<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting
2017-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1       Inleiding
1.1     Inleiding                                          3
1.2     Doel van de samenwerking                           3
1.3     Organisatiestructuur                               4
1.4     Opbouw begroting                                   5
1.5     Verdeelsleutel                                     6
1.6     Meerjarenperspectief                               7

2       Programma’s
2.1     Programma Stafbureau                               11
2.2     Programma Bedrijfsvoering                          13
2.3     Programma Burger                                   17
2.4     Programma Buurt                                    21
2.5     Algemene dekkingsmiddelen                          23

3       Paragrafen
3.1     Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing   27
3.2     Paragraaf Financiering                             31
3.3     Paragraaf Bedrijfsvoering                          33

4       Overzicht baten en lasten
4.1     Overzicht baten en lasten                          37

5       Financiële positie
5.1     Investeringen en kapitaallasten                    39
5.2     Financiering                                       39
5.3     Stand en verloop reserves                          39
5.4     Stand en verloop voorzieningen                     39

6       Bijlagen
6.1     Formatieoverzicht                                  43
6.2     Indicatoren                                        45
6.3     Taakvelden                                         47




Begroting 2017 - 2020                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
1.1 Inleiding
Voor u ligt de begroting van de Duo+ voor het jaar 2017. De begroting is qua opzet en indeling
gelijk aan de begroting van het jaar 2016. Op het moment van opmaken van deze begroting is de
organisatie Duo+ acht maanden onderweg. In de voortgangsrapportage vindt u de bevindingen
van het dagelijks bestuur van Duo+. In deze begroting wordt vooral ingegaan op 2017 en de
bevindingen voor dat jaar.


1.2 Doel van de samenwerking
Duo+ is opgericht met een duidelijk doel. Gemeenten van het formaat van de deelnemende
gemeenten kunnen op den duur niet zelfstandig blijven. Hoewel de keuze is gemaakt om drie
verschillende gemeenten te blijven, is ervoor gekozen de uitvoering en de bedrijfsvoering onder te
brengen in één organisatie Duo+, om zo kwaliteit te verbeteren, kosten te verlagen en de
kwetsbaarheid te verkleinen. Dit kan alleen als alle deelnemende gemeenten in staat zijn het
uitvoeringsproces te optimaliseren en te harmoniseren.

Het jaar 2016 is het jaar waar Duo+ in de basis neergezet wordt. Dit was ook nodig gezien de zeer
korte voorbereidingstijd. Als gevolg van het lange bestuurlijke proces bleef er effectief in 2015
slechts een aantal maanden over om Duo+ in te richten. Het jaar 2017 wordt het jaar waar de
verdere harmonisatie en optimalisatie gerealiseerd gaat worden en dan kan vanaf 2018 geoogst
gaan worden. Vanaf dat jaar zullen de kosten namelijk geleidelijk gaan afnemen door het
realiseren van de efficiencymaatregelen.




Begroting 2017 - 2020                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.3 Organisatiestructuur
In onderstaand organisatieschema is de rol van het DB de expliciete rol van eigenaar van Duo+. De
gemeentesecretarissen zijn de opdrachtgevers vanuit de deelnemende gemeenten. Dit is
essentieel om als uitvoeringsorganisatie efficiënt en effectief te kunnen functioneren.



                                                                            Communicatie


                                                                        Personeel organisatie en
                                                                            juridische zaken


                                                   Bedrijfsvoering             Financiën


                                                                           Informatisering en
                                                                             automatisering


                                                                        Interne dienstverlening



                                                                         Klant Contact Centrum


                                                                           Vergunningen en
            DB/AB          Directeur en staf    Burger                       Burgerzaken


                                                                        Klantmanagement, Jeugd
                                                                          WMO en Participatie


                                                                       Backoffice Sociaal Domein



                                                                           Ingenieursbureau


                                                                        Advies Ondersteuning &
                                                       Buurt
                                                                              handhaving


                                                                         Onderhoud en Beheer




Op onderdelen wordt de organisatie mogelijk gewijzigd bij de afdelingen Buurt en Burger. Op het
moment van opstellen van deze begroting was de wijziging in de organisatie nog niet definitief
doorgevoerd.


Begroting 2017 - 2020                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.4 Opbouw begroting
Programma’s
De Duo+ begroting bestaat uit vier programma’s, te weten:

        Stafbureau
        Bedrijfsvoering
        Burger
        Buurt

Naast de vier programma's zijn er de ‘Algemene Dekkingsmiddelen’ waar de bijdragen van de
gemeenten verantwoord worden. De aansturing van de organisatieonderdelen kan op onderdelen
afwijken van de programma-indeling indien dit uit praktische overwegingen efficiënter is. De
bijdrage en afrekensystematiek is op deze indeling gebaseerd en op basis van de historische
kosten. In artikel 22 is opgenomen dat de kosten van Duo+ worden gedekt uit de inkomsten die
voortkomt uit de met de deelnemers en derden afgesloten dienstverleningsovereenkomsten.
Deze dienstverleningsovereenkomsten zijn bij de opmaak van de begroting nog niet volledig tot
stand gekomen. Voor de kostenverdeling wordt voor 2017 daarom aangesloten bij de in de
begroting 2016 afgesproken verdeelsleutels.

De kosten van het stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen Bedrijfsvoering,
Burger en Buurt.

Ontwikkeling programmabegroting
Om de programmabegroting verder te ontwikkelen zijn de volgende aanpassingen gedaan:
 In de bijlage 6.1 is een formatie-overzicht opgenomen per team.
 In de bijlage 6.2 is een eerste start gemaakt met een aantal indicatoren.
 In de bijlage 6.3 is een eerste indeling gemaakt naar taakvelden (vanaf de begroting 2018 is
   deze indeling volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht voor
   Gemeenschappelijke Regelingen).

Paragrafen
In (wettelijk verplichte) paragrafen wordt aandacht besteed aan financiële en bedrijfsmatige
onderwerpen die dwars door het beleid van de programma’s heen lopen. Deze begroting bevat de
volgende paragrafen:
 Weerstandsvermogen en risicobeheersing (mogelijkheid om de risico’s op te kunnen vangen).
 Financiering (over het risicobeheer van de financieringsportefeuille).
 Bedrijfsvoering (onder andere over organisatieontwikkeling, formatie en huisvesting).




Begroting 2017 - 2020                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.5 Verdeelsleutel
Omdat er sprake is van een groeimodel van de organisatie is ook bij de verdeling van de kosten
sprake van een groeimodel. In eerste instantie worden alle kosten op basis van historische kosten
verdeeld. Bij het opmaken van deze begroting, waarbij Duo+ acht maanden onderweg is, heeft
nog geen doorontwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot de verrekeningssystematiek. Wel
is de urgentie toegenomen inzicht te krijgen in de af te nemen producten en de daarmee
samenhangende prijs per product. Dit kan door middel van Dvo’s en een producten- en
dienstencatalogus. Omdat op het moment van samenstellen van deze begroting geen andere
besluiten genomen zijn is de methodiek van historische kosten, evenals bij de begroting van 2016,
de basis geweest voor de verdeling van de kosten in 2017.




Begroting 2017 - 2020                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.6 Meerjarenperspectief
Onderstaand het meerjarenperspectief van Duo+, de kosten worden volledig doorbelast naar de
deelnemende gemeenten.

Totaal DUO+                              2017           2018           2019          2020
Bedragen in €

Structurele lasten                       -24.104.000    -23.994.000    -23.693.000   -23.439.000
Structurele baten                        24.104.000      23.994.000    23.693.000    23.439.000
Toevoegingen aan reserves                          0               0            0             0
Onttrekkingen aan reserves                         0               0            0             0
Saldo structureel                                  0               0            0             0
Incidentele lasten                         -924.000        -535.000             0             0
Incidentele baten                           924.000        535.000              0             0
Toevoegingen aan reserves                          0               0            0             0
Onttrekkingen aan reserves                         0               0            0             0
Saldo incidenteel                                  0               0            0             0
Saldo van baten en lasten                          0               0            0             0


Onderstaand een overzicht van de bijdrage per jaar per gemeente.

Bijdrage                                 2017           2018           2019          2020
Bedragen in €

Diemen
Bedrijfsvoering                           4.802.000       4.710.000     4.539.000     4.487.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT                0               0            0             0
Burger                                             0               0            0             0
Buurt                                              0               0            0             0
Totaal Diemen                             4.802.000       4.710.000     4.539.000     4.487.000
Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering                           3.401.000       3.339.000     3.221.000     3.185.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT                0               0            0             0
Burger                                    2.158.000       2.084.000     2.006.000     1.986.000
Buurt                                     1.518.000       1.512.000     1.478.000     1.465.000
Totaal Ouder Amstel                       7.077.000       6.935.000     6.705.000     6.636.000
Uithoorn
Bedrijfsvoering                           5.938.000       5.822.000     5.606.000     5.539.000


Bedrijfsvoering - projectkosten ICT                0               0            0             0
Burger                                    3.984.000       3.849.000     3.704.000     3.666.000
Buurt                                     3.227.000       3.213.000     3.139.000     3.111.000
Totaal Uithoorn                          13.149.000      12.884.000    12.449.000    12.316.000
Totaal bijdrage                          25.028.000      24.529.000    23.693.000    23.439.000




Begroting 2017 - 2020                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                        2 Programma’s




Begroting 2017 - 2020          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.1 Programma Stafbureau
Binnen het stafbureau worden op hoofdlijn de volgende taken verricht.

   Aansturen en doorontwikkeling organisatie
   Verantwoording afleggen over realisatie producten en diensten
   Concern control
   Information Security
   Bestuurlijke stukkenstroom
   Voeren van het directiesecretariaat

De directeur is eindverantwoordelijke voor de realisatie van alle aan Duo+ overgedragen diensten
en producten, zowel aan het eigen bestuur als aan de gemeenten (in zijn rol van accounthouder).
De directeur stuurt de organisatie aan via zijn afdelingshoofden en draagt zorg voor
doorontwikkeling van de organisatie in verbetering van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid
en vermindering van kosten door verbetering efficiency en effectiviteit.

De concerncontroller is verantwoordelijk voor de organisatie brede control van Duo+. De chief
information officer draagt zorg voor een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging
van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie. Risicoanalyse, oog
voor de bedrijfsvoering en in achtneming van de wettelijke voorschriften zijn daarbij de
sleutelbegrippen.

Raming van baten en lasten

Stafbureau                           2017               2018         2019            2020
Bedragen in €

Structurele lasten                      -449.000         -449.000       -369.000        -369.000
Structurele baten                        449.000          449.000       369.000         369.000
Toevoegingen aan reserves                     0                0              0               0
Onttrekkingen aan reserves                    0                0              0               0
Saldo structureel                             0                0              0               0
Incidentele lasten                            0                0              0               0
Incidentele baten                             0                0              0               0
Toevoegingen aan reserves                     0                0              0               0
Onttrekkingen aan reserves                    0                0              0               0
Saldo incidenteel                             0                0              0               0
Saldo van baten en lasten                     0                0              0               0

De kosten van het stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen. Zodoende worden
de uiteindelijke kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage voor de afdelingen
Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.

Toelichting
In 2016 wordt een chief Information security officer aangesteld die de wettelijke taken met
betrekking tot de informatiebeveiliging op zich neemt. Daarnaast wordt, voor een periode van drie
jaar, een adviseur aangesteld ter ondersteuning van de staf. Deze zorgt voor de ondersteuning van
het management, het proces van de bestuurlijke stukkenstroom en ondersteunt tevens bij het
opstellen van de bestuurlijke documenten. Na drie jaar zal herijking plaatsvinden van deze functie.


Begroting 2017 - 2020                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.2 Programma Bedrijfsvoering

                                           Bedrijfsvoering




                        Team Personeel                             Team               Team
       Team                                    Team
                         Organisatie en                      Informatisering en       Interne
    Communicatie        Juridische Zaken     Financiën         Automatisering     Dienstverlening


Wat willen we bereiken?
De afdeling Bedrijfsvoering levert ondersteuning aan de bestuurders en de medewerkers van de
drie gemeenten en van Duo+. De klanten van de afdeling Bedrijfsvoering zijn voornamelijk interne
klanten. Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor producten en diensten van de teams:

   Personeel en Organisatie & Juridische Zaken
   I&A
   Financiën
   Communicatie
   Interne Dienstverlening

In het programma Bedrijfsvoering wordt zowel (beleids)advisering als de uitvoering gerealiseerd.
Uitzondering hierop is het strategische financiële beleid. Dit is ondergebracht in de organisaties
van de deelnemende gemeenten zelf.
De administraties worden maximaal procesgericht en digitaal ingericht, bijvoorbeeld de financiële-
en personeelsadministratie. Er worden moderne middelen ingezet zoals management- en
medewerker-selfservice in E-HRM en digitale factuurverwerking. Om maximaal inkoopvolume en
deskundigheid te bereiken gaat de inkoop voor zowel Duo+ als de moederorganisaties vanuit
Duo+.

Wat gaan we ervoor doen?
Uitgangspunt is dat álle taken en daarmee dus ook álle producten en diensten van de taakvelden
die zijn overgedragen aan Duo+ geharmoniseerd worden om hiermee invulling te kunnen geven
aan de gewenste doelstellingen.

Voor de interne dienstverlening wordt gezorgd dat adviseurs dichtbij en beschikbaar zijn voor
portefeuillehouders, bijvoorbeeld door ze (deels) direct in de buurt van de betreffende
portefeuillehouder te laten werken (deconcentratie, decentralisatie?) en door afspraken te maken
over directe beschikbaarheid van adviseurs in noodgevallen zoals een crisis.

De producten en diensten van Bedrijfsvoering worden langs alle beschikbare kanalen aangeboden.
In eenvoudige/enkelvoudige zaken werkt Bedrijfsvoering zo veel mogelijk digitaal:
 ‘Click’ (digitaal contact via formulier bijvoorbeeld) via selfservice van eenvoudige producten en
    diensten.
 ‘Call’ (telefonisch contact met de helpdesk).
 ‘Face’ (fysiek contact met de vakafdeling) wordt ingezet op complexere vragen.

Voor het leveren van adequate en tijdige advisering wordt gewerkt met vaste contactpersonen
voor de klanten.


Begroting 2017 - 2020                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen in 2017?

o Financiën
Het team Financiën richt zich op het verder uitwerken, optimaliseren en harmoniseren van het
nieuwe financiële systeem. Dit door de processen lean te maken waarbij de
managementinformatie zoveel mogelijk automatisch gegeneerd wordt. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de ontwikkelingen rond de Vennootschapsbelasting, het (verder)ontwikkelen van een
verrekensystematiek en het harmoniseren van de P&C-processen.

o POJZ
In 2017 zal het E-HRM systeem verder ingericht en geoptimaliseerd worden zodat leidinggevenden
steeds meer zelf de benodigde managementinformatie (ziekteverzuim, vacatureruimte, formatie-
overzichten) uit het systeem kunnen halen. Hierdoor krijgen ze meer tools om te sturen op en met
hun team. Daarnaast worden de opgestelde geharmoniseerde (beleids)regels en regelingen
getoetst en geëvalueerd. Bij de start van Duo+ zijn een aantal regelingen met spoed opgesteld
omdat die noodzakelijk waren op personeelsgebied zoals bijvoorbeeld de salarisregeling, de
verlof-en werktijdenregeling en de regeling plaats onafhankelijk werken. Na ongeveer een jaar
werken met deze regelingen wordt geëvalueerd of ze voldoen aan werkgevers- en
werknemerszijde. Waar nodig komen in overleg met de werkgever(s), het Bijzonder Georganiseerd
Overleg en de Ondernemingsraden aanpassingen. In de tweede helft van 2016 worden nog
nieuwe geharmoniseerde regelingen opgesteld, zoals bijvoorbeeld beoordelen en belonen, het
Individueel Keuze Budget (IKB), Integriteit e.d. Deze regelingen worden in 2017 geïmplementeerd
in de organisaties. In 2016 vindt ook de aanbesteding van de nieuwe Arbodienst plaats. In 2017
krijgt de samenwerking met de nieuwe Arbodienst vorm. Het Protocol Arbeidsverzuim wordt dan
in samenspraak met hen aangepast. Ook staan we stil bij de toebedeling en werkwijzen van de
personeelsadviseurs voor de leidinggevenden en de medewerkers. Nu zijn de personeelsadviseurs
nog veelal werkzaam voor de 'bekende' klanten, in 2017 wordt beoordeeld of hier een andere
benadering nodig is. Het verder lean maken van processen en zo efficiency realiseren staat tevens
voor 2017 op de planning.

o Communicatie
Vanuit het team Communicatie wordt de dienstverlening naar de deelnemende gemeenten verder
geoptimaliseerd. Doorgebouwd wordt op het meer inzetten van de juiste expertise en minder op
de inzet van de vertrouwde medewerker. Dit betekent voor de gemeenten dat de werkrelatie
verandert. Maar uiteindelijk leidt dit tot een versteviging en bijdrage aan de 3 K’s(verminderen
kwetsbaarheid, verhogen kwaliteit en reductie van kosten).

o I&A
2017 is in het meerjarenplan van I&A een belangrijk jaar. In dat jaar worden de meeste
geharmoniseerde backoffice systemen geïmplementeerd en wordt procesharmonisatie verder
doorgevoerd.

o I&D
In 2017 ligt voor het team Interne Dienstverlening, de nadruk op de doorontwikkeling van
Zaakgericht Werken. Daarnaast wordt de aanbeveling vanuit de archiefinspectie opgepakt om de
ontstane achterstanden weg te werken. Voor Facilitair en Servicedesk ligt de focus op het
doorontwikkelen van de service aan onze klanten en het gezamenlijk inkopen van aanwezige
contracten.




Begroting 2017 - 2020                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering                       2017              2018          2019          2020
Bedragen in €
Structurele lasten                   -13.625.000        -13.535.000   -13.365.000   -13.212.000
Structurele baten                    13.625.000         13.535.000    13.365.000    13.212.000
Toevoegingen aan reserves                     0                  0             0             0
Onttrekkingen aan reserves                    0                  0             0             0
Saldo structureel                             0                  0             0             0
Incidentele lasten                     -515.000           -335.000             0             0
Incidentele baten                       515.000            335.000             0             0
Toevoegingen aan reserves                     0                  0             0             0
Onttrekkingen aan reserves                    0                  0             0             0
Saldo incidenteel                             0                  0             0             0
Saldo van baten en lasten                     0                  0             0             0

In de structurele lasten zijn een aantal uitgaven opgenomen die nog in de begrotingen van de
deelnemende gemeenten waren achtergebleven. Door de snelheid kon bij de primitieve begroting
2016 geen diepgaande analyse gemaakt worden. Dat is nu wel gebeurd. Uit deze analyse blijkt dat
een aantal kosten nog in de begrotingen van de deelnemende gemeenten is achtergebleven of dat
er nog specifieke kosten zijn die toegerekend kunnen worden aan de afzonderlijke gemeenten.

Structureel
Ouder-Amstel € 190.000 (ziektekosten, kosten telefonie en repro, stijging PinkRoccade)
Diemen € 140.000 (stijging PinkRoccade en licenties)
Uithoorn € 20.000 (licenties)

Toelichting
Een aantal posten zijn incidenteel geraamd tot en met 2018 omdat de verwachting is dat deze na
de eerste drie jaar op een ander wijze ingevuld kunnen worden en/of vervallen, dit zijn:
 De formatie voor de geheel nieuwe taak die samenhang met de Planning en Control cyclus van
   Duo+ zelf.
 De kosten van de bovenformativiteit die tijdens het (plaatsings)proces is ontstaan.
 De taakstelling uit de primitieve begroting 2016.




Begroting 2017 - 2020                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.3 Programma Burger



                                         Afdeling Burger




           Team                                             Team                   Team
                          Team Vergunningen &        Klantmanagement,
  Klant Contactcentrum                                                           Backoffice
                              Burgerzaken             Jeugd, WMO en
          (KCC)                                          Participatie          Sociaal Domein




Wat willen we bereiken?
Het programma Burger bedient voornamelijk de inwoners, bedrijven en instellingen van de
gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel die een informatievraag hebben of een product of dienst
van de gemeenten willen afnemen, dus de 1 op 1 contactafhandeling van gemeentelijke
producten en diensten via alle dienstverleningskanalen (website, telefoon, loket, post/ email).

De afdeling bestaat uit de volgende teams:
 Klantcontactcentrum (KCC), inclusief webmanagement, webredactie en (uitvoeringsbeleid)
   algemene externe dienstverlening
 Vergunningen & Burgerzaken
 Klantmanagement sociaal domein Participatie, Jeugd en WMO, twee integrale teams;
 Backoffice sociaal domein (waar ook de management & sturingsinformatie sociaal domein en
   de rechtmatigheid van het sociaal domein is belegd).

Doel is dat de inwoners en bedrijven van de gemeenten zich geholpen voelen; kwalitatief goed,
klantvriendelijk en efficiënt. Dit wordt gerealiseerd door:
 Digitaal/ modern waar het kan, en persoonlijk/ met maatwerk waar het nodig is.
 Het realiseren van een volledig klantbeeld door inzicht te hebben in alle zaken die inwoners en
    bedrijven bij de gemeenten hebben lopen, zodat de dienstverlening integraal vormgegeven
    kan worden.

Inwoners en bedrijven hoeven voor hun (eenvoudige) transacties zo min mogelijk naar het
gemeentehuis te komen. Daarnaast is het streven is om 80% van alle informatievragen af te doen
in het klantcontactcentrum en dat de antwoorden op die vragen ook eenvoudig te vinden zijn op
de gemeentelijke websites. Daarnaast wordt zoveel mogelijk op afspraak gewerkt, die klanten zelf,
digitaal kunnen maken.

Door het meten van dienstverleningsprestaties kan gestuurd worden op de kwaliteit van
dienstverlening en de dienstverleningskanalen.




Begroting 2017 - 2020                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In het sociaal domein gaat heel veel geld om dat verantwoordt moet worden. Hier spelen naast
dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen de volgende zaken:
 een goede, rechtmatige en efficiënte procesinrichting
 management- en sturingsinformatie
 gegevens en prognoses over budgetuitputting
 implementatie van inkoop/contracten
 rechtmatigheid
Deze zaken vergen ook in 2017 continue aandacht.

Wat gaan we doen in 2017?

o Klant Contactcentrum
In 2017 wordt het Klant Contactcentrum (KCC) verder ingericht en ontwikkeld. Welk kanaal
inwoners of bedrijven ook kiezen (website, telefoon, balie, post-email), hij/zij krijgt steeds
hetzelfde antwoord op eenvoudige vragen. Het digitale kanaal is het voorkeurskanaal en heeft
daarom prioriteit bij de doorontwikkeling.
Er wordt doorlopend gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening per kanaal. Hiervoor is
het nodig dat relevante managementinformatie eenvoudig gegenereerd kan worden, naast
voldoende capaciteit en verdere afstemming/ optimalisatie van de dienstverleningsprocessen.

Wij richten ons op onder meer de volgende activiteiten:
    1. Digitaal/website: uitbreiding digitale producten en diensten (vanuit de vakafdelingen),
        website up-to-date (inhoud en actualiteit), door ontwikkelen van moderne media (Twitter,
        LinkedIn, Facebook), vraag-antwoord combinaties.
    2. Telefonie bereikbaarheid: structureel verbeteren (bereikbaarheid van de teams in beeld).
    3. Balie: klaar-terwijl-u-wacht producten uitbreiden, harmonisatie van de openingstijden.
    4. Post/mail: registreren van zaken in zaaksysteem, sturen op tijdige afhandeling, monitoren
        van doorlooptijden en afwikkeling, rapportages InProces.
    5. Servicenormen opstellen, monitoren en bijsturen waar nodig.

Om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en de samenhang tussen
verschillende acties en projecten voor de dienstverlening te bewaken, willen we een Programma
Dienstverlening starten. Dit programma richt zich organisatiebreed op de veranderingen op het
gebied van dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Het programma is een verzamelpunt voor
alle projecten met het doel de dienstverlening, de informatievoorziening en/of de
klantbetrokkenheid te optimaliseren. Hiervoor volgt een apart voorstel met de benodigde (extra)
middelen. Dit hangt uiteraard samen met het ambitieniveau. Eerst zetten we in ‘ de basis op orde’
en het kunnen sturen op de dienstverlening met behulp van management- en
klanttevredenheidsinformatie.

o Vergunningen & Burgerzaken
In 2017 worden op zowel Vergunningen als Burgerzaken de taken en uitvoeringsprocessen verder
op elkaar afgestemd zodat er efficiency in de uitvoering ontstaat en de kwaliteit verbetert. Het
zaaksysteem wordt gekoppeld aan de backofficeapplicaties voor een efficiëntere werkwijze.

In 2017 vindt verdere uitwerking plaats van de uitkomsten van het onderzoek/ project VTH
kwaliteitscriteria, privatisering en omgevingswet dat in 2016 is gestart. Een belangrijke keuze
hierbij is: zoeken naar samenwerking met meer partners om de uitvoering adequaat te kunnen
blijven doen of toewerken naar een mogelijk overhevelen van (een deel van ) het takenpakket
naar de Omgevingsdienst.


Begroting 2017 - 2020                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Nieuwe ontwikkelingen Vergunningen:
1. Uitvoeren van de gemaakte keuzes in de kwaliteit en kwantiteit van de vergunningverlening op
   ruimtelijk gebied. (Uitvoering wet VTH).
2. De gevolgen van de invoering van de wet kwaliteitsborging in de bouw worden merkbaar door
   een afname van de vergunningsaanvragen en als gevolg daarvan een afname van de
   bouwrechten. In de loop van 2016 zullen naar verwachting de eerste financiële gevolgen voor
   de jaren vanaf 2017 zichtbaar worden.
3. Naar verwachting wordt op 1 januari 2019 de Omgevingswet ingevoerd. De financiële
   gevolgen hiervan zijn bij het opmaken van deze begroting nog niet inzichtelijk.

(Nieuwe) ontwikkelingen Burgerzaken:
1. We werken met een geharmoniseerde backofficeapplicatie en werkprocessen.
2. Modernisering van het GBA wordt merkbaar. Een verdere toename van de digitalisering van de
    burgerzaken producten ligt voor de hand.
3. In 2017 is een verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer gepland.

Sociaal domein
De capaciteit in het sociaal domein is toegerust op de reguliere taken. Voor 2017 staan weer
nieuwe ontwikkelingen op stapel. Deze veranderingen hebben invloed op de klantteams en de
backoffice. In deze begroting is financieel slechts rekening gehouden met die ontwikkelingen die
door de drie gemeenten gezamenlijk worden opgepakt zoals bijvoorbeeld de ICT. In de
begrotingen van de afzonderlijke gemeenten wordt financieel rekening gehouden met de overige
ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein.
In 2017 zullen de medewerkers van het ZorgAdviesPunt van Coherente bij Duo+ in dienst treden
en zal het ZorgAdviesPunt in Ouder-Amstel door de Duo+ organisatie worden gecontinueerd.

Maatschappelijke trends
 Door de vluchtelingencrisis wordt een toename verwacht van het aantal statushouders in
   2017. Dit heeft gevolgen voor uitkeringen, re-integratie, bijzondere bijstand, inburgering,
   backoffice en jeugdzorg, leerplicht.
 De WSW en de Wajong zijn afgeschaft. Hierdoor ontstaat er een structurele instroom in de
   bijstand waardoor het aantal uitkeringen naar verwachting toeneemt (bron: Divosa).
 Het effect van de economische crisis ijlt nog na. Hierdoor is er een toename in het aantal
   aanvragen schuldhulpverlening,
 Het is de trend dat burgers met een beperking langer thuis wonen. Dit betekent een grotere
   toestroom in de Wmo.
 De instroom van de ex-Wajong cliënten vragen intensieve begeleiding op de werkvloer (re-
   integratie). De trajecten worden hierdoor duurder.
Bovenstaande trends zorgen mogelijk voor een aanvullende claim op de formatie.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 De persoonsgebonden budgetten (PGB's) bij de Sociale Verzekeringsbank is landelijk een
   onderwerp van gesprek. Mogelijk wordt het verstrekken van PGB’s bij de gemeenten
   neergelegd.
 Daarnaast zijn er in den lande pilots om de inning van de eigen bijdrage voor Wmo-
   voorzieningen bij gemeenten te beleggen. Momenteel verzorgt het CAK dit.
De weerslag hiervan op de capaciteit en dienstverlening in de uitvoering van het sociaal domein is
nog niet bekend.




Begroting 2017 - 2020                           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen vanuit de gemeenten
 In 2017 vindt de formatieve uitwerking plaats van de pilots in Uithoorn op het gebied van
   participatie en re-integratie.
 Voor de Wmo loopt in Uithoorn de pilot ‘ Toegang en toeleiding Wmo’ nog door.
 Voor huishoudelijke hulp en begeleiding bereiden de drie Duo+ gemeenten een andere
   inkoopstrategie voor de Wmo voor. Doel is een resultaatgerichte financiering vanaf 2018 in
   plaats van inspanningsgerichte verantwoording.

Transformatie
Er vindt doorontwikkeling plaats op de reeds ingezette transformatie. Klantmanagers maken een
ontwikkeling door naar werken met een generalistische intake sociaal domein breed (Participatie,
Jeugd en WMO). Specialistische aanpak is geregeld bij wet en wordt ingeschakeld indien nodig.
We gaan werken volgens 1 huishouden, 1 plan. Ook in de backoffice werken de medewerkers
sociaal domein breed.

ICT en werkprocessen
Het werken binnen het sociaal domein is sterk gerelateerd aan ICT met vaste werkprocessen en
procedures. Dit om de rechtmatigheid te borgen en efficiënt te werken. Het backofficesysteem is
in 2016 aanbesteed om geharmoniseerd en integraal te gaan werken binnen de afdeling. Dit
nieuwe systeem treedt per 2017 in werking en vraagt dan formatie die zich bezighoudt met
nadere inrichting en verfijning van werkprocessen, het inregelen van monitoring en
sturingsinformatie en de rechtmatigheid. Voor medewerkers is dit een nieuwe werkwijze die eigen
gemaakt moet worden. Deze verandering kent een projectmatige aanpak met een separaat
voorstel.

Jeugdhulp
In 2016 is de jeugdhulp op een nieuwe wijze ingekocht met 14 gemeenten uit de regio
Amsterdam. Dat krijgt in 2017 zijn beslag in de uitvoering. Nieuw is dat gewerkt wordt met
profielen, sturen op resultaten en dat de financieringsstructuur wijzigt naar 70% vooraf betalen en
30% achteraf (als resultaat behaald is). De zorgaanbieders werken straks met hoofdaannemers en
onderaannemers. Deze majeure wijziging kent een projectmatige aanpak en heeft veel impact op
de uitvoering in het sociaal domein. De implementatie loopt ieder geval ook nog door in 2018.

Wat mag het Kosten?

Burger                                2017               2018         2019            2020
Bedragen in €

Structurele lasten                     -5.794.000        -5.794.000    -5.711.000     -5.651.000
Structurele baten                      5.794.000         5.794.000     5.711.000       5.651.000
Toevoegingen aan reserves                      0                 0             0              0
Onttrekkingen aan reserves                     0                 0             0              0
Saldo structureel                              0                 0             0              0
Incidentele lasten                      -349.000          -140.000             0              0
Incidentele baten                        349.000           140.000             0              0
Toevoegingen aan reserves                      0                 0             0              0
Onttrekkingen aan reserves                     0                 0             0              0
Saldo incidenteel                              0                 0             0              0
Saldo van baten en lasten                      0                 0             0              0

Toelichting


Begroting 2017 - 2020                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De incidentele kosten hebben betrekking op inhuur derden (2017) en de gedurende drie jaar niet
te realiseren taakstelling vanuit de primitieve begroting 2016.




Begroting 2017 - 2020                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.4 Programma Buurt

                                        Afdeling Buurt




                        Team           Team Advies,
                                                                       Team
                 Onderhoud en         Ondersteuning en
                                                                 Ingenieursbureau
                    Beheer              Handhaving


Wat willen we bereiken?
Afdeling Buurt verzorgt het beheer en onderhoud, en zo nodig reconstructie en nieuwe aanleg,
van de openbare buitenruimte in de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Het beheer en
onderhoud van gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen horen daarbij, maar ook de regie ten
aanzien van afval en grondstoffen. Bij deze taken wordt ook toezicht en handhaving door de
afdeling verzorgd.

Binnen de door de afzonderlijke gemeenten gestelde kaders (en couleur locale), draagt afdeling
Buurt zorg voor een veilige, aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte die beheersbaar en
betaalbaar op korte en lange termijn.

Dit gebeurt op een dusdanige wijze dat de inwoners en bezoekers van de gemeenten prettig
kunnen verblijven (wonen, werken en recreëren) in bereikbare, aantrekkelijke en veilige openbare
ruimtes op basis van in de individuele gemeenten vastgestelde Kwaliteitsplannen Openbare
Ruimte (KOR). In contact en participatie met bewoners wordt de openbare ruimte in de
kernen/wijken tot een ruimte gemaakt die een harmonieus geheel vormt.

Wat gaan we doen in 2017?
De afdeling Buurt heeft een regisserende, faciliterende, verbindende, toezichthoudende en (deels)
uitvoerende rol. Werkzaamheden vinden in eigen beheer plaats of worden uitbesteed. Waar
mogelijk harmoniseert de afdeling Buurt de werkprocessen van gemeente Uithoorn en gemeente
Ouder-Amstel voor een efficiënte en passende dienstverlening.

o Onderhoud en Beheer
  Er wordt gebiedsgericht gewerkt in teams voor de uitvoering van het (dagelijks) onderhoud.
  Daarnaast worden de volgende taken verricht:
   onderhoud gebouwen
   calamiteitendienst (waaronder de gladheidsbestrijding)
   het (al dan niet in eigen beheer) laten functioneren van werven, afvalstations,
      baggerdepots en begraafplaatsen
   toezicht op uitbestede onderhoudswerkzaamheden
   afhandeling (en piket) Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
   monitoren en schouwen openbare ruimte, e.d.




Begroting 2017 - 2020                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>o Advies, Ondersteuning en handhaving
  Dit team verzorgt de technische en juridische advisering op het gebied van beheer openbare
  ruimte in de vorm van beleidsnotities, meerjarige beheerplannen (onder andere op basis van
  inspecties en het (uitvoerings)beleid) en databeheer ten behoeve van riolering, wegen,
  verlichting, openbaar groen e.d.

    Het team oefent in het kader van de WABO, aan de hand van vergunningstekeningen,
    voorwaarden en geldende planologische regels, toezicht uit op: de uitvoering van bouw,
    bestaande bouw, sloopwerkzaamheden, de naleving van veiligheidsvoorschriften, het gebruik
    van gebouwen en gronden etc. Verder verzorgt het team de gereedmelding van aanleg, bouw
    en/of sloop en houdt het toezicht op het voldoen aan vergunningen die zijn verleend in het
    kader van de APV, de Drank- en Horecawet of bijzondere wetten zoals de wet op de
    kansspelen, winkeltijdenwet, leegstandswet etc. Al naar gelang de constateringen wordt
    hierop gehandhaafd door de BOA’s of er wordt strafrechtelijk opgetreden. Dit is inclusief
    privaatrechtelijke handhaving, zoals het illegaal in gebruik nemen van gemeentegrond en de
    technische en juridische advisering hieromtrent.

    Verder verzorgt dit team ook de ondersteuning van het afdelingshoofd en de teams, inclusief
    de administratie van de begraafplaats en de financiële verantwoording van de afdeling Buurt.

o Ingenieursbureau
  Dit team draagt zorg voor projectleiding, werkvoorbereiding en directievoering. Functionele
  uitgangspunten worden vertaald naar een technisch ontwerp wat weer de basis vormt voor
  het bestek. Tijdens de uitvoering van het werk verzorgt dit team de directievoering en het
  toezicht. Als een project gereed is, wordt het resultaat overgedragen aan het team Onderhoud
  en Beheer.

Wat mag het kosten?

Buurt                                 2017              2018         2019            2020
Bedragen in €

Structurele lasten                    -4.685.000        -4.665.000   -4.617.000      -4.576.000
Structurele baten                      4.685.000        4.665.000     4.617.000       4.576.000
Toevoegingen aan reserves                     0                 0            0               0
Onttrekkingen aan reserves                    0                 0            0               0
Saldo structureel                             0                 0            0               0
Incidentele lasten                       -60.000          -60.000            0               0
Incidentele baten                        60.000            60.000            0               0
Toevoegingen aan reserves                     0                 0            0               0
Onttrekkingen aan reserves                    0                 0            0               0
Saldo incidenteel                             0                 0            0               0
Saldo van baten en lasten                     0                 0            0               0

Toelichting
De incidentele lasten hebben betrekking op het gedurende drie jaar niet realiseren van de
taakstelling vanuit de begroting 2016.




Begroting 2017 - 2020                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>2.5 Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De post Onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als de 3 O’s (onuitstelbaar, onvermijdbaar en
onvoorzien) worden aangemerkt en waarvoor in de begroting geen raming is opgenomen.
In deze programmabegroting is hiervoor geen raming opgenomen, daarnaast is er geen
weerstandsvermogen opgebouwd. Alle lasten in relatie tot de post onvoorzien en/of risico’s die
zich voordoen veroorzaken derhalve een hogere bijdrage van de afzonderlijke gemeenten.

Wat mag het kosten?

Algemene
                                     2017              2018         2019            2020
Dekkingsmiddelen
Bedragen in €

Structurele lasten                            0                0             0              0
Structurele baten                    24.104.000        23.994.000   23.693.000      23.439.000
Toevoegingen aan reserves                     0                0             0              0
Onttrekkingen aan reserves                    0                 0            0               0
Saldo structureel                    24.104.000        23.994.000   23.693.000      23.439.000
Incidentele lasten                            0                0             0              0
Incidentele baten                       924.000          535.000             0              0
Toevoegingen aan reserves                     0                0             0              0
Onttrekkingen aan reserves                    0                0             0              0
Saldo incidenteel                       924.000          535.000             0              0
Saldo van baten en lasten            25.028.000        24.529.000   23.693.000      23.439.000




Begroting 2017 - 2020                             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                        3 Paragrafen




Begroting 2017 - 2020          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen
opgevangen kunnen worden zonder dat daarmee de af te nemen dienst in kwantiteit en kwaliteit
en daarmee het beleid van de deelnemende gemeenten, hoeft te worden aangepast. Hiervoor is
het van belang dat er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de
begroting en de jaarrekening vindt een inventarisatie van de risico’s plaats en wordt inzicht
gegeven in de beheersmaatregelen om de risico's te beheersen. Op basis hiervan kan de
benodigde risicodekking worden bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking,
de zogenaamde weerstandscapaciteit. Vooralsnog zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus
als het risico zich voordoet komt dit in beginstel tot uiting in een hogere bijdrage van de
deelnemende gemeenten bij een gelijkblijvende afname van diensten.

 Risico’s
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen.
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact).

 Risicomanagement
Doel van risicomanagement is op een systematische wijze de bedreiging voor de
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen,
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd.

 Weerstandscapaciteit
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af te
dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de
eigenaarrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Binnen Duo+ is het eventuele
exploitatiesaldo onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende
exploitaties opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+.

 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is met de beschikbare
risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen.




Begroting 2017 - 2020                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Via onderstaande tabel zijn de risico’s gekwantificeerd:
Kans                                                 Impact
                        Klasse    Gemiddelde                                   Klasse                  Gemiddelde
Categorie                                            Categorie
zeer klein        0% - 10 %            5%            zeer klein                                  0          0
klein             10% - 30%           20%            klein                         € 0 - € 100.000     €    50.000
gemiddeld         30% - 50%           40%            gemiddeld              € 100.000 - € 250.000      €   175.000
groot             50% - 70%           60%.           groot                 € 250.000 - € 500.000       €   375.000
zeer groot        70% - 90%           80%            zeer groot           € 500.000 - € 1.000.000      €   750.000

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de
impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% (gemiddelde kans categorie groot) van € 750.000
(gemiddelde klasse impact zeer groot € 500.000 - € 1000.000), ofwel € 450.000 (60% van
€ 750.000). De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Nr.   Risico/Gebeurtenis                     Kans        Impact      Beheersmaatregel                  Risicoscore
1     Inhuur derden. Duo+ is als
      werkgever (HR21) niet
                                                                     Duo+ profileren als
      aantrekkelijk genoeg waardoor
                                                                     aantrekkelijke werkgever met
      het invullen van vacatures             Groot        Groot                                            € 225.000
                                                                     voldoende doorgroei en
      langer duurt dan voorzien en/of
                                                                     opleidingsmogelijkheden.
      het moeilijk is goede
      medewerkers te binden.
                                                                     In begroting 2017 is hier deels
                                                                     rekening mee gehouden
      Doorontwikkeling.                                              (Sociaal Domein). Daarnaast
      Onvoldoende inzicht in de                                      planmatige aanpak waarbij een
2     noodzakelijke externe expertise        Groot        Groot      afweging gemaakt moet                 € 225.000
      die nodig is voor de                                           worden tussen de te behalen
      doorontwikkeling van Duo+.                                     efficiency, (extra) benodigde
                                                                     middelen en de te realiseren
                                                                     kwaliteitsverbetering.
      Sociaal Domein. In relatie tot de
      noodzakelijke ontwikkelingen                                   Het Sociaal Domein goed
                                             Zeer
3     die daar de komende jaren nog                       Groot      blijven volgen en beoordelen of       € 300.000
                                             Groot
      spelen en de effecten daarvan                                  er keuzes te maken zijn.
      voor Duo+.
                                                                     Het uitvoeringsplan
                                                                     automatisering strak
      ICT. De kosten zijn hoger dan                                  monitoren en keuzes
      ingeschat. Dit doordat de                                      voorleggen waarbij een
                                             Zeer
4     ontwikkeling op ICT gebied                          Groot      afweging gemaakt zal moeten           € 300.000
                                             Groot
      sneller verlopen en een grotere                                worden tussen de te realiseren
      impact hebben.                                                 verbetering, kosten, de te
                                                                     behalen efficiency en de
                                                                     kwaliteit.
                                                                     Ontwikkelingen blijven volgen
      Inkoop in relatie tot de                                       en daar waar mogelijk voor
                                          Gemidde
5     monopolie                                         Gemiddeld    langere periode afspraken             € 70.000
                                            ld
      positie van leveranciers.                                      maken over
                                                                     prijsontwikkelingen.
      Harmonisatie. Drie                                             Harmonisatie zonder
6     gemeentebesturen kunnen in          Middel        Zeer groot   uitzondering op alle                  € 300.000
      de toekomst verschillende                                      uitvoeringsonderdelen binnen
Begroting 2017 - 2020                                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      inzichten of belangen hebben                             Duo+. Bij afwijking besluiten
      die de harmonisatie van de                               voorleggen aan DB waarbij het
      processen binnen Duo+ kunnen                             uitgangspunt is, dat de
      beïnvloeden en daarmee effect                            gemeente die afwijkt de extra
      kunnen hebben op de drie K’s.                            kosten betaald.
                                                               In de begroting is rekening
                                                               gehouden met middelen
      Ziekteverzuim. Op basis van het                          gedurende aantal jaar om het
      eerste halfjaar blijkt dat het                           ziekteverzuim terug te dringen
7     ziekteverzuim zeer hoog is          Middel     Groot     tot een normaal niveau.              € 150.000
      waardoor medewerkers                                     Management stuurt strak op
      langdurig uitvallen.                                     kort verzuim en bepaald mate
                                                               van inzetbaarheid bij langer
                                                               verzuim.
      Huisvesting. Er niet vanuit één
      locatie gewerkt wordt en dit                             Onderzoek naar efficiëntere
      druk legt op de beoogde                                  huisvesting. Benutten van
8     besparingen, omdat                  Middel   Gemiddeld   mogelijkheden van                     € 70.000
      optimalisatie hierdoor niet                              videoconference en het
      bereikt kan worden. Cultuur                              organiseren cultuurtrajecten.
      inefficiëntie ed.
      Mobiliteit. Er zijn geen
      middelen beschikbaar om de
                                                               Mobiliteitsplan maken en
      gewenste mobiliteit te
                                                               reserve flankerende beleid
      realiseren. Hierdoor zijn de        Zeer
9                                                    Groot     vormen om te zorgen dat er           € 300.000
      meerjarig geraamde                  groot
                                                               aan de voorkant gestuurd kan
      efficiencytaakstellingen niet of
                                                               worden op de mobiliteit
      niet in voldoende mate
      realiseerbaar.
                                                               Zicht krijgen in de besparingen
      De efficiency wordt wel behaald
                                                               door plannen per teams te
      in percentage, uitgedrukt ten
                                                               ontwikkelen. Daar waar
      opzichte van de fte’s echter niet   Zeer
10                                                   Groot     mogelijk wellicht een hoger          € 225.000
      in €’s omdat het                    Groot
                                                               besparingspotentieel
      besparingspotentieel in de
                                                               realiseren. (Heeft tevens relatie
      lagere functies bevindt.
                                                               met mobiliteit)
11    In de meerjarige cijfers is er
                                                               Dit op agenda houden van het
      vanuit gegaan dat de
                                                               DB. Samen met de afzonderlijke
      taakstelling vanuit de begroting
                                                               gemeenten beoordelen waar
      2016 na drie jaar gerealiseerd      Zeer
                                                     Groot     mogelijkheden zijn om tot            € 225.000
      kan worden door het verlagen        groot
                                                               invulling te komen zodat in
      van de vraag (kwantiteit en
                                                               2019 de taakstelling ook
      kwaliteit) vanuit de individuele
                                                               feitelijk ingevuld kan worden.
      gemeenten.
                                                               Totaal afgerond                     € 3.065.000

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen
                                                             2017         2018            2019          2020
Bedrag x € 1.000

Algemene reserve                                               0            0               0             0
Onvoorzien                                                     0            0               0             0

Begroting 2017 - 2020                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Totaal weerstandsvermogen                            0          0           0           0
Duo+ heeft geen weerstandsvermogen, dit betekent dat als het risico zich voordoet de gemeenten
moeten bijdragen bij gelijkblijvende afname van diensten.




Begroting 2017 - 2020                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>3.2 Paragraaf Financiering
Inleiding
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog
op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van
terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het
aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Gemeenten en derhalve
ook Duo+ zijn vanaf 2014 verplicht een overschot aan liquide middelen (groter dan € 250.000) uit
te zetten bij het rijk door middel van schatkistbankieren.

Liquiditeitsprognose
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de
inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte en het daarmee
samenhangende renterisico gering.

Administratieve organisatie en interne controle
Alle relevante processen met betrekking tot de treasurywerkzaamheden worden beschreven in
het nog voor Duo+ op te stellen treasurystatuut.

Externe ontwikkelingen
De kapitaalmarktrente is nog steeds laag, dit komt onder andere door de lage inflatie en het prille
economische herstel in Europa. Zolang de inflatie laag blijft is de verwachting dat de rente ook
laag blijft. Dit kan zeker nog een aantal jaar het geval zijn.

Risicobeheer
Renterisiconorm
Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is te
voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote
schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De norm beperkt de
budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer
bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.

Renterisiconorm                        Begroting       Begroting        Begroting       Begroting
Bedrag x € 1.000                          2017            2018            2019             2020

Grondslag (totaal van de lasten)            25.026           24.526          23.691          23.437
Normpercentage renterisico                       20%             20%             20%              20%
Renterisiconorm                              5.005            4.905           4.738           4.687

Verplichte aflossingen                             0               0                0               0

Ruimte overschrijding                        5.005            4.905           4.738           4.687




Begroting 2017 - 2020                             33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt
in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt beperkingen aan financiering van uitgaven met
korte termijn leningen. Op basis van de Wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet voor 2017 8,5% over
de omvang van de begroting. Deze is voor 2017 € 2,127 mln. Indien twee opeenvolgende
kwartalen de kasgeldlimiet overschreden wordt, merkt de toezichthouder dit aan als structureel.
In dat geval verplicht de toezichthouder de gemeente maatregelen te treffen om de overschrijding
teniet te doen.
Kasgeldlimiet                          Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
Bedrag x € 1.000                         2017            2018             2019            2020

Grondslag (totaal van de lasten)            25.026          24.526          23.691          23.437
Normpercentage renterisico                      8,5%         8,50%           8,50%           8,50%
Renterisiconorm                              2.127           2.085           2.014           1.992

Omvang korte schuld                                0               0               0               0

Ruimte overschrijding                        2.127           2.085           2.014           1.992




Begroting 2017 - 2020                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering
Dienstverlening en ondersteuning
Per 1 januari 2016 draagt Duo+ zorg voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Om de regie
op de bedrijfsvoering te borgen wordt in samenwerking met deelnemende gemeenten voorzien in
een systematiek waarbij door middel van accounthouders een goede match in vraag en aanbod
wordt gerealiseerd (kwalificering en kwaliteitsnormering). Het accountmanagement wordt niet
belegd in afzonderlijke functies. Iedereen die bij Duo+ werkt is ook accountmanager voor zijn
producten en diensten, weliswaar op verschillend niveau en met verschillende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ontwikkelingen Duo+
De eerste twee jaar van Duo+ is de bedrijfsvoering erop gericht om de organisatie goed neer te
zetten. Hierbij worden de administratieve en overige beheersprocessen doorgelicht om deze zo
efficiënt en doelmatig mogelijk vorm te geven.

Inhuur derden
Om Duo+ goed neer te zetten is het onvermijdelijk om in de eerste jaren gebruik te maken van
inhuur derden. Uiteraard zal dit zo beperkt mogelijk zijn waarbij goed gekeken wordt naar de
aanwezige expertise die in de eigen organisatie aanwezig is. In de begroting 2017 is alleen bij het
sociaal domein nog rekening gehouden met inhuur derden. Dit betekent niet dat verder helemaal
geen sprake meer is van inhuur derden maar dat dit past binnen de bestaande vacatureruimte.

Fiscaliteit
BTW-Compensatiefonds
De samenwerking (in een GR-lichaam) leidt in beginsel tot een extra btw-kostenpost voor de
deelnemende gemeenten. Het personeel dat in dienst treedt van Duo+ wordt middels een
bijdrage in rekening gebracht. Over deze bijdrage moet btw worden betaald. Niet alle btw is
volledig verrekenbaar of compensabel. De dienstverlening van Duo+ moet gesplitst worden in
afzonderlijke prestaties die de gemeenten op grond van een dienstverleningsovereenkomst
inkopen. Een deel van deze prestaties valt onder een koepelvrijstelling. Over deze prestaties hoeft
geen btw verrekend te worden. Per prestatie moeten we beoordelen of deze wel of niet onder de
koepelvrijstelling valt. Dit betekent dat Duo+ een labeling van de prestaties (omzet) heeft
gemaakt. Deze labeling is inmiddels afgestemd met de Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting voor de ondernemende overheid.
Onder de huidige regelgeving heeft de vennootschapsbelasting geen effect op de beoogde
samenwerking. Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving gewijzigd. Hierdoor worden
gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten, geconfronteerd met de heffing van
vennootschapsbelasting. Omdat de wetgeving hiervoor nog in ontwikkeling is, is het effect van de
nieuwe regelgeving op de samenwerking nog niet te voorspellen. Alertheid en tijdige anticipatie is
wel gewenst. Op basis van de huidige inzichten kan de Duo+ samenwerking beroep doen op een
vrijstelling van de Vpb.

Cultuur
Met bijna 300 gedreven collega’s wordt gewerkt aan de individuele én collectieve dienstverlening
en een efficiënte en goede bedrijfsvoering voor meerdere gemeenten. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van moderne ICT. Tot 1 januari 2016 werkten de meesten bij Ouder-Amstel, Diemen of
Uithoorn. Deze mix van mensen staat garant voor een inspirerende, dynamische en veelzijdige
organisatie. Sinds begin 2016 wordt gebouwd aan de uitvoeringsorganisatie. We zijn zakelijk,


Begroting 2017 - 2020                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>innovatief, transparant, informeel en professioneel. We adviseren en we voeren uit. Wij zijn
betrokken bij de samenleving. Ons werk doet er toe en daar zijn we trots op.

Vorming en opleiding
Up to date blijven op de vakgebieden en vaardigheden verder ontwikkelen en bijhouden is een
absolute noodzaak om van Duo+ een succes te maken. Daarbij is de werkgever aantrekkelijk als
deze opleidingsmogelijkheden biedt. De landelijke € 500 verplichte bijdrage per werknemer per
jaar wordt hiervoor ingezet.

Mobiliteit
In 2018 en verder moet een bezuiniging op medewerkers plaatsvinden. Door te harmoniseren is
de verwachting dat fte vrij komt. Richting geven aan die mobiliteit en medewerkers hierin te
faciliteren draagt bij aan de realisatie. Daarbij zijn er medewerkers die toch niet helemaal
tevreden zijn met hun plaatsing, functie en/of standplaats. Ook ervaren leidinggevenden dat
medewerkers functioneel niet op de juiste plek zitten. Hierdoor hebben zij behoefte aan mobiliteit
bevorderende maatregelen (outplacement, detachering, vervroegd pensioen, opleiding e.d.). Dit
heeft als voordeel dat er ook 'nieuw bloed' in de organisatie komt. Nu zijn er geen middelen
aanwezig binnen de begroting om hier vorm en inhoud aan te geven.

Arbeidsomstandigheden en Verzuim
Door alle veranderingen zoals o.a. werk(inhoud), locatie, leidinggevende(n), werkprocessen,
verdergaande digitalisering was het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2016 te
hoog bij Duo+ (nagenoeg 9%). Het tweede kwartaal is hierop gericht gestuurd door
leidinggevenden in samenspraak met de bedrijfsarts. Dit is gedaan door middel van actieve
ondersteuning aan zieke medewerkers. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd en een forse
daling van het ziekteverzuimpercentage tot gevolg. Deze aanpak wordt doorgezet in 2017 en
leidinggevenden krijgen nog meer tools om hierin te sturen. Het streven is om voor 2017 weer
terug te vallen naar een “normaal” ziekteverzuimpercentage ( ≤ 4,5%).
Plezier in het werk, passende en uitdagende werkzaamheden en een prettige en goede
werkomgeving heeft ook de nodige aandacht. In 2017 wordt een Risico- Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) opgesteld voor de locaties van Duo+. Aan de hand daarvan komt er een plan van aanpak
om de aanbevelingen, in overleg met de leidinggevenden en de medezeggenschap, nader uit te
werken.

Programma slimmer verbinden
Om de implementatie van projecten op een verantwoorde manier te laten vervolgen, is in
opdracht van het DB een programma ontwikkeld genaamd “Slimmer Verbinden”. Dit programma
heeft als doel “om zo snel mogelijk uit de badkuip te komen”. Hierbij is de voorgenomen
procesoptimalisatie door middel van harmonisatie van processen en systemen cruciaal. Zolang de
procesoptimalisatie niet goed is doorgevoerd moeten medewerkers van Duo+ blijven werken in
drie systemen en processen en zal de werkdruk dus onverantwoord hoog blijven. Concreet
betekent dit dat de ingezette lijn van 2016 ook in 2017 wordt voortgezet, namelijk:
 Organisatiebreed is een programma uitgerold waarbij de vier organisaties samen alle
    processen tegen het licht houden, deze versimpelen en verbeteren. Hierbij zijn de gemeenten
    als opdrachtgevers nauw betrokken en worden noodzakelijke keuzes door het bestuur van
    Duo+ gemaakt.
 Processen worden slimmer, slanker en minder kwetsbaar ingericht (processimplificatie) met
    als doel hogere kwaliteit en een lagere kostprijs. Dit resulteert in een structurele verlichting op
    werkzaamheden.
 Grootste prioriteit ligt bij het op orde brengen van de managementinformatie zodat ingezette
    acties goed onderbouwd en gemonitord worden.

Begroting 2017 - 2020                             36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> Een zeer gerichte aanpak op de oorzaken van het ziekteverzuim zodat deze verlaagd wordt.
De opbouw van de organisatie gaat met de verdere procesoptimalisatie pas echt plaatsvinden. Het
resultaat is een organisatie die de toekomst aan kan met gemeenten die beschikken over moderne
ICT-middelen en die tevreden kunnen zijn over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit met een
Duo+ organisatie die weliswaar slanker is dan nu maar ook aanmerkelijk minder kwetsbaar.

De onderstaande structuur blijft ook in 2017 gehandhaafd. Hierbij wordt de horizontale
coördinatie tussen projecten en de verticale coördinatie tussen de lijn en de projecten geregeld.
De gemeentesecretarissen vormen samen met de Directeur van Duo+ de stuurgroep. De
stuurgroep komt 1 á 2 keer per maand bij elkaar. Dit wordt gecombineerd met de regulier
vergaderingen van deze groep.




Begroting 2017 - 2020                           37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>4 Overzicht baten en lasten
4.1 Overzicht baten en lasten
Totaal DUO+                  2017               2018          2019          2020
Bedragen in €

Lasten en baten
Lasten
Stafbureau                     -449.000           -449.000      -369.000      -369.000
Bedrijfsvoering              -14.140.000        -13.870.000   -13.365.000   -13.212.000
Burger                        -6.143.000         -5.934.000    -5.711.000    -5.651.000
Buurt                         -4.745.000         -4.725.000    -4.617.000    -4.576.000
Algemene Dekkingsmiddelen              0                  0             0             0
Totaal lasten                -25.477.000        -24.978.000   -24.062.000   -23.808.000
Baten
Stafbureau                      449.000            449.000       369.000       369.000
Bedrijfsvoering                       0                  0             0             0
Burger                                0                  0             0             0
Buurt                                 0                  0             0             0
Algemene Dekkingsmiddelen    25.028.000         24.529.000    23.693.000    23.439.000
Totaal baten                 25.477.000         24.978.000    24.062.000    23.808.000
Saldo van baten en lasten             0                  0             0             0
Verrekeningen met reserves
Dotaties
Stafbureau                            0                  0             0             0
Bedrijfsvoering                       0                  0             0             0
Burger                                0                  0             0             0
Buurt                                 0                  0             0             0
Algemene Dekkingsmiddelen             0                  0             0             0
Totaal lasten                         0                  0             0             0
Onttrekkingen
Stafbureau                            0                  0             0             0
Bedrijfsvoering                       0                  0             0             0
Burger                                0                  0             0             0
Buurt                                 0                  0             0             0
Algemene Dekkingsmiddelen             0                  0             0             0
Totaal baten                          0                  0             0             0
Saldo verrekening reserves            0                  0             0             0
Saldo van baten en lasten
                                      0                  0             0             0
na verrekening reserves



Begroting 2017 - 2020                      39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5 Uiteenzetting financiële positie
5.1 Investeringen en kapitaallasten
Het investeringsplan bestaat uit de eenmalige aanschaf voor automatisering. De hiermee
gemoeide kapitaallasten zijn gedekt in het financieel meerjarenbeeld.
Kapitaallasten                                Begroting       Begroting    Begroting     Begroting
Bedrag x €                                       2017           2018          2019         2020

ICT-investeringen                                   93.420       187.240      187.240       187.240

Totaal kapitaallasten                               93.420       187.240      187.240       187.240



5.2 Financiering
Voor de uitvoering van de taken zijn financieringsmiddelen nodig. Investeringen in materiële vaste
activa kennen een lange levensduur en de financieringsbehoefte die daaruit voortvloeit, moet dan
ook meerjarig worden afgedekt. Voor investeringen in automatisering moet waarschijnlijk een
geldlening aangegaan worden.


5.3 Stand en verloop reserves
Er zijn nog geen reserves ingesteld.


5.4 Stand en verloop voorzieningen
Er zijn nog geen voorzieningen ingesteld.




Begroting 2017 - 2020                          41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                        6 Bijlagen




Begroting 2017 - 2020           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6.1 FORMATIE OVERZICHT
Onderstaand een overzicht van de formatie per 1 januari 2016 en de ontwikkeling in de begroting
2017.
Afdeling/team                    fte     fte    totaal toelichting mutaties
                               2016 mutatie
Directie en staf               2,700   1,500     4,200 1 fte ondersteuning staf (incidenteel t/m. 2018) /0,5 fte Ciso
Bovenformatief                 3,700             3,700
Bedrijfsvoering                2,000             2,000
POJZ - JZ                     11,014            11,014
POJZ-P&O                      14,758            14,758
I en A                        32,267   2,600    34,867 1,6 fte functioneel. applicatiebeheer, 1 fte werkplekbeheer
Financiën                     33,113   0,670    33,783 0,67 fte P&C-cyclus Duo+ (incidenteel t/m 2018)
Communicatie                  12,134            12,134
Interne dienstverlening       15,280            15,280
Burger                         2,000             2,000
KCC                           11,339            11,339
Vergunning en burgerzaken     25,450            25,450
Sociaal Domein                 1,000             1,000
Klantmanagement               27,696            27,696
                                                         Applicatiebeheerder, Ondersteunende taken Financiën,
Backoffice                    19,617   2,500    22,117
                                                         Archief ed.
Buurt                          2,222             2,222
Onderhoud en beheer           37,689            37,689
Advies, onderst. en
                              20,335            20,335
handhaving
Ingenieursbureau/projecten     9,778             9,778
Totaal personeel             284,092   7,270   291,362

Vanaf 2018 neemt de formatie als gevolg van efficiency af.




Begroting 2017 - 2020                              45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6.2 INDICATOREN
In de onderstaande bijlage wordt een start gemaakt met een aantal indicatoren. Deze worden in
de loop van 2016 uitgebreid zodat periodiek gerapporteerd kan worden over de ontwikkeling.

Personeel
Indicatoren                                  Nul meting       2016   2017    2018   2019    2020
Arbeidsverzuim                                   4%
Personeelsverloop                                7%
Aantal vacatures                                 15
Realisatie HRM gesprekken                       95%

Bereikbaarheid
Telefonische bereikbaarheid                     Norm          2016   2017    2018   2019    2020
Percentage binnen 30 sec opgenomen   60% binnen 30 seconden
Beantwoording van de telefoon                   Norm          2016   2017    2018   2019    2020
Percentage beantwoording telefoon               90%


Financieel
Facturen                                        norm          2016   2017    2018   2019    2020
Doorlooptijd facturen in dagen              Max. 30 dagen




Begroting 2017 - 2020                             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Begroting 2017 - 2020   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6.3 TAAKVELDEN
Conform de wijziging van het BBV dient vanaf de begroting 2018 ingedeeld te worden in
taakvelden, onderstaand is daartoe een eerste aanzet gedaan.
Taakvelden                                                                              Totaal
0.1 Bestuur                                                                              0,16%
0.2 Burgerzaken                                                                          2,56%
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                                                   0,00%
0.4 Ondersteuning organisatie                                                           63,47%
0.5 Treasury                                                                             0,45%
0.61 OZB woningen                                                                        0,00%
0.62 OZB niet-woningen                                                                   0,00%
0.64 Belastingen Overig                                                                  0,00%
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds                              0,25%
0.8 Overige baten en lasten                                                              0,00%
0.8 Overige baten en lasten                                                              0,00%
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                                                        0,27%
1.2 Openbare orde en veiligheid                                                          1,20%
2.1 Verkeer en Vervoer                                                                   4,43%
2.2 Parkeren                                                                             0,04%
2.3 Recreatieve Havens                                                                   0,00%
2.4 Economische Havens en waterwegen                                                     0,18%
2.5 Openbaar vervoer                                                                     0,00%
3.1 Economische ontwikkeling                                                             0,09%
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen                                                         0,04%
3.4 Economische promotie                                                                 0,00%
4.1 Openbaar basisonderwijs                                                              0,00%
4.2 Onderwijshuisvesting                                                                 0,04%
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                                                   0,27%
5.1 Sportbeleid en activering                                                            0,03%
5.2 Sportaccommodaties                                                                   0,95%
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie                          0,01%
5.4 Musea                                                                                0,00%
5.6 Media                                                                                0,00%
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                                              3,26%
6.1 Samen kracht en burgerparticipatie                                                   0,52%
6.2 Wijkteams                                                                            2,72%
6.3 Inkomensregelingen                                                                   4,76%
6.4 Begeleide participatie                                                               0,00%
6.5 Arbeidsparticipatie                                                                  0,44%
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                                          0,31%
6.71                                                                                     0,32%
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                         0,00%
6.82 Geëscaleerde Zorg 18-                                                               0,00%
7.1 Volksgezondheid                                                                      0,22%
7.2 Riolering                                                                            1,82%
7.3 Afval                                                                                2,51%
7.4 Milieubeheer                                                                         1,39%
7.5 Begraafplaatsen                                                                      0,86%
8.1 Ruimtelijke Ordening                                                                 0,35%
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)                                           1,09%
8.3 Wonen en Bouwen                                                                      4,99%
                                                                                         100%



Begroting 2017 - 2020                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>