<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2018


     Versie: 1.6



  Datum: 1-05-2017




                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding                                                                                 3
1.1 Inleiding                                                                                3

2. Bestuurlijke verantwoording                                                               4

3. Begroting GR OGZ Amstelland 2018                                                          6
3.1 Begroting 2018                                                                           6
3.2 Analyse begroting 2018                                                                   7
3.3 Meerjarenbegroting                                                                      12
3.4 Meerjarenbalans                                                                         14

4. Programmaverantwoording                                                                  16
4.1 De GR OGZ Amstelland                                                                    16
4.2 Verantwoording per activiteit – Wettelijke taken en projecten                           17
4.2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en gezondheidsbevordering                       17
4.2.2 Milieu en Gezondheid                                                                  21
4.2.3 Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding, Hygiëne & Inspectie   23
4.2.4 Inspectie Kinderopvang                                                                25
4.2.5 Legionella preventie                                                                  27
4.2.6 Jeugdgezondheidszorg                                                                  28
4.2.7 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg                                                  41
4.2.8 Beschikbaarheid lijkschouwing                                                         44
4.3 Verantwoording per activiteit – Bedrijfsvoering                                         45

5. Paragrafen                                                                               46
5.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen                                                  46
5.2 Rechtmatigheid                                                                          47
5.3 Verbonden partijen                                                                      49

6. Begroting 2018                                                                           50
6.1 Grondslagen, waardering en resultaatbepaling                                            50
6.2 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)                                         51

7. Bijlagen                                                                                 52




                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    1. Inleiding

    1.1 Inleiding
Voor u ligt de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland (OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in de productbeschrijving van 10-
10-2007 en de bestuurlijk afgemaakte afspraken die daarbij horen. De begroting 2018 volgt de indeling
van de jaarstukken 2016 waar van toepassing om aan te sluiten bij de regelgeving BBV.



De in deze begroting verantwoorde resultaten liggen op het gebeid van:

   Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering
   Milieu en Gezondheid
   Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding, Hygiëne en Inspectie
   Inspectie Kinderopvang
   Jeugdgezondheidszorg
   Openbare Geestelijke Gezondheidszorg




                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    2. Bestuurlijke verantwoording
De Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland, hierna te noemen: de regeling,
regelt de samenwerking tussen de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en
Uithoorn inzake de uitvoering van die taken waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op grond van
de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Deze regeling roept een openbaar lichaam in het leven, met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur
inclusief voorzitter en een secretaris van het bestuur. Het openbaar lichaam heeft zelf geen personeel in
dienst. Om de uitvoering van taken in het kader van de openbare gezondheidszorg te verzekeren maakt
het openbaar lichaam gebruik van de Amsterdamse GGD. De GGD levert aan alle deelnemende
gemeenten producten en diensten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in de meest brede zin
van het woord. Een deel van die producten en diensten is voor alle gemeenten gelijk en vormt een
zogenaamd ‘gezamenlijk takenpakket’. Deze regeling regelt dat het algemeen bestuur van het openbaar
lichaam beslist wat er in dat gezamenlijke takenpakket zit, en tegen welke prijs dat aan de deelnemende
gemeenten geleverd wordt. Indien een of meer deelnemende gemeenten aanvullende taken van de GGD
af willen nemen, om zo tot lokaal maatwerk te komen, dan kunnen deze gemeenten daarvoor
aanvullende afspraken maken met de dienst GGD van de gemeente Amsterdam.

Gekozen is voor de vorm van een openbaar lichaam omdat deze vorm het in de toekomst mogelijk maakt
om commissies met beslissingsbevoegdheid in het leven te roepen, die bijvoorbeeld over dan aan deze
regeling toe te voegen taken beslissen. Daarnaast bezit een openbaar lichaam rechtspersoonlijkheid
(waardoor bijvoorbeeld deze rechtspersoon kan fungeren als contractpartner van de gemeente
Amsterdam voor de Wpg -taken en kan het bestuur van een openbaar lichaam verordenende
bevoegdheden overgedragen krijgen. Anders gezegd: met het oog op het in de toekomst verder
vervolmaken van de zogeheten ‘witte kolom’ ligt een keuze voor een openbaar lichaam voor de hand,
omdat die keuze de meeste mogelijkheden biedt.

De verhouding van de vijf gemeenten, verenigd in deze gemeenschappelijke regeling, en de gemeente
Amsterdam en haar gezondheidsdienst wordt geregeld in een convenant, waarin duurzaam het
commitment van zowel de vijf afnemende gemeenten als dat van de aanbieder Amsterdam ten opzichte
van elkaar wordt geregeld. De bestuurlijke platformfunctie voor de betrokken gemeenten is opgenomen
en de begrotingssystematiek, de geschillenregeling en de verantwoordingswijze zijn geregeld.

Het algemeen bestuur van deze regeling wordt gevormd door één vertegenwoordiger per deelnemende
gemeente. Uit en door het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, inclusief de voorzitter.
Het secretariaat van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door de
regiosecretaris Amstelland.




                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De leden van het algemeen bestuur zijn:

                                                       Werkzaam in
Naam                                       Functie      gemeente
Wethouder zorg de heer Raat               Voorzitter   Amstelveen
Wethouder zorg de heer Verburg            Lid          Aalsmeer
Wethouder zorg de heer Grondel            Lid          Diemen
Wethouder zorg mevrouw Korrel-Wolvers     Lid          Ouder-Amstel
Wethouder zorg mevrouw Zijlstra           Lid          Uithoorn




                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>               3. Begroting GR OGZ Amstelland 2018
           In dit hoofdstuk staat de begroting op hoofdlijnen van de GR OGZ Amstelland.

               3.1 Begroting 2018
           De ontwikkeling van de wettelijke taken van de begroting GR OGZ Amstelland naar 2018 is als volgt
           opgebouwd:

                                       Wettelijke         Bijdrage
                                   taken o.b.v.            aantal                                              Aftrekken          Startpunt
           Ontwikkeling                inwoners           kinderen          Incidentele      Actualisatie      incidentele        begroting
           wettelijke taken              2017               0-4              bijdrage           2017            bijdrage            2018
           Aalsmeer                        668.988            12.677              15.311          696.976              -15.311         681.665
           Amstelveen                     1.872.333           36.076              43.573        1.951.982           -43.573         1.908.410
           Diemen                          563.223            11.028              13.320          587.571           -13.320            574.251
           Ouder-Amstel                    280.523             5.424               6.551         292.499               -6.551          285.948
           Uithoorn                        610.664            11.795             14.245           636.704           -14.245            622.458
           Totaal                        3.995.732            77.000             93.000         4.165.732           -93.000         4.072.732
           Inwonerbijdrage                   21,21                0,41                0,49            22,11             0,49-              21,62

           In de actualisatie 2017 is er een bedrag van € 170.000 toegekend aan JGZ. Hiervan was € 93.000
           incidenteel, en € 77.000 structureel. In 2018 wordt het incidentele bedrag van € 93.000 weer afgetrokken.


  Ontwikkeling                             Nieuwe           Stijging          Daling
wettelijke taken      Startpunt            inwoner           aantal           aantal         Nominale
    GR OGZ            begroting          verhouding         kinderen         kinderen         ontw.         Stevig Ouder                     Begroting
   Amstelland             2018              2017              0-4              4-19           1,20%            schap             EKD               2018
Aalsmeer                   681.665              670.500           19.056         -1.354          8.258            17.370          60.449            774.280
Amstelveen                1.908.410         1.908.166             54.231         -3.853          23.503           34.728         167.314       2.184.090
Diemen                       574.251            583.317           16.578         -1.178           7.185                           50.220            656.122
Ouder-Amstel               285.948            286.905               8.154          -579           3.534            8.521          27.142            333.676
Uithoorn                   622.458              623.843           17.730         -1.260           7.684           17.366          57.798            723.161
Totaal                    4.072.732         4.072.732         115.750            -8.224         50.163           77.985          362.924       4.671.330
Inwonerbijdrage               21,62               21,36              0,61         0,04-            0,26             0,41            1,90              24,50




                                                                                                                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Dit leidt tot de volgende totaalbegroting GR OGZ Amstelland :



Begroting      Wettelijke     Insp.                           Huisvesting      Bedrijfs-        RAP & VM Totaal per
                                       Projecten
2018            taken     Kinderopvang                          kosten         voering          personeel gemeente

Aalsmeer          774.280            46.323         12.333          93.720            99.084         1.292    1.027.033
Amstelveen      2.184.090           199.471               0       262.287         277.298            3.618    2.926.764
Diemen           656.122             46.021         33.741          80.577            85.188         1.111      902.760
Ouder-
                  333.676            42.831          5.723          29.357            42.430           554      454.570
Amstel
Uithoorn          723.161            51.964        12.389           87.364            92.364         1.205      968.448
Totaal         4.671.330           386.609         64.186         553.306        596.365             7.780    6.279.575


Uitsplitsing projecten 2018 per gemeente:

               Hygiënisch         Gez.
Projecten        woning         School en     Inkoop in     Meldpunt
2018             toezicht        gen. M       WV en GO        Z&O            Totaal
Aalsmeer                    0      12.333             0              0         12.333
Amstelveen                  0             0           0              0                0
Diemen               7.131                0      15.113        11.497          33.741
Ouder Amstel                0             0           0         5.723           5.723
Uithoorn                    0             0           0        12.389          12.389
Totaal               7.131         12.333        15.113        29.609         64.186


    3.2 Analyse begroting 2018
De ontwikkeling van de totaalbegroting GR OGZ Amstelland 2018 t.o.v. de begroting 2017 is als volgt:

                                                                                               RAP &
Begroting      Wettelijke     insp.    Projecten Huisvesting                  Bedrijfs-                  Totaal per
                                                                                               Voormalig
2017            taken     Kinderopvang incl. EKD   kosten                     voering                    gemeente
                                                                                               personeel
Aalsmeer         668.988             48.557       89.801          89.539         97.909             1.277     996.071
Amstelveen      1.872.334           199.890       201.631        262.793        274.010            3.575     2.814.233
Diemen           563.223             50.292        83.740         81.823         84.178            1.098      864.354
Ouder-
                 280.523             43.838        41.217         32.278         41.927              547      440.330
Amstel
Uithoorn         610.664             52.241        87.201         86.873         91.269            1.191      929.439
Totaal         3.995.732           394.818       503.590         553.306        589.293            7.688 6.044.427




Begroting      Wettelijke     Insp.                           Huisvesting      Bedrijfs-        RAP & VM Totaal per
                                       Projecten
2018            taken     Kinderopvang                          kosten         voering          personeel gemeente

Aalsmeer          774.280            46.323         12.333          93.720            99.084         1.292    1.027.033


                                                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Amstelveen    2.184.090       199.471         0        262.287     277.298        3.618   2.926.764
Diemen          656.122        46.021     33.741        80.577      85.188        1.111    902.760
Ouder-
                333.676        42.831      5.723        29.357      42.430         554     454.570
Amstel
Uithoorn        723.161        51.964     12.389        87.364      92.364        1.205    968.448
Totaal        4.671.330      386.609     64.186        553.306     596.365        7.780   6.279.575


Onderstaande tabel bevat de stijging per gemeente.

             Wettelijke     Insp.                  Huisvesting   Bedrijfs-    RAP & VM Totaal per
Verschil                             Projecten
              taken     Kinderopvang                 kosten      voering      personeel gemeente

Aalsmeer        105.292        -2.234    -77.468         4.181        1.175          15     30.962
Amstelveen      311.756          -419   -201.631          -506       3.288          43      112.531
Diemen           92.899        -4.271    -49.999        -1.246        1.010          13     38.406
Ouder-
                 53.153        -1.007    -35.494        -2.921         503            7     14.240
Amstel
Uithoorn        112.497          -277    -74.812          491         1.095         14      39.009
Totaal          675.598        -8.209   -439.404             0       7.072          92     235.148



De verschillen worden op de volgende pagina nader toegelicht:




                                                                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wettelijke taken

Begroting 2017 eindpunt                                                  € 3.995.732

Compensatie stijging aantal kinderen 0-4         € 77.000
Incidentele bijdrage tekort Basispakket          € 93.000
                                                                         €   170.000

Actualisatie 2017                                                        € 4.165.732

Aftrekken incidentele bijdrage Basispakket       € 93.000-

Startpunt begroting 2018                                                 € 4.072.732

Stijging aantal kinderen 0-4                     € 115.750
Daling aantal kinderen 4-19                      € 8.224-
Nominale ontwikkeling 1,20%                      € 50.163
Stevig Ouderschap (incl. nominaal)               € 77.985
EKD                                              € 362.924

Begroting 2018 eindpunt                                                  € 4.671.330


Totaal mutaties € 715.598


Toelichting mutaties wettelijke taken

Actualisatie 2017
     Voor het Basispakket 2017 is een extra bijdrage gedaan door de Amstelland gemeenten: een
        éénmalige bijdrage van € 93.000 en een compensatie voor de stijging van het aantal kinderen 0-4
        die al enige jaren niet was doorberekend. De éénmalige bijdrage wordt in de begroting 2018 weer
        afgetrokken.

Begroting 2018
    Het aantal kinderen 0-4 stijgt in 2018 (t.o.v. 2017) van 8.202 naar 8.608. Dit is een stijging van
        5,0%.
    Het aantal kinderen 4-19 daalt in 2018 (t.o.v. 2017) van 33.450 naar 33.182. Dit is een daling van
        0,8%.
    De nominale ontwikkeling Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD Amsterdam
        hanteert een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten v.w.b. de wettelijke
        taken. Dat betekent dat 80% van de 1,50% nominaal wordt doorberekend.




                                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       Vanaf de jaarstukken 2016 zijn de projecten Stevig Ouderschap en EKD opgenomen onder het
        Basispakket, en weggehaald uit de projecten. Omdat alle gemeenten deze voormalige projecten
        afnemen, kunnen ze probleemloos opgenomen worden onder de wettelijke taken die verdeeld
        worden o.b.v. inwoneraantal. Op het EKD was geen sprake van nominale ontwikkeling, bij Stevig
        Ouderschap 1,20% (€ 925). Verder saldo neutraal.



Inspectie Kinderopvang

Voor de bedragen voor de Inspectie Kinderopvang is niet uitgegaan van de begroting 2017 maar van de
werkelijke verwachting per eind 2016, gelet op de huidige economische situatie. Dit leidt tot een daling in
de bijdrage van € 8.209.

De totale bijdrage voor Inspectie Kinderopvang in 2018 wordt verhoogd omdat er een stelselwijziging per
1 januari 2018 ingaat. Het toezicht op de kinderopvang wijzigt daardoor ingrijpend. De minimale stijging
bedraagt € 52.293, de maximale stijging ca. € 91.231 (het wetgevingstraject is nog niet afgerond en er zijn
nog geschillen tussen ministerie, branche en ouderbelangenverenigingen. Zie ook bijlage Inspectie
Kinderopvang.




                                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Projecten

Begroting 2017 eindpunt                                                  € 503.590

Stevig Ouderschap naar wettelijke taken         € 77.060-
EKD naar wettelijke taken                       € 362.924-

Startpunt begroting 2018                                                 € 63.606

Nominale ontwikkeling 1,20%                     €     582

Begroting 2018 eindpunt                                                  € 64.186

Totaal mutaties                                 € 439.404-


Toelichting mutaties projecten

   In de jaarstukken 2016 zijn de projecten Stevig Ouderschap en EKD opgenomen onder het
    Basispakket, en weggehaald uit de projecten. Op het EKD was geen sprake van nominale
    ontwikkeling, bij Stevig Ouderschap 1,20% (€ 925). Saldo neutraal binnen de totale begroting.
   De nominale ontwikkeling Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD Amsterdam
    hanteert een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten v.w.b. de wettelijke taken.
    Dat betekent dat 80% van de 1,50% nominaal wordt doorberekend. Deze nominale ontwikkeling is
    niet van toepassing op de bijdrage van Diemen om zich in te kopen



Huisvesting

Geen financiële mutaties naar 2018.


Bedrijfsvoering

De nominale ontwikkeling Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD Amsterdam hanteert
een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten v.w.b. de wettelijke taken. Dat betekent
dat 80% van de 1,50% nominaal wordt doorberekend.


RAP & Voormalig personeel

De nominale ontwikkeling Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD Amsterdam hanteert
een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten v.w.b. de wettelijke taken. Dat betekent
dat 80% van de 1,50% nominaal wordt doorberekend.




                                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    3.3 Meerjarenbegroting

Uitgangspunten meerjarenbegroting

Stijging aantal 0-4 jarigen gedurende de laatste 10 jaar: 3,7%
Stijging aantal 4-19 jarigen gedurende de laatste 10 jaar: 3,1%

Nominale ontwikkeling:                                          1,5% waarvan 80% wordt doorberekend

        De stijging van het aantal kinderen is alleen van toepassing op de wettelijke taken.
        De nominale ontwikkeling is van toepassing op de wettelijke taken, de projecten, bedrijfsvoering
         en RAP & voormalig personeel.
        Er wordt geen stijging voorzien in de huisvestingskosten.

Bij inspectie kinderopvang is uitgegaan van dat er geen uitbreiding van het bestaande takenpakket is,
zoals is aangegeven in de bijlage van deze begroting.


Meerjarenbegroting

Ontwikkeling
Begroting GR OGZ     Begroting      Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
Amstelland              2018          2019            2020            2021            2022
Aalsmeer                1.027.033     1.057.257       1.087.843       1.118.797       1.118.797
Amstelveen             2.926.764      3.012.067      3.098.394        3.185.757       3.185.757
Diemen                   902.760       929.109          955.773        982.757         982.757
Ouder-Amstel             454.570        467.537        480.660         493.940         493.940
Uithoorn                 968.448       996.615        1.025.120       1.053.967       1.053.967
Totaal                 6.279.575     6.462.584       6.647.790       6.835.218       6.835.218
Inwonerbijdrage            32,94          33,90           34,87          35,85           35,85



                                     Stijging       Stijging
Ontwikkeling                         aantal          aantal         Nominale
Begroting GR OGZ     Begroting      kinderen        kinderen         ontw.          Begroting
Amstelland              2018           0-4            4-19           1,20%            2022
Aalsmeer                1.027.033        42.305          15.739          33.721       1.118.797
Amstelveen             2.926.764       120.394          44.793          93.806        3.185.757
Diemen                   902.760        36.804          13.693          29.500         982.757
Ouder-Amstel             454.570         18.102           6.735         14.533         493.940
Uithoorn                 968.448         39.361         14.644          31.514        1.053.967
Totaal                 6.279.575       256.965          95.604         203.073       6.835.218
Inwonerbijdrage            32,94             1,35            0,50            1,07        35,85




                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting per onderdeel

 Wettelijke taken
     GR OGZ          Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
   Amstelland          2018            2019            2020            2021            2022
Aalsmeer                774.280         803.151         832.369         861.938         861.938
Amstelveen            2.184.090       2.266.022        2.348.937       2.432.847       2.432.847
Diemen                  656.122         681.030         706.236          731.746         731.746
Ouder-Amstel            333.676         346.059         358.590          371.271         371.271
Uithoorn                723.161         750.057          777.275        804.820         804.820
Totaal                4.671.330       4.846.319       5.023.408       5.202.622       5.202.622
Inwonerbijdrage           24,50           25,42           26,35           27,29           27,29


     Inspectie
 Kinderopvang GR     Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
 OGZ Amstelland        2018            2019            2020            2021            2022
Aalsmeer                 46.323          46.323          46.323          46.323          46.323
Amstelveen              199.471         199.471         199.471         199.471         199.471
Diemen                   46.021          46.021          46.021          46.021          46.021
Ouder-Amstel             42.831          42.831          42.831          42.831          42.831
Uithoorn                 51.964          51.964          51.964          51.964          51.964
Totaal                  386.609         386.609        386.609          386.609         386.609
Inwonerbijdrage               2,03            2,03            2,03            2,03            2,03


  Huisvesting GR     Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
 OGZ Amstelland        2018            2019            2020            2021            2022
Aalsmeer                 93.720          93.720          93.720          93.720          93.720
Amstelveen              262.287         262.287         262.287         262.287         262.287
Diemen                   80.577          80.577          80.577           80.577          80.577
Ouder-Amstel             29.357          29.357          29.357          29.357          29.357
Uithoorn                 87.364          87.364          87.364          87.364          87.364
Totaal                  553.306         553.306         553.306         553.306         553.306
Inwonerbijdrage            2,90            2,90            2,90            2,90            2,90

 Bedrijfsvoering &   Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
  RAP GR A’land        2018            2019            2020            2021            2022
Aalsmeer                100.376         101.581         102.800         104.033         104.033
Amstelveen              280.916         284.287         287.698         291.151         291.151
Diemen                   86.299          87.335          88.383          89.444          89.444
Ouder-Amstel             42.984          43.499          44.021          44.550          44.550
Uithoorn                 93.570          94.692          95.829          96.979          96.979
Totaal                  604.145         611.395         618.731         626.156         626.156
Inwonerbijdrage               3,17            3,21            3,25            3,28            3,28


                                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>               3.4 Meerjarenbalans

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2016
(bedragen x € 1,00)
ACTIVA                                           2016                 2017                 2018                   2019                 2020                   2021                 2022

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa                                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0

TOTAAL VASTE ACTIVA                                        0                     0                     0                     0                     0                     0                     0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden                                                  0                     0                     0                     0                     0                     0                     0
Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met
een rente typische looptijd < 1 jaar                       0                     0                     0                     0                     0                     0                     0
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

Liquide middelen                                    1.375.138             1.226.061             1.261.174             1.296.287             1.363.515             1.296.628             1.316.628
Bank Nederlandse Gemeenten             846.021                  846.021               846.021               846.021               846.021               846.021               846.021
Rekening Courant GGD                   529.117                  380.040               415.153               450.266               517.494               450.607               470.607

Overlopende activa                                         0                     0                     0                     0                     0                     0                     0




TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                             1.375.138             1.226.061             1.261.174             1.296.287             1.363.515             1.296.628             1.316.628

TOTAAL ACTIVA                                       1.375.138             1.226.061             1.261.174             1.296.287             1.363.515             1.296.628             1.316.628
                                                                                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2016
(bedragen x € 1,00)
PASSIVA                                       2016                  2017                   2018                  2019                  2020                  2021                  2022

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen                                       788.953               697.028              707.103               717.178               759.368               667.443               667.443
Reserves
Algemene reserve                        28.560                 28.560                28.560                28.560                 28.560                28.560                28.560

Bestemmingsreserves                          0
  Weerstandsvermogen                   530.225                 540.300               550.375               560.450               570.525               580.600               580.600
  Gezondheidsmonitor                   187.115                  85.115                85.115                85.115               117.230                15.230                15.230
  Triple P                              23.053                  23.053                23.053                23.053                23.053                23.053                23.053
  Bijdrage Diemen t.b.v. Brede Hoed     20.000                  20.000                20.000                20.000                20.000                20.000                20.000

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Voorzieningen                                        503.995               529.033              554.071               579.109               604.147               629.185               649.185
  Groot onderhoud                      503.995                 529.033               554.071               579.109               604.147               629.185               649.185

TOTAAL VASTE PASSIVA                             1.292.948               1.226.061             1.261.174             1.296.287             1.363.515             1.296.628             1.316.628

Overlopende PASSIVA                                   82.190                    0                     0                     0                     0                     0                     0
Gemeente Aalsmeer                       13.662                      0                     0                     0                     0                     0                     0
Gemeente Amstelveen                     38.324                      0                     0                     0                     0                     0                     0
Gemeente Diemen                         11.728                      0                     0                     0                     0                     0                     0
Gemeente Ouder-Amstel                    5.838                      0                     0                     0                     0                     0                     0
Gemeente Uithoorn                       12.638                      0                     0                     0                     0                     0                     0

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                              82.190                    0                     0                     0                     0                     0                     0

TOTAAL PASSIVA                                   1.375.138               1.226.061             1.261.174             1.296.287             1.363.515             1.296.628             1.316.628

                                                                                                                                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    4. Programmaverantwoording

    4.1 De GR OGZ Amstelland
De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de wettelijke en de afgesproken taken.

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende basisproducten:

   Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering
   Milieu en Gezondheid
   Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding
   Inspectie Kinderopvang
   Legionella preventie
   Jeugdgezondheidszorg
   Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
   Beschikbaarheid Lijkschouwing


In de volgende paragrafen wordt per programma besproken:


Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
In de begroting 2016 zijn doelstellingen en taken opgenomen. Om onze doelstellingen te behalen voeren
we allerlei activiteiten uit. In dit onderdeel wordt een nadere toelichting gegeven op deze activiteiten, de
stand van zaken gemeld en laten we zien hoe we hebben gemeten met behulp van prestatie-indicatoren.


Wat gaat het kosten?
Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2016 heeft gekost en geven we
een resultaatsanalyse.




                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    4.2 Verantwoording per activiteit – Wettelijke taken en projecten

    4.2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en gezondheidsbevordering

Algemeen

Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken
van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ
onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten
naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en
fysieke omgeving. Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico’s op)
gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg.

Epidemiologie
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de
gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. Het
onderzoek betreft:
1.      Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder
        de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te
        grondslag liggen;
2.      Kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn;
3.      Onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn
        bereikt (doelrealisatie).

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond
gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs.
Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van
(risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies.

Digitale Zorginnovatie
De digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en
uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en
de Amstelland Gemeenten.


Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Epidemiologie 2018

Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar)
In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van
de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in
Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks
worden gepubliceerd. In 2016 hebben de GGD en de gemeenten in de regio Amstelland besloten om GIB
ook toegankelijk te maken voor de regio Amstelland. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over
jongeren op het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas
2, en 15/16-jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks

                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>(over)gewichtcijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen
op het BaO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB
worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau.



Gezondheid in Beeld
Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de
gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD
Amsterdam. Door het nieuwe beheersysteem kunnen de onderzoekers nu zelf nieuwe onderwerpen aan
Gezondheid in Beeld toevoegen.

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)
In 2016 heeft de GGD Amsterdam een gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar en
ouder in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).
Alle GGD-en in Nederland voeren tegelijk deze volwassen en ouderen monitor uit. De doelstelling van
de ‘Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016’ is het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en
determinanten van de gezondheid van zelfstandig wonende volwassen inwoners van de regio
Amstelland.

Regionale gezondheidsinformatie (RGI)
Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de
wet publieke gezondheid (WPG). RGI Amsterdam-Amstelland is de lokale realisatie van het GGD-
Nederland project RGI (RGI=Regionaal Geografische Informatie) dat is opgezet om GGD ‘en te
ondersteunen door het toepasbaar maken van landelijke registratie data naar het lokale niveau. De data
die beschikbaar zijn, zijn sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data van het gebruik van WMO,
data betreffende de perinatale gezondheid, data betreffende psychiatrische spoedopnamen en
verplichte opnamen, data betreffende schuldsanering, LADIS verslavingscijfers, kankerregistratie
gegevens, bevolkingsprognoses, jeugdcijfers zoals indicatiestellingen voor het bijzonder onderwijs.
psychiatrische spoedopnamen en verplichte opnamen en data betreffende schuldsanering.

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2020
Bij de gemeenten is er behoefte aan informatie ter onderbouwing van de preventie, (vroeg)signalering
en interventies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Als gevolg van de decentralisaties zijn
gemeenten volledig verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Belangrijke vraag is wat de risicowijken binnen de gemeenten zijn en in hoeverre er zicht is op huiselijk
geweld en kindermishandeling.
De regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is gebaseerd op de gemeentelijke visie “een
veilig thuis” en is het beleidskader voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor de
komende jaren in de gemeenten. De afdeling EGZ voert de monitorfunctie voor de regioaanpak.




                                                                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Gezondheidsbevordering 2018

De Gezonde School
De Gezonde School aanpak is een methode waarmee in Amstelland de scholen betrokken worden om
structureel hun gezondheidsactiviteiten aan te pakken. Scholen hebben daarmee zelf een grote invloed
op welke gezondheidsproblemen prioriteit genieten en voelen zich daardoor beter betrokken. Onder deze
paraplu krijgen Gezonde School en Genotmiddelen, Lang Leve de Liefde, Vlinders in je Buik en vele
andere kwalitatief goede interventies een plek binnen het schoolbeleid, passend bij het risicogedrag dat
op die school van belang is. De gegevens uit ‘Jij en je Gezondheid’, de kennis van de school zelf en van
jeugdgezondheidszorg, leveren een goede basis om te bepalen welke thema’s van belang zijn. Alle VO
scholen in Amstelland worden zo ondersteund. Het Gezonde School aanbod aan de basisscholen wordt in
overleg met de gemeenten stapsgewijs uitgebreid.

Schoolgezondheidsprofiel
De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat
gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit ‘Jij en Je Gezondheid’, een goed beeld van de
gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere
angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks.
In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere
scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school
maakt bij de Gezonde School aanpak.

Jeugdpreventiewijzer
Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden
aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij
leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de
psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om
een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen.

Voor je het weet zijn ze groOt (interactief theater)
Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst met als doel om bij ouders de
opvoedvaardigheden te versterken om hun kinderen een gezond voedings- en beweegpatroon aan te
leren. Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen de ouders informatie over hun rol bij ontbijten, snoepen &
snacken, gamen en buitenspelen. Hierbij wordt samengewerkt met een theatergroep om maximale
interactie met het publiek te bereiken. Dit is een onderdeel van Jump-In en kan op verzoek worden
uitgevoerd als onderdeel van het preventieprogramma.

Trammelant in tandenland
Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De
activiteit beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij
kinderen. Scholen in de Amstelland Gemeenten krijgen op aanvraag kosteloos materialen toegestuurd.

Wonen, Welzijn en Zorg Amstelveen
De WWZ partners in Amstelveen waaronder de GGD hebben in een convenant vastgelegd acties op het
gebied van WWZ af te stemmen en gezamenlijk uit te voeren. De bestuurders van deze partners nemen 4
keer per jaar deel aan het platformoverleg. De agenda voor dit overleg wordt door een beleidsgroep
voorbereid. Deze beleidsgroep speelt een rol in de interactieve beleidsontwikkeling en komt 6 keer per
jaar bijeen. In de wijken zijn wijkteams actief die bestaan uit werknemers van de verschillende
organisaties. Een WWZ beleidsgroep uitvoering stuurt de wijkteams aan en zorgt voor de koppeling


                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>beleid en uitvoer. Deze uitvoerende beleidsgroep komt 6 keer per jaar bijeen en daarnaast regelmatig
rondom thema’s. De GGD heeft een adviserende rol en participeert in beide beleidsgroepen. Voor
gezondheidsthema's wordt samengewerkt met de wijkteams
Preventie van eenzaamheid Diemen
Het doel van deze interventie is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder volwassenen
inwoners, vooral met een lage sociaaleconomische status in Diemen. Daarnaast heeft de activiteit als doel
om de kennis van hulpverleners m.b.t. het onderwerp eenzaamheid te verhogen en cliënten
gemakkelijker kunnen verwijzen naar het aanbod.

Beleidsadvisering

De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van
de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit:
- het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen;
- het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend beleid;
- het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen van
lokaal gezondheidsbeleid.
Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het
adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het
totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.


Wat gaat het kosten?

Wettelijke taken                    Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Epidemiologie                                 275.130               275.130            278.432

Wat gaat het kosten?

Projecten                           Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
De gezonde school                              12.187                12.187              12.333




Beleidsadvisering

De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van
de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit:
- het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen;
- het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend beleid;
- het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen van
    lokaal gezondheidsbeleid.
Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het
adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het
totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.




                                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    4.2.2 Milieu en Gezondheid

Algemeen

Milieu en Gezondheid (Amsterdam, Amstelland en Diemen)
Het doel van de afdeling Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve
gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren
bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem,
geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en
ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste
situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de
gemeente. Daarnaast verricht de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met
wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.
De afdeling werkt voor de regio Amstelland, Diemen, de Amsterdamse stadsdelen en alle GGD-en van
Noord-Holland en Flevoland.
De nauw aan Milieu en Gezondheid verwante afdeling luchtkwaliteit beheert het luchtmeetnet van de
gemeente Amsterdam en doet luchtmetingen in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers,
waaronder Ouderkerk a/d Amstel. Dit zijn echter apart betaalde projecten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Conform de afspraken in de productbeschrijving van 10-10-2007 gaan het cluster in het kader van de
afdeling Leefomgeving in 2018 de volgende activiteiten uitvoeren:

   Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten. Elk jaar wordt (minimaal) één
    bijeenkomst georganiseerd waarbij gemeenten worden geïnformeerd over actuele onderwerpen in
    ons vakgebied.
   Het reageren op vragen en klachten van burgers.
   De afdeling geeft antwoord op vragen van de Amstellandgemeenten op het gebied van milieu en
    gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast,
    stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische
    velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest,
    binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.
   De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de
    Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige
    bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen enzovoorts.
   Beleidsadvies betreffende luchtkwaliteit en gezondheid, met name wat betreft nieuw te bouwen
    huisvesting voor gevoelige groepen (ouderen, zieken, kinderen) dicht bij drukke wegen.
   Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de
    eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).
   Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf
    vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het
    binnenmilieu op een school.



                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten.
    Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden.

Indicatoren 2018

De volgende indicatoren zijn gesteld voor de Amstellandgemeenten en Diemen:

                                                                               Ouder-
                                   Totaal    Aalsmeer      Amstelveen          Amstel     Uithoorn   Diemen
Aantal meldingen                     40          6               19                3            6      6
Aantal adviezen                      28          5               13                2            4      4
Aantal voorlichtingsactiviteiten     6           1                2                1            1      1



Wat gaat het kosten?

Wettelijke taken                     Begroting 2017     Actualisatie 2017      Begroting 2018
Leefomgeving MMK                               62.594                 62.594             63.345




                                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    4.2.3 Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding, Hygiëne
          & Inspectie

Algemeen

De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere
door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel verdraagbare
aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de
afdelingen Soa en TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten bestrijding en Hygiëne en Inspectie.
De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek
naar infectieziekten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteiten 2018
In het kader van de wet Publieke Gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend
arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie
de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van
vaccinatie of antibiotica. Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal
zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige
beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is
hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal
hierin ook in 2018 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen
regionaal georganiseerd blijven.

Het team Hygiëne en Preventie heeft zich in 2016 bezig gehouden met signaal gestuurd en risico gestuurd
toezicht op de Wmo. In 2018 kunnen deze thema’s worden uitgebreid.

Conform de afspraken in de productbeschrijving van 10-10-2007 gaan de teams infectieziekten, TBC, soa-
aids bestrijding en Hygiëne en Inspectie in 2018 de volgende activiteiten uitvoeren:

       Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens waaronder
        TBC en soa.
       Screening en periodieke screening op TBC en TB-infectie, met name van risicogroepen als
        buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
       Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden
        van profylaxe.
       Behandeling en begeleiding van patiënten die TBC of een TB-infectie hebben en medicijnen
        daartegen gebruiken.
       Bron- en contactonderzoek.
       Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden van
        een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.
       Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.
       Outbreakmanagement: het managen van taken bij het optreden van groepsinfecties waarbij
        specialistische kennis nodig is.

Aantallen van verwachte infectieziekten voor 2018 zijn niet te geven.



                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Hygiëne:
Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en
peuterspeelzalen (inclusief voorschoolse educatie), maatschappelijke ondersteuningsvoorzieningen (zoals
dagbesteding, ambulante ondersteuning, hulp bij huishouden etc.) en tatoeage- en piercingstudio’s


Wat gaat het kosten?

Wettelijke taken                    Begroting 2017     Actualisatie 2017     Begroting 2018
Alg. Infectieziekten                         181.946               181.946            184.129
TBC                                          109.459               109.459             110.773
SOA Poli                                      10.950                10.950              11.257




                                                                                                    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    4.2.4 Inspectie Kinderopvang

Algemeen

Hygiëne en Inspectie
Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:
     Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en
       peuterspeelzalen (inclusief voorschoolse educatie), maatschappelijke
       ondersteuningsvoorzieningen (zoals dagbesteding, ambulante ondersteuning, hulp bij
       huishouden etc.) en tatoeage- en piercingstudio’s.
     Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij
       diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

Deze paragraaf gaat alleen in op eerste taak.


Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Voor de bedragen voor de Inspectie Kinderopvang is niet uitgegaan van de begroting 2017 maar van de
werkelijke verwachting per eind 2016, gelet op de huidige economische situatie.

Het toezicht op de kinderopvang wordt per 1 januari 2018 ingrijpend gewijzigd. Deze ingrijpende
stelselwijziging kan leiden tot 2 tot 4 uur per locatie aan extra inspectietijd. Het ministerie van SZW voert
hier momenteel gesprekken over met GGD GHOR Nederland.

Wat gaat het kosten?

Bij de Inspectie Kinderopvang wordt een stijging van minimaal € 52.293 (13,5%) en maximaal € 91.231
(23,5%) verwacht omdat het toezicht door de stelselwijziging ingrijpend wordt gewijzigd. Deze varianten
zijn opgenomen in de bijlagen. In deze paragraaf is de mogelijke extra inspectietijd nog niet verrekend.

Afhankelijk van welke variant gekozen wordt, zal er een extra bijdrage worden gedaan aan het
gemeentefonds, waardoor dit per saldo de gemeenten niet meer hoeft te gaan kosten.

Indien er geen extra storting komt in het gemeentefonds vanuit het Rijk voor het toezicht en handhaving
op de kinderopvang, neemt de GGD het standpunt in dat er geen extra (nieuwe) onderwerpen worden
geïnspecteerd. Uiteraard beslissen de gemeenten daar natuurlijk zelf over, maar de GGD kan geen extra
toezicht uitvoeren als er geen geld bijkomt.

Zodra er meer duidelijkheid is over deze stelselwijziging, kan er een geactualiseerde begroting 2018
worden opgesteld met daarin de definitieve bedragen.




                                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Variant 1, zoals opgenomen in de huidige begroting 2018: geen stelselwijziging.

Wettelijke taken                     Begroting 2017     Actualisatie 2017     Begroting 2018
Inspectie kinderopvang                        394.818               394.818            386.609

De onderbouwing van dit bedrag is te vinden in de bijlage.



Variant 2, zoals opgenomen in de bijlage: minimale stelselwijziging.

Wettelijke taken                     Begroting 2017     Actualisatie 2017     Begroting 2018
Inspectie kinderopvang                        394.818               394.818            428.902

De onderbouwing van dit bedrag is te vinden in de bijlage.



Variant 3, zoals opgenomen in de bijlage: maximale stelselwijziging.

Wettelijke taken                     Begroting 2017     Actualisatie 2017     Begroting 2018
Inspectie kinderopvang                        394.818               394.818            477.839

De onderbouwing van dit bedrag is te vinden in de bijlage.




                                                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    4.2.5 Legionella preventie

Algemeen

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met
legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in
water wordt aangetroffen.



Wat gaat het kosten?

Wettelijke taken                     Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Legionella preventie                            11.144                11.144             11.278




                                                                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    4.2.6 Jeugdgezondheidszorg

Algemeen

In 2016 is geconstateerd dat er voor 2018 een structureel tekort van € 170.000,- wordt verwacht in de
begroting van de GGD bij JGZ. Voor 2017 is het tekort eenmalig door de Gemeenten gefinancierd. Voor
2018 ligt er de opdracht om te kijken of het bedrag van € 170.000,- tekort naar beneden kan worden
bijgesteld. Hiervoor hebben verschillende overleggen tussen de ambtenaren en de GGD plaatsgevonden.
Doel was de stand van zaken en verschillende mogelijkheden door te spreken om zo voor 2018 tot een
realistische begroting te komen.

Het bedrag van € 170.000,- dat op 2 juni 2016 is gepresenteerd, is opgebouwd uit:
 € 93.000,- voor uitbreiding van indirect personeel. Sinds 2016 is er minder management JGZ breed
    ingezet (één teamleider op 60 personeelsleden) en op de fte’s van de secretariaat medewerkers is in
    2015 bezuinigd. Deze bezuiniging bleek in de praktijk niet werkbaar.
 € 77.000,- voor de groei van de aantallen kinderen 0-4 in Amstelland. De groei van het aantal
    kinderen is een autonome ontwikkeling die leidt tot een stijging in de bijdrage van de GR. Tot 2017 is
    de groei in de leeftijd 0-4 niet meegenomen als autonome ontwikkeling.

Per saldo betekent dit dat er een oplossing gevonden moet worden voor de kosten van de uitbreiding van
het indirecte personeel, € 93.000,-. De personele uitbreiding, zoals die in 2017 is ingezet, is reeds
ingecalculeerd in de begroting 2018. Daarnaast zijn er in 2016 diverse efficiencymaatregelen getroffen die
doorwerken in de financiën van 2017 en 2018. Al met al is, inclusief de personele uitbreiding, het tekort
terug gedrongen van € 93.000,- naar € 57.000,-.

In februari 2017 is aan de Gemeenten een praatstuk opgeleverd met de concept begroting 2018 met
daarin een viertal scenario’s, waarmee het tekort tot € 0 teruggebracht wordt.
Dit praatstuk is op 23 februari door JGZ met de Gemeenten besproken. Op 13 april 2017 is door het
Bestuur van de GR Amstelland uit de vier scenario’s de besparing op de nieuwkomers ad € 62.000
gekozen. Door deze keuze is het tekort ad € 57.000 omgebogen in een overschot van € 5.000.
Door JGZ wordt derhalve een begroting voor 2018 gepresenteerd met een overschot van € 5.000,-.


Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Jeugdgezondheidszorg
Vanaf 2003 is het Basispakket Jeugdgezondheidszorg van kracht geworden. Dit Basispakket, waarin de
taken en verantwoordelijkheden van de Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar zijn beschreven, is gebaseerd
op de Wet Publieke Gezondheid (WPG).
Op 1 januari 2015 is het nieuwe landelijke Basispakket JGZ van kracht dat formeel is vastgesteld via een
aanpassing van het Besluit Publieke Gezondheid. Het vervangt het landelijk Basis pakket uit 2003. In het
nieuwe landelijke basispakket JGZ staat beschreven wat elk gezin en iedere jeugdige in Nederland van de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aangeboden moet krijgen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de
Gemeenten. JGZ heeft als doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de
lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Er wordt vanaf 2016 gewerkt met prestatie indicatoren, waarbij de investering en de effecten naast elkaar
worden gelegd. Dit is een samenspel tussen Gemeenten en JGZ.



                                                                                                        28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Voor de JGZ omschrijft het landelijke Basispakket de kerntaken:
- preventieve zorg, zoals vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen;
- het volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen;
- het signaleren van mogelijke risico’s;
- het ramen van de behoeften aan zorg;
- het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- het zo nodig doorverwijzen en geleiden naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp.

Tevens zijn benoemd:
- samenwerken met onderwijs, curatieve zorg, eerste lijn, wijkteams e.d.;
- systematisch analyseren van gegevens voor collectieve maatregelen en beleidsadvisering.

De hielprik (tijdelijk ondergebracht onder de Wet langdurige zorg) en de vaccinaties vanuit het RVP
maken op dit moment geen deel uit van de Wet PG, maar vallen onder de AWBZ. Ze behoren wel tot de
kernactiviteiten van de JGZ.

Sinds vorig jaar opgenomen in het landelijke basispakket Jeugdgezondheidszorg is o.a. het bieden van
ziekteverzuimbegeleiding op aanvraag, aanbod gericht op de doelgroep 14 jaar en ouder (Jij en je
Gezondheid, ter vervanging van EMOVO), beleidsadvisering en de aansluiting op de Jeugdwet.

De JGZ draagt bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Preventie is daarbij belangrijk,
evenals ontzorgen, normaliseren, demedicaliseren en het tijdig bieden van de juiste hulp op maat en
integrale hulp. Dit is het dagelijkse werk van de JGZ.

Het basis aanbod van Jeugdgezondheidszorg Amstelland staat voor laagdrempelige, preventieve zorg
binnen de regio waar alle ouders en jongeren terecht kunnen voor informatie en ondersteuning op het
gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling en positieve opvoeding. Vanuit een professionele kijk op
de biologische, psychische en sociale aspecten van de groei en ontwikkeling van het kind kunnen
eventuele problemen worden voorzien. Ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van
gezinnen is uitgangspunt centraal waarbij zorg op maat geboden wordt. De JGZ maakt in het preventieve
voorveld gebruik van de expertise van ketenpartners en eventueel kan dan tijdelijk lichte hulp worden
geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op eigen kracht en/of met steun van een
(eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar bijvoorbeeld curatieve zorg of
jeugdhulp.

JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en kan individuele signalen vertalen naar collectieve interventies of
adviezen. JGZ kan een verbindende rol vervullen tussen enerzijds de (voor) scholen, wijkvoorzieningen en
eerstelijns voorzieningen en anderzijds specialistische hulp. Een effectieve samenwerking met de sociale
teams in de regio valt of staat met wederkerigheid in deze relatie. Deze is van cruciaal belang om, ieder
vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, een zo effectief mogelijke inzet ten behoeve van
risicogezinnen te realiseren.

In 2016 is de uitvoering van het basispakket JGZ Amstelland 2016-2020 gestart. De besluitvorming
hiervoor heeft in het voorjaar van 2015 plaatsgevonden. Het voorstel basispakket 2016-2020 kent een
bundeling van een aantal producten en de JGZ contactmomenten zijn gemoderniseerd en geflexibiliseerd.
Een gemoderniseerd Basispakket JGZ Amstelland heeft als doel om de uitvoering van de JGZ meer te
differentiëren en nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van ouders, kinderen en jongeren in
Amstelland. Zowel de modernisering van het basispakket als ook de positionering van de JGZ in het


                                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>sociale domein zijn doorgaande ontwikkelingslijnen die ook in de komende jaren aanpassingen in het
aanbod kunnen vragen.

Naast de reguliere taken zoals die reeds jaar en dag worden uitgevoerd in Amstelland, zijn
ziekteverzuimbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs en Prenatale Huisbezoeken in het kader van Stevig
Ouderschap erbij gekomen.
JGZ geeft uitvoering aan het programma Stevig Ouderschap. Dit is een onderdeel van de GR-begroting.
Deelname is vrijwillig, en hierdoor nemen niet alle geïndiceerde ouders deel aan het programma. We
streven naar zoveel mogelijk geïndiceerde ouders die deelnemen aan Stevig Ouderschap. Dit geschiedt
door een goede voorlichting over het programma tijdens de intake en ook de prenatale huisbezoeken
worden hiervoor gebruikt.

De samenwerking met sociale teams wordt verder vormgegeven. De samenwerking met sociale
teams/loketten, onderwijs en andere partners wordt versterkt. Dit gebeurt door structurele participatie
van een JGZ verpleegkundige of Jeugdarts in deze overleggen. Welke financiële gevolgen dit met zich
mee brengt is nu nog niet te overzien. Op basis van praktijkervaringen zal blijken wat de financiële
consequenties zullen zijn bij de gevraagde inzet van JGZ.

Met de transitie van de jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande transitie in het sociale domein wordt
vanaf 2016 gewerkt aan een nieuwe set indicatoren die is afgestemd op deze ontwikkelingen.
Indicatoren voor 2018 zijn:
Bereik 0-4 jarigen:       ≥ 95%
Bereik 4-18 jarigen:      ≥ 90%
Vaccinatiegraad:          ≥ 90%

Ontwikkelingen 2018

Ontwikkelingen in het kader van de toepassing Jeugdwet
2018 is er op gericht om op basis van de ondersteuningsbehoefte van het gezin te werken, dit in plaats van
op het aanbod van instellingen. De Gemeenten kopen daartoe in 2018 specialistische jeugdhulp in.
Gezinnen wordt met een vooraf opgesteld perspectiefplan integrale hulpverlening geboden. Het gezin
krijgt zo de hulp die nodig is. Het streven is om hiermee de hulpverlening voor gezinnen, lokale teams en
aanbieders te vereenvoudigen.
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en JGZ gaan met elkaar in gesprek om in 2017 een begin met de omslag
te maken voor de vernieuwingen die nodig zijn om de resultaten te halen. JGZ heeft, naast de andere
partners, een rol als verwijzer naar specialistische jeugdhulp. Professionals volgen trainingen voor de
nieuwe manier van werken bij de toeleiding naar specialistische jeugdhulp waarbij zij meer
handelingsvrijheid hebben. JGZ professionals worden hierin meegenomen en van belang is dat JGZ
hierover inhoudelijk en financieel afstemt met de Gemeenten.

Vluchtelingen en statushouders
Binnen de Gemeenten komen de komende jaren statushouders te wonen. Voor deze groep nieuwe
inwoners verwacht de JGZ dat er zich specifieke problemen op het gebied van ontwikkeling bij kinderen
dan wel problematiek binnen de gezinnen kunnen voordoen. Op dit moment is nog niet in te schatten om
wat voor problematiek het zou kunnen gaan en om welke aantallen. Voor de regio Amsterdam
Amstelland is een Coördinator Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders aangesteld.
Jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met deze functionaris. Mochten uit deze samenwerking zich
projecten dan wel andere werkzaamheden voordoen dan zal JGZ in contact treden met de Gemeenten.



                                                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>               Kindaantallen
               In onderstaande tabellen is te zien hoe de kindaantallen zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

               Tabel 1. Ontwikkeling kindaantallen
   Kinderen        Begroting        Begroting     Begroting                             Kinderen      Begroting   Begroting    Begroting
   onder zorg      2016             2017          2018            Index                 woonachtig    2016        2017         2018        Index
   0-4                7.965            8.048         8.068              100,2%          0-4             8.093       8.202        8.608        105,0%
   4-19               26.924           26.935        26.863              99,7%          4-19            32.697      33.450       33.182        99,2%
   Totaal             34.889           34.983        34.931              99,9%          Totaal          40.790      41.652       41.790       100,3%



   Onder zorg = basis voor berekening wettelijke taak                                   Woonachtig = basis voor berekening bijdrage




               Tabel 2. Aantallen gebruikt voor de berekening van de Gemeentelijke bijdrage voor de begroting 2016, 2017 en 2018

                                 Begroting 2018               Begroting 2017 (ter vergelijking)        Begroting 2016 (ter vergelijking)
                       0 tot 4      4 tot 19    Totaal        0 tot 4       4 tot 19        Totaal     0 tot 4     4 tot 19      Totaal     2018 %
Aalsmeer                1.243        6.193      31.386         1.327            6.180       31.304      1.383         6.122     31.079         16,46%
Amstelveen              4.163       15.260      89.321         4.128           14.833       87.608     4.058         14.520     87.178         46,85%
Diemen                  1.153         4.171     27.305           719            4.451       26.914      1.007         4.109     26.679          14,32%
Ouder-Amstel              567        2.503      13.430           546            2.518       13.405        527         2.500     13.280           7,04%
Uithoorn*               1.482        5.055      29.202         1.482            5.468       29.181      1.118         5.446     28.748          15,32%
                          8.608       33.182    190.644         8.202            33.450     188.412      8.093         32.697 186.964        100,00%


                      105,0%         99,2%                101,35%          102,30%
Stijging t.o.v.
voorgaand jaar




                                                                                                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>        Wat gaat het kosten?

        In onderstaande tabel zijn de uitgaven en opbrengsten voor 2017 en 2018 naast elkaar gezet.

        Tabel 3: Overzicht uitgaven en opbrengsten
UITGAVEN JGZ BASISPAKKET                    2017             2018          OPBRENGSTEN JGZ BASISPAKKET                   2017         2018
                                                 x € 1.000     x € 1.000                                                  x € 1.000      x € 1.000


Uitvoering Basispakket                               3.311          3.435 GR Amstelland bijdrage                              3.436          3.492
Materiele lasten niet aan Basispakket
product toe te rekenen.                               354           354    Entgelden RIVM                                       230
Functiedifferentiatie VPLK *                          PM             37    GR Amstelland bijdrage voor Entgelden                              281
                                                                           Hielprikken RIVM bijdrage                                           33
                                                                           MBO ROCvA bijdrage                                   PM             24
EKD Amstelland                                         363          363    GR Amstelland bijdrage voor EKD                      363           363


Totaal Uitgaven JGZ                                 4.029           4.189 Totaal inkomsten JGZ                                4.029          4.194

                                                                           Overschot Begroting 2018                                               5
        * Functiedifferentiatie VPLK 2017 gedekt uit hoger inkomsten RIVM dan begroot. In Q2/Q3 2017 worden de structurele financiële gevolgen
        voor de functiedifferentiatie VPLK 2018 duidelijk.




        Toelichting op de opbrengsten

        Bijdrage basispakket GR Amstelland
        Voor de begroting 2018 is de bijdrage van GR Amstelland verhoogd met het percentage stijging van de
        kindaantallen (zie tabel 1 kinderen woonachtig) en met de Nominale Ontwikkeling van 1,5%.
        Voor de Nominale Ontwikkeling volgt de GR Amstelland de gemeente Amsterdam. Voor de berekening
        van de Nominale Ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat 80% van het budget uit salarislasten bestaat.
        In de bijdrage 2017 is een bedrag van € 93.000 voor de uitbreiding teamleider en locatie assistent
        opgenomen, deze bijdrage is als incidenteel voor 2017 aangemerkt en deze is niet als aparte post
        meegenomen bij de berekening van de verhoging voor de begroting 2018. Deze uitbreiding zit wel in de
        kosten verwerkt.
        Sinds 2016 is het Stevig Ouderschap onderdeel van het Basispakket, in de begroting 2017 is hiervoor een
        aparte bijdrage van € 77.000 opgenomen. Deze bijdrage is nu bij de bijdrage Basispakket opgeteld.

        In onderstaande tabel is de berekening van de verhoging van het budget voor 2018 weergegeven.




                                                                                                                                             33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Berekening verhoging budget voor 2018

Berekening Bijdrage 2018
                                                        x € 1.000                  x € 1.000   x € 1.000

Bijdrage 2017                                                                                     3.189
Bij: Stevig Ouderschap                                                                               77
Bij : Herziening
Stijging kindaantallen                                                                   77
Uitbreiding formatie                                                                     93         170
                                                                                                  3.436
Af: Eenmalig 2017 Uitbreiding formatie                                                              -93

Grondslag                                                                                         3.343
Stijging kindaantallen:
0-4                                                        2.315          5,00%         116
4-19                                                       1.028         -0,80%          -8
                                                           3.343                                    108
Grondslag + Stijging Kindaantallen                                                                3.451

Nominale Ontwikkeling
1,5% over 80 % van het budget                              3.451            80%        1,5%          41

Bijdrage 2018                                                                                     3.492



Entgelden
In de begroting 2017 is een bedrag van € 230.000 opgenomen en in de begroting 2018 € 315.000.
De ontvangsten voor de begroting 2017 zijn gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2015.

In 2017 stijgen de tarieven met 1,74% (Brief RIVM 29/11/2016). Daarnaast wordt gestart met het Digitaal
berichtenverkeer via DDJGZ, hierdoor stijgt de vergoeding per vaccinatie met € 0,41. Onduidelijk is per
wanneer deze stijging voor de GR Amstelland ingaat.
Voor 2017 zal de verdeling van de ontvangsten van het RIVM nog plaatsvinden op basis van de verhouding
van het kindaantal van de GR Amstelland ten opzichte van het kindaantal van de Gemeente Amsterdam.
Op basis van de nu bekende tarieven is de verwachting dat de opbrengst RIVM voor 2017 voor Amstelland
op € 300.000 uitkomt (Realisatie 2016: € 285.000).

Voor 2018 is inmiddels bekend dat het RIVM het Rijksvaccinatieprogramma gaat overdragen aan de
Gemeenten. Voor 2018 is door het RIVM een tabel met verwachte inkomsten per Gemeente opgegeven
(RIVM Circulaire dd 7 juli 2016 bijlage 3c). De verdeling van het RIVM is gebaseerd op het aantal jongeren
per gemeente. De Gemeenten ontvangen de inkomsten rechtstreeks van het RIVM, deze inkomsten zijn
voor 2018 bij de bijdrage van de GR Amstelland aan de GGD opgeteld. De bedragen vermeld in de bijlage
3c zijn gebaseerd op de tarieven van 2016. De 1,74% verhoging uit 2017 is hierop nog niet toegepast, het
% verhoging voor 2018 is nog niet bekend. Voor 2018 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van de bedragen
per gemeente, zoals vermeld in de in bijlage 3c van de RIVM circulaire dd 7 juli 2016.
Vraag aan de GR Amstelland is welk bedrag voor de RIVM Entgelden in de begroting 2018 is opgenomen.
Het advies is om de vergoeding van de RIVM aan de GR Amstelland en de bijdrage aan de GGD gelijk te
laten lopen.

                                                                                                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Entgelden per Gemeente uit bijlage 3c bij RIVM Circulaire d.d. 7 juli 2016

Inkomsten entgelden na herverdeling                            x € 1.000
Aalsmeer                                                               51
Amstelveen                                                            128
Diemen                                                                 37
Ouder-Amstel                                                           20
Uithoorn                                                               45
Totaal                                                                281




De vergoeding van de Hielprikken wordt door het RIVM rechtstreeks aan de GGD overgemaakt.


MBO ROCvA
Bij het opstellen van de begroting 2017 was nog niet bekend dat er een bijdrage van het ROCvA
beschikbaar was. In de realisatie 2017 zal deze bijdrage verantwoord worden. In 2018 bedraagt deze
bijdrage €24.000.




Toelichting op de kosten
In onderstaande tabel worden voor zowel 2017 als voor 2018 de uitgaven per product van het basispakket
weergegeven. Tevens worden de verschillen tussen 2017 en 2018 gepresenteerd.




                                                                                                     35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tabel 6: Uitgaven JGZ voor het Basispakket                                                           % stijging of
BASISPAKKET Product                                         2017        2018         Verschil           daling

01. 1e Huisbezoek
                                                                                                 6            6,2%
                                                                 99         105
02. 2e Huisbezoek
                                                                                                12            7,3%
                                                                163         175
03. PGO door arts
                                                                                                34            4,2%
                                                               818          852
04. PGO door vpk
                                                                                                42            4,5%
                                                               929          971
05. Speciaal Onderwijs
                                                                                             -26            -22,3%
                                                                118          92
06. Open Spreekuren
                                                                                                 4            5,0%
                                                                 89          93
07. Extra zorg
                                                                                             -38             -7.5%
                                                               505          467
08. Rijksvaccinatieprogramma
                                                                                                 4            4,5%
                                                                   81        85
09. Samenwerking en advisering scholen
                                                                                                 1            2,0%
                                                                   27          27
10. Jeugd Gezondheids Monitor 4-18
                                                                                                 0            0,0%
                                                                 50          50
11. Huisbezoek op indicatie
                                                                                                 3            5,2%
                                                                 48            51
12. Toeleiden VVE
                                                                                                 2            5,2%
                                                                   33        34
13. Participatie Casuïstiekoverleg
                                                                                                 9            4,1%
                                                               214          223
14. Groepsbijeenkomsten en cursussen
                                                                                                 0            4,9%
                                                                   2           2
15. Prenatale Zorg Risicogezinnen
                                                                                                 2            7,3%
                                                                   23        25
16. Ziekteverzuimbegeleiding
                                                                                                 8           13,5%
                                                                   57        65
17. Stevig Ouderschap
                                                                                                 3            5,0%
                                                                   55        58
18. Participatie MBO
                                                                    -                           60
                                                                             60
19. EKD materiele lasten
                                                                                                 0            0,0%
                                                                363         363
20. Materiele lasten niet aan product Basispakket
                                                                                                 0            0,0%
toe te wijzen.                                                  354         354
21. Functiedifferentiatie VPLK
                                                                                                 1            1,5%
                                                                   36        37
22. Ontwikkelingen 2018                                             -      p.m.

Totaal                                                       4.065        4.189              124              3,1%

Excl. functiedifferentiatie VPLK 2017                              36

Begroting 2017                                               4.029

* Functiedifferentiatie VPLK 2017 gedekt uit hoger inkomsten RIVM dan begroot. In Q2/Q3 2017 worden de structurele financiële gevolgen
voor de functiedifferentiatie VPLK 2018 duidelijk.




                                                                                                                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>In bovenstaande tabel is te zien dat de uitgaven van JGZ voor het Basispakket in 2018 met € 160.000
(€ 4.189-€ 4.029) zijn gestegen ten opzichte van 2017. Deze stijging is als volgt opgebouwd:

Tabel 7: Opbouw stijging uitgaven                             x € 1.000
Participatie MBO                                                      35
Functiedifferentiatie VPLK 2018                                       37
Nominale ontwikkeling 1,5%                                            41
Efficiencyvoordeel                                                    -9
Toename personeel*                                                   118
Besparing op Nieuwkomers volgens scenario                            -62
Verschil 2017 en 2018                                                160



* Toename personeel is een stijging in direct personeel (artsen, verpleegkundigen) als gevolg van de
stijging van de kindaantallen. Op totaal niveau lijkt het alsof de kindaantallen niet stijgen, echter in de
leeftijdscohorten die wij tijdens onze consulten zien, is wel een lichte stijging te zien.

Formatie-uitbreiding met ingang van 2017
In de begroting 2017 is door de GR Amstelland € 93.000 extra toegekend voor toename management en
ondersteuning. Hiervoor is de formatie uitgebreid met een extra teamleider en een locatie-assistent. Het
Bestuur GR Amstelland is op 13 april 2017 akkoord gegaan met deze uitbreiding van de formatie.

Medisch Functiehuis en Functiedifferentiatie (nr. 21 in tabel)
In 2016 heeft de indeling van het Medisch Functie huis plaatsgevonden. Bij aanvang van dit proces is JGZ
uitgegaan van een risico van € 140.000,-. Uiteindelijk zijn de artsen in schaal 11 geplaatst en de
verpleegkundigen in schaal 8, de andere functies zijn in dezelfde schaal gebleven. Tevens is er gekozen
voor functiedifferentiatie voor de twee genoemde beroepsgroepen. De salariskosten van de artsen zijn
reeds ingevoerd. Hiermee is een gedeelte van de groep artsen in salarisschaal 12 gekomen. Het
differentiatieproces voor verpleegkundigen loopt nog. De verwachting is dat de kosten voor de
functiedifferentiatie van de verpleegkundigen op een bedrag van € 37.000,- uitkomen. Dit bedrag is
verwerkt in de kosten in de begroting van 2018.

Materiële lasten/ Uitbesteed werk toegerekend aan producten Basispakket
Bij onderstaande producten in de begroting is een bedrag opgenomen voor materiële lasten die direct toe
te wijzen zijn aan het betreffende product. In de tabel hieronder is te zien om welke bedragen het gaat en
waaraan deze bedragen worden besteed.

Tabel 8: Materiële lasten/ Uitbesteed werk Basispakket
Basispakket product                 Omschrijving             Productprijs in €
1e Huisbezoek                       3e gehoorscreening                       2.750
1e Huisbezoek                       Groeigids                               18.250
PGO door vpk                        Voorlichtingsmateriaal                  27.500
PGO door vpk                        Tolken                                  10.500
Extra zorg                          Tolken                                   5.250
Rijksvaccinatieprogramma            Campagnes                               67.500
Jeugdgezondheidsmonitor 4-18        Monitor                                 50.000
Stevig Ouderschap                   Supervisie                               2.500



                                                                                                              37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Totaal                                                                 184.250




Op het product Rijksvaccinatieprogramma wordt de formatie voor het vaccinbeheer begroot. Voor de
Campagnes van Rijkvaccinatieprogramma is op dit product geen formatie begroot. De kosten van het
projectteam, de doorbelasting van uren van de medewerkers voor de campagne, de kosten van de Cold
Chain/ beheer van de koelkasten, campagne materiaal en de zaalhuur worden onder de post materiële
lasten begroot.

De werkzaamheden voor de Gezondheidsmonitor zijn door JGZ uitbesteed bij de afdeling EGZ, de
bijdrage hiervoor aan EGZ is onder materiele lasten begroot.

Materiële lasten niet direct aan een product uit het Basispakket toe te rekenen (nr. 20 in tabel)
In de begroting 2017 en 2018 is een bedrag van € 354.000 euro opgenomen voor niet direct aan een
product uit het Basispakket toe te rekenen materiële lasten. Deze lasten zijn onlosmakelijk verbonden aan
de uitvoering van het Basispakket. Voorbeelden hiervan zijn: alle direct aan het personeel gekoppelde
lasten, zoals reis- en verblijfkosten, opleidingskosten, mobile devices, vervoermiddelen (dienstfietsen en
dienstauto), kosten van inhuur bij ziekte en zwangerschap (minus vergoeding UWV) en
automatiseringskosten, medische apparatuur en inrichting locaties.


Maatregelen om de tekorten op te lossen
Hieronder worden de 4 scenario’s weergegeven waarmee op de kosten kan worden bespaard. Elk
scenario bevat een korte beschrijving, de opbrengst van de besparing en het advies van de GGD. Deze
scenario’s zijn voorgelegd aan de gemeenten tijdens de bijeenkomst van 23 februari jl. Op 13 april
2017 is door het Bestuur van de GR Amstelland uit de onderstaande scenario’s de besparing op de
nieuwkomers ad € 62.000 gekozen. Deze besparing is in de begroting verwerkt.


Speciaal Onderwijs
Speciaal Onderwijs is begroot op een totaal bedrag van € 92.000,-. De herindicaties zijn al vervallen door
de invoering van het passend onderwijs en dit levert een besparing op. In dit product is tevens een post
opgenomen voor school specifieke taken. Dit zijn onder andere de samenwerkingsgesprekken met SO
Scholen die gevoerd worden aan het begin van het schooljaar. De GR zou ervoor kunnen kiezen deze
gesprekken (school specifieke taken) te laten vervallen.

Besparing: € 6.000,-.

Advies
Gezien de regelmatige contacten met de scholen zou dit een optie zijn, maar hiermee krijgen deze
scholen een andere positie dan de Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs scholen.

Extra Zorg
Het product Extra Zorg is een samenstelling van veel interventies variërend van een Onderzoek op
Indicatie, bellen met medisch specialisten, begeleiding van kinderen met chronische aandoeningen,
nieuwkomers consulten enzovoort. In totaal vallen er 22 handelingen onder dit product. De keuze om dit
product zo breed te maken is genomen om zo risicogericht te werken. De totale uitgaven voor dit product
zijn begroot op € 529.000,-.

                                                                                                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>De nieuwkomers consulten zijn bedoeld voor kinderen die uit een ander, niet-westers, land komen. Er zijn
voor dit jaar (2017) meer consulten begroot dan nu nodig blijkt. De begroting was geënt op de
verwachtingen van 2016 waarbij er werd uitgegaan van veel asielzoekers die zouden doorstromen naar de
Gemeenten als statushouders.

Voor 2018 kan er begroot worden op basis van de doelen die de Gemeenten zich hebben gesteld en/of de
aantallen statushouders waaraan de Gemeenten zich hebben gecommitteerd.

Als voorbeeld is er een berekening gemaakt waarbij er voor 2018 is uitgegaan van 712 nieuwkomers.

Tabel 9: Verwacht aantal nieuwkomers
Gemeente                   Verwacht aantal nieuwkomers
Aalsmeer                                            106
Amstelveen                                          322
Diemen                                              116
Ouder Amstel                                         60
Uithoorn                                            108
Totaal                                              712



De totale uitgaven voor dit product extra zorg zijn begroot op € 529.000,-, waarvan
€ 103.000,- voor nieuwkomers. Bij 712 nieuwkomers daalt dit bedrag met € 62.000,- en worden de kosten
voor nieuwkomers € 41.000,-.

Besparing: € 62.000,-

Advies
De GGD adviseert om kritisch te kijken naar de aantallen nieuwkomers consulten. In de huidige situatie
zijn deze aantallen realistisch. Uiteraard is het lastig om in te schatten hoe het vluchtelingenvraagstuk
zich in de komende periode zal ontwikkelen. Mochten de Gemeenten voor deze optie kiezen dan kan er
worden afgesproken dat de aantallen regelmatig worden gemonitord om tijdig bij te stellen.

Samenwerking en advisering scholen
Samenwerkingsgesprekken worden jaarlijks per school apart gehouden. Gesuggereerd is om deze
gesprekken te bundelen met andere scholen.
Aan het begin van ieder schooljaar komen in het samenwerkingsgesprek diverse onderwerpen aan de
orde tussen de GGD en de school. In dit gesprek licht de JGZ het Jaarprogramma toe, wordt het
Schoolprofiel besproken en er worden afspraken tussen school en GGD (JGZ en Gezondheids-
bevordering) gemaakt.
Het schoolprofiel is eigendom van de school en de school beslist zelf of zij dit profiel met andere partijen
willen delen. In het profiel worden zaken benoemd op gebied van lichamelijke gesteldheid van de
leerlingenpopulatie en ook staan er gegevens over de psychosociale situatie van de leerlingen. Hieronder
vallen bijvoorbeeld pesten, leerlingenverzuim, gebruik van genotmiddelen en depressie. Op basis van de
uitkomsten wordt er advies gegeven over preventieprogramma’s en ondersteuning vanuit de GGD, dan
wel vanuit andere organisaties.
De scholen kunnen worden gebundeld in groepssessies per 3 scholen.

Besparing : € 18.000,-



                                                                                                            39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Advies
JGZ adviseert om de gesprekken per school te blijven voeren. Wanneer de gesprekken worden gebundeld
betekent dit dat er op een ander moment nog een gesprek moet plaatsvinden over het schoolprofiel. Al
met al levert dit dan geen besparing op en dus adviseert JGZ de gesprekken niet te clusteren.

MBO
Voor 2018 is een bedrag begroot voor de uitvoering van participatie op het MBO. In het verleden was dit
deels meegenomen in het product PGO arts. Omdat er vanuit het ROC van Amsterdam een bijdrage
wordt ontvangen voor het uitvoeren van participatie op het MBO ROCvA in Amstelveen, is er voor
gekozen om dit apart inzichtelijk te maken. Naast de uren die vanuit het ROCvA vergoed worden
(€ 24.492) worden er extra uren ingezet op het ROCvA. Daarnaast wordt er ook zorg verleend op het
Wellantcollege MBO in Aalsmeer.

De begrote uitgaven voor het MBO bedragen € 59.651. Minus de vergoeding van € 24.492 van het ROCvA
is de netto bijdrage voor de GR Amstelland € 35.159.
Optie zou zijn om niet te participeren op het MBO.

Besparing: € 35.000,-

Advies
JGZ adviseert om dit product te handhaven. Het betreft hier een groep kwetsbare jongeren met een hoge
kans op schooluitval. Uitval betekent een moeilijke start op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Van
een goede zorgstructuur in de vorm van begeleiding door JGZ kan een preventieve werking uitgaan en
problemen in de toekomst worden voorkomen.

In onderstaande tabel zijn de 4 scenario’s samengevat.

Tabel 10: Samenvatting besparingsscenario’s

Product                   Scenario                       Uitgangspunt         Besparing            Nieuw bedrag
5. Speciaal Onderwijs     exclusief schoolspecifieke
                          activiteiten                   €   92.000,00        €    6.000,00        €   86.000,00

7. Extra Zorg             aanpassing nieuwkomers (van
                          1760 naar 700)                 €   103.000,00       €   62.000,00        €   41.000,00

9. Samenwerking           minder PO (19) en VO (4)
Scholen                   scholen (groepssessies)        €   27.000,00        €   18.000,00        €    9.000,00

18. Participatie MBO      geen MBO*
                                                         €   35.000,00        €   35.000,00        €         -

* MBO: We ontvangen een vergoeding van het ROCvA van € 24.500 voor participatie in het MBO. De kosten zijn € 59.500.
Minus de vergoeding van € 24.500 is de bijdrage voor de GR Amstelland dus € 35.000.




    4.2.7 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg


                                                                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Algemeen

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal
maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale
problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De
problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ cliënten mijden vaak zorg of hebben
geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog
verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ takenpakket
is dat de interventies een hoog “crisis” gehalte hebben. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs
crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast
waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide
gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2018 zijn:

Deelname Meldpunt Zorg & Overlast (alleen in de DUO-gemeenten)
De afdeling Vangnet werkt samen met het gemeentelijk Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kunnen burgers
en hulpverleners terecht als zij zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt of
ernstige overlast ervaren van buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling). Het meldpunt neemt de
melding in behandeling en waar nodig wordt Vangnet ingeschakeld. De afdeling onderzoekt na de
melding wat er precies aan de hand is. Dit doet zij door middel van netwerkanalyse en
probleeminventarisatie. Vangnet werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ,
verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.

Crisisdienst (Amstelland-breed)
Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of
extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter
plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het
optimaliseren van crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit houdt in dat er
intensiever zal worden samengewerkt met de sociale teams in Amstelveen en Aalsmeer.

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (Amstelland-breed)
Vangnet wordt, als er sprake is van een ramp, ingeschakeld voor psychosociale hulp aan slachtoffers, hun
directe naasten en andere direct betrokkenen.

Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed)
De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van
vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of
verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem.




                                                                                                        42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tijdelijke huisverboden (Amstelland-breed)
Het preventief huisverbod is een (aanvullende) maatregel die het mogelijk maakt om eerder in te grijpen
bij signalen van huiselijk geweld. Tegelijkertijd wordt daarmee ook de hulpverlening eerder op gang
gebracht.

Top 600 (Amstelland-breed)
In opdracht van de gemeentebesturen in de regio Amsterdam-Amstelland worden de high impact
jeugdcriminelen die tot de Top 600 aanpak behoren onderzocht en voor zover het geïndiceerd is naar zorg
geleid.

Zedenzaken (Amstelland-breed)
Door het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam, onderdeel van de OGGZ, wordt assistentie verleend
aan het bestuur bij het voorkomen van zedenzaken.


Wat gaat het kosten?

Wettelijke taken                    Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Vangnet en Advies                              99.515                99.515            100.709




Projecten                           Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Meldpunt Z&O                                  29.258                 29.258             29.609




Projecten                           Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Hygiënisch woningtoezicht                       7.046                 7.046               7.131




                                                                                                      43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    4.2.8 Beschikbaarheid lijkschouwing

Algemeen

De afdeling AGZ (Algemene Gezondheidszorg) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische
zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de
gemeenten en politie en justitie in de regio’s Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-Holland. AGZ
functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische
geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de
hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het cluster AGZ afdeling Forensische Geneeskunde verricht 24 uur per dag specifiek forensische (A) taken
zoals lijkschouwingen.

De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een
lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Al onze artsen zijn geregistreerd. Buiten de
gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en
bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland.
Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en
gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie.

De forensische geneeskunde verleent zorg aan de doelgroep arrestanten en gedetineerden in
Amsterdam/Amstelland en de regio Noord-Holland, evenals bewoners van HVO’s en opvangcentra van
het Leger des Heils en mensen zonder medische zorg (o.a. asielzoekers, illegalen).


Wat gaat het kosten?

Wettelijke taken                     Begroting 2017     Actualisatie 2017     Begroting 2018
Beschikbaarheid lijkschouwing                  59.676                59.676             60.392




                                                                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    4.3 Verantwoording per activiteit – Bedrijfsvoering

Wat gaat het kosten?

Bedrijfsvoering                  Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Directie en staf                          163.965                163.965            165.932
P&O (incl. OR en Arbo)                     158.367               158.367            160.267
Financien                                  138.732               138.732            140.397
Facilitair Bedrijf                        128.229                128.229            129.768



Bedrijfsvoering                  Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Huisvesting (incl. dotatie GO)            553.306                553.306            553.306



Bedrijfsvoering                  Begroting 2017      Actualisatie 2017     Begroting 2018
Voormalig personeel                         7.688                  7.688              7.780




                                                                                              45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    5. Paragrafen

    5.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen
Inleiding
De GR OGZ Amstelland loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van
maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate
de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s
die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s
waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de
organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

Relevante beleidskaders
Artikel 11 van het BBV schrijft onder meer voor dat de begroting en jaarrekening een paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat waarin wordt ingegaan op:

       de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie;
       de weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen die de GR OGZ Amstelland beschikbaar
        heeft of kan maken om financiële gevolgen van niet-begrote lasten op te kunnen vangen;
       het weerstandsvermogen.

Tegenover het benodigde weerstandsvermogen staat de beschikbare weerstandscapaciteit. Om te
voorkomen dat de GR OGZ Amstelland bij het voordoen van een niet afgedekt risico ingrijpende
beleidswijzigingen moet doorvoeren, dient de GR OGZ Amstelland weerstandscapaciteit te bezitten om
deze financiële tegenvallers op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit van de GR OGZ
Amstelland is de optelsom van alle elementen uit de begroting en balans die kunnen worden ingezet om
niet-begrote tegenvallers te dekken waaronder de reserves en eventueel de post onvoorzien, mits
begroot. Voorzieningen worden niet tot de weerstandscapaciteit gerekend, want voorzieningen zijn
geoormerkt geld waarover niet vrij kan worden beschikt.

Artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland stelt dat het
weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale
omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten.




                                                                                                    46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     5.2 Rechtmatigheid
Als het gevolg van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) moet de GR OGZ
Amstelland expliciet verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de financiële
beheershandelingen. De rechtmatigheid is een expliciet onderdeel van de accountantscontrole.

Begrotingsrechtmatigheid

In de vergadering van het algemeen bestuur van 23 april 2015 is de begroting 2016 voorgelegd aan het
bestuur. De begroting 2016 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Volgens artikel 28 BBV moeten begrotingsoverschotten en te korten goed herkenbaar in de jaarrekening
worden verantwoord. De Dienst G&J heeft er voor gekozen deze verantwoording op te nemen bij de
negen producten in het Hoofdstuk Programmaverantwoording.

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium, het
calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het
aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. In het kader van het getrouwheidsonderzoek
wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de
rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende
rechtmatigheidscriteria:

1.      Het begrotingscriterium;
2.      Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
3.      Het voorwaardencriterium.

Ad 1. Begrotingscriterium

Het begrotingscriterium richt zich op de baten en lasten. Het gaat daarbij aan de lastenzijde om
overschrijdingen en aan de batenzijde om onderschrijdingen. Als blijkt dat gerealiseerde lasten zoals
weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste
begrotingswijziging, is – voorzover het begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van
onrechtmatige uitgaven. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de
begrotingsoverschrijding past binnen het door algemeen geformuleerde beleid en / of wordt
gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen óf respectievelijk welke
begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan Algemeen bestuur.
Begrotingsoverschrijdingen welke uitgaven betreffen die binnen het door het Algemeen bestuur
uitgezette beleid blijven dienen niet meegewogen te worden in het accountantsoordeel. Dergelijke
overschrijdingen kunnen achteraf via de vaststelling van de jaarrekening ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Ingevolge artikel 28 Besluit Begroting en Verantwoording dient in
de rekening een toelichting inzake de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de
rekening te worden opgenomen.




                                                                                                            47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Ad 2. M&O-criterium

Dit criterium richt zich op de mate waarin maatregelen zijn genomen op zoveel mogelijk de juistheid en
volledigheid van gegevens van derden te kunnen vaststellen om misbruik en oneigenlijk gebruik te
voorkomen:
      of methodisch wordt nagegaan welke maatregelen in welke processen noodzakelijk zijn ter
         bestrijding van M&O;
      dat de als vereist beschouwende maatregelen daadwerkelijk in de procesbeschrijvingen zijn
         opgenomen;
      dat de maatregelen worden uitgevoerd.

Blijken er wezenlijke tekortkomingen, dan is er sprake van een bedenking ten aanzien van de
rechtmatigheid. Dit criterium richt zich op de mate waarin maatregelen zijn genomen om zoveel mogelijk
de juistheid en volledigheid van gegevens van derden te kunnen vaststellen om misbruik en oneigenlijk
gebruik te voorkomen. Het M&O criterium heeft hiermee betrekking op inkomensoverdrachten en
heffingen.

Ad 3. Voorwaardencriterium

Besteding en inning van gelden door een Gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde voorwaarden
verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Er wordt niet gecontroleerd of aan alle in
de wet of regel genoemde voorwaarden is voldaan, maar slechts aan bepaalde voorwaarden. Deze
voorwaarden kunnen per wet of regel verschillen, maar hebben bijvoorbeeld betrekking op:
•       De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
•       De heffings- en/of declaratiegrondslag;
•       Normbedragen (denk aan hoogte en duur);
•       Het voeren van een administratie.

Controleverordening

De GR OGZ Amstelland beschikt over een recent controleprotocol.

Accountantscontrole
In de controleverordening van de OGZ Amstelland wordt in artikel 2 ingegaan op de accountantscontrole.
Zoals in de Gemeenschappelijke regeling van de OGZ Amstelland en artikel 213 lid 2, gemeentewet is
voorgeschreven zal de controle van de jaarrekening worden uitgevoerd door een door het Algemeen
bestuur benoemde accountant. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het
Algemeen bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en
rapporteringstoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden
welke interne en externe wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van
rechtmatigheidscontrole zal zijn.




                                                                                                         48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De
accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig
in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de
rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. In het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren
goedkeuringstoleranties voorgeschreven. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten
in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen
voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de
gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie geeft hiermee de drempel aan waarbij, bij
overschrijding, geen goedkeurende accountantsverklaring meer kan worden afgegeven.

De minimumeisen zijn:

 Goedkeuringstolerantie
 (% van de lasten)             Goedkeurend   Met beperking       Oordeelonthouding      Afkeurend
 Fouten in de jaarrekening     <1            >1<3                -                      >3
 Onzekerheden in de controle   <3            > 3 < 10            >10                    -

Het is aan het Algemeen bestuur om de goedkeuringstolerantie te bepalen waarmee de accountant de
rechtmatigheid van financiële beheershandelingen toetst. Voorgesteld wordt om deze
goedkeuringstolerantie vast te stellen op de wettelijk verplichte minimum eis van maximaal 1%.

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringtolerantie onderkend. De rapporteringtolerantie is
een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere
rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een
uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporteringtolerantie dient door het Algemeen bestuur te
worden vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de
controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle
bevindingen die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het accountantsverslag worden
opgenomen.

Voorgesteld wordt om de rapporteringstolerantie vast te stellen op een percentage van 30% van de
goedkeuringstolerantie.


    5.3 Verbonden partijen
De GR OGZ Amstelland heeft geen verbonden partijen.




                                                                                                      49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    6. Begroting 2018

    6.1 Grondslagen, waardering en resultaatbepaling
Algemeen

De jaarrekening is gemaakt conform de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).

Activa

Er staat geen activa op de balans van de GR OGZ Amstelland. Alle activa staat op de balans bij de GGD
Amsterdam, de kapitaallasten daarover worden in rekening gebracht bij de GR OGZ Amstelland.

Reserves

De mutaties in reserves zijn gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De voorziening Groot Onderhoud stoelt op Meerjaren Onderhoud Plannen (MJOP)
per pand van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen.




                                                                                                        50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    6.2 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op
1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen)
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient,
ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn
geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is
€ 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag
het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris
geen arbeid meer levert.

De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR Amstelland, aangezien zij zelf geen
personeel in dienst heeft.

                                                        Werkzaam in
Naam                                        Functie      gemeente      Basisbeloning
Wethouder zorg de heer Raat                Voorzitter   Amstelveen     onbezoldigd
Wethouder zorg de heer Verburg             Lid          Aalsmeer       onbezoldigd
Wethouder zorg de heer Grondel             Lid          Diemen         onbezoldigd
Wethouder zorg mevrouw Korrel-Wolvers      Lid          Ouder-Amstel   onbezoldigd
Wethouder zorg mevrouw Zijlstra            Lid          Uithoorn       onbezoldigd




                                                                                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>7. Bijlagen




              52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>