<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL


    Raadsvoorstel nr   35                               Portefeuillehouder   wethouder Herbert Raat
    Datum B&W-besluit    16 mei 2017                    Afdeling   jeugd en samenleving
    Z-2017/023542                                       Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
    Voor de raadsvergadering van                        R.J. van der Laan 020-5404220
    21 juni 2017                                        r.j.van.der.laan@amstelveen.nl
    Behandelen in de raadscommissie    Burgers en samenleving (B&S)
    op   7 juni 2017


    OnderwerpJaarrekening 2016 en Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Openbare
    Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.


    Gevraagd besluit

    1. Jaarrekening GR OGZ Amstelland 2016 voor kennisgeving aan te nemen en akkoord te
       gaan met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage over 2016 van € 2.703.944,-.
    2. Instemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve exploitatie resultaat
       door een terugbetaling van € 48.728,- welke kan vrijvallen ten goede van het
       begrotingssaldo.
    3. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting Gemeenschappelijke Regeling
       Openbare Gezondheidszorg Amstelland 2018 en akkoord te gaan met het vaststellen
       van de gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 2.926.764,-.



    WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

    Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

    Het doel is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of
    specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en het tijdig opsporen van ziekten onder de
    bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

    Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

    De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam is opgedragen uitvoering te geven
    aan alle taken op grond van de Wet publieke gezondheid (WPG) en een deel van de taken op het
    gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder vallen de bevorderingstaken,
    medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg,
    infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg.

    De omvang van de taken is beschreven in de productbeschrijvingen openbare gezondheidszorg
    regio Amstelland 10 oktober 2007. Op 23 april 2015 is het nieuwe basistakenpakket voor de
    jeugdgezondheidszorg door het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld. De GGD
    Amsterdam geeft in rapportages, jaarrekening en jaarverslag, aan in hoeverre acties zijn
    uitgevoerd. Verder wordt er periodiek onderzoek (gezondheidspeiling en E-movo) gedaan om inzicht
    te krijgen in leefstijl en gezondheidstoestand van de inwoners. Hiermee kunnen de effecten van de
    acties gemo-nitord worden. Ten aanzien van de uitvoering van de genoemde taken heeft de GGD
    Amsterdam voor het jaar 2018 een begroting opgesteld. Deze begroting wordt u door de GR OGZ
    Amstelland ter goedkeuring aangeboden. Verder wordt de jaarrekening 2016 aan u voorgelegd. U
    wordt daarbij geadviseerd akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage.


    ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

    Programma (speerpunt)

    Programma 1.


                                                                       [bc5kedr0.aiv57cd11e0-1540-49ed-b14f-
                                                                       a492ff171eec]
                                                                       F105/ICT   D-2017/136998
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                     Pagina   2 van 5




Aanleiding

De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de
uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ
Amstelland heeft het lichaam de taak het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of
krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket.
De GGD Amsterdam is aangewezen als uitvoerende organisatie en administratiekantoor voor de GR
OGZ Amstelland. Het algemeen bestuur van de GR heeft op 13 april 2016 de begroting 2018 en de
jaarrekening 2016 vastgesteld. Daarna wordt de begroting aangeboden aan de gemeenteraden.

Argumenten

Jaarrekening 2016.

De taken van de GGD zijn uitgevoerd conform de begroting. In de jaarrekening wordt daar verslag
van gedaan. Hieronder een aantal bijzondere punten.
1. In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor. In het
    najaar zijn 15.000 inwoners benaderd om deel te nemen aan de monitor. In de zomer 2017
    zullen een 20-tal onderwerpen via de website ‘gezondheid in beeld’ van de GGD in beeld worden
    gebracht. De cijfers zullen op wijkniveau beschikbaar komen.
2. Het team hygiëne en inspectie heeft het toezicht op de kinderdagverblijven conform de
    begroting uitgevoerd.
3. In Amstelveen heeft de jeugd gezondheidszorg 4034 kinderen van 0-4 in zorg. Bijna al deze
    kinderen worden ook bereikt. De ouders en kinderen die niet komen opdagen worden actief
    benaderd om de achterhalen wat hiervan de oorzaak is.
4. De GGD heeft naast de jongerenchat ‘www.jouwggd.nl’ ook een chat beschikbaar gesteld voor
    de ouders van kinderen 0-4 de ouderchat. Deze is te bereiken via
    www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/
5. Voor de jeugd gezondheidszorg is een klant tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze geeft aan
    dat de bezoekers overwegend positief zijn over het bezoek aan het consultatiebureau.
6. Oktober 2016 heeft een werkbezoek van de raadsleden aan de Jeugd Gezondheidszorg JGZ
    locatie Westwijk plaatsgevonden.

Financiële ontwikkelingen
De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn:
1. Een positief jaarresultaat ten opzichte van het nieuwe budgettair kader van € 82.188,-. Dit
    voordeel is geheel behaald op de wettelijke taken.
2. In 2016 is er regelmatig overleg geweest over te verwachte tekorten in 2016 en 2017 op het
    onderdeel jeugd gezondheidszorg. Op 2 juni 2016 is het laatste bestuurlijk overleg geweest. De
    GGD garandeerde dat het jaar 2016 binnen begroting zou blijven en dit is gelukt.

Resultaatbestemming 2016

In de vergadering d.d. 14 april 2016 van het Dagelijks Bestuur van de GR Amstelland is
het besluit genomen om de gemeenteraden voor te stellen om het resultaat ad € 82.188,-
te verrekenen met de gemeenten. Per gemeente betekent dit:

Gemeente       Bijdrage 2016     Terugbetaling     Resultaat 2016
Aalsmeer               976.712           -17.371           959.341
Amstelveen          2.703.944           -48.728          2.655.216
Diemen                852.702             -3.402           849.300
Ouder-Amstel          430.149             -4.114           426.035
Uithoorn               917.784            -8.573           909.211
Totaal              5.881.291          -82.188           5.799.103

Begroting 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                               Pagina    3 van 5




Financiële ontwikkelingen
1. Het aantal kinderen 0-4 stijgt in 2018 (ten opzichte van 2017) van 8.202 naar 8.608.
    Dit is een stijging van 5,0%.
2. Het aantal kinderen 4-19 daalt in 2018 (ten opzichte van 2017) van 33.450 naar
    33.182. Dit is een daling van 0,8%.
3. De nominale ontwikkeling Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD
    Amsterdam hanteert een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten
    voor wat betreft de wettelijke taken. Dat betekent dat 80% van de 1,50% nominaal
    wordt doorberekend.
4. Deze ontwikkelingen leiden tot de onderstaande toename van de kosten ten opzichte
    van de begroting 2017.
                           Totaal per
                           gemeente
         Verschil
         Aalsmeer               30.962
         Amstelveen             112.531
         Diemen                 38.406
         Ouder-
                                 14.240
         Amstel
         Uithoorn               39.009
         Totaal                 235.148


Dit betekent het volgende voor de begroting 2018.


Begroting         Wettelijke     Insp.                       Huisvesting   Bedrijfs-    RAP & VM Totaal per
                                          Projecten
2018               taken     Kinderopvang                      kosten      voering      personeel gemeente

Aalsmeer             774.280              46.323    12.333        93.720      99.084        1.292   1.027.033
Amstelveen          2.184.090             199.471       0        262.287     277.298        3.618   2.926.764
Diemen               656.122              46.021    33.741        80.577      85.188        1.111    902.760
Ouder-
                      333.676              42.831    5.723        29.357      42.430         554     454.570
Amstel
Uithoorn              723.161             51.964    12.389        87.364      92.364        1.205    968.448
Totaal            4.671.330           386.609       64.186       553.306     596.365        7.780   6.279.575


De belangrijkste ontwikkelingen in deze begroting zijn:
In 2016 is gebleken dat bij de berekening van het basis taken pakket jeugd een fout is
gemaakt. Het ging om een tekort van € 170.000. Een groot deel van dit tekort, € 77.000,-,
wordt veroorzaakt door de toename van het aantal kinderen. Het resterende deel ad
€ 93.000,- is door diverse efficiëncymaatregelen terug gedrongen naar € 57.000,-. Door de
afname van het aantal vluchtelingen bleek het mogelijk om nog een bedrag van € 62.000,-
te besparen op de kosten van het basis taken pakket jeugd.

Kanttekeningen

Het takenpakket bestaat grotendeels uit wettelijke taken. De gemeenten kunnen hierop over het
algemeen weinig invloed uitoefenen. De beleidsvrijheid komt tot uitdrukking op het terrein van
lokaal gezondheidsbeleid. In de kaderstellende nota gezondheidsbeleid 2013-2016 “Samen gezond
leven” is een aantal speerpunten opgenomen met daaraan gekoppelde effectindicatoren. Aan de
hand van de gezondheidsmonitor 2016 wordt een nieuwe nota opgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina   4 van 5




    Financiën

    De bijdrage 2016 is vastgesteld op € 2.703.944,-. Door de verrekening van het positieve exploitatie
    resultaat wordt voor Amstelveen een bedrag van € 48.728,- terug betaald. De accountant controle
    wordt half mei uitgevoerd. De controle is voor de raadsbehandeling afgerond.

    De bijdrage voor de begroting 2018 is vastgesteld op € 2.926.764,-. Dit bedrag past niet binnen de
    financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. In de kadernota 2018 is daarom een
    bedrag van € 112.531,- aangevraagd.

    Risico.

    De totale bijdrage voor Inspectie Kinderopvang in 2018 zal naar verwachting moeten worden
    verhoogd omdat er een stelselwijziging per 1 januari 2018 ingaat. Het toezicht op de kinderopvang
    wijzigt daardoor ingrijpend. De minimale stijging bedraagt € 52.293,-, de maximale stijging circa
    € 91.231 (het wetgevingstraject is nog niet afgerond en er zijn nog geschillen tussen ministerie,
    branche en ouderbelangenverenigingen. Zie ook bijlage Inspectie Kinderopvang.

    Voor 2018 is inmiddels bekend dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het
    Rijksvaccinatieprogramma gaat overdragen aan de gemeenten. Voor 2018 is door het RIVM een
    tabel met verwachte inkomsten per gemeente opgegeven. De definitieve bijdrage is echter nog niet
    bekend.

    Communicatie

    n.v.t.

    Procedure

    Na behandeling in de raden wordt de begroting toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord
    Holland.

    Bijlagen

    1. Begroting GR OGZ Amstelland 2018.
    2. Jaarrekening GR OGZ Amstelland 2016.


    De secretaris,                                         De voorzitter,




    de heer drs. H.H. Winthorst                                 mevrouw drs. M.M. van 't Veld




BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

    Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

    De commissie heeft het onderwerp besproken. Het raadsvoorstel kan als hamerstuk aan de raad
    worden voorgelegd ter besluitvorming.

    Het voorstel aan de raad is         Aanvaarde amendementen / moties

    X   Ongewijzigd aanvaard
        Gewijzigd aanvaard
        Verworpen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                     Pagina   5 van 5




RAADSBESL UIT

    Besluit

    1. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
       2016 voor kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan met het vaststellen van de
       gemeentelijke bijdrage over 2016 van € 2.703.944,-.
    2. Instemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve exploitatie resultaat
       door een terugbetaling van € 48.728,- welke kan vrijvallen ten goede van het
       begrotingssaldo.
    3. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting Gemeenschappelijke Regeling
       Openbare Gezondheidszorg Amstelland 2018 en akkoord te gaan met het vaststellen
       van de gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 2.926.764,-.


    Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2017.

    De griffier,                                   De voorzitter,




    de heer drs. M.C.C. Philips                    mevrouw drs. M.M. van 't Veld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>