<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 08-03-201




Jaarverslag en jaarrekening 2019

                          Conceptversie,
                         voor aanbieding aan
                         gemeenten
                         d.d. 7 april 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       Jaarstukken
                                                                                                                                                                        VrAA 2019




Inhoudsopgave
    1.      Inleiding...................................................................................................................................................... 4
         1.1        Bijzonderheden in 2019 .................................................................................................................... 4
         1.2        Samenvatting financiën ..................................................................................................................... 4
Jaarverslag............................................................................................................................................................... 6
    2.      Programma Crisisbeheersing ..................................................................................................................... 8
         2.1        Inleiding programma crisisbeheersing .............................................................................................. 8
         2.2        Verslag crisisbeheersing .................................................................................................................... 9
    3.      Programma Brandweerzorg ..................................................................................................................... 16
         3.1        Inleiding programma brandweerzorg ............................................................................................. 16
         3.2        Advies en toezicht brandveiligheid ................................................................................................. 17
         3.3        Brandveilig wonen ........................................................................................................................... 19
         3.4        Repressie basisbrandweerzorg........................................................................................................ 20
         3.5        Coördinatie en bijzonder optreden ................................................................................................. 22
         3.6        Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen ............................................................................................ 23
         3.7        Bestrijding waterongevallen ........................................................................................................... 24
         3.8        Zware hulpverlening ........................................................................................................................ 25
         3.9        Maatwerk brandweerzorg ............................................................................................................... 25                   2
         3.10       Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS) ..................................................... 27
         3.11       Projecten en incidenten posten ...................................................................................................... 28
    4.      Programma Alarmering ............................................................................................................................ 30
         4.1        Inleiding alarmering ........................................................................................................................ 30
         4.2        Verslag alarmering .......................................................................................................................... 30
    5.      Programma overhead .............................................................................................................................. 32
         5.1        Inhoudelijke rapportage overhead .................................................................................................. 32
         5.2        Financiële rapportage overhead ..................................................................................................... 33
    6.      Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................... 36
         6.1        Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en kosten OMS ............................................................ 36
         6.2        Rijksbijdragen .................................................................................................................................. 36
         6.3        Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) .................................................................................. 37
         6.4        Gemeentelijke bijdragen ................................................................................................................. 37
         6.5        Overige baten .................................................................................................................................. 37
    7.      Verplichte paragrafen .............................................................................................................................. 38
         7.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 38
         7.2        Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 41
         7.3        Financiering ..................................................................................................................................... 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      Jaarstukken
                                                                                                                                                                       VrAA 2019



         7.4        Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 45
         7.5        WNT verantwoording ...................................................................................................................... 46
Jaarrekening .......................................................................................................................................................... 48
    8.      Geconsolideerde Balans VrAA.................................................................................................................. 49
         8.1        Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................................... 49
         8.2        Geconsolideerde balans VrAA ......................................................................................................... 50
         8.3        Toelichting op de balans VrAA ........................................................................................................ 51
    9.      Geconsolideerde resultatenrekening....................................................................................................... 61
         9.1        Structureel begrotingssaldo ............................................................................................................ 62
    10.         Resultatenrekening Brandweer ........................................................................................................... 63
         10.1       Toelichting resultaat ........................................................................................................................ 63
         10.2       Toelichting baten............................................................................................................................. 64
         10.3       Toelichting lasten ............................................................................................................................ 66
         10.4       Toelichting mutaties reserves ......................................................................................................... 69
    11.         Resultatenrekening GHOR ................................................................................................................... 70
         11.1       Toelichting resultaat ........................................................................................................................ 71
         11.2       Toelichting baten............................................................................................................................. 71
         11.3       Toelichting lasten ............................................................................................................................ 71
         11.4       Toelichting mutaties reserves ......................................................................................................... 71                 3

    12.         Resultatenrekening Veiligheidsbureau ................................................................................................ 72
         12.1       Toelichting resultaat ........................................................................................................................ 72
         12.2       Toelichting baten............................................................................................................................. 72
         12.3       Toelichting lasten ............................................................................................................................ 73
         12.4       Toelichting mutaties reserves ......................................................................................................... 73
    13.         Bijlagen ................................................................................................................................................ 74
         13.1       Reserves en voorzieningen .............................................................................................................. 74
         13.2       Sisa-bijlage ....................................................................................................................................... 75
         13.3       Incidentele baten en lasten ............................................................................................................. 76
         13.4       Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2018)...................................................................... 78
         13.5       Controleverklaring ........................................................................................................................... 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Jaarstukken
                                                                                                            VrAA 2019




1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer,
geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners
samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.


 Missie
 De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en
 GHOR met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van
 getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een
 normale situatie.




1.1     Bijzonderheden in 2019
In 2019 is besloten dat het Veiligheidsbureau geherpositioneerd wordt binnen de VrAA. Aanleiding hiervoor is
de constatering van het bestuur dat er verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van:
     • gezamenlijke sturing en uitvoering binnen de Veiligheidsregio;
     • Informatiepositie
     • Aansluiting in het landelijk netwerk op het gebied van crisisbeheersing;
     • Aandacht voor (de voorbereiding op) crisisbeheersing;                                                       4
     • Samenwerking met en tussen de gemeenten, brandweer, GHOR, politie en andere netwerkpartners.
Vanaf oktober 2019 is een verkenning gestart naar de wijze waarop deze verbeteringen binnen de VrAA
kunnen worden gerealiseerd. In 2020 zal hier vanuit het programma Crisisbeheersing concreet invulling aan
worden gegeven.

Het afgelopen jaar is voor de brandweerorganisatie een bewogen tijd geweest, met veel publiciteit. Dit heeft
de aandacht van ons werk zo nu en dan afgeleid. Na uitkomst van het rapport ‘Bouwen aan Vertrouwen’ is de
eerste helft van 2019 een plaatsvervangend commandant geworven en een technisch voorzitter voor het
overleg tussen de korpsleiding en de ondernemingsraad aangesteld. Tevens is een integriteitsfunctionaris en
een specifieke functionaris ‘bouwen aan vertrouwen’ aangetrokken. Met ingang van 1 oktober 2019 is een
nieuwe commandant brandweer, tevens directeur veiligheidsregio, in dienst getreden. In de vergadering van
het bestuur van december heeft de nieuwe commandant zijn eerste observaties en plannen gedeeld met het
bestuur.


1.2     Samenvatting financiën
De rekeningen van de drie afzonderlijke werkmaatschappijen laten het volgende beeld zien:


          Brandweer                 GHOR                  Vbu           Totaal VrAA
        € -/- 584.000           € 121.000            € 508.000             € 45.000

Op hoofdlijnen wordt het jaarrekeningresultaat 2019 door de onderstaande afwijkingen verklaard.
 • Het nadelig resultaat van de Brandweer van € 0,6 miljoen wordt op hoofdlijnen verklaard door hogere
    huurlasten van € 1,0 miljoen, extra afschrijving voertuigen van € 0,7 miljoen en lagere personeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Jaarstukken
                                                                                                         VrAA 2019



    gerelateerde lasten van € 1,1 miljoen. De diverse andere belangrijke over- en onderschrijdingen worden
    verklaard in hoofdstuk 10, dat een uitgebreide toelichting bevat op de resultatenrekening van de
    Brandweer.
•   Het voordelig resultaat van de GHOR van € 0,1 miljoen wordt voornamelijk verklaard door lagere
    personeelslasten doordat de GHOR met haar (langlopende) verplichtingen voorsorteert op de
    ontvlechting van veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.
•   Het voordelig resultaat van het Veiligheidsbureau van € 0,5 miljoen wordt voornamelijk verklaard doordat
    het innovatiebudget niet is uitgegeven. In 2019 zijn twee innovatievoorstellen aan de toetsingscommissie
    en bestuurlijke aandachtsveldhouder voorgelegd.

De toerekening van de kosten van de brandweer aan de programma’s en producten heeft in deze jaarrekening
plaats gevonden op basis van de prognosecijfers in de Bestuurlijke rapportage 2019.




                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>              Jaarstukken
               VrAA 2019




Jaarverslag




                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                                   VrAA 2019




2. Programma Crisisbeheersing
2.1           Inleiding programma crisisbeheersing
2.1.1         Wat wilden we bereiken?
In het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2018 zijn vier hoofddoelstellingen voor het
crisisbeheersingsbeleid geformuleerd. Het betreft:
1.        Top risico’s: Met de aanpak van een zogenoemd ‘toprisico’ beogen we een versnellend effect te
          bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een
          voorstelbare crisissituaties te realiseren.
2.        Informatie gestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in
          crisissituaties.
3.        Continuïteit van de crisisbeheersing: De Veiligheidsregio en de samenleving zijn in toenemende mate
          afhankelijk van digitale systemen. Deze systemen dragen bij aan de veiligheid van de stad, maar zijn bij
          (moedwillige) uitval tevens een risico. Ongeacht de uitval van systemen is het van belang dat de
          crisisorganisatie blijft functioneren.
4.        Gebiedsgerichte hotspot aanpak: We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van
          ‘risicostapeling’ (de zogenoemde risico hotspots) de risico’s onder de loep te nemen en de voorbereiding
          op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.
De bovenstaande vier hoofddoelstellingen zijn door het Directeurenoverleg Veiligheid vertaald in de volgende
vier thema’s die samen de Strategische Agenda Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor 2018 – 2019
vormen:
A.        Vitale digitale infrastructuur (cyber, data & elektriciteit) / continuïteit van de samenleving;
B.        Risico- en crisiscommunicatie (informatievoorziening aan de samenleving);                                                     8
C.        Terrorismegevolgbestrijding;
D.        Havenveiligheid.
Deze thema’s zijn in de tabel hieronder vervolgens weergegeven als resultaat met bijbehorende acties:
     Resultaat                                                          Actie
     A. Strategie cyberveiligheid en cyber resilience voor de           A1. Uitwerken positioneringsvraagstuk
          veiligheidsregio
                                                                        A2.   Handreiking cybergevolgbestrijding
     B.     Inwoners en bedrijven informeren over risico’s en           B1.   Nieuw beleidsplan risicocommunicatie
            handelingsperspectief bij crises
                                                                        B2.   Handelingsperspectief continuïteit
                                                                        B3.   Uitvoering jaarplan crisiscommunicatie
     C.     Voorbereiding terrorismegevolgbestrijding                   C1.   Implementeren inzichten uit grote oefening
                                                                              november 2018
                                                                        C2.   Uitbouwen publiek-private samenwerking
     D.     Verbeteren interregionale samenwerking (Haven)              D1.   Opzetten veiligheidscentrum Haven
                                                                        D2.   Vervolgstappen klimaatadaptie
                                                                        D3.   Verbeteren interregionale informatie-uitwisseling




Hieronder is een totaal overzicht opgenomen van de producten binnen het programma crisisbeheersing. In de
volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                  Jaarstukken
                                                                                   VrAA 2019




bedragen x € 1.000
                                       Rekening   Actualisatie   Rekening
Overzicht programma Crisisbeheersing                                        Saldo
                                          2018           2019       2019

 Preventie en preparatie                 3.121         3.458       3.073    385
 Crisis- en incidentbestrijding            387           423         419      4
 Kwaliteit en innovatie                      -           434           -    434

 Resultaat                               3.508         4.315       3.492    823



2.2       Verslag crisisbeheersing




                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                                                               VrAA 2019




2.2.1       Wat hebben we gerealiseerd?
    Prestatie- en volume-indicatoren                                                     Realisatie 2018      Actualisatie 2019      Rekening 2019


    Beleid en Planvorming
    Realisatie acties strategische agenda1                                                           75%                    90%                    75%
    Verplichte planvorming op orde2                                                                  95%                   100%                   100%
    Operationele gereedheid bevolkingszorg3                                                          80%                    80%                    69%
    Realisatie jaarplan Informatiemanagement4                                                        80%                    80%                    80%

    Opleiden, Trainen en Oefenen
    Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender5                                             66%                    90%                     90%
    Balans beleidsprioriteiten / actualiteiten MOTO6                                               67/33                  70/30                   68/32
    Realisatie jaarplan crisiscommunicatie7                                                         80%                    90%                     85%

    Crisis- en incidentbestrijding
    Aantal GRIP-incidenten8                                                                            11                      -                    13
    Functioneren hoofdstructuur9                                                                        -                      -                     -


    Kwaliteit
    Innovatie10                                                                                      20%                    50%                    50%
    Evalueren van incidenten en oefeningen11                                                            -                      -                      -




                                                                                                                                                          10




1
  De Strategische Agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. Dat geldt ook voor de activiteiten. In de basis wordt de uitvoering beoordeeld door
het totale aantal voltooide acties als 100 procent te zien. Dit jaar zijn er 10 acties. Die kunnen de volgende score krijgen: 0 – niet
uitgevoerd, 5 – uitvoering loopt, 10 – voltooid.
2 Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin we onze verplichte plannen op orde hebben. Het betreft hier verplichte planvorming

op basis van de Wet veiligheidsregio’s: Crisisplan, Beleidsplan (incl. MOTO), Regionaal risicoprofiel en Dekkingsplan
3 Bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke taken Crisiscommunicatie, Publieke zorg en Preparatie Nafase. Per onderdeel worden drie

elementen getoetst: Draaiboek op orde, Geoefendheid op orde en Bemensing op orde. Per element wordt de volgende score toegekend: 0
– niet op orde, 6 – deels op orde, 11 – op orde.
4 In 2018 wordt een meerjarenbeleidsplan Informatiemanagement 2018 – 2022 opgesteld. In jaarplannen wordt concreet gemaakt welke

activiteiten er per kalenderjaar worden uitgevoerd. Over de uitvoering van deze maatregelen wordt gerapporteerd.
5 De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van oefeningen voor de

verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie,
informatiemanagement en crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd
6 De inhoudelijke thema’s van de MOTO-activiteiten zijn gebaseerd op enerzijds regionale prioriteiten (regionaal risicoprofiel en crisisplan)

en verplichtingen (wettelijke vereisten, convenanten en interregionale afspraken) en anderzijds actualiteiten en evaluaties van
incidenten/oefeningen. De verdeling van de onderscheiden inhoudelijke thema’s zijn genormeerd op 70% voor regionale prioriteiten en
verplichtingen en op 30% voor actualiteiten en evaluaties. Gedurende een beleidscyclus van 4 jaar worden alle thema’s van de regionale
prioriteiten en verplichtingen doorlopen.
7 Het jaarplan crisiscommunicatie bevat voornamelijk OTO activiteiten op het gebied van crisiscommunicatie. Indien de voorgenomen

activiteiten zijn gerealiseerd wordt 100% toegekend. Anders evenredig omlaag
8 Deze volume-indicator is opgenomen om een (historisch) beeld te geven van het aantal GRIP-opschalingen.

9 Het functioneren van de hoofdstructuur is als kwalitatieve prestatie-indicator opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet

alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve prestaties.
10
   Jaarlijks kunnen projecten worden gestart. De prestatie-indicator geeft jaarlijks een beeld van het aantal initiatieven dat daadwerkelijk in
uitvoering is, gedeeld door het aantal gehonoreerde voorstellen. De uitputting van het innovatiebudget wordt separaat verantwoord.
11 Het benutten van evaluaties van oefeningen en incidenten als basis voor beleid en OTO-activiteiten is als kwalitatieve prestatie-indicator

opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve
prestaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Jaarstukken
                                                                                                                     VrAA 2019




Beleid en planvorming
Voor het programma Crisisbeheersing stond de eerste helft van 2019 in het teken van de afronding van de
acties uit het Beleidsplan 2015 – 2018 en de Strategische Agenda Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het
betreft hier vier beleidsthema’s:
* Vitale digitale infrastructuur (cyber, data & elektriciteit) / continuïteit van de samenleving;
* Risico- en crisiscommunicatie (informatievoorziening aan de samenleving);
* Terrorismegevolgbestrijding;
* Havenveiligheid.
De praktische en operationele activiteiten die uit deze thema’s voortkomen zijn grotendeels afgerond.


Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar
Voor 13 ‘VR-plichtige’ Brzo-bedrijven moet een actueel rampbestrijdingsplan beschikbaar zijn. Voor 13
bedrijven is er een actueel plan beschikbaar. Daarnaast is een nieuw bedrijf in oprichting, TITAN LNG. Plan
hiervoor is in voorbereiding. In het voorjaar van 2020 moeten 2 plannen geactualiseerd worden.

Opleiden trainen en oefenen

Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender
De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van
oefeningen voor de verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie
crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie). De
jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd.

                                                                                                                          11
In 2019 is 90% (60 van 66) van de oorspronkelijk geplande activiteiten gerealiseerd. Hiermee is ruimschoots
voldaan aan de norm van 75%. In verband met een tijdelijke ondercapaciteit binnen het MOTO-team hebben in
het derde trimester drie activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn twee activiteiten
doorgeschoven naar begin 2020 en werd één activiteit wegens gebrek aan inschrijvingen geannuleerd. Daar
staat tegenover dat er een extra GRIP 3 oefening voor de Amstelland burgemeesters is georganiseerd. Aan het
einde van het jaar is de tweejaarlijkse systeemtest met een positief resultaat gerealiseerd.

Balans beleidsprioriteiten / actualisatie MOTO
Opleiden, Trainen en Oefenen
De inhoudelijke thema’s van de MOTO-activiteiten zijn gebaseerd op enerzijds regionale prioriteiten (regionaal
risicoprofiel en crisisplan) en verplichtingen (wettelijke vereisten, convenanten en interregionale afspraken) en
anderzijds actualiteiten en evaluaties van incidenten/oefeningen. De verdeling van de te onderscheiden
inhoudelijke thema’s zijn genormeerd op 70% voor regionale prioriteiten en verplichtingen en op 30% voor
actualiteiten en evaluaties. Gedurende een beleidscyclus van 4 jaar worden alle thema’s van de regionale
prioriteiten en verplichtingen doorlopen.



Over het gehele jaar is 68% van de activiteiten gericht geweest op regionale prioriteiten en verplichtingen.
Daaronder vielen onder andere een GRIP 4 oefening voor de gemeenten Diemen en Amsterdam , een GRIP 3
oefening voor de Amstelland burgemeesters en de systeemtest. Daarnaast is in het najaar een aantal
activiteiten gericht geweest op terrorisme- en cybergevolgbestrijding, prioritaire risico’s uit het regionaal
risicoprofiel. 32% van de activiteiten was gericht op actualiteiten, zoals de themasessies waarin overige
modaliteiten en scenario’s zijn behandeld. Daarnaast is intensief aandacht besteed aan de nieuwe
werkomgeving in het nieuwe Regionale Crisis Centrum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Jaarstukken
                                                                                                                     VrAA 2019




Crisis- en incidentbestrijding

 Incident                            GRIP    Type                                                 Gemeente     Datum


 Brand Talbotstraat                  1       Branden in kwetsbare objecten                        Amsterdam    21-feb-19
                                             Ongevallen met brandbare / explosieve stof in open
 Plofkraak Cornelis Schuytstraat     1       lucht                                                Amsterdam    28-feb-19
 Schietpartij de Grote Wielen                Ongevallen met brandbare / explosieve stof in open
 Amstelveen                          1       lucht                                                Amstelveen   16-mrt-19
 Pendeldienst OV-staking             2       Verstoring openbare orde                             Amsterdam    26-mei-19
 Storm                               1       Extreme weersomstandigheden                          Regionaal    6-jun-19
 Storing KPN & 112                   2       Verstoring telecommunicatie en ICT                   Landelijk    24-jun-19
 Brand Korean Garden                 1       Branden in kwetsbare objecten                        Amsterdam    27-jun-19
                                             Ongevallen met brandbare / explosieve stof in open
 Explosie Korte van Eeghenstraat     1       lucht                                                Amsterdam    6-jul-19
 Interne lekkage benzinetanker in            Ongevallen met brandbare / explosieve stof in open
 Afrikahaven                         1       lucht                                                Amsterdam    22-sep-19
                                             Ongevallen met brandbare / explosieve stof in open
 Plofkraak Limburg Stirumstraat      1       lucht                                                Amsterdam    30-sep-19
 Brand 1e Helmersstraat              1       Branden in kwetsbare objecten                        Amsterdam    11-okt-19
 Verkeersincident touringcar A10
 Noord                               1       Verkeersincidenten op land                           Amsterdam    28-okt-19
                                             Ongevallen met brandbare / explosieve stof in open
 Gaslekkage na schietpartij Diemen   1       lucht                                                Diemen       12-dec-19


In 2019 is er twaalf keer opgeschaald naar GRIP1. Er is één keer opgeschaald naar GRIP2.                                   12
Vergelijking GRIP-opschalingen in voorgaande jaren:

 2013         2014         2015          2016        2017         2018        2019
 11           9            5             9           13           11          13



GHOR
Beleid en planvorming
De missie van de GHOR is:
“Bevorderen van continuïteit van zorg in het werkgebied bij een crisis of dreiging daarvan en bij grootschalige
evenementen”.
De missie van de GHOR geeft aan waar de GHOR in de kern mee bezig is: het creëren van samenhang en het
zolang mogelijk borgen van de continuïteit van zorg onder bijzondere omstandigheden bij crises of dreiging
daarvan en bij grootschalige publieksevenementen. Het algemene doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg
(acute zorg en publieke gezondheidszorg), onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van
de dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als één
samenhangende zorgketen optreden. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft
steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. Daarmee wordt bereikt dat de
burger onder alle omstandigheden op continuïteit van zorg kan rekenen. De toevoeging in het werkgebied
betekent dat de GHOR werkt voor het openbaar bestuur in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
De activiteiten van de GHOR zijn onderverdeeld in diverse productgroepen; Ketenregie in de witte kolom, de
GHOR als crisisorganisatie en Advisering GHOR. In het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 zijn voor deze
productgroepen doelen geformuleerd. In onderstaande toelichting staat beschreven wat er in 2019 is gebeurd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Jaarstukken
                                                                                                                  VrAA 2019




Ook heeft 2019 de ontvlechting van de GHOR activiteiten voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
plaatsgevonden, wat hier eveneens worden toegelicht.

1. Ketenregie in de witte kolom
De missie van ketenregie is het smeden van de keten in de voorbereiding, zodat de continuïteit van zorg
geboden kan worden tijdens een ramp of crisis. Om deze missie te bereiken worden de acute ketenpartners en
de care instellingen in de witte kolom gestimuleerd zich voor te bereiden op hun taak bij de rampenbestrijding
en crisisbeheersing. De GHOR regisseert en coördineert de samenwerking van de ketenpartners binnen de
witte kolom, zodat deze tijdens een crisis als een gesmede keten samenwerken en de slachtoffers van een
grootschalig incident de noodzakelijke hulp wordt geboden.

In 2019 hebben er verschillende oefeningen en bijeenkomsten plaatsgevonden om de keten samenwerking te
versterken. Ook is het Griepmodel geëvalueerd en omgezet naar een zorgcontinuïteitsmodel, dat ingezet kan
worden bij zomer- en winterkrapte.

2. De GHOR als crisisorganisatie
GHOR functionarissen zijn goed voorbereid op een ramp of crisis. In 2019 heeft een uitgebreid OTO-
programma plaats gevonden en is gestart met een wekelijkse casuïstiekbespreking tussen de OvD-G en de
ACGZ. Daarbij is het proces van mono evaluaties herzien.

3. Advisering GHOR
Ook dit jaar heeft de GHOR weer geadviseerd bij de vele evenementen die in Amsterdam-Amstelland
plaatsvinden. De GHOR ontwikkelt een beleidsvisie op grootschalige evenementen die speciale
gezondheidsrisico's met zich meebrengen, zoals sportevenementen en evenementen waarbij veel
middelengebruik (drugs, alcohol) te verwachten is. Deze vormen de kaders voor de advisering van                        13
evenementen.

4. Ontvlechting met Zaanstreek-Waterland
In 2019 heeft de ontvlechting van de GHOR-taken voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
plaatsgevonden plaats gevonden. De GHOR taken in beide regio's zijn gedurende de ontvlechtingsperiode
kwalitatief geborgd. Per 1 juli 2019 is de ontvlechting van de koude organisatie van de VrZW afgerond. Per 31
december 2019 is ook de crisisorganisatie ontvlecht. Voor dit proces wordt VrAA financieel gecompenseerd
door VrZW. Het financieel risico, eerder aangegeven in de Begroting/Actualisatie, is daarmee ondervangen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Jaarstukken
                                                                                                                    VrAA 2019




2.2.2     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                           Rekening    Actualisatie     Rekening
Preventie en preparatie                                                                                    Saldo
                                                              2018            2019         2019

 Baten
 Externe opbr. multidisciplinair opleiden en oefenen             65             60            50             10
 Subtotaal baten                                                 65             60            50             10

 Lasten
 Multidisciplinaire crisisbeheersing                          1.468         1.979          1.736            243
 GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO                        180           178            180              2-
 Integrale Advisering Crisisbeheersing (IAC)                    929           996            768            229
 Crisis en risicocommunicatie                                   152           141            117             24
 Planvorming                                                     43           112             73             39
 Informatiemanagement                                           257           233            249             16-
 Relatie en netwerken                                             9            30              -             30
 Subtotaal lasten                                             3.040         3.669          3.123            546

 Saldo van baten en lasten                                    2.975         3.609          3.073            537

 Reserves
 Onttrekkingen                                                   32           152               -           152
 Dotaties                                                       178             -               -             -
 Mutaties in reserves                                           146           152-              -           152-         14

 Resultaat                                                    3.121         3.458          3.073            385

Multidisciplinaire crisisbeheersing
De lasten Multidisciplinaire crisisbeheersing zijn € 243.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard
door lagere personeelslasten doordat de GHOR vacatures bewust deels niet invult, vooruitlopend op
teruglopende inkomsten vanwege de ontvlechting van de GHOR Zaanstreek-Waterland

Integrale Advisering Crisisbeheersing (IAC)
Bij het onderdeel Integrale Advisering Crisisbeheersing (IAC) zijn € 230.000 lagere lasten gerealiseerd dan was
begroot, wat veroorzaakt is door vacatureruimte.

Reserves
De beoogde onttrekking aan de reserve van € 152.000 heeft niet plaatsgevonden vanwege het positief
resultaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




bedragen x € 1.000
                                                          Rekening    Actualisatie     Rekening
Crisis- en incidentbestrijding                                                                           Saldo
                                                             2018            2019         2019

 Lasten
 Piketkosten Informatie Coördinator CoPI                        -              -             -              -
 Piketkosten Brandweer                                         22             46            46              -
 Piketkosten Veiligheidsbureau                                 17             17            17              -
 Piketkosten GHOR                                             347            360           355              4
 Subtotaal lasten                                             387            423           419              4

 Resultaat                                                    387            423           419              4



bedragen x € 1.000
                                                          Rekening    Actualisatie     Rekening
Kwaliteit en innovatie                                                                                   Saldo
                                                             2018            2019         2019

 Lasten
 Inrichting crisistool                                           -            65              -            65
 Innovatie                                                       -           369              -           369
 Subtotaal lasten                                                -           434              -           434

 Resultaat                                                       -           434              -           434

Kwaliteit en innovatie
                                                                                                                      15
De lasten op kwaliteit en innovatie zijn € 434.000 lager dan begroot. Het veiligheidsbestuur heeft in juni 2017
besloten om geld vanuit de extra Rijksbijdrage gelden geld vrij te maken voor innovaties. Voor de besteding van
het innovatie budget 2019 zijn in 2019 twee voorstellen door de toetsingscommissie goedgekeurd namelijk de
1. “Pilot emissie arme tankautospuit” (€ 181.500) en 2. “Ontwikkeling virtuele rook toepassing” € 50.000).
Beide projecten zijn van start in de voorbereidende fase, maar er zijn nog geen kosten op verantwoord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Jaarstukken
                                                                                                                  VrAA 2019




3. Programma Brandweerzorg
3.1     Inleiding programma brandweerzorg
In 2019 is in totaal 13.154 keer een beroep gedaan op Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA). Dat is 949
keer minder dan in 2018. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit werd uitgerukt lag in 2019 op
8.885. In 626 van deze prio-1-gevallen ging het om binnenbrand, 948 keer werd uitgerukt voor een reanimatie.

Het afgelopen jaar is voor de brandweerorganisatie een bewogen tijd geweest, met veel publiciteit. Dit heeft
de aandacht van ons werk zo nu en dan afgeleid. Na uitkomst van het rapport ‘Bouwen aan Vertrouwen’ is de
eerste helft van 2019 een plaatsvervangend commandant geworven en een technisch voorzitter voor het
overleg tussen de korpsleiding en de ondernemingsraad aangesteld. Tevens is een integriteitsfunctionaris en
een specifieke functionaris ‘bouwen aan vertrouwen’ aangetrokken. Met ingang van 1 oktober 2019 is een
nieuwe commandant brandweer, tevens directeur veiligheidsregio, in dienst getreden. In de vergadering van
het bestuur van december heeft de nieuwe commandant zijn eerste observaties en plannen gedeeld met het
bestuur.

De overleggen met de OR verliepen tot oktober 2019 erg moeizaam. Met de komst van de nieuwe
commandant en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen voor de ondernemingsraad lijkt iedereen
voornemens om begin 2020 een nieuwe start te maken. De gesprekken tussen de korpsleiding en
(demissionaire) OR waren eind 2019 optimistisch en verliepen redelijk constructief. Ook met
vertegenwoordiging van de bonden zijn eind 2019 de eerste informele gesprekken gevoerd.
                                                                                                                       16

Eind 2019 is via een extern bureau een eerste sfeermeting geweest onder alle medewerkers, die betrekking
heeft op het vertrouwen en de tevredenheid binnen de organisatie. Dit was de start van een traject waarbij in
2020 en2021 in totaal drie keer de thermometer in de organisatie wordt gestoken via een uitgebreide meting
onder een representatieve klankbordgroep. De resultaten worden gebruikt als handvatten en
oplossingsrichtingen om een optimale werkbeleving en vruchtbaar werkklimaat te creëren.

In april heeft de Inspectie J&V een onderzoeksrapport uitgebracht over de bluswatervoorziening in
Amstelveen, naar aanleiding van de brand in de Urbanuskerk. Verschillende aanbevelingen zijn gedaan aan de
gemeente, de brandweer en aan de veiligheidsregio. Het veiligheidsbestuur heeft vervolgens opdracht gegeven
een Quick scan uit te voeren naar de bluswatervoorzieningen in de hele regio. De brandweer heeft deze Quick
scan, samen met de zes gemeenten, afgelopen zomer uitgevoerd en een rapportage met een voorstel voor een
regionaal plan van aanpak aan het bestuur opgesteld. In december is het bestuur akkoord gegaan met het
uitvoeren van het regionale plan van aanpak.

De ambitie om de huisvesting van de kantoorfuncties te verplaatsen van het pand op de Karspeldreef naar de
kazernes Nico (in 2018) en Willem (in 2019) is dit jaar afgerond.

Hieronder is een totaal overzicht opgenomen van de producten binnen het programma brandweerzorg. In de
volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Jaarstukken
                                                                                                                         VrAA 2019




bedragen x € 1.000
                                                                    Rekening   Actualisatie      Rekening
Overzicht programma Brandweerzorg                                                                                Saldo
                                                                       2018           2019          2019

 Advies en toezicht brandveiligheid                                   1.453         2.100           1.921         179
 Brandveilig wonen                                                      960           689             539         150
 Repressie basisbrandweerzorg                                        46.187        47.771          46.482       1.289
 Coördinatie en bijzonder optreden                                      924         1.012             958          53
 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                                212           186             180           6
 Bestrijding waterongevallen                                          1.418         1.555           1.667         111-
 Zware hulpverlening                                                  1.340         1.396           1.430          34-
 Maatwerk basisbrandweerzorg                                         14.007        13.785          13.793           8-
 BOCAS                                                                  457-            -             600-        600
 Projecten en incidentele posten                                      2.276         1.700           3.385       1.684-

 Resultaat                                                           68.320       70.194           69.755         438




3.2       Advies en toezicht brandveiligheid
3.2.1     Wat wilden we bereiken?
Het verhogen van het brandveiligheid bewustzijn bij bedrijven in de regio en een bijdrage leveren aan de
brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product brandveiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke
taken (Wvr Paragraaf 4, artikel 25, lid 1 a en e) van de brandweer:
 • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;                                                                           17
 • Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding
     en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.



3.2.2     Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie- en volume-indicatoren                                              Realisatie       Actualisatie   Realisatie
                                                                                    2018               2019         2019


 Advies en toezicht brandveiligheid
 Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij                                     6              6            6
 structuurvisies en bestemmingsplannen
 Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid                                         95%               90%         83%
 Aantal operationele analyseteams                                                       4                 4           1
 Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu                    100%               90%        100%
 Realisatie aantal geplande Brzo inspecties                                           96%               90%         92%
 Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date                                           100%               90%         92%
 Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk                                     80%               90%         82%


Het risicogericht werken heeft ten dele vorm gekregen. Het vroegtijdig met ketenpartners aan tafel zitten om
te adviseren op de brandveiligheid gebeurt incidenteel, maar is als proces nog niet ingericht. Dit zal verder
vorm worden gegeven in 2020.

Tijdige afhandeling adviesaanvragen brandveiligheid
Door capaciteitstekort staat het tijdig afhandelen van adviezen onder druk. In het laatste kwartaal is de
doorlooptijd aanzienlijk verbeterd en op orde. Overigens vindt overleg met de aanvrager plaats over de
afhandeling(stermijn).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




Aantal operationele analyseteams
Zeven analyseteams van de stadsdelen van de gemeente Amsterdam zijn samengevoegd in één stedelijk
Expertiseteam Brandveiligheid (ETB). Hierin wordt voor toezicht gewerkt volgens de HOT100-methodiek. De
analyseteams in de Amstelland gemeenten en bij de Omgevingsdienst NZKG zijn de afgelopen periode niet
actief geweest, onder andere door capaciteitstekort.

Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu
In totaal zijn 50 aanvragen binnen gekomen voor een advies over ruimtelijke ordening, die tijdig binnen de
termijn zijn afgehandeld. Er zijn 49 aanvragen voor advies op een omgevingsvergunning binnen gekomen. Deze
zijn niet allemaal binnen de standaardtermijn van de omgevingsdienst afgehandeld. Dit komt door de korte
termijn voor de soms complexe adviestrajecten. Het lukt meestal wel om in overleg met de omgevingsdienst,
het advies alsnog te verwerken in de afgegeven vergunning.

Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date
Voor 13 Brzo-bedrijven moet een actueel rampbestrijdingsplan beschikbaar zijn. Voor 12 bedrijven is dat het
geval. Het Brzo-bedrijf FlexFueler 100 is nog in de opstartfase. Het rampbestrijdingsplan hiervoor zal in 2020
gereed komen.

Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk
In onze regio zijn 22 bedrijven die kunnen worden verplicht een bedrijfsbrandweer te hebben. Vijf bedrijven
zijn inmiddels aangewezen. Voor 13 bedrijven is vastgesteld dat een bedrijfsbrandweer niet nodig is. Voor drie
bedrijven loopt het traject nog om de noodzaak tot bedrijfsbrandweer vast te stellen. Door automatische
voorzieningen voor te schrijven in de milieuvergunning, streven we ernaar dat een bedrijfsbrandweer-
aanwijzing waarschijnlijk hier niet nodig is. Voor één nieuw bedrijf is het traject nog niet gestart.

3.2.3     Wat heeft het gekost?                                                                                         18

bedragen x € 1.000
                                                           Rekening    Actualisatie     Rekening
Advies en toezicht brandveiligheid                                                                         Saldo
                                                              2018            2019         2019

 Baten
 Advisering vergunningen                                        675           575            567              8
 Controle en toezicht vergunningen                              234           130             79             51
 BRZO advisering                                                 66            60             50             11
 Subsidie externe veiligheid                                    440           452            817            365-
 Subtotaal baten                                              1.415         1.217          1.512            295-

 Lasten
 Salarislasten                                                2.099         2.280          2.145            135
 Kapitaallasten                                                   5             5              5              0
 Materiële kosten                                               764         1.033          1.284            251-
 Subtotaal lasten                                             2.868         3.318          3.433            116-

 Resultaat                                                    1.453         2.100          1.921            179

Subsidie externe veiligheid
BAA ontvangt subsidie van de provincie Zuid-Holland voor het project Impuls omgevingsveiligheid en is
hiervoor penvoerder voor de andere deelnemende regio’s. De hogere baten en hogere materiele kosten zijn
voornamelijk veroorzaakt door een administratieve verschuiving van de vergoedingen die BAA aan de andere
regio’s uitkeert (die waren in de begroting namelijk als negatieve baten opgenomen en zijn in de realisatie naar
lasten verplaatst).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                                              VrAA 2019




3.3          Brandveilig wonen
3.3.1        Wat wilden we bereiken?
We willen het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid
van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het
verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden activiteiten ontplooid in nauwe
samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook hier
wordt het risicogericht werken toegepast.

3.3.2        Wat hebben we gerealiseerd?
     Prestatie- en volume-indicatoren                                              Realisatie     Actualisatie       Realisatie
                                                                                        2018             2019             2019


     Brandveilig wonen
     Aantal door BAA uitgevoerde woninginspecties (alleen                             10.688           10.000           11.974
     Amsterdam)
     Aantal door externe partners opgehangen rookmelders                              25.000           15.000       Totaal
                                                                                                                   100.00012
     Rookmelderdichtheid                                                                 82%             76%               82%

     Brandveiligheid bewustzijn bewoners (door OI&S)                               2 jaarlijks               7,0           7,4



Aantal woninginspecties door BAA
De beroepskazernes hebben dit jaar in totaal 10.462 woninginspecties uitgevoerd. Daarmee is de norm van
10.000 per jaar ruimschoots gehaald. Naast de beroepskazernes zijn er door vrijwilligerskazernes 415
woninginspecties uitgevoerd. Hoewel de flexibele basisploeg BVL sinds dit jaar vooral wordt ingezet voor                           19
alternatieve activiteiten (zoals voorlichtingen), heeft deze ploeg 1.512 inspecties gerealiseerd.

Aantal door externe partners opgehangen rookmelders
De woningcorporaties zijn onze belangrijkste externe partners bij het plaatsen van rookmelders. Inmiddels is
van meer dan 100.000 corporatiewoningen bekend dat er rookmelders aanwezig zijn. Het streven is dat in 2021
in 95% van de woningen in onze regio van Ymere, De Alliantie, Eigen Haard, De Key, Stadgenoot en Rochdale
rookmelders aanwezig zijn. Dit is afgesproken in de intentieovereenkomst Brandveilig Wonen die in oktober
2018 is afgesloten. Omdat niet alle corporaties beschikken over een nauwkeurig en sluitend registratiesysteem,
is ervoor gekozen in rapportages in beeld te brengen welk percentage van de woningvoorraad voorzien is van
een rookmelder. Dit zorgt ervoor dat het doel om op 1 januari 2022 op 95% te komen beter gemonitord kan
worden.

Rookmelderdichtheid
Uit de 2-meting van de Dienst Onderzoek, Statistiek en Informatie blijkt dat de rookmelderdichtheid in
toeneemt in onze regio. Ten tijde van de nulmeting in 2013 lag dit percentage op 66%. In 2017 is dit
toegenomen tot 82%. In 2020 volgt weer een nieuwe 3e meting. Tot die tijd baseren we ons op het cijfer van
2017, de 2-meting.

Brandveiligheid bewustzijn bewoners
Dit cijfer komt voort uit de 2-meting van 2017. Bij de 1-meting in 2015 gaven respondenten het cijfer 7,2 en in
2017 werd het cijfer 7,4 gegeven. In 2020 wordt een nieuwe 3e meting uitgevoerd. Om het
brandveiligheidsbewustzijn te verhogen onderneemt BAA het hele jaar uiteenlopende acties. Van



12   In totaal is bij meer dan 100.000 corporatiewoningen een rookmelder aanwezig. Zie verder toelichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




woningbezoeken tot communicatie-uitingen, samenwerking met en beïnvloeding via externe partners,
netwerkactiviteiten en voorlichtingen aan uiteenlopende doelgroepen.

Risicogericht en informatie gestuurd werken in ontwikkeling
Afgelopen jaar is er een basis gelegd in het programma Object gebonden registratie. Object gegevens worden
gekoppeld aan objectlocaties en zijn inzichtelijk middels de diverse applicaties als LiveOP, Mapgallery en
dashboarden. Zo heeft zowel incidentbestrijding als preventie dezelfde informatie ter duiding, besluitvorming
en analyse. Via LiveCommand is dit jaar een stap gezet om de meldkamer van dezelfde informatie te voorzien
als de repressieve dienst ter plaatse.

3.3.3     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening     Actualisatie    Rekening
Brandveilig wonen                                                                                        Saldo
                                                             2018             2019        2019

 Lasten
 Salarislasten                                                 642            673          524            149
 Kapitaallasten                                                  2              1            1              0-
 Materiële kosten                                              317             15           14              0
 Subtotaal lasten                                              960            689          539            150

 Resultaat                                                     960            689          539            150

Brandveilig wonen - salarislasten
De lagere salarislasten zijn vooral veroorzaakt door vacatureruimte.
                                                                                                                      20


3.4       Repressie basisbrandweerzorg
3.4.1     Wat wilden we bereiken?

De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van brandgevaar en het
beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand. De tankautospuit,
het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweerzorg. De
tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: op brand, hulpverlening,
gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

De komende jaren verandert de brandweer toe naar een meer flexibele organisatie. In het Dekkingsplan 2018-
2021 is opgenomen dat de repressieve brandweerzorg flexibeler wordt ingevuld, door repressieve
medewerkers in dagdienstbezetting te positioneren en op meer beroepskazernes te laten ‘springen’ tussen
diverse voertuigen. De proef met de tankautospuit met vier repressieve medewerkers (TS4 )is in de tweede
helft van 2018 geëvalueerd. Voornemen is TS4 in 2019 structureel als uitrukvorm te implementeren op
kazernes Aalsmeer en Uithoorn en resultaten en de wijze van implementatie worden in 2019 aan het
veiligheidsbestuur aangeboden. Daarnaast wordt in de Proeftuinkazerne, die op 1 januari 2019 is geopend,
onderzocht hoe een ander rooster kan bijdragen aan een effectieve en moderne brandweerorganisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




3.4.2    Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie- en volume-indicatoren                                          Realisatie   Actualisatie      Realisatie
                                                                                2018           2019            2019


 Repressie basisbrandweerzorg
 Aantal incidenten per type                                            PRIO 1: 9.740          n.v.t.   PRIO 1: 8.885
                                                                   OMS en PAC: 2.662                    OMS: 2.212
 Paraatheid tankautospuiten (1e tankautospuit)                                  92%            95%              95%
 Realisatie opkomsttijden tankautospuiten                                       59%            76%              62%
 Paraatheid redvoertuigen                                                       97%            95%              98%
 Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)                41%            50%              47%


Uitwerking ‘Dekkingsplan 2018-2021’
Conform planning zijn de verschillende maatregelen uit het Uitvoeringsplan van het Dekkingsplan 2018-2021
operationeel uitgevoerd. Hiermee is de dekking en de paraatheid verbeterd en is de beoogde flexibiliteit
verhoogd. Door de uitvoering van de verschillende maatregelen ter verbetering van de dekking en paraatheid
in Aalsmeer en Uithoorn zijn de gerealiseerde opkomsttijden gestegen. De werkwijze met de TS4 is op deze
kazernes structureel geïmplementeerd.

Proeftuinkazerne (Victor Nieuwe Stijl)
Met ingang van januari 2019 is de proeftuinkazerne - Victor Nieuwe Stijl - operationeel en wordt gewerkt in
een ander rooster (2 x 8 uur). De kazerne is paraat van 07.00 uur – 23.00 uur. De bezetting van de kazerne
heeft diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van (brand)veiligheidsbewustzijn. Samen met stadsdeel
Oost, Meldpunt, GGD en Bouw- en woningtoezicht worden verschillende activiteiten ten behoeve van de
brandweerzorg uitgevoerd. De ervaringen die worden opgedaan met werken in een ander rooster en de
ontwikkelingen op het gebied van flexibele roostervarianten worden gebruikt als input voor de stappen die
                                                                                                                        21
gezet kunnen worden richting de verdere flexibilisering en modernisering van de brandweerorganisatie.

Kazerne in het Westelijk Havengebied
Met de bouw van het Veiligheidscentrum Sloterdijk is gestart en al het personeel van de Gemeenschappelijke
Brandweer Amsterdam (GBA) is in dienst en in 2019 is gestart met het opleidingstraject. De juridische
ophanging van AYMA is aangepast, zodat de veiligheidsregio Kennemerland in bestuurlijk opzicht meer op
afstand is komen te staan. De alarmeringsregeling voor interregionale bijstand bij scheepsbranden is
geïmplementeerd bij de meldkamer. De coöperatie GBA is opgericht samen met de Port Of Amsterdam en de
ondernemersvereniging als tijdelijk lid. Het veiligheidsbestuur heeft ingestemd met toetreding tot de
coöperatie, daarvoor is de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en voor zienswijzen aan de zes
gemeenteraden aangeboden.

Realisatie opkomsttijd tankautospuiten
De prestatie indicator voor realisatie opkomsttijden tankautospuit is nog niet in de tabel geactualiseerd en in
overeenstemming het vastgestelde Dekkingsplan 2018-2019 (dat is toen op 65% gekomen). Bij genormeerde
incidenten is door de brandweer in 2019 in 62% aan de opkomstnorm voldaan. Het opkomstpercentage bij
binnenbranden is regionaal 72%. Een groot deel van de meldingen bij genormeerde objecten betreft
automatische doormeldingen, waarbij - door de verplichte wachttijd - 56% van de objecten op tijd bereikt kan
worden.

Paraatheid tankautospuiten
De paraatheid heeft invloed op het behalen van de gestelde wettelijke opkomsttijden. Omdat in onze regio
tegelijkertijd meerdere voertuigen worden gealarmeerd is altijd een eenheid beschikbaar om ter plaatse te
komen. In het Dekkingsplan 2018-2021 zijn maatregelen opgenomen om de dalende trend in de paraatheid te
keren. De paraatheid is in de afgelopen periode verbeterd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




Realisatie opkomsttijd redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)
Met de uitvoeringsmaatregelen van het Dekkingsplan, waarbij ook een aantal redvoertuigen binnen de regio
zijn verplaatst, is het opkomstpercentage gestegen ten opzichte van vorig jaar. De uitgevoerde maatregelen ten
aanzien van de verplaatsing van het redvoertuig ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018 – 2021 hebben het
gewenste effect.

Paraatheid redvoertuigen
De paraatheid heeft invloed op het behalen van de gestelde wettelijke opkomsttijden. Ook bij 100% paraatheid
worden de opkomsttijden niet altijd gehaald bij brand in objecten, echter er is altijd een eenheid beschikbaar
om ter plaatse te komen.

3.4.3     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening    Actualisatie     Rekening
Repressie basisbrandweerzorg                                                                             Saldo
                                                             2018            2019         2019

 Baten
 Dienstverlening                                                71            48           120             72-
 Subtotaal baten                                                71            48           120             72-

 Lasten
 Salarislasten                                             34.886         36.443        35.756            687
 Kapitaallasten                                             3.391          3.501         3.501              1-
 Materiële kosten                                           7.982          7.875         7.344            531         22
 Subtotaal lasten                                          46.258         47.819        46.602          1.217

 Resultaat                                                 46.187         47.771        46.482          1.289

Baten
De hogere baten voor dienstverlening van €72.000 betreffen de afhijsingen die worden verricht voor
Ambulance Amsterdam en de werkzaamheden die de persoonlijke beschermingsmiddelen werkplaats (PBW)
en de zeilmakerij verrichten voor onder meer het bedrijf FMTC.



3.5       Coördinatie en bijzonder optreden
3.5.1     Wat wilden we bereiken?
Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of
incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere
tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen die bij dergelijke incidenten worden
ingezet. BAA heeft voldoende voertuigen om realistische scenario’s aan te kunnen en een organisatie om deze
complexiteit te coördineren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Jaarstukken
                                                                                                                    VrAA 2019




3.5.2     Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie- en volume-indicatoren                                       Realisatie    Actualisatie     Realisatie
                                                                             2018            2019           2019


 Coördinatie en bijzonder optreden
 Aantal incidenten OvD’s                                                      581           n.v.t.            1104
 Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s                                      93%             80%              94%




3.5.3     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening    Actualisatie     Rekening
Coördinatie en bijzonder optreden                                                                        Saldo
                                                             2018            2019         2019

 Lasten
 Salarislasten                                                284            375            335               41
 Kapitaallasten                                               268            262            262                0-
 Materiële kosten                                             373            374            362               13

 Resultaat                                                    924          1.012            958               53


3.6       Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
3.6.1     Wat wilden we bereiken?
Een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de taak bij ongevallen               23
met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.

3.6.2     Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie- en volume-indicatoren                                       Realisatie    Actualisatie     Realisatie
                                                                             2018            2019           2019


 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
 Aantal incidenten AGS                                                        130           n.v.t.              45
 Paraatheid AGS                                                             100%            100%              99%
 Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS                                        82%             80%              90%
 Paraatheid IBGS-voertuig                                                    99%             95%              100%
 Realisatie opkomsttijd IBGS-voertuig                                       100%             80%              80%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




3.6.3     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                         Rekening    Actualisatie     Rekening
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                                                                  Saldo
                                                            2018            2019         2019

 Lasten
 Salarislasten                                                112             89            85                4
 Kapitaallasten                                                64             65            65                0-
 Materiële kosten                                              36             32            30                2
 Subtotaal lasten                                             212            186           180                6

 Resultaat                                                    212            186           180                6




3.7       Bestrijding waterongevallen
3.7.1     Wat wilden we bereiken?
Een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een
afgeleide van de hulpverlening, die de brandweer biedt anders dan bij brand.

3.7.2     Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie- en volume-indicatoren                                       Realisatie   Actualisatie      Realisatie
                                                                             2018           2019            2019


 Bestrijding waterongevallen                                                                                            24
 Aantal incidenten waterongevallen                                           308           n.v.t.           232
 Paraatheid WO-voertuigen                                                    96%            95%             97%
 Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen                              92%            80%             88%


Toelichting bereikte resultaten
In 2019 is de waterongevallen verplaatst naar kazerne Nico, bij de IJtunnel en wordt vanaf maart gesprongen
tussen de tankautospuit en de waterongevallen wagen. Daarmee is uitvoering gegeven aan het Dekkingsplan
2018-2021.

3.7.3     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                         Rekening    Actualisatie     Rekening
Bestrijding waterongevallen                                                                              Saldo
                                                            2018            2019         2019

 Lasten
 Salarislasten inclusief maatwerk                           1.665          1.683         1.873            190-
 Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)         921-           691-          691-             -
 Salarislasten exclusief maatwerk                             744            992         1.182            190-
 Kapitaallasten                                                53             32            32              0-
 Materiële kosten                                             621            531           452             79

 Resultaat                                                  1.418          1.555         1.667            111-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Jaarstukken
                                                                                                                VrAA 2019




3.8       Zware hulpverlening
3.8.1     Wat wilden we bereiken?
Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders
dan bij brand. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren.
Indien er sprake is van extra benodigd materieel en/of voertuigen spreekt BAA van ‘zware hulpverlening’.

3.8.2     Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie- en volume-indicatoren                                      Realisatie    Actualisatie    Realisatie
                                                                            2018            2019     2019


 Zware hulpverlening
 Aantal incidenten zware hulpverlening                                      225            n.v.t.         190
 Paraatheid HV voertuigen                                                   87%             90%           88%
 Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen                             88%             80%           86%




3.8.3     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                         Rekening    Actualisatie    Rekening
Zware hulpverlening                                                                                    Saldo
                                                            2018            2019        2019

 Lasten
 Salarislasten                                               892          1.026          1.073           47-
 Kapitaallasten                                              161            111            111            0-
 Materiële kosten                                            287            258            246           13          25

 Resultaat                                                 1.340          1.396          1.430           34-


3.9       Maatwerk brandweerzorg

3.9.1     Wat hebben we gerealiseerd?
Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)-overgangsrecht en –loopbaanbeleid
In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen,
waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede
loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten
Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016
geleidelijk wordt uitgevoerd.
Amsterdam betaalt een maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2018 is deze opgehoogd
naar een niveau van € 9,5 miljoen per jaar om vanuit de reserve FLO aan de plichten te kunnen voldoen die de
komende jaren voortvloeien uit de bestaande regeling(en). De Amstelveense FLO-kosten maken geen
onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de
gemeente.

Eigenaarslasten kazernes
De gemeenten betalen elk een kostendekkende bijdrage voor de eigenaarslasten van de overgedragen
kazernes.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




Duikteam Amsterdam
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van het vastgestelde Dekkingsplan 2018-2021 is vanaf de eerste
helft van 2019 is gestart met een springbemanning op kazerne Nico en is er geen dedicated duikteam. De
maatwerkbijdrage wordt in overleg met de gemeente in etappes afgebouwd.

Uitvoering gemeentelijke preventietaken
De gemeenten Diemen en Uithoorn financieren via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte) voor
(gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden.

Jeugdbrandweer Amstelveen
De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijdrage door
Amstelveen voldaan.

3.9.2       Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                               Rekening   Actualisatie   Rekening
Maatwerk brandweerzorg                                                                                    Saldo
                                                                  2018           2019       2019

 Lasten
 FLO                                                             9.543         9.500       9.500              -
 Eigenaarslasten kazernes                                        3.390         3.433       3.441              8-
 Lasten dedicated duikteam                                         921           691         691              -
 Kapitaallasten en onderhoud blusboot                               81            82          82              -
 Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken                     57            62          62              -
 Lasten jeugdbrandweer                                              15            17          17              -

 Resultaat                                                      14.007       13.785       13.793              8-        26


In de volgende tabel is een nadere specificatie van het resultaat op het product maatwerk brandweerzorg
opgenomen.
bedragen x € 1.000
                                                               Rekening   Actualisatie   Rekening
Maatwerk brandweerzorg                                                                                    Saldo
                                                                  2018           2019       2019

 FLO                                                             6.429         6.566       4.470          2.096
 Gebouwenbeheer                                                    251           261         257              4
 Duiken                                                            921           691         691              -
 Jeugdbrandweer                                                      3             8           8              -
 Preventie                                                          57            62          62              -
 Salarislasten                                                   7.660         7.587       5.487          2.100

 Eigenaarslasten                                                 1.605         1.618       1.617              0
 Blusboot                                                           68            68          68              -
 Kapitaallasten                                                  1.673         1.686       1.685              0

 Gebouwen                                                        1.534         1.555       1.567            12-
 Blusboot                                                           13            14          14             -
 Jeugdbrandweer                                                     12            10          10             -
 FLO                                                                 -            60          48            12
 Materiële kosten                                                1.559         1.639       1.639             0-

 FLO                                                             3.114         2.874       4.982          2.108-
 Mutaties reserves                                               3.114         2.874       4.982          2.108-

 Resultaat                                                      14.007       13.785       13.793              8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




FLO
In 2019 is per saldo een onderschrijding van de salariskosten voor FLO gerealiseerd van € 2.096.000. Enerzijds is
sprake van lagere loonkosten voor het FLO-overgangsrecht. Geconstateerd is dat de begrote en werkelijke
loonkosten redelijk sterk uiteenlopen. Er is daarom nog eens kritisch gekeken naar de meerjarenprognose en
de onderliggende berekeningen, waarop wordt ingegaan in de ontwerp-Programmabegroting 2021. Anderzijds
is sprake van hogere werkgeverskosten van € 600.000 vanwege het verdwijnen van de mogelijkheid tot het
sparen van bruto levenslooptegoed. Hiervoor is een vervanger gevonden in de vorm van netto-spaartegoed.
Hierdoor moet er voor iedereen versneld en met hogere bedragen worden gespaard.
De totale onderschrijding op de FLO-kosten van € 2.108.000 (bestaande uit salariskosten van € 2.096.000 en
materiele kosten van € 12.000) is gedoteerd aan de reserve FLO. Vandaar dat er in 2019 voor een zelfde bedrag
meer is gedoteerd aan de reserve FLO dan was begroot.


3.10      Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)

3.10.1 Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                           Rekening    Actualisatie     Rekening
BOCAS                                                                                                      Saldo
                                                              2018            2019         2019

 Baten
 Externe opbrengsten brandweeropleidingen                       61             50             99             49-
 Externe opbrengsten brandweeroefeningen                       213            150             38            112
 Externe opbrengsten BVH opleidingen                           443            425            550            125-        27
 Externe opbrengsten verhuur terrein en overig                 522            460            668            208-
 Subtotaal baten                                             1.240          1.085          1.355            270-

 Lasten
 Salarislasten                                                1.374         1.559          1.497             62
 Kapitaallasten                                                 451           451            451              0-
 Inhuur derden                                                  478           325            319              6
 Materiële kosten                                             1.510         1.740          1.564            176
 Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern              3.031-        2.990-         3.075-            85
 Subtotaal lasten                                               782         1.085            755            330

 Resultaat                                                     457-              -           600-           600


BOCAS
BOCAS heeft in 2019 een positief resultaat van € 600.000 behaald. BOCAS heeft in 2019 een positief resultaat
van € 600.000 behaald. De externe omzet van BOCAS is € 270.000 hoger. Enerzijds is een hogere omzet
gerealiseerd bij de BHV-trainingen (€ 125.000), de overige opbrengsten zoals het extra verbruik van middelen
en diensten door FMTC (€ 208.000) en bij de opleidingen zoals leergang instructeur, voertuigbedienaar en
praktijksimulatie (€ 49.000). Anderzijds is sprake van een lagere omzet voor het oefenen van externe korpsen
(€ 112.000). Daarnaast zijn de lasten € 330.000 lager uitgevallen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




3.11      Projecten en incidenten posten

3.11.1 Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening   Actualisatie   Rekening
Projecten en incidentele posten                                                                         Saldo
                                                                    2018           2019       2019
 Baten
 Opbrengst verkoop vastgoed                                            -              -      3.245     3.245-
 Subtotaal baten                                                       -              -      3.245     3.245-

 Lasten
 Projectkosten Manifest - projecten                                1.587           567         980       413-
 Projectkosten Manifest - inzet FLO'ers voor Brandveilig leven       209             -           -         -
 Projectkosten Veiligheidscentrum Haven                               45             -         133       133-
 WW-uitkeringen                                                      211           100         310       210-
 Toevoeging aan loongerelateerde voorziening                           -             -         839       839-
 Afgeboekte boekwaarde voertuig autoladder Ysbrand                     -             -         731       731-
 Afgeboekte boekw. voorm. kazernes Rudolf en Lodewijk                  -             -       1.140     1.140-
 Vrijval voorziening compensatieverlof > 9 maanden                   311-            -           -         -
 Vennootschapsbelasting                                               63             -           -         -
 Subtotaal lasten                                                  1.804           667       4.132     3.466-

 Saldo van baten en lasten                                         1.804           667         887       221-

 Reserves
                                                                                                                      28
 Onttrekking reserve Vastgoed                                          -             -        1.140    1.140-
 Onttrekking Algemene reserve                                          -             -            -        -
 Onttrekking reserve Manifest - projecten                          1.586           681         980       299-
 Onttrekking reserve Veiligheidscentrum Haven                         45             -         133       133-
 Onttrekking reserve WW                                              211           100         310       210-
 Dotatie reserve Manifest                                            814           814         814         -
 Dotatie reserve Veiligheidscentrum Haven                          1.000         1.000       1.000         -
 Dotatie reserve Transitie LMO                                       500             -            -        -
 Dotatie reserve Vastgoed                                              -             -        3.245    3.245-
 Mutaties in reserves                                                472         1.034       2.497     1.463-

 Resultaat                                                         2.276         1.700       3.385     1.684-


Baten en onttrekkingen aan reserves
De hogere baten van € 3.245.000 betreffen de verkoop van de:
  - voormalige kazerne Rudolf aan het Remmerderplein (€ 410.000);
  - voormalige kazerne Lodewijk aan de Van Leijenberglaan (€ 2.100.000);
  - grond aan de Den Brielstraat, waarop het provisorium van kazerne Teunis stond (€ 735.000).
Deze opbrengsten zijn gedoteerd aan de reserve vastgoed Amsterdam. Bij de lasten zijn de buitengewone
lasten die op deze verkopen betrekking hebben zichtbaar, die zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve
vastgoed gemeente Amsterdam.

De hogere onttrekking aan de reserve Manifest van € 299.000 bestaat per saldo uit de dekking voor de hogere
lasten voor de Manifest-projecten (€ 413.000) en de begrote maar niet gerealiseerde onttrekking voor de inzet
van FLO’ers brandveilig leven (€ 114.000). De kosten van de FLO’ers konden worden gedekt binnen de
exploitatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




De hogere onttrekking aan de reserve Veiligheidscentrum Haven van € 133.000 is ter dekking van de niet
begrote lasten die op dit project zijn gemaakt.

Lasten en dotaties aan reserves
De projectkosten Manifest kennen een overschrijding van € 413.000. Dit is vooral het gevolg van kosten voor
juridische bijstand (148k), de niet begrote lasten voor de verbindingsfunctionaris (€ 121.000), de niet begrote
kosten voor een tijdelijke aanstelling van een integriteitsadviseur (€ 53.000), hogere lasten voor de
diversiteitsadviseur (€ 42.000) en de aangestelde technisch voorzitter voor de OR (€ 38.000).
De niet begrote projectkosten van € 133.000 voor het Veiligheidscentrum Haven (GBA) hebben betrekking op
de inhuur van de kwartiermaker en de ondersteuning met betrekking tot de HRM-activiteiten (€ 106.000) en
opleidingskosten, juridisch advies en werving en selectie van personeel (€ 27.000).
Op de post WW-uitkeringen is sprake van hogere lasten van € 210.000 voor WW van enkele voormalige
brandweermedewerkers. Hier staat een onttrekking aan de reserve WW tegenover van € 210.000.
Er heeft een niet begrote toevoeging aan de loongerelateerde voorziening plaatsgevonden in 2019 voor een
bedrag van € 839.000.
In 2019 is er sprake van een afgeboekte boekwaarde van € 731.000 betreffende het autoladdervoertuig
IJsbrand, dat is afgebrand. De leverancier draagt in 2020 kosteloos zorg voor een vervangend exemplaar.
Daarnaast is een bedrag van € 1.140.000 afgeboekt als gevolg van de verkoop van vastgoed. Het betreft de
afgeboekte boekwaarde van de erfpacht op de grond en het pand van de voormalige kazernes Rudolf en
Lodewijk. Er is geen sprake van een afgeboekte boekwaarde voor de grond aan de Den Brielstraat aangezien
deze in bezit was van de gemeente Amsterdam. Deze lasten zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve
vastgoed gemeente Amsterdam.

NB De lasten vennootschapsbelasting (VPB) zijn in de jaarrekening 2019 opgenomen in het programma
Overhead.                                                                                                               29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Jaarstukken
                                                                                                                           VrAA 2019




4. Programma Alarmering
4.1       Inleiding alarmering
4.1.1     Wat wilden we bereiken?
De meldkamer verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. Daarvoor is de meldkamer voortdurend
bereikbaar voor burgers en voor hulpverleners. De zorg voor continuïteit in de dienstverlening in een technisch
complexe omgeving is de primaire beheersopgave. In het transtieakkoord “Meldkamer van de toekomst” uit
2013 zijn twee maatregelen afgesproken die de continuïteit structureel verbeteren; schaalvergroting tot tien
locaties en één landelijke ICT-infrastructuur. In 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp goedgekeurd
waarin het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie.

In de Amsterdamse situatie is het effect van deze maatregelen beperkt. De meldkamer is op het gewenste
schaalniveau. In 2013 is het beheer van de meldkamer aan de politie overgedragen. Met de overdracht van het
beheer wordt ook het daaraan verbonden budget op landelijk niveau naar de politie overgeheveld.

bedragen x € 1.000
                                                                 Rekening   Actualisatie      Rekening
Overzicht programma Alarmering                                                                                   Saldo
                                                                    2018           2019          2019


 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                       1.405         1.427           1.412             15
 GHOR-meldkamertafel                                                   -             -               -              -
                                                                                                                                30
 Resultaat                                                         1.405         1.427           1.412             15




4.2       Verslag alarmering
4.2.1     Wat hebben we gerealiseerd?
 Prestatie-indicatoren                                                           Realisatie   Actualisatie   Realisatie
                                                                                      2018           2019         2019


 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
 24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen                                      100%           100%         100%
 Verwerkingstijd brandweermeldingen (90 seconden.)                                  81 sec.        90 sec.      74 sec
 Aantal evaluaties brandweerincidenten                                                  10             24           12
 Meldkamerfunctie multidisciplinair
 24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator                                        100%           100%         100%
 Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI                                      5 min         5 min.       5 min.
 Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur                      100 %*          100%        100%*


Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen
De meldkamer is 24/7 operationeel geweest voor gelijktijdige meldingen.
In 2018 zijn verstoringen in de continuïteit aanleiding geweest tot een succesvolle projectmatige aanpak. De
aanpak staat onder regie van drie directies binnen de Nederlandse politie. Het betreft het
Politiedienstencentrum, de eenheid Amsterdam en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De directies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Jaarstukken
                                                                                                                  VrAA 2019




opereren gezamenlijk in de vorm van een support group. Inmiddels heeft deze samenwerking geleid tot de
oprichting van een Bedrijfsbureau voor de GMK Amsterdam-Amstelland. De aansturing van het bedrijfsbureau
is bij de LMS ondergebracht. Met dit bureau wordt het integraal beheer op de processen IV/ICT, FM en IM
vormgegeven.

Verwerkingstijd brandweermeldingen (90 seconden.)
In samenwerking met de GMK is in juni 2018 het rekenmodel geïmplementeerd om de gemiddelde
verwerkingstijd nauwkeuriger te rapporteren op objectbranden (en niet alleen woningbranden). Deze indicator
wordt op maandbasis gerapporteerd. De gemiddelde verwerkingstijd van alle maandrapportages is 74
seconden. Dit is een verbetering ten opzichte van 2018 waarin deze indicator 81 seconden was. Meerdere
factoren kunnen de oorzaak zijn van deze verbetering. Een van de oorzaken is mogelijk een verandering van het
alarmeringsproces.

Aantal evaluaties brandweerincidenten
De behoefte aan evaluatie van incidenten wordt in het overleg tussen de drie operationele diensten bepaald.
Het aantal incidenten dat aanleiding gaf tot evaluatie, in mono- of multi-verband, is in 2019 beperkt gebleven
tot 12. Dit komt overeen met de ervaringen in eerdere jaren.
De evaluaties worden gebruikt om de dienstverlening naar burgers of de veiligheid van hulpverleners te
verbeteren.

Meldkamerfunctie multidisciplinair
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator
De calamitetencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale
crisisorganisatie en het samenstellen van het meldkamerbeeld bij gelegenheid van GRIP-opschaling. Afspraak
tussen de operatonele diensten op de meldkamer is dat de politie de invulling van deze taak op zich neemt.             31
Zowel de Operationele Coördinator als de Officier van Dienst Operationeel Centrum zijn voor deze taak
opgeleid. Beide functies zijn 24/7 op de meldkamer aanwezig.

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI
Direct na het besluit tot GRIP opschaling draagt de Calamiteitencoördinator ervoor zorg dat het
meldkamerbeeld van het incident op basis van de geldende afspraak wordt ingevoerd in LCMS. Daarmee is het
meldkamerbeeld beschikbaar voor alle operationele diensten.

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur *
Na het besluit tot opschaling wordt de hoofdstructuur van de crisisbeheersing onmiddellijk gealarmeerd. Deze
alarmering vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 2 minuten.



4.2.2     Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening     Actualisatie     Rekening
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                                                               Saldo
                                                             2018             2019         2018

 Lasten
 Bijdrage GMK                                                1.381          1.393          1.379            14
 Piket officier GMK                                             25             34             33             1

 Resultaat                                                   1.405          1.427         1.412             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Jaarstukken
                                                                                                                  VrAA 2019




5. Programma overhead
5.1      Inhoudelijke rapportage overhead
5.1.1    Apart programma overhead
Met ingang van de actualisatie 2017 / begroting 2018 VrAA is er sprake van een apart programma overhead.
Het doel van dit overzicht overhead is om het bestuur op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te
geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die
kosten te geven. In de overige programma’s zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire
proces.

5.1.2    Wat verstaan we onder overhead?
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire
proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van
overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in
het primaire proces”. Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat
overhead, naast de ondersteunende PIOFACH-functies13 ook uit alle leidinggevende in het primaire proces,
bestuursadviseurs en management ondersteuning.




                                                                                                                       32




13PIOFACH staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en
Huisvesting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Jaarstukken
                                                                                                                VrAA 2019




5.2       Financiële rapportage overhead

In het onderstaand overzicht zijn de lasten voor de overhead per functie weergegeven. De baten bestaan uit
opbrengsten die worden gegenereerd door de ondersteunende afdelingen, zoals de verhuur van algemene
ruimten en de detachering van een aantal medewerkers.

bedragen x € 1.000

                                                         Rekening     Actualisatie    Rekening
Overzicht programma Overhead                                                                            Saldo
                                                            2018             2019        2019


 Baten
 Verhuur gebouwen en personeel                                393            433           352            81
 Overige goederen en diensten                                 135            113           240           127-
 Subtotaal baten                                              528            546           592            46-

 Lasten
 Algemene leiding en ondersteuning                          4.432         4.498         4.064            434
 Beleidsadvisering                                          1.501         1.427         1.456             29-
 Financiën en audit                                         1.384         1.562         1.559              3
 Personeel en organisatie                                   2.912         2.902         3.110            208-
 Communicatie                                                 471           666           619             48
 Informatisering en automatisering                          3.085         3.709         3.573            136
 Juridische zaken                                              91            92            95              3-
 Facilitaire zaken en beheer                                2.780         2.846         3.022            176-
 Organisatiebrede kosten en huisvesting                     1.752         1.192         2.766          1.573-
 Subtotaal lasten                                          18.408        18.896        20.264          1.368-        33
                                                                                            -
 Saldo van baten en lasten                                 17.880        18.350        19.673          1.322-

 Reserves
 Onttrekkingen                                                   -            50              -           50
 Dotaties                                                        -             -              -            -
 Mutaties in reserves                                            -            50-             -           50-

 Resultaat                                                 17.880        18.300        19.673          1.372-



Overhead – Baten
De onderschrijding van € 81.000 op de verhuur van gebouwen en personeel bestaat per saldo uit lagere
opbrengsten uit detacheringen waar wat hogere verhuuropbrengsten tegenover staan.
De hogere baten van € 127.000 bij Overige goederen en diensten betreffen vooral de vergoedingen van
verzekeringen voor personeel.

Overhead - Lasten
De lagere lasten bij de algemene leiding en ondersteuning van € 434.000 zijn vooral het gevolg van
vacatureruimte.
De hogere lasten bij de organisatie brede kosten en huisvesting van €1.573.000 zijn met name veroorzaakt
door het niet doorgaan van de begrote vrijval van de egalisatie voorziening voor de huur van het pand aan de
Karspeldreef (€ 977.000). Bij het opstellen van de begroting 2019 was namelijk de verwachting dat de huur
beëindiging en de financiële afwikkeling in 2019 van dit voormalig hoofdkantoor van de brandweer zou
plaatsvinden. Momenteel wordt een beëindigingsdatum verwacht in het eerste kwartaal 2021, zodat de
voorziening ook voor het jaar 2020 nog nodig is. Daarnaast is sprake van hogere lasten voor
vastgoedbemiddeling (€ 110.000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Jaarstukken
 VrAA 2019




      34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




6. Algemene dekkingsmiddelen
6.1       Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en kosten OMS
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening    Actualisatie    Rekening
Overzicht algemene dekkingsmiddelen                                                                       Saldo
                                                             2018            2019        2019

 Baten
 Rijksbijdragen                                            12.062         11.282        11.437            -156
 OMS opbrengsten                                            1.242          1.230         1.214              16
 Gemeentelijke bijdragen                                   79.986         81.700        81.700               0

 Overige baten                                                 48             50            50               0
 Subtotaal baten                                           93.337         94.261        94.401            -140

 Lasten
 Kosten beheer OMS                                             25             25            25               0
 Subtotaal lasten                                              25             25            25               0

 Resultaat                                                 93.312-        94.236-       94.376-           140


                                                                                                                    36

6.2       Rijksbijdragen
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening    Actualisatie    Rekening
Rijksbijdragen                                                                                            Saldo
                                                             2018            2019        2019

 Baten
 Rijksbijdrage                                              9.446         9.506          9.662            156
 Uitwerkingskader Meldkamer LMO (incidenteel)                 500             -              -              -
 Bijzondere bijdrage CBRN-risico's                            175           175            175              -
 Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking            1.251         1.251          1.250              1-
 Jaarlijkse bijdrage VRZW                                     691           350            350              -
 Totaal baten                                              12.062        11.282         11.437            156


De hogere ontvangen bijdragen van het Rijk van € 156.000 betreffen de loonbijstelling voor de reguliere
bijdrage (brief ministerie van J en V d.d. 4 juli 2019).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Jaarstukken
                                                                                                        VrAA 2019




6.3       Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)
bedragen x € 1.000
                                                      Rekening    Actualisatie   Rekening
OMS                                                                                            Saldo
                                                         2018            2019       2019

 Baten
 OMS opbrengsten structureel                               700           700          700        -
 OMS opbrengsten incidenteel                               542           530          514       16
 Subtotaal baten                                         1.242         1.230        1.214       16

 Lasten
 Kosten beheer OMS                                          25            25           25         0-
 Subtotaal lasten                                           25            25           25         0-

 Resultaat                                               1.217-        1.205-       1.189-      16-


De opbrengsten van de openbare meldsystemen zijn nagenoeg conform begroting.


6.4       Gemeentelijke bijdragen
bedragen x € 1.000
                                                      Rekening    Actualisatie   Rekening
Gemeentelijke bijdragen                                                                        Saldo
                                                         2018            2019       2019

Baten                                                                                                    37
 Bijdrage crisisbeheersing                               1.604         1.627        1.627         0-
 Bijdrage brandweerzorg                                 76.689        78.368       78.368         0-
 Bijdrage alarmering                                     1.419         1.419        1.419         0-
 Bijdrage staf Veiligheidsbureau                           274           285          285         0-

 Subtotaal baten                                        79.986       81.700        81.700         0-


De gemeentelijke bijdragen zijn conform begroting aan de deelnemende gemeenten gefactureerd.


6.5       Overige baten
bedragen x € 1.000
                                                      Rekening    Actualisatie   Rekening
Overige baten                                                                                  Saldo
                                                         2018            2019       2019

 Baten
 Rentebaten                                                  -             -            -         -
 Overige baten                                              48            50           50         0

 Subtotaal baten                                            48            50           50         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




7. Verplichte paragrafen
7.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
7.1.1   Weerstandsvermogen en risico’s
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s
(niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de
mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen.
Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag
worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom
iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie
weerstandsvermogen van de VrAA die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit
beleid uitgewerkt.
De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de
benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven
met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Ultimo 2019 ligt de ratio weerstandsvermogen op 1,30.

bedragen x € 1.000
Ratio weerstandsvermogen            Ultimo 2018 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2019
VrAA                                 actualisatie   realisatie actualisatie realisatie *




Benodigde capaciteit                        6.595           6.595         6.216           6.216                     38
Beschikbare capaciteit                      8.534           8.502         8.302           8.114
Ratio                                          1,3             1,3           1,3             1,3
Ad *) na verwerking van voorgestelde resultaatsbestemming

GHOR
Het BTW-vraagstuk is nog in behandeling bij de Belastingdienst. Hierover zijn geen ontwikkelingen ten aanzien
van de begroting/actualisatie geweest.
Met betrekking tot de vraag of de vennootschapsbelasting van toepassing is, is in samenwerking met de fiscaal
adviseur tot de conclusie gekomen dat er voldoende redenen zijn dat dit niet van toepassing is.


7.1.2   Financiële kengetallen
In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële) kengetallen
toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het streven naar meer
transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en besturen van openbare
lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de
lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende de aspecten die het bestuur en de
gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord
oordeel over te kunnen geven.

Voor veiligheidsregio’s zijn de volgende kengetallen relevant:
    • Netto schuldquote
    • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
    • Solvabiliteitsratio
    • Structurele exploitatieruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019




In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Bedragen x € 1.000

                                                                         Rekening Actualisatie      Rekening
Omschrijving kengetal
                                                                            2018         2019          2019

 Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%                            26,4%         43,9%        26,1%
 Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%                                            26,4%         43,9%        26,1%

 A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.                       20.933        29.400        29.900
 B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.              7.869         4.800        13.471
 C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.                   5.314         7.390         4.734
 D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in
artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en
gemeenten.                                                                       0          -             -
 D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36,
onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.                    0          -             -
 E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.                                    6.652           975       18.628
 F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.                       248        -3.580            0
 G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.                     1.725         1.534        3.007
 H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties                                                   39
reserves.                                                                  96.657        97.216      101.274

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen'
zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt
het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden, jaargang 2015, 206).
De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de
veiligheidsregio voor de rekening 2018, actualisatie 2019 en rekening 2019 zijn respectievelijk 26,4%, 43,9% en
26,1%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is
dan het begrotingstotaal (de quote is <100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als
onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019



Solvabiliteitsratio

Bedragen x € 1.000

                                                                         Rekening Actualisatie       Rekening
Omschrijving kengetal
                                                                            2018         2019           2019

 Solvabiliteitsratio A/B*100%                                               36,7%         34,8%         33,9%

 A. Een raming van het totale eigen vermogen.                               27.578       29.085        32.902

 B. Een raming van het totaal van de passiva.                               75.054       83.613        97.190


De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft
daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe
groter de weerbaarheid van veiligheidsregio.
De solvabiliteitsratio’s van de veiligheidsregio voor de rekening 2018, actualisatie 2019 en rekening 2019 zijn
respectievelijk 36,7%, 34,8% en 33,9%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is aangegeven
dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan
20% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio zijn hoger dan 30% en zijn daarmee voldoende
volgens de norm van de VNG.



Structurele exploitatieruimte
                                                                                                                    40
Bedragen x € 1.000

                                                                         Rekening Actualisatie       Rekening
Omschrijving kengetal
                                                                            2018         2019           2019

 Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%                     3,8%          1,9%         1,5%

 A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus
het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.                89.570       92.793        91.844
 B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus
het geraamde totaal van de incidentele baten per programma                  96.157       97.216        98.029
 C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de
reserves voor het overzicht.                                                3.115         2.874         4.982
 D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves
voor het overzicht.                                                           211           266           310
 E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties
reserves.                                                                   96.657       97.216       101.274

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en
lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale
baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn
om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).
De ratio’s structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2018, actualisatie 2019 en
rekening 2019 zijn respectievelijk 3,8%, 1,9% en 1,5%. Dit betekent dat de structurele baten toereikend zijn om
de structurele lasten te dekken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Jaarstukken
                                                                                                                       VrAA 2019




7.2       Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen
realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). In de onderstaande tabellen wordt de
formatie, bezetting en het verschil per werkmaatschappij weergegeven. In de paragrafen 7.2.1 tot en met 7.2.3
wordt de bedrijfsvoering per werkmaatschappij toegelicht. De bezettingsgegevens in de onderstaande tabel
betreffen de bezettingscijfers van december 2019.

                                                                           24-uursdienst
Formatie per 31-12-2019                                        Dagdienst       en overig   Vrijwilligers     Totaal
                                                                              repressief


 Brandweer                                                        286,7           480,0         266,0      1.032,7
 GHOR                                                              19,7               -               -      19,7
 Veiligheidsbureau                                                  7,5               -               -        7,5


 Totaal                                                           313,9           480,0         266,0      1.059,9

                                                                           24-uursdienst
Bezetting per 31-12-2019                                       Dagdienst       en overig   Vrijwilligers     Totaal
                                                                              repressief


 Brandweer                                                        238,9           489,8         253,0       981,7
 GHOR                                                              17,9                                      17,9
 Veiligheidsbureau                                                  7,5                                        7,5
                                                                                                                 -
 Totaal                                                           264,3           489,8         253,0      1.007,1
                                                                                                                        41
                                                                         24-uursdienst
Verschil formatie en bezetting per 31-12-2019                  Dagdienst     en overig     Vrijwilligers     Totaal
                                                                            repressief


 Brandweer                                                         47,8             9,8-          13,0       51,0
 GHOR                                                               1,8               -               -        1,8
 Veiligheidsbureau                                                    -               -               -          -


 Totaal                                                            49,6             9,8-          13,0       52,8


7.2.1     Veiligheidsbureau
Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente
Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten en bijdragen van de
GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA. Bij het Veiligheidsbureau werken ultimo 2019 7,5 fte voor de
Veiligheidsregio. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de
operationele diensten.

7.2.2     Brandweer
Het personeel van de brandweer is in dienst van de Veiligheidsregio. De formatie ultimo 2019 van de
brandweer bedraagt 1.032,7 fte terwijl de werkelijke bezetting op 31 december 2019 981,7 fte was. Dit houdt
in dat er eind 2019 sprake was van een onderbezetting van 51 fte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019



7.2.3   GHOR
Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente
Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam
Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (t/m 31 december 2019). De formatie van de GHOR
bedraagt 19,7 fte en de werkelijke gemiddelde bezetting over 2019 bedraagt 17,9 fte.



7.3     Financiering
7.3.1   Treasuryfunctie
Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende
uitgangspunten:
‒ het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van
    het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
‒ tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij het Ministerie van Financiën.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en
voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken.


7.3.2   Renterisiconorm
De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar
een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen
een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20%
van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende
leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en              42
renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. Het bedrag aan herfinanciering betreft het laagste bedrag van
de volgende twee bedragen: het bedrag aan nieuw aangetrokken nieuwe schuld in 2019 (€ 10 miljoen) en het
bedrag van aflossingen in 2019 (1,033 miljoen). Het bedrag aan renteherziening is € 0.
Het renterisico van de veiligheidsregio bedraagt in 2019 daarom € 1,033 miljoen en dit is ruim binnen de
renterisiconorm van € 18,702 miljoen.

bedragen x € 1.000
Renterisiconorm                                              2019

 Begrotingstotaal                                          93.510
 Renterisiconorm (20% omvang begroting)                    18.702
 Renterisico (renteherzieningen + herfinanciering)          1.033
 Ruimte (+)/ overschrijding (-)                            17.669
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                           Jaarstukken
                                                                                                                                                                                                            VrAA 2019



7.3.3            Kasgeldlimiet
De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt dat de
kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal (het totaal van lasten) mag zijn. De kasgeldlimiet
van de veiligheidsregio bedroeg in 2019 € 7,668 miljoen. De gemiddelde liquiditeitspositie van het 1e tot en met
het 4e kwartaal in de onderstaande tabel betreft het gemiddelde van de begin- en eindsaldi van het
desbetreffende kwartaal. De veiligheidsregio heeft in 2019 ruim binnen de kasgeldlimiet geopereerd.

bedragen x € 1.000
Kasgeldlimiet 2019                                                                               Kwartaal              Kwartaal             Kwartaal             Kwartaal
                                                                                                        1                     2                    3                    4
 Begrotingstotaal                                                                                 93.510                93.510               93.510               93.510
 Kasgeldlimiet (8,2%) van omvang begroting                                                         7.668                 7.668                7.668                7.668
 Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie                                                           4.973                 5.263                3.053                1.756
 Ruimte (+) / overschrijding (-)                                                                     2.695                  2.405                 4.615               5.912



7.3.4            Renteresultaat
Een hoger renterisico leidt tot een hoger risicoprofiel, aangezien de rente op lange termijn een onzekere factor
is. Momenteel is de rente laag, maar het tij kan op enig moment keren. Dit wordt ondervangen middels een
financieringsstructuur die hier zo min mogelijk gevoelig voor is. Door binnen de voorziening kapitaallasten te
rekenen met een hogere rekenrente (1,25%) dan de daadwerkelijke effectieve rente die wordt betaald (0,9% in
2019) wordt het renterisico verlaagd. Het bedrag aan werkelijk betaalde rente in 2019 bedraagt € 189.347.
De veiligheidsregio heeft geen renteresultaat.
                                                                                                                                                                                                             43
7.3.5            Financiering vaste activa
In totaal zijn vier vaste geldleningen afgesloten (in 2016 ging het om een aantal van drie en in 2019 om een
aantal van één). De specificaties staan in het onderstaande overzicht weergegeven. De bedragen zijn
weergeven in duizenden euro’s.
                                                                                Restschuld 31                   Restschuld 31                   Restschuld 31                        Rest
                                                         Totale    Werkelijke                    Aflossing in                    Aflossing in                   Restschuld                  Aflossing in
     leningnr   Leninggever     Datum     Hoofdsom                                 december                        december                        december                      looptijd
                                                        looptijd       rente                           2018                            2019                     over 5 jaar                       2020
                                                                                        2017                            2018                            2019                   eind 2020
                                            x € 1.000                                x € 1.000      x € 1.000        x € 1.000                                     x € 1.000                   x € 1.000
40.110960       BNG           22-dec-16      5.000       10 jr         0,56%           4.500            500            4.000            500            3.500        1.000        6 jr              500
40.110961       BNG           22-dec-16      8.000       15 jr         0,98%           7.467            534            6.933            533            6.400        3.733        11 jr             533
40.110962       BNG           22-dec-16     10.000       10 jr         0,99%          10.000              0           10.000              0           10.000       10.000        6 jr                0
40.113266       BNG            2-dec-19     10.000       5 jr         -0,15%               0              0                0              0           10.000            0        4 jr            2.000
                Totaal                      33.000                                    21.967          1.034           20.933          1.033           29.900       14.733                        3.033



7.3.6            EMU-saldo
Het EMU-saldo14 geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe
investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de
veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een
positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht worden de EMU-saldi van de jaarrekening
2018, actualisatie 2019 en jaarrekening 2019 weergegeven.




14 Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van Openbaar
Lichaam, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en
regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV artikel 1. lid 1, sub j).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                   VrAA 2019



Bedragen x € 1.000

                                                                         Rekening Actualisatie       Rekening
EMU-Saldo
                                                                            2018         2019           2019

 EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)                                         -10.296       -29.006      -10.547

 A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves.                                                                   -5.933         3.706        -7.524
 B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.                             4.516         4.847         4.770
 C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de
exploitatie.                                                                 2.281          -977        3.101
 D. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
worden geactiveerd.                                                         10.848       35.477        10.621
 E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie
en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al
in mindering zijn gebracht bij post D.                                         -             -            -
 F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit
desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.                     -             48           -
 G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp
maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de
exploitatie staan)                                                             -             -            -
 H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet
op exploitatie verantwoord.                                                    -             -            -         44
 I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties met derden betreffen.                                              312         1.153          272
 J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post
A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.                             -             -            -

 K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.               -             -            -

De EMU-saldi voor de rekening 2018, actualisatie 2019 en rekening 2019 zijn respectievelijk minus € 10,296
miljoen, minus € 29,006 miljoen en minus € 10,547 miljoen.

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op
transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale
rekeningen in de Europese Unie. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten,
waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel
volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief
EMU-saldo hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken
                                                                                                           VrAA 2019




7.4     Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. Deze is gebaseerd op
een uitgevoerde conditiemeting (NEN 2767) van alle gebouwen, een daaropvolgende controle en advies van
een bouwkundig adviesbureau en Archidat bouwkosten.
De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Bij de jaarplanning vindt eventuele
bijstelling plaats van de meerjarenplanning (eventueel uitstel als er geen noodzaak is).

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (bijvoorbeeld pakken en ademluchtapparatuur)
vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.




                                                                                                            45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  Jaarstukken
                                                                                                                                                   VrAA 2019




7.5        WNT verantwoording
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een
verantwoordingsmodel Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van
de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT te
voldoen. De onderstaande tabellen zijn van toepassing op de veiligheidsregio.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2019
                                                                                                                                   N. Jansen-
bedragen x € 1                                                 L.J. Schaap      M.T.C. van Lieshout   J.D. van de Veen
                                                                                                                                 Schoonhoven
Functiegegevens                                              Commandant                  Directeur       Hoofd GHOR                      Hoofd
                                                                                                                             Veiligheidsbureau
Aanvang en einde functievervulling in 2019                   01/01 -30/09             01/10-31/12       01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                        1,00                 1,00                  1,00       doorberekend 0,5
Dienstbetrekking?                                          Ja, bij de politie                  Ja       Ja, bij de GGD    Ja, bij OOV gemeente
                                                                                                          Amsterdam                 Amsterdam
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                      178.896                  45.841            123.140                   52.270
Beloningen betaalbaar op termijn                                         -                       -                  -
Subtotaal                                                          178.896                  45.841            123.140                   52.270

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                      145.101                  48.899            194.000                   97.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet                              33.794                   n.v.t.              n.v.t.                  n.v.t.
terugontvangen bedrag                                                                                                                               46
Bezoldiging                                                        178.896                  45.841            123.140                   52.270

Reden waarom de overschrijding al dan niet is       Overschrijding van de                    n.v.t.              n.v.t.                  n.v.t.
toegestaan                                         maximum bezoldiging is
                                                         niet toegestaan
Toelichting op de vordering wegens                       Er worden in 2020                   n.v.t.              n.v.t.                  n.v.t.
onverschuldigde betaling                           facturen verstuurd naar
                                                     de functionaris om de
                                                           onverschuldigde
                                                      betaling in het kader
                                                      van de WNT terug te
                                                                 vorderen.
Gegevens 2018
                                                               L.J. Schaap                   N.v.t.   J.D. van de Veen             N. Jansen-
bedragen x € 1
                                                                                                                                 Schoonhoven
Functiegegevens                                              Commandant                                  Hoofd GHOR                       Hoofd
                                                                                                                              Veiligheidsbureau
Aanvang en einde functievervulling in 2018                   01/01 -31/12                               01/01 - 31/12               01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                        1,00                                       1,00       doorberekend 0,5
Dienstbetrekking?                                          Ja, bij de politie                           Ja, bij de GGD    Ja, bij OOV gemeente
                                                                                                          Amsterdam                  Amsterdam
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                      184.354                                    120.326                   50.502
Beloningen betaalbaar op termijn                                         -                                          -                        -
Subtotaal                                                          184.354                                    120.326                   50.502

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                      189.000                                    189.000                   94.500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019



1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Gegevens 2019
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
F. Halsema                  Voorzitter Veiligheidsbestuur
H.B. Eenhoorn               Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsbestuur (tot 28 mei 2019)
 T. Poppens                 Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsbestuur (vanaf 28 mei 2019)
J.J. Nobel                  Lid Veiligheidsbestuur (tot 16 april 2019)
G. Oude Kotte               Lid Veiligheidsbestuur (vanaf 16 april 2019)
J. Langenacker              Lid Veiligheidsbestuur
E. Boog                     Lid Veiligheidsbestuur
P. Heiliegers               Lid Veiligheidsbestuur



2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2019
bedragen x 1 euro                                                                                L.J. Schaap
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband                                                         Commandant
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                                       1,00
Jaar waarin het dienstverband is geeindigd                                                             2019
                                                                                                                  47
Uikering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband                                  75.000


Individuel toepasselijk maximum                                                                      75.000


Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                                  75.000
Waarvan betaald in 2019                                                                              75.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                               N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                                               N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                            N.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>               Jaarstukken
                VrAA 2019




Jaarrekening



                       48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                              VrAA 2019




8. Geconsolideerde Balans VrAA
8.1     Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
8.1.1   Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten” en de financiële verordeningen.

8.1.2   Vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen.
Deze afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij
geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven.

8.1.3   Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs (v.v.p.).
De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden
werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord.

8.1.4   Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van
oninbaarheid.
                                                                                                                     49
8.1.5   Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

8.1.6   Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van
de rekening van baten en lasten.

8.1.7   Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies
en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een
verplichting opgenomen.

8.1.8   Vlottende passiva
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Jaarstukken
                                                                                                                  VrAA 2019




8.2            Geconsolideerde balans VrAA
Bedragen x € 1.000

ACTIVA VrAA                                                   Ultimo 2019                Ultimo 2018

Vaste activa

Materiële vaste activa                                                          64.045                  53.424
A121 Gronden en terreinen                                            2.990                      3.277
A123 Bedrijfsgebouwen                                               41.893                     31.583
A125 Vervoermiddelen                                                11.908                     13.515
A129 Overig                                                          7.254                      5.049


Vlottende activa

Voorraden                                                                       11.509                  13.005
A213 Onderhanden werk                                               10.906                     12.463
A214 Gereed product en handelsgoederen                                 603                        542

Uitzettingen                                                                    18.628                   6.652
A221 Vorderingen op openbare lichamen                                    -                          -
A224 Overige vorderingen                                             3.254                        642
A225a Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd <
1jaar                                                               15.374                      6.010

Liquide middelen                                                                     -                    248
A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi)                                    -                     248

Overlopende activa                                                               3.007                   1.725
A29b Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                             -                          -
A29c Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                     -                          -
A29d Overige overlopende activa                                      3.007                      1.725
                                                                                                                         50
Totaal                                                                          97.190                  75.054


Bedragen x € 1.000

PASSIVA VrAA                                                  Ultimo 2019                Ultimo 2018


Vaste passiva

Eigen vermogen                                                                  32.902                  27.578
P111 Algemene reserve                                                8.503                      8.502
P112 Bestemmingsreserve                                             24.354                     16.876
P114 saldo van rekeningen                                               45                      2.200

Voorzieningen                                                                   16.184                  13.359
P12 Voorzieningen                                                   16.184                     13.359

Vaste Schuld                                                                    29.900                  20.933
P135a Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a
Wet Fido)                                                           29.900                     20.933


Vlottende passiva

Vlottende schulden                                                              13.471                   7.869
P212 Rood staan op bank                                              1.048
P213 Overige schulden                                               12.422                      7.869

Overlopende passiva                                                              4.734                   5.314
P29c Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                    -
P29d Overige overlopende passiva                                     4.734                      5.314

Totaal                                                                          97.190                  75.054
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken
                                                                                                             VrAA 2019




8.3       Toelichting op de balans VrAA
8.3.1     Materiële vaste activa
bedragen x € 1.000
Materiële vaste activa                                        31-12-2019     31-12-2018

 Grond in Erfpacht                                                 2.990          3.277
 Gebouwen in Erfpacht                                             11.383         13.797
 Gebouwen                                                         30.510         17.786
 Voer- en vaartuigen                                              11.908         13.515
 Overig                                                            7.254          5.049

 Totaal                                                           64.045         53.424

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de materiële vaste activa nader gespecificeerd.
bedragen x € 1.000
                                    Grond in   Gebouwen in                     Voer- en
Materiële vaste activa                                           Gebouwen                  Overig        Totaal
                                    erfpacht       erfpacht                  Vaartuigen

 Boekwaarde per 1 januari             3.277         13.797          17.786      13.515      5.049       53.424
 Bij: investeringen                       0         -1.153          13.686       1.168      3.609       17.310
 Af: afschrijvingen                     -84           -325            -914      -2.044     -1.403       -4.770
 Af: buitengebruikstellingen           -203           -937             -48        -731          0       -1.919
 Boekwaarde per 31 december           2.990         11.382          30.510      11.908      7.255       64.045

Aanschafwaarde                        3.463         12.854          37.025       28.188    16.428        97.958
Cumulatieve afschrijvingen             -472         -1.472          -6.515      -16.280    -9.174       -33.913
Boekwaarde per 31 december            2.991         11.382          30.510       11.908     7.254        64.045
                                                                                                                    51
De negatieve investering (-€ 1.153.000) bij Gebouwen in erfpacht betreft per saldo de verschuiving vanuit deze
categorie van het ‘activum renovatie Nico’ (-€1.406.000) naar de ‘voorbereidingskosten OD renovatie Nico’ bij
de categorie Gebouwen. Daartegenover staat de investering ‘proeftuin kazerne Victor’ (€ 252.000).
Het bedrag aan investeringen in de categorie Gebouwen van € 13.686.000 betreft daarom de genoemde
verschuiving (€ 1.406.000) en het daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag in gebouwen (€ 12.280.000).

De grootste investeringen 2019 zijn:
 -   verbouwing kazerne Willem betreffende het gebouw, de installatie en het meubilair (€ 8.826.000);
 -   verbouwing kazerne Nico betreffende het gebouw, de installatie en het meubilair (€ 4.270.000);
 -   twee tankautospuiten (€ 982.000);
 -   sporttoestellen (€ 607.000);
 -   zonproject (€ 471.000);
 -   accugereedschap (€ 408.000);
 -   software (€ 205.000).

Bij de buitengebruikstellingen (buitengebruik minus afschrijving) gaat het om de:
 -    grond in erfpacht (-€ 203.000) en de gebouwen in erfpacht (-€ 937.000) als gevolg van de verkoop van de
      voormalige kazernes Rudolf en Lodewijk;
 -    herindeling 3de en 7de etage Karspeldreef (-€ 48.000) als gevolg van de verhuizing;
 -    desinvestering van de autoladder IJsbrand als gevolg van brandschade (-€ 731.000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Jaarstukken
                                                                                                            VrAA 2019




8.3.2     Voorraden
Onderhanden werk
bedragen x € 1.000
Onderhanden werk                                          31-12-2019     31-12-2018

 Onderhanden werk                                             10.906         12.463

 Totaal                                                       10.906         12.463

De post onderhanden werk betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en
daarom niet zijn geactiveerd in 2019.

Gereed product en handelsgoederen
bedragen x € 1.000
Gereed product en handelsgoederen                         31-12-2019     31-12-2018

 Kleding                                                        240             152
 Auto-onderdelen                                                304             317
 Blusbenodigdheden                                               10               7
 Kantoorbenodigdheden en overige goederen                        50              66

 Totaal                                                         604             542

De bovenstaande tabel bevat de specificatie van de voorraad per ultimo boekjaar. Er hebben in 2019 grote
schoonmaakacties plaatsgevonden in de voorraad. Hierbij ging het enerzijds om het afboeken van oude bestel-        52
en ontvangstbonnen en het herwaarderen van de voorraad. Periodiek zal vanaf 2020 de voorraad worden
geherwaardeerd om fluctuaties in de voorraadwaardering zoveel mogelijk te beperken.

8.3.3     Uitzettingen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)
bedragen x € 1.000
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)    31-12-2019     31-12-2018

 Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)       15.374           6.010

 Totaal                                                       15.374           6.010

Bij de post Uitzettingen in ’s Rijks schatkist gaat het om de rekening courant schatkistbankieren, waar eind
2019 een bedrag van € 15.374.000 op stond. Dit is altijd een momentopname. Dit bedrag is hoger dan in 2018
omdat er op 2 december 2019 een nieuwe lening is afgesloten van € 10.000.000 en deze is nog niet besteed.

Overige vorderingen
bedragen x € 1.000
Overige vorderingen                                        31-12-2019     31-12-2018

 Debiteuren                                                     3.254             642
 Voorziening dubieuze debiteuren                                    0               0

 Totaal                                                         3.254             642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                               VrAA 2019




Er is geen voorziening dubieuze debiteuren omdat er geen posten open staan waarvan wordt verwacht dat
deze niet invorderbaar zijn.
Het bedrag van € 3.254.000 betreft openstaande posten, waarvan € 2.579.000 de gemeenten Amsterdam en
Amstelveen betreft.

8.3.4     Liquide middelen
bedragen x € 1.000
Liquide middelen                                         31-12-2019      31-12-2018

 Kruisposten                                                       0               0
 Kas                                                               0               0
 Bank                                                              0             248

 Totaal                                                            0             248

Er wordt geen kas aangehouden.
Eind 2019 had de betaalrekening geen positief saldo. In plaats daarvan was er sprake van een roodstand (zie
Rekening courant krediet – rood staan op bank).



8.3.5     Overlopende activa

bedragen x € 1.000
Overige overlopende activa                                31-12-2019       31-12-2018
                                                                                                                      53
 Voorschotten personeel                                            17              -12
 Nog te ontvangen baten                                         1.132              982
 Vooruitbetaalde kosten                                         1.228              755
 Nog te ontvangen belastingen en premies                          630

 Totaal                                                         3.007            1.725

De voorschotten personeel betreffen verrekeningen van voorschotten op kazerneniveau en/of
personeelsniveau.
De nog te ontvangen baten hebben betrekking op de nog niet in aan derden gefactureerde posten, die
betrekking hebben op het boekjaar 2019. Deze worden in 2020 gefactureerd. Op deze post heeft in 2019 een
bedrag van € 0,5 miljoen betrekking op de bijdrage projectkosten voor de Gemeenschappelijke Brandweer
Amsterdam (GBA) binnen het Veiligheidscentrum Haven. In 2020 zal sprake zijn van een soortgelijke betaling
voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Beide zullen in 2020 in de exploitatie worden verantwoord en aan de
reserve Veiligheidscentrum Haven worden onttrokken. Hiervoor is gekozen omdat de vraag van VrAA hoe om
te gaan met de BTW rondom deze bijdragen, nog bij de Belastingdienst voorligt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Jaarstukken
                                                                                                            VrAA 2019



8.3.6      Eigen vermogen
In de vergadering van 25 maart 2019 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het éénmalig uitkeren
van het jaarrekeningresultaat 2018 van VrAA (€ 2.200.000) aan de gemeenten.
Het jaarrekeningresultaat 2019 voor bestemming is voordelig (€ 45.000).

Het hiernavolgend overzicht geeft de stand van het eigen vermogen weer.
bedragen x € 1.000
Eigen Vermogen                                             31-12-2019     31-12-2018

Algemene reserve BAA                                            4.221         4.221
Algemene reserve GHOR                                           2.908         2.908
Algemene reserve Vbu                                            1.373         1.373
                     totaal algemene reserve VrAA               8.503         8.502
Bestemmingsreserves                                            24.354        16.876
                 totaal bestemmingsreserves VrAA               24.354        16.876
Saldo van rekening BAA                                           -584         1.301
Saldo van rekening GHOR                                           121           500
Saldo van rekening Vbu                                            508           399
                    totaal saldo van rekening VrAA                 45         2.200

Totaal                                                         32.902        27.578

Algemene reserve en saldo van rekening
In de onderstaande tabel worden het verloop van de algemene reserve en het saldo van rekening
weergegeven.
bedragen x € 1.000                                                                                                 54
        Algemene reserve en saldo van   saldo per 1       Mutaties           Bij          Af    saldo per 31
                             rekening        januari            na                                 december
                                                       bestemming

Algemene reserve BAA                         4.221              -             -           -             4.221
Algemene reserve GHOR                        2.908              -             -           -             2.908
Algemene reserve Vbu                         1.373              -             -           -             1.373
Saldo van rekening BAA                       1.301          1.301-            -         584-             -584
Saldo van rekening GHOR                        500            500-          121           -               121
Saldo van rekening Vbu                         399            399-          508           -               508

 Totaal                                     10.702          -2.200          629         -584            8.547


Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves is opgenomen in de onderstaande tabel.
bedragen x € 1.000
Bestemmingsreserve                      saldo per 1     Mutaties na          Bij          Af    saldo per 31
                                            januari    bestemming                                 december

Bestemmingsreserve WW                         1.813              0             0         -310           1.503
Bestemmingsreserve Manifest                   1.030              0           814         -980             865
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven      2.169              0         1.000         -133           3.036
Bestemmingsreserve Transitie LMO                500              0             0            0             500
Bestemmingsreserve vastgoed                   3.363              0         3.245       -1.140           5.468
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam              8.001              0         4.982            0          12.983

 Totaal bestemmingsreserve                  16.876               0        10.042       -2.563          24.354
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Jaarstukken
                                                                                                                        VrAA 2019



Bestemmingsreserve WW
Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid
volledig ten laste van de begroting van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Er is derhalve een
bestemmingsreserve gevormd, die bedoeld is om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen
reguleren. In 2019 is € 310.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve ter dekking van betaalde
werkloosheidsuitkeringen.

Bestemmingsreserve Manifest
Het bestuur heeft op 21 juni 2018 besloten een bestemmingsreserve Manifest in te stellen omdat de uitvoering
van het eind 2016 vastgestelde Manifest de afgelopen jaren doorliep. De toevoeging aan de reserve van
€ 814.000 is conform het bedrag zoals in de geactualiseerde begroting is vastgesteld. De in 2019 betaalde
kosten ad € 980.000 voor het Manifest zijn onttrokken aan deze reserve.
Het Veiligheidsbestuur heeft op 30 maart 2020 ingestemd met het per 1 januari 2020 instellen van de reserve
Strategisch HRM. Tevens is door het bestuur op die datum ingestemd met het per 1 januari 2020 opheffen van
de reserve Manifest en het saldo ultimo boekjaar 2019 (€ 0,865 miljoen) te doteren aan de reserve Strategisch
HRM.

Bestemmingsreserve Veiligheidscentrum Haven
Ook is op 21 juni 2018 door het Veiligheidsbestuur besloten om een bestemmingsreserve Veiligheidscentrum
Haven in te stellen. De toevoeging van € 1.000.000 is conform de geactualiseerde begroting. De in 2019
gemaakte kosten van € 133.000 zijn onttrokken aan de reserve.
Op de post ‘vooruitbetaalde kosten’ binnen de overlopende activa op de balans heeft in 2019 een bedrag van
€ 0,5 miljoen betrekking op de bijdrage projectkosten voor de Gemeenschappelijke Brandweer Amsterdam
(GBA) binnen het Veiligheidscentrum Haven. In 2020 zal sprake zijn van een soortgelijke betaling voor een
bedrag van € 0,6 miljoen. Beide zullen in 2020 in de exploitatie worden verantwoord en aan de reserve                          55
Veiligheidscentrum Haven worden onttrokken. Hiervoor is gekozen omdat de vraag van VrAA hoe om te gaan
met de BTW rondom deze bijdragen, nog bij de Belastingdienst voorligt.
Het Veiligheidsbestuur heeft op 30 maart 2020 ingestemd met het per 1 januari 2020 instellen van de reserve
Informatiesturing en de reserve Strategisch HRM. Tevens is door het bestuur op die datum ingestemd met het
per 1 januari 2020 opheffen van de reserve Veiligheidscentrum Haven en het saldo ultimo boekjaar 2019 (€
1,936 miljoen) te doteren aan de reserve Informatiesturing (€ 1,700 miljoen) en de Reserve Strategisch HRM (€
0,236 miljoen).

Bestemmingsreserve Transitie LMO
Het Veiligheidsbestuur heeft op 21 juni 2018 tevens ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve
Transitie LMO in verband met de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie. Op deze reserve zijn in
2019 geen mutaties.
Het Veiligheidsbestuur heeft op 30 maart 2020 ingestemd met het per 1 januari 2020 instellen van de reserve
Innovatie. Tevens is door het bestuur op die datum ingestemd met het per 1 januari 2020 opheffen van de
reserve Transitie LMO en het saldo ultimo boekjaar 2019 (€ 0,500 miljoen) te doteren aan de reserve Innovatie.

Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam
Het veiligheidsbestuur heeft op 7 april 2014 besloten het resultaat van de verkoop van Amsterdams vastgoed
te laten verlopen via de reserve vastgoed Amsterdam.15
De dotatie van € 3.245.000 aan de reserve Vastgoed Amsterdam bestaat uit de verkoopopbrengsten van de
grond aan de Den Brielstraat waarop het provisorium van de voormalige kazerne Teunis stond (735k) en de
kazernes Rudolf (€ 410.000) en Lodewijk (€ 2.100.000).

15
 Het veiligheidsbestuur heeft op 7 april 2014 besloten het negatieve en positieve resultaat van de verkoop van
Amsterdams vastgoed te laten verlopen via een onttrekking respectievelijk dotatie aan de reserve vastgoed Amsterdam.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Jaarstukken
                                                                                                                VrAA 2019



De onttrekking van € 1.140.000 aan de reserve vastgoed gemeente Amsterdam betreft de dekking van de
buitengewone lasten van de afgeboekte boekwaarden van de erfpacht en opstal van de kazerne Rudolf (€
850.000) en Lodewijk (€ 290.000). Er is geen sprake van een afgeboekte boekwaarde voor de grond aan de Den
Brielstraat aangezien deze in bezit was van de gemeente Amsterdam.

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam
In 2019 is sprake van een onderschrijding van het budget voor FLO-uitkeringen van € 4.982.000. Dit bedrag is
toegevoegd aan de hiertoe gevormde reserve.

8.3.7     Voorzieningen

bedragen x € 1.000
Voorzieningen                                             31-12-2019      31-12-2018

 Voorziening egalisatie kap. lasten                            12.274          10.527
 Voorziening groot onderhoud                                    2.114           1.720
 Overig                                                         1.797           1.112

 Totaal                                                        16.185          13.359

De toekomstbestendigheid van de voorzieningen wordt doorlopend gemonitord. Het verloop van de
voorzieningen is in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorziening egalisatie kapitaallasten
bedragen x € 1.000
Voorziening egalisatie kapitaallasten   saldo per 1        Dotatie   Aanwending            Vrijval   saldo per 31
                                            januari                                                    december        56

 Aalsmeer                                        0              0               0               0              0
 Amstelveen                                    169             95               0               0            264
 Amsterdam                                   2.529            458               0               0          2.987
 Diemen                                        303             28               0               0            331
 Ouder-Amstel                                   66              0               0             -66              0
 Uithoorn                                        7              8               0               0             15
 Boot                                          738              0               3               0            735
 Bocas                                         298            138               0               0            436
 Regio                                       6.417          1.089               0               0          7.507

 Totaal                                     10.527          1.816               3             -66         12.274


De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren
daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjarige
investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de
kapitaallasten. Via deze voorziening worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2019 is per saldo €
1.747.000 aan de voorziening toegevoegd. Dit is het resultaat van de dotatie van € 1.816.000 (betreffende de
gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Bocas en de regio), de aanwending van € 3.000 voor
de blusboot en de vrijval van € 66.000 (de creditering van de bijdrage uit 2015 van de gemeente Ouder-Amstel
omdat de beoogde overdracht van de kazerne Ouderkerk van de gemeente aan de VrAA niet heeft
plaatsgevonden en deze kazerne inmiddels buiten dienst is gesteld).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                               VrAA 2019



Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud
bedragen x € 1.000
Voorziening egalisatie kosten groot    saldo per 1       Dotatie   Aanwending           Vrijval   saldo per 31
onderhoud                                  januari                                                  december

 Amstelveen                                   212              0            -16              0            196
 Amsterdam                                  1.131            407              0              0          1.538
 Uithoorn                                      69              0             -1              0             68
 Diemen                                       151             38              0              0            189
 Regio                                          0             66              0              0             66
 Bocas                                        157              0           -102              0             55

 Totaal                                     1.720            511           -118              0          2.113


De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland
betalen jaarlijks een vast bedrag voor groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot
onderhoud geëgaliseerd. In 2014 is de basis gelegd voor deze voorziening. Als de werkelijke kosten gedurende
het boekjaar afwijken van hetgeen is begroot, wordt het verschil verrekend met deze voorziening.

Voorzieningen overig
bedragen x € 1.000
Voorzieningen overig                   saldo per 1       Dotatie    Aanwending          Vrijval   saldo per 31
                                           januari                                                  december

 Personeelsgerelateerd                         71            839            -41              0            869
 Egalisatie huurkosten Karspeldreef         1.041              0           -113              0            928
                                                                                                                      57
 Totaal                                     1.112            839           -154              0          1.797


Personeelsgerelateerde voorziening
De personeelsgerelateerde voorziening betreft een voorziening voor diverse personele regelingen. In 2019 is
hieraan voor een bedrag van € 839.000 gedoteerd. De aanwending bedroeg € 41.000.

Egalisatie huurkosten Karspeldreef
In 2013 is een voorziening gevormd voor de egalisatie van huurkosten van het hoofdkantoor van BAA. In 2013
is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten waarin een huurvrije periode is bedongen aan het begin van de
nieuwe huurovereenkomst. Middels deze voorziening wordt het voordeel aan het begin van de
contractperiode evenredig verdeeld over de gehele looptijd van het huurcontract. In 2019 bedraagt de
aanwending van de voorziening € 113.000. Dit is afwijkend ten opzichte van de vrijval van € 977.000 die was
begroot. Bij het opstellen van de begroting 2019 was namelijk de verwachting dat de huur beëindiging en de
financiële afwikkeling in 2019 zou plaatsvinden. Momenteel wordt een beëindigingsdatum verwacht in het
eerste kwartaal 2021, zodat de voorziening ook voor het jaar 2020 nog nodig is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                              VrAA 2019



8.3.8     Vaste schuld
bedragen x € 1.000
Langlopende lening BNG                                   31-12-2019       31-12-2018

 Saldo per 1 januari                                          20.933           21.967
 Bij: nieuwe leningen                                         10.000                0
 Af: saldo aflossing                                          -1.033           -1.034

 Stand per 31 december                                        29.900           20.933

 Aflossingsverplichting komend boekjaar                        -3.033          -1.033

BAA heeft in 2016 drie langlopende leningen afgesloten met de BNG met een looptijd van 10, 10 en 15 jaar. In
2019 is een aanvullende langlopende lening afgesloten van € 10 miljoen met een looptijd van 5 jaar, zoals in de
geactualiseerde begroting was aangegeven.
In 2019 is in totaal voor een bedrag van € 1.033.000 afgelost.
Eind 2019 vertegenwoordigen de leningen in totaal een bedrag van € 29.900.000.

In de financieringsparagraaf is een specificatie opgenomen.

8.3.9     Vlottende schulden

bedragen x € 1.000
Vlottende schulden                                       31-12-2019       31-12-2018


Rood staan op bank (rekening-courant)                          1.048                0                                58
Crediteuren                                                   13.811            7.869


 Totaal                                                       14.859            7.869


De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een kredietarrangement voor een krediet in rekening-
courant afgesloten met de BNG met een kredietlimiet van € 13.500.000. Eind 2019 was de roodstand op deze
rekening € 1.048.000.
Eind 2019 staat er voor een bedrag van € 13.811.000 op de post crediteuren op de balans, wat een
momentopname is van de facturen die bij VrAA zijn binnengekomen maar eind 2019 nog niet zijn betaald. De
grootste post betreft een bedrag van € 5.765.000 ten behoeve van de Belastingdienst voor loonheffing en BTW.

Voor een huurpand is een bankgarantie afgegeven van € 7.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                              VrAA 2019



8.3.10 Overlopende passiva

bedragen x € 1.000
Overige overlopende passiva                                31-12-2019       31-12-2018

 Uit te betalen salarissen                                       2.146                -
Nog te betalen kosten                                            2.528            1.938
Nog te betalen belastingen en premies                                2            3.341
Loongerelateerde verplichtingen                                      9               -2
Vooruitontvangen baten                                              49               37

 Totaal                                                          4.734            5.314

Uit te betalen salarissen
Als gevolg van andere wet- en regelgeving is een groot deel van uitstaande levenslooptegoeden als het ware
via het salaris opgenomen maar in december niet uitbetaald. In januari 2020, tegelijkertijd met de gewone
salarisrun van die maand, zijn de levenslooptegoeden op aparte individuele bankrekeningen gestort. Deze
tegoeden worden later gebruikt voor uitkeringen tijdens het overgangsrecht van het Functioneel Leeftijd
Ontslag (FLO). Als gevolg van deze late betaling is eind 2019 sprake van een bedrag van € 2.146.000 aan uit te
betalen salarissen.

Nog te betalen belastingen en premies
Via het maandelijks loonjournaal wordt het bedrag aan nog te betalen premies en belastingen automatisch
geboekt op ‘nog te betalen loonheffing’. Op het moment dat de inkoopfactuur van de Belastingdienst volledig
is goedgekeurd, dan vindt de boeking plaats van ‘nog te betalen loofheffing’ aan ‘crediteuren’. In de maand
                                                                                                                     59
daarop vindt de daadwerkelijke betaling plaats en vindt de boeking plaats van ‘crediteuren’ aan ‘bank’. Eind
2018 was de inkoopfactuur van de Belastingdienst nog niet volledig goedgekeurd. Eind 2019 wel. Vandaar het
forse verschil tussen het saldo eind 2019 ten opzichte van het saldo eind 2018.

Nog te betalen kosten
Alle lasten voor zover bekend, die betrekking hebben op het boekjaar 2019 en die nog niet via facturen aan de
VrAA in rekening zijn gebracht, worden op de rekening ‘nog te betalen kosten’ gereserveerd. In de loop van
2020 zal het saldo van € 2.528.000 van deze rekening worden afgeboekt.


8.3.11 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verplichtingen
De Brandweer Amsterdam-Amstelland huurt vijf panden, waarbij de contracten een gemiddelde looptijd van
10,4 jaar hebben. De huurverplichting in 2019 bedraagt € 1.4 miljoen.

Daarnaast zijn er contracten voor:
 -  koffieautomaten (afgesloten in 2017 met een looptijd van vijf jaar en een huurverplichting van € 46.336 in
    2019; hiernaast is het gebruik van de ingrediënten afgerekend in prijs per eenheid);
 -  kopieerapparaten (afgesloten in 2017 met een looptijd van drie jaar en een huurverplichting van € 92.688
    in 2019).;
 -  catering BOCAS (afgesloten in 2019 met een looptijd van vier jaar en een huurverplichting in 2019 van €
    260.140);
 -  catering BAA (afgesloten in 2019 met een looptijd van twee jaar en 11 maanden en een huurverplichting
    in 2019 van € 40.443);
 -  wit- en bruinapparatuur (afgesloten in 2019 met een looptijd van vier jaar en een huurverplichting in 2019
    van € 22.682).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken
                                                                                                             VrAA 2019



Voor de voormalig commandant is in oktober 2016 een contract afgesloten voor een leaseauto voor 24
maanden, dat met 12 maanden is verlengd, met een maandelijks te betalen bedrag van € 805 exclusief BTW.
Voor de huidige commandant is door zijn vorige werkgever in april 2019 een contract voor een leaseauto
afgesloten voor de duur van 44 maanden met een maandelijks te betalen bedrag van € 1.208 exclusief BTW. Dit
contract is door VrAA overgenomen. Voor de plaatsvervangend commandant is in december 2019 een contract
voor een leaseauto afgesloten voor de duur van 36 maanden voor een bedrag van € 656 per maand exclusief
BTW.

Ultimo 2019 is het openstaande saldo van verlofuren 21.290 uur. Dit zijn de uren boven anderhalf maal het
recht op vakantie-uren plus de compensatie-uren boven de 112,5 (voor de dagdienst) en boven de 150 uur
(voor de uitrukdienst).

Rechten
Binnen de post buitengewone lasten is de afgeboekte boekwaarde van € 731.000 van het autoladder-voertuig
IJsbrand vermeld. De leverancier draagt in 2020 kosteloos zorg voor een vervangend exemplaar.




                                                                                                                    60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                               VrAA 2019




9. Geconsolideerde resultatenrekening
Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 10 t/m
12 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen BAA, GHOR en Vbu zijn opgenomen en
toegelicht.

bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Actualisatie   Rekening
VrAA                                                                                                  Saldo
                                                                   2018          2019        2019

Baten
3.5.2 Uitgeleend personeel                                         382            422        303      119-
3.6 huren                                                            11            11          38      27
3.8 Overige goederen en diensten                                  4.542         4.142       8.136    3.994
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk                                11.371        10.931      11.087     157
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten                           79.661        81.360      81.361        0
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen         691            350        350         -
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen         -              -          -        -
5.1 Rente                                                             -              -          -        -
Totale baten                                                     96.657        97.216     101.274    4.058


Lasten
1.1 Salarissen en sociale lasten                                 58.974        62.753      60.232    2.520
2.1 Belastingen                                                      62            50          52        2-
3.2 Duurzame goederen                                              279            220        146       73
3.5.1 Ingeleend personeel                                         5.808         4.771       5.542     771-
3.8 Overige goederen en diensten                                 19.065        19.169      21.231    2.061-
5.1 Rente                                                          197            668        189      478
7.2 Mutaties voorzieningen                                        1.844         1.081       1.813     732-
7.3 Afschrijvingen                                                4.516         4.799       4.770      30
7.5 Overige verrekeningen                                            21-             -       224-     224             61
Totale lasten                                                    90.724        93.510      93.751     241-


Saldo van baten en lasten                                         5.933         3.706       7.524    3.818


RESERVES
Onttrekkingen                                                     1.874           983       2.563    1.580
Dotaties                                                          5.607         4.688      10.042    5.353-
Mutaties in reserves                                              3.733         3.706       7.479    3.773


Resultaat                                                         2.200              -         45      45



Voor onvoorzien heeft de veiligheidsregio een bedrag van nul euro opgenomen in begroting. In de rekening is
geen gebruik gemaakt van het bedrag van onvoorzien.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                              VrAA 2019




9.1      Structureel begrotingssaldo
In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 30 augustus 2018) adviseert de commissie BBV het
structurele begrotingssaldo te presenteren, zie het onderstaande overzicht. Hiermee wordt inzicht gegeven of
de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn.

bedragen x € 1.000
                                                                       Rekening     Actualisatie     Rekening
Structureel begrotingssaldo
                                                                          2018             2019         2019
Saldo van baten en lasten (-/- is batig)                                  5.933-         3.706-         7.524-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (saldo)                        3.733          3.706          7.479
Begrotingssaldo na bestemming (-/- is batig)                              9.666-         7.412-        15.002-
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                               1.482              -          2.308
Structureel begrotingssaldo (-/- is batig)                                8.184-         7.412-        12.695-

Het structurele begrotingssaldo van de rekening 2019 bedraagt € 12,695 miljoen batig.




                                                                                                                     62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                               VrAA 2019




10. Resultatenrekening Brandweer
bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Actualisatie   Rekening
BAA                                                                                                   Saldo
                                                                   2018          2019        2019

Baten
3.5.2 Uitgeleend personeel                                          382           422         303     119-
3.6 Huren                                                            11            11          38      27
3.8 Overige goederen en diensten                                   4.169        3.754        7.747   3.994
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk                                  7.742        7.281        7.382    102
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten                           79.129        80.808      80.808        0
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen            -              -          -        -
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen         -              -          -        -
5.1 Rente                                                             -              -          -        -
Totale baten                                                     91.433        92.275      96.278    4.003


Lasten
1.1 Salarissen en sociale lasten                                 58.974        62.753      60.232    2.520
2.1 Belastingen                                                      62            50          52        2-
3.2 Duurzame goederen                                               279           220         146      73
3.5.1 Ingeleend personeel                                          3.187        1.995        3.008   1.014-
3.8 Overige goederen en diensten                                 17.507        16.802      19.396    2.594-
5.1 Rente                                                           197           668         189     478
7.2 Mutaties voorzieningen                                         1.844        1.081        1.813    732-
7.3 Afschrijvingen                                                 4.516        4.799        4.770     30
7.5 Overige verrekeningen                                            -21             -       -224     224
Totale lasten                                                    86.545        88.367      89.383    1.017-


Saldo van baten en lasten                                         4.888         3.908       6.894    2.987


RESERVES
                                                                                                                      63
Onttrekkingen                                                      1.842          781        2.563   1.782
Dotaties                                                           5.429        4.688      10.042    5.353-
Mutaties in reserves                                              3.587         3.908       7.479    3.571


Resultaat                                                         1.301              -       584-     584-




10.1 Toelichting resultaat
De brandweer sluit het jaar 2019 af met een negatief resultaat van € 584.349.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                              VrAA 2019




10.2 Toelichting baten
10.2.1 Uitgeleend personeel
                                             Budget Realisatie tm    Verschil met
Uitgeleend personeel                                 31 dec 2019          budget

Opbrengsten detachering                    421.678        302.995         118.683
                                           421.678        302.995         118.683

Enerzijds zijn er in vergelijking met de begroting detacheringen later begonnen of tussentijds beëindigd.
Anderzijds zijn er enkele medewerkers enkele maanden gedetacheerd die niet waren begroot. Per saldo vallen
de opbrengsten van detacheringen in 2019 van medewerkers van de BAA € 119.000 lager uit.



10.2.2 Huren
                                             Budget Realisatie tm    Verschil met
Huren                                                31 dec 2019          budget

Huuropbrengsten                             10.945          37.584        -26.639
                                            10.945          37.584        -26.639

De extra huurinkomsten van € 27.000 zijn voor de tijdelijke verhuur van parkeerplaatsen van het pand aan de
Karspeldreef (voormalig hoofdkantoor BAA).



10.2.3 Overige goederen en diensten                                                                                  64

                                            Budget Realisatie tm     Verschil met
Overige goederen en diensten                        31 dec 2019           budget
Baten OMS                                1.230.036    1.214.014           16.022
Baten Veiligh.-& Vergunningsadv.           575.000      566.819            8.181
Baten ETC                                  130.000       78.991           51.009
Externe omzet BOCAS                      1.085.000    1.355.101         -270.101
Baten overige dienstverlening               48.000      119.564          -71.564
Extern gefinancierde activiteiten          572.465      181.510          390.955
Overige baten                              113.000      946.916         -833.916
Buitengewone baten                               0    3.284.185       -3.284.185
Totaal                                   3.753.501    7.747.099       -3.993.598

Baten ETC
De opbrengsten voor controles en toetsing zijn € 51.000 lager dan waarmee in de begroting is rekening
gehouden. Dit komst door zowel het falen van het ICT-systeem van het Stedelijk expertiseteam brandveiligheid
van de gemeente Amsterdam als organisatorische problemen. De vrijgevallen capaciteit bij ETC is onder andere
ingevuld met risicogerichte controles samen met de kazernes.

Externe omzet BOCAS
De externe omzet van BOCAS is € 270.000 hoger, die per saldo bestaat uit een:
 - hogere omzet bij de BHV-trainingen (€ 125.000), de overige opbrengsten zoals trainingen voor FMTC
     (208k) en bij de externe opleidingen zoals leergang instructeur, voertuigbedienaar en praktijksimulatie (€
     49.000);
 - lagere omzet voor het oefenen van externe korpsen (€ 112.000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019



Baten overige dienstverlening
De hogere opbrengsten van € 72.000 betreffen afhijsingen, de zeilmakerij en werkzaamheden van de
persoonlijke beschermingsmiddelenwerkplaats (PBW) voor het veiligheidstrainingscentrum FMTC op BOCAS.

Extern gefinancierde activiteiten
De extern gefinancierde activiteiten kennen in 2019 een € 391.000 lagere opbrengst dan was begroot en
betreffen vooral de subsidiegelden die BAA ontvangt van de provincie Zuid-Holland voor het project Impuls
omgevingsveiligheid. Het gaat hierbij vooral om de volgende administratieve verschuivingen (om eenvoudiger
inzicht te krijgen):
  - € 340.000 lagere gerealiseerde kosten (negatieve baten). Er was op deze post voor een bedrag van 340k aan
    kosten gebudgetteerd, die BAA als penvoerder vergoedt aan de andere deelnemende regio’s. De
    gerealiseerde kosten zijn niet op deze post opgenomen maar op de post ‘brandweerspecifieke kosten’;
  - € 725.000 lagere opbrengsten. De gebudgetteerde subsidieopbrengsten bedroegen € 725.000 op deze post.
    De gerealiseerde opbrengsten zijn echter geboekt op de post ‘overige baten’.

Overige baten
Binnen de overige baten is sprake van € 834.000 meer opbrengsten. Het gaat hierbij om hogere baten voor een
bedrag van:
  - € 747.000 voor niet gebudgetteerde ontvangen subsidies (zie de toelichting bij de bovenstaande post
    ‘extern gefinancierde activiteiten’);
  - € 87.000 die betrekking heeft op de uitkeringen van personele verzekeringen.

Buitengewone baten
Op de post buitengewone baten is sprake van € 3.284.000 meer opbrengsten dan was begroot. Het betreft
bijna geheel de niet begrote opbrengst van in totaal € 3.245.000 van de verkoop van de:
  - voormalige kazerne Rudolf aan het Remmerderplein (€ 410.000);
  - voormalige kazerne Lodewijk aan de Van Leijenberglaan (€ 2.100.000);
  - grond aan de Den Brielstraat, waarop het provisorium van kazerne Teunis stond (€ 735.000).
Deze opbrengsten zijn gedoteerd aan de reserve vastgoed Amsterdam. In paragraaf over de lasten zijn de                  65
buitengewone lasten die op deze verkopen betrekking hebben zichtbaar. Het betreft de afgeboekte
boekwaarde van de erfpacht op grond en het pand van de voormalige kazernes Rudolf en Lodewijk. Deze lasten
zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve vastgoed gemeente Amsterdam.

10.2.4 Inkomensoverdrachten - Rijk
                                                                   Realisatie tm    Verschil met
Inkomensoverdrachten - Rijk                             Budget
                                                                    31 dec 2019          budget

Structureel
Rijksbijdrage regulier                               6.168.382        6.269.916          101.534
Rijksbijdrage bijzonder - CBRN                         175.000          175.000                0
Rijksbijdrage bijzonder - Versterkingsgelden           937.500          937.500                0

Totaal                                               7.280.882        7.382.416          101.534

De hogere ontvangen bijdragen van het Rijk van € 102.000 betreffen de loonbijstelling voor de reguliere
bijdrage (brief ministerie van J en V d.d. 4 juli 2019). De bijzondere bijdragen Versterkingsgelden (interregionale
samenwerking) en CBRN zijn niet geïndexeerd.


10.2.5 Inkomensoverdrachten - Gemeenten
De ontvangen bijdragen van de gemeenten, onderscheiden naar de regionale bijdrage en lokale bijdrage
(maatwerk), zijn conform de geactualiseerde begroting. In het overzicht hieronder zijn deze baten per
gemeente zichtbaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken
                                                                                                             VrAA 2019




bedragen x € 1
                                              Lokale bijdrage      Regionale           Totaal
Inkomensoverdrachten - gemeenten
                                                 (maatwerk)         bijdrage

Aalsmeer                                             62.396        1.071.343       1.133.739
Amstelveen                                          587.131        4.250.661       4.837.791
Amsterdam                                        12.841.698       58.946.683      71.788.382
Diemen                                              182.956        1.052.649       1.235.605
Ouder-Amstel                                              0          574.860         574.860
Uithoorn                                            105.532        1.131.926       1.237.458

Totaal                                           13.779.713      67.028.123      80.807.836



10.3 Toelichting lasten
10.3.1 Salarissen en sociale lasten
De salarislasten en sociale premies zijn € 2.520.000 lager dan begroot. Met name door lagere loonkosten voor
het FLO-overgangsrecht en door het niet of later (kunnen) opvullen van vacatures.

De grootste onderschrijding (€ 2.052.000) doet zich voor bij het FLO-overgangsrecht. Geconstateerd is dat de
begrote en werkelijke loonkosten redelijk sterk uiteenlopen. Er is daarom nog eens kritisch gekeken naar de
meerjarenprognose en de onderliggende berekeningen, waarop wordt ingegaan in de ontwerp-
Programmabegroting 2021. Hiertegenover staan € 600.000 hogere werkgeverskosten levensloop vanwege het               66
verdwijnen van de mogelijkheid tot het sparen van bruto levenslooptegoed. Voor de uitvoering van het
vervangende netto-spaartegoed moet er voor iedereen versneld en met hogere bedragen worden gespaard.

10.3.2 Belastingen
De vennootschapsbelasting komt per saldo € 2.000 hoger uit dan was begroot. Tegenover een € 6.000 hogere
voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2019, staat een vermindering van € 4.000 op de
aanslag over het jaar 2017.

10.3.3 Duurzame goederen & diensten
Op de post duurzame goederen is sprake van een onderschrijding van € 73.000, die zich vooral voordoet ten
aanzien van inventaris. Er is besloten de vervanging van de inventaris op twee kazernes naar 2020 door te
schuiven.

10.3.4 Ingeleend personeel
De kosten voor ingeleend personeel zijn € 1.114.000 hoger dan in de begroting was opgenomen en is
voornamelijk ontstaan door de tijdelijke opvulling van openstaande vacatures bij verschillende sectoren,
binnen de projecten van het Manifest (voor een verbindingsfunctionaris, technisch voorzitter voor de OR, een
diversiteitsadviseur en medewerkers onderzoek), bij het project Veiligheidscentrum Haven (voor de inhuur van
een kwartiermaker en ondersteuning bij de HRM-activiteiten) en de inhuur van bemiddeling bij vastgoedzaken.
De overschrijding wordt voor een groot deel gedekt door lagere salarislasten en bij de projecten geheel door
een hogere onttrekking aan de reserve Manifest en de reserve Veiligheidscentrum Haven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken
                                                                                                             VrAA 2019



10.3.5 Overige goederen en diensten
                                            Budget Realisatie tm    Verschil met
Overige goederen en diensten                        31 dec 2019          budget
Brandweerspecifieke kosten                974.718      1.233.437        -258.720
Buitengewone lasten                              0     1.924.890      -1.924.890
Energie                                   890.000      1.007.183        -117.183
Gebouwgerelateerde kosten               3.797.852      4.935.668      -1.137.816
Kleding                                   438.430        305.220        133.210
Opleiden, oefenen en ontwikkeling       2.360.079      1.882.516        477.563
Overige materiële kosten                3.754.032      3.443.060        310.973
Personeelsgerelateerde kosten           3.095.402      3.052.401          43.001
Voertuig gerelateerde kosten            1.591.335      1.611.946         -20.611
Totaal                                 16.901.848     19.396.323      -2.494.475


De grootste afwijkingen bij de post overige goederen en diensten hebben zich voorgedaan bij de buitengewone
lasten en de gebouwgerelateerde kosten.

Buitengewone lasten
Op deze post waren geen lasten begroot. In 2019 is hierop in totaal € 1.925.000 geboekt, vooral bestaande uit:
 -   € 1.140.000 als gevolg van de verkoop van vastgoed. Het betreft de afgeboekte boekwaarde van de
     erfpacht op de grond en het pand van de voormalige kazernes Rudolf en Lodewijk. Deze lasten zijn gedekt
     door een onttrekking aan de reserve vastgoed gemeente Amsterdam. In paragraaf over de baten zijn de
     buitengewone baten (verkoopopbrengsten), die op deze verkopen betrekking hebben zichtbaar en zijn
     gedoteerd aan de genoemde reserve;
 -   € 731.000 aan afgeboekte boekwaarde van het autoladder-voertuig IJsbrand, dat is afgebrand. De                 67
     leverancier draagt in 2020 kosteloos zorg voor een vervangend exemplaar.

Gebouwgerelateerde kosten
Het budget voor 2019 is bij de gebouwgerelateerde kosten met € 1.138.000 overschreden, wat met name
verklaard wordt door:
 -   € 977.000 hogere lasten voor de huur van gebouwen en terreinen door het terugdraaien van de
     gebudgetteerde vrijval van het resterende saldo van de egalisatievoorziening voor de huur van het pand
     aan de Karspeldreef. Bij het opstellen van de begroting 2019 was namelijk de verwachting dat de huur
     beëindiging en de financiële afwikkeling in 2019 zou plaatsvinden. Momenteel wordt een
     beëindigingsdatum verwacht in het eerste kwartaal 2021, zodat de voorziening ook voor het jaar 2020
     nog nodig is.;
 -   € 202.000 hogere lasten voor het onderhoud aan de installaties in de gebouwen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                               VrAA 2019



10.3.6 Rente, mutaties voorzieningen, afschrijvingen en overige verrekeningen - kapitaallasten
                                            Budget Realisatie tm     Verschil met
Kapitaallasten                                      31 dec 2019           budget
Rente vaste activa                         667.798      189.347          478.452
Toevoeging egalisatievoorziening         1.100.080      1.832.246        -732.166
Onttrekking egalisatievoorziening           -19.251        -19.251               0
Afschrijving materiële vaste activa      4.799.326      4.769.650          29.675
Boekwinst/-verlies vaste activa                   0      -224.039        224.039
Buitengewone baten/lasten VA                      0              0               0
Totaal                                   6.547.952      6.547.952                0


Kapitaallasten reg. (excl. BOCAS)        4.411.922      4.411.922                0
Kapitaallasten BOCAS                       450.963        450.963                0
Kapitaallasten maatwerk                  1.685.067      1.685.067                0
Totaal                                   6.547.952      6.547.952                0


Aan het einde van het jaar wordt ervoor gezorgd dat de realisatie van de kapitaallasten in totaal uitkomt op het
gebudgetteerde bedrag. Bij een verschil tussen realisatie en budget aan het einde van het jaar, volgt de
benodigde toevoeging of onttrekking aan de voorziening egalisatie kapitaallasten. Deze voorziening zorgt op
basis van een meerjarige investeringsbegroting voor een evenwichtige spreiding van de kapitaallasten over
deze jaren. Dit vindt centraal voor de gehele organisatie plaats op een specifieke kostenplaats.

De gerealiseerde rentelasten zijn € 478.000 lager dan die waarmee in het budget rekening is gehouden. In het
budget wordt met een iets hogere rente gerekend, dan die daadwerkelijk voor de afgesloten leningen wordt
betaald om renteschommelingen over meerdere jaren te kunnen opvangen. Het verschil is aan de                          68
egalisatiereserve kapitaallasten toegevoegd.
De verkoop van onder meer fitness toestellen, diverse voertuigen en gereedschap heeft een boekwinst
opgeleverd van € 224.000, welke ook is toegevoegd aan de genoemde voorziening.

In bovenstaand schema zijn de kapitaallasten ook uitgesplitst naar regulier (regionaal), BOCAS en maatwerk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Jaarstukken
                                                                                                                        VrAA 2019




10.4 Toelichting mutaties reserves
Mutatie reserves                                             Budget Realisatie tm Verschil met
                                                                     31 dec 2019       budget
Onttrekkingen
Bestemmingsreserve WW                                       100.000         310.196         -210.196
Bestemmingsreserve vastgoed                                       0       1.139.700       -1.139.700
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                                  0               0                0
Bestemmingsreserve Manifest                                 680.500         980.261         -299.761
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven                          0         132.662         -132.662

Totaal onttrekkingen                                        780.500       2.562.820       -1.782.320

Dotaties
Bestemmingsreserve WW                                             0               0                0
Bestemmingsreserve vastgoed                                       0       3.244.997       -3.244.997
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                          2.874.000       4.982.188       -2.108.188
Bestemmingsreserve Manifest                                 814.473         814.473                0
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven                  1.000.000       1.000.000                0

Totaal dotaties                                          4.688.473       10.041.658       -5.353.185

Totaal mutatie reserves                                  -3.907.973      -7.478.838        3.570.865

                                                                                                                               69
Onttrekkingen
Er is in 2019 voor een bedrag van € 1.782.000 meer aan reserves te onttrokken, bestaande uit een hogere
onttrekking aan:
 -     € 1.140.000 aan de reserve vastgoed gemeente Amsterdam 16 om de buitengewone lasten van de
       afgeboekte boekwaarden van de erfpacht en opstal van de voormalige kazernes Rudolf en Lodewijk te
       dekken;
 -     € 299.000 aan de reserve Manifest. Per saldo is deze het gevolg van een € 413.000 hogere onttrekking ter
       dekking van de hogere lasten voor het project HRM en een € 114.000 lagere onttrekking vanwege de
       verwachte lagere kosten voor de inzet van FLO’ers bij Brandveilig leven;
 -     € 210.000 aan de reserve WW ter dekking van de verwachte hogere WW-uitgaven bij de salariskosten;
 -     € 133.000 aan de reserve Veiligheidscentrum Haven ter dekking van de hogere kosten voor het project
       Veiligheidscentrum Haven.

Dotaties
In totaal is in 2019 voor een bedrag van € 5.353.000 meer aan de reserves gedoteerd, bestaande uit een
hogere dotatie van:
  - € 3.245.000 aan de reserve Vastgoed Amsterdam. Dit bedrag bestaat uit de verkoopopbrengsten van de
      grond aan de Den Brielstraat waarop het provisorium van de voormalige kazerne Teunis stond (€ 735.000)
      en de kazernes Rudolf (€ 410.000) en Lodewijk (€ 2.100.000);
  - € 2.108.000 aan de reserve FLO omdat de FLO-kosten voor 2019 lager liggen dan was gebudgetteerd. De
      onderschrijding van de kosten wordt in de paragraaf over de lasten toegelicht.




16
 Het veiligheidsbestuur heeft op 7 april 2014 besloten het negatieve en positieve resultaat van de verkoop van
Amsterdams vastgoed te laten verlopen via een onttrekking respectievelijk dotatie aan de reserve vastgoed Amsterdam.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




11. Resultatenrekening GHOR
bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Actualisatie
GHOR                                                                                    Rekening 2019   Saldo
                                                                   2018          2019

Baten
3.5.2 Uitgeleend personeel                                                                                 -
3.6 huren                                                                                                  -
3.8 Overige goederen en diensten                                                                           -
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk                                 2.508        2.522           2.558     36
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten                             309           321            321        0
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen         691           350            350        -
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen                                              -
5.1 Rente                                                                           -                      -
Totale baten                                                      3.508        3.193           3.230     37


Lasten
1.1 Salarissen en sociale lasten                                                                           -
2.1 Belastingen                                                                                            -
3.2 Duurzame goederen                                                                                      -
3.5.1 Ingeleend personeel                                         1.921        2.147           1.898    249
3.8 Overige goederen en diensten                                   909         1.212           1.211       1
5.1 Rente                                                                                                  -
7.2 Mutaties voorzieningen
7.3 Afschrijvingen                                                                                         -
7.5 Overige verrekeningen
Totale lasten                                                     2.831        3.359           3.109    250


Saldo van baten en lasten                                          678           166-           121     287


RESERVES
Onttrekkingen                                                                    166                    166-
                                                                                                                        70
Dotaties                                                           178              -                      -
Mutaties in reserves                                               178           166-              -    166


Resultaat                                                          500              -           121     121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken
                                                                                                              VrAA 2019




11.1 Toelichting resultaat
De GHOR heeft in 2019 een batig saldo van € 121.000 behaald. In de paragrafen hieronder staat de analyse van
dit saldo.


11.2 Toelichting baten
Het voordeel van € 36.000 op de baten is gerealiseerd door de indexatie van de Rijksbijdrage voor loon- en
prijsbijstellingen 2019. Zie ook de toelichting bij paragraaf 4.1 Rijksbijdragen.
De gemeentelijke bijdragen en de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling zijn conform de begroting
gerealiseerd.


11.3 Toelichting lasten
De realisatie van de lasten is € 250.000 lager dan begroting. Dit wordt verklaard door de volgende posten:
3.5.1 Ingeleend personeel € 249.000 voordelig
     • Ingeleend personeel € 262.000 - Het voordelig resultaat met betrekking tot ingeleend personeel wordt
         verklaard door dat de bezetting ( 17,89 fte per 31 december) lager is geweest dan de beschikbare
         formatie (19,73),
         De GHOR vult deze vacatures bewust deels niet in, vooruitlopend op teruglopende inkomsten
         vanwege de ontvlechting van de GHOR Zaanstreek-Waterland.
     • 3.8 Overige goederen en diensten € 1.000 voordelig



                                                                                                                     71
11.4 Toelichting mutaties reserves
Vanwege het positief resultaat is het niet nodig om de begrote onttrekking aan de reserve te effectueren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




12. Resultatenrekening Veiligheidsbureau
bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Actualisatie
Veiligheidsbureau                                                                       Rekening 2019   Saldo
                                                                   2018          2019

Baten
3.5.2 Uitgeleend personeel                                                                                 -
3.6 huren                                                                                                  -
3.8 Overige goederen en diensten                                   468           389            389        -
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk                                 1.121        1.128           1.146     19
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten                             222           232            232        -
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen                                                 -
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen                                              -
5.1 Rente                                                                                                  -
Totale baten                                                      1.811        1.748           1.767     19


Lasten
1.1 Salarissen en sociale lasten                                                                           -
2.1 Belastingen                                                                                            -
3.2 Duurzame goederen                                                                                      -
3.5.1 Ingeleend personeel                                          700           629            635        6-
3.8 Overige goederen en diensten                                   744         1.155            623     532
5.1 Rente                                                                                                  -
7.2 Mutaties voorzieningen
7.3 Afschrijvingen                                                                                         -
7.5 Overige verrekeningen
Totale lasten                                                     1.444        1.785           1.258    526


Saldo van baten en lasten                                          367            36-           508     544
                                                                                                                        72
RESERVES
Onttrekkingen                                                        32           36               -     36-
Dotaties                                                                            -                      -
Mutaties in reserves                                                 32-          36-              -     36


Resultaat                                                          399              -           508     508




12.1 Toelichting resultaat
Het veiligheidsbureau heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 508.000. Dit komt door
hogere baten van € 19.000, lagere lasten van € 526.000 en een lagere onttrekking van € 36.000 (nadelig).




12.2 Toelichting baten
Hogere baten van € 19.000 door de indexatie van de Rijksbijdrage voor loon- en prijsbijstellingen 2019.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Jaarstukken
                                                                                                               VrAA 2019




12.3 Toelichting lasten
De totale lasten van het veiligheidsbureau zijn € 526.000 lager dan begroot. Dit wordt verklaard door de
volgende posten:
 • Lagere lasten voor nieuwe innovaties (€ 434.000). Voor de besteding van het innovatie budget 2019
     (€ 434.000) zijn in 2019 twee voorstellen door de toetsingscommissie goedgekeurd namelijk de 1. “Pilot
     emissie arme tankautospuit” (€ 181.500) en 2. “Ontwikkeling virtuele rook toepassing” € 50.000). Beide
     projecten zijn van start in de voorbereidende fase, maar er zijn nog geen kosten op verantwoord;
 • Lagere lasten voor de inhuur van derden (€ 85.000) door vertraging in het inhuurproces;
 • Overige kleinere afwijkingen € 7.000 (lagere lasten).



12.4 Toelichting mutaties reserves
De totale mutaties in reserves is € 36.000 lager dan begroot (nadelig). De kosten ten behoeve van het
onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement in de veiligheidsregio is gedekt
binnen de post overige goederen en diensten en hoeft niet onttrokken te worden aan de reserve.




                                                                                                                      73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Jaarstukken
                                                                                                                                       VrAA 2019




13. Bijlagen
13.1 Reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000
Reserves & Voorzieningen




                                                                                           en




                                                                                                             gen
                                                                                       i ng
                                                                    018




                                                                                                         erin
                                                          u lta ing




                                                                                    der
                                                               at 2
                                                               m




                                                                                eer




                                                                                                      ind
                                                           tem
                                         nd




                                                                                                                             nd
                                                                                 m




                                                                                                       m
                                                                              Ver




                                                                                                    Ver
                                                       Bes
                                                       res
                                     s ta




                                                                                                                         s ta
                                       31-12-2018                                                                          31-12-2019

Algemene reserve BAA                           4.221                      -                     -                   -              4.221
Algemene reserve GHOR                          2.908                      -                     -                   -              2.908
Algemene reserve Vbu                           1.373                      -                     -                   -              1.373
Totaal algemene reserves                       8.503                      -                     -                   -              8.503

 WW                                            1.813                      -                -                   310                 1.502
 Vastgoed Amsterdam                            3.363                      -            3.245                 1.140                 5.468
 FLO Amsterdam                                 8.001                      -            4.982                     -                12.983
 Manifest                                      1.030                      -              814                   980                   864
 Transitie LMO                                   500                      -                -                     -                   500
 Veiligheidscentrum Haven                      2.169                      -            1.000                   133                 3.036
Totaal bestemmingsreserves                    16.876                      -          10.042                 2.563                 24.355
                                                                                                                                              74
Totaal reserves                               25.379                      -          10.042                 2.563                 32.857

Personeelsgerelateerd                             71                      -                839                      41               869
Egalisatie kapitaallasten                     10.527                      -              1.816                      69            12.274
Egalisatie kosten groot onderhoud              1.720                      -                511                     118             2.113
Egaliatie huurkosten                           1.041                      -                  -                     113               928

Totaal voorzieningen                          13.358                      -             3.167                  341                16.184

Saldo van reserves & voorzieningen            38.737                                                                              49.041
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Jaarstukken
 VrAA 2019




                                                                                                                                                              75
              13.2 Sisa-bijlage


                                                                             SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020
                                  JenV   A2   Brede Doeluitkering          Besteding (jaar T)
                                              Rampenbestrijding
                                              (BDUR)
                                              Besluit veiligheidsregio's
                                              artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
                                              Veiligheidsregio's
                                                                                                  Aard controle R
                                                                                          Indicatornummer: A2 / 01
                                                                           € 9.837.283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Jaarstukken
                                                                                                                  VrAA 2019




13.3 Incidentele baten en lasten

13.3.1 Overzicht en toelichting incidentele baten
bedragen x € 1.000
Overzicht incidentele baten per programma                              Rekening       Actualisatie    Rekening
                                                                       2018           2019            2019
 Baten
 Programma Crisisbeheersing                                                       0               0             0
 Crisisbeheersing: Preventie en preparatie                                        0               0             0
 Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding                                 0               0             0
 Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg                                                 0               0             0
 Programma Brandweerzorg                                                          0               0         3.245
 Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid                                0               0             0
 Brandweerzorg: Brandveilig wonen                                                 0               0             0
 Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg                                          0               0             0
 Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden                                 0               0             0
 Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                           0               0             0
 Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen                                       0               0             0
 Brandweerzorg: Zware hulpverlening                                               0               0             0
 Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg                                       0               0             0
 Brandweerzorg: BOCAS                                                             0               0             0
 Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten                                   0               0         3.245
 Programma Alarmering                                                             0               0             0
 Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                          0               0             0
 Alarmering: GHOR-Meldkamertafel                                                  0               0             0
 Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau                            500               0             0        76
 Rijksbijdragen                                                                 500               0             0
 OMS                                                                              0               0             0
 Gemeentelijke bijdragen                                                          0               0             0
 Overige baten                                                                    0               0             0
 Staf veiligheidsbureau                                                           0               0             0
 Programma Overhead                                                               0               0             0
 Incidentele onttrekkingen aan reserves                                       1.664              36         2.253
 Totaal baten incidenteel                                                     2.164              36         5.498


Brandweerzorg
De hogere baten van € 3.245.000 betreffen de verkoop van de:
  - voormalige kazerne Rudolf aan het Remmerderplein (€ 410.000);
  - voormalige kazerne Lodewijk aan de Van Leijenberglaan (€ 2.100.000);
  - grond aan de Den Brielstraat, waarop het provisorium van kazerne Teunis stond (€ 735.000).
Deze opbrengsten zijn gedoteerd aan de reserve vastgoed Amsterdam. Bij de lasten zijn de buitengewone
lasten die op deze verkopen betrekking hebben zichtbaar, die zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve
vastgoed gemeente Amsterdam.

Onttrekkingen aan reserves
De beoogde incidentele onttrekking van € 36.000 heeft niet plaatsgevonden. Voor de kosten ten behoeve van
het onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement in de veiligheidsregio hoeft
geen onttrekking plaats te vinden.
De volgende incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben plaatsgevonden:
 -   bestemmingsreserve Vastgoed A’dam € 1.140.000;
 -   bestemmingsreserve Manifest € 980.000;
 -   bestemmingsreserve Veiligheidscentrum Haven (€ 133.000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Jaarstukken
                                                                                                                 VrAA 2019




13.3.2 Overzicht en toelichting incidentele lasten
bedragen x € 1.000
Overzicht incidentele lasten per programma                            Rekening       Actualisatie    Rekening
                                                                      2018           2019            2019
 Lasten
 Programma Crisisbeheersing                                                   -167              36            36
 Crisisbeheersing: Preventie en preparatie                                    -199               0             0
 Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding                               32              36            36
 Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg                                                0               0             0
 Programma Brandweerzorg                                                     1.321               0         1.871
 Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid                               0               0             0
 Brandweerzorg: Brandveilig wonen                                                0               0             0
 Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg                                         0               0             0
 Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden                                0               0             0
 Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                          0               0             0
 Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen                                      0               0             0
 Brandweerzorg: Zware hulpverlening                                              0               0             0
 Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg                                      0               0             0
 Brandweerzorg: BOCAS                                                            0               0             0
 Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten                              1.321               0         1.871
 Programma Alarmering                                                            0               0             0
 Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                         0               0             0
 Alarmering: GHOR-Meldkamertafel                                                 0               0             0
 Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau                             0               0             0
 Rijksbijdragen                                                                  0               0             0
 OMS                                                                             0               0             0
 Gemeentelijke bijdragen                                                         0               0             0        77
 Overige baten                                                                   0               0             0
 Staf veiligheidsbureau                                                          0               0             0
 Programma Overhead                                                              0               0             0
 Incidentele toevoegingen aan reserves                                       2.492               0         5.060
 Incidentele toevoegingen aan voorzieningen                                      0               0           839
 Totaal lasten incidenteel                                                   3.646              36         7.806


Crisisbeheersing
De kosten van € 36.000 betreffen het onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en
crisismanagement in de veiligheidsregio.

Brandweerzorg
De kosten voor een bedrag van € 1.871.000 betreffen:
 -    De lasten verkoop vastgoed en grond (afgeboekte boekwaarden erfpacht en pand) van € 1.140.000;
 -    De afgeboekte boekwaarde van het afgebrand voertuig autoladder Ysbrand van € 731.000.

Toevoegingen aan reserves
Het bedrag van € 5.060.000 gaat om toevoegingen aan de:
    -   Reserve Manifest van € 814.000;
    -   Reserve Veiligheidscentrum Haven (GBA) van € 1.000.000;
    -   Reserve Vastgoed Amsterdam van € 3.245.000.

Toevoegingen aan voorzieningen
Het bedrag van € 839.000 betreft een dotatie aan de loongerelateerde voorziening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      Jaarstukken
                                                                                                                                                                       VrAA 2019




13.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2018)

Taakvelden rekening 2019 - baten
                                 Taakvelden                                                                         Programma's




                                                                                                                               dekkingsmiddelen
                                                                     Crisisbeheersing



                                                                                              Brandweerzorg



                                                                                                              Alarmering


                                                                                                                                  Algemene




                                                                                                                                                   Overhead




                                                                                                                                                                      Totaal
Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
1.1         Crisisbeheersing en brandweer                                               50    6.232                        0    94.401                   592      101.277
bedragen x € 1.000


Taakvelden rekening 2019 - lasten
                                 Taakvelden                                                                         Programma's




                                                                                                                               dekkingsmiddelen
                                                                     Crisisbeheersing



                                                                                              Brandweerzorg



                                                                                                              Alarmering


                                                                                                                                  Algemene




                                                                                                                                                   Overhead




                                                                                                                                                                      Totaal
Taakveldnr.          Omschrijvingtaakveld
0.1                  Bestuur                                             11                        0               0                 0                 46              57
0.4                  Overhead                                             0                        0               0                 0             20.165          20.165
0.9                  Vennootschapsbelasting (VpB)                         0                       52               0                 0                  0              52
0.10                 Mutaties reserves                                    0                    7.479               0                 0                  0           7.479
0.11                 Resultaat van de rekening van baten en lasten   -3.491                  -62.331          -1.412            94.376            -19.619           7.524
                                                                                                                                                                        0
1.1                  Crisisbeheersing en brandweer                   3.530                   68.511           1.412                         25                0    73.478      78
bedragen x € 1.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                          Jaarstukken
                           VrAA 2019




13.5 Controleverklaring
<volgt nog>




                                  79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>