<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                    Informatie van het College



Onderwerp:                Stand van zaken Wmo en Jeugd
Datum:                    27 november 2015

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken in het kader van de Wmo, de
Jeugdwet en de Participatiewet. Deze nieuwe verantwoordelijkheid ging gepaard met vele
onzekerheden. De gegevensoverdracht verliep niet vlekkeloos, de gegevens die werden ontvangen
waren niet volledig of niet juist. De overdracht van taken ging gepaard met een bezuinigingsopgave,
terwijl de huidige cliënten uit 2015 van de Wmo en de Jeugdwet in 2015 overgangsrecht hadden.

Geconstateerd kan worden dat de gevolgen voor de cliënten in Diemen beperkt zijn geweest en dat zij
de zorg die zij in 2014 ontvingen ook in 2015 hebben ontvangen. In de eerste 9 maanden van 2015
kon nog onvoldoende inzicht worden gegeven in het aantal cliënten binnen de Wmo en de Jeugdwet
en de financiële uitputting van het budget. Dit omdat er onvoldoende informatie (facturen en
cliëntgegevens) werd ontvangen van de zorgaanbieders. Inmiddels loopt dit beter en kan er een 1 e
inzage worden gegeven in de te verwachtte budgetuitputting 2015. Over de besteding van de gelden
voor de uitvoering van de Participatiewet is al meerdere malen in de kwartaalrapportage
gerapporteerd en ontbreekt om die reden dan ook in deze memo.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 24 november 2015

Samenvatting
Op basis van de extrapolatie Wmo en Jeugdwet voor 2015 kan nu globaal geconcludeerd worden dat
we niet in de rode cijfers lijken te komen. Wat dit betekent voor 2016 en later is nog te vroeg om te
zeggen.

Wmo
Aantal cliënten Wmo
Op basis van de gegevens die we momenteel paraat hebben kan het volgende worden aangegeven:
      128 cliënten hebben de voorziening “Begeleiding Individueel”;
      15 cliënten worden ondersteund bij hun “Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen1”
         (persoonlijke verzorging voor met name de doelgroep psychiatrie en waarvan deze
         voorziening niet onder de zorgverzekering valt);
      67 cliënten hebben de voorziening “Begeleiding Groep””;
      Van deze 67 cliënten gaan er 21 met een indicatie “vervoer” naar de dagbesteding;
      2 hadden de indicatie “Kortdurend verblijf”, maar deze zijn inmiddels al beëindigd.
De meeste cliënten zijn overgangscliënten. In 2015 zijn er ongeveer 10 nieuwe cliënten bij gekomen.
Dit is conform de verwachting.

Financiële prognose


1   Deze voorziening valt onder de maatwerkvoorziening “Begeleiding Individueel”.
                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voor 2015 heeft de gemeente ruim € 2.6 miljoen ontvangen voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. In
de werkbegroting nieuwe taken Wmo is voor 2015 totaal € 1.7 miljoen geraamd voor de
maatwerkvoorzieningen: Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, zowel in
zorg in natura als in een persoonsgebonden budget. Het overige budget is geraamd voor de
ondersteuning van mantelzorgers, cliëntondersteuning, inloopfunctie GGZ en personele inzet.

Op basis van de reeds ontvangen facturen voor de genoemde maatwerkvoorzieningen is een
doorrekening gemaakt voor geheel 2015. Op basis hiervan wordt een positief saldo verwacht van
€ 550.000,00. De reden voor deze onderbesteding is niet direct aanwijsbaar. In ieder geval kan
gesteld worden dat de zorg van de cliënten niet drastisch is verminderd, aangezien er sprake was van
overgangsrecht. Dit wil zeggen; de cliënten hebben tot uiterlijk, tenzij hun indicatie eerder afloopt, 31
december 2015 recht op zorg die zij reeds in 2014 ontvingen.

Wat zijn dan mogelijke redenen van de te verwachten onderbesteding Wmo:
 Bij de aanbesteding zijn nieuwe tarieven met de zorgaanbieders afgesloten. Het maximumtarief
   waarop mocht worden ingeschreven lag 10% lager dan de tarieven 2014. Hiervoor is gekozen om
   aan te sluiten bij de bezuinigingsopdracht;
 Een deel van de cliënten bleek hun indicatie in zijn geheel of gedeeltelijk niet te verzilveren.
   Bijvoorbeeld een cliënt heeft een indicatie voor 6 dagdelen dagbesteding, maar gaat in de praktijk
   maar 4 dagdelen naar de dagbesteding. Oncontroleerbaar is of in het budget dat is overgekomen
   van het Rijk rekening is gehouden met het feit dat indicaties die zijn afgegeven ook daadwerkelijk
   worden verzilverd. En of überhaupt goed inzichtelijk was voor het Rijk of de geïnde zorg door de
   aanbieders daadwerkelijk werd geleverd of dat de kosten in andere producten is gaan zitten.

Jeugd
Aantal voorzieningen specialistische jeugdhulp
Op basis van de gegevens die we momenteel hebben kan het volgende worden aangegeven:
    306 Jeugd-GGZ voorzieningen;
        53 AWBZ voorzieningen;
    155 Jeugd en opvoedhulp voorzieningen;
        21 jeugdigen hebben een persoonsgebonden budget.

De gegevens zijn afkomstig uit het onderhanden werk. Het onderhanden werk (OHW) is een digitale
maandelijkse aanlevering van gegevens van regionaal gecontracteerde zorgaanbieders over
jeugdigen die bij die zorgaanbieder in zorg zijn. Hoewel de cijfers een eerste beeld geven van het
zorggebruik in het nieuwe jeugdstelsel, zijn ze nog niet volledig. Sommige instellingen geven aan dat
hun cliëntadministratie niet helemaal up-to-date is, of nog niet volledig ingericht is naar de nieuwe
producten. Voor andere instellingen, met name de voormalige leveranciers van jeugd en opvoedhulp,
is de systematiek van het registreren van geleverde zorg in uren, dagdelen of etmalen nog tamelijk
nieuw. Ook de gecertificeerde instellingen (zoals bijv. JBRA Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en
vrijgevestigde GGZ behandelaars hebben nog geen gegevens geleverd en daarvan ontbreekt dus nog
het beeld. We kunnen dan nog niet herleiden hoeveel jeugdigen nu zorg hebben.

Financiële prognose
Voor de uitvoering van onze nieuwe taken binnen de jeugdwet hebben wij € 3.871.554 ontvangen. In
de werkbegroting jeugdhulp is van dit bedrag € 2.517.522,- geraamd voor maatwerkvoorzieningen
(voor bovenregionaal gecontracteerde jeugdhulp zoals voormalige Wet Bijzondere ziektekosten voor
jeugdigen AWBZ, Jeugd GGZ en Jeugd en Opvoedhulp (JOH)).




                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>In deze paragraaf geven we zicht in de verwachte budgetuitputting van de hierboven genoemde
bovenregionaal gecontracteerde zorg. Deze budgetraming is gebaseerd op het OHW dat nog volop in
ontwikkeling is.

Het gaat niet om harde financiële informatie op basis van facturen. De vertaling naar euro’s is
gemaakt op basis van een rekenmethodiek die uitgaat van een gemiddelde kostprijs per product en
het aantal eenheden onderhanden werk die de instellingen hebben aangeleverd. Op het OHW tot en
met eind augustus 2015 is een lineaire extrapolatie toegepast. De verwachte budgetuitputting
bovenregionaal gecontracteerde jeugdhulp voor 2015 bedraagt € 2.473.301,-. Er resteert een bedrag
van € 44.221,-. We schatten in dat dit bedrag volledig opgaat aan:
    - de geleverde GGZ zorg door vrijgevestigde GGZ aanbieders;
    - het verrekeningsprincipe dure verblijfszorg (model dat zorgt voor demping van de kosten over
        de tijd. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt een voorstel gedaan voor een financiële
        systematiek die hier bij past)
    - de risico’s die hierboven al benoemd zijn.

Daarnaast speelt nog dat rond de verblijfszorg (residentiële zorgtrajecten waarvan de kosten grofweg
variëren van zo’n € 40.000,- tot € 140.000,- op jaarbasis) met de regiogemeenten een 4-jarig
verrekeningsprincipe is overeengekomen. Schommelingen in gebruik van verblijfszorg kunnen fors
zijn waardoor een risico bestaat dat de kosten voor deze verblijfszorg een gat in de gemeentelijke
begroting schieten. Het model zorgt voor demping van dat mogelijke effect over de tijd, maar iedere
gemeente betaald uiteindelijk zijn eigen gebruik.
Op basis van een incidentele toename van verbruik verblijfszorg in 2015, betekent dit dat onze inleg in
2017 aanzienlijk hoger zal zijn. Om dit te kunnen borgen gaan we een financiële systematiek
ontwikkelen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 wordt hiervoor een concreet voorstel
gedaan.

Het overige budget is geraamd voor landelijk ingekochte zorg, inzet van jeugdbescherming en
jeugdreclassering (gecertificeerde instellingen), ambulante jeugdhulp zoals de inzet van medewerkers
in het Brede Hoed Team en personele inzet. De uitgaven voor de landelijk ingekochte zorg lopen iets
achter op de begroting, de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering stijgt iets uit boven het
begrote bedrag en de overige posten lopen conform de begroting. We gaan er op dit moment vanuit
dat we net binnen het in de begroting opgenomen budget kunnen blijven. Zekerheid hierover is nu niet
te verschaffen. In het kader van de jaarrekening zal de balans definitief worden opgemaakt.

Conclusie
Op basis van de extrapolatie Wmo en jeugdwet voor 2015 kan nu globaal geconcludeerd worden dat
we niet in de rode cijfers lijken te komen.

Daarbij maken we een aantal winstwaarschuwingen:
    In algemene zin hebben we voorzichtig ingezet op nieuwe beleidsvoornemens zoals het Huis
        van de Buurt. Het is belangrijk om nu een evaluatie moment uit te voeren, en mogelijk te
        intensiveren.
    Of de rücksichtslose doorvertaling van de korting op de tarieven doorgezet kan worden;
    De onderbesteding Wmo lijkt een regionale trend, onduidelijk is nog of dit ook landelijk zo is
        en of dit een herverdeling tot gevolg kan hebben. We moeten integraal kijken binnen het
        sociaal domein waar mogelijk geldt tekort is voor ons beleid, zoals bijvoorbeeld de
        participatiecoaches in 2017.


                                               - EINDE -
                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>