<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2023-159 Bijlage 4
              Regionaal Leer/Werkbedrijf
                   in Ontwikkeling
                     WerkwIJSS
                     Bedrijfsplan
                        2024
                                       WerkwIJSS
                                       Baden Powellweg 6
                                       Postbus 222
                                       3400 AE IJsselstein
                                       030 688 28 04
                                       www.werkwijss.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Voorwoord                                                               1
1.   Regionaal Leerwerkbedrijf in ontwikkeling                          3
1.1.   Organisatie in ontwikkeling                                      4
1.2.   Focus 2024: Prioriteiten                                         7
2.   Medewerkers en organisatie                                         8
2.1.   Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid                            9
2.2.   Mobiliteit: doorstroom en instroom                               9
2.3.   Partnerships: verbinden via de werkladder                       11
3.   Leerwerkplekken                                                   12
3.1.   Inkoop Beschutte Leerwerkplekken                                12
3.2.   Bezetting Schoonmaak Leerwerkplekken                            12
3.3.   Maatwerk Leerwerktrajecten                                      13
4.   Bedrijfsvoering                                                   14
5.   BIJLAGEN                                                          16
5.1.   Planning & Control-cyclus                                       16
5.2.   Bestuurlijke structuur WerkwIJSS                                16
5.3.   Organogram WerkwIJSS                                            17
5.4.   Zienswijzen gemeenten 2023                                      18
5.5.   Inkoop gemeenten 2024                                           20
   Versiebeheer
   Status                                        : DEFINITIEF versie 1
   Datum                                         : 17 maart 2023
   Auteur                                        : V. van der Heijden
   Besproken in de RvC WerkwIJSS d.d.            : 27-03-2023
   Ter informatie verzonden gemeenteraden d.d. : 30-03-2023
                                                                          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt het bedrijfsplan 2024 van WerkwIJSS. WerkwIJSS geeft mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan en zich verder te ontwikkelen. De
leerwerkplekken worden georganiseerd vanuit twee stichtingen. De stichting Beschut Werk
Lekstroom organiseert beschutte werkplekken voor de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein,
Lopik en Vijfheerenlanden. De stichting SchoonmaakWerk (WerkwIJSS-schoon) organiseert
schoonmaak werkplekken voor de gemeenten IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht.
Gekozen is voor een gecombineerd bedrijfsplan voor beide stichtingen vanwege de nauwe
samenhang. Dit is enerzijds omdat de stichtingen nauw met elkaar verbonden zijn door
gezamenlijke inzet van management en faciliteiten. Anderzijds is er samenhang vanwege de
bestuurlijk organisatorische ophanging, onder andere door de gecombineerde DVO (SW).
De bijbehorende begrotingen zijn wél per stichting opgesteld. Bedrijfsplan en begroting zijn
door de Raad van Commissarissen vóór 1 april 2023 vastgesteld en voor zienswijze
aangeboden aan de gemeenteraden.
WerkwIJSS is vanaf 1 januari 2019 gestart. De overgang naar de nieuwe en kleinere
organisatie in een complexe bestuurlijke context is voor alle medewerkers en betrokkenen
een grote verandering geweest. Na het eerste jaar zorgde de coronacrisis voor een grote
impact en vertraging. In 2021 zorgde de SW Evaluatie voor inzichten en aanknopingspunten
voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Vanaf 2022 zien we dat we met nieuwe
initiatieven en samenwerkingen op het gebied van leerwerktrajecten mooie resultaten
kunnen behalen. WerkwIJSS heeft een goede start gemaakt van 2023 met voldoende
passend werkaanbod voor de medewerkers en de deelnemers aan leerwerktrajecten.
Het bedrijfsplan 2024 bouwt verder op de ingezette koers zoals is beschreven in het
bedrijfsplan 2023, dat in maart 2022 is vastgesteld. De gemeentelijke opdrachtgevers
hebben hun visie voor WerkwIJSS meegegeven in de zienswijzen:
• (Her)bevestiging van de uitgangspunten en kaders van de eerder ingezette koers en
    ambitie om te ontwikkelen tot een breed sociaal leerwerkbedrijf.
• Aanmoediging om de expertise en infrastructuur van WerkwIJSS te gebruiken voor
    verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet door in samenwerking met de lokaal
    werkteams reeds ontwikkelde leerwerktrajecten te benutten en aanvullende (nieuwe)
    leerwerktrajecten te ontwikkelen.
• Noodzaak om te (blijven) sturen op de financiële resultaten van de stichtingen vanwege
    toekomstbestendige / duurzame uitvoering.
• Start met verkennen van de toekomstige huisvesting met goede bereikbaarheid voor
    medewerkers (IJsselstein of Nieuwegein zijn voor de hand liggende nieuwe locatie, omdat
    merendeel van de medewerkers hier woonachtig is) en met voldoende flexibiliteit
    (wendbaar, ‘zo groot als nodig, zo klein als mogelijk’, samenwerking met partners).
Daarmee is dit bedrijfsplan 2024 voornamelijk een geactualiseerde versie ten opzichte van
het bedrijfsplan 2023. De belangrijkste ontwikkelingen in 2024 ten opzichte van 2023 zijn:
1.       Uitvoeringsagenda Wsw Lekstroom
Als vervolg op de SW Evaluatie 2021 zijn er verbeteracties voor verdere optimalisatie van de
samenwerkingsstructuur voor WerkwIJSS, beschreven in de uitvoeringsagenda. In 2022 is
gestart met de verbeteracties. Een deel hiervan is uitgevoerd. Een belangrijke verbetering
betreft de samenwerking met trajectbegeleiding. Dit wordt in 2023 geïmplementeerd.
Daarnaast zijn er denkrichtingen voor de lange termijn. Deze punten worden pas verwerkt in
de begrotingen van WerkwIJSS als hierover meer duidelijk is.
                                                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.      Organisatie ontwikkeling en reguliere bedrijfsvoering
De begrotingen geven actueel inzicht in de bijdragen door gemeenten rekening houdend met
de diverse interne en externe ontwikkelingen, waaronder de impact van de energiecrisis en
trends met impact op de bedrijfsvoering.
3.      Capaciteitsplanning schoonmaak
De bezetting van medewerkers op de leerwerkplekken bij schoonmaak is structureel lager
dan het werkaanbod. Dit komt doordat er medewerkers om diverse redenen uitstromen en er
nauwelijks instroom is. Vanwege deze krimpende bezetting is het voornemen om de
schoonmaak-dienstverlening voor gemeente Stichtse Vecht uiterlijk in 2024 te beëindigen en
de focus te houden op de lekstroomgemeenten. De besluitvorming hierover is nog niet
volledig afgerond. In de begroting 2024 van WerkwIJSS-schoon is hierdoor een verlies
voorzien vanwege benodigde additionele externe inhuur.
Voor een goede uitvoering van de bedrijfsprocessen en werkbegeleiding in het kader van de
arbeidsontwikkeling van de medewerkers is voldoende bezetting en competenties bij de staf
en leiding van WerkwIJSS nodig. De formatie van staf en leiding is afgestemd op de optimale
bezetting van de interne beschutte afdelingen en het werkaanbod voor schoonmaak.
Speerpunt blijft het ontwikkelen van de competenties bij de werkleiding, met de nadruk op
ontwikkelingsgericht leidinggeven, gedragscoaching en motiverende gespreksvoering.
In 2024 werken we op de 10 focuspunten die zijn beschreven in het bedrijfsplan, met een
stevige ambitie gericht op sociale impact voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
én op het optimaliseren van het exploitatieresultaat gericht op betaalbaarheid en daarmee de
toekomstbestendigheid van de organisatie.
Deze uitdagingen gaan we aan samen met onze partners, waaronder met de collega’s van
Werk & Inkomen Lekstroom, de lokale werkteams en met onze opdrachtgevers.
Hoogachtend,                                      Hoogachtend,
V.P.W. van der Heijden                            E. Schell
Directeur/Bestuurder WerkwIJSS                    Voorzitter Raad van Commissarissen
                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Regionaal Leerwerkbedrijf in ontwikkeling
Missie en visie – WerkwIJSS is een sociale organisatie die mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt ontwikkelt in haar eigen bedrijfsactiviteiten. WerkwIJSS is dé regionale partner
om leerwerkplekken met goed passende werksoorten effectief te organiseren. WerkwIJSS
werkt daarvoor samen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Kortweg:
                    “Samen maken we werk van ontwikkeling en groei”
Doelstelling – Missie en visie zijn de basis voor de hoofddoelstelling, zoals beschreven in
de statuten van de stichting: WerkwIJSS organiseert leerwerkplekken voor inwoners die
daarvoor door de deelnemende gemeenten worden aangedragen. Deze leerwerkplekken
worden aangeboden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  Afbakening / Verduidelijking van de doelstelling:
  •   Op de leerwerkplekken worden passende werksoorten aangeboden en wordt in de
      werkomstandigheden rekening gehouden met arbeidsbeperkingen door aanpassingen en
      voorzieningen. De organisatie en het werk worden zodanig ingericht dat mensen met een
      arbeidshandicap gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun arbeidspotentieel zo goed
      mogelijk te ontwikkelen. Het gaat om passende en zinvolle werkgelegenheid binnen een
      beschutte werkomgeving. Op de werkladder ligt het beschutte werk tussen detachering
      (doorstroom) en dagbesteding (ondergrens). Voor schoonmaak gaat het om werken op
      locatie (beschut extern) maar ook groeps- of individuele detachering. Er zijn ook enkele
      interne beschutte leerwerkplekken voor schoonmaak en facilitaire werkzaamheden bij
      WerkwIJSS.
  •   De doelgroep heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft in ieder geval personen met
      een arbeidsbeperking, die zijn aangewezen op beschut werk. Daarnaast zijn er ook andere
      oorzaken voor een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld statushouders, langdurige
      werkloos/bijstand of schooluitvallers. De primaire doelgroep bestaat uit inwoners van
      deelnemende gemeenten, maar de werkplekken zijn ook toegankelijk voor personen uit
      andere gemeenten.
  •   WerkwIJSS is gericht op ontwikkeling van medewerkers waarvoor de leer/werkplekken
      worden georganiseerd. Het uitgangspunt daarbij is dat medewerkers 'werken naar vermogen'
      en zo regulier mogelijk participeren op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in doorstroom op de
      werkladder. Ontwikkeling en doorstroom van medewerkers staat dus centraal en heeft
      voorrang op groei van de eigen organisatie. Deze keuze voor de arbeidsontwikkeling vereist
      meer tijd en aandacht voor begeleiding en gaat ten koste van de productiviteit van de
      medewerkers. Een balans moet hierin worden gevonden, zodat realisatie blijft binnen de
      financiële kaders van de bedrijfsvoering (exploitatieresultaat en gemeentelijke bijdrage binnen
      begroting).
  •   WerkwIJSS organiseert de werkplekken zónder de formele werkgever te zijn. Voor de
      duurzaam geplaatste medewerkers wordt het werkgeverschap georganiseerd in
      samenwerking met gemeenten, WIL of met een andere samenwerkingspartner.
In de missie, visie en hoofddoelstelling wordt het bestaansrecht van WerkwIJSS beschreven.
Daarop aansluitend zijn ook kwaliteiten en kernwaarden in beeld.
                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kwaliteiten – In de visie en doelstelling ligt de nadruk op
het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Als basis
hanteren we hierbij het 70:20:10-model van
Charles Jennings. In dit model staat het leren op de
werkplek centraal: 70% van het leren gebeurt door te doen
en te ervaren op de werkplek, 20% door coaching en
begeleiding en 10% door het formele leren (trainingen en
opleidingen).
De werkplek zien wij als de krachtigste leeromgeving voor
onze medewerkers. De werkplek is binnen een
professionele bedrijfsmatige omgeving met aandacht voor
de productiviteit en het resultaat dat voor de klant moet
worden geleverd. De medewerker wordt hier op passende wijze begeleid door zijn
leidinggevende, door de trajectbegeleider en volgt de benodigde trainingen en opleidingen.
Kernwaarden – WerkwIJSS gaat ervan uit dat werkplezier en productiviteit hand in hand
gaan. Naast het creëren van een open en positieve werksfeer waarin iedereen zich met
respect behandeld voelt en kan groeien en zich ontwikkelen, gaat het evenzo om een goede
resultaat- en doelgerichtheid. Behalve rechten en plichten werken we aan een toenemend
gevoel van eigen verantwoordelijkheid en aan het zich eigenaar voelen van de zaken
waaraan men werkt. In een vruchtbare mix van al deze ingrediënten streven we naar een
gezonde en prettige werkomgeving met voldoende checks & balances.
     1.1.       Organisatie in ontwikkeling
WerkwIJSS is in ontwikkeling om de rol van leerwerkbedrijf (ook wel: sociaal ontwikkelbedrijf)
voor de regio zo effectief mogelijk te vervullen. In 2018 zijn keuzes gemaakt voor de
positionering van de organisatie om daarmee de uitvoering van de WSW toekomstbestendig
in te richten. Deze positionering bepaalt de context en daarmee het kader voor verdere
ontwikkeling. Daarbij zijn sterke samenwerkingsverbanden noodzakelijk. De context en
positionering zijn in onderstaande figuur schematisch weergegeven.
                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>WerkwIJSS is georganiseerd in twee stichtingen: de stichting Beschut Werk Lekstroom met
voornamelijk productiewerk en de stichting SchoonmaakWerk. Bestuurlijk1 is gekozen voor
twee stichtingen vanwege de verschillende gemeentelijke opdrachtgevers. Organisatorisch
zijn de stichtingen nauw met elkaar verbonden door gezamenlijke inzet van management en
faciliteiten. Team WerkwIJSS2 is daarom als één team georganiseerd om de gezamenlijke
doelen te realiseren.
Voor het organiseren van het werk(plekken) is de primaire focus van WerkwIJSS op de
klantrelaties met commerciële en gemeentelijke opdrachtgevers, zodat er voldoende
passend werkaanbod is tegen markconforme vergoeding en het beloofde resultaat aan de
klanten wordt geleverd.
De samenwerking met gemeenten, lokale werkteams en WIL is in de huidige structuur
essentieel voor het organiseren van het werkgeverschap en plaatsen en personele
begeleiding van de medewerkers bij WerkwIJSS.
De gemeenten zijn opdrachtgever voor de leerwerkplekken via de lokale werkteams en de
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarnaast is er de bestuurlijke betrokkenheid via de
Raad van Commissarissen en via de zienswijzen op begroting en bedrijfsplan. De
gemeentelijke zienswijzen voor 2023 zijn samengevat in de bijlage3. De drie Lekstroom-
gemeenten (IJsselstein, Nieuwegein, Lopik), die ook verbonden zijn aan WIL, hebben de
grootste deelname in WerkwIJSS. Daarnaast zijn gemeenten ook de formeel werkgever voor
de WSW-medewerkers, die werkzaam zijn bij WerkwIJSS.
De samenwerking met WIL betreft de personele processen (niet-regeling gebonden, Wsw
en ParticipatieWet). Deze samenwerking is gebaseerd op de dienstverlenings-
overeenkomsten WIL-gemeenten en op de samenwerkingsovereenkomst WIL-WerkwIJSS.
Voor Vijfheerenlanden en Stichtse Vecht is er ook samenwerking met de werkbedrijven
Avres en en Kansis noodzakelijk voor plaatsing van medewerkers vanuit Participatiewet.
De ontwikkeling van WerkwIJSS is een proces van veranderen en continue verbeteren. In
2019 is er veel aandacht nodig geweest voor het landen in de nieuwe situatie na de lange
historie (63 jaar) van Pauw Bedrijven. Deze transitie is voor alle medewerkers en
betrokkenen een grote verandering (geweest). De (door)start van WerkwIJSS per 1-1-2019
bestond uit implementatie van nieuwe processen, systemen en organisatie. Dit liep door in
2020 en 2021. Ondanks de impact van de coronacrisis is in de eerste drie jaren veel
voortgang gemaakt.
In de eerste helft van 2021 hebben lekstroomgemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en
Vijfheerenlanden een externe evaluatie laten uitvoeren of de gewenste doelen zijn bereikt.
De hoofdconclusie uit het rapport is dat de transformatie goed is verlopen en dat de
inhoudelijke doelen zijn bereikt. De betrokken Wsw-werknemers zijn in grote mate tevreden
over de nieuwe uitvoering, de werkzaamheden, hun werkplek, de begeleiding, de sfeer en de
veiligheid die geboden wordt. Er is ook sprake van meer integrale uitvoering van de Wsw en
de Participatiewet. De infrastructuur van de Wsw wordt benut voor het bieden van beschut
werk of van arbeidsontwikkeling aan de Participatiewet-doelgroep.
Naast deze positieve resultaten staan in het rapport ook aanbevelingen om de organisatie te
verbeteren. Deze is complex ingericht doordat verantwoordelijkheden op verschillende
plekken bij meerdere organisaties zijn belegd. Bij de start is hier om inhoudelijke redenen
bewust voor gekozen. In de praktijk is gebleken dat op onderdelen in dit samenspel
1 Zie Bijlage: Bestuurlijke structuur WerkwIJSS
2 Zie Bijlage: Organogram WerkwIJSS
3 Zie Bijlage: Zienswijzen gemeenten 2023
                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>verbetering nodig en mogelijk is. De huidige wijze van uitvoering vraagt veel van
medewerkers en organisaties. De verbeteracties voor optimalisatie van de huidige
samenwerkingsstructuur zijn beschreven in de uitvoeringsagenda. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen korte en lange termijn acties. Voor de verbeteringen op korte termijn zijn
geen fundamentele structuurwijzigingen nodig. De denkrichtingen voor de lange termijn
vragen meer omvattende wijzigingen. In 2022 is gestart met de korte termijnverbeteringen,
waarvan de invoering nog doorloopt tot in 2023. Voor zomer 2023 wordt een doorkijk
gegeven met betrekking tot de lange termijn scenario’s.
Voor WerkwIJSS zijn er organisatorische verbeteringen op drie gebieden:
- Verbeteringen zonder direct financieel effect op de begrotingen van WerkwIJSS, zoals de
    gezamenlijke sturing en verduidelijking van de medezeggenschap.
- Verbeteringen van de uitvoeringsorganisatie, bijvoorbeeld in de samenwerking van
    leidinggevenden met trajectbegeleiding. Eventuele organisatorische aanpassingen
    zouden een financieel effect kunnen hebben op de begrotingen van WerkwIJSS .
- Verkenningen, die kunnen leiden tot financiële verschuiving op de begrotingen van
    WerkwIJSS, zoals het bestuurlijk uitfaseren van en/of omzetten naar een inkooprelatie
    met Vijfheerenlanden en Stichtse Vecht.
Alleen als duidelijk is hoe een verbetering eruit komen te zien, kan dit worden verwerkt in de
begrotingen van WerkwIJSS.
Een laatste belangrijk ontwikkeling voor de organisatie is de toekomstige huisvesting. Het
huidige bedrijfspand van WerkwIJSS (Baden Powellweg 6) is bij de transformatie van Pauw
Bedrijven per 1-1-2019 door gemeente IJsselstein strategisch aangekocht met het oog op
beoogde gebiedsontwikkeling voor woningbouw. WerkwIJSS is huurder en gemeente
IJsselstein is de verhuurder. De huurovereenkomst is gestart met een looptijd 3 jaar (2019-
2020-2021), waarna verlenging met onbepaalde tijd en een opzegtermijn van een jaar.
In 2020 heeft gemeente IJsselstein in de “gebiedsvisie” voor Paardenveld-Noord bekend
gemaakt dat in 2030 op de huidige locatie van WerkwIJSS woningen zullen staan. In
november 2020 is gecommuniceerd dat WerkwIJSS over tien jaar ergens anders zal zitten.
WerkwIJSS heeft met de verhuurder (gemeente IJsselstein) contact over de voortgang en
ontwikkelingen hierbij. De herhuisvesting WerkwIJSS zal meer concreet vormgegeven
moeten worden. In 2022 is gestart met verkenning en dit loopt door in 2023, waarna er
meer zicht komt op mogelijke inspanningen en kosten die hiervoor nodig zijn. Dit wordt pas
verwerkt in de begrotingen van WerkwIJSS als hierover meer duidelijk ontstaat.
                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     1.2.         Focus 2024: Prioriteiten
Voor verdere ontwikkeling van WerkwIJSS is focus nodig op de prioriteiten die bijdragen aan
de strategische doelstellingen. WerkwIJSS kent 5 prioriteiten. Deze prioriteiten worden
concreet gemaakt via verschillende initiatieven en activiteiten om de doelstellingen te
realiseren. Deze initiatieven en activiteiten kunnen worden samengevat in 10 focuspunten en
de bedrijfsdoelen voor WerkwIJSS in 2024.
 Prioriteit                                      Focuspunten           Bedrijfsdoelen 2024
 Medewerkers: Optimale bezetting van             1. Ontwikkelen en     Bezetting
 de leerwerkplekken door medewerkers,                duurzame          leerwerkplekken:
 die zich ontwikkelen naar vermogen en               inzetbaarheid     - Beschut: ~100 fte
 productief zijn op het werk met een fijne       2. Mobiliteit         - Schoonmaak: ~35 fte
 werksfeer, vanuit verschillende                 3. Werksfeer
 doelgroepen (SW, NBW, WEP, stages)                  & Welzijn
 met sociale impact als resultaat.
 Organisatie: Een compact, sterk en              4. Bezetting en       Medewerker-
 effectief team - in nauwe samenwerking              competenties      ontwikkeling:
 met partners - met focus op resultaat           5. Samenwerking       maatwerk / individueel,
 voor nu én in de toekomst.                          met Lokale        waaronder werknemers-
                                                     Werkteams/WIL     en vakinhoudelijke
                                                     en gemeenten      vaardigheden, participatie
                                                                       en activatie, mobiliteit en
                                                 6. Partnerships
                                                                       duurzame inzetbaarheid.
 Commercie: Voldoende passend werk               7. Passend werk       Marktconformiteit
 tegen een ‘marktconforme’                                             opbrengsten
 vergoeding.                                                           (omzet -/-
                                                                       verbruikskosten)
 Bedrijfsvoering: Eenvoudige                     8. Continu            Transparantie in
 gestroomlijnde bedrijfsprocessen en –               Verbeteren        keuzes en risico’s.
 administratie ten behoeve van efficiëntie,      9. Continuïteit en
 transparantie en inzicht in keuzes voor             Duurzaamheid      Voldoende
 strategische sturing en realisatie binnen                             weerstandsvermogen.
 de gestelde (financiële) kaders.
 Strategische sturing: Een gezamenlijke          10. Uitvoerings-      Bedrijfsplan is
 visie op de toekomst voor het sociaal               agenda SW         vastgesteld met
 werkbedrijf in de regio gericht op              11. Herhuisvesting    draagvlak bij
 bestaansrecht voor WerkwIJSS.                                         gemeenten (via
                                                                       zienswijzen).
De 5 prioriteiten vertaalt in 10 focuspunten vormen een compleet en geïntegreerd beeld van
de ontwikkeling en ambitie van WerkwIJSS. De kern daarvan ligt bij de prioriteiten
Medewerkers en Organisatie. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. De doelstellingen
zijn echter alleen duurzaam realiseerbaar als ook de andere prioriteiten – Commercie en
Bedrijfsvoering – op orde zijn. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 3. De bestuursrapportages
geven inzicht in de voortgang en ontwikkelingen.
De verschillende initiatieven en activiteiten om de doelstellingen te realiseren hebben veelal
een langere doorlooptijd om tot resultaat te komen. De prioriteiten geven daarmee de focus
voor ontwikkeling van de organisatie over meerdere jaren. Dit komt ook naar voren in de
vijfde prioriteit, Strategische sturing. De uitvoeringsagenda SW beschrijft wat de gemeenten
gaan doen, samen met WIL en WerkwIJSS, om de Wsw-uitvoering te verbeteren. Het is een
dynamisch document, dat kan worden aangepast en uitgebreid indien nodig, onder regie van
het bestuurlijk overleg Wsw. Voor WerkwIJSS staan hierin de strategische thema’s die
spelen in 2024 en voor de langere termijn.
                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2. Medewerkers en organisatie
WerkwIJSS draait om de mensen die zich naar vermogen ontwikkelen en duurzaam
inzetbaar zijn op de leerwerkplekken met verschillende werksoorten, zowel productiewerk
(verpakken, montage, metaal, magazijn), facilitaire taken (receptie, kantine) en schoonmaak.
Voor de medewerkers is doorstroom (ontwikkeling) gewenst, wordt uitstroom (pensionering,
langdurig verzuim) verwacht en daardoor is instroom noodzakelijk.
Mobiliteit is daarom het tweede focuspunt voor WerkwIJSS. Naast de plaatsing op
duurzame leerwerkplekken kunnen partijen ook maatwerk leerwerktrajecten inkopen bij
WerkwIJSS. De leerwerktrajecten zijn voor een afbakende termijn en zijn maatwerk wat
betreft de werksoort, begeleiding, opleiding en doelgroep. De mogelijkheden zijn afhankelijk
van enerzijds het aantal onbenutte werkplekken op basis van de optimale bezetting van de
huidige organisatie en anderzijds het optimaler gebruik van de beschikbare faciliteiten en
organisatie waardoor er extra ruimte ontstaat.
Voor de ontwikkeling, mobiliteit én productiviteit van medewerkers is goede werksfeer een
randvoorwaarde. Dit is een open en positieve werksfeer, waarin iedereen zich met respect
behandeld voelt, kan groeien en zich ontwikkelen in combinatie met resultaat- en
doelgerichtheid. De medezeggenschap, het arbobeleid en de gedragscode/klachtenregeling
zijn passend bij WerkwIJSS goed georganiseerd. De SW Evaluatie in 2021 heeft ook
gekeken naar de werksfeer voor medewerkers. Dit blijft een belangrijk focuspunt in 2024.
In 2019 was de overgang van Pauw Bedrijven en de landing in de nieuwe situatie van
WerkwIJSS een grote verandering voor de medewerkers. Met de visie op ontwikkeling en
groei krijgen medewerkers bij WerkwIJSS in het vervolg te maken met verandering. In 2020
zorgde de coronapandemie voor grote maatschappelijke veranderingen en dus ook in de
organisatie van WerkwIJSS. Kortweg: verandering is de enige constante. Veranderingen
kunnen klein of groot zijn, op het werk of persoonlijk en met veel of weinig emotionele lading.
Het goed kunnen omgaan met verandering blijft daarom een speerpunt voor de
werknemersvaardigheden, voor de werksfeer en voor de begeleidingscompetenties bij
WerkwIJSS.
De personele processen en begeleiding vragen om voldoende bezetting en competenties
bij de staf en leiding van WerkwIJSS. In 2019-2022 is hierin al veel gebeurd, onder meer
door het vervullen van vacatures en optimaliseren van de bezetting van Team WerkwIJSS.
In 2023 en 2024 blijft de focus op de ontwikkeling van de competenties ontwikkelgericht
leidinggeven, gedragscoaching en motiverende gespreksvoering.
Ook is nauwe samenwerking met WIL, de lokale werkteams en gemeenten noodzakelijk,
namelijk met de diverse betrokkenen (trajectbegeleiders, werkcoaches, accountmanagers en
HR-adviseur) die dagelijks met Team WerkwIJSS samen werken aan ontwikkelen, duurzame
inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerkers. De SW Evaluatie in 2021 heeft laten zien
dat een goede start is gemaakt en dat de basis uitvoering is op orde is. Echter, er is ook
noodzaak voor verdere verbetering van de samenwerkingsstructuur. De verbeteracties zijn
beschreven in de SW uitvoeringsagenda van lekstroomgemeenten.
Drie focuspunten worden hierna verder toegelicht. Daarbij worden enkele
praktijkvoorbeelden uitgewerkt als illustratie van de toegevoegde waarde van WerkwIJSS.
                                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    2.1.        Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid
Bij WerkwIJSS kunnen medewerkers zich naar vermogen ontwikkelen. In 2019 is de status
van de arbeidsontwikkeling van alle duurzaam geplaatste (sw) medewerkers bij WerkwIJSS
in kaart gebracht door de trajectbegeleiders met input van de WerkwIJSS-leidinggevenden.
Voor de meeste medewerkers (85%) ligt de nadruk op duurzame inzetbaarheid (behoud van
competenties of begeleiding van demotie). Een aantal medewerkers kan verder ontwikkelen,
ofwel horizontaal (10%) of doorstroom naar een hogere trede op de werkladder (5%). Met de
nieuwe instroom (leerwerktrajecten) zal er meer aandacht komen voor ontwikkeling gericht
op doorstroom op de werkladder.
Er wordt gericht gewerkt aan
werknemersvaardigheden, sociale                            WerkwIJSS in praktijk
vaardigheden en vakvaardigheden. De                        Vangnet geeft nieuwe kans
medewerker krijgt hiervoor op de werkplek                  Stefan en Willem waren jaren
begeleiding van de WerkwIJSS-                              gedetacheerd bij een externe
leidinggevende. Daarnaast is de                            opdrachtgever waar zij rolstoelen
trajectbegeleider actief bij de individuele                reinigden. De laatste tijd konden zij het
ontwikkelplannen en het aanvragen/                         werk fysiek niet meer goed volhouden
organiseren van opleiding/training. Deze                   en begon het tempo een rol te spelen.
ontwikkeling is gericht op doorstroom en op                In overleg zorgde de trajectbegeleider
duurzame inzetbaarheid bij WerkwIJSS.                      voor (wsw) plaatsingen bij WerkwIJSS.
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk                   Hierdoor blijven zij aan het werk en
speerpunt voor de meeste medewerkers bij                   komen niet thuis te zitten.
WerkwIJSS. Naast behoud van                                Beide heren werken nu naar vermogen
competenties is daarbij veel aandacht nodig                in hun eigen tempo bij WerkwIJSS op
voor verzuimbegeleiding en het werken                      de (beschutte) productieafdelingen. Een
aan vitaliteit. Ook is begeleiding nodig bij               nieuwe kans voor ander passend werk!
medewerkers die uitstromen vanwege
pensionering of langdurig verzuim.
    2.2.        Mobiliteit: doorstroom en instroom
Mobiliteit is een sleutelbegrip voor WerkwIJSS met de visie op ontwikkeling en de
doelstelling van het organiseren van leerwerkplekken. Dit bestaat uit enerzijds doorstroom
van medewerkers naar hogere treden op de werkladder en anderzijds instroom, ofwel
plaatsingen van medewerkers vanuit nieuwe doelgroepen.
Doorstroom ‒ Het (zo) regulier (mogelijk) plaatsen van medewerkers op de arbeidsmarkt
resulteert in de beoogde doorstroom op de werkladder. Daarbij begeleiden en ondersteunen
we de medewerkers in hun ontwikkeling naar het 'werken naar vermogen'.
Instroom ‒ Medewerkers kunnen bij WerkwIJSS instromen op leerwerkplekken met goed
passende werksoorten, waarin WerkwIJSS kennis, ervaring en werkaanbod heeft. Dit is
voornamelijk productiewerk: verpakken, techniek (metaal/montage) en logistiek. De plaatsing
op de werkplek kan op verschillende manieren worden ingevuld, waarbij er variaties zijn in
de termijn (duurzaam of tijdelijk), het werkgeverschap (sw of pw) en de doelstelling
(ontwikkeling, werkervaring, praktijkdiagnose, werkfit/re-integratie of beschut werk).
De huidige bezetting gecombineerd met gewenste doorstroom en verwachte uitstroom maakt
dat instroom bij WerkwIJSS noodzakelijk is voor een optimale benutting van faciliteiten.
In 2021-2022 zijn totaal 80 medewerkers ingestroomd bij WerkwIJSS. Voor 2024 is wederom
het streven dat zo’n 40 medewerkers instromen vanuit verschillende brongroepen:
                                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>-   Duurzame plaatsingen met indicatie Nieuw Beschut;
-   Vangnet voor gedetacheerde sw-medewerkers (demotie, geen werk, einde detachering);
-   Werkervaringsplaatsingen met een ontwikkeltraject voor werknemers-, vak- en/of
    taalvaardigheden of voor een werkfit-/diagnosetraject.
Daarnaast wordt ingezet op samenwerking met praktijkonderwijs voor praktijkstages voor
de leerlingen en voor leerwerktrajecten in de overgang van onderwijs naar werk. Dit
belangrijk zijn voor leerlingen waarvoor de stap naar een reguliere organisatie nog net even
te groot is. Tijdens de stageperiode of het vervolg-leerwerktraject bij WerkwIJSS kunnen zij
“wennen” aan het hebben van collega’s, ritme en structuur van een werkweek en
tegelijkertijd productiewerkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers uit de regio. Er is een
goede samenwerking met Praktijkschool De Baanbreker in IJsselstein. Meerdere leerlingen
hebben hun stageperiode volbracht binnen WerkwIJSS. Dit loopt goed door.
Vanuit deze ervaringen met instroom zal WerkwIJSS, in nauwe samenwerking met de lokale
werkteams en samenwerkingspartners, verder bouwen aan het best passende aanbod van
leerwerkplekken voor deze regio. Dit betekent professionalisering enerzijds van het aanbod
(regionale behoefte, doelgroep, trajectensoort, werksoorten, trajectvergoeding) en anderzijds
van de competenties (begeleiding, proces, faciliteiten). Daarbij is WerkwIJSS een schakel in
de doorstroom naar passende werkplekken op de werkladder.
                                                                                   Regulier
         Zorg
     (dagbesteding)
                                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    2.3.        Partnerships: verbinden via de werkladder
WerkwIJSS werkt aan relatienetwerken, samenwerkingsverbanden en partnerships met als
doel om werk en doorstroom mogelijkheden te organiseren en de kwetsbaarheid van de
eigen organisatie te kunnen beheersen.
WerkwIJSS werkt samen met reguliere bedrijven met als doel om passende werkplekken
en doorstroom mogelijkheden te organiseren voor medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor deze reguliere werkgevers vervult WerkwIJSS een sleutelrol in het
mobiliseren van de arbeidsmarkt.
WerkwIJSS fungeert als schakel voor doorstroom naar passende werkplekken bij de eigen
commerciële opdrachtgevers. Gemeenten stimuleren dit door SROI4-eisen te stellen bij
eigen inkoop- en aanbestedingen. In 2019-2020 heeft WerkwIJSS hiermee enkele positieve
ervaringen gehad. In 2021-2022 heeft WerkwIJSS op deze manier geen nieuwe opdrachten
gekregen. WerkwIJSS blijft het onder de aandacht brengen bij gemeenten om daarmee
samen tot zorgen voor voldoende passende opdrachten en werkaanbod bij WerkwIJSS.
WerkwIJSS heeft een sleutelrol voor doorstroom naar passende werkplekken bij reguliere
werkgevers. WerkwIJSS zorgt voor verbinding via de werkladder door:
• Werving van nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt via de
    gemeentelijke partners (lokale werkteams en WIL) voor het aantrekken van nieuwe
    doelgroepen en werkaanbod.
• Competenties in het verzorgen van de praktijkopleiding en begeleiden van medewerkers
    met een afstand tot de arbeidsmarkt, op de leerwerkplekken bij WerkwIJSS (maximaal
    2 jaar).
• SROI-invulling bij aanbestedingen, inclusief afspraken met reguliere werkgevers over
    baanintentie en uitstroomperspectief na succesvolle afronding van een leerwerktraject.
Een samenwerkingspartner geeft ook mogelijkheden om de kwetsbaarheid van de eigen
organisatie te kunnen beheersen. Voor voldoende schaalgrootte en zorgen voor
continuïteit zal WerkwIJSS samenwerking met partners in de regio moeten aangaan.
Bij schoonmaak is dit aan de orde voor de flexibele schil voor staf & begeleiding en voor de
uitvoering van het schoonmaakwerk als WerkwIJSS onvoldoende eigen vaste bezetting
heeft. Ook voor productie/beschut is dit van belang om voldoende gevarieerd werkaanbod te
kunnen aantrekken en specialistische vakvaardigheden te kunnen aanbieden.
4 Social Return on Investment
                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3. Leerwerkplekken
WerkwIJSS organiseert leerwerkplekken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
voor de inwoners die daarvoor door de gemeenten worden aangedragen. Dit is voor een
brede doelgroep, naast de medewerkers met een Wsw-indicatie en of een indicatie Nieuw
Beschut ook andere doelgroepen vanuit de Participatiewet (PW). Het betreft dus generieke
leerwerkplekken, zonder specificatie van het dienstverband of de doelgroep.
De deelnemende gemeenten zorgen voor continuïteit en toekomstperspectief van de
stichtingen door de inkoop van de leerwerkplekken5. Voor de ontwikkeling en planvorming
van de organisatie is dit ook belangrijk als uitgangspunt voor de schaalgrootte. Voor 2024 is
het aantal ingekochte leerwerkplekken opgegeven door de deelnemende gemeenten.
    3.1.         Inkoop Beschutte Leerwerkplekken
WerkwIJSS organiseert de beschutte (productie)werkplekken op locatie in IJsselstein. De
optimale bezetting van de interne (productie)afdelingen met de huidige faciliteiten is
ingeschat op ongeveer 100 fte. De actuele / werkelijke bezetting (per 31-12-2022) op de
beschutte leerwerkplekken blijft stabiel op ongeveer 80 fte. Daarmee is er nog ruimte
beschikbaar voor instroom van nieuwe medewerkers of deelnemers van leerwerktrajecten.
De gemeenten hebben afgestemd over de inkoop voor 2024. Tot nu toe werd de inkoop
alleen gebaseerd op de prognose. Vanaf 2023 is hierbij als uitgangspunt gehanteerd dat zij
maximaal 10% meer plekken inkopen dan strikt op basis van de prognose, tot aan het
plafond van 100 plekken. Het aantal beschutte leerwerkplekken dat gemeenten bij
WerkwIJSS hebben ingekocht is hierdoor gestegen. De inkoop van leerwerkplekken geeft
inzicht in de financiering van WerkwIJSS-Beschut door gemeenten.
* Vanaf 2021 gaat de inkoop alleen om de interne beschutte werkplekken op locatie in IJsselstein. De inkoop
2019-2020 is daarom weergegeven exclusief de groep medewerkers gedetacheerd bij Kuehne+Nagel (18,52 fte).
    3.2.         Bezetting Schoonmaak Leerwerkplekken
Met de huidige inrichting is er een capaciteit van indicatief 35 fte leerwerkplekken bij
WerkwIJSS-schoon. In de DVO5 zijn geen afspraken over de inkoop van gegarandeerde
aantallen. De huidige (voornamelijk Wsw-) bezetting is gedaald door natuurlijk verloop en
uitstroom naar detachering. Instroom vanuit nieuwe (PW-) doelgroepen komt zeer moeizaam
5 De inkoop door deelnemende gemeenten is gebaseerd de dienstverleningsovereenkomst (DVO)
tussen gemeenten en stichtingen, zie bijlage 5.5.
                                                                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>op gang. Gezien deze ontwikkeling hanteren we het huidige aantal schoonmaak-
leerwerkplekken per 1-1-2023 (18 fte) als uitgangspunt voor 2024.
     Schoonmaak leerwerkplekken bij WerkwIJSS-schoon (in fte = 36 uur/week)
  Gemeente               Begroting 2023      Actueel 31-12-2022      Prognose 2023
  IJsselstein                  16,55                14,71                 15,72
  Nieuwegein                      -                  0,89                   -
  Lopik                         2,30                 2,20                 2,20
  Vijfheerenlanden                -                    -                    -
  Stichtse Vecht                2,00                 1,00                   -
                Totaal         23,18                20,75                 17,92
Voor nieuwe instroom op de leerwerkplekken is intensieve(re) samenwerking en zeer goede
aansluiting op het lokale werkteam van belang. Voor gemeente Stichtse Vecht is Kansis de
aangewezen partij voor de nauwe samenwerking met het lokaal werkteam. WerkwIJSS-
schoon heeft een lopende overeenkomst met gemeente Stichtse Vecht voor de
schoonmaakdienstverlening, die afloopt per 1 maart 2024. Gemeente Stichtse Vecht is
voornemens om de inbesteding van het schoonmaakwerk daarna via Kansis te laten
verlopen. Vanwege actuele onderbezetting en structurele krimp is het voornemen om de
schoonmaak-dienstverlening voor gemeente Stichtse Vecht uiterlijk in 2024 te beëindigen en
daarna de focus te houden op de lekstroomgemeenten. De besluitvorming hierover is nog
niet volledig afgerond.
     3.3.        Maatwerk Leerwerktrajecten
Naast duurzame leerwerkplekken kunnen partijen ook maatwerk leerwerktrajecten inkopen
bij WerkwIJSS. De leerwerktrajecten zijn voor een afbakende termijn en zijn maatwerk wat
betreft de werksoort, begeleiding, opleiding en doelgroep. Zowel bij productie (beschut) als
bij schoonmaak kunnen leerwerktrajecten worden georganiseerd. De mogelijkheid daarvoor
is afhankelijk van enerzijds het aantal onbenutte werkplekken op basis van de optimale
bezetting van de huidige organisatie en anderzijds het optimaler gebruik van de beschikbare
faciliteiten en organisatie waardoor er extra ruimte ontstaat. Twee voorbeelden van
projectmatige leerwerktrajecten die al enkele jaren succesvol worden georganiseerd:
• Project “Taal op de werkvloer” (gemeente Nieuwegein, Lopik, IJsselstein)
Deelnemers volgen groepsgewijs dit leerwerktraject van 6 maanden bij WerkwIJSS. De
deelnemers werken gemiddeld 24 uur per week. Naast het aanleren van
werknemersvaardigheden op de werkvloer krijgen zij 1 x per week NL taalles. Er wordt
samengewerkt met SVS inburgering, taal, cultuur en werk. De leerwerktrajecten worden
afgesloten met een certificaat van deelname.
• Project voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (Avres)
Inwoners van Vianen, gemeente Vijfheerenlanden, kunnen deelnemen aan een
participatietraject van 3 tot 6 maanden bij WerkwIJSS. Het rooster van de deelnemers wordt
op maat samengesteld. Zij leren werknemersvaardigheden op de werkvloer, zoals op tijd
komen, samenwerken en leiding ontvangen. Deze samenwerking met Avres is vastgelegd in
een inkoopovereenkomst.
In 2021 en 2022 zijn ruim 80 personen gestart op de leerwerkplekken bij WerkwIJSS. Van
deze instroom is grofweg de helft een deelname aan een tijdelijk leerwerktraject. De andere
helft is duurzaam geplaatst (Nieuw Beschut of vangnet SW) met ca. 20 uur per week. Deze
instroom van nieuwe medewerkers komt naast de bestaande duurzame bezetting van
ongeveer 100 personen. In 2023-2024 bouwen we hierop verder.
                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4. Bedrijfsvoering
Conform de Planning & Control-cyclus6 vormt dit jaarplan de toelichting bij de begrotingen
2024 en wordt hierbij aangeboden voor zienswijze. De uitgangspunten voor de opbrengsten,
kosten en de acties ter verbetering van het exploitatieresultaat worden in dit hoofdstuk
beschreven. De financiële uitwerking in de begrotingen geven zicht op mogelijke
kostenbesparingen of hogere toegevoegde waarde.
Opbrengsten | analyse & verbeterplan
De opbrengst van WerkwIJSS bestaat uit de omzet voor het productie- en schoonmaakwerk
dat wordt uitgevoerd door de medewerkers minus de materiaal-/verbruikskosten. In de
begroting wordt dit ‘marge’ genoemd. Naast de omzet van de productie- en
schoonmaakopdrachten is er ook omzet vanuit de maatwerk leerwerktrajecten.
Voor verbetering van de omzet en marge worden verbeteracties worden ondernomen op
Commercieel gebied en in de Bedrijfsvoering, zie overzicht hieronder. Nauwe samenwerking
is nodig met WIL/ Trajectbegeleiding voor verbetering van de toegevoegde waarde van
medewerkers.
  Prioriteit          Focuspunt          Verbeteracties
  Organisatie/        Continu            - Productieve uren: Vergroten van het aantal beschikbare en
  Bedrijfsvoering     Verbeteren         productieve uren van de geplaatste medewerkers (fte’s).
                                         Dit betreft bewust en slim omgaan met niet-productieve uren
                                         door verlof (bijv. optimaliseren werktijden), door opleiding/
                                         overleg/ begeleidings-gesprekken en door ziekte (oa
                                         verzuimbegeleiding). Dit verloopt in nauwe samenwerking
                                         met de trajectbegeleiders (in de formele rol van werkgever).
                                         - Productiviteit: Vergroten van productiviteit binnen de
                                         mogelijkheden van de medewerkers door het optimaliseren
                                         van de bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld door een betere
                                         doorloop van de werkzaamheden, waardoor er minder
                                         momenten zijn met wachten op / stilstand van het werk. En
                                         het inzetten van (nieuwe) hulpmiddelen, bijv. mallen of een
                                         tilhulp. Dit heeft ook een positief effect voor de werksfeer.
  Commercieel         Opbrengsten        Voldoende passend werkaanbod tegen marktconforme
                                         vergoeding, wat blijkt uit minimale leegloopuren en optimale
                                         toegevoegde waarde per fte. Activiteiten zijn gericht op:
                                         - Bestaande klanten: klanttevredenheid en rendement
                                         - Interesseren van nieuwe opdrachtgevers voor onze
                                         dienstverlening.
                                         - Analyse marktconformiteit van bestaande commerciële
                                         afspraken.
  Commercieel         Partnerships       - Ontwikkelen en versterken van relatienetwerken,
                                         samenwerkingsverbanden en partnerships met als doel om
                                         werk en doorstroommogelijkheden te organiseren en de
                                         kwetsbaarheid van de eigen organisatie te kunnen
                                         beheersen.
                                         - Activiteiten gericht op alternatieve inkomstenbronnen zoals
                                         het uitbreiden van de dienstverlening richting onze
                                         doelgroepen en aanbieden van onze infrastructuur aan
                                         WerkwIJSS complementaire organisaties (bv. verhuur van
                                         bedrijfsruimte).
6 Zie Bijlage: Planning & Control-cyclus
                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Kosten | analyse & verbeterplan
De kosten van WerkwIJSS zijn grotendeels vaste kosten, die niet direct samenhangen met
het aantal geplaatste medewerkers. De faciliteiten van Werkwijss (huisvesting, machines,
staf & leiding) voor de interne beschutte afdelingen op de locatie IJsselstein zijn geschikt
voor de optimale bezetting van ongeveer 100 fte. Voor schoonmaak is dit ongeveer 35 fte.
Bij een lagere bezettingsgraad kunnen kosten niet of zeer beperkt worden verlaagd. Vanuit
de prioriteiten Organisatie en Bedrijfsvoering zijn er desondanks verbeteracties, zoals
verdere versteviging van het bestaande kostenbewustzijn en analyse van de contracten met
leveranciers.
  Prioriteit        Focuspunt          Verbeteracties
  Organisatie/      Continu            Verdere versteviging van het bestaande kostenbewustzijn
  Bedrijfsvoering   Verbeteren         en analyse van de contracten met leveranciers.
  Bedrijfsvoering   Continuïteit en    Herhuisvesting Baden Powellweg
                    Duurzaamheid       In 2020 heeft gemeente IJsselstein in de “gebiedsvisie” van
                                       Paardenveld-Noord bekend gemaakt dat in 2030 op de
                                       huidige locatie van WerkwIJSS woningen staan. In 2022 is
                                       gestart met de verkenning van de toekomstige
                                       (her)huisvesting.
                                       Duurzaamheid: Te bepalen welke extra initiatieven en
                                       activiteiten bij WerkwIJSS passend zijn om een goede
                                       bijdrage te leveren aan deze belangrijke maatschappelijke
                                       verantwoordelijkheid.
  Organisatie       Bezetting          Optimaal gebruik van de beschikbare formatieruimte. De
                                       omvang van staf en leiding vraagt alertheid om eventueel
                                       optredende vacatures snel en adequaat in te vullen, zodat
                                       de continuïteit ten alle tijden gegarandeerd is en blijft.
Exploitatieresultaat | Financiering gemeenten o.b.v. DVO-inkoop
Het exploitatieresultaat is de optelsom van het operationele resultaat: opbrengsten minus
kosten. Vanuit bovenstaande analyse van mogelijke kostenbesparingen of hogere
opbrengsten/ toegevoegde waarde blijkt dat diverse verbeteracties nodig zijn om deze
begroting te realiseren of te verbeteren. In 2020 is een risicoanalyse uitgevoerd waarmee er
zicht is gekomen op het benodigde weerstandsvermogen. Een nieuwe beoordeling van
risico’s en benodigd weerstandsvermogen zal plaatsvinden wanneer er meer duidelijkheid is
over de implementatie van de aanbevelingen vanuit het rapport inzake de SW-evaluatie.
Voor de begroting 2024 wordt ernaar gestreefd om het exploitatieresultaat te verbeteren ten
opzichte van de voorgaande jaren (2019-2024), waarbij rekening moet worden gehouden
met nieuwe structurele veranderingen (bijv. formatieplanning en indexatie) en financiële
risico’s (oa coronapandemie en energiecrisis). In de begroting 2024 worden deze
ontwikkelingen transparant gemaakt en mogelijkheden en keuzes inzichtelijk gemaakt.
De financiering van de stichtingen is gebaseerd op de DVO-inkoop door gemeenten van de
werkplekken. Er wordt afgerekend in voorschotten per kwartaal op basis van de begroting en
met een eindafrekening na vaststelling van de jaarrekening. De verrekening van het
exploitatieresultaat wordt gebaseerd op de verdeelsleutel van het aantal werkplekken per
gemeente: het werkplektarief. Het werkplektarief wordt elk kalenderjaar vastgesteld in de
begroting. Dit werkplektarief wordt berekend op basis van het exploitatieresultaat van de
stichting gedeeld door het aantal ingekochte werkplekken. Deze werkwijze voor de
verrekening is conform de DVO SW. Voor de maatwerk leerwerktrajecten wordt de
vergoeding op offertebasis overeengekomen. De prijscalculatie refereert aan het
werkplektarief met 20%-opslag.
                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>5. BIJLAGEN
      5.1.       Planning & Control-cyclus
      5.2.       Bestuurlijke structuur WerkwIJSS
WerkwIJSS is een Stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen
(RvC), bestaande uit de wethouders namens de betrokken gemeenten. De bestuurlijke
structuur is vastgelegd in de oprichtingsacte van de stichting.
De taak van de RvC is “toezicht te houden op het
beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken in de Stichting en de met haar verbonden
organisatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij
de invulling van hun taak richten de Commissarissen
zich naar het belang van de Stichting en de met haar
verbonden organisatie. Het bestuur verschaft de RvC
tijdig de voor de uitoefening van diens taak
noodzakelijke gegevens.”
Zienswijze van gemeenten (artikel 10.4): “Uiterlijk
op de eerste dag van april …. en zendt deze voor een
zienswijze naar de gemeenteraden ….. De RvC stelt de
begroting en het bedrijfsplan, met inachtneming van de
zienswijzen van de gemeenteraden …. vast.”
                                                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5.3. Organogram WerkwIJSS
                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>     5.4.        Zienswijzen gemeenten 2023
 In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de zienswijzen van gemeenten op de begroting
 en bedrijfsplan 2023 van WerkwIJSS en van WerkwIJSS-Schoon.
Gemeente       Stichting Reactie
IJsselstein    Beschut +   (9 juni 2022)
               Schoon      “Wij ontvingen van u de begrotingen en het bedrijfsplan 2023. Hartelijk
                           dank hiervoor en complimenten voor de helderheid en compactheid
                           van de documenten.
                           We kunnen ons vinden in de uitgangspunten en kaders zoals
                           opgenomen in de begrotingen en het bedrijfsplan. Deze bouwen voort
                           op de eerder ingezette koers van voorgaande jaren. Wij waarderen de
                           ambitie om leerwerktrajecten te ontwikkelen voor verschillende
                           doelgroepen binnen de Participatiewet. Wij zien graag dat expertise
                           en infrastructuur van WerkwIJSS hiervoor gebruikt wordt. De
                           samenwerking op dit punt met het lokaal werkteam IJsselstein
                           willen we graag verder versterken.
                           Voor een duurzame uitvoering is het noodzakelijk dat de kosten per
                           werkplek beheersbaar blijven. Verbeteren van het financieel resultaat,
                           van beide stichtingen, blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.
                           In 2022 zullen de eerste verkenningen gaan plaats vinden naar nieuwe
                           huisvesting voor WerkwIJSS. Met het oog hierop willen we nu al
                           meegeven het van belang te vinden dat huisvesting flexibiliteit biedt.
                           Zodat WerkwIJSS wendbaar blijft, zo groot als nodig zo klein als
                           mogelijk.
                           Als laatste willen we opmerken dat wij waarde hechten aan een
                           duidelijk onderscheid in uw rapportages tussen Wsw-plekken en
                           plekken voor de participatiewet doelgroep.”
Nieuwegein     Beschut     (8 augustus 2022)
                           “De gemeenteraad heeft op 19 juni 2022 besloten deze Zienswijze voor
                           WerkwIJSS in te dienen. Wederom spreken wij onze waardering uit
                           voor uw inzet in de bijzondere en moeilijke omstandigheden van
                           afgelopen twee jaar.
                           In uw stukken voor 2023 geeft u aan te werken aan leerwerktrajecten
                           voor meer doelgroepen vanuit de Participatiewet, als gemeenteraad
                           moedigen we dit aan zoals vorig jaar omschreven in de Zienswijze
                           2022. Wij hopen dat het u lukt om komend jaar tot een passend
                           aanbod te komen voor deze brede groep met passende
                           begeleiding op de werkvloer. Wij zien ook dat de kosten voor de
                           organisatie door verklaarbare redenen stijgen. Wij vragen WerkwIJSS
                           hierover te blijven te rapporteren in de bestuursrapportages.
                           In verband met herbestemming van het gebied waar WerkwIJSS nu
                           gehuisvest is moet er gezocht worden naar een nieuwe locatie. Voor de
                           hand liggend is Nieuwegein of IJsselstein gezien het merendeel van
                           de medewerkers hier woonachtig is. Wij zien de verhuizing als een
                           kans om de organisatie beter wendbaar te maken met als
                           uitgangspunt: zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Dit is een
                           mooie kans om nog nauwer samen te werken met partners en
                           wellicht nieuwe huisvesting te vinden bij partners op de arbeidsmarkt.”
                                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gemeente    Stichting Reactie
Lopik       Beschut + (6 juli 2022)
            Schoon    “Het bedrijfsplan en de begrotingen 2023 zijn leesbare, compacte en
                      duidelijke documenten met een duidelijke opbouw. Daarvoor onze
                      complimenten. Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten en kaders,
                      ontwikkeling en ambities zoals deze door u worden voorgesteld.
                      WerkwIJSS gaat door op de eerder ingeslagen weg en is bezig zich te
                      ontwikkelen tot een breder leerwerkbedrijf zoals beoogd bij de
                      transformatie van de uitvoering van de Sw. Dat vinden wij belangrijk.
                      Wij waarderen de ambitie om leerwerktrajecten te ontwikkelen voor
                      verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet. Wij zien graag dat
                      de expertise en infrastructuur van WerkwIJSS hiervoor gebruikt wordt.
                      De toegevoegde waarde van een leerwerktraject voor de klant/inwoner
                      staat daarbij voorop. De samenwerking op dit punt met het lokaal
                      werkteam Lopik willen we graag verder versterken.
                      Voor een toekomstbestendige uitvoering zijn goede financiële
                      resultaten voor beide stichtingen en beheersbare kosten per werkplek
                      noodzakelijk. Dit blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.
                      Met het oog op de herhuisvesting van WerkwIJSS willen wij u
                      meegeven dat bereikbaarheid van de nieuwe locatie voor
                      medewerkers die reizen vanuit de gemeente Lopik van belang is.
                      Daarnaast geven wij mee dat ook de keuze qua huisvesting
                      toekomstbestendig moet zijn: kunnen groeien of krimpen afhankelijk
                      van de ontwikkelingen rondom zowel WerkwIJSS zelf als in bredere zin
                      de behoefte aan leerwerkplekken voor de Lekstroomgemeenten.
                      Het bedrijfsplan en de bijbehorende begrotingen 2023 geven verder
                      geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Tot slot willen we u
                      bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en uw
                      grote inzet voor de Sw-medewerkers die werkzaam zijn bij WerkwIJSS.
                      Voor 2023 kijken wij opnieuw uit naar een prettige en effectieve
                      samenwerking.”
Vijfheeren- Beschut   (30 juni 2022)
landen                “College - Besluit:
                      1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021, bedrijfsplan 2023 en
                      begroting 2023 van WerkwIJSS
                      2. Geen zienswijze in te dienen op de WerkwIJSS begroting 2023.”
Stichtse    Schoon    (update 29-7-2022)
Vecht                 Het collegevoorstel ligt klaar om direct na het zomerreces in routing te
                      brengen. Indicatie planning: 29 augustus overleg met wethouder,
                      6 september college. Het advies is om geen zienswijze in te dienen.
OR          Beschut + (28 juni 2022)
WerkwIJSS   Schoon    “De OR heeft het bedrijfsplan en de begroting 2023 in goede orde
                      ontvangen. Beide zien er goed uit, maar de OR heeft een tweetal
                      aandachtpunten op het bedrijfsplan. De OR vindt het belangrijk dat er
                      meer aandacht wordt besteed aan leren en ontwikkelen binnen
                      WerkwIJSS en de OR maakt zich zorgen over de herhuisvesting. De
                      OR verneemt graag een reactie op bovenstaande aandachtspunten.”
                                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     5.5.       Inkoop gemeenten 2024
De inkoop door deelnemende gemeenten is gebaseerd de dienstverleningsovereenkomst (DVO)
tussen gemeenten en stichtingen. De bestaande DVO is primair gericht op de medewerkers met een
Wsw-dienstverband, waarbij de inkoop van ‘garantie werkplekken’ alleen is afgesproken voor de
beschutte leerwerkplekken (niet voor schoonmaak). Voor de PW-doelgroepen is nog geen DVO-
afspraak gemaakt.
In de DVO SW in artikel 5 hebben deelnemende gemeenten afgesproken dat jaarlijks opnieuw het
aantal gegarandeerde beschutte werkplekken wordt vastgesteld: “Na de eerste periode van twee
jaar doet een gemeente vóór 31 december van kalenderjaar T een opgave van het aantal
Werkplekken dat een gemeente in kalenderjaar T+2 gegarandeerd afneemt. Dit houdt concreet in dat
gemeenten vóór 31 december 2022 opgave doen van het aantal Werkplekken dat in 2024
gegarandeerd wordt afgenomen. Volgens de opgave van elke gemeente wordt de tabel voor het
betreffende kalenderjaar gevuld.”
De gemeenten hebben de opgave van inkoop van werkplekken bij WerkwIJSS voor 2024 vastgesteld
en gecommuniceerd. Hierbij een overzicht daarvan.
  Gemeente      Datum          Toelichting
  IJsselstein   20-12-2022     Conform afspraken informeren wij u over het aantal fte beschutte
                               werkplekken dat wij in 2024 afnemen van WerkwIJSS.
                               In 2024 nemen wij in totaal 44,55 fte beschutte werkplekken af;
                               35,75 fte voor Wsw-medewerkers en 8,8 fte in het kader van de
                               regeling nieuw beschut werk.
                               U heeft aangegeven dat de huidige organisatie van WerkwIJSS
                               geschikt is voor 100 plekken. En dat een stijging van het aantal
                               plekken tot dit aantal niet leidt tot hogere uitvoeringskosten. De
                               gemeenten hebben afgestemd over de inkoop voor 2024 en hierbij de
                               volgende uitgangspunten gehanteerd:
                               De gemeenten garanderen maximaal 10% meer plekken dan zij strikt
                               op basis van prognose zouden doen tot aan het plafond van 100
                               plekken. Wordt dit gehaald, dan wijzigt het percentage (nu 10%) of
                               vervalt dit percentage.
                               Als voordeel zien wij ruimere beschikbaarheid / flexibiliteit van
                               beschutte plekken zonder extra kosten en zonder dat de
                               financieringsstructuur van WerkwIJSS wijzigt. Deze blijft gekoppeld
                               aan het aantal beschutte plekken.
                               Op uw verzoek geven wij ook een indicatie af voor het aantal Wsw-
                               medewerkers van IJsselstein dat in 2024 werkzaam zal zijn bij
                               WerkwIJSS Schoon. Dit aantal is 15,72 fte. Dit is geen gegarandeerd
                               aantal waaraan u rechten kunt ontlenen.
  Nieuwegein    21-12-2022     Conform de gemaakte afspraken informeren wij u over het aantal fte
                               beschutte werkplekken dat de gemeente Nieuwegein in 2024
                               gegarandeerd afneemt van WerkwIJSS.
                               In 2024 nemen wij 28 fte beschutte werkplekken af bij WerkwIJSS.
                               Deze werkplekken zijn voor Wsw-medewerkers en inwoners die bij
                               WerkwIJSS worden geplaatst via de regeling nieuw beschut werk of
                               andere inwoners met een Participatiewet uitkering waarvoor het
                               passend is.
                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gemeente    Datum      Toelichting
Lopik       27-12-2022 Conform de gemaakte afspraken informeren wij u over het aantal fte
                       beschutte plekken dat wij in 2024 afnemen van WerkwIJSS.
                       In 2024 nemen wij bij WerkwIJSS 11 fte beschutte werkplekken af
                       bedoeld voor Wsw-medewerkers en voor mensen in het kader van de
                       regeling nieuw beschut werk.
                       Dit aantal is meer dan we strikt genomen op basis van de prognose
                       voor 2024 verwachten nodig te hebben. Echter, op uw voorstel,
                       hebben de bij WerkwIJSS betrokken gemeenten hun inkoop voor 2024
                       op elkaar afgestemd en daarbij afgesproken, per gemeente, 10% extra
                       in te kopen. Hierdoor maken de gemeenten in totaal meer gebruik van
                       de beschikbare capaciteit bij WerkwIJSS en krijgen de gemeenten voor
                       hetzelfde geld meer werkplekken. Zo ontstaat meer ruimte om mensen
                       te plaatsen bij WerkwIJSS als dat nodig is en keren we de tendens van
                       stijgende kosten per werkplek zoals we die de afgelopen jaren hebben
                       gezien.
                       Wsw: Het aantal fte voor Wsw medewerkers is gebaseerd op de, bij
                       ons bekende, prognose van de ontwikkeling van het natuurlijk verloop
                       van het aantal Wsw-medewerkers.
                       Nieuw beschut werk: Het aantal fte voor nieuw beschut werk is
                       gebaseerd op het, bij ons bekende, aantal positieve adviezen nieuw
                       beschut werk, de verwachte ontwikkelingen voor 2024 en het beleid
                       voor deze doelgroep namelijk mensen bij voorkeur plaatsen bij een
                       reguliere werkgever. Als dit niet lukt is WerkwIJSS voor Lopik de
                       preferred supplier.
Vijfheeren- 20-12-2022 In het college is het voorstel behandeld over het aantal gegarandeerde
landen                 af te nemen plekken van WerkwIJSS in 2024. Het college heeft
                       conform het voorstel besloten om: Het aantal gegarandeerd af te
                       nemen beschut werkplekken bij stichting WerkwIJSS voor 2024 vast te
                       stellen op 10,3 fte.
Stichtse    --         De gemeente Stichtse Vecht koopt de beschutte werkplekken
Vecht                  voornamelijk in bij Kansis in Breukelen. Voor 2024 heeft Stichtse Vecht
                       bij WerkwIJSS geen opgave doorgegeven.
                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>