<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Begrotings-
wijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Naast de eerste resultaten werd ook duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de vastgestelde Duo+-
begroting voor 2016 en de kosten die in de praktijk nodig zijn voor de organisatie en de ambities van Duo+.
De begroting is gebaseerd op eerder gebruikte kengetallen en de inzichten van 2014. Dit blijkt onvoldoende
aan te sluiten bij de voorspelde ‘badkuip’ en de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers voor 2015. Die cijfers
waren natuurlijk ook nog niet bekend tijdens het opstellen van de begroting voor 2016. In die zin was de
begroting 2016 een geraamde begroting die nog niet gebaseerd was op vergelijkbare uitgaven bij de
gemeenten in 2015 of de feitelijke situatie na vorming van Duo+. Daar komt bij dat een aantal eerder
geformuleerde risico’s bewaarheid zijn geworden en er ook sprake is van een aantal autonome (op zichzelf
staande) ontwikkelingen die kostenverhogend werken. Bij elkaar zorgt dat voor een fors financieel tekort
en de noodzaak tot aanpassing van de begrotingen van Duo+ (en daarmee van de bijdragende gemeenten).

Op hoofdlijnen loopt de ontwikkeling via onderstaande vier lijnen:
   - Personeel en organisatie
   - ICT
   - Autonome ontwikkelingen
   - Technische correcties

Voor detailinformatie wordt verwezen naar de voortgangsrapportage (vanaf bladzijde 4) en onderstaande
begrotingswijziging.




Begrotingswijziging 2016                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Programma                                                    2016 Toelichting
Staf
- CAO ontwikkeling en actualisatie formatieverdeling     -56.141 Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Inhuur staf                                             26.708 Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen
- Opbouw organisatie                                     100.000 Cultuurtraject voor de noodzakelijke opbouw van de organisatie
Subtotaal Staf                                            70.567

Bedrijfsvoering
- Doorbelasting staf                                       23.522   1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567)
- CAO ontwikkeling                                        -37.102   Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Correctie taakstelling begroting 2016                    30.000   De taakstelling v/d begroting 2016 is niet realiseerbaar gedurende de eerste 3 jaar.
- Inhuur derden                                           408.674   Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen
- Inhuur derden in relatie tot ziekteverzuim              346.720   Kosten noodzakelijke inhuur derden langdurige zieken, om primaire processen te borgen
- Bovenformatief                                          345.725   Kosten van bovenformativiteit ontstaan gedurende (plaatsings)proces.
- Reiskosten                                               42.750   Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van werkelijkheid 1e halfjaar 2016.
- Mutaties oplopen ziekteverzuim                          150.000   Maatregelen terugdringen zeer hoog ziekteverzuim.
- ICT Afwijking raadsbesluit                              121.310   Afwijking ten opzichte van raadsbesluit 8 januari 2015.
- ICT Autonome ontwikkelingen                           1.069.463   Afwijkingen op basis van de werkelijkheid ICT project 2015/2016
- ICT Hogere kosten ICT project                         1.080.000   Bijstelling projectkosten ICT 2015/2016
Subtotaal Bedrijfsvoering                               3.581.062

Burger
- Doorbelasting staf                                      23.522    1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567)
- CAO ontwikkeling                                       -14.598    Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Correctie taakstelling begroting 2016                  140.000    De taakstelling v/d begroting is niet realiseerbaar gedurende de eerste 3 jaar.
- Reiskosten                                              10.500    Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van werkelijkheid 1e halfjaar 2016.
- Inhuur derden                                          378.068    Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen
Subtotaal Burger                                         537.492
Buurt
- Doorbelasting staf                                      23.522    1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567)
- CAO ontwikkeling                                       249.025    Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Correctie taakstelling begroting 2016                   60.000    De taakstelling v/d begroting is niet realiseerbaar gedurende de eerste 3 jaar.
- Reiskosten                                              21.750    Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van werkelijkheid 1e halfjaar 2016.
- Inhuur derden                                          -16.816    Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen.
Subtotaal Buurt                                          337.481

Totaal                                                 4.456.036


Begrotingswijziging 2016                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijdragen gemeenten ten opzichte van de primitieve begroting (afgerond)

Bijdrage
                                      2016 primitief       2016 incl. Wijziging   wijziging 2016
Bedragen in €
Diemen
Bedrijfsvoering                          4.070.000               4.930.000           860.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT       375.000                 806.000            431.000
Burger                                       0                                          0
Buurt                                        0                                          0
Totaal Diemen                            4.445.000               5.736.000          1.291.000

Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering                          2.805.000               3.490.000           685.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT       185.000                 403.000            218.000
Burger                                   1.975.000               2.163.000           188.000
Buurt                                    1.405.000               1.513.000           108.000
Totaal Ouder Amstel                      6.370.000               7.569.000          1.199.000

Uithoorn
Bedrijfsvoering                          5.145.000               6.100.000           955.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT       375.000                 806.000            431.000
Burger                                   3.645.000               3.995.000           350.000
Buurt                                    2.985.000               3.215.000           230.000
Totaal Uithoorn                         12.150.000              14.116.000          1.966.000

Totaal bijdrage                       22.965.000              27.421.000           4.456.000




Begrotingswijziging 2016                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>