<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 &
actualisatie 2017


                  4 april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Inhoudsopgave
       1.      Inleiding...................................................................................................................................................... 5
            1.1        Leeswijzer .......................................................................................................................................... 5
            1.2        Taken VrAA ........................................................................................................................................ 6
            1.3        Organisatie en samenwerking ........................................................................................................... 6
            1.4        Beleidsdoelstellingen ........................................................................................................................ 8
            1.5        Financiële ontwikkelingen ............................................................................................................... 10
            1.6        Planning- & controlcyclus ................................................................................................................ 11
            1.7        Samenvatting financiën ................................................................................................................... 12
    Beleidsbegroting ............................................................................................................................................ 13
       2.      Programma Crisisbeheersing ................................................................................................................... 14
            2.1        Inleiding programma crisisbeheersing ............................................................................................ 14
            2.2        Preventie en preparatie .................................................................................................................. 15
            2.3        Crisis- en incidentbestrijding ........................................................................................................... 19
            2.4        Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten) ....................................................... 20
       3.      Programma Brandweerzorg ..................................................................................................................... 22

2           3.1        Inleiding brandweerzorg ................................................................................................................. 22
            3.2        Advies en toezicht brandveiligheid ................................................................................................. 24
            3.3        Brandveilig Wonen .......................................................................................................................... 27
            3.4        Repressie basisbrandweerzorg........................................................................................................ 29
            3.5        Coördinatie en bijzonder optreden ................................................................................................. 31
            3.6        Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen ............................................................................................ 32
            3.7        Bestrijding waterongevallen ........................................................................................................... 33
            3.8        Zware hulpverlening ........................................................................................................................ 34
            3.9        Maatwerk brandweerzorg ............................................................................................................... 35
            3.10       Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS) ........................................................ 37
            3.11       Projecten en incidentele posten ..................................................................................................... 38
       4.      Programma Alarmering ............................................................................................................................ 40
            4.1        Inleiding alarmering ........................................................................................................................ 40
            4.2        Meldkamerfunctie multidisciplinair ................................................................................................ 41
       5.      Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau ......................................................................... 44
            5.1        Inleiding algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau .................................................. 44
            5.2        Rijksbijdragen .................................................................................................................................. 44
            5.3        Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) .................................................................................. 45
            5.4        Gemeentelijke bijdragen ................................................................................................................. 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                                                                           VrAA 2017 | 2018



        5.5        Overige baten .................................................................................................................................. 46
        5.6        Staf Veiligheidsbureau..................................................................................................................... 46
   6.      Programma Overhead .............................................................................................................................. 47
        6.1        Inleiding Overhead .......................................................................................................................... 47
        6.2        Kosten van de Overhead ................................................................................................................. 47
   7.      Verplichte paragrafen .............................................................................................................................. 49
        7.1        Weerstandsvermogen ..................................................................................................................... 49
        7.2        Risico’s ............................................................................................................................................. 49
        7.3        Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 51
        7.4        Financiering ..................................................................................................................................... 52
        7.5        Investeringen ................................................................................................................................... 53
        7.6        Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 54
Financiële begroting ....................................................................................................................................... 56
   8.      Geconsolideerde begroting VrAA ............................................................................................................ 57
        8.1        Geconsolideerd overzicht van baten en lasten ............................................................................... 57
        8.2        Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen .......................................... 58
   9.      Begroting Brandweer ............................................................................................................................... 59
        9.1        Toelichting baten............................................................................................................................. 59
        9.2        Toelichting lasten ............................................................................................................................ 62          3

        9.3        Toelichting mutaties reserves ......................................................................................................... 64
        9.4        Besluit BDuR verdeling begroting 2018 ........................................................................................... 65
        9.5        Meerjarenbegroting Brandweer (2017 - 2020) ............................................................................... 66
   10.         Begroting GHOR ................................................................................................................................... 67
        10.1       Toelichting baten............................................................................................................................. 67
        10.2       Toelichting lasten ............................................................................................................................ 68
        10.3       Toelichting mutaties reserves ......................................................................................................... 69
        10.4       Besluit BDuR verdeling begroting 2018 ........................................................................................... 69
        10.5       Meerjarenbegroting GHOR (2017 - 2020) ....................................................................................... 70
   11.         Begroting Veiligheidsbureau ............................................................................................................... 71
        11.1       Toelichting baten............................................................................................................................. 71
        11.2       Toelichting lasten ............................................................................................................................ 72
        11.3       Toelichting mutatie reserves ........................................................................................................... 72
        11.4       Besluit BDuR verdeling begroting 2018 ........................................................................................... 73
        11.5       Meerjarenbegroting VBu (2017 - 2020) .......................................................................................... 73
   12.         Bijlagen ................................................................................................................................................ 74
        12.1       Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2017 (actualisatie) ............................................................. 74
        12.2       Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (begroting) ................................................................ 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    12.3   Maatwerk brandweerzorg per gemeente ....................................................................................... 75
    12.4   Reserves en Voorzieningen ............................................................................................................. 76
    12.5   Tarieventabel BAA ........................................................................................................................... 77




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Programmabegroting
                                                                                                      VrAA 2017 | 2018




1. Inleiding
Voor u ligt de programmabegroting 2018, inclusief actualisatie van 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland (VrAA). De VrAA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, eenheid
Amsterdam. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een slagvaardige risicobeheersing, crisisbeheersing,
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg. Haar doel is het zo goed mogelijk anticiperen
op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van de (im)materiële schade en een zo
spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.
In de programmabegroting staat wat de VrAA wil bereiken, wat de VrAA daarvoor gaat doen en hoe de
beschikbare middelen worden besteed. De programmabegroting geeft de kaders aan waarbinnen de
werkmaatschappijen van de veiligheidsregio opereren. De programmabegroting is sterk verbonden met het
beleidsplan van de veiligheidsregio dat iedere vier jaar wordt vastgesteld. In het beleidsplan 2015-2020 staan
de doelen van de veiligheidsregio voor de komende jaren. Deze worden financieel onderbouwd in de jaarlijkse
begroting.


1.1     Leeswijzer
De onderstaande figuur toont de opbouw van dit document. De programmaopbouw komt tot uiting in de
beleidsbegroting. Aanvullend op de beleidsbegroting, waarin de financiën zijn gekoppeld aan de vier
programma’s, is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van de
reguliere begrotingscategorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmaatschappij
opgenomen.

             Inleiding                       Beleidsbegroting                   Financiële begroting
                                                                                                                    5
                                               H2 Programma                      H7 Geconsolideerde
           H1 Inleiding
                                              Crisisbeheersing                     begroting VrAA

                                              H3 Programma
                                                                              H8 Begroting Brandweer
                                              Brandweerzorg

                                               H4 Programma
                                                                                 H9 Begroting GHOR
                                                Alarmering

                                         H5 Programma Algemene                      H10 Begroting
                                         dekkingsmiddelen en staf                 Veiligheidsbureau


                                         H6 Verplichte paragrafen


Opbouw programmabegroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    1.2        Taken VrAA
    De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken (artikel 10, wet
    Veiligheidsregio’s):
    a) Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
    b) Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de
       wet aangewezen gevallen evenals in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
    c) Het adviseren van het College van burgemeesters en wethouders over het voorkomen, beperken en
       bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij
       brand en al hetgeen daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en
       dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
    d) Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de
       crisisbeheersing;
    e) Het instellen en in stand houden van een brandweer;
    f) Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR);
    g) Het voorzien in de meldkamerfunctie;
    h) Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
    i) Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten ten van de
       veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisatie die betrokken zijn de onder
       d, e, f en g genoemde taken.


    1.3        Organisatie en samenwerking
    1.3.1      Werkmaatschappijen
    De VrAA bestaat uit drie werkmaatschappijen, deze zijn:
    ‒     Brandweer;
6   ‒     GHOR;
    ‒     Veiligheidsbureau.
    Het Veiligheidsbureau heeft zowel een ondersteunende taak (secretaris veiligheidsbestuur) als een uitvoerende
    taak ten aanzien van de crisisbeheersing. Het organogram van de VrAA maakt duidelijk dat er sprake is van
    nauwe samenwerking met de politie, maar dat politie formeel geen onderdeel uitmaakt van de organisatie van
    de VrAA.


                                                            Veiligheidsbestuur




                                                Staf
                                         Veiligheidsbureau
                                            Dagdienst: 3,5 fte




             Brandweer                           GHOR                        Crisistaken            Politie
                                                                         Veiligheidsbureau
        24-uursdienst: 480 fte                 Dagdienst:
                                                 15,7 fte                    Dagdienst:
         Dagdienst: 286,7 fte
                                                                                 4 fte
            Vrijwilligers: 290

    Samenstelling veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Programmabegroting
                                                                                                      VrAA 2017 | 2018



1.3.2      Opbouw programmabegroting
De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een
netwerkorganisatie, met zo maximaal mogelijke aansluiting bij de belangen en (oplossings-)kracht van de
verschillende afzonderlijke partners, samenwerken rond drie kernthema’s:
‒     Crisisbeheersing;
‒     Brandweerzorg;
‒     Alarmering.
Deze drie kernthema’s zijn vertaald naar beleidsprogramma’s in de programmabegroting. De
programmabegroting bevat daarnaast nog een vierde programma waarin de algemene opbrengsten en de
kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, het programma:
‒     Algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau.
De onderstaande figuur toont de relatie tussen de werkmaatschappijen binnen de VrAA en de vier
beleidsprogramma’s.

    Werk-                   Crisisbeheersing   Brandweerzorg          Alarmering            Algemene
    maatschappij                                                                         dekkingsmiddelen

    Brandweer                        √                √                    √                      √

    GHOR                             √              n.v.t.                 √                      √

    Veiligheidsbureau                √              n.v.t.                n.v.t.                  √

    Politie                          √              n.v.t.                 √                    n.v.t.
                                                                                                                    7
Relatie werkmaatschappijen en programma’s


Crisisbeheersing
Veiligheidsregio’s zijn ingericht om ervoor te kunnen zorgen dat er door overheden, hulpdiensten en andere
partijen gecoördineerd multidisciplinair tijdig en adequaat gehandeld kan worden in het geval er zich een ramp
of een crisis voordoet. Het programma crisisbeheersing is dan ook ingericht langs de lijn van de inhoud van het
werk:
‒     Preventie en preparatie
‒     Crises- en incidentbestrijding
‒     Kwaliteitszorg
Brandweerzorg
Vanuit de Wet Veiligheidsregio’s geldt vanaf 2014 een verplichting voor brandweerzorg op veiligheidsregio-
niveau. In de programmabegroting neemt brandweerzorg een prominente plaats in. Niet in de laatste plaats
omdat circa 95% van het budget van de veiligheidsregio ingezet wordt voor brandweerzorg. Het programma
brandweerzorg bestaat uit de volgende producten:
‒     Advies en toezicht brandveiligheid
‒     Brandveilig wonen
‒     Repressie basisbrandweerzorg
‒     Coördinatie en bijzonder optreden
‒     Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme)
‒     Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme)
‒     Zware hulpverlening (regionaal specialisme)
‒     Maatwerk brandweerzorg
‒     Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS - externe dienstverlening)
‒     Projecten en incidentele posten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Alarmering
    De Wet Veiligheidsregio’s stelt dat elke veiligheidsregio de beschikking heeft over een gemeenschappelijke
    meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak,
    de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Uiteraard geldt dat de politietaak
    onder het gezag van de minister staat. De meldkamer van de VrAA, sinds 26 mei 2013 een gemeenschappelijke
    meldkamer politie-brandweer en gecolokeerde meldkamer Ambulancezorg, is belast met het ontvangen,
    registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het
    begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. De meldkamer heeft dan ook een cruciale taak in de
    alarmering van hulpdiensten, gemeenten en andere professionals. Om die reden is alarmering als apart
    programma in de programmabegroting opgenomen. Onder het programma vallen twee producten:
          •   Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
          •   Meldkamerfunctie multidisciplinair
    De GMK voert ook de meldkamertaken uit voor de ambulancevoorziening van Zaanstreek-Waterland.
    1.3.3     Samenwerking met vitale sectoren
    De VrAA zoekt nadrukkelijk samenwerking met klassieke crisispartners (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de
    Omgevingsdienst), evenals met vitale sectoren in of buiten de regio (bijvoorbeeld Prorail, NS en Liander). Het
    streven is dat vanuit de VrAA een netwerk wordt opgebouwd en beheerd dat maakt dat alle partijen die tijdens
    crises kunnen bijdragen aan het bestrijden daarvan snel ingezet kunnen worden zodat efficiënt kan worden
    samengewerkt aan het normaliseren van de ontstane situatie. De VrAA streeft daarbij naar contacten met deze
    bedrijven en organisaties op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De komende jaren blijft het
    versterken van netwerken dan ook een belangrijk speerpunt.
    1.3.4     Interregionale samenwerking
    De VrAA is ingebed tussen een aantal andere regio’s dat ook een relatief hoog risicoprofiel kent. Een aantal van
    deze risico’s -zoals rondom het Noordzeekanaal en Schiphol- kent ook een interregionaal karakter. Gelet op dit
8   schaalniveau is intensieve samenwerking tussen regio’s van groot belang. De komende jaren is en blijft het
    versterken van de interregionale samenwerking dan ook een belangrijk speerpunt.


    1.4       Beleidsdoelstellingen
    In het beleidsplan staan de doelen van de veiligheidsregio voor deze periode. Deze doelen zijn weergegeven in
    de volgende figuur. Deze doelen worden in deze programmabegroting financieel onderbouwd. Dit regionale
    beleidsplan is in maart 2015 vastgesteld door het veiligheidsbestuur, daarnaast is door de gemeenteraden van
    de gemeenten in de veiligheidsregio kennisgenomen van de inhoud van het plan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Programmabegroting
                                                                                                      VrAA 2017 | 2018



                                              Doelstellingen:
                                            Up-to-date crisisaanpak
                                          Informatiegestuurd werken
                                       Gebiedsgerichte ‘hot spot’ aanpak
                                                  Top risico’s


                                               Programma                      Programma
                                             Crisisbeheersing               Brandweerzorg


         Risicobeheersing                                                   Brandweerzorg
                                         Preventie en preparatie              verbreden

             Preparatie



                                                 Crisis- en
        Incidentbestrijding
                                            incidentbestrijding            Robuuste repressie



         Evaluatie/nazorg                      Kwaliteitszorg


Doelen regionaal beleidsplan 2015-2020 in relatie tot programma’s


Het beleidsplan van de VrAA bevat de inhoudelijke beleidsdoelstellingen voor de veiligheidsregio en is daarmee
richtinggevend voor de besteding van het geld van de veiligheidsregio. Hieronder volgt een toelichting op de
inhoudelijke hoofdlijnen per programma.
                                                                                                                    9
Programma Crisisbeheersing
Op het gebied van preventie en preparatie wil de VrAA in 2017 en 2018 verder investeren in 1) het verstevigen
van de informatiepositie van de veiligheidsregio, 2) de preparatie op een terroristische aanslag, 3) maatwerk
risicocommunicatie op basis van burgerbehoefte, 4) het inslijpen van de up-to-date crisisorganisatie, waarbij
wordt verder gebouwd op een kwalitatief hoogstaande en ervaren crisisorganisatie.
Met betrekking tot crisis- en incidentbestrijding werken we aan de volgende drie doelstellingen:
‒    Incidenten worden, op basis van een gedeeld beeld, efficiënt beheerst en bestreden
‒    Crisisteams kunnen creatief schakelen en contacten leggen met vitale partners die een bijdrage aan de
     oplossingen van de betreffende crisis kunnen leveren
‒    Crisiscommunicatie is er opgericht om als overheid in samenwerking met de crisispartners altijd met één
     mond te spreken.
Ten aanzien van kwaliteitszorg constateerde de Inspectie Veiligheid & Justitie in de staat van de
rampenbestrijding 2016 dat de VrAA kwalitatief hoogstaande kwaliteitszorg heeft. Dit uit zich primair in de
kwaliteit van evaluaties van GRIP-incidenten en oefeningen. De VrAA wil deze lijn in 2017 en 2018 doorzetten
en blijven leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden. In 2017
vindt de zelfevaluatie en visitatie van de VrAA plaats. De VrAA benut de uitkomsten van dit project om met
voorstellen te komen om in 2018 een nog doelgerichtere organisatie te worden.
De GHOR richt zich in 2017/2018 op de volgende prestaties:
1.   Versterken van de rol in de witte keten, waaronder implementatie van het netcentrisch werken binnen de
     witte kolom (gedeeld geneeskundig beeld), voorbereiding terrorismegevolgbestrijding met veel gewonden
     en inventariseren van de mogelijke effecten van de druk op de reguliere Acute Zorg voor de
     zorgcontinuïteit in opgeschaalde situaties.
2.   Professionaliseren/door ontwikkelen van het piketfunctiehuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     3.    Evenementenadvisering: Naast het afhandelen van de adviesaanvragen en participatie in de Regietafel ook
           verder ontwikkelen van de deskundigheid betreffende advisering op geneeskundige aspecten (denk aan:
           evenementen met kans op drugsgebruik, sportevenementen, slecht weer scenario's).
     Programma Brandweerzorg
     In juni 2016 is de nieuwe commandant aangetreden. Na de eerste verkennende maanden heeft hij zijn
     bevindingen gepresenteerd. Eind 2016 heeft de korpsleiding een Manifest opgesteld voor de ontwikkeling van
     Brandweer Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie die klaar is voor huidige en toekomstige
     opgaven. De korpsleiding kiest voor de weg van “beleid moet je doen”. Concreet betekent dit dat er gaande de
     dagelijkse werkzaamheden constant gestuurd wordt met het manifest als leidraad. De, nog niet gerealiseerde
     onderdelen uit de, Transitieovereenkomst worden de komende jaren uitgevoerd. Woninginspecties,
     flexibilisering van het rooster en de inrichting van een proeftuinkazerne maken hier onderdeel van uit. In 2017
     wordt het bestuurlijke dekkingsplan 2017-2021 in overleg met bestuurders opgesteld. Daarnaast is
     risicogestuurd werken in ontwikkeling, die ook verder wordt vormgegeven. Repressieve medewerkers worden
     continue beter voorbereid op risicovolle ontwikkelingen bij een inzet bij brand om zelfredzaamheid en hun
     vaardigheden te vergroten.


     1.5       Financiële ontwikkelingen
     1.5.1     Invoering nieuw BBV
     De invoering van het nieuwe BBV heeft een tweetal in het oog springende implicaties voor deze
     programmabegroting. Dit zijn de toevoeging van een programma Overhead en de introductie van een
     geprognosticeerde balans in combinatie met een aantal daaruit voortvloeiende kengetallen.
     Programma Overhead
     Het voorgeschreven programma Overhead is nieuw in deze ontwerp programmabegroting. Hier worden alle
     indirecte kosten onder gebracht, die voorheen onderdeel uitmaakte van de integrale kosten van de
10   inhoudelijke programma’s en/of het primaire proces.
     Het effect hiervan is dat de vergelijking van de kosten van een programma of individueel product met
     voorgaande jaren niet meer te maken is. Deze staan in dit document overigens nog wel naast elkaar
     gepresenteerd, omdat aan het product zelf, en de activiteiten die er onder vallen, niets veranderd is.
     Geprognosticeerde balans en financiële kengetallen
     Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een
     geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een
     begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt het bestuur en uiteindelijk de
     afzonderlijke gemeenteraden meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden
     van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte.
     In dit document zijn deze (nog) niet weergegeven. In de vergadering van het Veiligheidsbestuur medio juni zal
     een addendum op de begroting worden voorgelegd waarin deze elementen zijn opgenomen.
     1.5.2     Nominale ontwikkeling
     Het pensioenfonds ABP heeft vanaf 1 januari 2017 de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen
     verhoogd van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017.
     In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering volgt van de gemeente
     Amsterdam (artikel 23). Voor 2017 wordt de stijging van de loonkosten niet gecompenseerd middels een
     verhoging van de gemeentelijke bijdrage, voor 2018 is dit waarschijnlijk wel het geval (besluitvorming
     Voorjaarsnota 2017 gemeenteraad Amsterdam).
     Omdat de werkelijke loonkosten wel zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2017 door de gestegen ABP
     premie voor het ouderdom en nabestaandenpensioen , is er een tekort van € 735.000 op de salariskosten van
     de Brandweer. Voorgesteld wordt dit tekort incidenteel te dekken door een onttrekken aan de Algemene
     reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Programmabegroting
                                                                                                       VrAA 2017 | 2018



Het financieel effect voor de overige werkmaatschappijen is relatief beperkt en wordt opgevangen in de
exploitatie.
1.5.3   Herijking subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en BDuR
In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds is eind 2014 een onderzoek gestart naar
het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Omdat de veiligheidsregio’s zowel (indirect) uit het
gemeentefonds als (direct) middels de BDuR worden bekostigd, is in dit onderzoek ook gekeken naar de
verdeelsystematiek van het beschikbare BDuR budget tussen de veiligheidsregio’s (en het IFV). Het onderzoek
heeft geleid tot onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeelsystematiek (vereenvoudiging en integratie
BTW compensatie), waarbij rekening is gehouden met de resultaten van het onderzoek naar het
gemeentefonds. De nieuwe verdeelsystematiek is toegepast op de BDuR vanaf 2017.
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. De VrAA is een voordeelregio, wat maakt dat de BDuR
met ingang van 2017 met ca. € 1,8 mln. toeneemt, voornamelijk vanwege de BRZO-risico’s in de regio. Op 19
december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om deze extra BDuR-gelden in 2017 ten gunste te laten
vallen aan de algemene reserve. In de cijfers van de begroting 2018 wordt de toename van € 1,8 mln. via de
werkmaatschappijen gedoteerd aan de algemene reserve.
Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur met de onderstaande verdeling van de extra BDuR gelden
ingestemd. Dit besluit is niet verwerkt in de cijfers van deze begroting en wordt meegenomen in de begroting
2019/ actualisatie 2018.
Voor de Publiek-Private Samenwerking voor een Veiligheidscentrum Haven in het Westelijk havengebied wordt
per 2018 structureel € 1 mln beschikbaar gesteld. Het GHOR-bureau krijgt per 2018 € 382.000 voor een
formatie uitbreiding van 4 fte om een aantal knelpunten bij de taakvoering op te lossen. Vooruitlopend daarop
is voor 2017 € 286.500 toegekend om deze capaciteitsuitbreiding al in 2017 te realiseren. Tot slot is per 2018
structureel € 433.650 beschikbaar als innovatiebudget, waarvoor jaarlijks suggesties voor kunnen worden
ingediend (de precieze procedure wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het veiligheidsbestuur).

                                                                                                                     11

1.6     Planning- & controlcyclus
1.6.1   Besluitvorming P&C producten
In de notitie ‘Financieel beleid VrAA’ is bepaald dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is ingesteld ten
aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de begroting (j en j+1) met
(beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de begroting van j.
1.6.2   Prestatie- en volume-indicatoren
De begroting bevat twee typen indicatoren: prestatie- en volume-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn
beïnvloedbaar en geven daarmee inzicht in de prestaties van de veiligheidsregio. Voor de prestatie-indicatoren
zijn streefwaarden geformuleerd in de begroting. De volume-indicatoren (zoals aantallen incidenten) zijn niet
beïnvloedbaar, maar zijn wel relevant om te vermelden in de rapportages. In de begroting zijn deze indicatoren
cursief opgenomen, zonder daarbij een streefwaarde te vermelden. Nu het nieuwe regionale beleidsplan 2015-
2020 gereed is moet nog bezien worden of op basis van dit plan indicatoren moeten worden toegevoegd, dit
zal worden meegenomen in de actualisatie 2018.
1.6.3   Rapportage
De financiële paragrafen van de bestuurlijke 8-maands rapportage/najaarsnota hebben het karakter van een
afwijkingenrapportage. Dit betekent dat in beginsel alleen relevante afwijkingen worden gemeld ten aanzien
van de vastgestelde kaders. In de jaarrekening en de bestuurlijke rapportage wordt de stand van zaken gemeld
ten aanzien van de geformuleerde beleidsdoelstellingen en prestatie-indicatoren. Ten aanzien van de financiën
bevat de jaarrekening een volledig overzicht op productniveau, waar in de bestuurlijke rapportage op
programmaniveau over afwijkingen wordt gerapporteerd. Voor zover relevant wordt daarbij vermeld welk
product de afwijking betreft.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     1.7       Samenvatting financiën
     1.7.1     Saldo baten en lasten per programma
     De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma’s en de sluitende begroting.
     bedragen x € 1.000
                                                                    Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
     Overzicht programma's
                                                                       2016         2017          2017         2018


      Crisisbeheersing                                                4.822        4.961         4.252        4.357
      Brandweerzorg                                                  81.996       82.389        66.798       67.315
      Alarmering                                                      1.533        1.532         1.533        1.533
      Overhead                                                            -            -        18.525       18.716
      Algemene dekkingsmiddelen en staf VBu                          88.729-      90.573-       91.109-      91.922-


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)               378        1.692-             -           -




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                   Programmabegroting
                      VrAA 2017 | 2018




Beleidsbegroting




                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     2. Programma Crisisbeheersing
     2.1       Inleiding programma crisisbeheersing
     De VrAA kent een grote verscheidenheid aan risico’s, veelal gebaseerd op het grootstedelijke profiel.
     Kenmerkend voor het profiel zijn onder andere de aantrekkingskracht van Amsterdam op vele dagjesmensen
     en toeristen, de mainport functie (Schiphol en Port of Amsterdam), de multiculturele samenleving en de sterke
     internationale oriëntatie afgewisseld met een vijftal kleinere gemeenten waarin de problematiek vaak anders
     is.
     De afhankelijkheid van (vitale) infrastructuren neemt toe, net als de domino‐effecten die kunnen ontstaan als
     één daarvan uitvalt. Het nationale dreigingsbeeld terrorisme staat onverminderd op het niveau substantieel.
     De kans dan binnen de VrAA een aanslag plaatsvindt in reëel. De VrAA prepareert zich dan ook op
     terrorismgevolgbestrijding zodat zo goed mogelijk wordt opgetreden bij een (dreigende) aanslag.
     Risico’s manifesteren zich op schaalniveaus die soms overeenkomen met dat van de VrAA maar dikwijls ook
     helemaal niet. Zo beperkt het risico van een grootschalige overstroming zich niet tot het grondgebied van de
     VrAA maar zijn de directe gevolgen merkbaar in een groot gedeelte van (westelijk) Nederland. Dit vergt zowel
     in de voorbereiding als tijdens een crisis schakelen tussen verschillende niveaus. Het risicoprofiel van de VrAA
     wordt al met al eerder complexer dan eenvoudiger, wat de eisen die worden gesteld aan de crisisbeheersing
     doet toenemen.
     Er is ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die de crisisbeheersing en de voorbereiding daarop
     misschien vergemakkelijken. Het betreft hier de toenemende mobiliteit van burgers en de enorme groei in het
     gebruik van mobiele ICT middelen. Dit vergroot de (zelf)redzaamheid van burgers. De toenemende
14   informatisering van de samenleving biedt ook allerlei kansen om de informatievoorziening tijdens crisis te
     versterken. De informatievoorziening van en naar burgers kan daarmee in crisissituaties vergemakkelijkt
     worden.
     We formuleren vier hoofddoelstellingen voor het beleid van de VrAA, deze zijn:
     1.    Top risico’s: Met de aanpak van een zogenoemd ‘toprisico’ (allen benoemd in het Risicoprofiel uit 2016)
           beogen we een versnellend effect te bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te
           nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare crisissituaties te realiseren. Het risico op een
           terroristische aanslag is onverminderd aanwezig. De VrAA blijft zich dan ook prepareren op een concrete
           terrorismedreiging en aanslag.
     2.    Informatie gestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in
           crisissituaties.
     3.    Continuïteit van de crisisbeheersing: De VrAA en de samenleving zijn in toenemende mate afhankelijk van
           digitale systemen. Deze systemen dragen bij aan de veiligheid van de stad, maar zijn bij (moedwillige)
           uitval tevens een risico. Ongeacht de uitval van systemen is het van belang dat de crisisorganisatie blijft
           functioneren.
     4.    Gebiedsgericht: Hotspot aanpak: We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van
           ‘risicostapeling’ (de zogenoemde risico hotspots) de risico’s onder de loep te nemen en de voorbereiding
           op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.
     Deze doelstellingen doorsnijden de producten die we onderscheiden:
     ‒     Preventie en preparatie;
     ‒     Crises en incidentbestrijding;
     ‒     Kwaliteitszorg.
     In het programma crisisbeheersing gaat het over de doelen en de activiteiten die gericht zijn op de
     voorbereiding op een crisis (preventie en preparatie), het crisismanagement als zodanig en het zo effectief
     mogelijke leren van crisissituaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Programmabegroting
                                                                                                                     VrAA 2017 | 2018




bedragen x € 1.000
                                                                      Rekening        Begroting    Actualisatie    Begroting
Overzicht programma Crisisbeheersing
                                                                         2016             2017           2017          2018


    Preventie en preparatie                                              4.321           4.481          3.757         3.861
    Crisis- en incidentbestrijding                                         501             489            495          495
    Kwaliteitszorg                                                              -           10               -            -


    Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                  4.822           4.980          4.252         4.357



2.2         Preventie en preparatie
2.2.1       Wat willen we bereiken?
Op het gebied van preventie en preparatie wil de VrAA in 2017 en 2018 verder investeren in 1) het verstevigen
van de informatiepositie van de veiligheidsregio, 2) de preparatie op een terroristische aanslag, 3) maatwerk
risicocommunicatie op basis van burgerbehoefte, 4) het inslijpen van de up-to-date crisisorganisatie, waarbij
wordt verder gebouwd op een kwalitatief hoogstaande en ervaren crisisorganisatie.

In 2017 en 2018 wordt extra aandacht besteed aan een risicogericht aanpak voor de grootste
veiligheidsrisico’s, waarbij publiek-private samenwerking wordt gezocht met risicoveroorzakers en
risicodragers.

Doelstellingen:
‒      Maximaal strategisch, tactisch en operationeel voorbereid zijn op rampen en diverse crises die de
       continuïteit in de samenleving dreigen te verstoren;
‒      Een goed beoefende en bij allen bekende crisisstructuur. Functionarissen kunnen te allen tijde beschikken
       over relevante informatie die zij nodig hebben bij de uitvoering van piketwerkzaamheden (crisistools,                    15
       crisislearning);
‒      Een parate een daadkrachtige crisisorganisatie, ook bij uitval van ict/data-systemen;
‒      In de MOTO cyclus de uitkomsten uit eerdere OTO activiteiten en bevindingen uit evaluaties van
       incidenten betrekken;
‒      Voldoende en competente (piket)functionarissen;
‒      Rampbestrijdingsplannen, crisisplan en het beleidsplan zijn actueel;
‒      Actueel risicoprofiel met ontwikkeling naar een datagedreven risicoprofiel;
‒      Versterken interregionale samenwerking;
‒      Elk jaar wordt een netwerkdag VrAA georganiseerd voor enerzijds piketfunctionarissen van overheid en
       hulpdiensten en anderzijds (crisis)functionarissen van private partijen (die risicovolle activiteiten uitvoeren
       en/of een bijdrage aan oplossingen ten tijde van crises kunnen bieden);
‒      Meer inzet op risicocommunicatie over rampen en crisis in de regio, om het risicobewustzijn onder
       specifieke doelgroepen te vergroten;
‒      Preperatieve informatie is real-time voorhanden bij (dreigende) crises.


    Prestatie- en volume-indicatoren                               Realisatie       Begroting     Actualisatie     Begroting
                                                                        2016            2017             2017          2018

    Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar                        95%              90%            100%            90%
    Realisatie multidisciplinair opleidingsplan                         83%              75%             90%            75%
    Geoefendheid piketfunctionarissen                                   90%              75%             90%            75%
    Percentage ketenpartners waarmee actuele                            95%             100%             95%           100%
    schriftelijke afspraken zijn gemaakt
    Percentage evenementen waarop hulpdiensten                         100%              95%            100%            95%
    tijdig en adequaat hebben geadviseerd (op verzoek
    gemeente)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     2.2.2     Wat gaan we daarvoor doen?
     De versterking van de onderdelen preventie en preparatie verloopt via de volgende onderdelen:
     ‒    Het kennen en duiden van de risico’s en erop weten te anticiperen, met name op de prioritaire risico’s
          (risicoprofiel/capaciteitenanalyse). Daarbij ontwikkelen we een methode om continue risico’s en de
          beheersing van risico’s te monitoren;
     ‒    Goed opgeleide en geoefende functionarissen (RTMOTO);
     ‒    Het programma gericht op opleiden trainen en oefenen stoelt op twee principes: flexibiliteit en maatwerk
          waar dat past, structureren en standaardisatie waar dat moet. Er kan worden ingesprongen op de
          actualiteit (RTMOTO);
     ‒    Een bestuurlijk vastgesteld crisisplan en risicoprofiel als ook rampbestrijdingsplannen en
          calamiteitenplannen (planvorming);
     ‒    Investeren in netwerk van ketenpartners en vitale partners;
     ‒    In de crisisaanpak de ‘good practices’ borgen in zowel structuur als op manieren van werken (cultuur) en
          zo duidelijkheid creëren over hoe we werken en tegelijkertijd voldoende ruimte creëren voor de
          noodzakelijk geachte flexibiliteit en maatwerk;
     ‒    Een versterking van het informatiemanagement in crisissituaties;
     ‒    Een versterking van de evenementenwerkprocessen;
                                                           1
     ‒    gemeentelijke crisisprocessen (bevolkingszorg) .
     In 2017 en 2018 zal de uitvoering van de volgende projecten in multidisciplinair verband centraal staan:
     Crisisaanpak
     ‒    Eind 2016 is het nieuwe regionale crisisplan vastgesteld. In 2017 en 2018 doen we ervaring op met de
          nieuwe crisisorganisatie. Onderdeel hiervan is GRIP 3 op locatie. In de eerste helft van 2017 worden 5
          oefeningen georganiseerd waarbij GRIP op locatie wordt beoefend.
     ‒    In 2017 wordt een digitaal platform (crisistools) voor crisisfunctionarissen ontwikkeld waarbij praktische
          documenten zoals checklists en uitgangspunten beschikbaar worden gesteld. Ook wordt een e-learning
16        module ontwikkeld voor piketfunctionarissen.
     ‒    De afhankelijkheid van digitale systemen wordt nader in kaart gebracht. Hierbij wordt in kaart gebracht of
          aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de continuïteit van de crisisbeheersing te borgen.
     ‒    In 2018 wordt een nieuw regionaal crisiscentrum gerealiseerd in het stadhuis van Amsterdam, waarin de
          bij crises gebruikte werkwijzen worden gefaciliteerd.
     ‒    In 2017 vindt een zelfevaluatie en visitatie van de VRAA plaats als onderdeel van het door het
          veiligheidsberaad ingezette landelijke traject.
     Informatiemanagement
     ‒    Verder professionalisering van de informatieorganisatie door enerzijds de aansluiting van ketenpartners
          (Interfaces moeten worden ontworpen en ingevoerd) en anderzijds door de ontwikkeling van thematische
          ‘dashboards’ (zoals op bijvoorbeeld evenementen of crowdmanagement). Tevens voorzien wij een
          toename van licentiekosten voor het gebruik van diverse (landelijke) applicaties die in crisisorganisaties
          van groot nut kunnen zijn;
     ‒    De aansluiting van externe partijen op LCMS wordt verder doorgezet en doorontwikkeld.
     Gebiedsgericht en top risico benadering
     ‒    Veiligheidszone Noordzeekanaalgebied. Er wordt gewerkt aan één veiligheidsplan voor het
          Noordzeekanaalgebied.
     ‒    Gebiedsgericht werken: De Hotspotaanpak wordt verder uitgebreid op risicolocaties in de regio,
          waaronder het stationseiland.
     ‒    Overstroming. In 2017 en 2018 wordt extra aandacht besteed aan de voorbereiding op overstroming.
          Hiertoe wordt een impactanalyse voor de meest kwetsbare gebieden opgesteld. Ook wordt een


     1
      Gemeentelijke processen worden uitgevoerd op basis van een Convenant tussen de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten. Het
     Convenant kent een eigen financiering die geen onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-
     Amstelland. Omdat de werkzaamheden nauw gekoppeld zijn aan ‘voorbereiding op crises’ hechten we eraan de gemeentelijke processen
     hier toch te benoemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                           VrAA 2017 | 2018




    evacuatiestrategie gerealiseerd waarbij rekening wordt gehouden met de bruggenhoofdfunctie die
    Amsterdam vervuld bij een overstroming van dijkring 14.
‒   Terrorisme. Eind 2017 wordt een crisisoefening georganiseerd ter preparatie op een terroristische aanslag.
    Deze oefening is een logische vervolgstap op de preperatieve stappen die de laatste jaren zijn gezet en de
    ervaringen bij recente dreigingen en grootschalige evenementen (waaronder Sensation 2016, Europride)
‒   Risicocommunicatie: In 2017 vindt een onderzoek plaats naar risicoperceptie onder inwoners van de VRAA.
    Op basis hiervan wordt een maatwerk risicocommunicatie aanpak uitgewerkt voor specifieke risico’s.
Relatiebeheer en netwerken
‒   Netwerkdag: In 2017 wordt een netwerkdag voor de VRAA georganiseerd. In 2018 wordt samen met de
    Veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord Holland Noord een interregionale
    netwerkdag georganiseerd.
Planvorming
‒   We gaan door op de ingeslagen weg van informatieve en praktijkgerichte plannen. In lijn met de
    ontwikkeling van een (datagedreven) risicoprofiel zullen calamiteiten- en rampbestrijdingsplannen er ook
    meer datagedreven uitzien.
‒   In 2017 wordt een interregionaal plan opgesteld voor een grootschalige calamiteit in Dijkring 13;
‒   Landelijke strategische agenda: Het veiligheidsberaad en de minister V&J zijn gezamenlijk
    overeengekomen dat de komende periode op een zestal thema’s versterking nodig is, deze zijn (1)
    water&evacuatie (2) continuïteit van de samenleving (3) nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (4)
    kwaliteit en vergelijkbaarheid (5) versterking bevolkingszorg en (6) versterking civiel-militaire
    samenwerking. Middels projecten op deze thema’s is het doel de crisisbeheersing en risicobeheersing te
    versterken. Veiligheidsregio’s leveren een financiële bijdrage voor het werkbudget en een inhoudelijke
    bijdrage.
‒   De GHOR heeft reeds met alle ziekenhuizen en andere relevante zorginstellingen in de regio VrAA en VrZW
    afspraken gemaakt over de hulpverlening tijdens rampen en de voorbereiding daarop. Voor het VUMC en
    het AMC hebben deze afspraken echter geen betrekking op hun rol als traumacentrum. Over deze rol wil
    de GHOR nu nog aanvullende schriftelijke afspraken met deze ziekenhuizen maken. Dit is een langdurig              17
    proces, omdat deze op interregionaal niveau gemaakt moeten worden - omdat de traumacentra op een
    grotere schaal werkzaam zijn. Wanneer deze afspraken gemaakt zijn, scoort de GHOR 100% op deze
    prestatie-indicator. Het kan zijn dat deze afspraken met de trauma centra aanleiding geven om de reeds
    bestaande convenanten met partners in de acute zorg te herzien. Tevens is ook de herijking van de GHOR
    in 2016 mogelijk reden om de bestaande convenanten te actualiseren.
Naast de projecten die tot verbeteringen aan de crisisorganisatie moeten leiden, zijn er ook een aantal
structurele activiteiten:
Crisisaanpak
‒   Hoofdstructuur crisisorganisatie: De Wet op de Veiligheidsregio’s geeft een kader van functionarissen in de
    hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie. De veiligheidsregio draagt zorg voor het invullen van
    deze piketfuncties. Het doel is dat deze functies 100% zijn gevuld.
‒   Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (RTMOTO); door een multidisciplinair, compleet en bij het
    risicoprofiel passend pakket aan opleidingen, trainingen en oefeningen aan te bieden door het regionaal
    team MOTO worden de functionarissen in de crisisbeheersing goed voorbereidt op incidenten.
‒   Dijkring: In het interregionale bestuurlijk overleg over de Dijkringen is besloten tot inhuur van een externe
    adviseur die zich bezighoudt met de herziening van Planvorming, informatievoorziening en OTO-
    activiteiten met betrekking tot dijkring 14, 15 en 44. Alle betrokken regio’s dragen hier jaarlijks financieel
    aan bij.
Informatiemanagement
‒   De multidisciplinaire IM organisatie staat en voert haar taak professioneel uit. Op delen wordt extra
    geïnvesteerd in de Multi IM organisatie, zoals interregionale samenwerking. Er is een beheergroep
    informatiemanagement ingesteld die hiervoor zorg draagt.
‒   Bevolkingszorg/Nazorg/SVIS/IAC: De werkwijze en het systeem rondom slachtoffers en hun verwanten zal
    intensiever worden beproefd en worden doorontwikkeld tot in voorkomende gevallen een realtime
    slachtoffer data platform, te gebruiken in acute situaties maar vooral ook tijdens nazorg. Ook de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>               aansluiting op de landelijke faciliteit SIS zal verder worden georganiseerd. In 2017 wordt het
               slachtofferregistratiesysteem beoefend.
     Relatiebeheer en netwerken
     ‒         Op dit punt willen we blijven investeren omdat we het accountmanagement (per gebied of sector) willen
               doorontwikkelen tot duurzame samenwerkingsverbanden met zowel publieke als private partijen. De
               praktijk wijst uit dat juist op deze relaties extra activiteiten in het kader van de voorbereiding op crises
               lonend kunnen zijn. Ook willen we onze relatie met de landelijke gremia aanhalen;
     ‒         Versterken van de netwerken door gebiedsgericht werken: Middels een integrale aanpak, vanuit inhoud en
               het netwerk van betrokkenen worden de risico’s onder de loep genomen, de voorbereiding op
               calamiteiten beoordeeld en waar nodig versterkt.
     2.2.3          Wat gaat het kosten?
     bedragen x € 1.000
                                                                             Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
     Preventie en preparatie
                                                                                2016         2017          2017         2018


         Baten
         OTO voor derden/ GGD GROP                                                48           80           104            0-
         Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen                49           50            50          50
         Subtotaal baten                                                          97          150           154          50


         Lasten
         Multidisciplinaire crisisbeheersing                                   3.982        4.153         1.927        1.927
         GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO                                   -            -           191         191
         IAC                                                                       -            -         1.005        1.005
         Crisis en risicocommunicatie                                            138          109           125         109

18       Netcentrisch werken                                                      12            -               -          -
         Planvorming                                                               -           99            81          51
         Informatiemanagement                                                      -          246           240         240
         Relatie en netwerken                                                      -           62            72          72
         Beleidsprioriteiten incidenteel                                           -            -               -          -
         Subtotaal lasten                                                      4.131        4.631         3.641        3.596


         Reserves
         Onttrekkingen                                                             -           63           332         287
         Dotaties                                                                  -            -           602         602
         Mutaties in reserves                                                      -            -           270         315


         Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                   4.035        4.481         3.757        3.861


     Onder dit programma is ook de dotatie van de meer te ontvangen Rijksbijdrage begroot met betrekking tot de
     GHOR en het Veiligheidsbureau.
     De GHOR voert voor de GGD de werkzaamheden omtrent het Crisisplan uit, ten behoeve van de opgeschaalde
     publieke gezondheid. Hiervoor zijn 2FTE beschikbaar (à € 191.000). Hiertoe is in 2012 door het VB besloten,
     gezien de raakvlakken tussen de GHOR en GGD in de crisisbestrijding. Voorgaande jaren werden deze kosten
     opgenomen binnen de multidisciplinaire crisisbeheersing, maar het betreft feitelijk kosten ten behoeve van het
     Crisisplan van de GGD.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Programmabegroting
                                                                                                                                  VrAA 2017 | 2018




2.3           Crisis- en incidentbestrijding
2.3.1         Wat willen we bereiken?

De crises waarmee de regio te maken krijgt variëren steeds meer van karakter. Dit heeft gevolgen voor de aard
van de bestrijding waarbij verschillende partners in steeds andere samenstellingen voor de opgave staan een
crisis te bestrijden
Doelstellingen:
‒       Incidenten worden, op basis van een gedeeld beeld, efficiënt beheerst en bestreden.
‒       Crisisteams kunnen creatief schakelen en contacten leggen met vitale partners die een bijdrage aan de
        oplossingen van de betreffende crisis kunnen leveren.
‒       Crisiscommunicatie is er opgericht om als overheid in samenwerking met de crisispartners altijd met één
        mond te spreken.


Prestatie- en volume-indicatoren                                                 Realisatie     Begroting      Actualisatie     Begroting
                                                                                      2016          2017              2017          2018

Aantal GRIP-incidenten                                                                    9         N.v.t.                 -              -
Realisatie opkomsttijden                                                              100%           95%               95%            95%
Beleidscentrum is 24/7 paraat                                                         100%          100%              100%           100%
                                2                                                     n.v.t.        N.v.t.             n.v.t         n.v.t.
Functioneren hoofdstructuur


2.3.2         Wat gaan we daarvoor doen?

In de crisis en incidentbestrijding crises ligt de primaire focus op:
‒       Adequate opschaling;
‒       Adequate, tijdige alarmering van de juiste personen;                                                                                  19
‒       Opkomst binnen de gevraagde opkomsttijd na alarmering;
‒       24/7 kwalitatief hoogwaardige invulling van de crisishoofdstructuur;
‒       24/7 toegankelijk beleidscentrum;
‒       Crisiscommunicatie;
‒       Kwalitatief hoogstaande en snelle besluitvorming.
De primaire voorbereiding is derhalve gericht op het borgen van de paraatheid. Dat krijgt vorm door:
‒       Piketpersoneel;
‒       Piketmaterieel;
‒       24/7 toegankelijk beleidscentrum.
2.3.3         Wat gaat het kosten?

    bedragen x € 1.000
                                                                                Rekening        Begroting     Actualisatie      Begroting
    Crisis- en incidentbestrijding
                                                                                   2016             2017            2017            2018


    Lasten
    Piketkosten Informatie Coördinator CoPI                                            26             27              20              20
    Piketkosten Brandweer                                                              25             41              58              58
    Piketkosten Veiligheidsbureau                                                      17             17              17              17
    Piketkosten GHOR                                                                 433             400             400             400
    Subtotaal lasten                                                                 501             489             495             495


    Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                              501             489             495             495


2
 Het functioneren van de hoofdstructuur is als kwalitatieve prestatie-indicator opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet
alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve prestaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>     De kosten betreffen zowel personele als materiële kosten met betrekking tot de genoemde piketten.

     Piketkosten GHOR

     De piketkosten GHOR betreffen personele piketkosten van GHOR-functionarissen van de GGD Amsterdam,
     GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam.
     De piketkosten dalen ten opzichte van het voorgaande jaar (à € 33.000 2017 en € 67.000 structureel), omdat de
     functie van de GHOR-centralist met ingang van 1 mei vervalt. Ambulance Amsterdam zal zelf voorzien in een
     functionaris die deze rol ten behoeve van de informatie uitwisseling vervult. Deze wijziging hangt samen met
     de implementatie van het netcentrisch werken in de witte kolom, waarbij alle zorginstellingen een
     informatiecoördinator aanstellen.
     Tegenover deze daling staat een stijging, omdat er een nieuwe piketregeling van kracht is vanaf 1 november
     2016. De financiële effecten daarvan zijn nog niet berekend. Om deze reden zijn de kosten voor 2018 voorlopig
     begroot op € 400.000.


     2.4       Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten)
     2.4.1     Wat willen we bereiken?
     In de staat van de rampenbestrijding 2016 constateert inspectie Veiligheid en Justitie dat de VrAA kwalitatief
     hoogstaande kwaliteitszorg heeft. Dit uit zich primair in de kwaliteit van evaluaties van GRIP-incidenten en
     oefeningen. De VrAA wil deze lijn in 2017 en 2018 doorzetten en blijven leren van crises en incidenten om
     volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden.
     In 2017 vindt de zelfevaluatie en visitatie van de VrAA plaats. De VrAA benut de uitkomsten van dit project om
     een nog doelgerichtere organisatie te worden.

20   Doelstellingen:
     ‒     De VrAA wil een lerende organisatie zijn waarin continu aandacht is voor kwaliteitsverbetering.
     ‒     Leerpunten uit het MOTO-programma en GRIP-situaties zijn te allen tijde beschikbaar voor alle
           functionarissen met een rol in de crisisbeheersing.
     ‒     Functionarissen kennen deze en weten deze in crisistijd te gebruiken.
     ‒     Een kwaliteitsvolgsysteem doorontwikkelen om de werkwijze te optimaliseren en de mate van
           implementatie en de monitoring van de geleerde lessen te verwerken.
     ‒     Aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, zodat op langere termijn de
           landelijke structuur het kader is.
     ‒     In 2017 wordt een zelfevaluatie en visitatie van de VRAA uitgevoerd. Resultaat hiervan kan leiden tot
           doorontwikkeling van de VRAA op diverse aspecten.

     Prestatie- en volume-indicatoren                         Rekening      Begroting     Actualisatie     Begroting
                                                                  2016          2017             2017          2018

     GRIP-incidenten worden geëvalueerd                          100%           100%            100%           100%


     2.4.2     Wat gaan we daarvoor doen?
     ‒    Alle GRIP-incidenten worden geëvalueerd.
     ‒    Lessen worden verwerkt in het RTMOTO programma.
     ‒    Lessen uit evaluaties worden toegankelijk voor tenminste piketfunctionarissen van overheid en
          hulpdiensten.
     ‒    Er wordt een kwaliteitsvolgsysteem doorontwikkeld.
     ‒    Er wordt een zelfevaluatie en visitatie uitgevoerd.
     2.4.3     Wat gaat het kosten?
     Voor kwaliteitszorg worden geen separate kosten en opbrengsten geregistreerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programmabegroting
   VrAA 2017 | 2018




              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     3. Programma Brandweerzorg
     3.1         Inleiding brandweerzorg
     Het leveren van brandweerzorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio’s onder gemeenschappelijke
     verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren. Binnen het brede terrein van
     veiligheid is de wettelijke taak (art. 25 lid 1 Wet veiligheidsregio’s) van de brandweer gericht op:
     ‒     het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
     ‒     het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
     ‒     het waarschuwen van de bevolking;
     ‒     het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
     ‒     het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie,
           brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
     Met het uitvoeren van deze taak fungeert de brandweer als maatschappelijk vangnet. Om deze taak te
     volbrengen, richt de brandweer zich zowel op het verkleinen van het risico als het beperken van het effect van
     de brand of het ongeval.



                                                                      Brand
              Verkleinen risico                                                           Beperken effect
                                                                   Ongeval


22

             Proactie           Preventie                Preparatie           Repressie            Nazorg en
                                                                                                    evaluatie

     Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen


     3.1.1       Ontwikkeling
     De korpsleiding heeft eind 2016 een Manifest opgesteld voor de ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-
     Amstelland (BAA) tot een moderne organisatie die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. In het
     Manifest zijn vijf actielijnen benoemd, die de komende jaren voor de organisatieontwikkeling leidend zijn:
     1.    Betekenis geven aan leiderschap
     BAA heeft moedige leiders nodig. Zij moeten het voorbeeld geven en daadwerkelijk ‘er zijn’. Leiders die als het
     moeilijk wordt een stap naar voren doen en die zichtbaar interveniëren. Leiderschap is onderwerp van gesprek
     tussen de verschillende managers.
     2.    Normaliteit – bewustzijn creëren & handhaven
     BAA is een bedrijf dat anno nu zichzelf moet ontdoen van sommige oude gebruiken of gewoonten en afspraken
     moet aanpassen aan de huidige tijd. BAA gaat het gesprek aan over die onderwerpen waar het niet altijd
     duidelijk is wat normaal is, waarover mensen verschillende beelden kunnen hebben.
     3.    Uitvoeren transitieovereenkomst
     Nog niet alle facetten van de transitieovereenkomst, gestart op 25 oktober 2011, zijn uitgevoerd. De
     proeftuinkazerne met een ander rooster dan een 24-uurs rooster, Brandveilig Leven,
     flexibiliseringsmaatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het verkleinen van de fysieke afstand
     tussen hoofdkantoor en kazernes zijn de onderdelen die alsnog worden uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Programmabegroting
                                                                                                               VrAA 2017 | 2018




4.     Productie- & functieafspraken maken
BAA onderzoekt hoe de organisatie in z’n geheel effectiever kan worden. In de kazernes is het 24 uurs rooster
nu nog te weinig flexibel voor productie op één van de belangrijkste taken: het voorkomen en beperken van
brand. Daarnaast zijn binnen de functies van de dagdienstmedewerkers (zowel staffuncties als functies op het
gebied van risicobeheersing & preparatie, de facilitaire ondersteuning en het opleidingscentrum) wellicht
functies ontstaan die in mindere mate bijdragen aan de primaire taken.
5.     Inhoud geven aan eigen verantwoordelijkheid
Meer eigen verantwoordelijkheid is noodzakelijk om een moderne organisatie te worden, die klaar is voor het
realiseren van huidige en toekomstige opgaven. De inzet is dat medewerkers van BAA allemaal
verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, de kwaliteit van hun werk, hun fitheid, geoefendheid en
professionele toekomst.
Om deze actielijnen inhoud te geven maakt BAA gebruik van de kennis en energie in de eigen organisatie. De
korpsleiding kiest voor de weg van “beleid moet je doen”. Concreet betekent dit dat er gaande de dagelijkse
werkzaamheden constant gestuurd wordt met het Manifest als leidraad.
3.1.2       Producten

BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en
Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op
het beheersen van risico’s als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen hulpverlening en
waterongevallen beperkt de brandweer alleen de effecten van incidenten.
De taken van de brandweer, zoals genoemd in artikel 25, lid 1 Wet veiligheidsregio’s, zijn vertaald naar zeven
regionale brandweerzorgproducten:
‒      Advies en toezicht brandveiligheid;
‒      Brandveilig wonen;
                                                                                                                          23
‒      Repressie basisbrandweerzorg;
‒      Coördinatie en bijzonder optreden;
‒      Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme);
‒      Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme);
‒      Zware hulpverlening (regionaal specialisme).
Het product repressie basisbrandweerzorg wordt bij elk type incident ingezet. Afhankelijk van het incident
wordt mogelijk aanvullend materieel en personeel ingezet, oftewel nog een product. Het onderstaande figuur
is een schematische weergave van de relatie tussen de vier incidenttypen en de zeven
brandweerzorgproducten.



     Kerntaken                Brand                      Ongevallen              Waterongevallen   Hulpverlening
                                                      gevaarlijke stoffen

       Risico-                Advies en toezicht brandveiligheid
     beheersing
     Verkleinen
       risico           Brandveilig wonen



                                                           Repressie basisbrandweerzorg
     Repressie
                                                      Incidentbestrijding                              Zware
     beperken                                                                    Waterongevallen
                                                      gevaarlijke stoffen                          hulpverlening
       effect

                                                         Coördinatie en bijzonder optreden


Relatie type incidenten en producten brandweerzorg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     Naast de zeven reguliere brandweerzorgproducten bevat het programma brandweerzorg de volgende drie
     aanvullende producten:
     •       Maatwerk brandweerzorg;
     •       BOCAS (externe dienstverlening);
     •       Projecten en incidentele posten.
     In de volgende paragrafen komen de zeven regionale brandweerzorg producten aan bod. Per product wordt
     aangegeven wat de regio wil bereiken en hoe ze dit wil bereiken. Hierbij wordt zowel een algemene
     beschrijving van het product gegeven als de ontwikkeling. Per product zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.
     De volgende tabel geeft inzicht in het totale saldo van baten en lasten van het programma brandweerzorg en
     de verdeling van dit saldo over de producten.
     bedragen x € 1.000
                                                                         Rekening          Begroting        Actualisatie     Begroting
     Overzicht programma Brandweerzorg
                                                                            2016               2017               2017           2018


      Advies en toezicht brandveiligheid                                      1.949           2.272               1.553         1.986
      Brandveilig wonen                                                       1.578           1.436               1.063         1.374
      Repressie basisbrandweerzorg                                           57.697          58.730             44.788         43.963
      Coördinatie en bijzonder optreden                                       2.093           2.050               1.449         1.344
      Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                                  305                309               250           247
      Bestrijding waterongevallen                                             1.914           2.016               1.393         1.307
      Zware hulpverlening                                                     1.495           1.529               1.264         1.241
      Maatwerk basisbrandweerzorg                                            13.737          14.140             13.807         13.888
      BOCAS                                                                    234                  -                   -           -
      Projecten en incidentele posten                                          993                 92-            1.231         1.966


      Resultaat                                                              81.995          82.389             66.798         67.316
24

     3.2        Advies en toezicht brandveiligheid
     3.2.1      Wat willen we bereiken?
     Het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn bij bedrijven in de regio en een bijdrage leveren aan de
     brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product brandveiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke
     taken van de brandweer:
     •       Het voorkomen en beperken van brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen;
     •       Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding
             en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.


      Prestatie- en volume-indicatoren                            Rekening            Begroting          Actualisatie       Begroting
                                                                      2016                2017                  2017            2018

      Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij            5                    6                     6               6
      structuurvisies en bestemmingsplannen
      Aantal operationele analyseteams                                 10                   10                   10               10
      Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en      100%                  90%                  90%              90%
      milieu
      Realisatie aantal Brzo inspecties                               99%                  90%                  90%              90%
      Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date                       92%                  90%                  90%              90%
      Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk                81%                  90%                  90%              90%
      Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid                    80%                  90%                  90%              90%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                           VrAA 2017 | 2018




3.2.2   Wat gaan we daarvoor doen?

Transitie Risicogericht werken
De samenleving ontwikkelt zich. Steeds meer trekt de overheid zich terug en in toenemende mate wordt men
aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor het borgen van fysieke
veiligheid en specifiek brandveiligheid ligt bij de maatschappij zelf. De brandweer heeft in een aantal gevallen
een wettelijke taak om op de naleving van deze verantwoordelijkheid toe te zien en heeft in het algemeen de
maatschappelijke functie om fysieke veiligheidsrisico’s te beheersen. De brandweer heeft voorts een taak om
verantwoordelijken te wijzen op de aanwezige risico’s en in toenemende mate om hen ook te overtuigen de
maatregelen tegen de gevaren zelf te treffen. Dit is de kern van de transitie van BAA, samengevat in de term
‘Risicogericht werken’.
Uitgangspunten van Risicogericht werken zijn een evenwichtige beoordeling van risico’s door benadering
vanuit meerdere perspectieven in samenwerking met relevante partijen, een onderlinge weging van risico’s op
basis van een integrale benadering, advisering (met als doel duurzame gedragsverandering) en op basis van het
delen en analyseren van informatie. De transitie vindt plaats op verschillende beleidsterreinen waar BAA haar
omgeving probeert te beïnvloeden:
‒   Omgeving & infrastructuur (Ruimtelijk ordening en grootschalige te ontwikkelen infrastructuur);
‒   Bouwen en verbouwen (alle objecten die in de regio gebouwd of verbouwd worden);
‒   Gebruik van objecten (alle objecten in onze regio die in gebruik zijn);
‒   Gevaarlijke stoffen (alle objecten en de omgeving van deze objecten die werken met gevaarlijke stoffen).
Omgeving & infrastructuur
BAA streeft ernaar fysieke veiligheid een belangrijk aspect te maken van de besluitvorming bij ruimtelijke
planvorming. Dit werkt het beste door al in de initiatieffase van een ruimtelijk plan aan tafel te zitten. Bij de
gemeente Diemen zit de brandweer participeert nog voordat de stedenbouwkundig ontwerper aan de slag
gaat met het stedenbouwkundig plan en wordt een veiligheidsprogramma van eisen toegevoegd. In
Amsterdam wordt het planologisch kader herzien en neemt de brandweer als vaste deelnemer zitting in het
Stedelijk Adviesteam Plaberum. Het is de ambitie dat BAA ook bij andere gemeenten in de regio een                     25
vergelijkbare positie krijgt in de ruimtelijke ordening. Voor het project Zuidasdok (ondertunneling van de A-10
over één kilometer) werkt BAA mee aan meerdere veiligheidsdocumenten. De brandweer werkt samen met de
gemeente Amsterdam aan een positie bij de implementatie van de Omgevingswet. De gevolgen van de nieuwe
Omgevingswet en de effecten op de veiligheidsregio zullen het komende jaar samen met gemeenten in beeld
worden gebracht. De Omgevingswet streeft naar een integrale afweging en daarvoor is een participerende
overheid nodig. Risicogericht werken, een netwerkbenadering en informatiegestuurd geeft hier invulling aan.
Bouwen en verbouwen in de regio
BAA maakt binnen de advisering brandveiligheid een transitie door van regelgerichte advisering over bouw- en
gebruiksvergunningsplichtige gebouwen als opdrachtnemer naar risicogerichte en netwerkgerichte partner van
eigenaren en gebruikers. Op dit moment geeft de brandweer het bevoegd gezag nog advies over in hoeverre
eigenaren voldoen aan de bouw- en gebruiksvergunningen. Deze positie in het (ver)bouwproces levert echter
niet altijd voldoende mogelijkheid om de nuttige kennis en inbreng van de brandweer over te brengen bij
eigenaren en gebruikers. Dat betekent dat de regelgerichte opdrachten in de komende jaren zullen
verminderen ten gunste van het meer risicogerichte werk. In de eerste plaats wordt in toenemende mate nog
voor het starten van het vergunningsproces advies gegeven aan de eigenaren van risicovolle objecten. BAA
adviseert meer en meer aan de voorkant van (ver)bouwprojecten van risicovolle objecten in onze regio. BAA
doet dit bij de meest risicovolle te bouwen en verbouwen objecten.
Aandacht voor het gebruik van objecten
Bij brandveiligheidsrisico’s is het gebruik van een pand een belangrijke factor. Om die reden besteedt BAA
aandacht aan juist gebruik van objecten door adviezen aan (netwerken van) gebruikers en door controles bij
risico-objecten.
Het adviseren van organisaties over hoe zij hun activiteiten brandveilig kunnen uitvoeren noemen we
Brandveilig Ondernemen. Door advisering en training van organisaties wordt het brandveiligheidsbewustzijn
verhoogd. Dit doet BAA het liefst in netwerkverband. Zo is in 2016 voor alle zorginstellingen die zijn
aangesloten bij de SIGRA een convenant afgesloten met een verbeteropgave. Ook bij culturele instellingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     wordt op vergelijkbare wijze samengewerkt. Advisering door BAA aan gemeenten en ondernemers binnen
     Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en participatie bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) past ook bij deze
     manier van werken.
     Voor specifieke objecten die meer aandacht verdienen op het gebied van brandveiligheid heeft BAA samen met
     de gemeente Amsterdam, stadsdelen en omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de ‘Hot100-methodiek’
     ontwikkeld. In dit Netwerk Brandveiligheid wordt informatie gedeeld in de analyseteams, die vervolgens input
     geven op de lijst van 100 objecten die meer aandacht verdienen vanwege de brandveiligheidsrisico’s. Via
     dezelfde werkwijze wordt thematisch aan de verbetering van brandveiligheid bij parkeergarages,
     zorginstellingen, kinderdagverblijven en broedplaatsen gewerkt. In de Amstelland gemeenten wordt via
     vergelijkbare lijsten de brandveiligheid inzichtelijk gemaakt en aangepakt.
     Een belangrijke taak op dit terrein is controle en toezicht op de naleving van brandveiligheidsaspecten van
     gebruiksvergunningen en -meldingen. Per gemeente, stadsdeel of omgevingsdienst wordt afgesproken of en op
     welke gebouwen de brandweer toezicht houdt. De brandweer gaat ook daarbij steeds meer risicogericht te
     werk.
     Gevaarlijke stoffen
     Bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn over het algemeen meer risico’s aanwezig. Om die reden
     gelden wettelijke eisen aan hoe deze objecten met de gevaarlijke stoffen werken en welke effecten dit mag
     hebben voor de omgeving.
     Industriële Veiligheid van BAA adviseert en inspecteert, samen met andere instanties, Brzo-bedrijven over de
     risico's van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. VrAA (brandweer) is wettelijk adviseur en
     toezichthouder en draagt zorg voor tijdige en adequate advisering. Daarnaast levert een inspectie informatie
     op die wordt gebruikt voor het opstellen en aanpassen van aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen. De
     Brzo-inspecties zijn interregionaal georganiseerd, BAA doet ook inspecties buiten de regio. In onze regio staan
     23 Brzo-bedrijven die allen jaarlijks door de brandweer, de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie
     geïnspecteerd worden.
26   Externe Veiligheid richt zich op het onderdeel van de ruimtelijke ordening en planvorming dat met gevaarlijke
     stoffen te maken heeft en het eventuele effect op de omgeving. Op het gebied van milieu en externe veiligheid
     is de VrAA (brandweer) adviseur voor alle gemeenten in de regio. De veiligheidsregio is immers op grond van
     artikel 12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wettelijk adviseur voor deze taken, de
     brandweer voert deze taak namens de regio uit.
     In het kader van de uitvoering van het programma ‘Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018’ stelt het ministerie
     van Infrastructuur en Milieu aan Noord-Holland en Flevoland middelen beschikbaar. Hiervoor worden
     projecten uitgevoerd die de veiligheid verhogen rond locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen
     plaatsvinden. BAA neemt hierin het initiatief, bewaakt de voortgang van de lopende projecten en legt namens
     betrokken veiligheidsregio’s verantwoording af aan het ministerie. Daarnaast wordt er gewerkt aan een visie
     op de duurzame samenwerking van de samenwerkingsverbanden op het gebied van omgevingsveiligheid en
     krijgt BAA een plek binnen het Landelijk Expertise Centrum Omgevingsveiligheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Programmabegroting
                                                                                                                       VrAA 2017 | 2018




3.2.3     Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
                                                                  Rekening         Begroting       Actualisatie      Begroting
Advies en toezicht brandveiligheid
                                                                     2016              2017              2017            2018


 Baten
 Advisering vergunningen                                               770                300              300              -
 Controle en toezicht vergunningen                                     277                270              270            270
 BRZO advisering                                                       105                 77                  80          80
 Subsidie externe veiligheid                                           959                320              831            532
 Subtotaal baten                                                      2.110               967            1.482            883


 Lasten
 Salarislasten                                                        2.342           2.637              2.097          2.183
 Kapitaallasten                                                         21                 35                   4           4
 Materiële kosten                                                     1.696               567              934            683
 Subtotaal lasten                                                     4.059           3.239              3.036          2.870


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                  1.949           2.272              1.553          1.986



Het resultaatvan Advies en toezicht brandveiligheid wordt met name beïnvloed door het met ingang van 2018
wegvallen van de opbrengst uit het adviseren van de Amsterdamse stadsdelen.


3.3       Brandveilig Wonen
3.3.1     Wat willen we bereiken?
BAA wil het brandveiligheidbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid                          27
van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het
verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden activiteiten ontplooid in nauwe
samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook hier
wordt het Risicogericht werken toegepast.
 Prestatie- en volume-indicatoren                       Rekening              Begroting         Actualisatie        Begroting
                                                            2016                  2017                 2017             2018

 Aantal woninginspecties door BAA                           5.125               10.000               10.000           10.000
 Rookmelderdichtheid                                    2-jaarlijks               76%                  76%              77%
 Brandveiligheidbewustzijn bewoners                     2-jaarlijks                 7,0                  7,0              7,0


Woninginspecties
De brandweer voert woninginspecties uit om burgers te informeren over de gevaren van brand en te adviseren
over preventiemaatregelen. Medewerkers met een Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) regeling worden, naast
repressieve medewerkers, aanvullend ingezet voor woningbezoeken. Om de aantallen woninginspecties te
halen is de invulling van de werkuren van de FLO-ers geoptimaliseerd.
Om afspraken te genereren voor woninginspecties is de campagne ‘Maak een afspraak voor een
woninginspectie’ ontwikkeld. Bekende Amsterdammers en de burgemeester van Amsterdam hebben hieraan
meegewerkt. Middels radio- en tv spots op RTV-NH en AT5, posters in de stad, stations, GVB bussen en op
sociale media roepen zij de inwoners van Amsterdam op een afspraak te maken voor een woninginspectie en
het plaatsen van een rookmelder. De campagne start begin 2017 en heeft een doorlooptijd van 11 weken.
Daarnaast worden andere activiteiten in gang gezet om burgers aan te sporen een afspraak met de brandweer
te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de buurtapp ‘Nextdoor’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Samenwerkingsverbanden met externe partners
     De samenwerking met organisaties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties wordt
     voortgezet en uitgebreid naar andere netwerkorganisaties in de regio. Omdat medewerkers van deze
     organisaties vanuit hun taak achter de voordeur komen, worden zij door de brandweer getraind om
     woninginspecties uit te voeren, rookmelders op te hangen en geven zij brandonveilige situaties door aan de
     brandweer. Twee keer per jaar wordt samen met de corporaties een schatting van de rookmelderdichtheid
     gemaakt.
     Regionaal
     BAA is partner en levert expertise op het gebied van brandveilig leven. Amstelland gemeenten hebben
     brandveilig leven inmiddels structureel ingebed in Integrale Veiligheidsplannen. Door het gezamenlijk opstellen
     van een veiligheidscan worden de grootste risico’s binnen het verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt.
     Aansluiting vindt plaats met de analyseteams. De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en
     brandveiligheid.
     Senioren
     De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en brandveiligheid. Zelfstandig wonende senioren
     vormen een speciale risicogroep, omdat zij bij brand in de woonomgeving vaker (dodelijk) gewond raken.
     Daarnaast wonen senioren langer zelfstandig thuis, waarbij hulp niet altijd direct voorhanden is. Door
     samenwerking met thuiszorgorganisaties en het geven van voorlichting bij seniorencomplexen wil de
     brandweer het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de ouderen vergroten (zie ook hiervoor
     bij brandveilig ondernemen).
     3.3.2       Wat gaat het kosten?
     bedragen x € 1.000
                                                                      Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
     Brandveilig wonen
                                                                         2016         2017          2017         2018
28
      Lasten
      Salarislasten                                                     1.255        1.167         1.100        1.145
      Kapitaallasten                                                        8          12              1            1
      Materiële kosten                                                   315          257            311          227
      Subtotaal lasten                                                  1.578        1.436         1.413        1.374


      Reserves
      Onttrekkingen                                                         -            -           350            -
      Dotaties                                                              -            -              -           -
      Mutaties in reserves                                                  -            -           350-           -


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)               1.578        1.436         1.063        1.374



     Aanvullend op de repressieve medewerkers worden in 2017 extra medewerkers met een functioneel
     leeftijdsontslag (FLO) ingezet op brandveilig leven. Dat zijn oud-brandweerlieden, die enthousiast, betrokken
     en flexibel inzetbaar zijn. Zij doen woninginspecties op afspraak, ook op plaatsen waar de repressieve dienst
     vanwege uitruksnelheid niet kan komen. Daarnaast worden de FLO-ers ingezet op het bezoeken van wijken
     waar een hoog brandrisico is en bezoeken zij kwetsbare groepen, zoals senioren en hulpbehoevenden. Ook
     worden ze ingezet voor activiteiten in samenwerking met externe partners zoals voorlichting geven aan
     organisaties als het Leger des Heils, bij zorginstellingen, VvE's, op scholen en bij instellingen waar brand
     geweest is. Tevens zijn ze aanwezig tijdens evenementen zoals veiligheidsmarkten, beurzen en open dagen om
     informatie te geven over brandveiligheid en geven ze trainingen aan medewerkers van woningcorporaties, die
     op hun beurt rookmelders ophangen en informatie geven aan huurders.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Programmabegroting
                                                                                                                VrAA 2017 | 2018




3.4          Repressie basisbrandweerzorg
3.4.1        Wat willen we bereiken?
Een effectieve bestrijding van brand en van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.
De tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve
basisbrandweerzorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt:
brand 40%; hulpverlening 45%; gevaarlijke stoffen 12% en waterongevallen 3%.
Voor de repressie basisbrandweerzorg wordt de komende jaren op twee thema’s geïnvesteerd. In de eerste
plaats wordt gekeken naar de optimale inrichting van de basisbrandweerzorg, bijvoorbeeld door de flexibiliteit
van de bezettingen van de kazernes te onderzoeken en de pilot Uitruk op maat voort te zetten. Het
dekkingsplan, dat in 2017 wordt geactualiseerd en ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden, zal
oplossingen en een kader bieden voor de innovaties.
Een tweede belangrijk thema is veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers in de repressie. Er wordt ingezet
op verbetering van arbeidshygiëne en er is aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar
ook de inzetprocedures worden onder de loep genomen. Het beter en sneller beschikbaar stellen van
informatie bij incidenten draagt daarnaast bij aan een veiliger optreden van de repressie.
    Prestatie- en volume-indicatoren                                  Rekening   Begroting    Actualisatie   Begroting
                                                                          2016       2017            2017        2018

    Aantal incidenten per type                                          12.181       n.v.t.         n.v.t.       n.v.t.
    Paraatheid tankautospuiten                                            94%         95%            95%          95%
    Realisatie opkomsttijden tankautospuiten                              65%         76%            76%          76%
    Paraatheid redvoertuigen                                              94%         95%            95%          95%
    Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)       55%         50%            50%          50%


3.4.2        Wat gaan we daarvoor doen?
                                                                                                                           29
Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt de repressieve basisbrandweerzorg vanuit 19 kazernes, 11 met
beroepspersoneel en 7 bemand door vrijwilligers en één bemand met zowel beroeps als vrijwilligers. Deze
kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de
snelst mogelijke hulp.
De repressieve basisbrandweerzorg wordt primair geleverd door de eenheden op 23 tankautospuiten en 9
redvoertuigen:
‒      11 tankautospuiten worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig;
‒      1 tankautospuit (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig door middel van
       springbemanning (tankautospuit/duikwagen);
‒      11 tankautospuiten, verspreid over de zes gemeenten, worden bemand door 4 of 6 vrijwilligers per
       voertuig;
‒      8 redvoertuigen worden 24/7 bezet door 2 beroepskrachten per voertuig;
‒      1 redvoertuig (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning
       (redvoertuig/hulpverleningsvoertuig).
De brandweer beschikt over vakbekwaam personeel. Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke
voorwaarde voor effectief en veilig optreden, zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf.
De paraatheid van vrijwilligers staat op sommige kazernes onder druk. Door het incidenteel inzetten van
dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes wordt dit deels tegengegaan. Continu wordt gezocht naar
oplossingen om de paraatheid ook overdag beter te borgen. Verhogen van de paraatheid vrijwilligers en het
borgen van de continuïteit voor nu en in de toekomst worden komend jaar aan het bestuur gepresenteerd. De
belangrijkste ontwikkelingen binnen de eerder genoemde thema’s ‘ de inrichting van de brandweerzorg’ en
‘veiligheid van medewerkers in de repressie’ worden hieronder verder uitgewerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     De inrichting van de brandweerzorg
     Dekkingsplan 2017-2021
     In 2017 wordt het nieuwe dekkingsplan gepresenteerd. Er wordt getoetst in hoeverre het in 2013 vastgestelde
     dekkingsplan nog actueel is. Daarvoor zijn komend jaar de theoretische en praktische systemen voor
     rijtijdenberekeningen onderzocht en er is een actualisatie van het brandrisicoprofiel opgesteld. In het
     dekkingsplan worden maatregelen voorgesteld om de beschikbaarheid van brandweerzorg, oftewel de dekking,
     in de regio te verbeteren. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor risicodifferentiatie is ook onderdeel van
     het traject.
     Proeftuinkazerne
     In de transitieovereenkomst is uitvoering geven aan een proeftuinkazerne één van de belangrijke doelen. In de
     proeftuinkazerne moet ruimte zijn voor een meer flexibele brandweerzorg door andere roosters, meer accent
     op brandveiligheid en een versterking van de repressie. Op 1 januari 2019 moet de proeftuinkazerne
     gerealiseerd zijn, reden om de komende jaren de opzet en inrichting van de proeftuinkazerne voor te bereiden.
     Westelijk Havengebied
     Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Door het hoge risico kunnen incidenten snel
     escaleren en een grote impact hebben. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweerzorg in het Westelijk
     Havengebied heeft geleid tot de opdracht van het Veiligheidsbestuur aan BAA om via een publiek-private weg
     naar een oplossing te zoeken. De gemeente, havendienst, bedrijven in het gebied en de brandweer hebben een
     intentieovereenkomst afgesloten, die moet gaan resulteren in een fysieke plek waar de brandweerzorg in het
     gebied wordt georganiseerd. Naast de publiek-private ontwikkeling van de brandweerzorg zet BAA in op de
     verbetering van de voorbereiding op scheeps- en industriële brandbestrijding.
     Uitruk op maat in de Zuidflank
     Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, loopt in de gemeenten
     Uithoorn en Aalsmeer een pilot met variabele voertuigbezetting. Dat betekent dat bij meldingen met vier
30
     brandweermensen wordt uitgerukt, in plaats van de gebruikelijke zes. Hiervoor is de afgelopen jaren getraind.
     De nieuwe werkwijze vergt tijd. De veiligheid van de deelnemende brandweermensen moet gewaarborgd
     blijven. Afhankelijk van de resultaten van de pilot kan gekeken worden of variabele voertuigbezetting ook voor
     deze en andere (vrijwillige) kazernes in de regio uitkomst kan bieden.
     Veiligheid van medewerkers in de repressie
     Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo
     veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. Zeker op basis van arbeidshygiëne en mentale weerbaarheid
     worden de laatste jaren grote stappen gezet.
     Duurzame inzetbaarheid
     BAA heeft van duurzame inzetbaarheid een prioriteit gemaakt. Onder duurzame inzetbaarheid wordt ‘gezond
     en fit tijdens de carrière’ verstaan. Onder dit dossier vallen maatregelen om beroepsziekten te voorkomen,
     arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid en mentale weerbaarheid. Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen in
     de rook geeft vermoedelijk een verhoogde kans dat medewerkers beroepsziekten oplopen. Sinds 2015 wordt
     daarom stapsgewijs gewerkt aan maatregelen die schoner werken en beperking van blootstelling aan roet en
     schadelijke stoffen beperken. Maar er is meer onderzoek nodig, naar de omvang van beroepsziekten en naar
     de juiste preventieve maatregelen.
     Een ander thema is mentale weerbaarheid. De mentale impact van incidenten op brandweermensen valt niet
     te onderschatten. Om die reden werkt de brandweer aan maatregelen die medewerkers in staat stellen
     weerbaarder te worden bij de ervaringen die zij hebben bij incidenten.
     Programma ‘stop en denk na’
     Naar aanleiding van een brand in Amsterdam in 2016 met gewonden onder het eigen personeel wordt vanaf
     2017 een programma ingericht om een kennisimpuls te bewerkstelligen voor het blussen van een bepaald type
     brandontwikkeling die minder vaak voorkomt, maar wel potentieel gevaarlijk is. Hierdoor kunnen
     brandweermensen veiliger optreden. Het optreden wordt herzien (ook het werken in teamverband) en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Programmabegroting
                                                                                                                          VrAA 2017 | 2018




brandweermensen krijgen andere blusmiddelen om een effectievere inzet te doen. Bij het programma horen
ook meer realistische oefeningen.
Informatieportal in brandweervoertuigen
In 2017 wordt het project Informatieportal in brandweervoertuigen geïmplementeerd. Hierdoor krijgen
brandweermensen tijdens het aanrijden richting een incident meer en betere informatie waardoor ze beter
voorbereid zijn op de inzet. Door informatie vanuit de meldkamer en procedures snel en effectief beschikbaar
te stellen zijn eventuele gevaren sneller in beeld en kan veiliger opgetreden worden.
3.4.3        Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
                                                                    Rekening          Begroting       Actualisatie      Begroting
Repressie basisbrandweerzorg
                                                                       2016               2017              2017            2018


    Baten
    Dienstverlening                                                        53                 40                  39          39
    Overige opbrengsten incidenteel                                          -                 -                   6            -
    Subtotaal baten                                                        53                 40                  45          39


    Lasten
    Salarislasten                                                       40.674           42.213           34.051          35.435
    Kapitaallasten                                                       3.842            4.001             2.596          2.608
    Materiële kosten                                                    13.234           12.556             8.184          5.958
    Subtotaal lasten                                                    57.750           58.770           44.832          44.001


    Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                 57.697           58.730           44.788          43.963



3.5          Coördinatie en bijzonder optreden                                                                                       31

3.5.1        Wat willen we bereiken?
Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of
incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere
tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen die bij dergelijke incidenten worden
ingezet. BAA heeft voldoende voertuigen om realistische scenario’s aan te kunnen en een organisatie om deze
complexiteit te coördineren.
    Prestatie- en volume-indicatoren                         Rekening            Begroting         Actualisatie        Begroting
                                                                 2016                2017                 2017             2018

    Aantal uitrukken OvD’s                                      1.179                n.v.t.              n.v.t.            n.v.t.
    Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s                       91%                  80%                 80%               80%


3.5.2        Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en het aanwezige materieel kan de brandweer op een adequate
manier de vereiste slagkracht voor grootschalig optreden leveren en de restdekking organiseren. De slagkracht
van de brandweer is nodig als:
‒      de bestrijding van een incident veel voertuigen tegelijkertijd vereist;
‒      een incident lang duurt zodat aflossing binnen de regio noodzakelijk is;
‒      bijstand aan een andere regio geleverd moet worden.
Voor bijzondere en langdurende incidenten beschikt de brandweer over specialistische en ondersteunende
eenheden, zoals groot watertransport, een schuimblusvoertuig, containers met bijzondere blusmiddelen en
verzorging. Bij grote of langdurige inzetten wordt naast meerdere voertuigen ook ‘brandweerondersteuning’
(BrOn) ingezet. Deze vrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een
     organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd) officier van dienst heeft de operationele
     leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op
     een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de
     monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen. De hoofdofficieren zijn de
     schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer.
     3.5.3     Wat gaat het kosten?
     bedragen x € 1.000
                                                                       Rekening        Begroting        Actualisatie    Begroting
     Coördinatie en bijzonder optreden
                                                                          2016             2017               2017          2018


      Lasten
      Salarislasten                                                       1.109            1.084                646          672
      Kapitaallasten                                                       333                 366              309          310
      Materiële kosten                                                     651                 600              494          361


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                 2.093            2.050              1.449        1.344



     3.6       Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
     3.6.1     Wat willen we bereiken?
     Een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen
     met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.
      Prestatie- en volume-indicatoren                         Rekening           Begroting          Actualisatie      Begroting
                                                                   2016               2017                  2017           2018

32    Aantallen uitrukken AGS                                        83               n.v.t.               n.v.t.          n.v.t.
      Paraatheid AGS                                               100%               100%                 100%            100%
      Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS                          80%                80%                  80%             80%
      Paraatheid OGS-voertuig                                       98%                95%                  95%             95%
      Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig                           80%                80%                  80%             80%


     3.6.1     Wat gaan we daarvoor doen?

     Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuit (repressieve basis brandweerzorg) en de
     officier van dienst (coördinatie en grootschalig optreden) ingezet. Indien nodig worden aanvullend hierop
     specialistische eenheden ingezet. Hieronder worden de specialistische eenheden toegelicht, waarbij
     onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied (plaats van het incident) en het effectgebied (de omgeving).
     Samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA
     interregionaal samen voor dit soort incidentbestrijding. Daartoe is een gezamenlijk IBGS peloton opgezet.
     Iedere regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er gezamenlijk
     drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid. Spreiding vindt plaats op basis
     van het risicoprofiel. Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van
     best practices en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweerzorg.
     Landelijk steunpunt
     Onze veiligheidsregio is een CBRNe (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet in
     samenhang met explosieve middelen) steunpunt. Dit betekent dat BAA beschikt over kennis, middelen (o.a.
     gas- en chemicaliënpakken) en meetapparatuur om veilige grootschalige ontsmettingen te kunnen uitvoeren
     en kunnen ondersteunen bij reddingen en bronbestrijding. De opkomsttijd voor de ontsmettingseenheid is
     maximaal twee uur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Programmabegroting
                                                                                                                      VrAA 2017 | 2018




3.6.2        Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening        Begroting        Actualisatie      Begroting
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
                                                                    2016             2017               2017            2018


    Lasten
    Salarislasten                                                    169                167               143            148
    Kapitaallasten                                                    94                102                   74           74
    Materiële kosten                                                  42                 40                   34           25
    Subtotaal lasten                                                 305                309               250            247


    Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)              305                309               250            247



3.7          Bestrijding waterongevallen
3.7.1        Wat willen we bereiken?

Een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een
afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij brand.
    Prestatie- en volume-indicatoren                      Rekening         Begroting          Actualisatie         Begroting
                                                              2016             2017                  2017              2018
    Aantal incidenten waterongevallen                          303             n.v.t.                n.v.t.            n.v.t.
    Paraatheid WO-voertuigen                                   95%              95%                   95%               95%
    Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen             92%              80%                   80%               80%
                                                                                                                                 33
3.7.2        Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams:
‒      Duikteam Amsterdam: 24/7 bezet door een duikteam van 4 ‘dedicated’ beroepskrachten;
‒      Duikteam Amstelveen: 24/7 bezet door een duikteam van 4 beroepskrachten springbemanning
       (tankautospuit/duikwagen).
Ter ondersteuning van de duikteams beschikt de brandweer over twee kleine vaartuigen. Daarnaast beschikt
de brandweer over een grote blusboot, de Jan van der Heijden, die ook als platform voor de duikers kan
worden ingezet en staat een vaartuig op kazerne Aalsmeer, de Jim, voor oppervlaktereddingen. In 2017 wordt
de nieuwe blusboot, Jan van der Heijden IV, opgeleverd, zodat die operationeel inzetbaar wordt. Het duikteam
Amsterdam is gehuisvest op kazerne Willem. Onderzoek is gedaan naar optimalisatie vanuit het oogpunt van
dekking en beschikbaarheid. Dit leidt mogelijk tot een verplaatsing van het duikteam in het centrum van
Amsterdam.
De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn
met de veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de
inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan
komen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     3.7.3        Wat gaat het kosten?

     bedragen x € 1.000
                                                                       Rekening         Begroting         Actualisatie      Begroting
     Bestrijding waterongevallen
                                                                          2016              2017                2017            2018


         Lasten
         Salarislasten inclusief maatwerk                                  1.958            2.047               1.647          1.714
         Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)               894-                900-              900-           904-
         Salarislasten exclusief maatwerk                                  1.064            1.147                 747            810
         Kapitaallasten                                                     128                 148                   75          75
         Materiële kosten                                                   722                 720               571            418


         Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)               1.914            2.016               1.393          1.303



     3.8          Zware hulpverlening
     3.8.1        Wat willen we bereiken?
     Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders
     dan bij brand. De inzet bij zware ongevallen is gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen
     en dieren en er wordt gebruik gemaakt van extra benodigd materieel en/of voertuigen, met daarvoor opgeleid
     en geoefende repressieve medewerkers.
         Prestatie- en volume-indicatoren                       Rekening           Begroting           Actualisatie        Begroting
                                                                    2016               2017                   2017             2018
         Aantal incidenten zware hulpverlening                      239                n.v.t.                n.v.t.            n.v.t.
         Paraatheid HV voertuigen                                   88%                 90%                   90%               90%
         Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen             88%                 80%                   80%               80%
34
     3.8.2        Wat gaan we daarvoor doen?

     Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuit (repressie basis brandweerzorg).
     Wanneer dit onvoldoende is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn
     uitgerust met o.a. een kraan en zwaar redgereedschap. De brandweer beschikt over drie specialistische
     voertuigen voor (zware) hulpverlening:
     ‒      HV Teunis: 24/7 bezet door 2 ‘dedicated’ beroepskrachten;
     ‒      HV Amstelveen: 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV);
     ‒      HV Diemen: 24/7 beschikbaar, bemand door vrijwilligers.
     Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’ is daarnaast georganiseerd via interregionale samenwerking
     met toepassing van interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio’s Gooi &
     Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van
     hulpverleningsvoertuigen zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het hulpverleningsvoertuig dat als
     snelste ter plaatse kan komen.
     3.8.3        Wat gaat het kosten?

     bedragen x € 1.000
                                                                       Rekening         Begroting         Actualisatie      Begroting
     Zware hulpverlening
                                                                          2016              2017                2017            2018


         Lasten
         Salarislasten                                                     1.008            1.021                 885            921
         Kapitaallasten                                                     189                 208               159            160
         Materiële kosten                                                   298                 300               220            161


         Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)               1.495            1.529               1.264          1.241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Programmabegroting
                                                                                                            VrAA 2017 | 2018




3.9       Maatwerk brandweerzorg
De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct.
bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening     Begroting   Actualisatie    Begroting
Maatwerk brandweerzorg
                                                                    2016          2017          2017          2018


 Lasten
 FLO                                                               9.000         9.376         9.376         9.376
 Eigenaarslasten kazernes                                          3.326         3.354         3.378         3.456
 Lasten dedicated duikteam                                           845          900            900          904
 Kapitaallasten en onderhoud blusboot                                100          100             81           81
 Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken                       57           56             57           57
 Lasten jeugdbrandweer                                                15           15             13           13


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)              13.343       13.801         13.805       13.886



Per maatwerk(sub)product volgt een toelichting op de bijdrage en de mutaties. Per (sub)product is aangegeven
welke gemeente(n) het betreft. Paragraaf 8.1.6 bevat een overzicht van het totale maatwerk per gemeente.
3.9.1     Functioneel leeftijdontslag (FLO)

Vanaf 2006 is het functioneel leeftijdontslag afgeschaft. In het afgesloten FLO-akkoord zijn afspraken gemaakt
over een overgangsregeling voor personen die vóór 1 januari 2006 in dienst waren. De kosten voor het FLO-
oud, medewerkers die ontslagen waren voor 1-1-2006 met een FLO-recht uitbetaald door het ABP ten laste van
de gemeente, zijn op 1-1-2016 beëindigd. Alle medewerkers hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt, zijnde de
datum van beëindiging van de FLO-aanspraken (oude regeling). Of en in welke mate werkgevers nog gehouden
worden om de FLO-uitkeringen door te betalen met eenzelfde duur als de verschuiving van de Aow-leeftijd,               35
laat zich op dit moment nog niet inschatten.
De kosten voor het FLO (overgangsrecht) laten een dalende trend zien. Daarentegen zullen de kosten voor de
groep medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst is getreden geleidelijk stijgen. Deze groep medewerkers zal
in de toekomst worden bij- of omgeschoold om in een zogenaamde tweede loopbaan te kunnen doorwerken
tot de pensioengerechtigde leeftijd.
In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen,
waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede
loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten
Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016
geleidelijk wordt uitgevoerd.
Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving (verhoging Aow-leeftijd, vervallen levensloopregeling in 2022
en inperking fiscale ruimte voor pensioenstortingen) staat het FLO-overgangsrecht onder druk. Op landelijk
niveau onderhandelt een delegatie uit de Brandweerkamer (samenwerking van 25 Veiligheidsregio’s op vier
brandweerspecifieke Cao-dossiers) met de vakbonden over de herziening van het overgangsrecht.
FLO gemeente Amsterdam
Amsterdam betaalt een maatbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. Door de dalende FLO kosten is
de bijdrage vanaf 2015 structureel verlaagd met € 2,1 miljoen tot € 9,0 miljoen per jaar en in 2016 geïndexeerd
met de nominale ontwikkeling tot € 9,376 mln.
De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het
langer doorwerken. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten door naar latere jaren.
Op basis van de meerjarenraming FLO wordt normaal gesproken de maatwerkbijdrage jaarlijks bijgesteld. De
onderhandelingen om de aangepaste brandweer CAO, met daarin naar verwachting ook effecten op het FLO,
zijn echter nog gaande. Dit biedt op dit moment onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam is om die reden in 2017 gelijk
                                                                       3
     gehouden aan 2016 en er is ook geen dotatie of onttrekking begroot .
     Zodra we meer te weten komen over de uitkomsten van de onderhandelingen en de ontwikkeling in de
     populatie, gaan we direct aan de slag door de consequenties ervan meerjarig door te rekenen en de
     gemeentelijke bijdrage zo nodig bij te stellen.
     FLO gemeente Amstelveen

     De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze
     kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.
     3.9.2         Eigenaarslasten kazernes

         bedragen x € 1.000
                                                                                 Rekening      Begroting    Actualisatie     Begroting
         Eigenaarslasten kazernes
                                                                                    2016           2017           2017           2018
         Aalsmeer                                                                     60             61             60             60
         Amstelveen                                                                  548            549            555            555
         Amsterdam                                                                 2.540          2.544          2.562          2.562
         Diemen                                                                      107            108            128            128
         Ouder-Amstel                                                                   -            21               -            77
         Uithoorn                                                                     71             71             73             73
         Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                       3.326          3.354          3.378          3.456



     De gemeenten betalen elk een kostendekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes.
     Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:
     ‒       In afwachting van definitieve keuzes over overname (Duivendrecht) als de bouw en inrichting (Ouderkerk)
36           van de kazernes in de gemeente Ouder-Amstel is de maatwerkbijdrage voor die gemeente voor 2017
             teruggebracht naar € 0. Deze wordt met ingang van 2018 weer opgevoerd.
     ‒       De besparing op de kapitaallasten door de neerwaartse ontwikkeling van de rente is overgeheveld naar de
             bijdrage voor Groot Onderhoud. Deze beweging is kostenneutraal.
     3.9.3         Dedicated duikteam Amsterdam

     Vanwege het hoge risico op waterongevallen in de Amsterdamse grachtengordel wordt in Amsterdam gewerkt
     met een zogenaamd ‘dedicated’ duikteam: een duikteam dat fulltime paraat is voor uitsluitend de duiktaak. Dit
     betekent dat elke dag, 24 uur, een duikteam operationeel is.
     Het duikteam van Amsterdam bestaat uit vier mensen. De bezetting bestaat uit een duiker, een reserveduiker,
     een duikploegleider en een assistent duikploeg (op Willem tevens chauffeur waterongevallenwagen).
     In 2012 heeft het Veiligheidsbestuur herbevestigd de duiktaak te willen behouden en deze taak te willen blijven
     invullen met twee duikteams (Amsterdam en Amstelveen), waarbij de meerkosten van een dedicated duikteam
     in Amsterdam (ten opzichte van springbemanning) zijn vastgesteld op € 0,9 miljoen. De meerkosten worden
     aangemerkt als maatwerk voor gemeente Amsterdam. De toename van de kosten betreft de toepassing van de
     nominale ontwikkeling. In 2016 is een intern onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van de bestrijding van
     waterongevallen in Amsterdam. Gekeken is naar het meest risicovolle gebied, opkomsttijd en huisvesting.
     Mogelijk leidt dit tot verplaatsing van het duikteam in het centrum van Amsterdam.
     3.9.4         Blusboot Amsterdam
     Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden
     ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). De voormalige blusboot was afgeschreven en
     technisch in slechte staat. Daarom is in 2017 een nieuwe blusboot in gebruik genomen.



     3
       De reserve FLO is een bestemmingsreserve, die voor niets anders kan worden aangewend dan aan zaken rondom FLO. Ook de accountant
     ziet daar op toe.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                           VrAA 2017 | 2018




3.9.5     Uitvoering gemeentelijke preventietaken

Gemeenten Diemen en Uithoorn kopen via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte) in voor (gemeentelijke)
brandpreventiewerkzaamheden.
3.9.6     Jeugdbrandweer Amstelveen

De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijdrage door
Amstelveen voldaan.


3.10      Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS)
bedragen x € 1.000
                                                                Rekening     Begroting   Actualisatie    Begroting
BOCAS
                                                                   2016          2017          2017          2018


 Baten
 Externe opbrengsten brandweeropleidingen                           234          250            150          150
 Externe opbrengsten brandweeroefeningen                            187          150            200          200
 Externe opbrengsten BVH opleidingen                                412          500            370          500
 Externe opbrengsten verhuur terrein en overig                      365          171            310          175
 Subtotaal baten                                                   1.198        1.071         1.030         1.025


 Lasten
 Salarislasten                                                     1.685        1.592         1.706         1.323
 Kapitaallasten                                                     530          530            450          450
 Inhuur derden                                                      324          300            450          325
 Materiële kosten                                                  1.682        1.474         1.805         1.805
 Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern                   2.788-       2.825-        3.381-        2.878-    37
 Subtotaal lasten                                                  1.433        1.071         1.030         1.025


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)                234             -              -            -

De externe opbrengsten voor BHV opleidingen zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting
2017. Ook de interne omzet zal in 2015 lager zijn door een vermindering van het aantal oefendagen op het
BOCAS van repressieve beroepsmedewerkers. De lagere opbrengsten worden gecompenseerd door lagere
variabele kosten (voornamelijk minder inhuur van freelance instructeurs). De exploitatie van het BOCAS is per
saldo kostendekkend.

De interne opleiding- en oefenkosten worden middels een doorbelasting toegerekend aan de
brandweerzorgproducten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     3.11      Projecten en incidentele posten
     bedragen x € 1.000
                                                                     Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
     Projecten en incidentele posten
                                                                        2016         2017          2017         2018
      Opbrengst verkoop vastgoed                                           -            -              -           -
      Verhuur gebouwen en personeel                                     351           92             48          48
      Organisatiebrede opbrengsten                                      248             -            15          15
      Subtotaal baten                                                   599           92             62          62


      Lasten
      Projectkosten transitieovereenkomst                                  -         100               -           -
      Boekwaarde verkoop vastgoed                                          -            -              -           -
      WW-uitkeringen                                                    124           25             25          25
      Vorming voorziening IKB                                          1.538            -              -           -
      Kosten arbeidshygiëne                                             490             -              -           -
      Overige kosten organisatiebreed                                     55            -              -           -


      Subtotaal lasten                                                 2.207         125             25          25


      Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)              1.608          33             37-         37-


      Reserves
      Project- en frictiekosten transitieovereenkomst                      -         100               -           -
      Onttrekking Algemene reserve                                      490             -           735            -
      Onttrekking bestemmingsreserve WW                                 124           25             25          25
      Dotatie Algemene reserve                                             -            -         2.028-       2.028-
38    Dotatie resultaat verkoop vastgoed                                   -            -              -           -
      Mutaties in reserves                                              614-         125-         1.268        2.003


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)               993           92-         1.231        1.966


     3.11.1 Transitieovereenkomst

     Ten behoeve van de uitvoering van de transitieovereenkomst wordt in 2017 incidenteel € 0,350 mln.
     onttrokken. Deze is echter inzichtelijk gemaakt binnen het product Brandveilig Wonen, omdat daar ook de
     kosten terecht komen.
     3.11.2 Verkoop en hernieuwde inzet van vastgoed

     In 2017 worden er belangrijke stappen gezet in de regionalisering, waaronder het in eigendom van de
     brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-Amstel en de renovatie van de kazerne Diemen.
     Daarnaast is de brandweer bezig met een hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem, Pieter)
     en het zo mogelijk afstoten van niet langer in gebruik zijnde locaties (Lodewijk, Rudolf, Den Brielstraat).
     Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst en de resterende boekwaarde zal bij verkoop worden
     gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Per saldo leidt de verkoop
     daarmee niet tot een resultaateffect in regionale begroting.
     In tegenstelling tot vorige jaren is geen specifieke doelstelling in de begroting opgenomen, omdat hier
     meerdere processen in elkaar grijpen, zoals 1) het beleid van de gemeente Amsterdam voor wat betreft de
     ruimtelijke bestemming van de niet langer in gebruik zijnde locaties, 2) de uitkomsten van het nieuwe
     dekkingsplan, 3) de huisvestingsambitie van de korpsleiding in relatie tot het manifest (afstoten van het
     kantoor op de Karspeldreef en de verplaatsing van de kantoorfuncties naar Willem en Nico) en 4) de
     proeftuinkazerne.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Programmabegroting
                                                                                                       VrAA 2017 | 2018




3.11.3 Overige (incidentele) posten

De overige posten zijn in verband met het incidentele en/of organisatiebreed karakter niet toegerekend aan de
reguliere brandweerzorgproducten en het maatwerk.




                                                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     4. Programma Alarmering
     4.1          Inleiding alarmering
     De GMK is sinds 26 mei 2013 operationeel. Kijkend naar de resultaten en de afspraken in de
     managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst, worden nog niet alle doelstellingen gehaald.
     Met name de normering van de verwerkingstijden blijken voor alle drie de kolommen moeilijk te behalen.
     Het programma alarmering bestaat uit twee producten:
     ‒      Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
     ‒      Meldkamerfunctie multidisciplinair
     De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de totale lasten van het programma en de verdeling
     daarvan tussen de onderliggende producten. In de volgende paragrafen worden de producten nader toegelicht.
     Voor 2017 wordt vooralsnog uitgegaan van de begroting van 2016, ook gezien de mogelijke ontwikkeling naar
     een Landelijke Meldkamer Organisatie.
     bedragen x € 1.000
                                                                       Rekening    Begroting    Actualisatie    Begroting
     Overzicht programma Alarmering
                                                                          2016         2017           2017          2018


         Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                      1.425       1.431           1.425        1.425
         GHOR-meldkamertafel                                               108          107             108         108


         Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)              1.533       1.538           1.533        1.533
40

     4.1.1        Wat willen we bereiken?
     De GMK verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de ongestructureerde
     spoedeisende melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze alarmering bevat de
     geobjectiveerde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en
     de veiligheid van de hulpverleners verhoogt.
         Prestatie-indicatoren                                       Rekening     Begroting    Actualisatie    Begroting
                                                                         2016         2017            2017         2018

         24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen                 100%          100%           100%          100%
         Verwerkingstijd brandweermeldingen ( percentage < 2 min.)       60%           90%            90%           90%
         Aantal evaluaties brandweerincidenten                             9            24             24            24


     4.1.2       Wat gaan we daarvoor doen?
     In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. In weerwil van de personele
     reorganisatie binnen de politie is de leiding van de GMK voor het brandweerproces gefocust op het werven van
     vakbekwame centralisten. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan het up
     to date houden van kennis en vaardigheden. Bij de brandweercentralisten is het afleggen van een prof-check
     inmiddels gangbaar, binnen het politiedomein wordt dit ontwikkeld. De vervanging van C2000 zal in 2017 een
     extra opleidingsinspanning vragen.
     Meldkamers kennen een complexe en daardoor kwetsbare ICT-infrastructuur. De vernieuwbouw van C2000 is
     een complicerende risicofactor. Met het Meldkamer Diensten Centrum wordt het functioneel en het technisch
     beheer verbeterd en geborgd om incidenten effectief te bestrijden en te voorkomen.
     De meldkamer voldeed met een verwerkingstijd van rond de 60% van de spoedeisende brandweermeldingen
     afgehandeld binnen 2 minuten niet aan de afgesproken norm (90%). Deze norm is bij de start van de GMK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Programmabegroting
                                                                                                                         VrAA 2017 | 2018




vastgesteld. Inmiddels is in samenwerking met de brandweer een aantal praktische verbetervoorstellen
ontwikkeld en wordt met ingang van 2017 anders gemeten. Hierbij is niet meer het percentage leidend, maar
de feitelijke gemiddelde verwerkingstijd van meldingen van objectbranden. Daarnaast is de meting op
brandincidenten gericht. De doelstelling is dat deze tijd gemiddeld niet meer dan 90 seconden bedraagt. Dit
loopt gelijk met de methode die door het CBS wordt gehanteerd.
4.1.3      Wat gaat het kosten?
De veiligheidsregio heeft haar meldkamertaak ten aanzien van de brandweer uitbesteed aan de GMK. Hiervoor
betaalt VrAA een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is een officier op afroep beschikbaar om bij grote incidenten te
de aansturing vanuit de meldkamer te coördineren.
 bedragen x € 1.000
                                                                   Rekening          Begroting      Actualisatie       Begroting
 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
                                                                      2016               2017             2017             2018


 Lasten
 Bijdrage GMK                                                        1.383              1.399            1.393            1.393
 Piket officier GMK                                                        42               25                  32           32


 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)                 1.425              1.431            1.425            1.425

Bij de jaarlijkse herijking van de bijdrage wordt de nominale ontwikkeling van de veiligheidsregio gevolgd. De
stijging van de bijdrage in de actualisatie 2015 en begroting 2016 is het gevolg van de toepassing van de
nominale ontwikkeling ten aanzien van de salariskosten.


4.2        Meldkamerfunctie multidisciplinair
4.2.1      Wat willen we bereiken?
                                                                                                                                    41
In ramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de
hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. Hiertoe zal 24/7 een calamiteitencoördinator in
dienst zijn. De rol van CaCo is ondergebracht in de functie van de politiesenior. Deze functionaris is 24/7
aanwezig. Naast de politiesenior is ook de OVD-OC opgeleid voor de CaCo-rol, ook deze is 24/7 aanwezig.
De vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) loopt minder voorspoedig dan gedacht. Dat is
aanleiding geweest voor een heroriëntatie. De landelijke samenvoeging tot 10 meldkamerlocaties met één ICT-
infrastructuur is herbevestigd. De noodzakelijke standaardisatie van meldkamerprocessen wordt
gecontinueerd. Verwacht wordt dat de realisatie van de LMO de kwetsbaarheid van meldkamers bij
calamiteiten zal verminderen.

Prestatie-indicatoren                                           Rekening        Begroting        Actualisatie        Begroting
                                                                    2016            2017                2017             2018

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator                       100%             100%               100%              100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI                     5 min           5 min.             5 min.            5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur      100%             100%               100%              100%


4.2.2      Wat gaan we daarvoor doen?
De 24/7 capaciteit om de coördinerende functie bij calamiteiten uit te voeren wordt voortdurend operationeel
inzetbaar gehouden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     4.2.3     Wat gaat het kosten?

     bedragen x € 1.000
                                                                  Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
     GHOR-meldkamertafel
                                                                     2016         2017          2017         2018


      Lasten
      GHOR centralist                                                 108         107            108         108
      Frictiekosten GMK                                                 -            -              -           -
      Subtotaal lasten                                                108         107            108         108


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)             108         107            108         108



     Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam. Deze
     meldkamertafel betreft een speciaal gereserveerde werkplek op de meldkamer voor de GHOR centralist. Nu
     deze functie per 1 mei 2017 vervalt, zouden deze kosten ook kunnen komen te vervallen. Dit is vanwege
     doorlopende afspraken nog niet per direct mogelijk. Op dit moment wordt hierover nog onderhandeld. In
     afwachting van de uitkomsten worden de kosten nog wel zekerheidshalve opgenomen in de begroting.




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     5. Algemene dekkingsmiddelen en staf
        Veiligheidsbureau
     5.1        Inleiding algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau
     In dit programma zijn de algemene opbrengsten en kosten van de veiligheidsregio opgenomen.
     bedragen x € 1.000
                                                                    Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
     Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu
                                                                       2016         2017          2017         2018


      Baten
      Rijksbijdragen                                                  9.495       11.119        11.324       11.324
      OMS opbrengsten                                                 1.331          700         1.242          700
      Gemeentelijke bijdragen                                        78.253       79.048        78.522       79.876
      Overige baten                                                        46         48             46          46
      Subtotaal baten                                                89.125       90.915        91.134       91.947


      Lasten
      Staf Veiligheidsbureau                                              316        317               -           -
      Kosten beheer OMS                                                    80         25             25          25
      Subtotaal lasten                                                    396        342             25          25
44
      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)            88.729-      86.710-       91.109-      91.922-

     In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.


     5.2        Rijksbijdragen
     bedragen x € 1.000
                                                                   Rekening     Begroting   Actualisatie   Begroting
     Rijksbijdragen
                                                                      2016          2017          2017         2018


      Baten
      BDUR                                                            3.450        3.244         4.091        4.091
      Compensatie BTW                                                 3.955        4.112         5.130        5.130
      Bijzondere bijdrage CBRN-risico's                                   175       175            175         175
      Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking                 1.250        1.250         1.250        1.250
      Jaarlijkse bijdrage VRZW                                            665       649            678         678
      Toename BDUR per 1/1/2017                                             -      1.690              -           -
      Totaal baten                                                    9.495      11.119         11.324      11.324

     In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds is eind 2014 een onderzoek gestart naar
     het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Omdat de veiligheidsregio’s zowel (indirect) uit het
     gemeentefonds als (direct) middels de BDuR worden bekostigd, wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de
     verdeelsystematiek van het beschikbare BDuR budget tussen de veiligheidsregio’s (en het IFV).
     Het onderzoek heeft geleid tot onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeelsystematiek
     (vereenvoudiging en integratie BTW compensatie), waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van
     het onderzoek naar het gemeentefonds.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Programmabegroting
                                                                                                            VrAA 2017 | 2018




De nieuwe verdeelsystematiek is toegepast op de BDuR vanaf 2017. Dit jaar beschikken als Veiligheidsregio dus
over € 1,819 mln. extra Rijksmiddelen (excl. loon- en prijscompensatie).


5.3       Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)
bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening     Begroting   Actualisatie    Begroting
OMS
                                                                    2016          2017          2017          2018


 Baten
 OMS opbrengsten structureel                                         700          700            700          700
 OMS opbrengsten incidenteel                                         631             -           542             -
 Subtotaal baten                                                    1.331         700          1.242          700


 Lasten
 Kosten beheer OMS                                                    80           25             25           25
 Subtotaal lasten                                                     80           25             25           25


 Totaal                                                             1.251-        675-         1.217-         675-

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2016 circa 1.300. Dit betreft ca. 950 ‘verplichte aansluitingen´ en circa
350 ´niet verplichte aansluitingen´. In het kader van het terugdringen van het aantal nodeloze uitrukken is
landelijk overwogen om niet-verplichte aansluiten niet meer toe te staan. Inmiddels is landelijk het voornemen
de verificatieprocedure (die al in Amsterdam-Amstelland werd gebruikt) toe te passen, waarmee het aantal
nodeloze uitrukken naar aanleiding van OMS meldingen sterk kan worden teruggedrongen zonder afkoppeling
van de niet verplichte aansluitingen.
Het nieuwe bouwbesluit heeft geleid tot een afname van het aantal aansluitingen (begin 2012 bedroeg het
totale aantal aansluitingen nog ruim 1.800). Verwacht wordt dat de dalende trend zich doorzet onder de niet-           45
verplichte aansluitingen met circa 15% per jaar. De regiobijdrage kan daarom in 2017 nog incidenteel worden
verlaagd, omdat de daling van het aantal aansluitingen geleidelijk plaatsvindt.


5.4       Gemeentelijke bijdragen
De onderstaande tabel toont de gemeentelijke bijdragen per programma. In de bijlagen (paragraaf 11.1 en
11.2) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.
bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening     Begroting   Actualisatie    Begroting
Gemeentelijke bijdragen
                                                                    2016          2017          2017          2018


Baten
 Bijdrage crisisbeheersing                                          1.668        1.671         1.521         1.626
 Bijdrage brandweerzorg                                            74.906       75.692        75.312       76.561
 Bijdrage alarmering                                                1.418        1.424         1.425         1.425
 Bijdrage staf Veiligheidsbureau                                     260          261            265          265


 Totaal                                                            78.253       79.048        78.522       79.876
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     5.5          Overige baten
     De vermelde baten betreffen de externe bijdragen voor de gemeentelijke processen.
     bedragen x € 1.000
                                                                         Rekening     Begroting   Actualisatie   Begroting
     Overige baten
                                                                            2016          2017          2017         2018


         Baten
         Rentebaten                                                             1            3              -             -
         Overige baten                                                        45            45            46          46


         Totaal                                                               46            48            46          46



     5.6          Staf Veiligheidsbureau
     bedragen x € 1.000
                                                                         Rekening     Begroting   Actualisatie   Begroting
     Staf Veiligheidsbureau
                                                                            2016          2017          2017         2018


         Lasten
         Personele lasten                                                    316          317               -             -


         Totaal                                                              316          317               -             -

     De staftaken van het Veiligheidsbureau inzake het beheer van de VrAA zijn de volgende:
     ‒      het integraal adviseren van (leden van) het Veiligheidsbestuur in bestuurlijke regionale, interregionale en
            landelijke overleggen;
46   ‒      het ondersteunen van (leden van) het Veiligheidsbestuur in bestuurlijke, regionale, interregionale en
            landelijke overleggen;
     ‒      het secretariaat van het Veiligheidsbestuur.
     Met deze taken is 3,5 fte gemoeid. Met ingang van de actualisatie 2017 worden deze kosten verantwoord
     onder het programma Overhead.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Programmabegroting
                                                                                                        VrAA 2017 | 2018




6. Programma Overhead
6.1     Inleiding Overhead

6.1.1   Invoering nieuw BBV
In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead
ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te
geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die
kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerpbegroting een apart overzicht moet worden
opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma’s moeten dan de kosten worden
opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
6.1.2   Wat verstaan we onder overhead
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire
proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van
overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in
het primaire proces”.
Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de
ondersteunende PIOFACH-functies ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en
management ondersteuning.


6.2 Kosten van de Overhead                                                                                         47

In onderstaand overzicht zijn de begrote kosten voor de Overhead per functie weergegeven. De baten bestaan
hierbij uit opbrengsten die worden gegenereerd door de ondersteunende afdelingen, zoals de verhuur van
algemene ruimten en de detachering van een aantal medewerkers.
De Overhead van de Veiligheidsregio komt hierbij op een percentage van ca. 20% van de begrote lasten van de
organisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     bedragen x € 1.000
                                              Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
     Overzicht programma Overhead
                                                 2016        2017          2017         2018

     Baten
     Verhuur gebouwen en personeel                  -           -           158          93
     Overige goederen en diensten                   -           -           202          75
     Subtotaal baten                                -           -           360         168

     Lasten
     Algemene leiding en ondersteuning              -           -         4.438       4.438
     Beleidsadvisering                              -           -         1.504       1.504
     Financiën en audit                             -           -         1.639       1.639
     Personeel en organisatie                       -           -         2.705       2.705
     Communicatie                                   -           -           519         519
     Informatisering en automatisering              -           -         3.081       3.081
     Juridische zaken                               -           -            71          71
     Facilitaire zaken en beheer                    -           -         2.134       2.134
     Organisatiebrede kosten en huisvesting         -           -         2.792       2.792
     Subtotaal lasten                               -           -        18.884      18.884

     Resultaat                                      -           -        18.525      18.716




48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                             Programmabegroting
                                                                                                                                                                                VrAA 2017 | 2018




7. Verplichte paragrafen
7.1             Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s
(niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de
mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen.
Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag
worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom
iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie
weerstandsvermogen van de VrAA die op 7 april 2014 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid
uitgewerkt.
De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de
benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven
met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio hier momenteel boven.
bedragen x € 1.000
Werkmaatschappij                     Omvang              % begroting            Benodigde              Beschikbare                Mutaties       Beschikbare                   Ratio
                                  actualisatie                                 weerstands-            weerstands-                reserve cf      weerstands-             Weerstands-
                                (lasten 2017)                                    capaciteit           capaciteit na            Actualisatie        capaciteit              vermogen
                                                                                                         resultaat-                   2017        31/12/2017              31/12/2017
                                                                                                      bestemming
                                                                                                              2016
Totaal                                  93.192                100,00%                   5.818                6.795                     1.563                8.358                   1,44

                                                                                                                                                                                             49
7.2             Risico’s
Bedra gen x € 1.000
                                                           Kwantificeerbare risico's                                                                                          Benodigde
Risico                  Oorzaak                                                    Gevolg                                                      Kans           Effect          weerstands-
Kwantificeerbare risico's
Niet (tijdige)          Nominale ontwikkeling wordt gebaseerd op historische Fluctuaties moeten binnen de begroting van het                           50%           1.833             917
compensatie loon- gegevens, dus achteraf toegekend en is daarnaast ook boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 2% van
en prijsbijstelling via onderdeel van een politieke afweging , waardoor            de totale begroting.
nominale                onzeker is of de compensatie dekkend is.
ontwikkeling.
Potentiële              De plannen om de meldkamer Ambulance voor VrZW             Indien ontvlechting plaatsvindt, ontstaan er                       75%           1.950            1.463
ontvlechting GHOR- over te laten gaan naar de LMO in Haarlem, worden               frictiekosten bij de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR
taken Amsterdam- steeds concreter. Waarschijnlijk gebeurt dit medio 2018. iets minder dan € 650.000 voor het vervullen van de
Amstelland en           De samenwerking met VrAA wordt daarmee steeds              GHOR taken voor VrZW. VRAA en VrZW delen hiermee
Zaanstreek              minder voor de hand liggend. In 2017 onderzoekt VrZW kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien
Waterland               de opties om de GHOR taken uit te voeren. Ten gevolge het bedrag van VrZW wegvalt, kunnen deze
                        van de ontwikkelingen worden Vr Noord-Holland-Noord werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen
                        en Vr Kennemerland voor VrZW worden steeds                 deze uitsluitend ten laste van VRAA. Er is een staffel
                        logischere partners, in plaats van VrAA.                   gehanteerd (100%-80%-60%-40%-20%) om in 5 jaar tijd
                                                                                   het GHOR-bureau danwel de financiering vanuit VrAA
                                                                                   aan te passen op de nieuwe situatie. Dit leidt tot een
                                                                                   effect van € 1,95 mln.
BTW heffing op          De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de      De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als             25%              430            108
doorberekening          GHOR-taken als een economische activiteit zijn te          BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal
GGD                     beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken     430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal
                        vrijgesteld van BTW.                                       de begroting al dan niet worden aangepast.

Naheffing BTW over Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de        Het is maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel,                    25%           2.000             500
voorgaande jaren   afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog
                   GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale door te belasten aan VrZW.
                   naheffing a alsnog doorbelasten aan VrAA.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>     Bedragen x € 1.000
                                                             Kwantificeerbare risico's                                                                                       Benodigde
     Risico                Oorzaak                                                   Gevolg                                                      Kans         Effect         weerstands-
     Kwantificeerbare risico's
     Wegvallen, danwel Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat             Wegvallen of verlaging van algemene                                50%            234           117
     afname van            het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid.                      dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect
     opbrengsten uit                                                                 bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale
     dienstverlening                                                                 opbrengsten uit de dienstverlening in de begroting
                                                                                     2014.
     Beroepsziekten        Als gevolg van de blootstelling aan gevaarslijke stoffen Het is niet ondenkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor          10%            100             10
                           of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op      de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van
                           beroepsziekten en bv. PTSS.                               geleden schade door de medewerker, hetzij door de
                                                                                     werkgever (in het geval van vrijwilligers).

     Boete door            Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een        In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.                 25%            50              13
     arbeidsinspectie      medewerker gewond raken of kunnen
                           ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het
                           zijn dat een dergelijke melding te laat wordt
                           doorgegeven aan de arbeidsinspectie.
     NBC Steunpunt en      De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt      Indien de verantwoording niet als afdoende wordt                   25%        1.000             250
     versterkingsgelden    en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan    beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke)
                           wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze               terugvordering van de ontvangen bijdrage.
                           verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.

     OMS-inkomsten         De BAA ontvangt momenteel gelden voor de                  Deze ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen                     10%            700             70
                           aansluitingen op het OMS. Diverse ontwikkelingen          hebben voor de brandweer, onder meer door het in de
                           maken op termijn een andere inrichting van het OMS-       toekomst mogelijk wegvallen van de bestaande OMS-
                           stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen       inkomsten
                           van regionale meldkamers naar tien
                           meldkamergebieden.
     Aanvullende eisen     Er is een nieuwe omgevingswet van kracht, die vraagt      Door de invoering van de nieuwe wet loopt de                       50%            250           125
     vanuit de             om andere en nieuwe expertise van de brandweer.           Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd
     Omgevingswet                                                                    moet worden in de bijscholing van specialisten.
     Wet melplicht         Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van                   Door de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken                 5%         9.000             450
     datalekken            persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze           heeft het eventueel niet voldoende zorgvuldig
                           eigen medewerkers als van inwoners.                       omspringen met deze gegevens ook financiële
                                                                                     consequenties, in de vorm van een boete van de ABP,
                                                                                     met een maximum van 10% van de jaaromzet.
     Juridische            Naar aanleiding van het Manifest is de BAA mogelijk       Voor het voeren van juridische procedures worden                   50%            150             75
     procedures            gehouden om juridische procedures te voeren.              mogelijk meer kosten gemaakt dan begroot.
     Contractmanagemen Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende                       25%            500           125
     t                     bestaande contracten met leveranciers en nieuwe           zekerheden rondom leverinsgvoorwaarden, het
                           verwervingstrajecten worden gecoördineerd.                failissement van een leverancier of het onvoldoende
50                                                                                   zorgvuldig doorlopen van een Europees
                                                                                     aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële
                                                                                     consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of
                                                                                     claims van afgewezen partijen.
     Aansprakelijkheid De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij Indien door derden schade wordt geleden bij of door                         10%        1.000             100
     voor schade na of bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk       het optreden van de brandweer en er is sprake van
     optreden.             voorkomen dat deze niet worden gevolgd.                   (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan
                                                                                     kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als
                                                                                     gevolg van het vrijkomen van asbest of andere
                                                                                     gevaarlijke stoffen.
     Interregionale        Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we Indien de verzekering(en) van de BAA of collega                            10%            200             20
     samenwerking          assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's.       Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden
                           Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of            schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële
                           ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied.          consequenties.
                           Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een
                           verzekering.
     In- en uitlenen van Op grond van de wet Allocatie Arbeidskrachten Door          Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het              50%             76             38
     arbeidskrachten       Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012)is het een ieder opleggen van een bestuurlijke boete aan degene
                           verboden in Nederland arbeidskrachten door middel         waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn
                           van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking opgelegd.
                           te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is
                           geregistreerd in het Handelsregister.
                           Tevens is de inlener ook verplicht zich te registeren bij
                           het Handelsregister.
                           BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het
                           Handelsregister.
                           Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende
                           organisatie een WAADI registratie voor de betreffende
                           medewerker ontbreekt en om die reden een boete
                           riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.

     Subtotaal kwantificeerbare risico's                                                                                                                                            4.380
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               Programmabegroting
                                                                                                                                                                                  VrAA 2017 | 2018



Bedra gen x € 1.000
                                                     Niet-kwantificeerbare risico's                                                                                             Benodigde
                                                                                                                                                             Bedrag             weerstands-
Risico               Oorzaak                                                   Gevolg                                                    Percentage          begroting           capaciteit
Niet kwantificeerbare risico's
Incidentele          Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende          Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien                10%                480              48
middelen benodigd maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.                van de multidisciplinaire projecten
om te kunnen
inspelen op
ontwikkelingen.
Overige              Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de             Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar                            1,5%          93.076             1.391
(onvoorziene)        reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten
exploitatierisico's  kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met
VRAA                 onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims,
                     onbekende gebreken aan gebouwen, risico’s die
                     ontstaan als gevolg van de verhoging van de
                     pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies.




Subtotaal niet kwantificeerbare risico's                                                                                                                                               1.439

Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's                                                                                                                              5.818

Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico’s.
Hierbij is ten opzichte van de vorige begroting het aantal gekwantificeerde risico’s toegenomen door een aantal
zaken expliciet te maken, en zijn de niet-kwantificeerbare risico’s neerwaarts bijgesteld.


7.3             Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen
realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV).

Formatie per 1-1-2017                                                                                     Dagdienst 24-uursdienst                 Vrijwilligers                     Totaal


 Brandweer                                                                                                    283,5                 480,0                    290,0               1.053,5       51
 GHOR                                                                                                           15,7                       -                        -                15,7
 Veiligheidsbureau                                                                                                7,5                      -                        -                  7,5


 Totaal                                                                                                       306,7                 480,0                    290,0               1.076,7



Formatie per 1-1-2018                                                                                     Dagdienst 24-uursdienst                 Vrijwilligers                     Totaal


 Brandweer                                                                                                    283,5                 480,0                    290,0               1.053,5
 GHOR                                                                                                           15,7                       -                        -                15,7
 Veiligheidsbureau                                                                                                7,5                      -                        -                  7,5


 Totaal                                                                                                       306,7                 480,0                    290,0               1.076,7


7.3.1          Veiligheidsbureau
Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam
en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het
Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten van de VrAA en
bijdragen van de GHOR, de regionale politie AA en de Brandweer AA. De formatie van het Veiligheidsbureau
bedraagt 7,5 fte.


7.3.2          Brandweer
Binnen de brandweer zijn geen ontwikkelingen in het aantal formatieplaatsen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     7.3.3       GHOR
     Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente
     Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam
     Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
     De formatie van de GHOR bedraagt 15,7 fte. Deze is in 2016 teruggebracht met 1 fte in verband met het
     anticiperen op het vervallen van logistieke taken. Het budget is gelijk gebleven. Hiermee kan de stijging door de
     hogere inschaling (n.a.v. nieuwe functiewaardering) worden opgevangen.


     7.4         Financiering
     Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende
     uitgangspunten:
     ‒      het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van
            het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
     ‒      externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
     ‒      tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën.
     Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en
     voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken.
     Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het opzeggen van de leningovereenkomst
     tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Hiermee treedt een
     verzwaring op van de Treasuryfunctie bij de afdeling CIF van de brandweer. Op grond van het Treasurystatuut
     wordt daarom in 2017 gewerkt aan een nadere uitwerking (inrichting en borging) van deze functie, waaronder
     het bijbehorend beleid, de AO/IC, monitoring en sturing en de operationalisering hiervan. Het
     veiligheidsbestuur wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

52   7.4.1       Besparing kapitaallasten door daling rente
     Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een nieuwe leningenportefeuille samengesteld
     voor de financiering van het vreemd vermogen, met een beduidend lagere rente. De rentebesparing door een
     herfinanciering van het vreemd vermogen leidt (ceteris paribus) tot een toename van de reserve kapitaallasten.
     Om dit te voorkomen dalen de kapitaallasten structureel met € 1,3 miljoen per jaar. Dit is een organisatiebrede
     besparing, die betrekking heeft op:
     ‒      het maatwerk (vastgoed per gemeente, indien van toepassing, en de blusboot Amsterdam) (€ 0,5 miljoen);
     ‒      regionale investeringen, zoals het regionale vastgoed (Bocas), materieel (voertuigen) en materiaal
            (voertuigbepakking, redgereedschap e.d.) (€ 0,8 miljoen).

         Gemeente                        Bedrag (€)

         Amstelveen                         77.487
         Amsterdam                         344.429
         Diemen                             21.604
         Ouder-Amstel                            -
         Uithoorn                            8.658
         Blusboot (Amsterdam)               18.850
         Totaal                            465.029


     Voor wat betreft de besparing op het maatwerk verwijzen we naar § 7.6.
     Voor de bestemming van het regionale deel (€ 0,8 miljoen) wordt in overleg met de aandachtsveldhouder
     Financiën voorgesteld om dit voorlopig toe te voegen aan de Algemene Reserve, tot in de loop van 2017
     duidelijk wordt of ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie financiële
     implicaties met zich meebrengt.
     7.4.2       Schatkistbankieren
     Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn
     om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Tot eind
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Programmabegroting
                                                                                                                       VrAA 2017 | 2018




2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd
gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente.
Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen. De VRAA legt daarom de
laatste hand aan de administratieve inrichting van Schatkistbankieren binnen de organisatie.
7.4.3        Financiering vaste activa
De materiële vaste activa werd tot eind 2016 deels gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente
Amsterdam en deels met eigen vermogen. De lening bij de gemeente Amsterdam is inmiddels omgezet in een
leningenpakket van verschillende omvang en formaat. Hierbij is tevens de directe koppeling tussen het Vreemd
Vermogen en de Vaste Activa losgelaten, omdat dit leidde tot overfinanciering.
In onderstaande tabel is de huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit weergegeven:
    Bank     Nummer         Bedrag (€)   Looptijd   Type                 Rente             Stand per 1-1-2017 (€)

    BNG      40.110960      5.000.000    10 jaar    Lineair              0,56 %            5.000.000
    BNG      40.110961      8.000.000    15 jaar    Lineair              0,98%             8.000.000
    BNG      40.110962      10.000.000   10 jaar    Fixe                 0,99%             10.000.000
    BNG      MO/1878006     13.500.000   N.v.t.     Kredietarrangement   EURIBOR + 38 bp   -



7.5          Investeringen
Investeringen zijn begroot in de meerjaren investeringsbegroting op basis van de vastgestelde
afschrijftermijnen. De meerjaren investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt rekening
gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen operationele noodzaak is)
prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende raamcontracten en aanbestedingskalender).
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vier jaar.
bedragen x € 1.000
                                                                                                                                  53
Investeringen Brandweer Amsterdam-Amstelland                                     2017       2018           2019         2020



    Grond en gebouwen                                                        3.329          500           5.028          400
    Inventaris en inrichting gebouwen                                             40           -            430            -
    Voer- en vaartuigen                                                      8.185         5.334          1.461        3.224
    Brandweerspecifiek materiaal                                                 833        297           1.882          289
    Communicatieapparatuur en ICT                                                493        557             393          877


    Totaal                                                                  12.880         6.688          9.194        4.791

In de volgende toelichting worden de grootste investeringen per categorie vermeld.
7.5.1        Grond en gebouwen
‒      Renovatie kazerne Diemen (2017: € 1,824 mln.);
‒      Nieuwbouw kazerne Ouderamstel (2017: 1,000 mln.);
‒      Investeringen ten behoeve van de hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem en Pieter)
       (2019: € 4,628 mln.);
‒      Kleine verbouwingen kazernes (2017 t/m 2020: € 0,400 mln. per jaar);
‒      Modernisering van kazerne Amstelveen in (2018: € 0,100 mln.).
7.5.2        Inventaris en inrichting gebouwen
‒      Vervanging van cardio- en krachttoestellen op de kazernes in 2019 (€ 0,430 mln.).
7.5.3        Voer- en vaartuigen, inclusief bepakking
‒      Vervanging heftrucks Pier Afrika en Amstelveen (2017: € 0,195 mln., 2019; € 0,043 mln.);
‒      Vervanging personen- en piketvoertuigen in (2017: € 0,838 mln., 2018: € 0,694 mln., 2019: € 0,391 mln.,
       2020: € 0,710 mln.);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     ‒      Vervanging autoladders (2017: € 1,393 mln., 2018: € 1,447 mln., 2020: € 0,847 mln.);
     ‒      Vervanging autospuiten (2017: € 2,323 mln., 2019: € 0,750 mln., 2020: € 0,387 mln.);
     ‒      Vervanging hulpverleningsvoertuigen (2018: € 1,089 mln.);
     ‒      Vervanging redgereedschap (2017: € 1,109 mln.);
     ‒      Aanschaf en inbouw UHDBS-C (2017: € 0,357 mln.);
     ‒      Vervanging boten en aanhangers (2017: € 0,254 mln.);
     ‒      Vervanging waterongevallenwagen (2018: € 0,435 mln.);
     ‒      Vervanging Informatie- en navigatiesysteem tankautospuiten(2017: € 0,440 mln.);
     ‒      Dompelpomp-units ter vervanging van het voormalig Rijksmaterieel (2018: € 1,250 mln.).
     7.5.4          Brandweerspecifiek materiaal
     ‒      Vervanging redvesten (2017: € 0,190 mln.);
     ‒      Vervanging duikaparatuur (2017: € 0,033 mln.);
     ‒      Vervanging uitrukkleding (2019: € 1,6 mln.).
     7.5.5          Communicatieapparatuur en ICT
     Naast de reguliere vervanging(en) met betrekking tot kantoorautomatisering (ca. 0,393 mln. per jaar) zijn de
     volgende investeringen gepland:
     ‒      Vervanging van de twee-weg pagers voor vrijwilligers in 2017 (€ 0,100 mln.);
     ‒      Vervanging objectportofoons in 2018 (€ 0,163 mln.);
     ‒      Vervanging C2000 mobilofoons en portofoons in 2020 (€ 0,484 mln.).


     7.6            Onderhoud kapitaalgoederen
     Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden
     geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning
     plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.
54
     Onlangs is een nieuw systeem voor onderhoudsplanning in gebruik genomen (Ultimo), waarmee op een hoger
     detailniveau en in een meerjarig perspectief het onderhoud aan gebouwen en de kosten daarvan inzichtelijk
     gemaakt kunnen worden. Hierbij komt aan het licht dat het meerjarig verloop van de voorziening een negatief
     beeld laat zien. Op basis van de huidige begroting van de kosten die zijn gemoeid met het op peil houden van
     de onderhoudsstaat van het bestaande vastgoed, zijn de voorzieningen voor het groot onderhoud over enige
     jaren uitgeput. De voorziening voor het onderhoud van de Amsterdamse kazernes is op dit moment al negatief.
     Deze kennen zonder interventie het volgende verloop:

                                   Verloop voorzieningen Groot Onderhoud
         1000000


          500000


               0
                     2016   2017   2018   2019   2020   2021    2022   2023   2024    2025   2026         Ouderamstel

         -500000                                                                                          Amsterdam
                                                                                                          Amstelveen
         -1000000                                                                                         Uithoorn
                                                                                                          Diemen
         -1500000


         -2000000


         -2500000



     Middels deze begroting stellen we aan het Veiligheidsbestuur voor de besparing op de kapitaallasten op het
                                                                                          4
     maatwerk zoals genoemd in § 7.4.1, met uitzondering van de besparing op de blusboot en de besparing met


     4
         Voor het onderhoud aan de blusboot Jan van der Heijden II wordt geen voorziening Groot Onderhoud aangehouden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Programmabegroting
                                                                                                                               VrAA 2017 | 2018



                                            5
betrekking tot de gemeente Diemen , te gebruiken om de voorziening(en) voor het Groot Onderhoud meerjarig
op peil te brengen en te houden.
Met een overheveling van de besparing op de kapitaallasten naar de bijdrage voor het Groot Onderhoud (met
uitzondering van Diemen), ontstaat weer een duurzaam en houdbaar beeld:

                  Verloop voorzieningen Groot Onderhoud na intensivering
    2.000.000



    1.500.000

                                                                                                       Amsterdam
    1.000.000                                                                                          Amstelveen
                                                                                                       Uithoorn

     500.000                                                                                           Diemen
                                                                                                       Ouderamstel

           -
                2016   2017   2018   2019   2020    2021    2022   2023    2024    2025   2026

    -500.000


Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Aalsmeer, Duivendrecht en
Ouderkerk, edoch niet later dan 2020, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage
opnieuw tegen het licht worden gehouden.
Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadministreerd, kan op elk moment per
gemeente een bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het vastgoed
binnen de betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen sprake zijn. Ook
de accountant ziet hier op toe.
Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van                                 55
een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via een
voorziening.




5
 Naar aanleiding van de renovatie van de kazerne Diemen zijn met de gemeente recent nieuwe afspraken gemaakt over de
maatwerkbijdrage. Dit maakt dat een overheveling van de besparing op de kapitaallasten naar Groot Onderhoud niet noodzakelijk is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Financiële begroting




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Programmabegroting
                                                                                                      VrAA 2017 | 2018




8. Geconsolideerde begroting VrAA
Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 9 t/m 11
waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.


8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten
bedragen x € 1.000
                                                        Rekening     Begroting   Actualisatie   Begroting
VrAA
                                                           2016          2017          2017         2018

 Baten
 2.0 Rentebaten                                               1             3              -            -
 3.2 Verhuur gebouwen en personeel                          351            92           269          141
 3.4 Overige goederen en diensten                         5.002         2.915         4.106        2.786
 4.1 Rijksbijdragen                                       9.495         9.429        11.324       11.324
 4.2 Regiobijdragen                                      64.554        65.247        64.716       65.989
 4.3 Lokale bijdragen                                    13.699        13.801        13.807       13.887
 4.4 Overige bijdragen                                       80            42            53           53
 Totale baten                                            93.182        91.529        94.274       94.180


 Lasten
 1.0 Salarissen en sociale lasten                        61.698        63.836        62.396       63.662
 2.0 Kapitaallasten                                       7.250         7.757         6.521        6.587      57
 3.0 Personeel van derden                                 5.256         3.566         5.229        4.582
 3.1 Energie                                                996          990          1.015          990
 3.3 Duurzame goederen                                      140          168            213          110
 3.4 Overige goederen en diensten                        16.397        15.337        17.711       15.931
 Totale lasten                                           91.736        91.654        93.086       91.862


 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)      1.446          125-         1.188        2.319


 RESERVES
 Onttrekkingen                                              614          125          1.442          312
 Dotaties                                                 1.682             -         2.630        2.630
 Mutaties in reserves                                     1.068          125-         1.188        2.319


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)        378             -              -            -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     8.2 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen
     In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is voorgeschreven dat de programmabegroting moet
     worden voorzien van een meerjarige geprognosticeerde balans en een aantal daaruit voortvloeiende
     kengetallen. Deze zijn op dit moment (nog) niet beschikbaar. In de vergadering van het Veiligheidsbestuur
     medio juni zal een addendum op de begroting worden voorgelegd waarin deze elementen zijn opgenomen.
     In landelijk verband proberen we hierin met onze collega’s van andere veiligheidsregio’s tot generieke
     afspraken te komen en van elkaar te leren. Op die manier werken we toe naar een situatie waarin de
     voorgeschreven elementen tot hun recht komen, namelijk om over de tijd en onderling tot een goede
     vergelijking te komen.




58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Programmabegroting
                                                                                                         VrAA 2017 | 2018




9. Begroting Brandweer
bedragen x € 1.000
                                                         Rekening      Begroting   Actualisatie    Begroting
BAA
                                                            2016           2017          2017          2018

 Baten
 2.0 Rentebaten                                                 -             -              -                -
 3.2 Verhuur gebouwen en personeel                           351             92           269           141
 3.4 Overige goederen en diensten                           5.028         2.935         4.126         2.806
 4.1 Rijksbijdragen                                         6.073         6.024         7.258         7.258
 4.2 Regiobijdragen                                       63.738         64.429        63.886        65.159
 4.3 Lokale bijdragen                                     13.699         13.801        13.807        13.887
 4.4 Overige bijdragen                                          -             -              -                -
 Totale baten                                             88.889         87.280        89.346        89.252


 Lasten
 1.0 Salarissen en sociale lasten                         61.698         63.856        62.416        63.682
 2.0 Kapitaallasten                                         7.250         7.757         6.521         6.587
 3.0 Personeel van derden                                   2.898         1.353         2.469         1.822
 3.1 Energie                                                 982           970            995           970
 3.3 Duurzame goederen                                       132           168            213           110
 3.4 Overige goederen en diensten                         14.664         13.302        15.812        14.078
 Totale lasten                                            87.624         87.405        88.427        87.248       59

 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)        1.265          125-           918         2.003


 RESERVES
 Onttrekkingen                                               614           125          1.110            25
 Dotaties                                                   1.682             -         2.028         2.028
 Mutaties in reserves                                       1.068          125-           918         2.003


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)         197              -              -                -


9.1       Toelichting baten
9.1.1     Rentebaten

De Brandweer heeft geen rentebaten.
9.1.2     Verhuur gebouwen en terreinen

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van
2017 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten en lopende
verhuurcontracten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     bedragen x € 1.000
                                                                Rekening      Begroting    Actualisatie    Begroting
     Verhuur gebouwen en personeel
                                                                   2016           2017           2017          2018

      Huuropbrengsten overig                                         47             11             11            11
      Opbrengsten detachering                                       304             81            258           130


      Totaal                                                        351             92            269           141


     9.1.3     Overige goederen en diensten

     De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbrengsten uit overige goederen en diensten.

     bedragen x € 1.000
                                                                Rekening      Begroting    Actualisatie    Begroting
     Overige goederen en diensten
                                                                   2016           2017           2017          2018


      Opbrengsten OMS                                             1.331            700          1.242           700
      Opbrengsten vergunningadvies                                  770            300            700              -
      Opbrengsten toezicht en controle vergunningen                 276            270            270           270
      Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS                     1.198          1.071          1.030         1.025
      Opbrengst overige dienstverlening                              60             40             39            39
      Extern gefinancierde activiteiten                           1.151            479            693           683
      Overige opbrengsten                                           100             75            147            90
      Buitengewone baten                                            142               -             6              -

60
      Totaal                                                      5.028          2.935          4.126         2.806


     Opbrengsten OMS
     De verwachte opbrengsten voor 2017 zijn € 0,5 miljoen hoger dan de structureel begrote € 0,7 miljoen. De
     hogere opbrengst wordt 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten in de vorm van een incidentele verlaging van
     de regiobijdrage voor brandweerzorg in 2017. De hoogte van het structureel begrote bedrag wordt in de loop
     van 2017 tegen het licht gehouden.
     Opbrengsten vergunningadvies
     In overeenstemming met de businesscase Brandveiligheid daalt de opbrengst van Vergunningadvies geleidelijk
     tot nihil in 2018. Het gaat in de praktijk echter een stuk minder snel dan verwacht. De verwachte omzet in
     2018 is weliswaar in conform het oorspronkelijke plan. De geactualiseerde begroting 2017 schetst echter het
     beeld dat daadwerkelijk wordt verwacht.
     Opbrengst overige dienstverlening
     Dit betreft onder andere de opbrengst voor afhijsingen die niet onder de wettelijke taak van de brandweer
     vallen (15% van de niet-spoedeisende afhijsingen). Een afnemende trend van het aantal niet-spoedeisende
     afhijsingen leidt tot een verlaging van de opbrengsten, al is het tarief met ingang van 2017 verhoogd met € 100
     per afhijsing, in verband met een doorbelasting van extra investeringen in de autoladders als gevolg van de
     andere brancards die door de Ambulancedienst Amsterdam in gebruik zijn genomen.
     Extern gefinancierde activiteiten
     De VRAA ontvangt jaarlijks incidenteel een aantal subsidies van het Rijk en de provincie, waarvan we soms ook
     penvoerder zijn richting andere veiligheidsregio's. Daar tegenover staan kosten voor de uitvoering van de
     werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt versterkt en de doorbelasting van andere regio's.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Programmabegroting
                                                                                                          VrAA 2017 | 2018




Buitengewone baten
Er zijn in 2017 geen buitengewone baten begroot. In eerdere jaren begrootten we hier de verkoopopbrengst
van eventueel afgestoten vastgoed. Dit is echter erg onvoorspelbaar gebleken. Dit jaar hebben we er voor
gekozen geen verkoopopbrengst te begroten, en in geval van verkoop dit als een afwijking op de begroting te
presenteren.
9.1.4        Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000
                                                          Rekening     Begroting    Actualisatie    Begroting
Rijksbijdragen
                                                             2016          2017           2017          2018

    Aandeel BAA BDUR                                        1.417         1.368          1.725         1.725
    Compensatie BTW regionale taken                           414           414            517            517
    Compensatie BTW lokale taken                            3.130         3.130          3.905         3.905
    Bijzondere bijdrage CBRNE                                 175           175            175            175
    Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld              938           938            938            938


    Totaal                                                  6.073         6.024          7.258         7.258


Met ingang van 2017 ontvangt de VRAA meer Rijksbijdragen dan voorheen, in verband met herijking van het
effect van BRZO-bedrijven op de verdeling van BduR-gelden over de regio's. Dit extra bedrag wordt voor 2017
en verder incidenteel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Aan het Veiligheidsbestuur worden binnen
afzienbare tijd voorstellen voorgelegd over de aanwending van deze middelen vanaf 2018.
9.1.5        Regiobijdragen                                                                                       61
De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente.
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening     Begroting    Actualisatie    Begroting
Regiobijdragen
                                                             2016          2017           2017          2018

    Aalsmeer                                                1.012         1.030          1.020         1.042
    Amstelveen                                              4.031         4.087          4.051         4.134
    Amsterdam                                              56.084        56.659         56.185        57.299
    Diemen                                                    996         1.012          1.003         1.024
    Ouder-Amstel                                              544           553            548            559
    Uithoorn                                                1.071         1.088          1.079         1.101


    Totaal                                                 63.738        64.429         63.886        65.159


De volgende mutaties zijn toegepast:
‒     Afname van de bijdrage in verband met de hoge OMS opbrengsten (2017: € -0,5 miljoen incidenteel).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>     9.1.6        Lokale bijdragen

     De volgende tabel geeft een overzicht van de lokale (maatwerk)bijdrage per gemeente.
     bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening     Begroting   Actualisatie     Begroting
     Lokale bijdragen
                                                                    2016          2017          2017           2018

         Aalsmeer                                                       60          61            60             60
         Amstelveen                                                    562        564            570           570
         Amsterdam                                                12.842       12.920         12.919        12.923
         Diemen                                                        136        136            156           156
         Ouder-Amstel                                                    -          21              -            77
         Uithoorn                                                       99          99           101           101


         Totaal                                                   13.699       13.801         13.807        13.888


     In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt:
     ‒     Verlaging van de bijdrage van gemeente Amsterdam, vanwege de lagere kapitaallasten met betrekking tot
           de blusboot Jan van der Heijden II;
     ‒     Een verlaging van de kapitaallasten van het maatwerk, als gevolg van de daling van de rente op Vreemd
           Vermogen;
     ‒     Een verhoging van de bijdrage met betrekking tot Groot Onderhoud (met uitzondering van Diemen);
     ‒     Een herverdeling van de toe te rekenen beheerkosten;
     ‒     Wijzigingen in overige eigenaarslasten zoals huur, OZB en overige lokale lasten.
     In paragraaf 3.9 is een uitgebreide toelichting opgenomen van de lokale (maatwerk)bijdragen.
62

     9.2          Toelichting lasten
     9.2.1        Salarissen en sociale lasten

     De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de salarislasten.

     bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening     Begroting   Actualisatie     Begroting
     Salarissen en sociale lasten
                                                                    2016          2017          2017           2018

         Loonkosten beroepspersoneel                              50.958       51.632         50.367        51.632
         Loonkosten vrijwilligers                                  1.673         1.786         1.581          1.581
         FLO-uitkeringen                                           7.652         9.346         9.376          9.376
         Bijdrage GMK                                              1.079         1.092         1.092          1.092
         Project en friciekosten transitieovereenkomst                 336           -              -             -


         Totaal                                                   61.698       63.856         62.416        63.682


     De verwachte loonkosten voor vrijwilligers zijn naar beneden bijgesteld. Deze bleken de afgelopen tijd te hoog
     ingeschat. De FLO-uitkeringen zijn in deze begroting niet bijgesteld, als gevolg van het nog onbekende effect
     van de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen. In de loop van 2017 verwachten we meer te weten van dit
     effect, en komen we in overleg met de gemeente Amsterdam met een bijstelling van de bijdrage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Programmabegroting
                                                                                                            VrAA 2017 | 2018



9.2.2     Kapitaallasten

bedragen x € 1.000
                                                           Rekening      Begroting   Actualisatie     Begroting
Kapitaallasten
                                                              2016           2017          2017           2018


 Kapitaallasten regulier excl. BOCAS                         4.637          5.137         4.403          4.412
 Kapitaallasten BOCAS                                          530           530            450           450
 Kapitaallasten maatwerk                                     2.083          2.090         1.669          1.725
 Kapitaallasten incidenteel                                       -             -              -             -


 Totaal                                                      7.250          7.757         6.521          6.587


De kapitaallasten voor het regionale vastgoed (BOCAS) en het regionale materieel en materiaal is gedaald als
gevolg van de lagere rente op vreemd vermogen. Deze verlaging is vertaald naar een incidentele dotatie aan de
Algemene Reserve in 2017. Ten tijde van de actualisatie van de begroting 2018 doen we voorstellen voor een
structurele bestemming voor deze besparing.
Met betrekking tot de daling van de kapitaallasten voor het maatwerk stellen we voor deze over te hevelen
naar de kosten voor het groot onderhoud. Hierdoor blijft de maatwerkbijdrage nagenoeg gelijk en blijft tevens
de voorziening Groot Onderhoud meerjarig op peil. In 2018 stijgen de kapitaallasten voor het maatwerk
enigszins, omdat we uitgaan van de verwerving van kazernes Duivendrecht en Ouderkerk.
Er zijn geen incidentele kapitaallasten, omdat geen rekening is gehouden met de verkoop van vastgoed.
9.2.3     Personeel van derden

bedragen x € 1.000
                                                           Rekening      Begroting   Actualisatie     Begroting     63
Personeel van derden
                                                              2016           2017          2017           2018

 Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise         2.112           841          1.553          1.142
 Instructeurs (BOCAS)                                          324           300            450           325
 Vergunningadvies                                              447           200            417           340
 Transitieovereenkomst                                            -             -              -             -
 Brandveilig leven                                              15             12            49             15


 Totaal                                                      2.898          1.353         2.469          1.822


De verhoging van de kosten voor externe inhuur in 2017 wordt verklaard door de toegenomen externe
opdrachten en ontvangen subsidies, die voor het grootste deel worden besteed aan externe inhuur. Het
aandeel externe inhuur dat structureel wordt begroot ligt rond de € 0,7 mln. De rest is incidenteel en nagenoeg
kostenneutraal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>     9.2.4      Overige goederen en diensten

     In de volgende tabel worden de lasten onder de overige goederen en diensten nader gespecificeerd.

     bedragen x € 1.000
                                                               Rekening      Begroting    Actualisatie    Begroting
     Overige goederen en diensten
                                                                  2016           2017           2017          2018


      Externe kosten opleiden en oefenen                          1.270         1.436          2.302         1.334
      Personeelsgerelateerde kosten                               2.483         2.270          2.836         2.468
      Kleding                                                      785            285            514          395
      Gebouwgerelateerde kosten                                   4.139         3.786          4.445         4.385
      Voertuig gerelateerde kosten                                1.437         1.516          1.525         1.545
      Brandweerspecifieke kosten                                   774            736            811          726
      Overige materiële kosten                                    3.693         3.274          3.379         3.225
      Buitengewone lasten                                           83               -              -             -


      Totaal                                                    14.664         13.302         15.812        14.078


     9.3        Toelichting mutaties reserves
     9.3.1      Onttrekkingen

     bedragen x € 1.000
                                                               Rekening      Begroting    Actualisatie    Begroting
     Onttrekkingen
                                                                  2016           2017           2017          2018
64
      Project- en frictiekosten transitieovereenkomst                 -           100            350              -
      WW-reserve                                                   124             25             25             25
      Onttrekkingen algemene reserve                               490               -           735              -
      Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                                -              -              -             -


      Totaal                                                       614            125          1.110             25


     Project en frictiekosten transitieovereenkomst
     Voor 2017 was nog een onttrekking van € 0,100 mln. begroot. Door de intensivering op Brandveilig Leven is
     deze in de geactualiseerde begroting 2017 verhoogd naar € 0,350 mln.
     Bestemmingsreserve werkloosheid
     Als onttrekking aan de bestemmingsreserve WW is een stelpost opgenomen op basis van de kosten voor WW-
     uitkeringen in 2017. Jaarlijks wordt het onttrekking bepaald op basis van de werkelijke kosten met betrekking
     tot WW-uitkeringen voor voormalige werknemers.
     Onttrekking algemene reserve
     Als gevolg van het niet compenseren van de nominale ontwikkeling door de stijging van de pensioenpremie
     wordt een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve begroot van € 0,735 mln.
     Bestemmingsreserve FLO
     In afwachting van de CAO-onderhandelingen is nog geen rekening gehouden met een onttrekking (of dotatie)
     aan de bestemmingsreserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Programmabegroting
                                                                                                            VrAA 2017 | 2018



9.3.2     Dotaties

bedragen x € 1.000
                                                           Rekening      Begroting    Actualisatie    Begroting
Dotaties
                                                              2016           2017           2017          2018


 Project- en frictiekosten transitieovereenkomst                   -             -              -              -
 Algemene reserve                                                  -             -         2.028         2.028
 Bestemmingsreserve vastgoed                                       -             -              -              -
 Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                             1.682              -              -              -


 Totaal                                                       1.682              -         2.028         2.028


Algemene Reserve
Voor 2017 worden zowel de besparing kapitaallasten op het regionale vastgoed, materiaal en materieel (€
0,814 mln.) als gestegen Rijksbijdrage (€ 1,235 mln.) gedoteerd aan de Algemene Reserve.
Bestemmingsreserve FLO
Zie § 8.3.1.




9.4       Besluit BDuR verdeling begroting 2018
Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel
€ 1 mln. beschikbaar te stellen voor de Publiek-Private Samenwerking voor een Veiligheidscentrum Haven in
het Westelijk Havengebied. Het westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Door het hoge risico         65
kunnen incidenten snel escaleren en een grote impact hebben. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweerzorg
in het Westelijk Havengebied heeft eind 2015 geleid tot de opdracht van het Veiligheidsbestuur aan de
Brandweer Amsterdam-Amstelland om via een publiek-private weg naar een oplossing te zoeken.

De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft gesprekken gevoerd met stakeholders in het Westelijk
Havengebied zoals Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Politie,
Ondernemersvereniging ORAM, de Olieterminals (verenigd in het Amsterdam Mutual Aid System, AMAS).
Uitkomst van deze gesprekken is dat partijen het gezamenlijke belang van een veilige haven erkennen. Partijen
hebben de ambitie uitgesproken om een fysiek veiligheidscentrum in het Westelijk Havengebied tot stand te
laten komen en een intentieovereenkomst gesloten. Taken die vanuit het veiligheidscentrum kunnen worden
uitgevoerd zijn:

         uitvoering preventieve veiligheidstaken in havengebied;
         taken t.a.v. Opleiding en Oefenen met noodorganisaties van bedrijven in het havengebied;
         basisbrandweerzorg voor het verzorgingsgebied;
         industriële brandweerzorg tot op niveau van BRZO en artikel 31- bedrijven Wet Veiligheidsregio’s;
         specialistische taak: tank-/ tankputbrandbestrijding (huidige AMAS) en scheepsbrandbestrijding.

In 2017 wordt deze Publiek-Private Samenwerking verder uitgewerkt. Dit besluit van 20 maart is niet verwerkt
in de cijfers van deze begroting en wordt meegenomen in de begroting 2019/ actualisatie 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     9.5       Meerjarenbegroting Brandweer (2017 - 2020)
     De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.
     bedragen x € 1.000
                                                             Actualisatie     Begroting     Begroting   Begroting
     BAA
                                                                   2017           2018          2019        2020

      Baten
      2.0 Rentebaten                                                   -             -              -          -
      3.2 Verhuur gebouwen en personeel                             269           141            141        141
      3.4 Overige goederen en diensten                            4.126          2.806         2.706       2.706
      4.1 Rijksbijdragen                                          7.258          7.258         7.258       7.258
      4.2 Regiobijdragen                                         63.886        65.159         65.159     65.159
      4.3 Lokale bijdragen                                       13.807        13.887         13.887     13.887
      4.4 Overige bijdragen                                            -             -              -          -
      Totale baten                                               89.346        89.252         89.152     89.152


      Lasten
      1.0 Salarissen en sociale lasten                           62.416        63.682         63.682     63.682
      2.0 Kapitaallasten                                          6.521          6.587         6.587       6.587
      3.0 Personeel van derden                                    2.469          1.822         1.722       1.722
      3.1 Energie                                                   995           970            970        970
      3.3 Duurzame goederen                                         213           110            110        110
      3.4 Overige goederen en diensten                           15.812        14.078         14.078     14.078
      Totale lasten                                              88.427        87.248         87.148     87.148
66

      Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)           918          2.003         2.003       2.003


      RESERVES
      Onttrekkingen                                               1.110             25            25         25
      Dotaties                                                    2.028          2.028         2.028       2.028
      Mutaties in reserves                                          918          2.003         2.003       2.003


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)              -             -              -          -

     In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                           VrAA 2017 | 2018




10. Begroting GHOR
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening      Begroting    Actualisatie     Begroting
GHOR
                                                             2016           2017           2017           2018

 Baten
 2.0 Rentebaten                                                  1              3              -             -
 3.2 Verhuur gebouwen en personeel                                -
 3.4 Overige goederen en diensten                                 -             -              -             -
 4.1 Rijksbijdragen                                          2.748          2.732         3.219          3.219
 4.2 Regiobijdragen                                            295           296            301           301
 4.3 Lokale bijdragen                                             -
 4.4 Overige bijdragen                                            -
 Totale baten                                                3.045          3.032         3.519          3.519


 Lasten
 1.0 Salarissen en sociale lasten                                 -
 2.0 Kapitaallasten                                               -             -
 3.0 Personeel van derden                                    1.707          1.560         2.099          2.099
 3.1 Energie                                                    14             20            20             20
 3.3 Duurzame goederen                                           8              -
 3.4 Overige goederen en diensten                            1.168          1.452         1.251          1.251     67
 Totale lasten                                               2.897          3.032         3.370          3.370


 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)           148              -           150           150


 RESERVES
 Onttrekkingen                                                                              287           287
 Dotaties                                                                                   436           436
 Mutaties in reserves                                             -             -           150           150


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)           148              -              -             -


10.1 Toelichting baten
10.1.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

Rentebaten
Het GHOR-bureau had een rekening-courantverhouding met de gemeente Amsterdam. Per januari 2017 is deze
rekening-courantverhouding opgezegd en zijn de gelden overgemaakt naar de bankrekening van de
veiligheidsregio. Derhalve ontvangt het GHOR-bureau ook geen rentebaten uit deze rekening-courant
verhouding meer.
Rijksbijdragen
De mutatie op de Rijksbijdragen heeft betrekking op een wijziging van het bedrag van de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDur) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kabinet heeft in 2016 weer besloten
om een loonbijstelling toe te kennen. De totale loonbijstelling voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>     is € 49.598. Jaarlijks wordt voorgesteld om de loonbijstelling over de werkmaatschappijen te verdelen conform
     de huidige interne verdeelsleutel. Voor de GHOR betreft dit een stijging van € 21.000,-.
     Daarnaast is in de circulaire van de BDuR (december 2015) gemeld dat de VrAA vanaf 2017 € 1.815.650 meer
     gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. De BDUR voor de VrAA stijgt ten opzichte van
     2016 doordat het Rijk de risicofactoren anders weegt bij de berekening. Vanwege de BRZO-risico's in de regio,
     ontvangt de VrAA structureel een hoger bedrag. Het bedrag dat via de werkmaatschappij GHOR verloopt
     bedraagt € 436.000,-.
     Tot slot is het bedrag dat de GHOR ontvangt in verband met de samenwerking met de Veiligheidsregio
     Zaanstreek Waterland (VrZW) bijgesteld voor 2016 en 2017, conform de vigerende afspraken. Dit betreft een
     prijsbijstelling over het jaar 2016 en 2017 van € 30.000.
     Regiobijdragen
     De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een
     bijdrage aan het GHOR-bureau op basis van inwonersaantallen. De inwonersaantallen zijn ten opzichte van
     2015 licht gestegen (+/+ 14.280 inwoners), waardoor de actualisatie 2017 en begroting 2018 € 4 .000 omhoog
     gaat. Zoals in de financiële verordening is vastgelegd, volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente
     Amsterdam voor prijsbijstelling. Voor 2017 is de voorgenomen prijsbijstelling 0%. Voor 2018 wordt de
     prijsbijstelling betrokken bij de begroting 2019 & actualisatie 2018.


     10.2 Toelichting lasten
     10.2.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

     Personeel van derden
     In 2016 heeft het GHOR-bureau de functie beleidsmedewerker GHOR-bureau door een extern bureau laten
     herwaarderen op functie-inschaling. In de formatiebegroting van 2016 zijn de beleidsmedewerkers GHOR-
68   bureau ingeschaald in functieschaal 9 en 10. Deze waardering sluit niet aan bij het huidige takenpakket, de
     huidige verantwoordelijkheden en het beoogde niveau waarop de medewerkers moeten functioneren. Op
     basis van een hernieuwde functiebeschrijving heeft het externe bureau de functie gewaardeerd op schaal 11.
     Deze schaalindeling sluit feitelijk beter aan op de indeling van gelijkwaardige collega’s binnen de gemeenten
     (OOV) die een functie binnen de crisisbeheersing vervullen. In de geactualiseerde begroting 2017 is de formatie
     van de beleidsmedewerkers GHOR-bureau schaal 9 aangepast naar schaal 10a en de formatie van de
     beleidsmedewerkers GHOR-bureau schaal 10 aangepast naar schaal 11. Omdat een sprong van drie schalen
     intuïtief niet helemaal aansluit bij de werkelijkheid en het niet nodig is dat alle beleidsmedewerkers op het
     niveau van schaal 11 functioneren, is ervoor gekozen om twee verschillende functieschalen aan te houden.
     Door deze formatieaanpassing stijgen de begrote salarislasten met circa € 133.000. De post Overige goederen
     en diensten wordt met een evenredig bedrag verlaagd. Dit is mogelijk omdat het GHOR-bureau een besparing
     op het wagenpark gaat realiseren van circa € 33.000, de formatie van het GHOR-bureau al eerder is verlaagd
     met een logistiek medewerker ad. € 48.000 (in de actualisatie 2016 een indirecte verhoging op de post Overige
     goederen en diensten) en de huidige spanning tussen baten & lasten het toelaat om de overige € 55.000 op de
     post onvoorziene te corrigeren.
     Daarnaast verhoogt het pensioenfonds ABP de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in
     2017. De feitelijke premie stijgt van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017. Voor de GHOR betekent dit
     een stijging van € 24.000,-
     Ook heeft de GHOR bij de bestedingsvoorstellen voor de meer te ontvangen BDuR-gelden om een structurele
     formatie-uitbreiding gevraagd. Deze formatie-uitbreiding wordt nodig geacht in verband met urgente
     knelpunten bij de taakuitvoering van de GHOR. De GHOR heeft hier in het Veiligheidsbestuur van 19 december
     2016 een toelichting op gegeven. De bestaande knelpunten hebben effect op de kwaliteit en daarmee op de
     positie die de GHOR vervult naar de ketenpartners en de multidisciplinaire partners. Dit heeft directe gevolgen
     voor de kwaliteit tijdens een inzet en leidt ook tot een bestuurlijk afbreukrisico. De voorgestelde formatie-
     uitbreiding betreft 4 fte. De kosten hiervoor bedragen € 382.000 structureel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Programmabegroting
                                                                                                             VrAA 2017 | 2018



Indien het Veiligheidsbestuur de gevraagde structurele capaciteitsuitbreiding per 2018 honoreert vraagt de
GHOR het Veiligheidsbestuur de capaciteitsuitbreiding al in 2017 te realiseren, met ingang van april. Deze extra
salarislasten van € 286.500 zitten in de geactualiseerde begroting 2017 verwerkt.
Tot slot is het inhuurbudget naar boven bijgesteld op basis van de rekening 2016, circa € 95.000,-.
Overige goederen en diensten
Deze post is per saldo met € 200.000 gedaald als gevolg van de in §10.1.1 en §10.2.1 genoemde
ontwikkelingen.


10.3 Toelichting mutaties reserves
10.3.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

In de circulaire van de Bijzondere Doeluitkering Rijk (BDuR) (december 2015) is gemeld dat de VrAA vanaf 2017
€ 1.815.650 meer gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. Op 19 december 2016 heeft
het Veiligheidsbestuur besloten om deze extra BDuR-gelden in 2017 ten gunste te laten vallen aan de algemene
reserve. Het bedrag dat via de werkmaatschappij GHOR verloopt bedraagt € 436.000,-.
Daarnaast heeft de GHOR bij de bestedingsvoorstellen voor de meer te ontvangen BDuR-gelden om een
structurele formatie-uitbreiding gevraagd, zie voor een toelichting ook § 10.1.1. Hiertoe stelt de GHOR voor om
in 2017 € 286.500 te onttrekken aan de algemene reserve, omdat de structurele middelen pas vanaf 2018
beschikbaar zijn.



10.4 Besluit BDuR verdeling begroting 2018
Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel
€ 382.000 aan het GHOR-bureau toe te kennen voor een formatie uitbreiding van 4 fte om een aantal                    69
knelpunten bij de taakuitvoering op te lossen. De knelpunten betreffen: (1) de voorbereiding van de eigen
functionarissen: er is onvoldoende tijd voor preparatie in het algemeen (bijvoorbeeld wijzigingen
implementeren) en op nieuwe dreigingen als een terreuraanslag met veel gewonden in het bijzonder; (2) de
voorbereiding van de ketenpartners (o.a. ziekenhuizen en ambulancezorg) in het algemeen en de preparatie op
een mogelijke terroristische aanslag in het bijzonder; en (3) de stijgende werkbelasting bij
evenementenadvisering. Daarnaast heeft het Veiligheidsbestuur op 20 maart 2017 besloten om voor 2017 €
286.500 aan de algemene reserve te onttrekken om de capaciteitsuitbreiding van de GHOR al in 2017 te
realiseren. Dit besluit van 20 maart is niet verwerkt in de cijfers van de begroting 2018 en wordt meegenomen
in de begroting 2019/ actualisatie 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     10.5 Meerjarenbegroting GHOR (2017 - 2020)
     De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

     bedragen x € 1.000
                                                             Actualisatie     Begroting     Begroting    Begroting
     GHOR
                                                                   2017           2018          2019         2020

      Baten
      2.0 Rentebaten                                                   -             -              -            -
      3.2 Verhuur gebouwen en personeel
      3.4 Overige goederen en diensten                                 -             -              -            -
      4.1 Rijksbijdragen                                          3.219          3.219         3.219        3.219
      4.2 Regiobijdragen                                             301          301            301          301
      4.3 Lokale bijdragen
      4.4 Overige bijdragen
      Totale baten                                                3.519          3.519         3.519        3.519


      Lasten
      1.0 Salarissen en sociale lasten
      2.0 Kapitaallasten
      3.0 Personeel van derden                                    2.099          2.099         2.099        2.099
      3.1 Energie                                                     20            20            20           20
      3.3 Duurzame goederen                                                                         -            -
      3.4 Overige goederen en diensten                            1.251          1.251         1.251        1.251
70    Totale lasten                                               3.370          3.370         3.370        3.370


      Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)            150          150            150          150


      RESERVES
      Onttrekkingen                                                  287          287            287          287
      Dotaties                                                       436          436            436          436
      Mutaties in reserves                                           150          150            150          150


      Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)              -             -              -            -


     Ontwikkelingen
     In dit financieel meerjarenperspectief zijn zowel formele besluiten verwerkt als de voorgenomen besluiten ten
     aanzien van de BDuR stijging en formatieuitbreiding bij de GHOR. Deze zijn zichtbaar in de mutaties binnen de
     reserve en nog niet in de begroting verwerkt in afwachting van definitieve besluitvorming. Gezien de
     ontwikkelingen is het reëel te verwachten dat de bijdrage vanuit VrZW binnen de BDUR (€ 678K) vanaf 2019
     vervalt. Hiervoor wordt verwezen naar de risico paragraaf. Ten aanzien van de lasten kan worden verwacht dat
     op termijn -in ieder geval vanaf 2019- de kosten voor de GHOR meldkamertafel vervallen (€ 108K).
     Besluitvorming ten aanzien van deze ontwikkelingen loopt nog.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                           VrAA 2017 | 2018




11. Begroting Veiligheidsbureau
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening      Begroting    Actualisatie    Begroting
Veiligheidsbureau
                                                             2016           2017           2017          2018

 Baten
 2.0 Rentebaten
 3.2 Verhuur gebouwen en personeel
 3.4 Overige goederen en diensten
 4.1 Rijksbijdragen                                           673            673            847           847
 4.2 Regiobijdragen                                           520            522            529           529
 4.3 Lokale bijdragen
 4.4 Overige bijdragen                                        170            135            139           139
 Totale baten                                                1.364         1.330          1.516         1.516


 Lasten
 1.0 Salarissen en sociale lasten
 2.0 Kapitaallasten
 3.0 Personeel van derden                                     650            653            661           661
 3.1 Energie
 3.3 Duurzame goederen
 3.4 Overige goederen en diensten                             680            677            734           688
 Totale lasten                                               1.331         1.330          1.396         1.350      71

 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)            33              -           120           166


 RESERVES
 Onttrekkingen                                                   -              -            46                -
 Dotaties                                                        -              -           166           166
 Mutaties in reserves                                            -              -           120           166


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)            33              -              -               -


11.1 Toelichting baten
11.1.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

Rijksbijdragen
De mutatie op de Rijksbijdragen heeft betrekking op een wijziging van het bedrag van de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kabinet heeft in 2016 weer
besloten om een loonbijstelling toe te kennen. De totale loonbijstelling voor de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland is € 49.598. Jaarlijks wordt voorgesteld om de loonbijstelling over de werkmaatschappijen te
verdelen conform de huidige interne verdeelsleutel. Voor het Vbu betreft dit een stijging van € 8.000.
Daarnaast is in de circulaire van de BDuR (december 2015) gemeld dat de VrAA vanaf 2017 € 1.815.650 meer
gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. De (BDUR) voor VrAA stijgt ten opzichte van
2016 doordat het Rijk de risicofactoren anders weegt bij de berekening. Vanwege de BRZO-risico's in de regio,
ontvangt VrAA structureel een hoger bedrag. Het bedrag dat via de werkmaatschappij Vbu verloopt bedraagt €
166.000,-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>     Regiobijdragen
     De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een
     bijdragen aan het Vbu op basis van inwonersaantallen. De inwonersaantallen zijn ten opzichte van 2015 licht
     gestegen (+/+ 14.280 inwoners), waardoor de actualisatie 2017 en begroting 2018 € 7.000 omhoog gaat. Zoals
     in de financiële verordening is vastgelegd, volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam
     voor prijsbijstelling. De door Amsterdam voorgenomen prijsbijstelling voor 2017 is 0%. Voor 2018 wordt de
     prijsbijstelling betrokken bij de begroting 2019 en actualisatie 2018.
     Overige bijdragen
     De overige bijdragen van het Vbu zijn afkomstig van de Politie en de werkmaatschappijen brandweer en GHOR.
     Deze bijdragen worden ook bijgesteld met de nominale en areaalontwikkelingen (stijging inwonersaantallen).
     Voor 2017 en 2018 gaat het om een totaalbedrag van circa € 4.000.


     11.2 Toelichting lasten
     11.2.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

     Personeel van derden
     Het pensioenfond ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017. De
     Feitelijke premie stijgt van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017. Het fonds kan de pensioenen niet laten
     meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiële positie is daarvoor niet toereikend. Als gevolg
     van de stijging van de pensioenpremie stijgen de salarislasten op het personeel van derden circa € 8.000.
     Overige goederen en diensten
     Het Vbu begroot, naast haar structurele taken, ieder jaar geld voor projecten voor incidentele multidisciplinaire
72   projecten. Deze incidentele projecten worden niet gedekt uit de structurele middelen. In 2017 gaat het om het
     opstellen van een regionaalcrisisplan (€ 30.000) en incidentele meerkosten voor crisis en risicocommunicatie (€
     15.800). De stijging van € 57.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hierboven genoemde kosten.


     11.3 Toelichting mutatie reserves
     11.3.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

     In de circulaire van de BDuR (december 2015) is gemeld dat de VrAA vanaf 2017 € 1.815.650 meer gaat
     ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur
     besloten om deze extra BDuR-gelden in 2017 ten gunste te laten vallen aan de algemene reserve. Het bedrag
     dat via de werkmaatschappij Vbu verloopt bedraagt € 166.000,-.
     Daarnaast worden de incidentele kosten voor het opstellen van een regionaalcrisisplan (€ 30.000) en de
     incidentele meerkosten voor crisis en risicocommunicatie (€ 15.800) onttrokken uit de algemene reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Programmabegroting
                                                                                                           VrAA 2017 | 2018




11.4 Besluit BDuR verdeling begroting 2018
Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel
€ 433.650 aan het Veiligheidsbureau toe te kennen als innovatiebudget. Voor het innovatiebudget kunnen
jaarlijks suggesties worden ingediend. De precieze procedure voor het indienen van suggesties en
besluitvorming hierover wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur. Dit besluit van 20 maart is
niet verwerkt in de cijfers van deze begroting en wordt meegenomen in de begroting 2019/ actualisatie 2018.


11.5 Meerjarenbegroting VBu (2017 - 2020)
De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

bedragen x € 1.000
                                                        Actualisatie    Begroting      Begroting     Begroting
Veiligheidsbureau
                                                              2017          2018           2019          2020

 Baten
 2.0 Rentebaten
 3.2 Verhuur gebouwen en personeel
 3.4 Overige goederen en diensten
 4.1 Rijksbijdragen                                            847           847            847          847
 4.2 Regiobijdragen                                            529           529            529          529
 4.3 Lokale bijdragen
 4.4 Overige bijdragen                                         139           139            139          139
 Totale baten                                                1.516          1.516         1.516         1.516

                                                                                                                   73
 Lasten
 1.0 Salarissen en sociale lasten
 2.0 Kapitaallasten
 3.0 Personeel van derden                                      661           661            661          661
 3.1 Energie
 3.3 Duurzame goederen
 3.4 Overige goederen en diensten                              734           688            688          688
 Totale lasten                                               1.396          1.350         1.350         1.350


 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)           120           166            169          169


 RESERVES
 Onttrekkingen                                                  46              -              -            -
 Dotaties                                                      166           166            166          166
 Mutaties in reserves                                          120           166            166          166


 Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)              -             -              -            -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>     12. Bijlagen
      12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2017 (actualisatie)
     bedragen x € 1.000

     Gemeentelijke bijdrage
                                BAA           GHOR         Vbu         Totaal
     Actualisatie 2017


     Aalsmeer                         1.082            9          16      1.107
     Amstelveen                       4.621           26          46      4.693
     Amsterdam                    69.104             245         431     69.781
     Diemen                           1.159            8          14      1.181
     Ouder-Amstel                      548             4           7        559
     Uithoorn                         1.180            9          15      1.203


     Actualisatie 2016            77.694         301             529    78.524




      12.2 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (begroting)
74   bedragen x € 1.000

     Gemeentelijke bijdrage
                                BAA           GHOR         Vbu         Totaal
     Begroting 2018


     Aalsmeer                         1.103            9          16      1.129
     Amstelveen                       4.704           26          46      4.776
     Amsterdam                    70.222             245         431     70.898
     Diemen                           1.180            8          14      1.202
     Ouder-Amstel                      637             4           7        647
     Uithoorn                         1.202            9          15      1.226


     Begroting 2017               79.048         301             529    79.878
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> 12.3 Maatwerk brandweerzorg per gemeente
Onderstaande tabellen geven inzicht in het maatwerk per gemeente.

12.3.1      Maatwerk actualisatie 2017
bedragen x € 1.000
Maatwerk per gemeente                                                                           Ouder-
                                         Aalsmeer Amstelveen      Amsterdam       Diemen                     Uithoorn      Totaal
Actualisatie 2017                                                                               Amstel

 FLO                                               -          -        9.376                -            -             -      9.376
 Eigenaarslasten kazernes                     60         555           2.562          128                -         73         3.378
 Dedicated duikteam                                -          -         900                 -            -             -        900
 Blusboot                                          -          -          81                 -            -             -            81
 Preventie                                         -          -               -        28                -         28               56
 Jeugdbrandweer                                    -      15                  -             -            -             -            15


 Actualisatie 2017                            60        570          12.919           156                -       101        13.807


12.3.2      Maatwerk begroting 2018
bedragen x € 1.000
Maatwerk per gemeente                                                                            Ouder-
                                         Aalsmeer Amstel-veen Amster-dam           Diemen               Uithoorn              Totaal
Begroting 2018                                                                                   Amstel

FLO                                                -          -        9.376                -            -             -      9.376
Eigenaarslasten kazernes                      60         555           2.562          128            77            73         3.456
Dedicated duikteam                                 -          -         904                 -            -             -        904
Blusboot                                           -          -          81                 -            -             -            81
Preventie                                          -          -               -        28                -         28               56
Jeugdbrandweer                                     -      15                  -             -            -             -            15


 Begroting 2018                               60        570          12.923           156            77          101        13.888
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>      12.4 Reserves en Voorzieningen
     bedragen x € 1.000
     Reserves & Voorzieningen




                                                                                                    gen




                                                                                                                                                                    gen
                                                                                                                         gen




                                                                                                                                                                                         gen
                                                                            016



                                                                                              eri n




                                                                                                                                                              eri n
                                                                                                                    erin




                                                                                                                                                                                    erin
                                                                            g
                                                              res mmin
                                                                       at 2



                                                                                          erd




                                                                                                                                                          erd
                                                                                                                    d




                                                                                                                                                                                    d
                                                                                                               mi n




                                                                                                                                                                               mi n
                                                                 ul ta




                                                                                       me




                                                                                                                                                       me
                                                                 te
                                               d




                                                                                                                                       d




                                                                                                                                                                                                       d
                                                 n




                                                                                                                                         n




                                                                                                                                                                                                         n
                                                              Bes




                                                                                      Ver




                                                                                                              Ver




                                                                                                                                                      Ver




                                                                                                                                                                              Ver
                                             st a




                                                                                                                                     st a




                                                                                                                                                                                                     st a
                                               31-12-2016                                                                              31-12-2017                                                      31-12-2018

     Algemene Reserves

     Algemene reserve BAA                             2.911                197                     2.028                   735                4.401                2.028                         -            6.430
     Algemene reserve GHOR                            2.235                148                       436                   287                2.532                  436                       287            2.682
     Algemene reserve Vbu                             1.271                 33                       166                    46                1.424                  166                         -            1.590
     Totaal algemene reserves                         6.417                378                     2.630                 1.067                8.358                2.630                       287           10.701

76   Bestemmingsreserves

     WW BAA                                           2.167                       -                       -                     25            2.142                       -                     25            2.117
     Vastgoed Amsterdam                               3.363                       -                       -                      -            3.363                       -                      -            3.363
     FLO Amsterdam                                    2.104                       -                       -                      -            2.104                       -                      -            2.104
     Projectkosten Transitieovereenkomst                608                       -                       -                    350              258                       -                      -              258
     Ttotaal bestemmingsreserves                      8.242                       -                       -                    375            7.867                       -                     25            7.842

     Totaal reserves                                 14.659                378                     2.630                 1.442               16.225                2.630                       312           18.543

     Voorzieningen

     Personeelsgerelateerd                            3.244                       -                    -                 2.232                1.012                     -                        -            1.012
     Egalisatie kapitaallasten                        6.876                       -                1.350                    21                8.205                   504                      185            8.523
     Egalisatie kosten groot onderhoud                  339                       -                   50                   223                  166                   182                       31              317
     Egaliatie huurkosten                               300                       -                  165                     -                  465                     -                       48              417
     Compensatieverlof ouder dan 9 maanden              334                       -                    -                     -                  334                     -                        -              334
                                                                                  -
     Totaal voorzieningen                            11.093                       -                1.565                 2.476               10.182                   686                      264           10.603

     Saldo van reserves & voorzieningen              25.752                378                     4.195                 3.918               26.406                3.316                       576           29.146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre> 12.5 Tarieventabel BAA

Nr.   Omschrijving                                                Tarief 2017   Tarief 2018       Eenheid

1     Inzet operationeel personeel en materieel voor
      dienstverlening buiten de wettelijke taak

1.1   Afhijsen van patiënten                                           644,63       644,63        per inzet
1.2   Verrichten van duikwerkzaamheden                                 276,29       276,29        per uur
1.3   Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden           37,17        37,17    -   per uur
1.4   Inzet van materieel:
      - Tankautospuit                                                  127,61       127,61        per uur
      - Autoladder (ladderwagen)                                       294,00       294,00        per uur
      - Blusboot                                                       558,14       558,14        per uur

2     Overige dienstverlening

2.1   Inzet van adviseurs
      - Inzet senior adviseur                                          108,21       108,21    -   per uur
      - Inzet medior adviseur                                           92,75        92,75    -   per uur
      - Inzet junior adviseur                                           77,30        77,30    -   per uur
2.2   Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats
      - Vullen cilinders adembescherming                                 7,06         7,06    -   per stuk
      - Controleren maskers adembescherming                              9,26         9,26    -   per stuk
      - Overige werkzaamheden werkplaats                                72,15        72,15    -   per uur

3     Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken

3.1   De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
3.2   Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en
3.3   De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.



Het veiligheidsbestuur heeft op 20 oktober 2014 een tarieventabel vastgesteld. Op deze tarieven is de
nominale ontwikkeling toegepast. Daarnaast zijn de tarieven van adviseurs in 2015 herijkt op basis van een
kostprijsberekening. Ook is in overleg met de Ambulancedienst Amsterdam het tarief voor niet-spoedeisende
afhijsingen van patiënten opgehoogd, als gevolg van een extra aanpassing die de brandweer heeft moeten
doen aan de autoladders.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>