<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGE E. TEKSTEN OVER HET MPP BUITENRUIMTE VOOR PERSPECTIEFNOTA

HOOFDTEKST:

6. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026

6.1. Algemeen
In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor programmering
van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Met
ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen,
water en spelrecreatie aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in
Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding
ervan in de reguliere planning & control-cyclus. Dit betekent concreet dat op basis van de reke-
ningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvol-
gende Perspectiefnota. In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in Meerjarenprojecten-
plan (MPP) Buitenruimte.

Het programma geeft een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is indicatief en
wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk opgaand met de planning &
control-cyclus. Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid wor-
den, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een beeld of de noodza-
kelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate
een project dichter bij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning beter
worden ingeschat. Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat
veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over
meerdere jaren gespreid.

Het   MPP bestaat uit de volgende onderdelen:
1.    wegen en kunstwerken
2.    openbare verlichting
3.    groen, water, spelen
4.    verkeer
5.    verkeersregelinstallaties
6.    riolering

6.2. Inhoudelijk
De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functi-
    onele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en
    groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging en herinrichting van wegen en overige openbare ruimte
- vervanging van beschoeiingen en civieltechnische kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- projecten op het gebied van groen en recreatie (deels ten laste van het Fonds Groen, water en
    recreatie)
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Het programma wordt inhoudelijk gevoed vanuit vastgesteld landelijk, regionaal en lokaal beleid,
vanuit technische noodzaak tot onderhoud en vervanging en vanuit maatschappelijke wensen en
eisen voor functionele aanpassingen aan en uitbreiding en vernieuwing van het areaal. Een uitge-
breid overzicht van maatregelen, inclusief een korte samenvatting van het inhoudelijke beleid en
van actuele zaken per vakdiscipline, is opgenomen in een tekstuele versie van het Meerjarenpro-
jectenplan Buitenruimte (Bijlage A). Bijlage D bevat een projectenlijst met indicatieve planning.
Deze projecten worden in Bijlage A ook omschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Afwijkingen programma's 2023 ten opzichte van de 2e tijdvak en de jaarrekening 2022
Bij de 2e tijdvakrapportage 2022 lag voor 2023 een netto bestedingsplan van € 20,9 miljoen. Bij de
jaarrekening zijn restantbudgetten van 2022 doorgeschoven naar 2023. Dit heeft geleid tot opho-
ging van het netto bestedingsplan van 2023 naar € 21,3 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het
programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 16,4 miljoen. Enkele pro-
jecten worden getemporiseerd vanwege de moeizame verlegging van kabels en leidingen en de si-
tuatie op de arbeidsmarkt. Op alle fronten heeft de aanpak van de openbare ruimte hiermee te
kampen. Bij onvervulde vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de
deur zetten van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan
goed personeel kunnen komen.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening zijn:
- De verkeersmaatregelen nabij de Amstelbrug waarvoor eerder bijdragen ontvangen waren, zijn
   nu ingepland en geprogrammeerd in 2023.
- De verwachte inkomsten van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven zijn omlaag bij-
   gesteld.
- Diverse jaarlijkse beheerbudgetten zijn opgehoogd vanwege de gestegen prijzen.
- Het verbeteren van de fietspaden langs de Beneluxbaan wordt in twee fasen uitgevoerd: grof-
   weg dit jaar de paden ten zuiden van de A9 en volgend jaar de paden ten noorden van de A9.
- In 2023 zijn enkele nieuwe verkeersstudies ingepland, onder andere naar het aanleggen van
   fietstunnels, naar het fietsparkeren in/rond het Stadshart en het uitvoeren van nieuwe parkeer-
   tellingen.
- Vier reconstructies schuiven door naar 2024-2025, omdat de voorbereiding en de verlegging
   van kabels en leidingen langer duurt dan eerder was ingeschat.
- De aanleg van de rotonde Van Heuven Goedhartlaan-Meander schuift naar 2024 vanwege de
   afstemming met diverse belanghebbenden.
- Het nettobudget voor de verdubbeling van de Bovenkerkerweg is iets omlaag bijgesteld door
   de definitieve subsidies en de laatste ramingen. Daarnaast is een beperkt deel van het budget
   naar 2024 geschoven voor de afronding van het project en de betaling van de laatste termij-
   nen. Uitvoering is nog steeds gepland in de tweede helft van 2023.
- De projecten uit het bestedingsplan voor het fonds groen, water en recreatie zijn geïntegreerd
   in het MPP.
- Een aantal nieuwe projecten is opgenomen in het programma, zoals de aanpassing van een
   aantal opstelvakken bij VRI's, de vervanging van diverse assets en de hierboven reeds toege-
   lichte nieuwe projecten waarvoor extra middelen zijn aangevraagd.
- Het onderhoudsbudget voor civieltechnische kunstwerken is ook in 2023 opgehoogd. Hier was
   bij het aanvragen van structureel budget op basis van de Nota nog geen rekening mee gehou-
   den. Ophoging op korte termijn is nodig vanwege noodgedwongen spoedreparaties en vervan-
   gingen die niet kunnen wachten tot 2024. Deze maatregelen worden nu gefinancierd uit be-
   staande middelen.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheer-
en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat
omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden
uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijge-
steld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoor-
beeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de bui-
tenruimte, etcetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening naar boven
of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke
verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de
projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon
van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het
MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij
worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budget-
ten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende pro-
jecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer
realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel
weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Hierbij dient aangetekend te worden
dat het programma van 2024 en 2025 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop
van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij
welke projecten de genoemde vertragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt voorals-
nog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden.

De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2023 worden gerealiseerd, zijn de
verdubbeling van de Bovenkerkerweg, de reconstructies van de Govert Flincklaan e.o., de recon-
structie van de Frans Halslaan e.o. (afronding), de aanleg van de twee rotondes op de Oranjebaan
(dit loopt door tot juni 2024), het relinen van het hoofdriool in Bankras richting de zuivering (loopt
ook door in 2024), en de verbetering van diverse fietsroutes. Daarnaast gaan de eerste groenpro-
jecten uit het Fonds Groen, water en recreatie starten en gaat het reguliere jaarlijkse vervangings-
en beheerwerk gewoon door, zoals:
- vervangen van beplanting, bomen, beschoeiingen en speelplaatsen
- vervangen van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen, elementenverhardingen en kunstwerken
- herstel van kabelsleuven
- uitvoeren van diverse onderzoeken en studies

6.3. Financieel
Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een nettovolume van afgerond € 71
miljoen in de periode 2023-2026, waarvan € 16,4 miljoen in 2023. Daarmee is het programma am-
bitieus maar realistisch, als gevolg van enkele grote projecten die in 2023 uitgevoerd worden.
Tegenvallers in de planning doen zich helaas altijd voor, maar het is op voorhand niet te zeggen bij
welke projecten dit het geval zal zijn, anders waren deze projecten immers al een jaar naar achte-
ren geschoven. Ook het jaarprogramma voor 2024 en 2025 is met de huidige inzichten ambitieus
ingestoken met netto 20-22 miljoen. Op basis van voortschrijdend inzicht zal het programma voor
2024 en 2025 bij iedere actualisatie worden bijgesteld en mogelijk deels worden getemporiseerd.
Een samenvattende specificatie met toelichting treft u aan in bijlage 4 in deze Perspectiefnota. De
gedetailleerde projectenlijst met budgetten is als geheime bijlage C beschikbaar om de financiële
belangen van de gemeente niet te schaden. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen zijn, zijn
deze opgenomen in bijlage A.

Op basis van instemming met het geactualiseerde meerjarenprojectenplan voorziet de voorge-
stelde besluitvorming tevens in de formeel/administratieve aspecten die nodig zijn om dit conform
de geldende regelgeving te verwerken.

Hierna volgt een toelichting op een aantal actuele ontwikkelingen die leiden tot aanvragen voor in-
cidentele of structurele extra middelen, omdat de gevolgen ervan niet opgevangen kunnen worden
binnen het reguliere programma.

Wegenonderhoud
Het afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met een ongekende stijging van de prijzen van grond-
stoffen en energie. De raad is hierover geïnformeerd via een brief over tegenvallers bij aanbeste-
dingen bij vastgoed- en openbareruimteprojecten. Bij het actualiseren van het MPP is geprobeerd
de prijsstijgingen zo goed mogelijk op te vangen door temporisatie en herprioriteren van maatre-
gelen, maar daarmee kan het areaal de komende jaren niet meer veilig en in goede staat worden
gehouden. De dotatie aan de reserve wegen is per 1-1-2023 geïndexeerd met 5%, maar de prijs-
stijgingen zijn helaas vele malen hoger, tot wel 50% voor specifieke materialen. De ter beschikking
gestelde budgetten zijn de afgelopen jaren goed besteed, maar op andere wegen gaat de achter-
uitgang (versneld) door. Ten behoeve van een nieuw structureel meerjarenbeeld worden nieuwe
inspecties uitgevoerd en wordt de Nota Wegen geactualiseerd. Vooruitlopend wordt bij de Perspec-
tiefnota een incidentele dotatie van 3x € 500.000 (2024, 2025, 2026) gevraagd om de komende
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>jaren te overbruggen. Dat is 10% van de jaarlijkse dotatie. Daarmee kunnen wij onder andere en-
kele veendijken reconstrueren, die volledig opnieuw moeten worden opgebouwd, en proberen wij
verdere achterstanden te voorkomen. Ook kunnen wij dan verder met de buurtgerichte integrale
reconstructies. Bij gebrek aan middelen moet er meer lokaal reparatiewerk worden verricht, wor-
den enkele integrale reconstructies doorgeschoven tot na 2026, ontstaan meer klachten en claims
van bewoners, neemt het kwaliteitsniveau van openbare ruimte verder af en ontstaan achterstan-
den en kapitaalvernietiging.

Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (incidenteel)
De Bovenkerkerweg is in de afgelopen jaren een steeds groter zorgpunt geworden qua onder-
houdsbehoefte en verkeersveiligheid. Deze met markante Italiaanse populieren gemarkeerde
groene entree van de stad ligt op een veendijk. Door de grote waterbehoefte van deze bomen dicht
op de weg komt met name in tijden van grote droogte de veenlaag droog te liggen. Deze oxideert
("rot weg") waardoor vrij plotseling vrij diepe kuilen kunnen ontstaan (zonken), die een gevaar
vormen voor de verkeersveiligheid. Bovendien komen de bomen daardoor losser in hun grond te
staan, waardoor hun stabiliteit afneemt met consequenties voor de veiligheid. Jaarlijks wordt er
veel onderhoudsgeld besteed aan het herstel van de weg en het fietspad. Het is belangrijk naar
een structurele en toekomstbestendige inrichting toe te werken. Rekening houdend met toekom-
stige ontwikkelingen, klimaatadaptatie en biodiversiteit is een toekomstvisie uitgewerkt waarbij de
bomen, de rijbaan en het fietspad gefaseerd worden vervangen. Er komen minder dorstige, maar
wel verschillende markante soorten bomen voor terug. Deze ingrijpende aanpak is niet te financie-
ren met de reguliere onderhoudsmiddelen uit het MPP en vraagt om eenmalige aanvullende dota-
ties aan de reserves wegen en groen-water-spelen. Deze worden aangevraagd via de Perspectief-
nota. Het gaat om in totaal € 1,8 miljoen, verdeeld over de jaren, met een voorgestelde dekking
uit het Fonds Groen, water en recreatie (0,5 miljoen) en uit de algemene middelen (1,3 miljoen).

Onderhoud en vervanging van civieltechnische kunstwerken (structureel)
Voor groot onderhoud aan en vervanging van civieltechnische kunstwerken is nu geen structureel
budget beschikbaar. Zoals eerder is gesignaleerd neemt het belang hiervan toe door de oplopende
leeftijd van bestaande kunstwerken en door de groei van het aantal en de omvang van de kunst-
werken. In 2021 zijn alle civieltechnische kunstwerken in Amstelveen (bruggen, tunnels, viaduc-
ten, duikers, etc.) uitgebreid geïnspecteerd. Noodzakelijk onderhoud werd noodgedwongen be-
taald uit de reserve wegen en bij calamiteiten zijn kunstwerken vervangen met incidenteel budget.
Uit de inspecties blijkt dat dit niet langer vol te houden is. Daarbij is het ook van belang dat er aan
structureel assetmanagement voor kunstwerken gedaan wordt, net zoals voor de andere disciplines
in de openbare ruimte. Daarom zijn de uitgevoerde inspecties vertaald in een Nota Civieltechni-
sche Kunstwerken met een doorkijk naar de lange termijn om een jaarlijkse onderhouds- en inves-
teringsbehoefte te kunnen vaststellen. Het gaat om grote bedragen per jaar. Diverse scenario's zijn
uitgewerkt, waarbij in het meest sobere scenario ongeveer € 750.000 per jaar nodig is, inclusief
voorbereiding en toezicht, voor de komende tien jaar. In de jaren daarna neemt de investerings-
omvang toe, maar daar lopen we nu nog niet op vooruit. Doel is de nota iedere vijf jaar te herzien,
nieuwe inspecties te houden en een nieuwe vooruitblik voor noodzakelijke investeringen en groot
onderhoud op te stellen. Voor (minimaal) de komende tien jaar hebben wij in de Perspectiefnota
2024 een aanvraag gedaan om de dotatie aan de reserve wegen met € 650.000 per jaar op te ho-
gen. In het College Uitvoeringsprogramma was deze aanmelding vorig jaar al opgenomen. De kos-
ten voor voorbereiding en toezicht dekken wij uit bestaande middelen.

Opwaarderen buitenruimte bij Aquariusflat Groenelaan (incidenteel)
De Aquariusflat gelegen aan de Watercirkel in Amstelveen wordt momenteel ingrijpend gereno-
veerd door de eigenaar Eigen Haard. Gemeente en Eigen Haard willen na de renovatie van de flat
ook de buitenruimte een kwaliteitsslag geven en financieren de kosten hiervoor ook gezamenlijk.
Voor de gemeentelijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de buitenruimte is € 80.000 no-
dig. Ook de riolering en afwatering worden aangepast. De te verwachten kosten daarvoor kunnen
via de investeringsruimte riolering gefinancierd worden.

Vervangingskosten bomen en beplantingsvakken (structureel)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>In het afgelopen jaar is het areaal bomen en heesters uitgebreid geïnspecteerd. In de opgestelde
rapportage is een advies gegeven over de noodzakelijke vervangingskosten. Voor 13.000 heester-
vakken is met name getoetst op beheerbaarheid, inrichtingsbeeld en snoeiwijze. Op basis van dit
rapport is bekeken op welke wijze deze vervangingskosten het meest doelmatig kunnen worden
ingezet. Voor doelmatige instandhouding van het areaal is een jaarlijkse ophoging van de dotatie
aan de reserve groen-water-spelen van € 125.000 nodig. Waar mogelijk wordt de levensduur ver-
lengd door onderhoudssnoei. Om alle straatbomen in stand te houden (en om bij een ouder wor-
dend bomenbestand in Amstelveen bij iedere kap te kunnen vervangen), moet het vervangingsre-
gime omhoog van jaarlijks ca. 300 naar ca. 600 bomen. De structurele dotatie aan de reserve dient
hiertoe met € 300.000 per jaar te worden opgehoogd. Beide structurele verhogingen worden vanaf
2026 aangevraagd. Tot die tijd wordt het areaal met bestaande middelen onderhouden. In het nu
voorliggende MPP is rekening gehouden met de toekenning van dit structurele budget vanaf 2026.

Bestedingsplan deel van het Fonds Groen, water en recreatie
In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereser-
veerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, water en recre-
atie ingesteld. Op 2 mei 2023 heeft het college een bestedingsplan vastgesteld voor een deel van
dit fonds. Een groot deel van het bestedingsplan is geïntegreerd in het MPP, conform het besluit
van 2 mei. De bijbehorende mutaties van de reserves worden bij de besluitvorming over de Per-
spectiefnota 2024 als apart beslispunt(en) meegenomen.

Overige aanvragen voor extra middelen
Overige aanvragen met een relatie met het MPP Buitenruimte die terug komen in de Perspectief-
nota 2024 waren al opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma. Het gaat hierbij onder an-
dere om een wettelijk verplichte bijdrage aan het ophogen van de Amsteldijk Zuid (een project van
het waterschap) en kwaliteitsverbetering van fietspaden.

Voorstel 4
Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
(a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 conform bijlage 4 in
deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A, B en D, alsmede van de budgettenlijst conform
de geheime bijlage C;
(b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

 RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE
 AMSTELVEEN 2023-2026

                                                                     bedragen x 1.000 euro
 Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan   Totaal   2023    2024      2025     2026
 -wegen                                          31.085   7.609   9.522    7.474    6.480
 -verkeer                                         7.213   1.573   2.721    1.800    1.120
 -verkeersregelinstallaties                       4.067   1.185    873     1.400      610
 -openbare verlichting                            2.108    547     627       467      467
 -groen, water en spelen                         10.671   2.450   3.057    2.804    2.360


 -riolering                                      15.982   3.002   5.448    6.333    1.200
 Totaal                                          71.126 16.365 22.247     20.277   12.237




(c) de jaarschijf 2023 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) te verwerken als begro-
tingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpas-
sing) mutaties (investerings)reserves en het meerjarig dekken van kapitaallasten via de reserve
“dekking kapitaallasten”;
(d) de jaarschijven 2024-2026 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) op te nemen in
de (meerjaren)begroting 2024-2026;
(e) in te stemmen met overheveling van € 300.000 van de reserve openbare verlichting naar de
reserve wegen en dit te verwerken in de dotatie aan beide reserves in de begroting 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 4          Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026

Inhoudelijk
Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstel-
ling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen
2023-2026 (MPP) is een momentopname, gekoppeld aan de huidige begroting en inzichten op het
gebied van weg-, riool-, en verkeerswerken evenals de vervanging van lichtmasten en renovaties
op het gebied van groen, water en spelrecreatie. De projectenlijst omvat werken die veelal een lan-
gere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
-  onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
-  reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct func-
   tionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en
   groen
-  vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
-  vervanging en herinrichting van wegen en overige openbare ruimte
-  vervanging van beschoeiingen en civieltechnische kunstwerken
-  renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
-  projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
-  projecten op het gebied van groen en recreatie (deels ten laste van het Fonds Groen, water en
   recreatie)
-  verbeteren van fietsroutes
-  onderzoeken, inspecties en voorlichting

Financieel
Het integrale programma is als bijlage A en op projectbudgetniveau als geheime bijlage C ter in-
zage. De inhoudelijke hoofdlijnen zijn hiervoor beschreven. Onder verwijzing hiernaar volgt hierna
een samenvattende financiële uitwerking.

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een omzetvolume van afgerond € 71
miljoen in de periode 2023-2026, waarvan € 16,4 miljoen in 2023.

 RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE
 AMSTELVEEN 2023-2026

                                                                     bedragen x 1.000 euro
 Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan   Totaal   2023    2024      2025     2026
 -wegen                                          31.085   7.609   9.522    7.474    6.480
 -verkeer                                         7.213   1.573   2.721    1.800    1.120
 -verkeersregelinstallaties                       4.067   1.185    873     1.400      610
 -openbare verlichting                            2.108    547     627       467      467
 -groen, water en spelen                         10.671   2.450   3.057    2.804    2.360


 -riolering                                      15.982   3.002   5.448    6.333    1.200
 Totaal                                          71.126 16.365 22.247     20.277   12.237




Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structu-
rele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, openbare verlichting, groen, water, spelrecre-
atie, verkeer en verkeersregelinstallaties. Voor rioolwerken worden deels kredieten verstrekt en is
een spaarvoorziening riolen gevormd waaruit (een deel van de) investeringen gedekt worden. Klei-
nere projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op
de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluit-
stuk is een egalisatiereserve/-voorziening per onderdeel om schommelingen en faseringen in de
loop van de jaren te egaliseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Riolen
Actueel beleidskader voor de rioolwerken is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en
het Actieplan Klimaatadaptatie. Hierin is het restbudget uit het voorafgaande GRP verwerkt. Het
GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is
€ 20,7 miljoen beschikbaar voor het MPP en de rest voor investeringen in gemalen, bergbezinkbas-
sins, drukrioleringen en persleidingen. In 2021 en 2022 is binnen het MPP € 3,8 miljoen besteed.
Van de € 20,7 miljoen staat er € 350.000 buiten de planhorizon voor 2027 gereserveerd. Via dit
meerjarenprojectenplan wordt € 16,0 miljoen concreet ingevuld voor de periode 2023-2026. Het
restant van € 0,6 miljoen is voor de periode vanaf 2027 gereserveerd. Tegen die tijd zal het GRP
ook geactualiseerd zijn en kan er opnieuw zes jaar vooruit worden gekeken. De uit de investerin-
gen voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering
2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle
andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoe-
ven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen als instru-
ment om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op
lange termijn. Dit besluit verklaart de inzet van deze spaarvoorziening in de onderstaande tabel.
De tabel bevat geen investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidin-
gen. Deze vallen buiten het MPP.

                                                                                  bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                 Totaal        2023           2024           2025           2026

Meerjarenprojectenplan riolering:

* via exploitatie                                0            0              0              0              0
* via kredietvotering                        15.982        3.002          5.448          6.333          1.200
Totaal geraamde uitgaven                     15.982        3.002          5.448          6.333          1.200
* fasering vanuit 2022 cf jaarrekening        5.461        1.364          5.132          -715           -321
* GRP 2021-2026                              11.082        4.262          1.760          2.730          2.330
Saldo excl. bijdrage spaarvoorziening          561
* bijdrage uit spaarvoorziening riolen        4.150        1.450          1.450           750            500
Saldo incl. bijdrage spaarvoorziening         4.711


Wegen
De geplande uitgaven op wegen en kunstwerken voor 2023-2026 bedragen afgerond € 31,1 mil-
joen bij een budget van afgerond € 32,3 miljoen (inclusief egalisatiereserve). De egalisatiereserve
heeft een beginstand op 1 januari 2023 van € 5,1 miljoen. Na afronding van het programma res-
teert € 1,2 miljoen.
                                                                                         bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                      Totaal           2023           2024           2025           2026

Meerjarenprojectenplan wegen:

* via exploitatie                                16.030        3.795          4.245          3.995          3.995
* via kredietvotering                            15.055        3.814          5.277          3.479          2.485
Totaal geraamde uitgaven                         31.085        7.609          9.522          7.474          6.480
Budget wegen                                     27.225        5.438          7.756          6.706          7.326

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *       -3.860       -2.171         -1.766              -768            846

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023              5.086
Reservemutatie 2023-2026*                        -3.860
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026            1.226
*-/- is een onttrekking      * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>In het overzicht is rekening gehouden met:
- een structurele ophoging van de dotatie met € 650.000 voor civieltechnische kunstwerken
    vanaf 2024
- drie keer een incidentele dotatie van € 500.000 in 2024, 2025 en 2026 in verband met de ge-
    stegen kosten voor infrawerken
- incidenteel € 80.000 voor de buitenruimte van de Aquariusflat in 2023
- incidenteel € 970.000 als bijdrage voor ophoging van de Amsteldijk Zuid in 2026
- incidenteel € 1,3 miljoen voor de aanpak van de zonken en groeninrichting van de Bovenker-
    kerweg, verdeeld over 2023 (200.000) en 2024 (1,1 miljoen)
- 9x € 500.000 per jaar van 2024 tot en met 2032 ('meerjarig incidenteel') voor kwaliteitsverbe-
    tering van de Amstelveense fietspaden
- incidenteel € 350.000 voor de herinrichting buitenruimte bij de Urbanuskerk
- incidentele overheveling vanuit de reserve openbare verlichting van € 300.000 in 2024

Verkeer
De geplande uitgaven op verkeer voor 2023-2026 bedragen afgerond € 7,2 miljoen op een budget
van € 7,8 miljoen inclusief egalisatiereserve. Hierbij is rekening gehouden met de ontvangst van
financiële bijdragen van de Vervoerregio. De egalisatiereserve heeft een beginstand op 1 januari
2023 van € 5,1 miljoen. Na afronding van het programma resteert € 0,6 miljoen.

                                                                                       bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                    Totaal         2023          2024           2025         2026

Meerjarenprojectenplan verkeer:

* via exploitatie                               1.670              550           340           440           340
* via kredietvotering                           5.543         1.023         2.381          1.360             780
Totaal geraamde uitgaven                        7.213         1.573         2.721          1.800        1.120
Budget verkeer                                  2.752              688           688           688           688

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)       -4.461          -885        -2.033         -1.112         -432

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023            5.063
Reservemutatie 2023-2026*                      -4.461
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026              602
*-/- is een onttrekking

Verkeersregelinstallaties
De geplande uitgaven voor verkeersregelinstallaties in 2023-2026 bedragen afgerond € 4,1 miljoen
op een budget van € 4,7 miljoen inclusief egalisatiereserve. Hierbij is rekening gehouden met de
ontvangst van financiële bijdragen van de Vervoerregio. De egalisatiereserve heeft een beginstand
op 1 januari 2023 van € 2,7 miljoen. Aan het eind van de periode resteert dan een bedrag van
€ 0,7 miljoen in de reserve.
                                                                                               bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                              Totaal         2023           2024         2025          2026

Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties:

* via exploitatie                                           150            50             50           50             0
* via kredietvotering                                     3.917          1.135           823         1.350          610
Totaal geraamde uitgaven                                  4.067          1.185           873         1.400          610
Budget VRI                                                1.989           497            497          497           497

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *                -2.078         -688           -375         -903          -113

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023                      2.732
Reservemutatie 2023-2026*                                 -2.078
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026                      654
* -/- is een onttrekking            * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Openbare verlichting
Met ingang van 2018 vindt de vervanging van lichtmasten plaats via het Meerjarenprojectenplan
Buitenruimte. De geplande uitgaven aan lichtmasten voor 2023-2026 bedragen afgerond € 2,1 mil-
joen en blijven daarmee binnen het voor deze jaren beschikbare budget inclusief egalisatiereserve.
De uitgaven op het gebied van openbare verlichting zijn de komende jaren behoorlijk stabiel. Een
deel van de reserve kan binnen het taakveld worden gerealloceerd richting onderhoud van wegen
waar het budget onder druk staat. Daarom wordt voorgesteld om in 2024 incidenteel een bedrag
van € 300.000 over te hevelen naar de reserve wegen. Er blijft daarmee voldoende in de reserve
ov over voor het opvangen van eventuele calamiteiten.
                                                                                   bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                      Totaal        2023       2024         2025         2026

Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:

* via exploitatie                                  2.108         547        627          467          467
* via kredietvotering                                    0            0       0            0            0
Totaal geraamde uitgaven                           2.108         547        627          467          467
Budget ov                                          1.679         495        195          495          495

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)            -429         -52       -432           28           28

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023                 684
Reservemutatie 2023-2026*                           -429
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026               255
*-/- is een onttrekking


Groen/water/spelen
Ook de renovaties van groen/water/spelen worden met ingang van 2018 uitgevoerd via het Meer-
jarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 de egalisatiereserve Groen/water/spelen inge-
steld om zo faseringen op te vangen.

De geplande uitgaven voor groen, water en spelen in 2023-2026 bedragen afgerond € 10,7 miljoen
op een budget van € 11,2 miljoen inclusief egalisatiereserve. Dit is inclusief de projecten en de
dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie. De egalisatiereserve heeft een beginstand op
1 januari 2023 van € 1,3 miljoen.
                                                                                      bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                    Totaal        2023          2024            2025       2026

Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:

* via exploitatie                                7.624       1.680         2.005           2.064       1.875
* via kredietvotering                            3.047         769         1.052               740      485
Totaal geraamde uitgaven                       10.671        2.450         3.057           2.804       2.360
Budget groen/water/spelen :                      9.901       1.283         3.728           2.608       2.283

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *        -770       -1.167          671            -196         -77

Stand egalisatiereserve per 1-1-2023             1.329
Reservemutatie 2023-2026*                         -770
Stand egalisatiereserve per 31-12-2026             560
*-/- is een onttrekking          * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:
- de via de Perspectiefnota 2024 aangevraagde structurele ophoging van de dotatie aan de re-
    serve van € 425.000 per jaar vanaf 2026 voor bomen- en heesterrenovatie
- de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie die via een apart beslispunt in de Perspec-
    tiefnota aan de raad wordt voorgelegd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>