<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>College-advies



                  Onderwerp     Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026



            Gevraagd besluit    1.   het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026 vast te
                                     stellen;
                                2.   de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen;
                                3.   op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de
                                     Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage C, de
                                     budgettenlijst;
                                4.   de termijn van geheimhouding te bepalen op 5 jaar, te rekenen vanaf het
                                     besluit van het college d.d. 12 juni 2023;
                                5.   op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet de geheime informatie
                                     uit bijlage C, de budgettenlijst, te verstrekken aan de gemeenteraad;
                                6.   het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026 op te
                                     nemen in de Perspectiefnota 2024, en via de Perspectiefnota 2024 aan de
                                     raad voor te stellen:
                                     a. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-
                                          2026 conform bijlage 4 in de Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen
                                          A, B en D, alsmede de budgettenlijst conform de geheime bijlage C;
                                     b. in te stemmen met de recapitulatie in dit document als kader voor de
                                          uitvoering en verantwoording;
                                     c. de jaarschijf 2023 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) te
                                          verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het
                                          programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties,
                                          (investerings)reserves en het meerjarig dekken van kapitaallasten via
                                          de reserve “dekking kapitaallasten”;
                                     d. de jaarschijven 2024-2026 van het meerjarenprojectenplan bedoeld
                                          onder (a) te verwerken in de (meerjaren)begroting 2024-2026;
                                     e. in te stemmen met overheveling van € 300.000 van de reserve
                                          openbare verlichting naar de reserve wegen en dit te verwerken in de
                                          dotatie aan beide reserves in de begroting 2024;

       Titels van de bijlagen   A. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026
                                B. Nota Civieltechnische Kunstwerken Amstelveen 2023-2027
                                C. Budgettenlijst (geheim)
                                D. Indicatieve planning
                                E. Teksten voor Perspectiefnota 2024

 Besluit van/info aan de raad   Raad ter informatie
                        nodig
               Openbaarheid     Ja, met uitzondering van bijlage C




                                                                              []
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                Pagina   2 van 12



  Behandeld in B&W-vergade-      12 juni 2023
                     ring d.d.


                Besluit B&W      Akkoord




Nummer   Z23-031949                                          Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte
                                                             Behandelend ambtenaar  Bas van Viegen
Portefeuillehouder                                           Telefoonnummer 06-10115188
wethouder Berkhout
                                                             E-mail   b.van.viegen@amstelveen.nl

Besproken in staf met portefeuillehouder op
26 mei 2023



         WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

         Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

         -    Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
         -    Inzicht geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte
              uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserves voor de buitenruimte.
         -    Goedkeuring verkrijgen om om het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen
              op te nemen in de Perspectiefnota 2024 en via de besluitvorming bij de
              Perspectiefnota 2024 de begroting aan te passen.
         -    We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente
              niet geschaad worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het
              Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

         Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

         Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig
         bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
         Amstelveen 2023-2026 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor de onderhoud,
         vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt
         jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat
         via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt
         verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan
         één jaarschijf.

         Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen:
         1. wegen en kunstwerken
         2. openbare verlichting
         3. groen, water, spelen
         4. verkeer
         5. verkeersregelinstallaties
         6. riolering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                  Pagina   3 van 12




De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
-  onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
-  reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en
   direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van
   klimaatbestendigheid, verkeer en groen
-  vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
-  vervanging en herinrichting van wegen en overige openbare ruimte
-  vervanging van beschoeiingen en civieltechnische kunstwerken
-  renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
-  projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
-  projecten op het gebied van groen en recreatie (deels ten laste van het Fonds Groen,
   water en recreatie)
-  verbeteren van fietsroutes
-  onderzoeken, inspecties en voorlichting

Onderstaand de per discipline benodigde bedragen (projecten en beheerbudgetten):

 RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE
 AMSTELVEEN 2023-2026

                                                                     bedragen x 1.000 euro
 Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan   Totaal   2023    2024      2025      2026
 -wegen                                          31.085   7.609   9.522     7.474    6.480
 -verkeer                                         7.213   1.573   2.721     1.800    1.120
 -verkeersregelinstallaties                       4.067   1.185    873      1.400      610
 -openbare verlichting                            2.108    547     627       467       467
 -groen, water en spelen                         10.671   2.450   3.057     2.804    2.360


 -riolering                                      15.982   3.002   5.448     6.333    1.200
 Totaal                                          71.126 16.365 22.247      20.277   12.237




Een uitgebreid overzicht van maatregelen is opgenomen in een tekstuele versie van het
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (bijlage A) en in de bijbehorende budgettenlijst
(bijlage C) en het overzicht met de indicatieve planning (bijlage D). Alle documenten
vindt u in de bijlagen en worden ter informatie aan de raad beschikbaar gesteld.

Bijlage B bevat een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het
gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. Deze lijst is
geheim. Een vergelijkbare lijst zonder budgetten, maar met indicatieve planning, is te
vinden in bijlage D. Deze is wel openbaar. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen
zijn, zijn deze benoemd in bijlage A.

Niet alle buitenruimtewerkzaamheden vinden plaats via de MPP-budgetten. Een deel van
het werk wordt gefinancierd via aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP om.



ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4: Openbare ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                Pagina   4 van 12




Aanleiding en korte toelichting

Achtergrond, inhoud en actuele relevante ontwikkelingen
In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor
programmering van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen,
verkeer en riolen. Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en
renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoeringsprogramma
toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte
en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding ervan in de reguliere planning &
control-cyclus. Dit betekent concreet dat op basis van de rekeningcijfers jaarlijks een
geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende
Perspectiefnota. In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in
Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte.

Het programma geeft een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is
indicatief en wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk
opgaand met de planning & control-cyclus. Het MPP geeft een doorkijkje naar de
projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties
van werken te zoeken en geeft een beeld of de noodzakelijke en gewenste maatregelen
passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichter bij
komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning beter worden
ingeschat. Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat
veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan
ook over meerdere jaren gespreid.

Het programma wordt inhoudelijk gevoed vanuit vastgesteld landelijk, regionaal en lokaal
beleid, vanuit technische noodzaak tot onderhoud en vervanging en vanuit
maatschappelijke wensen en eisen voor functionele aanpassingen aan en uitbreiding en
vernieuwing van het areaal. Een uitgebreid overzicht van maatregelen, inclusief een korte
samenvatting van het inhoudelijke beleid en van actuele zaken per vakdiscipline, is
opgenomen in een tekstuele versie van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (Bijlage
A). Bijlage D bevat een projectenlijst met indicatieve planning. Deze projecten worden in
Bijlage A ook omschreven.

Hierna volgt een toelichting op een aantal actuele ontwikkelingen die leiden tot aanvragen
voor incidentele of structurele extra middelen via de Perspectiefnota, omdat de gevolgen
ervan niet opgevangen kunnen worden binnen het reguliere programma.

Wegenonderhoud
Het afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met een ongekende stijging van de prijzen van
grondstoffen en energie. De raad is hierover geïnformeerd via een brief over tegenvallers
bij aanbestedingen bij vastgoed- en openbareruimteprojecten. Bij het actualiseren van
het MPP is geprobeerd de prijsstijgingen zo goed mogelijk op te vangen door temporisatie
en herprioriteren van maatregelen, maar daarmee kan het areaal de komende jaren niet
meer veilig en in goede staat worden gehouden. De dotatie aan de reserve wegen is per
1-1-2023 geïndexeerd met 5%, maar de prijsstijgingen zijn helaas vele malen hoger, tot
wel 50% voor specifieke materialen. De ter beschikking gestelde budgetten zijn de
afgelopen jaren goed besteed, maar op andere wegen gaat de achteruitgang (versneld)
door. Ten behoeve van een nieuw structureel meerjarenbeeld worden nieuwe inspecties
uitgevoerd en wordt de Nota Wegen geactualiseerd. Vooruitlopend wordt bij de
Perspectiefnota een incidentele dotatie van 3x € 500.000 (2024, 2025, 2026) gevraagd
om de komende jaren te overbruggen. Dat is 10% van de jaarlijkse dotatie. Daarmee
kunnen wij onder andere enkele veendijken reconstrueren, die volledig opnieuw moeten
worden opgebouwd, en proberen wij verdere achterstanden te voorkomen. Ook kunnen
wij dan verder met de buurtgerichte integrale reconstructies. Bij gebrek aan middelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   5 van 12




moet er meer lokaal reparatiewerk worden verricht, worden enkele integrale
reconstructies doorgeschoven tot na 2026, ontstaan meer klachten en claims van
bewoners, neemt het kwaliteitsniveau van openbare ruimte verder af en ontstaan
achterstanden en kapitaalvernietiging.

Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (incidenteel)
De Bovenkerkerweg is in de afgelopen jaren een steeds groter zorgpunt geworden qua
onderhoudsbehoefte en verkeersveiligheid. Deze met markante Italiaanse populieren
gemarkeerde groene entree van de stad ligt op een veendijk. Door de grote
waterbehoefte van deze bomen dicht op de weg komt met name in tijden van grote
droogte de veenlaag droog te liggen. Deze oxideert ("rot weg") waardoor vrij plotseling
vrij diepe kuilen kunnen ontstaan (zonken), die een gevaar vormen voor de
verkeersveiligheid. Bovendien komen de bomen daardoor losser in hun grond te staan,
waardoor hun stabiliteit afneemt met consequenties voor de veiligheid. Jaarlijks wordt er
veel onderhoudsgeld besteed aan het herstel van de weg en het fietspad. Het is belangrijk
naar een structurele en toekomstbestendige inrichting toe te werken. Rekening houdend
met toekomstige ontwikkelingen, klimaatadaptatie en biodiversiteit is een toekomstvisie
uitgewerkt waarbij de bomen, de rijbaan en het fietspad gefaseerd worden vervangen. Er
komen minder dorstige, maar wel verschillende markante soorten bomen voor terug.
Deze ingrijpende aanpak is niet te financieren met de reguliere onderhoudsmiddelen uit
het MPP en vraagt om eenmalige aanvullende dotaties aan de reserves wegen en groen-
water-spelen. Deze worden aangevraagd via de Perspectiefnota. Het gaat om in totaal €
1,8 miljoen, verdeeld over de jaren, met een voorgestelde dekking uit het Fonds Groen,
water en recreatie (0,5 miljoen) en uit de algemene middelen (1,3 miljoen).

Onderhoud en vervanging van civieltechnische kunstwerken (structureel)
Voor groot onderhoud aan en vervanging van civieltechnische kunstwerken is nu geen
structureel budget beschikbaar. Zoals eerder is gesignaleerd neemt het belang hiervan
toe door de oplopende leeftijd van bestaande kunstwerken en door de groei van het
aantal en de omvang van de kunstwerken. In 2021 zijn alle civieltechnische kunstwerken
in Amstelveen (bruggen, tunnels, viaducten, duikers, etc.) uitgebreid geïnspecteerd.
Noodzakelijk onderhoud werd noodgedwongen betaald uit de reserve wegen en bij
calamiteiten zijn kunstwerken vervangen met incidenteel budget. Uit de inspecties blijkt
dat dit niet langer vol te houden is. Daarbij is het ook van belang dat er aan structureel
assetmanagement voor kunstwerken gedaan wordt, net zoals voor de andere disciplines
in de openbare ruimte. Daarom zijn de uitgevoerde inspecties vertaald in een Nota
Civieltechnische Kunstwerken met een doorkijk naar de lange termijn om een jaarlijkse
onderhouds- en investeringsbehoefte te kunnen vaststellen. Het gaat om grote bedragen
per jaar. Diverse scenario's zijn uitgewerkt, waarbij in het meest sobere scenario
ongeveer € 750.000 per jaar nodig is, inclusief voorbereiding en toezicht, voor de
komende tien jaar. In de jaren daarna neemt de investeringsomvang toe, maar daar
lopen we nu nog niet op vooruit. Doel is de nota iedere vijf jaar te herzien, nieuwe
inspecties te houden en een nieuwe vooruitblik voor noodzakelijke investeringen en groot
onderhoud op te stellen. Voor (minimaal) de komende tien jaar hebben wij in de
Perspectiefnota 2024 een aanvraag gedaan om de dotatie aan de reserve wegen met
€ 650.000 per jaar op te hogen. In het College Uitvoeringsprogramma was deze
aanmelding vorig jaar al opgenomen. De kosten voor voorbereiding en toezicht dekken
wij vooralsnog uit bestaande middelen.

Opwaarderen buitenruimte bij Aquariusflat Groenelaan (incidenteel)
De Aquariusflat gelegen aan de Watercirkel in Amstelveen wordt momenteel ingrijpend
gerenoveerd door de eigenaar Eigen Haard. Gemeente en Eigen Haard willen na de
renovatie van de flat ook de buitenruimte een kwaliteitsslag geven en financieren de
kosten hiervoor ook gezamenlijk. Voor de gemeentelijke bijdrage aan de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                Pagina   6 van 12




kwaliteitsverbetering van de buitenruimte is € 80.000 nodig. Ook de riolering en
afwatering worden aangepast. De te verwachten kosten daarvoor kunnen via de
investeringsruimte riolering gefinancierd worden.

Vervangingskosten bomen en beplantingsvakken (structureel)
In het afgelopen jaar is het areaal bomen en heesters uitgebreid geïnspecteerd. In de
opgestelde rapportage is een advies gegeven over de noodzakelijke vervangingskosten.
Voor 13.000 heestervakken is met name getoetst op beheerbaarheid, inrichtingsbeeld en
snoeiwijze. Op basis van dit rapport is bekeken op welke wijze deze vervangingskosten
het meest doelmatig kunnen worden ingezet. Voor doelmatige instandhouding van het
areaal is een jaarlijkse ophoging van de dotatie aan de reserve groen-water-spelen van
€ 125.000 nodig. Waar mogelijk wordt de levensduur verlengd door onderhoudssnoei. Om
alle straatbomen in stand te houden (en om bij een ouder wordend bomenbestand in
Amstelveen bij iedere kap te kunnen vervangen), moet het vervangingsregime omhoog
van jaarlijks ca. 300 naar ca. 600 bomen. De structurele dotatie aan de reserve dient
hiertoe met € 300.000 per jaar te worden opgehoogd. Beide structurele verhogingen
worden vanaf 2026 nodig en zijn verwerkt in het meerjarenbeeld in de Perspectiefnota
2024. Tot die tijd wordt het areaal met bestaande middelen onderhouden. In het nu
voorliggende MPP is rekening gehouden met de toekenning van dit structurele budget
vanaf 2026.

Bestedingsplan deel van het Fonds Groen, water en recreatie
In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen
gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds
Groen, water en recreatie ingesteld. Op 2 mei 2023 heeft het college een bestedingsplan
vastgesteld voor een deel van dit fonds. Een groot deel van het bestedingsplan is
geïntegreerd in het MPP, conform het besluit van 2 mei. De bijbehorende mutaties van de
reserves worden bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2024 als apart
beslispunt(en) meegenomen.

Overige aanvragen voor extra middelen
Overige aanvragen met een relatie met het MPP Buitenruimte die terug komen in de
Perspectiefnota 2024 waren al opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma. Het gaat
hierbij onder andere om een wettelijk verplichte bijdrage aan het ophogen van de
Amsteldijk Zuid (een project van het waterschap) en kwaliteitsverbetering van fietspaden.

Afwijkingen programma's 2023 ten opzichte van de 2e tijdvak en de jaarrekening 2022
Bij de 2e tijdvakrapportage 2022 lag voor 2023 een netto bestedingsplan van € 20,9
miljoen. Bij de jaarrekening zijn restantbudgetten van 2022 doorgeschoven naar 2023.
Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2023 naar € 21,3 miljoen.
Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden
bijgesteld naar € 16,4 miljoen. Enkele projecten worden getemporiseerd vanwege de
moeizame verlegging van kabels en leidingen en de situatie op de arbeidsmarkt. Op alle
fronten heeft de aanpak van de openbare ruimte hiermee te kampen. Bij onvervulde
vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de deur zetten
van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan
goed personeel kunnen komen.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening zijn:
-  De verkeersmaatregelen nabij de Amstelbrug waarvoor eerder bijdragen ontvangen
   waren, zijn nu ingepland en geprogrammeerd in 2023.
-  De verwachte inkomsten van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven zijn
   omlaag bijgesteld.
-  Diverse jaarlijkse beheerbudgetten zijn opgehoogd vanwege de gestegen prijzen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                Pagina   7 van 12




-   Het verbeteren van de fietspaden langs de Beneluxbaan wordt in twee fasen
    uitgevoerd: grofweg dit jaar de paden ten zuiden van de A9 en volgend jaar de paden
    ten noorden van de A9.
-   In 2023 zijn enkele nieuwe verkeersstudies ingepland, onder andere naar het
    aanleggen van fietstunnels, naar het fietsparkeren in/rond het Stadshart en het
    uitvoeren van nieuwe parkeertellingen.
-   Vier reconstructies schuiven door naar 2024-2025, omdat de voorbereiding en de
    verlegging van kabels en leidingen langer duurt dan eerder was ingeschat.
-   De aanleg van de rotonde Van Heuven Goedhartlaan-Meander schuift naar 2024
    vanwege de afstemming met diverse belanghebbenden.
-   Het nettobudget voor de verdubbeling van de Bovenkerkerweg is iets omlaag
    bijgesteld door de definitieve subsidies en de laatste ramingen. Daarnaast is een
    beperkt deel van het budget naar 2024 geschoven voor de afronding van het project
    en de betaling van de laatste termijnen. Uitvoering is nog steeds gepland in de
    tweede helft van 2023.
-   De projecten uit het bestedingsplan voor het fonds groen, water en recreatie zijn
    geïntegreerd in het MPP.
-   Een aantal nieuwe projecten is opgenomen in het programma, zoals de aanpassing
    van een aantal opstelvakken bij VRI's, de vervanging van diverse assets en de
    hierboven reeds toegelichte nieuwe projecten waarvoor extra middelen zijn
    aangevraagd.
-   Het onderhoudsbudget voor civieltechnische kunstwerken is ook in 2023 opgehoogd.
    Hier was bij het aanvragen van structureel budget op basis van de Nota nog geen
    rekening mee gehouden. Ophoging op korte termijn is nodig vanwege
    noodgedwongen spoedreparaties en vervangingen die niet kunnen wachten tot 2024.
    Deze maatregelen worden nu gefinancierd uit bestaande middelen.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle
beheer- en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de
verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde
werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en
moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe
projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties,
wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening
naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of
herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks
terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld
zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle
projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en
onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e
bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze
gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze
budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor
de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een
te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt
geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met
een jaar. Hierbij dient aangetekend te worden dat het programma van 2024 en 2025 nog
steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer
moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de
genoemde vertragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog
uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   8 van 12




De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2023 worden gerealiseerd,
zijn de verdubbeling van de Bovenkerkerweg, de reconstructies van de Govert Flincklaan
e.o., de reconstructie van de Frans Halslaan e.o. (afronding), de aanleg van de twee
rotondes op de Oranjebaan (dit loopt door tot juni 2024), het relinen van het hoofdriool in
Bankras richting de zuivering (loopt ook door in 2024), en de verbetering van diverse
fietsroutes. Daarnaast gaan de eerste groenprojecten uit het Fonds Groen, water en
recreatie starten en gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon
door, zoals:
-    vervangen van beplanting, bomen, beschoeiingen en speelplaatsen
-    vervangen van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
-    aanpassen van allerhande verkeerssituaties
-    groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen, elementenverhardingen en
     kunstwerken
-    herstel van kabelsleuven
-    uitvoeren van diverse onderzoeken en studies

Argumenten

Door in te stemmen met dit advies kunnen – onder voorbehoud van besluitvorming over
de incidentele en structurele extra middelen in de raad – de werken uit het MPP worden
voorbereid. Ook kunnen daarmee de arealen voor wegen, civieltechnische kunstwerken,
bomen en heesters de komende jaren in goede staat worden gehouden. Na
besluitvorming over de begrotingswijzigingen via de Perspectiefnota zijn ook per taakveld
en per discipline de benodigde budgetten voor uitvoering bijgesteld en kunnen de
projecten conform deze begroting worden uitgevoerd.

Belangenafweging geheimhouding: bijlage C bevat een lijst met alle geplande werken
inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en
eenmalige projectbudgetten. Omdat veel van deze werken nog aanbesteed moeten
worden, is geheimhoudhouding van deze lijst noodzakelijk op grond van artikel 5.1 lid 2
sub b van de Wet open overheid. Het financiële belang van de gemeente prevaleert boven
het belang van openbaarmaking en rechtvaardigt oplegging van geheimhouding op bijlage
C. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen zijn, zijn deze vermeld in bijlage A.

Kanttekeningen

In het voorliggende MPP is ervan uitgegaan dat de Perspectiefnota 2024 ongewijzigd
wordt vastgesteld door de raad. De daarin opgenomen beslispunten zijn reeds verwerkt in
dit MPP. Als bepaalde aanvragen voor incidentele of structurele middelen niet door de
besluitvorming komen, dient het MPP aangepast (met aantekening) te worden
vastgesteld.

Voor 2023 ligt een ambitieus maar realistisch programma voor met netto € 16,4 miljoen
aan projecten. Tegenvallers in de planning doen zich helaas altijd voor, maar het is op
voorhand niet te zeggen bij welke projecten dit het geval zal zijn, anders waren deze
projecten immers al een jaar naar achteren geschoven. Ook het jaarprogramma voor
2024 en 2025 is met de huidige inzichten ambitieus ingestoken met netto 20-22 miljoen.
Op basis van voortschrijdend inzicht zal het programma voor 2024 en 2025 bij iedere
actualisatie worden bijgesteld en mogelijk deels worden getemporiseerd.

Financiën

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een nettovolume van
afgerond € 71 miljoen in de periode 2023-2026, waarvan € 16,4 miljoen in 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                   Pagina   9 van 12



 RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE
 AMSTELVEEN 2023-2026

                                                                      bedragen x 1.000 euro
 Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan    Totaal   2023    2024      2025      2026
 -wegen                                          31.085    7.609   9.522     7.474    6.480
 -verkeer                                         7.213    1.573   2.721     1.800    1.120
 -verkeersregelinstallaties                       4.067    1.185    873      1.400      610
 -openbare verlichting                            2.108     547     627       467       467
 -groen, water en spelen                         10.671    2.450   3.057     2.804    2.360


 -riolering                                      15.982    3.002   5.448     6.333    1.200
 Totaal                                          71.126 16.365 22.247       20.277   12.237




Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat
structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, openbare verlichting, groen,
water, spelrecreatie, verkeer en verkeersregelinstallaties. Voor investeringsprojecten en
rioolwerken worden deels kredieten gevoteerd. Kleinere projecten komen direct ten laste
van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en
kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluitstuk is een
egalisatiereserve per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren
te egaliseren.

Riolen
Actueel beleidskader voor de rioolwerken is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-
2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie. Hierin is het restbudget uit het voorafgaande
GRP verwerkt. Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van
€ 24,7 miljoen. Hiervan is € 20,7 miljoen beschikbaar voor het MPP en de rest voor
investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. In 2021
en 2022 is binnen het MPP € 3,8 miljoen besteed. Van de € 20,7 miljoen staat er €
350.000 buiten de planhorizon voor 2027 gereserveerd. Via dit meerjarenprojectenplan
wordt € 16,0 miljoen concreet ingevuld voor de periode 2023-2026. Het restant van € 0,6
miljoen is voor de periode vanaf 2027 gereserveerd. Tegen die tijd zal het GRP ook
geactualiseerd zijn en kan er opnieuw zes jaar vooruit worden gekeken. De uit de
investeringen voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de
riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in
samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van
rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP
voorgelegd ter besluitvorming.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen
als instrument om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van
de lastendruk op lange termijn. Dit besluit verklaart de inzet van deze spaarvoorziening in
de onderstaande tabel. De tabel bevat geen investeringen in gemalen, bergbezinkbassins,
drukrioleringen en persleidingen. Deze vallen buiten het MPP.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                             Pagina      10 van 12




                                                                                  bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                 Totaal        2023           2024           2025           2026

Meerjarenprojectenplan riolering:

* via exploitatie                                0            0              0              0              0
* via kredietvotering                        15.982        3.002          5.448          6.333          1.200
Totaal geraamde uitgaven                     15.982        3.002          5.448          6.333          1.200
* fasering vanuit 2022 cf jaarrekening        5.461        1.364          5.132          -715           -321
* GRP 2021-2026                              11.082        4.262          1.760          2.730          2.330
Saldo excl. bijdrage spaarvoorziening          561
* bijdrage uit spaarvoorziening riolen        4.150        1.450          1.450           750            500
Saldo incl. bijdrage spaarvoorziening         4.711


Wegen
De geplande uitgaven op wegen en kunstwerken voor 2023-2026 bedragen afgerond
€ 31,1 miljoen bij een budget van afgerond € 32,3 miljoen (inclusief egalisatiereserve).
De egalisatiereserve heeft een beginstand op 1 januari 2023 van € 5,1 miljoen. Na
afronding van het programma resteert € 1,2 miljoen.
                                                                                         bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                      Totaal           2023           2024           2025           2026

Meerjarenprojectenplan wegen:

* via exploitatie                                16.030        3.795          4.245          3.995          3.995
* via kredietvotering                            15.055        3.814          5.277          3.479          2.485
Totaal geraamde uitgaven                         31.085        7.609          9.522          7.474          6.480
Budget wegen                                     27.225        5.438          7.756          6.706          7.326

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *       -3.860       -2.171         -1.766              -768            846

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023              5.086
Reservemutatie 2023-2026*                        -3.860
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026            1.226
*-/- is een onttrekking      * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:
-   een structurele ophoging van de dotatie met € 650.000 voor civieltechnische
    kunstwerken vanaf 2024
-   drie keer een incidentele dotatie van € 500.000 in 2024, 2025 en 2026 in verband
    met de gestegen kosten voor infrawerken
-   incidenteel € 80.000 voor de buitenruimte van de Aquariusflat in 2023
-   incidenteel € 970.000 als bijdrage voor ophoging van de Amsteldijk Zuid in 2026
-   incidenteel € 1,3 miljoen voor de aanpak van de zonken en groeninrichting van de
    Bovenkerkerweg, verdeeld over 2023 (200.000) en 2024 (1,1 miljoen)
-   9x € 500.000 per jaar van 2024 tot en met 2032 ('meerjarig incidenteel') voor
    kwaliteitsverbetering van de Amstelveense fietspaden
-   incidenteel € 350.000 voor de herinrichting buitenruimte bij de Urbanuskerk
-   incidentele overheveling vanuit de reserve openbare verlichting van € 300.000 in
    2024

Verkeer
De geplande uitgaven op verkeer voor 2023-2026 bedragen afgerond € 7,2 miljoen op
een budget van € 7,8 miljoen inclusief egalisatiereserve. Hierbij is rekening gehouden met
de ontvangst van financiële bijdragen van de Vervoerregio. De egalisatiereserve heeft een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina       11 van 12




beginstand op 1 januari 2023 van € 5,1 miljoen. Na afronding van het programma
resteert € 0,6 miljoen.
                                                                                       bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                    Totaal         2023          2024           2025         2026

Meerjarenprojectenplan verkeer:

* via exploitatie                               1.670              550           340           440           340
* via kredietvotering                           5.543         1.023         2.381          1.360          780
Totaal geraamde uitgaven                        7.213         1.573         2.721          1.800        1.120
Budget verkeer                                  2.752              688           688           688           688

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)       -4.461          -885        -2.033         -1.112         -432

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023            5.063
Reservemutatie 2023-2026*                      -4.461
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026              602
*-/- is een onttrekking

Verkeersregelinstallaties
De geplande uitgaven voor verkeersregelinstallaties in 2023-2026 bedragen afgerond
€ 4,1 miljoen op een budget van € 4,7 miljoen inclusief egalisatiereserve. Hierbij is
rekening gehouden met de ontvangst van financiële bijdragen van de Vervoerregio. De
egalisatiereserve heeft een beginstand op 1 januari 2023 van € 2,7 miljoen. Aan het eind
van de periode resteert dan een bedrag van € 0,7 miljoen in de reserve.

                                                                                               bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                              Totaal         2023           2024         2025          2026

Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties:

* via exploitatie                                           150            50             50           50             0
* via kredietvotering                                     3.917          1.135           823         1.350          610
Totaal geraamde uitgaven                                  4.067          1.185           873         1.400          610
Budget VRI                                                1.989           497            497          497           497

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *                -2.078         -688           -375         -903          -113

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023                      2.732
Reservemutatie 2023-2026*                                 -2.078
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026                      654
*-/- is een onttrekking     * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Openbare verlichting
Met ingang van 2018 vindt de vervanging van lichtmasten plaats via het
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. De geplande uitgaven aan lichtmasten voor 2023-
2026 bedragen afgerond € 2,1 miljoen en blijven daarmee binnen het voor deze jaren
beschikbare budget inclusief egalisatiereserve. De uitgaven op het gebied van openbare
verlichting zijn de komende jaren behoorlijk stabiel. Een deel van de reserve kan binnen
het taakveld worden gerealloceerd richting onderhoud van wegen waar het budget onder
druk staat. Daarom wordt voorgesteld om in 2024 incidenteel een bedrag van € 300.000
over te hevelen naar de reserve wegen. Er blijft daarmee voldoende in de reserve ov over
voor het opvangen van eventuele calamiteiten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                      Pagina   12 van 12




                                                                                    bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                      Totaal       2023       2024            2025       2026

Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:

* via exploitatie                                 2.108         547        627             467           467
* via kredietvotering                                  0          0            0             0             0
Totaal geraamde uitgaven                          2.108         547        627             467           467
Budget ov                                         1.679         495        195             495           495

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)           -429         -52        -432             28            28

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023                684
Reservemutatie 2023-2026*                          -429
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026              255
*-/- is een onttrekking

Groen/water/spelen
Ook de renovaties van groen/water/spelen worden met ingang van 2018 uitgevoerd via
het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 de egalisatiereserve
Groen/water/spelen ingesteld om zo faseringen op te vangen.

De geplande uitgaven voor groen, water en spelen in 2023-2026 bedragen afgerond
€ 10,7 miljoen op een budget van € 11,2 miljoen inclusief egalisatiereserve. Dit is
inclusief de projecten en de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie. De
egalisatiereserve heeft een beginstand op 1 januari 2023 van € 1,3 miljoen.
                                                                                           bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                       Totaal        2023              2024          2025          2026

Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:

* via exploitatie                                  7.624        1.680          2.005             2.064         1.875
* via kredietvotering                              3.047          769          1.052              740           485
Totaal geraamde uitgaven                          10.671        2.450          3.057             2.804         2.360
Budget groen/water/spelen :                        9.901        1.283          3.728             2.608         2.283

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *          -770        -1.167             671           -196            -77

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023               1.329
Reservemutatie 2023-2026*                           -770
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026               560
*-/- is een onttrekking            * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:
-   de via de Perspectiefnota 2024 aangevraagde structurele ophoging van de dotatie aan
    de reserve van € 425.000 per jaar vanaf 2026 voor bomen- en heesterrenovatie
-   de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie die via een apart beslispunt in de
    Perspectiefnota aan de raad wordt voorgelegd

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

De financiële consequenties van het MPP Buitenruimte 2023-2026 worden opgenomen in
de Perspectiefnota 2024 en via de Perspectiefnota voorgelegd aan de raad.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>