<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Jaarverslag GR GGD Amsterdam-Amstelland 2018
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Inhoudsopgave
  1.   INLEIDING....................................................................................................................................... 3
  2.   PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................. 4
     2.1   VEILIG THUIS ............................................................................................................................. 4
     2.2   CENTRUM SEKSUEEL GEWELD .................................................................................................... 9
  3.   ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ........................................................................................... 10
     3.1   GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ..................................................................................................... 10
  4.   OVERHEAD .................................................................................................................................. 11
     BEHEERKOSTEN .................................................................................................................................. 11
  5.   VERPLICHTE PARAGRAFEN ..................................................................................................... 12
     5.1   W EERSTANDSCAPACITEIT ......................................................................................................... 12
     5.2   FINANCIËLE KENGETALLEN ........................................................................................................ 12
  6.   JAARREKENING .......................................................................................................................... 14
     6.1   BALANS ................................................................................................................................... 14
     6.2   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ............................................................... 16
     6.3   OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2018 .......................................... 17
     6.4   TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2018 ................... 17
     6.5   BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3 2017) ...................................................... 19
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       1. Inleiding
  Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst
  Amsterdam – Amstelland (GR Amsterdam – Amstelland) opgericht op 1 januari 2017.
  Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen,
  Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na
  inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-
  Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.
  In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk
  geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) evenals het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen
  aan de GGD Amsterdam. Hiermee wordt de GGD Amsterdam belast met de volgende taken:
       •   het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met
           een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
       •   het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of
           kindermishandeling;
       •   het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk
           geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien dat noodzakelijk is, zonder
           toestemming van degene die het betreft, persoonsgegevens verwerken;
       •   het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
       •   het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan
           verlenen;
       •   het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van
           (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de
           betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
3
       •   het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn
           ondernomen.
  De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle
  voorzieningen van de GGD. De GR Amsterdam-Amstelland wordt met uitzondering van de Gemeente
  Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten o.b.v. inwonersaantallen en met de DUVO
  middelen die de Gemeente Amsterdam als centrumgemeente heeft ontvangen van het Rijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       2. Programmaverantwoording
       2.1      Veilig Thuis
  Missie
  Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk
  geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong
  tot oud.
  Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben
  geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:
       •   duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke
           gezinnen/families nemen af
       •   meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien.
  Visie
  Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is
  een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een
  basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
  Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van
  Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot.
4
  In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een
  effectieve aanpak. Samengevat:
       • Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen.
       • Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te
           doorbreken.
       • Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of
           kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de
           veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar
           afstemmen, dit zorgt ervoor dat er minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn.
       • Hulp en ondersteuning zijn systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem
           gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en
           geanalyseerd.
       • De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale
           aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ met
           waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk.
       Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende elementen aan toegevoegd:
       • Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te
           bespreken, advies te vragen en een melding te doen.
       • Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve
           aanpak.
       • Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe
           problemen waaraan veelal langdurig ingesleten patronen ten grondslag liggen, die niet met
           korte interventies duurzaam zijn op te lossen.
       • Het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak nog meer en beter de kennis te benutten
           van ervaringsdeskundigen en rolmodellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan?
  In 2018 zijn in totaal 5447 adviesvragen en 9754 meldingen binnengekomen.
  Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesvragen in 2018 met 24% gestegen en het aantal meldingen
  zelfs met 29%.
  Instroom meldingen en adviezen in 2018
  Instroom                             H1            H2         Totaal 2018
  Adviezen                            2802          2645           5447
  Meldingen                           4339          5415           9754
  Huishouden zonder kinderen          1028          1531            2559
  Huishouden met kinderen             3311          3884            7195
  Doorlooptijden triage in werkdagen (wettelijke termijn is 5 werkdagen)
5
  Doorlooptijd onderzoek tussen binnenkomst melding en afronding onderzoek (wettelijke termijn is 11
  weken)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  Het aandeel triagebesluiten dat binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen werd afgerond was
  gemiddeld 84%. De gemiddelde doorlooptijd liep op van gemiddeld 1 werkdag in het eerste halfjaar naar
  ruim 2 werkdagen in het tweede halfjaar.
  In het tweede halfjaar 2018 werd bijna 7 op de 10 onderzoeken binnen de wettelijke termijn afgerond. De
  gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek was 9 weken na binnenkomst van de melding. Ook hier liep
  de doorlooptijd in de tweede helft van 2018 op.
  Een mogelijke verklaring van de stijging van de doorlooptijden is dat Veilig Thuis met ingang van half
  oktober begonnen is met een nieuwe werkwijze om de veiligheid te beoordelen. Om een goede
  veiligheidsinschatting te maken moesten alle betrokkenen in de veiligheidsbeoordeling gesproken
  worden. Dit vroeg nog veel tijd. Daarnaast was vanwege de hoge instroom van de meldingen ook nieuw
  personeel aangenomen. Deze combinatie, inwerken van nieuw personeel en de hoge instroom van
  meldingen, drukte op de capaciteit van medewerkers om de meldingen te behandelen (zie ook
  hieronder).
  Verbeterde meldcode vanaf 1 januari 2019
  Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat
  professionals vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld
  altijd moeten melden bij Veilig Thuis.
  Door de verbeterde meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of
  kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan
  bieden of organiseren. Voor burgers geldt dat het onderscheid tussen melden en adviesvragen vervalt:
  vragen van burgers zullen altijd als melding worden opgepakt.
  Met het in werking treden van de verbeterde meldcode krijgt Veilig Thuis ook een zogenaamde
  radarfunctie. Veilig Thuis kan informatie uit verschillende meldingen combineren (radarfunctie) om de
  veiligheidssituatie beter in te schatten. Tevens wordt in de veiligheidsbeoordeling het register Veilig
6 Thuis geraadpleegd. In dit register is zichtbaar of betrokkenen bekend zijn of bekend zijn geweest in een
  andere Veilig Thuis regio. Dit register is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.
  Tot slot verandert de monitorfunctie van Veilig Thuis. Thuis zal casuïstiek langduriger en op maat gaan
  monitoren. Het doel daarvan is dat casuïstiek waar Veilig Thuis bij betrokken is geweest goed in beeld te
  houden, en de expertise ook na de directe bemoeienis van Veilig Thuis beschikbaar te stellen als de
  casuïstiek daarom vraagt.
  Veilig Thuis is de laatste maanden van 2018 druk bezig geweest met de voorbereiding op de verbeterde
  meldcode en implementatie van de nieuwe werkwijze. Alle medewerkers zijn gestart met trainingen in
  het laatste kwartaal van 2018 welke gericht zijn op de veranderende opdracht en de veranderende
  werkwijze. Deze trainingen lopen door in het eerste kwartaal van 2019.
  De werkprocessen en het registratiesysteem zijn aangepast vanwege de veranderende werkwijze.
  In oktober is gestart met het nieuwe triage-instrument binnen de veiligheidsbeoordeling. Tevens is er
  een nieuw handelings- en informatieprotocol Veilig Thuis opgesteld en ingevoerd.
  Veilig Thuis heeft in 2018 aan diverse instanties en ketenpartners voorlichting gegeven over de positie in
  de keten, haar opdracht en werkwijze en over de veranderingen van Veilig Thuis in het licht van de
  verbeterde Meldcode.
  Groei personeel Veilig Thuis
  Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft Veilig Thuis in 2018 14 fte in dienst genomen.
  Het werven, aanstellen en inwerken van personeel verloopt gestaag.
  Voor de meer specialistische functies zoals die van vertrouwensarts en sociaal-psychiatrisch
  verpleegkundigen is het moeizamer om geschikte kandidaten te vinden. Er is veel geïnvesteerd in het in
  dienst nemen en houden van personeel. Denk aan een uitgebreid inwerkprogramma voor nieuwe
  medewerkers, het inzetten van eigen medewerkers als trainer, de zorg voor personeel bij incidenten en
  calamiteiten.
  Per 1 januari 2019 zijn nog 10 fte gestart bij Veilig Thuis.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  Samenwerkingsafspraken met ketenpartners, lokale veld en Gecertificeerde Instellingen
  Veilig Thuis heeft samen met de Jeugdbescherming samenwerkingsafspraken opgesteld. De
  samenwerkingsafspraken met het lokale veld zijn en worden aangepast in verband met de veranderende
  werkwijze. En met het lokale veld en de Blijf Groep zijn stappen gezet om de samenwerking en
  aansluiting te verbeteren.
  Met het OM, de (zeden)politie en de gecertificeerde instellingen is de handreiking strafbare
  kindermishandeling opgepakt
  Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2018 aan een groot aantal instanties en ketenpartners voorlichting
  gegeven over haar positie in de keten, over haar opdracht en werkwijze en over de veranderingen van
  Veilig Thuis in het licht van de verbeterde Meldcode. Het ging om zo’n 120 voorlichtingsbijeenkomsten..
  Veilig Thuis scoort voldoende voor tweede inspectieronde
  Op 24 januari 2017 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek uit bij Veilig Thuis. Veilig
  Thuis voldeed aan 23 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader.
  Op dat moment had Veilig Thuis echter een wachtlijst voor het starten van onderzoek en scoorde
  daardoor een ‘matig’. Eind september beoordeelde de inspectie in een tweede inspectieronde de
  uitvoering van het verbeterplan als voldoende. Echter vanwege het feit dat de wachtlijst nog niet was
  weggewerkt, behield Veilig Thuis de score matig. Naar aanleiding van dit oordeel heeft er op 6 maart
  2018 een gesprek plaatsgevonden tussen de toenmalig wethouder Zorg, enkele Inspecteurs en Veilig
  Thuis. Veilig Thuis heeft in dit gesprek kunnen aantonen dat de huidige wachttijd onder de norm valt die
  de inspectie hanteert. De inspectie heeft inmiddels via een brief en een bericht op hun website
  aangegeven dat zowel de kwaliteit als de wettelijke termijnen op orde zijn waardoor Veilig Thuis als
  voldoende beoordeeld kan worden.
  Tijdelijk huisverbod
  Indien de politie geconfronteerd wordt met een huiselijk geweld incident waarbij er sprake is van (een
  vermoeden van) een ernstig en acuut gevaar voor de veiligheid van betrokkenen kan het wenselijk zijn
7
  om de vermoedelijke pleger tijdelijk de toegang tot het gezin of de partner te ontzeggen. Per 1 januari
  2018 voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland samen met de politie de beoordeling voor een tijdelijk
  huisverbod (THV) uit. Tijdens een THV wordt de vermoedelijke pleger voor een periode van minimaal 10
  dagen verboden zijn of haar huis te betreden. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal 28
  dagen. In 2018 zijn door Veilig Thuis in totaal 284 tijdelijk huisverboden opgelegd. In 124 gevallen is geen
  THV opgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  Wat heeft het gekost?
                                           Begroting       Actualisatie      Realisatie
   Veilig Thuis     (bedragen * 1.000)        2018             2018            2018          Saldo
   Lasten                                          8.346            10.343         10.103         240
   Subtotaal lasten                                8.346            10.343         10.103         240
   Totaal                                         8.346            10.343         10.103         240
  Toelichting
  Sinds de start van Veilig Thuis in 2015 is het aantal binnenkomende adviezen en meldingen significant
  gestegen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door verbeterde herkenbaarheid en vindbaarheid van Veilig
  Thuis door organisaties waar zij mee samenwerkt.
  Als gevolg van de toenemende instroom van adviezen en meldingen is in 2018 het aantal benodigde
  personeel structureel opgehoogd van 80,59 fte in 2017 naar 114,69 fte einde 2018(gemiddeld 101 fte in
  2018). De GR Amsterdam – Amstelland heeft daardoor in het voorjaar van 2018 besloten de totale lasten
  in de begroting van Veilig Thuis te verhogen met € 1.997.577. Deze verhoging heeft voornamelijk te
  maken met de stijging van de personele lasten als gevolgd van de uitbreiding in fte’s.
  Het verschil tussen de geactualiseerde begroting en uiteindelijk gerealiseerde begroting 2018 is
  € 240.00o positief. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie aan personele
  lasten dan begroot. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in 2018 niet gerealiseerd, hierdoor
8
  zijn de personele lasten €583.000 lager dan begroot.
  Daar tegenover staat €291.000 meer aan materiële lasten dan begroot. Deze overbesteding wordt
  veroorzaakt door:
       1. Hoge incidentele ICT kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Gemeentelijke
           basisadministratie persoonsgegevens(GBA). Door de groei van Veilig Thuis wordt meer gebruikt
           gemaakt van het systeem voor benodigde gegevens. Het financieel effect daarvan bedraagt
           €95.000.
       2. Circa €18.ooo voor beheer van roosterplanning. Deze kosten zijn in 2018 niet begroot.
       3. Circa €115.000 meer aan extern personeel. Veilig Thuis heeft extra externe krachten ingezet als
           tijdelijke oplossing voor het personeel dat nog niet is geworven.
       4. Circa €60.000 meer kosten aan uitbestede werkzaamheden dan begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>       2.2      Centrum Seksueel Geweld
  Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland is geen fysieke locatie maar een
  samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid
  Amsterdam, AMC, OLVG Oost, BRight GGZ, De Bascule, Equator, Slachtofferhulp Nederland en Qpido
  zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.
  Wat wilden we bereiken?
  Het CSG Amsterdam-Amstelland heeft als doelstelling het bieden van zorg aan slachtoffers van seksueel
  geweld. Het kan hierbij gaan om acute slachtoffers (slachtoffers die 7 dagen geleden of korter) een
  aanranding of verkrachting hebben meegemaakt of slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer
  geleden heeft plaatsgevonden. Voor acute slachtoffers is het CSG Amsterdam-Amstelland 24 uur per
  dag bereikbaar via een gratis landelijke telefoonnummer 0800-0188. Voor deze groep slachtoffers zijn
  casemanagers beschikbaar. De casemanagers van de GGD zijn forensisch verpleegkundigen. De
  casemanagers voor de minderjarigen zijn gedragsdeskundigen van de Bascule. De casemanagers
  ondersteunen het slachtoffer gedurende enkele weken en coördineren de benodigde zorg op forensisch,
  medisch en psychisch gebied.
  Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden als ook personen uit het
  sociale netwerk en professionals, kunnen op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de
  frontoffice van het CSG. Vragen worden telefonisch beantwoord en indien gewenst wordt informatie
  gegeven over passende hulpverlening. Voor medisch professionals is bovendien een consult met één van
  de forensisch verpleegkundigen van de GGD mogelijk.
  In 2017 is de pilot ‘Recent niet Acuut’ met succes afgerond. Sinds 2018 kunnen slachtoffers van seksueel
  geweld langer dan 8 dagen geleden ook rekenen op ondersteuning en indien gewenst overbruggende
9 zorg. Jongeren tot 23 jaar kunnen gebruik maken van het aanbod Jullie/Romeo wacht van Qpido. Voor
  slachtoffers vanaf 23 jaar is er de mogelijkheid tot enkele (telefonische) gesprekken met een van de
  gespecialiseerde frontoffice medewerkers van het CSG. Binnen deze vormen van overbruggende zorg
  wordt psycho- educatie geboden, gescreend op het risico op PTSS en toe geleid naar
  traumabehandeling (indien geïndiceerd).
  Wat hebben we bereikt?
  In 2018 hebben 193 slachtoffers van acuut seksueel geweld casemanagement ontvangen. Dit is een
  toename van 20% in vergelijking met 2017 toen 160 slachtoffers casemanagement hebben ontvangen.
  Het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice is toegenomen met 22 %; 328 in 2018 tegenover
  269 in 2017. 31 personen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van overbruggende zorg; dit is bijna
  een verviervoudiging ten opzichte van 2017. 9 jongeren zijn begeleid door Qpido, 21 personen vanaf 23
  jaar hebben overbruggende zorg van de frontoffice specialisten gekregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   Wat heeft het gekost?
                                                      Begroting      Actualisatie    Realisatie
    Centrum Seksueel Geweld (bedragen * 1.000)           2018           2018           2018         Saldo
    Lasten                                                     302             302            298         4
    Subtotaal lasten                                           302             302           298          4
    Totaal                                                    302             302            298          4
   In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de begroting van CSG. Ten opzichte van de begroting 2018
   heeft CSG een batig sado van €4.000 gerealiseerd.
         3. Algemene dekkingsmiddelen
         3.1      Gemeentelijke bijdragen
                                                          Begroting    Actualisatie   Realisatie
    Gemeentelijke bijdragen                                  2018         2018          2018        Saldo
10  Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland
    Gemeente Amstelveen                                             79           89             89      -
    Gemeente Alsmeer                                                28            31             31     -
    Gemeente Diemen                                                 24           27             27      -
    Gemeente Ouder-Amstel                                           12            13             13     -
    Gemeente Uithoorn                                               26           29             29      -
    Bijdrage Gemeente Amsterdam
    Bijdrage vanuit DUVO middelen                                8.385        9.977         10.104     -127
    Totaal                                                       8.554      10.166         10.294
   De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen,
   Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per
   1 januari 2017. Daarnaast uit de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Amsterdam vanuit de DUVO
   middelen. De realisatie 2018 bedraagt circa €127.000 meer ten opzichte van de geactualiseerde
   begroting. Dit saldo wordt verklaard door:
         1. Een hoger bijdrage Amsterdam ter dekking van de THV activiteiten van Veilig Thuis. In de
             geactualiseerde begroting 2018 is een bedrag van €161.000 opgenomen echter bedraagt de
             daadwerkelijke bijdrage €230.000. Dit is een verschil van €69.0000.
         2. Bijdrage Amsterdam van circa €15.000 als dekking voor de inzet van VT frontoffice
             medewerkers bij het Centrum Seksueel Geweld. Deze bijdrage van circa €15.000 is niet
             opgenomen in de begroting van Veilig Thuis.
         3. Incidentele bijdrage van €31.000 door Amsterdam als dekking voor de kosten gemaakt voor het
             opzetten van de pilot “De Rode Draad” in 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland
   De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en
   deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis
   van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2017.
   De bijdrage van Gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO middelen bepaald. De gemeente
   Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde
   middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak
   van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam en de regio. De Gemeente Amsterdam draagt
   jaarlijks een bedrag bij aan de Amstelland gemeenten vanuit de DUVO middelen. Daarnaast draagt de
   Gemeente Amsterdam alle risico’s en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de
   regio.
         4. Overhead
    bedragen x € 1.000
                                                                  Realisatie   Begroting   Actualisatie   Rekening
    Overzicht programma Overhead                                    2017         2018         2018          2018     Saldo
    Lasten
    ZSO                                                                    501         501            378        429    -51
    Totaal ZSO                                                             501         501            378        429    -51
11  Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting               1.323       1.323         1.620       1.531     89
    Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting        1.323       1.323         1.620       1.531     89
    Subtotaal lasten                                                     1.824      1.824           1.998      1.960     38
    Resultaat                                                           1.824       1.824          1.998      1.960      38
   In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de
   overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale
   kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven,
   wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de
   kosten van de overhead.
   Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen.
   Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van
   financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management.
   Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR
   Amsterdam-Amstelland.
   Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de GGD
   worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning
   vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken automatersering en huisvesting.
   Het verschil tussen de realisatie en de geactualiseerde begroting bedraagt circa €38.000 positief.
   Beheerkosten
   Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        5. Verplichte paragrafen
   Op basis van verslagingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag
   zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland.
        5.1       Weerstandscapaciteit
   Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: ‘het vermogen om incidentele en structurele financiële
   tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed
   heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s’. Het weerstandsvermogen
   bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of
   verzekering aanwezig is.
   De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico’s. Eventuele risico’s worden gedekt door de
   deelnemende gemeenten.
        5.2       Financiële kengetallen
   De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting
   en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele
   exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio
   toegevoegd.
12
   Solvabiliteitsratio
   Het totaal vermogen van de GR GGD Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen,
   waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.
   Netto schuldquote
   De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:
            uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
            uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één
             jaar of langer;
            overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
   Deze zijn in het geval van de GR GGD Amsterdam - Amstelland nul.
   Structurele exploitatieruimte
   Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en
   structurele lasten. De baten voor de GR GGD Amsterdam - Amstelland komen voornamelijk voort uit de
   algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   Financiering
   Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten
   Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door
   de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.
   Bedrijfsvoering
   De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden
   ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en
   financiën (PIJOFACH functies).
   Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde
   veranderingstrajecten (‘growing concern’) in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door
   toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de
   begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien
   van toepassing.
   Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren
   op inzetten.
   Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)
   De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die
   op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen)
13 topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient,
   ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
   De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn
   geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 230.474, inclusief
   onkostenvergoedingen en overige beloningen.
   De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag
   het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris
   geen arbeid meer levert.De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR GGD
   Amsterdam - Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.
    Naam                                                              Functie              Basisbeloning
    Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim              Voorzitter        Onbezoldigd
    Gemeente Amsterdam
    Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman              Lid               Onbezoldigd
    Gemeente Amsterdam
    Wethouder Jeugd(zorg), de heer van Duijn,                    Lid               Onbezoldigd
    Gemeente Aalsmeer
    Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen              Lid               Onbezoldigd
    Gemeente Amstelveen
    Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse                   Lid               Onbezoldigd
    Gemeente Diemen
    Wethouder Sociaal Domein en Maatschappelijke Ondersteuning,
    mevrouw Zijlstra                                             Lid               Onbezoldigd
    Gemeente Uithoorn
    Burgemeester, mevrouw Langenacker                            Lid               Onbezoldigd
    Gemeente Ouder-Amstel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>        6. Jaarrekening
        6.1      Balans
   Activa
   Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2018
   (bedragen x € 1.000)
   ACTIVA                                               31-12-2018 31-12-2017
   Vaste Activa                                                   0          0
   Materiële vaste activa
   - Investeringen met economisch nut
   - Overige investeringen met een economisch nut
   Totaal vaste activa                                            0          0
   Vlottende Activa
   Voorraden
   - Gereed product en handelsgoederen                            0          0
14
   Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
   - Vorderingen op openbare lichamen
   - Vorderingen op GGD Amsterdam                            88.419    423.533
   - Overige vorderingen
   Liquide Middelen
   - Bank Nederlandse Gemeenten                            423.533           0
   Overlopende activa                                             0          0
   Totaal vlottende activa                                  511.952   423.533
   Totaal Activa                                            511.952   423.533
   Passiva
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>   Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2018
   PASSIVA                                                           31-12-2018 31-12-2017
   Vaste Passiva
   Eigen vermogen
   - Algemene reserve                                                  423.533    404.916
   - Geactualiseerde resultaat boekjaar                                 88.419     18.617
   Voorzieningen
   - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                 0          0
   - Egalisatievoorzieningen                                                  0          0
   Totaal vaste passiva                                                 511.952   423.533
   Vlottende passiva
   Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
   - Overige schulden                                                         0          0
15
   Overlopende passiva
   - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
   en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met
   uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde
   verplichtingen van vergelijkbaar volume                                    0          0
   Liquide Middelen                                                           0          0
   - Bank Nederlandse Gemeenten
   Overlopende activa
   Totaal vlottende passiva                                                   0          0
   Totaal Passiva                                                       511.952   423.533
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>       6.2      Toelichting op de balans per 31 december 2018
   De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
   verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
   Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
   historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
   passiva opgenomen tegen nominale waarden.
   De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten
   worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
   oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
   opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
   Vlottende activa
   Vorderingen en overlopende activa
   De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
   Liquide middelen
   Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
   Vlottende passiva
   De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
16
   Omgang met overschotten en/of tekorten
   Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de
   GR GGD Amsterdam - Amstelland.
   Activa
   Vlottende activa
   Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar
   De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft een voordering op de GGD Amsterdam van € 88.419. Het
   betreft het resultaat over het boekjaar 2018.
   Passiva
   Eigenvermogen
   De Algemene reserve bestaat uit
           Het saldo per 1 januari 2018 van €404.916
           Het resultaat over het boekjaar 2018 van 18.617
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   Resultaat boekjaar
   Het betreft de het resultaat uit het boekjaar 2018. Dit resultaat bestaat uit:
              € 84.419 (positief) Veilig Thuis
              € 4.565 (positief) Centrum Seksueel Geweld
          6.3         Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018
    GR GGD Amsterdam - Amstelland                    Rekening     Begroting   Actualisatie   Jaarrekening
                                                       2017          2018         2018           2018        Saldo
    Lasten
    Salarislasten                                      6.315.924    6.227.187     7.929.584       7.356.763      572.821
    Inhuur derden                                        629.453      135.000       104.000         219.028     -115.028
    Materiële kosten                                      193.561     526.340       369.645         538.964     -169.319
    KVS en interne doorbelastingen                     1.846.769    1.759.103     2.241.978      2.286.159       -44.182
    Subtotaal lasten                                  8.985.707    8.647.630    10.645.206     10.400.915       244.292
    Baten
    Bijdrage regiogemeenten
    Gemeente Amstelveen                                    79.305      79.305        88.699          88.699            -
    Gemeente Alsmeer                                       28.015      28.015         31.315          31.315           -
    Gemeente Diemen                                        24.024      24.024        26.847          26.847            -
    Gemeente Ouder-Amstel                                  12.004      12.004         13.415         13.415            -
    Gemeente Uithoorn                                      26.119      26.119        29.189          29.189            -
17
    Bijdrage Gemeente Amsterdam
    Bijdrage Gemeente Amsterdam vanuit DUVO middelen   8.445.960    8.384.960     9.976.760     10.104.122      -127.363
    Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam              200.000                                                       -
    Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten              93.204      93.204        85.058          87.524       -2.467
    Overige baten
    Inkomsten uit detachering personeel                    95.694                                   108.786     -108.786
    Subtotaal baten                                    9.004.324   8.647.630     10.251.283    10.489.899      -238.616
    Resultaat                                            -18.617          -         393.923        -88.984      482.907
          6.4         Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
                      2018
   .
   De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2018 een batig saldo van € 88.984 behaald. De volgende
   paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening
   2018.
   Toelichting baten
   Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van € 238.616 behaald. Dit
   resultaat wordt verklaard door circa €127.000 meer aan interne baten en circa €108.000 meer aan
   externe baten binnen Veilig Thuis.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Interne baten
       1.       Een hoger bijdrage Amsterdam ter dekking van de THV activiteiten van Veilig Thuis. In de
                geactualiseerde begroting 2018 is een bedrag van €161.000 opgenomen echter bedraagt de
                daadwerkelijke bijdrage €230.000. Dit is een verschil van €69.0000.
       2.       Interne baten uit inzet van Veilig Thuis personeel bij Centrum Seksueel Geweld. Deze baten
                van circa €15.000 zijn niet begroot.
       3.       Incidentele bijdrage van €31.000 door Amsterdam als dekking voor de kosten gemaakt voor
                het opzetten van de pilot “De Rode Draad” in 2018.
   Externe baten
       1.       Detachering vertrouwensarts bij de GGD Zaanstreek voor een bedrag van circa €50.000.
                Deze baten zijn niet in de geactualiseerde begroting 2018 opgenomen.
       2.       Detachering van een beleidsadviseur voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (via de GGD
                GHOR Nederland) voor een bedrag van circa €61.000. Deze baten zijn eveneens niet
                opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018.
   Toelichting lasten
   De GR Amsterdam – Amstelland heeft circa €244.000 minder aan lasten gerealiseerd ten opzichte van
   de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie
   aan personele lasten dan begroot bij Veilig Thuis. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in
18 2018 niet gerealiseerd, hierdoor zijn de personele lasten €585.000 lager dan begroot. Er is veel gedaan
   aan de werving van het benodigde personeel, vooral in de laatste maanden van 2018. Daardoor start een
   deel van het aangenomen personeel pas in 2019 en vallen de lasten niet meer in 2018.
   Naast de besparing in de personele lasten heeft Veilig Thuis een overbesteding van €291.000 in de
   materiële lasten. Deze overbesteding wordt veroorzaakt door:
       1. Hoge incidentele ICT kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Gemeentelijke
           basisadministratie persoonsgegevens(GBA). Door de groei van Veilig Thuis wordt meer gebruikt
           gemaakt van het systeem voor benodigde gegevens. Het financieel effect daarvan bedraagt
           €95.000.
       2. Circa €18.ooo voor beheer van roosterplanning. Deze kosten zijn in 2018 niet begroot.
       3. Circa €115.000 meer aan extern personeel. Veilig Thuis heeft extra externe krachten ingezet als
           tijdelijke oplossing voor het personeel dat nog niet is geworven.
       4. Circa €60.000 meer kosten aan uitbestede werkzaamheden dan begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>       6.5       Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017)
   Taakvelden (functies) GR 2018 - baten
                                                            Centrum Seksueel
                    Taakvelden              Veilig Thuis         Geweld      Totaal
   Taakvedlnr.         Omschrijvingtaakveld
   681                Geëscaleerde zorg 18+          10.187              302  10.489
   bedragen x € 1.000
   Taakvelden (functies) GR 2018 - lasten
                                                            Centrum Seksueel
                    Taakvelden              Veilig Thuis         Geweld      Totaal
   Taakvedlnr.         Omschrijvingtaakveld
   681                Geëscaleerde zorg 18+          10.103              298  10.401
   bedragen x € 1.000
19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>