<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL


   Raadsvoorstel nr                                    Portefeuillehouder   Burgemeester
   Datum B&W-besluit     23 mei 2023                   Afdeling   Openbare Orde en Veiligheid
                                                       Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
   Voor de vergadering van raad d.d.                   B. Schmidt
   13 juli 2023                                        0648832776
                                                       bart.schmidt@aalsmeer.nl
   Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
   op    15 juni 2023 en 29 juni 2023




   Onderwerp

    De geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

   Gevraagd besluit
        1.   De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde
             begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen;
        2.   Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde
             begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.


   WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

   Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

    De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brand-
    weerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s,
    het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo
    spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.
    Binnen de Veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie,
    Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen
    van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

   Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

    De Brandweer, de GHOR , de GMK en het Veiligheidsbureau voldoen aan de wettelijke eisen.


   ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

   Programma (speerpunt)

    6. Onderdeel openbare orde en veiligheid

   Aanleiding

    Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA en het Burgerlijk Wetboek worden de
    Programmabegroting 2024, de actualisatie 2023 en de jaarrekening 2022 van de VrAA voorgelegd
    voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen
    Bestuur van de Veiligheidsregio kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de
    Veiligheidsregio voorziet hierin. Tevens wordt het jaarverslag 2022 van de brandweer ter informatie
    voorgelegd.

   Argumenten

    Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023
    U wordt de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 (inclusief de actualisatie 2023) aangeboden,
    ten behoeve van instemming. Dit is conform de afspraak, die er in de bestuursvergadering van de
    veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 27 maart jl. is gemaakt.
    Na instemming zal het bestuur van de VrAA in een volgende vergadering een definitief besluit
    nemen en daarmee kan voldoen worden aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.


                                                                       [.docx]
                                                                       101/F105a/ICT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Pagina       2 van 4




Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland.

Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2024, actualisatie 2023:
Jaarstukken 2022
Het bestuur heeft ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de
geconsolideerde jaarrekening 2022. De kern van de jaarrekening is een positief
jaarrekeningresultaat 2022 van € 1,737 mIn.
Bovenstaand resultaat wordt o.a. verklaard door de eenmalige bijdrage van € 1,182 mIn. die de
VrAA in 2022 van de gemeente Amsterdam heeft ontvangen en een positief resultaat van de
GHOR
Het bestuur heeft besloten dit resultaat als volgt te bestemmen:
€ 1,182 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee de loon- en
prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen financieren;
€ 0,168 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM;
€ 0,100 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit;
€ 0,287 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve

Begroting 2024
Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2024, die kaders geeft waarbinnen de
organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op
beleid en financiën.
Het bestuur heeft ingestemd met:
1. de geconsolideerde ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie begroting 2023,
waarin ook de deelbegrotingen van de VrAA/Brandweer en GHOR zijn opgenomen;
2. het verwerken van eventuele extra structurele financiering in de geactualiseerde
begroting 2024 en al op een eerder moment een meerjarige doorkijk te presenteren op
grond van de alsdan gepresenteerde Voorjaarsnota’s, Perspectiefnota’s en/of Kadernota’s
van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen

Geen

Financiën


bedragen x € 1.000
 Gemeente                                                    Aalsmeer      Amstelveen     Amsterdam      Diemen       Ouder-Amstel    Uithoorn      Totaal

 Regionale bijdrage begroting 2023                                1.164          4.595         64.741        1.142             622         1.227       73.491
 Maatwerkbijdrage begroting 2023                                     66            612         12.264          189               -           137       13.268
 Bijdrage GHOR                                                       10             28            319            9               4             9          380
 Af: taakstelling FLO 2023                                                                      2.000-                                        34-       2.034-
 Totaal begrote bijdrage 2023                                     1.239          5.235         75.325        1.340             627         1.339       85.105

 Bij: gewogen nominale ontwikkeling 2023 (4,24%) regionaal           49            195          2.742           48              26            52        3.113
 Bij: gewogen nominale ontwikkeling 2023 (4,24%) maatwerk             3             26            435            8             -               4          476
 Bij gewogen nominale ontwikkeling 2023 GHOR (3,84%)                0,38           1,09          12,25         0,36            0,17          0,36        14,62
Totaal actualisatie 2023                                          1.292          5.457         78.514        1.397             653         1.396       88.708
Percentages                                                       1,46%          6,15%         88,51%        1,58%           0,74%         1,57%      100,00%
Structurele extra L&P vanaf 2023                                      19             82          1.182           21              10            21        1.335

                                                                                                                                                        90.044
Totaal per bijdrage
 Regionale bijdrage begroting 2023 (incl L&P bijstelling)         1.232          4.872         68.665        1.211            658          1.300       77.939
 Maatwerkbijdrage begroting 2023                                     68            637         10.699          197              -            107       11.709
Ghor                                                                 10             29            331           10              4             10          395
                                                                  1.311          5.539         79.696        1.418            663          1.417       90.044
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Pagina            3 van 4



    bedragen x € 1.000
    Maatwerk VrAA/BAA per gemeente                          Aalsmeer             Amstelveen        Amsterdam       Diemen       Ouder-Amstel              Uithoorn              Totaal


    FLO                                                                      -                 -        7.500               -                  -                        -            7.500
    Eigenaarslasten kazernes                                                69           618            2.795          162                     -                     107             3.750
    Blusboot                                                                 -                 -           87               -                  -                        -                  87
    Preventie                                                                -                 -               -        35                     -                                           35
    Jeugdbrandweer                                                           -                19               -            -                  -                        -                  19
    Overige (GMK)                                                                                         318                                                                             318
    Begroting 2023                                                          69           637           10.699          197                    0                      107            11.708


    bedragen x € 1.000
     Gemeente                                               Aalsmeer             Amstelveen        Amsterdam         Diemen            Ouder-Amstel          Uithoorn            Totaal

     Bijdrage GHOR                                                     10                 28              319                     9                  4                      9             380

     Bij gewogen nominale ontwikkeling 2023 GHOR (3,84%)           0,38                  1,09            12,25                  0,36               0,17               0,36               14,62
    Totaal actualisatie 2023                                        10                    29              331                    10                  4                 10                 395




    Communicatie

    Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

    Procedure

    Instemming gemeenteraden en doorzetten naar Veiligheidsbestuur VrAA

    Bijlagen

    1.    Jaarrekening 2022 VrAA
    2.    Ontwerp Programmabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 VrAA
    3.    Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland en specifiek Aalsmeer
    4.    Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening



    De secretaris,                                                                            De voorzitter,




    drs. Sj. Vellenga                                                                         mr. G.E. Oude Kotte




BEHANDELING RAAD

    Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie



    Het voorstel aan de raad is                            Aanvaarde amendementen / moties

             Ongewijzigd aanvaard
             Gewijzigd aanvaard
             Verworpen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                      Pagina   4 van 4



RAADSBESLUIT

    Besluit

        1.    De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde
              begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen;
        2.    Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde
              begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.


    Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2023.



    De griffier,                                     De voorzitter,




    O. van Kolck                                     mr. G.E. Oude Kotte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>