<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Begroting 2020

GR OGZ Amstelland
       Versie: 1.4

    Datum: 09-04-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1 Voorwoord                                                         3
2 Programma verantwoording                                          4
2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering      5
2.1.1 Epidemiologie                                                 5
2.2 Leefomgeving Milieu en Gezondheid                               8
2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding   10
2.3.1 Algemene infectieziekten                                     10
2.3.2 TBC bestrijding                                              11
2.3.3 SOA Polikliniek                                              12
2.4 Hygiëne en Inspectie                                           13
2.4.1 Inspectie Kinderopvang                                       13
2.4.2 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen               14
2.4.3 Hygiënezorg en Legionella preventie                          14
2.5 Jeugdgezondheidszorg                                           16
2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)                 22
2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing                                  24
2.8 Bedrijfsvoering                                                25
2.9 Algemene dekkingsmiddelen                                      26
2.10 Onvoorzien                                                    26

3 Verplichte paragrafen                                            27
3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing                       27
3.1.2 Solvabiliteitsratio                                          29
3.1.3 Netto schuldquote                                            29
3.1.4 Structurele exploitatieruimte                                29
3.1.5 EMU-saldo                                                    30
3.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen                                   30
3.1.7 Financiering                                                 30
3.1.8 Overhead                                                     31
3.1.9 Wet normering topinkomens (WNT)                              31

4 Begroting                                                        32
4.1 Begroting 2020 en verder                                       33
4.2 Begroting 2020 en verder per taakveld                          34
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten                          34
4.4 Jaarbijdrage per gemeente 2020 en verder                       35
4.5 Meerjarenbalans                                                36
4.6 Toelichtingen                                                  38
4.6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling             38
4.6.2 Toelichting op de begroting 2020                             39
4.6.3 Toelichting op de meerjarenbegroting                         39
4.6.4 Toelichting op de meerjarenbalans                            39

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak                       40
Bijlage 2 – Gespecificeerde begroting Jeugdgezondheidszorg         44



                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1 Voorwoord


Voor u ligt de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland (GR OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in het productenboek en het
basispakket Jeugdgezondheidszorg, en de bestuurlijk gemaakte afspraken die daarbij horen. De
begroting 2020 volgt de indeling van de jaarstukken 2018 om aan te sluiten bij de regelgeving Besluit
Begrotingsverantwoording.

Belangrijke ontwikkelingen in 2020 zijn de invoering van het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg
en het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is, op basis van landelijke ontwikkelingen, de
intensivering van het toezicht op gastouderopvang in de begroting verwerkt.

Begroting 2020
Het percentage nominale ontwikkeling voor de lonen voor 2020 is vooralsnog bepaald op 3,00%. Dit
percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Het definitieve percentage was bij het
opstellen van deze begroting nog niet bekend. Paragraaf 4.2 van het convenant stelt dat er wordt
geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam.

De bedragen per product en/of plustaak worden met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke
kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen
per 01-01-2018 van het CBS. In de afrekening wordt er vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per
01-01-2020.


                                               Inwoners
                               Gemeente        per 1.1.18       %
                               Aalsmeer            31.499           16,37%
                               Amstelveen         89.870         46,70%
                               Diemen              28.121        14,61%
                               Ouder-Amstel        13.496            7,01%
                               Uithoorn           29.445            15,30%
                               Totaal            192.431             100 %
                                Bron: CBS




                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2 Programma verantwoording


De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de taken die door de dienst in het kader van de
wet (Wet publieke gezondheid) standaard worden uitgevoerd voor alle gemeenten, zoals beschreven in
het Productenboek GR OGZ Amstelland (vastgesteld op 5 april 2018) en losse afgesproken plustaken.

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een
aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid
is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben,
die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. De deelnemende gemeenten in deze
gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken
op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te
geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende activiteiten. De basistaken zijn:

       Epidemiologie & Gezondheidsbevordering (incl. de Gezonde School)
       Leefomgeving Milieu & Gezondheid
       Algemene Infectieziekten
       Tuberculose bestrijding
       SOA Polikliniek
       Inspectie Kinderopvang
       Legionella preventie
       Jeugdgezondheidszorg
       Crisisdienst (Vangnet & Advies)
       Hygiënisch woningtoezicht
       Lijkschouwing

De plustaken zijn:

       Ondersteuning van gemeentelijke meldpunten voor zorg en overlast
       Extra inzet jeugdgezondheidszorg Diemen

In de volgende paragrafen wordt per programma besproken:

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
In de begroting 2020 zijn doelstellingen en taken opgenomen, die passen binnen de taakomschrijving van
de Gemeenschappelijke Regeling. Om onze doelstellingen te behalen voeren we allerlei activiteiten uit.
Dit onderdeel geeft een toelichting op deze activiteiten, meldt een stand van zaken en geeft aan welke
prestatie-indicatoren van toepassing zijn.

Wat gaat het kosten?
Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2020 gaat kosten.


                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering

2.1.1 Epidemiologie

Algemeen

Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken
van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ
onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten
naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en
fysieke omgeving. Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico’s op)
gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg.

Epidemiologie
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de
gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. Het
onderzoek betreft:
1. epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de
    bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te
    grondslag liggen;
2. kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn;
3. onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn
    bereikt (doelrealisatie).

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond
gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs.
Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van
(risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies.

Digitale Zorginnovatie
De digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en
uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en
Amstelland.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Epidemiologie
Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar) – alle gemeenten
In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de
preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in Beeld
(GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks worden
gepubliceerd. In 2016 hebben de GGD en de gemeenten in de regio Amstelland besloten om GIB ook
toegankelijk te maken voor de regio Amstelland. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over jongeren op
het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-
jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks



                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>(over-)gewicht cijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen
op het BaO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB
worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau.


Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)
In 2016 heeft de GGD Amsterdam de laatste gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19
jaar en ouder in de regio Amstelland. In 2020 staat de uitvoer van de volgende monitor op het
programma.

Gezondheid in Beeld
Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de
gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD
Amsterdam. Gezondheid in beeld wordt gevoed door gegevens uit de diverse monitorstudies die binnen
de GGD Amsterdam plaatsvinden.

Regionale gezondheidsinformatie (RGI)
Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de
wet publieke gezondheid. RGI Amsterdam-Amstelland is de lokale realisatie van het GGD-Nederland
project RGI (RGI=Regionaal Geografische Informatie) dat is opgezet om GGD ‘en te ondersteunen door
het toepasbaar maken van landelijke registratie data naar het lokale niveau. De data die beschikbaar
zijn, zijn sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data van het gebruik van WMO, data betreffende
de perinatale gezondheid, et cetera..

Gezondheidsbevordering
De Gezonde School
De Gezonde School aanpak heeft in het voortgezet onderwijs in 2018 vaste voet aan de grond gekregen.
Met vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs zijn Gezonde School gesprekken gevoerd, om
samen met de school, belangrijke gezondheidsthema’s in beeld te krijgen. In het schooljaar 2019/2020
vinden op alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de Amstelland gemeenten activiteiten plaats in
het kader van de Gezonde School (gezonde school en genotmiddelen, relaties en seksualiteit en voeding
en beweging).

Schoolgezondheidsprofiel
De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat
gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit ‘Jij en Je Gezondheid’, een goed beeld van de
gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere
angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks.
In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere
scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school
maakt bij de Gezonde School aanpak.

Jij en Je Gezondheid
Jij en Je Gezondheid is een werkwijze waarmee leerlingen vanaf 12 jaar met (een verhoogde kans op)
sociaaleconomische en sociaal medische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig
toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie) programma’s. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij
gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door de leerling worden



                                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>ingevuld. Jij en Je Gezondheid is ook een eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de
jeugdarts of psycholoog op school.

Jeugdpreventiewijzer
Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden
aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij
leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de
psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om
een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen.

Trammelant in tandenland
Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De
activiteit beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij
kinderen. Scholen in de Amstelland Gemeenten krijgen op aanvraag kosteloos materialen toegestuurd.


Beleidsadvisering
De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van
de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit:
     het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen;
     het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend
        beleid;
     het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen
        van lokaal gezondheidsbeleid.

Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het
adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het
totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.

Wat gaat het kosten?

                                         Begroting    Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                      2018        2018         2019         2020
Epidemiologie & Gezondheidsbevordering      282.834     224.042       287.077     286.702




                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.2 Leefomgeving Milieu en Gezondheid

Algemeen

Het doel van de afdeling Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve
gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren
bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem,
geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en
ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste
situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de
gemeente. Daarnaast verricht de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met
wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

Wat willen we bereiken?

Activiteiten 2020
Conform de afspraken in het productenboek van 5 april 2018 gaat het cluster in het kader van de afdeling
Leefomgeving in 2020 de volgende activiteiten uitvoeren:

• Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten.
• Het reageren op vragen en klachten van burgers.
• De afdeling geeft antwoord op vragen van de Amstellandgemeenten op het gebied van milieu en
  gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast,
  stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische
  velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest,
  binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.
• De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de
  Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige
  bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen enzovoorts.
• Beleidsadvies betreffende luchtkwaliteit en gezondheid, vooral wat betreft nieuw te bouwen
  huisvesting voor gevoelige groepen (ouderen, zieken, kinderen) dicht bij drukke wegen.
• Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de
  eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).
• Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf
  vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het
  binnenmilieu op een school.
• De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten.
  Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden.




                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Indicatoren 2020
De volgende indicatoren zijn gesteld voor de Amstellandgemeenten en Diemen:

                                   Totaal   Aalsmeer     Amstelveen      Ouder-Amstel          Uithoorn   Diemen
Aantal meldingen                     40         6              19                 3               6         6
Aantal adviezen                      28         5              13                 2               4         4
Aantal voorlichtingsactiviteiten      6         1              2                  1               1         1



Wat gaat het kosten?

                                            Begroting    Realisatie   Begroting       Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                        2018         2018         2019            2020
Milieu & Gezondheid                             64.347      68.972        65.312         68.800




                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

Algemeen

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder
andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel
overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt
uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne &
Inspectie.
De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek
naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en zorginstellingen in
de regio.

2.3.1 Algemene infectieziekten

Conform de Wet Publieke Gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en
instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen,
vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte
uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Verder hebben we te maken met een
toenemende dreiging door antibioticaresistentie en dalende vaccinatiegraad. Algemene Infectieziekten
heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers van uniforme en betrouwbare
informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis
door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de Wet publieke gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend
arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie
de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van
vaccinatie of antibiotica of andere maatregelen zoals bv hygiënische maatregelen of wering van een
kinderdagverblijf/school/werk . Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon
aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige
beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is
hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal
hierin ook in 2020 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen
regionaal georganiseerd blijven.

Het team algemene infectieziekte bestrijding voert de volgende activiteiten uit:
        Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens.
        Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het
            aanbieden van profylaxe.
        Bron- en contactonderzoek.
        Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden
            van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.
        Outbreakmanagement: het managen van taken bij uitbraken van infectieziekten waarbij
            specialistische kennis nodig is.

Aantallen van verwachte infectieziekten voor 2020 zijn niet te geven.


                                                                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?

                                          Begroting   Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                      2018        2018         2019         2020
Algemene Infectieziekten                    187.040     184.130       189.846     195.541



2.3.2 TBC bestrijding

Algemeen

De GGD Amsterdam verzorgt de tuberculosebestrijding voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De werkzaamheden bestaan uit het voorkomen,
bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het
contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen
dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt
gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De afdeling tuberculosebestrijding blijft zich inzetten voor de vroege diagnose, behandeling en preventie
van tuberculose. De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:

    •       Screening en periodieke screening op tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van
            risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar
            risicolanden.
    •       Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van
            vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.
    •       Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose infectie hebben
            en medicijnen daartegen gebruiken.
    •       Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met
            tuberculose.
    •       Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke)
            beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden.

Wat gaat het kosten?

                                          Begroting   Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                      2018        2018         2019         2020
TBC                                         112.524     116.860       114.212     117.638




                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.3.3 SOA Polikliniek

Algemeen

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid
in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele
gezondheid (ASG regeling). De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er
aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. De laatste jaren is er extra
aandacht besteed aan partnerwaarschuwing. De groep “gewaarschuwden” blijft de groep met het
hoogste percentage aan gevonden Soa’s (tussen de 30-40%). Voor de publieke gezondheidszorg is dit een
zeer belangrijke groep.

Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over
anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de
doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve
preventieprogramma’s uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd.
Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico
lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het
bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het team SOA-polikliniek voert de volgende activiteiten uit:
     Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa’s).
     Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden
       van profylaxe.
     Invoering landelijk Prep programma
     Bron- en contactonderzoek. Deze activiteit is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2018 ging dit om
       409 onderzoeken.
     Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.


Wat gaat het kosten?
De financiering van consulten op de SOA-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het
ministerie van VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende
GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een SOA geconstateerd is, is de GGD verplicht
ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering
valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden.

                                          Begroting    Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                      2018         2018         2019         2020
SOA Poli                                      11.435      10.885        11.607      11.955




                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.4 Hygiëne en Inspectie

Algemeen

In het kader van de GR OGZ Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit:
 Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus,
    gastouders) en tatoeage- en piercingstudio’s.
 Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse
    instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.


2.4.1 Inspectie Kinderopvang

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Voor de bedragen voor de Inspectie Kinderopvang zijn we uitgegaan van de geactualiseerde cijfers van de
begroting 2019. Bovendien is er vanaf 2019 in het Gemeentefonds (meicirculaire 2019) structureel extra
geld beschikbaar voor de intensivering van het toezicht en de handhaving op gastouderopvang. Deze
intensivering is meegenomen in de begroting, maar moet nog uitgewerkt worden.

Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team
Inspectie Kinderopvang bij een inspectie aanleiding voor handhaving ziet, stuurt zij een signaal naar de
afdeling handhaving van de betreffende gemeente. Na de handhaving door de gemeente krijgt de
Inspectie Kinderopvang opdracht om de uitvoering van de opgelegde aanbevelingen te onderzoeken.

Per 1 april 2019 is het herstelaanbod ingevoerd: als bij een inspectie tekortkomingen worden gesignaleerd
krijgt een kinderopvang een mogelijk voor herstel, alvorens de gemeentelijke handhaving wordt
ingeschakeld. Treedt geen verbetering op, dan wordt alsnog het handhavingstraject gestart. Worden bij
een inspectie grove tekortkomingen gesignaleerd, dan volgt geen herstelaanbod, maar wordt direct de
handhaving ingeschakeld.

Wat gaat het kosten?

Bij het toezicht op de Kinderopvang wordt voor 2020 een matige stijging (7,5%) voorzien. Deze stijging
heeft vooral te maken met de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Hiervoor is een extra
storting in het gemeentefonds gedaan van € 1,4 miljoen op nationaal niveau. Door de invoering van het
herstelaanbod zullen meer werkzaamheden conform begroting worden uitgevoerd.

                                         Actualisatie Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                      2018        2018         2019         2020
Inspectie kinderopvang                       437.158     365.416      463.182     470.343




                                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.4.2 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2020 zullen we aanvragen voor het verlenen van een vergunning voor tatoeëren en piercen in
behandeling nemen. Daarnaast worden er zo nodig vrijstellingen van de vergunningplicht verleend voor
evenementen waarop getatoeëerd of gepiercet wordt.

Wat gaat het kosten?
De kosten voor deze vergunningen dan wel vrijstellingen zijn voor rekening van de exploitant of
organisator.

2.4.3 Hygiënezorg en Legionella preventie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van de Wet publieke gezondheid voert Hygiëne & Inspectie bronopsporing uit bij patiënten met
legionellose. Ook adviseert zij instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie
legionellabacteriën in hun leidingwater wordt aangetroffen.

De tweede taak van Hygiëne & Inspectie in het kader van de Wet publieke gezondheid is in 2018 actief
opgepakt. Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de
uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Om de verspreiding van
infectieziekten te beperken én te voorkomen, zijn maatregelen op het gebied van hygiëne en
infectiepreventie (technische hygiënezorg) noodzakelijk (Wpg, art. 2, lid 2f).
De Amstelland gemeenten hebben in 2018 eenmalig € 45.000 beschikbaar gesteld om een pilot
Technische Hygiënezorg te starten. In het kader van deze pilot zijn alle collectieve voorzieningen in de
gemeenten in kaart gebracht en is per voorzieningensoort een risico-inschatting gemaakt. Naar
aanleiding van deze risico-inschatting zijn hygiënescans op locaties uitgevoerd. Bij een hygiënescan is
gekeken in welke mate er aan de landelijk geldende hygiënerichtlijn wordt voldaan en zijn de specifieke
risico’s van een bepaalde locatie in beeld gebracht. In 2019 wordt de pilot Technische Hygiënezorg
geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt de technische hygiënezorg als basistaak opgenomen in het
takenpakket. Omdat de begroting 2020 al begin 2019 wordt opgesteld, is technische hygiënezorg onder
voorbehoud van de evaluatie in deze begroting opgenomen.

Hygiëne & Inspectie voert in 2020 de volgende taken uit:
 Bronopsporing uitvoeren bij een cliënt met legionellose;
 Advies geven aan instellingen/bedrijven bij wie er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in
   het waterleidingsysteem is aangetroffen.
 Ondersteuning bieden aan collectieve voorzieningen bij een uitbraak van infectieziekten;
 Functioneren als vraagbaak voor collectieve voorzieningen op het gebied van hygiëne en
   infectiepreventie.

Bij positieve evaluatie van de pilot Technische Hygiënezorg komen daar als taken bij:
 Up to date houden van de inventarisatie van alle collectieve voorzieningen per gemeente;
 Up to date houden van de risico-inschatting per voorzieningensoort/ per locatie;
 Jaarlijks thematisch onderzoek uitvoeren bij één, of indien mogelijk meerdere, type collectieve
     voorzieningen, bijv. naar de risico’s op scholen, in de verpleeghuizen of zorgboerderijen;




                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>   Zo nodig inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, bijv. een onderzoek doen naar de
    infectierisico’s van wet-cupping.

Wat gaat het kosten?

                                        Actualisatie Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                     2018        2018         2019         2020
Legionella preventie                         11.456      11.278       11.628      11.977
Pilot Technische Hygiënezorg                 45.000      22.819       22.181            0
Technische Hygiënezorg*                           0           0            0      38.419
Totaal                                      56.456      34.097       33.809       50.396


*: onder voorbehoud van een positieve evaluatie van de pilot Technische Hygiënezorg




                                                                                                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.5 Jeugdgezondheidszorg

Algemeen

In deze begroting wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen
(transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg. De landelijke ontwikkelingen lichten wij in
deze inleiding kort toe. Verderop beschrijven wij lokale ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg, en
vervolgens lichten wij de mutaties in de kosten, producten en de opbrengsten toe.

Per 1 januari 2020 wordt het Basispakket Jeugdgezondheid 2020-2024 voor de GR OGZ Amstelland van
kracht. Dit basispakket hangt nauw samen met het Landelijk Professioneel Kader (LPK) en is
ondersteunend aan de huidige maatschappelijke opgaven en stelt “positieve gezondheid” centraal:
mensen hebben het vermogen om zich aan te passen aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van
het leven. Veerkracht en zelfregie vergroten staan daarbij centraal. De herziening van het Basispakket
faciliteert dat zorg sneller, meer op maat en dichtbij huis georganiseerd wordt waarbij ouders, kinderen en
jongeren het voortouw hebben. Ook wordt het mogelijk extra inzet in wijken te plegen waar grotere
gezondheidsrisico’s spelen. Verder spelen het opbouwen van partnerschap met ouders en
kinderen/jongeren en meer autonomie voor de professionals een belangrijke rol. Doel: meer
wendbaarheid en beslissingsruimte voor de professional creëren om in samenspraak met de klant zorg op
maat te bieden. Samen met een werkgroep van GGD en beleidsadviseurs van de Amstellandgemeenten is
het nieuwe Basispakket JGZ tot stand gekomen, en is bestuurlijk vastgesteld op 7 februari 2019.

De begroting 2020 is niet meer onderverdeeld in 18 verschillende producten, maar in 4 leeftijdsgroepen
en 3 aparte producten. Waar mogelijk wordt in deze begroting wel een vergelijking (op hoofdlijnen)
gemaakt met 2019. De leeftijdsgroepen zijn 0-4 jaar Baby/Peuter, 4-12 jaar Schoolkind, 12-18 jaar
Adolescent, 0-18 jaar Speciaal Onderwijs. De producten zijn Stevig Ouderschap, Ziekteverzuim en MBO.

In bijlage 2 bij deze begroting is een nader gespecificeerde begroting van deze zeven onderdelen
opgenomen.


Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2018 is een start gemaakt met de implementatie van het Landelijk Professioneel Kader JGZ. Wij bieden
meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders. We doen dit door samen met ouders en jongeren de
zorgbehoeften af te stemmen en afspraken te maken over een flexibele invulling (vorm, inhoud,
frequentie) van jeugdgezondheidszorg contacten. JGZ contacten kunnen de vorm hebben van face-to-
face, telefonisch, e-mail of chat contact. Per leeftijdsfase bieden wij contactmomenten aan. Als het goed
gaat met kind/jongere en gezin kunnen (onderdelen van) contacten worden verplaatst, in een andere
vorm (bijvoorbeeld digitaal) worden aangeboden, of helemaal vervallen. En als meer nodig is, bij
problemen of risico’s in gezondheid, zetten wij extra zorg in. JGZ hanteert hierbij het principe van
Positieve Gezondheid. Hiermee bedoelen we dat JGZ de draagkracht en draaglast goed in beeld brengt en
JGZ inspeelt op de individuele situatie van de ouders en jongeren.

Prestatie indicatoren
In samenspraak tussen de GGD en de gemeenten wordt op onderstaande prestatie indicatoren gestuurd:
•       JGZ heeft vrijwel alle kinderen in zorg en in beeld;
•       Vaccinatiegraad (≥ 90%);
•       Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);

                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>•       Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte;
•       Aantal instroomconsulten nieuwkomers;
•       Aantal verwijzingen.

Samenwerking met partners
JGZ werkt samen met partners die vanuit verschillende wettelijke kaders werkzaam zijn in publieke
gezondheid en het medische en sociale domein. JGZ speelt vanuit haar preventieve taak hierbij een
verbindende rol en voorkomt dat jeugdigen te vroeg, te laat en/of onterecht worden toe geleid naar
zwaardere en duurdere vormen van zorg en ondersteuning. De samenwerking met sociale
teams/loketten, onderwijs en andere partners is hiermee cruciaal. Dit gebeurt onder meer door structurele
participatie van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts in (casuïstiek)overleggen.
Eventueel kan door jeugdarts of jeugdverpleegkundige na het signaleren van een risico of probleem
tijdelijk lichte ondersteuning worden geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op
eigen kracht en/of met steun van een (eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar
bijvoorbeeld curatieve zorg of jeugdhulp.

Alle kinderen in beeld
JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en in zorg. De JGZ adviseert op basis van informatie, verkregen uit
individuele contacten, over een collectieve aanpak op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en
landelijk niveau.

Wettelijke en niet wettelijke taken
De grondslag voor de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg ligt verankerd in de Wet publieke gezondheid
(Wpg) en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid. Er wordt gewerkt conform het landelijk
Professioneel Kader. De activiteiten die voor iedere jeugdige beschikbaar moeten zijn, blijven in de Wpg
geborgd. De activiteiten die niet aan alle jeugdigen worden aangeboden en waar samenhang met de
activiteiten uit het jeugddomein van belang is, zijn ondergebracht in de Jeugdwet en heten ‘jeugdhulp’.
De onderdelen van het voorheen maatwerkdeel zijn als volgt verdeeld:
     • Geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding is opgenomen in het basispakket;
     • Adviseren over collectieve maatregelen is opgenomen in het basispakket;
     • Uitvoeren van specifieke programma’s of (groeps-)activiteiten na signalering van risico’s of
         problemen is geen onderdeel van het basispakket. Deze programma’s en activiteiten vallen deels
         onder preventie op basis van de Jeugdwet. Het gaat bijvoorbeeld om programma’s als Stevig
         Ouderschap, M@zl (ziekteverzuimbegeleiding) en opvoedcursussen. Groepsactiviteiten gericht
         op gezondheidsbevordering blijven onderdeel van de Wet publieke gezondheid;
     • Contactmoment voor adolescenten is toegevoegd als taak aan het basispakket;
     • Leeftijdsgrens van de JGZ wordt gesteld op 0-18 jaar, zodat deze gelijk loopt met die van
         jeugdhulp.

Onder wettelijke taken jeugdgezondheidszorg verstaan wij taken die op grond van de Wpg en het
(aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd. Onder niet
wettelijke taken verstaan wij taken die niet op grond van de Wpg en het Besluit Publieke Gezondheid in
het Basispakket JGZ worden uitgevoerd, maar op grond van een ander wettelijk kader, zoals de Jeugdwet.

In het Basispakket JGZ Amstelland 2016-2020 is een aantal niet wettelijke taken opgenomen, deze zijn
gehandhaafd in het nieuwe Basispakket 2020-2024. Dit zijn:
     • Groepsbijeenkomsten en cursussen (0-4 jaar Baby/Peuter);
     • Prenatale Zorg Risicogezinnen (0-4 jaar Baby/Peuter);
     • Ziekteverzuimbegeleiding volgens methode M@zl (apart);


                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       • Stevig ouderschap (apart);
       • MBO (apart).

Ontwikkelingen 2020
Ontwikkelingen in het kader van de toepassing Jeugdwet
De Gemeenten kopen specialistische jeugdhulp in. Gezinnen wordt met een perspectiefplan, dat samen
met ouders/ jeugdige is opgesteld, integrale hulpverlening geboden. Het gezin krijgt zo de hulp die nodig
is. Het uitgangspunt is om ouders/ jongeren meer regie te geven over hun eigen hulpverlening en als
professionals multidisciplinair samen te werken met ouders. JGZ heeft vanuit haar taken in het
basispakket JGZ een belangrijke rol in het verbinden met partners die binnen de Jeugdwet werkzaam zijn.

Kindaantallen
In onderstaande tabellen staan de kindaantallen die zijn gebruikt voor de begrotingen van 2019 en 2020.
Het gaat hier om de kinderen onder zorg, dit is de basis voor de berekening van de wettelijke taak.
Bovenstaande houdt in dat de variabele factor die een kostenstijging of -daling beïnvloedt het aantal
kinderen onder zorg is, en niet het aantal kinderen woonachtig.

 Kinderen onder                                        Mutatie in aantallen
        zorg         Begroting 2019   Begroting 2020     t.o.v. vorig jaar      In %
0-jarigen                  1.643          1.737                 94              5,72%
1-4                       6.460           6.264                -196            -3,03%
4-12                      16.575          17.451               876              5,29%
12-19                     10.018          9.445                -573            -5,72%
Spec. Onderwijs            635             635                  0               0,00%
Totaal                    35.331          35.532               201              0,57%
Tabel 1: Ontwikkeling kindaantallen

We zien dat de kinderen in de leeftijden waar we veel contactmomenten voor aanbieden, ook stijgen. Het
gaat dan met name om de 0-jarigen, de 5-jarigen en de 10-jarigen.

Er is een stijging van het aantal kinderen in het primair onderwijs (PO) en een daling in het voortgezet
onderwijs (VO). Ook zien we een stijging in het aantal PO scholen. Het aantal VO scholen blijft gelijk, wel
zien we een daling van het aantal kinderen. Voor de leeftijdsgroep 4-19 is de bepalende factor waar het
kind naar school gaat. Kinderen die wel woonachtig zijn in een van de Amstellandgemeentes, maar
bijvoorbeeld in Amsterdam naar school gaan, zijn wel onder zorg van een GGD, maar worden niet geteld
als onder zorg bij de GR OGZ Amstelland.

Wat gaat het kosten?

Een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting is het aantal kinderen onder zorg. Hierboven is
de ontwikkeling van de kindaantallen weergegeven en toegelicht.

De vergoeding van de Hielprikken ad € 33.000 zal ook in 2020 door het RIVM rechtstreeks aan de GGD
worden overgemaakt. De kosten van jeugdgezondheidszorg worden hierdoor € 4.704.303 minus € 33.000 -
€ 4.671.303. De vergoeding voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gaat sinds 2019
niet meer rechtstreeks naar de GGD. Gemeenten krijgen deze vergoeding via de uitkering uit het
Gemeentefonds.



                                                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                  Actualisatie Realisatie       Begroting      Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                                2018            2018         2019           2020
Jeugdgezondheidszorg                                  4.059.585   4.027.780       4.454.615      4.671.303



Specificatie begroting JGZ
Hiervoor is al vermeld dat het nieuwe basispakket een andere indeling, opzet en uitgangspunten kent dan
het vorige basispakket. De indeling van de begroting volgt het basispakket en daardoor wijkt de indeling
begroting 2020 af van de begroting 2019. Om toch inzicht te kunnen geven in de wijzigingen tussen deze
twee jaren is de indeling van de begroting 2019 zo goed mogelijk vertaald naar die van 2020.

De begroting 2020 is niet meer onderverdeeld in 18 verschillende producten, maar in 4 leeftijdsgroepen
en 3 aparte producten. Waar mogelijk wordt in deze begroting wel een vergelijking (op hoofdlijnen)
gemaakt met 2019. Bijlage 2 geeft een nadere specificatie van de onderstaande begrotingsregels.

                                                                                                 x€ 1.000
                                             Begroting       Begroting       Verschil 2019     % stijging
Basispakket leeftijdscategorie                2019*            2020            en 2020         of daling
0-4 jaar Baby/Peuter                              1.995           2.086                   91        4,6%
4-12 jaar Schoolkind                                  837             973                136       16,3%
12-18 jaar Adolescent                                 563             588                 24        4,3%
0-18 jaar Speciaal Onderwijs                          125             129                 4         3,5%
MBO                                                    51              52                  2        3,2%
Stevig Ouderschap                                      66              85                 18       27,8%
Ziekteverzuim                                          71              84                 13       18,8%
Basispakket overige materiële lasten                  440             469                 28        6,4%
Niet Basispakket materiële lasten                     338             240                -99      -29,1%
 Totaal uitgaven                                  4.488           4.704                  217        4,8%
Tabel 2: Uitgaven JGZ voor het Basispakket

* De begroting 2019 is destijds gepresenteerd in een verdeling over de 18 producten. De vergelijking is op hoofdlijnen en in
geval van de materiële lasten is niet eenzelfde indeling te maken als voor 2020. Bovenstaande vergelijking is dan ook
indicatief en geeft eigenlijk alleen op totaalniveau een betrouwbare vergelijking

Toelichting wijzigingen
Tabel 2 geeft aan dat de begrote uitgaven 2020 van JGZ met € 217.000 zijn gestegen ten opzichte van de
begroting 2019. De stijging is veroorzaakt door de volgende 3 oorzaken:

    -    Toename aantal kinderen                                                                                 € 51.000
    -    Functie differentiatie en efficiëntie                                                               -/- € 9.000
    -    Nominale ontwikkeling                                                                                   € 175.000

Toename aantal kinderen
De hiervoor aangegeven stijging van het aantal fte als gevolg van de toename van het aantal kinderen is
0,65 fte. De toename vindt vooral plaats bij de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Financieel gaat het
om een toename van € 51.000.


                                                                                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Functie differentiatie en efficiëntie
De totale formatie 2020 stijgt met 1,25 fte ten opzichte van de begroting 2020. Toename met 0,65 fte is
reeds toegelicht onder paragraaf 3.1.1. Het restant is gestegen als gevolg van:
     Avondopenstelling Chat
     Verwachte toename trajecten Ziekteverzuimbegeleiding
     De (berekening van de) begroting Stevig Ouderschap was niet in lijn met de realiteit. Dit is
         aangepast met als gevolg een lichte stijging in fte.

De stijging is financieel echter volledig opgevangen door de actie van JGZ om een verdere efficiëntieslag
door te voeren. Onder andere door het aantal productieve uren te verhogen. Verder worden bepaalde
werkzaamheden verschoven van jeugdarts naar jeugdverpleegkundige.



Materiële lasten/ Uitbesteed werk toegerekend aan producten Basispakket
De post materiële lasten is in de begroting 2020 weliswaar verlaagd, maar dit komt door een verschuiving
van kosten naar de nieuwe leeftijdsgroepen en de aparte producten middels een opslag. De reden voor de
verschuiving is om meer inzicht te geven in de kosten die voor de diverse groepen en producten worden
gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om opleidingskosten.

In de tabel hieronder is te zien met welke materiële lasten JGZ te maken krijgt bij de uitvoering van haar
werkzaamheden. Waar mogelijk zijn deze kosten aan een specifieke leeftijdsgroep of aan een specifiek
product toegekend.

Categorie                                     Omschrijving                                                      Bedrag
0-4 jaar Baby/Peuter                          gehoorscreeningen 1e huisbezoek                                  € 12.500
0-4 jaar Baby/Peuter                          folders 1e huisbezoek                                             € 7.500
0-4 jaar Baby/Peuter                          materiaal 1e huisbezoek                                           € 3.000
0-4 jaar Baby/Peuter                          vervoerskosten 1e huisbezoek                                      € 7.350
0-4 jaar Baby/Peuter                          tolken                                                            € 3.500
stevig ouderschap                             supervisie en lidmaatschap                                        € 5.000
4-12 jaar Schoolkind                          Rijksvaccinatiecampagne                                          € 68.650
Basispakket overige materiele lasten          Jij en Je Gezondheid-vragenlijsten                                € 9.500
Basispakket overige materiele lasten          Jeugdgezondheidsmonitor                                          € 50.000
Basispakket overige materiele lasten          EKD                                                              € 375.000
Basispakket overige materiele lasten          Portokosten                                                      € 17.000
Basispakket overige materiele lasten          vaccins/geneesmiddelen/overig medisch materiaal                  € 17.000
Niet Basispakket Materiële lasten*            diversen                                                         € 239.751
Totaal                                                                                                        € 815.751
Tabel 3: Materiële lasten/ Uitbesteed werk Basispakket

* In de post Niet Basispakket Materiële lasten zitten diverse posten zoals automatiseringskosten, locatiekosten, diversen
personeel (bv. afdelingsactiviteiten, inentingen, incidentele reiskosten) en inhuur.




                                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Plustaken
In enkele gemeenten in Amstelland worden nog plustaken uitgevoerd. In Amstelland wordt op het ROCvA
extra uren ingehuurd van een arts. In Diemen wordt 12 uur per week opvoedondersteuning aangeboden
en ook worden hier alle 8-jarigen een keer extra gemeten en gewogen.




                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

Algemeen

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal
maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale
problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De
problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben
geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog
verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ takenpakket
is dat de interventies een hoog “crisis” gehalte hebben. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs
crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast
waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide
gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2020 zijn:

Ondersteuning Meldpunt Zorg & Overlast (alleen in de Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
De afdeling Vangnet werkt samen met het gemeentelijke Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kunnen
burgers en hulpverleners terecht als zij zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt
of ernstige overlast ervaren van buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling). Het meldpunt neemt de
melding in behandeling en waar nodig wordt Vangnet ingeschakeld. De afdeling onderzoekt na de
melding wat er precies aan de hand is. Dit doet zij door middel van netwerkanalyse en
probleeminventarisatie. Vangnet werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ,
verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.

Crisisdienst (Amstelland-breed)
Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of
extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter
plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het
optimaliseren van crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit houdt in dat er
intensiever zal worden samengewerkt met de sociale teams in Amstelveen en Aalsmeer, die tijdens
kantooruren crisismeldingen afhandelen.

Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed)
De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van
vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of
verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem.




                                                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?
Uitgaande van de realisatie 2018 ziet de begroting voor 2020 er als volgt uit:

Omschrijving                    Begroting 2018      Realisatie 2018    Begroting 2019      Begroting 2020
Crisisdienst                             100.709              70.118             103.836             72.572
Hygiënisch woningtoezicht                   7.131             16.952               7.352             17.545
Ondersteuning Zorg & Overlast             29.609              44.691              30.528            46.255
Totaal                                   137.449             131.761             141.716           136.373




                                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

Algemeen

De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) levert als onderdeel van de GGD
Amsterdam medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals
burgers van de gemeenten en politie en justitie in de regio’s Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-
Holland. FGMA functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij
de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de
hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het cluster FGMA afdeling Forensische Geneeskunde verricht 24 uur per dag specifiek forensische (A)
taken zoals lijkschouwingen.

De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een
lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Al onze artsen zijn geregistreerd. Buiten de
gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en
bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland.
Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en
gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie.

De forensische geneeskunde verleent zorg aan de doelgroep arrestanten en gedetineerden in
Amsterdam/Amstelland en de regio Noord-Holland, evenals bewoners van HVO’s en opvangcentra van
het Leger des Heils en mensen zonder medische zorg (o.a. asielzoekers, illegalen).

Wat gaat het kosten?

Omschrijving                    Begroting 2018    Realisatie 2018   Actualisatie 2019   Begroting 2020
Beschikbaarheid lijkschouwing            60.392            59.468              61.252            63.089




                                                                                                          24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.8 Bedrijfsvoering

Algemeen

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden
ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en
financiën (PIJOFACH functies).

De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De verbetering van de P&C cyclus is nagenoeg afgerond. De begroting sluit nu geheel aan op de indeling
van de jaarstukken, en beiden zijn conform Besluit Begrotingsverantwoording.

Er komt meer aandacht voor de eindredactie van de programmaverantwoording, in plaats van losse
bijdragen van verschillende afdelingen.

Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat
daar de komende jaren op inzetten.

In Amstelveen wordt gewerkt aan een nieuwe locatie voor de JGZ locatie Bourgondische laan. De
voorbereidingen zullen in 2019 opgestart gaan worden. Het daadwerkelijke bouwen zal op zijn vroegst
plaatsvinden in 2020.

Aan de overige ‘inbouwpakketten’ op de JGZ locaties zal de komende jaren onderhoud nodig zijn. Deze
kosten worden gedekt uit de reserve Huisvesting, welke conform de Gemeenschappelijke Regeling z.s.m.
weer moet worden aangevuld tot 5% van de begroting. Deze onttrekkingen en dotaties zijn vanaf heden
opgenomen in de (meerjaren) begroting.

Wat gaat het kosten?

                                         Actualisatie Realisatie   Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland                           2018        2018         2019         2020
Bedrijfsvoering                              605.793     605.794      614.880     633.326
Huisvesting                                  506.184     450.197      513.777      513.777
Totaal bedrijfsvoering                     1.111.977   1.055.991    1.128.657   1.147.103




                                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden
gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van
het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten
die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal
bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en
plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten.
Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-
01-2018 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de
taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2018.

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige
financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank
Nederlandse Gemeenten.




2.10 Onvoorzien

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven
kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve.




                                                                                                      26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3 Verplichte paragrafen


Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn ‘Lokale heffingen’, ‘Verbonden partijen’ en
‘Grondbeleid’. Deze zijn niet van toepassing.


3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico’s en van de
weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

De GR OGZ Amstelland loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van
maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate
de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s
die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s
waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de
organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening
2018 € 650.967, en is afdoende voor 2020.




                                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>          Risicoprofiel

                                                           Kans       Mate van
#       (Strategisch) Risico            Waarde             klasse    beïnvloeding                        Beheersing
1   Bij staken overeenkomst         Eind 2020:                  1    Hoog             Dit risico kan geëlimineerd worden door de
    met Amsterdam dient de          € 175.000                                         kapitaallasten versneld af te schrijven. Met de
    GR de boekwaarde van de                                                           jaren daalt dit risico.
    investeringen aan
    Amsterdam te betalen.

2   Krap zijn en blijven van de     Risico is dat JGZ           2    Laag             - Blijven investeren in werving en opleiding
    arbeidsmarkt voor artsen        een lager bereik                                  voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.
    en verpleegkundigen             haalt en                                          - Innovatieve wervingsacties uitzetten in
    maakt dat vacatures             onvoldoende kan                                   samenwerking met vacatureloket en andere
    moeilijk vervuld worden.        voldoen aan de                                    partners.
                                    maatschappelijke                                  - Mogelijkheden om secundaire
                                    opdracht.                                         arbeidsvoorwaarden aan te passen om
                                    Risico is niet                                    medewerkers wonend buiten Amsterdam aan
                                    financieel                                        te kunnen nemen.



3   BTW kwestie: loopt vanaf        21% van de                  3    Laag             Er is geen antwoord van het Ministerie
    2008. De GGD heeft, samen       kosten                                            ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies &
    met PWC, aan het                bedrijfsvoering                                   Control (FAC) is afgesproken een reactie van de
    ministerie gevraagd of de       ad € 633.326 =                                    Belastingdienst af te wachten.
    GGD BTW in rekening moet        € 132.998.
    brengen over de geleverde       Gedurende 5 jaar
    diensten aan de GR OGZ          = € 664.992
    Amstelland.

4   Bij staken overeenkomst         Bij beëindiging             1    Hoog             Dit is financieel het grootste risico, maar de
    met Amsterdam kan er nog        per 31-12-2020                                    kans dat dit zich voordoet is zeer klein.
    sprake zijn van lopende         zal er nog 1,992                                  Beheersing zit vooral in het in goed overleg
    huurcontracten m.b.t. de        miljoen aan huur                                  blijven met elkaar.
    panden die als JGZ locatie      betaald moeten
    gebruikt worden.                worden.

             Kwantiteit        Referentiebeelden       Kans klasse                       Toelichting kans klasse
                                                                     Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het
                    10% 0 of 1 keer per 10 jaar                 1
                                                                     onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
                                                                     Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet
                    30% 1 keer per 5-10 jaar                    2
                                                                     waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
                                                                  Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende
                    50% 1 keer per 2-5 jaar                     3
                                                                  jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
                                                                  Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het
                    70% 1 keer per 1-2 jaar                     4 waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen
                                                                  voordoen.
                                                                  Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer
                    90% 1 keer per jaar of vaker                5
                                                                  waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.




                                                                                                                                        28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>  Waarderingscijfer     Ratio      Betekenis
  A                     >2.0       uitstekend
  B                     1.4-2.0    ruim voldoende
  C                     1.0-1.4    voldoende
  D                     0.8-1.0    matig
  E                     0.6-0.8    onvoldoende
  F                     <0.6       ruim onvoldoende

De totale gevolgen van de risico’s zijn ingeschat op € 2.831.992 per 31-12-2020. Als we de kans meenemen
dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 549.196. Aangezien de weerstandscapaciteit
maximaal gevuld wordt ad € 650.697, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.18 wat conform
de landelijk geaccepteerde waardering voldoende is.

                     Beschikbare
                                                             € 650.697
Ratio                weerstandscapaciteit
                                                      =                   = 1.18
weerstandsvermogen = Benodigde
                                                             € 549.196
                     weerstandscapaciteit

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting
en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte.
Naast de door het Besluit Begrotingsverantwoording voorgeschreven kengetallen, is tevens de
weerstandsratio toegevoegd.


3.1.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het
een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.


3.1.3 Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:
     uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
     uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar
        of langer;
     overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.


3.1.4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en
structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene
uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.




                                                                                                           29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>3.1.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

(O-x) – (U-y) = EMU-saldo

Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor
respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking.
De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven.
Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als
uitgaven.

Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is 0 (nul), omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven,
zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

3.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben
allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct
gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken
tot nul.

3.1.7 Financiering

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma’s op basis van de
omvang van de activa binnen de programma’s. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens
een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van
de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente
over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de
begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern
aangetrokken leningen betaalt.

Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar
eigen vermogen te berekenen.




                                                                                                          30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3.1.8 Overhead

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden
ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en
financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget
te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.


3.1.9 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet
normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de
bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van
topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn
geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is
€ 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag
het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris
geen arbeid meer levert.

De WNT is niet van toepassing op de GR OGZ Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst
heeft.




                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4 Begroting


Op de volgende pagina’s wordt de begroting 2020 en verder cijfermatig behandeld.

Nominale ontwikkeling meerjaren

Er is voor 2020 en verder gerekend met een nominale ontwikkeling van 3,00% per jaar op personele
lasten, behalve op de huisvesting waar met 1,50% gerekend is. Dit is omdat de nominale ontwikkeling op
materieel steevast lager is dan die op personeel.

Vanaf deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit
Begrotingsverantwoording is.

Als er wordt gekeken naar de stijging van de begroting 2020 t.o.v. de begroting 2019, is dat een stijging
van 4,8%. Hierin zit dus niet alleen de nominale ontwikkeling, maar ook een uitbreiding van het aantal
kinderen onder zorg en verschuivingen in aantallen per leeftijdsgroep. Ook heeft een uitbreiding of
inkrimping van taken hier invloed op, net als wijzigingen in wet- en regelgeving.

Dotatie en onttrekking reserve huisvesting

Om goede zorg te kunnen blijven leveren is de komende jaren onderhoud nodig aan de inrichting van de
JGZ locaties. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Huisvesting, welke conform de
Gemeenschappelijke Regeling z.s.m. weer moet worden aangevuld tot 5% van de begroting. Deze
onttrekkingen en dotaties zijn vanaf heden opgenomen in de (meerjaren) begroting.




                                                                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       4.1 Begroting 2020 en verder

                                         Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                     2019         2020         2021         2022         2023         2024
Epidemiologie                               287.077     286.702      295.303      304.162       313.287     322.686
Gezondheidsmonitor                                0      30.000       80.231             0            0      30.000
De gezonde school                            12.716            0            0            0            0            0
Leefomgeving Milieu & Gezondheid             65.312      68.800       70.864       72.990        75.180       77.435
Algemene Infectieziekten                    189.846     195.541      201.407      207.449       213.673     220.083
TBC                                         114.212     117.638      121.167      124.802      128.546      132.403
SOA Poli                                     11.607      11.955       12.314       12.683       13.064       13.456
Technische Hygiënezorg                       22.181      38.419       39.572       40.759       41.981       43.241
Inspectie kinderopvang                      463.182     470.343      484.453      498.987      513.956      529.375
Legionella preventie                         11.628       11.977      12.336       12.706       13.088       13.480
Jeugdgezondheidszorg                      4.454.615    4.671.303   4.811.442     4.955.785    5.104.459    5.257.593
Crisisdienst                                103.836      72.572       74.749       76.992        79.301      81.680
Hygiënisch woningtoezicht                     7.352      17.545       18.071       18.613        19.172       19.747
Beschikbaarheid lijkschouwing                62.267      63.089       64.982       66.931       68.939        71.007
Totaal basistaken                         5.805.830   6.055.884 6.286.892       6.392.861    6.584.646    6.812.186


Ondersteuning Zorg & Overlast                30.528      46.255       47.643       49.072       50.544       52.060
Opvoedondersteuning & extra weegmoment            0      41.000       42.230       43.497       44.802       46.146
Totaal plustaken                             30.528      87.255       89.873       92.569       95.346       98.206


Bedrijfsvoering                             614.880     633.326      652.326      671.896      692.053      712.814
Huisvesting                                 513.777     521.484      529.306      537.246      545.304      553.484
Totaal bedrijfsvoering                    1.128.657   1.154.810    1.181.632    1.209.141     1.237.357   1.266.298


Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves    6.965.015   7.297.949    7.558.396    7.694.571    7.917.349    8.176.690


Onttrekking reserve gezondheidsmonitor            0     -30.000      -80.231             0            0      -30.000
Onttrekking reserve pilot Hygiëne           -22.181            0            0            0            0            0
Onttrekking reserve huisvesting                         -35.000      -35.000       -35.000      -35.000      -35.000
Dotatie reserve huisvesting                              35.000       35.000       35.000       35.000       35.000
Dotatie reserve gezondheidsmonitor                0            0      40.000       40.000       40.000             0
Dotatie reserve huisvesting via Diemen        5.038       5.038        5.038             0            0            0
Dotatie weerstandsvermogen via Diemen        10.075      10.075       10.075             0            0            0
Mutatie reserves                             -7.068     -14.887      -25.118       40.000       40.000      -30.000


Totaal GR OGZ Amstelland na reserves      6.957.947   7.283.062    7.533.278    7.734.571    7.957.349    8.146.690




                                                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      4.2 Begroting 2020 en verder per taakveld

                                                  Begroting     Begroting       Begroting         Begroting     Begroting    Begroting
GR OGZ Amstelland 2020                              2019           2020             2021            2022          2023         2024
7.1 Volksgezondheid                                5.733.609      6.045.931     6.268.818         6.366.305      6.549.235    6.767.533
6.81 Geëscaleerde zorg 18+                           141.716          136.372       140.463         144.677       149.017      153.488
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                474.810       482.320          496.790         511.693       527.044      542.855
0.4 Ondersteuning organisatie                        614.880          633.326       652.326         671.896       692.053      712.814
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserves)       -7.068          -14.887       -25.118          40.000        40.000      -30.000
Totaal GR OGZ Amstelland na reserves               6.957.947    7.283.062       7.533.278         7.734.571     7.957.349    8.146.690




      4.3 Overzicht incidentele baten en lasten

   Presentatie van het structureel begrotingssaldo         2019          2020         2021           2022         2023       2024
   Saldo baten en lasten                                      6.958        7.234        7.483          7.683       7.904      8.092
   Dotaties en onttrekkingen reserves                      -6.958         -7.234       -7.483         -7.683       -7.904     -8.092
   Begrotingssaldo na bestemming                                  0             0             0             0            0          0
   Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)                     0             0             0             0            0          0
   Structureel begrotingssaldo                                    0             0             0             0            0          0

      Bovenstaande tabel toont aan dat de begroting en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Er
      zijn op dit moment geen incidentele baten en lasten in de begroting opgenomen.




                                                                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4.4 Jaarbijdrage per gemeente 2020 en verder

Omschrijving        Gemeente        2019        2020         2021        2022         2023        2024
Basistaken          Aalsmeer        929.818      991.287   1.029.100    1.046.446   1.077.840    1.115.086
Basistaken          Amstelveen     2.690.692   2.828.247   2.936.133    2.985.623    3.075.191   3.181.458
Basistaken          Diemen          836.899     884.980      918.738      934.224     962.251      995.502
Basistaken          Ouder-Amstel     419.764     424.725     440.926      448.358     461.809      477.767
Basistaken          Uithoorn         886.407    926.646      961.994      978.209   1.007.555    1.042.373
Eindtotaal                         5.763.581   6.055.884   6.286.892    6.392.861   6.584.646    6.812.186


Plustaken           Aalsmeer          12.716           0            0           0            0           0
Plustaken           Amstelveen             0           0            0           0            0           0
Plustaken           Diemen            19.439      59.304      61.083       62.916      64.803       66.747
Plustaken           Ouder-Amstel       5.798       8.785       9.048        9.320       9.599        9.887
Plustaken           Uithoorn          12.643      19.166      19.741       20.333      20.943       21.572
Eindtotaal                           50.596       87.255     89.873       92.569       95.346      98.206


Bedrijfsvoering     Aalsmeer         188.293     191.093     195.515     200.049      204.700     209.469
Bedrijfsvoering     Amstelveen      526.959     540.446      552.990      565.854     579.049      592.583
Bedrijfsvoering     Diemen           161.887     167.716     171.620      175.624     179.731      183.944
Bedrijfsvoering     Ouder-Amstel      75.996      77.150      78.974       80.845      82.764       84.734
Bedrijfsvoering     Uithoorn         175.523     178.404     182.534      186.769     191.113      195.568
Eindtotaal                         1.128.657   1.154.810   1.181.632    1.209.141   1.237.357    1.266.298


Reserves            Aalsmeer               0      -4.911      -6.585        6.548       6.548       -4.911
Reserves            Amstelveen             0     -14.011     -18.789       18.681      18.681      -14.011
Reserves            Diemen            15.113      10.729       9.234        5.845       5.845       -4.384
Reserves            Ouder-Amstel           0      -2.104      -2.822        2.805       2.805       -2.104
Reserves            Uithoorn               0      -4.590      -6.156        6.121       6.121       -4.590
Eindtotaal                            15.113     -14.887     -25.118      40.000       40.000      -30.000


GR OGZ Amstelland   Aalsmeer       1.130.827   1.177.469   1.218.030    1.253.043   1.289.087    1.319.644
GR OGZ Amstelland   Amstelveen     3.217.652   3.354.682   3.470.334    3.570.158   3.672.921    3.760.030
GR OGZ Amstelland   Diemen         1.033.339   1.122.728   1.160.675    1.178.609   1.212.630    1.241.809
GR OGZ Amstelland   Ouder-Amstel     501.558     508.556     526.127      541.328     556.978      570.285
GR OGZ Amstelland   Uithoorn       1.074.573   1.119.626    1.158.113   1.191.432   1.225.732    1.254.922
Eindtotaal                         6.957.947   7.283.062   7.533.278    7.734.571   7.957.349    8.146.690




                                                                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4.5 Meerjarenbalans

Activa

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018
(bedragen x € 1,00)
ACTIVA                                2018                   2019                    2020                    2021                    2022                    2023

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa                                  0                       0                       0                       0                       0                       0
Investeringen met economisch nut
  Overige investeringen met een
  economisch nut

TOTAAL VASTE ACTIVA                                     0                       0                       0                       0                       0                       0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden                                               0                       0                       0                       0                       0                       0
Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met
een rentetypische looptijd < 1 jaar               351.183                       0                       0                       0                       0                       0
Vorderingen op de GGD Amsterdam        349.528                      0                       0                       0                       0                       0
Vorderingen op gemeenten                 1.655                      0                       0                       0                       0                       0
Overige vorderingen

Liquide middelen                                  855.056                1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873               1.110.823
Bank Nederlandse Gemeenten             855.056               1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873               1.110.823


Overlopende activa                                      0                       0                       0                       0                       0                       0


TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                          1.206.239               1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873               1.110.823

TOTAAL ACTIVA                                    1.206.239               1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873               1.110.823
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Passiva


Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018
(bedragen x € 1,00)
PASSIVA                                             2018                    2019                    2020                    2021                    2022                     2023

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen                                             1.167.252               1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873                1.110.823
Reserves
Algemene reserve / Weerstandsvermogen         650.697                  660.722                 670.747                 680.772                 680.722                 680.672

Bestemmingsreserves
 Gezondheidsmonitor                           110.231                  110.231                  80.231                  40.000                  80.000                 120.000
 Huisvesting                                  305.038                  300.076                 305.114                 310.152                 310.152                 310.152
 Pilot THZ                                     22.181                        0                       0                       0                       0                       0
 Actualisatie 2018                                  0                        0                       0                       0                       0                       0

Gerealiseerd resultaat volgend uit het
overzicht van baten en lasten na bestemming     79.106                      0                       0                       0                       0                        0

Vaste schulden met een
rentetypische looptijd > 1 jaar                                   0                       0                       0                       0                       0                        0
Onderhandse leningen:
  Overige vaste schulden

TOTAAL VASTE PASSIVA                                       1.167.252               1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873                1.110.823

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met
een rentetypische looptijd < 1 jaar                          38.987                       0                       0                       0                       0                        0
Overige kasgeldleningen
Schulden aan de GGD                                  0                      0                       0                       0                       0                        0
Schulden aan gemeenten                          38.987                      0                       0                       0                       0                        0

Overlopende PASSIVA                                               0                       0                       0                       0                       0                        0


TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                     38.987                       0                       0                       0                       0                        0

TOTAAL PASSIVA                                             1.206.239               1.071.028               1.056.091               1.030.923               1.070.873                1.110.823




                                                                                                                                                                        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>4.6 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

4.6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.


Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR
OGZ Amstelland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>4.6.2 Toelichting op de begroting 2020

Alle relevante toelichtingen staan opgenomen bij de verschillende taken.

4.6.3 Toelichting op de meerjarenbegroting

De begroting 2020 is opgesteld, en de jaren erna zijn steeds een verhoging van 3% nominaal (m.u.v. de
huisvesting die 1,5% nominaal ontwikkelt per jaar).

4.6.4 Toelichting op de meerjarenbalans

Activa

Geen mutaties na 2020.

Passiva

         Tot en met 2021 stijgen het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting met resp. € 10.075 en
          € 5.038 per jaar middels een bijdrage vanuit de gemeente Diemen.
         In 2020 bedraagt de reserve Huisvesting € 305.114. Dat bedraagt 4,32% van de begroting 2020.
          Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de
          begroting bedragen. De uitgaven op deze reserve zijn in 2019 eenmalig € 10.000, en vanaf 2020
          € 35.000 structureel. Vanaf 2020 zal er om de structurele kosten te dekken een dotatie van
          € 35.000 per jaar begroot worden. Zie verder toelichting paragraaf 2.8.
         De reserve gezondheidsmonitor zal in 2020 weer aangesproken worden, en in 2021 zal deze
          reserve naar verwachting leeg zijn. Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden
          gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.
         De reserve pilot THZ zal vanaf 2020 kunnen vervallen, omdat de pilot dan is afgerond.




                                                                                                        39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>            Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak


Omschrijving        Gemeente       2019       2020       2021       2022       2023       2024
Epidemiologie       Aalsmeer        46.986     46.930      48.338     49.788     51.282    52.820
Epidemiologie       Amstelveen      134.093    133.897    137.914    142.051    146.313    150.702
Epidemiologie       Diemen           41.970     41.897     43.154    44.449      45.782     47.156
Epidemiologie       Ouder-Amstel     20.131     20.108     20.711     21.332     21.972     22.631
Epidemiologie       Uithoorn        43.898      43.870     45.186    46.542      47.938     49.376
Subtotaal                          287.077    286.702    295.303    304.162    313.287    322.686


Gezondheidsmonitor Aalsmeer               0      4.911     13.133          0          0      4.911
Gezondheidsmonitor Amstelveen             0     14.011     37.470          0          0     14.011
Gezondheidsmonitor Diemen                 0      4.384     11.725          0          0      4.384
Gezondheidsmonitor Ouder-Amstel           0      2.104      5.627          0          0      2.104
Gezondheidsmonitor Uithoorn               0      4.590     12.277          0          0     4.590
Subtotaal                                 0    30.000     80.231           0          0    30.000


De gezonde school   Aalsmeer         12.716          0          0          0          0          0
De gezonde school   Amstelveen            0          0          0          0          0          0
De gezonde school   Diemen                0          0          0          0          0          0
De gezonde school   Ouder-Amstel          0          0          0          0          0          0
De gezonde school   Uithoorn              0          0          0          0          0          0
Subtotaal                           12.716           0          0          0          0          0


Milieu & Gezondheid Aalsmeer        10.690      11.262     11.600     11.948     12.306     12.675
Milieu & Gezondheid Amstelveen       30.507     32.131     33.095    34.088      35.111     36.164
Milieu & Gezondheid Diemen           9.548      10.054     10.356    10.666     10.986      11.316
Milieu & Gezondheid Ouder-Amstel     4.580       4.825      4.970      5.119      5.273      5.431
Milieu & Gezondheid Uithoorn          9.987     10.527     10.843     11.169     11.504     11.849
Subtotaal                           65.312     68.800     70.864     72.990     75.180     77.435




                                                                                                     40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omschrijving              Gemeente       2019         2020         2021         2022         2023         2024
Alg. Infectieziekten      Aalsmeer         31.072      32.008       32.968        33.957       34.976      36.025
Alg. Infectieziekten      Amstelveen      88.676        91.322      94.062       96.884        99.791      102.784
Alg. Infectieziekten      Diemen           27.755       28.575       29.433       30.316       31.225       32.162
Alg. Infectieziekten      Ouder-Amstel     13.313       13.714       14.126      14.549       14.986        15.435
Alg. Infectieziekten      Uithoorn        29.030       29.921        30.819       31.743      32.695        33.676
Subtotaal                                189.846      195.541      201.407      207.449      213.673      220.083


TBC                       Aalsmeer        18.693       19.256        19.834      20.429       21.042        21.673
TBC                       Amstelveen       53.348      54.940       56.588       58.286       60.034        61.835
TBC                       Diemen          16.697        17.191       17.707       18.238       18.785       19.349
TBC                       Ouder-Amstel     8.009        8.250        8.498         8.753        9.015       9.286
TBC                       Uithoorn         17.465      18.000        18.540       19.097       19.670      20.260
Subtotaal                                114.212      117.638      121.167      124.802      128.546      132.403


SOA Poli                  Aalsmeer         1.900         1.957        2.016        2.076        2.138        2.203
SOA Poli                  Amstelveen        5.421        5.583        5.751        5.923        6.101       6.284
SOA Poli                  Diemen            1.697        1.747        1.799        1.853       1.909         1.966
SOA Poli                  Ouder-Amstel          814          838          864          890          916          944
SOA Poli                  Uithoorn          1.775       1.829         1.884        1.941       1.999        2.059
Subtotaal                                 11.607       11.955       12.314       12.683       13.064       13.456


Technische Hygiënezorg    Aalsmeer          3.631       6.289         6.477        6.672        6.872        7.078
Technische Hygiënezorg    Amstelveen       10.359       17.943       18.481       19.035      19.606       20.195
Technische Hygiënezorg    Diemen            3.241        5.614        5.783       5.956         6.135        6.319
Technische Hygiënezorg    Ouder-Amstel      1.556       2.694         2.775       2.859        2.944         3.033
Technische Hygiënezorg    Uithoorn          3.394        5.879        6.055        6.237       6.424         6.617
Subtotaal                                 22.181       38.419       39.572       40.759       41.981       43.241


Inspectie kinderopvang*   Aalsmeer         75.818      76.990        79.300       81.679      84.129       86.653
Inspectie kinderopvang*   Amstelveen      216.317     219.662      226.252       233.039     240.030       247.231
Inspectie kinderopvang*   Diemen           67.687       68.734       70.796      72.920        75.107       77.361
Inspectie kinderopvang*   Ouder-Amstel    32.485        32.987       33.977      34.996       36.046        37.127
Inspectie kinderopvang*   Uithoorn         70.874       71.970       74.129       76.353      78.644        81.003
Subtotaal                                463.182      470.343      484.453      498.987      513.956      529.375


Legionella preventie      Aalsmeer          1.903        1.961        2.019       2.080         2.142        2.207
Legionella preventie      Amstelveen        5.431       5.594         5.761        5.934        6.112       6.296
Legionella preventie      Diemen            1.700        1.750        1.803        1.857        1.913        1.970
Legionella preventie      Ouder-Amstel          815          840          865          891          918          945
Legionella preventie      Uithoorn          1.778        1.833        1.888       1.944         2.003        2.063
Subtotaal                                 11.628       11.977       12.336       12.706       13.088       13.480


                                                                                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Omschrijving                    Gemeente       2019        2020         2021       2022         2023       2024
Jeugdgezondheidszorg            Aalsmeer        729.082     764.645      787.584     811.212     835.548    860.615
Jeugdgezondheidszorg            Amstelveen     2.080.737   2.181.613   2.247.062   2.314.473   2.383.908   2.455.425
Jeugdgezondheidszorg            Diemen          651.249     682.643      703.122     724.216     745.943     768.321
Jeugdgezondheidszorg            Ouder-Amstel     312.374     327.618     337.447     347.570     357.997     368.737
Jeugdgezondheidszorg            Uithoorn         681.174     714.784     736.227     758.314     781.063    804.495
Subtotaal                                      4.454.615   4.671.303   4.811.442   4.955.785   5.104.459   5.257.593


Crisisdienst                    Aalsmeer          16.995      11.879      12.236      12.603      12.981        13.370
Crisisdienst                    Amstelveen        48.501      33.893      34.910      35.957      37.036        38.147
Crisisdienst                    Diemen            15.180      10.605      10.924      11.251      11.589        11.936
Crisisdienst                    Ouder-Amstel       7.281       5.090       5.242       5.400       5.562         5.729
Crisisdienst                    Uithoorn          15.878      11.105      11.438      11.781      12.134     12.498
Subtotaal                                       103.836      72.572      74.749      76.992      79.301      81.680


Hygiënisch woningtoezicht       Aalsmeer              0        2.872       2.958       3.047       3.138         3.232
Hygiënisch woningtoezicht       Amstelveen            0        8.194       8.440       8.693       8.954        9.222
Hygiënisch woningtoezicht       Diemen             7.352       2.564       2.641       2.720       2.802        2.886
Hygiënisch woningtoezicht       Ouder-Amstel          0        1.231       1.267       1.305       1.345         1.385
Hygiënisch woningtoezicht       Uithoorn              0        2.685       2.765      2.848        2.934        3.022
Subtotaal                                          7.352     17.545      18.071      18.613      19.172      19.747


Beschikbaarheid lijkschouwing   Aalsmeer          10.191      10.327      10.637      10.956      11.285        11.623
Beschikbaarheid lijkschouwing   Amstelveen       29.085      29.464       30.348      31.258      32.196        33.162
Beschikbaarheid lijkschouwing   Diemen             9.103      9.220       9.496        9.781      10.074        10.377
Beschikbaarheid lijkschouwing   Ouder-Amstel       4.366       4.425       4.557      4.694        4.835        4.980
Beschikbaarheid lijkschouwing   Uithoorn           9.522      9.654        9.943      10.242      10.549     10.865
Subtotaal                                        62.267      63.089      64.982      66.931      68.939      71.007




                                                                                                           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omschrijving                       Gemeente             2019          2020            2021            2022            2023            2024
Ondersteuning Zorg & Overlast      Aalsmeer                      0              0              0               0               0              0
Ondersteuning Zorg & Overlast      Amstelveen                    0              0              0               0               0              0
Ondersteuning Zorg & Overlast      Diemen                 12.088         18.304         18.853          19.419         20.002          20.602
Ondersteuning Zorg & Overlast      Ouder-Amstel            5.798          8.785          9.048          9.320           9.599            9.887
Ondersteuning Zorg & Overlast      Uithoorn               12.643         19.166         19.741          20.333         20.943           21.572
Subtotaal                                                 30.528         46.255        47.643          49.072          50.544          52.060


Opvoedondersteuning & wegen        Aalsmeer                      0              0              0               0               0              0
Opvoedondersteuning & wegen        Amstelveen                    0              0              0               0               0              0
Opvoedondersteuning & wegen        Diemen                        0       41.000         42.230          43.497         44.802          46.146
Opvoedondersteuning & wegen        Ouder-Amstel                  0              0              0               0               0              0
Opvoedondersteuning & wegen        Uithoorn                      0              0              0               0               0              0
Subtotaal                                                        0       41.000        42.230          43.497          44.802          46.146




Omschrijving                       Gemeente               2019           2020           2021            2022            2023           2024
Bedrijfsvoering                    Aalsmeer                102.160        104.265        107.393         110.615         113.934        117.352
Bedrijfsvoering                    Amstelveen              285.908        296.728        305.629         314.798         324.242        333.969
Bedrijfsvoering                    Diemen                   87.833         90.708         93.429             96.232          99.119    102.093
Bedrijfsvoering                    Ouder-Amstel              43.747        44.615            45.953          47.332          48.752      50.214
Bedrijfsvoering                    Uithoorn                 95.232         97.010         99.920         102.918         106.006       109.186
Subtotaal                                                 614.880         633.326        652.326        671.896          692.053       712.814


Huisvesting                        Aalsmeer                 86.132         87.424            88.736          90.067          91.418     92.789
Huisvesting                        Amstelveen              241.052        244.667        248.337         252.063         255.843       259.681
Huisvesting                        Diemen                   74.053           75.164       76.292             77.436          78.598      79.776
Huisvesting                        Ouder-Amstel             32.249           32.733          33.224          33.722          34.228      34.741
Huisvesting                        Uithoorn                 80.291         81.495            82.718          83.959          85.218     86.496
Subtotaal                                                  513.777        521.484       529.306          537.246         545.304       553.484



              * Let op: de bedragen Inspectie Kinderopvang begroting 2019 zijn in deze tabel ook teruggerekend naar inwoneraantallen.
              In de vastgestelde begroting 2019 is dat echter nog niet het geval.




                                                                                                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 – Gespecificeerde begroting Jeugdgezondheidszorg



In deze bijlage treft u een specificatie van de begrote kosten JGZ 2020 aan.

De begroting wordt vanaf 2020 opgebouwd in leeftijdsfasen, conform het Basispakket
Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2020-2024 (vastgesteld op 7 februari 2019):

       0-4 jaar
       4-12 jaar
       12-18 jaar
       Speciaal Onderwijs
       MBO

Een belangrijk punt om mee te nemen is dat de werkwijze volgens het Landelijk Professioneel Kader
(LPK) waarop het Basispakket 2020-2024 en de begroting gebaseerd zijn, een ommezwaai is in de manier
van werken. Bij het opstellen hiervan is uitgebreid nagedacht en overlegd over de verdeling tussen
basiszorg en zorg op maat. De daadwerkelijke realisatie van deze verdeling kan aan het eind van het jaar
anders blijken. JGZ werkt echter wel binnen de gestelde financiële kaders.

Om u mee te nemen in de veranderende werkwijze en presentatie van de begroting 2020, zijn de
activiteiten per leeftijdsgroep weergegeven. De komende maanden gaan de beleidsadviseurs van de
Amstelland gemeenten en de afdeling JGZ met elkaar in overleg om te komen tot goede prestatie -
indicatoren. Aan de hand van deze prestatie-indicatoren wordt gekeken of de nieuwe werkwijze de
beoogde resultaten bereikt. In september van dit jaar hopen we met een document te komen waarin dat
nader is uitgewerkt.




                                                                                                      44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>0-4 jarigen
Basiszorg
Huisbezoeken 0-jarigen                                       290.000
Periodiek gezondheidsonderzoek (PGO)                       1.178.000

Zorg op maat
Stevig Ouderschap en Prenatale huisbezoeken                 108.000
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie                    271.000
Telefonische en chat-consulten                               92.000
Inloop-, weeg- en vaccinatiespreekuur                        88.000

Samenwerken
Overleg met derden                                           37.000
Casuïstiekoverleg                                            19.000
Samenwerking met netwerkpartners                             20.000
Bezoeken kinderopvang, babygroepen en themabijeenkomsten     28.000

Materiële lasten                                             39.000

Totaal 0-4 jarigen                                         2.170.000




4-12 schoolkind
Basiszorg
Periodiek gezondheidsonderzoek (PGO)                        328.000

Zorg op maat
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie                    203.000
Telefonische consulten                                      111.000
Nieuwkomers                                                  31.000

Samenwerken
Overleg met derden                                           81.000
Casuïstiekoverleg                                            23.000
Ondersteuning, samenwerking en ZAT-overleg scholen          129.000

Materiële lasten                                             69.000

Totaal 4-12 jarigen                                         973.000




                                                                       45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>12-18 adolescent
Basiszorg
Periodiek gezondheidsonderzoek (PGO)                                    288.000

Zorg op maat
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie                                 87.000
Telefonische en chat-consulten                                           72.000
Ziekteverzuimbegeleiding                                                 84.000
Nieuwkomers                                                              17.000

Samenwerken
Overleg met derden                                                       44.000
Casuïstiekoverleg                                                        15.000
Ondersteuning, samenwerking en ZAT-overleg scholen                       64.000

Totaal 12-18 jarigen                                                    672.000



Speciaal Onderwijs
Basiszorg
Dossier-, instroom- en eindonderzoeken                                   43.000

Zorg op maat
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie                                 27.000

Samenwerken
Casuistiekoverleg, ondersteuning, samenwerking en CvB-overleg scholen    59.000

Totaal Speciaal Onderwijs                                               129.000




MBO
Zorg op maat
Onderzoeken op indicatie                                                 52.000

Totaal MBO                                                               52.000




                                                                                  46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>TOTAAL kosten JGZ                      X € 1.000
0-4 jarigen                                2.170
4-12 jarigen                                 973
12-18 jarigen                                672
Speciaal Onderwijs                           129
MBO                                           52
Basispakket overige materiële lasten         469
Niet Basispakket materiële lasten            240

Totaal begroting JGZ                      4.704




                                                   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>