<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Ontwerp-programmabegroting
 2022 & actualisatie 2021 VrAA
 [Onderwerp]




Datum:   24 maart 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                          Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




 Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 3
1.        Inleiding ........................................................................................................................... 5
1.1       Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ................................................................................... 5
1.2       Uitgangspunten voor beleidsontwikkeling ................................................................................. 5
1.3       Leeswijzer.................................................................................................................................... 6
1.4       Ontwikkelingen ........................................................................................................................... 6
Beleidsbegroting .......................................................................................................................... 8
2.        Programma crisisbeheersing ............................................................................................. 9
2.1       Inleiding Crisisbeheersing ........................................................................................................... 9
2.2       Wat willen we bereiken? ............................................................................................................ 9
2.3       Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................................................... 9
3.        Programma brandweerzorg............................................................................................. 12
3.1       Inleiding brandweerzorg ........................................................................................................... 12
3.2       Advies en toezicht brandveiligheid ........................................................................................... 13
3.3       Brandveilig leven ....................................................................................................................... 14
3.4       Repressie basisbrandweerzorg ................................................................................................. 15
3.5       Coördinatie en bijzonder optreden .......................................................................................... 16
3.6       Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen ..................................................................................... 17
3.7       Bestrijding waterongevallen ..................................................................................................... 18
3.8       Zware hulpverlening ................................................................................................................. 18
3.9       Maatwerk brandweerzorg ........................................................................................................ 19
3.10      Projecten en incidentele posten ............................................................................................... 20
4.        Programma Alarmering ................................................................................................... 22
4.1       Inleiding alarmering .................................................................................................................. 22
4.2       Meldkamer monodisciplinair .................................................................................................... 22
4.3       Meldkamer multidisciplinair ..................................................................................................... 23
5.        Programma Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................ 24
5.1       Inleiding algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 24
5.2       Rijksbijdragen ............................................................................................................................ 24
5.3       Gemeentelijke bijdragen........................................................................................................... 24
6.        Programma Overhead ..................................................................................................... 25
6.1       Inleiding overhead .................................................................................................................... 25
6.2       Wat verstaan we onder overhead ............................................................................................ 25
7.        Verplichte paragrafen ..................................................................................................... 26
7.1       Weerstandsvermogen............................................................................................................... 26
7.2       Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 28


                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                          Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




7.3       Financiering ............................................................................................................................... 28
7.4       Investeringen ............................................................................................................................ 29
7.5       Kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 30
Financiële begroting ................................................................................................................... 32
8.        Geconsolideerde begroting VrAA..................................................................................... 33
8.1       Geconsolideerd overzicht van baten en lasten......................................................................... 33
8.2       Structureel begrotingssaldo Meerjarenbegroting VrAA ........................................................... 33
8.3       Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen ................................... 34
8.4       Meerjarenbegroting VrAA......................................................................................................... 38
9.        Begroting VrAA/BAA ....................................................................................................... 39
9.1       Begroting VrAA/BAA overzicht ................................................................................................. 39
9.2       Toelichting baten ...................................................................................................................... 40
9.3       Toelichting lasten ...................................................................................................................... 42
9.4       Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 45
9.5       Meerjarenbegroting VrAA/BAA ................................................................................................ 46
10.       Begroting GHOR .............................................................................................................. 47
10.1      Toelichting algemeen ................................................................................................................ 47
10.2      Toelichting baten ...................................................................................................................... 47
10.3      Toelichting lasten ...................................................................................................................... 47
10.4      Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 47
10.5      Meerjarenbegroting GHOR ....................................................................................................... 48
11.       Bijlagen .......................................................................................................................... 49
11.1      Overzicht gemeentelijke bijdragen ........................................................................................... 49
11.2      Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 50
11.3      Tarieventabel BAA..................................................................................................................... 51
11.4      Incidentele baten en lasten ...................................................................................................... 52
11.5      Taakvelden ................................................................................................................................ 53




                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




1. Inleiding
1.1   Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing,
brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op
risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en
een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.
Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie,
Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen
van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.




Het besluitvormend orgaan van de veiligheidsregio is het bestuur. Het bestuur bestaat uit de
burgemeesters van de zes gemeenten van Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn). De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de vergaderingen van het bestuur. De directeur Veiligheidsregio/commandant van de
brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de
secretaris zijn aanwezig. Het bestuur wordt geadviseerd door de Veiligheidsdirectie.


1.2   Uitgangspunten voor beleidsontwikkeling
Vanwege de COVID-19 crisis is het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor de periode 2021-2024 nog
in concept en vindt vaststelling plaats in de loop van 2021. Om de actualisatie 2021 en
programmabegroting 2022 toch aan te laten sluiten op de actuele ontwikkelingen binnen de VrAA is
ervoor gekozen om Buiten Gewoon Buiten als kader te gebruiken.

De titel Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben
gezet: “Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar
en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op.
We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn
erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én
aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie,
vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”.

Vier inhoudelijke en vier ondersteunende programma’s vormen samen de koers Buiten Gewoon
Veilig. Ook geven we richting aan de uitvoering door de organisatieontwikkeling in stappen voor te


                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




stellen. In 2021 ligt de focus op leren en het op orde brengen van de basis. Waar we de volgende
jaren profijt van hebben en op kunnen verder bouwen, ontwikkelen en innoveren. Woeste doelen
zijn ons vergezicht. Ze inspireren en enthousiasmeren de ontwikkeling van onze organisatie.




1.3   Leeswijzer
Uit de Gemeenschappelijke Regeling vloeit voort dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is
ingesteld ten aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de
begroting (j en j+1) met (beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de
begroting van j.
De nu voorliggende programmabegroting 2022 en actualisatie 2021 wordt nog gekenmerkt door drie
afzonderlijke kolommen, die in een netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema’s:
Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Alarmering. Deze drie kernthema’s zijn vertaald naar
beleidsprogramma’s. Omdat we nu georganiseerd zijn als Veiligheidsregio en het nieuwe beleidsplan
Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 in 2021 pas definitief wordt, zal de actualisatie van de begroting
van 2022 en begroting 2023 een andere opbouw krijgen.
Aanvullend op de beleidsbegroting is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn
gerubriceerd op basis van economische categorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd
als per werkmaatschappij opgenomen.


1.4   Ontwikkelingen
1.4.1 Nieuw beleidsplan Buiten Gewoon Veilig
In de loop van 2021, nadat het nieuwe beleidsplan 2021 – 2024 is vastgesteld, zullen de doelen en
prestaties beter in lijn komen met de veranderende organisatie en de koers van de VrAA. Op een
klein aantal (sub)onderdelen zijn verouderde prestaties en indicatoren niet meer opgenomen en
enkele nieuwe daarvoor in de plaats gekomen. Daardoor kan beter gestuurd worden op de actuele
situatie en sluit het beter aan op de interne organisatie en de koers van de VrAA.


                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




In dit licht herhaalt VrAA het indringende signaal, dat tijdens de bestuurlijke heidag in maart 2021
reeds is afgegeven: de duurzame financiering van de Veiligheidsregio staat onder druk. Er ligt nu
weliswaar een sluitende begroting voor, maar deze is op onderdelen zeer beperkend. Er zijn
additionele middelen nodig om de maatschappelijke opgave te kunnen realiseren en de gewenste
veranderingen te kunnen doorvoeren.

Zoals aangekondigd is de ombuiging van de huidige FLO-bijdrage van de gemeente Amsterdam
hierbij hard nodig. Zo zijn structureel extra middelen noodzakelijk voor vakbekwaamheid en
risicobeheersing. Daarnaast is incidenteel budget benodigd voor het inrichten van een
mobiliteitsfonds ter bevordering van de doorstroom van personeel. In de vergadering van uw
bestuur op 26 april zal hiertoe een voorstel worden geagendeerd.

1.4.2 Nominale ontwikkeling
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de
gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de
gemeentelijke bijdragen (artikel 23). Voor 2021 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie
nominale ontwikkelingen 1,8% voor de looncomponent en 1,5% voor de materiële lastencomponent
(besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 17 en 18 december 2020). Dit leidt tot een gewogen
indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel):

    -   van 1,72%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast;
    -   van 1,67%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast,
        waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn
        gelaten.




                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Beleidsbegroting




            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                         Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




2. Programma crisisbeheersing
2.1        Inleiding Crisisbeheersing
In het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 is Crisisbeheersing één van de inhoudelijke
programma’s. De ambities voor de komende jaren zijn:

       We ontwikkelen ons van de voorbereiding op ‘klassieke rampen’ naar de voorbereiding op
        ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico bezien we welke taak en rol er ligt
        voor de veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst.
       Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Ons crisisplan biedt daarvoor de
        basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement
        en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis
        professioneel kan functioneren.
       We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van
        risico’s werken we aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke ma0atregelen.
       We kennen het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In ons netwerk fungeren we als expert
        op het gebied van crisisbeheersing.
       Ons opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en
        de functionarissen die daarin een rol hebben. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat
        functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van
        crisisbeheersing.

2.2 Wat willen we bereiken?
Voor de ontwikkeling van de Crisisbeheersing richten we ons in 2021 op:
       Inrichten van de bevolkingszorg binnen de VrAA: bevolkingszorg wordt geregionaliseerd en
        opnieuw ingericht.
       Strategie voor netwerkmanagement: in beeld brengen en ontsluiten van een relevant netwerk
        rond VrAA.


2.3        Wat gaan we daarvoor doen?
    Prestatie- en volume-indicatoren                           Rekening 2020   Begroting 2021   Actualisatie 2021   Begroting 2022


    Beleid en Planvorming

    Operationele gereedheid bevolkingszorg                         80%             80%               80%                80%

    Verplichte planvorming op orde                                100%             100%              100%               100%

    Realisatie jaarplan Informatiemanagement                       80%             80%              vervalt            vervalt



    Opleiden, Trainen en Oefenen

    Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender             75%             75%               75%                75%

    Realisatie jaarplan crisiscommunicatie                        90%              90%               90%                90%



    Crisis- en incidentbestrijding




                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




 Prestatie- en volume-indicatoren               Rekening 2020   Begroting 2021   Actualisatie 2021   Begroting 2022


 Aantal GRIP-incidenten                             13               13                13                 13



 Kwaliteit

 Evalueren van incidenten en oefeningen            100%            100%               100%              100%




Beleid en Planvorming
In 2021 wordt een nieuw Crisisplan aan het bestuur aangeboden. Conform de Wet veiligheidsregio’s
beschrijft het Crisisplan de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het
kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Er is een start gemaakt met het programma
Informatie Gestuurde Veiligheid en de op- en inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt. In
het eerste kwartaal zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen van het programma plan en het
bespreken hiervan met de stakeholders. De informatie behoefte wordt nu in beeld gebracht om de
gewenste producten daarop te kunnen afstemmen.

Opleiden, Trainen en Oefenen
De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige
verdeling van oefeningen voor de verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en
voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, informatiemanagement en
crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd.
In 2020 zijn de geplande activiteiten uit het jaarplan crisiscommunicatie niet doorgegaan vanwege
Covid-19. Deze zijn doorgeschoven naar 2021.


Crisis- en incidentbestrijding
Het nieuwe Crisisplan moet ons ondersteunen in de doorontwikkeling van crisis- en
incidentbestrijding. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd nemen we daar in mee.
Daarnaast is er gestart met het opnieuw inrichten van de multidisciplinaire functies in de
piketorganisatie. Nu is er nog per ‘multi-functie’ afgesproken welke kolom functionarissen levert. In
de toekomst zouden multidisciplinaire functies ingevuld kunnen worden door functionarissen uit alle
kolommen (veiligheidsregio/brandweer, politie, GHOR, bevolkingszorg).


Kwaliteit en innovatie
In 2021 wordt een kwaliteitscyclus voor de multidisciplinaire crisisorganisatie opgestart. Er wordt
gewerkt en geoefend op basis van beschikbare planvorming. De inzetten en oefeningen worden
geëvalueerd en deze ervaringen worden gebruikt om de planvorming en werkprocessen aan te
scherpen.




                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




GHOR
De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire doelstellingen van de VrAA. Daarnaast zijn er
echter ook monodisciplinaire taken en doelstellingen, die in deze paragraaf apart uitgelicht worden.
In 2019 is het meerjarenbeleidsplan van de GHOR vastgesteld. Als doelen voor de komende jaren
zijn gesteld:

    -   Evenementenadvisering: risicogerichte advisering gebaseerd op evidence based criteria, op
        maat en bewezen effectief;
    -   Inzetbare GHOR-functionarissen: aantoonbaar vakbekwame functionarissen met de juiste
        competenties, opleiding, training en uitrusting en individuele ontwikkelprogramma’s;
    -   Informatiemanagement: de verdere ontwikkeling van netcentrisch werken en versteviging
        van de informatiepositie van alle ketenpartners;
    -   Ketenregie en zorgcontinuïteit: versterken van het netwerk van cure- en care-instellingen,
        betrekken bij risico- zowel als crisisbeheersing;
    -   GGD Amsterdam: organisatie en OTO-programma ICP en coördinatie BOT.




                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                        Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




3. Programma brandweerzorg

3.1 Inleiding brandweerzorg
Het leveren van brandweerzorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio’s onder
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren.
Binnen het brede terrein van veiligheid is de wettelijke taak (art. 25 lid 1 Wet veiligheidsregio’s) van
de brandweer gericht op:
‒ het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
‒ het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
    brand;
‒ het waarschuwen van de bevolking;
‒ het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
‒ het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie,
    brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke
    stoffen.

Om deze taak te volbrengen werkt de brandweer risicogericht en richt zich zowel op het verkleinen
van het risico als het beperken van het effect van de brand of het ongeval; visueel gepresenteerd
met het vlinderdasmodel:


                                                    Brand
      Verkleinen risico                                                        Beperken effect
                                                Ongeval




    Proactie         Preventie         Preparatie                Repressie              Nazorg en
                                                                                         evaluatie



3.1.1 Ontwikkeling
De ambities op het gebied van Brandweerzorg worden onderverdeeld in de programma’s
‘paraatheid en slagkracht’, ‘veilige leefomgeving (risicobeheersing)’ en ‘verbrede en veilige inzet’
(incidentbestrijding). Met de programma’s ‘vakmanschap en leiderschap’ en ‘Informatiegestuurde
veiligheid’ wordt de ontwikkeling van een toekomstbestendige brandweerzorg ondersteund.

3.1.2 Producten
BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke
stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer
zowel activiteiten uit op het beheersen van risico’s als op het beperken van het effect. Voor de
incidenttypen hulpverlening en waterongevallen beperkt de brandweer alleen de effecten van
incidenten.
De taken van de brandweer zijn vertaald naar zeven regionale brandweerzorgproducten:
‒ Advies en toezicht brandveiligheid;
‒ (Brand)veilig leven (de brandweer ontwikkelt zich van Brandveilig leven naar Veilig leven);

                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                     Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




‒     Repressie basisbrandweerzorg;
‒     Coördinatie en bijzonder optreden;
‒     Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme);
‒     Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme);
‒     Zware hulpverlening (regionaal specialisme).

Het product repressie basisbrandweerzorg wordt bij elk type incident ingezet. Afhankelijk van het
incident wordt mogelijk aanvullend materieel en personeel ingezet, oftewel nog een product. Het
onderstaande figuur is een schematische weergave van de relatie tussen de vier incidenttypen en de
zeven brandweerzorgproducten.




Relatie type incidenten en producten brandweerzorg



Naast de zeven reguliere brandweerzorgproducten bevat het programma brandweerzorg drie
aanvullende producten:
 • Maatwerk brandweerzorg;
 • BOCAS (externe dienstverlening);
 • Projecten en incidentele posten.
In de volgende paragrafen wordt per product van het programma brandweerzorg aangegeven wat
de regio wil bereiken en hoe.

3.2     Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat willen we bereiken?
We willen een situatie waarbij in de regio Amsterdam-Amstelland veilig gewoond, gewerkt en
gerecreëerd kan worden. Dit bereiken we door onze expertise in te zetten op díe thema’s waar de
meeste veiligheidswinst te boeken is. Dit doen we door het verhogen van het
brandveiligheidsbewustzijn bij burgers en ondernemers in de regio en door een bijdrage te leveren
aan de brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product (brand)veiligheid geeft invulling aan de
volgende wettelijke taken van VrAA:
 • Het adviseren over milieubelastende activiteiten;



                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                     Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




•      Het houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware
       ongevallen
•      Het aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren
•      Het opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het
       Besluit risico’s zware ongevallen (hoge drempel)
•      Het verkleinen van risico’s van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a
       en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van:
       a. Het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan,
       b. De mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en
       c. De geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij.

Het adviseren baseert VrAA op drie pijlers:
 Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken.
 Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio.
 Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten.

    Prestatie- en volume-indicatoren                                 Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
                                                                         2020       2021           2021        2022

    Tijdige afhandeling adviesaanvragen milieu                              -       90 %           90 %        90 %
    Realisatie aantal Brzo inspecties                                    98%        90 %           90 %        90 %
    Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date                            91%        90 %           90 %        90 %
    Realisatie aantal uitgevoerde bedrijfsbrandweerinspecties              --          --             --       50 %
    Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid                         91%        90 %           90 %        90 %


Deze prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op onze wettelijke taken. Met de Omgevingswet wordt de
fysieke veiligheid expliciet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en
overheid. Adviezen komen tot stand in een netwerk van partijen die een rol vervullen in de
beheersing van risico’s in het fysieke domein. Samenwerking met gemeenten en diverse
netwerkpartners staat voorop; waarbij VrAA haar deskundigheid met risico- en oplossingsgerichte
adviezen in zal brengen.

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?
In 2021 bereidt VrAA zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In samenspraak met
gemeenten en andere netwerkpartners zal de komende jaren onder andere op de onderstaande
onderdelen ontwikkeling plaatsvinden:
 Toekomstbestendige invulling (niet)wettelijke adviestaken
 Toekomst toezichthoudende rol VrAA
 Versterken van de (informatie)positie van de VrAA in het (veiligheids)netwerk

3.3      Brandveilig leven

3.3.1 Wat willen we bereiken?
Hiermee wil VrAA/BAA - in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en
andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen


                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                    Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen en de eigen
verantwoordelijkheid van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten.
Vanaf 2022 zijn rookmelders een wettelijke verplichting en ook het woningbestand van de
woningbouwcorporaties is inmiddels voorzien van een rookmelder. De VrAA verbreedt de komende
jaren de koers van Brandveilig Leven naar (Brand)Veilig Leven en sluit aan op de landelijke koers van
een risicogerichte benadering/ doelgroepbenadering en focus op een (brand)veilige generatie.

3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
De activiteiten van VrAA/BAA zijn gericht op samenwerking en via een risicogerichte
doelgroepbenadering. Op de onderstaande onderdelen zal in 2021 ontwikkeling plaatsvinden:
 De beroepsmedewerkers van de Operationele Dienst ontwikkelen, in samenwerking met de
    afdeling Risicobeheersing, een uitvoeringsplan voor hun verzorgingsgebied met activiteiten
    waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend
    verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de corona-crisis.
 Verbreding van het netwerk met in eerste instantie scholen.
 We onderzoeken of we in onze regio een Risk factory kunnen realiseren waarin kinderen
    interactief leren over (brand)veiligheid.
 Met het zorgconvenant 2.0: ‘Duurzaam werken aan brandveiligheid’ continueren we een
    meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst
    Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.

3.4 Repressie basisbrandweerzorg
3.4.1 Wat willen we bereiken?
De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van
brandgevaar en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders
dan brand. De tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product
repressieve basisbrandweerzorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de
brandweer op uitrukt: op brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

  Prestatie- en volume-indicatoren                                Rekening   Begroting    Actualisatie   Begroting
                                                                      2020       2021            2021        2022

  Aantal incidenten per type                                  Prio 1: 8106       n.v.t.         n.v.t.       n.v.t.
                                                               OMS: 1671
  Paraatheid tankautospuiten                                           93%        95%            95%          95%
  Realisatie opkomsttijden tankautospuiten                             66%        65%            65%          65%

  Paraatheid redvoertuigen                                            96%         95%            95%          95%

  Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats                51%         50%            50%          50%
  vóór 1945)




3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?
BAA verzorgt de repressieve basisbrandweerzorg vanuit 17 kazernes, 11 met beroepspersoneel en 5
bemand door vrijwilligers/dagdienstmedewerkers en één bemand met zowel beroeps als




                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




vrijwilligers. Deze kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen.
De burger krijgt hiermee de snelst mogelijke hulp.
De repressieve basisbrandweerzorg wordt primair geleverd door de eenheden op 21
tankautospuiten en 9 redvoertuigen. De taken worden op verschillende manieren ingevuld. Zo zijn er
beroepsmedewerkers in 24 uurs dienst, beroepsmedewerkers in 8 uursdienst, stafmedewerkers op
vrijwillige kazernes, vrijwillige kazernes met standaard bezetting (o.a. beroepsmedewerkers) en
bemensing van de tankautospuit met 6 en met 4 repressieve brandweermensen. In 2021 wordt een
nieuw dekkingsplan vastgesteld.

Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke voorwaarde voor effectief en veilig optreden,
zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf. Met het programma ‘Vakmanschap en
leiderschap’ wordt hier de komende jaren extra op ingezet.
De paraatheid van vrijwilligers staat landelijk en ook in onze regio onder druk. Door het inzetten van
o.a. dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes in Diemen, Aalsmeer en Uithoorn wordt dit
deels opgelost. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid van vrijwilligers ook
overdag beter te borgen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt.

Westelijk Havengebied
Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Dit heeft geleid tot nieuwbouw van een
gezamenlijke kazerne (gemeente Amsterdam, Havendienst, bedrijven in het gebied, BAA) in het
Westelijk Havengebied.

Uitruk op maat
Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, is in de
gemeenten Uithoorn en Aalsmeer de TS4 operationeel. In 2021 krijgt uitruk op maat een vervolg
door TS4 in Diemen te implementeren. Daarna volgende de overige vrijwillige kazernes.

Veiligheid van medewerkers in de repressie
Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie
aan het zo veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. In het programma Verbrede en veilige
inzet is arbeidsveiligheid (zowel fysiek als mentaal) een belangrijk ontwikkelpunt.

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden
3.5.1 Wat willen we bereiken?
Het doel van dit product is een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re)
incidenten. Bij grote, complexe of incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere
voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook
specialistische voertuigen.

  Prestatie- en volume-indicatoren                       Rekening   Begroting   Actualisatie    Begroting

                                                            2020        2021           2021         2022

  Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s                     98%         80%           80%           80%




                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en het aanwezige materieel kan de brandweer op een
adequate manier de vereiste slagkracht voor grootschalig optreden leveren en de restdekking
organiseren. De slagkracht van de brandweer is nodig als:
‒ de bestrijding van een incident veel voertuigen tegelijkertijd vereist;
‒ een incident lang duurt zodat aflossing binnen de regio noodzakelijk is;
‒ bijstand aan een andere regio geleverd moet worden.
Voor bijzondere en langdurende incidenten beschikt de brandweer over specialistische en
ondersteunende eenheden, zoals groot watertransport, een schuimblusvoertuig, containers met
bijzondere blusmiddelen en verzorging. Bij grote of langdurige inzetten wordt naast meerdere
voertuigen ook ‘brandweerondersteuning’ (BrOn) ingezet. Deze vrijwilligers voeren vooral logistieke
taken uit.
Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van
een organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd)officier van dienst heeft de
operationele leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om
goed voorbereid te zijn op een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed
getraind zijn, om zowel de monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire
processen. De hoofdofficieren zijn de schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden
van de brandweer.

3.6    Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen


3.6.1 Wat willen we bereiken?
Bij dit product wordt een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen beoogd. De
brandweer heeft de taak om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke
stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.

  Prestatie- en volume-indicatoren                     Rekening   Begroting    Actualisatie   Begroting

                                                          2020        2021            2021         2022

  Aantallen incidenten AGS                                  86        n.v.t.         n.v.t.        n.v.t.

  Paraatheid AGS                                          100%        100%           100%          100%

  Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS                     86%         80%            80%           80%

  Paraatheid IGBS-voertuig                                100%         95%            95%           95%

  Realisatie opkomsttijd IGBS-voertuig                     86%         80%            80%           80%




3.6.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuit en de officier van dienst
ingezet. Indien nodig worden aanvullend hierop specialistische eenheden ingezet. Hieronder worden
de specialistische eenheden toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied
(plaats van het incident) en het effectgebied (de omgeving).



                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                  Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord
werkt BAA aan incidentbestrijding gevaarlijke stoffen met een gezamenlijk IBGS peloton. Iedere
regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er
gezamenlijk drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid.
Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van ‘best
practices’ en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweerzorg.

Landelijk steunpunt
Onze veiligheidsregio is één van de 6 landelijke steunpuntregio’s voor CBRNe-incidenten (chemische,
biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet gecombineerd met een explosief). De
regio beschikt daarvoor over een GOE (Grootschalige Ontsmettings Eenheid). Het dagelijks beheer
wordt verzorgd door kazerne Aalsmeer. Bemensing geschiedt door kazerne Uithoorn, die ook
verantwoordelijk is voor de Basis Ontsmettings Eenheid.

3.7 Bestrijding waterongevallen
3.7.1 Wat willen we bereiken?
Het doel van dit product is een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en
dier bij waterongevallen is een afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij
brand.

 Prestatie- en volume-indicatoren                               Rekening   Begroting    Actualisatie   Begroting

                                                                   2020        2021            2021        2022

 Aantal incidenten waterongevallen                                  214        n.v.t.         n.v.t.       n.v.t.

 Paraatheid WO-voertuigen                                           96%         95%            95%          95%

 Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen                     96%         80%            80%          80%




3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?
De brandweer beschikt over twee duikteams (in Amsterdam en Amstelveen), beide 24/7 bezet door
vier beroepskrachten in springbemanning (tankautospuit/duikwagen).
De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen.
Hiertoe zijn met de veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en
Kennemerland afspraken gemaakt. Voor de inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen
leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan komen.

3.8 Zware hulpverlening
3.8.1 Wat willen we bereiken?
Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’ is het doel van dit product. De brandweer wordt ook
gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. De inzet bij zware ongevallen is gericht op het
beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren en er wordt gebruik gemaakt van extra
benodigd materieel en/of voertuigen, met daarvoor opgeleid en geoefende repressieve
medewerkers.




                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                  Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




 Prestatie- en volume-indicatoren                               Rekening   Begroting    Actualisatie   Begroting

                                                                   2020        2021            2021        2022

 Aantal incidenten zware hulpverlening                              142        n.v.t.         n.v.t.       n.v.t.

 Paraatheid HV voertuigen                                           87%         90%            90%          90%

 Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen                     82%         80%            80%          80%




3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuit. Wanneer dit onvoldoende
is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn uitgerust met
o.a. een kraan en zwaar redgereedschap. De brandweer beschikt over drie specialistische voertuigen
voor (zware) hulpverlening:
‒ HV Teunis: 24/7 beschikbaar, bemand door 2 beroepskrachten door middel van
     springbemanning (redvoertuig/HV);
‒ HV Amstelveen: 24/7 beschikbaar, bemand door 2 beroepskrachten door middel van
     springbemanning (redvoertuig/HV);
‒ HV Diemen: 24/7 beschikbaar, bemand door vrijwilligers.
Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’ is tevens georganiseerd via interregionale
samenwerking met toepassing van interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de
veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor
de inzet van hulpverleningsvoertuigen zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het
hulpverleningsvoertuig dat als snelste ter plaatse kan komen.



3.9 Maatwerk brandweerzorg
3.9.1 Functioneel leeftijdsontslag
In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en
Amstelveen, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met
betrekking tot de tweede loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in
samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de
tweede loopbaan, dat vanaf 2016 geleidelijk wordt uitgevoerd.

Amsterdam betaalt een jaarlijkse maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2021
en verder bedraagt deze € 9,5 miljoen om vanuit de reserve FLO aan de plichten te kunnen voldoen
die de komende jaren voortvloeien uit de bestaande regeling(en). De Amstelveense FLO-kosten
maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden
doorbelast aan de gemeente.



Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er in 2020 en in 2021 extra bijdragen
betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling. Het gaat hierbij om zowel in 2020 als in 2021 om
een extra bijdrage van € 9 miljoen.

Voor de hele veiligheidsregio Amsterdam Amstelland met 289 FLO-ers leidt dit tot een extra storting
in 2020 en in 2021. Het is niet zo dat hierdoor de FLO over de hele looptijd tot 2043 duurder wordt.


                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                        Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Wel worden door deze bijstortingen de uitgaven voor de FLO naar voor getrokken, waardoor in
latere jaren de uitgaven lager zijn. Door deze bijstortingen worden hoge vervroegde
pensioneringsboetes (RPU-boete) over de aanvullende bijdragen van de werkgever (vanaf het
moment dat een medewerker met FLO gaat) zo veel mogelijk beperkt en wordt voldaan aan de
afspraak uit het FLO-akkoord dat het netto FLO-spaartegoed vanaf 31 december 2021 doorgroeit tot
een doeltegoed van 225% netto jaarinkomen FLO-spaartegoed op 55 jaar.
3.9.2 Eigenaarslasten kazernes
De gemeenten betalen elk een kostendekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes. De
maatwerk bijdrage van de gemeente Uithoorn is in de geactualiseerde begroting 2021 verhoogd met
€ 25.169 conform het Strategisch Vastgoedplan VrAA 2020-2030, vastgesteld in de
bestuursvergadering van 21 september 2020.

3.9.3 Blusboot Amsterdam
Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan
worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). In 2017 is een nieuwe blusboot,
de Jan van der Heyde IV in gebruik genomen.

3.9.4 Uitvoeren gemeentelijke preventietaken
De gemeenten Diemen en Uithoorn financieren via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte.) voor
(gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden.

3.9.5 Jeugdbrandweer Amstelveen
De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijdrage
door Amstelveen voldaan.



3.10 Projecten en incidentele posten
3.10.1 Reserve Strategisch HRM
Om strategische thema’s op het gebied van HRM te financieren worden uit de reserve Strategisch
HRM activiteiten gefinancierd, die bijdragen aan het realiseren van een moderne, gezonde en
lerende organisatie in al zijn facetten, zoals op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling,
diversiteit, integriteit, lerend vermogen en bevordering van samenwerking (intern en extern).

3.10.2 Reserve Innovatie
De veiligheidsregio moet met z’n tijd mee, door te werken aan een toekomstgerichte en
technologisch doorontwikkelde vorm van veiligheidszorg, met vernieuwende en duurzame
methoden en technieken. Denk hierbij aan elektrische repressieve voertuigen, de inzet van
‘augmented reality’ bij opleiden en oefenen en aan nieuwe typen inzet bij situaties van extreem
geweld, zoals een aanslag.

3.10.3 Reserve Informatiesturing
De inzet van de middelen in deze reserve is gericht op het ontwikkelen en inrichten van een systeem
dat een robuuste basis vormt voor een informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. Denk hierbij
onder meer aan de uitwisseling van informatie met ketenpartners.




                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




3.10.4 Reserve Opleiden en Oefenen
Voor het op peil houden van het vakbekwaam worden (opleiden) en blijven (oefenen) en het
wegwerken van de in 2020 door corona opgelopen achterstand is de reserve Opleiden en Oefenen
ingesteld. Hieruit worden in de periode tot en met 2023 opleidingen en oefeningen gefinancierd die
bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan van VrAA (het plan Buiten Gewoon Veilig 2021-
2024), dat naar verwachting in de loop van 2021 door het veiligheidsbestuur zal worden vastgesteld.

Binnen de Veiligheidsregio wordt geen post ‘Onvoorziene kosten’ begroot.




                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                     Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




4. Programma Alarmering
4.1      Inleiding alarmering
Het programma alarmering bestaat uit twee producten die binnen de meldkamer worden geleverd:
‒          Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer;
‒          Meldkamerfunctie multidisciplinair.
De Wijzigingswet meldkamers is door het parlement aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd.
Deze wet is per 1 juli 2020 van kracht worden. Als gevolg hiervan verdwijnt het begrip
“gemeenschappelijke meldkamer” uit de wet. De wet maakt onderscheid tussen een fysieke
meldkamer en de te onderscheiden meldkamerfuncties.
De huisvesting, het facilitair management en de ICT-infrastructuur zijn bij de politie ondergebracht.
De minister van Justitie en Veiligheid stekt het hiervoor benodigde budget als doeluitkering aan de
politie ter beschikking. Op landelijk niveau is een governance vastgesteld om de aanwending van het
budget met alle meldkamergebruikers af te stemmen. Hiermee vervalt de noodzaak voor de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om de meldkamer als uitgavenpost in haar begroting op te
nemen. De financiering door het Rijk gaat samen met een korting op de BDUR-uitkering.
Het gezag op het meldkamerproces volgt de reguliere gezagslijn op de uitvoering van de
ambulancezorg, de brandweerzorg en de politietaak. Het gezag op het opschalingsproces berust bij
het Veiligheidsbestuur. Het beheer van de meldkamervoorziening berust bij de minister.
In onze regio is het intake-proces spoedeisende meldingen van brandweer en politie samengevoegd.
Het voordeel van de gezamenlijke intake is een grotere verwerkingscapaciteit. Daardoor is de
meldkamer in staat significant grotere piekbelastingen van brandweermeldingen af te handelen
vergeleken met een separate inrichting van de brandweer- en de politie-intake.
De centralisten die de uitgifte van meldingen verzorgen zijn brandweerkundig opgeleid. Zij zijn in
dienst van de politie. Als gevolg hiervan zijn zij ook op de hoogte van het actuele politiële
veiligheidsbeeld. In het uitgifteproces is deze informatie direct voorhanden. In de wetswijziging is
ruimte gehouden deze praktijk voort te zetten.
De personele kosten die aan de meldkamertaak brandweer verbonden zijn worden door de politie
bij de veiligheidsregio in rekening gebracht.


4.2 Meldkamer monodisciplinair
4.2.1 Wat willen we bereiken?
De meldkamer verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de
ongestructureerde spoedeisende melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze
alarmering bevat de geobjectiveerde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die
de effectiviteit van de inzet en de veiligheid van de hulpverleners verhoogt.
    Prestatie-indicatoren                                             Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
                                                                          2020       2021           2021        2022


    24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen                                  100%           100%        100%
    Verwerkingstijd brandweermeldingen                                             90 sec.        90 sec.     90 sec.
    Aantal evaluaties brandweerincidenten                                              24             24          24




                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                     Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?
De veiligheidsregio heeft haar meldkamertaak ten aanzien van de brandweer uitbesteed aan de
politie. Hiervoor betaalt VrAA een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is een officier op afroep beschikbaar
om bij grote incidenten te de aansturing vanuit de meldkamer te coördineren.
In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. De leiding van de
meldkamer is gefocust op het tijdig werven van vakbekwame centralisten ten behoeve van het
brandweerproces. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan up-
to-date houden van kennis en vaardigheden. Onderdeel van het op peil houden van de
vakbekwaamheid is het afleggen van een profchecks.
De afspraken in de managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst met betrekking
tot de snelheid waarmee meldingen worden verwerkt zijn herijkt. Als norm bij objectbranden wordt
een gemiddelde van 90 seconden gehanteerd. De realisatie van deze norm wordt voortdurend
bewaakt.
Binnen de meldkamer wordt de tijd waarbinnen een telefonische oproep wordt beantwoord
voortdurend gemeten. Voor binnenkomende 112-oproepen wordt als norm 80% binnen 10
seconden gehanteerd.


4.3 Meldkamer multidisciplinair
4.3.1 Wat willen we bereiken?
 Prestatie-indicatoren                                                Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
                                                                          2019       2020           2020        2021


 24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator                            100%        100%          100%         100%
 Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI                          5 min      5 min.        5 min.       5 min.
 Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur           100%        100%          100%         100%


24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator
De calamiteitencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale
crisisorganisatie en het samenstellen van het meldkamerbeeld bij gelegenheid van GRIP-opschaling.
Afspraak tussen de operatonele diensten op de meldkamer is dat de politie de invulling van deze
taak op zich neemt. Zowel de Operationele Coördinator als de Officier van Dienst Operationeel
Centrum zijn voor deze taak opgeleid. Beide functies zijn 24/7 op de meldkamer aanwezig.

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI
Direct na het besluit tot GRIP opschaling zorgt de Calamiteitencoördinator ervoor dat het
meldkamerbeeld van het incident op basis van de geldende afspraak in LCMS wordt ingevoerd.
Daarmee is het meldkamerbeeld beschikbaar voor alle operationele diensten.

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur
Na het besluit tot opschaling wordt de hoofdstructuur van de crisisbeheersing onmiddellijk
gealarmeerd. Deze alarmering vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 2 minuten.
4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
De 24/7 capaciteit om de coördinerende functie bij calamiteiten uit te voeren wordt voortdurend
operationeel inzetbaar gehouden.




                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




5. Programma Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen van de veiligheidsregio bestaan uit de Rijksbijdrage en de
gemeentelijke bijdragen. De opbrengsten OMS zijn komen te vervallen per begroting 2021 en
daarom niet meer van toepassing in de geactualiseerde begroting 2021 en begroting 2022. In de
onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.



5.2   Rijksbijdragen
Naast de Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VrAA een aanvullend bijdrage vanuit de
Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale
samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol) en een bedrag van € 0,175 mln.
voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal).

In onderstaand overzicht zijn de Rijksbijdragen uit de begroting 2021 opgenomen.

bedragen x € 1
Rijksbijdragen 2021                                      GHOR        VrAA/BAA         Totaal

 Reguliere Rijksbijdrage                                 2.249.085    6.657.886        8.906.971
 Bijzondere Rijksbijdrage CBRN                                          175.000          175.000
 Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld             312.500       937.500        1.250.000

 Totaal Rijksbijdragen 2021                             2.561.585     7.770.386      10.331.971



Het hierna volgende overzicht bevat de geactualiseerde Rijksbijdragen voor het jaar 2021.

bedragen x € 1
Rijksbijdragen 2021 (geactualiseerd)                     GHOR        VrAA/BAA         Totaal

 Reguliere Rijksbijdrage                                 2.294.093    6.791.124        9.085.217
 Bijzondere Rijksbijdrage CBRN                                          175.000          175.000
 Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld             312.500       937.500        1.250.000

 Totaal Rijksbijdragen 2021 (geactualiseerd)            2.606.593     7.903.624      10.510.217



5.3   Gemeentelijke bijdragen
In hoofdstuk 11 Bijlagen is de toelichting weergegeven op de gemeentelijke bijdragen,
onderscheiden naar de gemeentelijke regionale bijdrage en de gemeentelijke maatwerkbijdrage.




                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




6. Programma Overhead

6.1 Inleiding overhead
In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de
Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige
wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook
meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerpbegroting een
apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige
programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire
proces.


6.2   Wat verstaan we onder overhead
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het
primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV
een definitie van overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van medewerkers in het primaire proces”.
Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead,
naast de ondersteunende PIOFACH-functies, ook uit alle leidinggevende in het primaire proces,
bestuursadviseurs en managementondersteuning.




                                                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                        Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen
7.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit)
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de
ongedekte risico’s (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De
weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte
risico’s op te vangen.
Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en
wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het
weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf
bepaald moet worden. In de ‘Notitie weerstandsvermogen’ die in 2017 door het Veiligheidsbestuur
is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.
De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te
delen op de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt
een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4.

bedragen x € 1.000
Ratio Weerstandsvermogen               Ultimo 2019         Ultimo 2020        Ultimo 2021
VrAA                                     atualisatie       actualisatie        actualisatie



Benodigde capaciteit                         6.216               6.821              7.478
Beschikbare capaciteit                       8.302               7.718              8.776
Ratio Weerstandsvermogen                        1,3                 1,1                1,2

Voor de hele Veiligheidsregio is de ratio (stand eind 2021) 1,2 en ligt daarmee binnen de
nagestreefde bandbreedte. In de hierna volgende paragrafen volgt een nadere uitleg van de
beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

7.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves)
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrAA bestaat uit het geheel van middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico’s in financiële zin af te dekken. Het gaat hierbij
om de algemene reserve VrAA. De verwachte hoogte van het bedrag eind 2021 hiervan is
momenteel € 8,8 miljoen.

7.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s)
Onderstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van
organisatierisico’s. De hoogte van het bedrag aan geïnventariseerde risico’s voor de geactualiseerde
begroting 2021 is € 7,5 miljoen.




                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Bedragen x € 1.000
                                                                                                 Kwantificeerbare risico's                                                                                                                                            Benodigde
                                                                                                                                                                                                                                                                      weerstands-
Risico                                 Oorzaak                                                                                                Gevolg                                                                               Kans                Effect          capaciteit
Kwantificeerbare risico's
Niet (tijdige) compensatie loon- en    Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de                      Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden                               25%              1.597              399
prijsbijstelling via nominale          mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en                  opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.
ontwikkeling                           prijsontwikkeling te compenseren.

BTW heffing op doorberekening GGD De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische                        De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt                    25%                  430            108
                                  activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.              aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van
                                                                                                                                              die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.
Naheffing BTW over voorgaande          Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW                   Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25%                  10%              2.000              200
jaren                                  nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog                 (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VrZW.
                                       doorbelasten aan VrAA.
Ambulance Amsterdam heft BTW           AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die opgevat kunnen worden als             Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze structureel)                   5%                  530             27
                                       niet-zorgtaken.
Wegvallen, danwel afname van           Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om BOCAS en                         Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende                          25%              1.120              210
opbrengsten uit dienstverlening        inkomsten uit advisering door Omgevingswet                                                             boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale
                                                                                                                                              opbrengsten uit de dienstverlening.
Beroepsziekten                         Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat         Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door                10%                  500             50
                                       het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.                                                              het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door
                                                                                                                                              de werkgever (in het geval van vrijwilligers).
Dekking operationele dienst            Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim,              Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken                           25%              2.000              500
                                       Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en        worden ook niet volledig gerealiseerd.
                                       andere roosters.
Organisatieontwikkeling VrAA           Verdichting van stad Amsterdam en toetreding van Weesp                                                 Hogere kosten die niet volledig gedekt worden uit opbrengsten.                               50%              1.000              500

Boete door arbeidsinspectie            Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen                   In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.                                           25%                   50             13
                                       ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat
                                       wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.
Wet banenafspraak en quotum            Voor grote overheidswerkgevers, waartoe BAA behoort, geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum Indien controle plaatsvindt in 2019, kan dit leiden tot een boete als BAA niet                           50%                   25             13
arbeidsbeperkten                       arbeidsbeperkten.                                                                          (volledig) aan het quotum voldoet
Wet normalisering rechtspositie        Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.                          De positie van vrijwilligers is mogelijk in strijd met Europese en interne                   50%              2.500            1.250
ambtenaren (Wnra)                                                                                                                             regelgeving, dit leidt tot hogere (loon-)kosten.

Boete door Belastingdienst             De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het gebied van onder meer loonheffingen, In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.                                                   10%                  120             12
                                       wkr, facturering, salarisadministratie en declaraties.

NBC Steunpunt en                       De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De              Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit                        25%              1.000              250
versterkingsgelden                     besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet                  mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.
                                       afdoende wordt beoordeeld.

Aanvullende eisen vanuit de            De Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt vraagt om andere en nieuwe expertise van de               Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er                        50%              1.000              500
Omgevingswet                           brandweer.                                                                                             substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten en
                                                                                                                                              investering in ICT-systemen. Tevens zullen taken wijzigen, waardoor andere
                                                                                                                                              expertise nodig is. Als de BAA niet goed mee gaan draaien in het systeem van
                                                                                                                                              de Omgevingswet kan het zijn dat (brand)veiligheid geen afweging is bij
                                                                                                                                              besluitvorming of dat externe bureaus dat van de BAA als adviseur gaan
                                                                                                                                              overnemen. In dat geval mist onze organisatie essentiële invloed op de
                                                                                                                                              veiligheid voor burgers en op veilig werken voor onze collega’s in de
                                                                                                                                              operationele dienst
Algemene verordening             Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze                      Het eventueel niet voldoende zorgvuldig omspringen met deze gegevens kan                      5%              4.258              213
gegevensbescherming (AVG) en Wet eigen medewerkers als van inwoners.                                                                          financiële consequenties hebben, in de vorm van een boete van de AP, met
meldplicht datalekken                                                                                                                         een maximum van 4% van de jaaromzet.

Aanbestedingswet en                    Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met                          We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom                      25%                  500            125
contractmanagement                     leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.                                      leveringsvoorwaarden, het failissement van een leverancier of het
                                                                                                                                              onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject.
                                                                                                                                              Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende
                                                                                                                                              kosten of claims van afgewezen partijen.

Aansprakelijkheid voor schade na of    De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de                                10%              2.000              200
bij optreden                           de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.                                          brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA,
                                                                                                                                    dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het
                                                                                                                                    vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen.

Gevolgen van terrorisme en             De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme.                                 De gevolgschade wordt onvoldoende gecompenseerd in het budget. De                             5%              5.000              250
cybercrime                                                                                                                                    schade als gevolg van terrorisme en extreem geweld ( bij voorbeeld bij inzet
                                                                                                                                              van QRT) is niet te verzekeren.
Interregionale samenwerking            Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere                      Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de                        10%                  200             20
                                       veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten           toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit
                                       het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.                    financiële consequenties.

In- en uitlenen van arbeidskrachten    Op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012)is           Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een                       50%                   76             38
                                       het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of                 bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de
                                       rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het   wet zijn opgelegd.
                                       Handelsregister.                                                                                       Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF én P&O en geen inhuur
                                       Tevens is de inlener ook verplicht zich te registeren bij het Handelsregister.                         derden zonder toestemming vooraf.
                                       BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister.
                                       Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de
                                       betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een
                                       boete kan verwachten.
Huur Karspeldreef                      Projectontwikkelaar verwacht per 1-9-2021 te kunnen starten met sloop en bouw Kaspeldreef. Worst case betekent dat doorbetaling van de huur tot einde contract in mei                               25%              1.700              425
                                       Dan stopt dus de huur voor de VrAA. Huur tot die datum is in begroting 2021 opgenomen. Er 2023
                                       is een risico dat deze datum niet gerealiseerd wordt.


Subtotaal kwantificeerbare risico's                                                                                                                                                                                                                                          5.301

Bedragen x € 1.000
                                                                                               Niet-kwantificeerbare risico's                                                                                                                                         Benodigde
                                                                                                                                                                                                                                                                      weerstands-
Risico                              Oorzaak                                                                                                   Gevolg                                                                          Percentage          Bedrag begroting     capaciteit
Niet kwantificeerbare risico's
Incidentele middelen benodigd om te Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende                      Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de                               10%                  480             48
kunnen inspelen op ontwikkelingen boekjaar.                                                                                                   multidisciplinaire projecten

Niet op alle functies gekwalificeerd   Krapte op de arbeidsmarkt, veranderende omstandigheden.                                                Het is voor BAA bijvoorbeeld de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden                   50%                  592            291
personeel kunnen vinden                                                                                                                       om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven.
Overige (onvoorziene)                  Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar                                                            2,0%            93.329            1.837
exploitatierisico's VRAA               baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals
                                       bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen en andere risico’s.


Subtotaal niet kwantificeerbare risico's                                                                                                                                                                                                                                     2.177

Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's                                                                                                                                                                                                                    7.478




                                                                                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




    7.2      Bedrijfsvoering
    Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te
    kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). In totaal is bij VrAA
    sprake van een formatie van 1.080,7 fte.



    7.3 Financiering
    7.3.1 Treasury
    Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de
    volgende uitgangspunten:

-         het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet
          toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
-         externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te
          spreken;
-         tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van
          Financiën.

    Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van
    reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en
    renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend. Om die reden is in de meerjarige begroting rekening
    gehouden met het aantrekken van € 16,0 miljoen aanvullend vreemd vermogen, om de
    investeringen te kunnen financieren. Zie tevens § 7.5 en § 8.3.1.

    7.3.2 Schatkistbankieren
    Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten
    verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van
    kracht gegaan. Tot eind 2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de
    Gemeente Amsterdam werd gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in
    een bankrekeningstelsel bij de gemeente. Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en
    moeten we het zelf regelen.

    In 2017 is aan de huisbankier BNG de opdracht gegeven het banksaldo boven een bedrag van
    € 0,25 miljoen over te boeken naar de SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het
    bestaande drempelbedrag van € 0,70 miljoen uit te komen.

    7.3.3 Financiering vaste activa
    In de jaarrekening van de VRAA wordt de (stand van de) huidige leningenportefeuille en
    kredietfaciliteit weergegeven.

    7.3.4 Renterisiconorm
    De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een
    gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de
    langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de
    rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van
    deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het




                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In
onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Renterisiconorm                                    2020      2021     2022     2023     2024     2025
 A. Renteherzieningen                                -         -        -        -        -        -
 B. Aflossingen                                   3.033     5.033    5.033    5.033    5.033    5.033
 C. Renterisico (A + B)                           3.033     5.033    5.033    5.033    5.033    5.033

 D. Begrotingstotaal                             93.329    99.777   89.608   90.533   90.661   90.376
 E. Renterisiconorm (D * 20%)                    18.666    19.955   17.922   18.107   18.132   18.075

 Ruimte (+) / overschrijding (-) (E - C)       + 15.633 + 14.922 + 12.889 + 13.074 + 13.099 + 13.042

7.3.5 Kasgeldlimiet
De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt
dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De eindstand van het
betreffende boekjaar wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabellen
zijn de betreffende gegevens opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Kasgeldlimiet                                      2020      2021     2022     2023     2024     2025
 A. Begrotingstotaal                            93.329  99.777  89.608  90.533  90.661  90.376
 B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)                     7.653   8.182   7.348   7.424   7.434   7.411
 C. Kortlopende schuld/liquiditeitspositie          70-     70-     70-     70-     70-     70-
 Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)       + 7.723 + 8.252 + 7.418 + 7.494 + 7.504 + 7.481



7.4 Investeringen
7.4.1 Inleiding
Investeringen zijn begroot in de meerjaren-investeringsbegroting op basis van de vastgestelde
afschrijftermijnen. De meerjaren-investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt
rekening gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen
operationele noodzaak is), prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende
raamcontracten en aanbestedingskalender). Ook zijn verwerkt de uitgangspunten uit het in
september 2020 door het Veiligheidsbestuur vastgestelde strategisch vastgoedplan 2020-2030.
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vijf jaar.




                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




bedragen x € 1.000
Investeringen VrAA/BBAA                 2021           2022        2023           2024          2025

Grond en gebouwen                      2.544         15.341         300          4.079           300
Inventaris en inrichting gebouwen         66              -         527              -             -
Voer- en vaartuigen                   12.067          2.433       3.513          4.187         6.571
Brandweerspecifiek materiaal           1.732            974         322            287           741
Communicatieapparatuur en ICT          1.425            393         393            393           493

Totaal                                17.834         19.141       5.056         8.946          8.106

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen per categorie vermeld voor (vooral) het
jaar 2021.

7.4.2 Grond en gebouwen
Voor 2021 zijn verbouwingen van kazernes in Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn opgenomen. In
2022 staan de investeringen in de kazernes Dirk (renovatie), Hendrik (renovatie) en Pieter
(nieuwbouw) gepland. In 2024 gaat het vooral om de renovatie van kazerne Zebra.

7.4.3 Inventaris en inrichting gebouwen
De investering in 2021 betreft de zonwering en inrichtingskosten voor kazernes Osdorp en IJsbrand.

7.4.4 Voer- en vaartuigen
In 2021 staan investeringen opgenomen in grote voertuigen waaronder drie autoladders, twee
hulpverleningsvoertuigen, zeven autospuiten en twee duikwagens (€ 8,7 mln.), kleine voertuigen (€
2,5 mln.), inventaris voertuigen (€ 0,68 mln.) en vaartuigen (€ 0,25 mln.).

7.4.5 Brandweer specifiek materiaal
Voor het jaar 2021 staan de investeringen gepland voor uitrukkleding (€ 1,2 mln.) en voor oefen- en
overige middelen (€ 0,5 mln.).

7.4.6 Communicatiemateriaal en ICT
De investeringen op het gebied van communicatie en ICT betreffen kantoorautomatisering (€ 0,67
mln.), C2000 mobilofoons en portofoons (€ 0,48 mln.), objectportofoons (€ 0,16 mln.), pagers voor
vrijwilligers (€ 0,1 mln.).



7.5      Kapitaalgoederen
In 2021 zullen er naar verwachting belangrijke stappen worden gezet in de regionalisering,
waaronder het in eigendom van de brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-
Amstel (kazerne Duivendrecht) en de gemeente Aalsmeer. Daarnaast is er speciale aandacht voor de
overdracht van kazerne Weesp naar VrAA vanwege de fusie van de gemeente Weesp met de
gemeente Amsterdam.

De uitvoering van het in september 2020 door het veiligheidsbestuur vastgestelde Strategisch
Huisvestingsplan 2020-2030 loopt voorspoedig. Hierin is opgenomen hoe de veiligheidsregio haar
vastgoed toekomstbestendig maakt, zowel qua duurzaamheid als veiligheid en
multifunctioneel/flexibel gebruik. Zodra er meer duidelijkheid is over de overdracht van het
eigendom van de kazernes Duivendrecht, Aalsmeer en Weesp, zal de brandweer de actualisatie van
dit vastgoedplan ter hand nemen.


                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Daarnaast is de brandweer druk doende om de herontwikkeling van kazerne Pieter. Met de
Ambulance-Amsterdam worden afspraken gemaakt over het gebruik van ‘poorten’ van onze
kazernes als uitruklocatie van ambulances, en het gezamenlijk gebruiken van een aantal faciliteiten.

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten
worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Jaarlijks vindt bijstelling van de
meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.

Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Duivendrecht,
Aalsmeer en Weesp, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen
het licht worden gehouden.

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadministreerd, kan per
gemeente een bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het
vastgoed binnen de betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid
geen sprake zijn. Ook de accountant ziet hier op toe.

Het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis
van een planning die is eveneens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan
lopen echter niet via een voorziening.




                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Financiële begroting




              32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




8. Geconsolideerde begroting VrAA
8.1     Geconsolideerd overzicht van baten en lasten
bedragen x € 1.000
                                                             Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
VrAA
                                                                2020        2021           2021        2022

 Baten
 Uitgeleend personeel                                            457        168           322           39
 Huren                                                            73          6-          440          433
 Overige goederen en diensten                                  5.188      2.210         2.936        2.328
 Inkomensoverdrachten - Rijk                                  10.505     10.332        10.509       10.509
 Inkomensoverdrachten - Gemeenten                             80.606     83.439        84.731       84.731
 Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen              -          -             -            -
 Overige bijdragen                                                 -          -             -            -
 Rentebaten                                                        -          -             -            -
 Totale baten                                                 96.830     96.143        98.937       98.039

 Lasten
 Salarissen en sociale lasten                                 67.645     63.347        71.244       65.034
 Belastingen                                                      34          -            30           30
 Kapitaallasten                                               12.716      7.248         7.253        7.253
 Duurzame goederen                                               108        108           125          108
 Ingeleend personeel                                           6.574      2.775         4.321        2.824
 Overige goederen en diensten                                 19.365     16.778        19.788       17.370
 Totale lasten                                               106.442     90.256       102.761       92.619

 Saldo van baten en lasten                                     9.612-      5.887         3.824-       5.420

 RESERVES
 Onttrekkingen                                                14.652         261         4.258          203
 Dotaties                                                      3.734       6.148           434        5.623
 Mutaties in reserves                                         10.918       5.887-        3.824        5.420-

 Resultaat                                                     1.305           -              -           -

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende
hoofdstukken 9 en 10 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen
en toegelicht.



8.2     Structureel begrotingssaldo Meerjarenbegroting VrAA
In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 30 augustus 2018) adviseert de
commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren. Hiermee wordt inzicht gegeven of de
begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. De incidentele baten en lasten
beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel
begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.




                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




bedragen x € 1.000
                                                                    Rekening       Begroting        Actualisatie        Begroting
Structureel begrotingssaldo
                                                                       2020            2021                2021             2022
Saldo van baten en lasten                                             9.612-             5.887            3.824-          5.420
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                           10.918              5.887-           3.824           5.420-
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)                          1.306                  0                -               0-
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                           1.488                  -              100               -
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)                              182-                 0              100-              0-

In de jaarrekening 2020 en de actualisatie 2021 heeft de veiligheidsregio een negatief structureel
begrotingssaldo van respectievelijk € 0,2 en € 0,1 miljoen. Vanaf de begroting 2022 bedraagt het
structureel begrotingssaldo € 0. Zie paragraaf 11.5 voor het overzicht Incidentele baten en lasten.



8.3      Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen


8.3.1 Geconsolideerde geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000

ACTIVA                                         Ultimo 2020   Ultimo 2021   Ultimo 2022    Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025

Vaste activa

Materiële vaste activa                              74.682        87.118        99.155        96.391        97.831         98.214

Vlottende activa

Voorraden                                            4.858         2.630         2.630            2.630      2.630          2.630
Gereed product en handelsgoederen                    4.858         2.630         2.630            2.630      2.630          2.630

Vorderingen korter dan één jaar                     16.290         1.975         1.975            1.975      1.975          1.975
Vorderingen op openbare lichamen                         -             -             -                -          -              -
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen                  -             -             -                -          -              -
Overige vorderingen                                  2.480         1.975         1.975            1.975      1.975          1.975
Overige uitzettingen                                13.810             -             -                -          -              -

Liquide middelen                                        70            70            70              70             70         70
Bank- en girosaldi                                      70            70            70              70             70         70

Overlopende activa                                   4.526           762           762             762         762           762
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit
                                                     4.526           762           762             762         762           762
betaalde bedragen

Totaal                                             100.426        92.555       104.592       101.828       103.268       103.651




                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Bedragen x € 1.000

PASSIVA                                        Ultimo 2020   Ultimo 2021   Ultimo 2022   Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025


Vaste passiva

Eigen vermogen                                      23.290        20.108        26.904       30.756      39.519      45.947
Algemene reserve                                     8.521         8.776         8.776        8.776       8.776       8.776
Bestemmingsreserve                                  13.464        11.332        18.128       21.980      30.743      37.171
Resultaat voor bestemming                            1.305             -             -            -           -           -

Voorzieningen                                       22.473        23.235        20.882       19.299      17.009      15.997
Voorzieningen                                       22.473        23.235        20.882       19.299      17.009      15.997

Langlopende schulden langer dan één jaar            26.867        23.833        40.800       35.767      30.733      25.700
Overige binnenlandse sectoren                       26.867        23.833        40.800       35.767      30.733      25.700



Vlottende passiva
Netto vlottende schulden korter dan één jaar        11.817        11.000        11.000       11.000      11.000      11.000
Bank- en girosaldi                                     -               -             -            -           -           -
Overige schulden                                    11.817        11.000        11.000       11.000      11.000      11.000

Overlopende passiva                                 15.977        14.379         5.006        5.006       5.006       5.006
Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar            15.977        14.379         5.006        5.006       5.006       5.006

Totaal                                             100.426        92.555       104.592      101.828     103.268     103.651



In bovenstaande overzichten is de geprognosticeerde balans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
 - De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren
     investeringsbegroting;
 - De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
 - De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
 - Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij
     de BNG;
 - De ontwikkeling van de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is
     gebaseerd op de meerjarenramingen;
 - De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen
     jaren;
 - Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.

8.3.2 Financiële kengetallen
In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële)
kengetallen toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het
streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en
besturen van openbare lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële
positie en over de baten en de lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de
verschillende de aspecten die het bestuur en de gemeenteraden in hun beoordeling van de
financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven.

Voor veiligheidsregio’s zijn de volgende kengetallen relevant:

•          Netto schuldquote


                                                             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




•           Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

•           Solvabiliteitsratio

•           Structurele exploitatieruimte

In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven.



Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Bedragen x € 1.000

                                                                    Rekening Actualisatie   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Ratio netto schuldquote
                                                                       2020         2021        2022        2023        2024        2025

 Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%                       34,9%       48,3%       56,8%       51,5%       46,2%       40,9%
 Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%                                       34,9%       48,3%       56,8%       51,5%       46,2%       40,9%

 A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.                 26.867      23.833      40.800      35.767      30.733      25.700
 B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.       11.819      11.000      11.000      11.000      11.000      11.000
 C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.            15.977      14.379       5.006       5.006       5.006       5.006
 D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in
artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en
gemeenten.                                                                -          -           -           -           -           -
 D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36,
onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.             -          -           -           -           -           -
 E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.                            16.290        1.975       1.975       1.975       1.975       1.975
 F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.                 70           70          70          70          70          70
 G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.              4.525          762         762         762         762         762
 H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties
reserves.                                                            96.830      96.003      95.106      95.106      95.106      95.106


De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen' zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto
schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de
eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van
de veiligheidsregio voor de rekening 2020, actualisatie 2021 en begroting 2022 zijn respectievelijk
34,9%, 48,3% en 56,8%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is aangegeven dat
wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%) dit als voldoende kan
worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio
liggen ruim binnen de normen van de VNG.




                                                                     36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                        Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Solvabiliteitsratio
Bedragen x € 1.000

                                                                    Rekening Actualisatie   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Solvabiliteitsratio
                                                                       2020         2021        2022        2023        2024        2025

Solvabiliteitsratio A/B*100%                                           23,2%       21,7%       25,7%       30,2%       38,3%       44,3%

A. Een raming van het totale eigen vermogen.                          23.290      20.108      26.904      30.756      39.519      45.947
B. Een raming van het totaal van de passiva.                         100.426      92.555     104.592     101.828     103.268     103.651


De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en
geeft daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe
hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van veiligheidsregio.
De solvabiliteitsratio’s van de veiligheidsregio voor de rekening 2020, actualisatie 2021 en begroting
2022 zijn respectievelijk 23,2,7%, 21,7% en 25,7%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’
(2013) is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan
worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio zijn
hoger dan 20% en zijn daarmee volgens de norm van de VNG aan de lage kant, maar nog niet
onvoldoende.


Structurele exploitatieruimte
Bedragen x € 1.000

                                                                    Rekening Actualisatie   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Ratio structurele exploitatieruimte
                                                                       2020         2021        2022        2023        2024        2025

Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%               -6,0%        0,0%        0,0%        0,0%        0,0%        0,0%

 A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus
het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.         106.441      99.777      89.608      90.533      90.661      90.376
 B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus
het geraamde totaal van de incidentele baten per programma            96.830      96.003      95.106      95.106      95.106      95.106
 C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de
reserves voor het overzicht.                                               0         434       5.623       4.698       4.570       4.854
 D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves
voor het overzicht.                                                    3.756       4.208         125         125         125         125
 E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties
reserves.                                                             96.830      96.003      95.106      95.106      95.106      95.106

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele
baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen
door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk
der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De ratio’s structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2020, actualisatie
2021 en begroting 2022 zijn respectievelijk -/- 6,0%., 0% en 0% Dit betekent dat de structurele
baten in de jaarrekening 2020 niet toereikend zijn geweest om de structurele lasten te dekken. In de
actualisatie 2021 en begroting 2022 zijn de structurele baten wel toereikend.




                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




8.4 Meerjarenbegroting VrAA
De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.
bedragen x € 1.000
                                                       Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
VrAA
                                                          2020         2021           2021        2022        2023        2024        2025

Baten
Uitgeleend personeel                                        457        168            322          39          39          39          39
Huren                                                        73          6-           440         433         433         433         433
Overige goederen en diensten                              5.188      2.210          2.936       2.328       2.328       2.328       2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk                              10.505     10.332         10.509      10.509      10.509      10.509      10.509
Inkomensoverdrachten - Gemeenten                         80.606     83.439         84.731      84.731      84.731      84.731      84.731
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen          -          -              -           -           -           -           -
Overige bijdragen                                             -          -              -           -           -           -           -
Rentebaten                                                    -          -              -           -           -           -           -
Totale baten                                             96.830     96.143         98.937      98.039      98.039      98.039      98.039

Lasten
Salarissen en sociale lasten                             67.645     63.347        71.244       65.034      65.743      65.745      65.377
Belastingen                                                  34          -            30           30          30          30          30
Kapitaallasten                                           12.716      7.248         7.253        7.253       7.253       7.253       7.253
Duurzame goederen                                           108        108           125          108         108         108         108
Ingeleend personeel                                       6.574      2.775         4.321        2.824       2.777       2.746       2.746
Overige goederen en diensten                             19.365     16.778        19.788       17.370      17.586      17.712      17.796
Totale lasten                                           106.442     90.256       102.761       92.619      93.497      93.594      93.310

Saldo van baten en lasten                                 9.612-      5.887         3.824-       5.420       4.542       4.445       4.729

RESERVES
Onttrekkingen                                            14.652         261         4.258          203         156         125         125
Dotaties                                                  3.734       6.148           434        5.623       4.698       4.570       4.854
Mutaties in reserves                                     10.918       5.887-        3.824        5.420-      4.542-      4.445-      4.729-

Resultaat                                                 1.305           -              -           -           -           -           -




bedragen x € 1.000
                                                       Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Structureel begrotingssaldo
                                                          2020         2021           2021        2022        2023        2024        2025
Saldo van baten en lasten                                9.612-      5.887          3.824-      5.420       4.542       4.445       4.729
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves              10.918       5.887-         3.824       5.420-      4.542-      4.445-      4.729-
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)             1.306           0              -           0-          -           -           0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)              1.488           -            100           -           -           -           -
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)                 182-          0            100-          0-          -           -           0




                                                                   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




9. Begroting VrAA/BAA

9.1 Begroting VrAA/BAA overzicht
De voormalige werkmaatschappij Vbu (Veiligheidsbureau), die was ondergebracht bij de directie
OOV van de gemeente Amsterdam, is met ingang van de jaarrekening 2020 samengegaan met de
werkmaatschappij BAA en vormt nu VrAA/BAA. In hoofdstuk 10 is de begroting opgenomen van de
werkmaatschappij GHOR, die is ondergebracht bij de GGD Amsterdam.

Het onderstaande overzicht bevat de begroting VrAA/BAA.
bedragen x € 1.000
                                                            Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
VrAA/BAA
                                                               2020        2021           2021        2022

Baten
Uitgeleend personeel                                            457        168           322           39
Huren                                                            73          6-          440          433
Overige goederen en diensten                                  5.188      2.210         2.936        2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk                                   7.900      7.770         7.904        7.904
Inkomensoverdrachten - Gemeenten                             80.282     83.111        84.403       84.403
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen              -          -             -            -
Overige bijdragen                                                 -          -             -            -
Rentebaten                                                        -          -             -            -
Totale baten                                                 93.900     93.253        96.003       95.106

Lasten
Salarissen en sociale lasten                                 67.645     63.347        71.244       65.034
Belastingen                                                      34          -            30           30
Kapitaallasten                                               12.716      7.248         7.253        7.253
Duurzame goederen                                               108        108           125          108
Ingeleend personeel                                           4.757        780         2.272          772
Overige goederen en diensten                                 18.226     15.722        18.852       16.410
Totale lasten                                               103.485     87.205        99.777       89.608

Saldo van baten en lasten                                     9.585-      6.048         3.774-       5.498

RESERVES
Onttrekkingen                                                14.625         100         4.208          125
Dotaties                                                      3.734       6.148           434        5.623
Mutaties in reserves                                         10.891       6.048-        3.774        5.498-

Resultaat                                                     1.306           -              -           -




                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




9.2 Toelichting baten
9.2.1 Uitgeleend personeel
bedragen x € 1.000
                                                           Rekening   Begroting     Actualisatie   Begroting
Uitgeleend personeel
                                                              2020        2021             2021        2022

 Opbrengsten detachering                                       457         168             322           39

 Totaal                                                        457         168             322           39

Een groot deel van de baten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. In de actualisatie van
2021 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten.
In de begroting 2022 zijn alleen structurele opbrengsten opgenomen.

9.2.2 Huren
bedragen x € 1.000
                                                           Rekening   Begroting     Actualisatie   Begroting
Huren
                                                              2020        2021             2021        2022

 Huuropbrengsten                                                73             6-          440         433

 Totaal                                                         73             6-          440         433

De huuropbrengsten in de actualisatie 2021 en begroting 2022 hebben betrekking op de
Gemeenschappelijke Brandweer Amsterdam en AMAS voor ruimten in het pand van het
Veiligheidscentrum Haven, de stallingsruimten voor Ambulance Amsterdam in drie kazernes, een
tweetal GSM-masten op terreinen/gebouwen van de Brandweer en de verhuur van de voormalige
commandantenwoning bij kazerne Dirk.

9.2.3 Overige goederen en diensten
In de onderstaande zijn de baten uit overige goederen en diensten opgenomen.

bedragen x € 1.000
                                                           Rekening   Begroting     Actualisatie   Begroting
Overige goederen en diensten
                                                              2020        2021             2021        2022

 Opbrengsten OMS                                             1.175           -               -            -
 Opbrengsten vergunningadvies                                  566         570             595          570
 Opbrengsten toezicht en controle vergunningen                   0-        130               -            -
 Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS                     1.025       1.191           1.088        1.200
 Opbrengst overige dienstverlening                           1.855          45             316          235
 Extern gefinancierde activiteiten                              70         130             155          205
 Overige opbrengsten                                           497         143             118          118
 Buitengewone baten                                              0           -             663            -

 Totaal                                                      5.188       2.210           2.936        2.328

Met ingang van 2021 zijn de OMS-inkomsten weggevallen, met een opwaarts effect voor de
gemeentelijke bijdrage.

In de begroting 2021 werd nog gestreefd naar opbrengsten van toezicht en controle van
vergunningen voor een bedrag van € 130.000. Dit bleek in 2020 niet realistisch als gevolg van



                                                      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




technische complicaties bij de opdrachtgever (gemeente Amsterdam). Ook in de geactualiseerde
begroting 2021 en daarna zijn geen opbrengsten opgenomen.

De opbrengsten overige dienstverlening betreffen vooral die voor de coördinatie van bevolkingszorg
gemeentelijke taken, afhijsingen voor de Ambulancedienst Amsterdam die niet onder de wettelijke
taak van de brandweer vallen en de zeilmakerij. Het in 2020 hoger gerealiseerde bedrag wordt
voornamelijk verklaard door de declaratie bij het Ministerie van VWS voor de gemaakte meerkosten
als gevolg van Corona (€ 1,2 miljoen).

De extern gefinancierde activiteiten kenden in 2020 lagere inkomsten dan begroot, vooral bij BRZO-
inspecties en advisering. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn deze inkomsten op het gebied van
veiligheidsexpertise weer op niveau begroot.

De begrote overige opbrengsten van € 118.000 in de actualisatie 2021 en begroting 2022 betreffen
subsidies voor zonnepanelen en personele verzekeringsuitkeringen.

Op de post buitengewone baten is in de geactualiseerde begroting 2021 de schade-uitkering van de
leverancier van € 663.000 opgenomen voor de in 2019 afgebrande autoladder Teunis. Het
vervangende exemplaar is namelijk pas in 2021 weer operationeel geworden.

9.2.4 Rijksbijdragen
bedragen x € 1.000
                                                              Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Rijksbijdragen VRAA/BAA
                                                                 2020        2021           2021        2022

 Algemene Rijksbijdrage                                         6.787       6.658         6.791        6.791
 Bijzondere bijdrage CBRNE                                        175         175           175          175
 Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld                     938         938           938          938

 Totaal                                                         7.900       7.770         7.904        7.904

9.2.5 Gemeentelijke bijdragen – regionaal
bedragen x € 1.000
                                                              Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Gemeentelijke regionale bijdrage VrAA/BAA
                                                                 2020        2021           2021        2022

 Aalsmeer                                                       1.090       1.127         1.147       1.147
 Amstelveen                                                     4.316       4.452         4.528       4.528
 Amsterdam                                                     59.758      61.507        62.566      62.566
 Diemen                                                         1.070       1.106         1.125       1.125
 Ouder-Amstel                                                     584         603           613         613
 Uithoorn                                                       1.150       1.189         1.209       1.209

 Totaal                                                        67.970     69.984        71.189       71.189

De nominale ontwikkeling 2021 is toegepast.




                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




9.2.6 Gemeentelijke bijdragen - maatwerk
bedragen x € 1.000
                                                       Rekening    Begroting    Actualisatie   Begroting
Gemeentelijke maatwerk bijdrage
                                                          2020         2021            2021        2022

 Aalsmeer                                                    64          64             65           65
 Amstelveen                                                 593         593            603          603
 Amsterdam                                               11.364      12.180         12.225       12.225
 Diemen                                                     183         183            186          186
 Ouder-Amstel                                                 -           -              -            -
 Uithoorn                                                   108         108            135          135

 Totaal                                                  12.312      13.127        13.213        13.213

De nominale ontwikkeling 2021 is toegepast op alle onderdelen behalve op de maatwerkbijdrage
FLO.



9.3 Toelichting lasten
9.3.1 Salarissen en sociale lasten
De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de salarislasten.
bedragen x € 1.000
                                                      Rekening    Begroting    Actualisatie    Begroting
Salarissen en sociale lasten
                                                         2020         2021            2021         2022

 Loonkosten beroeps en vrijwilligers                   54.675      58.717          58.237       60.222
 FLO-uitkeringen                                       12.085       3.746          12.122        3.927
 Bijdrage GMK                                             885         885             885          885

 Totaal                                                67.645      63.347         71.244        65.034

In de actualisatie 2021 zijn de loonkosten van het beroepspersoneel bijgewerkt op basis van de
daadwerkelijke bezetting. Hierbij is verwerkt het structureel verhogend effect van het
werkgeversdeel van de pensioenpremiestijging (circa € 120.000) per 1 januari 2021. De huidige
gemeentelijke cao’s lopen van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De onderhandelingen tussen
vakbonden en werkgevers over de nieuwe gemeentelijke cao’s hebben nog niet tot een akkoord
geleid, zodat hiervoor geen effect is opgenomen. De loonkosten van de vrijwilligers betreffen een
structureel bedrag van € 1,6 miljoen. Tot slot is in de actualisatie per saldo een incidenteel
neerwaarts effect (€ 1,2 miljoen) verwerkt, dat vooral komt door vacatureruimte binnen
verschillende organisatieonderdelen en doordat het laatste “blikkie” (gevormd door nieuw
aangenomen uitrukpersoneel), dat begin 2021 de examens heeft behaald, pas in de
personeelsbegroting van 2022 wordt verwerkt. Dit verklaart grotendeels het verschil in loonkosten
tussen de actualisatie 2021 en de begroting 2022. De begroting 2022 is gebaseerd op de
vastgestelde formatie.

Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er extra bijdragen betaald aan de
levenslooptegoeden FLO-regeling in 2020 en in 2021. Voor de hele veiligheidsregio Amsterdam
Amstelland met 289 FLO-ers leidt dit tot een extra storting in 2020 (€ 9 miljoen) en in 2021 (€ 9
miljoen). Het is niet zo dat hierdoor de FLO over de hele looptijd tot 2043 duurder wordt. Wel
worden door deze bijstortingen de uitgaven voor de FLO naar voor getrokken, waardoor in latere


                                                 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




jaren de uitgaven lager zijn. Door deze bijstortingen worden hoge vervroegde pensioneringsboetes
(RPU-boete) over de aanvullende bijdragen van de werkgever (vanaf het moment dat een
medewerker met FLO gaat) zo veel mogelijk beperkt en wordt voldaan aan de afspraak uit het FLO-
akkoord dat het netto FLO-spaartegoed vanaf 31 december 2021 doorgroeit tot een doeltegoed van
225% netto jaarinkomen FLO-spaartegoed op 55 jaar.
9.3.2 Belastingen
bedragen x € 1.000
                                                      Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
Belastingen
                                                         2020         2021           2021        2022

 Te betalen Vennootschapsbelasting                         34            -            30           30

 Totaal                                                    34            -            30           30

Met ingang van 2018 wordt de (te betalen) Vennootschapsbelasting separaat verantwoord. Deze
belasting heeft in 2020 met name betrekking op OMS en diverse advieswerkzaamheden. Per 2021
verdwijnt het OMS-deel vanwege het wegvallen van de OMS-inkomsten

9.3.3 Kapitaallasten
In het onderstaand overzicht zijn de kapitaallasten in beeld gebracht.
bedragen x € 1.000
                                                      Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting
Kapitaallasten
                                                         2020         2021           2021        2022

 Kapitaallasten regulier excl. BOCAS                    5.212        5.212         5.212        5.212
 Kapitaallasten BOCAS                                     351          351           351          351
 Kapitaallasten maatwerk                                1.685        1.685         1.690        1.690
 Kapitaallasten maatwerk incidenteel                    5.468            -             -            -

 Totaal                                                12.716        7.248         7.253        7.253

In 2020 betreft het gerealiseerde bedrag van € 5.468.000, de toevoeging aan de voorziening
egalisatie kapitaallasten. Het toegevoegde bedrag is beschikbaar gekomen door de onttrekking van
het saldo van de reserve Vastgoed Amsterdam voor hetzelfde bedrag. Dit is conform het Strategisch
Vastgoedplan 2020-2030, dat het veiligheidsbestuur op 21 september 2020 heeft vastgesteld.

In het hiernavolgende overzicht worden de kapitaallasten gepresenteerd naar de rentecomponent,
mutatie van egalisatievoorzieningen, afschrijvingen, boekwinst/verlies en naar buitengewone
baten/lasten.




                                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                               Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Kapitaallasten
                                                                   2020        2021           2021        2022

 Rente vaste activa                                                 166       1.050           932        1.088
 Toevoeging egalisatievoorziening                                 7.464         195           755          104-
 Onttrekking egalisatievoorziening                                   19-        856-           18-       1.021-
 Afschrijvingen materiële vaste activa                            5.152       6.859         5.584        7.290
 Boekwinst/-verlies vaste activa                                     48-          -             -            -
 Buitengewone baten/lasten vaste activa                               -           -             -            -

 Totaal                                                          12.716       7.248         7.253        7.253

9.3.4 Duurzame goederen
bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Duurzame goederen
                                                                   2020        2021           2021        2022

 Kleine inventaris en meubilair                                     108        108            125         108

 Totaal                                                             108        108            125         108

9.3.5 Ingeleend personeel
bedragen x € 1.000
                                                                Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Personeel van derden
                                                                   2020        2021           2021        2022

 Tijdelijke inhuur vervangingen en ext. expertise overig          2.024         30            911         347
 Instructeurs (BOCAS)                                               240        325            250         275
 Risicobeheersing en preparatie                                   1.761        425            714         150
 Projecten                                                          733          -            397           -

 Totaal                                                           4.757        780          2.272         772

In de begroting zijn alleen structurele budgetten opgenomen. In de geactualiseerde begroting
worden daar de incidentele budgetten aan toegevoegd. In de actualisatie 2021 betreft dit bij
Risicobeheersing en preparatie vooral de inhuur voor veiligheidsexpertise en –advies,
vakbekwaamheid en informatiemanagement. De inhuur op projecten omvat de onderwerpen
strategisch HRM, informatiesturing en innovatie. De overige inhuur heeft betrekking op onder meer
de bedrijfsvoeringprojecten informatiebeheer en archief en de upgrade van het financiële pakket.

9.3.6 Overige goederen en diensten
In het onderstaand overzicht zijn de overige goederen en diensten naar subcategorie weergegeven.




                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                            Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




bedragen x € 1.000
                                                          Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Overige goederen en diensten
                                                             2020        2021           2021        2022

 Externe kosten opleiden en oefenen                         1.292       1.293         2.925        1.529
 Personeelsgerelateerde kosten                              3.049       2.938         2.853        2.984
 Kleding                                                      263         344           313          339
 Energie                                                      917         925           925          925
 Gebouwgerelateerde kosten                                  4.263       3.448         4.188        3.633
 Voertuig gerelateerde kosten                               1.553       1.644         1.953        1.730
 Brandweerspecifieke kosten                                   788         557           685          583
 Overige materiële kosten                                   6.101       4.573         5.011        4.687

 Totaal                                                    18.226     15.722        18.852       16.410



9.4 Toelichting mutaties reserves
9.4.1 Onttrekkingen aan de reserves
bedragen x € 1.000
                                                          Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
Onttrekkingen
                                                             2020        2021           2021        2022

 Algemene reserve
 Bestemmingsreserve WW                                        143        100            225         125
 Bestemmingsreserve vastgoed                                5.468
 Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                           3.613                     2.826
 Bestemmingsreserve Strategisch HRM                           419                       414
 Bestemmingsreserve Manifest                                  865
 Bestemmingsreserve Informatiebesturing                       254                       325
 Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven                   3.036
 Bestemmingsreserve Innovatie                                 327                       417
 Bestemmingsreserve Transitie LMO                             500
 Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen

 Totaal                                                    14.625        100          4.208         125




                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




9.4.2 Dotaties aan de reserves
bedragen x € 1.000
                                                                         Rekening              Begroting     Actualisatie               Begroting
Dotaties
                                                                            2020                   2021             2021                    2022

 Algemene reserve
 Bestemmingsreserve WW
 Bestemmingsreserve vastgoed
 Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                                                                 5.714                                    5.189
 Bestemmingsreserve Strategisch HRM                                            1.101
 Bestemmingsreserve Manifest
 Bestemmingsreserve Informatiebesturing                                        1.700
 Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven
 Bestemmingsreserve Innovatie                                                   934                 434                 434                 434
 Bestemmingsreserve Transitie LMO
 Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen

 Totaal                                                                        3.735              6.148                 434                5.623

9.5        Meerjarenbegroting VrAA/BAA
bedragen x € 1.000
                                                       Rekening    Begroting    Actualisatie    Begroting   Begroting     Begroting       Begroting
VrAA/BAA
                                                          2020         2021            2021         2022        2023          2024            2025

Baten
Uitgeleend personeel                                        457        168            322            39          39               39            39
Huren                                                        73          6-           440           433         433              433           433
Overige goederen en diensten                              5.188      2.210          2.936         2.328       2.328            2.328         2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk                               7.900      7.770          7.904         7.904       7.904            7.904         7.904
Inkomensoverdrachten - Gemeenten                         80.282     83.111         84.403        84.403      84.403           84.403        84.403
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen          -          -              -             -           -                -             -
Overige bijdragen                                             -          -              -             -           -                -             -
Rentebaten                                                    -          -              -             -           -                -             -
Totale baten                                             93.900     93.253         96.003        95.106      95.106           95.106        95.106

Lasten
Salarissen en sociale lasten                             67.645     63.347         71.244        65.034      65.743           65.745        65.377
Belastingen                                                  34          -             30            30          30               30            30
Kapitaallasten                                           12.716      7.248          7.253         7.253       7.253            7.253         7.253
Duurzame goederen                                           108        108            125           108         108              108           108
Ingeleend personeel                                       4.757        780          2.272           772         772              772           772
Overige goederen en diensten                             18.226     15.722         18.852        16.410      16.626           16.752        16.836
Totale lasten                                           103.485     87.205         99.777        89.608      90.533           90.661        90.376

Saldo van baten en lasten                                 9.585-      6.048          3.774-        5.498       4.573           4.445         4.729

RESERVES
Onttrekkingen                                            14.625         100          4.208           125         125             125           125
Dotaties                                                  3.734       6.148            434         5.623       4.698           4.570         4.854
Mutaties in reserves                                     10.891       6.048-         3.774         5.498-      4.573-          4.445-        4.729-

Resultaat                                                 1.306           -               -            -           -               -             -


In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.




                                                                   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




10. Begroting GHOR

Het onderstaande overzicht bevat de begroting van de werkmaatschappij GHOR.
bedragen x € 1.000
                                                             Rekening   Begroting   Actualisatie   Begroting
GHOR
                                                                2020        2021          2021         2022

 Baten
 Uitgeleend personeel
 Huren
 Overige goederen en diensten
 Inkomensoverdrachten - Rijk                                   2.605       2.562         2.605        2.605
 Inkomensoverdrachten - Gemeenten                                324         324           328          328
 Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen
 Overige bijdragen
 Rentebaten
 Totale baten                                                  2.930       2.886         2.933        2.933

 Lasten
 Salarissen en sociale lasten
 Belastingen
 Kapitaallasten
 Duurzame goederen
 Ingeleend personeel                                           1.818       1.995         2.048        2.052
 Overige goederen en diensten                                  1.139       1.055           935          960
 Totale lasten                                                 2.956       3.051         2.984        3.012

 Saldo van baten en lasten                                        27-       165-            50-         78-

 RESERVES
 Onttrekkingen                                                    27        165             50          78
 Dotaties                                                          -          -              -           -
 Mutaties in reserves                                             27        165             50          78

 Resultaat                                                         -           -              -           -

10.1 Toelichting algemeen
In de actualisatie 2021 is er kritisch naar de besparingsopgave gekeken en zijn de begroten lasten
omlaag gebracht. Dit is doorgetrokken naar 2022 en verder.

10.2 Toelichting baten
Dit betreffen structurele baten vanuit het Rijk en de Amsterdam-Amstelland gemeenten. Deze zijn
naar 2022 nog niet geactualiseerd.

10.3 Toelichting lasten
De formatie van de GHOR kent een onderbezetting, en nu is de formatie ook naar beneden
bijgesteld voor de komende jaren. De reden is gelegen in de teruglopende inkomsten voor de GHOR
vanwege dat de lasten voor de inhuur van de OVDG-en van de Ambulancedienst Amsterdam aan het
toenemen zijn. Dit verklaart de hogere onttrekking 2022 t.o.v. de actualisatie 2021.

10.4 Toelichting mutaties reserves
Vanaf 2024 is er geen onttrekking aan de reserve meer benodigd.



                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                       Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




10.5 Meerjarenbegroting GHOR
bedragen x € 1.000
                                                         Rekening    Begroting   Actualisatie   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
GHOR
                                                            2020         2021          2021         2022        2023        2024        2025

Baten
Uitgeleend personeel
Huren
Overige goederen en diensten
Inkomensoverdrachten - Rijk                                2.605         2.562        2.605        2.605       2.605       2.605       2.605
Inkomensoverdrachten - Gemeenten                             324           324          328          328         328         328         328
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen
Overige bijdragen
Rentebaten
Totale baten                                               2.930         2.886        2.933        2.933       2.933       2.933       2.933

Lasten
Salarissen en sociale lasten
Belastingen
Kapitaallasten
Duurzame goederen
Ingeleend personeel                                        1.818         1.995        2.048        2.052       2.004       1.973       1.973
Overige goederen en diensten                               1.139         1.055          935          960         960         960         960
Totale lasten                                              2.956         3.051        2.984        3.012       2.965       2.934       2.934

Saldo van baten en lasten                                     27-         165-           50-         78-         31-           0-          0-

RESERVES
Onttrekkingen                                                 27          165            50          78          31            0           0
Dotaties                                                       -            -             -           -           -            -           -
Mutaties in reserves                                          27          165            50          78          31            0           0

Resultaat                                                      -             -             -           -           -           -           -




                                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




11. Bijlagen

11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen
11.1.1 Gemeentelijke bijdragen actualisatie 2021
VRAA/BAA
bedragen x € 1.000
                                                                                                   Ouder-
Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA   Aalsmeer        Amstelveen       Amsterdam      Diemen                       Uithoorn    Totaal
                                                                                                   Amstel

Regionale bijdrage                       1.147            4.528             62.566       1.125         613             1.209    71.189
Maatwerk bijdrage                           65              603             12.225         186           -               135    13.213

Actualisatie 2021                        1.211            5.131             74.791      1.312          613             1.344    84.403




bedragen x € 1.000
Maatwerk VrAA/BAA per gemeente                                                                     Ouder-
                                      Aalsmeer        Amstelveen       Amsterdam      Diemen                       Uithoorn    Totaal
                                                                                                   Amstel

FLO                                          -                -              9.500           -                 -           -      9.500
Eigenaarslasten kazernes                    65              585              2.643         152                 -         101      3.546
Blusboot                                     -                -                 82           -                 -           -         82
Preventie                                    -                -                  -          34                 -          34         68
Jeugdbrandweer                               -               18                  -           -                 -           -         18

Actualisatie 2021                           65              603             12.225         186                 -         135     13.213


GHOR
bedragen x € 1.000
                                                                                                  Ouder-
Totaal bijdragen gemeenten GHOR        Aalsmeer        Amstelveen Amsterdam          Diemen                        Uithoorn    Totaal
                                                                                                  Amstel

Regionale bijdrage                               10               28         268              9            4              9        328
Maatwerk bijdrage                                 -                -           -              -            -              -          -

Actualisatie 2021                                10               28         268              9            4              9        328

11.1.2 Gemeentelijke bijdragen begroting 2022
VRAA/BAA
bedragen x € 1.000
                                                                                                   Ouder-
Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA   Aalsmeer        Amstelveen       Amsterdam      Diemen                       Uithoorn    Totaal
                                                                                                   Amstel

Regionale bijdrage                       1.147            4.528             62.566       1.125         613             1.209    71.189
Maatwerk bijdrage                           65              603             12.225         186           -               135    13.213

Begroting 2022                           1.211            5.131             74.791      1.312          613             1.344    84.403




                                                             49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                   Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




bedragen x € 1.000
Maatwerk VrAA/BAA per gemeente                                                                                                                                             Ouder-
                                                        Aalsmeer                   Amstelveen                      Amsterdam                    Diemen                                                Uithoorn               Totaal
                                                                                                                                                                           Amstel

FLO                                                                    -                               -                          9.500                    -                                  -                   -                 9.500
Eigenaarslasten kazernes                                              65                             585                          2.643                  152                                  -                 101                 3.546
Blusboot                                                               -                               -                             82                    -                                  -                   -                    82
Preventie                                                              -                               -                              -                   34                                  -                  34                    68
Jeugdbrandweer                                                         -                              18                              -                    -                                  -                   -                    18

 Begroting 2022                                                      65                              603                         12.225                 186                         -                          135              13.213




GHOR
bedragen x € 1.000
                                                                                                                                                                       Ouder-
Totaal bijdragen gemeenten GHOR                            Aalsmeer                   Amstelveen Amsterdam                                    Diemen                                                  Uithoorn               Totaal
                                                                                                                                                                       Amstel

 Regionale bijdrage                                                           10                          28                     268                      9                             4                         9                  328
 Maatwerk bijdrage                                                             -                           -                       -                      -                             -                         -                    -

 Begroting 2022                                                               10                          28                     268                      9                             4                         9                  328

11.2 Reserves en voorzieningen


bedragen x € 1.000
                                                                                                en




                                                                                                                                                                                         en
                                                                                                                      gen




                                                                                                                                                                                                                gen
                                                                                            i ng




                                                                                                                                                                                     i ng
                                                                    020




                                                                                                                                                                 021
                                                                                                                  erin




                                                                                                                                                                                                            erin
                                                          u lta ing




                                                                                                                                                       u lta ing
                                                                                        der




                                                                                                                                                                                 der
                                                               at 2




                                                                                                                                                            at 2
                                                               m




                                                                                                                                                            m
                                                                                    eer




                                                                                                                                                                              eer
                                                                                                               ind




                                                                                                                                                                                                         ind
                                                           tem




                                                                                                                                                        tem
                                         nd




                                                                                                                                      nd




                                                                                                                                                                                                                               nd
                                                                                   m




                                                                                                               m




                                                                                                                                                                                m




                                                                                                                                                                                                           m
                                                                               Ver




                                                                                                           Ver




                                                                                                                                                                            Ver




                                                                                                                                                                                                       Ver
                                                       Bes




                                                                                                                                                    Bes
                                                       res




                                                                                                                                                    res
                                     s ta




                                                                                                                                  s ta




                                                                                                                                                                                                                           s ta
                                       31-12-2020                                                                                   31-12-2021                                                                               31-12-2022

Algemene reserve BAA                           3.637              255                                 -                                     3.892                      -                          -                    -             3.892
Algemene reserve GHOR                          3.003                -                                 -                     50              2.953                      -                          -                   78             2.874
Algemene reserve Vbu                           1.881                -                                 -                      -              1.881                      -                          -                    -             1.881
Totaal algemene reserves                       8.522              255                                 -                     50              8.726                      -                          -                   78             8.648
                                                                                                                                                -
WW BAA                                         1.359                -                                 -                225                  1.134                      -                    -                     125                1.009
Vastgoed Amsterdam                                 0                -                                 -                  -                      0                      -                    -                       -                    0
FLO Amsterdam                                  9.370                -                                                2.826                  6.544                      -                5.189                       -               11.733
Strategisch HRM                                  682                -                             -                    414                    268                      -                    -                       -                  268
Informatiesturing                              1.446                -                             -                    325                  1.121                      -                    -                       -                1.121
Innovatie                                        607                -                           434                    417                    624                      -                  434                       -                1.058
Opleiden en oefenen                                -            1.051                                                                       1.051                                                                                    1.051
Totaal bestemmingsreserves                    13.466            1.051                           434                  4.207                 10.744                      -                5.623                     125               16.242

Totaal reserves                               21.987            1.306                           434                  4.257                 19.470                      -                5.623                     203               24.890

Personeelsgerelateerd                            536                      -                       -                          -                536                      -                      -                    -                   536
Egalisatie kapitaallasten                     19.720                      -                     755                         18             20.457                      -                    104-               1.021                19.332
Egalisatie kosten groot onderhoud              2.139                      -                       -                          -              2.139                      -                      -                    -                 2.139
Egalisatie huurkosten                             79                      -                       -                          -                 79                      -                      -                    -                    79

Totaal voorzieningen                          22.474                      -                     755                         18             23.211                      -                    104-               1.021                22.086

Saldo van reserves & voorzieningen            44.461            1.306                       1.189                    4.276                 42.681                      -                5.519                  1.224                46.975




                                                                                                      50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                      Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




11.3 Tarieventabel BAA



Omschrijving                                                       Tarief 2020 (€)   Tarief 2021 (€)   Tarief 2022 (€) Eenheid

Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening
buiten de wettelijke taak

Inzet operationeel personeel (6 personen)                                  236,10            238,56            242,88
Inzet tankautospuit                                                        130,28            131,19            133,16
Inzet autoladder                                                           300,14            302,24            306,77
Afhijsen van patiënten                                                     666,52            671,99            682,81 per inzet
Inzet duikers (4 personen)                                                 157,40            159,04            161,92
Inzet duikwagen incl. boot                                                 130,28            131,19            133,16
Verrichten van duikwerkzaamheden                                           287,68            290,23            295,08 per uur
Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden                     39,35             39,76             40,48 per uur
Inzet van materieel:
- Tankautospuit                                                            130,28            131,19            133,16 per uur
- Autoladder (ladderwagen)                                                 300,14            302,24            306,77 per uur
- Blusboot                                                                 569,81            573,80            582,41 per uur

Overige dienstverlening

Inzet van adviseurs
- Inzet senior adviseur                                                    114,56            115,75            117,83 per uur
- Inzet medior adviseur                                                     98,19             99,21            100,98 per uur
- Inzet junior adviseur                                                     81,84             82,69             84,16 per uur
Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats
- Vullen cilinders adembescherming                                           7,35              7,43              7,56 per stuk
- Controleren maskers adembescherming                                        9,84             10,03             10,21 per stuk
- Overige werkzaamheden werkplaats                                          76,38             77,17             78,54 per uur

Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken

De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op
de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.
De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.




                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                          Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




11.4 Incidentele baten en lasten
bedragen x € 1.000
Overzicht incidentele baten per programma                            Rekening    Actualisatie   Begroting
                                                                       2020         2021          2022
Baten
Programma Crisisbeheersing                                                 0          0             0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie                                  0          0             0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding                           0          0             0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg                                           0          0             0
Programma Brandweerzorg                                                    0          0             0
Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid                          0          0             0
Brandweerzorg: Brandveilig wonen                                           0          0             0
Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg                                    0          0             0
Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden                           0          0             0
Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                     0          0             0
Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen                                 0          0             0
Brandweerzorg: Zware hulpverlening                                         0          0             0
Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg                                 0          0             0
Brandweerzorg: BOCAS                                                       0          0             0
Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten                             0          0             0
Programma Alarmering                                                       0          0             0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                    0          0             0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel                                            0          0             0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau                        0          0             0
Rijksbijdragen                                                             0          0             0
OMS                                                                        0          0             0
Gemeentelijke bijdragen                                                    0          0             0
Overige baten                                                              0          0             0
Staf veiligheidsbureau                                                     0          0             0
Programma Overhead                                                         0          0             0
Incidentele onttrekkingen aan reserves                                  10.868       739            0
Totaal baten incidenteel                                                10.868       739            0




bedragen x € 1.000
Overzicht incidentele lasten per programma                           Rekening    Actualisatie   Begroting
                                                                       2020         2021          2022
Lasten
Programma Crisisbeheersing                                                0           0             0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie                                 0           0             0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding                          0           0             0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg                                          0           0             0
Programma Brandweerzorg                                                   0           0             0
Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid                         0           0             0
Brandweerzorg: Brandveilig wonen                                          0           0             0
Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg                                   0           0             0
Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden                          0           0             0
Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen                    0           0             0
Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen                                0           0             0
Brandweerzorg: Zware hulpverlening                                        0           0             0
Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg                                0           0             0
Brandweerzorg: BOCAS                                                      0           0             0
Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten                            0           0             0
Programma Alarmering                                                      0           0             0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer                   0           0             0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel                                           0           0             0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau                       0           0             0
Rijksbijdragen                                                            0           0             0
OMS                                                                       0           0             0
Gemeentelijke bijdragen                                                   0           0             0
Overige baten                                                             0           0             0
Staf veiligheidsbureau                                                    0           0             0
Programma Overhead                                                        0           0             0
Incidentele toevoegingen aan reserves                                   3.735       1.051           0
Incidentele toevoegingen aan voorzieningen                              5.645         0             0
Totaal lasten incidenteel                                               9.380       1.051           0




                                                                   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                         Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




11.5 Taakvelden
Taakvelden actualisatie 2021 - baten
                                 Taakvelden                                                                         Programma's




                                                                                                                               dekkingsmiddelen
                                                                          Crisisbeheersing



                                                                                              Brandweerzorg



                                                                                                              Alarmering


                                                                                                                                  Algemene




                                                                                                                                                   Overhead




                                                                                                                                                                  Totaal
Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
1.1         Crisisbeheersing en brandweer                                              657    3.662                        0    94.295                   323   98.937
bedragen x € 1.000


Taakvelden actualisatie 2021 - lasten
                                 Taakvelden                                                                         Programma's




                                                                                                                               dekkingsmiddelen
                                                                          Crisisbeheersing



                                                                                              Brandweerzorg



                                                                                                              Alarmering


                                                                                                                                  Algemene




                                                                                                                                                   Overhead




                                                                                                                                                                  Totaal
Taakveldnr.          Omschrijvingtaakveld
0.1                  Bestuur                                                  10                   0                  0              0                 50          60
0.4                  Overhead                                                  0                   0                  0              0             21.452      21.452
0.9                  Vennootschapsbelasting (VpB)                              0                   0                  0              0                  0           0
0.10                 Mutaties reserves                                         0              -3.824                  0              0                  0      -3.824
0.11                 Resultaat van de rekening van baten en lasten        -3.896             -72.120               -899         94.270            -21.179      -3.824

1.1                  Crisisbeheersing en brandweer                        4.543              75.782                   899                   25                 81.249
bedragen x € 1.000




                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                         Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA




Taakvelden begroting 2022 - baten
                                 Taakvelden                                                                         Programma's




                                                                                                                               dekkingsmiddelen
                                                                          Crisisbeheersing



                                                                                              Brandweerzorg



                                                                                                              Alarmering


                                                                                                                                  Algemene




                                                                                                                                                   Overhead




                                                                                                                                                                     Totaal
Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
1.1         Crisisbeheersing en brandweer                                              651    3.629                        0    93.439                   320      98.039
bedragen x € 1.000


Taakvelden begroting 2022 - lasten
                                 Taakvelden                                                                         Programma's




                                                                                                                               dekkingsmiddelen
                                                                          Crisisbeheersing



                                                                                              Brandweerzorg



                                                                                                              Alarmering


                                                                                                                                  Algemene




                                                                                                                                                   Overhead




                                                                                                                                                                     Totaal
Taakveldnr.          Omschrijvingtaakveld
0.1                  Bestuur                                                  10                   0                  0              0                 50             60
0.4                  Overhead                                                  0                   0                  0              0             21.452         21.452
0.9                  Vennootschapsbelasting (VpB)                              0                   0                  0              0                  0              0
0.10                 Mutaties reserves                                         0               5.420                  0              0                  0          5.420
0.11                 Resultaat van de rekening van baten en lasten        -3.902             -62.010               -899         93.414            -21.182          5.420

1.1                  Crisisbeheersing en brandweer                        4.543              65.650                   899                   25                0   71.117
bedragen x € 1.000




                                                                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

                            Bezoekadres:
        Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

                             Postadres:
     Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

                               Telefoon:
                           020 555 6550

                                Website:
                    veiligheidsregioaa.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>