<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Technische vragen van GroenLinks (d.d. 13 september 2016)

Vragen:
Het betreft de tabel in de 'Voortgangsrapportage DUO+' op bladzijde 11. Hier staat voor
DUO+ een overzicht van het verwachte efficiencyvoordeel van 2018 t/m 2025. De bedoeling
van onze vraag is om duidelijkheid te krijgen hoe we de tabel moeten begrijpen en te
snappen wat we er verder mee kunnen.
Als voorbeeld kijken we naar het jaar 2019. We denken dat de tabel zo is bedoeld:
In 2019 zijn de geraamde efficiencyvoordelen begroot op 176.575 € volgens de recentelijk
bijgestelde inzichten zoals beschreven in de Voortgangsrapportage.
Oorspronkelijk is er in 2015 uitgegaan van een efficiencyvoordeel van 400.000 €.
Omdat dit bedrag al is ingeboekt (we vermoeden bij de drie gemeenten, al of niet via de
jaarlijkse afrekening), moeten de drie gemeenten rekening houden met een aanpassing van
hun meerjarenbegroting voor 2019 van in totaal 263.425 €.
Volgens deze redenering zal pas met ingang van 2024 het al ingeboekte efficiencyvoordeel
lager zijn dan het nu geprognositeerde efficiencyvoordeel.

1.     Komt de 400.0000 € uit de begroting van 2016 (dus de meerjarenbegroting
       daarin van 2017 en verder)?
2.     Hebben we de bedoeling van de tabel zo juist gezien?
3.     Kan deze tabel ook worden opgesteld voor Diemen alleen?
       Toelichting: Hoewel de tabel uiteraard met de nodige slagen om de arm worden
       gehanteerd, is het voor Diemen afzonderlijk onduidelijk wat de uitkomsten zij
Intussen is de begroting van Diemen voor 2017 gepubliceerd, evenals de meerjarenbegroting
van Diemen voor 2018 - 2020. Zijn hier de tegenvallende efficiencyvoordelen in verwerkt, of
gaan het daar nog m de oorspronkelijke efficiencyvoordelen (De '400.000' in plaats van de
1176.575? (We zijn nog niet aan het bestuderen van de begroting toegekomen. Als het
antwoord daar in staat, dan kan daar naar worden verwezen.)
4.     In het Interne MEMO van 1 september staan de nieuwe kosten volgens de
       meerjarenbegroting. Zijn hier de verwachte efficiencyvoordelen al voor Diemen
       opgenomen?

Antwoord
Gezien uw vraagstelling lijkt uw redenering te kloppen en heeft u de tabel goed gelezen. Ter
verduidelijking is een toelichting gegeven op de berekening van het efficiencyvoordeel en de
verwerking van de bijdrage in de Diemense begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Berekeningen efficiencyvoordeel

In de tabel in de Voortgangsrapportage Duo+ wordt gesproken van een ingeboekt voordeel
van € 440.000. Dit is het verschil tussen de begroting 2018 en 2019. Vanaf 2019 zou er drie
jaar lang een voordeel van 2% behaald worden. 2% van € 22.375.000 is € 440.000.
In de jaren 2019, 2020 en 2021 zou dit verwachte voordeel oplopen tot € 1.320.000 (3 x
€ 440.000).




Bron Begroting 2016 – 2019 Duo+ (pagina 8)

In de tabel van de voortgangsrapportage wordt in het jaar 2024 een totaal voordeel van
€ 1.848.422 verwacht.
 Efficiencyvoordeel Diemen
Het is lastig om dit voordeel specifiek voor Diemen te berekenen. Omdat Diemen alleen in
de bedrijfsvoering participeert zullen wij alleen ‘meedelen’ in de efficiencyvoordelen die
binnen bedrijfsvoering behaald worden. Grofweg, delen wij in ongeveer 35% van de kosten
(en dus ook) de voordelen mee.
Volgens de begroting 2016 van Duo+ bedraagt in 2019 het voordeel voor Diemen € 80.000
(€ 4.065.000 -/- € 3.985.000) en zal dit uiteindelijk oplopen tot 3 x € 80.000 zijnde € 240.000.




Bron Begroting 2016 – 2019 Duo+ (pagina 8)




Op basis van de tabel in de voortgangsrapportage wordt in 2024 op bedrijfsvoering een
voordeel verwacht van € 827..489. Dat zou voor Diemen een voordeel van € 290.000 (35%)
betekenen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verwerking bijdrage aan Duo+ in de begroting van Diemen
Een apart aspect is de verwerking van de bijdrage aan Duo+ in de begroting van Diemen. In
de begroting 2016 tot en met 2019 is in de ramingen voor de bijdrage aan Duo+ nog geen
efficiencyvoordeel ingeboekt. Er is voor de jaren 2016 tot en met 2019 een bijdrage van
€ 4,1 miljoen geraamd.

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de hogere bijdrage. Omdat in 2019 het
eerste jaar is dat er geen incidentele kosten meer zijn begroot is de raming in het
meerjarenperspectief gefixeerd op de verwachte bijdrage 2019. Ook in de begroting 2017
zijn de verwachte voordelen in de jaren 2020 en 2021 nog niet ingeboekt. Op pagina 29
wordt de toelichting gegeven op de dekking van de kosten in 2017. In de raadsvoordracht
behorende bij de Voortgangsrapportage Duo+ is de dekking over de periode 2016 tot en met
2020 opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>