<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                   2020-044900




                                                                 Bestuursvoorstel


Onderwerp: Programma Groot Onderhoud Openbare Buitenruimte 2020-2025



Afdeling: Ruimtelijk Beheer, Team Infra                   Datum:
                                                                       20 oktober 2020


Steller: Mark de Kuster                                   Toestelnr. 020-754 8260



Portefeuillehouder: Matthijs Sikkes                       Besluitvormingsproces:

Samenvatting:
De actualisatie van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte (PGO) 2020-2025 laat een
(totaal) budgettekort zien van meer dan € 4 miljoen. De “Notitie Programma Groot Onderhoud Openbare
Ruimte 2020-2025” gaat in op oorzaken en gevolgen van dit tekort. De oorzaken van het tekort zijn
grotendeels terug te voeren op de effecten in de markt en het tussentijds toevoegen van projecten die
niet in de oorspronkelijke planning stonden.
In drie alternatieven wordt in de notitie de toekomstige budgettering berekend;
    1. Aanvullen van de tekorten;
    2. Uitstellen van geplande projecten;
    3. Uitstellen van geplande projecten met aanpassing van het onderhoudsbudget voor de Busbaan.
Het tweede alternatief kent nog een tekort van iets meer dan € 800.000.
Slechts het derde alternatief kent geen tekorten gedurende de planperiode.

Daar de financiële positie van overheden, als gevolg van economische gevolgen door de huidige
pandemie, heden onzeker is, wordt geadviseerd alternatief 3 op te volgen.
Over twee jaar wordt de actualisatie van het PGO opnieuw uitgevoerd over een tienjarenperiode. Tegen
die tijd zal er meer duidelijk zijn welke financiële gevolgen de pandemie heeft voor de gemeentelijke
inkomsten en kan het PGO daarop afgestemd worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gevraagde beslissing:
   1. Het vaststellen van het Programma Groot Onderhoud 2020-2025;
   2. Het ‘Programma Groot Onderhoud 2020-2025’ en de bijgevoegde raadsvoordracht ter vaststelling
      aanbieden aan de gemeenteraad.




                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                      Bestuursvoorstel

Relevante achtergrondinformatie
Voorgeschiedenis
Vanwege mogelijke externe beïnvloedingen wordt ernaar gestreefd het vijfjarenplan van het
PGO na twee à drie jaar te actualiseren.
Dit PGO 2020-2025 is een actualisatie van het PGO 2017-2022.

Concrete aanleiding
De actualisatie van het PGO leidt tot tekorten in de vijfjarige planperiode.

Toelichting
Inhoud van het voorstel
Zie ook de “Notitie Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025”.

De actualisatie van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte (PGO) 2020-2025
laat een (totaal) budgettekort zien van meer dan € 4 miljoen. De “Notitie Programma Groot
Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025” gaat in op oorzaken en gevolgen van dit tekort. De
oorzaken van het tekort zijn grotendeels terug te voeren op de effecten in de markt en het
tussentijds toevoegen van projecten die niet in de oorspronkelijke planning stonden.
In drie alternatieven wordt in de notitie de toekomstige budgettering berekend;
    1. Aanvullen van de tekorten;
    2. Uitstellen van geplande projecten;
    3. Uitstellen van geplande projecten met aanpassing van het onderhoudsbudget voor de
        Busbaan.
Het tweede alternatief kent nog een tekort van iets meer dan € 800.000.
Slechts het derde alternatief kent geen tekorten gedurende de planperiode.

Daar de financiële positie van overheden, als gevolg van economische gevolgen door de
huidige pandemie, heden onzeker is, wordt geadviseerd alternatief 3 op te volgen.
Over twee jaar wordt de actualisatie van het PGO opnieuw uitgevoerd over een
tienjarenperiode. Tegen die tijd zal er meer duidelijk zijn welke financiële gevolgen de
pandemie heeft voor de gemeentelijke inkomsten en kan het PGO daarop afgestemd
worden.

Tevens wordt voorgesteld in de toekomst geen kosten van nieuwe projecten, die niet in de
bestaande planning voorkomen, (deels) ten laste te brengen van het PGO, maar volledig ten
laste van een aparte projectinvestering, tenzij een doorrekening aantoont dat hier ruimte voor
is.

Argumenten en keuzemogelijkheden
    1. Aanvullen van de tekorten;
    2. Uitstellen van geplande projecten;
    3. Uitstellen van geplande projecten met aanpassing van het onderhoudsbudget voor de
       Busbaan
Daar de financiële positie van overheden, als gevolg van economische gevolgen door de
huidige pandemie, heden onzeker is, wordt geadviseerd alternatief 3 op te volgen dat geen
tekorten veroorzaakt tijdens de planperiode.

Gevolgen en risico’s
Financieel
Het voorstel leidt niet tot tekorten. Team Financiën heeft mede geadviseerd.


                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Van/    Kostenplaats   Grootboek   Project   Object          Bedrag        Incidenteel   Begrotingsjaar
Naar                                                     (inclusief niet        of
                                                         te verrekenen     Structureel
                                                              BTW)




Juridisch
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid in de openbare
ruimte. Een goed onderhouden openbare ruimte voorkomt onveilige situaties, zoals
bijvoorbeeld losliggende tegels van trottoirs en schade aan wegen. Het groot onderhoud
zorgt ervoor dat de openbare ruimte per buurt heringericht wordt, voordat op grote schaal
onveilige situaties kunnen ontstaan.

Er kan natuurlijk altijd schade ontstaan bijvoorbeeld riolering of wegen. Als gemeente
hebben we daarom een exploitatie begroting voor klein onderhoud. Met dit deel van de
begroting verzorgen we het dagelijks onderhoud in de gemeente en zorgen we ervoor dat
het altijd veilig is.

Naarmate groot onderhoud langer wordt uitgesteld neemt het klein onderhoud toe in een
buurt. Aangezien in het voorliggende PGO geen projecten worden uitgesteld tot voorbij de
technische levensduur van de openbare ruimte is het effect van uitstel beperkt.

Informatiekundig
nvt

Duurzaamheid
nvt

Andere risico’s
Door de onderstaande projecten te verschuiven voldoen ze wel nog steeds aan de maximaal
toegestane bodemdalingseis (=20 cm), maar loopt de kwaliteit van de verharding terug.
Hierdoor is mogelijk frequenter klein onderhoud benodigd.

Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling van de te nemen beslissing?
Het Groot Onderhoud van een aantal buurten vindt later plaats.

Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing
Communicatie
Bij ieder project in het kader van groot onderhoud wordt een projectplan opgesteld met
daarin een paragraaf met de wijze van communicatie. De participatie en communicatie sluit
minimaal aan bij de door de Raad gestelde kaders.

Projectmatig
   - Team Infra
   - Team Projecten
   - Team Financiën


                                             - EINDE -




                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>