<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 2023-187 Bijlage 2




Ontwerpbegroting VRU 2024
& geactualiseerde begroting VRU 2023
Vastgesteld algemeen bestuur 27 maart 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon

Dit is een uitgave van
Veiligheidsregio Utrecht
www.vru.nl

Documentnummer: 23.0000821
Vastgesteld op: 27 maart 2023
Door: algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht




                                                  Pagina
                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

    Inhoudsopgave                                                                          3

1   Inleiding                                                                              6
    Opbouw begroting                                                                       6
    Proces totstandkoming begroting                                                        6
    Geactualiseerde begroting VRU 2023                                                     6
    Begroting VRU 2024                                                                     7
    Bestuursagenda VRU 2024-2027                                                           9

2   Financiële hoofdlijnen                                                                10
    Financieel kader                                                                      10
    Bijstelling gemeentefonds                                                             10
    Loonaanpassing                                                                        12
    Prijsaanpassing                                                                       13
    FLO overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid                                           13
    Brede doeluitkering rampenbestrijding                                                 15
    Samenvatting effect mutaties financieel kader                                         16
    Beleidsontwikkelingen                                                                 17
    Versterking crisisbeheersing                                                          17
    Opvangen wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS)                             18
    Samenvatting effect mutaties beleidsontwikkelingen                                    20
    Effect mutaties financieel kader en beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP            21
    Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket                                  22
    Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket                                        23

3   Beleidsbegroting – programmaplan                                                      24
    Brandweer– Toekomstbestendige brandweerzorg                                           24
    Waar gaan we voor?                                                                    24
    Wat gaan we doen om daar te komen?                                                    24
    Waarop sturen we?                                                                     27
    Wat kost dat?                                                                         28
    Risicobeheersing - Veilige en gezonde leefomgeving                                    29
    Waar gaan we voor?                                                                    29
    Wat gaan we doen om daar te komen?                                                    29
    Waarop sturen we?                                                                     31
    Wat kost dat?                                                                         32
    Crisisbeheersing en GHOR - Versterking crisisbeheersing                               33
    Waar gaan we voor?                                                                    33
    Wat gaan we doen om daar te komen?                                                    34
    Waarop sturen we?                                                                     37
    Wat kost dat?                                                                         37
    Algemeen - Ondersteuning organisatie en algemene dekkingsmiddelen                     38


                                                                                 Pagina
                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Algemene kosten en dekkingsmiddelen                                                   38
      Overhead                                                                              38
      Onvoorzien                                                                            39

4     Beleidsbegroting – paragrafen                                                         40
      Bedrijfsvoering                                                                       40
      Great place to work                                                                   40
      Wat gaan we doen om daar te komen?                                                    41
      Randvoorwaarden                                                                       43
      Waarop sturen we?                                                                     44
      Openbaarheidsparagraaf                                                                51
      Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)                                   51
      Actieve openbaarmaking                                                                51
      Informatiehuishouding op orde                                                         52
      Verbonden partijen                                                                    52
      Onderhoud kapitaalgoederen Financiering                                               53
      Kapitaalgoederen                                                                      53
      Onderhoud gebouwen en installaties                                                    54
      Onderhoud materieel                                                                   54
      Financiering                                                                          54
      Financieringsportefeuille                                                             54
      Risicobeheer                                                                          55
      Verloop reserves                                                                      56
      Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                                59
      Weerstandscapaciteit                                                                  60
      Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit capaciteit                    60
      Kengetallen                                                                           62

5     Financiële begroting – baten en lasten 2023 & 2024                                    64
      Baten en lasten per categorie                                                         64
      Overzicht van baten en lasten                                                         64
      Incidentele baten en lasten                                                           65

6     Financiële begroting – meerjarenraming 2024-2027                                      66
      Meerjarenraming 2024-2027                                                             66
      Stand en meerjarig verloop reserves                                                   67
      Gemeentelijke bijdrage 2024-2027                                                      67

7     Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie                               69
      Geprognosticeerde balans                                                              69
      EMU-saldo                                                                             70

Bijlage 1 Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket
(GBTP)                                                                                      71

Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente             73



                                                                                   Pagina
                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2024-2027                                        74

Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld                                                   75

Bijlage 5: Tarieventabel 2023 en 2024                                                     76

Bijlage 6: Vergoedingentabel 2023 en 2024                                                 77

Bijlage 7: Compensatiebedragen                                                            78

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket
(GBTP)                                                                                    79

Bijlage 9: Investeringen 2023-2024                                                        80

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen                                                      81




                                                                                 Pagina
                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1   Inleiding
    Opbouw begroting

    Deze begroting is als volgt opgebouwd:
       - Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de
           financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de kadernota VRU 2024;
       - De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q.
           diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige
           aspecten vastgelegd;
       - De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2023 en 2024,
           gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2024 t/m 2027 en een uiteenzetting
           van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels
           verplichte) bijlagen.

    Figuur 1 Opbouw begroting




    Proces totstandkoming begroting

    De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting VRU 2023, de kadernota VRU 2024
    en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

    Figuur 2 Proces begroten en verantwoorden VRU




    Geactualiseerde begroting VRU 2023

    De geactualiseerde begroting VRU 2023 is gebaseerd op de vastgestelde begroting VRU 2023,
    waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
        - De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd;
        - Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing);

                                                                                      Pagina
                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    -   Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt
    -   Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is
        doorgevoerd
    -   zonder effect op de gemeentelijke bijdrage.

De financiële positie van de gemeenten is betrokken bij de invulling van de financiële en
beleidsmatige kaders voor de begroting VRU 2024. Het dagelijks bestuur zal actief blijven
zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke
bijdrage voor 2023 en 2024 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het positieve
rekeningresultaat van 2022.

Opvang ontheemden Oekraïne
De opvang van ontheemden uit Oekraïne is verlengd en loopt door in 2023. Vergoeding van
kosten (circa € 12,5 miljoen indicatief) die worden gemaakt door de VRU voor coördinerende
werkzaamheden en de eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne vindt plaats via een
bekostigingsregeling in de vorm van een specifieke uitkering van het Rijk. De toezegging en het
uitgangspunt van deze regeling is dat de werkelijke kosten zullen worden vergoed. De
verwachte incidentele kosten en vergoeding worden saldoneutraal verwerkt in de
geactualiseerde begroting VRU 2023.

Crisisnoodopvang statushouders en asielzoekers
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een tekort aan opvangplekken om aan
iedere asielzoeker die naar Nederland komt onderdak te bieden. De minister van Justitie en
Veiligheid heeft, via de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de gemeenten gevraagd om
crisisnoodopvang mogelijk te maken. De VRU biedt ondersteuning bij de organisatie en
uitvoering van crisisnoodopvang om humane opvang van statushouders en asielzoekers in een
VRU-gemeente mogelijk te maken. De kosten worden rechtstreeks doorbelast aan het COA en
maken geen deel uit van de begroting van de VRU.

Begroting VRU 2024

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting VRU
2024, vanaf de concept-kadernota VRU 2024 tot de voorliggende begroting VRU 2024.

Het concept van de kadernota VRU 2024 is in september 2022 voor het eerst besproken met
de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2022 voorgelegd aan de adviescommissie
gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en de bestuurlijke adviescommissie (BAC)
bedrijfsvoering en financiën. Beide commissies hebben een positief advies gegeven met
inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken.

Op advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën is voor het opstellen van deze
ontwerpbegroting 2024 de berekening van de compensatiebedragen in de huidige
verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdragen voor het basistakenpakket gevalideerd
door het onderzoeksbureau Cebeon.

In de bestuurlijke adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid is gesproken over de
mogelijkheid om de wijze van indexeren in overeenstemming te brengen met de werkwijze


                                                                                      Pagina
                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>van gemeenten. Door aan te sluiten bij de systematiek van het gemeentefonds wordt dit zo
goed mogelijk gedaan.

Het dagelijks bestuur heeft vervolgens de kadernota VRU 2024 conform voorstel vastgesteld,
waarna deze op 31 oktober 2022 nogmaals is besproken met betrokken ambtenaren van de
gemeenten. Op 7 november 2022 is de kadernota VRU 2024 besproken en vastgesteld in het
algemeen bestuur van de VRU, waarna deze op 10 november 2022 voor zienswijze is
aangeboden aan de gemeenteraden.

Zienswijzen Kadernota VRU 2024
Op 6 februari 2023 zijn de zienswijzen op de kadernota VRU 2024 in het AB besproken. Uit de
zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de
voorliggende stukken zijn verwerkt. Diverse gemeenten hebben wel aangegeven graag
betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals de inzet van de extra
rijksbijdrage voor de versterking van crisisbeheersing, de implementatie van het
toekomstbestendig brandweerstelsel, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de
bestuursagenda 2024-2027.

Ontwikkelingen na vaststelling kadernota VRU 2024
Voor de jaren 2023 en 2024 is in de vastgestelde begroting VRU 2023 en de kadernota VRU
2024 een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen, omdat de cao 2023-2024 op dat
moment nog niet bekend was. Op 28 februari is een principeakkoord gesloten voor een
nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s per 2 januari 2023. Op basis hiervan is voor de VRU een
loonontwikkeling berekend van 8,2% (gemiddeld gewogen). De stelpost voor de
loonontwikkeling in 2023 op basis van de septembercirculaire 2022 is ontoereikend. Om te
voorkomen dat de begroting voor 2023 nogmaals moet worden bijgesteld, is mede op advies
van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën de stelpost voor de
loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het
principeakkoord voor de cao. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het
gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd ter dekking van
de loonontwikkeling. Dit is verwerkt in de ontwerpbegroting die op 27 maart 2023 door het
algemeen bestuur is vastgesteld. In paragraaf 2.1.2 wordt de loonaanpassing nader toegelicht.

Opvangen wegvallen concessievergoeding Openbaar Meldsysteem (OMS)
Verschillende gebouwen hebben een directe doormelding van hun brandmeldinstallatie naar de
regionale meldkamer van de brandweer via het openbaar meldsysteem (OMS). Tot 2022 ontving
de veiligheidsregio een (concessie)vergoeding per OMS-aansluiting. Vanaf 2022 zijn de
opbrengsten komen te vervallen vanwege het ontbreken van een juridische grondslag. In 2022
is het OMS-fonds ingesteld om een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 te
voorkomen. Vanaf 2024 was de gemeentelijke bijdrage verhoogd met ruim € 1 miljoen om de
weggevallen opbrengsten op te vangen. Bij de besluitvorming daarover in 2021 is afgesproken
om in 2023 de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMS-opbrengsten structureel
via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke fundamentele keuzes dit vergt in
de taakuitvoering.

Zoals door verschillende gemeenten is verzocht via de zienswijzen, is binnen de bestaande
begroting gezocht naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg


                                                                                    Pagina
                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>van het wegvallen van de opbrengsten voor het openbaar meldsysteem te voorkomen. Dit is
mogelijk door een bezuiniging door te voeren op de overhead (€ 0,35 miljoen) en twee
bijstellingen in het financiële kader (€ 0,65 miljoen). Deze maatregelen zijn verwerkt in de
voorliggende begroting en worden nader toegelicht in paragraaf 2.2.2.

Bestuursagenda VRU 2024-2027
In de beleidsperiode 2020-2023 hebben we naast onze afgesproken taken ook hard gewerkt
aan onderwerpen en crises die we niet van te voren hadden kunnen voorspellen. Een volledig
afgebakend plan voor de komende vier jaar biedt onvoldoende houvast om snel te kunnen
anticiperen op onvoorziene ontwikkelingen. De komende beleidsperiode 2024-2027 gaan we
daarom uit van een ontwikkelkoers. De thema’s die hierin zijn opgenomen vormen de
bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027. Uit de thema’s van de ontwikkelkoers
volgen bestuurlijke mijlpalen en keuzemomenten.

Met de bestuursagenda VRU 2024-2027 geven we invulling aan artikel 14 van de Wet
veiligheidsregio’s, waarin is vastgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. De onderdelen die de wet omschrijft zijn
opgenomen in de bijlagen bij onze en bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027.

De thema’s van de nieuwe bestuursagenda VRU 2024-2027 zijn herkenbaar gekoppeld aan
diverse programma-onderdelen en paragrafen. Hiermee is de aansluiting tussen de
beleidscyclus en de planning- en controlcyclus gewaarborgd. De begroting VRU 2024 heeft
betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. De strategische doelstellingen die
in de ontwikkelkoers zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader
uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de
meerjarenraming jaarlijks bijgesteld.

Op voorhand wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor het in de bestuursagenda
opgenomen nieuwe beleid. Ook voor de komende beleidsperiode is de insteek om een stijging
van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door:
 De door het rijk bestemde middelen in te zetten voor de versterking van crisisbeheersing.
 Bij voorstellen voor nieuw beleid eerst te onderzoeken welke dekking binnen de begroting
    kan worden gevonden door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te
    heroverwegen (nieuw voor oud).
 Voor de exogene ontwikkelingen die voortvloeien uit Europese en landelijke wet- en
    regelgeving het uitgangspunt te hanteren dat eventuele meerkosten door het rijk worden
    betaald.
 Schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet
    van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden
altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze
manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers
van de VRU die wordt beschreven in het bestuursagenda VRU 2024-2027, als de concrete
uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting van de VRU.




                                                                                      Pagina
                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2   Financiële hoofdlijnen
    Financieel kader

    Bijstelling gemeentefonds
    De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed begroting van de VRU. De voorliggende
    begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. De meeste
    gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire.

    In opdracht van het Rijk is onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld.
    Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit
    bij de kosten van gemeenten. Het onderzoek is na consultatie en advisering van betrokken
    partijen afgerond en het moment van invoering van de nieuwe verdeling is 1 januari 2023.

    De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota VRU 2024 is gebaseerd op de nieuwe
    verdeling van het gemeentefonds. De nieuwe ijkpuntscores zijn toegepast in het verdeelmodel
    voor de gemeentelijke bijdrage. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel
    van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zijn nu verwerkt in het
    verdeelmodel voor de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting VRU 2023.

    Op basis van de afspraken met het rijk worden de gemeenten bij de meicirculaire 2023 via de
    uitkering van het gemeentefonds voor het jaar 2024 gecompenseerd voor zowel de wijzigingen
    van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als de loon- en prijsontwikkeling voor 2023 en
    2024. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de kadernota
    VRU 2024 van de VRU, wordt daarmee indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die
    gemeenten van het Rijk ontvangen(1).

    Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het
    Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het
    relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijk
    basistakenpakket (hierna GBTP). De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale
    bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de
    gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus
    per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de
    ontwikkeling van de ijkpuntscores in relatie tot de herijking van het gemeentefonds.

    In tabel 1 zijn de percentages voor de actualisatie van de begroting VRU 2023 en de
    percentages voor 2024 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2022 van het
    gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de reeds vastgestelde begroting
    VRU 2023 vermeld.




    1Het is mogelijk dat de loon- en prijsontwikkelingen bij het Rijk niet volledig gelijk zijn aan de loon- en prijsontwikkelingen bij gemeenten
    maar deze ontwikkelingen volgen wel eenzelfde trend.


                                                                                                                                     Pagina
                                                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP
                                                  Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP
                                                                 Herijking          Mutatie (q)
Gemeente                                Begroting 2023                                             Begroting 2023a      Begroting 2024
                                                            gemeentefonds           maatstaven

Amersfoort                                      11,25%                0,13%               0,04%             11,42%                11,42%
Baarn                                             1,72%               0,18%              -0,03%               1,88%                  1,88%
Bunnik                                            1,05%               0,02%               0,00%               1,07%                  1,07%
Bunschoten                                        1,28%               0,02%               0,00%               1,29%                  1,29%
De Bilt                                           2,91%               0,22%              -0,03%               3,10%                  3,10%
De Ronde Venen                                    2,95%               0,09%              -0,02%               3,02%                  3,02%
Eemnes                                            0,62%               0,03%              -0,01%               0,64%                  0,64%
Houten                                            3,05%               0,12%              -0,01%               3,16%                  3,16%
IJsselstein                                       2,01%               0,20%              -0,02%               2,20%                  2,20%
Leusden                                           1,90%               0,10%              -0,01%               1,99%                  1,99%
Lopik                                             0,95%              -0,08%              -0,01%               0,87%                  0,87%
Montfoort                                         0,89%               0,01%              -0,01%               0,89%                  0,89%
Nieuwegein                                        4,51%              -0,12%               0,04%               4,43%                  4,43%
Oudewater                                         0,63%               0,04%              -0,01%               0,66%                  0,66%
Renswoude                                         0,39%              -0,02%               0,00%               0,36%                  0,36%
Rhenen                                            1,32%               0,04%              -0,02%               1,34%                  1,34%
Soest                                             2,98%               0,21%               0,01%               3,19%                  3,19%
Stichtse Vecht                                    4,22%               0,30%              -0,07%               4,46%                  4,46%
Utrecht                                         33,55%               -2,23%               0,27%             31,59%                31,59%
Utrechtse Heuvelrug                               3,34%               0,23%              -0,05%               3,53%                  3,53%
Veenendaal                                        4,54%               0,02%               0,01%               4,58%                  4,58%
Vijfheerenlanden                                  3,69%              -0,04%               0,01%               3,65%                  3,65%
Wijk bij Duurstede                                1,52%               0,12%              -0,01%               1,63%                  1,63%
Woerden                                           3,41%               0,17%              -0,04%               3,54%                  3,54%
Woudenberg                                        0,77%               0,04%               0,00%               0,81%                  0,81%
Zeist                                             4,56%               0,20%              -0,05%               4,70%                  4,70%


                                               100,00%                0,00%               0,00%            100,00%               100,00%


Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen synchroon met de hoeveelheidsmutatie van de
algemene uitkering(2) die de individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit betekent dat
een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door
een mutatie in de algemene uitkering. In tabel 14 is per gemeente de bijdrage aan het
gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor 2023 en 2024 opgenomen. Deze bijdrage is
gerelateerd aan het relatieve aandeel in de ijkpuntscores. In tabel 15 is de vergoeding voor het
individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2023 en 2024 opgenomen. De vergoeding die
gemeenten betalen voor dit pluspakket is gebaseerd op taakuitvoeringsovereenkomsten
(TUO’s) die de VRU met individuele gemeenten heeft gesloten.




2De mutatie als gevolg van de actualisatie van de maatstaven die gerelateerd zijn aan het cluster Brandweer- en rampenbestrijding,
gebaseerd op de septembercirculaire 2022.


                                                                                                                            Pagina
                                                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Loonaanpassing
De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke
Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling(3). In tabel 2 is de stelpost
voor loonontwikkeling weergegeven en het financiële effect van de loonontwikkeling op de
bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen(4).

Tabel 2 Stelpost loonontwikkeling en financieel effect loonaanpassing op bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000                                            Totaal             Totaal                       Financieel effect GBTP
                                                                  %        € stelpost          % Loon-      Actualisatie       Begroting
Loonaanpassing GBTP                                         stelpost Loonontwikkeling        aanpassing           2023             2024


Stelpost loonontwikkeling begroting 2023                      2,00%             1.371                                  -               -
Mutatie stelpost septembercirculaire 2022                     2,50%             1.714            2,50%            1.714           1.714
Mutatie stelpost lagere pensioenpremie 2023                   1,00%               685                                  -               -
Stelpost loonontwikkeling 2023                               5,50%              3.770            2,50%            1.714           1.714
Aanvullende mutatie stelpost cao loonontwikkeling 2023        2,70%             2.048            2,70%            2.048           2.048
Stelpost loonontwikkeling/ loonaanpassing 2023               8,20%              5.818            5,20%            3.762           3.762


Stelpost loonontwikkeling begroting 2024                      3,90%             2.726            3,90%                 -          2.726
Stelpost loonontwikkeling/ loonaanpassing 2024               3,90%              2.726            3,90%                 -          2.726


Totaal effect loonaanpassing op bijdrage GBTP                                                    9,10%            3.762           6.488


In de begroting is voor 2023 en 2024 een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen die is
gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2022 van het rijk. Voor 2023 bedraagt
deze stelpost 5,5% van de loonbudgetten en voor 2024 wordt deze stelpost verhoogd met
3,9%. Op 28 februari is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de
veiligheidsregio’s met ingang van 2 januari 2023. Op basis hiervan is voor de VRU een
loonontwikkeling berekend van 8,2% (gemiddeld gewogen). Dit betekent dat de stelpost voor
2023 op basis van de septembercirculaire 2022 ontoereikend is (tekort circa € 2 miljoen). Om
te voorkomen dat de begroting voor 2023 nogmaals moet worden bijgesteld, is mede op
advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën de stelpost voor de
loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het
principeakkoord voor de cao. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het
gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd.

Het percentage voor de loonontwikkeling vanaf 2024 is op basis van de indexcijfers voor
loonontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 structureel + 3,9%. Zodra de
premieontwikkeling ABP en sociale verzekeringslasten voor 2024 en de cao 2024 bekend zijn
worden deze met de stelpost verrekend. Vervolgens wordt een eventueel positief of negatief
effect verrekend met de gemeentelijke bijdrage zodat uiteindelijk de werkelijke loon- en
premieontwikkeling wordt betaald.




3 Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van
de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.
4 Het financiële effect van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de begroting VRU 2024 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via

de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De compensatie voor de gemeentelijke loonontwikkeling 2024 wordt bij de
meicirculaire 2023 toegekend.


                                                                                                                            Pagina
                                                                                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Prijsaanpassing
Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands
Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau en gepubliceerd in de
septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit is conform artikel 1 sub j van de
Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de
geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig
geïndexeerd(5). Tabel 3 geeft inzicht in het financieel effect van deze prijsaanpassing op de
bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP).

Tabel 3 Financieel effect prijsaanpassing op bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000                                                                          Financieel effect GBTP
Prijsaanpassing GBTP                                           % Prijs-aanpassing Actualisatie 2023        Begroting 2024


Mutatie prijsaanpassing 2021                                                0,20%                   67                   67
Mutatie prijsaanpassing 2022                                                1,60%                  536                 536
Mutatie prijsaanpassing 2023                                                3,00%                1.006               1.006
Mutatie prijsaanpassing 2023                                                4,80%                1.609               1.609


Prijsaanpassing 2024                                                        2,50%                     -                877
Prijsaanpassing 2024                                                        2,50%                     -                877


Totaal effect GBTP                                                          7,30%                1.609               2.486


FLO overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid
Het financiële kader van het FLO overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele
component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de
bestemmingsreserve ‘FLO overgangsrecht’. Dat geldt ook voor de lasten voor het tweede
loopbaanbeleid die samenhangen met het FLO overgangsrecht. Op termijn wordt verwacht dat
de kosten voor het FLO overgangsrecht verder zullen dalen vanwege de uitstroom van deze
groep medewerkers. Daar tegenover staat dat de groep medewerkers waarvoor het tweede
loopbaanbeleid geldt steeds groter wordt. Op basis van de meest recente meerjarenraming
voor zowel de lasten van het FLO overgangsrecht als de lasten voor het tweede
loopbaanbeleid blijkt dat de bijdrage voor het FLO overgangsrecht vanaf 2024 structureel kan
worden verlaagd met € 200K.

De actualisatie van de kostenprognose is verwerkt in de meerjarenraming van de
geactualiseerde begroting VRU 2023 en de ontwerpbegroting VRU 2024. De budgetten voor
FLO overgangsrecht en tweede loopbaan worden alleen verhoogd met de reguliere loon- en
prijsaanpassing. In tabel 4 is de meerjarenraming van de lasten voor FLO overgangsrecht en
tweede loopbaan weergegeven. Tabel 5 geeft het verloop van de FLO-reserves weer en tabel 6
geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket
(GBTP) voor de jaren 2023 en 2024.




5   Het financieel effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de begroting VRU 2024 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via
de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De compensatie voor de gemeentelijke prijsontwikkeling 2024 wordt bij de
meicirculaire 2023 toegekend.


                                                                                                                           Pagina
                                                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel 4 Meerjarenraming FLO overgangsrecht en tweede loopbaan 2023-2027
Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO overgangsrecht & 2e loopbaan               2023        2024         2025              2026        2027


Lasten FLO overgangsrecht en tweede loopbaan                 3.127        3.127        3.127             3.127        3.127
Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing                  78       78              78             78            78
Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing                   -      125          125               125         125
Subtotaal lasten FLO                                         3.205        3.330        3.330             3.330        3.330
Verlaging bijdrage FLO overgangsrecht t.b.v. OMS                     -     -200         -200              -200        -200
Lasten FLO structureel                                       3.205        3.130        3.130             3.130        3.130


Lasten FLO overgangsrecht incidenteel                          503          269              26            -78        -182
Lasten FLO tweede loopbaan incidenteel                         214          226          226               226         226
Lasten FLO incidenteel                                         717          495          252               148            44


Reserve FLO overgangsrecht                                     -503        -269              -26            78            -18
Reserve FLO tweede loopbaan                                    -214        -226         -226              -226            -26


Lasten FLO overgangsrecht en tweede loopbaan                 3.205        3.130        3.130             3.130        3.130


In paragraaf 2.2.2 wordt de structurele verlaging van het budget voor FLO overgangsrecht ten
behoeve van het opvangen van de weggevallen OMS-opbrengsten nader toegelicht.

Tabel 5 Verloop egalisatiereserve FLO overgangsrecht en tweede loopbaan 2023-2027
Bedragen x € 1.000

Egalisatiereserve FLO overgangsrecht & 2e loopbaan             2023        2024         2025              2026        2027


Egalisatiereserve FLO- overgangsrecht per 1-1                1.350          847          578               552         631
Egalisatiereserve tweede loopbaan per 1-1                      937          723          497               270            44
Reserve FLO overgangsrecht & 2e loopbaan per 1-1             2.287        1.570        1.075               823         675


Mutatie reserve FLO overgangsrecht                             -503        -269              -26            78            -18
Mutatie reserve FLO 2e loopbaan                                -214        -226         -226              -226            -26


Reserve FLO overgangsrecht & 2e loopbaan per 31-12           1.570        1.075          823               675         631

Tabel 6 Financieel effect mutatie FLO overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid
Bedragen x € 1.000                                                             Financieel effect GBTP
FLO overgangsrecht en tweede loopbaan                                    Actualisatie 2023         Begroting 2024


Lasten FLO overgangsrecht en tweede loopbaan structureel                           3.205                   3.130
Lasten FLO overgangsrecht en tweede loopbaan incidenteel                             717                     495
Totaal lasten FLO overgangsrecht en tweede loopbaan                                3.922                   3.625


Dekking lasten FLO overgangsrechten tweede loopbaan begroting
Structurele dekking begroting 2024 incl. loon- en prijsaanpassing                  -3.205                 -3.130
Mutatie reserve FLO overgangsrecht & 2e loopbaan                                     -717                   -495
Totaal dekking lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan                        -3.922                 -3.625


Totaal effect GBTP                                                                      -                        -




                                                                                                                 Pagina
                                                                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Brede doeluitkering rampenbestrijding
De rijksbijdrage ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)’ wordt jaarlijks bijgesteld op
basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en
prijsontwikkeling. De bijstelling van € 0,37K voordelig in 2022 zoals opgenomen in de
kadernota VRU 2024 werkt structureel door vanaf 2023.

De verwachte loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage die medio 2023 en medio 2024
wordt toegekend, wordt normaliter pas (structureel) verwerkt bij actualisatie van de begroting
VRU 2024 en de kadernota/ begroting VRU 2025. Met ingang van deze begroting wordt de
systematiek van verwerking van de loon- en prijsaanpassing BDuR in de begroting van de VRU
gewijzigd. Voorgesteld wordt om ook voor de loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage te
gaan werken met een stelpost voor de loon- en prijsontwikkeling. Dit sluit aan op de
bestaande systematiek voor de indexering die op de rest van de begroting van toepassing is.
De stelpost voor de loonontwikkeling op de rijksbijdrage wordt uiteindelijk via het reguliere
begrotingsproces bijgesteld op basis van de vastgestelde beschikkingen.

Tabel 7 geeft inzicht in het financiële effect van de bijstelling van de BDuR die wordt ingezet als
algemeen dekkingsmiddel voor de lasten van het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP).

Tabel 7 Financieel effect mutatie BDuR
Bedragen x € 1.000                                                 Financieel effect GBTP
Rijksbijdrage                                                Actualisatie 2023   Begroting 2024


Bijstelling regulier
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2022                                      -369               -369


Stelpost loon- en prijsaanpassing rijksbijdrage
Prognose bijstelling BDuR 2023                                           -225               -225
Prognose bijstelling BDuR 2024                                              -               -225
Inzet stelpost t.b.v. opvangen weggevallen OMS-opbrengsten                  -               450
Frictiekosten opvangen weggevallen OMS-opbrengsten                       225                   -


Totaal effect GBTP                                                       -369               -369


In paragraaf 2.2.2 wordt de structurele verhoging van de rijksbijdrage BDuR ten behoeve van
het opvangen van de weggevallen OMS-opbrengsten nader toegelicht.

In december 2022 heeft het rijk aanvullend via de rijksbijdrage BDuR ook de eerste reeks aan
extra financiële middelen specifiek voor versterking crisisbeheersing toegekend op basis van
de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Veiligheidsberaad (VB), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk. Voor de VRU betekent
dit voor 2023 een extra (geoormerkte) bijdrage van € 1,85 miljoen die vervolgens oploopt tot
een structureel bedrag van € 3,34 miljoen in 2026. In paragraaf 2.2.1 wordt verder in gegaan
op de gestelde doelen voor de versterking van crisisbeheersing en de besteding van deze
middelen.




                                                                                               Pagina
                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Samenvatting effect mutaties financieel kader

Tabel 8 Effect financieel kader op bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000                                                   Financieel effect GBTP
Samenvatting mutaties financieel kader                         Actualisatie 2023   Begroting 2024


Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*                                      -                   -
Loonaanpassing                                                           3.762                6.488
Prijsaanpassing                                                          1.609                2.486
Lasten FLO-overgangsrecht                                                     -                   -
Brede doeluitkering Rampenbestrijding                                      -369               -369
                                                                         5.002                8.605
Loonaanpassing incidenteel                                                    -                   -

Totaal mutatie bijdrage GBTP                                             5.002                8.605


*De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van de bijdrage
voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De bijstelling van de ijkpuntscores leidt wel tot
onderlinge verschuivingen in het relatieve aandeel van gemeenten waarin zij bijdragen aan het
GBTP (zie paragraaf 2.1.1).




                                                                                        Pagina
                                                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Beleidsontwikkelingen

Versterking crisisbeheersing
De veiligheidsregio’s hebben zich de afgelopen jaren fors moeten inspannen om tot een
adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen, onder meer als gevolg corona- en
asielcrisis. Vanuit het rijk zijn eind 2022 daarvoor, gefaseerd, extra middelen in het vooruitzicht
gesteld, in de periode 2023 – 2026. Deze middelen zijn structureel en komen beschikbaar via
een ophoging van de rijksbijdrage BDuR. Voor de VRU oplopend van € 1,85 miljoen in 2023 tot
€ 3,34 miljoen vanaf 2026.

De middelen zijn geoormerkt voor de volgende doelen:
1. Versterking cisisbeheersing.
   - Veiligheidsregio’s moeten beter in staat worden gesteld zich voor te bereiden op
       toekomstige (langdurige) rampen en crises door het fundament te versterken met
       voldoende capaciteit en te investeren in het netwerk, platform en de
       informatiefunctie. Daarnaast dient professionalisering plaats te vinden door te
       investeren in capaciteiten, onderzoek, opleiden, trainen en oefenen.
   - Het zwaartepunt van de aanpak van recente en toekomstige crises bevindt zich op het
       bovenregionale, landelijke en nationale niveau. Daar dienen de veiligheidsregio’s, het
       Rijk en andere partners zich gezamenlijk beter op voor te bereiden. Hiertoe zal in
       flexibele netwerksamenwerking worden geïnvesteerd.
2. Versterking van de regionale informatievoorziening en informatieknooppunt, waarbij de
   aansluiting bij het informatieknooppunt van het rijk (KCR2) wordt geborgd.

In 2023 worden de middelen incidenteel aangewend om een impuls te geven aan de
doorontwikkeling van de crisisbeheersing in onze regio, overeenkomstig de visie die in het AB
van 7 november 2022 is vastgesteld. Het betreft de onderwerpen: crisismanagement,
informatiemanagement, netwerkmanagement en communicatiemanagement.

Het voorstel is om de besteding van de structurele extra financiële middelen vanaf 2024
structureel in te zetten voor de doorontwikkeling van de crisisbeheersing en de voornoemde
thema’s. Hiervoor wordt de in het AB vastgestelde visie de komende maanden uitgewerkt in
zogenoemde ‘houtskoolschetsen’. Hierin worden de ambitie en contouren van de toekomstige
robuuste crisisorganisatie nader verkend. Tevens dienen deze houtskoolschetsen om in
overleg keuzes inzichtelijk te maken. De bestuurlijke besluitvorming hierover wordt medio
2023 aan het bestuur aangeboden, nadat deze is besproken in ambtelijke en bestuurlijke
gremia (ROCU, AGV, GAFO en de BAC Crisisbeheersing & GHOR).

De structurele bestedingsvoorstellen zullen worden verwerkt in de geactualiseerde begroting
VRU 2024 en de meerjarenraming 2025/2026. De structurele middelen vanaf 2024 zijn in
voorliggende begroting VRU 2024 geraamd bij het programmaonderdeel ‘Crisisbeheersing en
GHOR - Versterking Crisisbeheersing’. Bij de actualisatie van de begroting VRU 2024 worden de
structurele budgetten concreet verwerkt binnen de diverse programmaonderdelen.

In tabel 9 is de opbouw van de toegekende middelen voor versterking crisisbeheersing
weergegeven.



                                                                                         Pagina
                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Tabel 9 Toegekende middelen voor versterking crisisbeheersing
Bedragen x € 1.000                                                                  Financieel effect GBTP
                                                                                             Toename       Eindbeeld
Versterking crisisbeheersing                                                      2023     2024-2028         structureel


Versterking crisisbeheersing                                                    1.850           1.489             3.339
Rijksbijdrage versterking crisisbeheersing                                      -1.850         -1.489            -3.339


Totaal mutatie bijdrage GBTP                                                          -              -                 -


Opvangen wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS)
Verschillende gebouwen hebben een directe doormelding van hun brandmeldinstallatie naar
de regionale meldkamer van de brandweer via het openbaar meldsysteem (OMS). Tot 2022
ontving de veiligheidsregio een (concessie)vergoeding per OMS-aansluiting. Vanaf 2022 zijn de
opbrengsten komen te vervallen vanwege het ontbreken van een juridische grondslag. In 2022
is het OMS-fonds ingesteld een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 te
voorkomen. Vanaf 2024 is een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1
miljoen in de begroting opgenomen om de weggevallen opbrengsten op te vangen. Bij de
besluitvorming daarover in 2021 is afgesproken om in 2023 de bestuurlijke afweging te maken
of de daling van de OMS-opbrengsten structureel via een bezuiniging moet worden
opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering.

Zoals door verschillende gemeenten is verzocht via de zienswijzen, is binnen de bestaande
begroting gezocht naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg
van het wegvallen de van opbrengsten voor het openbaar meldsysteem te voorkomen. Dit is
mogelijk door een bezuiniging door te voeren op de overhead (€ 0,35 miljoen) en twee
bijstellingen in het financiële kader: wijziging systematiek indexering rijksbijdrage (€ 0,45
miljoen) en verlaging bijdrage lasten FLO overgangsrecht (€ 0,2 miljoen). In de kadernota 2024
werd rekening gehouden met de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage om de
weggevallen OMS-opbrengsten op te vangen. Door de genoemde maatregelen daalt de
gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de kadernota 2024 met 1 miljoen en is het wegvallen
van de OMS-opbrengsten volledig binnen de bestaande begroting opgevangen. Tabel 10 geeft
inzicht in de mutaties die van toepassing zijn op de begroting voor het structureel opvangen
van de weggevallen OMS-opbrengsten.

Tabel 10 Opvangen wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS)
Bedragen x € 1.000                                                                  Financieel effect GBTP
                                                                           Actualisatie     Begroting        Structureel
Openbaar Meldsysteem (OMS)                                                       2023           2024         vanaf 2024


Afname personele kosten voor onnodige alarmeringen (begroting 2021a)               -50            -50               -50
Wegvallen concessievergoeding openbaar meldsysteem (begroting 2022)             1.079          1.079             1.079
Vervallen beheerskosten openbaar meldsysteem (begroting 2022)                      -27            -27               -27
Inzet OMS-fonds (begroting 2022)                                               -1.052          -1.052                 -
Totaal mutatie gemeentelijke bijdrage verwerkt in vastgestelde begroting           -50            -50            1.002


Wijziging systematiek loon- en prijsaanpassing rijksbijdrage                         -              -              -450
Verlaging bijdrage FLO-overgangsrecht                                                -              -              -200
Vermindering overhead                                                                -              -              -352


Totaal mutatie bijdrage GBTP                                                         -              -            -1.002



                                                                                                                 Pagina
                                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Afname personele kosten voor onnodige alarmeringen
Parallel aan de ontwikkeling van de landelijke OMS-voorziening zijn landelijke afspraken
gemaakt voor de werkwijze bij automatische meldingen. Hiervoor is een beoordelingsprotocol
automatische meldingen opgesteld. Het toepassen van dit protocol heeft tot een afname van
personele kosten voor onnodige alarmeringen geleid. Hierdoor kon met ingang van 2021 de
gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket structureel verlaagd worden met een
bedrag van € 50K. Deze verlaging is structureel verwerkt bij de geactualiseerde begroting 2021.

Wijziging systematiek loon- en prijsaanpassing rijksbijdrage
De verhoging van de rijksbijdrage als gevolg van de loon- en prijsaanpassing wordt in
mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Dit gebeurt tot op heden op basis van de
meest recente beschikking. Concreet betekent dit dat in de kadernota VRU 2024 de loon- en
prijsaanpassing op de rijksbijdrage tot en met 2022 is verwerkt. De verwachte loon- en
prijsaanpassing op de rijksbijdrage voor 2023 en 2024 is dus nog niet verrekend met de
gemeentelijke bijdrage.

Voorgesteld wordt om ook voor de loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage te gaan werken
met een stelpost voor de loon- en prijsontwikkeling. Dit sluit aan op de bestaande systematiek
voor de indexering die op de rest van de begroting van toepassing is. De stelpost voor de
loonontwikkeling op de rijksbijdrage wordt uiteindelijk via het reguliere begrotingsproces
bijgesteld op basis van de vastgestelde beschikkingen. Hiermee zorgen we ervoor dat per saldo
nooit te veel of te weinig wordt verrekend. De eenmalige inhaalslag (stelpost voor de loon- en
prijsontwikkeling 2023 en 2024) werkt structureel voordelig door in de gemeentelijke bijdrage.
Naast dit structurele positieve effect van de inhaalslag is er verder geen voor- of nadelig
structureel effect op de gemeentelijke bijdrage, omdat uiteindelijk altijd alleen de
daadwerkelijk ontvangen loon- en prijsaanpassing op de rijksbijdrage wordt verrekend. De
loon- en prijsbijstelling op de rijksbijdrage bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld € 225K. Het
opnemen van een stelpost voor loon- en prijsontwikkeling van de rijksbijdrage voor 2023 en
2024 leidt tot een structureel voordeel van € 450K.

Verlaging bijdrage FLO overgangsrecht
Op 1 januari 2006 is het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die
nog niet met FLO waren, maar wel onder deze regeling vielen, is landelijk het zogeheten FLO
overgangsrecht afgesproken. Deze overgangsregeling loopt tot en met 2045. De begroting
bevat een structureel bedrag van € 3,3 miljoen voor FLO overgangsrecht. De kosten fluctueren
jaarlijks. Schommelingen worden opgevangen met de daarvoor ingestelde reserve.

Verlaging gemeentelijke bijdrage
De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten voor het FLO overgangsrecht moeilijk te
voorspellen waren. Aan de ene kant komt dit door de complexiteit en keuzemogelijkheden
binnen de regeling zelf. Aan de andere kant zijn de kosten gestegen als gevolg van landelijke
(reparatie)afspraken tussen werkgevers en werknemers. Op basis van de meest recente
meerjarenraming blijkt de bijdrage voor het FLO overgangsrecht vanaf 2024 structureel kan
worden verlaagd met € 200K.




                                                                                      Pagina
                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Communicerende vaten: FLO overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid
Op termijn wordt verwacht dat de kosten voor het FLO overgangsrecht verder zullen dalen
vanwege de uitstroom van deze groep medewerkers. Daar tegenover staat dat de groep
medewerkers waarvoor het tweede loopbaanbeleid geldt steeds groter wordt. Bij de
afschaffing van het FLO overgangsrecht is vanaf 1 januari 2006 namelijk wettelijk vastgelegd
dat brandweermedewerkers hun bezwarende werk voor de duur van maximaal 20 jaar mogen
uitoefenen. Daarna volgt hun ‘tweede loopbaan’. Medio 2022 is de universiteit van Maastricht
gestart met een vierjarig landelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in
een repressieve brandweerfunctie, mede in het licht van het tweede loopbaanbeleid. Na
afronding van dit zogeheten Semfire-onderzoek wordt een definitieve nieuwe regeling voor
het tweede loopbaanbeleid vastgesteld. De eventuele financiële effecten daarvan zijn nog niet
bekend.

Binnen het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) zijn nu tijdelijke
afspraken gemaakt over het te voeren tweede loopbaanbeleid. Het akkoord komt er op neer
dat brandweermensen die 15 jaar in een repressieve functie werken nu al een verzoek kunnen
doen om na 20 jaar werkzaam te blijven in een repressieve brandweerfunctie. Een gevolg
hiervan is dat een deel van de lasten voor het tweede loopbaanbeleid vanaf 2023 opschuift. De
begrotingsruimte die hierdoor ontstaat benutten we door de FLO-reserve te voeden. Op deze
wijze kunnen we de structurele verlaging van de FLO-lasten voor het overgangsrecht eerder
inzetten waardoor we de gemeentelijke bijdrage voor het FLO overgangsrecht en tweede
loopbaanbeleid met ingang van 2024 structureel kunnen verlagen met € 200K.

De lasten voor het FLO overgangsrecht en het tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks op basis
van de meest actuele meerjarenraming in samenhang gemonitord om te kunnen bepalen of en
wanneer de omvang van de gemeentelijke bijdrage verder kan worden verlaagd.

Vermindering overhead
In het kader van het opvangen van het wegvallen van de OMS-opbrengsten heeft de VRU zich
tot doel gesteld om het restant op te vangen door een besparing te realiseren op de overhead.
We kiezen ervoor om te besparen op kosten die niet direct gerelateerd zijn aan onze kerntaken
(€ 352K). Dit zijn kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van onze primaire
taken. Dit raakt onze organisatie uiteraard wel, maar voorkomt dat we op dit moment moeten
bezuinigen op onze operationele taken. Onze ontwikkelkoers vraagt juist om extra investeringen
op dat vlak.

Samenvatting effect mutaties beleidsontwikkelingen

Tabel 11 Effect mutaties beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000                                                         Mutaties beleidsontwikkelingen
                                                            Actualisatie       Begroting       Toename       Eindbeeld
Samenvatting                                                       2023             2024     2024-2028      structureel


Beleidsontwikkelingen
Versterking crisisbeheersing                                      1.850                           1.489         3.339
Rijksbijdrage versterking crisisbeheersing                        -1.850                         -1.489         -3.339
Opvangen wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem                    -          -1.002              -         -1.002


Totaal mutatie bijdrage GBTP                                           -          -1.002              -         -1.002




                                                                                                              Pagina
                                                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Effect mutaties financieel kader en beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP

Tabel 12 Effect mutaties beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000                                                           Financieel effect GBTP
                                                                    Actualisatie    Begroting     Structureel
Mutatie bijdrage GBTP                                                      2023         2024      vanaf 2024

Mutatie financieel kader                                                  5.002         8.605          8.605
Mutatie beleidsontwikkelingen                                                  -        -1.002        -1.002

Totaal mutatie bijdrage GBTP                                              5.002         7.603          7.603


Tabel 13 Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van begroting VRU 2023 en kadernota VRU 2024
Bedragen x € 1.000                                                           Financieel effect GBTP
                                                                    Actualisatie    Begroting     Structureel
Mutatie bijdrage GBTP                                                      2023           2024    vanaf 2024

Bijdrage GBTP begroting VRU 2023 (vastgesteld)                           88.489        89.744         89.744
Mutatie GBTP Kadernota VRU 2024                                                         8.605          8.605
Bijdrage GBTP kadernota VRU 2024                                         88.489        98.349         98.349
                                                                                                           -
Mutatie financieel kader                                                  5.002              -             -
Mutatie beleidsontwikkelingen                                                 -         -1.002        -1.002
Subtotaal mutaties begroting VRU                                          5.002         -1.002        -1.002


Bijdrage GBTP begroting VRU                                              93.491        97.347         97.347




                                                                                                      Pagina
                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>               Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket

Tabel 14 Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) 2023 en 2024 per gemeente6
Bedragen x € 1.000                                            Actualisatie 2023                                                                                                              Begroting 2024
Gemeente                   Bijdrage GBTP         Bijstelling          Mutaties     Mutaties beleids-      Bijdrage GBTP          Wegvallen         Wegvallen       Bijdrage GBTP Mutaties financieel Mutaties financieel   Mutaties beleids-    Bijdrage GBTP
                          begroting VRU      ijkpuntscores     financieel kader     ontwikkelingen     Actualisatie 2023        incidentele       incidentele   structurele basis             kader               kader     ontwikkelingen     Begroting 2024
                                    2023   gemeentefonds (o.a. loon- en prijs                2023a                       dekking 2023 CAO- dekking 2023 OMS                 2024        structureel         incidenteel               2024
                                                             en verdeelmodel)                                               loonaanp. 2022     concessieverg.
                                     (1)                 (2)                 (3)                                     (4)                (5)               (6)                (7)                 (8)                                     (9)             (10)
Amersfoort                      10.189                135                  192                    -             10.516                 23               118             10.657                 413                    -                -114           10.956
Baarn                            1.587                119                   85                    -              1.791                  3                 18             1.813                  70                    -                 -19            1.863
Bunnik                             967                  13                  57                    -              1.038                  2                 11             1.051                  39                    -                 -11            1.079
Bunschoten                       1.162                  13                  60                    -              1.235                  3                 13             1.251                  47                    -                 -13            1.285
De Bilt                          2.713                159                  187                    -              3.059                  6                 31             3.095                 114                    -                 -31            3.179
De Ronde Venen                   2.697                  62                 205                    -              2.965                  6                 31             3.001                 110                    -                 -30            3.081
Eemnes                             583                  20                  33                    -                635                  1                  7               643                  23                    -                  -6              660
Houten                           2.409                   2                 206                    -              2.617                  6                 32             2.655                 115                    -                 -32            2.739
IJsselstein                      1.775                   4                 100                    -              1.879                  4                 21             1.904                  82                    -                 -22            1.964
Leusden                          1.684                   2                 174                    -              1.860                  4                 20             1.884                  73                    -                 -20            1.937
Lopik                              897                 -54                  39                    -                883                  2                 10               895                  30                    -                  -9              916
Montfoort                          838                   8                  44                    -                890                  2                  9               901                  32                    -                  -9              924
Nieuwegein                       3.884                  -2                  31                    -              3.913                  9                 47             3.970                 159                    -                 -44            4.084
Oudewater                          599                  29                  31                    -                659                  1                  7               667                  24                    -                  -7              685
Renswoude                          369                 -12                  16                    -                372                  1                  4               377                  13                    -                  -4              386
Rhenen                           1.188                  20                  72                    -              1.280                  3                 14             1.296                  49                    -                 -13            1.332
Soest                            2.750                172                  124                    -              3.046                  6                 31             3.083                 118                    -                 -32            3.169
Stichtse Vecht                   3.951                203                  269                    -              4.423                  9                 44             4.476                 164                    -                 -45            4.595
Utrecht                         28.741              -1.416               2.206                    -             29.531                 68               353             29.953               1.114                    -                -317           30.750
Utrechtse Heuvelrug              3.161                165                  228                    -              3.555                  7                 35             3.597                 130                    -                 -35            3.691
Veenendaal                       3.302                   1                 132                    -              3.434                  9                 48             3.491                 165                    -                 -46            3.610
Vijfheerenlanden                 3.580                   8                  94                    -              3.682                  7                 39             3.728                 131                    -                 -37            3.822
Wijk bij Duurstede               1.438                  87                 103                    -              1.629                  3                 16             1.648                  60                    -                 -16            1.692
Woerden                          3.092                102                  164                    -              3.358                  7                 36             3.401                 129                    -                 -35            3.495
Woudenberg                         721                  34                  43                    -                798                  2                  8               808                  30                    -                  -8              829
Zeist                            4.212                125                  105                    -              4.443                  9                 48             4.500                 171                    -                 -47            4.624


Totaal                          88.489                    -              5.002                    -             93.491                203              1.052            94.746               3.603                    -              -1.002           97.347




6Hieronder is een toelichting opgenomen die betrekking heeft op de kolommen van tabel 14:
(1) Hier wordt de vastgestelde begroting 2023 weergegeven (AB 4 juli 2022)
(2) De bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds gaat over de onderlinge verdeling op basis van de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds (zie par. 2.1.1)
(3) De bedragen in deze kolom zijn een optelling van mutaties in het financieel kader en de doorwerking van het verdeelmodel inclusief compensatie voor 2023 (zie par. 2.1, tabel 8 en bijlage 7)
(4) In deze kolom is de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket per gemeente voor de geactualiseerde begroting 2023 opgenomen (zie bijlage 2 voor een totaalbeeld incl. maatwerk per gemeente)
(5) De doorwerking van de cao 2022 heeft een structureel effect dat in 2023 incidenteel gedekt is maar in de meerjarenraming vanaf 2024 reeds tot een verhoging heeft geleid (cf. vastgestelde MJR begroting 2023)
(6) Het wegvallen van de concessievergoeding voor de OMS heeft een structureel effect dat in 2023 incidenteel gedekt is en vanaf 2024 tot een verhoging heeft geleid (cf. vastgestelde MJR begr.2023, zie ook (9))
(7) In deze kolom staat de structurele basis voor 2024 (= meerjarenraming 2024 uit vastgestelde begroting 2023 (tabel 45) + mutaties financieel kader geactualiseerde begroting 2023)
(8) De bedragen in deze kolom zijn een optelling van mutaties in het financieel kader en de doorwerking van het verdeelmodel inclusief compensatie voor 2024 (zie par. 2.1, tabel 8 en bijlage 7)
(9) De structurele verhoging als gevolg van het wegvallen van de concessievergoeding voor de OMS is hiermee structureel teruggedraaid (zie ook (6) en paragraaf 2.2.2)
(10) In deze kolom is de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket per gemeente voor de begroting 2024 opgenomen (zie bijlage 2 voor een totaalbeeld incl. maatwerk per gemeente)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket7

Tabel 15 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) personeel en materieel 2023 en 2024
    Bedragen x € 1.000                            Mutatie TUO      Vergoeding IGPP         Mutatie TUO
                          Vergoeding IGPP   incl. loon- & prijs-   geactualiseerde   incl. loon- & prijs-   Vergoeding IGPP
    Gemeente               begroting 2023    aanpassing 2023        begroting 2023    aanpassing 2024        begroting 2024


    Amersfoort                       473                    21                494                    13                507
    Baarn                             25                     1                 26                     1                 27
    Bunnik                             -                      -                 -                      -                 -
    Bunschoten                        20                     0                 20                     1                 21
    De Bilt                            -                      -                 -                      -                 -
    De Ronde Venen                     -                      -                 -                      -                 -
    Eemnes                            40                     -8                32                     1                 33
    Houten                            63                     4                 67                     -4                63
    IJsselstein                       16                     1                 17                     -0                17
    Leusden                            -                      -                 -                      -                 -
    Lopik                              -                      -                 -                      -                 -
    Montfoort                          -                      -                 -                      -                 -
    Nieuwegein                         -                      -                 -                      -                 -
    Oudewater                         20                     1                 21                     1                 21
    Renswoude                          -                      -                 -                      -                 -
    Rhenen                             -                      -                 -                      -                 -
    Soest                             79                     3                 82                     3                 85
    Stichtse Vecht                     -                      -                 -                      -                 -
    Utrecht                        1.021                    37              1.058                    33              1.091
    Utrechtse Heuvelrug              102                     1                103                     0                104
    Veenendaal                        71                     2                 73                     -1                72
    Vijfheerenlanden                 164                     1                165                     1                166
    Wijk bij Duurstede                84                   -74                 10                     0                 10
    Woerden                          144                     6                150                     4                155
    Woudenberg                         -                      -                 -                      -                 -
    Zeist *                          937                  115               1.052                    26              1.078


    Totaal                         3.259                  110               3.369                    79              3.448



* De indexatiemethodiek van het maatwerkpakket (met betrekking tot de erfpachtovereenkomst) van de gemeente
Zeist wijkt voor 2023 af van de systematiek van algemene prijsaanpassing die de VRU hanteert (paragraaf 2.1). Dit
verklaart de relatief grotere mutatie voor 2023 voor de gemeente Zeist. Voor 2024 is vooralsnog uitgegaan van de
algemene prijsaanpassing, omdat het specifieke indexcijfer voor dit jaar nog niet beschikbaar is.




7De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) gaat met betrekking tot de looncomponent nog iets
wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de doorwerking van de cao 2023. In de geactualiseerde begroting 2023 is
voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +5,5% voor 2023 en op basis van de kadernota 2024 +3,9% vanaf 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3   Beleidsbegroting – programmaplan
    Brandweer– Toekomstbestendige brandweerzorg
    Waar gaan we voor?
    Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is sprake van een fijnmazigheid van brandweerposten. Die
    kazernedichtheid koesteren we en hebben we nodig om de brandweerzorg te kunnen leveren.
    Maar de omgeving verandert. Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen
    brengen zowel nieuwe risico’s als nieuwe mogelijkheden voor de brandweer. De uitdaging is
    om de samenleving veilig en veerkrachtig te houden, met een brandweerorganisatie die
    paraat, vakbekwaam en toekomstbestendig is.

    Brandweerzorg is mensenwerk. Het vinden van de juiste mensen is nu soms al lastig, en de
    verwachting is dat dit alleen maar moeilijker wordt. Het is van belang om een aantrekkelijke
    werkgever te zijn en te blijven. Bij alles wat nu en de komende jaren ontwikkeld wordt, moet
    rekening gehouden worden met die schaarste. Daarom is het nodig te investeren in
    technologische ontwikkelingen. Nu investeren in innovaties, om voorbereid te zijn op de
    toekomst.

    Investeren in vakbekwaamheid is nodig om geprepareerd te zijn op nieuwe risico’s die op ons
    afkomen door onder andere energietransitie en klimaatverandering. De woningbrand blijft,
    maar het blussen van een elektrische auto of buurtbatterij is erbij gekomen. De VRU wil
    toonaangevend en aantrekkelijk zijn in vakbekwaamheid; er moet aandacht zijn voor het
    vinden, binden en boeien van onze vrijwilligers.

    Niet alleen de brandweer staat voor uitdagingen zoals schaarste van personeel. Daarom liggen
    er kansen bij het verkennen van slimme samenwerkingen met andere hulpdiensten en
    partners in de regio. Ook investeren wij in de jeugdbrandweer als kweekvijver.

    Wat gaan we doen om daar te komen?

    Paraatheid
    Zoals gezegd koesteren we de fijnmazige kazernedichtheid. Voor de paraatheid in de avond en
    nacht is het huidige model van brandweerzorg, ingevuld met beroeps en vrijwilligers, nog
    steeds passend voor het grootste deel van de posten. Voor de paraatheid overdag zien we dat
    het steeds meer gaat knellen. Dit vraagt dus om aanpassingen en ingrepen om ook overdag
    brandweerzorg te kunnen blijven leveren. Technische voorzieningen gaan ons helpen om tijdig
    inzicht te krijgen of een post paraat is.

    In de huidige situatie wordt op een aantal posten gebruik gemaakt van roosters, piketten en
    kazernering van vrijwilligers. Op basis van Europese wetgeving is dit in de toekomst
    waarschijnlijk niet meer mogelijk. Vrijwilligers moeten volgens deze wetgeving te allen tijde
    nee kunnen zeggen. Dit betekent dat met vrijwilligers uitsluitend op basis van ‘vrije instroom’
    gewerkt kan worden en dat op sommige plekken wellicht extra beroepspersoneel nodig is. Er
    moet nagedacht worden over nieuwe paraatheidsmodellen en aanstellingsvormen om te
    voldoen aan de wettelijke opkomsttijden.

                                                                                           Pagina
                                                                                           24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Om hier invulling aan te geven stellen wij een nieuw dekkingsplan op, conform de nieuwe
landelijke systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO). Daarbij wordt ook rekening
gehouden met de bouwopgave, de groei van het aantal inwoners en de mogelijke gevolgen
van de uitbreiding van het aantal 30 km/uur gebieden en autoluwe wijken. Wij streven ernaar
dat dit nieuwe dekkingsplan eind 2025 gereed en bestuurlijk vastgesteld is. Vanwege een
afname van beschikbaarheid op de dag wordt bij de totstandkoming van dit dekkingsplan de
inrichting van continuïteitsposten meegenomen.

Andere activiteiten die wij in 2023 en 2024 uitvoeren in het kader van paraatheid, zijn onder
andere:
- Het harmoniseren van de roosters
- De implementatie van Uitruk op maat
- Het actualiseren van de operationele grenzen
- Structureel verbeteren van de dekking in Amersfoort op basis van de uitgevoerde proef
- Het vervangen van de operationele informatievoorziening
-  De implementatie van de tweewegpagers

Meldkamer
De meldkamers van de veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland gaan
samenwerken op één locatie in Hilversum. Deze nieuwe meldkamer Midden-Nederland wordt
operationeel in het voorjaar van 2025. Tot die tijd worden alle meldkamerprocedures zoveel
mogelijk geharmoniseerd en de bestaande locaties aangesloten op de landelijke IV- en ICT-
meldkamerinfrastructuur om de continuïteit van de meldkamers te verbeteren en de 24/7
beschikbaarheid te kunnen waarborgen.
Het beheer van de meldkamers is vanaf 2020 overgedragen aan de Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS), dat onderdeel uitmaakt van de nationale politie. De veiligheidsregio’s
blijven verantwoordelijk voor de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De centralisten voor
deze taken zijn en blijven in dienst van de veiligheidsregio’s. Hiervoor wordt de komende jaren
een samenwerkingsverband gevormd tussen de drie veiligheidsregio’s in Midden-Nederland.

Innovatie
Door ons te richten op innovatie, investeren we in het ambacht brandweer. De veiligheid van
het werk wordt daarmee vergroot en er wordt ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap. Naast
de schaarste van personeel hebben we te maken met nieuwe risico’s zoals beschreven in ons
risicoprofiel. We willen daarom investeren in innovatie (waaronder robotica) om de
brandweerzorg te ondersteunen en effectiever en veiliger te maken. Nieuwe risico’s zoals
klimaatverandering en energietransitie vragen ook iets anders van ons en we moeten zorgen
dat onze medewerkers hiervoor beschikken over de juiste kennis en het juiste materieel.

Voorbeelden van activiteiten waar wij in 2023 mee starten, zijn:
- Het opzetten van een proefperiode van 2 jaar voor het gebruik van een onderwaterdrone
   bij waterongevallen door beroeps duikteams.
- De inzet van kleine drones in de beginfase van de bestrijding van incidenten.
- Het inrichten van een ruimte voor virtual reality trainingen in Veenendaal.
Ook onze werkprocessen kunnen we verbeteren door nieuwe technische mogelijkheden. Met
name informatiegestuurd werken zal een belangrijke verandering gaan betekenen. Denk


                                                                                      Pagina
                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>hierbij aan het versterken van de informatiepositie van de meldkamer(processen), de initiële
opschaling en de informatievoorziening van alle operationele functionarissen en teams.

Natuurbrandbestrijding
Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met omstandigheden waarin
onbeheersbare natuurbranden kunnen voorkomen, zo ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dit
heeft mogelijk grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg.

De huidige aanpak van het natuurbrandrisico in Nederland is onvoldoende toekomstbestendig.
De VRU werkt mee in een landelijke taskforce natuurbrand die een toekomstvisie ontwikkelt
op natuurbrandbeheersing, op drie thema’s:
     proactie / preventie
     slimme repressie en slagkracht
     onderzoek en kennisontwikkeling

Met de negen betrokken gemeenten overlegt de VRU over prioritering en (her)inrichting van
het gebied. Dit leidt tot een actieplan met in elk geval de volgende onderdelen:
     Advies over meer preventieve maatregelen en de waar nodig wettelijke verankering.
     Advies over hoe bij te dragen aan veerkracht op dit gebied in de samenleving.
     Advies over passende repressieve slagkracht voor onze regio en bovenregionaal
        optreden.

Vakbekwaamheid
Het brandweervak wordt steeds veelzijdiger. Incidenten worden complexer en risico’s nemen
toe. Veilig werken zit in ons DNA, maar blijft wel continu aandacht en scherpte vragen. We
investeren in een doorontwikkeling van onze brandweerschool (vakbekwaam worden), zodat
we onze mensen een goede basis meegeven voor het uitoefenen van het brandweervak. We
verzorgen een robuust en gevarieerd oefenprogramma zodat we vakbekwaam blijven, steeds
beter worden en onze medewerkers de taak veilig kunnen blijven uitvoeren. We blijven ons
structureel inzetten om het veiligheidsbewustzijn bij onze repressieve medewerkers op een
steeds hoger niveau te krijgen. We zorgen ervoor dat de capaciteit en inrichting van de
afdeling Vakbekwaamheid goed passend is bij de veranderende vraag.

Op landelijk niveau stimuleren wij de externe waarde van brandweerdiploma’s en zijn we een
belangrijke speler bij de doorontwikkeling van Vakbekwaamheid. Wij werken actief mee aan
de verbetering van het brandweeronderwijsstelsel. Wij verkennen de mogelijkheden voor de
doorontwikkeling van de brandweerschool en een eigentijds oefencentrum Midden-
Nederland.

Onze brandweermensen
Wij zijn trots op onze mensen. Wij investeren in het vinden, boeien en binden van
brandweermensen. Daarbij hebben wij nadrukkelijk aandacht voor diversiteit op het gebied
van leeftijd, gender, cultuur en opleidingsrichting voor een goede samenstelling van onze
organisatie.




                                                                                     Pagina
                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Wij gaan de mogelijkheden verkennen van operationele samenwerking tussen politie,
ambulancedienst en brandweer. Met deze vorm van samenwerking hopen wij gezamenlijk een
oplossing te vinden voor de schaarste van personeel.

Onder de huidige regelgeving volgt voor brandweermensen na twintig jaar hun tweede
loopbaan. Dit houdt in dat wettelijk is vastgelegd dat repressieve medewerkers in een
bezwarende functie hun bezwarende werk voor de duur van maximaal 20 jaar mogen
uitoefenen. Daarna volgt hun ‘Tweede Loopbaan’. Binnen het Landelijk Overleg
Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) zijn tijdelijke afspraken gemaakt over het te
voeren tweede loopbaanbeleid. Het akkoord komt er op neer dat brandweermensen die 15
jaar in een repressieve functie werken nu al een verzoek kunnen doen om na 20 jaar werkzaam
te blijven in een repressieve brandweerfunctie. De universiteit van Maastricht doet een
vierjarig onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in een repressieve
brandweerfunctie. Op basis van dit landelijk onderzoek wordt het huidige beleid wellicht
heroverwogen. Wij dragen bij om te komen tot een landelijke oplossing. Wij vinden het van
belang dat onze brandweermensen mensen gezond, goed en veilig hun pensioen bereiken en
daarna ook nog een fijne tijd hebben. Daar zetten wij ons landelijk voor in.

Waarop sturen we?

Tabel 16 Productie-indicatoren Brandweer – Toekomstbestendige brandweerzorg
                                                                          Realisatie    Begroting     Actualisatie   Begroting
Nr. Productie-indicatoren
                                                                            2022          2023           2023          2024

     Incidenten bestrijden
 1   Het totaal aantal incidenten                                               9.238        8.350          8.755          8.755
 2   Het totaal aantal incidenten voor brandbestrijding                         4.411        4.250          4.330          4.330
     2a. Het aantal incidenten voor gebouwbranden                                 631          550            680            680
     2b. Het aantal incidenten voor overige branden                             2.251        2.150          2.150          2.150
     2c. Het aantal incidenten voor (on)echte of (on)terechte OMS-              1.529        1.550          1.500          1.500
     meldingen
 3   Het aantal incidenten voor hulpverlening                                   4.014        3.400          3.650          3.650
     3a. Het aantal incidenten voor technische hulpverlening                      213          200            200            200
     3b. Het aantal incidenten voor hulpverleningen m.b.t. dieren                 388          350            400            400
     3c. Het aantal incidenten voor overige hulpverlening, waaronder            2.584        2.200          2.300          2.300
     assistentie politie en ambulance
     3d. Het aantal incidenten voor AED-inzet                                     829          650            750             750
 4   Het aantal incidenten voor basishandelingen bij de bestrijding van           660          600            650             650
     ongevallen met gevaarlijke stoffen
 5   Het aantal incidenten voor ondersteuning bij waterongevallen                 153          100            125             125
 6   Het aantal geredde slachtoffers                                               42            -
 7   Het aantal inzetten voor en in buurregio’s                                   281          160            300             300

     Vakbekwaamheid
 8   Aantal cursisten dat de opleiding Manschap A heeft afgerond                   94           96             96              96
 9   Aantal cursisten dat de opleiding Bevelvoerder heeft afgerond                 18           18             18              18

    Meldkamer
 10 Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is                23.279        18.500         20.000         20.000
    aangenomen meldingen
 11 Verwerkingstijd                                                           51 sec.       60 sec.        60 sec.        60 sec.




                                                                                                                     Pagina
                                                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tabel 17 Prestatie-indicatoren Brandweer - Toekomstbestendige brandweerzorg
                                                                         Realisatie        Begroting    Actualisatie   Begroting
Nr. Prestatie-indicatoren
                                                                           2022              2023          2023          2024

     Paraatheid & Vakbekwaamheid
 1   De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen             83%              80%            80%             80%
     van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)
 2   De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het                Ja           ja             ja             ja
     dekkingsplan gegarandeerd

     Jeugdbrandweer
 3   Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de                 18%              15%            15%             15%
     reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de
     jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd




Wat kost dat?

Tabel 18 Baten en lasten Brandweer – Toekomstbestendige brandweerzorg
Bedragen x € 1.000
                                         Rekening       Actualisatie     Begroting
Brandweer                                  2022            2023            2024

 Lasten
 Di recte l a s ten                           54.681           54.792         56.878
 Totaal Lasten                                54.681           54.792         56.878

 Baten
 Di recte ba ten                               2.115            1.217           1.211
 Totaal Baten                                  2.115            1.217           1.211

 Saldo van baten en lasten                   -52.566          -53.575        -55.667

 Toevoegi ng a a n res erves                   4.434            3.188           1.492
 Onttrekki ng va n res erves                   2.053            2.061             851

 Geraamd resultaat                           -54.947          -54.702        -56.308




                                                                                                                       Pagina
                                                                                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Risicobeheersing - Veilige en gezonde
leefomgeving
Waar gaan we voor?
De VRU zet zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Samen met andere partijen
zoeken we naar de kwetsbaarheden, risico’s en kansen in onze regio. Hiervoor bouwen wij aan
een robuust netwerk waarin plaats is voor onze huidige partners, maar ook ruimte is voor
nieuwe partijen en lokale initiatieven. Met als doel om samen tot lokale en regionale
oplossingen te komen. De VRU treedt hierbij op als adviseur en als kennis- en
netwerkmakelaar.

Wij richten ons op het vergroten van de veerkracht en redzaamheid in de samenleving. Een
groeiende groep inwoners is kwetsbaar bij incidenten, mede veroorzaakt door vergrijzing.
Hiertegenover staat dat de meeste inwoners in staat zijn snel te handelen en in bepaalde
situaties juist heel zelfredzaam zijn, doordat ze rechtstreeks toegang hebben tot (grote
hoeveelheden) informatie. Wij hebben oog voor deze verschillen binnen de samenleving. Door
mensen te voorzien van informatie en handelingsperspectieven passend bij hun situatie en
behoefte willen we hen optimaal faciliteren.

Wij werken risicogericht, waarbij we uitgaan van zelfredzaamheid waar mogelijk en
handelingsperspectieven bieden waar nodig. Hiervoor is al veel geïnvesteerd in de
samenwerking met gemeenten op het gebied van advisering, vergunningverlening en
toezichthouden. Ook intensiveren we de samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld op
terreinen als energietransitie en klimaatadaptatie. Wij zetten ons in om vroegtijdig in het
proces als partner en adviseur betrokken te zijn bij de beoordeling van initiatieven en
ontwikkelingen.

Wat gaan we doen om daar te komen?

Veilige leefomgeving
De samenleving verandert en onze omgeving ook. Denk hierbij aan de groeiende
onvoorspelbaarheid van weersomstandigheden, de introductie van nieuwe energiebronnen en
-dragers, als ook de gevolgen van extramuralisatie van de zorg en de vergrijzing, de
verdergaande digitalisering en de bouwopgave.

Wij dragen proactief bij aan een veilige en gezonde leefomgeving door in te zetten op
bewustwording over nieuwe risico’s. De risico’s uit het regionaal risicoprofiel hebben we
vertaald naar opgaven waar we ons op richten. Met stakeholders in die opgaven verkennen we
wat we gezamenlijk en ieder individueel kunnen bijdragen aan een oplossingsrichting. We
investeren in het realiseren van handvatten om deze risico’s te kunnen adresseren en
onderdeel te kunnen maken van te nemen maatregelen door de bevoegde gezagen. Ook
onderzoeken we hoe we risico’s beter en doorlopend kunnen monitoren en kunnen delen. Dat
doen we met onze partners, andere veiligheidsregio’s en kennisinstellingen zoals
universiteiten.




                                                                                   Pagina
                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Daarnaast vinden we het belangrijk om aan de voorkant bij de inrichting van de leefomgeving
te kunnen adviseren. Daarom sturen we erop dat fysieke veiligheid meegewogen wordt in de
planvorming van de leefomgeving, zoals bij de inrichting van een gebied of projecten op het
gebied van infrastructuur. Dit doen we zo vroeg mogelijk in het proces, waarbij wij als partner
en adviseur betrokken willen zijn bij de beoordeling van initiatieven en ontwikkelingen om zo
incidenten te voorkomen en een slagvaardige incidentbestrijding en crisisbeheersing te
realiseren. Dit is nadrukkelijk verbonden met de Omgevingswet.

Ons advies aan gemeenten stellen wij integraal op. Zowel binnen de VRU als met
ketenpartners. We starten met het onderzoeken van de mogelijkheden en bereidheid met
logische ketenpartners om hierover vervolgens afspraken te maken.

Veerkrachtige redzame samenleving
De komende jaren zetten wij in op een veerkrachtige en redzame samenleving. Hiervoor
organiseren we pilots in woonwijken waarin we ons netwerk in samenwerking met de
gemeenten (lokaal) verder uitbreiden. We gaan met inwoners in gesprek over vroegtijdige
signalering en risicoreductie, het her- en erkennen van de (lokale) risico’s, het kennen van de
(lokale) partners / initiatieven en het kunnen verbinden van (lokale) activiteiten. In overleg
met gemeenten sluiten wij aan bij lokale netwerken om samen de veiligheid van specifieke
doelgroepen zoals ouderen en minder zelfredzamen te vergroten.

Wij onderzoeken op welke manieren wij kunnen bijdragen aan het vergroten van de
redzaamheid en veerkracht in de samenleving. Wij werken samen met (technische)
universiteiten om meer te weten te komen over de veerkracht in de samenleving en stellen
een veerkrachtprofiel op. Ook verkennen wij de mogelijkheden om een Risk Factory in onze
regio te realiseren. Doel van een Risk Factory is om de samenwerking met andere diensten te
intensiveren en de zichtbaarheid in de samenleving te vergroten. Met een Risk Factory kunnen
we kinderen bekend maken met ons werk en met onderwerpen op het gebied van veiligheid,
in het kader van jong geleerd is oud gedaan. Wij stellen een businessplan op als start van deze
verkenning, waarna een voorstel aan het bestuur volgt. Na instemming starten wij met de
uitwerking in de beleidsperiode 2024-2027.

Breed gezamenlijk netwerk
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de samenwerking met gemeenten om samen op
te trekken op het gebied van advisering, vergunningverlening en toezichthouden. Ook onze
partners worden met vraagstukken over de nieuwe risico’s en veranderende samenleving
geconfronteerd en hebben hier een eigen deskundigheid in. Wij zetten in op onze rol van
kennis- en netwerkmakelaar, waarbij we de deskundigheid van diverse partners bundelen.
Hierbij richten wij ons actief op de samenwerking met de ODRU, RUD en GGDrU.

Er zijn steeds meer gegevens over de fysieke en sociale leefomgeving digitaal beschikbaar.
Deze gegevens vormen voor ons een belangrijke bron waarmee we inzicht krijgen in de risico’s
die spelen in onze regio. Over bepaalde informatie beschikken wij binnen de organisatie en wij
richten ons op het verkrijgen van informatie uit ons netwerk. Informatie-uitwisseling is voor
ons van belang om onze partners in een vroeg stadium te kunnen adviseren over
veiligheidsaspecten. Bijvoorbeeld bij grootschalige plannen voor aanpassingen binnen het
wegennetwerk of andere inrichtingsvraagstukken. Doordat wij beschikken over een actueel


                                                                                       Pagina
                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>risicobeeld en informatie- en datagestuurd kunnen werken, houden wij zicht op de veiligheid
in ons verzorgingsgebied. Daarbij is een breed gezamenlijk netwerk met partners die bijdragen
aan veiligheid voor ons noodzakelijk; niet alleen tijdens een incident of crisis maar ook in de
fase voorafgaand.

Waarop sturen we?
We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als op kwalitatieve
prestaties. Hieronder een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

Tabel 19 Productie-indicatoren Risicobeheersing - Veilige en gezonde leefomgeving
                                                                                      Realisatie      Begroting      Actualisatie   Begroting
Nr. Productie-indicator
                                                                                        2022            2023            2023          2024

      Advisering ter voorkoming van onveiligheid
 1    Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening                                      450             350            320           320
 2    Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw                                               3.179           3.100          3.000         3.000
 3    Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu                                               104             150            100           100
 4    Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik                                              804             850            800           800
 5    Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)                            1.748           2.100          1.650         1.650
 6    Het aantal verstrekte adviezen omgevingsvisie, -plannen, -tafels                           -               -              -           150

    Risicogericht toezicht
 7  Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw                                       1.057           2.100          2.100         2.100
 8  Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu                                              49              75             75            75
 9  Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw                                   4.113           5.000          5.000         5.000
 9a Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met                             19%             20%            20%           20%
    het naleefgedrag)
 10 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen                                          435             800         575***         575***
 11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO                                            100%*           100%*          100%           100%
 12 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk                                        100%*           100%*          100%           100%

     Vergroten veiligheidsbewustzijn
 13 Het aantal gegeven voorlichtingen                                                       134            150          150            150
 14 Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt                                20            50           50              50
 15 Het aantal basisscholen dat het lespakket ‘Brandweer op school’                           20         40%*           40%            40%
     gebruikt
 16 Het aantal MBO scholen dat het lespakket 'Brandmeester' gebruikt                            -       40%**           40%            40%
 17 Het aantal pilots in de wijken in het kader van veerkracht                                  -             -            2              5
   * vanaf geactualiseerde begroting 2022(a) uitgedrukt in %
  ** nieuw product vanaf 2022, pas voor het eerst in begroting 2023
 *** Bij toezicht op evenementen gaan we vooral naar evenementen met een zwaarder risico. Kleinere evenementen (A-evenementen) controleren
      we uitsluitend nog wanneer er een specifiek (brand)risico aanwezig is. Hierdoor voeren we minder controles evenementen uit.




                                                                                                                                    Pagina
                                                                                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Tabel 20 Prestatie-indicatoren Risicobeheersing - Veilige en gezonde leefomgeving
                                                                            Realisatie            Begroting       Actualisatie   Begroting
Nr. Prestatie-indicatoren
                                                                              2022                  2023             2023          2024

    Inzicht in risico's en ontwikkelingen
 1  Het risicobeeld is actueel                                                           Ja               Ja                Ja            Ja
 2  Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de                          Ja               Ja                Ja            Ja
    kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken
 2a Eén keer per jaar zijn risico’s met netwerkpartners besproken en                      -                   -             Ja            Ja
    benodigde scenario’s toegevoegd aan Regionaal Risicoprofiel
  3 Inzichtelijk maken typen overtredingen toezicht en trends                             -                   -             Ja            Ja

     Vergroten zelfredzaamheid en veerkracht
 4   Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar                           Ja               Ja                Ja            Ja
     succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)
 5   Er is periodiek overleg met relevante stakeholders t.b.v. de                         -                   -             Ja            Ja
     veerkrachtige samenleving
 6   Aan alle gebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen / Uitgaan is                    -                   -             Ja            Ja
     een actieve bijdrage geleverd



Wat kost dat?

Tabel 21 Baten en lasten Risicobeheersing - Veilige en gezonde leefomgeving
Bedragen x € 1.000
                                         Rekening        Actualisatie       Begroting
Risicobeheersing                           2022             2023              2024

 Lasten
 Di recte l a s ten                            7.841            8.749              8.851
 Totaal Lasten                                 7.841            8.749              8.851

 Baten
 Di recte ba ten                                 129                   28                24
 Totaal Baten                                    129                   28                24

 Saldo van baten en lasten                     -7.712          -8.721             -8.827

 Toevoegi ng a a n res erves                       -                    -                     -
 Onttrekki ng va n res erves                     103                   77                     -

 Geraamd resultaat                             -7.609          -8.644             -8.827




                                                                                                                                 Pagina
                                                                                                                                 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Crisisbeheersing en GHOR - Versterking
crisisbeheersing
Waar gaan we voor?
We voorkomen, voorzien en minimaliseren de effecten van crises en versterken de
weerbaarheid van de samenleving.

De afgelopen jaren hebben zich nieuwe typen en langdurige crises voorgedaan die ook een
spanningsveld opleveren voor onze organisatie. We merken dat in de aanpak van crises. Een
strikte scheiding tussen de rollen of fases in de vorm van warm (er is een crisis) of koud (er is
geen crisis) is steeds lastiger aan te brengen. Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen
zodat de crisisbeheersing toekomstbestendig is en blijft.

Crises zijn niet alleen verschillend van aard, maar in toenemende mate complex, domein
overschrijdend en niet altijd plaatsgebonden. Dit maakt dat de scope van de crisisorganisatie
niet eenduidig te geven is en dat het lastig is om hier logische keuzes in te maken. We
investeren in een veerkrachtige en schaalbare crisisorganisatie die, al naar gelang de aard en
omvang van de crisis, samen met de betrokken partijen wordt ingericht.

Wij kiezen ervoor om als VRU in positie te komen als er sprake is van (dreigende) crisis of
maatschappelijke ontwrichting. Wij focussen ons hierbij op onze kerntaken en richten ons op
de coördinatie en regie. Het doel is om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een
stabiele situatie en de taak weer over te dragen aan de partij die hier primair voor is toegerust.

GHOR
De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige
(private) organisaties, zoals RAVU, GGD regio Utrecht en ziekenhuizen, waaronder het UMCU
als Traumacentrum Midden Nederland. Ketencontinuïteit is de sleutel voor de
toegankelijkheid van de (spoed-)zorg. Onze GHOR, als netwerkorganisatie, vormt de schakel
tussen deze organisaties en voert regie tijdens incidenten/ crises. In de voorbereiding op crisis
en ieders rol tijdens rampen stimuleren en adviseren wij het netwerk over de
verantwoordelijkheden in de continuïteit van zorg.

Tijdens crises heeft de Directeur Publiek Gezondheid de regie over de geneeskundige
hulpverlening (Wvr art. 32 lid 2) en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en
gemeenten. Daarmee zorgen wij voor de koppeling tussen zorg en veiligheid.

Om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de geneeskundige kolom is het belangrijk
om relevante informatie te verzamelen. De VRU kan hierbij een faciliterende rol vervullen door
deze informatie bij elkaar te brengen en eenduidig te ontsluiten en duiden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan informatie over zorgcontinuïteit in de gehele zorgketen of informatie over
infectieziekten die een uitbraak veroorzaken.

De VRU staat voor een veilige en gezonde leefomgeving. Hiervoor is de samenwerking binnen
de VRU belangrijk met de brandweer en gemeenten. De continuïteit van zorg zal de komende
jaren door extramuralisatie van de zorg en technische ontwikkelingen veel meer achter de

                                                                                         Pagina
                                                                                         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>voordeur gaan plaatsvinden. We moeten hierop anticiperen zodat we geprepareerd zijn als
systemen, zorgvoorzieningen en maatschappelijke vangnetten (dreigen) uitvallen.

In het kader van de Omgevingswet zal de VRU advies moeten gaan geven over de
geneeskundige hulpverlening aan personen. Dit zal vragen om extra kwantiteit en kwaliteit van
onze GHOR-adviseurs die dit in samenspraak met gemeenten en de zorgprofessionals
(waaronder de GGDrU) gaan vormgeven.

Wat gaan we doen om daar te komen?

Crisismanagement
Crisismanagement is erop gericht om crises te voorzien, te voorkomen en de gevolgen zoveel
mogelijk te beperken en zo snel mogelijk weer naar de reguliere situatie terug te keren. Onze
primaire taak is het coördineren van de crisisbeheersing en het adviseren van het bevoegd
gezag. Wij denken na en doen een voorstel over de vormgeving en organisatie van een
robuuste crisisorganisatie. Daarnaast werken wij aan de kwaliteit van de crisisorganisatie. We
stellen een opleidingsprogramma op voor alle kernfunctionarissen en bestuurders. Wij zorgen
dat we voorbereid zijn op verschillende typen crises en bereiden ons op de meest relevante
crises specifiek voor.

De samenwerking tussen en met gemeenten is een belangrijk onderdeel van ons
crisismanagement. Samen werken we aan toekomstbestendige bevolkingszorg, een proces dat
vooral van onze gemeenten is. Wij leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Hierbij is het
uitgangspunt ‘lokaal wat kan, regionaal waar nodig’. Voorzien wordt in een jaarlijks flexibel
budget waarmee we, in samenwerking met gemeenten en partners, zoeken naar oplossingen
voor actuele veiligheidsvraagstukken.

De contourennota en de wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s zijn deze beleidsperiode van
invloed op ons crisismanagement. Wij werken eraan om die wijzigingen te implementeren in
onze systemen en structuren.

Netwerkmanagement
De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsregio een goed platform is om crises en
andere vraagstukken die de veiligheid in de regio raken samen met het netwerk aan te pakken.
De VRU treedt hierbij op als verbinder en brengt kennis, ervaring, ketenpartners en
organisaties bij elkaar. Wij brengen in beeld wie onze netwerkpartners zijn en hoe ons netwerk
te bereiken is, maken samenwerkingsafspraken, trainen en oefenen samen en maken voor
gemeenten inzichtelijk waar zij op kunnen rekenen.

Informatiemanagement
Om de focus te verschuiven van reageren naar voorzien gaan wij werken met artificial
intelligence. Daarnaast is de beschikbaarheid van informatie cruciaal voor goed
crisismanagement. Wij zorgen ervoor dat de relevante informatie op het juiste moment en in
de goede vorm beschikbaar is voor onze functionarissen en de partners in het netwerk.
Hiervoor richten wij ons op de doorontwikkeling naar een multidisciplinair
informatieknooppunt. We onderzoeken of dit mogelijk is op de schaalgrootte van Midden-
Nederland. Dit multidisciplinair informatieknooppunt richt zich op het ondersteunen van de


                                                                                     Pagina
                                                                                     34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>operatie met behulp van informatievoorziening. Deze informatievoorziening is afkomstig van
de veiligheidsregio en komt in samenwerking met partners tot stand.

Wij sluiten aan bij het landelijke traject van de versterking bovenregionale crisisbeheersing en
de daaraan gerelateerde informatievoorziening. Bij bovenregionale crises werken wij samen in
het Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk (KCR2).

Communicatiemanagement
Communicatie is één van belangrijkste instrumenten om een crisis te voorkomen, te voorzien
of de effecten te minimaliseren. De doorontwikkeling van communicatiemanagement bevat
vooral de onderdelen risico- en crisiscommunicatie. Wij dragen bij aan de kwaliteit van de
crisiscommunicatie door gemeenten. Dit doen we door het organiseren van
vakbekwaamheidsactiviteiten voor de piketorganisatie en door de piketten te faciliteren.

Met risicocommunicatie bevorderen wij het veiligheidsbewustzijn en vergroten wij de
weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. Op de website vru.nl bieden we
daarom informatie over risico’s met bijbehorende handelingsperspectieven. Wanneer er
sprake is van een verhoogd risico en/of hoog risicobewustzijn zetten we deze
risicocommunicatie proactief in. Tijdens een incident/crisis zetten we vru.nl in voor de
operationele woordvoering en handelingsperspectieven.

Crisiscommunicatie richt zich ten tijde van een crisis op het informeren van de getroffen
doelgroepen, het bieden van handelingsperspectief en betekenisgeving (duiding van de crisis).
Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen crisiscommunicatie.

GHOR
De (spoed-)zorgketen vormt de basis voor de opschaling. Een belangrijke ontwikkeling is de
veranderingen in het zorglandschap waardoor er steeds meer sprake is van een kwetsbaar
proces/ keten (denk hierbij aan vergrijzing, toename zorgvraag, tekorten aan personeel). De
beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg is niet iets vanzelfsprekends en vanuit de
verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur zal hierop toezicht worden gehouden of zelfs
gestuurd/ingegrepen.
Het 24/7 beschikbaar hebben van het GHOR-deel van de piketorganisatie om de DPG in staat
te stellen regie te voeren bij incidenten en crisis vraagt om vakbekwame piketmedewerkers.
Werven, selecteren en opleiden om initieel vakbekwaam te worden en te blijven zijn
voorwaarde voor een slank maar effectief regie- instrument voor het bestuur en de DPG. Dit
vraagt om focus op kwaliteit en continuïteit.

Informatiemanagement vraagt om aparte aandacht vanuit GHOR perspectief. Het connecteren
van alle relevante zorginstellingen op het Landelijk Crisis Management Systeem-
Gezondheidszorg (LCMS-GZ) is naast het prepareren en realiseren tijdens een crisis van
relevante sturings- en overzichtsdata van de geneeskundige keten en het bestuur een niet weg
te denken pilaar. Wij zullen dit ook verder moeten vormgeven samen met de VRU, GGD regio
Utrecht (GGDrU), het Netwerk Acute Zorg Midden Nederland (NAZMN) en landelijke gremia
van de Veiligheidsregio en GGD GHOR Nederland. Hiervoor is in 2024 voor de GHOR
structureel menskracht nodig.



                                                                                       Pagina
                                                                                       35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>De GHOR wil samen met het NAZMN het voortouw nemen om met de zorgketenpartners te
werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde (spoed-)zorg. Daartoe zal de
GHOR nadrukkelijk, in samenwerking met het NAZMN (ROAZ), regionaal passende
maatregelen verkennen en, voor zover mogelijk gezamenlijk, realiseren. Samenwerking met de
omliggende regio’s is hierbij evident, waarbij de nadruk op de beschikbaarheid van de (spoed-)
zorgketen tijdens crisis voor de burgers – en dus bestuurlijk - het uitgangspunt is.
In dit verlengde is het aangesloten zijn bij de processen van de Meldkamer Ambulancezorg die
de opschaling van de GHOR-piketorganisatie verzorgt en de aansturing van de ambulancezorg
regelt. Daarnaast zal in 2024 de rol van het door de Minister van VWS opgedragen Zorg
Coördinatie Centrum (ZCC), in combinatie met de MKA en de meldkamerprocessen van de
brandweer en politie tijdens incidenten en crises directe aandacht gaan vragen van de GHOR.
Het monitoren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid, in samenwerking met o.a. de
RAVU en NAZMN, zal mogelijk vragen om meer inzet van de GHOR voor het “regisseren” van
de zorg.

Om de voorbereiding op crisis en rampen verder te versterken zal de GHOR daarnaast de
zorginstellingen in onze regio adviseren over hun crisisplannen. Het zorgrisicoprofiel is een
integraal onderdeel van de voorbereiding. Zicht hebben op het verzorgingsgebied en het
kennen van de sleutelfunctionarissen in de zorginstellingen vergt aandacht van de account- en
netwerkcoördinatoren. Samenwerking binnen de VRU met accounthouders, gemeenten (zij
leveren namelijk ook zorg aan vermindert zelfredzamen) en GGDrU is hierbij relevant.




                                                                                    Pagina
                                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Waarop sturen we?

Tabel 22 Indicatoren Crisisbeheersing en GHOR - Versterking crisisbeheersing
                                                                           Realisatie           Begroting       Actualisatie   Begroting
Nr. Indicator
                                                                             2022                 2023             2023          2024

 1   Planvorming actueel en vastgesteld:
     Incidentbestrijdingsplannen (elke 4 jaar)                                   100%                100%             100%          100%
     Rampbestrijdingsplannen (elke 3 jaar)                                       100%                100%             100%          100%
 2   Bezetting piketgroepen:
     Hoofdstructuur                                                              100%                  ≥5                ≥5             ≥5
     Bevolkingszorg                                                               85%                  ≥5                ≥5             ≥5
     GHOR                                                                          ≥5                  ≥5                ≥5             ≥5
 3   Gediplomeerd voor functies waarvoor dat verplicht is:
     Initiële opleiding is afgesloten met een examen                             100%                100%             100%          100%
 4   Piketorganisatie is initieel en structureel aantoonbaar vakbekwaam:

     Verplichte trainingen daadwerkelijk gevolgd:
     Hoofdstructuur                                                               85%                 90%               90%             90%
     Bevolkingszorg                                                                                   90%               90%             90%
     GHOR                                                                         90%                 90%               90%             90%
 5   Inzicht in aantal (multidisciplinaire) inzetten:
     GRIP (aantal)
     Kortdurend, < 1 week (aantal)                                                  12                  10               10              10
     Langdurend, > 1 week (aantal)                                                   1                   1                1               1
     Inzetten OvDG (aantal)                                                      1.072                 350              350             350
     Inzetten HINGZ (aantal)                                                                             -               24              24
     Inzetten ACGZ (aantal)                                                                              -               24              24
 6   Inzicht in aantal evaluaties (aantal)
     Het aantal platformoverleggen met crisispartners                                   8               11               11              11
 7   Meldkamer
     Multidiciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar                             1                   1              1              1




Wat kost dat?

Tabel 23 Baten en lasten Crisisbeheersing en GHOR - Versterking crisisbeheersing
Bedragen x € 1.000
                                         Rekening        Actualisatie      Begroting
Crisisbeheersing en GHOR                   2022             2023             2024

 Lasten
 Di recte l a s ten                           14.778           18.844             7.586
 Totaal Lasten                                14.778           18.844             7.586

 Baten
 Di recte ba ten                                9.176          12.447                       -
 Totaal Baten                                   9.176          12.447                       -

 Saldo van baten en lasten                     -5.603           -6.398           -7.586

 Toevoegi ng a a n res erves                        -                -                -
 Onttrekki ng va n res erves                       50              165              165

 Geraamd resultaat                             -5.553           -6.233           -7.421




                                                                                                                               Pagina
                                                                                                                               37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Algemeen - Ondersteuning organisatie en
algemene dekkingsmiddelen

Algemene kosten en dekkingsmiddelen
Het programmaonderdeel ‘Algemeen’ geeft de indirecte baten en lasten weer. Alleen directe
baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn bij
deze specifieke onderdelen opgenomen. De overige baten en lasten inclusief de overhead zijn
opgenomen in het programmaonderdeel ‘Algemeen’.

Tabel 24 Baten en lasten Algemeen
Bedragen x € 1.000
                                    Rekening    Actualisatie   Begroting
Algemeen incl. Overhead               2022         2023          2024

 Lasten
 Di recte l a s ten                    31.529        40.087        39.874
 Totaal Lasten                         31.529        40.087        39.874

 Baten
 Di recte ba ten                       99.745       108.302       112.346
 Totaal Baten                          99.745       108.302       112.346

 Saldo van baten en lasten             68.216        68.214        72.472

 Toevoegi ng a a n res erves            1.085              -            -
 Onttrekki ng va n res erves            1.720          1.364           85

 Geraamd resultaat                     68.851        69.579        72.556


De algemene dekkingsmiddelen bestaan met name uit de totale bijdrage van gemeenten
(GBTP) en de structurele bijdrage van het rijk (BDuR). De mutatie in de gemeentelijke bijdrage
wordt gespecificeerd in bijlage 1. De ontwikkeling van de rijksbijdrage als algemeen
dekkingsmiddel wordt toegelicht in paragraaf 2.1.5 ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR)’.

De mutaties op de reserves worden gespecificeerd in paragraaf 4.5.3 ‘Verloop reserves’.

Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de
kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand
overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In
tegenstelling tot het gangbare begrip ‘overhead’ vallen volgens het BBV ook de
leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.




                                                                                     Pagina
                                                                                     38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
1. De programmaonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met
uitzondering van:
        a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programmaonderdelen zijn
           opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
        b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
        c. de kosten met betrekking tot de kazernes;
        d. bijdragen aan het NIPV;
        e. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programmaonderdelen (primair proces) zijn:
        a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
        b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead
voor 2023 en 2024 als volgt:

Tabel 25 Overzicht overhead
Bedragen x € 1.000

Overhead                      Rekening 2022   Actualisatie 2023   Begroting 2024


Personeelskosten                   17.761             22.498            21.085
Gebouwkosten                        1.581               1.858            1.807
Kantoorkosten                       2.572               2.661            3.737
Overige kosten                        619                 519              456
Overige baten                         -626               -101                 -
Mutaties in reserve                   285                    8              -85


Totaal overhead:                   22.192             27.443            27.000
% overhead                         19,41%              21,84%           23,54%


Onvoorzien
De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene situaties
met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de
risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene
uitgaven opgenomen.




                                                                                   Pagina
                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>4   Beleidsbegroting – paragrafen
    Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen, met uitzondering van de
    paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid, welke niet van toepassing zijn op onze
    organisatie. Achtereenvolgens treft u aan:
        - Bedrijfsvoering;
        - Openbaarheidsparagraaf;
        - Verbonden partijen;
        - Onderhoud kapitaalgoederen;
        - Financiering;
        - Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

    Bedrijfsvoering

    In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering uitgewerkt. Per
    thema wordt weergegeven waar we voor gaan en waar we voor staan.

     Great place to work
    De VRU is een organisatie met een breed werkterrein met daarin volop ontwikkelingskansen.
    Iedereen is welkom en we willen dat mensen trots zijn om bij de VRU te (gaan) werken aan
    veiligheid.

    We willen dat medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en blijven werken aan
    vakkennis en vaardigheden. Met goede faciliteiten om het werk te kunnen uitvoeren. Altijd
    met oog voor waardering, in een voor iedereen prettige en veilige werkomgeving.

    Een veilige werkomgeving gaat over fysieke veiligheid en over sociale veiligheid: jezelf kunnen
    zijn en elkaar helpen en versterken. Diversiteit helpt ons als organisatie om ons werk beter te
    doen; niet alleen maken we zo meer gebruik van het talent op de arbeidsmarkt, diversiteit
    helpt ook om vraagstukken vanuit meerdere gezichtspunten te benaderen.

    We zijn trots op onze organisatie en vooral ook op ieders eigen taak daarin. Bij de uitvoering
    van die taak willen we iedereen zo goed mogelijk faciliteren. Met elkaar werken aan binden en
    boeien. We werken er niet alleen aan om een ‘Great place to work’ te worden, maar laten dit
    ook zien. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers dat zo voelen én uitstralen. De VRU wil
    op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt een aantrekkelijke organisatie zijn waar talent
    wil werken.

    We werken allemaal samen aan een veilige en gezonde regio, vanuit ruimte en vertrouwen om
    datgene te doen wat nodig is. Hierbij horen een werkomgeving en passende faciliteiten en ICT-
    voorzieningen die medewerkers in staat stellen optimaal te functioneren.




                                                                                           Pagina
                                                                                           40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen om daar te komen?

Focus op ontwikkeling
De VRU stimuleert scholing, ontwikkeling en initiatief van medewerkers. Hierdoor zijn wij als
organisatie in staat ons aan te passen aan de veranderende omgeving. Er is ruimte voor groei.
Medewerkers ontwikkelen hun talent, maar ook nieuwe vaardigheden en gewoonten.
Leidinggevenden hebben hierbij een ondersteunende en sturende taak.

Versterking leiderschap en medewerkerschap
‘A great place to work’ vraagt om leiderschap. Wij investeren in leiderschap waarbij wij ons
richten op wat er wel kan en op mensen die denken in mogelijkheden. Leidinggevenden die
vanuit dezelfde waarden en principes sturing geven. Die zelf ook leergierig zijn, open staan
voor nieuwe dingen en talenten optimaal inzetten en anderen stimuleren hetzelfde te doen.

In deze beleidsperiode zetten we het leiderschapstraject verder voort, met ook voor de
postcommandanten een passend programma. Uitgangspunt is meer gebruik maken van de
kwaliteiten en talenten van de medewerkers; richting geven en vervolgens ruimte en
vertrouwen. Transparant en goed communiceren over de richting en tegelijk luisteren. Dit
nieuwe leiderschap is gericht op het versterken van eigenaarschap in de organisatie en
stimuleert medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen resultaten, prestaties,
samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Deze verantwoordelijkheid komt ook terug in
betrokkenheid bij de organisatieontwikkeling.

Medewerkersparticipatie
Hoe meer medewerkers kunnen participeren, hoe meer betrokken en verbonden zij zich
voelen bij de organisatie. De medezeggenschap verandert de werkwijze van achteraf
controleren naar actieve betrokkenheid aan de voorkant van het besluitvormingsproces. Per
onderwerp bekijken we samen met de medezeggenschap hoe directere participatie van
medewerkers bereikt kan worden.

Diversiteit en inclusie
Wij werven mensen met de beste capaciteiten en laten ons niet leiden door culturele
achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of
leeftijd. Bij onze werving richten wij ons op het zoeken naar mensen met talent.

Onze organisatie staat midden in de maatschappij. Daarom vinden we het belangrijk dat ons
personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij. Iedereen doet mee. We kijken
naar wat mensen kunnen bijdragen en leren. We zetten in deze beleidsperiode in op een
separaat programma diversiteit en inclusie waar aandacht is voor de verschillende dimensies
van diversiteit.

Sociale veiligheid
Een prettige en veilige werkomgeving vinden wij belangrijk. We beschermen elkaar tegen
ongewenst gedrag, waarderen individuele verschillen en bieden de mogelijkheid om te leren
vanuit onderling vertrouwen.




                                                                                     Pagina
                                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Om een goede werkgever te kunnen zijn vinden wij het een basisvoorwaarde dat medewerkers
zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn, zich eerlijk durven uit te spreken naar elkaar en
niet bang zijn om fouten te maken. Er is geen ruimte voor ongewenst gedrag.

We werken verder aan het bevorderen van bewustwording van medewerkers over onze
normen en waarden, gewenste omgangsvormen en de impact van grensoverschrijdend
gedrag. Leidinggevenden worden getraind in het bevorderen van een veilig werkklimaat, het
signaleren van grensoverschrijdend gedag en de verschillende interventiemethoden.

Sociale veiligheid heeft alles te maken met organisatiecultuur. De verandering daarvan neemt
tijd in beslag. Daarom willen we de komende jaren blijvend (veel) aandacht besteden aan dit
thema.

Duurzaamheid
Als overheidsorganisatie committeren we ons uiteraard aan de landelijke afspraken op het
gebied van duurzaamheid. Dit doen we niet omdat het moet, maar omdat wij ons realiseren
dat de klimaatverandering ook een directe impact heeft op de veiligheid in onze regio. We
maken werk van de CO2-reductie en vermindering van het klimaatgebruik door ons wagenpark
te verduurzamen, duurzaamheidseisen te stellen aan onze leveranciers en zelf ons
materiaalgebruik te beperken. Samen met de gemeenten, als eigenaren van de
brandweerposten, zetten we waar mogelijk stapjes naar klimaat neutrale huisvesting.

Werkomgeving
Onze ideale huisvesting sluit perfect aan bij onze organisatie, onze dienstverlening en onze
mensen. Dit betreft zowel de posten, als de werkplaatsen en kantoorlocaties. Activiteitgericht
werken is het fundament van ons huisvestingsconcept. Wij zorgen ervoor dat de
werkomgeving faciliterend is aan de behoeften van onze medewerkers. In een fijne
werkomgeving voelen medewerkers zich gelukkiger en functioneren er beter.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de brandweerposten. De VRU gebruikt deze om niet.
Samen met de gemeenten wordt een visie opgesteld voor de toekomstige organisatie van de
huisvesting op basis van de volgende uitgangspunten:
- De visie op huisvesting is toekomstbestendig.
- Het sociaal kapitaal en de maatschappelijke waarden van de VRU (en gemeenten) in de
    lokale samenleving worden meegenomen.
- De huisvesting is ondersteunend aan de taakuitvoering.
- De huisvestingslasten worden evenredig verdeeld.

Gemeenten en VRU werken in gezamenlijkheid verschillende scenario’s uit. Deze scenario’s
worden inclusief eventuele financiële effecten voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

De centrale werkomgeving voor de organisatie zoals kantooromgevingen, vergaderlocaties en
sociale ontmoetingsruimten, wordt voorzien van digitale voorzieningen die passend zijn bij het
werk en bij de medewerkers. De huidige behoefte wordt in beeld gebracht in een centraal
huisvestingsprogramma. Het programma wordt verrijkt met de mogelijke
huisvestingsbehoefte voor een Risk Factory en mogelijke veranderingen in het faciliteren van
de crisisruimten.


                                                                                      Pagina
                                                                                      42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Naar buiten gericht
Wij zijn trots op onze organisatie en het werk wat wij doen en stralen dit ook uit. Wij doen
belangrijk werk en staan midden in de samenleving, waarbij wij de verbinding zoeken met
inwoners en organisaties in onze regio. Wij vergroten onze zichtbaarheid door onszelf en het
werk dat wij doen te presenteren tijdens VRU-Veiligheidsdagen en onderzoeken de
mogelijkheid tot het inrichten van een Risk Factory. Wij kijken voortdurend hoe wij van
toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij om ons heen.

Organisatieontwikkeling: werken vanuit de bedoeling
We werken allemaal samen aan de veiligheid in onze regio, vanuit de bedoeling. Dit vraagt iets
van medewerkers en leidinggevenden. Medewerkers worden in hun kracht gezet om hun taak
zo goed mogelijk en met plezier uit te voeren. Leidinggevenden sturen op de bedoeling.

We bouwen aan een passende en dienende organisatiestructuur. Structuren en procedures
zijn er om ons te helpen om datgene te doen wat nodig is, vanuit ruimte en vertrouwen. Waar
nodig, passen we structuren en procedures aan. Ook hier zijn wij gericht op mogelijk maken:
vanuit de bedoeling kijken naar oplossingen en vereenvoudigen waar mogelijk.

Randvoorwaarden

Informatieknooppunt
Wij zijn een betrouwbaar informatieknooppunt voor het netwerk en werken
informatiegestuurd. Informatie is voor ons van cruciaal belang om bij te dragen aan de
veiligheid in onze regio. De VRU brengt op een veilige manier informatie bij elkaar, duidt deze
en stelt het beschikbaar aan medewerkers, partners en de omgeving.

Wij zorgen ervoor dat we informatie op de juiste manier kunnen aanbieden, beschikbaar
hebben en gebruiken op het moment dat het nodig is. Dit geldt zowel voor de operatie als
voor de interne bedrijfsvoering. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de intern en
extern beschikbare informatie. Bijvoorbeeld informatie die vanuit risicobeheersing afkomstig
is, en terugkomt in de systemen en voertuigen binnen brandweerrepressie.

Voorwaarde om veilig, betrouwbaar en integer informatiegestuurd te kunnen werken, is
zorgen dat de data, de processen en de IT-infrastructuur cyberveilig zijn. Cyber kan betrekking
hebben op onze eigen organisatie (intern), maar ook op de samenleving (extern). Voor de
eigen organisatie gaat het erom dat onze informatie veilig is (cyberveiligheid), we voorbereid
zijn op een cyberincident en weten wat de kritische processen zijn in onze hulpverlening
(cyberweerbaarheid).

Voortdurende aandacht voor cyberveiligheid wordt als gevolg van digitalisering steeds
belangrijker en is vanwege de toenemende activiteit van kwaadwillenden noodzakelijk voor de
bescherming van vitale infrastructuur. Doordat de VRU bij diverse landelijke crises steeds
zichtbaarder een cruciale rol heeft, is de VRU een aantrekkelijk doelwit geworden om met
cyberaanvallen te blokkeren. Om aanvallen te voorkomen, wordt met andere veiligheidsregio’s
samengewerkt aan een gezamenlijke oplossing voor het inrichten van monitoring en support
bij cyberaanvallen. Gezien de huidige dreiging en noodzaak voor een adequate bescherming
van onze vitale infrastructuur kunnen we niet wachten op landelijke initiatieven. Dit betekent


                                                                                       Pagina
                                                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>dat wij hierop vooruitlopend al starten met 24/7- monitoring en support via een externe
service.

Netwerkorganisatie
Samenwerken is een belangrijk onderdeel van ons werk, en niet alleen met de klassieke
partners. De afgelopen jaren is gebleken dat onder andere in deze samenwerking de kracht
van de veiligheidsregio ligt. Gezien de complexiteit van de samenleving en de vraagstukken
waarmee we als samenleving geconfronteerd worden, wordt het steeds noodzakelijker om
een goed onderhouden netwerk te hebben. Hierbij gaat het om een breed gezamenlijk
netwerk met partners die kunnen bijdragen aan veiligheid; niet alleen tijdens een incident of
crisis maar ook in de fase voorafgaand.

Het gaat erom dat we elkaar binnen dit netwerk weten te vinden, dat we bij verschillende
typen crises weten wie we nodig hebben en dat we in die gevallen gezamenlijk een passende
crisisorganisatie in kunnen richten. Hiervoor is het van belang dat we ook vooraf weten wat we
van elkaar mogen verwachten en dat wij gezamenlijk oefenen om elkaar tijdens een crisis ook
beter te kunnen ondersteunen.

Om de samenwerking binnen dit netwerk nog verder te versterken, verkennen wij de
samenwerking met de GGDrU en andere partners en onderzoeken wij welke mogelijkheden er
nog liggen op het niveau van Midden-Nederland.

Waarop sturen we?

Personeel

Organisatiestructuur
De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:

Figuur 4: organogram Veiligheidsregio Utrecht




                                                                                      Pagina
                                                                                      44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Formatie en bezetting
De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat in totaal per 1-1-2023 uit
706 fte. De bezetting bedraagt 652 fte. De formatie en bezetting (in fte) per 1-1-2023 per
organisatieonderdeel is als volgt:


Directie/ stafafdeling                   Formatie     Bezetting
                                         1-1-2023     1-1-2023

Concerndi recti e en s ta fa fdel i ng        33            31
Bra ndweerrepres s i e                       271           247
Prepa ra ti e Bra ndweer                     126           125
Ri s i cobeheers i ng                        117           101
Cri s i s beheers i ng                        38            37
GHOR                                          11            12
Bedri jfs voeri ng                           109            99

Totaal                                       706          652

Aantal vrijwilligers
Per 1-1-2023 zijn 1.641 vrijwilligers in dienst van de VRU. Op basis van het materieel- en
personeelsbeheer en –spreidingsplan is de streefsterkte 1.691 vrijwilligers.

Jeugdbrandweer
Het aantal jeugdbrandweerleden per 1 januari 2023 bedraagt 375.

Wet banenafspraak
Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de Wet banenafspraak
(WBA) is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels (8) 12,75
garantiebanen wat gelijk is aan 9,03 fte gerealiseerd. Doelstelling is het aantal WBA functies in
2023 te laten groeien naar in totaal 15 garantiebanen (10,63 fte) met een evenwichtige
verdeling in de gehele organisatie. Deze WBA banen worden gerealiseerd binnen de
formatieve kaders zodat een aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten niet nodig is. Het
programma Diversiteit en Inclusie (zie hieronder) helpt om dit onderwerp in de organisatie een
nieuwe impuls te geven.

Diversiteit en inclusie
De VRU staat midden in de maatschappij; daarom vinden we het belangrijk dat ons
personeelsbestand een afspiegeling is van die maatschappij.

We zorgen voor banen bij de VRU voor mensen met een arbeidsbeperking (WBA). Ook bieden
we jongeren uit achterstandswijken de mogelijkheid om bliksemstages te lopen bij onze
organisatie, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor is de VRU in 2022
een samenwerkingsverband aangegaan met JINC.




8   stand maart 2023


                                                                                       Pagina
                                                                                       45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Om een impuls te geven aan diversiteit en inclusie wordt in 2023 een separaat programma
rondom dit thema gestart, waarbij aandacht is voor de vijf dimensies van diversiteit zoals
omschreven in het Charter Diversiteit (SER): (1) arbeidsvermogen, (2) culturele, etnische en
religieuze achtergrond, (3) LHBTI, (4) gender, en (5) leeftijd. We willen concreet beleid en
specifieke doelstellingen formuleren om onze organisatie diverser te maken. Onderdeel van dit
programma is het project ‘Bruggen Bouwen’; dit project richt zich op het vergroten van de
diversiteit binnen de specifieke doelgroep van brandweervrijwilligers.

Verzuim
Voor de medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht is in 2022 een verzuimprotocol
vastgesteld. De insteek van dit protocol is niet de ziekte van de medewerker, maar zijn
mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten ondanks beperkingen. Doel is een handvat te
bieden aan leidinggevenden om zo het ziekteverzuim binnen de organisatie zoveel als mogelijk
te beperken. Deze regels zijn gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter.

Het streven is een verzuimpercentage van 5 %.

Pilot geestelijke verzorging
Bij wijze van proef heeft de VRU in een tweejarige pilot onderzocht op welke wijze inzet van
een geestelijk verzorger kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De
geestelijk verzorger is een nieuwe functie binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Na de
aanvankelijke focus op individuele begeleiding en advies werd het na corona ook mogelijk om
meer te investeren op groepswerk, introducties voor teams en trainingen. De cirkel van
bereikte brandweerposten wordt hierdoor steeds groter.
Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de doelstellingen van de pilot grotendeels zijn
gerealiseerd. Op basis van hiervan is de opdracht gegeven om in het voorjaar van 2023 een
concreet voorstel uit te werken om geestelijke verzorging binnen de VRU structureel te
borgen.

Melden van Onveilige Situaties en (bijna)Ongevallen (OSIO)
Het melden van onveilige situaties, incidenten en ongevallen kan bijdragen aan de veiligheid of
arbozorg binnen een organisatie. OSIO meldingen geven inzicht in de risico’s voor de
veiligheid, gezondheid en het welzijn van de VRU medewerkers. Door de meldingen te
analyseren kan er worden geleerd en kunnen maatregelen worden genomen om soortgelijke
incidenten en situaties in de toekomst te voorkomen.
Door bovendien te kijken naar de meer fundamentele oorzaken (de oorzaak achter de
oorzaak) kan de veiligheids- of arbozorg binnen de VRU naar een hoger niveau worden getild
waardoor andersoortige ongevallen, die dezelfde basisoorzaken hebben, kunnen worden
voorkomen.

Inhuur
Het uitgangspunt voor de VRU is dat we werken met vaste formatie (stoelen) met daarop
medewerkers met vaste aanstellingen. Als er sprake is van tijdelijke formatie (bijvoorbeeld
voor een project), dan zit daarop een medewerker met een tijdelijke aanstelling (bijvoorbeeld
voor de duur van het project).

In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdelijk een externe in te huren. Bijvoorbeeld als de



                                                                                      Pagina
                                                                                      46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>vaste medewerker langdurig afwezig is, of als een tijdelijke aanstelling niet haalbaar is. Ook
kan het nodig zijn om een externe in te huren voor additionele (project)werkzaamheden
waarbij een specialistische expertise wordt gevraagd. Bij inhuur volgt de VRU de inkoopregels
waar wij als overheid ons aan moeten houden.

Beleidsindicatoren conform BBV-regelgeving
De veiligheidsregio is op basis van wettelijke regelgeving (BBV) verplicht om de volgende
beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen.

Tabel 26 Beleidsindicatoren BBV
                                                                                              Realisatie      Actualisatie          Begroting
Nr. Productie-indicator                Eenheid
                                                                                                  2022              2023                2024

1    Formatie                          Fte per 1000 inwoners                                       0,51               0,51               0,51
2    Bezetting                         Fte per 1000 inwoners                                       0,47               0,47               0,47
3    Apparaatskosten*)                 Kosten per inwoner                                        € 78,9             € 88,5              € 81,3
4    Externe inhuur**                  Kosten als % van totale loonsom                              16%                 0%                 0%
5    Externe inhuur**)                 Totale kosten inhuur externen                         € 9,9 mln         € 10,4 mln          € 2,1 mln
6    Overhead***)                      % van de totale lasten                                       21%                22%                24%



Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.369.873 inwoners voor de provincie Utrecht op peildatum 1-1-2022 De ontwikkeling van het aantal
inwoners voor 2023 en 2024 is gebaseerd op de volumemaatstaven uit de septembercirculaire 2022 (1.374.502 inwoners voor 2023 en 1.383.030
inwoners voor 2024).
*         Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren
          van de ambtelijke organisatie. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrage aan het NIPV.
**        Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen.
***       Voor de berekening van de overhead verwijzen we naar paragraaf 3.4.2.


Duurzame bedrijfsvoering
De VRU bevindt zich in de startfase van de duurzaamheidstransitie en committeert zich aan de
nationale doelstellingen:
    - In 2027 40% CO2-reductie & 35% minder primair materiaalgebruik.
    - In 2030 55% CO2-reductie & 50% minder primair materiaalgebruik.
    - In 2050 CO2-neutraal & volledig circulair.

Deze ambitie vertaald de VRU naar vier duurzaamheidsthema’s, namelijk klimaat, circulair,
natuur en sociaal. Alle al lopende en nieuwe initiatieven worden geborgd in een aanpak voor
de komende jaren. Om hier focus in aan te brengen, start de VRU in ieder geval met de
wettelijke verplichte onderdelen:
    - de Label C verplichting voor kantoren;
    - het verbod op wegwerp koffiebekers op kantoor;
    - het in kaart brengen van het zakelijke en woon-werkverkeer (CO2 voetafdruk);
    - voortzetten van de Wet banenafspraak.

De overige verduurzamingskansen worden in een plan van aanpak uitgewerkt, waarbij in
eerste instantie de focus ligt op 3 onderdelen: verduurzamen wagenpark (zero-emissie),
duurzaam inkoopbeleid (actieplan en implementatie) en verduurzamen facilitaire
dienstverlening (o.b.v. aanbestedingskalender). Er wordt een apart interdisciplinair team
opgericht (kerngroep duurzaamheid) dat duurzaamheid als focus houdt, centraal overzicht
nastreeft en de organisatie activeert in het realiseren van de doelstellingen.


                                                                                                                                 Pagina
                                                                                                                                 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>De VRU wil ook medewerkers inspireren en enthousiasmeren om met het thema
duurzaamheid aan de gang te gaan. Duurzaamheid moet een onderdeel gaan worden van
ieders werkzaamheden.

Privacy
De VRU is verantwoordelijk voor het wettig behandelen van persoonsgegevens. Dit zijn
persoonsgegevens van burgers, ambtenaren en vrijwilligers. Daarbij heeft de VRU een morele
plicht om de vertrouwelijkheid en gevoelige aard van deze persoonsgegevens te eerbiedigen.
De VRU verwerkt geen persoonsgegevens tenzij dat noodzakelijk is. De persoonsgegevens
worden onder andere gebruikt voor het beheren van incidenten, om toezicht te houden, voor
relatiebeheer, werving en selectie, en de werknemersadministratie. De VRU zorgt er voor dat
er altijd een grondslag is voor die verwerking, dat de betrokken persoonsgegevens niet langer
worden bewaard dan noodzakelijk, en dat deze alleen met bevoegde partijen worden gedeeld.
Door gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen zorgt de VRU er ook voor
dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn. Betrokkenen kunnen uitvoering geven aan
hun rechten door te mailen met de functionaris voor de Gegevensbescherming.

Daarnaast worden beleidsstukken en processen doorlopend bekeken en beoordeeld om te
kijken of deze de privacy van de betrokkenen nog beter kunnen beschermen. Er is een groep
mensen met verschillende taken in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens.
Zo houdt de functionaris voor de gegevensbescherming toezicht en adviseert, de privacy
officers helpen collega’s op weg en adviseren, en de privacy ambassadeurs vormen de schakel
tussen de directies en de afdeling juridische zaken.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en cyberveiligheid
De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor
informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (rijk, gemeenten, gemeenschappelijke
regelingen, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen
normenkader, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid. Om de
digitale ondersteuning voor de kerntaken van de VRU te waarborgen is nadrukkelijk inzet
nodig op het gebied van digitale veiligheid. Dit is ook van nationaal belang in verband met de
(digitale) samenwerking met andere veiligheidsregio’s. Vanwege die digitale samenhang en de
cruciale veiligheidsfunctie in Nederland is in 2021 door de raad van commandanten en
directeuren veiligheidsregio (RCDV) bepaald dat er een versnellingsprogramma wordt
ingesteld om de veiligheidsregio’s allemaal sneller te laten voldoen aan de eisen uit de BIO.

In het beleidsplan van de VRU is de ambitie opgenomen om steeds meer informatiegericht te
gaan werken de komende jaren. Hiervoor heeft de VRU het programma Cyberveiligheid 2023
opgesteld. We hebben daarin de volgende doelstellingen opgenomen:
    - We voldoen aan de eisen die er vanuit het rijk met betrekking tot invoering van de BIO
        aan ons gesteld worden als overheidsorganisatie;
    - We zijn weerbaarder tegen (digitale) verstoring van haar processen (preventie en
        repressie);
    - We professionaliseren onze interne processen om een betrouwbare partner te kunnen
        zijn in ons netwerk.

Hoofdstromen in het programma zijn:
   1. Bewustwording van wat je zelf moet weten en kan doen;


                                                                                     Pagina
                                                                                     48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    2. Verbeteren van in control zijn op processen door de proceseigenaren;
    3. Het verbeteren van procedures en afspraken en het verder moderniseren van de
       techniek via multifactor authenticatie en monitoring;
    4. Realiseren van continuïteitsplannen voor de belangrijkste processen.

Interne beheersing
Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:
     Bereiken van strategische doelstellingen;
     Effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
     Betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
     Naleving wet– en regelgeving.

Interne beheersing is daarmee geen doel op zich, maar een middel om effectief te kunnen
sturen op de uitvoering van onze taken. Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
     Integraal management (verantwoordelijk voor resultaten en middelen);
     Evenwicht tussen regels en regelruimte;
     Het management wordt voldoende ondersteund met raad, daad en informatie;
     Voorkomen is beter dan genezen; ICT-systemen ondersteunen de juiste werkwijze.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de interne
beheersing. Dit komt vanaf 2023 tot uiting in het afleggen van een
rechtmatigheidsverantwoording aan het algemeen bestuur. De (verbijzonderde) interne
controles vormen hiervoor de basis.

Interne controle
Binnen de VRU voeren we - als onderdeel van een professionele bedrijfsvoering -
(verbijzonderde) interne controles uit op onze processen. Jaarlijks worden interne controles
uitgevoerd op basis van het risicogericht intern controleplan dat periodiek herijkt wordt.
In eerste aanleg voeren we controles uit voor financieel kritische processen. Dit zijn die
processen die in relatie tot de door het algemeen bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantie
voor getrouwheid en verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid als financieel kritisch
aangemerkt worden. Daarnaast voeren we een beperkt aantal controles uit op basis van
specifiek beleid/besluiten (specials). De externe accountant voert op gezette momenten ook
controles uit.

Risicomanagement en interne controle zijn geen doel op zich. Het zijn middelen die ervoor
moet zorgen dat we onze taken goed (en steeds beter) uitvoeren. Het is daarom een zaak van
iedereen binnen de organisatie; ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit
komt tot uiting in het principe van het zogenaamde ‘drielijnenmodel’ die de basis vormt voor
de taakverdeling ten aanzien van risicomanagement en interne controle binnen de VRU. We
onderkennen de volgende drie lijnen:
1. In de eerste lijn: in het primaire proces, onder verantwoordelijkheid van de
     lijnmanagement.
2. In de tweede lijn: in de ondersteunende processen, waar checks and balances ingericht zijn
     om fouten te signaleren. Deze lijn bestaat uit de controllers en de vaktechnische adviseurs
     (b.v. HRM-adviseurs, FLO-adviseur, etc.) in hun controlerol
3. In de derde lijn: de lijn bestaat uit de concerncontrol- en interne auditfunctie.


                                                                                      Pagina
                                                                                      49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheidsverantwoording
De Rijksoverheid heeft regels vastgesteld voor het opstellen van de financiële verantwoording
door gemeenten en provincies in het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV). Deze gelden voor de begroting, meerjarenraming, jaarverslagen en
jaarrekening en hebben betrekking op de correctheid, begrijpelijkheid en volledigheid van de
stukken. Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) bevat regels voor de
minimumvereisten voor de accountantscontrole van de jaarrekening.
Als gevolg van wijzigingen in het BBV is het dagelijks bestuur van de VRU vanaf 2023 zelf
verantwoordelijk worden voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring bij de
jaarstukken. Hiervoor heeft de VRU in samenspraak met de externe accountant een normen-
en toetsingskader opgesteld.




                                                                                    Pagina
                                                                                    50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Openbaarheidsparagraaf

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. De Wet open overheid (hierna:
Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Waar de Wob
voornamelijk zag op het passief openbaar maken van informatie richt de Woo zich
voornamelijk op het actief openbaar maken van informatie en het op orde brengen van de
informatiehuishouding van bestuursorganen.

Een van de verplichtingen die uit de Woo volgt is dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting
aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de
verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de
beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de
beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve
openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding.

Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)

A. Er wordt in 2023 een Woo-contactfunctionaris aangesteld die het eerste aanspreekpunt is
voor de behandeling van Woo-verzoeken. De Woo-contactfunctionaris is de aangewezen
persoon om met verzoekers in contact te treden wanneer het verzoek niet duidelijk of
concreet genoeg is.

Actieve openbaarmaking

B. In 2023 heeft de VRU haar ambitieniveau bepaald ten aanzien van de Woo en de actieve
openbaarmakingsplicht.

C. In 2023 wordt er een nieuw digitaal platform beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid die
gebruikt moet worden voor het actief openbaar maken van documenten. Het Platform voor
Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt het portaal waar actief openbaar gemaakte
overheidsinformatie te vinden is. In elk geval de 11 verplicht actief openbaar te maken
informatiecategorieën uit de Wet open overheid zijn via PLOOI te vinden. PLOOI zorgt ervoor
dat je overheidsinformatie op een centrale plek en op een gebruiksvriendelijke manier kunt
vinden.

D. Per 1 juli 2023 moeten documenten die ter inzage worden gelegd ook digitaal kunnen
worden ingezien. Deze digitale ter inzagelegging is een wettelijke verplichting die wordt
geïntegreerd in het bestaande DROP (Decentrale regelgeving en officiële publicaties) dat al
gebruikt wordt voor het rechtsgeldig bekend maken van algemeen verbindende voorschriften
en besluiten.

E. De informatie die in beide platformen (PLOOI en DROP) wordt ingevoerd is zichtbaar op
www.overheid.nl. De nieuwe website VRU.nl die in 2023 wordt gelanceerd wordt aangesloten
op deze platformen waardoor ook de eigen website een compleet beeld geeft.




                                                                                      Pagina
                                                                                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Informatiehuishouding op orde

F. In 2023 worden de Woo-verzoeken die zijn afgehandeld, inclusief de informatie die met dat
verzoek openbaar is gemaakt, weergegeven op de website van de VRU.

G. Met het verplichte gebruik van beide platformen wordt een volgende stap gezet in het
digitaal toegankelijk maken van verschillende documenten. Nieuwe documenten niet onder de
werking van de Woo vallen zijn vanaf 2023 digitaal toegankelijk.
H. Niet alle documenten worden via de beide platformen gepubliceerd. Medewerkers van de
VRU moeten dus ook worden getraind om zelf hun documenten digitaal toegankelijk te maken.


Verbonden partijen
Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen waarin wij een bestuurlijk
en/of financieel belang hebben.

Tabel 27 Verbonden partijen
Naam                        Doel                                Belang                                        Eigen en vreemd   Jaarresultaat 2022
                                                                                                              vermogen voor
                                                                                                              bestemming 2022

Werkgeversvereniging        De WVSV is de                       De WVSV is zelfstandig en onafhankelijk,   Nog niet bekend      Nog niet bekend
Samenwerkende               werkgeversvereniging voor           juridisch vormgegeven als vereniging.
Veiligheidsregio's (WVSV)   arbeidsvoorwaarden voor alle        Statuten en huishoudelijk reglement zijn
                            werknemers van de                   beschikbaar op de website: www.wvsv-nl.nl.
                            veiligheidsregio’s




Stichting Risicobeheer      De veiligheidsregio’s willen door   Deelname aan de Stichting Risicobeheer        Nog niet bekend   Nog niet bekend
Veiligheidsregio’s          samenwerking een beter              Veiligheidsregio’s, die door middel van een
                            antwoord bieden op interne en       expertisebureau namens de
                            externe ontwikkelingen omtrent      Veiligheidsregio Utrecht ondersteuning
                            verzekeringsaangelegenheden.        biedt bij onder meer risicobeheer en de
                                                                gezamenlijke inkoop van een
                                                                ongevallenverzekering.




De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's is de werkgeversvereniging van
de 25 veiligheidsregio’s die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken
komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s (met
uitzondering van het personeel dat onder een eigen cao valt bijvoorbeeld cao Ambulancezorg).
De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan.

De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Deze afspraken worden
vastgelegd in de “CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s” (voorheen CAR-UWO).

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 maart 2022 een besluit
genomen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.
Met deze stichting hebben de veiligheidsregio’s een gezamenlijk expertisebureau waarmee
voorzien wordt in het:
- beheren van de landelijke set van aanspraken bij dienstongevallen;


                                                                                                                                           Pagina
                                                                                                                                           52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>-   collectief inkopen van ongevallenverzekering en de makelaarsdienst;
-   adviseren en bemiddelen ten aanzien van complexe casussen;
-   afwikkelen van schades.

Op termijn kunnen ook andersoortige risico’s door dit expertisebureau worden opgepakt.
Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van
veiligheidsregio’s. De Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s heeft bovendien tot doel om
samenwerkingsverbanden af te sluiten met soortgelijke organisaties, zoals VNG Risicobeheer
en Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam om het initiatief waar mogelijk te versterken.

In oprichting:
De rechtspositieregeling CAR-UWO schrijft voor dat wij als werkgever verantwoordelijk zijn
voor het afsluiten van een ongevallenverzekeringen voor onze medewerkers. De VRU voldoet
aan deze verplichting. Omdat verzekeraars de laatste jaren steeds meer beperkingen
doorvoeren in hun verzekeringspakketten hebben de samenwerkende veiligheidsregio’s
enkele jaren geleden het initiatief genomen om gezamenlijk aan de slag te gaan met het
thema ‘Goed werkgeverschap na dienstongevallen’. De veiligheidsregio’s hebben landelijk
afgesproken welke aanspraken we aan onze medewerkers bieden. Daarnaast is besloten om
deze aanspraken in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen
dragen. Dit wordt geïmplementeerd in de vorm van een tweetrapsraket: de oprichting van een
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (expertisebureau) en vervolgens de oprichting van
een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. De landelijke regeling met aanspraken dient
als basis voor de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en het waarborgfonds.

Het ontwerpbesluit voor de oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s is 6 februari
2023 behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur. Gemeenteraden worden nu in
de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit. Op 19 juni 2023 brengt
het dagelijks bestuur een advies uit ten aanzien van het oprichten van de stichting, met
inachtneming van eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Afhankelijk van
de uitkomst kan in het algemeen bestuur van 3 juli 2023 een definitief besluit genomen
worden. De formele oprichting van de stichting volgt na afronding van de besluitvorming.

Onderhoud kapitaalgoederen Financiering
Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inventaris en
installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze
organisatie.

Kapitaalgoederen
Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringen schrijven
wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het
activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object. In de Nota Activabeleid
VRU zijn alle uitgangspunten opgenomen.

De VRU heeft vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van
de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de VRU. Investeringen
in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor



                                                                                      Pagina
                                                                                      53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>rente en afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU
hebben overgedragen.

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties,
automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteren wij een meerjarig investeringsplan,
welke jaarlijks wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor
kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren
investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de
verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt
gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

Onderhoud gebouwen en installaties
Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het Provinciehuis en dit betreft huur. Het
onderhoud voor deze locatie is daarmee onderdeel van de servicekosten die wij naast de
huursom aan de provincie Utrecht betalen.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de
brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten.

Onderhoud materieel
Het Bedrijf Preparatie Brandweer is ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee
borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over
voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze
operationele taak. Onderhoud van het materieel vindt plaats door een centraal aangestuurde
afdeling Materieel & Logistiek.

Financiering
Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet financiering decentrale
overheden (Wet Fido). Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut
is op 7 november 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Financieringsportefeuille
Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:
    - Gemeente Amersfoort (onderhandse lening)
    - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
    - De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

In tabel 28 wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven9.




9   In het voorjaar van 2023 wordt nog externe financiering aangetrokken ten behoeve van de geplande investeringen in 2023.


                                                                                                                              Pagina
                                                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Tabel 28 Leningenportefeuille
Bedragen x € 1.000
                                            Saldo        Saldo        Saldo        Saldo        Saldo        Saldo
Type lening
                                         31-12-2022   31-12-2023   31-12-2024   31-12-2025   31-12-2026   31-12-2027

Leni ng UG975a
13-10-1997/30 jr 6,05% l i nea i r               17           13           10            7            3              -
Leni ng UG9904c
14-07-1999/30 jr 5,43% l i nea i r              371          318          265          212          159            106
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort          387          331          275          218          162            106

BNG l eni ng 40.106325                        2.667        2.000        1.333          667            -             -
BNG l eni ng 40.106326                        7.600        7.200        6.800        6.400        6.000         5.600
Onderhandse lening Bank BNG                  10.267        9.200        8.133        7.067        6.000         5.600

NWB Ba nk l eni ng NK/1-29713                16.000       15.000       14.000       13.000       12.000        11.000
NWB Ba nk l eni ng NK/1-30919                16.150       15.300       14.450       13.600       12.750        11.900
Lening Nederlandse Waterschapsbank           32.150       30.300       28.450       26.600       24.750        22.900

Totale vaste schulden                        42.804       39.831       36.858       33.885       30.912        28.606




Bij BNG Bank is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar ter grootte van € 3 miljoen om te
voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte. Wat betreft de financieringsbehoefte is voor
de financiering van de nieuwe investeringen in 2023 en 2024 is in 2021 een nieuwe
langlopende lening aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) met een
aflossingstermijn van 20 jaar. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de geplande investeringen in
2023 en 2024.

Risicobeheer
Om de risico’s van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido.
Deze normen bestaan uit een:
    - Kasgeldlimiet
    - Renterisiconorm

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke
regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag
financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2024 bedraagt de limiet 8,2% van € 125,6 miljoen (omvang begroting) = € 10,3 miljoen.

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden en deposito’s.

Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt
zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat kort geld aanzienlijk goedkoper is dan lang
geld. Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de
kasgeldlimiet tegen te gaan. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte
termijn maatregelen voor te stellen.




                                                                                                          Pagina
                                                                                                          55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Tabel 29 Kasgeldlimiet
Bedragen x € 1.000
Kasgeldlimiet                                 2023           2024           2025           2026           2027

Norm % begrotingstotaal                       8,2%           8,2%           8,2%           8,2%           8,2%

Kasgeldlimiet                              10.304           9.404          9.441          9.420          9.405


Renterisiconorm
De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen. Dat houdt in, dat de
jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20%
van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. In onderstaande
tabel is het verwachte renterisico weergegeven.

Tabel 30 Renterisiconorm
Bedragen x € 1.000
Renterisiconorm                                2023           2024           2025           2026           2027

omvang begroti ng                           125.661        114.681        115.135        114.878        114.696
Renteri s i conorm (20% begroti ng)          25.132         22.936         23.027         22.976         22.939
Afl os s i ngen van l eni ngen                2.973          5.723          5.723          5.723          5.056


Ruimte onder renterisiconorm                 22.159         17.213         17.304         17.253         17.883


Tabel 31 Renteschema10




Verloop reserves
Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2024 wordt
voorzien11.




10 De rentelasten kunnen voordat de begroting definitief wordt vastgesteld nog wijzigen als gevolg van het aantrekken van financiering
voor geplande investeringen in 2023.
11 De mutaties in reserves kunnen voordat de begroting definitief wordt vastgesteld nog wijzigen als gevolg van saldoneutrale

begrotingswijzigingen.


                                                                                                                             Pagina
                                                                                                                             56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Tabel 32 Reserves 2023 en 2024
Bedragen x € 1.000                          Boekwaarde     Resultaat-   Toevoeging       Onttrekking       Boekwaarde       Toevoeging       Onttrekking       Boekwaarde
                                            31-12-2022    bestemming       2023             2023           31-12-2023          2024             2024           31-12-2024
                                                             2022



Bedrijfsvoeringsreserve                           1.409                              -                 -         1.409                   -                 -         1.409
Algemene reserves                                 1.409                              -                 -         1.409                   -                 -         1.409


Egalisatiereserve kapitaallasten                 15.111                       2.750                    -        17.861            1.167                    -        19.029
Egalisatiereserve FLO overgangsrecht              1.350                              -           503              847                    -           269              578
Egalisatiereserve tweede loopbaan                  967                         313               289              991              325               226             1.089
Ontwikkel- en egalisatiereserve                   1.061           742          125             1.344              584                    -           165              419
Bestemmingsreserve meldkamer                      1.485                              -           432             1.053                   -           441              612
Bestemmingsreserve omgevingswet                     77                               -            47               30                    -                 -           30
Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel         1.052                              -         1.052                    -                -                 -                -
Bestemmingsreserves                              21.102           742         3.188            3.667            21.365            1.492            1.101            21.756

Totaal reserves                                  22.511           742         3.188            3.667            22.774            1.492            1.101            23.165



Bedrijfsvoeringreserve
Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico’s op te
vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De
schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve. De omvang van de
bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de benodigde
weerstandscapaciteit (zie paragraaf 4.6.1). De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,2% van het
begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Egalisatiereserve kapitaallasten
Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de
begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving
en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve.
Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan
deze reserve gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of –verlies (versnelde afschrijving) bij
afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via
een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten. Via de
egalisatiereserve kapitaallasten creëren we rust in de VRU-begroting en voorkomt dit sterke
mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

Egalisatiereserve FLO- overgangsrecht
De egalisatiereserve ‘FLO-overgangsrecht’ wordt ingezet om de kosten voor het FLO-
overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Hiermee wordt een (structurele of incidentele)
stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen en ontstaat een beperkte buffer om
fluctuaties die het gevolg zijn van de afspraken in het FLO-overgangsrecht in meerjarig
perspectief op te vangen.

Egalisatiereserve tweede loopbaan
Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is ‘tweede
loopbaanbeleid’ geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de
egalisatiereserve tweede loopbaan gevormd. In de begroting is structureel budget beschikbaar
voor de kosten voor onder andere om-/bijscholing en vervanging. De werkelijke kosten voor
tweede loopbaanbeleid fluctueren en worden jaarlijks met deze reserve verrekend. Vanwege
een vierjarig landelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in een
repressieve brandweerfunctie, mede in het licht van het tweede loopbaanbeleid verwachten
wij voor 2023 geen significante stijging van de kosten voor het tweede-loopbaanbeleid. Naast


                                                                                                                                                           Pagina
                                                                                                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>dekking van de directe kosten voor het tweede loopbaanbeleid wordt in 2023 eenmalig een
bedrag van € 75K uit deze reserve onttrokken ter dekking van diagnostische onderzoeken en
de behandeling PTSS (conform AB-besluit 27 maart 2023).

Ontwikkel- en egalisatiereserve
Het algemeen bestuur heeft bij aanvang van de vorige beleidsperiode een besluit genomen om
een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen die gevoed kan worden met positieve
rekeningresultaten.

De ontwikkel- en egalisatiereserve heeft tot doel om fluctuaties en (incidentele) verhogingen
van de gemeentelijke bijdragen zoveel als mogelijk te voorkomen (egalisatiefunctie). Dit leidt
tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en in de bijdrage van de gemeenten.
De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:
- Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids-)activiteiten om de
     beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan/ de bestuursagenda of structurele
     efficiencyvoordelen te realiseren;
- Het dekken van incidentele kosten die voortvloeien uit exogene factoren.

De omvang van de reserve is maximaal € 1,8 miljoen en de looptijd van de reserve is bij
instelling van de reserve gekoppeld aan de beleidsperiode 2020-2023. Gelet op de ambities uit
de nieuwe bestuursagenda en ontwikkelkoers voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt
voorgesteld om ook de komende jaren de ontwikkel- en egalisatiereserve in stand te houden.
Hiermee kunnen we rust en stabiliteit in de begroting behouden en een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk voorkomen. Ook kunnen we hiermee de uitvoering van
doorgeschoven activiteiten naar een volgend jaar waarborgen en mogelijk financiële ruimte
creëren voor activiteiten die samenhangen met de bestuursagenda VRU 2024-2027.

Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve
Bij het instellen van de reserve zijn de volgende spelregels vastgesteld over de besteding en
verantwoording van de middelen:
- De besteding van de middelen uit de reserve is uitsluitend voorbehouden voor
     aanwending gekoppeld aan de doelen van de reserve;
- De onttrekking aan de reserve voor een in de begroting opgenomen incidentele
     (beleids)activiteit mag nooit meer bedragen dan het bedrag dat daadwerkelijk in een
     boekjaar is besteed;
- Bij uitloop van een project, het doorschuiven van een project naar een volgend boekjaar,
     of in het geval van meerjarige projecten zal het niet bestede budget teruggestort worden
     in de egalisatiereserve voor besteding aan dat project in een volgend boekjaar;
- De activiteiten die worden ondernomen met dekking uit deze ontwikkel- en
     egalisatiereserve zullen worden gepland en beschreven in de begroting en verantwoord in
     de jaarstukken.
- Bij de verantwoording via de jaarstukken wordt een apart overzicht opgesteld van de
     mutaties in de reserve, zodat de gemeenten jaarlijks in één oogopslag kunnen zien waar de
     middelen voor zijn ingezet of worden ingezet en wat de totale omvang van de reserve is
     per balansdatum.

Mutaties ontwikkel- en egalisatiereserve



                                                                                      Pagina
                                                                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Tabel 33 Inzet middelen ontwikkel- en egalisatiereserve
Bedragen x € 1.000
Ontwikkel- en egalisatiereserve                                              2023            2024


Beginsaldo                                                                  1.061            584


Toevoeging rekeningresultaat 2022                                            742                 -
Toevoegingen conform vastgestelde begroting                                  125                 -
Verwacht saldo ontwikkel- en egalisatiereserve per 1-1                      1.928            584


Onttrekkingen doorgeschoven activiteiten 2022 →2023                          -662                -


Onttrekkingen op basis van eerdere besluitvorming
Pilot ‘tijdelijke uitbreiding operationele sterkte Amersfoort'               -303                -
Calamiteitencoördinator (Caco)                                               -165            -165
Gefaseerde loonontwikkeling CAO 2021-2022                                    -203
Pilot 'Geestelijke verzorging'                                                -11                -
Subtotaal onttrekkingen op basis van eerdere besluitvorming                  -682            -165


Totaal onttrekkingen                                                       -1.344            -165

Reservering voor o.a.
vervolg Pilot ‘tijdelijke uitbreiding operationele sterkte Amersfoort'          -            -419
Totaal reservering                                                              -            -419


Eindsaldo                                                                    584                 -


Toevoeging resultaat 2022: Bij de jaarstukken 2022 wordt voorgesteld € 742K ten laste van het
rekeningresultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Hieronder volgt een
toelichting op de voorgestelde besteding van de middelen uit de ontwikkel- en
egalisatiereserve.

Onttrekking doorgeschoven activiteiten 2022 → 2023: Een aantal activiteiten die volgens de
begroting in 2022 gepland waren kennen in de realisatie een doorloop naar 2023. Dit betreft
een aantal ICT-projecten, de vertraagde uitlevering van beschermende middelen en het
gezamenlijke project om met de gemeenten visie op de huisvesting te ontwikkelen. De
doorschuif van deze activiteiten (€ 0,66 miljoen) hangt samen met de toevoeging van het
rekeningresultaat van 2022 aan de ontwikkel- en egalisatiereserve.

In het kader van paraatheid wordt een reservering opgenomen voor het structureel
verbeteren van de dekking in Amersfoort op basis van de uitgevoerde pilot ‘tijdelijke
uitbreiding operationele sterkte Amersfoort’.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat
is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te



                                                                                        Pagina
                                                                                        59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>worden aangepast. Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico’s zo veel
mogelijk te voorkomen of te beperken.

Weerstandscapaciteit
De bedrijfsvoeringreserve laat de weerstandscapaciteit van de VRU zien. Binnen deze
capaciteit kunnen de risico’s (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden
opgevangen.

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 4.6.2) bedraagt de benodigde
weerstandscapaciteit voor 2023 € 0,63 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is
€ 1,41 miljoen (zie tabel 34). Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) per 1 januari
2023 groter dan 1 (2,2). Hierbij moet worden opgemerkt dat het risico in relatie tot de
gevolgen van de implementatie van bouwsteen 1 (verplichtend karakter) van het (landelijke)
programma ‘Toekomstbestendige brandweer’ in de voorliggende begroting voor 2023 als pm-
post is opgenomen, omdat het risico nog niet kwantificeerbaar is. De VRU monitort de risico’s
en informeert het algemeen bestuur en gemeenten over relevante ontwikkelingen. Als daar
aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties via een begrotingswijziging
voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

Tabel 34 Weerstandscapaciteit
Bedragen in € 1.000
                                                                           2023    2024

Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari                                      1.409   1.409
Totaal weerstandscapaciteit                                                1.409   1.409

Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit capaciteit
In de volgende tabel zijn de belangrijkste financiële risico’s weergegeven, voor zover bekend
ten tijde van het opstellen van de begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en
de kans dat het risico zich voordoet. De risico’s worden vervolgens nader toegelicht.

Tabel 35 Risico-inventarisatie
Bedragen in € 1.000
                                                                                   Bedrag
Benodigde weerstandscapaciteit                                    Effect    Kans    risico


Omgevingswet                                                    200-500     25%        22
Implementatie van bouwsteen 1 (verplichtend karakter) van het        pm     25%       pm
(landelijke) programma ‘Toekomstbestendige brandweer’
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's                                             612



 Totaal                                                                              634


Omgevingswet

Omschrijving risico
Onderzoeksbureau Cebeon heeft de (financiële) gevolgen van de stelselherziening als gevolg
van de Omgevingswet voor de VRU in beeld gebracht. Op basis van het Cebeon-rapport kan


                                                                                             Pagina
                                                                                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>geconcludeerd worden dat de VRU voor de invoering van de Omgevingswet nog te maken
krijgt met incidentele kosten (wegvallen capaciteit vanwege benodigde inspanningen in het
project voor de inrichting van de werkprocessen en het aansluiten op gemeentelijke
werkprocessen en digitaal verkeer) en structurele kosten. Bij invoering Omgevingswet speelt
gelijktijdig de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Tussen het Rijk
en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de
financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet
budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan
naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel
hoger zijn dan eerder voorzien.

Toelichting effect en kans
De structurele kosten voor de VRU worden nu geschat op € 0,2 tot 0,5 miljoen euro. Deze
kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Enerzijds door een nieuw type
advies over de omgevingsvisie, -plannen en programma’s (kerninstrumenten). Anderzijds
zullen de kosten per advies stijgen, door toename van de tijdsbesteding aan meer complexe
aanvragen en processen en doordat het benodigde kennisniveau (en daarmee de inschaling)
van de medewerkers omhoog moet om deze complexe aanvragen te behandelen. Het risico
voor 2023 is berekend over het laatste kwartaal als gevolg van uitstel van invoering van de
Omgevingswet (niet eerder dan per 1 januari 2024).

De inschatting van de incidentele kosten als gevolg van de invoering van de omgevingswet in
bedraagt ca. € 100K-€ 200K voor extra personele capaciteit. Financiële dekking voor deze
incidentele kosten voor 2023/ 2024 wordt gezocht binnen de kaders van de begroting van de
VRU met mogelijk de inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve. De incidentele kosten
maken derhalve geen deel uit van de risicoparagraaf.

Implementatie bouwsteen 1 (verplichtend karakter) toekomstbestendige brandweer

Omschrijving risico
Het Veiligheidsberaad heeft een vervolg gegeven aan het dossier vrijwilligheid door het
inrichten van de ‘stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel’. Deze stuurgroep heeft als
opdracht gekregen om medio 2022 een plan te presenteren voor implementatie van de eerste
bouwsteen van de denkrichting en als aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere
wenselijke thema’s zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een
toekomstbestendig brandweerstelsel. Bij de eerste bouwsteen gaat het om verplichte
beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht
om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van
consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering
(verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de
beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft. In de opdracht van het implementatieplan
voor de eerste bouwsteen worden activiteiten, planning, verantwoordelijkheden en financiën
opgenomen.

Toelichting effect en kans
Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweerzorg als gevolg van de implementatie
van bouwsteen1 (verplichtend karakter) op basis van de genoemde uitwerkingen van de


                                                                                     Pagina
                                                                                     61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' significant stijgen. Het landelijke plan van
aanpak voor het onderwerp ‘verplichtend karakter’ wordt in 2023 verwacht. Op het moment
dat dit plan beschikbaar komt gaan we dit vertalen naar de specifieke situatie in onze regio.
Uitgangspunt hierbij is dat eventuele meerkosten door het rijk (als stelselverantwoordelijke)
worden betaald.

Overige (onvoorziene) exploitatierisico's

Omschrijving risico
De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het
begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims,
kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn
geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Toelichting effect en kans
Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico
gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het
geraamde risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten (exclusief dotatie reserves).

Kengetallen
Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen
weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en
belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze
kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin
bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel
financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te
vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de
financiële positie.




                                                                                      Pagina
                                                                                      62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Tabel 36 Financiële kengetallen
    Bedragen x € 1.000                                                                      Netto schuldquote
    Omschrijving                                                          Rekening 2022      Actualisatie 2023    Begroting 2024

A   Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)                                               42.804              82.641             74.108
B   Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)                                        6.834               5.000              5.000
C   Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)                                          12.809              12.500             12.500
D   Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)                                 -                   -                  -
E   Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)                                        29.856              35.037             28.139
F   Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)                                                424                 500                500
G   Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)                                           4.094               2.000              2.000
H   Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV, dus excl. onttrekking reserves)          111.164             121.994            113.580

    Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%                                     25,3%               51,3%               53,7%


    Bedragen x € 1.000                                                      Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen
    Omschrijving                                                          Rekening 2022 Actualisatie 2023    Begroting 2024

A   Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)                                               42.804              82.641             74.108
B   Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)                                        6.834               5.000              5.000
C   Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)                                          12.809              12.500             12.500
D   Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)                                91                  57                 23
E   Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)                                        29.856              35.037             28.139
F   Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)                                                424                 500                500
G   Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)                                           4.094               2.000              2.000
H   Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV, dus excl. onttrekking reserves)          111.164             121.994            113.580

    Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%                                     25,2%               51,3%               53,7%


    Bedragen x € 1.000
    Omschrijving                                                          Rekening 2022     Actualisatie 2023    Begroting 2024

A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV)                                                  23.252              22.774               23.165
B Balanstotaal                                                                    85.785             120.234              114.945

    Solvabiliteit (A/B) x 100%                                                     27,1%               18,9%               20,2%


    Bedragen x € 1.000                                                              Structurele exploitatieruimte
    Omschrijving                                                           Rekening 2022 Actualisatie 2023     Begroting 2024

A   Totale structurele lasten                                                    103.925             111.939            115.139
B   Totale structurele baten                                                     103.778             111.939            115.139
C   Totale structurele toevoegingen aan de reserves                                    -                 313                325
D   Totale structurele onttrekkingen aan de reserves                                   -                 313                325
E   Totale baten                                                                 111.164             121.994            113.580

    Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%                            -0,1%                0,0%                0,0%




                                                                                                                     Pagina
                                                                                                                     63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>5   Financiële begroting – baten en lasten 2023 & 2024
    De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het
    begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

    Baten en lasten per categorie

    Tabel 37 Baten en lasten per categorie
     Bedragen x € 1.000
                                                  Rekening     Begroting       Actualisatie       Begroting
     Cat.
                                                    2022         2023             2023              2024


            LASTEN
      L1    Personele kosten                          83.088       80.539            93.597            88.578
      L2    Kapitaallasten                             6.695       12.081             6.945            10.131
      L3    Materiële kosten                          19.046       13.431            21.930            14.480
            Totaal Lasten                            108.830      106.051           122.473         113.189


            BATEN
      B1    Bijdragen en vergoedingen gemeenten       89.631       91.749            96.860         100.796
      B2    Rijksbijdrage                             19.719        9.718            24.709            12.387
      B3    Overige baten                              1.815          394               424              398
            Totaal Baten                             111.164      101.861           121.994         113.580


            Saldo van baten en lasten                  2.334       -4.190              -479              391


      R1    Storting reserves                          5.519          522             3.188             1.492
      R2    Onttrekking reserves                       3.926        4.712             3.667             1.101


            Resultaat                                   742                -                  -               -


    De volgende mutaties zijn verwerkt:

    Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen (zie paragraaf 2.3):
    - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
    - Beleidsontwikkelingen (zie paragraaf 2.2.2)

    Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen:
    - Beleidsontwikkelingen (zie paragraaf 2.2.1)
    - Mutaties in de reserves
    - Overige technische saldoneutrale mutaties binnen en tussen categorieën

    Overzicht van baten en lasten
    Op basis van artikel 17 van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’
    (BBV) is in de financiële begroting het volgende overzicht van baten en lasten opgenomen
    waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt.




                                                                                                  Pagina
                                                                                                  64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Tabel 38 Overzicht baten en lasten per programma
Bedragen x € 1000                               Rekening 2022                   Actualisatie 2023                              Begroting 2024



Overzicht van baten en lasten          lasten           baten     saldo     lasten          baten      saldo          lasten                baten     saldo
Veiligheidsregio Utrecht              86.296          110.538   24.242     94.937        121.893     26.955          86.104           113.580       27.476
Overhead                              22.534              626   -21.908    27.536            101     -27.435         27.085                 -       -27.085
Saldo van baten en lasten            108.830          111.164    2.334    122.473        121.994       -479         113.189           113.580          391


Mutaties in reserves                   lasten           baten     saldo   dotatie     onttrekking      saldo        dotatie        onttrekking        saldo
Veiligheidsregio Utrecht               4.566            3.258    -1.308     3.188           3.675       487           1.492               1.016       -476
Overhead                                 953              668     -285          -              -8         -8              -                  85         85
Saldo mutaties in reserves             5.519            3.926    -1.593     3.188           3.667       479           1.492               1.101       -391


Totaal                               114.349          115.090      742    125.661        125.661           -        114.681           114.681             -



Incidentele baten en lasten

Tabel 39 Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000                                                                          Financieel effect GBTP
                                                                            Begroting 2023 Actualisatie 2023          Begroting 2024
Incidentele baten en lasten


Invoering omgevingswet (1)                                                                  -                  47                       -
Subtotaal incidentale baten en lasten via bijdrage GBTP                                     -                  47                       -


Meldkamer (2)                                                                           704                -432                    -441
                             (3)
Hervorming OMS-stelsel                                                               -1.052              -1.052
CAO 2021-2022 (4)                                                                      -203                -203


Totaal incidentele baten en lasten                                                     -551              -1.640                    -441


1) Doorgeschoven uit 2022
2) Dotatie en onttrekking incidentele bijdragen derden
3) Incidentele dekking tot en met 2023
4) Incidentele dekking structurele mutatie m.i.v. 1-4-2022




                                                                                                                          Pagina
                                                                                                                          65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>6   Financiële begroting – meerjarenraming 2024-2027
    Meerjarenraming 2024-2027

    Tabel 40 Meerjarenraming 2024-2027
     Bedragen x € 1.000
                                                  Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
     Cat.
                                                    2024            2025            2026            2027


            LASTEN
      L1    Personele kosten                         88.578          87.386          87.054          86.951
      L2    Kapitaallasten                           10.131          12.872          12.872          12.872
      L3    Materiële kosten                         14.480          14.551          14.549          14.549
            Totaal Lasten                           113.189         114.810         114.475         114.372


            BATEN
      B1    Bijdragen en vergoedingen gemeenten     100.796         100.384         100.384         100.384
      B2    Rijksbijdrage                            12.387          12.387          12.387          12.387
      B3    Overige baten                               398             408             289               289
            Totaal Baten                            113.580         113.179         113.060         113.060


            Saldo van baten en lasten                   391           -1.631          -1.415            -1.312


      R1    Storting reserves                         1.492             325             403               325
      R2    Onttrekking reserves                      1.101           1.956           1.818             1.636


            Resultaat                                         -               -               -               -




                                                                                                   Pagina
                                                                                                   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 41 Meerjarig verloop reserves12
Bedragen x € 1.000                          Boekwaarde     Resultaat-   Toevoeging        Onttrekking       Boekwaarde       Toevoeging       Onttrekking        Boekwaarde       Toevoeging       Onttrekking       Boekwaarde       Toevoeging       Onttrekking       Boekwaarde       Toevoeging       Onttrekking       Boekwaarde
                                            31-12-2022    bestemming       2023              2023           31-12-2023          2024             2024            31-12-2024          2025             2025           31-12-2025          2026             2026           31-12-2026          2027             2027           31-12-2027
                                                             2022



Bedrijfsvoeringsreserve                           1.409                              -                  -         1.409                   -                 -           1.409                  -                 -         1.409                   -                 -         1.409                   -                 -         1.409
Algemene reserves                                 1.409                              -                  -         1.409                   -                 -           1.409                  -                 -         1.409                   -                 -         1.409                   -                 -         1.409


Egalisatiereserve kapitaallasten                 15.111                       2.750                     -        17.861            1.167                    -         19.029                   -         1.592            17.436                   -         1.592            15.844                   -         1.592            14.252
Egalisatiereserve FLO overgangsrecht              1.350                              -            503              847                    -           269                578                   -            26              552                78                    -          631                                 18              613
Egalisatiereserve tweede loopbaan                  967                         313                289              991              325               226               1.089            325               226             1.188             325               226             1.286             325                26             1.585
Ontwikkel- en egalisatiereserve                   1.061           742          125              1.344              584                    -           165                419                   -                 -          419                    -                 -          419                    -                 -          419
Bestemmingsreserve meldkamer                      1.485                              -            432             1.053                   -           441                612                   -           112              500                    -                 -          500                    -                 -          500
Bestemmingsreserve omgevingswet                     77                               -             47               30                    -                 -             30                   -                 -           30                    -                 -           30                    -                 -           30
Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel         1.052                              -          1.052                    -                -                 -                 -                -                 -                -                -                 -                -                -                 -                -
Bestemmingsreserves                              21.102           742         3.188             3.667            21.365            1.492            1.101             21.756             325             1.956            20.125             403             1.818            18.709             325             1.636            17.398

Totaal reserves                                  22.511           742         3.188             3.667            22.774            1.492            1.101             23.165             325             1.956            21.534             403             1.818            20.118             325             1.636            18.807




Gemeentelijke bijdrage 2024-2027
In tabel 42 zijn de mutaties opgenomen die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP).

Tabel 42 Mutaties gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) 2024-2027
Bedragen x € 1.000
Bijdrage GBTP                                                                              2024                  2025                 2026                       2027


Bi jdra ge GBTP va s tges tel de begroti ng 2023                                         89.744              89.744               89.744                89.744
Fi na nci eel ka der begroti ng 2024                                                      8.605                8.605                8.605                       8.605
Bel ei ds ontwi kkel i ngen begroti ng 2024                                              -1.002               -1.002               -1.002                   -1.002


Bijdrage GBTP begroting 2024                                                             97.347              97.347               97.347                97.347



12   De mutaties in reserves kunnen voordat de begroting definitief wordt vastgesteld nog wijzigen als gevolg van saldoneutrale begrotingswijzigingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Tabel 43 meerjarenraming opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket en vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket13
Bedragen x € 1.000
Gemeente                                 GBTP          IGPP       Bijdrage        GBTP          IGPP       Bijdrage         GBTP          IGPP       Bijdrage       GBTP        IGPP     Bijdrage
                                         2024          2024          2024         2025          2025          2025          2026          2026          2026        2027        2027        2027

Amersfoort                            10.956           507        11.463        10.956           507        11.463        10.956           507        11.463      10.956         507     11.463
Baarn                                   1.863            27        1.890         1.863            27         1.890         1.863            27         1.890       1.863          27       1.890
Bunnik                                  1.079              -       1.079         1.079              -        1.079         1.079              -        1.079       1.079            -      1.079
Bunschoten                              1.285            21        1.306         1.285            21         1.306         1.285            21         1.306       1.285          21       1.306
De Bilt                                 3.179              -       3.179         3.179              -        3.179         3.179              -        3.179       3.179            -      3.179
De Ronde Venen                          3.081              -       3.081         3.081              -        3.081         3.081              -        3.081       3.081            -      3.081
Eemnes                                   660             33          693           660            33           693            660           33           693         660          33        693
Houten                                  2.739            63        2.802         2.739            62         2.801         2.739            61         2.801       2.739          61       2.800
IJsselstein                             1.964            17        1.981         1.964            17         1.981         1.964            17         1.981       1.964          17       1.981
Leusden                                 1.937              -       1.937         1.937              -        1.937         1.937              -        1.937       1.937            -      1.937
Lopik                                    916               -         916           916              -          916            916             -          916         916            -       916
Montfoort                                924               -         924           924              -          924            924             -          924         924            -       924
Nieuwegein                              4.084              -       4.084         4.084              -        4.084         4.084              -        4.084       4.084            -      4.084
Oudewater                                685             21          706           685            21           706            685           21           706         685          21        706
Renswoude                                386               -         386           386              -          386            386             -          386         386            -       386
Rhenen                                  1.332              -       1.332         1.332              -        1.332         1.332              -        1.332       1.332            -      1.332
Soest                                   3.169            85        3.254         3.169            85         3.254         3.169            85         3.254       3.169          85       3.254
Stichtse Vecht                          4.595              -       4.595         4.595              -        4.595         4.595              -        4.595       4.595            -      4.595
Utrecht                               30.750          1.091       31.840        30.750           689        31.439        30.750           689        31.439      30.750         689     31.439
Utrechtse Heuvelrug                     3.691          104         3.794         3.691           102         3.793         3.691           101         3.792       3.691         100       3.791
Veenendaal                              3.610            72        3.682         3.610            64         3.675         3.610            64         3.675       3.610          64       3.675
Vijfheerenlanden                        3.822          166         3.988         3.822           166         3.988         3.822           166         3.988       3.822         166       3.988
Wijk bij Duurstede                      1.692            10        1.702         1.692            10         1.702         1.692            10         1.702       1.692          10       1.702
Woerden                                 3.495          155         3.649         3.495           155         3.649         3.495           155         3.649       3.495         155       3.649
Woudenberg                               829               -         829           829              -          829            829             -          829         829            -       829
Zeist                                   4.624         1.078        5.702         4.624         1.078         5.702         4.624         1.078         5.702       4.624       1.078       5.702


Totaal                                97.347          3.448      100.796        97.347         3.037       100.384        97.347         3.035      100.383       97.347       3.033    100.381


13De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) gaat met betrekking tot de looncomponent nog iets wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de
doorwerking van de cao 2023. In de begroting 2024 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +3,9%.




                                                                                                                         Pagina
                                                                                                                         68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>7   Financiële begroting – uiteenzetting financiële
    positie
    Geprognosticeerde balans

    Tabel 44 Geprognosticeerde balans
    Bedragen x € 1.000                              Gerealiseerd     Prognose        Prognose        Prognose       Prognose       Prognose
    Geprognosticeerde balans                         31-12-22        31-12-23        31-12-24        31-12-25       31-12-26       31-12-27

    VASTE ACTIVA
    Materiële vaste activa:                               51.321         82.641          84.284          86.608         83.060         82.998

    Financiële vaste activa:                                    91              57              23              -              -              -

    VLOTTENDE ACTIVA
    Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤
    1 jaar:                                               29.856         35.037          28.139          18.527         14.978          8.716

    Liquide middelen:                                        424            500             500             500            500            500

    Overlopende activa:                                    4.094          2.000           2.000           2.000          2.000          2.000

    Totaal activa                                         85.785        120.234         114.945         107.635        100.539         94.214

    Bedragen x € 1.000                              Gerealiseerd     Prognose        Prognose        Prognose       Prognose       Prognose
    Geprognosticeerde balans                         31-12-22        31-12-23        31-12-24        31-12-25       31-12-26       31-12-27

    VASTE PASSIVA
    Eigen vermogen
    Algemene reserve:                                      1.409          1.409           1.409           1.409          1.409          1.409

    Bestemmingsreserves:                                  21.102         21.365          21.756          20.125         18.709         17.398
    Gerealiseerde resultaat:                                 742              -               -               -              -              -
                                                          23.252         22.774          23.165          21.534         20.118         18.807

    Voorzieningen                                               86          129             172             215            258            301

    Langlopende schulden met een rentetypische
    looptijd ≥ 1 jaar:                                    42.804         79.831          74.108          68.385         62.662         57.606

    VLOTTENDE PASSIVA
    Netto-vlottende schulden met een
    rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:                       6.834          5.000           5.000           5.000          5.000          5.000

    Overlopende passiva:                                  12.809         12.500          12.500          12.500         12.500         12.500

    Totaal passiva                                        85.785        120.234         114.945         107.635        100.539         94.214


    Toelichting:
    De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de
    meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU
    heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut.
    Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2023 en 2024.

    Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 6.2).
    De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>EMU-saldo
In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig
begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede
het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor
de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende
financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (bron BBV).

De geraamde EMU-saldi voor 2023, 2024 en 2025 zijn als volgt:

Tabel 45 EMU-saldo
Bedragen x € 1.000
                                        2023          2024         2025

EMU-saldo                            -34.918         5.689        5.700

Het negatieve EMU-saldo in 2023 wordt veroorzaakt door de (geplande) financiering van de
investeringen in 2023 die vanaf 2024 geactiveerd worden (toename vaste schulden in 2023).




                                                                                    Pagina
                                                                                    70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage
gezamenlijke basistakenpakket (GBTP)
Tabel 46 Bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket t.o.v. begroting 2023 en kadernota 2024
Bedragen x € 1.000                            Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket
                                      Begroting       Actualisatie     Kadernota         Begroting
Gemeente                               2023  (A)         2023  (B)        2024 (C)        2024 (D)


Amersfoort                            10.189           10.516           10.837           10.956
Baarn                                  1.587            1.791            1.844            1.863
Bunnik                                   967            1.038            1.068            1.079
Bunschoten                             1.162            1.235            1.272            1.285
De Bilt                                2.713            3.059            3.146            3.179
De Ronde Venen                         2.697            2.965            3.049            3.081
Eemnes                                   583              635              653              660
Houten                                 2.409            2.617            2.706            2.739
IJsselstein                            1.775            1.879            1.941            1.964
Leusden                                1.684            1.860            1.916            1.937
Lopik                                    897              883              907              916
Montfoort                                838              890              915              924
Nieuwegein                             3.884            3.913            4.038            4.084
Oudewater                                599              659              678              685
Renswoude                                369              372              382              386
Rhenen                                 1.188            1.280            1.317            1.332
Soest                                  2.750            3.046            3.135            3.169
Stichtse Vecht                         3.951            4.423            4.548            4.595
Utrecht                               28.741           29.531           30.419           30.750
Utrechtse Heuvelrug                    3.161            3.555            3.654            3.691
Veenendaal                             3.302            3.434            3.563            3.610
Vijfheerenlanden                       3.580            3.682            3.784            3.822
Wijk bij Duurstede                     1.438            1.629            1.675            1.692
Woerden                                3.092            3.358            3.458            3.495
Woudenberg                               721              798              821              829
Zeist                                  4.212            4.443            4.575            4.624


Totaal                                88.489           93.491           96.301           97.347


De letters tussen haken in de kopjes van tabel 46 corresponderen met de letters tussen haken
in tabel 47 en tabel 48.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling (actualisatie) van de gemeentelijke bijdrage
2023 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2023.




                                                                                                     Pagina
                                                                                                     71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Tabel 47 Bijstelling (actualisatie) bijdrage GBTP 2023 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023




De geactualiseerde begroting 2023 is gebaseerd op de begroting 2023 die op 4 juli 2022 door
het algemeen bestuur is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en
prijsaanpassing (die overeenkomt met de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022
van het gemeentefonds) is het financieel effect van het principe-akkoord cao 2023 verwerkt en
toegevoegd aan de stelpost loonontwikkeling. Daarnaast is het voordeel van de loon- en
prijsbijstelling van de rijksbijdrage BDuR in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.
Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket 2023 met
€ 5.002K ten opzichte van de primaire begroting 2023.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2024 voor het gezamenlijke
basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2024.

Tabel 48 Bijstelling bijdrage GBTP 2024 ten opzichte van de kadernota 2024
Bedragen x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP 2024 t.o.v. kadernota 2024                Structureel   Incidenteel     Totaal


Bijdrage GBTP kadernota 2024                                       96.301              -     96.301    (C)
Mutaties financieel kader 2024
Mutatie loonaanpassing o.b.v. principe-akkoord cao 2023             2.048              -      2.048
Subtotaal mutaties financieel kader 2024                            2.048              -      2.048


Mutaties beleidsontwikkelingen 2024
Invulling 'OMS-taakstelling' a.g.v. wegvallen OMS-opbrengsten       -1.002             -     -1.002
Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2024                       -1.002             -     -1.002


Totaal mutatie bijdrage GBTP begroting 2024                         1.046              -      1.046


Bijdrage GBTP begroting 2024                                       97.347              -     97.347    (D)


De structurele gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket voor 2024 stijgt
per saldo met € 1.046K ten opzichte van de kadernota 2024 als gevolg van de doorwerking van
het principe-akkoord cao 2023 (+ € 2.048K) en het opvangen van de weggevallen OMS-gelden
binnen de bestaande begroting (-/- € 1.002).




                                                                                                         Pagina
                                                                                                         72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding
IGPP per gemeente
Tabel 49 Bijdrage en vergoeding per gemeente
Bedragen x € 1.000                   Begroting 2023                   Actualisatie 2023                       Begroting 2024
Gemeente                      GBTP           IGPP     Bijdrage     GBTP        IGPP       Bijdrage     GBTP           IGPP     Bijdrage
                              2023           2023        2023     2023a       2023a         2023a      2024           2024        2024

Amersfoort                  10.189           473      10.662     10.516         494       11.009     10.956           507       11.463
Baarn                        1.587             25      1.612      1.791          26        1.817      1.863             27       1.890
Bunnik                        967               -        967      1.038            -       1.038      1.079              -       1.079
Bunschoten                   1.162             20      1.181      1.235          20        1.256      1.285             21       1.306
De Bilt                      2.713              -      2.713      3.059            -       3.059      3.179              -       3.179
De Ronde Venen               2.697              -      2.697      2.965            -       2.965      3.081              -       3.081
Eemnes                        583              40        623       635           32          667       660              33        693
Houten                       2.409             63      2.473      2.617          67        2.684      2.739             63       2.802
IJsselstein                  1.775             16      1.792      1.879          17        1.896      1.964             17       1.981
Leusden                      1.684              -      1.684      1.860            -       1.860      1.937              -       1.937
Lopik                         897               -        897       883             -         883       916               -        916
Montfoort                     838               -        838       890             -         890       924               -        924
Nieuwegein                   3.884              -      3.884      3.913            -       3.913      4.084              -       4.084
Oudewater                     599              20        619       659           21          680       685              21        706
Renswoude                     369               -        369       372             -         372       386               -        386
Rhenen                       1.188              -      1.188      1.280            -       1.280      1.332              -       1.332
Soest                        2.750             79      2.829      3.046          82        3.128      3.169             85       3.254
Stichtse Vecht               3.951              -      3.951      4.423            -       4.423      4.595              -       4.595
Utrecht                     28.741          1.021     29.762     29.531       1.058       30.589     30.750          1.091      31.840
Utrechtse Heuvelrug          3.161           102       3.263      3.555         103        3.658      3.691           104        3.794
Veenendaal                   3.302             71      3.372      3.434          73        3.507      3.610             72       3.682
Vijfheerenlanden             3.580           164       3.744      3.682         165        3.847      3.822           166        3.988
Wijk bij Duurstede           1.438             84      1.522      1.629          10        1.639      1.692             10       1.702
Woerden                      3.092           144       3.237      3.358         150        3.509      3.495           155        3.649
Woudenberg                    721               -        721       798             -         798       829               -        829
Zeist                        4.212           937       5.149      4.443       1.052        5.494      4.624          1.078       5.702


Totaal                      88.489          3.259     91.749     93.491       3.369       96.860     97.347          3.448     100.796




                                                                                                               Pagina
                                                                                                               73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2024-2027
Tabel 50
Bedragen x € 1.000
Gemeente               Bijdrage GBTP    Bijdrage GBTP    Bijdrage GBTP    Bijdrage GBTP
                      Begroting 2024   Begroting 2025   Begroting 2026   Begroting 2027
Amersfoort                   10.956           10.956           10.956           10.956
Baarn                         1.863            1.863            1.863            1.863
Bunnik                        1.079            1.079            1.079            1.079
Bunschoten                    1.285            1.285            1.285            1.285
De Bilt                       3.179            3.179            3.179            3.179
De Ronde Venen                3.081            3.081            3.081            3.081
Eemnes                          660              660              660              660
Houten                        2.739            2.739            2.739            2.739
IJsselstein                   1.964            1.964            1.964            1.964
Leusden                       1.937            1.937            1.937            1.937
Lopik                           916              916              916              916
Montfoort                       924              924              924              924
Nieuwegein                    4.084            4.084            4.084            4.084
Oudewater                       685              685              685              685
Renswoude                       386              386              386              386
Rhenen                        1.332            1.332            1.332            1.332
Soest                         3.169            3.169            3.169            3.169
Stichtse Vecht                4.595            4.595            4.595            4.595
Utrecht                      30.750           30.750           30.750           30.750
Utrechtse Heuvelrug           3.691            3.691            3.691            3.691
Veenendaal                    3.610            3.610            3.610            3.610
Vijfheerenlanden              3.822            3.822            3.822            3.822
Wijk bij Duurstede            1.692            1.692            1.692            1.692
Woerden                       3.495            3.495            3.495            3.495
Woudenberg                      829              829              829              829
Zeist                         4.624            4.624            4.624            4.624


Totaal                       97.347           97.347           97.347           97.347




                                                                                          Pagina
                                                                                          74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld
Tabel 51
Bedragen x € 1000                                       Rekening 2022            Actualisatie 2023           Begroting 2024
Taakvelden volgens BBV                                lasten      baten         lasten        baten        lasten      baten

0.        Bestuur en ondersteuning
0.1      Bestuur                                           237              -        220             -          227               -
0.4      Overhead                                       24.644            749     27.536           101       27.085               -
0.5      Treasury                                          -12              -          -             -            -               -
0.8      Overige baten en lasten                           259              5      2.994             -        2.741               -
0.9      Vennootschapsbelasting                              9              -          -             -            -               -
0.10     Mutaties in reserves                            5.519          3.926      3.188         3.667        1.492           1.101
1.        Veiligheid
1.1      Crisisbeheersing en brandweer                  81.406     110.310        89.347       121.869       80.668     113.556
8.        Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
         stedelijke vernieuwing
8.3      Wonen en bouwen                                  2.287          101        2.376             24      2.468             24

Totaal                                                 114.349     115.092       125.661       125.661      114.681     114.681




                                                                                                                      Pagina
                                                                                                                      75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Tarieventabel 2023 en 2024
Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van
het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven
zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2023 en 2024. Uitgangspunt bij de
berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd
volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven
kostendekkend blijven.

Tabel 52 Tarieventabel 2023 en 2024
Bedragen x €1                                                       Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht

Nr.             Omschrijving                                            Eenheid                                      Tarief 2023*      Tarief 2023a*     Tarief 2024*

1.              Inzet van personeel en materieel



1.1             Inzet operationeel personeel
1.1.1           Inzet opera ti oneel pers oneel voor opera ti onel e Per uur, per pers oon
                werkza a mheden                                      (gemi ddel d uurta ri ef bezetti ng)
                                                                                                                            50,55             53,13             55,20
1.2             Inzet van materieel
1.2.1           Ta nka utos pui t                                       Per uur                                           211,50             221,46           227,00
1.2.2           Redvoertui g Autol a dder/Hoogwerker                    Per uur                                           322,06             337,23           345,66
1.2.3           Groot ma teri eel                                       Per uur                                           108,86             113,99           116,84
1.2.4           Kl ei n ma teri eel                                     Per uur                                            36,97              38,71            39,68

2.              Overige dienstverlening

2.1             Ademlucht
2.1.1           Rei ni gen en tes ten Pa nts er                         Per s tuk                                           23,40             24,50             25,11
2.1.2           Rei ni gen en tes ten gel a a ts s tuk                  Per s tuk                                           17,54             18,36             18,82
2.1.3           Ci l i nder Hervul l en                                 Per s tuk                                           10,67             11,18             11,46
2.1.4           Keuren a deml uchtci l i nder                           Per s tuk                                           52,78             55,27             56,65

2.2             Inzet niet operationeel personeel***
2.2.1           Medewerker I                                            Per uur, per pers oon                             113,01             118,78           123,41
2.2.2           Medewerker II                                           Per uur, per pers oon                             106,66             112,10           116,47
2.2.3           Medewerker III                                          Per uur, per pers oon                             100,33             105,45           109,56
2.2.4           Medewerker IV                                           Per uur, per pers oon                              94,25              99,06           102,92
2.2.5           Medewerker V                                            Per uur, per pers oon                              88,17              92,66            96,28
2.2.6           Medewerker VI                                           Per uur, per pers oon                              79,39              83,44            86,69
2.2.7           Medewerker VII                                          Per uur, per pers oon                              70,21              73,79            76,67
2.2.8           Medewerker VIII                                         Per uur, per pers oon                              61,87              65,03            67,56
2.2.9           Medewerker IX                                           Per uur, per pers oon                              56,37              59,24            61,55

2.3             Deelname VRU-opleiding
2.3.1           Deel na me VRU-opl ei di ng externe                     Per deel nemer per curs us .
                                                                        Meerkos ten worden i n
                                                                        rekeni ng gebra cht**                                 pm                pm               pm
2.4             Openbaar Meld Systeem
2.4.1           Conces s i evergoedi ng                                 per s tuk                                             -                 -                 -

2.5             Overig
2.5.1           Werkza a mheden ui tgevoerd door derden                 Gefa ctureerde kos ten
                                                                        l evera nci er**
2.5.2           Sta l l i ngs kos ten                                   per m2                                            233,00             235,33           237,68



* Ta ri even zi jn opgenomen zonder omzetbel a s ti ng (BTW).
** Werkel i jke kos ten pl us ops l a g ha ndel i ngs fee (2%)
*** Bi j i nzet ni et-opera ti oneel pers oneel voor deta cheri ng gel dt geen overhea dta ri ef ma a r wel de ha ndl i ngs fee a 2%




                                                                                                                                                       Pagina
                                                                                                                                                       76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Vergoedingentabel 2023 en 2024
De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf zijn gebaseerd op onderstaande
tarieven voor 2023 en 2024. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is
kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en
prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 53 Vergoedingentabel 2023 en 2024
Bedragen x €1.000
        Vergoedingentabel VRU IGPP 2023-2024
Nr.     Omschrijving                                          Eenheid                      Tarief 2023           Tarief 2023a            Tarief 2024

1.      Personeel en materieel

1.1     Inzet operationeel personeel*
1.1.1   Inzet operationeel personeel hulpverlening            persoon per jaar                 68.454                 71.935                 74.706

1.2     Inzet niet-operationeel personeel*
1.2.1   Postcommandant                                        0,2 fte (270 uur)                19.743                 20.749                 21.558
1.2.2   Vrijwilligersvergoeding postcommandant:
        Postcommandant A                                      persoon per jaar                   4.592                  4.876                  5.066
        Postcommandant B                                      persoon per jaar                   5.098                  5.413                  5.624
1.2.3   Tunneladviseur                                        0,2 fte (270 uur)                22.512                 23.573                 24.162
1.2.4   Medewerker Risicobeheersing**                         persoon per jaar       werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten

1.3     Inzet van materieel
1.3.1   Tankautospuit: exploitatielasten                      stuk                             11.253                 11.783                 12.078
1.3.1   Tankautospuit: kapitaallasten                         stuk                   werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
1.3.2   Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten       stuk                               3.749                  3.926                  4.024
1.3.2   Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten          stuk                   werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
1.3.3   Motorspuitaanhanger                                   stuk                               2.407                  2.521                  2.584
1.3.4   Bergingsvoertuig                                      stuk                               9.175                  9.607                  9.847
1.3.5   Haakarmvoertuig: exploitatielasten                    stuk                               9.175                  9.607                  9.847
1.3.5   Haakarmvoertuig: kapitaallasten                       stuk                   werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
1.3.6   Voertuig bestrijding olievlekken                      stuk                               3.749                  3.926                  4.024
1.3.7   Aanhanger noodstroom                                  stuk                               4.769                  4.994                  5.118
1.3.8   Scooter:exploitatielasten                             stuk                               1.126                  1.179                  1.209
1.3.8   Scooter:kapitaallasten                                stuk                   werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten

2.      Gebouwen

2.1     Beheerpakketten repressieve huisvesting
2.1.1   Vastgoedbeheer tactisch                               kazerne                werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
2.1.2   Vastgoedbeheer operationeel                           kazerne                werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
2.1.3   Energie en Water                                      kazerne                werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
2.1.4   Schoonmaak compleet                                   kazerne                werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
2.1.5   Gezondheid en Veiligheid                              kazerne                werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten

2.2     Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU
2.2.1   kapitaallasten: rente en afschrijving                  kazerne               werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten
2.2.2   overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen) kazerne               werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten

3.      Overige plustaken

3.1     Werkzaamheden uitgevoerd door derden                                      Gefactureerde kosten   Gefactureerde kosten   Gefactureerde kosten
                                                                                       leverancier +2%        leverancier +2%        leverancier +2%
                                                                                         handelingsfee          handelingsfee          handelingsfee
3.2     Overige taken                                                                werkelijke lasten      werkelijke lasten      werkelijke lasten


*De tarieven voor personeel (in loondienst en vrijwilligersvergoedingen) kunnen nog iets wijzigen ten opzichte van de raming die
nu is opgenomen als gevolg van de uitwerking van het principeakkoord cao 2023.
**Voor elke gemeente is in overleg met de gemeente een jaarplan opgesteld, met daarin vastgelegd de activiteiten die
Risicobeheersing dat jaar gaat uitvoeren. Met de gemeente wordt tijdens het jaar de voortgang van de uitvoering van het jaarplan
gemonitord, zowel op productie als – daarmee samenhangend- de ingezette capaciteit. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan er,
binnen de beschikbare capaciteit, een herprioritering van de jaarplanactiviteiten plaatsvinden, wat leidt tot nieuwe
jaarplanafspraken tussen de VRU en de gemeente. Daar waar sprake is van een vraag van de gemeente die leidt tot extra
benodigde capaciteit (bovenop de binnen de voor die gemeente beschikbare capaciteit), dan maakt de VRU de afweging. Mogelijk
kunnen de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd zonder inhuur. Dit is in principe alleen mogelijk als er werkzaamheden bij
andere gemeenten wegvallen en er dus restcapaciteit beschikbaar is. Indien de VRU hiervoor moet gaan inhuren wordt een
aanvullende afspraak vastgelegd, gebaseerd op een offerte waarin de werkelijke kosten zijn opgenomen.



                                                                                                                                     Pagina
                                                                                                                                     77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Compensatiebedragen
Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel. In de
berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende
compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 54 Compensatiebedragen 2023 en 2024 per gemeente
Bedragen x €1.000
                              Compensatie       Compensatie
Gemeente                         2023              2024

Amersfoort                            158               158
Baarn                                  -37              -37
Bunnik                                 -42              -42
Bunschoten                             -28              -28
De Bilt                               -157             -157
De Ronde Venen                        -142             -142
Eemnes                                 -35              -35
Houten                                341               341
IJsselstein                           175               175
Leusden                                 -3               -3
Lopik                                  -73              -73
Montfoort                              -61              -61
Nieuwegein                            228               228
Oudewater                              -39              -39
Renswoude                              -32              -32
Rhenen                                 -24              -24
Soest                                  -61              -61
Stichtse Vecht                        -249             -249
Utrecht                                 -0               -0
Utrechtse Heuvelrug                   -254             -254
Veenendaal                            845               845
Vijfheerenlanden                      -267             -267
Wijk bij Duurstede                    -108             -108
Woerden                                -49              -49
Woudenberg                             -42              -42
Zeist                                  -47              -47


Totaal                                      -                 -




                                                                                      Pagina
                                                                                      78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlage 8: Verdelingsgrondslag gemeentelijke bijdrage
gezamenlijke basistakenpakket (GBTP)
Tabel 55 Verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP):
bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding (B&R) per gemeente
Bedragen x € 1.000                 Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
                                  2022           2023          %           2023            2024
Gemeente                     (SC 2021)      (SC 2021)     mutatie     (SC 2022)       (SC 2022)


Amersfoort                     11.752         11.882         8,2%       12.860         13.563
Baarn                           1.799          1.819      16,2%          2.113           2.229
Bunnik                          1.101          1.112         7,9%        1.200           1.265
Bunschoten                      1.332          1.348         7,9%        1.454           1.534
De Bilt                         3.041          3.073      13,8%          3.496           3.687
De Ronde Venen                  3.078          3.112         9,3%        3.401           3.587
Eemnes                            649            656      10,4%            724            764
Houten                          3.187          3.222      10,6%          3.564           3.759
IJsselstein                     2.098          2.121      16,7%          2.475           2.611
Leusden                         1.984          2.006      11,6%          2.238           2.360
Lopik                             993          1.004      -2,8%            976           1.029
Montfoort                         926            936         6,7%          999           1.054
Nieuwegein                      4.710          4.763         4,7%        4.990           5.262
Oudewater                         660            667      12,1%            748            789
Renswoude                         403            408         0,5%          410            432
Rhenen                          1.376          1.390         8,9%        1.513           1.596
Soest                           3.108          3.143      14,4%          3.596           3.793
Stichtse Vecht                  4.416          4.462      12,7%          5.028           5.303
Utrecht                        35.058         35.433         0,4%       35.580         37.525
Utrechtse Heuvelrug             3.494          3.532      12,6%          3.977           4.195
Veenendaal                      4.745          4.797         7,5%        5.156           5.437
Vijfheerenlanden                3.851          3.893         5,7%        4.114           4.339
Wijk bij Duurstede              1.593          1.609      13,9%          1.833           1.933
Woerden                         3.559          3.598      10,8%          3.987           4.205
Woudenberg                        804            813      12,2%            911            961
Zeist                           4.761          4.814      10,0%          5.296           5.586


Totaal                        104.478        105.611         6,7%      112.640        118.796


Bij de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds is gebleken dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) een fout heeft gemaakt in de septembercirculaire 2022 bij de berekening van de
uitkeringsfactoren vanaf 2023. Hierdoor zijn de uitkomsten van het objectieve budget voor het subcluster B&R
vanaf uitkeringsjaar 2023 te hoog berekend. De totale omvang voor de VRU bedraagt in 2023 hierdoor niet € 113,3
mln. euro maar € 112,6 mln. euro. In voorliggende ontwerpbegroting van de VRU is dit aangepast. De relatieve
verhoudingen tussen de gemeenten veranderen hierdoor niet maar de hoogte van de uitkering is wel gewijzigd.


Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de
bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor
zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de
gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.



                                                                                                       Pagina
                                                                                                       79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bijlage 9: Investeringen 2023-2024

Tabel 56 Investeringen 2023 en 202414
Bedragen x € 1.000                                             2023              2023a                  2024
Categorie investering:


Voertuigen                                                 29.657               28.056                4.266
Materiaal                                                     5.649              3.477                4.298
Automatisering/ ICT                                           2.674              4.155                1.113
Inventaris en installaties                                     594                  788               1.163


Totaal investeringen                                       38.574               36.476               10.840




Tabel 57 verloop egalisatiereserve kapitaallasten11
Bedragen x € 1.000
kapitaallasten                        2022          2023              2024       2025        2026         2027


Verwachte realisatie                         0         7.916          9.824    12.584      12.584       12.584
Begroot                                      0        10.666      10.992       10.992      10.992       10.992
Verschil                                     0        2.750        1.167       -1.592      -1.592       -1.592

saldo incidentele stortingen/
onttrekkingen                                0         2.750          1.167    -1.592       -1.592      -1.592
Verloop egalisatiereserve              15.111         17.861      19.029       17.436      15.844       14.252




14De hoogte en fasering van de investeringen en het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten kunnen in aanloop naar de actualisatie
van de begroting 2023 en de begroting 2024 nog wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de herberekening van de
kapitaallasten in mei 2023. Dit zal geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het
basistakenpakket.


                                                                                                                            Pagina
                                                                                                                            80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Bijlage 10: Begrippen en afkortingen
AB        Algemeen Bestuur
ABP       Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC        Algemeen commandant
AED       Automatische externe defibrillator
AOW       Algemene Ouderdomswet
ARBO      Arbeidsomstandigheden
BBP       Bruto Binnenlands Product
BBV       Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR      Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV       Bedrijfshulpverlening
BIO       Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG       Bank Nederlandse Gemeenten
B&W       Burgemeester & Wethouders
BPV       Besluit personeel veiligheidsregio’s
BRZO      Besluit risico’s zware ongevallen
BZK       Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco      Calamiteiten-Coördinator
CAR       Collectieve arbeidsregeling
CdK       Commissaris der Koning
COH       Commando haakarmbak
CoPI      Commando plaats incident
COT       Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CPB       Centraal Plan Bureau
CvD       Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB        Dagelijks bestuur
DIV       Documentaire informatievoorziening
DT        Directieteam
DVO       Dienstverleningsovereenkomst
EHBO      Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU       Europese Monetaire Unie
EVPB      Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer
EV        Externe veiligheid
FIDO      Financiering Decentrale Overheden
FLO       Functioneel leeftijdsontslag
GBTP      Gezamenlijke basistakenpakket
GGDrU     GGD regio Utrecht
GHOR      Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK       Gemeenschappelijke meldkamer
GMU       Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GR        Gemeenschappelijke regeling
GRIP      Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
NIPV      Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
IGPP      Individueel gemeentelijk pluspakket
I&I       Informatiemanagement & ICT
IV&E      Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE       JD Edwards (systeem voor Financiën)
J&V       Ministerie van Justitie en Veiligheid
KING      Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
LCMS GZ   Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg
LMO       Landelijke Meldkamer Organisatie
LMS       Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKA       Meldkamer Ambulance


                                                                                    Pagina
                                                                                    81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>MKD        Meldkamerdomein
MIP        Meerjareninvesteringsplanning
MT         Managementteam
NBB        Natuurbrandbestrijding
NIPV       Nederlands instituut Publieke veiligheid
NVBR       Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
NCTV       Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NWB        Nederlandse Waterschaps Bank
OCML       Operationeel Centrum Midden Nederland
OL         Operationeel leider
OLO        Omgevingsloket online
OM         Openbaar Ministerie
OMS        Openbaar (brand)meldsysteem
OR         Ondersteuning & repressie
Osio       Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO        Opleiden, trainen en oefenen
OvD        Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PPMO       Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap     Preventieactiviteitenplan
PvA        Plan van aanpak
RAC        Regionale Alarmcentrale
RAVU       Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT        Regionaal beleidsteam
RCDV       Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio
RI&E       Risico inventarisatie & evaluatie
RISC       Database regionaal risicoprofiel
ROT        Regionaal operationeel team
SIS        Slachtoffer informatie systematiek
SVS        Slachtoffervolgsysteem
T&H        Toezicht & Handhaving
TPOW       Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken
TSC-test   Taakspecifieke conditietest
TUO        Taakuitvoeringsovereenkomst
Twmc       Tijdelijke wet maatregelen covid-19
UBV        Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU       Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD     Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC         Verbindingscommandowagen
V&A        Vergunningverlening & Advisering
VIC        Veiligheidsinformatiecentrum
VNG        Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB        Vennootschapsbelasting
VR         Veiligheidsregio
VRU        Veiligheidsregio Utrecht
VTH        Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo       Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WBA        Wet Banenafspraak
Wkb        Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKR        Werkkostenregeling
WNRA       Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WO         Waterongevallen
WOB        Wet openbaarheid van bestuur
WNT        Wet Normering Topinkomens
Wvr        Wet Veiligheidsregio’s
WVSV       Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s



                                                                                Pagina
                                                                                82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>