<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                   Raadsvoordracht



Onderwerp:             Kadernota 2020 gemeente Diemen
Datum:                 14 mei 2019
Steller:               K. Deutekom
Portefeuillehouder:    A.J.M. Scholten



 Gevraagde beslissing
 1. Akkoord te gaan met onderstaande uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020
    zoals opgenomen in de Kadernota 2020:
    a. Aantallen woningen en inwoners 2020-2023                      pagina 10;
    b. Personeelskosten                                              pagina 11;
    c. Prijsindexering voor uitgaven en inkomsten                    pagina 12;
    d. Indexering belastingen en tarieven                            pagina 13;
    e. Te hanteren rentepercentages                                  pagina 15;
    f. Structurele gevolgen Jaarrekening 2018                        pagina 65;
    g. Autonome ontwikkelingen                                       pagina 67 en 68;
    h. Nieuwe ontwikkelingen                                         pagina 69 en 70;
    i. Meerjaren investeringsplan 2020-2023                          pagina 71 tot en met 73;
 2. De raad voor te stellen de huidige programma-indeling te handhaven in de begroting 2020.
 3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de Kadernota 2020;
 4. Kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenperspectief 2020 -2023.


Relevante achtergrondinformatie
Voorgeschiedenis
De Kadernota 2020 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2020-2023.
De integrale afweging en de besluitvorming over de meerjarenbegroting vindt plaats bij de
behandeling van de Programmabegroting 2020.
De Kadernota 2020 legt de uitgangspunten vast voor het opstellen van de Programmabegroting 2020.
Concrete aanleiding
De kadernota is onderdeel van de planning- en control cyclus en biedt de raad de mogelijkheid de
uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast te stellen. Op basis van deze uitgangspunten geeft de
raad richting aan het financiële meerjarenperspectief.

Toelichting
Inhoud van het voorstel
    Vertrekpunt
Vertrekpunt voor deze kadernota is het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de
Programmabegroting 2019. Voor de begroting 2020 geldt dat het toezichtkader van de Provincie is
aangepast. Uiteraard nemen we het aangepaste toezichtkader mee bij het opstellen van de begroting
2020.
Omschrijving                                          2020         2021         2022           2023
Bedragen x € 1.000
Saldo structureel                                          820          505          10           -55
Saldo incidenteel                                         -275         -275        -225             0
Resultaat meerjarenbegroting 2020-2023                     545          230        -215           -55


                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gevolgen en risico’s
Financieel
De effecten van de vast te stellen uitgangspunten zijn financieel vertaald in het meerjarenperspectief.
Tevens zijn de structurele gevolgen uit de jaarrekening 2018, de autonome en nieuwe ontwikkelingen
en de actualisatie van het investeringsplan financieel vertaald.
De algemene uitkering is op basis van de nieuwe inwoners- en woningaantallen opgesteld. Basis
hiervoor is de Decembercirculaire 2018.
Omschrijving                                             2020          2021         2022         2023
Bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief Programmabegroting 2019                  545          230         -215          -55
Structurele gevolgen Jaarrekening 2018                     -1.000         -900         -850         -800
Autonome ontwikkelingen
- Personeelskosten                                           -920         -920         -920         -920
- Prijsindexering                                            -540         -540         -540         -540
- Belastingen                                                 135          135          135          135
- Overige autonome ontwikkelingen
   structureel                                                770          810        1.050        1.180
   incidenteel                                               -100          -50            0            0
Algemene uitkering
- berekening tot en met Decembercirculaire 2018
                                                             -125         -820         -100             90
(o.b.v. nieuwe inwoners- en woningaantallen)
Nieuw beleid
   structureel                                                340           340         505          505
   incidenteel                                               -110             0           0            0
Aanpassen meerjaren investeringsplan                            0           400         140         -110
Meerjarenperspectief Kadernota 2020                        -1.005        -1.315        -795         -515
    Proces sluitende begroting
Het in de Kadernota 2020 gepresenteerde meerjarenperspectief is niet sluitend. Uitgangspunt is dat
het college een sluitend structureel meerjarenperspectief presenteert bij aanbieding van de
Programmabegroting 2020. Het saldo van de kadernota uitgesplitst in een incidenteel en structureel
saldo geeft onderstaand beeld.
Saldo meerjarenperspectief Kadernota 2020                2020          2021         2022         2023
Incidenteel                                                  -485          -325        -225            0
Structureel                                                  -520          -990        -570         -515
Meerjarenperspectief Kadernota 2020                        -1.005        -1.315        -795         -515
Pas bij de definitieve opbouw van de begroting 2020 blijkt of alle aannames uit de kadernota exact
aansluiten. Dit is mede afhankelijk van de nieuwe kostenverdeling en het vertalen van stelposten naar
daadwerkelijk budgetten.
Om te komen tot een sluitend structureel meerjarenperspectief zal binnen de beschikbare financiële
middelen ruimte gezocht moeten worden, zonder dat dit ten koste gaat van de realisatie van de
ambities uit het coalitieakkoord. Dit kan zich vertalen in het in een lager tempo uitvoeren of invoeren
van nieuw beleid, of wellicht gerichte bezuinigingsmaatregelen. Uiteraard zal het college de
beraadslagingen uit de informatieve en besluitvormende raad hierbij meenemen. De besluitvorming
hieromtrent vindt in oktober en november plaats bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020.

Algemene uitkering
De inkomsten vanuit het Rijk, de Algemene Uitkering, is gebaseerd op de Decembercirculaire 2018.
Onlangs is in de media veel aandacht geweest voor extra middelen voor de tekorten op het gebied
van jeugdzorg bij gemeenten. Toezegging vanuit het Rijk is dat deze middelen in de Meicirculaire
2019 bekend worden gemaakt. Hoeveel dat oplevert voor de individuele gemeenten is nog onzeker.
Te meer omdat er ook een proces is opgestart om de verdeling van deze middelen aan te passen.
Daarnaast heeft het Rijk aangegeven dat de economische groei niet zo groot is als verwacht. Dit leidt
tot een negatieve bijstelling van de middelen voor gemeenten. Ook hierbij is nog niet aan te geven wat
het effect voor Diemen is en biedt de Meicirculaire hierin meer duidelijkheid.
                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De effecten van de Meicirculaire 2019 worden in een aparte informatieve memo aan de raad kenbaar
gemaakt. Bijkomende vraag is of de Meicirculaire geen Junicirculaire wordt. De behandeling van de
Kadernota 2020 in de gemeenteraad is eind juni / begin juli. Verwachting is dat bij de bespreking en
vaststelling de informatie over de Mei-/Junicirculaire beschikbaar is.
   Programma’s en paragrafen begroting 2020
Conform vorig jaar bevat de Programmabegroting 2020 de volgende programma’s:
    Sociaal
    Veilig
    Inkomen en armoede
    Vrije tijd
    Onderwijs
    Gebiedsontwikkeling
    Leefomgeving en klimaat
    Verkeer
    Samen besturen
    Financiën

En de volgende paragrafen:
    o Duurzaamheid
    o Risico’s en weerstandsvermogen
    o Bedrijfsvoering
    o Lokale heffingen
    o Onderhoud kapitaalgoederen
    o Verbonden partijen
    o Financiering
    o Grondbeleid
    o Grootschalige projecten


Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,                                        de burgemeester,
J.D. de Kort                                          E. Boog




                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                          Raadsbesluit



Onderwerp:             Kadernota 2020 gemeente Diemen
19-40


De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 28 mei 2019


Besluit


1. Akkoord te gaan met onderstaande uitgangspunten voor het opstellen van de
   Programmabegroting 2020 zoals opgenomen in de Kadernota 2020:
   j. Aantallen woningen en inwoners 2020-2023                      pagina 10;
   k. Personeelskosten                                              pagina 11;;
   l. Prijsindexering voor uitgaven en inkomsten                    pagina 12;
   m. Indexering belastingen en tarieven                            pagina 13;
   n. Te hanteren rentepercentages                                  pagina 14;
   o. Structurele gevolgen Jaarrekening 2018                        pagina 65;
   p. Autonome ontwikkelingen                                       pagina 67 en 68;
   q. Nieuwe ontwikkelingen                                         pagina 69 en 70;
   r. Meerjareninvesteringsplan 2020-2023                           pagina 71 tot en met 73;
2. De raad voor te stellen de huidige programma-indeling te handhaven in de begroting 2020.
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de Kadernota 2020;

4. Kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenperspectief 2020 -2023.




Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2019,


De voorzitter,                                       De griffier,




                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>