<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                         {{signer1}}
                                                                           Signed By: Raat, H.J.W. <h.raat@amstelveen.nl>
                                                                          22/05/2023 09:50:19 CEST
                                                                           ID: 82bfe35f-be1f-4419-b949-895adef3b571
                                                                           Auth: Scribble




RAADSVOORSTEL                                                              Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
                                                                         {{signer2}}
                                                                          17/05/2023 13:26:09 CEST
                                                                           Id: 82bfe35f-be1f-4419-b949-895adef3b571
                                                                           Auth: Scribble




       Datum 16 mei 2023                                   Afdeling   Jeugd en Samenleving
       Z23-039565
       Nummer               39                             Behandelend ambtenaar
                                                           Femke Hoekstra
       Voorstel van         college van burgemeester en    06-28060389
                            wethouders                     f.hoekstra@amstelveen.nl
       Portefeuillehouder   wethouder Marijn van
                            Ballegooijen


       Onderwerp

       Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
       (GR OGZ) Amstelland Amstelveen.

       Gevraagd besluit

       Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie begroting 2023
       en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van Amstelveen voor 2023 van
       € 3.787.538,- en voor 2024 van € 4.013.636,-



       WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

       Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

       Het doel van de GR OGZ Amstelland is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de
       bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder
       de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

       Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

       De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle
       taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen onder andere de
       gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg,
       infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het
       Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de
       leefstijl en gezondheidstoestand van onze inwoners. De inhoud van de taken is nader omschreven
       in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland.

       De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2022 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden
       in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het
       komende jaar zijn. Dit jaar levert de GR OGZ naast de inhoudelijke en financiele begroting 2024
       ook een actualisatie van de begroting 2023.


       ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

       Programma (speerpunt)

       Programma 1.

       Aanleiding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   2 van 5




De gemeenten zijn in het kader van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare
gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ Amstelland is de taak van de
GR ‘het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken
behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket’. De GGD Amsterdam is de uitvoerende
organisatie.

Het bestuur van de GR, bestaande uit wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op
19 april 2023 de Jaarstukken 2022 vastgesteld en de begroting 2024 inclusief actualisatie 2023,
in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeenteraden, in concept vastgesteld.

Argumenten

Jaarstukken 2022.

In 2022 was de coronapandemie over haar hoogtepunt heen. De GGD Amsterdam kon daardoor
haar capaciteit voor corona bestrijding geleidelijk afbouwen. Toch bleef Corona bestrijding een
grote opgave. Daarnaast waren er uitbraken van andere infectieziekten; het mpox virus
(apenpokken) en in het najaar een uitbraak van scabiës (schurft), vooral onder studenten.

Het beschikbare budget voor de GR OGZ regio in 2022 bedroeg € 7.810.616,-. De realisatie is
uitgekomen op € 7.761.816,-. Daarmee is sprake van een positief resultaat voor de GR van €
48.799,-.

Kijkend naar de verschillende activiteiten van de GR is vooral het voordeel van € 81.044,- bij de
Inspectie Kinderopvang opvallend. De oorzaak hiervan is arbeidsmarktkrapte. Hierdoor starten er
minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder ‘inspecties drie
maanden na registratie’ zijn uitgevoerd. Alle jaarlijkse verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd.

De afwijking ten opzichte van de begroting wordt mede veroorzaakt door het verschil in de
inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2022, ofwel de jaarbijdragen 2022,
gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2020. Daarentegen is de realisatie 2022 berekend
op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2022.

De taken, die de GGD heeft in verband met de bestrijding van corona, zijn vanuit het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij
aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven
betalen. Een deel van de activiteiten is daarom overeenkomstig de begroting afgerekend.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet
nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele resultaat verrekend worden met de
deelnemers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                         Pagina   3 van 5




                                                                  Te verrekenen taken
                     Jaarbijdragen Realisatie   Basis-     Plus-       Bedrijfs-
Gemeente             2022 *        2022 **      taken      taken       voering    Reserves Totaal
Aalsmeer                 1.244.328    1.244.002     10.378    -9.454        -606         11       328
Amstelveen               3.580.583    3.512.489    63.189          88      4.573        239   68.089
Diemen                   1.263.070    1.259.798    -4.860     11.623      -3.408        -83    3.273
Ouder-Amstel               555.390      548.054      6.953        180         185        20     7.337
Uithoorn                 1.167.245     1.197.473 -21.855       -1.661     -6.525       -187  -30.227
Eindtotaal              7.810.616    7.761.816     53.805         776     -5.782         -0  48.799

                     * : Begroting 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2020
                     ** : Jaarrekening 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2022

De jaarbijdrage van Amstelveen voor 2022 bedroeg € 3.580.583,-. De realisatie in 2022
is uitgekomen op € 3.512.489,-.Daarmee is voor Amstelveen sprake van een voordelig
resultaat van € 68.089,-. Dit bedrag vloeit terug naar onze gemeente en wordt verwerkt
in de Perspectiefnota 2024.

In het verleden werd de accountantsverklaring pas afgegeven nadat de jaarstukken de
gemeenteraden gepasseerd waren. De accountantsverklaring wordt nu met de jaarstukken
meegestuurd aan de gemeenteraden. Op dit moment is de accountantsverklaring nog niet
gereed. Deze volgt later.

Ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie 2023.

Actualisatie 2023.

Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 was voorzien, levert de GGD
dit jaar een actualisatie van de begroting voor 2023. De totale stijging ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting 2023 bedraagt € 324.000,-. De totale geactualiseerde begroting 2023
voor de GR regio bedraagt daarmee € 8.394.633,-.

De actualisatie 2023 is gebaseerd op:
1. Nominale ontwikkeling van de lonen met ingang van 1 januari in 2023 van 7,16%. Het
   begrote percentage voor 2023 was 2,5%. De begroting 2023 stijgt hierdoor met € 292.000,-
   .
2. Extra plustaken die individuele gemeenten per 2023 hebben afgesproken met de GGD en zijn
   opgenomen in de GR. Dit leidt tot een verhoging van te GR begroting van € 32.000,-. Dit
   heeft geen betrekking op Amstelveen.

Begroting 2024.

De totale begroting 2024 bedraagt € 8.879.717,-. De totale stijging ten opzichte van de
geactualiseerde begroting 2023 bedraagt € 485.000,-. Deze begroting is gebaseerd op:
1. Een verdere ingeschatte stijging van de (loon)kosten met 5%. De begroting 2024 stijgt
   hierdoor met € 387.000,-.
2. Een toename van € 110.000,- bij Jeugdgezondheidszorg. Deze staat uit de toename van het
   aantal kinderen (€ 35.000,-) en de versterking van de aansturing van de JGZ professionals
   (€ 75.000,-).
3. Verlaging van de plustaken ten opzichte van 2023 op basis van de afspraken met de
   betreffende gemeenten. Dit is een verlaging van € 12.000,-. Dit heeft geen betrekking op
   Amstelveen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                Pagina    4 van 5




De vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraden staan onder druk. De GGD werkt aan verschillende
manieren om dit tegen te gaan. Een mogelijke verhoging in kosten voor meer activiteiten gericht
op het verhogen van de vaccinatiegraad is nog niet opgenomen.

Voor de meerjarenbegroting 2025 tot en met 2027 is geen indexeringspercentage opgenomen.
Dit wordt later bepaald.

Bijdragen 2023 en 2024.
De bijdragen van de verschillende gemeenten en de totale begroting zien er als volgt uit:




De kostenverhogingen voor 2023 en 2024 ten opzichte van de reservering in de gemeente
begroting zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2024 en worden gedekt uit de stelpost loon- en
prijsontwikkeling (nominaal).

Kanttekeningen

De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan
grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken. De beleidsvrijheid komt tot uitdrukking op het terrein van
lokaal gezondheidsbeleid.

Financiën

Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2022, wat voor Amstelveen neerkomt op een
bedrag van € 68.089,- zal terugvloeien naar de gemeente. Dit wordt in de Perspectiefnota 2024
verwerkt.

De geactualiseerde GR begroting voor de gemeente Amstelveen 2023 is geraamd op € 3.787.538,.
De GR begroting voor de gemeente Amstelveen 2024 is geraamd op € 4.013.636,-. Deze bedragen
passen niet binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Deze
verhogingen zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024 en worden gedekt uit de stelpost loon- en
prijsontwikkeling (nominaal).

Communicatie

N.v.t.

Procedure

Na de behandeling in de vijf gemeenteraden wordt de begroting 2024, na verwerking van
eventuele zienswijzen, definitief vastgesteld door de GR OGZ Amstelland.
De Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 worden vervolgens toegezonden aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

Bijlage 1 - Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2022.
Bijlage 2 - Accountantsverklaring Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2022 (volgt).
Bijlage 3 - Ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie 2023 GR OGZ Amstelland.


De secretaris,                                           De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                        Pagina   5 van 5




Bert Winthorst                                                   Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op
pagina 1.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>