<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025

Inleiding
Dat Diemen is gebouwd op een slappe bodem is een algemeen bekend feit.
Gemeenten met een slappe bodem zijn gedwongen intensiever onderhoud aan hun openbare
buitenruimte te plegen dan gemeenten met een stabiele bodem. De rijksoverheid zag dit in 2004 in
en paste de verdeling van het gemeentefonds hierop aan; meer geld voor gemeenten op slechte
bodems en minder geld voor gemeenten op sterke bodems.

Vanaf 2005 beschrijft Diemen het benodigde groot onderhoud aan de openbare ruimte in een
meerjarige planning met de gemeten/voorspelde schades aan de wegverhardingen en het
beschikbare (dan wel het benodigde) budget als basis; het “Programma Groot Onderhoud” (PGO).

In 2006 toonde de gemeente Diemen aan dat de grootste (gemeten) schades aan de wegverharding
samenvallen met de gebieden waarin de grootste (gemeten) bodemdaling optreedt.
Met het beschikbaar komen van grootschalige nauwkeurige metingen van bodemdalingssnelheid
door satellieten in 2011, werd het mogelijk de mate van bodemdaling in de basiscyclus van het PGO
op te nemen. Hierdoor zijn buurten met de slechtste bodem sneller aan de beurt voor ophoging.

Uit de gemeten bodemdalingssnelheden en een maximaal toegelaten verzakking van de riolering,
wordt een theoretische ophoogcyclus berekend. Deze varieert van 50 jaar in Biesbosch tot 10 jaar in
Vlindertuin. Gemiddeld voor heel Diemen is deze cyclus ca. 22 jaar.
In het beleidsplan Wegen, vastgesteld door de raad in 2013, is gekozen voor een ondergrens van
16 jaar en een bovengrens van 30 jaar voor groot onderhoud aan de woonwijken. De bijbehorende
financiële middelen om het groot onderhoud uit te kunnen voeren zijn afgestemd op deze boven- en
ondergrens. Het PGO borgt daarmee de kwaliteit van de openbare buitenruimte, ook voor de
toekomst.

Het PGO omvat niet alleen het onderhoud aan wegverharding, maar ook aan de riolering, het groen,
de speelplaatsen, oevers en openbare verlichting. Deze integrale aanpak van de openbare
buitenruimte, zowel in voorbereiding als in uitvoering, heeft grote efficiëntievoordelen.

Actualisering
De oorspronkelijke planning van een meerjarenplan kan onder druk komen te staan door
verschillende invloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan;

   -   een financiële crisis die de beschikbare gelden kan beïnvloeden;
   -   de marktsituatie: (aannemers)prijzen kunnen, vooral de laatste jaren, sterk fluctueren;
   -   nieuwe ontwikkelingen, zoals aanscherping van werkwijzen en/of voorwaarden;
   -   nieuwe (ingeschoven) projecten die niet in de oorspronkelijke planning stonden;
   -   schaarse beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel (voorbereiding);
   -   en, recentelijk, vertragingen door de werkomstandigheden tijdens een pandemie.

Mede vanwege deze mogelijke beïnvloedingen wordt ernaar gestreefd het vijfjarenplan van het PGO
na twee à drie jaar te actualiseren. Dit PGO is een actualisatie van het PGO 2017-2022.




                                                                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Planning
In 2017 is een prognose gemaakt van het uit te voeren groot onderhoud tot en met 2022.
In onderstaande tabel is de planning uit 2017 weergegeven, aangevuld met de actuele stand van
zaken. Dit betreft voornamelijk de (woon)buurten. Kleinere, doorlopende acties zoals het onderhoud
aan asfalt, openbare verlichting of speeltoestellen is in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

      Project                                                            Planning       Actueel
                                                                           2017
                                            Basisplanning
 1    Oost-Westas fase 1 (uitvoering)                                     2017        2017/2018
      Oost-Westas fase 2 (uitvoering)                                     2018          2019
      Oost-Westas fase 3 (uitvoering)                                     2019          2020
  2 Vogelweide (voorbereiding)                                            2017          2018
      Vogelweide (uitvoering)                                             2018        2019/2020
  3 Scheepskwartier (voorbereiding)                                     2017/2018     2020/2021
      Scheepskwartier (uitvoering)                                        2020        2021/2022
  4 Flats Tobias Asserlaan (voorbereiding)                                2018          2020
      Flats Tobias Asserlaan (uitvoering)                                 2019          2021
  5 Oranjeplantsoen (voorbereiding)                                       2018          2021
      Oranjeplantsoen (uitvoering)                                        2019          2022
  6 Vlindertuin (voorbereiding)                                           2020        2020/2021
      Vlindertuin (uitvoering)                                          2021/2022     2021/2022
  7 Hoofdassen (Bernhard-, Beatrix-, Wilhelmina-, A.Krijtsstraat) vb.   2020/2021       2023
      Hoofdassen (uitvoering)                                           2022/2023       2024
  8 Van Gemertplein (voorbereiding)                                       2021          2022
      Van Gemertplein (uitvoering)                                        2022          2023
  9 Buitenlust (voorbereiding)                                          2021/2022       2022
      Buitenlust (uitvoering)                                           2022/2023       2023
 10 Ouddiemerlaan-Noord (voorbereiding)                                   2020          2022
      Ouddiemerlaan-Noord (uitvoering)                                    2021          2023
 11 Parkeerplaats Spoorzicht (voorbereiding)                              2020          2022
      Parkeerplaats Spoorzicht (uitvoering)                               2021          2023
 12 Akkerland (voorbereiding)                                                           2024
      Akkerland (uitvoering)                                                            2025
 13 Flats Rode Kruislaan (voorbereiding)                                                2024
      Flats Rode Kruislaan (uitvoering)                                                 2025
 14 Bergwijkpark-Zuid (voorbereiding)                                                   2024
      Bergwijkpark-Zuid (uitvoering)                                                    2025
                                        Ingeschoven projecten
 15 Aanpassing winkelcentrum Kruidenhof (voorbereiding)                                  2021
      Aanpassing winkelcentrum Kruidenhof (uitvoering)                                   2022
 16 Sporthal Bernhardlaan (voorbereiding)                                                2020
      Sporthal Bernhardlaan (uitvoering)                                                 2021
 17 Rode Kruislaan 3e ster (voorbereiding)                                               2020
      Rode Kruislaan 3e ster (uitvoering)                                                2020
 18 Johan van Soesdijkstraat (nieuwbouw voorbereiding)                                   2021
      Johan van Soesdijkstraat (nieuwbouw uitvoering)                                    2022
 19 Verkeersstructuur Diemen-Zuid (busbaan voorbereiding)                                2020
      Verkeersstructuur Diemen-Zuid (busbaan uitvoering)                                 2021
Tabel 1. Planning

                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bij de tabel 1; verklaring van afwijkingen:

Basisplanning-                     -Vijf ontwikkelingen die in 2017 nog niet bekend waren staan
Ingeschoven projecten              vermeld onder “Ingeschoven projecten”. De basisplanning van het
                                   PGO betreft slechts projecten die uit technische noodzaak zijn
                                   opgenomen: herinrichting van de openbare buitenruimte i.v.m.
                                   verzakking van het maaiveld en geconstateerde schades. De
                                   “ingeschoven projecten” zijn een gevolg van bestuurlijke beslissingen
                                   en drukken deels op het PGO-budget omdat door de vernieuwing het
                                   tijdstip van volgend onderhoud verschuift. Ook vragen de
                                   ingeschoven projecten ambtelijke capaciteit waardoor reeds
                                   geplande projecten doorschuiven.

Spoorwegonderdoorgang              -De planning uit 2017 hield nog geen rekening met de uitvoering van
                                   de onderdoorgang van het spoor in Diemen Centrum. Inmiddels is
                                   bekend dat die in 2023 gereed zal zijn. De projecten 8 t/m 11 kunnen
                                   hierna of aansluitend pas uitgevoerd worden.

9 Buitenlust                       -De reconstructie van Buitenlust sluit aan op de
                                   Spooronderdoorgang. De reconstructie is naar voren gehaald op basis
                                   van het verzakken van de riolering. De werkzaamheden betreffen een
                                   volledige reconstructie bekostigd uit de reservering groot onderhoud.

8 Van Gemertplein                  -De vernieuwing van het Van Gemertplein hangt samen met de
                                   spooronderdoorgang. Oorspronkelijk betroffen de werkzaamheden
                                   een beperkte vernieuwing, maar dat is inmiddels opgewaardeerd tot
                                   volledig groot onderhoud (EUR 300.000,- voorzien).

12 Akkerland                       -Op basis van bodemdaling zou Akkerland in 2029 opgehoogd
                                   moeten worden. De resultaten van de visuele weginspectie maken
                                   een eerdere uitvoering echter noodzakelijk (schades/kwaliteit).

2 Vogelweide                       -Door uitloop van Buytenstee (nieuwe inspraakronde/ontwerp) en
3 Scheepskwartier                  schaarse beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel
6 Vlindertuin                      is de voortgang in Diemen Noord ca. twee jaar vertraagd.

4 Flats Tobias Asserlaan           -Dit project is uitgebreid met het groengebied achter de
                                   Oosterringdijk.

14 Bergwijkpark-Zuid               De herinrichting was oorspronkelijk gepland in 2030. Het is een
                                   bestuurlijke wens dit kantorenpark een tussentijdse opknapbeurt te
                                   laten ondergaan.

Centrum-West                       -Dit project staat niet in de tabel omdat het financieel maar ten dele
                                   drukt op het PGO. Hiervoor is een aparte investering gedaan. Het
                                   vergt echter wel formatietijd waardoor het Oranjeplantsoen (5) is
                                   vertraagd ten opzichte van de prognose uit 2017.

Inbreidingen                       -In de afgelopen periode is er ook formatietijd besteed aan het
                                   doorrekenen van o.a. inbreidingsplannen (Griend, Spoorzicht,
                                   Buitenlust), wat ten koste is gegaan van de voorbereidingstijd voor
                                   het PGO.

                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiën en voorzieningen
Het PGO wordt gefinancierd uit zes voorzieningen, te weten:

    -   Groot Onderhoud Verhardingen;
    -   Openbare Verlichting;
    -   Groen;
    -   Speelterreinen;
    -   Kunstwerken;
    -   Waterpartijen.

De Riolering is een belangrijk component in de reconstructiecyclus van de openbare ruimte. De
bekostiging van de riolering kent echter een eigen financiering middels de rioolheffing, daarbij een
aparte (egalisatie)voorziening Rioleringszorg en een eigen kostendekkingsplan. De benodigde
rioleringsbudgetten worden verkregen uit investeringen waarvan de kapitaalslasten gedekt worden
uit de voorziening Rioleringszorg. Deze aparte kostendekking is in het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan 2019-2023 opgenomen en wordt daarom niet in het Programma Groot Onderhoud
verder beschreven.

Verloop voorzieningen 2020-2025

De voorzieningen dekken de uitgaven voor groot onderhoud.
Aan het begin van het kalenderjaar worden de voorzieningen aangevuld door vaste dotaties.

           Gr.Onderh.     Openbare       Groen       Speel-           Kunst-         Water-
           Verharding     Verlichting                terreinen        werken         partijen
                                        Dotatie € x1000
 Dotatie       1.614           198          804           95               158            94
Tabel 2. Dotaties situatie 2020-2025

In de onderstaande begroting zijn de inkomsten (dotaties) en de uitgaven van voorbereiding en
uitvoering van de projecten uit Tabel 1 verwerkt. Volgens vigerende regels mag een voorziening niet
negatief worden. De tabel toont de gevolgen voor de voorzieningen.

 jaar    Gr.Onderh      Openbare       Groen        Speel-       Kunst-       Water-        Totaal
         Verharding     Verlichting                 terreinen    werken       partijen
                       Saldo voorziening per 31 december € x1000
 2020         829           344             820         467         295           89            2.844
 2021        -1.636         247             269         442           9           -25           -694
 2022        -4.300         204            -215         450          -66         -100          -4.027
 2023        -4.204         304             284         545          37           -57          -3.091
 2024        -5.364         303             190         587          71           -31          -4.244
 2025        -5.420         357             203         616          66           -21          -4.199
Tabel 3. Saldo voorzieningen, vlg. de basisplanning en ingeschoven projecten(Tabel 1).

Uit de berekeningen blijkt dat voornamelijk de voorzieningen “Groot Onderhoud Verhardingen” en
“Water” ontoereikend zijn. In 2022 treedt er ook een tekort op in de voorzieningen “Groen” en
“Kunstwerken”. Verwacht wordt dat dit incident uitgemiddeld kan worden met overschot in de
andere jaren.
In de onderstaande paragrafen wordt op oorzaken en gevolgen van de tekorten ingegaan.



                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Oorzaken van tekorten

Er is geconstateerd dat voornamelijk de voorziening “Groot Onderhoud Verharding”, die de
herbestratingsbudgetten moet dekken, ontoereikend is voor uitvoering van de planning uit Tabel 1.
Het totale tekort, aan het eind van de planperiode, van € 4.199.000,-- wordt vnl. veroorzaakt door:

    -   Ingeschoven projecten                          € 2.385.500,--; (bestuurlijke keuze)
    -   Opknapbeurt Bergwijkpark-Zuid                  € 836.000,--; (bestuurlijke wens)
    -   Vervroegde projecten                           € 4.608.000,--; (technische aanleiding)

Daarbij moet ook vermeld worden dat sinds de planning uit 2017 de marktprijzen, waarmee de
prognoses worden gemaakt, zijn gestegen.

                        PGO 2017 - 2022    PGO 2020 - 2025       Verschil in €     Verschil in %
 Betonstraatstenen      € 40,04            € 44,20               € 4,16            10,39%
 m2
 Tegels m2              € 40,04            € 44,14               € 4,10            10,24%
 Asfalt m2              € 30,94            € 31,98               € 1,04            2,60%
Tabel 4. Marktprijzen

Met een totaal te renoveren areaal van 361.600 m2 verharding loopt het tekort als gevolg van
gestegen marktprijzen al gauw met ca. € 1,5 miljoen op.

Tevens heeft de accountant bewerkstelligd dat aan het begin van de planperiode een positief saldo
van de voorziening werd gekort door € 742.000 in de algemene reserve storten, waarvan € 350.000
inmiddels is teruggestort. Dit is mede een oorzaak van toename van het huidige tekort.

Als alle bovenstaande afwijkingen niet hadden plaatsgevonden, zouden de voorzieningen aan het
eind van de planperiode een positief saldo hebben gehad van € 2,83 miljoen. Dit was voldoende
geweest om o.a. de invloed van de marktwerking op te vangen.

Alternatieven financiering PGO

In de onderstaande paragrafen worden drie alternatieven geschetst hoe in de komende jaren
omgegaan kan worden met de financiering, en daarmee de planning van projecten, van het PGO.
Het eerste alternatief gaat uit van handhaving van de planning als in Tabel 1 en de daarbij benodigde
aanvullingen in de vorm van extra investeringen.
In het tweede en derde alternatief worden er projecten uitgesteld, dan wel doorgeschoven naar de
volgende planperiode om de huidige dekking toereikend te houden.

    1. Alternatief 1; aanvulling van de dotatie in de voorzieningen
    Indien de planning als in Tabel 1 wordt gehandhaafd, is er aanvullende financiering benodigd.
    Dat kan door in 2021 in één maal de dotatie in de voorziening “G.O.Verharding” aan te vullen
    met een investering van € 6 miljoen. Dat zal waarschijnlijk weer de aandacht trekken van de
    accountant, met ongewenste acties als gevolg. Beter is het de voorziening aan te vullen met drie
    investeringen, in de jaren waar nodig:
    - 2021:             € 2,0 miljoen
    - 2022:             € 2,5 miljoen
    - 2024:             € 1,5 miljoen
    De voorziening “Waterpartijen” kan het best, éénmalig, in 2021 aangevuld worden met een
    bedrag van € 150.000,-- om gedurende de planperiode positief te blijven.


                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   In dit eerste alternatief wordt de kwaliteit van de openbare buitenruimte gewaarborgd op het
   gebruikelijke (goede) niveau dat Diemen gewend is en worden bestuurlijke wensen en besluiten
   uitgevoerd. De extra investering(en) is echter van behoorlijke omvang.
   De (volledige) economische gevolgen van de huidige pandemie en de daarmee gepaard gaande
   financiële positie van de overheid zijn op dit moment nog niet bekend. Wel mag verwacht
   worden dat die ingrijpend zullen zijn. In dit licht lijkt alternatief 1 niet kansrijk.

   2. Alternatief 2: Uitstellen van projecten, gelijkblijvende dotaties
   Indien de dotaties van de voorzieningen niet aangevuld worden, kunnen de voorzieningen alleen
   positief blijven door projecten uit te stellen. Daarmee verschuiven de jaren van uitvoering van de
   projecten.
   In principe wordt groot onderhoud ingepland op basis van een maximale bodemdaling waarvan
   de prognose geleverd wordt door satellietdata. Daarnaast beoordeelt een tweejaarlijkse visuele
   weginspectie de kwaliteit van de verharding. Dit is er de oorzaak van dat, bijvoorbeeld, de buurt
   Akkerland eerder werd ingepland. Door de onderstaande projecten te verschuiven voldoen ze
   nog steeds aan de maximaal toegestane bodemdalingseis (=20 cm), maar loopt de kwaliteit van
   de verharding terug. Hierdoor is mogelijk frequenter klein onderhoud benodigd.

   In dit alternatief zijn de volgende aanpassingen in de oorspronkelijke planning gemaakt:

   -    Uitvoering van de hoofdassen (A.Krijtsstraat-Wilhelminaplantsoen-Prinses Beatrixlaan-Prins
        Bernhardlaan) is met één jaar verplaatst van 2023 naar 2024;
   -    Uitvoering van de Ouddiemerlaan-Noord (t.p.v. Buitenlust) is met één jaar verplaatst van
        2023 naar 2024;
   -    De tussentijdse opknapbeurt van Bergwijkpark-Zuid wordt verplaatst naar de volgende
        planperiode (na 2025);
   -    Buitenlust wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
   -    Akkerland wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
   -    Flats Rode Kruislaan wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);

De gevolgen voor het financiële verloop van de voorzieningen wijzigen als gevolg van de
aanpassingen als in onderstaande tabel is aangegeven:

 jaar    Gr.Onderh      Openbare       Groen      Speel-      Kunst-          Water-       Totaal
         Verharding     Verlichting               terreinen   werken          partijen
                       Saldo voorziening per 31 december € x1000
 2020         1.532         387           1.073       489        295             119          3.895
 2021         -178          339            795        486         9              34           1.485
 2022        -1.431         382            699        516        -66             -11           89
 2023        -2.358         420            647        545        37              -57          -766
 2024        -2.740         484            983        631        71              -14          -585
 2025        -3.332         537           1.192       699        66              20           -818
Tabel 5. Financiele gevolgen Alternatief 2.

Op het totaal van alle voorzieningen in het PGO is nog altijd een tekort van € 818.000.
In Alternatief 2 is nog altijd rekening gehouden met alle kosten die samenhangen met de
Verkeersstructuuraanpassing Diemen-Zuid (Busbaan).




                                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   3. Alternatief 3; gelijk aan Alternatief 2 met aanpassing asfaltonderhoud Busbaan
      Het is gebruikelijk dat het PGO een deel van de ingeschoven projecten financiert, omdat de
      vernieuwde situatie het tijdstip van volgend onderhoud verlengt. De aanpassingen aan de
      busbaan gaan echter verder dan puur onderhoud. In het volgende Alternatief 3 zijn deze
      kosten teruggebracht naar séc asfaltonderhoud.

   In dit alternatief zijn de volgende aanpassingen in de oorspronkelijke planning gemaakt:

   -    Uitvoering van de hoofdassen (A.Krijtsstraat-Wilhelminaplantsoen-Prinses Beatrixlaan-Prins
        Bernhardlaan) is met één jaar verplaatst van 2023 naar 2024;
   -    Uitvoering van de Ouddiemerlaan-Noord (t.p.v. Buitenlust) is met één jaar verplaatst van
        2023 naar 2024;
   -    De tussentijdse opknapbeurt van Bergwijkpark-Zuid wordt verplaatst naar de volgende
        planperiode (na 2025);
   -    Buitenlust wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
   -    Akkerland wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
   -    Flats Rode Kruislaan wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
   -    De kosten aan de Aanpassing Verkeersstructuur Diemen-Zuid zijn teruggebracht naar
        asfaltonderhoud van de Busbaan.

De Aanpassing van de Verkeersstructuur Diemen-Zuid wordt in het voorliggende alternatief
bekostigd middels een projectinvestering van EUR 2,0 miljoen, een investering van circa EUR
600.000,- uit het PGO en een verwachte bijdrage van de vervoerregio. De projectinvestering is
overeenkomstig de eerdere verwachtingen.

De gevolgen voor het financiële verloop van de voorzieningen wijzigen als gevolg van de
aanpassingen zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

 jaar    Gr.Onderh      Openbare       Groen      Speel-      Kunst-         Water-       Totaal
         Verharding     Verlichting               terreinen   werken         partijen
                       Saldo voorziening per 31 december € x1000
 2020         1.532         387           1.073       489        295             119          3.895
 2021          640          339            795        486         9              34           2.303
 2022         -612          382            699        516        -66             -11           908
 2023        -1.539         420            647        545        37              -57           53
 2024        -1.921         484            983        631        71              -14           234
 2025        -2.513         537           1.192       699        66              20             1
Tabel 6. Financiële gevolgen Alternatief 3

Hoewel de voorziening G.O.Verharding nog altijd een tekort vertoont, is het totaal van de
voorzieningen, en daarmee de financiering van het PGO als geheel, gedurende de planperiode
sluitend.

Het project Aanpassing Verkeersstructuur Diemen-Zuid is nog in ontwikkeling. Voor de
investeringskosten, anders dan asfaltonderhoud, moet op projectbasis een voorziening worden
getroffen.




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Uitvoering PGO

Formatie
De ambtelijke formatie is idealiter ingericht op de gemiddeld benodigde inzet. Eventuele pieken
kunnen met tijdelijke inhuur of het uitbesteden van werkzaamheden worden uitgevoerd.

Als in de tijd hoge pieken en diepe dalen in de benodigde werklast optreden kunnen financiën en
kwaliteit negatief beïnvloed worden. Pieken leiden op dat moment tot hogere kosten en de
noodzaak tot veel inhuur. Dalen kunnen leiden tot het moeten verkleinen van de formatie, met
frictiekosten en het verlies aan kennis en ervaring als gevolg. Een stabiele werklast en daarmee een
stabiele formatie heeft daarom idealiter een hoge kwaliteit en de laagste kosten als resultaat.

Ingeschoven projecten gedurende planperiode 2020-2025
Er is geconstateerd dat een aanzienlijk deel van het tekort in de planperiode veroorzaakt wordt door
het opvoeren van nieuwe projecten in een bestaande planning cq. budgetbegroting die daar geen
rekening mee heeft gehouden. Dat dit wel heeft plaatsgevonden, is tevens te wijten aan een
verminderde aandacht voor de bewaking van het PGO.

Het PGO is een basisplanning voor groot onderhoud aan de openbare buitenruimte. Daarbinnen is,
door strakke budgettering, nauwelijks ruimte voor incidenten. De werkwijze om projecten deels
middels het PGO te financieren heeft nu ongewenste effecten gehad. Het uitgestelde volgend
onderhoud en daarmee een positief financieel effect op het PGO is inderdaad een logische
gedachtegang. Dit gaat echter alleen op als het geplande onderhoud binnen een planperiode, of
dicht daarbij zou vallen. Zodra het positief effect bijvoorbeeld pas over 20 jaar optreedt hebben de
kosten eerder een negatief effect.

Voorgesteld wordt, in de komende planperiode nieuwe projecten in principe volledig te bekostigen
uit een projectinvestering en geen (deel)kosten meer ten laste te brengen van het Programma Groot
Onderhoud, tenzij een tienjarenplanning aantoont dat daar ruimte voor is. Dat zal per nieuw (in te
schuiven) project doorgerekend moeten worden.

Doorkijk planperiode 2026-2030
Door het inschuiven van projecten voor de komende 5 jaar zijn zowel financiële als
capaciteitstekorten ontstaan. Het doorschuiven van projecten naar de periode 2026-2030 kan ervoor
zorgen dat vervolgens in die periode vergelijkbare problemen ontstaan.

Het ideaal is om het groot onderhoud zoveel mogelijk in de tijd te verdelen om pieken en dalen te
voorkomen. Het toeval wil dat er voor de periode 2026-2030 toch een relatief rustige periode is
ontstaan. Dit hangt samen met het bouwjaar van buurten en het verschil in onderhoudstermijnen
tussen buurten. Het doorschuiven van groot onderhoud naar de volgende planperiode is daarom
vanuit het oogpunt van financiën en capaciteit haalbaar. Een indicatieve financiële analyse van de
periode 2026-2030 laat namelijk zien dat de voorziene dotaties ook met het doorschuiven van de
genoemde projecten en de momenteel geldende ambities afdoende zijn.

Inrichting bekostiging groot onderhoud
De verschillende werkvelden worden momenteel bekostigd middels afzonderlijke voorzieningen. Op
dit moment zitten in een aantal voorzieningen forse tekorten, maar ook overschotten in andere.
Deze verschillen kunnen leiden tot een onevenwichtige kwaliteit. Het ene werkveld kan namelijk een
hoge kwaliteit leveren, waar het andere werkveld niet verder komt dan acceptabel. Dit leidt voor het
algehele aangezicht van de openbare ruimte waarschijnlijk niet tot een optimaal resultaat.



                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Een mogelijkheid is het onderbrengen van de verschillende voorzieningen in één voorziening
openbare ruimte. Voordeel hiervan is het uitmiddelen van de kosten. Ook geeft dit meer (politieke)
ruimte om prioriteiten bij te stellen. Een potentieel nadeel is dat de druk op de individuele
werkvelden om efficiënt te werken en prioriteren afneemt. Het geld komt namelijk van ‘de grote
hoop’. Interne processen moeten worden ingericht om het eigenaarschap van ieder werkveld te
borgen.

Advies

De actualisatie van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte (PGO) 2020-2025 laat een
(totaal) budgettekort zien van meer dan € 4 miljoen. De “Notitie Programma Groot Onderhoud
Openbare Ruimte 2020-2025” gaat in op oorzaken en gevolgen van dit tekort. De oorzaken van het
tekort zijn grotendeels terug te voeren op de effecten in de markt en het tussentijds toevoegen van
projecten die niet in de oorspronkelijke planning stonden.
In drie alternatieven wordt in de notitie de toekomstige budgettering berekend;
    1. Aanvullen van de tekorten;
    2. Uitstellen van geplande projecten;
    3. Uitstellen van geplande projecten met aanpassing van het onderhoudsbudget voor de
         Busbaan.

Het tweede alternatief kent nog een tekort van iets meer dan € 800.000.
Slechts het derde alternatief kent geen tekorten gedurende de planperiode. Daar de financiële
positie van overheden, als gevolg van economische gevolgen door de huidige pandemie, heden
onzeker is, wordt geadviseerd alternatief 3 op te volgen.

Over twee jaar wordt de actualisatie van het PGO opnieuw uitgevoerd over een tienjarenperiode.
Tegen die tijd zal er meer duidelijk zijn welke financiële gevolgen de pandemie heeft voor de
gemeentelijke inkomsten en kan het PGO daarop afgestemd worden.

Tevens wordt voorgesteld in de toekomst geen kosten van nieuwe projecten, die niet in de
bestaande planning voorkomen, (deels) ten laste te brengen van het PGO. Deze kosten komen dan
volledig ten laste van een aparte projectinvestering.

In bijlage 2 is alternatief 3 nader uitgewerkt op een drietal tekeningen. De tekeningen geven een
doorkijk voor de planperiode, voor de komende 10 jaar en indicatief voor alle buurten.




                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>