<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                1-3




      Toekomstscenario’s VRU


Bijeenkomst Raadsplatform VRU
11 december 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
▪   Taken en veranderde rol veiligheidsregio
▪   Terugblik
▪   Besluit algemeen bestuur VRU
▪   Dilemma
▪   Korting rijksbijdrage 2026
▪   Uitwerking toekomstscenario’s
▪   Meegroei-plan
▪   Vervolgproces
▪   Planning
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Taken en veranderde rol veiligheidsregio




Klassieke brandweerfunctie   Reguliere coördinerende functie   Niet-reguliere coördinerende en faciliterende functie


      2010                                                                                                        2024   2030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Groei bevolking regio Utrecht

                                                                                  1.400.057 inwoners

                                                             1.342.158 inwoners




                                        1.220.910 inwoners




2019: gemeentelijke fusie Vijfheerenlanden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Groei aantal zonnepanelen regio Utrecht




                                           2024   2030


Bron: Rijksoverheid Klimaatmonitor / CBS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Terugblik
 2010 - 2015          2016 - 2018                   2019                            2020 - 2024                             2025 e.v.
          Bezuinigingen                          Reparatie                             0-lijn                         Toekomstscenario’s
          Ca. 20% bezuinigd                    Stijging 1,3 mln       Opgelost binnen begroting > 1,2 mln
                                                                                                  Taakstelling
                    Bezuiniging 5,3 mln
                                                                                                  OMS 1 mln

                                                                                                Oekraïne
                                                                           Covid
                                                                                                 Asiel




Teruggave t/m                                                                                        Teruggave 2,0 mln
 2015 5 mln                                         Vijfheerenlanden
                                                                              Teruggave 2,3 mln


                                                                                                                 Bestuursagenda 2024-2027



                                          Subcluster crisisbeheersing & brandweer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Besluit algemeen bestuur 2 december 2024
▪ meer tijd te nemen om de toekomstscenario’s ambtelijk en bestuurlijk te
  bespreken.

▪ om een aanvullend scenario uit te werken met een beperkte stijging van
  de gemeentelijke bijdrage om zo in ieder geval de komende jaren op de
  nullijn uit te komen.

▪ de bestuurlijke opdrachten vast te stellen:
  o Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de
      waterongevallenbestrijding.
  o   Analyse naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van
      de AED-taak.
  o   Verkenning doorbelasten dienstverlening ambulancezorg.
  o   Verkenning doorbelasten dienstverlening liftopsluitingen.
  o   Verkennen samenwerkingsmogelijkheden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het dilemma

                                         Financiële situatie VRU
    Financiële situatie gemeenten           Nieuw voor oud
                                             (ombuigingen)




                                    Benodigde investeringen VRU door
     Bestuursagenda 2024-2027
                                        exogene ontwikkelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Korting rijksbijdrage 2026
▪ In hoofdlijnenakkoord ‘per ongeluk’ aangemerkt als specifieke            Effect korting rijksbijdrage
  uitkering rijk die – met een korting van 10% – wordt overgeheveld
  naar het gemeentefonds.                                                  Algemeen*                 -1,2 mln
                                                                           Versterking               -0,2 mln
▪ Inmiddels kabinetsbesluit dat overheveling niet zal gaan                 crisisbeheersing
  plaatsvinden, waardoor de rechtstreekse financieringslijn van het rijk   Versterking               -0,1 mln
  in stand blijft.                                                         informatievoorziening
                                                                           Totaal                    -1,5 mln
▪ Korting 10% nog niet van de baan, want … ‘ingeboekt’.

▪ Impact VRU vanaf 2026: € - 1,5 miljoen                                   *Betreft algemene (co)financiering
                                                                           van o.a. brandweerzorg,
▪ Rijksbijdrage is onderdeel van financieel kader > mutaties worden        crisisbeheersing en meldkamer
  standaard verrekend met gemeentelijke bijdrage, met uitzondering
  van de geoormerkte middelen. Let op: in kadernota 2026 zit ook een
  voordeel van € 0,4 mln.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Uitwerking toekomstscenario’s

                          Investeringen

                       Besparingen / extra
                           inkomsten
                                                  Onderzoek

                       Bestuurlijke afweging



                            Op termijn
 Direct noodzakelijk                           Niet doen / besluit                Uitwerken scenario
                          noodzakelijk of
     of gewenst                                     uitstellen                          nullijn
                             gewenst
                                                          Bij financieel risico

   Verwerken in          Verwerken in          Accepteren risico
  kadernota 2026        meerjarenraming        (risicoparagraaf)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Uitwerking toekomstscenario’s
Context
▪ Groei regio
▪ Meer en grotere risico’s
▪ Technologische en sociale ontwikkelingen
▪ Toenemende (wettelijke) eisen kwaliteit en veiligheid
▪ Voorziene uitbreiding (wettelijke) basistaken
▪ Verdeelmodel bepaalt alleen relatief aandeel: geen trap op-
  trap af-systematiek voor omvang en niveau taken
▪ Aantal zaken vragen reparatie, zoals in materieel


Hoe groeien we mee?
Rekening houdend met de financiële situatie van gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Meegroei-plan

                                                                        Budget (omvang en niveau taken)
▪ Toekomstgericht
                                                                        Benodigde investeringen ↑
                                                                        • Uitbreiding basis-brandweerzorg
▪ Bestuur en gemeenten besluiten wat wel/niet                             Amersfoort
                                                                        • Ntb. investeringen >
▪ Financiële stabiliteit en voorspelbaarheid (meerjarenraming)            toekomstscenario’s
▪ Noodzakelijke investeringen voor de kortere termijn dekken uit        Dekkingsbronnen ↓
  incidenteel positief resultaat 2024 + vrijval kapitaallastenreserve   • Vermindering taken
                                                                        • FLO overgangsrecht en eventueel
                                                                          budget 2e loopbaan
                                                                        • (co)financiering rijk of anderen
                                                                          (samenwerking)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Meegroei-plan

                Benodigde investeringen op orde:
                € +8,4 mln. (6%) tov bijdrage GBTP

                Benodigde investeringen op koers:
                € +9,2 mln. (8%) tov bijdrage GBTP

                Ingroei mogelijk:
                - € 8 miljoen uit resultaat 2024
                - PM resultaat 2025
                - € 5,9 miljoen kapitaallastenreserve

                Prognose groei gemeentefonds
                subcluster crisisbeheersing en
                brandweer: verwachting € +10 mln.
                (7%)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Vervolgproces
                 2024                                                     2025                                        2026
  sep      okt          nov    dec       jan     feb       mrt     apr     mei     jun        jul    aug      …

                                     Zienswijze raden              Zienswijze raden
                    AB 2 december                        AB 24 maart                     AB 7 juli
                       Kaders                              Ontwerp                   Vaststelling                  Actualisatie
                   begroting 2026                       begroting 2026             Begroting 2026                 Begroting 2026
                  Richtinggevende
                 bestuurlijke keuzes       Uitwerking


        Toekomstscenario’s / ontwikkelplan o.b.v.                           Bijstelling/nadere uitwerking
                   bestuursagenda                                        toekomstscenario’s / ontwikkelplan


Inzetbepaling brandweereenheden                              Dekkingsplan brandweer
                          Uitwerking scenario’s huisvesting VRU
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Planning
▪ 12 december verzending Kadernota 2026 voor zienswijzeprocedure gemeenten plus mogelijkheid om
  een reactie te geven op de Toekomstscenario’s VRU

▪ 15 januari 2025 webinar voor raadsleden


▪ Periode januari - maart 2025 commissie- en raadsvergadering gemeenten


▪ 10 maart 2025 deadline aanleveren zienswijzen gemeenten aan VRU


▪ 10 maart 2025 dagelijks bestuur


▪ 24 maart 2025 algemeen bestuur: behandeling ontvangen zienswijzen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Afsluiting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>