<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         2024-138 Bijlage 5




                               Begroting 2025

                                      RMN




Begroting 2025 Versie 1.0 DB Versie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Voorwoord .............................................................................................................................................. 4
1.     Inleiding bij de begroting 2025 RMN ............................................................................................. 6
2.     Programmaverantwoording ........................................................................................................... 7
3.     Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025 .................................................................... 9
4.     Begroting 2025 RMN..................................................................................................................... 11
     4.0        Ontwikkeling van de begroting 2025 ................................................................................... 11
     4.1        Begroting lasten 2025 .......................................................................................................... 12
     4.2        Begroting baten 2025 .......................................................................................................... 13
     4.3        Begroting per taakveld 2025 ................................................................................................ 14
     4.4        Begroting overhead 2025..................................................................................................... 15
     4.5        Desintegratievergoeding IJsselstein..................................................................................... 15
5.     Toelichting bij de begroting 2025 RMN ....................................................................................... 16
     5.1        Toelichting lasten ................................................................................................................. 16
     5.2        Baten: doorbelasting aan de deelnemers ............................................................................ 22
     5.2.1      Baarn .................................................................................................................................... 22
     5.2.2      Bunnik .................................................................................................................................. 25
     5.2.3      IJsselstein ............................................................................................................................. 29
     5.2.4      Nieuwegein .......................................................................................................................... 33
     5.2.5      Soest..................................................................................................................................... 36
     5.2.6      Zeist ...................................................................................................................................... 40
6.     Meerjarenraming 2025 – 2028 RMN ............................................................................................ 44
     6.1        Meerjarenraming lasten ...................................................................................................... 44
     6.2        Meerjarenraming baten ....................................................................................................... 45
     6.3        Meerjarenraming per deelnemer ........................................................................................ 46
       6.3.1        Baarn................................................................................................................................ 46
       6.3.2        Bunnik .............................................................................................................................. 47
       6.3.3        IJsselstein ......................................................................................................................... 48
       6.3.4        Nieuwegein ...................................................................................................................... 49
       6.3.5        Soest ................................................................................................................................ 50
       6.3.6        Zeist ................................................................................................................................. 51
     6.4        Meerjarenoverzicht balans .................................................................................................. 52
     6.5        Investeringsplan 2025 2029 ................................................................................................. 53


Begroting 2025                                                                                                                                         blz. 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     6.6       Kengetallen en EMU saldi .................................................................................................... 54
7.     Paragrafen ..................................................................................................................................... 55
     7.1       Besluit Begroting en Verantwoording.................................................................................. 55
     7.2       Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 55
     7.3       Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 59
       7.3.1 Gebouwen en inrichting ...................................................................................................... 59
       7.3.2 Voertuigen en Gladheidsmaterieel ...................................................................................... 61
       7.3.3 Inzamelmiddelen (Containers) ............................................................................................. 62
       7.3.3 Recyclingstations .................................................................................................................. 65
     7.4       Financiering .......................................................................................................................... 66
     7.5       Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 69
     7.6       Verbonden Partijen .............................................................................................................. 73




Begroting 2025                                                                                                                                    blz. 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Samen bouwen aan RMN
In februari 2022 is door het algemeen bestuur het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 – 2025 ‘basis op
orde, samen bouwen aan RMN’ vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor organisatie RMN wil
zijn en wat de meerwaarde is van onze dienstverlening. In het bijbehorende verbeterplan staat
beschreven hoe de inrichting van RMN vorm moet krijgen: hoe moeten we werken en welke
bedrijfscultuur is vereist?

Het meerjarenbeleidsplan bevat de volgende missie, visie, scope en kernwaarden voor RMN:

Missie
RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over
inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de
afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en
duurzaamheidsdoelen.

Visie
Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met
het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij
zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en
grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige
buitenruimte.

Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving. De bedrijfsvoering
is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel.

Strategische koers
Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op
RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd.

Scope
RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan:
• het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis;
• het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations;
• het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.

Kernwaarden
RMN onderscheidt vier kernwaarden:
• Wendbaar & innovatief: RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en
duurzaam, met oog voor de toekomst;
• Efficiënt: RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en
geld de kerntaken uitvoert;

Begroting 2025                                                                                     blz. 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>• Professioneel & samenwerkingsgericht: RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt
effectief samen met partners in de keten;
• Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt: RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in
voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de
inzet met een hoge klanttevredenheid.

Doelstellingen 2025
In 2025 zijn naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden dit de belangrijkste doelstellingen
van RMN:

•   In 2025 wil RMN werken met jaarplannen voor alle afdelingen.
•   Voor de korte en lange termijn werken aan een transparant, stabiel en slagvaardig governance
    model. Na de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2024 onderzoeken we in 2025
    welk governance model past bij onze ambitie voor 2025.
•   We onderzoeken de maatschappelijke uitdagingen voor RMN en welke innovaties daar voor nodig
    zijn. Denk aan het hergebruiken van grondstoffen, afval, verminderen van restafval, vermeerderen
    van afvalvrije scholen, veilige buitenruimten en het terugdringen van CO2-uitstoot. We evalueren
    gemeentelijke beleidsdoelen en de rol van RMN hierbij. In 2025 stellen we samen met gemeenten
    een innovatieagenda op.
•   Bij maatschappelijke uitdagingen werkt RMN nauw samen met ketenpartners. In lijn met de
    innovatieagenda onderzoeken we onze rol bij nieuwe of bestaande activiteiten, zoals het opzetten
    van een circulair ambachtscentrum, intensievere samenwerking met sociale werkvoorzieningen
    en de structurele uitbreiding van werkervaringsplekken bij RMN zelf.
•   In 2025 werkt RMN aan een nieuw kostenallocatiemodel voor de onderdelen inzameling van
    grondstoffen en restafval en voor het beheer van recyclingstations. Het algemeen bestuur krijgt
    een voorstel voor een nieuwe afrekenmethodiek.




Begroting 2025                                                                                     blz. 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Inleiding bij de begroting 2025 RMN

Samen bouwen aan RMN: transparante begroting 2025

Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en
het bijbehorende verbeterplan 'Basis op orde, samen bouwen aan RMN' vastgesteld. Sindsdien is er
hard gewerkt aan het versterken van de basis en het verbeteren van de sturing en beheersing. De
implementatie van dit verbeterplan heeft al geleid tot een toename in de uitvoeringskracht van RMN.
In 2025 blijft RMN werken aan het vergroten van sturing en beheersing, ondersteund door de nieuwe
organisatiestructuur die op 1 januari 2024 is ingevoerd.

Met deze begroting streven we naar een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing
van RMN. Zo krijgen gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzes met betrekking tot afval- en
grondstoffeninzameling. In deze begroting maken we duidelijk onderscheid tussen
bedrijfsvoeringskosten, die RMN kan beïnvloeden, en verwerkingskosten voor afval en grondstoffen,
die afkomstig zijn uit de begroting van de AVU en buiten de invloedssfeer van RMN vallen.

Financiële uitgangspunten kaderbrief 2025
RMN hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting:
    • De begroting 2025 gaat uit van het bestaande beleid;
    • Kaderbrief 2025;
    • De financiële gevolgen van de Cao 2024 (vastgesteld in november 2023) zijn verwerkt in
        aanvulling op de kaderbrief 2025;
    • Historische kennis van het te beheren areaal ten behoeve van de reinigingstaken (bij gebrek
        aan specifieke areaalgegevens);
    • De uitgangspunten uit het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 zijn verwerkt;
    • De begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028, is structureel financieel sluitend;
    • Om de weerbaarheid binnen het financiële kader van RMN te vergroten houden we ook in
        2025 rekening met een post onvoorzien van € 200.000;
    • Voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen maken we gebruik van de uitgangspunten
        zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Volgens het kostenallocatiemodel
        berekent RMN een opslag van 5% door;
    • De kostenindexering voor 2024 en 2025 zijn volgens de kaderbrief 2025 verwerkt;
    • De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en
        Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).




Begroting 2025                                                                                 blz. 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2. Programmaverantwoording

Wat wil RMN bereiken?
Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 levert RMN producten en (advies)diensten
die direct gerelateerd zijn aan:
    • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis;
    • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclingstations;
    • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.
RMN is dé partner voor afvalinzameling en het behouden van een schone, veilige buitenomgeving.
Als expert in afval en grondstoffen dragen we bij aan circulaire en duurzame doelen.

Wat wil RMN daarvoor doen?
De uitvoering van de doelen is beschreven in het dienstverleningshandvest, dat is vastgesteld door
het algemeen bestuur. Op basis hiervan sluit RMN afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten
(DVO's) af met elke deelnemende gemeente. In zowel de DVO's als de begroting maakt RMN
onderscheid tussen basis- en additionele taken voor de producten die RMN levert.

Programma 1: Basistaken
Onder de basistaken valt het:
    • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling;
    • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van het beheren van recyclingstations;
    •   mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van
        onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken en
        het legen en het reinigen van kolken;
    •   verzorgen van gladheidbestrijding;
    •   verzorgen van plaagdierbestrijding.


Programma 2: Additionele taken
Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen
openbare ruimte, (klein) herstel van straatwerk, reparatiewerk en het verwijderen van weesfietsen.




Begroting 2025                                                                                 blz. 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Financieel overzicht per RMN programma

RMN Programma (bedragen * € 1.000)                            2025    2024.1    2024   2023    % aandeel
                                                                                                  2025
Afval en Grondstoffen
Inzameling Huis aan Huis                                      18.015 16.311 15.159 14.419        44,0%
Verwerkingskosten HH                                          8.193   8.094    7.816   6.363     20,0%
Inzameling Recyclingstations                                  5.034   4.322    4.103   4.242     12,3%
Verwerkingskosten RS                                          2.400 2.628 3.213 1.560             5,9%
                                Totaal afval en grondstoffen 33.642 31.355 30.291 26.584         82,22%
Beheer Openbare ruimte
Beheer Openbare ruimte                                        5.679   5.389    5.137   5.811     13,9%
Gladheidbestrijding                                           1.164   1.108     876    794        2,8%
Plaagdierbestrijding                                           179     167      155     143       0,4%
                                    Totaal openbare ruimte    7.022   6.664    6.168   6.748     17,16%
Additionele Taken
Additionele Taken                                              251     234      295    298        0,6%
                                   Totaal additionele taken    251     234      295    298       0,61%
Financiële Baten en Lasten
Rente resultaat                                                 2      -8
                                                                2      -8      -
                                                              40.917 38.245 36.754 33.630        100,0%




Per deelnemer lichten we de mutaties in hoofdlijn toe in paragraaf 5.8.1.



            Omschrijving             Geraamd          Geraamd          Geraamd         Rekening
                                      2025.0           2024.1            2024            2023

Totalen lasten                        40.716.400       38.044.100       36.552.800       33.604.942
Totalen baten                         40.916.400       38.244.100       36.752.800       33.630.490

Resultaat                                200.000          200.000            200.000           25.548




Begroting 2025                                                                                      blz. 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.     Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025

3.1     Algemeen
De kaders uit de kaderbrief 2025 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de
begroting 2025 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2024.1. In de
begroting 2025 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt. De geraamde omzet
basistaken stijgt van € 37,6 miljoen in 2024.1 naar € 40,3 miljoen in 2025. In de toelichting van de
begroting 2025 in hoofdstuk 5.8.1 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht.


3.2     Bedrijfsvoering RMN in 2025
De bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN lichten we in de voorliggende paragraaf toe. Deze
lasten zijn beïnvloedbaar door RMN. De lasten en opbrengsten samenhangend met de grondstof- en
afvalstromen lichten we toe in paragraaf 3.3.


Personeelslasten
De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de
basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt
gerekend met 1.386 productieve uren per fte per jaar.
Conform de kaderbrief 2025 zijn de verwachte geprognotiseerde effecten van de nieuwe Cao SGO
2024 verwerkt in de personeelslasten van het RMN voor 2025.


3.3     Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2025
De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen verwerken we volgens de
ontwerp AVU-begroting 2025. Voor de volledigheid is in deze paragraaf het beleidsdeel van de AVU
integraal overgenomen.


3.3.1 Algemeen
De programmabegroting omvat in feite de kaders waarbinnen de AVU opereert, zijnde de contracten
én de bedrijfsvoering. Aanbestedingen met een looptijd van circa 4 jaar of langer en de mogelijkheid
om te verlengen, garanderen stabiliteit in de begrotingen. Grote veranderingen in de
contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen of wijziging ervan door externe factoren
worden, indien deze tijdig bekend zijn, in de begrotingen verwerkt of er vinden na vaststelling van
de begrotingen begrotingswijzigingen plaats. Per deelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt
hieronder een overzicht van de uitgangspunten.


3.3.2 Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval
We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving voor deze afvaldeelstromen
die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Met ingang van 2023 is
door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2-heffing opgelegd. Momenteel
bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter per 2026 is dit bedrag € 3,00 en loopt
met de jaren op tot € 26,00 in 2030.



Begroting 2025                                                                                  blz. 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3.3 Glas
We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van
invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting.


3.3.4 Oud papier
We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van
invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting.


3.3.5 Huishoudelijk textiel
In 2021 hebben 11 gemeenten interesse getoond in een door de AVU uit te schrijven aanbesteding
van de verwerking van textiel, met als optie inzameling. Op basis van de aanbestedingsresultaten is
gebleken dat een redelijke vergoeding per ton textiel mogelijk is. Per 1 januari 2023 is de
producentenverantwoordelijkheid van toepassing. Dat wil niet zeggen dat deze al direct van invloed
is op de gegunde opdracht, omdat met het van toepassing verklaren van de UPV feitelijk alleen de
startdatum van de uitwerking en de effectuering van de afspraken tussen de producenten en de
gemeenten is bepaald. De planning is dat in de periode 2023 tot 2025 de UPV wordt ingevuld. De
invloed op de gegunde opdracht valt voor 2025 daarom nu nog niet te voorspellen. De AVU streeft
ernaar de deelstroom textiel uiteindelijk in beheer te krijgen overgedragen van de gemeenten.
Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de programma- en de productbegroting voor 2025.


3.3.6 AVU-bedrijfsvoering
We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de AVU-bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de
productbegroting.


3.4    BBV richtlijnen


Algemeen
De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de BBV richtlijnen voor gemeenschappelijke
regelingen.


Overzicht van baten en lasten per taakveld
Het overzicht van baten en lasten is per taakveld opgenomen in hoofdstuk 4 van de begroting 2025.


Verklaring financiële verschillen
Financiële afwijkingen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000 of meer lichten we in
hoofdstuk 5 toe.


Overhead
De begrote overhead voor 2025 lichten we in hoofdstuk 4 toe.




Begroting 2025                                                                                blz. 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Geprognosticeerde balans
In hoofdstuk 6 is de prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie
daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo opgenomen.


Beleidsindicatoren
RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste)
beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

4.     Begroting 2025 RMN

4.0 Ontwikkeling van de begroting 2025
De begroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2025 met € 2.673.000 ten opzichte van de begroting
2024.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn:

Bedrijfsvoering RMN
• Door de nieuwe CAO nemen de personele lasten voor de binnendienst toe met € 176.000 en de
   buitendienst met € 738.000;
• De kapitaallasten als gevolg van investeringen in o.a. ondergrondse containers en voertuigen
   nemen toe met € 1.200.000;
• De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen toe met € 338.000;
• Met ingang van 2026 dienen we vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen de huidige gele
   veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. Eénmalige
   extra kosten van € 300.000.

In hoofdstuk 5 lichten we de diverse kosten nader toe.

De toename van de kosten verrekenen we geheel in de gemeentelijke bijdrage. Daarom nemen de
totale baten begroot voor 2025.0 toe met € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1.

In hoofdstuk 5.8 lichten we de diverse gemeentelijke bijdragen nader toe.

In hoofdstuk 7.3 geven we een nadere toelichting op de kapitaalslasten.




Begroting 2025                                                                                blz. 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.1    Begroting lasten 2025

LASTEN Alle bedragen in €
           Omschrijving               Geraamd       Geraamd       Geraamd       Rekening
                                       2025.0        2024.1         2024          2023

Directie en algemeen beheer
Personeelskosten                        4.028.200     3.824.600     3.645.400     3.717.620
Administratie en beheer                 1.432.800     1.533.100     1.187.400     1.463.330
                                        5.461.000     5.357.700     4.832.800     5.180.950



Huisvestingskosten                       840.300       825.600       677.000        972.900
                                         840.300       825.600       677.000        972.900


Buitendienst
Personeelskosten                       11.969.900    11.155.200    10.543.700     9.832.638
Tractiemiddelen                         7.088.600     6.373.100     5.852.800     6.137.642
Recyclingstation en inzamelmiddelen     4.365.300     3.714.700     3.307.000     2.568.232
                                       23.423.800    21.243.000    19.703.500    18.538.512



Directe kosten
Verwerkingskosten                       9.768.000     9.430.300    10.217.300     7.911.585
Overige directe kosten                    972.400       953.700       827.700       609.098
Verhaalde kosten                                                                     94.758
                                       10.740.400    10.384.000    11.045.000     8.615.441


Additionele taken                        250.900       233.800       294.500        297.139
                                         250.900       233.800       294.500        297.139


Totaal lasten                          40.716.400    38.044.100    36.552.800    33.604.942

Totaal saldo van baten en lasten         200.000       200.000       200.000         25.548

Gerealiseerde resultaat                40.916.400    38.244.100    36.752.800    33.630.490




Begroting 2025                                                                        blz. 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2     Begroting baten 2025

BATEN      Alle bedragen in €
           Omschrijving               Geraamd       Geraamd       Geraamd       Rekening
                                       2025.0        2024.1         2024          2023

Basis taken
Gemeente Baarn                          4.720.700     4.462.900     3.935.800     3.510.289
Gemeente Bunnik                         2.946.400     2.811.700     2.520.000     2.340.496
Gemeente IJsselstein                    6.094.100     5.774.300     5.767.000     5.232.382
Gemeente Nieuwegein                     8.059.000     7.414.100     7.390.900     6.520.902
Gemeente Soest                          7.583.800     7.095.700     6.853.600     6.151.568
Gemeente Zeist                         10.905.100    10.058.700     9.585.800     8.670.728
                                       40.309.100    37.617.400    36.053.100    32.426.365

Additionele taken
Gemeente Bunnik                          250.900       233.800       294.500        297.697
Gemeente IJsselstein                           0             0             0
                                         250.900       233.800       294.500        297.697


Incidentele baten
Aanvullende taken en afrekeningen        186.600       176.700       180.600        625.444

Desintegratievergoeding IJsselstein      168.100       224.600       224.600        280.984
                                         354.700       401.300       405.200        906.428


Financiële baten en lasten                  1.700        -8.400             0              0
                                            1.700        -8.400             0              0




                                       40.916.400    38.244.100    36.752.800    33.630.490




Begroting 2025                                                                        blz. 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.3    Begroting per taakveld 2025


Taakvelden in euro's                                             BAARN         BUNNIK       IJSSELSTEIN    NIEUWEGEIN     SOEST       ZEIST            TOTAAL
          2            Verkeer, vervoer en waterstaat
        2.1            Verkeer en vervoer                            811.987      576.864      1.124.396                  1.182.111      1.768.870        5.464.228
        2.2            Parkeren                                                                                                             78.581           78.581
          3
        3.3            Markten                                        28.469                                                 47.730           31.165       107.364
        3.4            Economische promotie                                         4233          17975                                        9861         32.069
          5            Sport, cultuur en recreatie
        5.2            Sportaccommodaties                                           8.855                                                                     8.855
        5.7            Openbaar groen en (openlucht) recreatie                    176.457       168.143                                                     344.600
          7            Volksgezondheid en milieu                                                                                                            0
        7.1            Afval                                       3.661.899    2.304.457      4.719.742      8.059.041   6.181.110      8.715.651       33.641.900
        7.2            Riolering                                     188.633       54.767        140.452                    143.082        222.232          749.166
        7.4            Milieubeheer                                   29.726       63.311         26.564                     29.726         29.726          179.053
          0                                                                                                                                                 0
        0,2            Burgerzaken                                                  6.880                                                                     6.880
        0,64           Hondenbelasting                                                            61.045                                      49.061        110.106
                                                                                                                                                                  0
         1                                                                                                                                                  0
        1.2            Openbare orde en veiligheid                                  1.505          3.948                                                      5.453

                       Totaal                                      4.720.714    3.197.329      6.262.265      8.059.041   7.583.759     10.905.147       40.728.255




Begroting 2025 Versie 1.0 DB Versie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.4      Begroting overhead 2025

Omschrijving                       Geraamd          Geraamd         Geraamd          Rekening
                                       2025.0          2024.1           2024             2023
Directie en algemeen beheer
Personeelskosten                       4.060.048        3.850.300       3.687.000        3.759.620
Administratiekosten                    1.443.213        1.541.500       1.229.060        1.505.330
                                       5.503.261        5.391.800       4.916.060        5.264.950
Huisvestingskosten                       846.226          830.408         684.700          980.852
Overige directe kosten                   980.742          962.036         836.000          618.098
Totale overhead                        7.330.229        7.184.244       6.436.760        6.863.900

Totale lasten                          40.716.400      38.044.100       36.552.800       33.604.942
Overhead percentage                        18,00%          18,88%          17,61%           20,43%
De overhead bepalen we volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel
herzien we medio 2024 zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026.
Ter dekking van de overhead hogen we de directe man- en tractie-uren op met 24,5 % en de
verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde
percentage overhead 18,0%.


4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein
Het algemeen bestuur van RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de
additionele taken voor gemeente IJsselstein over te dragen aan gemeente IJsselstein. De financiële
gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor gemeente IJsselstein, zowel wat betreft
directe kosten als de overhead, zijn verwerkt in deze begroting. In het kostenallocatiemodel is bij
hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere
bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages
voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel).
Dit betekent dat gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen
van € 280.984 in 2023 aflopend naar € 55.303 in het jaar 2027. Deze bijdrage is opgenomen in deze
begroting volgens onderstaande tabel:

 Jaar    Desintegratievergoeding
 2023           280.984
 2024           224.564
 2025           168.143
 2026           111.723
 2027            55.303
 2028               -
Totaal          840.717




Begroting 2025 Versie 1.0 DB Versie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5. Toelichting bij de begroting 2025 RMN

5.1     Toelichting lasten
De totale lasten begroot voor 2025 stijgen met € 2,67 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1.
Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten:

Directie en algemeen beheer                              € 103.000       N
Buitendienst                                             € 2.200.000     N
Verwerkingskosten Afval                                  € 338.000       N

Bij de diverse onderdelen lichten we dit nader toe:


5.1.1 Directie en algemeen beheer
De lasten vallend onder Directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten voor de
overheadfuncties, overige personeelslasten en algemene kosten.

Salaris en overige personeelslasten

                                        Geraamd          Geraamd         Geraamd         Rekening
     Personeelskosten Binnendienst         2025.0           2024.1           2024            2023
Personeelskosten:
Huidig personeel                             3.644.904       3.469.300       3.337.000       2.192.690
Indirecte overige personele lasten
Voormalig personeel                             61.440          60.000         60.000            64005
Personeel van derden                                                                         1.235.104
Leasekosten auto                                                     0         50.000
Opleidingen                                     20.480          20.000              0          24.501
Congressen Seminars                              4.096           4.000         48.400           2.798
Bedrijfsgezondheid                             115.712         103.000         81.000          81.494
Werving en selectie                             61.440          60.000          9.000          51.875
Personeelsbijeenkomsten                        129.448         102.000         74.600          72.448
Periodiek medisch onderzoek
Overige personeelskosten                        22.528          32.000          27.000          34.705
Aandeel additionele taken                      -31.810         -25.744         -41.623         -42.000
                                             4.028.238       3.824.556       3.645.377       3.717.620


De personele kosten nemen toe door de geprognotiseerde CAO 2025. De overige posten nemen toe
door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. In 2025 bestaat RMN
25 jaar. Voor de promotie is een extra budget van € 25.000 opgenomen. Personeel van derden
voorzien we niet in de overheadfuncties in 2025.




Begroting 2025                                                                                  blz. 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>5.1.2 Administratie en algemeen beheer

Basistaken                               Geraamd         Geraamd         Geraamd        Rekening
   Administratie en algemeen beheer         2025.0          2024.1       2024               2023
Algemene kosten:
Kapitaallasten                                  25.025          67.500         84.000         69.845
Kantoorbenodigdheden                            30.720          30.000         48.000         29.463
Telefoon en porti                               61.440          60.000         73.000         54.878
Automatisering                                 655.360         640.000        399.000        514.555
Implementatie nieuwe bedrijfssoftware          180.224         176.000        186.000        262.345
Voorlichting                                    71.680          70.000         77.000         68.838
Advieskosten                                   142.760         165.000         75.000        121.217
Accountant                                      92.160          90.000         82.000         85.083
Contributie/abonnementen                        45.056          44.000         44.000         41.697
Assurantiën                                     35.840          35.000         44.000         30.644
Representatie                                    2.048           2.000          2.000
Salarisadministratie                            55.296          54.000         50.000         51.511
OR kosten                                       10.240          10.000          5.000          5.025
Bestuurs- en ontwikkelkosten                    10.240          85.000         25.000         99.655
Duurzaam ondernemen                              7.168           7.000          7.000
Overig                                          17.956           6.000                         41.574
Aandeel additionele taken                      -10.365          -8.389        -13.563         -13.000
                                             1.432.848       1.533.111      1.187.437       1.463.330


In 2025 is geen extra budget opgenomen voor extra trainingen Bouwen aan RMN. De overige posten
nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de Kaderbrief 2025.




Begroting 2025                                                                                 blz. 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>5.1.3   Huisvestingskosten

Basistaken                                      Geraamd         Geraamd         Geraamd        Rekening
                 Huisvesting                       2025.0          2024.1       2024               2023
Schoonmaakkosten                                      40.960          46.000          56.000         42.141
Onderhoud gebouwen                                    51.200          50..000         28.000         44.671
Huur gebouwen                                        424.960         415.000         372.600        426.467
Energiekosten Lange Brinkweg                          76.800          75.000          62.000         65.811
Belastingen en premies o.g.                           10.236            9.900          5.000         12.943
Brand-/stormschadeverzekeringen                        4.100            4.000          4.000          1.318
Kantine Soest                                         81.920          80.000          53.000         76.175
Kantine Zeist                                         46.080          45.000          40.000         43.621
Kantine IJsselstein                                   66.560          65.000          30.500         62.280
Bijdrage kantinebeheer                                -25.958         -25.372
Kantine Bunnik                                          5.120           5.000                         6.761
Kapitaallasten                                        64.248          60.880          33.600        198.666
                                                     846.226         830.408         684.700        980.852
Aandeel additionele taken huisvestingslasten          -5.908          -4.781          -7.730         -8.000
Totaal huisvestingskosten                            840.318         825.627         676.970        972.852


Er zijn geen belangrijke kostentoenamen in de huisvestingskosten 2025 ten opzichte van 2024.1.
De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de
kaderbrief 2025.


5.1.4   Buitendienst

Onder de lasten buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en
de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten
voor 2025 een stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2024.1 lichten we hieronder
per hoofdcategorie toe.


5.1.4.1 Personeelskosten buitendienst

Basistaken                                     Geraamd          Geraamd         Geraamd         Rekening
              Buitendienst                      2025.0           2024.1            2024           2023
Huidig personeel                                10.600.073        9.861.717        8.529.400      7.177.818
Personeel derden                                 1.517.145        1.433.975        2.195.200      2.829.820
Aandeel additionele taken                         -147.344         -140.508         -180.857       -175.000
Totaal personeelskosten                         11.969.874       11.155.184       10.543.743      9.832.638


De inzet van personeel is in de begroting 2025 ongewijzigd ten opzichte van 2024.1. De salarislasten
zijn aangepast volgens de verwachte cao SGO 2025 (volgens kaderbrief 2025).




Begroting 2025                                                                                        blz. 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5.1.4.2 Materieel
Basistaken                                    Geraamd       Geraamd       Geraamd       Rekening
Materieel                                      2025.0        2024.1         2024          2023
Kapitaallasten                                  2.434.735     1.745.221     2.300.900     2.024.005
Brandstof en onderhoud                          3.698.412     3.612.199     2.956.800     3.560.243
Stalling en beheer                                285.200       277.600       308.900       105.702
Inhuur materieel                                  171.190       250.744        46.100       237.282
Belastingen en verzekeringen                      546.288       533.484       279.000       249.410
Aandeel additionele taken                         -47.201       -46.107       -38.920       -39.000
Totaal materieel                                7.088.624     6.373.141     5.852.780     6.137.642


De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in voertuigen in 2024. De diverse posten
nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. Door de
vernieuwing van het wagenpark in 2024 is de verwachting dat er minder uitval en stilstand is van de
diverse voertuigen. Het inhuurbudget is daardoor naar beneden bijgesteld.


5.1.4.3 Recyclingstations en inzamelmiddelen

Basistaken                                      Geraamd      Geraamd      Geraamd       Rekening
Recyclingstations en inzamelmiddelen             2025.0        2024.1        2024          2023
Kapitaallasten                                  2.739.302    2.200.942    2.297.000     1.338.876
Energiekosten                                     46.500       43.200                     52.538
Onderhoud recyclingstations                      191.818      184.818      185.000       307.406
Onderhoud containers                            1.081.570     991.300      590.000       460.154
Vervanging containers                            306.078      294.478      235.000       409.258

Totaal recyclingstations en inzamelmiddelen     4.365.268    3.714.738    3.307.000     2.568.232


De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in ondergrondse containers in 2024. Ook
het onderhoud containers neemt hierdoor toe. De overige posten nemen toe door toepassing van de
algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025.




Begroting 2025                                                                                blz. 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>5.1.5   Verwerkingskosten

Basistaken                                Geraamd        Geraamd        Geraamd         Rekening
            Verwerkingskosten              2025.0         2024.1          2024            2023
Verwerkingskosten
GFT                                          2.465.313      2.478.101     2.451.000       1.810.760
Restafval                                    6.487.228      6.091.812     6.104.000       5.750.261
Grof afval                                     858.822        824.435       619.000       1.129.911
Papier                                        -693.688       -687.687      -711.000        -917.149
Glas                                          -345.951       -250.366      -254.000        -228.155
Textiel                                            905            865         1.000               0
Luiers                                         109.585        105.085       105.000         104.303
Klein chemisch afval                            85.238         85.621       213.000         213.506
PMD                                         -1.330.602     -1.302.994    -1.067.000      -1.032.857
Kringloopcentra                                257.220        256.013       161.000         188.778
Recyclingstations                            1.863.268      1.819.267     2.421.000         896.227
Straatreinigen                                       -              -       166.000
Kolken                                          10.664         10.156        11.800
Aandeel additionele taken                            0                        -3500           -4000
Totaal verwerkingskosten                     9.768.001     9.430.308     10.217.300       7.911.585



De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn overgenomen uit de ontwerpbegroting 2025
van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de
verwerkingslasten toe met ruim € 338.000. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de
begroting 2024.


5.1.6   Overige directe kosten

Basistaken                                Geraamd        Geraamd        Geraamd         Rekening
Overige directe kosten                     2025.0         2024.1          2024            2023
Afvalinzameling                                -2.000         -2.000        104.000           2.400
Recyclingstation                             182.687        181.778         142.000          81.946
Straatreiniging                              210.778        205.728         201.000         207.802
Onkruidbestrijding                           123.500        120.500          31.000          10.196
Kolkenreiniging                              240.162        234.580          76.000         197.922
Gladheidbestrijding                          219.615        215.450         276.000          97.109
Plaagdierbestrijding                            6.000          6.000          6.000          20.723
Aandeel additionele taken                      -8.300         -8.300         -8.300          -9.000
Totaal overige directe kosten                972.442        953.736         827.700         609.098


De overige directe kosten bestaan voornamelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de
uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. De kosten voor de
recyclingstations omvatten kapitaallasten en huur voor de recyclingstations in Soest en Zeist.
Huuraanpassingen zijn hierin verwerkt. Gladheidbestrijdingskosten omvatten strooizout,
vergoedingen voor consignatiedienst, huur van stalling voor materieel en aansluitingskosten voor een
gladheidmeldingssysteem. Alle kostenposten stijgen met een algemene indexering van 2,4% zoals
aangegeven in de kaderbrief 2025.


Begroting 2025                                                                                blz. 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5.1.7   Additionele taken


Additionele taken                         Geraamd        Geraamd        Geraamd         Rekening
           Gemeente Bunnik                 2025.0         2024.1          2024            2023

Personeelskosten directie en beheer            31.810         25.744         41.623          42.000
Algemene kosten                                10.365          8.389         13.563          13.000
Financiële baten en lasten                          3             -4              0
Huisvesting                                     5.908          4.781          7.730          8.000
Personeelskosten buitendienst                 147.344        140.508        180.857        175.000
Materieel                                      47.201         46.107         38.920         39.000
Recyclingstations en inzamelmiddelen
Verwerkingskosten                                   0              0          3.500          4.000
Overige directe kosten                          8.300          8.300          8.300         16.139
Totaal additionele taken                      250.931        233.825        294.493        297.139



De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte
die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Om de overige deelnemers te vrijwaren van financiële
risico’s verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het
voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basis- en additionele taken. Het aandeel in
de overhead berekenen we met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over
de betreffende kostensoorten.




Begroting 2025                                                                                blz. 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>5.2     Baten: doorbelasting aan de deelnemers
5.2.1   Baarn
Basistaken                            Geraamd        Geraamd           Geraamd     Rekening
             Gemeente Baarn            2025.0         2024.1             2024        2023
Inzameling restafval                     953.905         898.489        814.744     749.950
Inzameling GFT                           696.860         672.579        582.686     500.054
Inzameling papier                        176.788         155.054         84.585      65.585
Inzameling snoeihout                             0            -           3.061       2.996
Inzameling grof afval                    183.890         173.878         81.864      93.946
Inzameling kerstbomen                      8.811           8.200          8.871       8.665
Inzameling glas                            4.310          21.255         16.308         503
Inzameling luiers                         21.983          21.458         21.283       9.154
Inzameling PMD                           277.025         235.639        124.664     162.678
Inzameling metalen                         9.008           8.376
Inzameling AEEA                            1.039             966
Inzameling textiel                               0            -               0
Distributie minicontainers                36.033          33.502         32.177      31.364
Recyclingstation exploitatie             452.001         436.860        473.060     457.656
Recyclingstation Afval                   324.967         319.660        400.533     207.023
Inzameling Klein Chemisch Afval            8.526           8.602         24.209      25.241
Recyclingstation Transport               235.637         220.959        184.685     181.503
Beheer inzamelmiddelen                   271.117         248.623        222.727     172.833
Voorlichting                                     0            -          11.025
Straatreiniging                          209.027         195.779        216.072     226.460
Ledigen prullenbakken                    173.244         160.802        181.276     176.354
Bladruimen                                28.411          26.595         24.480      24.031
Marktmeester                              28.469          26.330         26.760      25.975
Onkruidbestrijding                       175.059         163.547        161.875     158.633
Hondenuitlaatstroken                             0            -               0
Monitoring                                20.475          19.950
Gladheidbestrijding                      199.829         192.664        121.076     140.284
Kolkenreiniging                          188.633         179.770         89.806      70.556
Plaagdierbestrijding                      29.726          27.783         25.320      16.306
Klachten en meldingen                      5.942           5.571          2.605       2.539

Totaal gemeente Baarn                  4.720.715           4.462.891   3.935.752      3.510.289


Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1
De basistaken voor Baarn zijn in 2025 met € 253.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze
stijging is € 220.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de
verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende
ontwikkelingen:

CAO personele lasten                 € 152.000       N
Indexatie Tractiemiddelen            € 65.000        N
Diverse overige                      € 3.000         N

Begroting 2025                                                                            blz. 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 –
exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Baarn zijn daarmee
voor 69% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 29% door stijging van de
kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere
verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in
de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Beheer inzamelmiddelen
Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de
tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van
plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en
onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het
verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de
toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de
inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte
De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken,
bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke
areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is
momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van
dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een
planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen
er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een
solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op
basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle
gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis
van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen)
apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging.
Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan
(ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van
2024.0 en de realisatie 2023.




Begroting 2025                                                                                 blz. 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Inzet RMN versus AVU en overige
In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 33.000.
Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes
met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:



                  Gemeente Baarn                 RMN            AVU overig          Totaal
Inzameling restafval                                 386.686          567.219           953.905
Inzameling GFT                                       382.784          314.076           696.860
Inzameling papier                                    261.293           -84.506          176.788
Inzameling snoeihout                                        -                                     -
Inzameling grof afval                                  94.084           89.806          183.890
Inzameling kerstbomen                                   8.811                                8.811
Inzameling glas                                        48.824          -44.514               4.310
Inzameling luiers                                           -           21.983           21.983
Inzameling PMD                                       447.882          -170.857          277.025
Inzameling metalen                                      9.008                                9.008
Inzameling AEEA                                         1.039                                1.039
Inzameling textiel                                          -                                     -
Distributie minicontainers                             36.033                            36.033
Recyclingstation exploitatie                         452.001                            452.001
Recyclingstation Afval                                      -         324.967           324.967
Inzameling Klein Chemisch Afval                             -            8.526               8.526
Recyclingstation Transport                           235.637                            235.637
Beheer inzamelmiddelen                               271.117                            271.117
Voorlichting                                                -                                     -
Straatreiniging                                      209.027                            209.027
Ledigen prullenbakken                                173.244                            173.244
Bladruimen                                             28.411                            28.411
Marktmeester                                           28.469                            28.469
Onkruidbestrijding                                   175.059                            175.059
Hondenuitlaatstroken                                        -                                     -
Monitoring                                             20.475                            20.475
Gladheidbestrijding                                  199.829                            199.829
Kolkenreiniging                                      188.633                            188.633
Plaagdierbestrijding                                   29.726                            29.726
Klachten en meldingen                                  5.942                               5.942
Totaal gemeente Baarn                              3.694.014         1.026.701         4.720.715




Begroting 2025                                                                               blz. 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5.2.2   Bunnik

Basistaken                                Geraamd        Geraamd         Geraamd        Rekening
             Gemeente Bunnik               2025.0         2024.1           2024           2023
Inzameling restafval                          688.339       647.870         573.370         478.324
Inzameling GFT                                448.029       432.146         403.308         374.554
Inzameling papier                             162.249       208.723          47.635         101.003
Inzameling snoeihout                                0              -           6.121          5.991
Inzameling grof afval                         129.415       121.821         138.986          35.728
Inzameling kerstbomen                           4.405          4.100           4.053          3.958
Inzameling glas                                13.235         13.600           7.042          9.888
Inzameling luiers                               6.037          4.987           4.954          1.945
Inzameling PMD                                116.496         98.666        116.352         113.053
Inzameling AEEA                                 1.732          1.611
Distributie minicontainers                     19.489         18.120         18.419          17.953
Recyclingstation exploitatie                  384.471       343.686         362.106         372.613
Recyclingstation Afval                         98.536         94.536        169.215         113.063
Inzameling Klein Chemisch Afval                 5.676          5.727         17.490          16.330
Kringloopcentrum                                8.400          8.400           8.400
Recyclingstation Transport                    109.091       102.296          85.502          84.029
Beheer inzamelmiddelen                        108.856       101.111          29.527          62.597
Voorlichting                                        0              -         11.025
Straatreiniging                                92.818         86.724         92.988          81.469
Ledigen prullenbakken                          66.194         61.606         56.411          53.347
Bladruimen                                     61.128         57.346         65.073         112.526
Kadavers                                        1.505          1.399           1.378
Onkruidbestrijding                             99.170         92.904        123.394         121.527
Monitoring                                     20.475         19.950
Gladheidbestrijding                           182.578       172.349          91.461         106.282
Kolkenreiniging                                54.767         53.193         31.611          30.254
Plaagdierbestrijding                           63.311         58.856         52.134          42.035
Huis- en bedrijfsontruimingen                       0              -           2.067          2.026

Totaal gemeente Bunnik                      2.946.403      2.811.727       2.520.022      2.340.496


Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1
De basistaken voor Bunnik zijn in 2025 met € 135.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze
stijging is € 162.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN gerelateerd aan het deel van
de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU die voor 2025 een daling van
€ 27.000 laat zien. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO personele lasten                          € 97.000        N
Indexatie tractiemiddelen                     € 38.000        N
Kapitaallasten containers/ RS                 € 19.000        N
Overige kosten                                € 8.000         N


Begroting 2025                                                                                blz. 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 –
exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de basistaken van de gemeente
Bunnik zijn daarmee voor 60% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor
23% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten
nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle
begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en
inflatiecorrecties.

Circa 12% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Bunnik is toe te dichten aan nieuwe
kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige
5% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers en beheer inzamelmiddelen
Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN
gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar
nadat de ondergrondse containers zijn geplaats. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een
kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we 3 ondergrondse containers en diverse
inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt
tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en
dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en
vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving)
voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor
ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en
voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers,
voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de
gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van
hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht
dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht
van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u
lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen
Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de
tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van
plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en
onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het
verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de
toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de
inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.



Begroting 2025                                                                                   blz. 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Beheer Openbare ruimte
De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken,
bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke
areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is
momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van
dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een
planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen
er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een
solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op
basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle
gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis
van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen)
apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging.
Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan
(ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van
2024.0 en de realisatie 2023.


Inzet RMN versus AVU en overige
In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) afgenomen met € 27.000.
Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met
personeel en tractie als volgt te specificeren:




Begroting 2025                                                                                 blz. 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Gemeente Bunnik                                  RMN            AVU overig               Totaal
Inzameling restafval                           287.694          400.645                 688.339
Inzameling GFT                                 255.145          192.884                 448.029
Inzameling papier                              181.258              -19.009             162.249
Inzameling snoeihout                                  -                                      -
Inzameling grof afval                          83.075               46.340              129.415
Inzameling kerstbomen                            4.405                                    4.405
Inzameling glas                                30.546           -17.311                 13.235
Inzameling luiers                                     -              6.037                6.037
Inzameling PMD                                 176.160          -59.664                 116.496
Inzameling AEEA                                  1.732                                    1.732
Distributie minicontainers                     19.489                                   19.489
Recyclingstation exploitatie                   384.471                                  384.471
Recyclingstation Afval                                -             98.536              98.536
Inzameling Klein Chemisch Afval                       -              5.676                5.676
Kringloopcentrum                                      -              8.400                8.400
Recyclingstation Transport                     109.091                                  109.091
Beheer inzamelmiddelen                         108.856                                  108.856
Voorlichting                                          -                                      -
Straatreiniging                                92.818                                   92.818
Ledigen prullenbakken                          66.194                                   66.194
Bladruimen                                     61.128                                   61.128
Kadavers                                         1.505                                    1.505
Onkruidbestrijding                             99.170                                   99.170
Monitoring                                     20.475                                   20.475
Gladheidbestrijding                            182.578                                  182.578
Kolkenreiniging                                54.767                                   54.767
Plaagdierbestrijding                           63.311                                   63.311
Huis- en bedrijfsontruimingen                        -                                      -
Totaal gemeente Bunnik                       2.283.869          662.534             2.946.403


Additionele taken
Additionele Taken                           Geraamd       Geraamd         Geraamd         Rekening
             Gemeente Bunnik                 2025.0        2024.1           2024            2023
Onderhoud bruggen                               6.110         5.680             5.187                 0
Smiley verplaatsen                              8.014         7.430             7.174              7.941
Plaatsen en onderhoud verkeersborden           28.335        26.341            24.057             26.032
Keuren en repareren speeltoestellen             8.855         8.232             7.518              3.025
Onderhoud straatmeubilair                      12.042        11.195            10.224             17.501
Verkiezingen                                    6.880         6.384             6.068             10.188
Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp      75.292        70.143           135.126        131.743
Groenonderhoud                                105.399        98.422            99.135        101.266
Totaal gemeente Bunnik                        250.925       233.826           294.490        297.697


Begroting 2025                                                                                    blz. 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De additionele taken rekening houdend met indexering en CAO zijn nagenoeg onveranderd in 2025
5.2.3   IJsselstein
Basistaken                                 Geraamd         Geraamd             Geraamd      Rekening
         Gemeente IJsselstein               2025.0          2024.1               2024         2023
Inzameling restafval                         1.417.114       1.338.653          1.425.132     1.322.795
Inzameling GFT                                 729.719        701.405             640.056      539.183
Inzameling papier                              133.956        118.730             168.558      141.130
Inzameling grof afval                          303.018        286.695             201.608      211.233
Inzameling kerstbomen                            9.443           8.799              8.106        7.916
Inzameling glas                                 23.057          30.918             23.893       21.258
Inzameling luiers                               22.771          21.721             21.680        1.964
Inzameling PMD                                 186.871        209.181             295.185      245.631
Inzameling Metalen                              17.076          15.978
Inzameling AEEA                                 34.651          32.432
Inzameling textiel                                 525               489             489               0
Distributie minicontainers                      55.436          51.542             50.220       48.951
Recyclingstation exploitatie                   673.436        576.617             601.378      594.668
Recyclingstation Afval                         263.781        256.375             424.524      230.220
Inzameling Klein Chemisch Afval                 13.390          13.490             32.189       28.492
Recyclingstation Transport                     222.546        208.684             174.424      171.420
Beheer inzamelmiddelen                         612.952        607.542             396.415      408.752
Voorlichting                                         0                -            11.025
Straatreiniging                                199.028        185.783             240.853      222.580
Zwerfafval verwijderen                         123.261        114.064             116.950      113.568
Ledigen prullenbakken                           79.275          77.700             63.181       78.981
Bladruimen                                     187.072        173.794             185.051      178.108
Onkruidbestrijding                             376.902        352.980             391.589      385.407
Hondenuitlaatstroken                            61.045          57.760             54.666       40.426
Monitoring                                      20.475          19.950
Gladheidbestrijding                            156.359        147.972             132.467       81.268
Kolkenreiniging                                140.452        136.768              77.769      129.494
Plaagdierbestrijding                            26.564          24.695             26.668       26.143
Huis- en bedrijfsontruimingen                    3.948          3.574               2.891         2.793
Totaal gemeente IJsselstein                  6.094.122       5.774.291          5.766.965     5.232.382


Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1
De basistaken voor IJsselstein zijn in 2025 met € 320.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is
€ 315.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van
de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende
ontwikkelingen:

CAO personele lasten                                     € 183.000         N
Indexatie tractiemiddelen                                € 69.000          N
Kapitaallasten ondergrondse containers/RS                € 45.000          N
Overige kosten                                           € 18.000          N


Begroting 2025                                                                                   blz. 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 –
exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente IJsselstein zijn
daarmee voor 58% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 22% door stijging
van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen,
hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform
de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 14% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente IJsselstein is toe te dichten aan nieuwe
kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige
6% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.


Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers
Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN
gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente IJsselstein brengen we per container een
kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we diverse inzamelcontainers op het recyclingstation. Dit
leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en
dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en
vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving)
voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor
ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en
voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers,
voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de
gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van
hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht
dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht
van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u
lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen
Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de
tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van
plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en
onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het
verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de
toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de
inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.




Begroting 2025                                                                                   blz. 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Beheer Openbare ruimte
De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken,
bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke
areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is
momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van
dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een
planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen
er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een
solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op
basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle
gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis
van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen)
apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging.
Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan
(ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van
2024.0 en de realisatie 2023.




Begroting 2025                                                                                 blz. 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Inzet RMN versus AVU en overige
In 2024 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 4.500.
Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes
met personeel en tractie als volgt te specificeren:


               Gemeente IJsselstein                RMN           AVU overig          Totaal
Inzameling restafval                            499.188                917.926         1.417.114
Inzameling GFT                                  447.882                281.838          729.719
Inzameling papier                               226.673                -92.717          133.956
Inzameling grof afval                           157.516                145.502          303.018
Inzameling kerstbomen                              9.443                                      9.443
Inzameling glas                                  65.098                -42.041            23.057
Inzameling luiers                                     -                 22.771            22.771
Inzameling PMD                                  358.467               -171.596          186.871
Inzameling Metalen                               17.076                                   17.076
Inzameling AEEA                                  34.651                                   34.651
Inzameling textiel                                    -                    525                  525
Distributie minicontainers                       55.436                                   55.436
Recyclingstation exploitatie                    673.436                                 673.436
Recyclingstation Afval                                -                263.781          263.781
Inzameling Klein Chemisch Afval                       -                 13.390            13.390
Recyclingstation Transport                      222.546                                 222.546
Beheer inzamelmiddelen                          612.952                                 612.952
Voorlichting                                          -                                           0
Straatreiniging                                 199.028                                 199.028
Zwerfafval verwijderen                          123.261                                 123.261
Ledigen prullenbakken                            79.275                                   79.275
Bladruimen                                      187.072                                 187.072
Onkruidbestrijding                              376.902                                 376.902
Hondenuitlaatstroken                             61.045                                   61.045
Monitoring                                       20.475                                   20.475
Gladheidbestrijding                             156.359                                 156.359
Kolkenreiniging                                 129.789                 10.664          140.452
Plaagdierbestrijding                             26.564                                   26.564
Huis- en bedrijfsontruimingen                      3.948                                   3.948
Totaal gemeente IJsselstein                         4.744.080        1.350.042         6.094.122




Begroting 2025                                                                                blz. 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.2.4   Nieuwegein

Basistaken                               Geraamd           Geraamd           Geraamd      Rekening
         Gemeente Nieuwegein              2025.0            2024.1             2024         2023
Inzameling restafval                       3.252.018        3.066.017         3.205.033     2.988.718
Inzameling GFT                             1.145.900        1.101.848         1.207.660      996.875
Inzameling papier                            269.715          225.290           195.955      155.285
Inzameling snoeihout                               0                 -           46.274       45.288
Inzameling grof afval                        893.919          841.155           664.341      638.013
Inzameling kerstbomen                         11.013           10.251            10.133        9.895
Inzameling glas                               43.342           53.573            41.136       19.968
Inzameling PMD                              -195.342          195.304-          -92.730      -152.376
Inzameling Metalen                            54.050           50.254
Inzameling AEEA                               55.783           51.864
Distributie minicontainers                    27.025           25.127            48.415       47.192
Recyclingstation exploitatie                 648.576          565.145           844.928      862.487
Recyclingstation Afval                       394.650          385.244           524.336      321.693
Inzameling Klein Chemisch Afval               23.285           23.493            53.317       48.682
Recyclingstation Transport                   345.146          323.116
Beheer inzamelmiddelen                     1.089.962          887.050           615.894      524.460
Voorlichting                                       0                 -           11.025
Straatreiniging                                    0                -            15.145        14.724
Totaal gemeente Nieuwegein                 8.059.041         7.414.121        7.390.861     6.520.902


Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1
De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2025 met € 645.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan
is € 512.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten
van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende
ontwikkelingen:

CAO personele lasten                                   €   183.000       N
Indexatie tractiemiddelen                              €    87.000       N
Kapitaallasten                                         €   221.000       N
Onderhoud Ondergrondse containers                      €    20.000       N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 –
dus exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Nieuwegein zijn
daarmee voor 36% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 17% door
stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe
voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten
en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 43% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Nieuwegein is toe te dichten aan nieuwe
kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation en ongeveer
4% aan kostenstijgingen voor het onderhoud van de ondergrondse containers.

Begroting 2025                                                                                 blz. 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>De effecten van het project Grip op Grondstoffen, inclusief potentiële efficiencyslagen (het legen van
ondergrondse containers vergt per saldo minder personele inzet dan het legen van cocons en
inpandige voorzieningen) zijn voor 2025 nog niet volledig verwerkt in de begroting. Medio 2024, na
afronding van het project, worden de routes in Nieuwegein opnieuw berekend. Hierbij geldt wel de
kanttekening dat naast deze potentiële efficiency bij de inzameling van restafval en/of GFT gelijktijdig
de effecten van de gestegen lonen en prijzen, veranderde afspraken tussen RMN en gemeente over
de ledigingsfrequentie en wijzigingen bij het legen van tijdelijke locaties zoals bij vluchtelingenopvang
en het opruimen van bijplaatsingen (deze passen vanwege de verandering van inzamelmiddel niet
langer in de standaard-inzamelroutes) alsmede de groei van het aantal huishoudens in Nieuwegein
van toepassing blijven. Eventuele efficiency door een andere inzamelmethode zal daarom
vermoedelijk vooral leiden tot een demping van de kostenstijgingen.

Beheer inzamelmiddelen
De kostenstijgingen voor beheer inzamelmiddelen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de plaatsing
van nieuwe en vervanging van bestaande ondergrondse containers en worden veroorzaakt door de
optelsom van de kapitaalslasten voor de investeringen voor deze containers, en aan gestegen
onderhoudskosten.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers
Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN
gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente Nieuwegein brengen we per container een
kapitaallast in rekening. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de
ondergrondse containers zijn geplaats. In 2024 vervangen we 40 ondergrondse containers vanwege
het einde van de technische levensduur en plaatsen we 70 nieuwe containers. Ook vervangen we in
2024 diverse inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische
levensduur. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en
dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en
vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving)
voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor
ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en
voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers,
voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de
gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van
hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht
dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht
van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u
lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.




Begroting 2025                                                                                    blz. 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Onderhoud ondergrondse containers
Door de plaatsing van 70 nieuwe ondergrondse containers in 2024 nemen ook de periodieke
onderhoudskosten in 2025 toe. In het algemeen geldt dat door de forse toename van het aantal
geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5) de beheer-
en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen stijgt. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer
verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke
(veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het
verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de
afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Inzet RMN versus AVU en overige
In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 133.000.
Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met
personeel en tractie als volgt te specificeren:


               Gemeente Nieuwegein                  RMN            AVU overig           Totaal
Inzameling restafval                             1.076.472              2.175.546         3.252.018
Inzameling GFT                                    705.044                 440.856         1.145.900
Inzameling papier                                 454.487                -184.773          269.715
Inzameling snoeihout                                    -                                            0
Inzameling grof afval                             600.469                 293.450          893.919
Inzameling kerstbomen                              11.013                                    11.013
Inzameling glas                                   105.784                 -62.443            43.342
Inzameling PMD                                          -                -195.342          -195.342
Inzameling Metalen                                 54.050                                    54.050
Inzameling AEEA                                    55.783                                    55.783
Distributie minicontainers                         27.025                                    27.025
Recyclingstation exploitatie                      648.576                                  648.576
Recyclingstation Afval                                  -                 394.650          394.650
Inzameling Klein Chemisch Afval                         -                  23.285            23.285
Recyclingstation Transport                        345.146                                  345.146
Beheer inzamelmiddelen                           1.089.962                                1.089.962
Voorlichting                                            -                                            0
Straatreiniging                                         -                                            0

Totaal gemeente Nieuwegein                       5.173.811        2.885.230         8.059.041




Begroting 2025                                                                                   blz. 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.2.5   Soest

Basistaken                                Geraamd         Geraamd             Geraamd      Rekening
               Gemeente Soest              2025.0          2024.1               2024         2023
Inzameling restafval                        1.621.617       1.477.924          1.429.857     1.439.125
Inzameling GFT                              1.249.996       1.216.475          1.365.041     1.098.438
Inzameling papier                             313.884        276.426             131.266      102.758
Inzameling snoeihout                                0                -             6.121        5.991
Inzameling grof afval                         239.177        226.121              75.321       61.173
Inzameling kerstbomen                          15.419          14.351             12.159       11.874
Inzameling glas                               -30.512         18.064-              5.412        -1.858
Inzameling luiers                              34.188          33.138             33.016        8.577
Inzameling PMD                                230.568        148.825             118.800      209.364
Inzameling Metalen                             18.017          16.751
Inzameling AEEA                                19.056          17.718
Inzameling textiel                               425                419             419               0
Distributie minicontainers                     39.498          36.724             55.981       54.691
Recyclingstation exploitatie                  743.751        684.217             589.830      606.299
Recyclingstation Afval                        441.749        430.477             565.859      316.314
Inzameling Klein Chemisch Afval                19.054          18.770             40.712       44.282
Kringloopcentrum                              129.775        129.061              75.100       79.952
Recyclingstation Transport                    240.561        225.572             208.170      204.576
Beheer inzamelmiddelen                        854.886        844.887             737.375      556.295
Voorlichting                                        0                -            11.025
Straatreiniging                               253.866        237.474             307.801      286.571
Zwerfafval verwijderen                        161.439        149.795             142.485      138.658
Ledigen prullenbakken                          65.481          60.815             56.705       55.225
Bladruimen                                    166.889        157.045             153.078      163.013
Marktmeester                                   47.730          44.100             42.404       41.128
Onkruidbestrijding                            257.400        240.727             247.488      240.974
Monitoring                                     20.475          19.950
Gladheidbestrijding                           256.561        244.715             268.811      242.814
Kolkenreiniging                               143.082        133.461             126.200      138.450
Plaagdierbestrijding                           29.726          27.783             25.320       25.564
Huis- en bedrijfsontruimingen                       0                -             5.231        5.142
Klachten en meldingen                               0              -              16.597        16.178
Totaal gemeente Soest                       7.583.758       7.095.657          6.853.587     6.151.568


Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1
De basistaken voor Soest zijn in 2024 met € 488.000 gestegen ten opzichte van 2024.1.
Hiervan is € 325.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de
verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door
de volgende ontwikkelingen:

CAO Personele lasten                                    € 197.000         N
Indexatie tractiemiddelen                               € 96.000          N

Begroting 2025                                                                                  blz. 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Kapitaallasten                                          € 9.000          N
Overige kosten                                          € 23.000         N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 –
exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Soest zijn daarmee
voor 61% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 30% door stijging van de
kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere
verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in
de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 3% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Soest is toe te dichten aan nieuwe
kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige
6% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.


Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers
Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN
gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente Soest brengen we per container een kapitaallast in
rekening. In 2024 vervangen we 2 ondergrondse containers vanwege het einde van de technische
levensduur. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse
containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Om deze reden komen
ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen
nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.
Ook vervangen we vanwege de technische staat (einde levensduur) in 2024 diverse inzamelcontainers
op het recyclingstation. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en
dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en
vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving)
voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor
ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en
voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers,
voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de
gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van
hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht
dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

 Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht
van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u
lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen
Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de
tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal
van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en


Begroting 2025                                                                                   blz. 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het
verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de
toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de
inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte
De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken,
bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke
areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is
momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van
dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een
planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen
er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een
solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op
basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle
gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis
van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen)
apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging.
Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan
(ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van
2024.0 en de realisatie 2023.




Begroting 2025                                                                                 blz. 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Inzet RMN versus AVU en overige
In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 163.000.
Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met
personeel en tractie als volgt te specificeren:


                  Gemeente Soest                   RMN           AVU overig          Totaal
Inzameling restafval                             525.365              1.096.252        1.621.617
Inzameling GFT                                   565.380               684.615         1.249.996
Inzameling papier                                445.435               -131.551          313.884
Inzameling snoeihout                                   -
Inzameling grof afval                            116.100               123.077           239.177
Inzameling kerstbomen                             15.419                                  15.419
Inzameling glas                                   32.549                -63.061          -30.512
Inzameling luiers                                      -                34.188            34.188
Inzameling PMD                                   549.106               -318.538          230.568
Inzameling Metalen                                18.017                                  18.017
Inzameling AEEA                                   19.056                                  19.056
Inzameling textiel                                     -                   425                  425
Distributie minicontainers                        39.498                                  39.498
Recyclingstation exploitatie                     743.751                                 743.751
Recyclingstation Afval                            -1.524               443.274           441.749
Inzameling Klein Chemisch Afval                      -63                19.117            19.054
Kringloopcentrum                                       -               129.775           129.775
Recyclingstation Transport                       240.561                                 240.561
Beheer inzamelmiddelen                           854.886                                 854.886
Straatreiniging                                  253.866                                 253.866
Zwerfafval verwijderen                           161.439                                 161.439
Ledigen prullenbakken                             65.481                                  65.481
Bladruimen                                       166.889                                 166.889
Marktmeester                                      47.730                                  47.730
Onkruidbestrijding                               257.400                                 257.400
Monitoring                                        20.475                                  20.475
Gladheidbestrijding                              256.561                                 256.561
Kolkenreiniging                                  143.082                                 143.082
Plaagdierbestrijding                              29.726                                  29.726
Totaal gemeente Soest                                5.566.185        2.017.573        7.583.758




Begroting 2025                                                                                blz. 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>5.2.6   Zeist

Basistaken                        Geraamd       Geraamd       Geraamd      Rekening
                Gemeente Zeist     2025.0        2024.1         2024         2023
Inzameling restafval               2.704.811     2.547.281     2.524.475     2.329.558
Inzameling GFT                     1.419.580     1.374.098     1.518.714     1.234.037
Inzameling papier                    540.319      479.381        302.002      240.261
Inzameling snoeihout                        0             -        6.621        6.491
Inzameling grof afval                454.929      430.028        573.756      456.023
Inzameling kerstbomen                 19.824        18.451        16.412       16.032
Inzameling glas                       25.700        42.574        23.522        8.409
Inzameling luiers                     30.086        29.036        28.894       14.378
Inzameling PMD                       521.243      507.175        423.942      414.315
Inzameling Metalen                    36.033        33.502
Inzameling AEEA                       36.033        33.502
Distributie minicontainers           102.557        95.353        51.914       50.589
Recyclingstation exploitatie         728.214      677.766        454.383      531.879
Recyclingstation Afval               503.547      492.586        535.827      370.678
Inzameling Klein Chemisch Afval       20.136        20.316       189.449      188.264
Kringloopcentrum                     133.896      133.343         77.749      116.469
Recyclingstation Transport           261.258      244.989        198.509      195.014
Beheer inzamelmiddelen             1.177.484      850.701        654.295      574.828
Voorlichting                                0             -       11.025
Straatreiniging                      513.935      479.921        557.716      555.613
Zwerfafval verwijderen               163.459      151.725        143.220      142.775
Ledigen prullenbakken                303.661      281.619        270.711      263.330
Markt vegen                           31.165        28.967        22.083       21.573
Onkruidbestrijding                   394.905      369.340        373.352      366.784
Hondenuitlaatstroken                  49.061        45.688        44.021       42.970
Parkeergarages vegen                  78.581        72.924        44.386       43.251
Monitoring                            20.475        19.950
Werkervaringsplekken                  13.790        13.044        47.794       47.576
Gladheidbestrijding                  368.505      350.370        261.950      223.833
Kolkenreiniging                      222.232      207.319        202.657      181.602
Plaagdierbestrijding                  29.726        27.783        25.320       33.171
Klachten en meldingen                       0             -        1.053        1.026

Totaal gemeente Zeist             10.905.146    10.058.730     9.585.752     8.670.728




Begroting 2025                                                                  blz. 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1
De basistaken voor Zeist zijn in 2024 met € 846.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is €
791.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van
de AVU.In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende
ontwikkelingen:

CAO Personele lasten                                    € 314.000       N
Indexatie tractiemiddelen                               € 143.000       N
Kapitaallasten                                          € 271.000       N
Onderhoud ondergrondse containers                       € 56.000        N
Overige kosten                                          € 7.000         N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 –
exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Zeist zijn daarmee
voor 40% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 18% door stijging van de
kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere
verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in
de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 34% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Nieuwegein is toe te dichten aan nieuwe
kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation en ongeveer
7% aan kostenstijgingen voor het onderhoud van de ondergrondse containers.


De kostenstijgingen voor beheer inzamelmiddelen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de
vervanging van bestaande ondergrondse containers en worden veroorzaakt door de optelsom van de
kapitaalslasten voor de investeringen voor deze containers en de gestegen onderhoudskosten.


Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers
Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN
gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente Zeist brengen we per container een kapitaallast in
rekening. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse
containers zijn geplaats. In 2024 vervangen we 40 ondergrondse containers vanwege het einde van de
technische levensduur en plaatsen we 70 nieuwe containers. Ook vervangen we in 2024 diverse
inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt
tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) standaard ondergrondse container voor restafval kost
met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals
toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten
(rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief
onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een
afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. In Nieuwegein zijn
de afgelopen periode ook enkele grotere ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Deze
containers kennen een grotere inhoudsmaat, maar zijn wel duurder in aanschaf.


Begroting 2025                                                                                  blz. 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers,
voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de
gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van
hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht
dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht
van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u
lezen in paragraaf 7.3.3 (bladzijde 56 en verder) van deze begroting.

Onderhoud ondergrondse containers
In het algemeen geldt dat de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de
afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5) de beheer- en onderhoudskosten van de
inzamelmiddelen stijgt. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek
reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het
verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd
gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe
of verloren toegangspasjes.


Beheer Openbare ruimte
De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken,
bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke
areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is
momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van
dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een
planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen
er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een
solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op
basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle
gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis
van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen)
apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging.
Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan
(ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van
2024.0 en de realisatie 2023.




Begroting 2025                                                                                 blz. 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Inzet RMN versus AVU en overige
In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 55.000.
Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met
personeel en tractie als volgt te specificeren:


                    Gemeente Zeist                 RMN           AVU overig          Totaal
Inzameling restafval                           1.038.928              1.665.883        2.704.811
Inzameling GFT                                   744.356               675.224         1.419.580
Inzameling papier                                676.995               -136.676          540.319
Inzameling snoeihout                                  -                                           0
Inzameling grof afval                            248.201               206.728           454.929
Inzameling kerstbomen                             19.824                                  19.824
Inzameling glas                                  117.818                -92.118           25.700
Inzameling luiers                                     -                 30.086            30.086
Inzameling PMD                                   877.256               -356.013          521.243
Inzameling Metalen                                36.033                                  36.033
Inzameling AEEA                                   36.033                                  36.033
Distributie minicontainers                       102.557                                 102.557
Recyclingstation exploitatie                     728.214                                 728.214
Recyclingstation Afval                                -                503.547           503.547
Inzameling Klein Chemisch Afval                       -                 20.136            20.136
Kringloopcentrum                                      -                133.896           133.896
Recyclingstation Transport                       261.258                                 261.258
Beheer inzamelmiddelen                         1.177.484                               1.177.484
Voorlichting                                          -                                           0
Straatreiniging                                  513.935                                 513.935
Zwerfafval verwijderen                           163.459                                 163.459
Ledigen prullenbakken                            303.661                                 303.661
Markt vegen                                       31.165                                  31.165
Onkruidbestrijding                               394.905                                 394.905
Hondenuitlaatstroken                              49.061                                  49.061
Parkeergarages vegen                              78.581                                  78.581
Monitoring                                        20.475                                  20.475
Werkervaringsplekken                              13.790                                  13.790
Gladheidbestrijding                              368.505                                 368.505
Kolkenreiniging                                  222.232                                 222.232
Plaagdierbestrijding                              29.726                                  29.726
Klachten en meldingen                                 -                                        0
Totaal gemeente Zeist                               8.254.456         2.650.691       10.905.146




Begroting 2025                                                                                blz. 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>6. Meerjarenraming 2025 – 2028 RMN

6.1      Meerjarenraming lasten

LASTEN                                                           Alle bedragen in euro's

Omschrijving                            Raming      Raming         Raming       Raming        Raming
                                         2025        2026           2027         2028          2029
Directie en algemeen beheer
Personeelskosten                        4.028.200    4.128.900    4.232.100      4.337.900    4.446.300
Administratiekosten                     1.432.800    1.468.600    1.505.300      1.542.900    1.581.500
                                        5.461.000    5.597.500    5.737.400      5.880.800    6.027.800

Huisvestingskosten
Huisvestingskosten                       840.300      861.300       882.800       904.900      927.500
                                         840.300      861.300       882.800       904.900      927.500

Buitendienst
Personeelskosten                       11.969.900   12.269.100 12.575.800      12.890.200    13.212.500
Tractiemiddelen                         7.088.600    7.320.847  7.412.441       7.513.313     7.750.551
Recyclingstations en inzamelmiddelen    4.365.300    4.474.400  4.586.300       4.701.000     4.818.500
                                       23.423.800   24.064.347 24.574.541      25.104.513    25.781.551

Directe kosten
Verwerkingskosten                       9.768.000   10.012.200 10.262.500      10.519.100    10.782.100
Overige directe kosten                    972.400      996.700  1.021.600       1.047.100     1.073.300
                                       10.740.400   11.008.900 11.284.100      11.566.200    11.855.400

Additionele kosten                       250.900      256.001       262.339       268.990      276.351
                                         250.900      256.001       262.339       268.990      276.351

Totaal lasten                          40.716.400   41.788.048 42.741.180      43.725.403    44.868.602
Totaal van saldo van baten en lasten      199.100      200.000    200.000         200.000       200.000


In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.




Begroting 2025                                                                                   blz. 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>6.2    Meerjarenraming baten

BATEN                                                      Alle bedragen in euro's
Omschrijving                    Raming        Raming          Raming        Raming       Raming
                                 2025          2026             2027         2028         2029
Basis taken
Gemeente Baarn                   4.720.700    4.819.474       4.938.739    5.045.806      5.178.261
Gemeente Bunnik                  2.946.200    3.015.968       3.093.023    3.175.072      3.257.286
Gemeente IJsselstein             6.094.100    6.266.778       6.410.197    6.566.484      6.730.263
Gemeente Nieuwegein              8.058.900    8.338.997       8.544.765    8.770.519      9.000.233
Gemeente Soest                   7.583.400    7.777.090       7.955.247    8.121.592      8.332.923
Gemeente Zeist                  10.904.900   11.210.440      11.485.772   11.775.939     12.087.284
                                40.308.200   41.428.748      42.427.743   43.455.412     44.586.250

Additionele taken
Gemeente Bunnik                   250.900      256.001          262.339     268.990        276.351
Gemeente IJsselstein                                                                             0
                                  250.900      256.001          262.339     268.990        276.351

Aanvullende taken en separate
afrekeningen
Aanvullende taken                 186.600      191.300          196.100     201.000        206.000
Desintegratievergoeding           168.100      112.000           55.000                          0
                                  354.700      303.300          251.100     201.000        206.000

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten           1.700             0              0              0            0

Totaal baten                    40.915.500   41.988.049      42.941.182 43.925.402       45.068.601




Begroting 2025                                                                               blz. 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>6.3     Meerjarenraming per deelnemer


6.3.1   Baarn

Gemeente Baarn
                                          Raming       Raming      Raming      Raming      Raming
                                           2025         2026        2027        2028        2029

Inzameling restafval                        953.905     973.199     997.295    1.022.580   1.050.565
Inzameling GFT                              696.860     710.955     728.558      747.029     767.473
Inzameling papier                           176.788     180.363     184.829      189.515     194.701
Inzameling snoeihout                               -          0           0            0           0
Inzameling grof afval                       183.890     187.609     192.254      197.128     202.523
Inzameling kerstbomen                          8.811      8.989       9.212        9.446       9.705
Inzameling glas                                4.310      4.397       4.506        4.620       4.746
Inzameling luiers                             21.983     22.427      22.982       23.565      24.210
Inzameling PMD                              277.025     282.628     289.626      296.969     305.096
Inzameling Metalen                             9.008      9.191       9.419        9.658       9.922
Inzameling AEEA                                1.039      1.060       1.086        1.114       1.144
Inzameling textiel                                 -          0           0            0           0
Distributie minicontainers                    36.033     36.762      37.672       38.627      39.684
Recyclingstation exploitatie                452.001     461.143     472.561      484.542     497.803
Recyclingstation Afval                      324.967     337.456     349.412      363.116     373.470
Inzameling Klein Chemisch Afval                8.526      8.698       8.913        9.139       9.389
Recyclingstation Transport                  235.637     240.403     246.355      252.601     259.514
Beheer inzamelmiddelen                      271.117     273.962     277.081      261.114     262.209
Voorlichting                                       -          0           0            0           0
Straatreiniging                             209.027     213.255     218.535      224.076     230.208
Ledigen prullenbakken                       173.244     176.748     181.124      185.716     190.799
Bladruimen                                    28.411     28.986      29.704       30.457      31.291
Marktmeester                                  28.469     29.045      29.764       30.519      31.354
Onkruidbestrijding                          175.059     178.600     183.022      187.662     192.798
Hondenuitlaatstroken                               -          0           0            0           0
Monitoring                                    20.475     20.889      21.406       21.949      22.550
Gladheidbestrijding                         199.829     203.871     208.919      214.216     220.078
Kolkenreiniging                             188.633     192.448     197.213      202.213     207.747
Plaagdierbestrijding                          29.726     30.328      31.079       31.867      32.739
Klachten en meldingen                          5.942      6.062       6.212        6.369       6.543
                                     0             -
                                           4.720.715   4.819.474   4.938.739   5.045.806   5.178.261


In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.




Begroting 2025                                                                                blz. 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>6.3.2   Bunnik

Gemeente Bunnik
                                            Raming      Raming      Raming      Raming      Raming
                                             2025        2026        2027        2028        2029

Inzameling restafval                          688.339    702.262     719.649     737.895     758.089
Inzameling GFT                                448.029    457.091     468.408     480.284     493.428
Inzameling papier                             162.249    165.530     169.628     173.929     178.689
Inzameling snoeihout                                0          0           0           0           0
Inzameling grof afval                         129.415    132.033     135.302     138.732     142.529
Inzameling kerstbomen                           4.405      4.494       4.605       4.722       4.851
Inzameling glas                                13.235     13.502      13.836      14.187      14.575
Inzameling luiers                               6.037      6.159       6.311       6.471       6.648
Inzameling PMD                                116.496    118.852     121.795     124.883     128.301
Inzameling AEEA                                 1.732      1.767       1.811       1.857       1.908
Distributie minicontainers                     19.489     19.883      20.375      20.892      21.464
Recyclingstation exploitatie                  384.471    398.508     411.607     426.518     438.239
Recyclingstation Afval                         98.536    100.529     103.018     105.630     108.521
Inzameling Klein Chemisch Afval                 5.676      5.791       5.934       6.084       6.251
Kringloopcentrum                                8.400      8.570       8.782       9.005       9.251
Recyclingstation Transport                    109.091    111.298     114.054     116.946     120.146
Beheer inzamelmiddelen                        108.856    114.768     116.762     118.874     117.401
Voorlichting                                        0          0           0           0           0
Straatreiniging                                92.818     94.695      97.040      99.500     102.223
Ledigen prullenbakken                          66.194     67.533      69.205      70.960      72.902
Bladruimen                                     61.128     62.365      63.909      65.529      67.322
Kadavers                                        1.505      1.536       1.574       1.614       1.658
Onkruidbestrijding                             99.170    101.176     103.681     106.310     109.219
Monitoring                                     20.475     20.889      21.406      21.949      22.550
Gladheidbestrijding                           182.578    186.271     190.883     195.723     201.079
Kolkenreiniging                                54.767     55.875      57.258      58.710      60.317
Plaagdierbestrijding                           63.311     64.591      66.190      67.868      69.725
Huis- en bedrijfsontruimingen                       -          0           0           0           0

                                            2.946.403   3.015.968   3.093.023   3.175.072   3.257.286

Gemeente Bunnik Additioneel
                                            Raming       Raming      Raming      Raming     Raming
                                             2025         2026        2027        2028       2029

Onderhoud bruggen                               6.110       6.233       6.387       6.549      6.728
Smiley verplaatsen                              8.014       8.176       8.378       8.590      8.825
Plaatsen en onderhoud verkeersborden           28.335      28.908      29.624      30.375     31.206
Keuren en repareren speeltoestellen             8.855       9.034       9.258       9.493      9.753
Onderhoud straatmeubilair                      12.042      12.286      12.590      12.909     13.262
Verkiezingen                                    6.880       7.019       7.193       7.375      7.577
Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp      75.292      76.815      78.717      80.713     82.922
Groenonderhoud                                105.399     107.530     110.192     112.986    116.078

                                              250.925     256.001     262.339    268.990     276.351
In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.

Begroting 2025                                                                                 blz. 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>6.3.3   IJsselstein

Gemeente IJsselstein
                                          Raming       Raming      Raming      Raming      Raming
                                           2025         2026        2027        2028        2029

Inzameling restafval                       1.417.114   1.445.778   1.481.574   1.519.137   1.560.712
Inzameling GFT                               729.719     744.479     762.912     782.254     803.662
Inzameling papier                            133.956     136.665     140.049     143.600     147.530
Inzameling grof afval                        303.018     309.147     316.801     324.833     333.723
Inzameling kerstbomen                          9.443       9.634       9.873      10.123      10.400
Inzameling glas                               23.057      23.524      24.106      24.717      25.393
Inzameling luiers                             22.771      23.232      23.807      24.411      25.079
Inzameling PMD                               186.871     190.650     195.370     200.323     205.805
Inzameling Metalen                            17.076      17.421      17.852      18.305      18.806
Inzameling AEEA                               34.651      35.352      36.227      37.145      38.162
Inzameling textiel                               525         536         549         563         578
Distributie minicontainers                    55.436      56.557      57.957      59.426      61.052
Recyclingstation exploitatie                 673.436     726.643     737.216     757.986     773.169
Recyclingstation Afval                       263.781     269.116     275.779     282.771     290.510
Inzameling Klein Chemisch Afval               13.390      13.660      13.998      14.353      14.746
Recyclingstation Transport                   222.546     227.047     232.669     238.568     245.097
Beheer inzamelmiddelen                       612.952     635.158     646.561     654.642     662.191
Voorlichting                                       0           0           0           0           0
Straatreiniging                              199.028     203.053     208.080     213.356     219.195
Zwerfafval verwijderen                       123.261     125.754     128.868     132.135     135.751
Ledigen prullenbakken                         79.275      80.878      82.880      84.981      87.307
Bladruimen                                   187.072     190.856     195.581     200.540     206.028
Onkruidbestrijding                           376.902     384.526     394.047     404.037     415.094
Hondenuitlaatstroken                          61.045      62.280      63.822      65.440      67.231
Monitoring                                    20.475      20.889      21.406      21.949      22.550
Gladheidbestrijding                          156.359     159.521     163.471     167.616     172.203
Kolkenreiniging                              140.452     143.293     146.841     150.564     154.685
Plaagdierbestrijding                          26.564      27.101      27.772      28.476      29.255
Huis- en bedrijfsontruimingen                  3.948       4.028       4.128       4.233       4.349

                                          6.094.122    6.266.778   6.410.197   6.566.484   6.730.263


In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.




Begroting 2025                                                                                blz. 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>6.3.4   Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein
                                          Raming       Raming      Raming      Raming      Raming
                                           2025         2026        2027        2028        2029

Inzameling restafval                       3.252.018   3.317.796   3.399.942   3.486.142   3.581.548
Inzameling GFT                             1.145.900   1.169.078   1.198.023   1.228.397   1.262.015
Inzameling papier                            269.715     275.170     281.983     289.132     297.045
Inzameling snoeihout                               0           0           0           0           0
Inzameling grof afval                        893.919     912.000     934.580     958.275     984.500
Inzameling kerstbomen                         11.013      11.236      11.514      11.806      12.129
Inzameling glas                               43.342      44.218      45.313      46.462      47.734
Inzameling PMD                              -195.342    -199.293    -204.227    -209.405    -215.136
Inzameling Metalen                            54.050      55.143      56.508      57.941      59.527
Inzameling AEEA                               55.783      56.911      58.320      59.799      61.436
Distributie minicontainers                    27.025      27.572      28.255      28.971      29.764
Recyclingstation exploitatie                 648.576     742.454     751.804     765.321     784.144
Recyclingstation Afval                       394.650     402.633     412.602     423.063     434.641
Inzameling Klein Chemisch Afval               23.285      23.756      24.344      24.961      25.644
Recyclingstation Transport                   345.146     352.127     360.845     369.994     380.120
Beheer inzamelmiddelen                     1.089.962   1.148.196   1.184.959   1.229.660   1.255.123
Voorlichting                                       0           0           0           0           0
Straatreiniging                                    0           0           0           0           0

                                          8.059.041    8.338.997   8.544.765   8.770.519   9.000.233


In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.




Begroting 2025                                                                                blz. 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>6.3.5   Soest

Gemeente Soest
                                          Raming       Raming      Raming      Raming      Raming
                                           2025         2026        2027        2028        2029

Inzameling restafval                       1.621.617   1.654.418   1.695.380   1.738.364   1.785.938
Inzameling GFT                             1.249.996   1.275.279   1.306.854   1.339.987   1.376.659
Inzameling papier                            313.884     320.233     328.162     336.482     345.691
Inzameling snoeihout                               0           0           0           0           0
Inzameling grof afval                        239.177     244.015     250.057     256.397     263.414
Inzameling kerstbomen                         15.419      15.731      16.120      16.529      16.981
Inzameling glas                              -30.512     -31.129     -31.900     -32.709     -33.604
Inzameling luiers                             34.188      34.879      35.743      36.649      37.652
Inzameling PMD                               230.568     235.231     241.055     247.167     253.931
Inzameling Metalen                            18.017      18.381      18.836      19.314      19.843
Inzameling AEEA                               19.056      19.442      19.923      20.428      20.987
Inzameling textiel                               425         434         445         456         468
Distributie minicontainers                    39.498      40.297      41.295      42.342      43.501
Recyclingstation exploitatie                 743.751     758.795     777.582     797.296     819.116
Recyclingstation Afval                       441.749     432.787     446.517     461.459     472.660
Inzameling Klein Chemisch Afval               19.054      19.440      19.921      20.426      20.985
Kringloopcentrum                             129.775     132.400     135.678     139.118     142.925
Recyclingstation Transport                   240.561     245.426     251.503     257.879     264.936
Beheer inzamelmiddelen                       854.886     930.012     935.624     920.375     936.057
Voorlichting                                       0           0           0           0           0
Straatreiniging                              253.866     259.001     265.414     272.143     279.591
Zwerfafval verwijderen                       161.439     164.704     168.782     173.061     177.797
Ledigen prullenbakken                         65.481      66.805      68.459      70.195      72.116
Bladruimen                                   166.889     170.265     174.481     178.905     183.801
Marktmeester                                  47.730      48.695      49.901      51.166      52.566
Onkruidbestrijding                           257.400     262.607     269.109     275.932     283.483
Monitoring                                    20.475      20.889      21.406      21.949      22.550
Gladheidbestrijding                          256.561     261.750     268.231     275.032     282.559
Kolkenreiniging                              143.082     145.976     149.590     153.383     157.581
Plaagdierbestrijding                          29.726      30.328      31.079      31.867      32.739
Huis- en bedrijfsontruimingen                      0           0           0           0           0
Klachten en meldingen                              0           0           0           0           0

                                          7.583.758    7.777.090   7.955.247   8.121.592   8.332.923


In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.




Begroting 2025                                                                                blz. 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>6.3.6   Zeist

Gemeente Zeist
                                        Raming       Raming      Raming      Raming      Raming
                                         2025         2026        2027        2028        2029

Inzameling restafval                     2.704.811   2.759.521   2.827.845   2.899.541   2.978.893
Inzameling GFT                           1.419.580   1.448.294   1.484.153   1.521.781   1.563.428
Inzameling papier                          540.319     551.248     564.896     579.218     595.070
Inzameling snoeihout                             -           0           0           0           0
Inzameling grof afval                      454.929     464.131     475.623     487.682     501.028
Inzameling kerstbomen                       19.824      20.225      20.726      21.251      21.833
Inzameling glas                             25.700      26.220      26.869      27.550      28.304
Inzameling luiers                           30.086      30.694      31.454      32.251      33.134
Inzameling PMD                             521.243     531.786     544.953     558.769     574.061
Inzameling Metalen                          36.033      36.762      37.672      38.627      39.684
Inzameling AEEA                             36.033      36.762      37.672      38.627      39.684
Distributie minicontainers                 102.557     104.631     107.222     109.940     112.949
Recyclingstation exploitatie               728.214     742.943     761.338     780.641     802.005
Recyclingstation Afval                     503.547     521.066     537.222     553.346     568.900
Inzameling Klein Chemisch Afval             20.136      20.543      21.052      21.586      22.177
Kringloopcentrum                           133.896     136.604     139.986     143.535     147.463
Recyclingstation Transport                 261.258     266.543     273.142     280.067     287.732
Beheer inzamelmiddelen                   1.177.484   1.278.683   1.304.859   1.334.400   1.359.578
Voorlichting                                     -           0           0           0           0
Straatreiniging                            513.935     524.330     537.312     550.935     566.013
Zwerfafval verwijderen                     163.459     166.766     170.895     175.228     180.023
Ledigen prullenbakken                      303.661     309.803     317.473     325.522     334.431
Markt vegen                                 31.165      31.796      32.583      33.409      34.323
Onkruidbestrijding                         394.905     402.893     412.868     423.336     434.922
Hondenuitlaatstroken                        49.061      50.054      51.293      52.593      54.032
Parkeergarages vegen                        78.581      80.170      82.155      84.238      86.543
Monitoring                                  20.475      20.889      21.406      21.949      22.550
Werkervaringsplekken                        13.790      14.069      14.417      14.783      15.188
Gladheidbestrijding                        368.505     375.959     385.267     395.035     405.846
Kolkenreiniging                            222.232     226.727     232.341     238.232     244.752
Plaagdierbestrijding                        29.726      30.328      31.079      31.867      32.739
Klachten en meldingen                            -           0           0           0           0

                                        10.905.146 11.210.440 11.485.772 11.775.939 12.087.284


In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten
en een kosten indexering van 2,5%.




Begroting 2025                                                                              blz. 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>6.4      Meerjarenoverzicht balans

ACTIVA                            Geraamd    Geraamd    Geraamd    Geraamd    Geraamd    Geraamd
                                  31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen                            2.030.682    1.905.148    1.789.830    1.708.620    1.627.410       1.546.200
Inventaris                             37.512       15.671            0            0            0               0
Materieel                          11.751.507   11.996.481   10.791.152   10.566.448   10.907.194      10.049.991
Terreininrichting                   1.768.772    2.820.656    2.671.562    2.588.497    2.275.006       1.915.094
Inzamelmiddelen                    15.062.161   14.530.144   12.812.415   10.947.946    8.893.964      12.435.264
                                   30.650.633   31.268.100   28.064.960   25.811.511   23.703.573      25.946.548
Vlottende activa
Voorraden                            100.000       100.000      100.000      100.000      100.000         100.000
Vorderingen
Schatkistbankieren                                                                                      1.000.000
Voorschotten                        1.600.000    1.600.000    1.600.000    1.600.000    1.600.000       1.600.000
Overige vorderingen                   600.000      600.000      600.000      600.000      600.000         600.000
Nog te ontvangen bedragen             700.000      700.000      700.000      700.000      700.000         700.000
                                    2.900.000    2.900.000    2.900.000    2.900.000    2.900.000       3.900.000

Liquide middelen                                                 11.046      147.829

TOTAAL ACTIVA                      33.650.633   34.268.100   31.076.006   28.959.340   26.703.573      29.946.548

PASSIVA
                                  31-12-2024    31-12-2025   31-12-2026   31-12-2027   31-12-2028     31-12-2029
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve                     417.000       417.000      417.000      417.000      417.001         417.002
                                     417.000       417.000      417.000      417.000      417.001         417.002

Voorzieningen                         59.000        59.000       59.000       59.000       59.001             59.002
Vaste schulden met een
rentetypische looptijd van 1
jaar of langer                     27.850.000   27.950.000   25.300.006   23.183.340   20.516.674      26.050.009
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden
korter dan 1 jaar
Kasgeldleningen                     2.000.000    2.000.000    2.000.000    2.000.000    2.000.000
Crediteuren                         1.500.000    1.500.000    1.500.000    1.500.000    1.500.000       1.500.000
Belastingen, premies en sociale
lasten                                750.000      750.000      750.000      750.000      750.000         750.000
Voorschotten                          750.000      750.000      750.000      750.000      750.000         750.000
Vooruit ontvangen bedragen            300.000      300.000      300.000      300.000      300.000         300.000
                                    5.300.000    5.300.000    5.300.000    5.300.000    5.300.000       3.300.000
Overlopende passiva
Banksaldi                              24.633      542.100                                410.897         120.535
TOTAAL PASSIVA                     33.650.633   34.268.100   31.076.006   28.959.340   26.703.573      29.946.548



Begroting 2025                                                                                      blz. 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>6.5       Investeringsplan 2025 2029

In onderstaand overzicht zijn de voorgenomen investeringen opgenomen volgens de geactualiseerde
vervangings- en uitbreidingsplannen ondergrondse containers, voertuigen en recyclingstations.
In de investeringen 2024 zijn ook de nog niet gerealiseerde investeringen 2023 opgenomen.

Omschrijving
                          investeringen   investeringen   investeringen   investeringen   investeringen   investeringen
                              2024            2025            2026            2027            2028            2029

Huisvuilwagens              3.671.950      1.573.000         505.185        1.866.140      1.375.177         607.500
Pick-up                         35.500        107.300          37.300          69.500          76.150
Veegmachines                1.686.149         785.850        521.900           41.650        472.867         690.371
Vrachtwagens                  635.945                                                        531.000
Inzamelmiddelen             3.717.003      1.478.640         500.096          350.065        137.838       5.724.019
Terreininventaris RS        1.265.675      1.300.224         200.000          265.500          48.550
Eindtotaal                11.012.222      5.245.014       1.764.481       2.592.855       2.641.582 7.021.890




Begroting 2025                                                                                                  blz. 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>6.6      Kengetallen en EMU saldi
6.5.1. Kengetallen

Kengetallen                                 Begroting
                                                2025           2026       2027     2028     2029
Netto schuldquote                                 68,31%         60,26%   53,99%   46,71%   57,80%
Netto schuldquote gecorrigeerd                    68,31%         60,26%   53,99%   46,71%   57,80%
Solvabiliteitsratio                                 1,22%         1,34%    1,44%    1,56%    1,39%
Structurele exploitatieruimte               €         200 €         200 €    200 €    200 €    200


De kengetallen hebben een beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder
winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende
gemeenten staan garant voor eventuele tekorten.


6.5.2. EMU saldi

      EMU Saldo                2025              2026              2027              2028              2029
                            x € 1000,-        x € 1000,-        x € 1000,-        x € 1000,-        x € 1000,-
                        Volgens           Volgens           Volgens           Volgens           Volgens
                        meerjarenraming   meerjarenraming   meerjarenraming   meerjarenraming   meerjarenraming
                        in begroting      in begroting      in begroting      in begroting      in begroting
                        2025              2026              2027              2028              2029

 1. Exploitatiesaldo                200              200               200               200                 200
    vóór toevoeging
    aan c.q.
    onttrekking uit
    reserves (zie
    BBV, artikel 17c)
 2. Mutatie                         617            -3.203            -2.253            -2.108               2.243
    (im)materiële
    vaste activa
 3. Mutatie                           0                0                 0                 0                   0
    voorzieningen
 4. Mutatie                           0                0                 0                 0                   0
    voorraden
 5. Verwachte
    boekwinst
Berekend EMU-saldo                  817            -3.003            -2.053            -1.908               2.443




Begroting 2025                                                                                    blz. 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>7. Paragrafen

7.1    Besluit Begroting en Verantwoording
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten dienen
overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen.

Voor RMN betreft dit:
7.2    Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
7.3    Onderhoud kapitaalgoederen;
7.4    Financiering;
7.5    Bedrijfsvoering;
7.6    Verbonden partijen.


7.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling
Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om
haar taken te kunnen voortzetten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en
ongedekte risico’s. Dit is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van
RMN voor het verslagjaar maar ook voor de meerjarenraming.

7.2.1. Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve, de
stille reserves en het gerealiseerde resultaat en bedraagt ultimo 2023 € 239.000
Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de
deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de
bestemmingsreserve worden gebracht. Positieve resultaten worden bij resultaatbestemming door het
bestuur aan de algemene reserve toegevoegd of aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.
Negatieve resultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten voor zover deze niet ten
laste gebracht kunnen worden van de algemene reserve.

7.2.2. Risicomanagement RMN
In januari 2024 zijn de risico’s voor RMN in kaart gebracht waarbij gebruik is gemaakt van de Methode
MAPGOOD. Voor de nieuwe versie van normen van het managementsysteem ISO 14001 is het een
vereiste om de risico’s in kaart te brengen waarbij MAPGOOD, een veelgebruikte methode is. Het staat
voor Mensen, Apparatuur, Programmatuur, Gegevens, Organisatie, Omgeving en Diensten. Dit zijn de
verschillende invalshoeken om naar bedreigingen en risico's te kijken.

De geïdentificeerde risico’s krijgen een kans-score op een schaal van 1-5 en een impact-score op een
schaal van 1-5. Naar gelang de risicowaarde (kans * impact) dienen we passende maatregelen te
nemen. Accepteren of mitigeren. Om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in alle risico’s die er


Begroting 2025                                                                                 blz. 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>heersen bij RMN als organisatie, zijn er interviews geweest met de directeur, managers, teamleiders,
assistent teamleiders en senior medewerkers.


Resultaten risicoanalyse
Er zijn in totaal 68 risico’s geïdentificeerd, waarvan 41 risico’s een risicowaarde hebben die in de
categorie “laag” vallen. Er vallen 24 risico’s in de categorie “middel” en 3 risico’s vallen in de categorie
“hoog”. De risico’s die in de categorie “laag” vallen zijn acceptabel omdat er al maatregelen zijn
genomen waardoor de kans op de risico verkleind is. Naar verwachting zal de risicowaarde van de
ongewenste (categorie: middel) en onacceptabele (categorie: hoog) risico’s lager uitvallen bij het
nemen van mitigerende maatregelen. Zie onderstaande tabel voor een verdere toelichting naar
invalshoek:

                                                         Risicowaarde
              invalshoeken     aantallen       laag       middel         hoog
                                            acceptabel   ongewenst    onacceptabel
            Mens                       29           16            10             3
            Apparatuur                  6            6
            Programmatuur               4            2               2
            Gegevens                    9            7               2
            Omgeving                    8            3               5
            Organisatie                 7            5               2
            Diensten                    5            2               3
            Eindtotaal                 68           41              24                3

In 2024 stellen we naar aanleiding van de resultaten van de risicoanalyse een plan van aanpak op. Deze
leidt tot interne beleidsaanpassing of nieuw intern beleid daar waar nodig. Ook leiden mitigerende
maatregelen tot verbeteringen in processen, systemen en werkwijzen. RMN kan de gevolgen van de
risico’s in euro’s uitdrukken, maar in eerste instantie is er bewust gekozen om een plan van aanpak op
te stellen. Dit om zoveel mogelijk mitigerende maatregelen te nemen gedurende 2024. De verwachting
is dat deze maatregelen voldoende zijn om deze risico’s te beheersen. Bovendien heeft RMN een post
onvoorzien van 200.000 euro per jaar opgenomen in de begroting om eventuele tegenvallers op te
vangen.

In het vervolg vindt de risicoanalyse jaarlijks plaats en communiceren we dit aan de
belanghebbenden.

Hieronder volgt een tabel met toelichting op de eerste 10 risico’s met de hoogste risicowaarden,
waarbij de dreiging en de risico’s zijn beschreven. De risicowaarde is kans * impact. Bij de risico aanpak
staan de mitigerende maatregelen die we nog moeten nemen en de maatregelen die al genomen zijn,
in aparte kolommen.




Begroting 2025                                                                                       blz. 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Toelichting op onderstaande tabel:
Bij hogere brandstofprijzen is het risico dat de brandstofprijzen blijven stijgen en tot financiële
consequenties leiden, geaccepteerd omdat dit risico niet te mitigeren valt.
Voor onzorgvuldige omgang met wachtwoorden zijn al maatregelen getroffen maar het risico is nog
steeds ongewenst. Maar we accepteren dit risico vanwege de maatregelen die in 2023 zijn getroffen.




Begroting 2025                                                                               blz. 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         RISICO AANPAK
Scope van Dreiging                             Beschrijving van het risico                                         Kans Impact Risico- Aanpak       Mitigerende actie/maatregel                        Genomen actie/maatregel
het risico /                                                                                                                   waarde
asset
Mens        De veiligheid, de gezondheid en het Geen goede werkinstructies voor buitendienst kan leiden tot            5      3     15 Mitigeren    De leiddinggevende moet de toolbox maken
            welzijn van de medewerker           incidenten                                                                                          met praktijkervaringen in samenwerking met de
                                                                                                                                                    voorman, de KAM en de teamleiders

Mens        Geen of foutieve procedures.       Het gebrek van gedocumenteerde procedures kan leiden tot                5      3     15 Mitigeren    inrichten van automatische workflows in de         er zijn een klein aantal flows ingericht in
                                               fouten in de uitvoering van werkzaamheden. Het niet naleven                                          systemen voor zoveel mogelijk processen. De        de systemen. Daarnaast worden
                                               van bestaande procedures door gebrek aan kennis en inzicht kan                                       processen die zijn beschreven dienen goed          momenteel alle processen binnen de
                                               ook leiden tot fouten in de uitvoering van de werkzaamheden                                          ingebed te worden in de organisatie en jaarlijks   organisatie in kaart gebracht door de
                                                                                                                                                    geactualiseerd en onder de aandacht te             informatiemanager.
                                                                                                                                                    worden gebracht van de medewerkers door de
                                                                                                                                                    proceseigenaren
Mens        Veiligheid                         Rijden met mobiele telefonie achter het stuur kan leiden tot            4      3     12 Mitigeren    Beleid opstellen voor het gebruik van mobiel In werkoverleg een keer per maand
                                               incidentenen het kwijtraken van het rijbewijs                                                        achter het stuur. Handsfree bellen in RMN worden de medewerkers erop
                                                                                                                                                    voertuigen                                   geattendeerd. Ook worden ze op
                                                                                                                                                                                                 geattendeerd in het veld door de
                                                                                                                                                                                                 teamleiding

Mens        Bedrijfsongevallen                 Risico op verwonding door hydraulic lekkage                             2      5     10 Mitigeren    Niet alle chauffeurs hebben de EHBO cursus         De EHBO cursus voor chauffeurs.
                                                                                                                                                    nog gevolgd                                        Chauffeurs krijgen instructie van de
                                                                                                                                                                                                       voorman om de motor en PTO uit te
                                                                                                                                                                                                       zetten en niet aan te komen. Chauffeurs
                                                                                                                                                                                                       dragen veiligheidshandsschoenen maar
                                                                                                                                                                                                       dat helpt niet tegen hydraulic lekkage


Mens        Verkeersongeval                    risico op verkeersongevallen kunnen leiden tot (letsel) schade en       3      3      9 Mitigeren    Sommige medewerkers moeten nog die                 Alle buitendienst medewerkers volgen
                                               aansprakelijkheid van RMN                                                                            veiligheidscursussen volgen                        veiligheidscursussen elk jaar. Daarnaast
                                                                                                                                                                                                       heeft RMN een
                                                                                                                                                                                                       aansprakelijkheidsverzekering
Diensten Hogere brandstofprijzen               De brandstofprijzen zijn gedurende het eerste kwartaal 2022 tot         3      3      9 Accepteren                                                 Door de realisatie van 2023 tov 2022 te
                                               ongekende hoogte gestegen. Inmiddels zijn deze weer iets                                                                                           analyseren kan de financiele impact in
                                               gedaald. Maar de prijs van de door RMN meest gebruikte                                                                                             kaart gebracht worden om vervolgens
                                               brandstofsoort HVO diesel zal blijvend hoog blijven.                                                                                               een passend budget te bepalen voor
                                                                                                                                                                                                  2024 en 2025. Maar verder valt dit niet
                                                                                                                                                                                                  te mitigeren
Gegevens Onbevoegd kopiëren van gegevens. Onbevoegd kopiëren van vertrouwelijke gegevens. Schade door                  3      3      9 Mitigeren    Rechtenstructuur wordt verbeterd en ingericht USB poorten voor opslagmedia zijn
                                          datalek.                                                                                                  binnen Office 365. Hiermee wordt de           gedisabled binnen RMN. Bij een datalek
                                                                                                                                                    autorisatiestructuur verbeterd.               wordt de Functionaris
                                                                                                                                                                                                  Gegevensbehescherming ingeschakeld en
                                                                                                                                                                                                  UNO t.b.v. oorzaak analyse en nemen
                                                                                                                                                                                                  van maatregelen ter voorkoming.


Gegevens de inrichting van sharepoint is open Privacy gevoelige gegevens beschikbaar voor iedereen. Hierdoor           3      3      9 Mitigeren    Sharepoint moet anders worden ingericht
         voor iedereen                        kunnen medewerkers bij alle gegevens terecht van een afdeling                                         zodanig dat bepaalde functieprofielen toegang
                                                                                                                                                    hebben tot bepaalde mappen

Mens        Menselijke fouten.                 Versturen van vertrouwelijke gegevens naar de verkeerde                 3      3      9 Mitigeren    Voor intern: afdwingen van 'delen' van
                                               ontvanger.                                                                                           bestanden ipv toevoegen van bijlage. Voor
                                                                                                                                                    extern: inrichting confidential
                                                                                                                                                    labels/metadatering van documenten.
Mens        Onzorgvuldige omgang met           Onzorgvuldigheid met wachtwoorden kan leiden tot                        3      3      9 Accepteren                                                      gebruik van MFA, modern authentication.
            wachtwoorden.                      ongeautoriseerde toegang tot informatie.                                                                                                                Mogelijke verdere verbetering
                                                                                                                                                                                                       ingebruikname van MSFT Hello




Begroting 2025                                                                                                                                                                                               blz. 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>7.3     Onderhoud kapitaalgoederen
RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines, werkmaterieel
zonder kenteken, ondergrondse en minicontainers en grote inzamel/perscontainers op de
recyclingstations. Maar ook diverse gebouwen/kantoren op diverse locaties


7.3.1 Gebouwen en inrichting
In 2024 stellen we een onderhouds- en vervangingsplan voor gebouwen op. Het doel van dit
beheersplan is om een gestructureerde aanpak te bieden voor het beheer van RMN-locaties, met de
nadruk op het handhaven van een minimale onderhoudsstandaard. Dit plan is ontworpen om ervoor
te zorgen dat de locaties hun waarde behouden door te voldoen aan wettelijke eisen en
onderhoudsmaatregelen.


Overzicht in gebruik zijnde locaties

Eigendom RMN
Gemeente Zeist: Kantoor + recyclingstation, Zandbergenlaan 2, 3712 BZ

Gehuurde locaties van RMN:
1. Gemeente Soest
      a. Hoofdkantoor RMN, Lange Brinkweg 81
      b. Werkplaats + stalling, Lange Brinkweg 79
      c. Recyclingstation, De Schans 16
2. Gemeente Baarn: Recyclingstation, Oude Amsterdamse Straatweg 4
3. Gemeente Nieuwegein: Recyclingstation, Utrechthaven 3
4. Gemeente IJsselstein:
      a. Kantoor + gemeentewerf, Kamerlingh Onneslaan 26
      b. Recyclingstation, Archimedesstraat 3
5. Gemeente Bunnik: Kantoor + recyclingstation, Rumpsterweg 4


Wat willen we
De belangrijkste doelstellingen van het locatiebeheer van RMN zijn;
• Het handhaven van een "minimale onderhoudsstandaard" om te voldoen aan wettelijke eisen;
• Naleven van contractuele verplichtingen;
• Zorgen voor kostenefficiënt onderhoud van de locaties zonder de kwaliteit in gevaar te brengen.


Wat gaan we ervoor doen
Om deze doelstellingen te bereiken, nemen we de volgende beheersmaatregelen:
(Veiligheids)inspecties
    • Regelmatige inspecties van brandblusapparaten, nooduitgangen en andere
        veiligheidsvoorzieningen.
    • Onderhoud van alarmsystemen en brandbeveiligingsapparatuur.
Bouwkundig Onderhoud (locatie Zeist)
   • Reparatie van scheuren in muren of funderingen van daken en goten om lekkages te
      voorkomen.
   • Periodiek schilderwerk om de bescherming van de buitenkant te behouden.


Begroting 2025                                                                              blz. 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Elektrisch Onderhoud
    • Inspectie en onderhoud van elektrische bedrading, schakelapparatuur en meterkasten.
    • Vervanging van verouderde stopcontacten, schakelaars en elektrische panelen.
Sanitair Onderhoud
   • Inspectie en reparatie van lekkende kranen, pijpen en sanitair.
   • Reiniging en onderhoud van afvoersystemen.
Verwarming, Ventilatie en Airconditioning
   • Periodiek onderhoud van HVAC-systemen, inclusief het vervangen van filters.
   • Reparatie van defecte verwarmings- of koelsystemen.
Toegankelijkheid
   • Onderhoud en reparatie van deuren, ramen, trappen en liften.
Wettelijke Naleving
   • Naleving van lokale bouwvoorschriften en regelgeving.
   • Periodieke keuringen en certificeringen voor specifieke installaties en voorzieningen.
Groenvoorziening
   • Verwijderen van onkruid en (periodiek) snoeien van bomen, planten en struiken.
Plaagdierbestrijding
    • Inspectie en bestrijding van plaagdieren, zoals muizen, insecten en andere plaagdieren.
Communicatie en Documentatie
   • Communicatie van onderhoudsplannen en -schema's aan gebruikers en belanghebbenden.
   • Bijhouden van documentatie met betrekking tot uitgevoerd onderhoud en inspecties.

Wat gaat het kosten Financieel Beheer
Na afronding van het onderhouds- en vervangingsplan kan een jaarlijks budget worden vastgesteld om
essentiële onderhoudsmaatregelen te financieren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We
houden rekening met reserveringen voor onvoorziene uitgaven binnen de vastgestelde "minimale
onderhoudsstandaard”. Waarschijnlijk komt hier medio 2024 duidelijkheid over


Risicobeheer
Risico's in kaart brengen met specifieke aandacht voor risico's die de afgesproken
onderhoudsstandaard kunnen beïnvloeden.

Communicatie
Gebruikers en belanghebbenden informeren we regelmatig over geplande onderhoudsactiviteiten
door middel van een planning. Deze planning bevat een overzicht van de geplande
onderhoudsactiviteiten voor de komende periode, belangrijke aandachtspunten en eventuele updates
over de voortgang.

Evaluatie
Het beheerplan evalueren we jaarlijks en indien nodig passen we deze, op basis van feedback van
gebruikers, belanghebbenden en veranderende wettelijke eisen, aan. Ook bekijken we of de
vastgestelde minimale onderhoudsstandaard nog effectief is voor het bereiken van de doelen van
RMN.




Begroting 2025                                                                                blz. 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>7.3.2 Voertuigen en Gladheidsmaterieel
RMN maakt intensief gebruik van voertuigen en gladheidswerktuigen, zoals huisvuilwagens,
vrachtwagens en veegmachines. De kwaliteit van deze apparatuur is essentieel voor de prestaties in
het verzorgingsgebied. RMN waarborgt de kwaliteit door tijdig en deskundig onderhoud uit te voeren,
voornamelijk in de eigen werkplaats. Investeringen in onderhoud zijn cruciaal voor de
bedrijfscontinuïteit en voorkomen onnodige stilstand, waardoor de prestaties in het verzorgingsgebied
op een hoog niveau blijven. Daarnaast zijn de voertuigen, samen met de buitendienstmedewerkers,
het visitekaartje van RMN. Een goed onderhouden wagenpark draagt bij aan de veiligheid en
vermindert de milieubelasting. RMN investeert dan ook aanzienlijk in het opleiden van het personeel
om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de toegewezen middelen. Het beleid van RMN streeft
naar een optimale balans tussen onderhoudskosten en kapitaallasten als gevolg van de aanschaf van
nieuwe voertuigen.

Bij RMN schaffen we verantwoorde en zo duurzaam mogelijke voertuigen aan. Nog niet voor alle
werkzaamheden zijn elektrische varianten en/of andere technieken beschikbaar. We stappen over,
zodra dit technisch wel het geval is en voertuigen zijn afgeschreven. Tot die tijd blijven dat voor deze
werkzaamheden de meest milieuvriendelijke diesels.
Eind 2019 hebben we het convenant zero-emissie Reinigingsbranche ondertekend, waarbij we ons
committeren aan het streven naar de aankoop van emissievrije reinigingsvoertuigen vanaf 1 januari
2030, of eerder indien mogelijk. Dit convenant heeft betrekking op alle reinigingsvoertuigen van onze
organisatie, zoals inzamelvoertuigen, veegmachines en huisvuilwagens.


7.3.2.1 Onderhoud
Jaarlijks voeren we een onderhoudsprogramma uit aan de hand van de technische staat van de
voertuigen. Een achterstand in de vervangingsinvesteringen leidt ertoe dat het moelijker is om onze
voertuigen tegen acceptabele kosten te laten rijden. Dit komt onder meer door hogere onderhouds-
en reparatiekosten.


7.3.2.2 Vervanging
De vervanging van alle tractiemiddelen is vastgelegd in een vervangingsplan. Daarbij willen we blijven
voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en de landelijke milieueisen. Op het moment van afroep
beoordelen we onder andere de beschikbaarheid en geschiktheid van hybride, low-emissie en
elektrische voertuigen, waarbij we rekening houden met de duurzaamheidscriteria van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. Ook handelen we naar de ambities van het convenant ‘Duurzame
voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche’.

In 2024 stellen we een geactualiseerd onderhouds- en vervangingsplan voor voertuigen en
gladheidsmaterieel op. De doelstelling is om inzicht te geven in de huidige onderhoudskwaliteit van
voertuigen en gladheidsmaterieel en in de meerjarige vervangingsopgaven. De huidige boekwaarde
van alle voertuigen inclusief gladheidsmaterieel bedraagt per 1 januari 2025 zo’n 11,7 miljoen. In 2025
zijn de exploitatielasten ruim 7,1 miljoen.




Begroting 2025                                                                                   blz. 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Jaar              Activagroep       Inzamel voertuigen        Pick-up             BOR Materieel        Vrachtwagens
           2024        Aantal                            14                   1                   18                      4
                Aanschafwaarde €           3.671.950          €         35.500 €         1.686.149     €       635.945
           2025     Aantal                               6                    3                   7
                Aanschafwaarde €           1.573.000          €         107.300 €           785.850
           2026     Aantal                               2                    1                   4
                  Aanschafwaarde €            505.185         €         37.300 €            521.900
           2027       Aantal                             7                    2                   1
                Aanschafwaarde €           1.866.140          €         69.500 €             41.650
           2028     Aantal                               6                    3                   6                       2
                Aanschafwaarde €           1.375.177          €         76.150 €            472.867    €       531.000
           2029     Aantal                               3                                        5
                  Aanschafwaarde €            607.500                             €        690.371
       Totaal           Aantal                     38                        10                 41                   6
                   Aanschafwaarde    €      9.598.952 €                 325.750    €     4.198.787     €     1.166.945


7.3.3 Inzamelmiddelen (Containers)
In de loop van 2024 stellen we een geactualiseerd onderhouds- en vervangingsplan inzamelmiddelen
op. De doelstelling is om inzicht te geven in de huidige onderhoudskwaliteit van de diverse
inzamelmiddelen en in de benodigde middeleninzet.

7.3.3.1 Ondergrondse containers
RMN hanteert het standpunt dat RMN alle investeringen voor ondergrondse containers uitvoert en
dat we de exploitatiekosten (inclusief de kapitaallasten) via de RMN-begroting aan de gemeenten
doorberekenen. Vervolgens nemen we, net als voor voertuigen een containervervangingsplan op in de
begroting, zodat we containers na (technische) afschrijving binnen de bestaande ramingen, kunnen
vervangen.

Wat betreft de ondergrondse containers is een overgangssituatie van toepassing. Een ondergrondse
container kent zowel financieel als technisch een afschrijftermijn van 10 jaar. In 2019 is besloten dat
RMN nieuwe ondergrondse containers aanschaft, waarna we de kapitaalslasten in rekening brengen
bij de gemeente. Sommige bestaande containers zijn daarmee nog eigendom van een gemeente of
van een vereniging van eigenaren. Andere verouderde containers zijn overgedragen aan RMN én een
deel van de containers is door RMN aangeschaft. Daar waar RMN afgeschreven containers vervangt
zijn die (veelal) van voor 2019. Met andere woorden: zelfs als we alleen ondergrondse containers
vervangen en er geen sprake is van uitbreiding van containerlocaties, beschouwt RMN dit als nieuwe
investeringen voor de begroting. Dit komt doordat de oorspronkelijke investering vóór 2019 door de
gemeenten zelf werd uitgevoerd. Daarom belasten we bij vervangingsinvesteringen kapitaallasten
door aan de gemeenten die voorheen nog niet in de begroting van RMN stonden.

Nieuwe ondergrondse containersystemen schaffen we aan en plaatsen we voor de afvalinzameling in
de RMN gemeenten. De containers zijn uitgerust met een vulgraad meetsysteem ten behoeve van de
efficiency, evenals toegangssloten die bediend worden met milieupassen. Volgens de Financiële
verordening kent deze ‘hardware’ een vervangingstermijn van 5 jaar. In het investeringsoverzicht is
rekening gehouden met het tussentijds (5 jaar i.p.v. 10 jaar voor de gehele ondergrondse container)
vervangen van deze hardware.



Begroting 2025                                                                                                        blz. 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Vervanging en uitbreiding aantal ondergrondse containers
                            Geplaatst       Te vervangen
     Gemeente                    2023               2024             2025               2026              2027
Baarn                             20                11                 0                  3                0
Bunnik                             5                 3                 0                  0                1
IJsselstein                        0                 0                 0                  3                0
Nieuwegein                        17                40                 0                 11               14
Soest                             33                 2                16                  2                1
Zeist                             61                169               32                 17                9
        Totaal                   136                225               48                 36                25


Gemeente                                      Uitbreiding
Baarn                             3
Bunnik                            2
IJsselstein                      22
Nieuwegein                       114                70
Soest                            99
Zeist                             5
                 Totaal          245                 70
                 Totaal          381                295               48                 36                25


7.3.3.2 Verzamelcontainers
Evenals de minicontainers heeft RMN ook het eigendom over de (bovengrondse) verzamelcontainers.
RMN koopt deze aan, plaatst en onderhoudt deze. De kosten hiervan verwerken we in de begroting
ten behoeve van het werk voor de betreffende gemeente.

Peildatum 1/1/24 (aantal)        Totaal     Baarn          Bunnik    IJsselstein   Nieuwegein   Soest     Zeist

4-wiel containers                   638         30             -        29           287           50       242
24-wiel containers                276.700     32.897        18.610    35.814        59.586       59.211    70.582

Jaarlijks vervangen we ongeveer 11.000 minicontainers. Deze vertegenwoordigen een waarde van
ruim € 300.000.

7.3.3.3 Beheer
RMN heeft het beheer van alle (ondergrondse) inzamelmiddelen. Om het beheer zo goed mogelijk te
doen, is het van belang dat er eenduidigheid is in het “containerpark”. Dit begint met de
verscheidenheid in het type containers zo klein mogelijk te houden. De onderhoudskosten zijn
beperkter bij zo min mogelijk verschillen in containers, toegangscontrolesystemen, monolithisch
gestorte betonputten en een juiste positionering van de containers in de openbare ruimte.

Het is dan ook van belang dat we de containers die afwijken van de “standaard” zo snel als mogelijk
vervangen. RMN inventariseert momenteel welke (type) containers, welke staat van onderhoud en
wat de eigendom situatie is in het gehele RMN gebied.

De staat van onderhoud en het type container zijn van grote invloed op de onderhoudskosten en met
vervanging is in de begroting (nog) geen rekening gehouden in afwachting van nieuw afvalbeleid.



Begroting 2025                                                                                                    blz. 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>7.3.3.5 Aanschaf en vervanging
Naast aanschaf als gevolg van de invoering van nieuw afvalbeleid, dient RMN voorstellen in om tot
(vroegtijdige) vervanging van bestaande containers te komen. Dit is voornamelijk ingegeven vanuit de
uit de pas lopende onderhoudskosten, gecombineerd met de wens om de toegangscontrole en/of
communicatiesoftware toe te passen.

Voor de aanschaf en vervanging van de door RMN geplaatste containers, is het
containervervangingsplan vanaf de begroting 2024, een vast onderdeel van de begroting, zodat
vervangingen vanaf dat moment altijd binnen de begroting plaatsvinden.
                                aantal ondergrondse
Overall overzicht                    containers          Baarn Bunnik IJsselstein N'gein Soest Zeist


1 jaar oud Bouwjaar 2023                381                23      7        22       131    132      66
2 jaar oud Bouwjaar 2022                420                9       13       78        91    145      84
3 jaar oud Bouwjaar 2021                300                4       10       110       54    103      19
4 jaar oud Bouwjaar 2020                 63                0       0        39        12      2      10
5 jaar oud Bouwjaar 2019                295                37      1        30       157      0      70
6 jaar oud Bouwjaar 2018                 9                 0       0         0        4       2       3
7 jaar oud Bouwjaar 2017                 29                0       1         0        18      1       9
8 jaar oud Bouwjaar 2016                 28                3       4         0        9       2      10
9 jaar oud Bouwjaar 2015                 48                0       0         0        16      0      32
10 jaar of ouder dan 2014               225                11      3         0        40      2     169
           Totaal                      1798                87      39       279      532    389     472


7.3.3.6 Eigendom
Om goed uitvoering te geven aan het beheer en de vervanging van het containerpark is het
noodzakelijk dat RMN het eigendom van de containers volledig krijgt overgedragen. Dit geldt voor
zowel de gemeentelijke containers als de containers van verenigingen van eigenaren. Ondergrondse
containers bestaan uit 2 componenten de betonnen bak en de (metalen) binnenbak. De betonnen bak
wordt door natrekking automatisch eigendom van de grondeigenaar, de binnenbak is echter een los
element in de openbare ruimte (net als de mini- en of bovengrondse verzamelcontainer).

De metalen binnenbak beheert RMN, volledig eigendom betekent dat dit beheer ook gestructureerd
kan plaatsvinden. Bij niet functioneren kan RMN de bak weghalen en een andere ervoor in de plaats
zetten. Door het containervervangingsplan is een afgeschreven container snel te vervangen zonder
extra krediet aan te vragen. De op de container te plaatsen software is altijd in verbinding met de RMN
systemen en is bij grootschalige toepassing in te zetten voor efficiëntere inzamelroutes én het snel
signaleren van storingen.

Vervanging vindt bij volledig eigendom in de basis plaats volgens het RMN containervervangingsplan.
Dit plan is gebaseerd op basis van binnen RMN ervaring gehanteerde afschrijvingstermijnen. Net als
bij het voertuigvervangingsplan is de technische staat leidend voor daadwerkelijke vervanging. Zolang
containers nog in eigendom zijn van gemeenten en/of derden is vervanging afhankelijk van de aldaar
gehanteerde afschrijvingstermijnen. Stijging van onderhoudskosten, omdat er een verkeerde
inschatting van de afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd, is niet door RMN te beïnvloeden.



Begroting 2025                                                                                    blz. 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>7.3.3.7 Financiën
De waarde van het totale containerpark is per 1 jan 2025 zo’n € 12 miljoen. De afschrijvingsperiode is
gemiddeld 10 jaar. De jaarlijkse vaste kosten voor onderhoud, afschrijving, rente en beheer zijn zo’n €
3,8 miljoen.

7.3.3 Recyclingstations
Het recyclingstation is de locatie, waar een inwoner van het werkgebied van RMN, terecht kan om
verschillende soorten afval op een verantwoorde manier te deponeren. In het werkgebied van RMN
zijn de volgende recyclingstations operationeel:

Gemeente Baarn:                 Recyclingstation, Oude Amsterdamse Straatweg 4
Gemeente Bunnik;                Recyclingstation, Rumpsterweg 4
Gemeente IJsselstein:           Recyclingstation, Archimedesstraat 3
Gemeente Nieuwegein:            Recyclingstation, Utrechthaven 3
Gemeente Soest:                 Recyclingstation, De Schans 16
Gemeente Zeist:                 Recyclingstation, Zandbergenlaan 2,

Het recyclingstation is alléén bedoeld voor particulieren en niet voor bedrijven/verenigingen.


7.3.3.1 Onderhoud en vervanging
Periodiek willen we een onderhoudsprogramma uitvoeren aan de hand van de technische staat van
het terrein en de terreininventaris zoals containers. Een achterstand in het onderhoud van
bijvoorbeeld de containers kan leiden tot gevaarlijke situaties.

We werken aan een actueel onderhouds- en vervangingsplan recyclingstations. Naar verwachting is
dit medio 2024 gereed.


7.3.3.5 Aanschaf en vervanging
Voor de komende jaren staan de volgende investeringen in containers op de planning voor de diverse
recyclingstations.

Bedragen *€ 1,0
Gemeente              2024       2025              2026           2027             2028          2029
Baarn              126.254      57.609           33.333         44.250            8.092
Bunnik             126.254      57.609           33.333         44.250            8.092
IJsselstein        431.629     364.799           33.333         44.250            8.092
Nieuwegein         329.030     678.589           33.333         44.250            8.092
Soest              126.254      80.709           33.333         44.250            8.092
Zeist              126.254      60.909           33.333         44.250            8.092

                 1.265.675 1.300.224           200.000        265.500           48.550

De boekwaarde van terreininventaris is ongeveer € 1,7 mln. De exploitatielasten van alle
recyclingstations incl. de personele bezetting is bijna € 3,9 miljoen.




Begroting 2025                                                                                   blz. 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>  7.4    Financiering
  Het wettelijk kader voor financiering is vindbaar in nationale en Europese wetgeving. Nationaal betreft
  het met name de volgende wetten:
   -     Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden)
   -     Wet HOF (Wet houdbare overheidsfinanciën)
   -     Het BBV (Besluit begroting en verantwoording)
   -     De Gemeentewet
   Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in
   2020 opnieuw is vastgesteld.


  7.4.1. Treasury
  De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasury-functie zorgt ervoor
  dat er voldoende geld beschikbaar is om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit
  omvat het aantrekken van kortlopende- en langlopende leningen. Daarnaast is het uitlenen van gelden
  en het verstrekken van garanties ook onderdeel van deze functie maar dit is voor RMN niet van
  toepassing.

  De belangrijkste doelstellingen voor RMN:
• het tijdig aantrekken van leningen op de geld- en kapitaalmarkt
• het beheersen van het renterisico


  7.4.2. Rentebeleid
  RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt en past, als de rentetarieven daartoe
  aanleiding geven, haar financieringsbeleid daarop aan. De kaders hiervan zijn opgenomen in een
  rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is
  gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kortlopende kredieten
  (krediet in rekening-courant en daggeldleningen). Dit met in achtneming van de wettelijke normen van
  kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen
  overwegen we om een deel van het kortlopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen.


  7.4.3. Kasgeldlimiet
  De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor we financiële middelen mogen aantrekken op de
  geldmarkt. De kortlopende middelen trekken we aan in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en
  kredietlimiet op de rekening courant. Deze kortlopende financiële middelen trekken we aan bij de
  huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is
  afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2024 bedraagt de kasgeldlimiet
  € 2.950.000. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose concluderen we dat de
  liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.




  Begroting 2025                                                                                  blz. 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>7.4.4. Renterisiconorm
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld
bij aanvang van het begrotingsjaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een
stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten voor een organisatie. De norm stelt dat per jaar
maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Onderstaande tabel laat zien dat RMN ruimschoots binnen de wettelijke normen blijft:

Rente risico (bedragen x € 1.000)
                                            2025         2026        2027         2028         2029
Vaste leningen begin boekjaar                27.850       27.950      25.300       23.183       20.517

Rente herzieningen                                 0           0            0            0           0
Jaarlijkse verplichte aflossingen in
boekjaar                                       2.400       2.650        2.667        5.967       6.750
Norm
Begrotingstotaal                              40.916      41.988       42.941       43.925      45.069

Normwaarde 20% begrotingstotaal                8.183       8.398        8.588        8.785       9.014

Ruimte onder de norm                           5.783       5.748        5.921        2.818       2.264




7.4.5. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel financieren we door het afsluiten
van langlopende geldleningen. Daarnaast financieren we de investeringen uit de afschrijvingen uit
eigen vermogen.

Tenslotte is het mogelijk om gebruik te maken van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse
Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van €800.000, met een intra-dag limiet van
€2.200.000. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van
15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de
intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in
rekening-courant" verstrekken we in onderling overleg dag- of kasgeld.

Door de bevoorschotting van de deelnemende gemeenten, die vooraf per kwartaal plaatsvindt, is de
financieringsbehoefte van RMN het grootst aan het einde van elk kwartaal. Aangezien
rentepercentages voor langlopende leningen doorgaans hoger liggen dan voor kortlopende leningen,
maakt RMN, binnen de toegestane kaders, zoveel mogelijk gebruik van kortlopende leningen om de
fluctuaties in de kwartalen op te vangen. Het gestelde kader waarbinnen de gemiddelde hoogte van
de kasgeldlening zich moet bevinden mag over een kwartaal gezien niet hoger zijn dan 8,2% van het
begrotingstotaal.




Begroting 2025                                                                                   blz. 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Overzicht langlopende leningen: Bedragen * € 1.000
 Overzicht langlopende leningen
Looptijd                              stand per stand per    stand per    stand per    stand per    stand per
                                     31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029
2011-2026                                     67          33
2011-2041                                  1.133       1.067        1.000          933          867          800
2018-2028                                  3.000       3.000        3.000        3.000            0            0
2019-2029                                  3.000       3.000        3.000        3.000        3.000            0
2020-2030                                  3.600       3.000        2.400        1.800        1.200          600
2021-2031                                    750         750          750          750          750          750
2023-2033                                  6.300       5.600        4.900        4.200        3.500        2.800
                                          17.850      16.450       15.050       13.683        9.317        4.950
2024-2034 nw                              10.000       9.000        8.000        7.000        6.000        5.000
2025-2035 nw                                           2.500        2.250        2.000        1.750        1.500
2027-2037 nw                                                                       500          450          400
2028-2038 nw                                                                                  3.000        2.700
2029-2039 nw                                                                                               8.500
2030-2040 nw
                                         10.000       11.500            10.250       9.500            11.200       18.100
Totaal                                   27.850       27.950            25.300      23.183            20.517       23.050


Onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan.


Bedragen * € 1.000
Tabel financieringsbehoefte (bedragen x € 1000).
 Einde jaar                                         2024       2025       2026     2027      2028       2029
Totaal boekwaarde activa                            30.651     31.266     28.065   25.812    23.704     25.947

Opgenomen langlopende leningen                      17.850     25.450     25.300   22.683    17.517     14.550
Aan te trekken leningen                             10.000      2.500                 500     3.000      8.500
Eigen financieringsmiddelen (kort)                   3.000      3.000      3.000    3.000     3.000      3.000
Totaal financieringsmiddelen                        30.850     30.950     28.300   26.183    23.517     26.050

Geraamd financieringstekort/-overschot                 199       -316       235      371       -187        103


7.4.6. Relatiebeheer
In het begrotingsjaar voorzien we geen veranderingen in de relatie met de huisbankier.


7.4.7. Kasbeheer
Jaarlijks stellen we een eindafrekening op van de kosten voor de overeengekomen diensten met de
deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te
rekenen bedrag verrekenen we met de betreffende gemeente.




Begroting 2025                                                                                           blz. 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>7.5    Bedrijfsvoering


7.5.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis
aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie met
beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere
partijen, waaronder:
− Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimte, zoals groenaannemers,
     handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en
     sociale werkvoorzieningen;
− Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van participatie
     werkplaatsen;
− Afvalvrije scholen;
− Buurtverenigingen/wijkbureaus.

RMN werkt samen met diverse partijen of zoekt samenwerking op voor activiteiten zoals het opruimen
van blad- en zwerfafval, het inzamelen van oud papier en deelname aan initiatieven ter verbetering
van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze samenwerking versterkt de band met de samenleving
in de regio. RMN verzorgt voorlichting voor scholieren en kan bij gemeentelijke evenementen en
activiteiten zorgen voor goede afvalvoorzieningen en nadien de locatie schoon opleveren.

RMN wil zich eveneens meer inzetten voor het bieden van meer sociale werkgelegenheid voor de
deelnemende gemeenten. Zowel door meer samen te werken met sociale werkvoorzieningen als door
het bij de organisatie van RMN zelf aanbieden van werkervaringstrajecten.

RMN beschikt over een gecertificeerd ISO 14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel
voldoen aan de hoogste milieunormen. Daarnaast bezit RMN de benodigde milieuvergunningen voor
de door haar beheerde recyclingstations en waarborgt zij de naleving van de gestelde eisen door
middel van interne audits. Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke
bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Door actieve advisering
aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van
duurzaam afvalbeheer.

7.5.2 Organisatieontwikkeling
Om RMN toekomstbestendig te maken, is het essentieel om de organisatiestructuur te verbeteren.
Deze structuur moet logisch voortvloeien uit de sturingsprincipes (transparantie, betrouwbaarheid en
verantwoording afleggen) en de ordeningsprincipes (sturende, primaire en ondersteunende
processen, werksoort bij werksoort, minimaliseren van 'eenlingen' en centralisatie waar nodig,
decentralisatie waar mogelijk). De inrichting moet bijdragen aan efficiëntie, transparantie en
wendbaarheid van de organisatie. Het uitgangspunt voor de organisatie-inrichting is ons werk zo



Begroting 2025                                                                                blz. 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren vanuit het perspectief van de inwoners, opdrachtgevers en
eigenaren.

De structuur van RMN ziet er per 1 januari 2024 als volgt uit:




Het managementteam (MT) bestaat, naast de secretaris-directeur, uit de manager operatie, de
manager bedrijfsvoering en de manager BBP, waarbij de controller en de directiesecretaris als vaste
adviseurs aanschuiven bij de MT-overleggen. De afkorting BBP staat voor Bedrijfsontwikkeling Beheer
en Projecten.

Voor 2024 zijn er, samen met alle gemeenten, grote stappen gezet naar een nieuwe DVO-structuur
(dienstverleningsovereenkomst). Deze lijn trekken wij in 2025 door. Met de in december 2023
geactualiseerde organisatieverordeningen (zoals de financiële verordening, mandaatverordening,
budgethoudersregeling, organisatieverordening, etc) is er voor de komende jaren een goede basis
gelegd voor de borging van de interne controle en administratieve organisatie, mede met het oog op
de invoering van de rechtmatigheidsverklaring door het dagelijks bestuur per 2024.

7.5.3. Personeel


7.5.3.1 Duurzame inzetbaarheid
RMN medewerkers hebben de benodigde kennis en vaardigheden, zijn breed inzetbaar en handelen
professioneel en transparant volgens vooraf gemaakte afspraken. Ze zijn gericht op een goede
samenwerking met elkaar en met de collega’s bij de deelnemende gemeenten. De medewerkers zijn
het visitekaartje van RMN.




Begroting 2025                                                                                  blz. 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>7.5.3.2 Goed werkgeverschap
RMN waardeert goed werkgeverschap vanwege de cruciale rol van haar personeel. De actieve
Ondernemingsraad betrekken we nauw bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. Met
begeleiding en scholing streeft RMN ernaar personeel breed inzetbaar te houden, wat doorstroming
naar andere taakvelden mogelijk maakt.

Voor een goed functioneren van de organisatie zorgen we ook voor een goede bemensing: de juiste
medewerkers op de juiste plek. Dit betekent onder meer dat we beschikken over vakmensen,
waardoor we vanzelfsprekend voldoen aan de wettelijke vereisten. De medewerkers zijn zelf
verantwoordelijk voor de juiste inzetbaarheid, nu en in de toekomst. De werkgever ondersteunt,
coacht en faciliteert dit via de leidinggevenden. De medewerkers zijn er trots op om bij RMN te werken.

RMN heeft een evenementencommissie die uit enthousiaste medewerkers bestaat. Regelmatig
verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. RMN organiseert tweemaal per jaar een
personeelsbijeenkomst waar alle medewerkers van verschillende vestigingen samenkomen. Tijdens
deze bijeenkomsten informeren we medewerkers over de gang van zaken binnen de organisatie.


7.5.3.3 Formatie en Bezetting
De organisatie zorgt voor voldoende medewerkers op het juiste niveau om te voldoen aan de kritieke
massa. Dit gebeurt met een vaste formatie die in verhouding staat tot het structurele werkaanbod.
Daarnaast beschikt RMN over een flexibele schil. Hiermee vangen we fluctuatie in het werkaanbod
goed op.

Personeelsstaat 2025                          FTE 2024    FTE 2024.1      FTE 2025     Loonkosten in €


Directie en algemeen beheer                      42,1              41,5      41,5           3.645.000
(Assistent) teamleiders                           7,7               8,0       8,0             767.000
Medewerkers buitendienst                        116,4             136,5     136,5           8.382.000
Medewerkers werkplaats                            3,6               5,5       5,5             388.000
Medewerkers additionele taken                     3,7               3,0       3,0             180.000
Medewerkers buitendienst inhuur                   36               24,1      24,1           1.517.000
Totaal RMN                                       209,5            218,6      218,6         14.879.000

Het aantal fte in de buitendienst is vast 139,5 en 24,1 inhuur.

7.5.4. Duurzaamheid


7.5.4.1 Duurzaam werken
Een duurzame en mooie leefwereld met als doel een volledige circulaire samenleving. Wij zijn een
maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen
inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte.

RMN heeft de volgende milieudoelstellingen voor de naaste toekomst:

• Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 80% op HVO diesel;
• Overschakelen naar elektrische kleine werktuigen met als doel in 2025 60% emissievrij;
• Toepassen van slimme smeeroliën die 4% brandstof besparen en de uitstoot van NOx verminderen;

Begroting 2025                                                                                  blz. 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>• Gebruik nieuwe hydraulische olie die vier keer langer meegaat en daardoor minder afval ontstaat;
• Bovenstaande maatregelen leiden tot een reductie van ongeveer 250.000 kg CO2 per jaar.

Energieverbruik op de RMN locaties bestaat in 2025 voor minimaal 60% uit energie door eigen
opwekking zoals zon- en of windenergie. De rest van elektriciteitsbehoefte kopen we groen in.


7.5.4.2 Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het
inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu,
bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als
kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk
duurzame productiemiddelen volgens de gestelde eisen in de Europese wetgeving.


7.5.5 Dienstverleningsovereenkomsten (DVO)
Het dagelijks bestuur streeft naar meer harmonisatie in de dienstverleningsovereenkomsten DVO's).
Dit is al in gang gezet. De voorheen deels individueel ingerichte DVO's tot 2023 zijn inmiddels herzien.
Het team Relatiebeheer werkt nauw samen met het team Financiën en diverse ambtenaren van de
betrokken gemeenten om dit te realiseren. Gezamenlijk nemen ze alle diensten door voordat we deze
in de nieuwe DVO opnemen. In deze sessies delen specialisten van de gemeenten hun kennis met RMN
en kijken we samen naar vernieuwing en verbetering. De DVO 2024 is inmiddels via deze werkwijze tot
stand gekomen. Voortaan zorgen we jaarlijks voor een uniform en volledig geactualiseerde DVO.




Begroting 2025                                                                                   blz. 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>7.6     Verbonden Partijen
RMN is een strategische samenwerking aangegaan met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) ter
borging van de inkoopfunctie:

 Onderwerp            Toelichting
 Doel                 Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door
                      professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Daarnaast is
                      de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige
                      inkopen met name bij grote contracten die we moeten aanbesteden.

 Deelnemers           Gemeente de Bilt, gemeente IJsselstein, gemeente Leusden, gemeente
                      Molenlanden, gemeente Montfoort, gemeente Scherpenzeel, gemeente
                      Vijfheerenlanden, gemeente Woudenberg, Avres, RMN en Regionale
                      Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

 Openbaar belang      Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.

 Bestuurlijk Belang   Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende
                      gemeenten. Vanuit RMN is de secretaris-directeur vertegenwoordigd.
 Financieel belang
 Resultaat            De geraamde kosten dekken we uit de deelnemersbijdragen (Vaste
                      Bijdrage Vergoeding en een Garantie Omzet Afname). Per saldo is het
                      resultaat 0.

 Risico’s en        Geen verhoogd risico.
 weerstandsvermogen




Begroting 2025                                                                              blz. 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>