<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting
  2023 – 2026



      3 maart 2022




                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2023 - 2026


Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied




                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
1.         INLEIDING ....................................................................................................................................... 4

2.         ONTWIKKELINGEN ............................................................................................................................ 7
     2.1    SPEERPUNTEN IN DE STRATEGISCHE AGENDA 2022-2024 ............................................................ 7
     1. INHOUDELIJKE OPGAVEN: KLIMAAT, MILIEU-GERELATEERDE GEZONDHEID, EN TRANSFORMATIE GEBIEDEN8
     2. VERSTERKING VAN HET INSTRUMENTARIUM OP HET VAKGEBIED VERGUNNING VERLENEN, TOEZICHT
     HOUDEN, HANDHAVEN EN ADVISEREN ...................................................................................................... 8
     3. ORGANISATIEONTWIKKELING: DE OD NZKG VAN NU EN MORGEN ........................................................ 9
     2.2    SPEERPUNTEN 2023 ................................................................................................................... 9
     OMGEVINGSWET .................................................................................................................................... 9
     WET KWALITEITSBORGING BOUW .......................................................................................................... 10
     OPVOLGING AANBEVELINGEN ONDERZOEKEN ........................................................................................ 10
     2.3    ONTWIKKELING OMZET............................................................................................................... 11

3.         PROGRAMMABEGROTING 2023 ........................................................................................................ 12

     3.1   PRODUCTEN.............................................................................................................................. 12
     3.2   CAPACITEIT ............................................................................................................................... 13
     3.3   PROGRAMMA BOUW .................................................................................................................. 14
     3.4   PROGRAMMA BODEM................................................................................................................. 16
     3.5   PROGRAMMA MILIEU & BRZO ................................................................................................... 18
     TATA STEEL......................................................................................................................................... 22
     3.6   PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJK ........................................................................................ 23
     3.7   PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING ................................................................................................ 26

4.         FINANCIËLE BEGROTING .................................................................................................................. 29

     4.1      RESULTAATMODEL .................................................................................................................... 29
     4.2      UITGANGSPUNTEN VOOR DE RAMING BEGROTING OD NZKG 2023-2026 .................................... 30
     4.3      TOELICHTING BIJ DE MEERJARENBEGROTING EN FINANCIËLE POSITIE............................................ 30
     4.4      WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING........................................................................ 31
     4.5      ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.............................................................................................. 38
     4.6      FINANCIERING ........................................................................................................................... 38
     4.7      BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................... 39

5.         BIJLAGEN...................................................................................................................................... 41
     5.1      RESULTAATMODEL PER PROGRAMMA EN TAAKVELD DE BATEN EN LASTEN..................................... 41
     5.2      UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN PER DEELNEMER ...................................................................... 42
     5.3      KOSTEN PER UUR, CAPACITEIT IN UREN EN FTE’S ....................................................................... 42
     5.4      MEERJARIG OVERZICHT VAN DE RISICO’S .................................................................................... 43
     5.5      OVERZICHT RENTE, AFSCHRIJVINGEN, EMU SALDO EN VENNOOTSCHAPSBELASTING .................... 44
     5.6      GEPROGNOTISEERDE BALANS .................................................................................................... 46
     5.7      VERKLARING KENGETALLEN ....................................................................................................... 47
     5.8      FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN .................................................................................................... 48




                                                                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    1.      Inleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat voor een gezonde, veilige en duurzame
leefomgeving: een mooie missie in een dynamisch werkgebied waar veel verschillende en soms
tegenstrijdige belangen spelen. Omdat we door de aard van ons werk meldingen en zienswijzen
krijgen van omwonenden én veel bij bedrijven komen, weten we als geen andere overheid wat er
speelt in ons werkgebied. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenten en provincies naar de
praktijk van de bedrijven, en voeden vice versa de beleidsmakers met onze ervaring in de
uitvoeringspraktijk.

Strategisch agenda 2022-2024
Voor de komende drie jaar hebben we een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda voor de
OD NZKG. Bij keuzes en prioritering in de uitvoering hebben we daarmee een duidelijke focus
op welke inhoudelijke doelen we als dienst bepaalde resultaten willen boeken. We adresseren
daarmee de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en
transformatie gebieden. Ook versterken we ons instrumentarium op het vakgebied vergunning
verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren en sluiten we de cyclus beleid-uitvoering.
Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven
hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen,
vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande
kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet
doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Samenlevingsgericht werken
Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media.
De belangstelling gaat uit naar onze kennis over diverse milieuthema’s zoals de stikstofproblematiek,
(opkomende of potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, externe veiligheid en de energietransitie. Dit omvat
ook de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu
gerelateerde gezondheid. Vanuit de omgeving is er soms de kritiek dat wij als OD NZKG te soepel zouden
zijn, vanuit bedrijven dat we te streng zouden zijn. Juist daarom is het belangrijk alle belanghebbenden
goed te horen. Samenlevingsgericht wil zeggen dat we alle belangen die samen een samenleving maken,
meewegen in ons werk. We merken dat aan het aantal vragen van bewoners en belangengroepen en die
van journalisten toeneemt.

Follow-up rapport Van Aartsen
Een jaar geleden heeft de commissie Van Aartsen het rapport ‘Om de leefomgeving – omgevingsdiensten
als gangmaker voor het bestuur’ gepubliceerd. De commissie kwam met adviezen om het stelsel beter te
laten werken en te komen tot het eerder ingrijpen om milieuschade voor te zijn. Als OD NZKG hebben we
op de tien aanbevelingen een reactie en (indien nodig) acties geformuleerd. Deze hebben we gedeeld met
onze opdrachtgevers en ons algemeen bestuur.
Wij zijn blij met het rapport en met de aanbevelingen. De kracht van het rapport zit in de samenhang van
de tien aanbevelingen. Het is de combinatie van de tien die ervoor zorgen dat het stelsel verstevigd wordt.
Als OD NZKG zijn we met de aanbevelingen aan de slag samen met het Rijk, landelijke inspectiediensten,
provincies, veiligheidsregio’s en andere omgevingsdiensten. Dit doen wij onder meer op kennisdeling,
informatie-uitwisseling en uniformiteit van werken.




                                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024
In het najaar van 2021 is een nieuwe regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024 vastgesteld. In deze
Samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt hoe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi &
Vechtstreek samen gaan werken op diverse onderwerpen. Dit is bijvoorbeeld op data gestuurd werken, het
bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Ook wordt, in vervolg op de eerdere vier
afzonderlijke regionale VTH-strategieën, de volgende regionale VTH-strategie door de vier
Omgevingsdiensten samen opgesteld. Deze samenwerking gaat een bijdrage leveren aan het creëren van
een level playing field voor de bedrijven in Noord-Holland.

De thema’s sluiten naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport “Om de leefomgeving” van de
commissie Van Aartsen. Als voorbeeld: één van de aanbevelingen uit dit landelijke rapport zoomt in op
milieucriminaliteit. De ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat milieucriminaliteit (gemeentelijk)
grensoverschrijdend is. Samenwerking in het opsporen en handhaven op crimineel gedrag is cruciaal en
vergroot de kans op strafrechtelijke vervolging.

Omgevingswet
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigen de inhoud en organisatie van ons
werk ingrijpend. OD NZKG voert ter voorbereiding een implementatieprogramma uit, dat al enige jaren een
behoorlijk beslag legt op onze interne capaciteit en ons opleidingsbudget. De voorbereidingen zoals het
opleiden van collega’s en het aanpassen van werkprocessen lopen op schema. Veel inzet is nodig rond het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ons nog grote zorgen baart en landelijk nog lang niet optimaal
functioneert. Dit was voor de nieuwe minister op 1 februari 2022 aanleiding om de inwerkingtreding verder
uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit zal de transitiekosten verder doen oplopen.

Financiële uitdagingen
Zoals gezegd heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op ons werk. Momenteel
wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde producten diensten
catalogus en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering.

Gezien deze verandering valideren we onze kengetallen pas als we meer zicht en ervaring hebben op
de gevolgen van de Omgevingswet op ons werk. Echter, aangezien dit een jaar later is dan voorzien
is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot
aanpassing van de kengetallen/volumes. De consequenties worden besproken met de
opdrachtgevers.
Daarnaast hebben we te maken met een aantal wettelijk taken waarvoor extra inzet nodig is. Dit
betreft onder andere de implementatie van de Wet Openbare Overheid, inzet op Zeer Zorgwekkende
Stoffen en het uitvoeren van de wettelijke basistaak gesloten bodem energie systemen. In 2021 zien
we een toenemende vraag in oprichtingsvergunningen en Milieu Effect Rapportages.




                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In deze meerjarenbegroting zijn – na het besluit over de kadernota 2023 – daar waar mogelijk deze
taken gekwantificeerd en als begrotingswijziging meegenomen. In de bijlagen van de begroting
wordt duidelijk welke impact dit heeft voor onze opdrachtgevers. Hiermee hopen we richting onze
opdrachtgevers transparant te zijn over wat er naar ons inzicht nodig is en om specifiek financiële
mogelijkheden te onderzoeken in het begrotingsproces van de eigen gemeente of provincie.
Daarnaast vormt het een basis om vanaf de zomer 2022 onze gesprekken te voeren met de
opdrachtgevers voor een verdere vertaling in de afspraken voor de UVO’s 2023.
De eerstvolgende wijziging van deze begroting 2023 ligt dan ook begin 2023 voor bij ons bestuur.
Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in de omzet en capaciteit van onze organisatie.

Tata
De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Recent heeft Tata
Steel aangekondigd om over te stappen op de waterstofroute, waarbij een beroep op de overheden is
gedaan om deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en extra inzet te plegen om vergunningsprocedures
versneld te kunnen doorlopen. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de
VTH-taken door de OD NZKG

Nieuwe werken=hybride werken
Het thuiswerken tijdens de pandemie levert nieuwe inzichten op het werken op kantoor versus het werken
vanuit huis. We hebben daarom een visie ontwikkeld op het nieuwe werken, die er van uitgaat dat
medewerkers tijd- en plaatsbewust werken. Naar verwachting zijn medewerkers gemiddeld de helft van
hun tijd nog aanwezig op ons kantoor waarbij het accent ligt op ontmoeten, samenwerken en overleggen
met collega’s. Tevens is gekeken naar regelingen die dit ondersteunen en naar ons vervoersbeleid.

Tot slot
We vernieuwen, sturen bij en agenderen waar nodig. In de huidige context van onder meer de enorme
klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige issues op het gebied van externe veiligheid doet ons werk er
meer toe dan ooit. Werk waar we trots op zijn.




 Loes De Maat,
Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied




                                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    2.       Ontwikkelingen
Wat we doen ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van onze
opdrachtgevers. Daarop blijft onze inzet uiteraard gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke
ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico’s en opgaven in ons werkgebied leiden ook tot verschuivingen
in ons werk en onze focus. Dit vertaalt zich in onze opgave voor de komende jaren zoals opgenomen in de
kaderbrief 2023-2026.


 2.1      Speerpunten in de Strategische Agenda 2022-2024

Om focus te houden hebben we een Strategische Agenda 2022-2024 opgesteld. In de meerjarenbegroting
benoemen we de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

De Strategische Agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:


    1.   Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie
         gebieden
    2.   Versterking van ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden,
         handhaven en adviseren
    3.   Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de ODNZKG om punt 1 en 2 te realiseren.


In een turbulente omgeving en met schaarse middelen is het nodig om een heldere agenda te hebben,
waarop we aanspreekbaar zijn. We verdiepen en verstevigen op de inhoud, op VTH & advies, en op
organisatieontwikkeling om beide mogelijk te maken.




                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1. Inhoudelijke opgaven: klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en
transformatie gebieden
Als OD NZKG voeren we onze kerntaken op het gebied van milieu, bodem en bouw, op hoog niveau uit. En
dat blijven we doen. Landelijk onderscheiden we ons met een hoog kennisniveau op het gebied van
complexe bouwprojecten, tunnelveiligheid, geluid en constructieve veiligheid. We houden vast waar we
goed in zijn door hier blijvend in te investeren. We hebben drie inhoudelijke thema’s benoemd waar wij
onze inzet op intensiveren en innoveren. Deze thema’s geven mede richting aan ons reguliere VTH-werk.
Bij schaarste aan capaciteit en middelen kennen wij hier prioriteit aan toe.

Klimaat
Duurzame energiebronnen zijn de toekomst en er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag.
Als OD NZKG richten we ons op de maximale benutting van onze kennis en expertise voor CO2-reductie en
het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Het gaat hier met name om het (her)gebruik
van grondstoffen, industriële innovatie, verlaging van het energieverbruik waar mogelijk en optimaal
gebruik van nieuwe vormen van energie en warmte. In de VTH-uitvoeringspraktijk kennen we prioriteit toe
aan de aan deze klimaatopgave gerelateerde taken op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Verbetering van milieugerelateerde gezondheid
Bedrijven en bewoners zitten dicht bij elkaar in ons werkgebied. De bedrijfsactiviteiten hebben effecten op
de gezondheid van mensen en natuur. Industriële bedrijvigheid levert een significante bijdrage aan de
uitstoot van schadelijke stoffen en de stikstofdepositie op natura-2000 gebieden. We gaan scherper aan de
wind varen bij regulering en toezicht op de effecten van industriële activiteiten die invloed hebben op de
gezondheid van de omgeving. Dit kan door bijvoorbeeld bij wettelijke normeringen met bandbreedtes te
zorgen dat de laagste (strengste) norm wordt gehanteerd en daarmee de leefomgeving maximaal wordt
beschermd. Ook worden vroegtijdig gezondheidsrisico’s gesignaleerd bij keuzes in de benutting van de
ruimte voor nieuwe/andere functies.

Transformatiegebieden
Dit zijn gebieden in onze regio die ontwikkeld worden van bedrijfsterrein naar een woon-/werkgebied.
Vanuit onze expertise op het gebied van milieu, bodem en bouw adviseren wij over de bestemmingskeuze
van deze gebieden en maatregelen in het stedenbouwkundig ontwerp. Wij doen dit door het toepassen van
kennis van relevante milieu-, bouw- en bodemaspecten aan de voorkant van het VTH-proces (ontwerp) en
ruimtelijke planvormingsproces, zodat het bijdraagt aan een verantwoord gebruik van grond en
milieuruimte. De OD NZKG wordt door gemeenten herkend als expertisecentrum en belangrijke stakeholder
bij te maken keuzes in de benutting van de fysieke ruimte boven en onder de grond


2. Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen,
toezicht houden, handhaven en adviseren
De OD NZKG is de oren, ogen en neus van de regio. Onze kennis en informatie is onmisbaar voor
bestuurders, beleidsmakers en inwoners. De kern van het werk is het beschermen en verbeteren van het
milieu, bodem en deels bouw. Vertrekpunt zijn de beleidskaders voor VTH en de inhoudelijke wet- en
regelgeving. Een belangrijke uitdaging is om beleid en uitvoering continu goed op elkaar aan te laten
sluiten, dit organiseren we volgens de BIG 8 methode. Grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en
gezondheid, maar ook veranderende wetten en regelgeving, zoals de Omgevingswet, vragen om continu
versterken en verbeteren van de VTH-inzet.

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, is het fundament voor een
opgavegerichte werkwijze. De huidige VTH-werkwijze is overwegend taakgericht en daarmee gericht op
een bronaanpak. Vraagstukken als de aanpak van milieucriminaliteit en ondermijning, maar ook opgaven
als de energietransitie en verduurzaming maken een omslag naar het werken vanuit de opgave
noodzakelijk. Dat vraagt om een andere werkwijze, programmering en samenwerking. Daarbij kijken we

                                                                                                          8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>ook steeds meer naar de hele keten, denk aan circulaire economie waar afvalstromen weer leiden tot
grondstofstromen. Om daarbij meer informatie gestuurd te werken is een goede basis nodig met een hoge
kwaliteit van de data en actuele, valide en volledige informatie.

Aan de hand van acht inhoudelijke thema’s geur, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, afval,
luchtkwaliteit, bodem en water (basistaken milieu en bodem) worden de belangrijkste regionale
verbeterpunten in het beleid en de uitvoering in kaart gebracht. Dit kan gaan over beleidstekorten op
landelijk, regionaal of gemeentelijk niveau, maar ook over ontwikkelopgaven in de uitvoering. Het opstellen
van deze regionale Ontwikkelagenda doen we in nauwe samenwerking met de beleidsmakers. Wij geven
daarbij prioriteit aan de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid,
en transformatie gebieden.

We werken nauw samen met onze omgeving. Leidraad voor de samenwerking met de overheden is de
gesloten beleidscyclus, waarin allen hun rol, belang en bijdrage hebben. Het uitgangspunt hiervoor is één
overheid. Uniformiteit of harmonisatie van beleid waar het kan en maatwerk waar het moet draagt bij aan
een effectieve uitvoering en een gelijk speelveld voor bedrijven. Daarbij treedt de ODNZKG op als adviseur
bij het maken van beleid en als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver in de uitvoering van dat
beleid. Door samenlevingsgericht te werken versterken we het vertrouwen van bewoners, bedrijven en
partners en creëren we meer draagvlak voor ons werk.


3. Organisatieontwikkeling: De OD NZKG van nu en morgen
De strategische agenda met de keuze voor de drie inhoudelijke thema’s “klimaat, milieu gerelateerde
gezondheid en transformatiegebieden” en de doorontwikkeling van onze VTH-instrumenten geeft een
duidelijke richting aan de ontwikkeling van onze organisatie voor de komende jaren. De OD NZKG past zich
aan om up to standard te blijven op technologische - en maatschappelijke ontwikkelingen.

De eerste fase van de ontwikkeling van de dienst is bepaald door het oprichten en neerzetten van een
nieuwe organisatie. Een sterk “doe” karakter en “handen uit de mouwen” kenmerkte ons. Het was
bepalend voor en toonde onze professionaliteit. Daar bouwen we nu op voort.

Innovatie en vernieuwing De OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en
data gestuurd werken en blijft dat doen. In een steeds veranderende omgeving moeten we door
ontwikkelen om “up tot standard” te blijven. Bedrijven passen complexe en innovatieve technieken toe en
dat stelt steeds vergaande eisen aan ons werk. Onze agenda en onze opgaven en de uitvoering van onze
VTH-taken maken dat we verder willen innoveren en nog meer nieuwe technologie gaan toepassen. Ook
investeren we in datakwaliteit. We “digitaliseren” door en zorgen ervoor dat onze gegevensbestanden op
orde zijn.


 2.2      Speerpunten 2023

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat op moment van schrijven gepland voor 1 januari 2023. De
nieuwe regels hebben ingrijpende gevolgen voor bijna alle taken en werkprocessen van de
omgevingsdiensten. In de jaren 2023-2025 zal blijken hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken en
zullen onduidelijkheden langzamerhand via jurisprudentie worden opgehelderd. Een zorgpunt is het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO), dat op een minimaal niveau van start zal gaan en in de loop der jaren verder
moet worden ontwikkeld. Op dit moment is zelfs wat betreft regelgeving nog niet alles duidelijk. Zo is er
nog volop discussie tussen het Rijk en de koepels over het nieuwe basistakenpakket van de


                                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>omgevingsdiensten. Voor een goed verloop van het primaire proces is de ODNZKG afhankelijk van een
goed functionerend DSO.


Ook over de financiering is veel onzeker: denk aan de bekostiging van de gemeenten voor de te
decentraliseren bodemtaken en aan de door de VNG geclaimde omvangrijke bijdragen van het Rijk in de
oplopende transitiekosten van de decentrale overheden en hun uitvoeringsorganisaties.


Wet Kwaliteitsborging bouw
Volgens planning treedt Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor de 1e fase gelijktijdig met de
Omgevingswet in werking. De impact wordt voor de OD NZKG in kaart gebracht. De wijziging in de
uitvoering van taken heeft in ieder geval personele consequenties. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit
opgevangen kan worden door de flexibele schil. De verwachting is dat de impact voor 2023 bij de
halfjaarrapportage 2022 bekend is.


Opvolging aanbevelingen onderzoeken
In 2021 zijn verschillende rapporten gepubliceerd die relevant zijn voor onze organisatie. Zoals het rapport
van de commissie Van Aartsen: “Om de leefomgeving”. Concreet worden in dit rapport tien aanbevelingen
voor het versterken van het VTH-stelsel gegeven. Deze hebben we voor onze organisatie en samen met de
regionale partners geduid. Het betreft aanbevelingen waarmee de OD NZKG zelf aan de slag gaat maar ook
punten waarbij we vooral actief de ontwikkelingen (vanuit Den Haag) moeten volgen. In dit kader is eind
2021 de Kamerbrief verbeterplan VTH-stelsel gepubliceerd. Deze Kamerbrief bevat aanzetten voor de
aanpak van de tien aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Over de invulling praten we met andere
(regionale) overheden in 2022 door in regiobijeenkomsten, die zijn ingepland door Ministerie van I&W.
Onder meer de plannen met betrekking tot landelijke normfinanciering kunnen van invloed zijn op de
financiering in 2023 en verder.

Ook is het onderzoeksrapport gepubliceerd van de Randstedelijke Rekenkamer: “Stof tot nadenken.
Onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco”. Op de bevindingen
en aanbevelingen hierin heeft de OD NZKG een actieplan opgesteld. Dit heeft als eerste focus Tata Steel,
maar krijgt ook een bredere scope dan Tata Steel voor ingezette verbeteringen en manier van werken van
de OD NZKG als geheel.

Verder verschenen in 2021 publicaties van de Algemene Rekenkamer over de kwaliteit van data en de
effectiviteit van de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen bij Brzo en net-niet Brzo-inrichtingen,
de rapporten: “Een onzichtbaar probleem” en “Handhaven in het duister”. Dit maakt duidelijk dat
investeringen in de datakwaliteit nodig zijn. Ook is inzichtelijk gemaakt dat verbeteringen nodig zijn voor
bijvoorbeeld normen rondom effectiviteit, informatiepositie en begrijpelijke keuzes in de handhaving.
Recent verscheen over deze thematiek de Kamerbrief Omgevingsveiligheid aan de Tweede Kamer. In deze
Kamerbrief wordt de voortgang gemeld van het programma ‘Liever een goede buur’, waarin Rijk,
provincies, gemeenten en Omgevingsdiensten samen optrekken om VTH te versterken en milieucriminaliteit
tegen te gaan.




                                                                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> 2.3     Ontwikkeling omzet

De UVO 2022 vormt conform de kaderbrief de basis voor de omzet ontwikkeling 2023-2026. Met de
opdrachtgevers is voor 2023 financiële rust afgesproken. Alleen voor de werkvelden Bouw en Bodem is een
eerste inschatting van de impact van invoering van de omgevingswet gemaakt. Voor beide werkvelden
geldt dat de daadwerkelijke effecten pas duidelijk worden in de loop van 2022.

In 2023 wordt de omzet ontwikkeling beïnvloed door de wet Kwaliteitsborging bouw. Ten opzichte van de
UVO 2022 is de verwachting dat de omzet van het werkveld bouw als gevolg van fase 1 van de wet
Kwaliteitsborging bouw daalt met 588K (50%) oplopend naar 1.187K (100%) in 2024 ev.. De verwachting
is het eerste jaar lager vanwege de uitvoering van werkzaamheden die nog onder de oude wetgeving
vallen.
In het bodem werkveld is sprake van een overdracht van provinciale bodemtaken naar gemeenten. In de
begroting wordt ervan uitgegaan dat het effect voor de OD NZKG naar verwachting nihil is.

In de kaderbrief is aangeven dat OD NZKG te maken heeft met verschillende volume/kengetal
vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen. Voor de omzetting van inrichting naar
MBA, het energiebesparingsakkoord, data ontwikkeling, gesloten bodem energiesystemen (GBES),
ketentoezicht, TATA, stijging complexe aanvragen, stijging WOB verzoeken, MER
oprichtingsvergunningen en grondwaterbeschermingsgebieden is hiervoor vanaf 2023 een bedrag
opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn er nog verschillende PM posten waarvan nu nog niet
duidelijk is hoeveel het gaat kosten. Deze posten worden betrokken bij het opstellen van de UVO
2023 en voortijdig besproken met de verschillende opdrachtgevers. Zie voor een volledig overzicht
bijlage 5.8

De totale omzet 2023 is circa 6.221K hoger dan 2022 door een daling van 502K als gevolg van WKB,
Bodem omgevingswet en Wbb, een stijging als gevolg van indexatie ad 1.304K conform de kaderbrief en
een stijging van de omzet als gevolg van volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en
beleidswensen van 5.950K . Daarnaast wordt er 377K minder onttrokken uit reserves. Vanaf 2024 neemt
het effect van de wet Kwaliteitsborging bouw toe op de geïndexeerde omzetontwikkeling.



Grafiek: Ontwikkeling omzet OD NZKG (in mln euro)




                                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     3.         Programmabegroting 2023
De programmabegroting 2023 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden
(BBV). De programma’s binnen de OD NZKG komen overeen met de werkzaamheden, ingedeeld in
werkvelden conform de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk wat het aandeel
in de omzet van de OD NZKG is. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en
daarom niet opgenomen in onderstaand tabel.



Tabel: Omzetverdeling naar programma’s (inclusief maatwerk)

Programma's                        Uren 2023 Aandeel
Bouw                                 144.779      25%
Bodem                                 70.677      12%
Milieu & BRZO                        292.680      50%
Randvoorwaardelijk                    77.854      13%
Totaal                               585.990     100%
Inclusief maatw erkuren




 3.1        Producten
Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Per werkveld
kennen we een categorie outputproducten en een categorie regieproducten.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling output- en
regieproduct gemaakt. De verhouding van de producten wordt in de grafiek getoond en vervolgens per
programma weegegeven.

Daarnaast kennen we een randvoorwaardelijk pakket waarin randvoowaardelijke producten zoals
procesondersteuning en taken van algemeen nut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Consignatiedienst. De
werkzaamheden op het product procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de
werkpakketten. Voor de overige Randvoorwaardelijk producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel
vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten uit het
maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.




                                                                                                      12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 3.2     Capaciteit

Vanuit de afspraken met opdrachtgevers wordt de ureninzet vertaald naar de mogelijke invulling door het
eigen personeel en door inhuur. Voor 1 fte wordt 1.365 productieve uren gerekend.
Vanuit de benodigde inzet zijn de kosten per programma weergegeven. Het streven is een flexibele schil
van 10% met uitzondering voor Bouw waar een percentage van 30% voor geldt. De flexibele schil zorgt dat
de OD NZKG wendbaar blijft. Dit is noodzakelijk om op de veranderende wetgeving en wijziging van de
omvang van het takenpakket te kunnen anticiperen. Aandachtspunt hierbij is dat er een match moet zijn
tussen de wijziging van taken en de flex-schil, zodat de nog benodigde kennis wel beschikbaar blijft.
Naast de capaciteit zijn in de programma’s materiele kosten opgenomen.




                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> 3.3      Programma Bouw




                                                          Baten: 16,3 mln

Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en
onaanvaardbare risico’s af te vangen, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor het verlenen
van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en handhaving op bouw
en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een
oplopende intensiteit per categorie.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
Ondanks de coronacrisis zien we in onze regio nog steeds een aanzienlijke bouwopgave. Dit maakt dat er
vraag blijft naar de inzet van de OD NZKG op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief
advies en toezicht op de vele bouwwerken die in ons gebied gerealiseerd worden. Ook zien wij een
ontwikkeling naar meer complexe bouwprojecten, hetgeen van invloed is op de benodigde ervaring en
gevraagde tijdsinspanning. Onzekerheid bestaat over het moment van invoering van de Wet
Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de Omgevingswet. Recent is de verwachte invoeringsdatum verschoven
naar 1 januari 2023. Vooralsnog is in deze meerjarenbegroting een eerste inschatting opgenomen voor het
effect van invoering van fase 1 van de WKB per 2023. De daadwerkelijk benodigde uren zijn afhankelijk van
de uitwerking van de wet. Op zijn vroegst in 2023 komt meer duidelijkheid over het geheel van
wegvallende, gewijzigde en nieuwe taken door de invoering van de WKB. Ook houden we rekening met een
toename van het aantal aanvragen eind 2022 om nog onder het bestaande regime te worden beoordeeld,
met een doorloop in 2023.

In 2022 zijn voor het tweede jaar voor asbesttaken uren gecontracteerd. Op basis van de ervaringen met
deze nieuwe taken in 2021 kan een nauwkeuriger raming van de benodigde ureninzet voor 2022 e.v.
worden gemaakt. Ook op het gebied van energieprestatie gebouwen is de wetgeving vernieuwd (EPBD,
Label C) en onder het bouwbesluit gebracht. De doorwerking van de benodigde uren voor deze nieuwe
taken komen sinds 2021 beter in beeld.

Doorlopend werkzaamheden zijn het programma bruggen en kades van Amsterdam, het programma Hoog
Frequent Spoor in Amsterdam, het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de Metrolijnen in
Amsterdam en SAA A9 Amstelveen. Daarnaast is de OD NZKG betrokken bij diverse projecten zoals:
    -   Schiphol
    -   Markermeerdijken
    -   Zuid-As-Dok
    -   HOV ’t Gooi
    -   Uithoornlijn
    -   Oostlijn




                                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
Ten aanzien van het risicogericht kwaliteitsniveau zijn grote stappen gezet. Alleen voor het onderdeel
constructieve veiligheid werken wij nog op het aangepaste risico gestuurde niveau en is het nog onzeker of
dit, als gevolg van blijvende krapte op de arbeidsmarkt per 2023 behaald kan worden.
De analyse van het kwaliteitsniveau zal direct na de komst en implementatie van de Omgevingswet en de
wet Kwaliteitsborging bouw opnieuw beoordeeld worden. Op basis daarvan kijken we of dat aanleiding
geeft tot bespreking met onze opdrachtgevers.

Voor de wet Kwaliteitsborging bouw is in de begroting een eerste inschatting ( uitgaande van beoogde
variant dat de markt de taken volledig uitvoeren) van fase 1 opgenomen ad 588K lagere opbrengsten voor
2022 oplopend naar circa 1.187K 2024.

Analoog aan de invoering van de Omgevingswet waar een ‘inwerkjaar’ is overeengekomen, is het belangrijk
dit ook voor de invoering van de Wkb vast te stellen en de ervaringen in dat jaar mee te nemen naar de
begroting 2024. De verwachting is dat het eerste halfjaar er nog sprake zal zijn van de afronding van
werkzaamheden die vallen onder de oude wetgeving. De directe lasten bouw en de overhead (programma
bedrijfsvoering) zijn bijgesteld op deze omzetdaling. Voor zover mogelijk wordt daarvoor eerst de flexibele
schil teruggebracht.




                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> 3.4      Programma Bodem




                                                          Baten: 7,3 mln

Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving, ten aanzien van
bodemverontreiniging. Concreet betekent dit dat de OD NZKG toetst en erop toeziet of de uitvoering van
bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming.
Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme
saneringen) en de door bevoegde gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.

Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel voor bodem. Naast een verschuiving van
opdrachtgeverschap voor een deel van de productie dienen het beleid, het VTH-instrumentarium en
processen hierop te worden aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
In onze dynamische regio is sprake van veel activiteiten in (verontreinigde) bodem, zowel voor
(nieuw)bouw/infrastructuur/funderingsherstel als wel in het kader van energietransitie voor het aanleggen
van nieuwe kabels, leidingen en warmtenetten. Dit maakt dat er veel vraag blijft naar onze inzet op bodem.
Het gebruik van de bodem-app blijkt in de praktijk succesvol. Illegale handelingen kunnen sneller worden
gesignaleerd en actief worden aangepakt.

Het leveren van kennis en expertise vanuit Bodem voor de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisies
en Omgevingsplannen van de opdrachtgevers zal ook in 2023 veel aandacht vragen. Daarnaast is er sprake
van de ‘warme overdracht’ waarbij bepaalde Wet bodembescherming bevoegdheden die nu belegd zijn bij
de Provincie Noord-Holland overgedragen gaan worden aan de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer,
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad waren zelf al
bevoegd voor deze taken. Ook wijzigt het basistakenpakket, waardoor bepaalde reguleringstaken bodem bij
de omgevingsdiensten worden belegd, en deze dan ook voor Zaanstad zullen worden gaan uitgevoerd. Het
samengaan van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam in 2022 vraagt de nodige
voorbereiding.

De Omgevingswet vereist een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke
leefomgeving. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het
verbinden van het beleid met de uitvoering. Dit zal leiden tot een grotere geïntegreerde, en daarmee
complexere, adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies,
omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring/ evaluatie van de beleidsrealisatie van
onze deelnemers. Wij verwachten overall een stijging van 15% van het volume van de adviestaken op het
gebied van bodem. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren. Grote
beleidswijzigingen in een omgevingsplan vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak. Door de keuze
van het Rijk voor een wijziging in de beleidsfasering (van saneren naar beheren) en de warme overdracht
van bevoegdheden van de provincie naar gemeenten is voor de bodemadviestaken vooralsnog geen sprake
van beleidsneutraliteit. Voor de inbedding van de nieuwe opzet zijn nieuwe samenwerkingsafspraken nodig,
onder andere voor het te formuleren bodembeleid, toevalvondsten, PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Afstemming hierover, nu nog met drie bevoegde gezagen met veel ervaring, wordt omgebouwd naar
                                                                                                          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>afstemming met acht bevoegde gezagen, waarvan vijf zonder ervaring. Die ombouw leidt tot een
tijdsintensievere samenwerking. Door regionale samenwerking kunnen we hierin gezamenlijk efficiëntie
realiseren.
De verwachte stijging van de uren voor de adviestaken kan voor een substantieel deel worden gedekt uit
de afname van de benodigde uren voor de voorbereidingen op de invoering van het Omgevingswetstelsel.




Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
Zoals hierboven geschetst, zal bij de warme overdracht van taken vooralsnog geen sprake kunnen zijn van
volledige beleidsneutraliteit. Bij de Provincie Noord-Holland blijft beleidsadvies van belang voor onder meer
de resterende taken, als grondwaterkwaliteit (PFAS, ZZS), werkgroepen IPO, overgangsrecht Wbb en
spoedlocaties. Voor de vijf bevoegd gezagen geldt - naast de inzet voor een zorgvuldige warme overdracht
- eveneens de opbouw en invulling van de rol van het bevoegd gezag (netwerk met gemeente),
toevalvondsten, VNG-WEB, beleidsvraagstukken bodemverontreiniging (waaronder diffuus lood, PFAS,
ZZS). Voor Zaanstad speelt dat het basistakenpakket uitbreidt, waardoor ook beleidsadvisering toeneemt.
In 2022 wordt het bodembeleidskader onder de Ow, als opvolger van de gemeentelijke nota bodembeheer,
definitief gemaakt en aangeboden aan gemeenten om vast te stellen door B&W voor de start van de
Omgevingswet. Ook wordt hierbij een lijst met noodzakelijke aanpassingen bodemregels Omgevingsplan
bijgevoegd, zodat gemeenten deze regels kunnen meenemen in het traject van de eerste aanpassing van
het Omgevingsplan.

Voor het bodeminformatiesysteem NAZCA is in 2021 een Visie BIS onder de Ow opgesteld. In 2022 wordt
met externe projectfinanciering van onze opdrachtgevers het BIS klaar gemaakt voor de start van de Ow.
In deze eerste fase wordt een strategie uitgewerkt hoe de visie verder volledig kan worden gerealiseerd.
Een eerste raming van de kosten voor het realiseren van de visie voor 2026 is begroot tussen de € 1,5 en €
2,0 miljoen.

Daarnaast wordt in 2022 met externe VNG-financiering een verkenning uitgevoerd naar het instellen van
een regionaal kennisschakelpunt Bodem, waarvoor de OD NZKG gezamenlijk met de provincie Noord-
Holland de projectleiding verzorgt. In de bestuurlijke besluitvorming over de structurele voortzetting van
het kennisschakelpunt Bodem dient de financiering hiervan voor de komende jaren te worden
meegenomen. In deze meerjarenbegroting is hiervoor een PM post opgenomen.


                                                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Financieel is de overdracht van de bodemtaken vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. In de loop van
2023 zal dit geactualiseerd worden op basis van de UVO afspraken voor de bodemtaken onder de
Omgevingswet.

Met de invoering van de Omgevingswet wordt de uitvoering van de regulerings- en toezicht-
/handhavingstaken van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) een basistaak voor Omgevingsdiensten.
De mandatering hiervoor moet nog geregeld worden (2022). Op basis van een inventarisatie van uit te
voeren taken, een inschatting van de hiervoor benodigde uren en de aantallen systemen is een raming
gemaakt van kosten en capaciteit. Voor deze nieuwe taak is een jaarlijkse (structurele) extra inzet begroot
van ± 3.900 uur vanaf 2023. In 2023 zal op basis van de uitvoeringspraktijk een nauwkeuriger beeld
verkregen worden van de benodigde capaciteit.




 3.5      Programma Milieu & BRZO




                                                            Baten: 33,1 mln

Doel van het programma Milieu & BRZO is het waarborgen van een schoon, veilig, gezond & leefbaar en
duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven
in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware
ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe)
bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor
zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen
van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma’s en het leveren van specialistische
inhoudelijke en juridische adviezen. De analyses op basis van basisbeelden (per bedrijf) of brancheplannen
geven zicht op waar extra inzet noodzakelijk is.


                                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wij inspecteren de Brzo-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Brzo-bedrijven
hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Brzo-OD’s en inspectiepartners
als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio’s. Bij de uitvoering komt meer
aandacht voor samenlevingsgericht werken.

Op basis van de uitgangspunten van het programma actualiseren zetten wij in op actuele vergunningen.
Wij verkennen de mogelijkheden om op basis van de meest actuele inzichten over de best beschikbare
technieken scherper te vergunnen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
De doelstelling is om de VTH-werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau voor al
onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele verzorgingsgebied van de OD NZKG) en een gelijk
speelveld voor BRZO-bedrijven in Nederland. Het op 21 december 2018 vastgestelde ‘Bestuurlijk
referentiekader voor de regionale strategie voor VTH, OD NZKG 2019 t/m 2022 speelt een belangrijke rol
hierin. Vanaf 2023 zullen de nog te maken afspraken over doorontwikkeling van de regionale VTH-strategie
een plek moeten gaan krijgen in de VTH-uitvoering. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan of
verordening vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak.

Intensieve samenwerking opdrachtgevers
De Omgevingswet en de milieuopgaven maken een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van
de fysieke leefomgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn
opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering, wat zal leiden tot een grotere
geïntegreerde en daarmee complexere adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe
omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring en evaluatie van de
beleidsrealisatie van onze deelnemers.

Stijging adviestaken milieu
De komst van de Omgevingswet beoogt decentralisatie van bevoegdheden en een grotere rol voor
omwonenden en de private sector. Gelijktijdig zien wij vanuit het Rijk de beweging naar meer centrale
sturing vanuit uitvoeringsprogramma’s op basis van ambitieuze milieudoelen. De vertaling naar regionaal en
lokaal beleid en de uitvoering hiervan leidt tot een toename naar de vraag om inzet van kennis en expertise
en het delen daarvan. Wij verwachten een algemene stijging van het volume van de adviestaken op het
gebied van milieu. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren.

Duurzaamheid
Op basis van de afspraken met opdrachtgevers leggen wij in de uitvoering meer focus op
duurzaamheidsthema’s zoals de energietransitie en bijbehorende verduurzaming waarbij onder andere door
inzet op een regionaal energieakkoord wordt gestreefd naar een (regionaal) eenduidige inzet van het VTH
instrumentarium bij de naleving van wetgeving op het gebied van energiebesparende maatregelen. Met het
vierjarige energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende
maatregelen geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG zal groot zijn en toenemen
in relatie tot de huidige werkzaamheden.

Maar ook het terugdringen van CO2 uitstoot en emissies van stoffen naar lucht, water en bodem en
inclusief het terugdringen van Zeer Zorgwekkende Stoffen is een steeds grotere rol gaan spelen. Met de
provincie Noord-Holland wordt ingespeeld op de stikstofproblematiek door onder meer het inzetten van
gespecialiseerde kennis natuur en stikstof in de uitvoering en het versterken van de VTH-uitvoering op het
gebied van waterkwaliteit door inzet van gespecialiseerde kennis water.


                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>We bereiden ons voor op de gevolgen van de vele milieu en beleidsopgaven, waaronder de afspraken uit
het klimaat- en grondstoffenakkoord, het schone lucht akkoord en het programma Delta aanpak
waterkwaliteit.
Voor de VTH-uitvoering van milieutaken worden majeure veranderingen verwacht, waarbij de uitvoering
complex zal zijn. Deze opgaven zorgen voor een vergrote druk op het werkveld, zoals bijvoorbeeld het
schone lucht akkoord en het programma gezonde leefomgeving, waarbij de OD NZKG inzet op scherper
vergunnen en hiermee de emissies probeert te verminderen bij industriële bedrijven. Samen met PNH
bereiden wij pilots voor om het effect van het beleid eind 2023 te evalueren met als doel een scherper
beeld te vormen op realistische doelen en noodzakelijke acties om die te behalen. De verduurzaming van
de industrie en milieuactiviteiten, vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke
bestaande kennis en expertise. Ook wordt een toename aan Mer-procedures verwacht.
Maar ook bijvoorbeeld de implementatie van het Energielabel C bij kantoorgebouwen zorgt voor meer druk.
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van meer dat 100 m2 minimaal
energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan deze eisen, dan mag het niet meer als kantoor
gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft, dankzij het verplichte karakter,
een positief effect op de reguliere taken, maar het moet wel goed geïmplementeerd worden. Het is van
groot belang dat bedrijven weten van de label C-plicht én dat gemeenten hierop gaan toezien. Deze
boodschap is in samenwerking met de gemeenten krachtig gecommuniceerd. Daarbij moeten de effecten
hiervan op het meldingsgedrag worden gemeten, om vanaf 2023 zo goed mogelijk voorbereid de fase van
handhaving te kunnen starten.

Ook vragen innovatieve ontwikkelingen waarbij meerdere inrichtingen vanuit de keten betrokken zijn om
een andere wijze van werken dan bij de vergunningaanvraag van 1 bedrijf. Dit vraagt onder meer door het
projectmatig aanpakken van ontwikkelingen bij bedrijven vanuit een breder perspectief en onderling
gerelateerde processen. In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht
inzichtelijk welke wegen product-/grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang
te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht
bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen). De
pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld
Milieucriminaliteit. Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning, Ketentoezicht en strafrecht is
het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen
opsporingsdiensten en adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke
handhavingsinstrumenten.




                                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge
druk op de beschikbare (milieu)ruimte. Het wordt steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de
vraag naar woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. We informeren onze
opdrachtgevers tijdig over risicovolle situaties bij bedrijven en zullen ook actiever gaan inspelen op de
behoefte die leeft in de samenleving en bij omwonenden. De aandacht voor verdere professionalisering,
zoals branche-gerichte aanpak, innovatie en informatiegericht werken blijft. De hierboven genoemde
ontwikkelingen, thema’s, en opgaven zullen zorgen voor een toenemende impact op de VTH-uitvoering
waarbij wet en regelgeving per definitie achterlopen op het kunnen faciliteren van de gewenste innovatie.
Dit vraagt om meer inzet op het beïnvloeden van wet en regelgeving en uitvoerbare beleidskaders.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het werk voor het implementeren van de stelselwijziging
niet af. Ook in het nationaal milieubeleidskader wordt verdere innovatie van de milieuwetgeving
aangekondigd. In de praktijk zullen de gevolgen van de wijzigingen in het stelsel zichtbaarder worden en al
doende en lerende een plek in de VTH-uitvoering krijgen. De omgevingsplannen, die op dat moment zijn
vastgesteld zijn het eerste startpunt maar zullen naar verwachting in de periode tot 2029 nog veelvuldig
aan veranderingen onderhevig zijn. Ook reparatiewetgeving en nieuwe jurisprudentie zullen zorgen voor de
nodige dynamiek in de VTH-uitvoeringspraktijk en de milieuadvisering.

Voor het huidige milieuwerkveld betekent dat ‘inrichtingen’ worden ingedeeld in milieubelastende
activiteiten (mba’s). Elke inrichting zal voortaan bestaan uit één of meerdere mba’s. De kernactiviteit is
vergunning plichtig, de functioneel ondersteunende activiteiten niet. Concreet betekent dit dat het hele
bedrijvenbestand van ruim 17.000 bedrijven omgezet moet worden in mba’s zodat wij ons VTH-werk
kunnen uitvoeren. Deze omzettingen vragen een grote inzet bij de OD NZKG en zullen tot en met 2024
worden uitgevoerd. Hiervoor is budget opgenomen in onze meerjarenbegroting.

De capaciteit om vergunningen te actualiseren staat onder druk door de toenemende hoeveelheid en
complexiteit van de aanvragen in combinatie met de beleidsambities. Deze druk zal komende jaren verder
toenemen. De overgang naar nieuwe producten van de Omgevingswet geven – evenals de vertaling van de
beleidsopgaven naar de uitvoering – onzekerheden over de capaciteit en lasten. Het ligt in de rede te
verwachten dat de beleidsopgaven vragen om een hoger kwaliteitsniveau in de VTH-uitvoering inclusief de
daarvoor benodigde middelen.

Met opdrachtgevers wordt gesproken over de gevolgen van de wijziging van de bevoegdheden en taken in
relatie tot de komst van de Omgevingswet, zo leidt de Omgevingswet tot wijziging van het
basistakenpakket wet VTH. Uitgangspunt is om in 2023 de uitvoering van taken door de OD NZKG waar
mogelijk op eenzelfde wijze te continueren. Grondwaterbeschermingsgebieden, grondwateronttrekking voor
open bodemenergiesystemen (WKO), drinkwater en industrie vallen nu nog onder de Waterwet maar
worden straks gereguleerd door de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging voor de activiteit ontgronding
is dat de ontgrondingsvergunning onderdeel is van de omgevingsvergunning en niet (meer) apart wordt
aangevraagd.
Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH2020)
het absolute verbod op activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Voor de
komst van OVNH2020 werd het aantal ontheffingen GWBV altijd op nihil begroot. Met de invoering van


                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>OVNH2020 zijn activiteiten wel toegestaan maar dat betekent niet dat elke aanvraag resulteert in een
ontheffing terwijl er wel capaciteit hiervoor wordt ingezet.

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk
verplichte bouw adviezen (de materiële lasten voor bouw, bodem, brzo en milieu zijn verwerkt in
programma milieu). Hierbij rijst ook de vraag of de huidige materiële lasten, gezien de hierboven
genoemde ontwikkelingen, voldoende zullen zijn om in de toekomst de lading te kunnen dekken.


Tata Steel
2022
Recente plannen doen beroep op extra inzet door de OD NZKG. Deze zijn niet verwerkt in de begroting
van de UVO 2022, omdat hiervoor nog besluitvorming door provinciale staten nodig is. Dit heeft ook een
doorwerking in de raming voor de UVO 2023. Het gaat onder meer over de Roadmap+ van Tata Steel,
waarin extra maatregelen zijn aangekondigd om de leefbaarheid in de IJmondregio te verbeteren, de
uitvoering van taken door de OD NZKG in het kader van de energietransitie (groen staal) en de aanpak van
de Zeer Zorgwekkende Stoffen. Met de provincie Noord-Holland zijn we in gesprek hoe we hier op een
goede manier invulling aan kunnen geven.

Meerjarenraming 2023-2026
De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Recent heeft Tata
Steel aangekondigd om over te stappen op de waterstofroute, waarbij een beroep op de overheden is
gedaan om deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en extra inzet te plegen om vergunningsprocedures
versneld te kunnen doorlopen. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de
VTH-taken door de OD NZKG
De ambities zijn groot, maar de voorgestelde waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen. De OD
NZKG is een breder traject gestart om de ontwikkelingen rondom waterstof in relatie tot de (toekomstige)
werkzaamheden, ook voor de andere opdrachtgevers in kaart te brengen. De reservering in de
meerjarenraming beperkt zich tot de extra kennis en inzet die nodig is in relatie tot de
vergunningaanvragen van Tata Steel. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering
van de VTH-taken door de OD NZKG. Voor de onderbouwing van het benodigde budget voor deze extra
uitgaven zijn we uitgaan van de planning van de vergunningaanvragen van Tata Steel. Grofweg is de
voorlopige inschatting dat we de komende vier jaren 80 extra vergunningen verwachten. Daarnaast blijft de
maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de
leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren. Het uitvoeringsprogramma Tata Steel VTH 2020-
2022 kent een doorloop naar 2023 vanwege de gevraagde extra inspanningen om de Roadmap+ te
monitoren, de extra vergunningaanvragen in dit kader adequaat te kunnen afhandelen en de huidige inzet
op verbetering van de relaties met de omgeving te kunnen continueren. Daarnaast heeft de transitie van
Tata Steel ook consequenties voor de huidige vergunningen van de bestaande werkeenheden.

Om financieel inzicht te geven aan de genoemde ontwikkelingen is getracht om deze ontwikkelingen te
kwantificeren wat geresulteerd heeft in een hoger benodigd budget vanaf 2023. Daarnaast zijn er
zogenaamde post-memorie (PM) posten in de meerjarenbegroting van de OD NZKG opgenomen. Hieronder
volgt een opsomming van deze posten die betrekking hebben op het programma milieu. Voor een verdere
toelichting van deze posten, zie Bijlage 5.8 (financiële ontwikkelingen).




                                                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> Onderwerp
     1.   Omzetting van inrichting naar MBA
     2.   Energiebesparingsakkoord 2022-2025
     3.   ZZS-taken gemeenten
     4.   Cyber security
     5.   Scherper vergunnen
     6.   Varend ontgassen en E-noses
     7.   Ketentoezicht
     8.   Strafrecht (n.a.v. rekenkamer rapport)
     9.   TATA
     10. Materieel budget Milieu
     11. Complexere aanvragen en stijgende volumevraag
     12. MER en oprichtingsvergunningen en WOB verzoeken
     13. Datacenters




 3.6      Programma Randvoorwaardelijk




                                                          Baten: 8,1 mln

In dit programma zit een aantal rand voorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever
noodzakelijk zijn: zoals bijvoorbeeld: procesondersteuning, consignatiedienst bestuur ondersteuning,
verzoeken in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) en accountmanagement. Voor een deel van
deze producten is bij de prestatie gerichte financiering een vast budget afgesproken met de afspraak om dit
in 2023 te valideren ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Inmiddels zien we door
extreme toename van de WOB verzoeken, de toename van data analyse maar ook extra inzet van
accountmanagement en klachten op het regiebureau een toename van de inzet van 25%.
De werkzaamheden op het product Procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de
ondersteuning aan de inzet op de werkpakketten (regie en output). Voor de overige randvoorwaardelijke
                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en
de afname binnen deze pakketten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
Van WOB naar WOO
De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel
om overheden transparanter te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter
vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers.
Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde
categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten
(zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en datasets waarover zij beschikken.
Voor 2023 zijn hiervoor extra middelen nodig, de omvang hiervan is PM.


WOB verzoeken
Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023-2026 is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te
valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes per 2023. Burgers
en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de
overheid. Er is dan ook sprake van een stijgende trend als het gaat om ingediende omvangrijke Wob-
verzoeken. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Wob-verzoek is meer regel dan
uitzondering geworden. Deze verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. De inzet die hiervoor nodig
is pas niet binnen het vaste prijzenpakket. In 2021 was de inzet ruim 4.600 uren meer dan in het vaste
prijzenpakket was voorzien, de verwachting is dat de benodigde inzet verder zal stijgen. Voor 2023 zijn
hiervoor extra middelen nodig, de omvang hiervan is 500K.

Transparantie overheid start met actieve openbaarmaking
In 2020 heeft de OD besloten over te gaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata
Steel-dossier. Daar is inmiddels een start mee gemaakt. Deze openbaar gemaakte stukken zullen op korte
termijn ook via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie worden ontsloten zodat de stukken altijd openbaar
en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen
in de Wet Open Overheid. Het is de bedoeling dat de OD op termijn ook dossiers van andere bedrijven
actief openbaar gaat maken.

Borgen data en data ontwikkeling
Het belang van het goed borgen en toepassen van data neemt ieder jaar toe. Tal van ontwikkelingen
dragen daar aan bij: de samenleving verwacht van de Omgevingsdienst een effectieve inzet van toezicht,
handhaving en vergunningverlening. Goede data zijn daarvoor onontbeerlijk. Denk aan: welke bedrijven
kennen een hoog, of juist een laag risico? Wat is de uitstoot in een bepaald gebied? Bij welke windrichting
is geluidsoverlast voor burgers het grootst?
De Omgevingsdiensten hebben zich gezamenlijk gecommitteerd tot een datagerichte aanpak van risico-
analyses en programmering van werkzaamheden. De Omgevingsdienst NZKG gaat ervoor zorgen dat onze
data kwalitatief op een hoger niveau worden gebracht. Dat onze bedrijfsbestanden actueel en valide zijn,
en waar mogelijk aangevuld met extra informatie gericht op het effect van ons werk op de
maatschappelijke opgaven. We zorgen voor een branchegerichte aanpak en risico-gestuurde inspecties.
Natuurlijk handelen we daarbij niet alleen op basis van data, maar ook altijd op basis van menselijk inzicht.
Voor zo’n informatie gestuurde manier van werken, is het nodig dat de basis op orde is. In de komende
jaren zet de Omgevingsdienst daarom stevig in op het invullen van de benodigde randvoorwaarden om
datagericht werken mogelijk te maken. Tegelijkertijd verbeteren we de data-architectuur stapsgewijs en
borgen we deze structuur in de organisatie.
                                                                                                           24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>De informatie analyse die de data analisten van de OD uitvoeren zijn deels al vertaald in de producten van
de UVO. In het licht van de grote regionale opgave (woning bouw en klimaat) en stelselwijziging
Omgevingswet is het urgent en onze ambitie om te investeren in data ontwikkeling. De OD wil de niet
product gebonden analyses onderbrengen bij het randvoorwaardelijk pakket vanaf 2023. Hiervoor is
gedurende 2 jaar met ingang van 2023 150K benodigd.


Robotisering
In 2020 heeft de dienst de DIgitale VerwerkingsAssistent (DIVA) geïntroduceerd. DIVA functioneert als een
virtuele assistent die repetitieve en terugkerende interacties tussen mens en computer overneemt en maakt
gebruik van softwarematige robotisering (RPA). Deze technologie maakt de efficiëntiebelofte van
automatisering definitief waar. Door een combinatie van intelligente en innovatieve technologieën zorgt
DIVA ervoor dat tijdrovende handelingen gesimuleerd en geautomatiseerd kunnen worden. Door deze
toepassing te integreren in de bestaande processen streeft de dienst ernaar VTH-experts zoveel als
mogelijk digitale arbeid uit handen te nemen. Hierdoor kunnen de mensen meer toegevoegde waarde
leveren op hun expertise en de uitvoering van de VTH-taken. Met het verlagen van de werkdruk, het
verhogen van de kwaliteit van het werk en het effectiever inzetten van mensen streeft de dienst met de
inzet van deze technologie ook nadrukkelijk naar een verbetering van haar dienstverlening. De komende
jaren wordt verder geïnvesteerd in de eigen kennis en expertise op het gebied van procesautomatisering,
machine learning en kunstmatige intelligentie. Om de organisatie blijvend te voorzien in deze
automatiseringsbehoefte.




Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het
takenpakket. De Procesondersteuning en overige rand voorwaardelijke taken zoals bezwaar en beroep,
hebben deels een causaal verband met de volumevraag.
Ook is er sprake van steeds meer innovatie door toepassing van vernuftige software wat zorgt voor
verlichting van de administratieve last binnen het primair proces.




                                                                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> 3.7        Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: HR, informatievoorziening,
financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning & control. Naast
deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het
management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Omgevingswet
De Omgevingswet verandert onze taken op verschillende manieren: soms inhoudelijk, soms qua bevoegd
gezag, soms alleen in naam. Dit vereist een nieuwe Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Omdat voor de
nieuw te definiëren taken ervaringscijfers en kengetallen nog ontbreken, is met de opdrachtgevers
afgesproken dat in overleg een tijdelijke afrekensystematiek wordt vormgegeven.
De uiteindelijke financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn ook landelijk nog niet inzichtelijk. Met ons
DB en AB is afgesproken dat we in deze overgangsperiode zoveel mogelijk financiële rust bewaren.

Innovatie
Er is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gedreven werken. In een steeds
veranderende omgeving moeten we blijven door ontwikkelen om nieuwe uitdagingen en grote
maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Digitale middelen zijn inmiddels vitaal voor het functioneren
van onze samenleving. Data zoals ons gegevensbestanden, is hierin ons vertrekpunt. De mens in termen
van 21e -eeuwse vaardigheden en datageletterdheid, de sterkste schakel. En samenwerking in de keten is
hierbij cruciaal. De dienst investeert daarom stevig op het verder digitaliseren, ontsluiten, verrijken (met
externe bronnen) en breed beschikbaar stellen van gegevens door middel van een eigen data-knooppunt.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van innovatieve tools zoals Virtual en Augmented Reality, dynamische
dashboards, GIS-toepassingen en robotisering. Digitaal transformeren vraagt ook om investering in
mensen, organisatie en cultuur en heeft daarom een prominente plek in het opleidingsplan. Er wordt op het
gebied van technologische innovaties voortdurend gezocht naar andere manieren van samenwerken om de
digitale kansen te benutten.

Programma werving & selectie
Het werk bij de Omgevingsdienst vraagt om specialisten: goed opgeleid, vakinhoudelijk brede kennis,
taakvolwassen. We zien een vergrijzing in het medewerkersbestand en tevens een krappe arbeidsmarkt. De
vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet anders.
Daarom wordt recruitment en opleidingen een belangrijke pijler in ons HR instrumentarium.
                                                                                                            26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>We richten ons op kandidaten die één op één direct inzetbaar zijn maar óók richten we ons op nieuwe
collega’s die we met begeleiding en verdere opleiding op het gewenste niveau brengen.

Door bewust eigen medewerkers in te zetten als begeleider/trainer benut je eigen kennis en draag je die
over. Bovendien leidt het tot meer betrokkenheid bij de organisatie en creëert het mogelijke doorgroei.
Belangrijk voor ons is hierin ook de samenwerking te zoeken met andere OD’s, opleidingsinstituten of
wellicht technische afdelingen van andere overheden.

Wat vraagt dit van ons?
In de eerste plaats moet er tijd vrij gemaakt worden bij onze ervaren collega’s om te begeleiden en
trainingen te geven. Dit heeft gevolgen voor de productiviteit van deze collega’s.
Daarnaast zal het inzetten van nog in taakvolwassenheid te groeien nieuwe medewerkers ook z’n weerslag
hebben op de productiviteit per fte.
Dit alles vanuit de gedachte binnen een aantal jaar op het gewenste niveau te komen.
Al met al een behoorlijke investering die zich echter op de langere termijn zal uitbetalen.

Zichtbaarheid / online strategie
De OD NZKG wil zichtbaarder zijn voor bewoners, bedrijven, opdrachtgevers, potentiële werknemers en
andere stakeholders in de omgeving van het Noordzeekanaalgebied. Het gebruik van social media speelt
hier een belangrijke rol in. Door op de juiste manier gebruik te maken van verschillende social-media
kanalen verkleinen we de afstand tussen de inwoner en de omgevingsdienst en maken we de OD NZKG
toegankelijker. Hiervoor wordt een onlinestrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de onlinestrategie
werken we aan een (her)nieuwde employee branding campagne.

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen:




Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
2023 is een bijzonder jaar gezien de verwachte implementatie van de Omgevingswet.
Tevens zijn er financiële gevolgen bij de opdrachtgevers te verwachten als gevolg van de corona pandemie.
Over de betekenis daarvan zijn we nog in gesprek en kan van invloed zijn op capaciteit en lasten in 2023.




                                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    4.          Financiële begroting
 4.1       Resultaatmodel

Tabel Resultaten per werkveld                                                                                       (x €1.000)

                                      Rekening    2022 met    Baten     Lasten    Saldo
Programma & taakveld                                                                          2024       2025         2026
                                        2021      UVO 2022    2023       2023     2023

TOTAAL Baten                           -54.876     -58.470    -64.841       -   -64.841       -64.999    -64.664      -64.059
TOTAAL Lasten                           54.044      58.470        -      64.841 64.841         64.999     64.664       64.059

8.3 Wonen en bouwen                     -4.929      -6.710    -16.336     9.621    -6.715      -6.723     -6.728       -6.807
Inkomsten                              -14.284     -16.555    -16.336             -16.336     -16.222    -16.103      -16.285
Salarislasten                            4.037       5.691                5.828     5.828       5.929      6.031        6.134
Inhuur                                   5.000       3.814                3.446     3.446       3.223      2.997        2.998
Materieel                                  319         340                  346       346         346        347          347
Bouw                                    -4.929      -6.710    -16.336     9.621    -6.715      -6.723     -6.728       -6.807

7.4 Milieubeheer                        -1.638      -2.729     -7.331     4.387   -2.944       -2.962     -2.981        -3.001
Inkomsten                               -6.237      -6.551     -7.331             -7.331       -7.414     -7.497        -7.581
Salarislasten                            3.908       3.250                3.684    3.684        3.748      3.812         3.877
Inhuur                                     691         511                  634      634          634        634           634
Materieel                                    0          61                   69       69           69         69            69
Bodem                                   -1.638      -2.729     -7.331     4.387   -2.944       -2.962     -2.981        -3.001

7.4 Milieubeheer                        -8.434      -9.324    -33.085    22.379 -10.705       -10.703    -10.581      -10.318
Inkomsten                              -27.252     -27.719    -33.085           -33.085       -33.183    -32.792      -31.829
Salarislasten                           12.424      14.420               17.570 17.570         17.713     17.563       17.066
Inhuur                                   4.870       2.323                2.807   2.807         2.782      2.714        2.596
Materieel                                1.524       1.652                2.003   2.003         1.985      1.935        1.849
Milieu en BRZO                          -8.434      -9.324    -33.085    22.379 -10.705       -10.703    -10.581      -10.318

7.4 Milieubeheer                                               -5.419     4.838     -581         -571       -561          -552
8.3 Wonen en bouwen                                            -2.669     2.383     -286         -281       -276          -272
Inkomsten                               -6.977      -7.276     -8.089             -8.089       -8.180     -8.271        -8.365
Salarislasten                            4.870       5.556                6.104    6.104        6.210      6.317         6.425
Inhuur                                   1.308         985                1.075    1.075        1.075      1.075         1.075
Materieel                                   90          38                   42       42           42         42            42
Randvoorwaardelijk                        -709        -697     -8.089     7.221     -868         -853       -838          -823

0.4 Overhead                            14.810      19.701       -       21.104   21.104      21.113     20.999        20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)
Inkomsten                                 -126
Salarislasten                            7.194       8.556                8.763    8.763       8.915      9.068         9.222
Inhuur                                   1.129       2.824                4.239    4.239       4.096      3.830         3.497
Autonome ontwikkelingen                    -           200                  204      204         204        204           204
Materieel                                6.614       8.121                7.899    7.899       7.898      7.898         7.897
0.8 Overige baten en lasten                -           126       -          129      129         129        129           129
Onvoorzien                                 -           126                  129      129         129        129           129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)           -           -         -          -         -          -          -             -
Bedrijfsvoering                         14.810      19.827       -       21.233   21.233      21.242     21.128        20.949

Saldo voor mutatie reserves               -900         369    -64.841    64.841           0          0          0            0
0.10 Mutaties reserves                       67          0          0         0           0          0          0            0
Toevoegingen                                 67
Onttrekkingen                              -           -369         0         0           0          0          0            0
Financien, bedrijfsvoering                   67           0         0         0           0          0          0            0
Saldo na mutatie reserve                  -832            0   -64.841    64.841           0          0          0            0




                                                                                                                             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> 4.2      Uitgangspunten voor de raming Begroting OD NZKG 2023-2026

In de kaderbrief 2023-2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de meerjarenbegroting 2023-2026. De
basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2022 en de volume afspraken, die afgesproken worden
voor de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s) 2022. Voor 2023 zijn verder de volgende uitgangspunten
verwerkt:
    • Nacalculatie prijscompensatie 2020 0,1% en prijscompensatie vanaf 2023 1,9%. Dit betekent een
        prijsstijging van € 400K.
    • Nacalculatie voor looncompensatie in 2021 is 0.48%. Cumulatieve looncompensatie 2% vanaf
        2023. De loonkosten stijgen daardoor met € 904K. Ten tijde van het opstellen van de
        meerjarenbegroting is er nog geen cao-akkoord 2022 en verder. Bij de halfjaarrapportage komen
        we hierop terug.
    • Het ABP werkgeversdeel blijft in 2022 gelijk aan 2021.
    • De begroting is opgesteld op basis van een gemiddeld tarief € 107,02. Dit is conform de raming in
        de kaderbrief 2023.
    • De berekende benodigde formatie is gebaseerd op de UVO en overige opdrachten. Daarbij is de
        gestreefde vast-/flexnorm 90/10. Voor het werkveld Bouw wordt een lagere norm gehanteerd van
        circa 70/30.
    • Aan de basis van de begroting 2023 ligt de aangepaste begroting van 2022. De wijziging van de
        begroting 2022 is op basis van de afgesloten UVO’s van 2022. Deze wijziging ligt gelijktijdig met
        deze meerjarenbegroting 2023 voor bij het bestuur. Ook de uitstel van invoering Omgevingswet en
        WKB heeft geleid tot een begrotingswijziging voor het jaar 2022.


 4.3      Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie

Het belangrijkste uitgangspunt m.b.t. de Omgevingswet is dat we financiële rust in 2023 creëren voor
zowel de OD NZKG als de opdrachtgevers. In 2022 worden de implicaties van de wet nader in beeld
gebracht en maken we definitieve afspraken over de financiering voor 2023 ev. Het meerjarenperspectief
kan als gevolg hiervan nog wijzigen. De OD NZKG streeft ernaar om enige flexibiliteit in de begroting te
houden om te kunnen anticiperen op de wijzigingen. Dit doet de OD NZKG door het aanhouden van een
flexibele schil en blijvend te sturen op efficiency. Laatst genoemde is ook nodig om benodigde
investeringen in de eigen organisatie te kunnen bekostigen. Tot op heden is het de OD gelukt om
investeringen in de bedrijfsvoering te dekken binnen de bestaande begroting, waaronder investeringen op
het vlak van huisvesting en ICT.

De meerjarenbegroting is conform de kaderbrief 2023-2026 geïndexeerd. De prijscompensatie is gebaseerd
op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De
prijzen worden vooralsnog na 2023 constant gehouden.
In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie van
2%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao akkoord 2022 en verder. Er
bestaat derhalve nog een onzekerheid of de opgenomen looncompensatie voldoende is. Bij de
halfjaarrapportage 2022 komen wij hierop terug.

Op basis van onderhavige meerjarenbegroting is de algehele financiële positie van de OD NZKG gezond. De
meerjarenbegroting is structureel sluitend. Het weerstandsvermogen voldoet aan de norm, evenals de netto
schuldquote en solvabiliteitsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht.




                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Verplichte paragrafen BBV

 4.4          Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en
Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit
de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat
uit de volgende onderdelen:
• Ontwikkelingen in 2023
• Weerstandsvermogen, bestaande uit:
         -   Inventarisatie risico’s
         -   Inventarisatie weerstandscapaciteit
         -   Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
• Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2023
Afhankelijk van het definitieve kabinetsbesluit gaan de Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging Bouw op 1
januari 2023 in werking. De wetswijzigingen hebben een grote impact op de uitvoering en financiering van
de OD NZKG. De daadwerkelijk impact zal voor de OD NKZG en de opdrachtgevers de komende jaren pas
duidelijk worden.
Voor de Omgevingswet is met opdrachtgevers voor het eerste jaar (2023) financiële rust afgesproken. In
de voorliggende paragraaf zijn voor zover dat op dit moment mogelijk is de risico’s opgenomen. Indien
nodig zal dit tussentijds geactualiseerd worden. Voor 2024 e.v. zal de begroting waaronder de kengetallen
aangepast moeten. Dit zal plaatsvinden op basis van de uitwerking van het takenpakket en de ervaringen
tot dan toe.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten
opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico’s. Van alle risico’s is het financieel effect (gevolg)
ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel
effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico’s

                                                                                                              (bedragen x € 1.000)
                                                        Totaal
                                                                   Risico-   Risico-   Risico-   Risico-   Risico-     Risico-
                                                       geschat
RISICO'S                                                           bedrag    bedrag    bedrag    bedrag    bedrag      bedrag
                                                      financieel
                                                                    2021      2022      2023      2024      2025        2026
                                                        effect
Reeds bekende risico’s

Wet- en regelgeving                                     4.144       494       604       715       715       376          376
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt     1.992       383       199       199       199       199          199
Bedrijfsvoering                                          500          0       100       100       100       100          100
Prestatiegericht financieren                            1.816       583       908       567       567       567          567


                                                        8.452      1.460     1.812     1.581     1.581     1.242        1.242



In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico’s zich
voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

                                                                                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Toelichting risico’s


Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 4.144K)

Omgevingswet
Over de invoering en de uitwerking van de Omgevingswet is nog veel onzeker. De inwerkingtreding staat
nu gepland voor 1-1-2023. De Omgevingswet verandert veel aan onze taken en bij sommige is nog niet
duidelijk hoe. In de uitvoering zijn we afhankelijk van een goed functionerend Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) maar daaraan moet nog veel gebeuren.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de
inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket staat nog ter discussie. Bij veel taken
verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog
niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van
bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de
gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de
werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor
een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De regelgeving wordt soms gunstiger en soms minder gunstig voor aanvragers, wat kan leiden tot een
hausse aan aanvragen rond de inwerkingtreding en dus een piekbelasting op de VTH-processen. Er komen
nieuwe instrumenten, zoals de bestuurlijke boete voor Brzo-bedrijven. Onze besluiten zullen vaker juridisch
worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is.

Uitstel van inwerkingtreding leidt tot hogere transitiekosten. Te vroege inwerkingtreding leidt tot problemen
in de taakuitvoering. Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk
krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden tot
productierisico’s, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type
problemen zal zich landelijk voordoen, wat de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de
arbeidsmarkt verder kan doen afnemen. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten. De
gevolgen raken primair de kwaliteit van de uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een stevige projectorganisatie Omgevingswet en vervult in de
regio een centrale rol bij de implementatie. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo
beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en dat financiële rust wordt bewaard in de jaren 2022 en 2023. De
OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de
Omgevingswet, over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en over de financiële gevolgen van de
Omgevingswet op de omgevingsdiensten. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de
Omgevingswet van collega’s die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep
specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening.
Met de opdrachtgevers wordt nauw samengewerkt over belangrijke voorwaarden (milieulegesheffing,
omzetting mba's, nieuwe PDC, etc).

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 380K tot en met 2024 en vanaf 2025 een gemiddeld risico
van 152K.




                                                                                                          32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De wet private kwaliteitsborging, voor de 1e fase, gaat gelijktijdig in met de Omgevingswet. Vooralsnog
lijkt de datum 1 januari 2023 te worden. De Wet kwaliteitsborging bouw heeft gevolgen voor de organisatie
doordat taken over gebracht worden aan de markt. Het risico bestaat dat de markt de taken onvoldoende
oppakt en de handhavingstaken toenemen waardoor er geen afname van werk is voor de overheid.
Daarnaast is steeds meer duidelijk welke taken er wel bij de overheid blijven, waar geen leges meer
tegenover staan.
Het financiële risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan
minder taken over en neemt handhaving toe. De impact van dit risico is nog niet in te schatten
Het risico is daarnaast dat de structurele overheadlasten niet op korte termijn en geheel teruggebracht
kunnen worden om lagere inkomsten te compenseren.
Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de
flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Middels
strategische personeelsplanning wordt geanticipeerd op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 110K in 2022. Het risicobedrag voor 2023 en 2024 is
221K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet
naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de
jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris
gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van
bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Klimaatakkoord
Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico
is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet-
en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat
het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en
expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een
veranderend bedrijvenbestand.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te
voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden
er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in
het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden
verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor
verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die
voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)
Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had
verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau
heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en
landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op
gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de
Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Provincies zijn bezig met het uitwerken van
                                                                                                         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende
rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De
natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de
tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de OD NZKG, met name bij het
verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam,
de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2022 en het meedenken bij een
regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden
en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en
uitvoering in 2022 en verder een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.



Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.992k)


Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen
De Covid pandemie gaat het derde jaar in, Onze medewerkers worden op de proef gesteld. Gezinnen met
kinderen hebben regelmatig te maken met schooluitval dan wel een lock down en het organiseren van thuis
onderwijs. Dit gaat ten koste van de productiviteit. We merken dat relatief veel collega’s besmet raken met
het virus. Tevens is niet iedereen in staat een verantwoorde thuiswerkplek te creëren. De personele
gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke
maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Hoewel de steunpakketten in volle omvang de gevolgen van de pandemie ondersteunen is er een reële
kans dat bedrijven de wet- en regelgeving niet in volledigheid naleven en daarnaast kan het
bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de
omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de
bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten
ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld.
Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van
initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het
bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun
arbeidsomstandigheden.
De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met
hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door
de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten,
kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens
versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de
implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van
productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de
overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het
nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de
gemeente Amsterdam. We zetten innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse in om zo efficiënt
                                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>mogelijk te werken. Daarnaast krijgt de strategische personeelsplanning veel aandacht en worden
medewerkers zelf opgeleid in trainee programma’s, opleidingstrajecten voor zij-instromers en training on
the job constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 86K vanaf 2022.


Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 500K)

Nieuw zaaksysteem
In 2022/2023 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de
aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket
brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering
waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk
wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de
implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Informatiebeveiliging, nieuw risico vanaf 2021
Er sprake van een explosieve groei aan cybercriminaliteit de afgelopen jaren, waarbij organisaties met
veel data zoals ook de Omgevingsdienst een wezenlijk risico lopen. Een cyberaanval kan de continuïteit van
de bedrijfsvoering in gevaar brengen. De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen,
onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransome ware aanval. Het verschilt per
aanval welke kosten gemoeid zijn.
Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld.
Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren.
Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische
software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 100K vanaf 2022.



Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 1.816K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar
ingevoerd. Eveneens is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke
wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. De
verwachte implementatie van de Omgevingswet in 2023 heeft grote impact op ons werk. Momenteel
wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde product diensten catalogus
(PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Ervan uitgaande dat de Omgevingswet niet
verder wordt uitgesteld, verwachten wij per 2024 een aangepaste PDC en financiering in te kunnen
voeren. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg
blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vangen de afwijkingen
tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet zoveel mogelijk op binnen de bestaande begroting. Bij
majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur. Zo is in de kaderbrief 2023-2026 aangegeven
                                                                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de
kengetallen/volumes per 2023 ev. Voor de stijging van het aantal complexe aanvragen, stijging WOB
verzoeken, MER oprichtingsvergunningen is hiervoor vanaf 2023 een bedrag opgenomen in deze
meerjarenbegroting.

De kans op dit risico is voor het jaar 2022 groot, omdat voor 2022 nog geen kengetallen zijn gevalideerd.
Het risicobedrag is € 569K. Vanaf 2023 gaan we uit van deels gevalideerde kengetallen waardoor het
risicobedrag vanaf 2023 227K is.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem
als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet
altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het
aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis
daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een
dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting
gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 339K vanaf 2022.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote
kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of
middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het
bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte
van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2021 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit
bedragen x 1.000                                   2021        2022        2023        2024        2025        2026
Reserve weerstandsvermogen                        € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit                  € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018


Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar
afgezet met de ratio weerstandsvermogen1. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5
vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare
weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede
afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen
bedragen x 1.000                                   2021        2022        2023        2024        2025        2026
Beschikbare weerstandscapaciteit                  € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018     € 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit                € 1.460     € 1.812     € 1.581     € 1.581     € 1.242     € 1.242
Ratio weerstandsvermogen                            1,4         1,1         1,3         1,3         1,6         1,6




1   De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking
met de universiteit Twente.


                                                                                                                        36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                  Legenda
       Ratio                Waardering
         >2                     Uitstekend
      1,5 - 2,0            Ruim Voldoende
      1,0 - 1,5                 Voldoende
      0,8 - 1,0                Matig
      0,6 - 0,8             Onvoldoende
        <0,6             Ruim onvoldoende



Financiële kengetallen
In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de
ratio’s zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande
beschrijving van de ratio’s bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen
                                                        Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                Norm      2021     2022      2023      2024      2025      2026
netto schuldquote                               ≤ 0%      -7%       -5%       -5%       -6%       -6%       -6%
solvabiliteitsratio                             ≥ 20%     45%      41%       44%       47%       48%       48%
structurele exploitatieruimte                   ≥ 0%       2%       -1%        0%        0%        0%        0%



Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus
een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag
percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld
af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen.
Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen
hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we
geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2023 is het kengetal -/- 5%. Het
voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Solvabiliteit
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus
een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De
VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD
NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de
opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een
slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op
44%. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen,
of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer
negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven
dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2022 is dit bedrag negatief omdat er een incidentele
onttrekking wordt gedaan uit de reserve omgevingswet en wetgevingskalender. In 2023 is de ratio 0%.




                                                                                                               37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Algeheel oordeel
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge
verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven
een goed beeld. Er is dus een degelijke financiële positie.

In bijlage 5.7 is de berekening van de kengetallen toegelicht.




 4.5      Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair
en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de
economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2021 zijn een
warmtebeeld camera en een drone geïnvesteerd. Nieuwe technieken voor ontwikkeling in de toezicht taak
van de OD NZKG.

ICT investeringen
In eigen beheer zijn in 2021 de laptops en I-pads voor het personeel vervangen. In 2022 worden
vervangingsinvesteringen gedaan voor I-phones. De afschrijvingskosten van deze vervangingsinvesteringen
worden binnen de meerjarenbegroting gedekt uit het ICT-budget. Verder wordt het zaaksysteem in 2022
opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.




 4.6      Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD
NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het
kasbeheer.

Beleidskader
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet
Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet
staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in
voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in
begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9
december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-)
resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en
kredietrisico’s.

Financierings- en schuldpositie
Per balansdatum 31-12-2021 heeft de OD NZKG geen leningen. Voor 2023-2026 zijn geen leningen
opgenomen in deze begroting.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een
adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de
schatkist zijn er geen kredietrisico’s. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en
de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de

                                                                                                               38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning, de rente typische looptijd en het renteniveau van
de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de
rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG naar spreiding in de rente typische looptijden van
uitzettingen.


  4.7       Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden
vereisten. Het programma bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.7.

Beleidsindicatoren “bestuur en organisatie”
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten en overheidsorganisaties de effecten van beleid toe door
een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.
De OD NZKG wil deze indicatoren ook aanbieden voor haar organisatie.
De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard
“Besluit Begroting en Verantwoording”.
De BBV beleidsindicatoren zijn niet dezelfde als de kengetallen die in de benchmark van Berenschot
gebruikt worden. Met name voor overhead gaat Berenschot uit van formatieve eenheden en gaat het BBV
uit van totale kosten van overhead. Dit laatste zijn niet alleen de salariskosten, maar ook de kosten voor de
zogenaamde “PIOFACH-functies”. Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als huisvesting en
facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën, Inkoop etc.

Tabel: beleidsindicatoren bestuur en organisatie
Naam indicator             Berekening                          Begroting 2023 Toelichting
Formatie                   Fte per 1.000 inwoners                          Nvt Niet te berekenen per inwoner omdat de OD
                                                                               NZKG in opdracht van provincies en gemeenten
                                                                               werkzaamheden uitvoert. De benodigde formatie
                                                                               bedraagt 461 FTE.
Bezetting                  Fte per 1.000 inwoners                          Nvt Niet te berekenen per inwoner omdat de OD
                                                                               NZKG in opdracht van provincies en gemeenten
                                                                               werkzaamheden uitvoert. De bezetting bedraagt
                                                                               383 FTE per 1 januari 2022.
Apparaatskosten            Kosten per inwoner                             Nvt Niet te berekenen per inwoner omdat de OD
                                                                              NZKG in opdracht van provincies en gemeenten
                                                                              werkzaamheden uitvoert. De apparaatskosten
                                                                              bedraagt € 64.841K.
Externe Inhuur             Kosten als % van totale loonsom +            22,5%
                           totale kosten inhuur extern
Personele overhead         Personele kosten als % van totale            20,1%
                           kosten
Materiele overhead         Materiele kosten als % van totale            12,2%
                           kosten


Informatie voor derden Iv3
De Omgevingsdienst voldoet aan de verplichting om de financiële gegevens voor begrotingen,
halfjaarrapportages en jaarrekeningen ter beschikking te stellen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
in verband met het Publicatiebeleid Iv3 open data voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen,
provincies en waterschappen.




                                                                                                                             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid en Verbijzonderde Interne Controle
Met ingang van het boekjaar 2022 is naar verwachting de wetwijziging rechtmatigheid van toepassing. Het
dagelijks bestuur dient verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid bij de jaarstukken. De
commissie BBV heeft hiertoe in januari 2020 een modelverklaring opgesteld. Daarin is opgenomen dat in de
paragraaf bedrijfsvoering door het dagelijks bestuur een nadere toelichting gegeven wordt op zaken die de
rechtmatigheid raken en hoe de interne beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere
toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Ten
behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze
wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2022 afgerond. Bij de jaarrekening wordt de
verklaring en toelichting opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding
van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat
de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het
belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd
daardoor groter.

In 2022   e.v. worden de volgende processen ge-audit.
    -     UVO beheerproces
    -     Debiteurenproces
    -     Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
    -     Inkoop- en crediteurenproces
    -     WABO leges
    -     Aanbestedingen
    -     LOD




                                                                                                          40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     5.          Bijlagen

 5.1         Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten

Tabel Resultaten per werkveld                                                                                                            (x €1.000)
                                                                    Eerste
                                                   Primitieve
                                      Rekening                    begrotings-
Programma & taakveld                               begroting                  Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023    2024       2025         2026
                                        2021                       wijziging
                                                      2022
                                                                     2022
TOTAAL Baten                            -54.876       -56.375        -58.470    -64.841         -       -64.841    -64.999    -64.664      -64.059
TOTAAL Lasten                            54.044        56.375         58.470        -        64.841      64.841     64.999     64.664       64.059

8.3 Wonen en bouwen                      -4.929       -5.609          -6.710    -16.336       9.621       -6.715    -6.723     -6.728       -6.807
Inkomsten                               -14.284      -14.582         -16.555    -16.336                 -16.336    -16.222    -16.103      -16.285
Salarislasten                             4.037        5.329           5.691                  5.828        5.828     5.929      6.031        6.134
Inhuur                                    5.000        3.594           3.814                  3.446        3.446     3.223      2.997        2.998
Materieel                                   319           51             340                    346          346       346        347          347
Bouw                                     -4.929       -5.609          -6.710    -16.336       9.621       -6.715    -6.723     -6.728       -6.807

7.4 Milieubeheer                         -1.638        -1.591         -2.729      -7.331      4.387      -2.944     -2.962     -2.981        -3.001
Inkomsten                                -6.237        -6.818         -6.551      -7.331                 -7.331     -7.414     -7.497        -7.581
Salarislasten                             3.908         4.644          3.250                  3.684       3.684      3.748      3.812         3.877
Inhuur                                      691           582            511                    634         634        634        634           634
Materieel                                     0           -               61                     69          69         69         69            69
Bodem                                    -1.638        -1.591         -2.729      -7.331      4.387      -2.944     -2.962     -2.981        -3.001

7.4 Milieubeheer                         -8.434       -9.464          -9.324    -33.085      22.379     -10.705    -10.703    -10.581      -10.318
Inkomsten                               -27.252      -28.207         -27.719    -33.085                 -33.085    -33.183    -32.792      -31.829
Salarislasten                            12.424       13.824          14.420                 17.570      17.570     17.713     17.563       17.066
Inhuur                                    4.870        2.894           2.323                  2.807       2.807      2.782      2.714        2.596
Materieel                                 1.524        2.026           1.652                  2.003       2.003      1.985      1.935        1.849
Milieu en BRZO                           -8.434       -9.464          -9.324    -33.085      22.379     -10.705    -10.703    -10.581      -10.318

7.4 Milieubeheer                                         -950                     -5.419      4.838        -581       -571       -561          -552
8.3 Wonen en bouwen                                      -468                     -2.669      2.383        -286       -281       -276          -272
Inkomsten                                -6.977        -6.767         -7.276      -8.089                 -8.089     -8.180     -8.271        -8.365
Salarislasten                             4.870         4.708          5.556                  6.104       6.104      6.210      6.317         6.425
Inhuur                                    1.308           642            985                  1.075       1.075      1.075      1.075         1.075
Materieel                                    90           -               38                     42          42         42         42            42
Randvoorwaardelijk                         -709        -1.418           -697      -8.089      7.221        -868       -853       -838          -823

0.4 Overhead                             14.810       17.956          19.701        -        21.104      21.104    21.113     20.999        20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)
Inkomsten                                  -126
Salarislasten                             7.194        7.898           8.556                  8.763       8.763     8.915      9.068         9.222
Inhuur                                    1.129        3.177           2.824                  4.239       4.239     4.096      3.830         3.497
Autonome ontwikkelingen                     -            -               -                      -            -        -          -             -
Materieel                                 6.614        6.881           8.321                  8.103       8.103     8.102      8.101         8.101
0.8 Overige baten en lasten                 -            126             126        -           129         129       129        129           129
Onvoorzien                                  -            126             126                    129         129       129        129           129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)            -            -               -          -           -            -        -          -             -
Bedrijfsvoering                          14.810       18.082          19.827        -        21.233      21.233    21.242     21.128        20.949

Saldo voor mutatie reserves                -900               0          369     -64.841     64.841            0          0          0             0
0.10 Mutaties reserves                        67          -              -             0          0            0          0          0             0
Toevoegingen                                  67
Onttrekkingen                               -             -             -369           0          0            0          0          0             0
Financien, bedrijfsvoering                    67              0            0           0          0            0          0          0             0
Saldo na mutatie reserve                   -832               0            0     -64.841     64.841            0          0          0             0




                                                                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>  5.2          Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten                                                                                                       (x €1.000)
                                                                                 Eerste
                                                            jaarrekening       begrotings-
Deelnemer                                                                                      2023          2024          2025          2026
                                                                2021            wijziging
                                                                                  2022


Gemeente Amsterdam                                                 20.493           22.215      23.604       23.879          23.631      23.242
Provincie Noord-Holland                                            18.232           18.787      21.931       21.669          21.795      21.558
Gemeente Zaanstad                                                   2.938            3.025       3.393        3.399           3.301       3.339
Gemeente Haarlemmermeer                                             8.536            9.183      10.175       10.209          10.054      10.111
Gemeente Aalsmeer                                                     334              430         693          689             689         697
Gemeente Amstelveen                                                   610              756         989        1.021           1.022         981
Gemeente Diemen                                                       262              326         404          419             425         411
Gemeente Ouder-Amstel                                                 226              225         299          313             312         291
Gemeente Uithoorn                                                     283              302         420          436             435         397
Provincie Flevoland                                                   344              406         420          425             429         434
Provincie Utrecht                                                   1.086              954         989        1.000           1.010       1.021
Totaal UVO                                                         53.345           56.610      63.316       63.457          63.105      62.482

Overige baten                                 1.531                                  1.491       1.525        1.542           1.559       1.577
Mutaties reserves                               -                                      369         -            -               -           -
TOTAAL                                       54.876                                 58.470      64.841       64.999          64.664      64.059
Zie voor opbouw ontwikkelingen 2023 bijlage 5.8


  5.3          Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE’s

De tarieven in 2023 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2022
aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling. Het tarief bedraagt in 2023 € 107,02
Tarief ontwikkeling ontwikkelingen OD                                  2020         2021      2022        2023      2024       2025      2026



Per uur voor UVO producten                                               99,46       102,10    104,57     107,02    108,39      109,75    111,12
Maatwerk door medewerker                                                 99,46       102,10    104,57     107,02    108,39      109,75    111,12
Maatwerk door projectleider                                             129,30       132,73    135,94     139,12    140,90      142,68    144,46
* Maatwerkuren gaan buiten de UVO om. Opslag projectleider maatwerk bedraagt 30%.



In de begroting 2023 en voor de doorrekening van de tarieven zijn met de volgende hoeveelheden uren
rekening gehouden.

                                                           Jaarrekening Jaarrekening                    Begroting
Capaciteit in uren                                             2020         2021                        2022 UVO
                                                                                                                           MJB 2023

UVO                                                                 501.908                522.481         521.459                521.459
Maatwerk                                                             13.760                 11.779          12.471                 12.471
PM + WKB + OW + Wbb                                                                                                                52.060
                                                                    515.668                534.260         533.930                585.990
Groei in capaciteit t.o.v. 2020                                                             3,61%           3,54%                 13,64%




                                                                                                                                                42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time
Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar
personeel in FTE’s. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de
inhuur berekend.

                                                            Benodigd
           Capaciteit in FTE's                                eigen                  Inhuur                   Totaal                      %
                                                            personeel
Programma Bouw                                                                60                 29                       89                        17%
Programma Bodem                                                               44                      4                   48                        9%
Programma Milieu & BRZO                                                  201                     17                     218                         42%
Programma Randvoorwaardelijk                                                  71                      6                   77                        15%
Programma Bedrijfsvoering                                                 87                      6                      93                         18%
Totaal                                                                   461                     62                     523                        100%



 5.4          Meerjarig overzicht van de risico’s

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico’s van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig
overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet
en in welk jaar zich dit kan voordoen.

                                                                                 Totaal
                                                                                geschat       Risico-      Risico-    Risico-   Risico-   Risico-   Risico-
                                                                               financieel     bedrag       bedrag     bedrag    bedrag    bedrag    bedrag
Risico's                                         bedragen x 1.000 euro            effect       2021         2022       2023      2024      2025      2026


Verandering in Wet- en regelgeving
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet                               760         380          380       380       380       152         152
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw                                1.104           0          110       221       221       110         110
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming                                          2.280         114          114       114       114       114         114
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving                                            -
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak                                -
    kans dat het risico zich voordoet                                                          groot       groot       groot     groot     groot     groot
Verandering in Wetgeving                                                             4.144        494          604        715       715       376         376

Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid                        1.137         221          114       114       114       114         114
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur            855         162           86        86        86        86          86
    kans dat het risico zich voordoet                                                          klein        klein      klein     klein     klein     klein
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt                        1.992         383          199       199       199       199       199

Bedrijfsvoering
a. risico nieuw zaaksysteem                                                             -              -         -          -         -         -           -
b. informatiebeveiliging                                                              500              -       100        100       100       100         100
    kans dat het risico zich voordoet                                                        gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Bedrijfsvoering                                                                       500         -            100       100       100       100       100

Prestatiegericht financieren
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal                                             1.137      227         569        227       227       227       227
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem                                                679      355         339        339       339       339       339
    kans dat het risico zich voordoet                                                          groot       groot       groot     groot     groot     groot
Prestatiegericht financieren                                                         1.816      583         908        567       567       567       567

Totaal                                                                              8.452       1.460       1.812      1.581     1.581     1.242     1.242




De methode van het bepalen van het benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands
Instituut voor Risicomanagement (NAR).
                                                                                                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Kans                               Klasse       Kans                      Frequentie              %


                                     1          Zeer klein                1x per 20 jaar          5%
                                     2          Klein                     1x per 10 jaar       10%
                                     3          Gemiddeld                 1x per 5 jaar        20%
                                     4          Groot                     1x per 2 jaar        50%
                                     5          Zeer groot                1x per jaar         100%




Financieel gevolg                  Klasse               min.                  max.         Gemiddeld


                                     1                  €0                  € 50.000        € 25.000
                                     2             € 50.000                 € 100.000       € 75.000
                                     3            € 100.000                 € 250.000      € 175.000
                                     4            € 250.000                 € 500.000      € 375.000
                                     5            € 500.000                 maximaal       € 1.000.000


Risico matrix               laag                             Prioriteit                      hoog
                        5    5              10                  15                 20         25         hoog
                        4    4              8                   12                 16         20
    Financieel gevolg   3    3              6                    9                 12         15
                        2    2              4                    6                  8         10
                        1    1              2                    3                  4         5          laag
                             1              2                    3                  4         5
                                                               Kans



Alle risico’s krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel
weerstandscapaciteit nodig is.



 5.5            Overzicht rente, afschrijvingen, EMU saldo en
                Vennootschapsbelasting

Rente
De OD NZKG heeft per balansdatum 31-12-2021 geen lening.

Afschrijving
De OD NZKG heeft voor een bedrag van 1.406K aan materiële vaste activa (meubilair, laptops en
gevelaanpassing) en geen immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit per balansdatum 31
december 2021. In het eerste kwartaal van 2022 worden er vervangingsinvesteringen gedaan voor i-
phones. In verband met de snelle veroudering wordt dan direct gestart met afschrijven. Verder wordt het
zaaksysteem in 2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden
vastgesteld.




                                                                                                                44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                               (Bedragen X € 1.000)
Afschrijvingen                                                     2021   2022   2023   2024    2025   2026
Gevelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar)                              11     11     11     11      11     11
Bedrijfsgebouwen                                                     11     11     11     11      11     11
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)                            6      6      6      6       6      0
Machines, apparaten en installaties                                   6      6      6      6       6      0
Inventaris/meubilair (in 10 jaar)                                    98     98     98      0       0      0
Laptops/Ipads (in 3 jaar)                                             0    156    156    156       0      0
iphones (in 3 jaar)                                                  83     81    108    108      26      0
Warmte Camera                                                         0     27     27     26       0      0
Drone                                                                 0      9      9     10       0      0
plaza/balie receptie (in 10 jaar)                                    28     28     28     28      28     28
Huisvestingsplan, werkplekuitbreiding (in 10 jaar)                   36     36     36     36      36     36
werkpleksensoren (in 5 jaar)                                          2      2      2      2       2      2
Overige materiele vaste activa                                      247    437    464    366      92     66
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar)                            0      0      0      0       0      0
Immateriele vaste activa                                              0      0      0      0       0      0
Totale Afschrijvingen                                               264    454    481    383     109     77




EMU saldo
De berekening van het EMU saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG)
wordt gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het
EMU saldo maar die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

                            (Bedragen X € 1.000)
Berekening van het EMU saldo                                       2021   2022   2023   2024    2025   2026
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves                             0      0      0      0       0      0
Afschrijvingen                                                      264    454    481    383     109     77
Totale bijdrage aan EMU saldo                                       264    454    481    383     109     77


Vennootschapsbelasting (Vpb)
Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In
een samenwerking met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt
voor omgevingsdiensten en vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten
waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een
aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren van personeel. Als de opbrengsten van de
commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. De Vpb-plicht is in
principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte
Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde
aanvulling van het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de
opdrachtgevers.

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke taken zijn. Het geringe deel aan commerciële
activiteiten is maximaal kostendekkend. Voor 2023 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt
opgesteld en er geen overschotten zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2023
tot en met 2026.




                                                                                                         45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>  5.6         Geprognotiseerde balans

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)                                                   Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans
ACTIVA                                               waarde bezittingen                      2021       2022      2023       2024       2025       2026
Immateriële vaste activa                             ontwikkeling software                      0          0          0          0          0          0
Materiële vaste activa                               investering meubilair                  1.406      1.275        794        411        302        225
TOTAAL VASTE ACTIVA                                                                         1.406      1.275        794        411        302        225
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar                                         debiteuren (te ontvangen)            20.398     20.398        20.398         20.398   20.398     20.398
Liquide middelen (kas- en banksaldi)                 bankrekening saldo                      197        197           197            197      197        197
Overlopende activa                                   vooruitbetaald                          544        544           544            544      544        544
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                                                   21.139     21.139        21.139         21.139   21.139     21.139
TOTAAL                                                                                    22.545     22.414        21.933         21.550   21.441     21.364

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)                                                   Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans
PASSIVA                                              financiering bronnen                    2021       2022       2023       2024       2025       2026
Eigen vermogen                                       weerstandvermogen                      2.018      2.018      2.018      2.018      2.018      2.018
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar                 saldo vorig jaar                         832          0          0          0          0          0
Bestemmingsreserves                                  WW, OW, wetg kalender, POB             1.160        791        791        791        791        791
Voorzieningen                                        personeel, verlof en OHW               1.363      1.296      1.296      1.296      1.296      1.296
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één
jaar                                                 lening bij BNG                            0          0              0             0        0          0
TOTAAL VASTE PASSIVA                                                                       5.373      4.105          4.105         4.105    4.105      4.105
Netto vlottende schulden met rentetypische
looptijd < één jaar                                  crediteuren (te betalen)              1.621      2.758         2.277          1.894    1.785      1.708
Overlopende passiva                                  vooruitontvangen                     15.550     15.550        15.550         15.550   15.550     15.550
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                                  17.171     18.308        17.827         17.444   17.335     17.258
TOTAAL                                                                                    22.545     22.414        21.933         21.550   21.441     21.364



Verloopoverzicht reserves
                                                                                                                            (bedragen x € 1.000)
                                                                  Stand per           Stand per  Stand per  Stand per  Stand per     Stand per
Eigen vermogen                                                  31-12-2021           31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Algemene reserve                                                      2.018               2.018      2.018      2.018      2.018          2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie                                    230                 230        230        230        230            230
Bestemmingsreserve Omgevingswet                                         217                 -           -          -          -             -
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender                                   152                 -           -          -          -             -
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget                          561                 561        561        561        561            561
Gerealiseerde resultaat 2021                                            832                             -          -          -             -
Totaal reserves                                                      4.010               2.809       2.809      2.809      2.809         2.809




Incidentele baten en lasten
                                                                                                                             (bedragen x(bedragen
                                                                                                                                         € 1.000) x € 1.000)
Incidentele baten en lasten                                               2021               2022             2023            2024          2025       2026
Baten:
Onttrekking bestemmingsreserve Omgevingswet                                  -                217              -              -              -          -
Onttrekking bestemmingsreserve Wetgevingskalender                                             152
Vrijval voorziening personeel                                                   11            -
Totaal baten                                                                    11           369               -               -             -          -
Lasten:
Lasten Omgevingswet                                                           50               -
Toevoeging reserve POB                                                        67
Toevoeging voorziening personeel                                             138
Toevoeging voorziening restant verlof                                        215
Totaal lasten                                                                420               -




                                                                                                                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Algemene reserve
De Algemene reserve vormt het Weerstandsvermogen. Dit Weerstandsvermogen dekt het risico af zoals dit
is omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve Persoonlijk Ontwikkelbudget
Ten gevolge van een cao wijziging hebben alle medewerkers over een periode van vijf jaar recht op een
persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5k. Met dit POB kan een medewerker investeren in zijn scholing en
ontwikkeling. Sinds 2021 is het ook mogelijk voor de 60+ medewerkers om voor de helft van het budget
vrije dagen te kopen en in te zetten voor vitaliteit van deze medewerkers. Het betekent dat over een
periode van vijf jaar voor het POB voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om aan de verplichting
richting de medewerkers te kunnen voldoen.

WW & re-integratie
De OD NZKG is eigen risicodrager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte,
bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te
vormen. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de
halfjaarrapportage worden opgenomen.


 5.7            Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 4.5 voor de beoordeling
en toelichting op de kengetallen.

                                                                                                  (bedragen x €1.000)
                                                        Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Netto schuldquote                                         2021     2022      2023      2024      2025        2026
Vaste schulden                                                -         -         -         -          -
Netto vlottende schuld                                      1.621     2.758     2.277     1.894      1.785       1.708
Overlopende passiva                                        15.550    15.550    15.550    15.550     15.550     15.550
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)
Financiële activa (verstrekte leningen)
Uitzettingen < 1 jaar                                      20.398    20.398    20.398    20.398     20.398     20.398
Liquide middelen                                             197       197        197       197        197        197
Overlopende activa                                           544       544        544       544        544        544
Totale baten (excl. mut. res.)                             54.876    58.470    64.841    64.999     64.664     64.059
Netto schuldquote                                            -7%       -5%       -5%        -6%       -6%         -6%

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door de
totale baten.

                                                                                                    (bedragen x €1.000)
                                                        Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Solvabiliteitsratio                                       2021     2022      2023      2024      2025      2026
Eigen vermogen                                              3.178     2.809     2.809     2.809      2.809       2.809
Balanstotaal*                                               6.995     6.864     6.383     6.000      5.891       5.814
Solvabiliteit                                               45%        41%       44%       47%        48%        48%

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.




                                                                                                                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                      (bedragen x €1.000)
                                                                                                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Structurele exploitatieruimte                                                                                                2021     2022      2023      2024      2025      2026
Totale structurele lasten                                                                                                        53.574                58.470                64.841                64.999             64.664     64.059
Totale structurele baten                                                                                                         54.876                58.101                64.841                64.999             64.664     64.059
Totale structurele toevoegingen aan de reserves                                                                                         -                    -                     -                     -                 -
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves                                                                                        -                    -                     -                     -                 -
Totale baten                                                                                                                     54.876                58.470                64.841                64.999             64.664     64.059
Structurele exploitatieruimte                                                                                                           2%              -0,6%                      0%                    0%                0%         0%



De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele
toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.




     5.8             Financiële ontwikkelingen

     Ontwikkeling   Programma        Onderwerp                     Inhoudelijke toelichting                                                                                                 Opdrachtgever          Bedrag 2023
1.   Autonoom       Milieu           Omzetting van inrichting naar De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Deze omzettingen        Alle OG's                              € 662.237
                                     MBA                           vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren moeten worden uitgevoerd. Voor de omzetting naar
                                                                   milieubelastende activiteiten is een eerste raming gemaakt van in totaal €1,9 mln over 3 jaren.




2.   Autonoom       Milieu           Energiebesparingsakkoord      Op 27 januari 2022 is door de provincie het energiebersparings-akkoord gepresenteerd. Met het 4-jarige                   Gemeentelijke OG's                    € 1.155.084
                                     2022-2025                     energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende maatregelen
                                                                   geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG neemt toe in relatie tot de huidige werkzaamheden.
                                                                   De OD NZKG heeft de voorbereiding voor werving van extra capaciteit opgestart. Er wordt onderzocht of een
                                                                   gezamenlijke werving met de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland mogelijk is.




3.   Autonoom       Rand             Van Wob naar Woo              De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur.                                       Alle OG's                                        PM
                    voorwaardelijk                                 De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie
                                                                   beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
                                                                   Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt
                                                                   de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie.
                                                                   Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en
                                                                   belangrijke interne stukken) en datasets waarover zij beschikken.




4.   Autonoom       Bodem            GBES                          De VTH werkzaamheden op gesloten bodemenergie systemen (GBES) worden een wettelijke basistaak voor OD NZKG             Gemeentelijke OG's                       € 419.164
                                                                   onder de Omgevingswet. Op dit moment is de VTH taak omtrent GBES niet door alle gemeentelijke bevoegde gezagen
                                                                   (volledig) ingebracht in het takenpakket van de OD NZKG. Overdracht van deze taken kan/zal plaatsvinden wanneer de
                                                                   Omgevingswet 1 januari 2023 van start gaat. Vanaf maart 2022 zal de OD NZKG in gesprek gaan met de gemeentelijke
                                                                   opdrachtgevers over de uitvoering en geraamde kosten van de basistaak GBES.. De geraamde uren en kosten voor 2022,
                                                                   opgesteld op basis van de nu beschikbare informatie, is op dit moment de beste schatting voor de komende jaren in deze
                                                                   meerjarenbegroting.



5.   Autonoom       Bodem            Regionaal kennis-             De VNG heeft van het rijk opdracht gekregen pilots uit te voeren met betrekking tot het instellen van regionale          PNH 2022 en                                  PM
                                     /schakelpunt Bodem            schakelpunten Kennis Bodem. De provincie NH en Omgevingsdienst NZKG (namens gemeenten NZKG) hebben hiervoor              gemeentelijke OG's
                                                                   een projectvoorstel ingediend. De provincie NH treedt op als opdrachtnemer en de OD NZKG als belangrijke uitvoerder.     vanaf 2023 e.v.
                                                                   Samen met een aantal gemeenten (waaronder de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer) wordt in 2022 deze
                                                                   verkenning uitgevoerd en de kosten hiervoor worden vanuit de provincie NH over deelnemende partijen verdeeld. De
                                                                   VNG verzoekt na deze pilot het regionaal schakelpunt Kennis Bodem structureel in te richten. In de loop van 2023 zal
                                                                   meer bekend worden over structurele financiering(sstromen).




6.   Autonoom       Milieu           ZZS-taken gemeenten           Op 1 januari 2016 is de minimalisatieverplichting voor ZZS in werking getreden. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor  Gemeentelijke OG's                         PM
                                                                   mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen
                                                                   ophopen. De minimalisatie richt zich op het voorkomen van ZZS emissies. Als dat niet haalbaar is, moeten de emissies
                                                                   zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). De implementatie van de verplichting is nog volop in
                                                                   ontwikkeling. Op dit moment zijn er 1600 ZZS. De minimalisatieverplichting van ZZS luchtemissies is voor alle bedrijven in
                                                                   Nederland van toepassing. De taken die op gemeenten afkomen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn op dit moment
                                                                   niet vertaald in de UVO. In 2022 zal de OD NZKG strategie bepalen op dit onderwerp waarbij ook de benodigde inzet in
                                                                   kaart wordt gebracht.




7.   Beleid         Milieu           Cyber security                Cyberaanvallen vormen een bedreiging voor alle bedrijven in Nederland. Bij Brzo-bedrijven is de digitale weerbaarheid    PNH/PF/PU                                    PM
                                                                   essentieel om het risico op een zwaar ongeval te verkleinen. In 2021 is in opdracht van Provincie Zuid-Holland en
                                                                   Zeeland een onderzoek verricht naar de cybersecurity en digitale weerbaarheid van Brzo-bedrijven in dit gebied. Vanaf
                                                                   2022 wordt een nulmeting uitgevoerd naar de Brzo-bedrijven in de provincies PU, PF en PNH en de inzet
                                                                   stimuleringsmogelijkheden verkend om de bewustwording bij deze bedrijven te vergroten. De uitrol zal plaatsvinden in
                                                                   2023 en verder.




                                                                                                                                                                                                                                       48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>8.   Beleid          Rand             Data ontwikkeling            De informatie analyse die door de data analisten van de OD worden uitgevoerd zijn deels al vertaald in de producten van Alle OG's                        PM
                     voorwaardelijk                                de UVO. In het licht van de grote regionale opgave (woning bouw en klimaat) en stelselwijziging Omgevingswet is het
                                                                   ambitie en urgentie om te investeren in data ontwikkeling. De OD wil de niet product gebonden analyses onderbrengen
                                                                   bij het randvoorwaardelijk pakket vanaf 2023.




9.   Beleid          Milieu           Scherper vergunnen           In 2022 zal via pilots ervaring worden opgedaan met het “scherper vergunnen”. Hierbij zullen de bevindingen worden       PNH en mogelijk                 PM
                                                                   geregistreerd. Op basis van het resultaat van de pilots kan worden bepaald wat er in 2023 en verder haalbaar is met      gemeentelijk OG's
                                                                   betrekking tot scherper vergunnen en welke inspanningen c.q. kosten hiermee gemoeid zijn.




10. Beleid           Milieu           Ketentoezicht                In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-/grond- of PNH (pas na pilots          € 230.054
                                                                   afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende effect op andere OG
                                                                   activiteiten zichtbaar.                                                                                                duidelijk)
                                                                   De aanpak van ketentoezicht bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals asbest, E-waste,
                                                                   grondstromen). De komende jaren worden pilots blijvend uitgevoerd waarin de koppeling wordt gelegd tussen
                                                                   ondermijning, ketentoezicht, aanpak veelplegers en strafrecht. Jaarlijks worden relevante afval-, grond- of
                                                                   productstromen bepaald waarop wordt ingezoomd.
                                                                   De pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld
                                                                   Milieucriminaliteit.
                                                                   De OD NZKG raamt voor 2023 en verder jaarlijks 2.200 uur voor de UVO van de Provincie Noord-Holland.

11. Beleid           Milieu           Strafrecht (n.a.v. rekenkamer Toenemende milieucriminaliteit. Zoals gesteld in het Rekenkamerrapport worden milieuovertredingen en -criminaliteit Alle OG's                           PM
                                      rapport)                      enkel zichtbaar wanneer je er actief naar op zoek gaat. Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning,
                                                                    Ketentoezicht en strafrecht is het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de
                                                                    samenwerking tussen opsporingsdiensten en adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke
                                                                    handhavingsinstrumenten. De OD NZKG brengt op dit moment het 'streefbeeld strafrecht' in kaart wat duidelijkheid zal
                                                                    bieden over de groeiopgave voor de komende jaren.



12. Volume           Milieu           TATA                         Het uitvoeringsprogramma Tata Steel VTH 2020-2022 kent een doorloop naar 2023 vanwege de gevraagde extra          PNH                             € 1.909.108
                                                                   inspanningen om de Roadmap+ te monitoren, de extra vergunningaanvragen in dit kader adequaat te kunnen afhandelen
                                                                   en de huidige inzet op verbetering van de relaties met de omgeving te kunnen continueren



13. Volume           Milieu           Materieel budget Milieu      Er is een toenemende vraag naar controle metingen/onderzoeken naar emissies geluid, lucht, geur, stof, etc. Vanuit het Gemeentelijke OG's                PM
                                                                   perspectief van bronaanpak bij bedrijven, maar ook vanuit het perspectief van leefbaarheid van omgeving en
                                                                   inpasbaarheid kwestsbare functies in de fysieke ruimte. Vanuit de PNH is er een ophoging van het beschikbare budget.
                                                                   Vanuit gemeenten niet. de verwachting is dat dit gaat knellen. Voor wat betreft de kosten van extern advies aan de MER
                                                                   cie zien wij knelpunten aankomen in de financiering. Dit geldt voor zowel de PNH als de gemeenten. Voor de benodigde
                                                                   aanvullende financiering monitoren we de ontwikkelingen in 2022.




14. Volume           Milieu           Complexere aanvragen en      Een aantal onderdelen in de UVO vragen al een aantal jaar substantieel meer capaciteit dan waarin via de kengetallen is PNH/ASD                    € 300.000
                                      stijgende volumevraag        voorzien. Dit komt o.a. door complexe vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Dit vraagt om meer
                                                                   (gespecialiseerde) inzet. Daarnaast zien we een volumestijging van aantal aanvragen in de breedte, met in het bjzonder
                                                                   het aantal MER aanvragen en oprichtingsvergunningen.




15. Volume           Milieu           MER en                                                                                                                                                PNH                       € 491.479
                                      oprichtingsvergunningen


16. Volume           Randvoorwaardelijk
                                    WOB verzoeken                                                                                                                                           Alle OG's                 € 500.000




17. Volume           Bodem            Grondwaterbeschermingsgebi Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 het absolute verbod op            PNH                            € 132.856
                                      eden                       activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Dat betekent dat niet elke aanvraag ook vergund
                                                                 zal worden. Sterker nog, de OD NZKG toetst aan de voorkant of het initiatief valt onder het zwaarwegende
                                                                 maatschappelijke belang en/of de activiteiten niet op alternatieve wijze kunnen worden uitgevoerd ter bescherming van
                                                                 het grondwaterbeschermingsgebied.
                                                                 De (na)calculatie van het aantal ontheffingen GWBG x kengetal voldoet onvoldoende nu, als gevolg van de
                                                                 Omgevingsverordening NH2020, de aanvullende inzet van de OD NZKG zit in het voorkomen van een significante stijging
                                                                 van ontheffingen GWBG. Om die reden worden aan de (na)calculatie van deze aanvullende inzet op dit product ook de
                                                                 aantallen externe vragen GWBG en meldingen GBWG toegevoegd.
                                                                 Op basis van de opgedane ervaringen en beschikbare informatie over inzet in 2021 raamt de OD NZKG voor 2023 en
                                                                 verder jaarlijks €132.856 voor opdrachtgever Provincie Noord-Holland.




18. Volume/ autonoom Milieu           Datacenters                  Voor datacenters volgt de OD NZKG de aangepaste landelijke interpretatie van de wetgeving die sinds september 2020 PNH/ASD/HMR               PM
                                                                   bestaat. Grote datacenters boven een bepaald vermogen, vallen als gevolg van deze wetswijziging onder het provinciaal
                                                                   bevoegd gezag. De verandering van gezag en andere technische aspecten zullen betekenen dat er meer
                                                                   vergunningprocedures dan nu gepland en begroot, opgestart zullen moeten worden. In het kader van de (toekomstige)
                                                                   datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland zal met betrokken ketenpartners gekeken moeten worden hoe deze
                                                                   strategie aan kan sluiten op het beleid van gemeenten en op de uitvoering van de OD NZKG. De verwachting is dat er in
                                                                   maart 2022 een eerste (toekomstig) beeld zal zijn en effecten voor 2023 in kaart gebracht kunnen worden.




 19 Autonoom         Bodem            BIS/REV                      Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat een veelheid aan bodemonderzoeksgegevens voor meer dan 20.000 locaties                                PM
                                                                   (waarde circa € 60 miljoen) en is een onmisbare schakel bij het realiseren van toepasbare regels bij omgevingsplannen
                                                                   naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het BIS moet worden aangepast op de Ow, anders zal de VTH-uitvoering
                                                                   Bodem onder de Ow gaan vertragen. Het gaat om bijvoorbeeld een nieuw invoerprotocol en screening. Het register
                                                                   externe veiligheid (REV) is een landelijk register, nieuw onder de OW.De informatie uit het REV is te bekijken via een
                                                                   kaart op de Atlas Leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen zo een beeld krijgen van de risico's in hun leefomgeving.
                                                                   Het register is ook van belang voor het bevoegd gezag. Met het register kunnen verschillende overheden informatie
                                                                   gemakkelijk delen. De overheid gebruikt de informatie in de besluitvorming over omgevingsvergunningen en
                                                                   omgevingsplannen.




Deze bovenstaande financiële ontwikkelingen vertalen zich als volgt naar wijzigingen in de
deelnemerbijdragen (zie volgende bladzijde);




                                                                                                                                                                                                                          49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Wijzigingen deelnemerbijdragen 2023
                            Eerste    loon/prijs
                                                                                       8. Data      15.
                          begrotings- en 1e fase                                                                       Begroting
Deelnemer                                          1. MBA      2. EBA     4. GBES      ontwik-    complexe   17. WOB
                           wijziging OW - kader                                                                          2023
                                                                                        keling   aanvragen
                             2022     nota 2023


Gemeente Amsterdam          22.215          99         294        427             81        57        240       191     23.604
Provincie Noord-Holland     18.787        -398          12        542         -             38         60       126     21.931
voor PNH zie vervolg ↓
Gemeente Zaanstad            3.025          94         136          32          54          12                   40      3.393
Gemeente Haarlemmermeer      9.183         530         190          59          62          35                  116     10.175
Gemeente Aalsmeer              430         107           7          12        133            1                    4        693
Gemeente Amstelveen            756         135          10          33          52           1                    3        989
Gemeente Diemen                326          61           2           5           8           0                    1        404
Gemeente Ouder-Amstel          225          44           4          14           9           1                    2        299
Gemeente Uithoorn              302          55           6          31          20           1                    3        420
Provincie Flevoland            406           9           1        -           -              1                    4        420
Provincie Utrecht              954          21           1        -           -              3                   10        989
Totaal UVO                  56.610         756         662      1.155         419          150        300       500     63.316


                                     11. keten-              17. grond-
Deelnemer                 13. TATA                 16. MER
                                      toezicht                 water
vervolg
Provincie Noord-Holland      1.909         230         491        133




                                                                                                                              50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>