<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2020


                   18-06-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Leeswijzer................................................................................................................................. 5

Inleiding..................................................................................................................................... 7
   Algemeen............................................................................................................................................. 8
   Waar staan we op financieel gebied ............................................................................................... 13
   Baten en lasten per programma....................................................................................................... 21

Programma's........................................................................................................................... 23
   Sociaal ..............................................................................................................................................25
   Veilig...................................................................................................................................................39
   Inkomen en armoede........................................................................................................................ 47
   Vrije tijd.............................................................................................................................................. 55
   Onderwijs ..........................................................................................................................................65
   Gebiedsontwikkeling.......................................................................................................................... 73
   Leefomgeving en klimaat.................................................................................................................. 85
   Verkeer...............................................................................................................................................97
   Samen besturen.............................................................................................................................. 105
   Financiën......................................................................................................................................... 117

Paragrafen............................................................................................................................ 125
   Duurzaamheid..................................................................................................................................127
   Risico's en weerstandsvermogen....................................................................................................135
   Bedrijfsvoering................................................................................................................................. 151
   Lokale Heffingen..............................................................................................................................159
   Onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................................................... 167
   Verbonden Partijen.......................................................................................................................... 177
   Financiering..................................................................................................................................... 191
   Grondbeleid..................................................................................................................................... 197
   Grootschalige Projecten.................................................................................................................. 201

Jaarrekening......................................................................................................................... 205
   Staat van baten en lasten...............................................................................................................207
   Toelichting staat van baten en lasten per programma....................................................................209
   Balans.............................................................................................................................................. 227
   Grondslagen.................................................................................................................................... 230
   Toelichting op de balans................................................................................................................. 234
   Gebeurtenissen na balansdatum.................................................................................................... 249
   Incidentele baten en lasten............................................................................................................. 250
   EMU-saldo....................................................................................................................................... 254
   SiSa-verantwoordingsbijlage........................................................................................................... 255

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant..........................................................257

Bijlagen................................................................................................................................. 259
   Kerngegevens..................................................................................................................................261
   Het resultaat.................................................................................................................................... 264
   Subsidies......................................................................................................................................... 267
   Taakvelden.......................................................................................................................................269
   Rechtmatigheid ...............................................................................................................................275

Inhoudsopgave                                                                                                                                    Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   Corona............................................................................................................................................. 277

Afkortingenlijst....................................................................................................................... 280

Raadsbesluit......................................................................................................................... 283
   Raadbesluit...................................................................................................................................... 285
   Moties en amendementen...............................................................................................................287




Inhoudsopgave                                                                                                                                Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Voor u liggen de jaarstukken 2020. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een
financiële jaarrekening.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de
daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform Besluit, Begroting
en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. De financiële overzichten
zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In
de financiële tabellen wordt het min-teken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt
bedoeld. Waar geen teken staat, bedoelen we dat als een baat (inkomst/voordeel). Hiermee
volgen we de Begroting 2020.

Het jaarverslag bestaat uit:
• de programmaverantwoording;
• het hoofdstuk Financiën;
• en de paragrafen.

In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Dit
zijn 'Wat willen we bereiken?' (Doelstelling), 'Wat gaan we ervoor doen?' (Activiteiten) en als
derde 'Wat mag het kosten?'. De eerste twee W-vragen zijn per programma verwerkt in een
tabel. Per doelstelling kunt u hierin lezen wat we hebben bereikt en wat we ervoor hebben
gedaan. Wat heeft het gekost is per programma vertaald in een financieel overzicht.

Naast de drie W-vragen wordt ook een toelichting gegeven op belangrijke ontwikkelingen,
over te hevelen budgetten en de stand van zaken van investeringen.

Nieuw op de programmabladen zijn de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. Per
programma zijn bij de 'Belangrijke ontwikkelingen' de maatregelen en acties opgenomen die
ingezet zijn als gevolg van de coronacrisis. Bij het kopje 'Wat heeft het gekost' zijn zo goed
als de financiële effecten inzichtelijk gemaakt.

In het hoofdstuk Financiën zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente
toegelicht (Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen).

In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen
van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. Naast
de zeven verplichte paragrafen zijn er twee extra paragrafen. Dit zijn Duurzaamheid en
Grootschalige Projecten. De paragraaf Duurzaamheid geeft informatie over de voortgang
van het duurzaamheidsprogramma. De paragraaf Grootschalige Projecten geeft informatie
over de grootschalige projecten die er binnen de gemeente zijn. Dit zijn Plantage de Sniep
en Holland Park.

De jaarrekening bestaat uit:
• de programmarekening;
• de balans (met toelichting);
• een overzicht incidentele baten en lasten;
• de berekening van het EMU-saldo;
• en de SiSa-verantwoordingsbijlage.




Leeswijzer                                                                              Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi
per programma en een toelichting op het resultaat.

De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen
en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht
verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is.

De SiSa-verantwoordingsbijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke
uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen
en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen.

Tenslotte bevatten de jaarstukken nog enkele bijlagen met daarin de kerngegevens van de
gemeente, het resultaat, een overzicht van de subsidies, een overzicht van de taakvelden,
een overzicht rechtmatigheid en de afkortingenlijst.




Leeswijzer                                                                            Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Inleiding




Inleiding   Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Algemeen
Geachte gemeenteraad,

Het jaar 2020 was anders dan alle andere die we hebben meegemaakt. In het voorjaar
sloeg corona toe waardoor het dagelijks leven van alle inwoners, jong en oud, ondernemers,
bedrijven en verenigingen anders uit kwam te zien. Onzekerheid over gezondheid en
inkomen was en is aan de orde van de dag. Juist in deze tijd blijkt onderlinge verbondenheid,
het vormen van een gemeenschap en het hebben van oog voor elkaar van groot belang. We
gaven hier als gemeente invulling aan door de mensen die dat nodig hadden een helpende
hand te bieden, initiatieven te ontplooien of te ondersteunen en adequaat te handelen op
basis van landelijke en regionale beslissingen. Er werd uitvoering gegeven aan de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), een speciale informatievoorziening
voor (kwetsbare) gezinnen werd opgezet, noodopvang werd georganiseerd, communicatie
over de maatregelen werd verzorgd om doelgroepen zo goed als mogelijk te informeren,
bloemen werden bezorgd namens raad en college aan mensen in de “frontlinie” en
betalingsregelingen werden getroffen: zo waren er in 2020 tal van acties van en door de
samenleving en de gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie stak een tandje bij, zorgde
dat de dienstverlening op peil bleef in coronatijd en medewerkers toonden zich flexibel en
betrokken.
Wij kijken hoopvol vooruit naar een eind aan de gezondheidscrisis. De nasleep van deze
crisis en de mogelijke sociale en economische gevolgen zullen we waarschijnlijk nog enkele
jaren merken. Wij hebben vertrouwen dat we dit samen met de diemense gemeenschap
goed kunnen opvangen.

Bij aanvang van het jaar 2020 waren de ambities omvangrijk. Ambities om de duurzame
samenleving in Diemen te versterken, van voorzieningen, woningbouw, veiligheid,
duurzaamheidsmaatregelen tot een sociaal Diemen voor iedereen. Ondanks de corona-
omstandigheden hebben we in Diemen stappen kunnen zetten op deze thema’s. Er is
gewerkt aan een sociaal en divers Diemen, aan groen, duurzaam- en toekomstbestendigheid
en ook een zelfstandig en toegankelijk Diemen. Dit vormde de leidraad voor het
coalitieakkoord 2018 en op deze zaken gaan we in het vervolg van deze aanbiedingsbrief
nader op in.

Sociaal en divers
Bij de begroting voor 2020 schreven we dat we in Diemen zorgen voor mensen die dat nodig
hebben. Dat we in Diemen de veelzijdigheid koesteren en hier verder invulling aan willen
geven. In coronatijd kwam dit nadrukkelijk tot uiting. Zorgen voor de mensen die het extra
moeilijk hebben en doen wat mogelijk is voor hen.

Hulpvraag als gevolg van coronatijd
In 2020 is intensief contact gehouden met netwerkpartners en uitvoerende teams om de
mogelijke toename van de hulpvraag te volgen in het sociaal domein. Professionals hebben
gemerkt dat de aanhoudende onzekerheid leidt tot meer zorg over bepaalde groepen,
waaronder gezinnen in een stressvolle situatie, jongeren, vereenzaming onder ouderen,
maar ook studenten. Het zijn signalen waarbij we vermoeden dat het op langere termijn
duidelijk merkbare effecten zal hebben. In 2020 heeft het niet geleid tot een sterke toename
wat betreft hulpvragen.




Inleiding: Algemeen                                                                   Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Jeugdzorg
Onderzoek van de VNG laat zien dat gemeenten zo´n € 1,7 miljard meer uitgeven
aan jeugdzorg dan ze aan middelen ontvangen. Ook de gemeente Diemen heeft
sinds 2018 te maken gekregen met tekorten op de jeugdzorg. In de begroting 2020
is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdzorg, met in de 4 kwartaalbrief
                                                                       e


nog eens een incidentele ophoging van € 0,7 miljoen. Er zijn verschillende oorzaken
voor de gestegen uitgaven aan specialistische jeugdzorg, zoals de toename van het
aan aantal cliënten (in Diemen versterkt door de bevolkingsgroei) en de toegenomen
complexiteit van de problematiek bij jeugdigen. Verder zien we een toename van het aantal
jeugdigen dat voorheen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo of Kinderopvang
werd geholpen. Daarnaast werden er in 2020 nog veel rekeningen uit voorgaande jaren
ingediend door jeugdzorgaanbieders. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, waardoor
jeugdzorgaanbieders niet meer met een dergelijke grote vertraging kunnen declareren.

Er is en wordt veel in gang gezet met als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen
en om dit nog meer handen en voeten te geven wordt de financiële beheersbaarheid op
het terrein van jeugdhulp als onderdeel gezien van een groter programma over financiële
beheersbaarheid van het sociaal domein, waar momenteel binnen de gemeente Diemen
aan gewerkt wordt. Vanaf 2022 sluit Diemen samen met Ouder-Amstel en Uithoorn aan bij
het nieuwe jeugdzorgstelsel (meer gericht op kostenbeheersing) dat begin 2021 al gestart
is in Amsterdam. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat we als gemeente
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, maar er beperkt grip op hebben.
De uitgaven blijven daarom een financieel risico vormen, mede als gevolg van een stijging in
de aantallen jeugdigen en de complexe problematiek.

Woningbouw
In 2020 zijn er wederom stappen gezet op het gebied van woningbouw. De bouw op Holland
Park en Plantage de Sniep gaat gestaag door. In 2020 lag de focus op de bouw van de
laatste deelplannen (in en rond de tramlus met naast vrije sector huur ook 106 sociale
huurwoningen, Villa Lotta) en het woonrijpmaken rondom deze gebieden. Het project Holland
Park bestaat uit de volgende deelprojecten:
• Campus Diemen-Zuid, een studentencampus met verschillende commerciële functies;
• Holland Park, een woongebied met circa 2.100 woningen;
• Holland Park West, een woongebied met circa 700 woningen en een brede school;
• Holland Park Zuid, een woongebied met circa 1.500 woningen.
Campus Diemen-Zuid en Holland Park bevinden zich in de uitvoeringsfase en bouwplannen
zijn voor een aanzienlijk deel gerealiseerd. Voor Holland Park West liggen afspraken vast
over een verplicht aandeel sociaal (30%) en middeldure huur (24%) vast en is de uitvoering
in ontwikkeling. In het bestemmingsplan Holland Park Zuid is vastgelegd dat het programma
minimaal 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huurwoningen bevat.

De al enkele jaren voortdurende forse groei van het aantal woningen en inwoners leidt tot
meer levendigheid in de diemense samenleving. Door de verbreding van het (financiële)
draagvlak kunnen we investeren in het verbeteren en uitbreiden van gemeentelijke
voorzieningen. Maar ook onze verenigingen, winkeliers en horeca hebben profijt van een
groter draagvlak.

Diversiteit
In 2020 werd het diversiteitsbeleid vastgesteld door de raad nadat er in 2019 en 2020 met
veel partijen is gesproken. Veel van de activiteiten die beschreven staan in de nota zetten
in op ontmoeting en verbinding, om zo een "diversiteitsnetwerk" op te bouwen. Fysieke
ontmoetingen konden niet plaatsvinden in 2020. Duidelijk werd dat moest worden ingezet
op digitale bijeenkomsten. Begin 2021 heeft een kick-off plaatsgevonden. Daarnaast is er

Inleiding: Algemeen                                                                    Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>een aantal acties uitgezet: zo heeft de week van respect in digitale vorm plaatsgevonden,
is voor het eerst de Mensenrechtenvlag gehesen en zijn de voorbereidingen voor de cursus
politiek actief in gang gezet. Ook is er gewerkt aan de publieksvriendelijke versie van de
vastgestelde nota.

Groen en duurzaam
Ook in coronatijd hebben we verder gewerkt aan een Diemen waar we niet alleen nu
profijt van hebben, maar ook in de toekomst. Er is gewerkt aan behoud van groen, een
toename van groen in de wijken bij herinrichtingen en er is gewerkt aan de invulling van de
duurzaamheidsagenda.

Duurzaamheidsprogramma
In het jaarverslag dat voor u ligt wordt in de paragraaf ‘Duurzaamheid’ uitgebreid
gerapporteerd over de acties die zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda. Een
belangrijk onderdeel is de Regionale Energiestrategie. Overal in Nederland wordt momenteel
gewerkt aan Regionale Energiestrategieën. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt
bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne-
en windenergie. In de regio Noord-Holland Zuid, waar Diemen deel van uitmaakt, is de
ambitie om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Daaraan wil Diemen ook een bijdrage leveren.
In juli is de Concept-RES opgeleverd. Daarin staan globale zoekgebieden voor wind-
en zonne-energie. Om deze te concretiseren is een aantal vervolgstappen gezet. Er zijn
ruimtelijke verkenningen gedaan en er zijn er bijeenkomsten met inwoners en een enquête
georganiseerd. Een aantal organisaties heeft adviezen uitgebracht en er kwamen brieven
met vragen en zienswijzen binnen bij de gemeente. Alle input wordt in 2021 meegenomen bij
het opstellen van de RES 1.0

Afvalinzameling
De coronacrisis confronteerde onze afvalinzamelaar Meerlanden met een sterke en continue
stijging van het aanbod huishoudelijk afval en grondstoffenstromen. Afhankelijk van de
afvalstroom was er tussen de 15% en 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers
structureel sneller vol raakten en er meer bijplaatsingen waren. Er zijn maatregelen genomen
en er is op maximale capaciteit gewerkt. Het grote aanbod van restafval heeft ons doen
besluiten de acties uit het Afvalplan aan te passen; het was onder deze omstandigheden
niet realistisch om de service op restafval aan te passen. Daarom is besloten in 2020 de
service op de inzameling van grondstoffen te gaan verhogen, zonder dat daar een verlaging
van de service op restafval tegenover stond. De serviceverlaging op restafval wordt in 2021
uitgevoerd.

Zelfstandig en toegankelijk
In Diemen zijn we trots op de dorpse stedelijkheid. Diemen groeit en tegelijkertijd willen we
het eigen karakter vasthouden en doorontwikkelen. Die doen we door voorzieningen uit te
breiden, infrastructuur te verbeteren, bijvoorbeeld de Oost West As en de verkeersstructuur
Diemen Zuid, maar ook het plaatsen van kenmerkende kunst, werken aan veiligheid en het
vooruit kijken met de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie
Als opstap naar de Diemense Omgevingsvisie 2040, hebben we in 2020 een
Omgevingsagenda opgesteld. In de Omgevingsagenda staan de belangrijkste trends en
ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving
in Diemen. We hebben om bijdragen uit de samenleving op te halen onder andere een
online enquête onder inwoners en partners van de gemeente gehouden (mei 2020) en zowel
binnen als buiten de gemeentelijke organisatie gesprekken gevoerd. De Omgevingsagenda
is in november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2021 voeren we verder het

Inleiding: Algemeen                                                                   Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>gesprek met de Diemense samenleving over de denkrichtingen die in de Omgevingsagenda
zijn geschetst, zodat we gezamenlijk de toekomstige ambities nader kunnen bepalen. Het
streven is om de Omgevingsvisie eind 2021 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Participatie en communicatie
In 2020 is gewerkt aan een communicatie- en participatievisie welke in de loop van 2021
ook aan de raad kan worden voorgelegd. Als gevolg van corona is in het afgelopen jaar
geschakeld en is een handboek digitale participatie ontwikkeld voor medewerkers. Zo zijn er
succesvol digitale participatie momenten georganiseerd waar de opkomst soms groter was
dan bij de fysieke bijeenkomsten voorheen.

Opvallend in 2020 was ook de toename van beheer van de openbare ruimte door
inwoners. Door de lockdown gaan bewoners meer naar buiten in hun eigen omgeving.
Dat leidt tot meldingen en initiatieven zoals verzoeken om geveltuinen, zelfbeheer en
inrichtingswijzigingen. De hoeveelheid meldingen geeft aan dat inwoners zich betrokken
voelen en willen bijdragen aan de openbare ruimte.

Voorzieningen
In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de komst van een nieuwe
sporthal in een vernieuwd sportcomplex. In 2021 staat de oplevering van de nieuwe hal
gepland. Hierna volgt de grondige renovatie van de bestaande hal en ontstaat er een
duurzaam en toekomstbestendig sportcomplex voor de vele binnensportverenigingen van
Diemen. Ook heeft in 2020 de finale besluitvorming plaatsgevonden over de herinrichting van
het sportpark. Er worden twee hockeyvelden, een extra voetbalveld, een handbalveld en een
beachveld gerealiseerd. De activiteiten van de honk- en softbalclub TIW-Survivors kunnen
worden voortgezet op sportpark Middenmeer in Amsterdam.

In 2020 is de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de aanpassing van De Omval ten
faveure van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Begin 2021 is de gemeenteraad
gevraagd voor deze aanpassing een krediet beschikbaar te stellen. Met de verhuizing van
de OBA naar De Omval wordt de samenwerking tussen deze twee organisaties nog verder
geoptimaliseerd en wordt De Omval nog nadrukkelijker gepositioneerd als de culturele
huiskamer van Diemen.

In 2020 is verder invulling gegeven aan de oriëntatie ten aanzien van het concept en de
samenwerkingsrelaties rond de vorming van een middelbare school in Diemen. De hiervoor
beschikbare locatie naast het Sportcentrum Duran is voor de komende twee jaar hiervoor
gereserveerd. Ook wat betreft de basisscholen zijn stappen gezet, met de leerlingprognoses
in het achterhoofd. Zo is in 2020 de capaciteit van De Kersenboom uitgebreid met tijdelijke
huisvesting.

Veiligheid
In het afgelopen jaar is veel gevraagd van het Team Handhaving en Openbare Orde
en Veiligheid. Er was vaak sprake van nieuwe regelgeving waarop gehandeld moest
worden. Zowel in de lokale vertaling als de uitvoering van besluiten. De buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) draaien en draaiden in combinatie met de toezichthouders
brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu speciale coronadiensten. Ook is er
veel werk gestopt in het informeren van bijvoorbeeld supermarkten, sportverenigingen en
horeca. Er werd actief geïnformeerd, maar bedrijven wisten ons zelf ook te vinden voor
beantwoording van vragen.




Inleiding: Algemeen                                                                Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder ondervonden van
alle coronaperikelen, met name tijdens de eerste golf. In een later stadium zijn de
voorbereidingen van de implementatie weer opgepakt en is een aantal onderdelen verder
ontwikkeld en ingevoerd. Over de voortgang van de methodiek Scheerlicht is uw raad
middels een presentatie geïnformeerd.

Slot
Het jaar 2020 was een roerig jaar waarin we als Nederland en Diemen werden opgeschrikt
door een nieuwe werkelijkheid. De situatie heeft om veel aanpassingsvermogen gevraagd en
gebleken is dat we in staat waren hierin mee te bewegen. Tegelijkertijd staat er nog steeds
een grote opgave voor ons en moet in de toekomst nog blijken wat de nasleep gaat zijn van
corona. Met de getoonde wendbaarheid en de mogelijkheid onze ambities voort te zetten
kijken we met vertrouwen vooruit. Juist in deze tijd is het belangrijk ons solidair te tonen en
op die manier te werken aan ‘duurzaam samenleven’.
Gelukkig heeft de gemeente Diemen een stevige organisatie en financiële slagkracht.
Daarmee kunnen en willen we na de coronacrisis onze diemense samenleving een extra
impuls geven. Samen met onze inwoners, bedrijven, horeca en winkeliers kunnen we dan
weer bouwen aan een mooie en duurzame toekomst en een plek voor iedereen.

Burgemeester en wethouders van Diemen




Inleiding: Algemeen                                                                   Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Waar staan we op financieel gebied
De Jaarstukken 2020 sluiten af met een positief saldo van € 329.000. In de 4 kwartaalbrief
                                                                                          e


2020 werd een negatief saldo van € 751.000 verwacht. Uiteindelijk is het saldo bijna
€ 1,1 miljoen positiever dan verwacht. Het meest opvallend is het voordeel van bijna
€ 0,7 miljoen op het programma 'Inkomen en armoedebeleid'. In 2020 is de stijging van het
aantal bijstandsontvangers nog niet opzienbarend gestegen als gevolg van de coronacrisis.
Oorzaak hiervoor zijn de ingezette compensatieregelingen van het Rijk en de gemeente zelf.
Verderop in deze paragraaf is een gedetailleerder overzicht opgenomen met de belangrijkste
afwijkingen en de toelichting daarop.

De regelgeving schrijft voor dat het rekeningresultaat bestaat uit een resultaat voor
verrekening met de reserves en een resultaat na verrekening met de reserves. Deze opbouw
ziet er als volgt uit:
Saldo van baten en lasten                       Begroting 2020        Begroting 2020     Realisatie 2020
                                                   primitief          na wijzigingen
Totaal baten                                              85.951                97.693              89.740
Totaal lasten                                            -86.233               -99.706             -89.669
Saldo voor verrekening met reserves                         -282                -2.013                     71
Onttrekkingen uit reserves                                 1.501                 3.081               3.288
Dotaties aan reserves                                     -1.154                -1.819              -3.030
Mutaties reserves                                            347                 1.262                 258
Saldo van baten en lasten                                        65               -751                 329


Bestemming rekeningresultaat
Financieel beleid is het saldo van de jaarrekening te storten in de Algemene reserve, zodat
het weerstandsvermogen verder toeneemt. Er zijn enkele bestemmingsvoorstellen voor
incidentele budgetten die in 2020 niet tot uitvoering zijn gekomen.
Bestemmingsvoorstellen
Sociaal
1) Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid                                                     -18
2) Inburgering                                                                                         -89
Gebiedsontwikkeling
3) Omgevingsvisie                                                                                      -40
Leefomgeving en klimaat
4) Klimaatbeleid openbare ruimte                                                                       -75
Samen besturen
5) Opleidingskosten                                                                                    -50
Totaal bestemmingsvoorstellen                                                                         -272
Totaal toe te voegen aan de Algemene Reserve                                                               57


Toelichting op bestemmingsvoorstellen:
1. Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid
De regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden door
het Rijk incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen
die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor 2020
gaat het om een bedrag van circa € 18.000. De regiogemeenten, Aalsmeer, Amstelveen,




Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                                    Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan met de centrumgemeente Amsterdam in gesprek
over de inzet van de middelen. Er is in 2020 nog geen factuur binnen gekomen voor de
besteding van de middelen.

2. Inburgering
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis
zijn deze gelden niet volledig uitgegeven. Het voorstel is om dit incidentele budget
(invoeringskosten van € 53.000 en de ondertussengelden van € 36.000) over te hevelen naar
2021.

3. Omgevingsvisie
Aangezien enkele werkzaamheden voor de Omgevingsvisie in 2020 over de jaarwisseling
heen zijn gepland wordt het resterende budget van 2020 van € 40.000 overgeheveld
naar 2021 ten behoeve van de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal
participatieproces en een milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen
worden meegenomen bij het bepalen van de koers voor Diemen.

4. Klimaatbeleid openbare ruimte
In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000.
Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor
vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen
Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in
2021 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 75.000 over te hevelen naar
2021.

5. Opleidingskosten
In 2020 was van het totale opleidingsbudget € 50.000 gereserveerd voor trainingen en
workshops voor de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken'. In 2020 zijn we nog niet
toegekomen aan de uitvoering hiervan. Verzocht wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

Het restant van het saldo, € 57.000, toevoegen aan de Algemene reserve.




Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                     Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Effecten coronacrisis
Gedurende het jaar hebben wij u middels twee effectenrapportages geïnformeerd over
de gevolgen van de coronacrisis voor Diemen. Zo goed als mogelijk hebben we in beeld
gebracht wat de financiële effecten van de ingezette maatregelen en acties zijn. Het Rijk
heeft ook veel middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de coronamaatregelen.
Binnen de diemense begroting hebben we in eerste instantie de maatregelen en acties
binnen de bestaande budgetten opgevangen, zowel qua personele capaciteit als financiële
middelen. Uiteindelijk hebben we waar nodig budgetten aangevraagd via de kwartaalbrieven.

Natuurlijk heeft de coronacrisis een groot effect op het gerealiseerde rekeningsaldo 2020.
Het is echter ondoenlijk om dit effect exact te berekenen. Om toch inzicht te verschaffen
zijn per programma de ingezette maatregelen en acties benoemd bij de 'Belangrijke
ontwikkelingen'. Tevens is er per programma een financieel overzicht opgenomen. Per
programma leidt dit tot onderstaand financieel effect.

Programma                                                     Begroting           Rekening
                                                                2020                2020
Sociaal                                                                  -214                -346
Veilig                                                                    -42                 -51
Inkomen en armoede                                                        -61                 -59
Vrije tijd                                                                  -                -127
Onderwijs                                                                 -66                 -55
Gebiedsontwikkeling                                                      -122                -273
Leefomgeving en klimaat                                                  -239                -403
Verkeer                                                                   -10                 -10
Samen besturen                                                           -295                -180
Financiën                                                                 30                 167
Totaal                                                                 -1.019             -1.337

Verwachting is dat de financiële effecten van de coronacrisis vooral de komende jaren
de financiële positie van de gemeenten gaat beïnvloeden. Doorslaggevend daarbij is het
tempo waarin de economie zich gaat herstellen en welke bezuinigingen het Rijk inzet om
deze inzet van middelen weer 'goed' te maken. De grootste financiële risico's bevinden
zich binnen het programma 'Inkomen en armoede'. Het is afwachten in welke mate extra
inkomensondersteuning de komende jaren nodig is.

Beslispunten reservepositie
De jaarrekening bevat enkele beslispunten die geen invloed hebben op het rekeningsaldo
maar alleen op de reservepositie. Het betreft de uitvoering van bestaande beleidsregels.

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Voor de egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening in het leven
geroepen. Per 1 januari 2020 was deze voorziening leeg. In 2019 moest dermate veel met
de voorziening verrekend worden dat een extra bijdrage van € 144.000 uit de algemene
middelen nodig was om de voorziening niet negatief te laten worden.
In 2020 is hetzelfde het geval. Met name door de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt.
In de 4 kwartaalbrief 2020 was al een extra onttrekking van € 211.000 ten laste van de
       e


Algemene reserve begroot. Werkelijk is een nadeel van € 497.000. Om de voorziening
alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 286.000, ten laste van het
rekeningsaldo gebracht.


Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                           Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Een deel van de extra kosten in 2020, € 344.000, is toe te rekenen aan de gevolgen van
corona. Zo was er meer rest- en grof huishoudelijk afval. Dit leidde tot extra ophaalrondes
en hogere verwerkingskosten. De kosten gerelateerd aan corona blijven ten laste van de
algemene middelen.
De verrekening van de aanvullingen vanuit de algemene middelen aan de Egalisatiereserve
Afvalstoffenheffing zijn voor een groot deel al meegenomen bij de bepaling van het tarief
afvalstoffenheffing 2021 en maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2022.

Algemene reserve en incidentele inhuur nieuwe projecten
In 2018 is er € 2,5 miljoen incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van
capaciteit en kennis voor nieuwe projecten. Het toegekende budget is verdeeld over drie jaar
(in 2018 € 1.125.000, in 2019 € 820.000 en in 2020 € 575.000.
In 2018 is niet het gehele budget van € 1.125.000 ingezet. In 2019 is juist meer ingezet dan
het budget van € 820.000. Werkelijk is er in 2019 voor € 919.000 ingehuurd. Hiervan is in de
3 kwartaalbrief 2019 melding gemaakt. De voor 2020 beschikbaar gestelde middelen van
  e


€ 575.000 zijn zo goed als volledig ingezet voor incidentele inhuur.
Over de jaren heen zijn de meer- en minderkosten verrekend met de Algemene reserve.

Reserve Grondzaken en Voorziening Grondzaken
In de Nota Grondbeleid is vastgelegd dat we in Diemen werken met een Reserve
Grondzaken en een Voorziening Verlies Grondzaken. De Reserve Grondzaken is ingesteld
als een aparte reserve binnen de gemeentelijke financiën, waardoor de financiële resultaten
en risico’s van de grondzaken apart zichtbaar zijn ten opzichte van de overige gemeentelijke
taken. In de Voorziening Verlies Grondzaken worden verwachte negatieve resultaten van
de grondexploitatie(s) voorzien. In het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) worden
de stand van de reserve en voorziening weergegeven. De reserve grondzaken bedraagt
31 december 2020 € 186.000. Omdat er geen verliezen verwacht worden binnen het huidige
MPG is de Voorziening Grondzaken leeg.

Algemene reserve / weerstandsvermogen
Onderstaand de stand van de Algemene reserve na verrekening van het rekeningsaldo
2019.
Ontwikkeling Weerstandsvermogen
Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
- stand per 1 januari 2020                                                            18.376
- mutaties                                                                            -1.166
Stand per 31 december 2020                                                            17.210
Reserve grondzaken
- stand per 1 januari 2020                                                               288
- mutaties                                                                              -102
Stand per 31 december 2020                                                               186
Saldo Jaarrekening 2020                                                                  329
Bestemmingsvoorstellen                                                                  -272
Stand inclusief besluiten Jaarrekening 2020                                           17.453

De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

Ondanks de afname van de algemene reserve in 2020 blijft het incidentele
weerstandsvermogen uitstekend. Er zijn geen lopende grondexploitaties waar verliezen
verwacht worden. Het project Oost-Westas is zo goed als afgerond en ook daar wordt een

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                       Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>positief saldo verwacht. Grootste risico's vormen nu nieuwe grondexploitaties en het project
voor de ondertunneling van het spoor. Door interne beheersmaatregelen en regelmatig
projectgroep overleg met de directie trachten we zo goed mogelijk de risico's in kaart te
brengen, kansen te benutten en waar nodig beperkende maatregelen te nemen.

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De hoogte van structurele risico's zijn dit jaar toegenomen. Met name de gevolgen
van de coronacrisis kan invloed hebben op de open-einde regelingen voor bijstand en
het sociaal domein. Ondanks dat er ook dit jaar een positief saldo te zien was bij de
bijstandsvoorziening. Nog steeds zetten we volop in op de beheersing van de kosten binnen
de specialistische jeugdhulp, dit blijkt weerbarstige materie. Zowel lokaal als in regionaal
verband worden maatregelen genomen om de kosten binnen jeugdzorg beter beheersbaar te
maken. Omdat incidentele gevallen veel meerkosten met zich mee kunnen brengen blijft dit
lastig.

Verklaring van het resultaat
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste afwijkingen. Verderop in de jaarrekening
vindt u per programma een overzicht van afwijkingen met toelichting.

Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2020                                                                    -751
Sociaal
- Jeugd individuele      In 2020 zijn de kosten voor jeugdzorg aanzienlijk hoger dan begroot. Dit heeft     -481
voorzieningen            verschillende oorzaken:
                         - Afrekeningen over voorgaande jaren. Binnen de huidige contracten is de
                         verjaringstermijn van het in rekening brengen van kosten 5 jaar. Omdat niet
                         alle jeugdzorgaanbieders de administratie op orde hebben, hebben we ook in
                         2020 nog facturen over 'oude' jaren ontvangen.
                         - In 2018 is er in plaats van vaste tarifering (SPIC's) afgerekend op werkelijke
                         kosten. Bij een groep herstelclienten (financiering op basis van 70/30 regeling)
                         loopt de zorg nog tot in 2020 door.
                         - Er was een terugvordering opgenomen voor zorgproducten. Het opgenomen
                         terug te vorderen bedrag bleek na gesprekken met de zorgaanbieders te
                         hoog.
- Wet sociale         De bijdrage in het subsidieresultaat van het Wsw-bedrijf Pantar bedraagt                85
werkvoorziening (Wsw) € 1.950.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 2.022.000.
                      Hierdoor is een positief verschil te melden van € 72.000.
                      De gemeente Diemen staat garant voor de loonkosten van de medewerkers
                      op grond van de Wsw. Het Wsw-bedrijf Pantar ontvangt daarvoor een
                      subsidiebedrag van de gemeente. De subsidie is te hoog gebleken en het
                      verschil van € 13.000 wordt door Pantar teruggbetaald.
- Inburgering            Van het Rijk zijn gelden ontvangen voor 'invoering' en 'ondertussen'. Deze           89
                         gelden zijn vanwege vooral de coronamaatregelen in 2020 nog niet ingezet
- Participatie           Het re-integratiebudget bestemd voor re-integratietrajecten waarmee                  73
                         uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en blijven bij een werkgever is
                         minder benut dan verwacht. De belangrijkse reden hiervan is de coronacrisis
                         waardoor cliënten moeilijker konden worden geplaatst bij een werkgever. Het
                         betreft een bedrag ad € 73.000.
- Wmo                 Door de coronacrisis is er minder uitgegeven aan Wmo                                   204
maatwerkvoorzieningen maatwerkvoorzieningen. Net als bij de jeugdkosten volgt hier nog
en vervoer            een aanpassing op het bedrag als gevolg van later aangeleverde
                      productieverantwoordingen.
- Wmo collectieve        Door de Coronacrisis is beduidend minder gebruik gemaakt van activiteiten           165
voorzieningen            voor cliëntondersteuning.




Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                                           Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2020                                                                       -751
Veilig
- Crisisbeheer           De Straatcoaches en Samen Veilig zijn extra ingezet voor de toezicht en                -83
                         begeleiding van coronamaatregelen. Bijvoorbeeld in het winkelcentrum, bij
                         de basisscholen, bij sportaccommodaties en bij het toezicht op lockdown
                         maatregelen.
Inkomen en armoede
- Bijstandsverlening     In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7.056.000. De werkelijke          666
                         bijstandslasten bedragen € 6.390.000.
                         Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2020 met 12,5% toegenomen ten
                         opzichte van 2019. Een oorzaak hiervan is de effecten van de coronacrisis. De
                         financiële effecten hiervan zullen naar verwachting pas duidelijker zichtbaar
                         worden in 2021.
- Voorziening dubieuze De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de                     -153
debiteuren             basis voor de dotatie aan de voorziening. Bij de rekening is op basis van het
                       debiteurensaldo de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie bedraagt
                       € 153.000. Het saldo van de voorziening per 31 december 2020 is € 1.322.000
- Armoedebeleid          Het tekort op het budget van € 59.000 wordt in grote mate veroorzaakt                  -59
                         door hogere uitgaven dan geraamd voor bewindvoeringskosten en
                         inrichtingskosten.
- Schuldhulpverlening    De Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB) is door de coronacrisis niet in 2020            53
                         uitgewerkt.
Onderwijs
- School- en             Door de verplichte sluiting als gevolg van de coronapandemie is circa                  161
zwemvervoer              € 161.000 minder besteed aan leerlingenvervoer en schoolzwemmen.
kinderopvang
Gebiedsontwikkeling
- Overige grondzaken     Voor de werkzaamheden aan de omgevingsvisie is incidenteel budget vrij                 122
                         gemaakt. In 2020 is nog € 40.0000 beschikbaar. Voorstel is dit restantbudget
                         over te hevelen naar 2021.
                         De overige lasten bij grondzaken waren € 82.000 lager vooral door minder
                         inhuur derden als gevolg van corona.
- Erfpacht               Sinds 1 oktober 2020 hebben erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht                 110
                         eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. In het jaar
                         2020 hebben 5 erfpachters de erfpacht voor hun appartement eeuwigdurend
                         afgekocht. Deze opbrengst was niet begroot.
Leefomgeving en klimaat
Afval                    De kosten van de Meerlanden waren in 2020 mede als gevolg van de                      -286
                         coronacrisis behoorlijk hoger dan begroot. De overschrijding over heel
                         2020 bedraagt € 497.000. € 211.000 kon verrekend worden met de
                         Egalisatievoorziening Afval. Het restant, € 286.000 komt ten laste van het
                         saldo.
Samen besturen
- Gemeenteraad           Op het product gemeenteraad hebben wij een voordelig saldo van circa                    61
                         € 61.000. Dit betreft onder andere opleidingskosten, abonnementen,
                         representatie, lunch en dinerkosten.
- Diemen '22             Vanwege het 'uitvallen' van de gemeentesecretaris en de coronacrisis is er              95
                         vertraging opgetreden in het traject Diemen '22. Hierdoor is een positief saldo
                         van € 95.000 ontstaan.
- Bedrijfsvoering        Doordat wij in 2020 niet zijn toegekomen aan de uitvoering van de                       91
                         doorontwikkeling van 'zaakgericht werken' is er een voordelig saldo van
                         € 50.000 ontstaan (zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit
                         programma).
                         Door lagere inhuurkosten en een hogere doorberekening van overheadkosten
                         is een voordeel van € 41.000 ontstaan.




Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                                              Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2020                                                                         -751
- Wachtgelden en         Op 31 december 2019 stond er een bedrag van € 101.000 in de 'Voorziening                -481
pensioenen personeel     wachtgelden'. In 2020 is € 281.000 ten laste van de voorziening gebracht
en bestuurders           als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden aan oud-personeel en oud-
                         bestuurders. De doorberekening van de wachtgelden is geactualiseerd. Om
                         per 31 december 2020 aan de huidige verplichtingen te kunnen voldoen is in
                         2020 een extra dotatie van € 481.000 verwerkt.
- Burgerzaken            Binnen burgerzaken is een voordelig saldo ontstaan. Jaarlijks ramen wij                   80
                         een budget voor verkiezingen. In 2020 waren er geen verkiezining dus valt
                         € 39.000 vrij. Daarnaast is € 41.000 meer aan leges ontvangen. Deze hogere
                         ontvangsten zijn vooral het gevolg doordat er meer huwelijken in Diemen
                         waren dan verwacht.
Financiën
- Rente                  De lage, zelfs negatieve, rentestand heeft in 2020 een rentevoordeel                      94
                         opgeleverd bij kortlopende leningen. Daarnaast hebben we een rente-
                         afrekening ontvangen van de gelden die bij de Svn staan geparkeerd voor de
                         verlening van starters- en duurzaamheidsleningen. Deze rente-opbrengst was
                         niet geraamd.
- Belastingopbrengsten Vooral bij de onroerend zaakbelastingen over niet-woningen zijn extra                      224
                       opbrengsten ontvangen. Oorzaak hiervan is dat enkele bedrijfspanden eerder
                       gereed zijn gemeld dan wij bij de WOZ-waardebepaling hadden vewacht. Het
                       betreft met name de bedrijfspanden aan de Verrijn Stuartweg.
- Algemene Uitkering     Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene                 209
                         uitkering 2020 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief
                         verschil van € 209.000.
Overige verschillen
Overige verschillen                                                                                                41
Rekeningsaldo 2020                                                                                                329




Inleiding: Waar staan we op financieel gebied                                                                Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Baten en lasten per programma
Baten en lasten 2020                                                 Lasten       Baten
Sociaal                                                                -20.011        380
Veilig                                                                   -3.194       120
Inkomen en armoede                                                     -15.902     14.910
Vrije tijd                                                               -5.767      1.906
Onderwijs                                                                -3.180      1.080
Gebiedsontwikkeling                                                      -7.244      6.646
Leefomgeving en klimaat                                                -19.474     10.191
Verkeer                                                                  -1.919      1.525
Samen besturen                                                         -12.727        672
Financiën                                                                -3.280    55.598
Totaal                                                                 -92.699     93.028
Saldo van baten en lasten                                                             329




                                                   Sociaal
                                                   Veilig
                                                   Inkomen en armoede
                                                   Vrije tijd
                                                   Onderwijs
                                                   Gebiedsontwikkeling
                                                   Leefomgeving en klimaat
                                                   Verkeer
                                                   Samen besturen
                                                   Financiën
                                                   Saldo van lasten




              Lasten                       Baten




Inleiding: Baten en lasten per programma                                          Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma's




Programma's   Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Sociaal
Portefeuillehouder:
J.D.W. Klaasse en M.A. Sikkes -van den Berg

Afdelingsmanager:
K. Schelling

Afdeling:
Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020
Er zijn in 2020 aanvullende kosten gemaakt voor het aangepast organiseren van de
Kinderzomerspelen ten tijde van de coronacrisis. Deze extra kosten bestaan onder
andere uit gederfde inkomsten i.v.m. het niet heffen van entreegeld, een tent op het
buitenterrein, wasbakken buiten, beveiliging voor de eerste dag, beschermingsmiddelen en
hygiënemaatregelen. In de 4 kwartaalbrief werden deze extra kosten geschat op € 17.000
                                e


en is de subsidie voor Stichting Welzijn Diemen verhoogd. Door het wegvallen van de uitjes,
zullen de kosten waarschijnlijk circa € 4.000 lager uitvallen. De verrekening van dit bedrag
vindt plaats bij de vaststelling van de subsidie 2020.



Programma's: Sociaal                                                                Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Aangepaste dienstverlening
De dienstverlening is als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 aangepast. Er is
veel digitaal/op afstand gewerkt en bij uitzondering op afspraak. Dit geldt zowel voor
zorgaanbieders in het preventieve jeugdbeleid als voor zorgaanbieders binnen de
specialistische Jeugdhulp en Wmo.

In het gebouw van de Brede HOED zijn aanpassingen gedaan om de dienstverlening
te kunnen voortzetten. Het Sociaal Team Diemen heeft haar werkwijze aangepast door
in eerste instantie snel contact op te nemen. Het niveau van aanmeldingen (ook via
Veilig Thuis) bevindt zich op het niveau van voorheen. Het Sociaal Team Diemen heeft
geinvesteerd in contact op afstand en wanneer het noodzakelijk en mogelijk was face-to-
face contact gezocht. Ook de ouder- en kindcoaches hebben zich extra ingespannen om
ondersteuning te blijven bieden aan ouders en kinderen met vragen of zorgen. Scholen,
leerplicht, OK-coaches en het Brede HOED Team hebben elkaar veelvuldig opgezocht.

Team Wmo heeft vanaf half maart de dienstverlening aangepast en veelal onderzoeken
telefonisch uitgevoerd. Wanneer dat niet mogelijk was is met de cliënten besproken
hoe en wanneer het onderzoek wel uitgevoerd kan worden. De Wmo aanvragen die
zijn binnengekomen bij het team Wmo zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er zijn
wel meer schommelingen te zien in de aanvragen. Dat lijkt een direct gevolg van de
coronamaatregelen.

Doorbetalen aanbieders in het sociaal domein
Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om zorgaanbieders in het sociaal
domein omzetgarantie te bieden voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 en te
compenseren voor meerkosten die zij naar aanleiding van de RIVM maatregelen hebben
moeten nemen voor de periode 1 maart tot 31 december 2020. De gemeente Diemen heeft
hier invulling aan gegeven. Ook is er gehoor gegeven aan de oproep van de VNG om Wmo-
vervoer en Leerlingenvervoer vervoerders te compenseren voor niet gereden ritten als
gevolg van corona.

Om te komen tot redelijke en eerlijke toepassing van compensatie en/of wijziging van
afspraken zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot de financiering van contract- en
subsidiepartners op het gebied van het sociaal domein, welzijn, zorg en cultuur ten tijde van
de coronacrisis.

Onvoorspelbare toename in zorg
In 2020 is intensief contact gehouden met netwerkpartners en uitvoerende teams om de
mogelijke toename van de hulpvraag te volgen in het sociaal domein (o.a. Wmo, Jeugdwet,
Sociaal Team Diemen, cliëntondersteuning en Veilig Thuis). Door de coronamaatregelen
kunnen inwoners het kenbaar maken van hun hulpvraag hebben uitgesteld. De professionals
hebben gemerkt dat de aanhoudende onzekerheid leidt tot meer zorg over bepaalde
groepen, waaronder bijvoorbeeld gezinnen in een stressvolle situatie, jongeren,
vereenzaming onder ouderen, maar ook studenten. Het zijn signalen waarbij we vermoeden
dat het ook op langere termijn negatieve effecten zal hebben. Dat heeft de aandacht in 2021.
Het heeft in 2020 niet geleid tot extra kosten en aanbod.




Programma's: Sociaal                                                                     Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Noodopvang en maatschappelijke opvang
Er is geen toename geweest in het beroep op noodopvang (gezinnen die op straat
dreigden te komen). Door de coronamaatregelen lagen gedurende een deel van het
jaar woningontruimingen stil. En er is door het convenant Vroeg er op af tijdig contact
over huurachterstanden waardoor ontruiming en daaropvolgend beroep op noodpvang
voorkomen wordt. Er is geen toename geconstateerd in beroep op maatschappelijke opvang.

Huisvesting statushouders
Tussen maart en juni heeft de huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning
stilgelegen als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf juni is de huisvesting hervat. Aan
het einde van het jaar was de achterstand op de taakstelling van te huisvesten statushouders
ingelopen.

Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg
De druk op de kosten jeugdzorg kan door corona verder oplopen. Zo komen er declaraties
binnen naar aanleiding van de opdracht van het Rijk en de VNG aan gemeenten om
zorgaanbieders in het sociaal domein omzetgarantie te bieden voor de periode van 1 maart
2020 tot 1 juli 2020 en te compenseren voor meerkosten die zij naar aanleiding van de
RIVM maatregelen hebben moeten nemen voor de periode 1 maart tot 31 december 2020.
Daarnaast bestaat de mogelijk dat door de aanhoudende periode van maatregelen naar
aanleiding van corona er extra hulpvragen leven bij de inwoners van Diemen. Tevens is het
mogelijk dat door het uitstel van de huidige hulp zwaardere vormen van hulp nodig zijn. Het
Rijk heeft in de septembercirculaire 2020 bekend gemaakt gemeenten onder andere voor de
meerkosten en uitstelzorg te compenseren. Onduidelijk is of deze compensatie voldoende is.

Jongerenwerk en jongerenparticipatie
Mede onder invloed van de coronacrisis is er een toename te zien in de druk op het
jongerenwerk van Stichting Welzijn Diemen. Dit komt naast de effecten van de coronacrisis
ook door een toename aan verwijzingen vanuit de gemeente (OOV en Sociaal Team
Diemen) en door de groei van Diemen en daarmee ook de groei van het aantal jongeren in
Diemen. Er is een aanvraag in voorbereiding voor de uitbreiding van het jongerenwerk per
1 januari 2021. Dit zal naar verwachting leiden tot een stijging van de structurele subsidie
aan Stichting Welzijn Diemen van circa € 20.000 vanaf 2021.

Het in de eerste effectenbrief coronacrisis genoemde project Jeugd aan Zet is in de
zomervakantie opgestart maar door gebrek aan aanmeldingen helaas geannuleerd.

Sociale Werkvoorziening (SW) Pantar
Vanwege de coronacrisis is de SW-sector in 2020 door het Rijk gecompenseerd vanwege
misgelopen bedrijfsopbrengsten. Voor Diemen betekent dit € 135.000. Daarnaast is een
bonus van € 18.000 voor beschut werk over 2019 doorbetaald aan Pantar.

Wonen en zorg
Beschermd Wonen
Het Rijk en de gemeenten hebben in juli 2019 afgesproken in tien jaar tijd tot een gefaseerde
invoering van de doordecentralisatie van beschermd wonen te komen. Dat betekent dat
gemeenten geleidelijk overstappen van de huidige historische verdeling van de middelen via
de centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Vanaf
2022 zou een deel van de middelen voor beschermd wonen objectief verdeeld worden. In
november 2020 heeft het Rijk besloten de herverdeling van de middelen uit te stellen naar
2023. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis
van een evaluatie daarna een beslissing worden genomen.


Programma's: Sociaal                                                                  Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Noodopvang
In het hele jaar is er noodopvang aangeboden aan dakloze gezinnen. Deze taak werd tot
halverwege 2019 uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. In veruit de meeste gevallen
gaat het om de opvang van dakloze alleenstaande moeders. De redenen voor dakloosheid
zijn divers. Soms was er een slechte inwoonsitiuatie: ze woonden bijvoorbeeld in bij familie.
Of er was sprake van een scheiding. In een enkel geval waren er betalingsachterstanden.
De noodopvang bestaat uit het aanbieden van een vorm van onderdak, bijvoorbeeld een
vakantiewoning of een hotelkamer. En er wordt verhuisbegeleiding aangeboden. Het dakloze
gezin krijgt hulp bij het zoeken naar een woning. Gezinnen stromen na verloop van tijd uit
naar een woning, bijvoorbeeld in hun netwerk.
Er is minder vaak een beroep gedaan op noodopvang dan begroot. Ontwikkelingen die
daarop in 2020 van invloed zijn geweest is dat er als onderdeel van de coronamaatregelen
een embargo op huisuitzettingen is geweest. Verder is het beleid dat gezinnen die uit een
tijdelijk huurcontract komen, waaronder studenten, geen noodopvang wordt aangeboden.
Door de aanpak van "Vroeg er op af" komt dakloosheid als gevolg van het hebben van
huurschulden steeds minder voor.
Met de regio Amstelland is overleg geweest over het opzetten van passantenpensions
voor de opvang van economisch daklozen. Met economisch daklozen worden zelfredzame
mensen bedoeld die geen woning hebben of die van adres naar adres in hun netwerk
verhuizen. In 2021 zal er verder over bericht worden.

Urgent woningzoekenden
In het begin van 2020 waren urgent woningzoekenden nog verplicht om zelf op
vrijkomende woningen te reageren op Woningnet. Vanaf september is er over gestapt
op directe bemiddeling van urgenten. De corporaties bieden vrijkomende woningen aan
aan de gemeente. De gemeente kijkt of er bij de urgent woningzoekenden geschikte
kandidaten voor de woning zitten. Het doel is om zo een betere match te maken tussen
de woonbehoeften van de urgent woningzoekende en de woning waardoor de urgent
woningzoekende beter op zijn plek zit. In de praktijk blijkt dit een goede werkwijze. Bij
urgent woningzoekenden gaat het om mensen met een ernstig en acuut woonprobleem.
Een bijkomend voordeel van de directe bemiddeling is dat de wachttijd voor urgent
woningzoekenden is teruggelopen van meer dan een jaar naar minder dan zes maanden.

Veranderopgave inburgering
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis is
een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten er niet klaar voor om op 1 juni
2021 de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren. In de Meicirculaire 2020 is er middels
een decentralisatieuitkering een incidenteel budget voor de invoeringskosten beschikbaar
gesteld. Dit budget van € 53.000 is niet uitgegeven, doordat de wet is uitgesteld en door de
coronacrisis.

Ook is er door het Rijk een incidenteel budget beschikbaar gesteld van circa € 35.000
voor de zogeheten 'ondertussengroep'. Deze groep inburgeraars blijft onder de oude wet
vallen. Dit bedrag is vrijgemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars.
Deze impuls is ook bedoeld voor gemeenten om alvast te groeien naar de regierol op
inburgering in het nieuwe stelsel. Het is van belang dat gemeenten een proces inrichten
waarbij inburgeraars worden begeleid en dat tot doelstelling heeft dat inburgering efficiënter
en effectiever wordt en meer gericht is op activering en participatie. In 2020 zijn er geen
nieuwe pilots gedraaid voor de 'ondertussengroep', mede doordat er door het coronavirus
fysieke ontmoetingen niet konden plaatsvinden. Het voorstel is om dit incidentele budget
over te hevelen naar 2021.


Programma's: Sociaal                                                                   Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Het is nog niet bekend hoeveel budget gemeenten structureel vanaf 2021 krijgen voor de
uitvoering van deze wet. Naar verwachting kan hier ten tijde van de begroting duidelijkheid
over gegeven worden.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)
SMI is een voorziening waarbij kinderopvang wordt bekostigd indien er sprake is van een
sociale en/of medische indicatie als er geen recht is op reguliere kinderopvangtoeslag. Dit
is het geval als er sprake is van ernstige psychische, sociale of lichamelijke problemen
binnen een gezin, waardoor ouders onvoldoende voor hun kinderen kunnen zorgen en de
ontwikkelingskansen van het kind onder druk kunnen komen te staan. In 2020 is voor 35
kinderen gebruik gemaakt van de SMI-regeling, de totale kosten bedragen circa € 230.000.

Wmo - abonnementstarief
Ongeacht het aantal voorzieningen, gebruik, inkomen en vermogen betaalt de cliënt € 19 per
maand eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit leidt tot een aanzuigende werking op de
vraag naar Wmo-voorzieningen en tot hogere uitgaven op het gebied van de Wmo.

Door het vaste abonnementstarief is de financiële prikkel voor burgers om zelf voorzieningen
te regelen weggevallen. Voor met name de midden- en hogere inkomensgroepen is
het aanmerkelijk goedkoper geworden om gebruik te maken van Wmo-voorzieningen.
Gemeenten worden door het Rijk niet gecompenseerd voor de aanzuigende werking van het
abonnementstarief.

Naast de aanzuigende werking van het abonnementstarief is ook een groei in aanvragen
voor de Wmo merkbaar door nieuwe inwoners van Holland Park en de Sniep.

Gezond in de stad (impuls kansrijke start 2020/2021)
Het programma Gezond in de Stad (GIDS) heeft in 2020 als concreet resultaat gehad
de oplevering van de buurtkamer in de Rode Kruislaan en de activiteiten die de
communitybuilder heeft ondernomen. Onderdeel van de GIDS financiering, zijn de
impulsgelden die via de decentralisatie-uitkering zijn aangevraagd voor de eerste 1.000
dagen van kinderen. In het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 is Kansrijke Start als
beleidsdoel vastgelegd.

Ontwikkelingen specialistische jeugdhulp
De gemeente Diemen heeft, net als veel andere gemeenten in Nederland, sinds 2018
te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp. In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen
opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Naar aanleiding van verwachte overschrijdingen
over het jaar 2020 is het budget bij de 4 kwartaalbrief incidenteel met € 700.000 opgehoogd.
                                          e


Het jaar 2020 is vervolgens met € 366.000 overschrijding afgesloten. Oorzaken van de
overschrijding liggen bij: de stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het
aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een
toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo
of Kinderopvang werd geholpen

Landelijke ontwikkelingen
Al sinds de start van de Jeugdwet worstelen gemeenten met de uitgaven ten opzichte van
de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Het kabinet is gemeenten voor de periode 2019
tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra
groei in de jeugdzorg (totaal € 1 miljard). Dit betekent voor de gemeente Diemen voor 2020
en 2021 een extra uitkering van € 420.438 per jaar. Deze periode wordt verlengd door
eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, zo is besloten


Programma's: Sociaal                                                                 Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>in de Septembercirculaire 2020. Dit betekent voor Diemen een extra uitkering in 2022 van
€ 420.438. In de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen wordt structureel rekening
gehouden met de extra middelen vanuit het Rijk.

Daarnaast is door onderzoeksbureau AEF onderzoek gedaan naar of, en zo ja in
welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en
doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat
gemeenten tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan
middelen van het Rijk ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek weerbarstig
is en niet te vangen in één helder probleem. Meerdere factoren liggen ten grondslag aan de
structurele meerkosten die gemeenten maken. De verschillende oorzaken genoemd in het
AEF rapport zijn herkenbaar voor de gemeente Diemen. De resultaten van het onderzoek
dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Beheersmaatregelen
Er is en wordt veel in gang gezet met als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen,
zoals werken met normbudgetten, voorbereiding aanbesteding specialistische hulp per
2022, uitbreiding contractmanagement, bevorderen van meer specialistische hulp dichtbij
om dure trajecten te voorkomen, onderzoeken naar (kosten)effectiviteit van preventieve
en algemene voorzieningen en bestandsanalyses. De financiële beheersbaarheid op het
terrein van jeugdhulp wordt als onderdeel gezien van een groter programma over financiële
beheersbaarheid van het sociaal domein breed waar momenteel binnen de gemeente
Diemen aan gewerkt wordt.

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, maar hebben
niet alles in de hand. De brede wettelijke taken, de open einde regeling en de verwijzers die
niet onder onze aansturing functioneren zijn complicerende factoren. De uitgaven blijven
daarom een financieel risico vormen, mede als gevolg van een stijging in de aantallen
jeugdigen en de complexe problematiek.

Jong Diemen op de radar
In 2020 is gestart met het pilotproject Jong Diemen op de radar. Stichting Welzijn Diemen
heeft hiertoe een incidentele subsidieaanvraag ingediend en dit is bekostigd vanuit het
budget Jongerenparticipatie (beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord).

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met een groep jongeren uit Diemen, het is
dus voor en door jongeren. Er zijn in Diemen weinig activiteiten voor jongeren en tijdens
de coronacrisis is de groep jongeren waar aandacht voor nodig is groter geworden, omdat
voor een groot deel van de jongeren de dagbesteding weggevallen. Om te voorkomen dat
jongeren afglijden, bijvoorbeeld de criminaliteit in, is het nodig om actie te ondernemen.
Met dit project wil Welzijn Diemen in samenwerking met een aantal jongeren, deze groep
jongeren bereiken en ondersteunen. De projectleider van dit project is een jongere uit
Diemen zelf en ook andere jongeren werken als positieve rolmodellen aan dit project mee.

Het project is in december 2020 positief geëvalueerd. Momenteel wordt een incidentele
subsidieaanvraag voor 2021 voorbereid om het project in 2021 voort te zetten. Bij succes
komen we uiterlijk bij de Kadernota 2022 met een voorstel om hiervoor structureel budget
beschikbaar te stellen.

Transformatiebudget
In het kader van transformatie sociaal domein heeft de gemeenteraad € 80.000 in 2019
beschikbaar gesteld. Dit is onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van de beleidsnota
sociaal domein. Het restantbudget is bij de jaarrekening 2019 doorgeschoven naar 2020.

Programma's: Sociaal                                                                  Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Het transformatiebudget is in 2020 volledig besteed aan onder andere de totstandkoming
van de nota sociaal domein, de clientervaringsonderzoeken voor jeugd en Wmo en een
nieuwe regieapplicatie voor het sociaal team om te zorgen dat de uitvoering integraler
(gemakkelijkere uitwisseling van gegevens) kan werken.

Diversiteit en inclusie
Veel activiteiten die beschreven staan in de nota 'Diemen Divers' zetten in op ontmoeting
en verbinding. Als gevolg van corona konden fysieke ontmoetingen niet plaatsvinden in
2020. Desondanks is geïnvesteerd in het opbouwen van het diversiteitsnetwerk en zijn
digitale bijeenkomsten voorbereid. Daarnaast zijn er een aantal acties uitgezet: zo heeft de
week van respect in digitale vorm plaatsgevonden, is voor het eerst de Mensenrechtenvlag
gehesen en zijn de voorbereidingen voor de cursus politiek actief in gang gezet. De
inzet van het diversiteitsnetwerk heeft bijgedragen aan een diverse samenstelling van
cursisten. Het instrument ‘chatbot Dean’ is transgender sensitief aangepast en in het
Medewerkersonderzoek van de gemeente zijn nu ook inclusievragen opgenomen. Er lopen
gesprekken om te komen tot een diversiteitsscan van het medewerkersbestand. Ook is
er gewerkt aan de publieksvriendelijke versie van de nota (die begin 2021 zal worden
gepubliceerd).

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Uniforme en integrale klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar
partners
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering
1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar
1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één
plan wordt gemaakt
1.4 - Integrale klantbenadering (vraag gaat door het loket, niet de klant)


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering
1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te      In 2020 is voor Jeugd en Wmo een continu cliëntervaringsonderzoek
kunnen meten en verantwoorden                              geïmplementeerd. Cliënten worden bevraagd over hun ervaringen
                                                           met de gemeentelijke dienstverlening kort na een bepaalde
                                                           gebeurtenis, bijvoorbeeld na een gesprek met de gemeente, na
                                                           een aantal maanden na inzet van de ondersteuning of toekenning
                                                           van de voorziening of na een tussentijdse of eindevaluatie.
                                                           Het continu cliëntervaringsonderzoek vervangt de reguliere
                                                           cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo waarbij alle cliënten één
                                                           keer per jaar op hetzelfde moment werden bevraagd.
1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen      In het beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is vastgelegd
van de werkwijze                                           hoe monitoring en evaluatie plaatsvindt. Er zijn met de
                                                           transformatiecommissie indicatoren besproken om kwantitatief en
                                                           kwalitatief zicht te houden op de werkwijze.
Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar
1.2.1 - Maken van afspraken met de                         In 2020 hebben verschillende organisaties onafhankelijke
cliëntondersteuningsorganisaties                           cliëntondersteuning geboden, zoals MEE, Markant en MaDi. In 2020
                                                           hebben hebben ze meer outreachend gewerkt.
1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties        De lijnen tussen de onafhankelijke cliëntondersteuners en het BHT,
inzichtelijk maken voor professional en burger             team sociale zaken en team Wmo zijn kort. Ze weten elkaar goed
                                                           te vinden. Informatie en communicatie is een speerpunt in de nota
                                                           sociaal domein en in de (subsidie) afspraken met de organisaties die
                                                           cliëntondersteuning bieden is ook gevraagd hierin te investeren.




Programma's: Sociaal                                                                                                Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                     Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per
klant of gezin, één plan wordt gemaakt
1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede             Deskundigheidsbevordering wordt ingezet wanneer dat nodig is. Het
HOED Netwerk in het voeren van het brede gesprek              voeren van het brede gesprek is inmiddels een vereiste.
1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst          Er is gewerkt met een integraal perspectiefplan voor jeugdigen/
                                                              gezinnen. Het blijkt een waardevol instrument om breed in gesprek te
                                                              gaan.
Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelijk ondersteuners rondom een gezin.
Partijen werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant)
1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een           In de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is integrale toegang
heldere toeleidingsstructuur in Diemen                        en integraal werken als uitvoeringsplan vastgelegd. De structuur
                                                              functioneert goed, maar blijft een aandachtspunt.
1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede HOED team               Het doorontwikkelen van het Brede HOED Team heeft in 2020
(multiprobleem-aanpak)                                        vormgekregen door onderdeel te worden van de gemeentelijke
                                                              organisatie, de verandering in naamstelling en de verkenning om de
                                                              OK- coaches ook onderdeel te laten worden van de organisatie
1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door          De nieuwe regie-applicatie waar het sociaal team Diemen mee werkt
middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelijk             is zo goed als afgerond in 2020 en maakt het mogelijk om gegevens
maken                                                         (ook met externen) uit te wisselen. Daarnaast is er geïnvesteerd
                                                              in het werken met Multisignaal, een landelijke verwijsindex voor
                                                              risicojongeren.


2. Kwalitatief goede voorzieningen binnen beschikbare middelen
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)
2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken
2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?                      Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)
2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop   Bij de inkoop van voorzieningen binnen het Sociaal Domein maakt
van voorzieningen                                             kwaliteit altijd onderdeel uit van de gunningscriteria. In 2020
                                                              is de aanbesteding Hulp bij het Huishouden afgerond waarbij
                                                              aanbieders onder andere zijn beoordeeld op kwaliteit aan de hand
                                                              van doelstellingen waarbij de aanbieder prestatie, realisatie en
                                                              beheersing van het doel moest beschrijven.
2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan                       Met alle aanbieders vindt minimaal 1x per jaar een contractgesprek
contractbeheer gedurende de looptijd van contracten           plaats. Met de grotere aanbieders is dit frequenter. Het
                                                              contractbeheer wordt voor de regionale contracten regionaal
                                                              georganiseerd.
                                                              Voor de regionale contracten voor specialistische jeugdhulp geldt
                                                              dat er sinds oktober 2020 een contractmanager Jeugd bij Duo+
                                                              is aangesteld die het contractmanagement voor deze regionale
                                                              contracten namens de drie gemeenten uitvoert en in het kader
                                                              daarvan met de grootste partijen meerdere gesprekken per jaar
                                                              voert.
2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid              Het klanttevredenheidsonderzoek Wmo bestond in 2020 uit een
                                                              enquête. Naast de tien wettelijk verplichte vragen zijn er in de
                                                              enquête aanvullende vragen gesteld over de toegang tot en de
                                                              ervaring met de Wmo-ondersteuning.
                                                              Ook het klanttevredenheidsonderzoek Jeugd bestond in 2020 uit
                                                              een enquête. Naast de tien wettelijk verplichte vragen zijn er in de
                                                              enquête aanvullende vragen gesteld over de toegang tot en de
                                                              ervaring met de jeugdhulp-ondersteuning.
                                                              Daarnaast is in 2020 het continu cliëntervaringsonderzoek Jeugd en
                                                              Wmo geïmplementeerd (zie toelichting onder 1.1.1).
Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken
2.2.1 - Verbouwen van de locatie van het Huis van             Het aanbod stond in 2020 zoveel mogelijk in het teken van
de buurt en uitbreiden van het aanbod met diverse             anticiperen op de coronamaatregelen.
activiteiten




Programma's: Sociaal                                                                                                    Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
2.2.2 - Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en     Met de website Diemen voor elkaar kunnen vrijwilligers hun diensten
uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt   aanbieden en inwoners hun hulpvraag plaatsen. Ook zijn er
                                                           regelmatig bijeenkomsten om matches mogelijk te maken. In 2020
                                                           zijn dit digitale bijeenkomsten geweest. Diemenvoorelkaar.nl heeft
                                                           sinds de start van de coronacrisis een nieuw ondereel toegevoegd
                                                           aan de website voor coronahulp. Er blijft ook een burenhulpdienst,
                                                           vooral voor ouderen en kwetsbare inwoners.
Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte
2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik     Met zorgaanbieders is in 2020 regelmatig overleg geweest op cliënt
van voorzieningen                                          en contractniveau. Ook het gebruik van voorzieningen komt daarbij
                                                           aan de orde.
2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste                 Het is in 2020 moeilijker geweest om signalen op te pakken,
voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede        maar wel is onder andere met de ouderenbonden, team Wmo, de
gesprekken en huisbezoeken                                 ouderenadviseur en de welzijnsstichting gesproken.


                                                                 Realisatie              Begroot              Realisatie
Prestatie-indicatoren                                              2019                   2020                  2020
                                                                          1                                         1
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd in dagen van het                   37,1                     25                    43
verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (nieuw)
                                                                           2                                            2
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar                    1.916                   200                  1.041
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen door Vroeg eropaf                 40                     50                    121
(nieuw)
2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen              71,0%                  70,0%                  69%
              3
en toelatingen tot WSNP-trajecten (nieuw)
                                                                                                                        4
2.3.4 - % inwoners met schulden boven € 75.000                     6,3%                    5,0%                  10%
(nieuw)


3. Alle doelgroepen binnen sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering
3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij
3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op
Indicator maatschappelijk effect                                 Realisatie             Begroting             Realisatie
                                                                   2019                   2020                  2020
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk                         63                     60                    26


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering
3.1.1 - Middelen voor re-integratie worden ingezet voor    Dit doel is gerealiseerd door inzet van de beschikbare re-
mensen die bemiddelbaar zijn richting een betaalde         integratiemiddelen ten behoeve van de doelgroep. Onder andere
baan, die potentie hebben om uit te stromen o.a. door      door persoonlijke coaching, bemiddeling naar werk door de Job-
begeleiding via P-coaches en hulp bij terugkeer naar       Hunter en via het 'Werkgevers Service Punt Amsterdam" en
school                                                     inzet van de jongerencoach. Er is daarbij ook speciale aandacht
                                                           voor statushouders. Het uitgangspunt is in een zo vroeg mogelijk
                                                           stadium, voor toewijzing van de woning, een relatie met aan Diemen
                                                           gekoppelde statushouders op te bouwen. Deze koers wordt nader
                                                           betrokken bij de beleidsvorming rondom de nieuwe inburgeringswet.



1   Vanaf 2019 wordt de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een melding doet bij de gemeente. Na de
    melding volgt een onderzoek dat kan resulteren in een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor 2019 werd de
    doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doet. De begrote
    doorlooptijd is hier niet op aangepast. Daarnaast heeft het team Wmo in 2020 te maken gehad met een aanhoudende grote
    werkvoorraad, mede door het coronavirus.
2   2019:1816 aantal diensten uitgevoerd door vrijwilligers van de Buurthulpdienst, 100 matches via website, 23 matches a.g.v.
    ontmoetingsavonden.2020: 97 matches website, 944 Buurthulpdiensten.
3   In plaats van aantal afgeronde WSNP trajecten is aantal succesvolle toelatingen tot de WSNP gemeten. Na een succesvolle
    toelating tot de WSNP stopt de gemeentelijke schuldhulpverlening omdat er een bewindvoerder wordt aangewezen. Er is
    daarom geen zicht op het aantal succesvol afgeronde WSNP trajecten.
4   Dit is het aantal personen ten opzichte van het aantal personen in een actief schuldhulptraject (niet ten opzichte van het
    aantal inwoners). Peilmaand december.

Programma's: Sociaal                                                                                                Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
3.1.2 - Vormen van dagbesteding aanbieden aan               In 2020 is het project van Diemen en Ouder Amstel "Ik
klanten die niet bemiddelbaar zijn richting een             werk" (voorheen Diemen Werkt) vanwege corona beperkt voortgezet.
betaalde baan, bijv. via arbeidsmatige dagbesteding,        Er wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties
vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale            in Diemen en Amsterdam. Arbeidsmatige dagbesteding wordt, als
activering                                                  onderdeel van de contracten Wmo-begeleiding, aangeboden door
                                                            diverse aanbieders.
Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij
3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen          Voor de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden, servicetaxi
zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi,                 (Wmo-vervoer), woningaanpassingen, hulpmiddelen en Wmo-
woningaanpassingen en hulpmiddelen                          begeleiding heeft de gemeente Diemen overeenkomsten afgesloten
                                                            met diverse partijen.
3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen                        Diemenvoorelkaar is in 2020 voortgezet. Dit is een online platform
voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen,      waarin vrijwilligers en mensen/organisaties met een hulpvraag hun
WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank                   aanbod dan wel hun hulpvraag kunnen plaatsen en met elkaar in
                                                            contact kunnen komen. In het Huis van de Buurt en het Noorderlicht
                                                            zijn er verschillende activiteiten aangeboden (met inachtneming
                                                            van de maatregelen). In `t Kruidvat is er sinds het ingaan van de
                                                            maatregelen een maaltijdservice opgezet voor ouderen en kwetsbare
                                                            Diemenaren.
Subdoel 3.3 - Jeugdigen en hun ouders kunnen bij vragen over opvoeding en opgroeien in een vroeg stadium rekenen
op een op hun mogelijkheden afgestemd zorgaanbod
3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan Met de OK-coaches en de pedagogisch adviseur wordt meerdere
opvoed- en opgroei ondersteuning                    malen per jaar het (laagdrempelige) preventieve aanbod besproken
                                                    en wordt gekeken of het pakket nog steeds in de behoefte van
                                                    jeugdigen en hun ouders voorziet. In 2020 is het preventieve
                                                    aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning van gemeente Diemen
                                                    geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat de kwaliteit en de
                                                    kosteneffectiviteit van het bestaande aanbod hoog zijn en dat het
                                                    aanbod goed aansluit op diemense praktijk. Er zijn kansen om het
                                                    aanbod uit te breiden op een aantal thema’s en om de sturing en
                                                    monitoring te verbeteren. Deze aanbevelingen worden in 2021
                                                    verder opgepakt en uitgewerkt.
3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke      Binnen het pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning
basisvoorzieningen                                          voor jeugdigen en hun ouders is veel oog voor een zo licht en
                                                            laagdrempelig mogelijk aanbod. Hieronder vallen onder andere
                                                            de spelinloop, de kinderkringen, de KIES groepen voor kinderen
                                                            van gescheiden ouders, de zomerspelen en de vaardigheids- en
                                                            weerbaarheidstrainingen. Uit de evaluatie blijkt dat er goed gebruik
                                                            wordt gemaakt van het aanbod en dat het aanbod goed aansluit bij
                                                            de vraag. De OK-coaches bieden laagdrempelige hulp aan ouders
                                                            en kinderen op de basisscholen. De praktijkondersteuners GGD
                                                            Jeugd bieden bij de huisartsenpraktijken in Diemen laagdrempelige
                                                            hulp aan jongeren met mentale gezondheidsproblemen.


                                                                  Realisatie               Begroot               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                               2019                    2020                   2020
                                                                                                                              5
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15            892                    1.000                   917
t/m 64 jaar (verplicht)
                                                                                                                          6
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werken                  2                       7                      3
plek
                                                                                                                                  7
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen                 67,5%                   68,0%                  68,6%
15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per               280                     300                     410
10.000 inwoners (verplicht)
                                                                                                                          8
3.1.5 - Aantal personen met een lopend                               118                     180                     91
reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)




5   Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019.
6   Het aantal in de begroting is het door het Rijk vastgestelde aantal wat Diemen zou moeten realiseren. In de praktijk wordt dat
    niet gehaald omdat er niet voldoende mensen zijn die in aanmerking komen voor een indicatie Beschut Werk.
7   Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
8   Bron: Waarstaatjegemeente.nl. De realisatie is lager dan begroot door beperkte re-integratiemogelijkheden i.v.m. de
    coronacrisis.

Programma's: Sociaal                                                                                                   Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                    Realisatie               Begroot                Realisatie
Prestatie-indicatoren                                                 2019                    2020                    2020
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen                       84                       90                      83
                                    9
Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)
                                                                             10                                             11
3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor             1,36%                     2,5%                    1%
de rechter (verplicht)
                                                                                                                            12
3.3.2 - % Kinderen in uitkeringsgezinnen (verplicht)                   5,0%                    5,5%                    5%
3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht)                       0,8%                    0,9%                    2,1%
                                                                                                                                 13
3.3.4 - % Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen                       NB                     5,5%                  10,81%
(verplicht)
                                                                                                                            14
3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)               1%                     0,6%                    1%
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)               6,9%                    8,5%                    7,4%
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming                    0,8%                    1,2%                    0,5%
(verplicht)
                                                                                                                               15
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering                   0,4%                    0,5%                   N.v.t.
(verplicht)


4. Inwoners maken optimaal gebruik van hun (zorg)netwerk en ondersteunen elkaar
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Meer mensen helpen elkaar
4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                    Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar
4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet          Met de inloopspreekuren, respijtzorg, informatie, advies en het
van Markant                                                  waarderen van de mantelzorgers wordt door Markant op allerlei
                                                             manieren vormgegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers.
4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het        Met Diemenvoorelkaar.nl is er een online omgeving gecreëerd waar
vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp           mensen, organisaties en hulp samen komen.
Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk
4.2.1 - Inzetten van eigen kracht conferenties, een          Eigen Kracht Conferenties worden aangeboden, maar zijn niet
besluitvormingsproces door en met het eigen netwerk,         uitgevoerd in 2020. In de werkwijzen van de gemeente wordt in het
dat uitmondt in één plan                                     plan altijd stilgestaan bij wat mensen met het eigen netwerk kunnen
                                                             en/of nodig met ondersteuning van een professional.
4.2.2 - Inwoners van Diemen, jong en oud,                    In 2020 zijn er kinderkringen geweest op alle scholen. Er zijn drie
ondersteunen door middel van vrienden- en                    puberkringen actief en daarnaast zijn ook de kleurrijke ouderkringen
kinderkringen                                                nog steeds actief. Deze zijn voor (anderstalige) ouders met een klein
                                                             sociaal netwerk om de taal te oefenen, sociale contacten op te doen
                                                             en met elkaar in gesprek gaan over opvoedingsvragen en alles wat
                                                             hen bezighoudt als ouder in een voor hen nieuw land.
4.2.3 - Inzetten van mentoraats- en/of                       In 2020 heeft School 's Cool in Diemen 21 kinderen ondersteund
vrijwilligersprogramma’s zoals school ’s cool                in de overgang van het PO naar het VO door middel van een
                                                             mentoraatsprogramma. Ook werden er in 2020 10 leerlingen van
                                                             de vierde klas van het VMBO door een vrijwilliger begeleid in de
                                                             overstap naar het het MBO. Tenslotte ondersteunden vrijwilligers
                                                             van Home-Start Combiwel 20 gezinnen met jonge kinderen met een
                                                             hulpvraag.
4.2.4 - Ondersteunen van initiatieven waarbij mensen         Communitybuilding is ondergebracht bij de SWD. De
gestimuleerd worden een netwerk op te bouwen                 communitybuilder heeft onder andere de opdracht om mensen te
                                                             ondersteunen met inwoners uit de buurt.




9    De realisatie 2020 is gebaseerd op de cijfers uit de eerste helft van 2020. De cijfers uit de tweede helft van 2020 zijn nog niet
     bekend op waaarstaatjegemeente.nl
10   Informatie is afkomstig van waarstaatjegemeente.nl en dateert van 2015, geen recentere info aanwezig.
11   Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
12   Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
13   Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2012
14   Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
15   Nog geen waarde bekend

Programma's: Sociaal                                                                                                      Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                              Realisatie              Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                           2019                    2020                    2020
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en                   51                       40                     51
vrijwilligersprogramma’s


5. Alle inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten
5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)               Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten
5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen           In 2020 zijn er cursussen aangeboden gericht op preventie van
                                                        angst, stress en depressie. Deze zijn vooral gericht op volwassenen
                                                        en studenten. Ook de cursus 'Zorg de Baas' is georganiseerd voor
                                                        mantelzorgers, waarin mantelzorgers geholpen worden om te leren
                                                        omgaan met zorg die ze verlenen.
5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en     Met Welzijn op Recept (WoR) is gewekt aan het het signaleren
het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid        van eenzaamheid. Netwerk Pallitatieve zorg heeft proffesionals
                                                        ondersteund met het signaleren van eenzaamheid en waardigheden
                                                        meegegeven voor het voeren van zo'n gesprek. Door de SWD zijn
                                                        activiteiten georganiseerd (met inachtnemening van de maatregelen)
                                                        voor eenzame inwoners en ouderen.
Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
5.2.1 - Stimuleren van deelname aan                     In 2020 zijn beweegactiviteiten uitgevoerd door de SWD, waarbij in
bewegingsactiviteiten voor inwoners met een lage        het bijzonder is gekeken naar de wijken waar mensen met een lage
sociaal economische status (SES) en ouderen             SES woonachtig zijn.
5.2.2 - Aanbieden van preventieve cursussen             Op scholen zijn trainingen gegeven op het gebied van o.a.
                                                        weerbaarheid en sociale vaardigheden. De OK-coaches spelen
                                                        hierin een belangrijke rol. Ook de Jeugdverpleegkundigen van
                                                        de GGD spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een
                                                        gezonde leefstijl en het doorverwijzen van jeugdigen en hun
                                                        ouders bij (risico op) ongezond gewicht. Onder andere naar een
                                                        gecombineerd programma van diëtist en fysiotherapeut. Tot slot is er
                                                        het beweegprogramma "Moeders in Beweging" en het programma
                                                        Spelen is Leren.
5.2.3 - Geven van voorlichting op basisscholen aan      De GGD Amsterdam heeft in 2020 het programma ‘Gezonde School’
ouders en kinderen en via het jongerenwerk              uitgevoerd in het basisonderwijs van gemeente Diemen. Op basis
                                                        van gesprekken met de scholen worden verschillende prioriteiten
                                                        gesteld en interventies ingezet. Doelstelling hiervan is het verbeteren
                                                        van de gezonde ontwikkeling van jongeren. Uiteindelijk hebben vier
                                                        basisscholen in 2020 deelgenomen aan het programma Gezonde
                                                        School, waarbij de school gebruik heeft gemaakt van een subsidie
                                                        om extra aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering en
                                                        preventie op het gebied van onder andere voeding, gezonde leefstijl,
                                                        opvoeding en media, en buiten spelen.
                                                        De kinder-, en jongerenwerkers van de SWD werken
                                                        bovendien samen met de GGD, kinderfysiotherapeuten en
                                                        voedingsdeskundigen om een gezonde leefstijl bij kinderen te
                                                        bevorderen.
Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik
5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop In het kader van de huidige drank-, en horecaverordening en
                                                       het preventie- en handhavingsplan alcohol zijn uitgangspunten
                                                       vastgelegd inzake de handhaving
5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering           Vroegsignalering vindt plaats via de verslavingsconsulent die
alcoholmisbruik                                         aanwezig is in de huisartsenpraktijken in Diemen Noord en Zuid.
                                                        Voorlichting en contact vindt plaat via casuistiekbesprekingen.
5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren                Drugsgebruik komt onder andere ter sprake in de puberkring (voor
                                                        pubers) en de pubercursus (voor ouders).




Programma's: Sociaal                                                                                                Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Sociaal                                         Rekening       Begroting        Begroting        Rekening            Budget
                                                  2019            2020             2020            2020             resultaat
                                                                primitief         totaal                              2020
Structurele lasten                                 -18.711         -17.073           -19.304        -19.532                -227
Structurele baten                                    3.154           2.741                196                263              67
Toevoegingen aan reserves                                  -                -                -                 -                 -
Onttrekkingen aan reserves                                 -                -             117                117                 -
Saldo Structureel                                  -15.556         -14.332           -18.991        -19.152                -161
Incidentele lasten                                         -          -106                -845           -479                 366
Incidentele baten                                          -                -              -23                 -              23
Toevoegingen aan reserves                                  -                -                -                 -                 -
Onttrekkingen aan reserves                                 -                -                -                 -                 -
Saldo Incidenteel                                          -          -106                -868           -479                 389
Saldo van de baten en lasten                       -15.556         -14.438           -19.859        -19.631                   228


Lasten en baten




                                                                                Sociaal
                                                                                Overig




                Lasten                             Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                               Begroting               Rekening
                                                                                             2020                    2020
Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020                                                          -17                    -17
Aangepaste dienstverlening                                                                               -                       -
Doorbetalen niet-gereden ritten                                                                          -                 -187
Onvoorspelbare toename in zorg                                                                           -                       -
Noodopvang en maatschappelijke opvang                                                                    -                       -
Huisvesting statushouders                                                                                -                       -
Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg
Jongerenwerk en jongerenparticiatie                                                                      -                       -
Sociale werkvoorziening (SW):
                                                                                                    -135                   -135
- extra bijdrage aan Pantar
Meerkosten corona                                                                                      -62                      -7
Totaal                                                                                              -214                   -346




Programma's: Sociaal                                                                                                 Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Voor de huisvesting van statushouders, noodopvang en maatschappelijke opvang zijn geen
extra kosten gemaakt als gevolg van coronamaatregelen.

Over te hevelen budgetten

Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid (€ 18.000)
De regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden door
het Rijk incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen
die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor 2020
gaat het om een bedrag van circa € 18.000. De regiogemeenten, Aalsmeer, Amstelveen,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan met de centrumgemeente Amsterdam in gesprek
over de inzet van de middelen. Er is in 2020 nog geen factuur binnen gekomen voor de
besteding van de middelen.

Inburgering (€ 89.000)
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis
zijn deze gelden niet volledig uitgegeven. Het voorstel is om dit incidentele budget
(invoeringskosten van € 53.000 en de ondertussengelden van € 36.000) over te hevelen naar
2021.


Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.




Programma's: Sociaal                                                             Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Veilig
Portefeuillehouder:
E. Boog

Afdelingsmanager:
M.R.A. Cornelissen

Afdeling:
Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Handhaving coronamaatregelen
Vanaf 27 februari 2020 heeft Diemen te maken gehad met de aanpak van de coronacrisis.
De handhaving van de coronamaatregelen hebben binnen de uitvoering van de taken
Veiligheid en Handhaving de hoogste prioriteit gekregen. Een en ander heeft geleid tot
een herschikking van prioriteiten en het niet uitvoeren van een aantal onderdelen (zoals
voorlichtingsbijeenkomsten) omdat deze in het kader van de coronamaatregelen of niet
toegestaan waren of niet uitgevoerd konden worden, rekening houdende met de geldende
maatregelen zoals het maximaal aantal personen en het houden van voldoende afstand.



Programma's: Veilig                                                               Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Het team Handhaving (THH) en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) werd (en wordt) continu
geconfronteerd met de nieuwe regelgeving in de vorm van een nieuwe noodverordening en
sinds december 2020 de nieuwe tijdelijke COVID-wet. De vertaling van deze regels naar de
werkvloer is iets dat het team ontzettend bezig heeft gehouden en nog steeds houdt. Ook de
frequentie van wijziging van de maatregelen is hoog. Naast de juridische vertaling worden
we in het werkveld geconfronteerd met vele wijzigingen in bedrijfsvoeringen van de diverse
organisaties. Deze wijzigingen moeten naast de geldende regelgeving worden gelegd.

We hebben daarnaast de regelgeving voor de grotere branches, zoals supermarkten,
sportverenigingen en horeca te vertaald in brieven of e-mails en blijven dit doen. Dit alles
om ervoor te zorgen dat de regels duidelijk zijn en dat handhavend optreden niet hoeft te
geschieden. Verder zijn we een vraagbaak voor bedrijven die een antwoord willen op de
vraag of iets wel of niet kan. Ook adviseren we ten aanzien van bepaalde activiteiten, zoals
bijvoorbeeld het uitdelen van de griepprik, waarbij vele personen tegelijk aanwezig zijn
en het wel of niet laten doorgaan van de Sinterklaasintocht. Naast deze taken nemen we
deel aan het Regionaal Operationeel Team (ROT), waarin de nieuwe regelgeving al wordt
doorgesproken en nemen we deel aan regionale handhavingsoverleggen.

De wijziging van de regelgeving is ook doorvertaald naar het digitale systeem van de
handhavers Openbare Ruimte. Dit om zo ons werk goed inzichtelijk te kunnen maken en
ook hetgeen we in het werkveld constateren, kunnen analyseren. Op deze wijze zien wij
snel waar we op moeten inzetten, op welke tijdstippen en waar handhavend optreden
noodzakelijk is. Het zichtbaar aanwezig zijn, heeft al een aanzienlijke werking op de naleving
van de regelgeving. Daar waar nodig, handhaven we.

De BOA’s draaiden in combinatie met de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en
woningtoezicht en milieu speciale coronadiensten. Dit om goed toezicht te kunnen houden
op de coronamaatregelen.

Voortgang Scheerlicht
De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder ondervonden van alle
coronaperikelen. Bij de eerste golf in februari zijn alle activiteiten, waaronder de
voorbereiding van de implementatie maar ook de huisbezoeken, stil komen te liggen. In de
tussentijd is assistentie verleend aan onder andere de discipline Handhaving bij het toezicht
op de naleving van de coronamaatregelen. In een later stadium zijn de voorbereidingen
van de implementatie weer opgepakt en is een aantal onderdelen verder ontwikkeld en
ingevoerd. In 2020 is aan de capaciteitsuitbreiding ten behoeve van Scheerlicht grotendeels
invulling gegeven. Alleen de vacature toezichthouder bleek moeilijk in te vullen. Er is dan ook
voor gekozen om de vacature tijdelijk op te vullen middels inhuur. De vacature is inmiddels
opnieuw uitgezet. Van de voortgang van de methodiek Scheerlicht is de raad middels een
presentatie geïnformeerd.

Uitbreiding formatie veiligheid en handhaving
Op het gebied van veiligheid zijn er diverse autonome ontwikkelingen die meer inzet van
de gemeente vragen. Voor wat betreft de benodigde ambtelijke capaciteit was er per 2020
vooral behoefte aan een extra medewerker die op strategisch niveau in staat zou zijn het
gewenste beleid om te (laten) zetten in concrete maatregelen, uitgaande van een duidelijke
prioriteitstelling, en sparringpartner kan zijn voor alle partijen in het veiligheidsdomein.
Daarvoor was in de begroting 2020 extra budget vrijgemaakt. Deze uitbreiding van de
formatie is per 1 mei 2020 gerealiseerd.




Programma's: Veilig                                                                   Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Meld Misdaad Anoniem
Vanaf mei 2020 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). IN 2020 ontvingen
wij 20 meldingen deze leidden in veel gevallen, in samenwerking met de politie, tot
succesvolle acties. Er is dan ook besloten om met ingang van 2021 structureel een
verbintenis aan te gaan met MMA.

Faciliteiten voor de BOA's en flexibele schil
De gemeentelijke BOA's (die in aantal toenemen) verplaatsen zich met gemeentelijke
vervoermiddelen (bus en elektrische scooters). Ze kunnen daarmee niet op alle plaatsen
komen die voor uitvoering van hun taken nodig zijn (bijvoorbeeld controle op loslopende
honden, overlast van jeugd etc.) Met de toename van taken van de BOA's is het ook
belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn en zoveel mogelijk kunnen waarnemen. Daarom was
het voorstel dat ook twee fietsen (bikes) worden aangeschaft, waarmee ook op ongelijk
terrein kan worden gereden.

De bikes zijn in 2020 aangeschaft en de BOA's en toezichthouders openbare ruimte hebben
een bikerstraining gevolgd.

Als gevolg van verlof, ziekte en grote evenementen en regelmatige controles buiten reguliere
tijden (drank- en horeca, adrescontroles) lukt het regelmatig niet om het werkrooster
voldoende bezet te krijgen. Veel gemeenten werken daarom met een raamovereenkomst
voor flexibele inhuur. Dit is ook voor Diemen voorgesteld. Geraamde kosten van de jaarlijkse
inzet: € 25.000. De flexibele inhuur is in 2020 met name ingezet voor het handhaven van de
coronamaatregelen en het handhaven van het vuurwerkverbod.

Digitaal opkopersregister
Een specifiek onderdeel van de aanpak van ondermijning is het tegengaan van heling.
Daartoe is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. In 2017 is in de Algemene
Plaatselijke Verordening voor een aantal bedrijven in de gemeente Diemen een DOR
verplicht opgelegd. In het DOR registreren handelaren goederen die zij in- en verkopen.
Het DOR staat in voortdurend contact met het register waarin gestolen goederen zijn
geregistreerd. Op die manier blijkt snel of goederen die worden opgekocht of verkocht als
gestolen staan geregistreerd. Het toezien en handhaven van het DOR is een extra taak.
Deze taak kan niet belegd worden binnen de huidige beschikbare capaciteit. Hiervoor is een
structurele capaciteitsuitbreiding gevraagd van 0,2 fte.

In de verdere praktijk is gebleken dat deze handhavingstaak een grote administratieve
bijdrage vraagt. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat het niet goed mogelijk bleek
om een toezichthouder voor 0,2 fte aan te nemen, dan wel deze 0,2 fte onder te brengen
bij de reeds in dienst zijnde toezichthouders, is deze 0,2 fte in 2020 toegevoegd aan de
administratieve ondersteuner OOV. Hiermee wordt verder bijgedragen aan het inbedden van
dit onderwerp in de integrale aanpak ondermijning. Vanwege corona is een actieve inzet op
dit vlak achtergebleven.

Bijdrage aan Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum (RIEC)
Sinds de start van het RIEC is er incidenteel gefinancierd vanuit middelen van het ministerie
van Justitie en Veiligheid. Inmiddels is het bestaansrecht van het RIEC definitief vastgesteld
en worden kosten per deelnemende gemeenten omgeslagen. De bijdrage voor Diemen in
2020 kwam op € 15.000 conform begroting. Deze bijdrage zal uiteraard meegroeien met
de ontwikkeling van het inwonersaantal. De dienstverlening en coördinatie van het RIEC is
onmisbaar gebleken voor effectieve aanpak van zware criminaliteit en ondermijning in de
gemeente.


Programma's: Veilig                                                                   Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijdrage Actiecentrum Veilgheid en Zorg (AcVZ)
Voor 2020 is rekening gehouden met een bijdrage van € 0,62 per inwoner. Deze
bijdrage is echter niet kostendekkend voor de inzet vanuit het AcVZ ten behoeve van
de Amstellandgemeenten. In de Stuurgroep Actiecentrum Veiligheid en Zorg, waarin de
Amstellandgemeenten zijn vertegenwoordigd door de burgemeester van Ouder-Amstel is de
bijdrage uiteindelijk bepaald op € 1,75 per inwoner.

Besloten is om voor de jaren 2021 en 2022 met een fasering te komen om dit verschil te
dekken. Voor 2021 betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage per inwoner, € 0,81 bedraagt.
Verder komt er een bijdrage op basis van het aantal dossiers per individuele gemeente. De
kosten zijn daarmee vooralsnog begroot op € 31.000 (totaal) voor 2021(toename 13.000
t.o.v. 2020). Vanaf 2022 zal de bijdrage structureel € 54.000 bedragen (toename van
€ 36.250 t.o.v. 2020).

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Minder criminaliteit
1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving
1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                     Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit
1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en                 Niet fysiek uitgevoerd vanwege de corona beperkingen. Voorlichting
preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en                uitsluitend op schrift en via social media.
ondernemers
1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van        De inzet van beveiliging is structureel geregeld. Jaarlijks wordt met
cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve         het besdrijfsleven overleg gevoerd over de continuering .
beveiliging
1.1.3 - Deelnemen aan PVOAA (informatie en                    Gerealiseerd, geen fysieke bijeenkomsten in verband met
voorlichting aan ondernemers)                                 coronamaatregelen.
1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspanels locatiegericht        Gerealiseerd via de digitale weg in verband met coronamaatregelen.
1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten Niet uitgevoerd in verband met corona. Wel via economische zaken
(Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden contacten onderhouden met het bedrijfsleven, waar veiligheid ook
als bedrijfsterreinen                                 altijd een vast agendapunt is.
1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel                  Samen veilig heeft de werkzaamheden uitgevoerd, echter
van regievoering op het project samen veilig en               is Samen veilig deels (extra) ingezet voor het toezicht op de
veiligheidsmarkten                                            coronamaatregelen.
1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde Door de uitbreiding van de formatie bij OOV is hier uitvoering aan
criminaliteit (deelname aan RIEC; toepassen van de wet gegeven.
Bibob gericht op hennepteelt, motorclubs, prostitutie en
mensenhandel, ongewenste bewoning)
1.1.8 - Uitrol van project Scheerlicht in heel Diemen         De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder
(integrale aanpak van woon- en identiteitsfraude,             ondervonden van alle coronaperikelen. De voorbereiding van de
signaleren -criminele- netwerken en signaleren                implementatie, maar ook de huisbezoeken, zijn nagenoeg stil komen
ondermijnende criminialiteit). Daarbij is het uitgangspunt    te liggen. Voor de verdere uitrol wordt een uitvoeringsprogramma/
dat repressieve aanpak wordt omgezet in een pro-              planning Scheerlicht ontwikkeld.
actieve inzet en uiteindelijk leidt tot een preventieve rol
van gemeente en ketenpartners.
Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving
1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief       Door de uitbreiding van de formatie OOV is hier uitvoering aan
top 600 en deelnemen aan Actiecentrum Veiligheid en           gegeven. Daarnaast is de werving van een verbintenisfunctionaris/
Zorg (veiligheidshuis)                                        regisseur top 400/600 afgerond.
1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches,              De inzet van straatcoaches is inmiddels structureel geregeld. Ook
mediation en buurtbemiddeling bij conflicten tussen           hierbij is sprake geweest van een inzet ten behoeve van het toezicht
buren (met name bij koopwoningen)                             op de naleving van de coronamaatregelen.


Programma's: Veilig                                                                                                       Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project       Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting
Samen Veilig)                                              uitsluitend op schrift en via social media.
1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door             Er zijn diverse ordemaatregelen ingezet op basis van de Opiumwet,
burgemeester (bijv. alcoholverbod en tijdelijk             de Wet tijdelijk huisverbod, de Gemeentewet en de APV.
huisverbod)
Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving
1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting
in het veiligheidsjaarplan                             uitsluitend op schrift en via social media.
1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten Vanaf 27 februari 2020 is Diemen actief betrokken bij de beheersing
                                                          en de bestrijding van de coronapandemie. Zowel op lokaal als op
                                                          regionaal niveau.
1.3.3 - Jaarlijks laten uitvoeren van de                   Een en ander is gerealiseerd.
Veiligheidsmonitor/Veiligheidsindex (in plaats van
tweejaarlijks als gevolg van bezuinigingen van het
ministerie van Justitie en Veiligheid)
1.3.4 - Voorzetting beveiliging Bergwijkpark en Campus     De beveiliging van Bergwijkpark is gerealiseerd. Jaarlijks vindt er
Diemen Zuid op het reguliere niveau.                       overleg plaats met de deelnemende bedrijven in verband met hun
                                                           (financiële) deelname.
1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte          Daar waar nodig zijn verlichtingsniveau's aangepast.
inrichting van de openbare ruimte.


                                                                 Realisatie                Begroting              Realisatie
Prestatie-indicatoren                                              2019                      2020                   2020
1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren                 NB                       NB                     147
(verplicht)
1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners                1,2592                     NB                    1,83
(verplicht)
1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners                5,886                      NB                     NB
(verplicht)
1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners           4,943                      NB                    2,85
(verplicht)
1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare             4,813                      NB                    4,966
ruimte per 1.000 inwoners (verplicht)
1.1.6 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde               100,0%                     90%                    100%
vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning,
vergunning sexinrichting)
1.1.8 - aantal integrale adrescontroles (binnen project             240                      250                     141
            16
Scheerlicht)
1.2.1 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen buren             11                       6                      32
1.2.2 - Aantal openbare ordemaatregelen                              24                       10                     32
1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners               NB                       NB                     NB
(verplicht)
1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de             NB                       NB                    15%
buurt (verplicht)
1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van                       NB                       NB                    13%
buurtbewoners (verplicht)


2. Verhoogde zelfredzaamheid
2. Verhoogde zelfredzaamheid
Subdoelen
2.1 - Meer burgers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid
2.2 - Meer bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid




16   Betreft individuele adressen, die soms meermalen worden gecontroleerd.

Programma's: Veilig                                                                                                    Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                     Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid
2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting
doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via     uitsluitend op schrift en via social media.
veiligheidsmarkt en gemeentedag
2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van           Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting
bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname          uitsluitend op schrift en via social media.
aan burgernet)
2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers   Niet uitgevoerd vanwege corona.
(bewonersparticipatie)
Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid
2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en         Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting
instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van      uitsluitend op schrift en via social media.
bedrijven, personeel en cliënten


                                                                    Realisatie             Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                                 2019                   2020                    2020
2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die           8 in wisselende                8                      8
in het kader van het project Samen Veilig politie en/of           samenstelling
brandweer ondersteunen                                           (studenten van
                                                                 ROC Veiligheid)


3. Naleving van wet-en regelgeving m.b.t. leefomgeving
3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving
Subdoelen
3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma
3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                     Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma
3.1.1 - Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma              Ook in 2020 is een uitvoeringsplan vergunningen-, toezichts- en
vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd       handhavingsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Hierin is een duidelijke
tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte            relatie gelegd tussen de beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte
handhaving                                                    handhaving. Vanuit het interbestuurlijk toezicht door de Provincie
                                                              is de gehele beleidscyclus ten aanzien van vergunningverlening,
                                                              toezicht en handhaving als adequaat beoordeeld.
3.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid           Het vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid en het
en het jaarlijkse handhavingsprogramma                        uitvoeringsprogramma zijn ter kennisname aan de raad gezonden.
                                                              Ook wordt ten aanzien van bepaalde onderwerpen gedurende het
                                                              jaar gecommuniceerd richting de diverse doelgroepen.
3.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door           In 2020 is de koppeling tussen de twee systemen Op Orde
beperking administratieve binnen-taken                        en Inproces gerealiseerd. Dit betekent dat er relatief minder
                                                              administratieve binnentaken waren. Verder zijn de BOA’s en
                                                              toezichthouders veel buiten geweest gelet op de gehele inzet ten
                                                              aanzien van het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.
                                                              De toezichthouders van andere disciplines waren ook zichtbaar
                                                              ondersteunend ten aanzien van de coronamaatregelen (ook met een
                                                              tweede toezichtsbus).
Subdoel 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving
3.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en                   Het integraal toezicht op inrichtingen op het gebied van
Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied                 milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving
van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en              heeft door corona slechts in beperkte mate (eigenlijk slechts in
horecaregelgeving                                             dringende gevallen) plaatsgevonden. In de komende jaren dient er
                                                              een inhaalslag gemaakt te worden.
3.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en                  Ook is er sprake geweest van regionale samenwerking ten aanzien
handhavingstaken onderbrengen in de VTH                       van de toezichts- en handhavingstaken. Allereerst voor wat betreft de
samenwerking in regionaal verband                             implementatie van de Omgevingswet (harmonisatie werkprocessen
                                                              in Duo+-verband) en voorts ten aanzien van de coronahandhaving
                                                              (AM-verband).




Programma's: Veilig                                                                                                     Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Veilig                               Rekening       Begroting        Begroting         Rekening        Budget
                                       2019            2020             2020             2020         resultaat
                                                     primitief         totaal                           2020
Structurele lasten                       -2.593          -2.888               -2.784       -2.841             -57
Structurele baten                          126               52                  52          120              68
Toevoegingen aan reserves                       -                -                 -              -                -
Onttrekkingen aan reserves                      -                -                 -              -                -
Saldo Structureel                        -2.467          -2.836               -2.732       -2.721                 11
Incidentele lasten                              -          -105                -259          -353             -94
Incidentele baten                               -                -                 -              -                -
Toevoegingen aan reserves                       -                -                 -              -                -
Onttrekkingen aan reserves                      -                -                 -              -                -
Saldo Incidenteel                               -          -105                -259          -353             -94
Saldo van de baten en lasten             -2.467          -2.941               -2.991       -3.074             -83


Lasten en baten




                                                                     Veilig
                                                                     Overig




                Lasten                  Baten



Toelichting Wat heeft het gekost?
De overschrijding van diverse budgetten (Samen Veilig en Handhaving) is te wijten aan
de inzet op het gebied van het toezicht op en de handhaving van de coronamaatregelen.
Naast de extra kosten die gemaakt zijn voor handhaving (onder andere extra toezichtsbus,
overuren) heeft ook extra inhuur van Samen Veilig plaatsgevonden, die hebben bijgedragen
aan het toezicht op de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er coronahosts en coronawijzers
ingezet.




Programma's: Veilig                                                                                   Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                   Begroting         Rekening
                                                                 2020              2020
Openbare orde en veiligheid:
- vergoeding overuren/parkeerkosten                                         -2               -2
- extra inhuur capaciteit                                                  -75              -75
Extra handhaven coronamaatregelen:                                         -14              -13
- vervangen door studenten tijdens zomer                                   -28              -38
Voortgang Scheerlicht                                                        -                -
Totaal                                                                     -42              -51


Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.




Programma's: Veilig                                                                Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Inkomen en armoede
Portefeuillehouder:
M.A. Sikkes -van den Berg

Afdelingsmanager:
K. Schelling

Afdeling:
Publiekszaken

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Crisisteam Koers op Initiatief
Dit team heeft zich in de periode tot de zomer ingezet om initiatieven te versnellen en
versterken. In het bijzonder voor groepen die (extra) hard getroffen werden als gevolg van de
coronacrisis. Het heeft onder andere geresulteerd in informatievoorziening die is ontwikkeld
voor gezinnen, studenten en ouderen, een aanvullend pakket voor de kinderen van gezinnen
die voedselpakketten bij de voedselbank ontvangen, de pilot ‘Studenten aan het werk




Programma's: Inkomen en armoede                                                     Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>en huurschuldvrij’ voor studenten zonder netwerk met problematische huurschuld, een
interactieve talkshow over corona, lokale acties voor horecaondernemers en ondersteuning
van bepaalde communicatieacties.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
De gemeente is vanaf 1 maart 2020 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tozo.
Ondernemers kunnen een beroep doen op een toelage voor levensonderhoud en/of een
bedrijfskrediet. Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Er is in 2020 een groot aantal Tozo
aanvragen ingediend. In maart 2020 is in samenwerking met Duo+ direct geschakeld op
het gebied van automatisering, werkprocessen en communicatie. Door extra inspanning
van de vaste medewerkers en extra inhuur wordt hard gewerkt om de klus te klaren. Bij de
inrichting van het werkproces is gekozen voor een gedegen uitvraag van informatie tijdens
de intakefase. Het controleprotocol Tozo is december 2020 vastgesteld en goedgekeurd door
de accountant.

Stand aantallen Tozo aanvragen tot en met 31/12/2020:
Onderdeel                         Tozo 1                Tozo 2                  Tozo 3
Levensonderhoud                             976                    369                       372
Bedrijfskapitaal                            140                     87                         53
Totaal                                     1.116                   456                       425

Per 31-12-2020 ontvingen 319 ondernemers (huishoudens) een Tozo-uitkering.

Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding
Het aantal reguliere uitkeringen op 31 december 2020 was 478 (op 31 december 2019
was het 425). De definitieve beschikking voor de doeluitkering Gebundelde uitkering P-wet,
IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen) 2020 is verhoogd van € 7.886.000
naar € 8.180.000. De toegekende BUIG-vergoeding voor 2020 is toereikend geweest.

Beroep op bijzondere bijstand en minimaregelingen
Vanwege de verwachte toename van werkloosheid als gevolg van de Lockdown is in de
1 corona effectrapportage € 150.000 extra budget voor het minimabeleid gevraagd. De
  e


financiële vertaling heeft niet plaatsgevonden. De effecten op het armoedebeleid zullen naar
verwachting in toenemende mate zichtbaar worden in de loop van 2021.Vanaf de begroting
2021 is inmiddels € 180.000 extra structureel beschikbaar gesteld voor het armoedebeleid.

Intensivering schuldhulpverlening en communicatie minimabeleid.
Het beleid en de uitvoering van Schuldhulpverlening (SHV) is op verschillende onderdelen in
2020 geïntensiveerd. Het Vroeg Eropaf convenant is, vooruitlopend op het aangekondigde
landelijke convenant (2021), in mei 2020 uitgebreid; behalve MaDi en de woningcorporaties
doen nu ook zorgverzekeraars, Waternet en energiemaatschappijen mee. Ook zijn
de uren van de preventiemedewerker uitgebreid. De in 2020 gelanceerde website
"Startpunt Geldzaken" van het Nibud is beschikbaar voor alle inwoners van Diemen.
Startpunt Geldzaken helpt Diemenaren met geldproblemen om meer overzicht te krijgen
in hun geldzaken. Tenslotte is nieuw communicatiemateriaal ontwikkeld om inwoners en
ondernemers te helpen de weg naar schuldhulpverlening makkelijker te vinden. Het betreft
folders, een animatiefilm en nieuwe teksten op de website van Diemen. De teksten op de
website van Diemen over Werk, Inkomen en Armoedebeleid zijn in 2020 geactualiseerd.




Programma's: Inkomen en armoede                                                          Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Verbinden Schuldendomein
De aanpak van schuldenproblematiek is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van
de rijksoverheid en gemeenten. Per 1 januari 2021 treedt onder de titel “verbinden
Schuldendomein” een aantal wetswijzigingen in werking. Er komt een verordening waarin
de beslistermijn voor een aanvraag om schuldhulp is vastgelegd (raad januari 2021).
Vroegsignalering krijgt een wettelijke basis en de gemeente krijgt adviesrecht op het gebied
van bewindvoering. Eind 2020 hebben de eerste voorbereidingen plaatsgevonden en de
raad is geïnformeerd over de beleidsmatige wijzigingen. De beoogde invoering van de
Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB), aansluiten Vroeg Eropaf bij gemeentebelasting
Amstelland en een training voor teamleiders is doorgeschoven naar 2021.

Studenten aan het werk en huurschuldvrij
Als gevolg van de coronacrisis is in samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen,
de MaDi en de Key een projectvoorstel uitgewerkt voor (kwetsbare) studenten met een
problematische huurschuld. Vanuit een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gelijktijdig een
schuldhulptraject aangeboden. Met de inkomsten uit de werkzaamheden kan de huurschuld
worden afgelost en gelijktijdig worden gewerkt aan stabilisatie. Het project is eind 2020 van
start gegaan en heeft tot enkele aanmeldingen geleid. Het aantal aanmeldingen is begin
2021 verder toegenomen.

Corona en de gevolgen voor de formatie
Als gevolg van de coronacrisis is het uitkeringsbestand in 2020 met circa 12,5%
toegenomen. Dit is opgevangen binnen de bestaande formatie. Door het verlengen
en uitbreiden van de landelijke steunmaatregelen wordt een grotere toename van het
uitkeringsbestand pas in 2021 verwacht.

Regionaal Werk Centrum en mobiliteitsteams
In de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam is direct na het uitbreken van de crisis gewerkt
aan een Regionaal Werk Centrum (RWC). Het doel is mensen zonder werk vanwege
corona te koppelen aan werkgevers die juist op zoek zijn naar personeel. Na de zomer is
door de projectleider van het RWC een digitale presentatie verzorgd aan geïnteresseerde
organisaties en bedrijven van Ondernemend Diemen. Het RWC is eind 2020 verder ingericht
en er vinden steeds meer verbindingen plaats. De resultaten van het RWC worden in het
eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd.

In aanvulling op het RWC is - vooruitlopend op een landelijk bestuurlijk akkoord en een
(ministeriële) regeling - gevraagd in de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Midden-
Brabant en Midden-Utrecht te starten met het inrichten van aanvullende crisisdienstverlening
door regionale mobiliteitsteams. De dienstverlening is specifiek bedoeld voor mensen die
extra ondersteuning nodig hebben in de begeleiding naar ander werk. Amsterdam neemt
het voortouw bij de regionale inrichting van deze teams en het regionaal aanbieden van
de dienstverlening. Dit zal in 2021 verder worden uitgewerkt. Resultaten worden in 2021
gecommuniceerd met de raad.

Kansen voor Diemenaren zonder werk
Er is opnieuw extra inspanning geleverd om kwetsbare en minder kansrijke inwoners, zoals
50+'ers, jongeren, statushouders en mensen met een medische of psychische beperking, te
ondersteunen bij het vinden van werk. Het beschikbare budget uit het coalitieakkoord van
€ 75.000 is opnieuw ingezet voor extra formatie (1 fte). Het aantal bijstandsuitkeringen is
gedurende 2020 echter gestegen van 425 naar 478. Deze stijging is toe te rekenen aan de
coronapandemie en de verschillende lockdowns. Er is met het Regionaal Werk Centrum
een eerste stap gezet om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Door de coronacrisis
waren de re-integratiemogelijkheden in 2020 echter beperkt. Desondanks is het gelukt

Programma's: Inkomen en armoede                                                       Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>inwoners aan het werk te helpen.Veel bedrijven worden nog overeind gehouden met de
landelijke steunmaatregelen, maar de werkloosheid zal naar verwachting verder toenemen.
Het financiële resultaat voor het totale programma Inkomen en armoede is ondanks de
toename van het aantal uitkeringen positief. Het beschikbare budget van de Gebundelde
Uitkering is in 2020 toereikend geweest.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Met behulp van een impulsfinanciering van het ministerie van SZW (Matchen Op Werk) en
ondersteund door de arbeidsmarktregio is door Diemen samen met een zogenaamde Startup
een digitale tool (Chatbot) ontwikkeld waarmee jongeren en begeleiders ondersteuning
krijgen bij het maken van een studiekeuze met arbeidsmarktperspectief. De Chatbot is in
2020 definitief opgeleverd aan Diemen en de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. Onder
andere de Amsterdamse jongerenpunten maken er nu gebruik van. In 2021 wordt ook een
Engelse versie gebruikt die kan worden ingezet om Statushouders op weg te helpen richting
een goede studiekeuze.

Om en bijscholing
Er was € 30.000 aan extra middelen beschikbaar voor om-, bij- en taalscholing
ter bevordering van duurzame uitstroom. Door de coronamaatregelen waren de
scholingsmogelijkheden beperkt. Desondanks is ruim € 19.000 uitgegeven aan scholing
(ruim € 11.000 meer dan 2019).

Verbouwing spreekkamers
In het kader van de beeldvorming over het team sociale zaken en het verhogen van de
klanttevredenheid zijn de spreekkamers bouwkundig aangepast. Na de verbouwing zijn de
kamers moderner, uitnodigender en laagdrempeliger en hebben hierdoor een prettiger sfeer
om het gesprek te kunnen voeren. De spreekkamers zijn verbouwd binnen het beschikbare
budget.

Digitale vaardigheden/preventie
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om mensen uit kwetsbare doelgroepen
te ondersteunen bij taalontwikkeling en het ontwikkelen van digitale vaardigheden om
schulden te voorkomen. Ook het vergroten van de kansen op betaald werk is een doel. In
samenspraak met Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn Diemen en Leef en Leer!
is een integraal plan uitgewerkt dat tegemoet komt aan deze ambities. In 2020 is het Leef en
Leerpunt voortgezet.

Als gevolg van de coronacrisis is gezocht naar alternatieve activiteiten met inachtneming van
de geldende coronamaatregelen. Het Leef- en Leerpunt heeft digitale materialen beschikbaar
gesteld zodat deelnemers en vrijwilligers aan de slag konden met ‘afstandsleren’. Daarbij
heeft een zomerschool plaatsgevonden met diverse workshops waarbij deelnemers onder
begeleiding van een professional hun digitale vaardigheden konden verbeteren. Per
workshop waren er zo'n 10 deelnemers. De projectcoördinator heeft actief contact gehouden
met de vrijwilligers die de deelnemers begeleiden om zo de continuïteit van het aanbod
zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

In totaal zijn er in 2020 17 koppels (taal - en digitale vaardigheden) actief en staan er 25
deelnemers op de wachtlijst voor deelname.




Programma's: Inkomen en armoede                                                         Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Inzet overschot Rijksbijdrage bijstandsverlening
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen
van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004
(levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de
loonkostensubsidie en voor de uitvoering hiervan. De financieringssystematiek sluit hierbij
aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Dit geeft
gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden en aan het
werk te helpen en houden.

Al enige jaren melden wij bij de jaarrekening dat er een overschot is op dit programma. De
Rijksbijdrage die wij ontvangen (BUIG-uitkering) blijkt jaarlijks hoger dan de uitgaven die
wij doen voor bijstandsverlening. Belangrijke oorzaak van de lagere uitgaven voor bijstand
is de inzet die wij doen om onze cliënten snel weer aan het werk te krijgen. De kosten
voor bijzondere bijstand zien we de afgelopen jaren wel snel toenemen. Dit als gevolg van
meer mogelijkheden tot het ontvangen van bijzondere bijstand en als gevolg van meer
verstrekkingen (meer bekendheid regelingen).

Het structurele voordeel heeft ertoe geleid dat bij de vaststelling van de begroting 2020 een
verlaging van de bijstandsuitgaven van € 700.000 per jaar is opgenomen. Desondanks is
er ook dit jaar weer een overschot van ruim € 5 ton op dit programma. Oorzaak hiervan is
de verhoging van de BUIG-uitkering, deze is in 2020 met bijna € 8 ton verhoogd. Als gevolg
van de coronacrisis heeft het Rijk op het gebied van inkomen veel compensatiemaatregelen
ingezet. Dat zorgt ervoor dat het aantal bijstandscliënten nog niet explosief is gestegen. Het
risico dat dit de komende jaren wel gaat gebeuren is natuurlijk aanzienlijk groter geworden
(zie risicoparagraaf).

In de kadernota en begroting zullen we op basis van de laatste ontwikkelingen inschattingen
maken wat hiervan de financiële gevolgen zijn.

Nieuwe ontwikkelingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
Vanaf 1 januari 2020 heeft het Rijk de middelen voor Bbz-uitkeringen levensonderhoud
van gevestigde zelfstandigen toegevoegd aan de middelen van de P-wet, de Gebundelde
uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen). De aanpassingen
hebben onder andere te maken met:
• Een vernieuwing van de financieringssystematiek;
• De beperking van de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-
   levensvatbaar bedrijf;
• Een vereenvoudiging en uniformering van het Bbz.
Omdat gemeenten vanaf 1 januari 2020 volledig financieel verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering, inclusief de terugvordering, is de terugvorderingsverplichting voor het college
omgezet in een terugvorderingsbevoegdheid. Het college maakt vanaf 2020 gebruik van
deze bevoegdheid op basis van de nieuwe beleidsregels terugvordering Bbz. Er is sprake
geweest van een budgettair neutrale wijziging.




Programma's: Inkomen en armoede                                                       Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Het tegengaan van armoede
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek
1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van
1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden
1.4 - We garanderen iedereen die het nodig heeft tijdig een bestaansminimum


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege
geldgebrek
1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de                  Aan in- en externe ketenpartners is via diverse kanalen (persoonlijke/
                                                                                        17
participatieregeling door actieve voorlichting via         online) de "Doe-mee regeling" voor kinderen onder de aandacht
onder andere het maatschappelijk middenveld,               gebracht. Daarnaast hebben intermediairs zoals buurtsportcoaches
participatiecoaches en de website                          en ouderkindcoaches 95 jongeren uit gezinnen met een inkomen
                                                           tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm bemiddeld via
                                                           het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit aantal is achtergebleven ten
                                                           opzichte van de raming vanwege de Coronapandemie.
Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van
1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima           In aanvulling op de voorlichting aan inwoners via de website
regelingen door actieve voorlichting via o.a. het          "Antwoord Op" zijn via Social Media kanalen diverse
maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de      minimaregelingen onder de aandacht gebracht. Door de
website                                                    preventiemedewerker van de Madi zijn in begin 2020 diverse
                                                           ketenpartners geïnformeerd over de voorzieningen en ontwikkelingen
                                                           op het terrein van schuldhulp en armoedebestrijding. In het voorjaar
                                                           van 2020 zijn al de teksten op de website op het gebied van werk,
                                                           inkomen en minimabeleid geactualiseerd. Er is een animatie film
                                                           over Schuldhulp ontwikkeld waarmee de toegang verder is verbeterd.
                                                           Voor inwoners en ondernemer zijn nieuwe folders ontwikkeld met
                                                           heldere uitleg over schuldhulp. Met het ontsluiten van de website
                                                           Startpunt geldzaken voor Diemen kunnen inwoners zelf geldplannen
                                                           maken.
Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden
1.3.1 - Organiseren van workshops “ondersteuning           Maandelijks wordt door de Madi de post sorteergroep georganiseerd.
thuisadministratie” ter preventie van schulden             Tijdens deze bijeenkomsten worden inwoners van Diemen die
                                                           daar behoefte aan hebben geleerd hun (financiële) administratie
                                                           te ordenen. In 2020 is door 5 Diemenaren deelgenomen aan de
                                                           postsorteergroep.
1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer                          In 2020 hebben 41 inwoners gebruik gemaakt van budgetbeheer.
                                                           Het gaat om financieel kwetsbare inwoners. Door de inzet van
                                                           budgetbeheer worden schulden voorkomen (preventie) of ontstaat
                                                           een stabiele financiële situatie waardoor schuldhulpverlening
                                                           mogelijk wordt.
Subdoel 1.4 - Wij garanderen iedereen die er recht op heeft tijdig een bestaansminimum
1.4.1 - Uitkeringsgerechtigde ontvangt zijn uitkering of   De gemiddelde afhandeltermijn in 2020 was is 22 dagen. Als het
voorschot binnen vier weken na zijn aanvraag               recht op bijstand is vastgesteld en de termijn van vier weken wordt
                                                           overschreden wordt op verzoek van een uitkeringsgerechtigde een
                                                           voorschot betaald. Dit komt slechts enkele keren per jaar voor.




17   In 2020 heeft de Participatieregeling de naam "Alle kinderen doen mee" of kortweg "Doe-mee regeling" gekregen.

Programma's: Inkomen en armoede                                                                                       Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                    Realisatie               Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                                 2019                     2020                    2020
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de                         77,0%                  90,0%                     61%
bijstand maakt gebruik van de participatieregeling
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt                       78,0%                  80,0%                     71%
gebruik van de voorzieningen
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag                            20                     28                       22
levensonderhoud in dagen


2. Een preventief en straffend fraudebeleid
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen
2.2 - Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik
2.1.1 - Voorlichting bij de intake door middel van het      Aan iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, wordt het handboek
uitreiken van een handboek met rechten en plichten          met rechten, plichten en informatie verstrekt. Dit handboek wordt
                                                            in een persoonlijk gesprek toegelicht. Het handboek is in 2020
                                                            gerestyled en heeft een toegankelijkere magazine-achtige uitstraling
                                                            gekregen.
2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor           In 2020 zijn uitsluitend individuele gesprekken gevoerd om mensen
uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten          te informeren over rechten en plichten. De praktijk laat zien dat de
                                                            situaties van mensen teveel verschillen om groepsgewijze informatie
                                                            te verstrekken. Daarbij is bij het geven van groepsvoorlichting de
                                                            privacy van uitkeringsgerechtigden in het geding.
Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik
2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de       Er vindt zorgvuldige screening plaats tijdens het aanvraagproces.
uitkering door middel van onder andere een huisbezoek Deze werkwijze is ook bij de Tozo toegepast. De rechtmatigheid
                                                      en de naleving van verplichtingen wordt daarnaast gecontroleerd
                                                      door middel van periodieke en signaalgestuurde onderzoeken en
                                                      het afleggen van huisbezoeken. Vanwege corona zijn er minder
                                                      huisbezoeken geweest in 2020. Bij de huisbezoeken zijn de
                                                      coronamaatregelen zorgvuldig nageleefd.
2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt            Bij constatering van fraude wordt een boeteonderzoek gedaan.
geconstateerd                                               Bij de vaststelling van de boete wordt rekening gehouden met de
                                                            hoogte van de benadeling, de mate van verwijtbaarheid en de
                                                            financiële draagkracht. Daarbij kan in dringende omstandigheden
                                                            worden afgezien van het opleggen van een boete, Er worden jaarlijks
                                                            gemiddeld 3 boetes opgelegd.


Wat heeft het gekost?
Inkomen en armoede                                       Rekening        Begroting        Begroting       Rekening        Budget
                                                           2019             2020             2020           2020         resultaat
                                                                          primitief         totaal                         2020
Structurele lasten                                           -9.064             -10.010       -10.301         -8.529              1.771
Structurele baten                                             8.569              7.964         7.527           7.502                -25
Toevoegingen aan reserves                                           -                 -               -              -                -
Onttrekkingen aan reserves                                          -                 -               -              -                -
Saldo structureel                                              -495              -2.046        -2.774         -1.027              1.746
Incidentele lasten                                             -175                -110        -4.428         -7.373           -2.945
Incidentele baten                                                   -                 -        5.668           7.408              1.740
Toevoegingen aan reserves                                           -                 -               -              -                -
Onttrekkingen aan reserves                                          -                 -               -              -                -
Saldo incidenteel                                              -175                -110        1.240             35            -1.205
Saldo van de baten en lasten                                   -670              -2.156        -1.534           -992               541



Programma's: Inkomen en armoede                                                                                           Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Lasten en baten




                                                                                  Inkomen en armoede
                                                                                  Overig




                Lasten                                  Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                                Begroting           Rekening
                                                                                              2020                2020
Crisisteam Koers op Initiatief                                                                           -61               -59
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)                                       -4.564         -6.304
Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)                  4.564          6.304
Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding                                                                -                -
Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid*                                       -                -
Verbinden Schuldendomein                                                                                    -                -
Studenten aan het werk en huurschuldvrij                                                                    -                -
Corona en de gevolgen voor de formatie                                                                      -                -
Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams                                                            -                -
Totaal                                                                                                   -61               -59


Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.




Programma's: Inkomen en armoede                                                                                   Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Vrije tijd
Portefeuillehouder:
J.D.W. Klaasse

Afdelingsmanager:
K. Schelling

Afdeling:
Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Sluiten en openen sportaccommodaties
De binnensportaccommodaties, inclusief het zwembad, zijn als gevolg van de corona-
maatregelen vanaf 15 maart in totaal 15 weken gesloten geweest. In de overige weken
kon er beperkt gebruik van worden gemaakt. De buitensportaccommodaties zijn in het
voorjaar 9 weken gesloten geweest en vanaf september beperkt open voor de jeugd tot
en met 17 jaar. De gebruikers is de huur kwijtgescholden over de gesloten periode's. De
gemeente wordt hiervoor grotendeels gecompenseerd door de regeling Tegemoetkoming



Programma's: Vrije tijd                                                           Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Verhuurders Sportaccommodatie van het Rijk. Voor het zwembad komt een Specifieke
Uitkering Zwembaden, dit is een tegemoetkoming van het Rijk door subsidieverstrekking
over het resterende exploitatieverlies over 2020.

Sluiten en openen culturele instellingen
Theater De Omval en de Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Diemen, hebben als
gevolg van de coronamaatregelen lange tijd hun deuren moeten sluiten. Mede dankzij
financiële steun van het Rijk en de provincie Noord-Holland heeft dit voor de Omval in
financiële zin gelukkig maar beperkte gevolgen gehad. De gemeente dient 35% van het
netto-schadebedrag van de instelling aan cofinanciering bij te dragen, hetgeen neerkwam
op een bedrag van € 47.000. De provincie droeg € 88.000 bij. Andere lokale culturele
instellingen hebben de voor 2020 toegekende reguliere gemeentelijke subsidies mogen
behouden ondanks het feit dat de gevraagde tegenprestaties niet of niet volledig konden
worden geleverd. De inwoners van Diemen zijn er bij gebaat dat veel partijen (en daarmee
het aanbod/activiteiten) blijven bestaan. De instellingen in Diemen hebben geen verdere
verzoeken voor (financiële) steun ingediend.

Onderbesteding Jeugdfonds Sport en Cultuur
Vanwege de coronapandemie is er in 2020 een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van de
aan het fonds voor 2020 beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed. Het overschot
van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021. Voor 2021 wordt daarom een lagere
bijdrage verstrekt door de gemeente aan het fonds. Over de inzet van het overschot in 2021
wordt de raad nader geïnformeerd.

Evenementen
De reguliere jaarlijkse evenementen in Diemen zoals bijvoorbeeld het Diemer Festijn en het
Loswalfestival hebben als gevolg van de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden.
De voor deze evenementen jaarlijks beschikbare subsidies zijn echter gewoon uitbetaald.
Hierbij geldt, zoals bij alle subsidies, dat bij de vaststelling wordt beoordeeld welk deel
mogelijk wordt teruggevorderd. Stichting Diemer Festijn heeft de vaststelling niet afgewacht
en uit eigen beweging de niet bestede middelen teruggestort. De organisaties hebben in
financiële zin dan ook geen schade opgelopen.

Daarom Diemen
Daarom Diemen heeft als doel succesvol invulling te geven aan de marketing en branding
van Diemen. In 2020 zijn alle evenementen en activiteiten vanwege coronamaatregelen
afgelast. Daarvoor in de plaats is er vanuit het programma op andere doelgroepen de focus
gelegd die ook bijdragen aan het gestelde doel van Daarom Diemen. Denk daarbij aan
verschillende campagnes voor de horeca en lokale ondernemers:
• "Steun de horeca" campagne in de vorm van de "wensmaaltijdactie" en
  Bevrijdingsdagactie"
• "Koop Lokaal" campagne met de Winterkledingactie waarbij de deelnemers een borrelbox
  kado kregen van een lokale cateraar

Verder zijn er diverse producten ontwikkeld zoals het uitbrengen van een Diemense
kaart/kwartetspel, een Diemo peuterboekje en Diemo knuffel voor de kleintjes en een
opvouwbare plattegrond met handige locaties en informatie over Diemen voor onze nieuwe
inwoners.Hiermee is op alternatieve wijze geïnvesteerd in een sterkere identiteit en imago
van Diemen.

In december is als enige activiteit de Wensboomactie georganiseerd waarbij twee bewoners
uit de Diemense samenleving in het zonnetje zijn gezet.


Programma's: Vrije tijd                                                             Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Investeren in sportvoorzieningen
Inwoners van alle leeftijden moeten kunnen sporten en bewegen. Door te sporten blijven
mensen niet alleen fitter, het brengt mensen ook letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Daarom is
sport van groot belang voor de leefbaarheid in Diemen. De gemeente is onmisbaar als het
gaat om het aanbieden van zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Daar investeren
we flink in. Zowel sportverenigingen als buurtsportcoaches hebben een belangrijke rol bij het
in beweging brengen van jong en oud.

In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de bouw van een nieuwe
sporthal op de plek van de oude blaashal en aanpassing van de bestaande hal. De plannen
houden rekening met duurzaamheidswensen en eisen en kunnen rekenen op veel steun
van de binnensportverenigingen. In 2021 staat de oplevering van de nieuwe hal gepland. De
aanpassing van de bestaande hal zal in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond.

In 2020 heeft er finale besluitvorming plaatsgevonden over de herinrichting van het
Sportpark. Er worden twee hockeyvelden, een vierde voetbalveld een handbalveld en een
beachbalveld gerealiseerd. De activiteiten van de honk- en softbalclub TIW-Survivors kunnen
worden voortgezet op sportpark Middenmeer in Amsterdam. De herinrichting zal worden
gerealiseerd in 2021.

In navolging op het Nationale Sportakkoord is in Diemen in het voorjaar een Sportakkoord
vastgesteld. Veel partijen hebben input geleverd en mee gediscussieerd over dit
Sportakkoord, een akkoord voor, en door de sport. Het Sportakkoord bevat een drietal
ambities:
1. Leven lang sporten en bewegen voor iedereen;
2. Duurzame sportinfrastructuur;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders.
Het Sportakkoord moet een impuls geven aan een duurzame invulling van de diemense
sportinfrastructuur.

Cultuur
Voor de kunst in de openbare ruimte is na een bijzonder participatietraject in 2019 gekozen
voor uitvoering van het ontwerp voor een kunstwerk langs de Oost-West As van het
kunstenaarsechtpaar Blok&Lugthart . Eind 2020 is het uit 3 sculpturen bestaande werk,
genaamd Rustpunten XXL, geplaatst en opgeleverd.

Als uitvoering van een door de gemeenteraad ingediende motie is de spooronderdoorgang
Muiderstraatweg in 2020 opgesierd met een groot graffitti-kunstwerk van de Diemense
kunstenaar Tim Rodermans. Ook aan dit werk is participatie vooraf gegaan. Burgers van
Diemen konden Diemense iconen aandragen die in het werk zijn opgenomen.

Eind 2020 is aan drie ontwerpers gevraagd een ontwerp aan te leveren voor de verfraaiing/
verbetering van de veiligheid van de tunnel Waterhoenpad in Holland Park. Uit de drie
aangeleverde ontwerpen hebben de bewoners van Holland Park hun favoriet gekozen.
In 2021 zal het winnende ontwerp, wederom van de hand van Tim Rodermans, worden
aangebracht in de tunnel.

Bibliotheek naar de Omval
In 2020 is de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de aanpassing van De Omval ten
faveure van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Begin 2021 is de gemeenteraad
gevraagd voor deze aanpassing een krediet beschikbaar te stellen. Met de verhuizing van



Programma's: Vrije tijd                                                                Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>de OBA naar De Omval wordt de samenwerking tussen deze twee organisaties nog verder
geoptimaliseerd en wordt De Omval nog nadrukkelijker gepositioneerd als de culturele
huiskamer van Diemen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners
1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners
Subdoelen
1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties
1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging
1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen
1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen
1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie
Indicator maatschappelijk effect                                  Realisatie              Begroting              Realisatie
                                                                    2019                    2020                   2020
1.1 - Aantal bezoekers Sportcentrum                                210.000                 200.000                 150.000


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen       Het afgelopen jaar heeft er als gevolg van de coronamaatregelen
van gebruiksroosters                                       beperkt verhuur van sportaccommodaties plaatsgevonden.
                                                           Na de afkondiging van nieuwe maatregelen werd in overleg
                                                           met de veiligheidscoördinator bepaald of, hoe en voor wie de
                                                           sportaccommodaties open werden gesteld. Vervolgens werd
                                                           dit gecommuniceerd met de gebruikers. Uiteraard had dit grote
                                                           gevolgen voor de gebruiksroosters.
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de            Voor het beheer was het belangrijk de accommodatie aan te passen
sportaccommodaties                                         aan de Corona-regels en toe te zien op naleving. Hierover was
                                                           continu overleg met de gebruikers.
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van                 Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er circa 25% minder
accommodaties                                              reserveringen geweest in 2020.
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen                       Jaarlijks subsidieert de gemeente in de kwaliteit van het
                                                           bewegingsonderwijs, schoolsportdagen, schoolzwemmen en
                                                           kinderzomerspelen. Er zijn door corona beperkingen geweest
                                                           maar de activiteiten hebben alsnog op alternatieve wijzen invulling
                                                           gekregen. Voorts ondersteunt de gemeente initiatieven gericht op
                                                           sport en bewegen.
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk        De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven niet alleen door het
ondersteunen van nieuwe initiatieven                       verstrekken van een financiële bijdrage maar stelt ook haar kennis
                                                           en netwerk beschikbaar. Bijvoorbeeld met de organisator van de
                                                           Kinderzomerspelen, de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs en de
                                                           buurtsportcoaches is er jaarlijks overleg om initiatieven in het kader
                                                           van sportstimulering te bespreken.
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen                       Niet-commerciële gebruikers van de sportaccommodaties betalen
                                                           een niet-kostendekkend tarief.
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense                De Diemense verenigingen betalen voor het gebruik van de
verenigingen                                               accomodaties een lager tarief dan de overige gebruikers.
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen     In 2020 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik
met lage inkomens die financiële belemmeringen             gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding
                                                 18
ondervinden om te sporten en muziek te maken               voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten
                                                           waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en
                                                           maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een
                                                           inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017
                                                           het "Jeugd, Sport en cultuurfonds" succesvol ingevoerd. Hier is door
                                                           corona minder gebruik van gemaakt dan in 2019.


18   De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebeleid onder 1.1.1.

Programma's: Vrije tijd                                                                                                Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als       In de Sportnota 2015 zijn een aantal speerpunten opgenomen: meer
onderdeel van de Sportnota                                senioren fit en actief, betere gezondheid door sport en bewegen
                                                          en goede voorzieningen voor sport, bewegen en een actieve
                                                          levensstijl. In 2020 zijn, ter realisatie van deze doelen, onder andere
                                                          de volgende activiteiten uitgevoerd: het opstarten van een na-
                                                          schools sportaanbod voor kinderen die niet zijn aangesloten bij de
                                                          sportvereniging, nordic walken en wandelen voor senioren, wandel
                                                          voetbal en wandel hockey voor senioren, het opstarten van het
                                                          programma " fittest", een beweegprogramma gericht op een gezonde
                                                          leefstijl.
Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering              In 2016 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld voor het sportbedrijf.
                                                          In het plan zijn operationele doelen opgenomen voor verdere
                                                          optimalisatie van de exploitatie met aandacht voor kwaliteit,
                                                          verbreding van de maatschappelijke functie en versterking van de
                                                          sociale verbondenheid.
                                                          Het jaar 2020 zou in dit verband een oogstjaar worden, het
                                                          Sportcentrum zou voor het eerst een omzet van boven de miljoen
                                                          euro boeken en de omzet zou in een relatief korte periode zijn
                                                          verdubbeld. Door de maatregelen als gevolg van Corona is het
                                                          niet gelukt. Door subsidieregelingen van het Rijk zijn de financiële
                                                          gevolgen beperkt.
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod   De activiteiten van het sportbedrijf worden continu gemonitord.
door in te spelen op trends                               Met een aantal medewerkers en gebruikers van het sportcentrum
                                                          wordt periodiek gesproken over aanpassing en vernieuwing van het
                                                          programma van het Sportcentrum.


                                                                Realisatie               Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                             2019                     2020                    2020
1.1.1 - Aantal uren verhuur                                       16.000                   14.000                   10.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)                                 NB                     45,0%                     NB
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen               NB                     50,0%                     NB
12 maanden (verplicht)


2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod
Subdoelen
2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties
2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur
2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen
2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties
2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van         Gebouw De Omval is aan stichting De Omval verhuurd. Vanwege
accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur          corona is er een sluiting geweest en zijn er meer beperkingen
en exploitatie                                            geweest bij de verhuur.
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie   Reguliere subsidies zijn beschikbaar gesteld. De programmering
mede mogelijk te maken                                    heeft in beperkte mate doorgang kunnen vinden.
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen                      Diverse reguliere subsidies zijn verstrekt voor muziek,
                                                          cultuureducatie en kunst.
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk       Mede als gevolg van de coronacrisis waren er geen nieuwe
ondersteunen van nieuwe initiatieven                      initiatieven. Wel is er in 2020 gewerkt aan een onderwijscanon.
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen                      Muziekschool heeft subsidie ontvangen.
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense               De Omval hanteert voor Diemense verenigingen/instellingen
verenigingen/instellingen                                 gereduceerde huurtarieven.



Programma's: Vrije tijd                                                                                                Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen     In 2020 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik
met lage inkomens die financiële belemmeringen             gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding
ondervinden bij muzikale vorming                           voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten
                                                           waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en
                                                           maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met
                                                           een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf
                                                           2017 het "Jeugd, Sport en cultuurfonds" beschikbaar. Vanwege de
                                                           Coronapandemie is er een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van
                                                           de aan het fonds beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed.
                                                           Het overschot van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021.
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met        Het programma Met de Klas naar De Omval heeft a.g.v. corona geen
het cultuuraanbod in Diemen                                doorgang gevonden.


                                                                 Realisatie              Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                              2019                    2020                    2020
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval                    15.356                   7.500                   8.627


3. Alle jeugdigen kunnen zich optimaal ontwikkelen
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun         Met de kinderraad, jongerenraad en via het jongerenwerk van SWD
competenties en behoeften liggen                           wordt besproken wat jeugdigen leuk vinden en goed kunnen. Onder
                                                           begeleiding van de gemeente of SWD komen hier projecten uit voort.
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken         In 2020 zijn meerdere jongeren gecoacht door een jongerenwerker.
gericht op het leggen van contacten, het winnen van        De coaching is laagdrempelig en is gericht op het vergroten van de
vertrouwen en het ondersteunen van jongeren                zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren. De jongerenwerkers
                                                           zijn veel actief in de wijk en zoeken de jongeren op op de plekken
                                                           waar zij zich bevinden. Jongerenwerk werkt voor, door en met
                                                           jongeren.
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid   In 2020 is het project Jong Diemen op de radar gestart. Dit project
en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken        is voor en door jongeren. Jongeren helpen elkaar door middel
                                                           van de inzet van rolmodellen en jongeren organiseren activiteiten.
                                                           Daarmee wordt de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van
                                                           jeugdigen versterkt.
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale       De buurtsportcoaches en jongerenwerker benutten zoveel mogelijk
functie “door jongeren”                                    het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep
                                                           zelf bij het organiseren van diverse activiteiten. Ook in het project
                                                           Jong Diemen op de radar worden jongeren zelf actief betrokken.




Programma's: Vrije tijd                                                                                                Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Vrije tijd                                            Rekening        Begroting        Begroting            Rekening            Budget
                                                        2019             2020             2020                2020             resultaat
                                                                       primitief         totaal                                  2020
Structurele lasten                                          -5.224          -5.115             -7.074             -5.614            1.460
Structurele baten                                           1.477           1.435                   3.020          1.645            -1.375
Toevoegingen aan reserves                                         -                -                    -                 -                -
Onttrekkingen aan reserves                                        -                -                 300                300                -
Saldo structureel                                           -3.746         -3.681              -3.754             -3.670                 85
Incidentele lasten                                                -                -                  -17           -153              -136
Incidentele baten                                                 -                -                    -               -39              -39
Toevoegingen aan reserves                                         -                -                    -                 -                -
Onttrekkingen aan reserves                                        -                -                    -                 -                -
Saldo incidenteel                                                 -                -                  -17           -192              -175
Saldo van de baten en lasten                                -3.746         -3.681              -3.771             -3.862                 -90


Lasten en baten




                                                                                       Vrije tijd
                                                                                       Overig




                Lasten                                    Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                                          Begroting               Rekening
                                                                                                        2020                    2020
Sluiten en openen sportaccommodaties                                                                              -57                 -184
Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties                                                                 57                     57
Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun                                              -                 -136
Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de                                -                    136
Omval)
Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur                                                                         -                      -
Evenementen                                                                                                         -                      -
Daarom Diemen                                                                                                       -                      -
Totaal                                                                                                              -                 -127




Programma's: Vrije tijd                                                                                                         Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen
Investeringen ( x € 1.000)
Omschrijving                                                Budget Realisatie    Vrije    i: in uitvoering
                                                                   t/m 2020     ruimte    d: doorschuiven
                                                                                          v: vervallen
                                                                                          a: afgewikkeld
740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke        45       20         25           i
750201 Vervangen sporttoestellen diverse accommodaties           40       20         20           i
750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen                   60        0         60          d
750204 Johan Cruijff Court                                      180      185         -5          a
750205 Vervangen diverse technische installaties                365      335         30          a
sportcentrum Duran
750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden           65        0         65          d
1 tot en met 3
750241 Nieuwe verlichting TVDZ                                   60        0         60          d
750242 Vervangen wand en vloer squash- en schietbaan             60        11        49           i
Duran
750243 Realisatie nieuwe sporthal                             7.839      427      7.412           i
750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen                       2.500       71      2.429           i
750252 Openbare ruimte (Sporthal)                               721       47        579           i
760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok       110        0        110          d
de Omval
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval                25        0         25          d
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval                      220      233        -13           i
760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel                          70        0         70          d
760120 Plaatsen zonnepanelen 't Kruidvat                         55       17         38          a
760121 Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat          35        0         35          d
760203 Klimaatbeheersing Brede hoed                             135       35        100           i
760204 Herinrichting Brede HOED                                  90       43         47           i
760303 Herstel fundering Voedselbank                             23        11        12          a


Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 tot en met 3
Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.

750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen
Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.

750241 Nieuwe verlichting TVDZ
Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.




Programma's: Vrije tijd                                                                          Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok de Omval & 760116 Plaatsen
zonnepanelen grijze blok de Omval
Deze werken worden doorgeschoven en meegenomen in de renovatie en aanbouw ten
behoeve van de OBA in de Omval. Deze werken worden vanuit de Investeringen betaald.
Als deze werken eerder uitgevoerd zouden worden, werd dit duurder en zou dit extra
herstelkosten met zich meebrengen bij de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden.

760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel
Dit werk wordt in 2021 uitgevoerd en is op dit moment in het voorbereidingstraject. Een
overcapaciteit wordt verwacht als de daken worden vol gelegd. Onderzocht wordt hoe we
deze overcapaciteit kunnen benutten. Het vergt meer tijd om dit zo effectief als mogelijk in te
zetten.

760121 Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat
De investering is doorgeschoven naar 2021. Het vooronderzoek heeft langer geduurd.




Programma's: Vrije tijd                                                                Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Onderwijs
Portefeuillehouder:
J.D.W. Klaasse

Afdelingsmanager:
K. Schelling

Afdeling:
Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag




Programma's: Onderwijs            Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Ondersteuning scholen
In maart werd door de Rijksoverheid besloten de scholen en kinderopvang te sluiten.
Scholen zijn gestart met afstandsonderwijs en noodopvang voor kinderen van ouders met
cruciale beroepen of kwetsbare thuissituaties. In mei mochten de scholen weer gedeeltelijk
open. De gemeente heeft de scholen ondersteund bij het heropenen door aanpassingen
in de schoolomgeving te doen zodat ouders, leerlingen en leerkrachten weer veilig naar
school konden gaan. Zo zijn er looproutes en wachtvakken aangebracht, borden geplaatst
en zijn er op enkele locaties extra paden aangelegd. Ook zijn hekken geplaatst en is afzetlint
uitgedeeld aan de scholen. Ook zijn op verschillende momenten in het jaar de coronawijzers
langs de scholen gegaan om ouders tijdens de breng- en haalmomenten te wijzen op het
houden van anderhalve meter afstand.

Kinderopvang en peuteropvang
Ook de kinderopvang heeft de deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis. Tijdens
de eerste sluitingsperiode (maart tot en met mei 2020) mochten alleen kinderen van ouders
met cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie gebruik maken van de
noodopvang. Dat betekende dat de kinderopvang ook toegankelijk moest zijn voor ouders
zonder overeenkomst en indien gevraagd moest er ook avond-, nacht-, en weekendopvang
geboden worden. Ouders zijn gecompenseerd voor de kosten voor de opvang die zij niet
hebben kunnen afnemen. Voor ouders met kinderopvangtoeslag verliep deze compensatie
via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), voor ouders zonder toeslag die gebruik maakten
van het gesubsidieerde aanbod in de peutergroepen heeft de gemeente deze compensatie
uitbetaald. Hiervoor heeft de gemeente middelen ontvangen van het Rijk.

Leerplicht
De leerplichtambtenaren hebben afgelopen jaar het contact met de basisscholen
geïntensiveerd. Waar mogelijk hebben zij scholen bijgestaan om leerlingen in beeld
te houden en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs bleven
volgen tijdens het onderwijs op afstand. Bij het voortgezet onderwijs hebben de
leerlinplichtambtenaren proactief gehandeld door bij scholen te blijven informeren naar
kwetsbare leerlingen. Leerplicht heeft als gevolg van het coronavirus te maken gehad met
piekbelasting. De huidige bezetting van team leerplicht is nog voldoende; deze kan wel
onder druk komen te staan als in 2021 het aantal jongeren dat aangemeld wordt bij leerplicht
toeneemt (als verlaat effect van de coronaperiode).

Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen
Uitgangspunt voor de noodopvang was dat deze met gesloten beurzen zou plaatsvinden.
Ouders zijn door het Rijk opgeroepen de facturen voor de opvang door te betalen, ook als
ouders geen recht hadden op noodopvang. Ouders zijn hiervoor gecompenseerd.

Leerlingenvervoer
De gemeente Diemen heeft gehoor gegeven aan de oproep van het VNG en het Rijk om
vervoerders van Leerlingenvervoer te compenseren voor niet gereden ritten als gevolg van
corona. Dit geldt voor de periode dat de scholen gesloten waren (15 maart t/m 1 juni 2020).

Het Leerlingenvervoer heeft in die periode niet volledig stil gelegen. Voor vervoer van en
naar noodopvang is in sommige gevallen gebruik gemaakt van het Leerlingenvervoer.




Programma's: Onderwijs                                                                Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling middelbare school
In 2020 is verder invulling gegeven aan de oriëntatie ten aanzien van het concept en
de samenwerkingsrelaties rond de vorming van een middelbare school in Diemen.
Aandachtspunten daarbij zijn de beschikbaarheid van een tijdelijk locatie in Diemen en
aanpassing van het onderwijsconcept, zodat het passend is bij zowel de onderwijsvisie van
de OSB als de keuzemotieven van de Diemense leerlingen en hun ouders.

De coronaproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de OSB (net als andere VO-scholen) de
eerste prioriteit heeft moeten leggen bij een goede organisatie van de onderwijsprocessen.
Desalniettemin is er een kwartiermaker door het OSB aangesteld om een vestiging van de
school in Diemen voor te bereiden.

De hiervoor beschikbare locatie naast het Sportcentrum Duran is voor de komende twee jaar
hiervoor gereserveerd.

Aanpassing gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De OAB-middelen die de gemeente Diemen ontvangt voor het uitvoeren van het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zijn verhoogd. Deze verhoging vloeit voort
uit de wijziging van het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' en de
aanpassing van de indicatoren voor de weging van het aantal peuters met een (risico op)
een onderwijsachterstand binnen Diemen. Als gevolg van de wijziging van het 'Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' is met ingang van 1 augustus 2020
het aantal aan te bieden uren VVE verhoogd van 10,5 uur naar gemiddeld 16 uur per
week. Als gevolg hiervan stijgen de subsidielasten voor de gemeente Diemen, deze
stijging wordt ondervangen door de verhoging van de toegekende Rijksmiddelen voor het
onderwijsachterstandenbeleid. De middelen voor OAB zijn geoormerkt.

Asscher-middelen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG hebben in 2016
bestuurlijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen
voor peuters die niet aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of een gesubsidieerde
plaats vanuit de OAB-middelen. Om gemeenten dit aanbod te kunnen laten realiseren is
structureel € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Als gevolg van een kleinere doelgroep dan
eerder verwacht is dit bedrag teruggebracht naar € 30 miljoen. Voor Diemen is dit tot 2021
€ 39.000 per jaar.

Onderwijs(voorzieningen)
Onderwijscanon
In 2019 een Canon van Diemen gepubliceerd voor het volwassen publiek. De intentie is
uitgesproken om ook voor de jeugd (groep 7 en 8 basisschool) een canon te schrijven
waarbij de inhoud van de canon geschikt zou worden gemaakt voor het lesprogramma van
de scholen. Door te kiezen voor een actieve manier van delen van ons cultuurhistorisch
erfgoed worden doelstellingen van cultuurhistorische beleid en doelstellingen van
citymarketing en onderwijsbeleid samengebracht. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van
deze Onderwijscanon.

Aanvullend aanbod reguliere lessen
Naast de reguliere lessen is op de Diemense basisscholen ook een goed aanbod door de
gemeente ondersteund ten aanzien van bewegingsonderwijs, cultuur- en natuureducatie
alsmede aandacht voor diversiteit en burgerschapsvorming. Ook extra bewegingsonderwijs,
bovenop het eigen aanbod van scholen, en schoolzwemmen is in 2020 mogelijk gemaakt.
We blijven inzetten op Brede Scholen in het basisonderwijs waar we peuterspeelzalen,


Programma's: Onderwijs                                                              Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>kinderopvang en naschoolse opvang zoveel mogelijk onderbrengen. We bieden daar ruimte
voor en samenwerking met partners zoals sportverenigingen, de muziekschool, Stichting
Welzijn Diemen (SWD), en andere activiteiten.

Onderwijshuisvesting
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting
voor onder andere het primair onderwijs. Dat betekent dat de gemeente ondermeer
verantwoordelijk is voor nieuwbouw van scholen en uitbreiding van bestaande locaties.Om
vinger aan de pols te houden of de beschikbare ruimte in de scholen nog in de pas loopt
met de ontwikkelingen in de leerlingpopulatie worden periodiek leerlingprognoses opgesteld.
Uit de meest recente prognoses is gebleken dat het aantal leerlingen in het Diemense
basisonderwijs groeit als gevolg van de groei van Diemen als geheel. Deze groei brengt een
tijdelijke, grotere ruimtebehoefte met zich mee.

Uitbreiding Brede School de Kersenboom
Uit de eerder opgestelde leerlingprognoses is gebleken dat het aantal leerlingen in Diemen
de komende jaren zal groeien. Met name in Plantage de Sniep is een (tijdelijke) piek in de te
verwachten leerlingaantallen zichtbaar bij Brede School de Kersenboom. Om deze piek op te
vangen is in 2020 de capaciteit van de Kersenboom uitgebreid door toevoeging van tijdelijke
huisvesting naast het hoofdgebouw van de school. Dit bijgebouw, de Kersenbloesem, biedt
ruimte aan vier extra groepen en heeft ruimte voor een kinderopvanggroep.

Strategische visie onderwijshuisvesting
In 2020 heeft een actualisatie van de strategische visie onderwijshuisvesting
plaatsgevonden. Adviesbureau M3V heeft onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte in
het onderwijs, uit dit onderzoek in combinatie met de leerlingprognoses is gebleken dat
de ruimtebehoefte de komende jaren groter zal worden. De gemeente heeft hier reeds
in 2020 op ingespeeld door de uitbreiding van de Kersenboom te realiseren en door
de huidige locatie van het Atelier als onderwijslocatie aan te houden. In 2021 en 2022
zal een nieuw integraal huisvestingsplan worden opgesteld om de ontwikkelingen in de
onderwijshuisvesting voor de lange termijn vast te leggen.

Aantrekken en behouden leerkrachten
In 2020 is een plan van aanpak ontwikkeld voor het aantrekken en behouden van
leerkrachten in Diemen. Tijdens verschillende overleggen met de schoolbesturen en
schooldirecteuren is in kaart gebracht welke vragen en behoeften er zijn ten aanzien van het
lerarentekort. Naar aanleiding van deze overleggen is een pool van assistent-ondersteuners
opgestart en zijn afspraken gemaakt over huisvesting van leerkrachten in Diemen.

Assistent-ondersteuners in de klas
De gemeente Diemen spant zich samen met de schoolbesturen in voor het aantrekken en
behouden van leerkrachten op de Diemense scholen. Om meer mensen kennis te laten
maken met het werkveld onderwijs is in 2020 een pilot gestart met zogenaamde assistent-
ondersteuners. Het project richt zich erop deelnemers op een positieve manier en met goede
begeleiding ervaring te laten opdoen in het onderwijs, met als einddoel dat kandidaten die
dat willen kunnen doorstromen naar een vaste baan in het onderwijs.

Huisvesting leerkrachten
Uit de verschillende overleggen met schoolbesturen en directeuren is gebleken dat voor het
aantrekken en behouden van leerkrachten geschikte huisvesting van groot belang is. Binnen
de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Diemen wordt daarom aandacht
besteed aan directe bemiddeling van leerkrachten naar een passende woning.


Programma's: Onderwijs                                                              Pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Landelijke aanpak lerarentekort
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2020 bekendgemaakt de
aanpak van het lerarentekort te intensiveren, met name in de grote gemeenten. In de
gemeenten Amsterdam en Almere worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld
voor het uitvoeren van zogenaamde noodplannen. Het college heeft naar aanleiding van
deze bekendmaking een brief aan minister Slob gestuurd om aandacht te vragen voor het
lerarentekort in onze gemeente. Diemen wordt omgeven door Amsterdam en kent daardoor
vergelijkbare grootstedelijke vraagstukken. Net als voor scholen in Amsterdam en Almere is
het voor scholen in Diemen elk jaar weer een uitdaging om de formatie sluitend te krijgen. De
aanpak zoals deze nu is aangekondigd maakt de uitdaging om leerkrachten te werven en te
behouden voor onze Diemense scholen nog groter.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Voldoende kans op brede ontwikkeling
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen
1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut
1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen
1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen
1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen              Diemen groeit, daardoor is meer capaciteit in het onderwijs nodig.
voor gecombineerd aanbod van onderwijs,                   In 2020 is bij Brede School de Kersenboom een uitbreiding
opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in        gerealiseerd voor onderwijs en kinderopvang.
combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten)
1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van             Met regelmaat vinden er netwerksessies plaats, waaronder de
(zorg)netwerken en samenwerking tussen de                 ambtelijke en bestuurlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA), waar
verschillende partners binnen de gemeente                 partners in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Tijdens
                                                          de LEA's is in 2020 onder andere aandacht geweest voor de
                                                          leerlingengroei, doorlopende leerlijn, overdracht van voorschool naar
                                                          vroegschool en samenwerking in het onderwijs bij aanmeldingen.
                                                          Daarbij zijn in 2020 een aantal (digitale) trainingen georganiseerd
                                                          voor professionals in het jeugdwerkveld over het gebruik van de
                                                          vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
1.1.3 - Financieren van aanvullende                       In 2020 zijn deze onderwijsvoorzieningen gesubsidieerd. Dit heeft
(onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs,                  ertoe geleid dat er onderwijsbegeleiding beschikbaar is voor kinderen
bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches)                    en er kwalitatieve begeleiding en beweegaanbod is. Ook is gestart
                                                          met de ontwikkeling van de Onderwijscanon.
1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en     In 2020 zijn de werkzaamheden op het toezicht (GGD) en de
veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven   handhaving (gemeente) op de kwaliteit en veiligheid kinderopvang
en de buitenschoolse opvang                               uitgevoerd. De gemeente Diemen heeft wederom in 2020 haar A-
                                                          status behouden.
Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut
1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het         De buurtsportcoaches waren in 2020 op de basisscholen actief en
project buurtsportcoaches en met de SWD                   hebben contacten met de opvang.
Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen
1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse Ook in 2020 is er ingezet op borging en verbetering van de
educatie en de doorgaande lijn                          kwaliteit van de voorschoolse educatie middels inzet van de
                                                        oudercontactfunctionaris en de (LEA)overlegstructuren.
1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken    In 2020 is er door de gemeente gefaciliteerd terugkerend overleg
met betrokken partners, ondersteunen van betrokken        geweest tussen de verschillende partners, ondermeer middels de
partners                                                  ambtelijke en bestuurlijke LEA (Lokale educatieve agenda). Tijdens
                                                          deze overlegstructuren worden signalen en knelpunten besproken,
                                                          ook worden afspraken gemaakt tussen partners en gemeente.




Programma's: Onderwijs                                                                                              Pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen           In totaal zijn er in Diemen zeven peuteropvanggroepen op zes
                                                            locaties. Per groep is er plaats voor zestien peuters. Met ingang van
                                                            1 augustus 2020 is het aanbod uitgebreid van gemiddeld 10,5 uur
                                                            naar gemiddeld 16 uur VVE per week.
1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling Sinds 2019 heeft de oudercontactfunctionaris meer uren voor de
                                                        toeleiding van doelgroeppeuters naar de VVE-locaties. Als gevolg
                                                        van de coronacrisis konden niet alle huisbezoeken aan ouders
                                                        doorgaan. De oudercontactfunctionaris heeft waar mogelijk digitaal
                                                        en telefonisch de toeleiding voortgezet.
Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd
1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en                      Ook in 2020 heeft het consultatiebureau samen met de
doelgroepkinderen                                           oudercontactfunctionaris doelgroepkinderen zoveel mogelijk
                                                            toegeleid naar VVE en/ of andere preventieve voorzieningen.
                                                            Daarnaast hebben de ouder- en kindcoaches een actieve
                                                            signalerende rol op de basisschool. De ouder- en kindcoach 0-5 jaar
                                                            signaleert zorgkinderen op de peuteropvang en kinderdagverblijven.
1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en In 2020 hebben de leerplichtambtenaren onder bijzondere
kwalificatieplicht                                       omstandigheden als gevolg van corona toezicht gehouden. Er is
                                                         vooral in redelijkheid gekeken naar wat haalbaar is geweest voor
                                                         ouders wanneer bijvoorbeeld onderwijs op afstand werd uitgevoerd.
                                                         In het jaarverslag is verantwoording afgelegd over het schooljaar
                                                         2019-2020.
1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer                     De aanvragen voor leerlingenvervoer worden behandeld door het
                                                            team Wmo van de gemeente.


                                                                  Realisatie                 Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                               2019                       2020                    2020
                                                                                                                                  19
1.3.1 - % van de geïndiceerde smalle                                   N.v.t.                  95%                       N.v.t.
doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-
instelling
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)               1,0                     0,0                         0
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)              129                      150                       102
1.4.3 - % vroegtijdige schoolverlaters t.o.v. deelnemers               2,4%                   afname                     2,9%
aan VO en MBO (verplicht)


Wat heeft het gekost?
Onderwijs                                              Rekening          Begroting        Begroting       Rekening           Budget
                                                         2019               2020             2020           2020            resultaat
                                                                          primitief         totaal                            2020
Structurele lasten                                           -2.797             -3.256         -3.497         -3.104                   393
Structurele baten                                               966               971          1.327           1.080                   -247
Toevoegingen aan reserves                                          -                  -               -              -                    -
Onttrekkingen aan reserves                                         -                  -               -              -                    -
Saldo Structureel                                            -1.831             -2.285         -2.170         -2.024                   146
Incidentele lasten                                                 -                  -          -76             -76                      -
Incidentele baten                                                  -                  -               -              -                    -
Toevoegingen aan reserves                                          -                  -               -              -                    -
Onttrekkingen aan reserves                                         -                  -               -              -                    -
Saldo Incidenteel                                                  -                  -          -76             -76                      -
Saldo van de baten en lasten                                 -1.831             -2.285         -2.246         -2.100                   146




19   Op basis van de indicatoren zoals door de Rijksoverheid vastgesteld valt 13 procent (55 peuters) van de peuters in Diemen
     in de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid. In de praktijk wordt in Diemen een bredere doelgroepdefinitie
     gehanteerd om de voorschoolse voorzieningen breed toegankelijk te maken, dit resulteert erin dat zo'n 90 doelgroepkinderen
     per jaar gebruik maken van de VVE-locaties.

Programma's: Onderwijs                                                                                                       Pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Lasten en baten




                                                                              Onderwijs
                                                                              Overig




               Lasten                                  Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                              Begroting         Rekening
                                                                                            2020              2020
Ondersteuning scholen (t.l.v. bestaande budgetten)                                                    -44              -49
Kinderopvang en peuteropvang                                                                          -22               -6
Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang)                              -                 -
Leerplicht                                                                                              -                 -
Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen
Leerlingenvervoer                                                                                       -                 -
Totaal                                                                                                -66              -55


Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen
Investeringen ( x € 1.000)
Omschrijving                                                      Budget Realisatie         Vrije      i: in uitvoering
                                                                         t/m 2020          ruimte      d: doorschuiven
                                                                                                       v: vervallen
                                                                                                       a: afgewikkeld
740202 Bredeschool Holland Park                                     13.000      1.225        11.776            i
740205 740206 Middelbare school                                        150        108            42            i
740262 Gymzaal Holland Park                                          1.000           0        1.000            i
740304 Uitbreiding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting)            1.075      1.043            32           a
740305 Openbaar gebied (Kersenboom tijdelijke                            90         96            -6          a
huisvesting)
740306 Inrichting (tijdelijke huisvesting Kersenboom)                    70         57           13            i




Programma's: Onderwijs                                                                                        Pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
Er zijn binnen dit programma geen doorgeschoven of vervallen investeringen.




Programma's: Onderwijs                                                        Pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Gebiedsontwikkeling
Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Afdelingsmanager:
M.R.A. Cornelissen

Afdeling:
Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Ondersteuning ondernemers
De beleidsmedewerkers van Economische Zaken van de gemeente hebben veel en
uiteenlopende contacten onderhouden met de ondernemers in Diemen. Enerzijds ging het
daarbij om te verwijzen naar rijksinformatie, anderszijds zijn diverse initiatieven ontplooid. Via
de coronaraadsbrieven is de raad hierover geïnformeerd.




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                         Pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Projecten/grondexploitaties
De coronamaatregelen hebben vooralsnog geen noemenswaardige effecten gehad op de
grondexploitaties. Alleen bij initiatieven in een verkennende fase heeft e.e.a. vertragend
gewerkt door uitstel en aanpassing van participatietrajecten.

Vertraging aanleveren evaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020
Door een toename in de toezichtstaken voor wat betreft de coronamaatregelen was er ook
meer aansturing en afstemming nodig binnen het team Handhaving (THH) en Openbare
Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor is het aanleveren van het evaluatieverslag over 2019 en
het jaarplan 2020 vertraagd. Desalniettemin heeft de Provincie in 2020 nog wel het oordeel
adequaat toegekend aan de proceseisen inzake het omgevingsrecht.

Vertraging reguliere toezichtstaken
Het team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid werd continu geconfronteerd met de
nieuwe regelgeving inzake corona. Omdat het toezicht houden op deze regelgeving ook bij
de gemeenten is neergelegd en dat aan dit toezicht zowel landelijk als regionaal een hoge
prioriteit is toegekend, hebben de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht
en milieu tezamen met de BOA's speciale coronadiensten gedraaid. Dit heeft ervoor gezorgd
dat de reguliere toezichtstaken wat op de achtergrond zijn geraakt, met dien verstande dat
we uiteraard wel spoedeisende dan wel dringende zaken hebben gecontinueerd. Daarbij
komt dat niet alle toezichtstaken hebben kunnen plaatsvinden in verband met de geldende
coronamaatregelen. Dit geldt onder andere voor bedrijfsbezoeken en bezoeken aan horeca
en andere instellingen.

In werking treden Omgevingswet uitgesteld
De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is uitgesteld.
Het uitstel is nodig omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed
is. Bovendien heeft de de coronacrisis ervoor gezorgd dat de implementatie van de
Omgevingswet is vertraagd. De inwerkingtredingsdatum staat vooralnog gepland op 1 juli
2022.

Afname opbrengsten buitenreclame
Zoals reeds beschreven in de coronarapportages en 4 kwartaalbrief 2020
                                                      e


heeft de gemeente Diemen met meerdere reclame-exploitanten een contract
(concessieovereenkomst of een overeenkomst verhuur van grond) gesloten voor het
exploiteren van reclame in de openbare ruimte. Diverse exploitanten hebben de gemeente
gevraagd om verzoeken tot uitstel of gevraagd om het afzien van (een deel van) de jaarlijkse
afdrachten die zij aan de gemeente hiervoor verschuldigd zijn. Dit heeft, na gesprekken en
ontvangst onderbouwingen, geresulteerd in een huurkorting voor sommige exploitanten in
de periode dat de 'lockdown' maatregelen het zwaarst waren en er sprake was van grote
omzetverliezen bij deze reclame-exploitanten. Totaal betekent dit ca. € 32.000 minder
opbrengst uit de reclamecontracten.

Weekmarkt - marktmanager
In 2017 is besloten, in overleg met de marktkooplieden, een externe marktmanager in te
huren. Deze marktmanager heeft de opdracht om de markt toekomstbestendiger te maken
door onder andere een kwaliteitsverbetering van de markt tot stand te brengen. Dit heeft in
ieder geval reeds geleid tot een betere indeling van de weekmarkt en positieve berichten
hierover, zowel van de kant van bezoekers als van de kant van de marktkooplieden.

In 2020 is de externe marktmanager ook actief geweest. Uiteraard moest zij meermalen de
inrichting van de weekmarkt aanpassen als gevolg van de corona-maatregelen. In 2020 is
met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken over de toekomst van de markt.

Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                     Pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>De wens bestaat de situatie met de externe marktmanager voort te zetten voor de komende
drie jaar (2021-2023). De marktmanager zorgt voor een goede indeling van de markt, de
contacten met de marktondernemers, organiseert promotieactiviteiten in samenspraak met
de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne “Daarom
Diemen”.

Uitbreiding formatie handhaving omgevingsvergunningen
Voor toezicht op de bestaande bouw en op het gebied van brandveiligheid beschikt Diemen
nu over 2 fte (toezicht op nieuwbouw wordt geregeld door middel van flexibele inhuur en
wordt betaald uit de ontvangen bouwleges). In de begroting 2020 is voorzien in uitbreiding
met 1 fte.
In 2020 is het helaas niet gelukt de openstaande vacature in te vullen omdat er simpelweg
geen geschikte en ervaren krachten op de markt hiervoor beschikbaar zijn. In 2021 zal de
vacature opnieuw worden uitgezet, dan wel tijdelijk worden vervuld middels inhuur.

Omgevingswet / omgevingsvisie
Omgevingswet
In 2020 hebben we de volgende acties uitgevoerd in het kader van de voorbereiding op de
Omgevingswet:
• De gemeenteraad is schriftelijk en in een informatieve raadsbijeenkomst meegenomen bij
   de voortgang van de invoering van de Omgevingswet.
• Het opleidingstraject is (vanwege de coronacrisis) gedigitaliseerd en doorgezet. Er
   zijn diverse basiscursussen en verdiepingscursussen over de Omgevingswet aan
   medewerkers van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gegeven.
• In samenwerking met Duo+ is (noodzakelijke) software aangeschaft voor de aansluitingen
   op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De software voor het maken van toepasbare
   regels is in 2020 ontvangen. In 2021 wordt hiermee geoefend en zal deze gebruikt
   worden om de digitale dienstverlening te verbeteren. De software voor het ontvangen van
   aanvragen en meldingen (software voor vergunningen, toezicht en handhaving) is door
   de softwareleverancier nog niet opgeleverd. De website www.ruimtelijkeplannen.nl (daar
   staan alle bestemmingsplannen) is digitaal opgeschoond door Team Ruimtelijk Beleid.
• Een notitie over het grondbeleid onder de Omgevingswet en een Draaiboek hoe te werken
   met het Omgevingsplan zijn opgeleverd.
• De omgevingstafel (overlegmodel om initiatieven en vergunningsaanvragen beter en
   sneller te behandelen) is stapsgewijs ingevoerd.
• Met de Omgevingsdienst zijn eerste afspraken en uitgangspunten bepaald over de rol en
   werkverdeling tussen de Omgevingsdienst en de gemeente.
• Voorbereidingen voor diverse technisch-juridische aanpassingen van wet- en regelgeving
   worden voorbereid voor besluitvorming in 2021 (aanwijzing adviescommissie ruimtelijke
   kwaliteit, aanpassen legesverordening, nieuwe verordening nadeelscompensatie etc.).

Bouwleges en Omgevingswet
Omdat voor een aantal projecten toch reeds in 2020 een aanvraag om
Omgevingsvergunning is gedaan (bijv. in Holland Park) zijn er meer bouwleges ontvangen
dan in de begroting was geraamd. Ook zijn door uitstel van werkzaamheden begrote lasten
voor externe inhuur niet uitgegeven. Zoals gebruikelijk worden deze zaken verrekend met de
hiervoor bestemde reserve. Een beperkt deel van deze reserve willen wij opnieuw inzetten
voor de geraamde extra kosten in 2021 voor invoering van de Omgevingswet. Wij komen
daarop nog terug in een kwartaalbrief 2021.




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                   Pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Omgevingsvisie
In 2019 is een aanvang gemaakt met de totstandkoming van de gemeentelijke
Omgevingsvisie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt vooral in 2020 en 2021. In
2020 is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd over het bepalen van
de Omgevingsagenda en verdere voortgang van de Omgevingsvisie.

Aangezien enkele werkzaamheden in 2020 over de jaarwisseling heen zijn gepland,
hebben we in 2020 € 35.000 van het beschikbare (extra) budget van € 75.000 uitgegeven.
Het resterende budget van € 40.000 wordt overgeheveld naar 2021 ten behoeve van
de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal participatieproces en een
milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen worden meegenomen bij het
bepalen van de koers voor Diemen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties
1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties
1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen
1.4 - Goede verbindingen tussen wijken
1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten.
1.6 - Natuur verbinden en groen versterken


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte
wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties , het verbinden van natuur en
versterken van groen.
1.1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie             Als opstap naar een Diemense Omgevingsvisie is een Diemense
Diemen als opvolger van de Structuurvisie Diemen         Omgevingsagenda opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.
en het opstellen van Omgevingsplannen. De                Hiervoor zijn bijdragen uit de Diemense samenleving opgehaald
veelomvattendheid van de systeemwijziging                onder andere d.m.v. een online enquête onder inwoners en partners
(Omgevingswet) en het feit dat raad en                   van de gemeente en zowel binnen als buiten de gemeentelijke
belanghebbenden per geval minder grip hebben             organisatie zijn gesprekken gevoerd.
op ruimtelijke vraagstukken, maken vroegtijdige
betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen noodzakelijk
1.1.2 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen      De ontwikkeling van woningen en voorzieningen is volop in
e.d. vindt plaats binnen de bestaande bebouwde           uitvoering op op Plantage de Sniep, punt Sniep en Holland Park.
omgeving. De huidige groengebieden, buiten de            Woningbouwplannen zijn in voorbereiding voor Buitenlust en Arent
bebouwde kom, houden een groenbestemming.                Krijtsstraat 1.
Plannen voor het buitengebied worden getoetst aan het    Voor de Diemerscheg is samen met andere overheden een
uitgangspunt dat het moet bijdragen aan een duurzame     ontwikkelperspectief opgesteld gericht op het groen houden van
en bestendige verbetering van de recreatieve en/of       de Diemerscheg met aandacht voor o.a. biodiversiteit, recreatie,
landschappelijke waarde van het gebied                   cultuurhistorie, energietransitie en klimaatadaptatie.
                                                         De horecavoorziening House of Bird in het Diemerbos is geopend,
                                                         waarmee de recreatieve waarde van het Diemerbos is vergroot.
Subdoel 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties
1.2.1 - In samenspraak met bewoners een visie            De visie voor Diemen Zuid wordt meegenomen in de
opstellen met betrekking tot Diemen Zuid, zowel wat      Omgevingsvisie. Wat betreft de verkeersstructuur is een plan
betreft de verkeersstructuur als invulling van diverse   opgesteld voor aanpassing van deze structuur (met als belangrijk
locaties                                                 uitgangpunt om de busbaan open te stellen). De ontwikkeling
                                                         van zoeklocatie voor woningbouw Griend is tijdelijk stop gezet in
                                                         afwachting van een nadere studie naar de mogelijke ontsluiting van
                                                         deze locatie.
1.2.2 - Afronden van de bouw in Plantage de Sniep door Deelplan P (Villa Lotta) is gerealiseerd. Punt Sniep en deelplan M
realisatie van nieuwbouw bij de tramlus en op de Punt  zijn in aanbouw en worden in 2021 opgeleverd.
Sniep




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                  Pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.2.3 - Realisatie van woningbouwlocatie Holland            De nieuwbouw aan de Campus Diemen Zuid is gereed.
Park, inclusief inrichting van de openbare buitenruimte,    In het huidige Holland Park zijn voorbereidingen getroffen om begin
actieve gebiedsontwikkeling van woningbouwlocatie           2021 het grootste deel van de openbare ruimte, kades en bruggen
Holland Park West en planologisch faciliteren van           op te leveren aan de gemeente. De bouwblokken uit het faillissement
herontwikkeling van woningbouwlocatie Holland Park          van Bouwgroep Moonen zijn opgeleverd en de laatste bouwblokken
Zuid                                                        aan de parkzijde zijn in aanbouw.
                                                            Voor de ontwikkeling van Holland Park West is Xplore geselecteerd
                                                            als winnaar van de Europese aanbestedingsprocedure. In 2020
                                                            zijn de schetsontwerpen verder uitgewerkt, is het bestemmingsplan
                                                            vastgesteld, is gestart met bouwrijp maken en zijn de eerste
                                                            vergunningen aangevraagd, waaronder voor de brede school.
                                                            Voor Holland Park Zuid zijn de beroepsprocedures bij de Raad van
                                                            State tegen het vastgestelde bestemmingsplan doorlopen. Dit heeft
                                                            geresulteerd in het aanpassen van het bestemmingsplan voor één
                                                            van de kavels. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en
                                                            gesprekken zijn opgestart met de partijen inzake de herontwikkeling
                                                            van hun eigendommen.
1.2.4 - Planologisch mogelijk maken van de                  Woningbouw op de locatie van het voormalige postkantoor
reeds langere tijd in voorbereiding zijnde                  is opgeleverd. Voor het perceel Arent Krijtsstraat 1 is het
woningbouwontwikkelingen op de Arent Krijtsstraat en        bestemmingsplan en is de omgevingsvergunning verleend.
locatie voormalig postkantoor                               Daartegen is beroep aangetekend.
Subdoel 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen
1.3.1 - Flexibel inspringen op nieuwe ruimtelijke           Vanwege de corona pandemie is het plan aan de 3e Diem bij het
ontwikkelingen/initiatieven, bijvoorbeeld bij Vattenfall-   fort Diemerdam voor horeca/recreatie voorlopig stilgelegd door de
centrale                                                    initiatiefnemer. Voor het plan voor een datacenter bij Vattenfall wordt
                                                            gewacht op een nadere onderbouwing op gebied van duurzaam
                                                            hergebruik van restwarmte. House of Bird is in het voorjaar geopend
                                                            bij de entree van het Diemerbos.
1.3.2 - Realisatie van een middelbare school nabij het      In 2020 zijn gesprekken gevoerd met OSB, maar door de
Duran sportcentrum en vooruitlopend hierop realisatie       coronaproblematiek heeft OSB prioriteit moeten geven aan de eigen
elders van een tijdelijke voorziening hiervoor              onderwijsprocessen. Aandachtspunten bij de gesprekken zijn en
                                                            blijven de beschikbaarheid van een tijdelijk locatie in Diemen en
                                                            aanpassing van het onderwijsconcept, zodat het passend is bij
                                                            zowel de onderwijsvisie van de OSB als de keuzemotieven van de
                                                            Diemense leerlingen en hun ouders.
1.3.3 - Maximaal de helft van park Spoorzicht               In 2020 heeft de Raad de beslissing genomen tot herinrichting van
mag worden gebruikt voor de realisatie van een              het bestaande sportpark, waarbij de twee hockeyvelden worden
hockeycomplex bestaande uit max. 2 velden, een              toegevoegd, alsmede een extra voetbalveld en handbalveld. Hockey
kantine en een inpasbare oplossing voor ontsluiting en      komt niet op Spoorzicht.
parkeren
1.3.4 - Zoeklocaties voor sociale woningbouw                Voor Buitenlust is hebben de gemeente en woningstichting
(Buitenlust, Griend, vrijkomende locatie De Venser)         Rochdale gezamenlijk een intentieovereenkomst (IOK) opgesteld
beoordelen op haalbaarheid en via partipicatietraject       en ondertekend. Er zijn 3 modellen opgesteld waarover een
met bewoners verder ontwikkelen                             raadpleging in de buurt heeft plaatsgevonden (online in verband met
                                                            de coronamaatregelen). De reacties worden meegenomen in de
                                                            verdere uitwerking tot een conceptplan voor de sociale woningbouw
                                                            in Buitenlust.
                                                            Voor De Griend is een haalbaarheidonderzoek uitgevoerd.
                                                            Woningbouw blijkt technisch mogelijk.
                                                            Op basis van de leerling prognoses is de voorzichtige conclusie
                                                            getrokken worden dat de locatie De Venser waarschijnlijk langer
                                                            als onderwijshuisvesting moet worden behouden dan aanvankelijk
                                                            gedacht.
1.4 - Goede verbindingen tussen wijken
1.4.1 - Vernieuwen Hartveldseweg/Muiderstraatweg            Het project Oost-West As is bijna afgerond, het plein bij de kerk
(Oost-West As)                                              wordt nog opnieuw ingericht..
1.4.2 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. aanleg                De werkzaamheden voor de aanleg van de spoorondergang zijn
spooronderdoorgang bij station Diemen                       gestart en is een inrichtingsplan voor de stationsomgeving in
                                                            voorbereiding.
1.4.3 - Versterken verbindingen tussen Holland Park en      Het bestemmingsplan voor het aanpassen van de
Diemen Zuid/Diemen Centrum                                  hoofdverkeerstructuur in DIemen Zuid is in procedure gebracht en
                                                            het verkeersontwerp is verder uitgewerkt,




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                        Pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten
1.5.1 - We koesteren de cultuurhistorie en behouden         Voor de Rietschuur zijn beschermingsmaatregelen genomen waarbij
monumenten zoals de Grote Rietschuur en de Pastorie         rekening is gehouden met de status van gemeente monument.
door er een toekomstbestendige bestemming aan toe te        Samen met de ontwikkelaar van de nieuwbouw naast de Smidse
kennen                                                      aan de Ouddiemerlaan is gewerkt aan ontwerp en inrichting van
                                                            belevings-venster als “Kleinste museum van Nederland”. Een soort
                                                            etalage die ook interactief is.
                                                            Er is een koper gevonden voor de Pastorie.
                                                            Voor enkele projecten zijn onderzoeken archeologie uitgevoerd (o.a.
                                                            uitbreiding Omval, project de Oude Smidse)
                                                            In 2020 is vanwege corona alleen een digitale versie van Open
                                                            Monumenten Dag gehouden.
                                                            In 2020 is gewerkt aan een papieren en digitale versie van de
                                                            onderwijscanon voor Diemen.
1.6 - Natuur verbinden en groen versterken
1.6.1 - Ontwikkelen van een Diemense                        In 2020 is de Diemense ecologische structuur kwalitatief beschreven
"Hoofdgroenstructuur", mede door te investeren in de        en beoordeeld. Hieruit zijn diverse kansen voor verbetering
natuurwaarden, de verblijfskwaliteit en biodiversiteit.     benoemd.
Bestaande natuur wordt optimaal verbonden. Daar waar        Bij wijkherinrichtingen en gebiedsontwikkelingen wordt gekeken naar
buurtgroen aansluit op natuur wordt de ecologische          een betere aansluiting tussen buurtgroen en ecologische structuur/
verbinding versterkt                                        natuur zowel ecologisch als recreatief (bijv. Holland Park West en
                                                            aansluiting Diemen-Noord op de Diemerpolder).
                                                            Er is samen met de provincie en andere gebiedspartners
                                                            gewerkt aan de herinrichting van de NNN-gebieden in de
                                                            Gemeenschapspolder.
1.6.2 - Investeren in allerlei vormen van recreatie (mits   Groengebied Amstelland werkt samen met de gebiedspartners
dit de natuurwaarden niet aantast). Bijvoorbeeld door       (waaronder Diemen) aan een Ambitiedocument waarin verbetering
realisatie van een strandje aan De Diem                     van biodiversiteit en recreatieve waarde van hun gebieden wordt
                                                            verkend. Opstellen van een Plan van Aanpak voor een strandje in De
                                                            Diem is opgenomen in begroting 2021.
1.6.3 - Versterken van de "ecologische hubfunctie" van      Groen wordt steeds meer ecologisch beheerd en ontwikkeld. Er is
groene plekken in het dorp, zoals park Spoorzicht           gestart met werkzaamheden ten behoeve van een Plan van Aanpak
                                                            voor park Spoorzicht.


2. Divers, toekomstbestendig woonaanbod voor starters/bestaande inwoners
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen
2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens
2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod
Indicator maatschappelijk effect                                  Realisatie             Begroting              Realisatie
                                                                    2019                   2020                   2020
                                                                                                                         20
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen, in beheer               2.669                   2.669                3.304
van woningcorporaties


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                   Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen
2.1.1 - Vergaand beperken van liberalisatie en verkoop      Hierover zijn in het verslagjaar afspraken gemaakt in de nieuwe
van sociale huurwoningen in de prestatieafspraken met       Raamoverenkomst Prestatieafspraken 2020-2023
corporaties over het behoud van de voorraad sociale
huurwoningen
2.1.2 - Realisatie van ca. 2.800 woningen, waarvan  In 2020 zijn 332 nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de
1.085 sociale huurwoningen, 600 middenhuur woningen woningvoorraad. Dit is inclusief 112 dure huurwoningen die in Blok
en overige vrije sector koop/huur                   20 in Holland Park zijn gerealiseerd.




20   In begroting 2020 werd 2.669 gerapporteerd, zijnde de sociale huurwoningen van woningcorporaties exclusief zelfstandige
     studentenwoningen. Vanaf jaarrekening 2020 rapporteren we alle zelfstandige sociale huurwoningen in bezit van
     woningcorporaties. Dat waren er in 2020 3.304. Er zijn in 2020 geen sociale huurwoningen van corporaties opgeleverd.

Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                     Pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                    Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
2.1.3 - Opnemen van een verplicht aandeel sociale            In de overeenkomst met de marktpartij voor Holland Park West
huurwoningen en middenhuurwoningen in het                    liggen afspraken vast over een verplicht aandeel sociaal (30%) en
woningbouwprogramma voor de ontwikkelingen in                middeldure huur (24%). Dit is ook publiekrechtelijk vastgelegd in
Holland Park West en Holland Park Zuid                       het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Holland Park Zuid is
                                                             vastgelegd dat het programma minimaal 30% sociale huurwoningen
                                                             en 20% middeldure huurwoningen bevat.
Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens
2.2.1 - Het verstrekken van startersleningen wordt           In 2020 is de verordening Starterslening Diemen aangepast. Het
gecontinueerd volgens de huidige regeling                    maximale hypotheekbedrag is verhoogd tot de NHG-grens.
2.2.2 - Afspraken maken over voorrang voor inwoners          De Huisvestingswet beperkt de mogelijkheden om voorrang te
van Diemen en andere doelgroepen met corporaties en          geven aan Diemenaren. Met de corporaties is afgesproken dat
andere doelgroepen                                           in 2021 Diemenaren voorrang hebben op een deel van de nieuw
                                                             op te leveren sociale huurwoningen aan de Tramlus bij de Sniep
                                                             voor zover dat binnen de wettelijke mogelijkheden past. In 2020
                                                             is afgesproken dat bij de helft van de sociale huurwoningen in de
                                                             Tramlus Diemenaren voorrang hebben. Diemenaren zullen in 2021
                                                             voorrang hebben op een deel van de woningen die voor jongeren
                                                             bestemd zijn, op een deel van de seniorenwoningen en op een deel
                                                             van de reguliere sociale huurwoningen.
2.2.3 - Bij de 600 middenhuur woningen wordt bij             Daar waar relevant wordt de Verordening doelgroepen woningbouw
de eerste verhuur voorrang gegeven aan Diemense              Diemen 2019 van toepassing verklaard. Bij projecten worden waar
kandidaten. De noodzakelijke juridische middelen             mogelijk afspraken gemaakt over de toewijzing van de woningen met
worden ingezet om middenhuur woningen ook                    voorrang aan Diemenaren.
middenhuur te laten blijven
2.2.4 - Gebruik maken van de mogelijkheden die de            De Huisvestingsverordening Diemen 2020 is vastgesteld dat
gewijzigde Huisvestingswet geeft om alle middeldure          middeldure huurwoningen waarop de Verordening doelgroepen
woningen in de huisvestingsverordening op te nemen           woningbouw Diemen 2019 van toepassing is met voorrang worden
                                                             toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen.
Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig woningaanbod
2.3.1 - Bij nieuwbouw aandacht geven aan                     Nieuwbouw voldoet aan het Bouwbesluit is daarmee tot op zekere
levensloopbestendig bouwen en bij bestaande eigen            hoogte levensloopbestendig. Daarnaast worden er voor projecten
woningen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om          aanvullende afspraken gemaakt. Zo is voor Holland Park West de
ook deze levensloopbestendig te maken                        aanpasbaarheid voor mindervaliden meegenomen in het programma
                                                             van eisen en zijn deze eisen in 2020 nader besproken. In 2021 zal
                                                             dit tot uitdrukking komen in het definitief ontwerp voor Holland Park
                                                             West.
                                                             In 2020 is er een inventarisatie gedaan van het aantal sociale
                                                             huurwoningen van corporaties dat rolstoelgeschikt te maken is.
                                                             Het gaat dan om woningen die bewoonbaar zijn door iemand die
                                                             afhankelijk is van een rolstoel. Daar kwam uit dat er 16 woningen
                                                             zijn die rolstoelgeschikt te maken zijn. In 2021 zal zullen met de
                                                             corporaties afspraken gemaakt worden om hieraan een vervolg te
                                                             geven.
2.3.2 - Onderzoek doen naar mogelijkheden en                 In 2020 is een Regeling Reductie Energiegebruik subsidie
regelingen voor duurzaamheidsingrepen in de eigen            aangevraagd. Op basis hiervan zijn energiebesparingsmaatregelen
woningen                                                     bij woningeigenaren vergoed. De subsidie was gekoppeld aan de
                                                             jaarlijkse collectieve inkoopactie voor energiebesparingsmaatregelen
                                                             en zonnepanelen.
                                                             In 2020 is een voorstel uitgewerkt voor het verruimen van de
                                                             gemeentelijke duurzaamheidslening naar ondermeer groendaken.
                                                             De raadsbehandeling is gepland in 2021.


                                                                   Realisatie              Begroting               Realisatie
Prestatie-indicatoren                                                2019                    2020                    2020
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen                              0                       5                      1
2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000                   99 (9,9%)                30 (3,0%)              15 (1,5%)
woningen (verplicht)
                                           21
2.2.3 - % Demografische druk (verplicht)                               NB                      NB                      NB




21   Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van
     KING.

Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                        Pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>3. Aantrekkelijk ondernemersklimaat
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Aantrekkelijke werklocaties
3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur
3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat
3.1.1 - Continueren van periodieke overleggen met         Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle externe overleggen in
bedrijven en instellingen op Bergwijkpark/Holland Park,   digitale vorm gehouden. Een aantal overleggen die in de 1e helft van
bedrijventerreinen en winkelcentra met ondernemers,       2020 gepland stonden zijn niet doorgegaan of verplaatst, veelal op
ondernemersvereniging en politie om maatregelen af te     verzoek van de ondernemers zelf.
stemmen om aantrekkelijkheid te behouden/vergroten.       De volgende overleggen zijn wel doorgegaan in 2020: Bestuurlijk
Bij deze overleggen wordt ook thema duurzaamheid          Overleg met Ondernemend Diemen (2x), Bedrijvenpanel Verrijn
meegenomen                                                Stuart (1x), Bedrijvenpanel Stammerdijk en De Sniep (1x),
                                                          Werkgroep Bergwijkpark-Holland Park (1x), Winkeliersoverleg
                                                          Diemerplein (1x). Daarnaast zijn er vele bilaterale gesprekken
                                                          geweest tussen bestuurders of ambtenaren met ondernemers.
3.1.2 - We steunen initiatieven op het gebied van  De volgende initiatieven op deze gebieden zijn ondersteund:
duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Winst uit je Woning, Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam,
                                                   Samen Veilig Ondernemen, Verzilver uw dak (zonnepanelen op
                                                   bedrijfspanden), Veilig uw pand verhuren.
3.1.3 - Diemen als vestigingslocatie voor bedrijven       Vanwege het coronavirus is de strategie voor 2020 aangepast van
meenemen in Daarom Diemen campagne                        het aantrekken van geschikte bedrijven naar het behouden van de
                                                          bestaande bedrijven. Hiervoor zijn een aantal publiekscampagnes
                                                          gehouden om de aandacht voor - en de omzet van de lokale
                                                          ondernemers te vergroten. Onder andere: Steun de Horeca, Koop
                                                          Lokaal, 5-Mei maaltijden actie, Wensmaaltijden, Winterkleding actie.
                                                          Daarnaast is in 2020 het ondernemers (corona)-adviesgesprekken
                                                          traject gestart.
3.1.4 - Bergwijkpark: opwaardering werklocatie door       In 2020 is door het realiseren van de trimroute de opwaardering van
verbetering beleving en branding om voor huidige en       Bergwijkpark afgerond. Wegens het coronavirus is ook hier de focus
toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te      van ‘branding’ en aantrekken van geschikte bedrijven verplaatst naar
zijn                                                      het behoud en ondersteuning van de bestaande bedrijven. Door
                                                          het vele thuiswerken van de werknemers op Bergwijkpark hebben
                                                          we nog geen volledig beeld van het gebruik van de trimroute en
                                                          de ervaringen en beleving van het gebied na de opwaardering. De
                                                          eerste signalen zijn desondanks positief.
Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur
3.2.1 - Meedenken met winkeliersvereningen en             De contacten en overleggen met alle winkeliersverenigingen zijn in
eigenaren/beheerders winkelcentra over functioren         2020 behoorlijk aangehaald, al lag de nadruk vooral op (uitvoering
winkelcentra en evt. suggesties voor invulling.           van) alle coronamaatregelen die de winkeliers moesten treffen. Denk
Afstemming winkeliersvereniging en eigenaar               aan het extra reinigen van winkelmandjes, toezien op aantal mensen
winkelcentrum Diemen Noord m.b.t. herinrichting           in de winkels etc.
openbare ruimte, met Diemen Zuid (Kruidenhof) m.b.t.      Hiernaast is actief meegedacht over een horecavoorziening in
wensen tot revitalisering door nieuwe eigenaar            winkelcentrum Diemen Noord om een meer sociale functie en
                                                          ondersteuning voor ouderen te realiseren.
                                                          Winkelcentrum Kruidenhof zit middenin renovatieplannen, de
                                                          winkeliersvereniging is meegenomen in de communicatie hierover
                                                          met als doel een toekomstbestendig winkelcentrum.
                                                          Om de schoenen- en kledingbranche een impuls te geven is de
                                                          Winterkleding-actie gestart. In het voorstadium van de actie is
                                                          winkeliersvereniging Diemerplein betrokken, om zo een zo groot
                                                          mogelijk draagvlak en dus een succes te krijgen.
3.2.2 - Volgen regionale detailhandelsontwikkelingen en In 2020 zijn stappen gezet om tot een opvolging van het regionale
beleid                                                  detailhandelsbeleid 2016-2020 te komen. Binnen de Amstelland-
                                                        Meerlanden regio is een concept regionale detailhandelsvisie
                                                        opgesteld.




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                    Pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                    Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven
3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële)          Om ondernemers in het bijzondere coronajaar 2020 te ondersteunen
moeilijkheden verkerende ondernemers door 155-Help           waren meerdere initiatieven beschikbaar: 155-Help een bedrijf (IMK),
een bedrijf (IMK).                                           vanuit Sociale Zaken is uitvoering gegeven aan de steunmaatregelen
                                                             Tozo, het bedrijvenloket Economische Zaken is geopend voor vragen
                                                             en ondernemers konden ook terecht voor een corona-adviesgesprek
                                                             bij een externe partij.
3.3.2 - Organisatie jaarlijks netwerkevenement voor          Vaart in Diemen is in digitale vorm gehouden op 18 november 2020.
alle ondernemers (Vaart in Diemen) met Ondernemend           De nadruk lag dit jaar op inspireren ipv netwerken. Maar liefst 75
Diemen                                                       deelnemers sloten online aan om geïnspireerd te worden door
                                                             Oostenrijk Groep, zwaar geraakt is door de coronaciris, en door
                                                             Focus Academy. De avond werd geopend door Jeroen Klaasse
                                                             en Joop Saan (Ondernemend Diemen) om af te sluiten met een
                                                             dankwoord en toast van burgemeester Erik Boog. Voor de toast
                                                             hebben alle deelnemers een borrelbox ontvangen van de lokale
                                                             cateraars Jaspers Group en Mark’s Party & Catering, als branche
                                                             bijzonder hard getroffen door de coronacrisis.
3.3.3 - Continuering deelname aan deelregionaal              Wegens het coronavirus is ZAAI niet doorgegaan omdat een
programma ZAAI voor tijdelijke begeleiding van               persoonlijke ontmoeting een essentieel onderdeel is van het ZAAI
startende ondernemers in de AM gemeenten: 2e ronde           traject dat in digitale vorm niet goed is na te bootsen.
Zaai Diemen in eerste helft 2019


                                                                   Realisatie               Begroot                Realisatie
Prestatie-indicatoren                                                2019                    2020                    2020
3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de                   157,3                    NB                      NB
                                    22
leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)
3.1.2 - Waardering vestigingsklimaat gemeente                   NB: (tweejaarlijks             7,6                     7,7
(verplicht)                                                       onderzoek)
3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente                 NB: (tweejaarlijks             7,4                     7,0
(verplicht)                                                       onderzoek)


4. Vergunningaanvragen worden snel en juist afgehandeld
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning)
4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH
4.3 - Volledig digitale vergunningverlening
Indicator maatschappelijk effect                                   Realisatie              Begroting               Realisatie
                                                                     2019                    2020                    2020
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen                   77%                     80%               65% i.v.m. veel
6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8                                                             complexe plannen
weken)
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt                Wabo 95%                Wabo 90%                Wabo 90%
ingediend (inclusief APV en drank & horeca)                      DH&APV 90%              DH&APV 80%              DH&APV 80%


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                    Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning)
4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en Dat gebeurt ten aanzien van de processen op basis van de
duidelijk beschreven zijn                              huidige wetgeving (Wabo). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan nieuwe
                                                       processen die van toepassing zullen zijn onder de Omgevingswet.
Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria)
4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in            Dit gebeurt in het kader van de gezamenlijke implementatie van de
samenwerking met andere gemeenten                            Omgevingswet in Duo+ verband.




22   Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van
     KING.

Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                        Pagina 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                    Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening
4.3.1 - Gerichte kanaalsturing (website en                   Voor de bestaande regelgeving (Wabo) gebeurt dit al zoveel
klantcontacten) richting digitale aanvraag                   mogelijk. Het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet gaat hierin een
                                                             stap verder, ervan uitgaande dat dit digitale stelsel daadwerkelijk (en
                                                             op tijd) uitvoerbaar is. Dat is een verantwoordelijkheid van het Rijk.
4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal   Dit gebeurt in het kader van het vooroverleg, waarbij in samenspraak
werken                                                       met een aanvrager, een digitale aanvraag wordt opgesteld. In
                                                             verband met de beperkingen door de coronamaatregelen is dit in
                                                             2020 vooral per mail en telefoon gebeurt.


Wat heeft het gekost?
Gebiedsontwikkeling                                    Rekening          Begroting        Begroting        Rekening           Budget
                                                         2019               2020             2020            2020            resultaat
                                                                          primitief         totaal                             2020
Structurele lasten                                           -12.661         -12.972           -13.496          -3.058           10.437
Structurele baten                                             11.732          12.381            13.258           3.558            -9.700
Toevoegingen aan reserves                                       -609                  -           -239            -828              -589
Onttrekkingen aan reserves                                       850                  -            219                751              532
Saldo structureel                                               -688            -591              -257                423              680
Incidentele lasten                                            -2.304          -1.705            -2.437          -2.713              -276
Incidentele baten                                              1.364             725             1.476           1.731                 255
Toevoegingen aan reserves                                            -                -           -224            -645              -421
Onttrekkingen aan reserves                                       920             851               627                606              -21
Saldo incidenteel                                                -20            -129              -558          -1.021              -463
Saldo van de baten en lasten                                    -708            -720              -815            -598                 217


Lasten en baten




                                                                                          Gebiedsontwikkeling
                                                                                          Overig




                 Lasten                                      Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                                        Begroting               Rekening
                                                                                                      2020                    2020
Ondersteuning ondernemers                                                                                        -3                      -5
Projecten/grondexploitaties                                                                                       -                       -
Vertraging aanleveren ecaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020                                                      -                       -
Vertraging in reguliere toezichttaken                                                                           -90                 -241


Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                                              Pagina 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                Begroting         Rekening
                                                                              2020              2020
In werking treden Omgevingswet uitgesteld                                                 -                 -
Afname opbrengsten buitenreclame                                                        -32              -32
Totaal                                                                                -122            -273


Over te hevelen budgetten

Omgevingsvisie
Aangezien enkele werkzaamheden voor de Omgevingsvisie in 2020 over de jaarwisseling
heen zijn gepland wordt het resterende budget van 2020 van € 40.000 overgeheveld
naar 2021 ten behoeve van de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal
participatieproces en een milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen
worden meegenomen bij het bepalen van de koers voor Diemen.

Investeringen
Investeringen ( x € 1.000)
Omschrijving                                            Budget Realisatie     Vrije      i: in uitvoering
                                                               t/m 2020      ruimte      d: doorschuiven
                                                                                         v: vervallen
                                                                                         a: afgewikkeld
720106 Geluidsscherm Sniep grondexploitatie               2.597        0        2.597           d
780202 Grondruil Rijkswegen A1                               80       -81           -1          a
781010 Herinrichting Pantarterrein                          550      184          366            i
783102 Investering parkeerplaats groenstrook Rustoord        50        0           50           d


Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
720106 Geluidsscherm Sniep grondexploitatie
Op 3 augustus 2020 hebben de gemeente Diemen en ProRail een Objectovereenkomst
gesloten inzake het beheer, onderhoud, vervanging en realisatie van de geluidschermen bij
de Plantage de Sniep in Diemen. Hierbij is een raming gevoegd met de verwachte kosten
voor het project. Op 12 oktober 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden, waarbij er een
aannemer is geselecteerd.

De uitvoering van het werk zal in 2021 starten en zal aan het einde van dat jaar of begin
2022 worden afgerond.

780202 Grondruil Rijkswegen A1
In 1972 heeft gemeente Diemen een principeovereenkomst gesloten met Rijkswaterstaat
inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijkswegen. Ten behoeve van
de afronding van de aanleg van de rijkswegen is een grondruil overeengekomen waarmee
partijen akkoord zijn gegaan met het over en weer ruilen van gronden en het vestigen van
opstalrechten (bijvoorbeeld bij viaducten of bruggen). Hiermee is het eigendom ook in
overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie ter plaatse. Voor de afwikkeling van dit
dossier is door de gemeente aan Rijkswaterstaat een bedrag betaald van ca. € 81.000. Dit
bedrag is door de raad bij de 1 kwartaalbrief beschikbaar gesteld. De grondruil is inmiddels
                                e


afgerond, dus de investering kan worden afgewikkeld.




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                                Pagina 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>783102 Investering parkeerplaats groenstrook Rustoord
Vanwege de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de coronapandemie mochten
er nog maar gelimiteerd aantal mensen op een begrafenis zijn. Dit had als gevolg dat de
parkeeroverlast tijdelijk verdwenen was. Hierdoor was de prioritering voor de realisatie van
de parkeerplaats minder urgent en werd er aan urgentere zaken voorrang gegeven. Dit
heeft geresulteerd dat de start van de realisatie van de parkeerplaats in de groenstrook bij
Rustoord in 2020 nog niet gestart is.




Programma's: Gebiedsontwikkeling                                                     Pagina 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Leefomgeving en klimaat
Portefeuillehouder:
M.A. Sikkes -van den Berg

Afdelingsmanagers:
P.L. de Ruijter en M.R.A. Cornelissen

Afdelingen:
Ruimtelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Afvalinzameling
De coronacrisis confronteerde onze afvalinzamelaar Meerlanden met een sterke en continue
stijging van het aanbod huishoudelijk afval en grondstoffenstromen. Afhankelijk van de
afvalstroom was er tussen de 15% en 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers
structureel sneller vol raakten en er meer bijplaatsingen waren. Meerlanden heeft sinds half
maart 2020 verschillende maatregelen genomen om de situatie beheersbaar te houden. Er
is op maximale capaciteit gewerkt, er werden structureel meer voertuigen en mensen ingezet
en er is ook op feestdagen doorgewerkt.



Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                Pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Het grote aanbod van restafval heeft ons doen besluiten de acties uit het Afvalplan aan te
passen; het was onder deze omstandigheden niet realistisch om de service op restafval aan
te passen. Daarom is besloten in 2020 de service op de inzameling van grondstoffen te gaan
verhogen, zonder dat daar een verlaging van de service op restafval tegenover stond. De
serviceverlaging op restafval wordt in 2021 uitgevoerd.

Met betrekking tot de oplopende kosten voor de afvalinzameling wordt verwezen naar de
paragraaf Uitvoering Afvalplan 2020 en kosten afvalinzameling

Opruimen zwerfafval
De coronacrisis en het verplichte thuiswerken gaven ook een grotere druk op de openbare
ruimte. Op sommige locaties leidde dit tot volle prullenbakken en meer zwerfafval, ondanks
de inzet van team Wijkbeheer. We hebben daarop bewoners de mogelijkheid geboden
een gratis grijper aan te vragen voor het oprapen van zwerfafval. Hier is veel gebruik van
gemaakt. De aangeschafte materialen worden betaald uit de zwerafvalvergoeding.

Verharding
Tijdens de coronacrisis heeft een aantal stratenmakers preventief in thuisquarantaine
gezeten. Externe inhuur was noodzakelijk om het klein onderhoud en meldingen openbare
ruimte uit te voeren. De kosten hiervan bedragen € 12.000.

Bij basisscholen en gezondheidscentra zijn verschillende aanpassingen gedaan om de 1,5
meter regel te kunnen waarborgen en looproutes te spreiden. Op verschillende plekken zijn
daarvoor tijdelijke verhardingen aangebracht. De kosten hiervan zijn € 30.000.

Stopzetten en hervatten brugbediening
De coronacrisis heeft geen financiële gevolgen gehad voor het stopzetten en hervatten van
de brugbediening.

Herinrichting wijken
De projecten in uitvoering hebben geen vertraging opgelopen als gevolg van corona. De
voorbereiding van aankomende herinrichtingen heeft wel enige vertraging opgelopen,
omdat bewonersparticipatie anders georganiseerd moest worden. In plaats van de bekende
bewonersavonden moesten er nu digitale bijeenkomsten opgezet worden. De ontwikkeling
hiervan heeft voor vertraging gezorgd. Gelukkig zien we wel dat de digitale participatie erg
succesvol is. De lopende herinrichtingsprojecten zijn de groen- en speelplekken in Plantage
de Sniep Noord, Wandellandschap Oosterringdijk, Scheepskwartier en Vlindertuin. Kosten
komen uit op € 18.000.

Toename eigen beheer openbare ruimte
Door de lockdown gaan bewoners meer naar buiten in hun eigen omgeving. Dat
leidt tot meldingen en initiatieven zoals verzoeken om geveltuinen, zelfbeheer en
inrichtingswijzigingen. De hoeveelheid meldingen geeft aan dat inwoners zich betrokken
voelen en willen bijdragen aan de openbare ruimte. Het tijdig verwerken van alle aanvragen
is een uitdaging.

Uitgaven voor personeel wijkbeheer
Het werk in de openbare ruimte gaat altijd door. De extra uitgaven met betrekking tot corona,
zitten vooral in persoonlijke beschermingsmiddelen en extra vervoersmiddelen om het voor
de collega's makkelijker te maken om aan de coronaregels te voldoen. Kosten hiervan zijn
€ 5.000.



Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                 Pagina 86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Klimaatadaptatie
De maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn op één project na niet vertraagd.
Het vertraagde project betreft de "regionale risicodialogen versnelling klimaatadaptatie".
De risicodialogen zouden oorspronkelijk in 2020 zijn afgerond, maar de noodzaak om de
dialogen digitaal te organiseren heeft ertoe geleid dat het project in het eerste kwartaal van
2021 zal worden afgerond.

Onkruidbestrijding
Vanwege corona zat er eigen personeel thuis in quarantaine waardoor er extern personeel
moest worden ingehuurd om onkruid te bestrijden.

Uitvoering Afvalplan 2020 en kosten afvalinzameling
De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op de planning van de uitvoering van het Afvalplan
2020, maar bovenal op de kosten voor de afvalinzameling in 2020. De landelijke VANG-
doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen naar maximaal 100
kg, is in 2020 niet gehaald. De hoeveelheid restafval is zelfs gestegen van 223 kg in 2019
naar 234 kg in 2020 (schatting Meerlanden o.b.v. 3 kwartaalrapportage 2020).
                                                   e




Uitvoering afvalplan
In 2020 is gestart met het verhogen van de service op grondstoffen door het aanbieden
van containers aan huis voor oud papier en/of plastic. Dit is gedaan om enerzijds het hoofd
te bieden aan het vele vrijkomende extra afval voornamelijk in de vorm van oud papier en
karton en anderzijds om ook de landelijke doelstellingen niet uit het oog te verliezen. Het
eerder geplande uitdelen van gft-containers voor de inzameling aan huis is doorgeschoven
naar het voorjaar van 2021. De semi-ondergrondse containers voor gft worden daarna pas
verwijderd. De ledigingsfrequentie van de restafvalcontainers aan huis wordt vanaf april
aangepast. De overige punten uit het afvalplan die niet zijn uitgevoerd in 2020 worden alsnog
in 2021 uitgevoerd.

Kosten afvalinzameling in 2020
De kosten voor de exploitatie van de afvalinzameling zijn in 2020 fors hoger uitgevallen dan
begroot. Hierover is de raad in de loop van 2020 geïnformeerd. De voorlopige schatting
van de overschrijding halverwege 2020 bedroeg € 211.000, maar bedraagt uiteindelijk
over heel 2020 ruim € 497.000. De extra kosten zijn te herleiden naar een toename van
de inzamelmiddelen (groei en serviceuitbreiding), meerwerk en een groter aanbod van alle
afvalstromen, maar in het bijzonder restafval en grof huishoudelijk afval. Een en ander heeft
geleid tot veel hogere verwerkings- en transportkosten en extra inzet.

In de Decembercirculaire 2020 is wel aandacht voor de extra kosten die gemeenten maken
voor de afvalinzameling. De compensatie die gemeenten hiervoor krijgen, zijn echter verre
van dekkend voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Het jaar 2021 begint dan ook met een
lege egalisatievoorziening.

Beleid A-kwaliteit grasmaaien
In 2019 is, met het oog op de biodiversiteit, gestart met een proef rond het A-kwaliteit
grasmaaien. Daarbij werden de meeste A-kwaliteit gazons pas eind juni voor het eerst
gemaaid, wat met name voor insecten gunstig is. Hierbij is per locatie wel gekeken of dit
mogelijk was, want speelplekken en 1 meterstroken van paden en bloemperken worden wel
gemaaid. Het nieuwe maaibeleid werkt goed en werd door veel inwoners positief ontvangen.
In 2021 wordt deze vorm van maaien gecontinueerd.




Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                   Pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Regionale Energiestrategie (RES)
Naar aanleiding van het klimaatakkoord moesten alle regio's in Nederland in 2020 een
eerste bod uitbrengen om als regio bij te dragen aan de opwek van duurzame warmte en
de landelijke doelstelling voor duurzame elektriciteit. Dit bod werd in regionale verbanden
uitgebracht in de vorm van een concept Regionale Energiestrategie (RES). Bij elkaar zullen
alle RESsen in Nederland moeten optellen tot 35 TWh (TeraWattuur) duurzaam opgewekte
                                                                        23


elektriciteit. De gemeente Diemen maakt deel uit van de RES regio Noord-Holland Zuid. De
RES regio Noord-Holland Zuid bestaat weer uit deelregio's uit Noord-Holland Zuid conform
de onderverdeling in de MRA regio.

De in samenwerking met de RES regio Noord-Holland Zuid opgestelde concept-RES is op
2 juli aan de raad voorgelegd. Voor het opstellen van de definitieve RES 1.0 is vervolgens
een plan van aanpak en participatieplan RES 1.0 opgesteld. Ter voorbereiding op de
publieksbijeenkomsten zijn verkenningen en onderzoeken uitgevoerd en op basis daarvan
zijn kaarten gemaakt met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Ook is voorafgaand
aan de publieksbijeenkomsten een maatschappelijke effectenmatrix voor de verschillende
zoekgebieden gemaakt.

Op 9 en 15 december 2020 zijn 2 online publieksbijeenkomsten gehouden om de inwoners
van Diemen te informeren en met hen het gesprek aan te gaan over opwek van duurzame
energie in Diemen. Daarnaast heeft de gemeente een enquête uitgezet over het zoeken
naar locaties voor zonne- en windenergie. De reacties uit het inspraakproces zullen verwerkt
worden bij het opstellen van de uiteindelijke RES 1.0 die in 2021 aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd.

Transitievisie warmte
In het Interbestuurlijk programma uit 2018 en het klimaatakkoord uit 2019 is vastgelegd dat
gemeenten voor eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld moeten hebben. In deze
warmtevisie zullen gemeenten moeten aangegeven welke alternatieven voor aardgas in
welke wijken beoogd worden en een planning moeten opnemen voor de aanpak van het
aardgasloos maken van wijken. In de planning moet ook worden opgenomen welke wijken
de gemeente al vóór 2030 aardgasloos wil gaan maken.

In 2020 heeft in samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel de aanbesteding
plaatsgevonden voor het aanstellen van een warmteregisseur en het opstellen van een
transitievisie warmte. Tijdens de themaraadssessie op 8 december 2020, over de in 2021
op te stellen transitievisie warmte, heeft de gemeenteraad kennis kunnen maken met de
warmteregisseur.

Informatieplicht Energiebesparing bedrijven
Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing bedrijven ingegaan voor bedrijven
die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m aardgas(equivalent)
                                                           3


gebruiken. Volgens het Activiteitenbesluit dienen bedrijven met een dergelijk verbruik de
energiebesparende maatregelen door te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdiend hebben.
Met de informatieplicht moeten bedrijven aangeven welke energiebesparende maatregelen
ze hebben uitgevoerd.

Voor de bedrijven waarop de Omgevingsdienst toezicht houdt hebben alle 8 bedrijven
die onder de energiebesparingsmeldplicht vallen hun melding ingediend. Hiervan zijn 5
meldingen afdoende. Voor 3 meldingen is om aanvullende informatie gevraagd.


23   1 TWh = 100 - 140 windmolens van 3 MW of 1.600 Ha zonnepanelen

Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                 Pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Voor de bedrijven waarop de gemeente zelf toezicht houdt is in 2020 externe capaciteit
ingehuurd. Bij de inventarisatie (fase 1) en de aanschrijvingen en beoordelingen (fase 2) is
gebruik gemaakt van een subsidie van Rijkswaterstaat. Eind 2020 heeft de gemeente 77
energiebesparings-meldingen ontvangen. De gemeente Diemen heeft zelf ook een melding
ingediend voor de drie eigen gebouwen die onder de meldplicht vallen.

De ongeveer 30 bedrijven die nog geen melding hebben gedaan, hebben een aanschrijving
ontvangen met het verzoek de melding alsnog in te dienen. Ook is eind 2020 gestart met het
beoordelen en controleren van de ingediende meldingen. Begin 2021 zullen de beoordelings-
brieven worden verstuurd. In fase 3 zal het restant van de meldingen worden beoordeeld en
zal worden bepaald of er nog vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Ondersteunende en ontzorgende aanpak energiebesparing en opwek van duurzame
energie voor VvE's
Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor
2019 een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om VvE's in Diemen te
ondersteunen bij het verduurzamen van hun panden.

Naar aanleiding van de motie werd eind 2019 de eerste gratis cursus van 3 avonden
'Diemense VvE's met energie' georganiseerd. Door de grote belangstelling konden toen
niet alle geïnteresseerden deelnemen. In januari 2020 is de cursus van 3 avonden daarom
opnieuw georganiseerd.

Tijdens de cursus van januari is een groep van 28 leden afkomstig van 22 VvE's
geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van hun VvE-
gebouwen. Aan de cursus was een ‘meeloopadvies’ door gespecialiseerde adviseur
gekoppeld. Deze kon door het VvE-bestuur worden uitgenodigd voor een adviesgesprek op
locatie. 7 VvE’s maakten gebruik van dit aanbod.

Ecologische structuur van Diemen kwalitatief in kaart brengen en op basis hiervan een
ecologische kansenkaart ontwikkelen
Bij het opstellen van het natuurbeleid van Diemen in 2009 is de ecologische structuur van
Diemen goed in kaart gebracht. Diverse knelpunten hierin zijn benoemd en grotendeels
aangepakt. Er is nu echter ook behoefte aan om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van
de structuur. Enerzijds om deze op zwakke punten te kunnen versterken. Anderzijds om bij
stedelijke ontwikkelingen goed in beeld te hebben wat de huidige kwaliteit is en hoe deze
ondanks de ontwikkeling te behouden en zo mogelijk te versterken.

In 2020 is de huidige ecologische structuur beoordeeld door adviesbureau Tauw. Zij hebben
voorstellen gedaan om deze op kleine punten aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van
ruimtelijke ontwikkelingen en vervolgens hebben ze de ecologische structuur per deelgebied
kwalitatief beschreven. Per deelgebied zijn ook de kansen en bedreigingen in kaart gebracht.
op basis hiervan is een kansenkaart voor verbeteringen van de ecologische structuur
opgesteld met daarin zowel quickwins als acties die een groot verschil kunnen maken. Begin
2021 zullen deze producten na een collegebesluit ter info aan de raad verzonden worden.




Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                 Pagina 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Prettige, aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op passend kwaliteitsbeeld
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v.
afvalwater
1.4 - Natuur verbinden en beleven


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer,      Bij het beheer wordt zorgvuldig gekeken welke beheertype waar
gebruik en inrichting door het toepassen handboek         mogelijk is conform het handboek openbare ruimte.
openbare ruimte
1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot         Zie paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen.
onderhoud openbare ruimte
1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en               Speel- en ontmoetingsplekken gerealiseerd bij Meelbeskamp
verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare     en Rode Kruislaan. De Oost-west As is een recreatie- en
ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats,           ontmoetingsplek geworden. Er zijn steigers aangelegd bij de Rode
speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.).          Kruislaan en het Eendenpad (Berkenstede). Bij Bergwijkpark zijn
                                                          trimtoestellen geplaatst. Er is een hondenspeelplek aangelegd bij het
                                                          Zwanenpad. Bij de centrale plek bij Beukenhorst is een watertappunt
                                                          aangebracht.
1.1.4 - Bevording van de biodiversiteit (aanpassen        Het merendeel van de gazons wordt pas eind juni gemaaid, zodat
ecologisch maaibeheer en beplantingskeuze,                insecten in het voorjaar extra planten hebben waar ze voedsel en
aanbrengen insectenrerservaten)                           beschutting kunnen vinden.
                                                          Veel gebieden worden ecologisch gemaaid wat bevorderlijk is voor
                                                          de biodiversiteit .
                                                          Bij aanplant van planten en bomen worden veelal inheemse soorten
                                                          gebruikt wat ook bijdraagt aan de biodiversiteit.
                                                          Het bestrijden van ziekten en plagen en onkruidbeheersing gebeurt
                                                          zonder chemische middelen.
Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.2.1 - Het plan van aanpak zwerfafval updaten            Het plan krijgt jaarlijks een update. Bewoners(acties) worden
                                                          gefaciliteerd en gemeente promoot en neemt deel aan landelijke
                                                          acties tegen zwerfafval
1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden            Zie paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen.
conform onderhoudsprogramma wegen, openbare
verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken
Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen
gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater
1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te   Klein en groot onderhoud is uitgevoerd om een goede staat van
voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en       de riolering te handhaven, waarbij onder andere de gemengde
grondwater                                                riolering in Diemen Centrum is gereinigd en de onderheide riolering
                                                          in Bergwijkpark en Diemen Noord is gerelined.
1.3.2 - Uitvoeren van het Gemeentelijk Riolerings Plan    Zie paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen.
2019-2023
1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor          De natuurvriendelijke oevers worden gefaseerd gemaaid waardoor
ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke      altijd stukken oever zijn waar de beplanting blijft staan en die dus
oevers                                                    goed zijn voor de biodiversiteit.
1.3.4 - Uitwerken en implementeren van                    De regionale risicodialogen Versnelling Klimaatadaptatie zijn
klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte.       grotendeels uitgevoerd, waarbij kennis en ambities zijn gedeeld
Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en       en afspraken worden gemaakt voor de gezamelijke aanpak
vitale functies                                           van klimaatadaptatie. Het implementeren van klimaatadaptieve
                                                          maatregelen is onderdeel van de uitgevoerde reconstructies van de
                                                          buurten CentrumWest en Vogelweide.




Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                                                 Pagina 90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven
1.4.1 - In stand houden en verbeteren van                 Er heeft een update van de ecologische structuur plaatsgevonden
de ecologische verbindingen. Extra inzet                  en alle deelgebieden zijn kwalitatief beschreven. Kansen en
hierop wordt meegenomen in het op te stellen              bedreigingen zijn per deelgebied geïnventariseerd en een
duurzaamheidsprogramma                                    kansenkaart voor verbeteringen van de ecologische structuur is
                                                          opgesteld.
1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de               Wordt meegenomen bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen,
hoofdgroenstructuur/natuur                                bijvoorbeeld bij de plannen van Holland Park West en de
                                                          herinrichting van het Sportpark.
1.4.3 - Versterken recreatieve functie Diemerbos:         Binnen de Stuurgroep Diemerscheg/Diemerbos wordt gewerkt aan
Samen met Groengebied Amstelland en                       het financieel duurzaam beheer van het Diemerbos. Er is helaas nog
Staatsbosbeheer actief inzetten op een financieel         geen duurzame oplossing voor de beheertekorten. House of Bird is
duurzaam beheer van het Diemerbos. Realiseren             in het voorjaar geopend.
van een horecavoorziening bij de entree van het bos,      Bij de uitrol van het Wandelnetwerk Amstelland is aangesloten op
aanleg van het Wandelnetwerk Diemerscheg en het           het Wandelnetwerk Diemerscheg; hiermee zijn een aantal extra
uitwerken van een beheer- en ontwikkelstrategie voor      wandelrondjes gecreëerd.
de Diemerscheg met alle betrokken partijen, waaronder     Om tot een gedragen beheer- en ontwikkelstrategie (BOS) voor de
inwoners, bedrijven en verenigingen/stichtingen           Diemerscheg te komen is begin 2020 een enquête uitgezet onder
                                                          inwoners, bedrijven en verenigingen/stichtingen in Diemen en de
                                                          omliggende gemeentes. Ook heeft een themaraad over de BOS
                                                          plaatsgevonden. Alle input is verzameld en eind 2020 heeft de
                                                          Stuurgroep Diemerscheg de BOS op hoofdlijnen vastgesteld.


2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij inrichting/beheer leefomgeving
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van          Belanghebbenden worden veelal nog voor er schetsontwerpen e.d.
uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig            gemaakt worden, gevraagd naar hun ideeën en ervaringen bij het
ontwerp voor herinrichtingsprojecten                      huidig gebruik. Dit jaar zijn de overleggen en bijeenkomsten digitaal
                                                          gehouden.
2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en          zie 2.1.1 en 2.1.3 .
inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij
herinrichtingsprojecten
2.1.3 - Ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners    De inspraakprocudure voor herinrichtingen en nieuwe aanleg geeft
en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe        bewoners en bedrijven de gelegenheid om vanaf het eerste begin tot
aanleg                                                    de uitvoering ideeën en verbetervoorstellen in te brengen.
Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering          Bij bewonerscontacten wordt waar dat relevant is altijd gewezen op
van projecten en specifiek wijzen op                      de mogelijkheden tot participatie in het dagelijks beheer. Er worden
participatiemogelijkheden                                 doorlopend zelfbeheercontracten met bewoners of bewonersgroepen
                                                          afgesloten.
2.2.2 - Verbeteren van communicatie over de               In het kader van Diemen '22 wordt er organisatiebreed gekeken naar
afhandeling van door inwoners ingediende meldingen        mogelijke verbeteringen van het proces rondom de communicatie bij
over openbare ruimte                                      meldingen openbare ruimte.
Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud
2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij     Bewoners worden geholpen met hun ideeën over en de uitvoering
participatieprojecten via medewerkers Ruimtelijk Beheer van het dagelijks onderhoud. Indien gewenst wordt er regelmatig
                                                        contact onderhouden.


3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en
milieu
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak


Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                                                 Pagina 91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken?
3.2 - Actief milieubeleid
3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Actief energiebeleid
3.1.1 - Opstellen van een duurzaamheidsprogramma           op 2 juli heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda
(zie verder paragraaf Duurzaamheid)                        2020-2025 unaniem vastgesteld
3.1.2 Uitvoering geven aan reeds in gang gezette
trajecten zoals:
• de samenwerking met inwoners, bedrijven en               •   De samenwerking met Daarom Duurzaam Diemen is in 2020
    maatschappelijke instellingen met de initiatieven          voortgezet (zie paragraaf duurzaamheid onderdeel 3).
    en het actieplan Daarom Duurzaam Diemen uit het        •   In 2019 was vanuit Daarom Duurzaam Diemen reeds de zonne-
    werkatelier van 6 en 7 februari 2018 als vertrekpunt       energiecoöperatie Diemen Ecostroom van start gegaan. In 2020
• Opwekken van duurzame energie met zonnepanelen               is een windenergiecoöperatie Diemerwind opgericht.
    en windmolens. Vormen van een community van            •   In 2020 is weer een collectieve inkoopactie
    bewoners die een collectief zonneproject gaan              energiebespartingsmaatregelen en zonnepanelen georganiseerd.
    realiseren.                                                Als nieuwe maatregelen zijn in 2020 toegevoegd: waterzijdig
• Stimuleren van energiemaatregelen bij woningen               inregelen en isolerend glas.
    (huur en koop) door de verdere ontwikkeling van        •   De collectieve inkoopactie was gekoppeld aan een vergoeding
    het project Innovatieve aanpak Nul op de Meter in          voor energiebesparingsmaatregelen vanuit de Regeling Reductie
    combinatie met het stimuleren van het treffen van          Energiegebruik (RRE).
    enkelvoudige maatregelen.                              •   In januari 2020 is de tweede reeks met 3 cursusavonden
• Invulling geven aan ambities energieneutrale                 energiebesparing voor VvE's georganiseerd
    en circulaire gebiedsontwikkeling in een visie         •   bij duurzaamheidsadvisering voor ruimtelijk beleid en
    en doelen, een heldere vraag aan marktpartijen             gebiedsontwikkeling wordt uitgegaan van de speerpunten
    en een beoordelingssystematiek bij ruimtelijke             (energietransitie, circulair, natuurinclusief, klimaatadaptief, aanpak
    ontwikkelingen                                             luchtkwaliteit en geluidhinder en stimuleren schoon vervoer) van
• Eigen elektrisch vervoer en uitbreiden van het aantal        de duurzaamheidsagenda 2020-2025.
    oplaadpunten voor het publiek                          •   Bij aanbestedingen wordt, waar relevant, uitgegaan van de
• Energie besparen in gemeentelijke gebouwen en                speerpunten (klimaatneutraal, circulair, innovatiegericht, mkb
    in openbare verlichting. Extra inspanning om de            gericht en social return on investment) uit het beleidsplan MVI
    doelstelling van het aandeel duurzame energie te           2020-2022
    halen                                                  •   2020 zijn 22 extra laadpalen met in totaal 44 laadpunten
                                                               toegevoegd aan de openbare ruimte van Diemen. Het totaal
                                                               per 31 december 2020 komt daarmee op 47 laadpalen met 93
                                                               laadpunten
                                                           •   In 2020 is met het parkeertoezicht overgestapt naar een
                                                               uitvoerder die elektrische scanauto's inzet
                                                           •   energiebesparing gemeentehuis: vervangen ventielen
                                                               en kranen voor verbeterde energiezuiniger doorstroming
                                                               verwarmingssysteem en plaatsing van 30 - 50% zuiniger
                                                               ventilatoren op het dak; energiebesparing kinderdagverblijf Pino:
                                                               aanbrengen HR++ glas en Isolerende kozijnen.
                                                           •   LED-verlichting openbare ruimte (Bijvoorbeeld Oostwestas,
                                                               Centrum west). Het percentage LED-lampen voor de openbare
                                                               verlichting is in 2020 gestegen van 18% naar 26%.

Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid
3.2.1 - Uitvoeren van de Milieunotitie 2016-2019, het      In keperband leggen van stenen (bijvoorbeeld Centrum Wet),
actieplan omgevingslawaai gemeentelijke wegen              toepassen van steenmastiek asfalt op wegen (Oost-West As).
2018-2022
3.2.2 - Doorvoeren klimaatadaptief en biodiverse           Zie 1.4 voor biodiversiteit.
maatregelen
Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.3.1 - Uitvoeren aanpassing(en) in wijze van              De eerste acties uit het Afvalplan zijn uitgevoerd (verhogen service
afvalinzameling                                            op grondstoffen, voorzieningen voor inzamelen grondstoffen aan
                                                           huis)
3.3.2 - Versterken van communicatie en voorlichting        Er is een speciale website ingericht: afval.diemen.nl. Daarnaast
                                                           is er regelmatig aandacht voor afval via de verschillende (social)
                                                           mediakanalen..
3.3.3 - Inzetten op het drastisch verminderen              In het Afvalplan 2020 zijn de acties vastgelegd om deze
van restafval conform VANG-doelstellingen en               doelstellingen te bereiken. De eerste acties zijn inmiddels
coalitieakkoord (100 kg per inwoner per jaar in 2020)      uitgevoerd (zie 3.3.1) en in 2021 volgt o.a. de aanpassing van de
                                                           inzamelfrequentie van het restafval.


Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                                                     Pagina 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                  Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd
3.4.1 - Toezien op uitvoering overeenkomst                 Dit gebeurt doorlopend.
afvalinzameling
3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden             Dit gebeurt doorlopend.
zorgen voor structurele oplossingen


                                                                 Realisatie                   Begroot                   Realisatie
Prestatie-indicatoren                                              2019                        2020                       2020
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)                       1,6%                     1,3%                        NB
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per                      223                       180                        232
inwoner per jaar (verplicht)
Om te voldoen aan het landelijke VANG-programma zal
toegewerkt moeten worden naar 100 kg per inwoner per
jaar in 2020.
De maatregelen die in 2016 genomen werden, volgens
het raadsbesluit d.d.18 februari 2016, zullen leiden tot
max. 5% extra afvalscheiding. In 2016/2017 werden
de maatregelen volgens dit raadsbesluit gerealiseerd.
Komende jaren gaan we het effect hiervan monitoren


Wat heeft het gekost?
Leefomgeving en klimaat                              Rekening           Begroting        Begroting         Rekening          Budget
                                                       2019                2020             2020             2020           resultaat
                                                                         primitief         totaal                             2020
Structurele lasten                                         -16.309            -17.462         -18.061          -18.311               -250
Structurele baten                                            7.892             8.372            8.956              9.406             450
Toevoegingen aan reserves                                     -114                   -                 -             -16              -16
Onttrekkingen aan reserves                                         -              10                10                  -             -10
Saldo structureel                                           -8.531             -9.081          -9.095              -8.921            174
Incidentele lasten                                                 -              -50            -261               -345              -84
Incidentele baten                                                  -              50                50                  -             -50
Toevoegingen aan reserves                                          -            -600             -802               -802                -
Onttrekkingen aan reserves                                         -             600              977                785             -192
Saldo incidenteel                                                  -                 -             -36              -362             -326
Saldo van de baten en lasten                                -8.531             -9.081          -9.131              -9.283            -152


Lasten en baten




                                                                                         Leefomgeving en klimaat
                                                                                         Overig




                 Lasten                                    Baten




Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                                                         Pagina 93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                    Begroting         Rekening
                                                                  2020              2020
Afvalinzameling:
- meer restafval                                                            -96          -103
- extra ophalen/containers                                                  -75              -44
- extra transportkosten                                                       -              -20
- grof huishoudelijk afval (verwerking)                                       -          -136
- inzameling grof huishoudelijk afval                                         -              -32
- inzet extra communicatie                                                    -               -7
Opruimen zwerfafval                                                          -2               -2
Verharding                                                                  -37              -30
Herinrichting wijken                                                        -17              -18
Uitgaven voor personeel wijkbeheer                                            -               -5
Klimaatadaptatie                                                              -                -
Onkruidbestrijding                                                          -12               -6
Totaal                                                                  -239             -403


Over te hevelen budgetten

Klimaatbeleid openbare Ruimte
In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000.
Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor
vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen
Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in
2021 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 75.000 over te hevelen naar
2021.




Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                Pagina 94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Investeringen
Investeringen ( x € 1.000)
Omschrijving                                             Budget Realisatie    Vrije       i: in uitvoering
                                                                t/m 2020     ruimte       d: doorschuiven
                                                                                          v: vervallen
                                                                                          a: afgewikkeld
720104 Iveco wagen nr. 12 bestrating                          75       83         -8             a
720105 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2018            31       23             8          a
720135 Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig         80        0         80              i
nummer 23
720136 Vervangen voertuigen team Wijkbeheer,                 180        0        180              i
veegmachine nummer 30
720143 Vervangen Civieltechnische kunstwerken 2019           250        0        250             d
720145 Twee natstrooizoutmachines                             55       52             3          a
720146 Busbaan                                             2.000      184      1.816              i
720147 Vervangen Iveco wagen nummer 19 plantsoenen            80       49         31              i
720148 Straatmeubilair-OV-brandkranen vanuit                 225      225             0          a
grondbedrijf
720149 Verharding vanuit grondbedrijf                      1.450     1450             0          a
720150 Kunstwerken vanuit grondbedrijf                        25       25             0          a
720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken                 75        0         75             d
720152 Vervangen Iveco wagen nummer 21 straatreiniging        60        0         60              i
720154 Vervangen Iveco wagen nummer 12                        80        0         80             a
720155 Vervangen Fiat Doblo wagen nummer 15                   45        0         45              i
opzichters
720402 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2018              137      132             5          a
720909 Voorbereidingskrediet e-installaties bruggen        1.387     1.362        25              i
721010 Vervangen onderheide wegen Centrum-West             8.600     4.281     4.319              i
721111 Kanter straatveegauto nr. 22                           76        0         76             d
721213 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2020             200      194             6          a
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal                  200        0        200              i
721818 Iveco Daily nummer 10                                  73       96        -23             a
750709 Groen-water vanuit grondbedrijf 2020                  125      125             0          a
770203 Betonriool/onderheid Centrum West 2014, 2017 &      1.756     1.371       385              i
2018
770206 PVC-riool Vogelweide                                1.646      889        757              i
770211 PVC riool Oost-West as                              1.200     1.142        58              i
770212 Relining riolering Bergwijkpark en DN                 330      329             1          a
770213 Drainage Biesbosch                                     70       45         25             d
770226 Riool vanuit grondbedrijf                             360      360             0          a
770231 Mobiele vacuumunit Rioolbeheer                         25       27         -2             a
770301 Ondergronds brengen afvalcontainers 2015              100       16         84              i
770504 Herstel van keldergraven Rustoord                      60        0         60             d
772082 Riolering Schoolstraat-Noord                          244        0        244             v


Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
720143 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2019
Doorzetten naar 2021. Uitvoering reeds gestart.


Programma's: Leefomgeving en klimaat                                                             Pagina 95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken
Doorzetten naar 2021. Vervanging reeds in voorbereiding.

721111 Kanter straatveegauto nr. 22
Doorzetten naar 2021. Wordt in 2021 aangeschaft.

770221 PVC riool Oranjeplantsoen (budget naar 2022)
Verschoven naar 2022 in verband met samenloop andere projecten.

770504 Herstel van keldergraven Rustoord
Doorzetten naar 2021 vanwege veranderde prioritering tijdens corona.




Programma's: Leefomgeving en klimaat                                   Pagina 96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Verkeer
Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Afdelingsmanager:
M.R.A. Cornelissen

Afdeling:
Ruimtelijke Ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Deelauto's
Mede door de coronacrisis is het aantal gebruikers van deelauto's flink gestegen. Aanbieder
Greenwheels heeft mede daardoor een aanvraag voor 5 nieuwe locaties ingediend.
Daarnaast hebben een flink aantal aanbieders van elektrische deelauto's zonder vaste plek
zich gemeld om ook in Diemen auto's te gaan aanbieden. Hier zijn de eerste voorbereidingen
in getroffen.




Programma's: Verkeer                                                              Pagina 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Schoolomgevingen
Door het instellen van de 1,5 meter maatschappij zijn op een tweetal basisscholen
maatregelen genomen om de veiligheid op de opstelplaatsen van ouders en kinderen te
waarborgen. Deze maatregelen zijn uitgevoerd in de openbare ruimte bij De Kersenboom en
De Nieuwe Kring.

(Verder) verduurzamen mobiliteit
• In 2020 zijn, op basis van de beleidsnotitie ‘Opladen elektrische voertuigen’, uit 2019 22
  extra laadpalen met in totaal 44 laadpunten toegevoegd aan de openbare ruimte van
  Diemen. Zo zijn er nu ook meerdere oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte van de
  bedrijventerrein en op Holland Park te vinden. Het totaal per 31 december 2020 komt
  daarmee op 47 laadpalen met 93 laadpunten

• In 2020 is deelscooterbedrijf Felyx gestart met het aanbieden van elektrische deelscooters
  in Diemen. Ook zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 een tweede aanbieder van
  elektrische deelscooters te introduceren.

• Het gebruik van de deelauto’s in Diemen is fors gestegen. Aanbieder Greenwheels
  heeft daarom verzocht om het aantal auto’s met vijf nieuwe locaties uit te breiden. Deze
  plaatsen zijn in voorbereiding en zullen in 2021 worden gerealiseerd. Daarnaast hebben
  een aantal andere aanbieders van deelauto’s zich gemeld die in Diemen willen gaan
  aanbieden.

Actualiseren van het gemeentelijk parkeerbeleid
In 2020 is gewerkt aan het actualiseren van het gemeentelijk parkeerbeleidsplan 2010-2020.
Hiervoor is in februari een enquête uitgezet onder alle inwoners en bedrijven van Diemen. Dit
heeft geleid tot een evaluatienota parkeerbeleid, met daarin een voorstel voor de lijn van het
geactualiseerde parkeerbeleid. Over de evaluatienota heeft het college op 1 december een
besluit genomen. Deze nota vormt de basis voor het geactualiseerde parkeerbeleid.

OV concessie Amsterdam
De concessie voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam (Amsterdam,
Diemen, en delen van Ouder-Amstel en Amstelveen) met het GVB als vervoerder loopt
tot 2024. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam is concessiehouder en
wil de concessie vernieuwen. Dit stond eigenlijk op de agenda voor 2020. Echter door de
coronacrisis lagen de prioriteiten in het openbaar vervoer bij andere vraagstukken. De
voorbereiding van de nieuwe OV concessie Amsterdam is daarom sterk vertraagd in 2020.
Dit wordt in 2021 weer verder opgepakt.

Parkeren
Parkeerhandhaving
De aanbesteding parkeerhandhaving is afgerond, waarbij de opdracht gegund is aan Egis
Parking Services BV. Per 1 augustus is de scanauto als middel voor handhaving ingezet,
zowel voor het fiscale gebied als de blauwe zones. Met de inzet van de scanauto volgen we
ook de ontwikkeling van de parkeerdruk in de straten waar sprake is van parkeerregulering.

Parkeerexploitatie
De parkeerexploitatie laat een positief saldo zien van € 326.000. Dit saldo is onder andere
ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds
de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto. In de
periode januari-juli zijn met de lopende parkeercontroleur per maand gemiddeld 142
naheffingsaanslagen opgelegd. In de periode van de scanauto vanaf augustus betrof het
gemiddeld aantal naheffingsaanslagen 1401 per maand. De toename is te verklaren door

Programma's: Verkeer                                                                  Pagina 98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>de vergroting (10 keer groter dan ten opzichte van eerdere parkeercontroleur) van de
controlekans die met de inzet van de scanauto gepaard gaat. Ook zit in dit positieve saldo
een deel van de inkomsten van de verlenging van de parkeervergunningen, te weten die van
bewoners. Een deel van die inkomsten wordt doorgezet naar 2021, zodat er dan ook genoeg
dekking is voor de kosten.

Parkeernormennota
Er is een nota parkeernormen opgesteld. Deze nota bevat de methodiek en de normen om
nieuwe ontwikkelingen, met name ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen,
te voorzien van voldoende parkeervoorzieningen. De nota kent normen die passen bij de
Diemense situatie en biedt een afwijkingsmogelijkheid voor kleine ontwikkelingen. Parkeren
op eigen terrein is en blijft het uitgangspunt, waar onder voorwaarden en op basis van
maatwerk van kan worden afgeweken. Deze nota is inmiddels vastgesteld door het college
en vervolgens gepubliceerd op www.overheid.nl.

Verkeer
Door toepassing van een duurzaam veilige weginrichting, goede voorzieningen voor
langzaam verkeer, gerichte campagnes en snelheidsdisplays streven we ernaar om het
aantal ongevallen te minimaliseren en het aantal dodelijke ongevallen op 0 te houden. Deze
verkeersveiligheidscijfers worden actief gemonitord. In 2020 is de reconstructie van de
Burgemeester Bickerstraat en de Oost-West As afgerond. Ook is de fietsoversteek in de
Provincialeweg bij de aansluiting met de Weesperstraat verbeterd.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam is de Overdiemerweg opengesteld en wordt
onderzoek gedaan naar nieuwe busverbindingen tussen Amsterdam IJburg en Weesp/
station Bijlmer ArenA.

Er is in 2020 onderzoek gedaan naar het verbeteren van de fietsonderdoorgang onder
de goederenboog, een spoorviaduct in de Ouddiemerlaan. Uit deze studie is naar voren
gekomen dat er op korte termijn geen wenselijke, uitvoerbare en betaalbare varianten zijn.
De varianten zijn of onwenselijk vanuit verkeersveiligheid en sociale veiligheid en/of te duur.
Ook is er bij de meeste varianten sprake van een grote afhankelijkheid van ProRail als
eigenaar van het viaduct. Door hen is aangegeven dat het viaduct nog niet op de planning
staat voor vervanging en/of groot onderhoud. Er wordt daarom op korte termijn geen vervolg
aan dit onderzoek gegeven. De fietsverbinding blijft wel van voldoende kwaliteit en daarmee
voldoende veilig.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Voldoende betaalbare parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers
tegen aanvaardbare kosten
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument
1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers
1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk)
1.4 - Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers




Programma's: Verkeer                                                                                     Pagina 99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?)                Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument
1.1.1 - Uitbreiden en aanpassen parkeerregulering op     Vanwege Corona zijn veel bewoners thuis, terwijl er in een normale
basis van resulaten parkeermonitoring en klachten van    parkeersituatie meer uitwisseling is van parkerende doelgroepen,
bewoners en ondernemers en op basis van nieuwe           zoals bewoners en werknemers. Vanwege de samenloop met
ontwikkelingen (o.a. regelgeving en ICT)                 wegwerkzaamheden heeft dit met name in Centrum West voor
                                                         parkeerklachten van bewoners gezorgd. Deze klachten hebben,
                                                         mede vanwege het tijdelijk karakter, niet geleid tot een aanpassing of
                                                         uitbreiding van parkeerregulering.
1.1.2 - Parkeermonitoring d.m.v. meting parkeerdruk en   Vanaf augustus meet de scanauto in het kader van de
ontvangen parkeerklachten                                parkeerhandhaving periodiek de parkeerdruk in de straten waar
                                                         parkeerregulering is. Op deze manier is de ontwikkeling van de
                                                         parkeerdruk goed te volgen.
Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers
1.2.1 - Waar nodig bijsturen van parkeerregulering       De gemeten parkeerdruk door de scanauto laat in de diverse straten
(maatwerk)                                               een acceptabele parkeerdruk zien waardoor bijsturing niet nodig
                                                         was.
1.2.2 - Afspraken over parkeervoorzieningen op eigen     Nieuwe ontwikkelingen zijn getoetst aan de concept nota
terrein bij nieuwbouwplannen                             parkeernormen of de in de bestemmingsplannen opgenomen
                                                         parkeernormen. Parkeren op eigen terrein was hierbij het
                                                         uitgangspunt, uitzonderingen vinden plaats op basis van
                                                         maatwerkafspraken.
1.2.3 - Handhaven parkeerregulering incl. afhandelen     Dit heeft plaatsgevonden in heel 2020, waarbij per augustus de
parkeerklachten en overtredingen                         opvolgscoooter met BOA verbaliseert op basis van input van de
                                                         scanauto.
1.2.4 - Het aanvragen van electrische laadpalen op       Inwoners kunnen via onze website een aanvraag voor een laadpaal
parkeerlocaties wordt actiever aangeboden                indienen. In 2020 is door 42 inwoners van Diemen een laadpaal
                                                         aangevraagd, een deel hiervan hebben we gehonoreerd. In 2020 zijn
                                                         22 nieuwe laadpalen in Diemen gerealiseerd, daarnaast is voor een
                                                         aantal locaties een laadpaal in voorbereiding.
Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk)
1.3.1 - Uitbesteden werkzaamheden op basis van beste In 2020 is de aanbesteding parkeerhandhaving afgerond waarbij op
kosteneffectiviteit                                  basis van de beste kosteneffectiviteit een contract is gesloten met
                                                     Egis Parking Services.
1.3.2 - Actueel houden parkeerexploitatie                Vindt maandelijks plaats.
1.3.3 - Parkeertarieven baseren op sluitende             De raad heeft de Tarieventabel opnieuw vastgesteld. Hierin zijn de
parkeerexploitatie                                       tarieven voor het wielklemmen opgenomen.
Subdoel 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers
1.4.1 - Bijplaatsen fietsenstallingen indien nodig en    We zorgen bij herinrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen voor
mogelijk                                                 voldoende parkeermogelijkheden voor fietsen. Concreet zijn in 2020
                                                         bij een VvE aan het Julianaplantsoen, in de Arent Krijtsstraat en op
                                                         Roggekamp fietsenklemmen bijgeplaatst.


                                                               Realisatie              Begroting              Realisatie
Prestatie-indicatoren                                            2019                    2020                   2020
1.2.1 - Totaal aantal laadpalen voor elektrische                   NB                      50                      47
motorvoertuigen


2. Diemen is een verkeersveilige gemeente

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken, met toepassing van 30 km zones
2.2 - Verkeersveilige fietsroutes


Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?)                Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken met 30 km zones
2.1.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen met        De Burg. Bickerstraat is opnieuw ingericht en de herinrichting van de
30 kilometerzones bij herinrichtingen (Diemen-Noord,     Oost West As is grotendeels afgerond. In Diemen Noord en Centrum
Centrum West, Holland Park, Plantage de Sniep)           West wordt het groot onderhoud verder voortgezet. In de 1e fase van
                                                         Holland Park is een groot deel van de openbare ruimte opgeleverd.


Programma's: Verkeer                                                                                              Pagina 100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
2.1.2 - Deelname aan verkeersveiligheid campagnes         Wij nemen deel aan regionale verkeersveiligheidscampagnes via de
                                                          Vervoerregio Amsterdam (programma Verkeer en Meer). In 2020 zijn
                                                          vanwege de coronacrisis veel campagnes niet of in aangepaste vorm
                                                          georganiseerd.
Subdoel 2.2 - Verkeersveilige fietsroutes
2.2.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen ten         De Burg. Bickerstraat is opnieuw ingericht en de herinrichting van de
behoeve van fietsers bij herinrichtingen (o.a. Diemen-    Oost West As is grotendeels afgerond.In Diemen Noord en Centrum
Noord, Oost-West As, Holland Park)                        West wordt het groot onderhoud verder voortgezet. In de 1e fase van
                                                          Holland Park is een groot deel van de openbare ruimte opgeleverd.
2.2.2 - Verkeersveilige fietsroute opnemen in             In de planvorming voor de spoorwegonderdoorgang is rekening
spoorwegonderdoorgang aan westkant Ouddiemerlaan          gehouden met een veilige fietsroute in twee richtingen aan de
                                                          westzijde van de Ouddiemerlaan.
2.2.3 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen in           In alle BLVC-plannen wordt rekening gehouden met veilige
BLVC-plannen bij uitvoering van bouwplannen/              verkeersroutes voor fietsers en voetgangers.
wegwerkzaamheden
2.2.4 - Onderzoek naar verbeteren zwakke schakels in      In 2020 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de
fietsnetwerk                                              fietsonderdoorgang in de Ouddiemerlaan. De conclusie van
                                                          het onderzoek is dat er geen wenselijke, uitvoerbare en
                                                          betaalbare varianten zijn. De varianten zijn of onwenselijk vanuit
                                                          verkeersveiligheid en sociale veiligheid en/of erg duur.
                                                          In 2020 is de fietsoversteek in de Provincialeweg verbeterd door de
                                                          fietsoversteek te verplaatsen en met verkeerslichten te regelen.


                                                                Realisatie              Begroting              Realisatie
Prestatie-indicatoren                                             2019                    2020                   2020
Algemeen - % ziekenhuisopname na verkeersongeval                    NB                      NB                     NB
met een motorvoertuig (verplicht)
Algemeen - % overige vervoersongevallen met een                     NB                      NB                     NB
gewonde fietser (verplicht)
Algemeen - % doden na verkeersongeval met een                       NB                     0,0%                    NB
motorvoertuig


3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van locale autoverkeer
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen
3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen
3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken


Activiteiten                                              Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen
3.1.1 - Meewerken aan verbeteren doorstroming op          Uitbreiding van de A1 en de A10 zijn voltooid, in 2020 is ook de A9
auto(snel)wegen (uitvoering planstudie SAA)               door Amsterdam Zuidoost (de Gaasperdammertunnel) geopend. Dit
                                                          project is hiermee grotendeels afgerond.
3.1.2 - Rijsnelheid op locale hoofdwegen 50 km/uur (o.a. Is onderdeel van herinrichting in kader van Holland Park en
Oost-West As, Holland Park)                              Oost West As. Voor Diemen Zuid wordt een aanpassing van de
                                                         hoofdverkeers-structuur voorbereid waarbij 50 km/uur wordt omgezet
                                                         naar 30 km/uur.
3.1.3 - Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/ Dit loopt via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)
navigatie) op hoofdroutes                             en wordt incidenteel gecheckt op juistheid.
3.1.4 - Medewerking aan openstelling Overdiemerweg        Dit deel van de Overdiemerweg is in 2020 opengesteld voor het
tussen IJburg en Muiden gekoppeld aan omzetten            verkeer. De parallelweg langs de A1 is nog niet aangepast. Dit vindt
parallelweg van de A1 naar busbaan zonder                 plaats als de HOV bus IJburg-Weesp gaat rijden. Dit zal volgens de
ontheffinghoudersregeling                                 planning in 2022 gaan starten. Hierover vindt overleg plaats met de
                                                          gemeente Amsterdam.
Subdoel 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen
3.2.1 - Waarborgen ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering Dit gebeurt bij de advisering over alle herinrichtingsplannen (o.a.
bij herinrichtingen (o.a. Oost West As, Holland Park)    Diemen Noord) en nieuwbouwprojecten. (o.a. Holland Park West)




Programma's: Verkeer                                                                                               Pagina 101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Activiteiten                                            Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
3.2.2 - Ongelijkvloers maken van spoorwegovergang op De werkzaamheden om te komen tot een ongelijkvloerse
Ouddiemerlaan                                        spoorkruising zijn inmiddels gestart met het aanleggen van een
                                                     tijdelijke spoorwegovergang. Voor de werkzaamheden is een BLVC-
                                                     plan geschreven en akkoord bevonden. Het inrichtingsplan voor de
                                                     openbare ruimte is in voorbereiding.
3.2.3 - Onderzoek naar verkeersstructuur Diemen-Zuid    Op basis van de eerdere onderzoeken en concept verkeersontwerp
                                                        is in 2020 gestart met de uitwerking van het integraal ontwerp.
                                                        Tevens is het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld en in
                                                        procedure gebracht.
Subdoel 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken
3.3.1 - Zorgen voor handhaven van goede rechtstreekse Dit gebeurt bij de advisering over herinrichtingsplannen en
aansluiting van werkgebieden op hoofdwegennet         nieuwbouwprojecten.
3.3.2 - Begeleiden/beïnvloeden bedrijven bij            Dit vindt plaats bij overleg met kandidaat bedrijven die zich willen
vestigingsplaatskeuze en routekeuze                     vestigen in Diemen
3.3.3 - Afremmen vrachtverkeer bij herinrichting van    In de aanpassing van de verkeersstructuur voor Diemen Zuid wordt
woongebieden; meenemen in onderzoek/planvorming         het snelheidsregime op de hoofdwegen omgezet van 50 km/uur naar
voor Diemen-Zuid                                        30 km/uur met bijbehorende inrichtingsmaatregelen waaronder een
                                                        rotonde bij Beukenhorst. Bij herinrichten van woongebieden wordt
                                                        per project gekeken of maatregelen nodig zijn om vrachtverkeer te
                                                        weren.


                                                              Realisatie               Begroting                Realisatie
Prestatie-indicatoren                                           2019                     2020                     2020
Algemeen - Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie              NB                       NB                       NB
voor bevoorrading (verplicht)


4. Goed openbaar vervoer
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden
4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes
4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes
4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)               Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Goede openbaar vervoer ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden
4.1.1 - Adviseren over concessieverlening door          Dit vindt elk jaar plaats op basis van voorstellen en vervoerplannen
Vervoerregio Amsterdam en vervoerplannen GVB            van GVB en Vervoerregio Amsterdam. De voorbereidingen voor een
                                                        nieuwe concessie Amsterdam zou starten in 2020, door corona is dit
                                                        echter naar achteren geschoven (vanaf 2021) .
                                                        Door corona is het gebruik van het OV in 2020 drastisch
                                                        teruggelopen. GVB heeft hierop een bezuinigingsronde doorgevoerd.
                                                        Dit heeft ertoe geleid dat de intensiteit van het OV in Diemen iets is
                                                        teruggelopen. Alle lijnen zijn wel in stand gebleven. Diemen blijft ook
                                                        in de huidige situatie goed met het OV ontsloten.
Subdoel 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes
4.2.1 - Aanpassen resterende haltes in Diemen-Noord     Dit wordt meegenomen bij de uitvoering van groot onderhoud in
bij groot onderhoud/herinrichting                       Diemen Noord.
4.2.2 - Verleggen en aanpassen haltes (Oost West As,    Is uitgevoerd.
Holland Park)
4.2.3 - Bijhouden nationaal haltebestand                Actualisatie is uitgevoerd in 2018, bij wijzigingen wordt dit
                                                        doorgegeven
Subdoel 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes
4.3.1 - Controleren reizigersinformatie op haltes       Vindt incidenteel plaats en n.a.v. reacties van reizigers en
                                                        vervoerders
4.3.2 - Knooppuntmanagement bij station Diemen-Zuid     Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen om een brug voor
                                                        langzaam verkeer te plaatsen bij het station vanaf de Bergwijkdreef
                                                        en daarmee de overstap tussen metro/trein en bus te verbeteren.




Programma's: Verkeer                                                                                                Pagina 102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer
4.4.1 - Verbeteren doorstroming OV bij herinrichtingen   Is uitgevoerd bij project Oost-West As. Wanneer van toepassing
(tram 19 op Oost West As)                                wordt rekening gehouden met de doorstroming van het OV bij
                                                         herinrichtingen, en vindt hierover overleg plaats met het GVB en
                                                         Vervoerregio Amsterdam.


Wat heeft het gekost?
Verkeer                                              Rekening        Begroting        Begroting         Rekening          Budget
                                                       2019             2020             2020             2020           resultaat
                                                                      primitief         totaal                             2020
Structurele lasten                                        -1.430          -1.579               -1.563         -1.570                 -8
Structurele baten                                          1.122           1.279               1.282           1.525               243
Toevoegingen aan reserves                                    -39            -164                -164            -349            -185
Onttrekkingen aan reserves                                       -                -                 -               -                 -
Saldo Structureel                                           -347            -464                -444            -394               50
Incidentele lasten                                               -                -                 -               -                 -
Incidentele baten                                                -                -                 -               -                 -
Toevoegingen aan reserves                                        -                -                 -               -                 -
Onttrekkingen aan reserves                                       -                -                 -               -                 -
Saldo Incidenteel                                                -                -                 -               -                 -
Saldo van de baten en lasten                                -347            -464                -444            -394               50


Lasten en baten




                                                                                      B en m
                                                                                      Overig




                Lasten                                   Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                                      Begroting             Rekening
                                                                                                    2020                  2020
Deelauto's                                                                                                      -                     -
Schoolomgevingen                                                                                              -10                  -10
Totaal                                                                                                        -10                  -10




Programma's: Verkeer                                                                                                     Pagina 103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen
Investeringen ( x € 1.000)
Omschrijving                                      Budget Realisatie    Vrije       i: in uitvoering
                                                         t/m 2020     ruimte       d: doorschuiven
                                                                                   v: vervallen
                                                                                   a: afgewikkeld
720303 Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan             5.000      269      4.753              i
720210 10 parkeerautomate muiderstraatweg              60       52             8          a
721515 Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/       200        0        200             d
Hartveldseweg


Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
721515 Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/Hartveldseweg
Het project Oost-West As wordt in 2021 afgerond.




Programma's: Verkeer                                                                     Pagina 104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Samen besturen
Portefeuillehouder:
E. Boog

Gemeentesecretaris:
K. Schelling

Afdeling:
Directie

Doelstellingen in één oogopslag




Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Inrichten dagelijks crisisoverleg
Vanaf 23 maart was er een dagelijks crisisoverleg ingericht onder leiding van de
plaatsvervangend gemeentesecretaris met de medewerker Crisisbeheersing, de Strategisch
Communicatieadviseur en manager Publieksdiensten. Dit kwartet coördineerde alle te
nemen maatregelen rondom de crisis en verzorgde de communicatie hierover zowel in- als
extern. Na 8 weken is het dagelijkse crisisoverleg overgegaan naar het herstelfase-overleg.




Programma's: Samen besturen                                                       Pagina 105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Dit vindt voorlopig 3 maal per week plaats. De manager Ruimtelijke ordening heeft het stokje
overgenomen van de manager Publiekszaken, omdat veel herstelmaatregelen zich richten
op de economie, vergunningen en handhaving.

Aangepaste dienstverlening
• Burgerzaken
Om ervoor te zorgen dat er geen wachtrij kan ontstaan, is er bij Burgerzaken per afspraak
extra tijd ingepland. Duurt het langer om de klant te helpen, dan is het gevolg niet meteen
dat er teveel mensen tegelijkertijd in de publiekshal zijn. Mensen konden telkens alleen
afspraken maken voor producten of diensten die op korte termijn nodig waren. De
verloopdatum van een document was leidend en sommige producten zijn tijdelijk niet
geleverd, zodat we ook hier de afsprakenstroom mee konden beheersen. Voorheen mochten
medewerkers Burgerzaken niet vanuit huis werken i.v.m. het werken met privacygevoelige
gegevens. Nood breekt wet, dus omkleed met extra veiligheidsverklaringen is dit toch
mogelijk gemaakt.

• Leges Burgerzaken
In tegen stelling tot onze prognose hebben wij niet € 100.000 maar € 59.000 aan gederfde
inkomsten op legesinkomsten. Met name de inkomsten voor het voltrekken van huwelijken is
veel hoger dan wij eerder dachten.

• Klant Contact Centrum (KCC)
Bij het KCC stond en staat de telefoon roodgloeiend. Veel mensen pakken in deze tijden
de telefoon. Enerzijds omdat er veel vragen zijn, anderzijds omdat men geacht wordt
om alleen naar het gemeentehuis te komen als het niet anders kan. Wat ook voor veel
telefoonverkeer zorgt is de Tozo-maatregel. Dit alles zorgt ervoor dat de KCC-medewerkers
met een dubbele telefoniebezetting werken. Het werk aan de balie is na een piek in de eerste
weken afgenomen. Er wordt gemiddeld 18 uur per week extra personeel ingehuurd. Dit heeft
ook te maken met meer zieken.

• Webredactie (inhuur)
Ook de webredactie had een zeer drukke periode. De voorbereidingen van de nieuwe
website waren in volle gang toen de coronamaatregelen genomen werden. De oude website
moest in deze tijd optimaal actueel gehouden worden, terwijl de nieuwe website ook gevuld
werd. De nieuwe website kent meer mogelijkheden, daar is ook gebruik van gemaakt door de
organisatie. Dit leverde ook extra werk op. Sinds maart is extra capaciteit ingehuurd om alles
op orde te krijgen, dit leidde tot € 28.000 extra kosten.

Thuiswerkvoorzieningen
Sinds 19 maart is het uitgangspunt dat iedereen thuis werkt. Dit geldt niet voor alle
medewerkers. Om de dienstverlening te blijven waarborgen werkt ongeveer 15% nog
op locatie (gemeentehuis, Brede HOED, gemeentewerf en de buitenruimte). Voor alle
medewerkers is een thuiswerkvoorziening getroffen. Duo+ is verantwoordelijk voor het
beheer en de aanschaf van de ICT-middelen. Dit heeft in 2020 geleid tot een hogere bijdrage
van € 67.000 geleid.

Extra controles als gevolg van coronamaatregelen
De accountant heeft ter voorbereiding op de interim controle aangegeven dat de
controlewerkzaamheden worden uitgebreid als gevolg van de coronamaatregelen. Zo zal
de uitvoering van de Tozo-uitkeringen moeten worden gecontroleerd maar wil de accountant




Programma's: Samen besturen                                                         Pagina 106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>ook controleren of budgetten nog steeds rechtmatig worden uitgegeven. Hiervoor zijn extra
budgetten opgenomen in 2020. De werkelijke inzet zal in 2021 plaatsvinden. Totaal is een
budget van € 50.000 geraamd voor deze extra kosten.

Extra inzet communicatie
Wegens de coronacrisis was veel extra inzet van communicatie nodig. Met name om
inwoners en ondernemers over de maatregelen te informeren. Dat gebeurde op vele
verschillende manieren, van campagnes tot advertenties en van social media tot de inzet
van coronahosts. Vooralsnog is de hiervoor benodigde extra capaciteitsinzet opgevangen
binnen de reguliere formatie. Wel zijn er op een aantal punten extra kosten gemaakt voor
communicatiemiddelen en campagnes.

Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor de inzet van coronahosts, die het publiek
op drukke plekken in Diemen op een vriendelijke en uitnodigende manier het bewustzijn
over het afstand houden onder de aandacht brachten. Later is gekozen voor de inzet van
zogeheten coronawijzers. Die brachten de noodzakelijke afstand van anderhalve meter
nadrukkelijk in beeld, spraken het publiek zichtbaar aan op de 1,5 meter afstand en deelden
mondkapjes uit.

Digitale participatie
Door de coronamaatregelen waren fysieke mogelijkheden voor participatie,
groepsbijeenkomsten e.d. niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat cruciale projecten /
processen stil komen te vallen, is een inventarisatie gedaan naar alternatieven op afstand/
digitale mogelijkheden. Ter ondersteuning is een handboek digitale participatie opgesteld.

Gebouwen en facilitaire zaken
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het team zowel budgettair als in
urenbesteding van de medewerkers. Diverse gebouwen, zoals sportgebouwen, de Brede
HOED, de gemeentewerf en het gemeentehuis zijn ‘Coronaproof’ ingericht en voorzien van
de noodzakelijke bescherming- en hygiënemiddelen. Ten behoeve van de ventilatie zijn er
CO2 sensoren geplaatst in beperkt geventileerde ruimten in diverse gemeentelijke gebouwen.
Er zijn aanpassingen gedaan ten behoeve van de 1,5 meter afstand en bescherming in het
gemeentehuis, waaronder de balies bij Burgerzaken/KCC en de raadzaal. Daarnaast zijn
er beschermingsproducten aangeschaft als hygiëne doekjes, hygiëne gel, mondkapjes, etc.
Budgettair hebben alle coronamaatregelen € 35.000 extra gekost. Door enkele meevallers in
de reguliere budgetten, zijn deze kosten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten opgevangen
binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Hierdoor zijn er geen overschrijdingen
ontstaan. Door de personele inzet zijn er vertragingen bij enkele werken ontstaan. Dit is
meegenomen in het nieuwe meerjaren onderhoudsplan 2021-2029. Aan personele inzet
heeft corona ongeveer 700 uur in beslag genomen.

Digitale raadsvergadering
Om de digitale raadsvergadering openbaar toegankelijk te maken is besloten om over te
gaan op de reguliere versie van MS Teams. Om de vergadering vervolgens via YouTube
en de website te streamen was technische support nodig van een externe leverancier. De
meerkosten bedroegen € 21.000.

Raadsbrieven corona
In 2020 bent u regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking
tot corona middels de raadsbrief corona. Tot het zomerreces wekelijks en na het reces
maandelijks. Op deze manier heeft u 14 brieven ontvangen in 2020. De indruk van het



Programma's: Samen besturen                                                         Pagina 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>college is dat dit een geschikte manier is geweest en nog steeds is, in combinatie met
bespreking van de brief, om uw raad op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen
in deze roerige tijd.

Participatie en communicatie
Belangrijkste ontwikkeling op het gebied van communicatie is de coronacrisis. Die heeft
dermate veel aandacht gevraagd van de strategisch communicatieadviseur, die dit jaar
aantrad, dat op gebied van visievorming en beleidsontwikkeling nog weinig voortgang is
geboekt. Prioriteit lag behalve bij goede coronacommunicatie bij de aansturing van de
communicatiediscipline en de communicatieve begeleiding van het interne ontwikkeltraject
Diemen '22.

Met het aantreden van een online specialist zijn er afgelopen jaar wel stappen gezet op het
gebied van social media. De gemeente Diemen kiest ervoor om deze communicatiekanalen
actiever te gebruiken, zowel om eigen boodschappen uit te sturen als om te reageren op
signalen van inwoners. De gemeente is op meer platforms aanwezig en communiceert
ook meer met beeld om daarmee bij alle doelgroepen makkelijker entree te krijgen. Deze
ontwikkeling zal in 2021 verder vorm krijgen.

Er is afgelopen jaar veel capaciteit besteed aan het communiceren van de maatregelen om
de coronacrisis te bestrijden en aan allerlei flankerende stappen om de nadelige effecten te
beperken. In het algemeen is de reguliere communicatie over besluiten en beleidsvorming
niet al te veel onder druk gekomen.

Diemen '22
In 2020 is doorontwikkeling van de Diemense organisatie, "Diemen '22" genoemd,
voortvarend opgepakt. Na goedkeuring van de Ondernemingsraad is een kerngroep
geformeerd die wekelijks bij elkaar komt om het tempo er in te houden. Er is en wordt veel
tijd en aandacht besteed aan het meenemen van de medewerkers. Zo zijn er regelmatig
nieuwsbrieven en worden medewerkers geënthousiasmeerd voor het meedoen in
werkgroepen.

De planning van het traject is verdeeld over drie fases. In fase één onderzoeken we wat ons
inspireert. Deze fase is eind 2020 afgerond en zijn we overgegaan naar fase twee waarin
we proberen, leren en innoveren. In 2022 gaan we over naar fase drie en willen we op de
Diemen '22 manier werken. Uiteraard blijven we door ontwikkelen want de maatschappij om
ons heen blijft veranderen.

In 2020 zijn vijf deelprojecten opgestart, te weten:
1. Waar staan we voor?
2. Kennen en gekend worden
3. Van buiten naar binnen
4. Go with the workflow
5. Teamplan nieuwe stijl
In de paragraaf 'Bedrijfsvoering' wordt de inhoud van de deelprojecten kort toegelicht.

Naast bovengenoemde deelprojecten is in 2020 personele invulling gegeven aan de nieuwe
organisatie. Er zijn drie nieuwe directeuren benoemd. Twee concerndirecteuren en één
programmadirecteur. Helaas is ook duidelijk geworden dat onze gemeentesecretaris door
ziekte zijn huidige functie niet kan blijven uitvoeren. In 2021 zal gestart worden met de
werving van een nieuwe gemeentesecretaris.



Programma's: Samen besturen                                                          Pagina 108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Voor Diemen '22 zijn ook middelen vrijgemaakt. In 2020 was € 150.000 incidenteel
beschikbaar voor de implementatie. Nog niet alle middelen zijn ingezet. Voorstel is het
restant van deze middelen, € 95.000 over te hevelen (mee te nemen) naar volgend jaar.

Nieuwe verdeelsystematiek Duo+
Bij de totstandkoming van Duo+ in 2016 is vastgelegd dat na drie jaar een evaluatie
(herijking) zou plaatsvinden. Onderdeel van de herijking is een nieuwe verdeelsleutel. De
oorspronkelijke verdeelsleutel was gebaseerd op de historisch ingebrachte kosten. Er was
in de oude kostenverdeling geen rekening gehouden met de groei van de gemeenten.
Dat was niet langer houdbaar gezien de sterke groei van Diemen. Ook Ouder-Amstel
heeft in de nabije toekomst uitbreidingsplannen. Bij de totstandkoming van de nieuwe
verdeelsleutel is de relatie tussen vaste kosten en variabele kosten onderzocht en de groei
van gemeenten. In maart 2020 is de nieuwe verdeelsleutel voor Bedrijfsvoering en de Staf
vastgesteld. De nieuwe verdeelsleutel is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Vooruitlopend op
de uitwerking van de nieuwe verdeelsleutel was in het meerjarenperspectief van de begroting
van Diemen al rekening gehouden met een hogere bijdrage als gevolg van de groei. De
opgenomen stelposten van € 400.000 voor indexering, autonome ontwikkelingen en de
wijziging van de verdeelsleutel was toereikend. Onderdeel van de vaststelling is een tijdelijke
compensatieregelingen van 3 jaar voor Ouder-Amstel. In 2020 betrof dat een extra bijdrage
van € 40.000 aflopend tot € 15.000 in 2022.

Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland
Als gevolg van de gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken is de bijdrage aan
Gemeentebelastingen Amstelland hoger geworden. Belangrijkste wijziging betreft de wijze
van taxeren. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van woningen omgezet worden
van kubieke meters naar vierkante meters. Hiervoor was een investering in software en
capaciteit noodzakelijk. Waarschijnlijk leidt deze herziening tot een nieuwe golf van bezwaar-
en beroepschriften die ook weer tijdig afgehandeld dienen te worden.

In de begroting was reeds rekening gehouden met deze extra kosten. Voor Diemen betreft dit
een hogere bijdrage van € 60.000. De werkzaamheden hebben in 2020 vertraging opgelopen
door de coronacrisis.

Uitbreiding formatie gebouwenbeheer (huismeester)
Door de uitbreiding / groei van Diemen en de hiermee gepaarde bouwdrift, is vraag ontstaan
naar extra capaciteit. Er komen niet alleen meer inwoners maar ook meer gemeentelijke
gebouwen bij, zoals scholen, sportaccommodaties en buurthuizen. Ook op langere termijn
moeten deze gebouwen beheerd worden. Voor deze uitbreiding was in de begroting 1,0 fte
formatie geclaimd. Op 16 februari is een 'huismeester' aangesteld en heeft er binnen het
team Gebouwen en Facilitaire Zaken een herschikking van taken plaatsgevonden zodat de
werkzaamheden efficiënter zijn verdeeld.

Basisregistratie ondergrond (BRO)
Per 1 januari 2018 is de Basisregistratie ondergrond (BRO) in werking getreden. De BRO
bestaat uit een registratie van voornamelijk de samenstelling van onze ondergrond en
bijbehorende technieken om deze samenstelling in kaart te brengen: grondwaterstanden,
boringen, enzovoorts. Kabels en leidingen horen daar niet bij.

Alle bronhouders moeten per die datum een aantal onderdelen van de BRO verplicht
aanleveren bij het bronhouderportaal BRO, de landelijke voorziening BRO.




Programma's: Samen besturen                                                          Pagina 109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>De BRO bestaat uit 4 tranches, in elke tranche worden nieuwe gegevens toegevoegd aan de
BRO. De BRO moet volledig zijn op 1 januari 2022.

Samen met de Duo+ gemeenten wordt onderzocht hoe invulling te geven aan deze nieuwe
taak. Het team I&A van de afdeling Bedrijfsvoering coördineert dit onderzoek. Dit gebeurt
in samenspel tussen I&A (registratie technisch verantwoordelijke) en de teams welke de
kennis hebben en de gegevens aanleveren: van Duo+ de teams Vergunningen, Toezicht en
Handhaving en Inrichting en Beheer, van Diemen de teams Vergunningen en Infra.

Door de coronacrisis zijn de werkzaamheden op dit gebied behoorlijk stil komen te liggen.
Inmiddels is ook overleg met Gemeentebelastingen Amstelland over de inrichting en
taakverdeling van deze nieuwe registratie.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten
1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten
1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners
1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten
1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het            Voor verschillende grotere projecten is een participatieplan
startdocument expliciet benoemen van participatie en de opgesteld, met name bij de Omgevingsvisie en bij een aantal
participatietrede aangeven                              projecten in de openbare ruimte.
Subdoel 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten
1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden       Over besluiten en beleidskeuzes wordt zo veel mogelijk helder en
geïnformeerd over besluiten die hen raken                transparant gecommuniceerd, zowel in algemene als in individuele
                                                         zin.
Subdoel 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners
1.3.1 - Proactief communiceren over                      Mede door corona stond dit op een laag pitje, maar m.n.
bewonersinitiatieven                                     over de buurthuiskamer aan de RodeKruislaan is regelmatig
                                                         gecommuniceerd.
1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren    Dat is gebeurd, maar het aantal bewonersinitiatieven was afgelopen
bewonersinitiatieven                                     jaar uiteraard beperkt.
1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te       Dit heeft minimaal plaatsgevonden. Er is onder andere
betrekken bij bewonersinitiatieven                       via de communitybuilder (SWD) wel contact geweest om
                                                         bewonersinitiatieven op gang te helpen, maar deze zijn veelal door
                                                         corona gestagneerd.
1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale     Er is afgelopen jaar een social medai specialist aangetreden. Mede
communicatiemiddelen (social media of specifieke         daardoor is de gemeente actiever op social media, zowel pro-actief
project sites)                                           als reactief. Er zijn diverse projectsites in de lucht, o.a. over afval en
                                                         over de Omgevingsvisie.
Subdoel 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven
1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke In coronatijd is actief ingezet op communicatie en de website om
daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bewoners uit te nodigen te komen met initiatieven. Dat heeft geleid
bijbehorende bewonersgroepen                            tot acties voor bewoners en niet zozeer bewonersinitiateven. Ook
                                                        de SWD heeft vooral met of voor bewoners in de wijken activiteiten
                                                        uitgevoerd.
1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en            Voor de vier wijken in Diemen, zijn in 2020 wederom vier
faciliteren van bewonersinitiatieven                     wijkcoördinatoren actief geweest. De participatieadviseur heeft
                                                         geadviseerd en ondersteund om ondanks corona ook digitale vormen
                                                         te vinden hiervoor




Programma's: Samen besturen                                                                                            Pagina 110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                Realisatie               Begroting                 Realisatie
Prestatie-indicatoren                                             2019                     2020                      2020
1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v.               8,0%                    15,0%                    15,1%
formele behandeling
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele            75%                     90,0%                    68,8%
behandeling/mediation
1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente           Geen meting 2019               40,0%            49,0% (gemiddelde
wordt bestuurd (verplicht)                                                                                     in NL is 33%)


2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatiekanaal hij gebruikt
2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal
2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld
Indicator maatschappelijk effect                             Realisatie 2019          Begroting 2020          Realisatie 2020
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening              geen meting                   7,0                      7,0
2.2 - Aantal ontvankelijke klachten over gemeentelijke              52                       40                       NB
dienstverlening


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - De burger vindt snel de informatie die hij zoekt en zijn product of dienst wordt snel afgehandeld
2.1.1 - Samen met gebruikers de                           Dit is a.g.v. de Corona Crisis niet tot uitvoering gekomen. Dit staat nu
gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren    gepland voor 2021.
2.1.2 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen     Wij monitoren de servicenorm en afhandeltijd via het
en hierop sturen met behulp van de nieuwe                 monitoringssysteem van de telefonie.
monitoringsystemen en actief communiceren
Subdoel 2.2 - De gemeente wil burgers meer gebruik laten maken van het digitale kanaal (op maat afgestemd op de
situatie van de inwoners, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet)
2.2.1 - De mogelijkheden om een product digitaal          Dit is als gevolg van de coronacrisis niet uitgevoerd.
aan te vragen nog eenvoudiger maken door nieuwe
mogelijkheden


                                                                Realisatie               Begroting                 Realisatie
Prestatie-indicatoren                                             2019                     2020                      2020
2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30                  68,3%                    80,0%                     73,8
seconden beantwoord
2.2.1 - E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld (via                69,0%                    70,0%                      NB
info@diemen.nl)


3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio
3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie
3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden
3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)                 Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio
3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen          Bestuurders nemen zitting in diverse regionale platforms. Zo is in
                                                          het afgelopen jaar inspanning gepleegd m.b.t. bestuurlijk overleg op
                                                          duurzaamheid op o.a. MRA en AM-niveau.
Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie
3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met        Medewerkers worden mede aan de hand van competentieprofielen
focus op competenties                                     geworven, behorend bij de betreffende functies. Verder is
                                                          competentie-ontwikkeling een wezenlijk onderdeel van Diemen '22.


Programma's: Samen besturen                                                                                           Pagina 111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)              Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden
3.3.1 - Onderzoeken welke taken we beter in         Er wordt doorlopend bezien op welke manier we taken beleggen
samenwerking kunnen uitvoeren (onder andere in Duo+ in de regio, ook in regionaal verband. In het afgelopen jaar is er
en AM-verband)                                      onder andere aandacht geweest voor de MRA Governance, wat een
                                                    vervolg krijgt in 2021.
3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de      In z'n algemeenheid is het goed om in de regio samen te werken. De
deelname nastreven, ook realiseren                     leefwereld van de inwoners van Diemen beperkt zich immers niet tot
                                                       de gemeentegrenzen. Hetzelfde geldt voor de vraagstukken waar we
                                                       voor staan; denk aan bijvoorbeeld duurzaamheid en woningbouw.
                                                       Met de RES en diverse afspraken rond woningbouw zijn hier ook in
                                                       het afgelopen jaar stappen gezet.
Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden
3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in            Geen expliciete acties ondernomen op dit vlak.
samenwerking kunnen uitvoeren
3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de      Zie 3.3.2.
deelname nastreven, ook realiseren


4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen


Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)              Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen   Op het laatste moment moesten netwerkbijeenkomsten worden
Diemen                                                 afgezegd. Wel is er actief samen opgetrokken met onder andere
                                                       lokale ondernemers voor diverse campagnes.
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de      De evenementen zijn als gevolg van corona afgezegd en waren niet
positionering passende evenementen                     uitvoerbaar.
4.1.3 - Doorontwikkeling instrumentarium ter           Er zijn diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan de
ondersteuning van de gekozen positionering             zichtbaarheid en identiteit van Diemen.
4.1.4 - Opstarten van overleg met                      I.v.m. het coronavirus is vooral overleg geweest met de
evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers         organisatoren en horeca-ondernemers over de corona maatregelen
                                                       en het zoeken naar de mogelijkheden binnen de regelgeving.
Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en      I.v.m. het coronavirus is de aandacht verlegd van het werven van
bewoners                                               nieuwe bedrijven naar het behouden van de huidige bedrijven.
                                                       Bovendien is er in Diemen sprake van zeer weinig langdurige of
                                                       problematische leegstand van panden op zowel het kantorenpark als
                                                       de bedrijventerreinen. Daardoor was (en is) er weinig noodzaak om
                                                       intensief in te zetten op werving van nieuwe bedrijven.
4.2.2 - Doorontwikkeling instrumentarium ter           Er zijn diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan de
ondersteuning van de gekozen positionering             zichtbaarheid en identiteit van Diemen.


Prestatie-indicatoren                                     Realisatie 2019          Begroot 2020          Realisatie 2020
Algemeen - Waardering inwoners algemene                  Geen meting 2019                7                     7,0
gemeentelijke dienstverlening (verplicht)
Algemeen - Waardering ondernemers algehele               Geen meting 2019               6,8                    7,4
gemeentelijke dienstverlening (verplicht)
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)              € 708                  € 689                  € 709
Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner                        € 73                € 79                   € 82
(verplicht)
Algemeen - % overhead                                           10%                    12%                     11%




Programma's: Samen besturen                                                                                    Pagina 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Samen besturen                               Rekening           Begroting        Begroting        Rekening          Budget
                                               2019                2020             2020            2020           resultaat
                                                                 primitief         totaal                            2020
Structurele lasten                                  -11.609         -12.075          -12.019         -12.329              -310
Structurele baten                                      612              453               398              509             111
Toevoegingen aan reserves                              -90              -90               -90              -90                  -
Onttrekkingen aan reserves                                  -                -            225              163              -62
Saldo Structureel                                   -11.087         -11.712           -11.485        -11.746              -261
Incidentele lasten                                   -1.130             -90              -376           -308                68
Incidentele baten                                      361                   -               -               -                  -
Toevoegingen aan reserves                                   -                -               -               -                  -
Onttrekkingen aan reserves                             240               40                40                -              -40
Saldo Incidenteel                                     -529              -50              -336           -308                28
Saldo van de baten en lasten                        -11.616         -11.762           -11.821        -12.054              -233


Lasten en baten




                                                                                 Samen besturen
                                                                                 Overig




                Lasten                              Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                              Begroting              Rekening
                                                                                            2020                   2020
Inrichten dagelijks crisisoverleg                                                                      -                        -
Aangepaste dienstverlening:
- Burgerzaken                                                                                          -                        -
- leges Burgerzaken                                                                                 -100                  -48
- Klant Contact Centrum (KCC)                                                                        -30                        -
- webredactie (inhuur)                                                                                 -                  -28
Thuiswerkvoorzieningen                                                                               -70                  -67
Extra controles als gevolg van coronamaatregelen:
- accountantscontrole                                                                                -20                        -
- interne controles                                                                                  -30                        -
Extra inzet communicatie:                                                                            -40                       -1
- coronawijzers en diverse materialen                                                                  -                  -17


Programma's: Samen besturen                                                                                       Pagina 113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                 Begroting        Rekening
                                                                               2020             2020
- representatie en lunchkosten                                                            -              -2
Digitale participatie                                                                   -10                 -
Gebouwen en facilitaire zaken:
- beveiliging                                                                             -               4
- onderhoud                                                                               -               8
- meer aanschaf facilitaire middelen                                                      -           -23
- minder aanschaf koffie                                                                 15              15
Digitale raadsvergadering                                                               -10           -21
Raadsbrieven corona                                                                       -                 -
Totaal                                                                                -295           -180


Over te hevelen budgetten

Opleidingsbudget 2020
In 2020 was van het totale opleidingsbudget € 50.000 gereserveerd voor trainingen en
workshops voor de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken'. In 2020 zijn we nog niet
toegekomen aan de uitvoering hiervan. Verzocht wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

Investeringen
Investeringen ( x € 1.000)
Omschrijving                                             Budget Realisatie      Vrije    i: in uitvoering
                                                                t/m 2020       ruimte    d: doorschuiven
                                                                                         v: vervallen
                                                                                         a: afgewikkeld
700103 Beveiliging Gemeentehuis                            21       12           9               i
700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019       30        0          30              v
700437 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2020       30        0          30              v
700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A             45        0          45              v
Gemeentewerf
700439 Vervangen gevelkozijnen en garagedeur              375        0          375             d
gebouwen B-C en D Gemeentewerf
700445 Verbouwing Gemeentewerf                             90        0          90              d
700449 Aanpassen Hal Gemeentehuis                         180        0          180             d
721414 Vervangen straatnaamborden door reflectieborden     79       32          47               i


Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019 & 700437 Inrichten inspiratieruimten
gemeentehuis 2020
Het inrichten van inspiratieruimten in het gemeentehuis is vervallen in verband met het
opstellen van een huisvestingsvisie.

700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A Gemeentewerf
Dit is vervallen i.v.m. het gasloos maken van de gemeentelijke gebouwen. In het nieuwe
meerjaren onderhoudsplan 2021-2029 is een nieuwe investering opgenomen om het gebouw
elektrisch te verwarmen.




Programma's: Samen besturen                                                                    Pagina 114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>700439 Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouwen B-C en D Gemeentewerf
Vanwege corona is dit één van de werken die niet is afgerond. Dit werk loopt momenteel en
verwacht wordt dat het wordt uitgevoerd in 2021.

700445 Verbouwing Gemeentewerf
Vanwege corona is dit één van de werken die niet is afgerond. Dit werk loopt momenteel en
verwacht wordt dat het wordt uitgevoerd in 2021.

700449 Aanpassen Hal Gemeentehuis
Deze investering is doorgeschoven en wordt gelijktijdig met de huisvestingvisie uitgevoerd.




Programma's: Samen besturen                                                         Pagina 115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Pagina 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Financiën
Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Financieel strategisch adviseur:
K. Deutekom

Afdeling:
Directie

Voorschriften BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het
overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste:
• Algemene uitkering;
• Lokale heffingen (ongebonden);
• Dividend;
• Saldo financieringsfunctie;
• Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen
geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle
programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen                              Rekening        Begroting      Begroting       Rekening        Budget
                                                         2019             2020           2020           2020         resultaat
                                                                                 24
                                                                       primitief        totaal                         2020
Algemene uitkering                                          40.197          41.248         44.185         44.394             209
Lokale heffingen (ongebonden)                                7.308           7.890          7.605          7.818             213
Dividend                                                       175             104            104             110                 6
Saldo financieringsfunctie                                    -651           -1.115          -705            -642                63
Onvoorzien                                                         -            -51               -              -                -
Totaal                                                      47.028          48.076         51.189         51.680             491


Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Versoepeling invorderingsbeleid
De coronacrisis heeft voor de ondernemers en inwoners van Diemen grote financiële
gevolgen. Het Rijk heeft diverse ondersteunende maatregelen getroffen. Als gemeentelijke
overheid hebben wij ook geanticipeerd en willen we voorkomen dat ondernemers
failliet gaan of inwoners in de bijstand terecht komen. In samenwerking met Duo+ en
Gemeentebelastingen Amstelland is onderzocht welke mogelijkheden daartoe zijn. Dit
heeft geleid tot een versoepeling van de invordering. Het versturen van herinneringen en
aanmaningen is verzet naar september en vervolgens was en is er een ruimhartige opstelling
bij de aanvraag en invulling van betalingsregelingen.



24   Per abuis zijn in de Begroting 2020 de bedragen "Saldo financieringsfunctie" en "Onvoorzien" opgeteld i.p.v. afgetrokken.

Programma's: Financiën                                                                                               Pagina 117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Rijksmiddelen coronamaatregelen
Gefaseerd is bekend geworden welke midellen het Rijk beschikbaar heeft gesteld ter
compensatie van alle coronamaatregelen. Dit betrof zowel compensatie voor hogere
uitgaven als de compensatie voor het wegvallen van (belasting-)opbrengsten. Exclusief
de gelden voor inkomen en armoede, zoals de Tozo, hebben we in 2020 € 1.096.000 ter
compensatie ontvangen vanuit het Rijk.

Lagere belastingopbrengsten
• Toeristenbelasting
De hotelbranche is één van de sectoren die hard geraakt wordt door de coronacrisis. Na
maanden gesloten te zijn, zijn de hotels vanaf 19 mei weer open gegaan met inachtneming
van de anderhalve meter samenleving. Ook door het niet doorgaan van veel evenememten
is het aantal overnachtingen behoorlijk teruggelopen. Uit overleg met de hotels bleek dat er
minder dan 1/3 van de verwachte hotelovernachtingen in 2020 heeft plaatsgevondenvinden.
De terugloop van het aantal overnachtingen maakt het lastig om de financiële exploitatie
van de hotels rendabel te houden. Om de hotels enigszins tegemoet te komen is de
toeristenbelasting in 2020 met terugwerkende kracht met 50% te verlaagd.

• Marktgelden
Tijdens de coronacrisis is getracht de markt zo goed als mogelijk open te houden. Tijdens de
eerste lockdown hoefde geen marktgeld betaald te worden. Dit levert voor 2020 een lagere
opbrengst van € 10.000 op.

Parkeerbelasting
De opbrengsten parkeerbelasting zijn iets lager. Daarentegen zijn ook de kosten lager. Per
saldo worden geen grote afwijkingen verwacht.

Precariobelasting
De anderhalve meter samenleving zorgt ervoor dat terrassen uitgebreid mogen worden
op gemeentelijke grond. De gemeente probeert hier zo goed mogelijk bij mee te werken.
Voor de tijdelijke uitbreidingen is geen extra precariobelasting geheven. Dit zou grofweg een
meeropbrengst van € 5.000 opleveren.

Oninbare vorderingen
De coronacrisis leidt ertoe dat de invorderingsmaatregelen zijn vertraagd. Dat heeft tot
gevolg dat we in vergelijking met voorgaande jaren de opbrengsten later ontvangen
maar ook dat lang niet alle vorderingen geïnd kunnen worden. Op basis van de laatste
informatie geeft Gemeentebelastingen Amstelland aan dat waarschijnlijk 4% van de
belastingvorderingen oninbaar zal worden verklaard. Voor Diemen leidt dat tot de volgende
berekening:
Belastingsoort                                                            Totaalopbrengst
OZB                                                                                € 7 miljoen
Rioolheffing                                                                       € 3 miljoen
Afvalstoffenheffing                                                                € 4 miljoen
Totaal                                                                           € 14 miljoen

4% x € 14 miljoen levert een verwacht bedrag tot oninbaar verklaren van € 560.000 op.
Standaard houden we rekening met een oninbare post van € 75.000. Per saldo € 475.000.




Programma's: Financiën                                                              Pagina 118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Een dergelijke berekening kan ook gemaakt worden voor de overige debiteuren. Met name
de inkomsten van erfpacht en de verhuur van grond komen hier in beeld. Het betreft hier
totaal een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 300.000. 5% van dit bedrag levert een
verwacht oninbaar te verklaren bedrag van € 15.000 op.

Uitstel betaling dividend
De gemeente ontvangt van twee bedrijven dividend, de BNG en NV De Meerlanden.
Als gevolg van de corona uitbraak en de onzekerheid over de uitwerking daarvan op de
liquiditeitspositie en de verwachtingen die banken hebben omtrent de uitkering van dividend,
hebben zowel de BNG als NV De Meerlanden de uitbetaling van het dividend vertraagd tot
het laatste kwartaal van 2020.

Algemene uitkering

Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2020
verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 201.000. Dit
bedrag bestaat voor € 209.000 uit effecten binnen het gemeentefonds 2020 en voor € 8.000
aan nadeel vanuit afrekeningen voorgaande jaren.

Het positieve verschil van € 209.000 voor 2020 bestaat uit de laatste financiële effecten
vanuit de Decembercirculaire 2020. Omdat er na het verschijnen van deze circulaire geen
bestuurlijk moment meer was om de effecten te verwerken in de begroting 2020, loopt dit
effect mee in het rekeningresultaat. Het positieve verschil wordt met name veroorzaakt door
extra middelen ter compensatie van coronakosten, aanpassingen in de uitkeringsfactor
en hoeveelheidsverschillen in maatstaven. Gedurende het jaar wordt u als raad uitgebreid
geïnformeerd in de P&C-documenten en middels informatiememo's over de effecten van de
circulaires van het Rijk.

Ontwikkeling Algemene uitkering                   Begroting        Wijzigingen       Begroting       Rekening         Budget
                                                     2020                               2020           2020          resultaat
                                                   primitief                           totaal                          2020
Beginstand                                             43.014                    -       43.014          43.014                  -
Uitkeringsfactor
Accres-ontwikkeling                                            -           324              324            324                   -
BTW-compensatiefonds                                           -           257              257            257                   -
Uitkeringsfactor bijstelling                                   -             9                   9          65               56
Ontwikkeling uiterkeingsbasis
Hoeveelheidsverschillen                                        -         1.401            1.401           1.429              28
Ontwikkeling uitkeringsbasis                                   -          -278             -278            -278                  -
Taakmutaties
Correctie loon- en prijsstijging 2019 Jeugdhulp                -           -16              -16             -16                  -
Ambulantisering GGZ                                            -            20               20             20                   -
Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)                    -            13               13             13                   -
Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken                              -            11               11             11                   -
Mobiliteitshulpmiddelen en roerende                            -                 -               -          -21              -21
voorzieningen (nacalculatie)
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten                     -           -34              -34             -34                  -
Jeugd/WMO
Overige taakmutaties < € 10k                                   -            10               10                 -9           -19
Decentralisatie-uitkeringen
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DU)                      -            79               79             79                   -
Brede impuls combinatiefuncties/                          126                    -          126            126                   -
buurtsportcoaches (DU)



Programma's: Financiën                                                                                               Pagina 119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling Algemene uitkering                   Begroting        Wijzigingen       Begroting       Rekening        Budget
                                                     2020                               2020           2020         resultaat
                                                   primitief                           totaal                         2020
Decentralisatie provinciale taken                          49                    -           49             49                  -
vergunningverlening, toezicht en handhaving
(DU)
Gezond in de stad (DU)                                     71                    -           71             71                  -
Armoedebestrijding kinderen (DU)                          130                    -          130            130                  -
Schulden en armoede (DU)                                   31                    -           31             31                  -
Verhoging taalniveau statushouders (DU)                    33                    -           33             33                  -
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein                  -           -14              -14             73              87
Voorschoolse voorziening peuters (DU)                      39               11               50             50                  -
Maatschappelijke begeleiding (DU)                              -            36               36             36                  -
Inburgering (IU)                                               -            58               58             58                  -
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)                        -            18               18             18                  -
WOZ
WOZ-waarden                                            -4.790             -122            -4.912         -4.912                 -
Corona compensatie
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)                    -           109              109            109                  -
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg                             -            48               48             48                  -
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015                              -            15               15             15                  -
Aanvullend pakket re-integratie                                -                 -               -          18              18
Buurt- en dorpshuizen                                          -            33               33             33                  -
Vrijwilligersorganisaties jeugd                                -            12               12             12                  -
Gemeentelijk schuldenbeleid                                    -                 -               -          20              20
Toezicht en handhaving                                         -            93               93             93                  -
Bijzondere bijstand                                            -                 -               -              7               7
Continuïteit van zorg                                          -                 -               -          25              25
Compensatie quarantainekosten                                  -                 -               -              8               8
Precariobelasting en markt- en                                 -            34               34             34                  -
evenementenleges (DU)
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal                    -            44               44             44                  -
beroep (DU)
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)                    -            23               23             23                  -
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn                     -            39               39             39                  -
Covid-19 (DU)
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)                -           264              264            264                  -
Lokale culturele voorzieningen                                 -            81               81             81                  -
Lokale culturele voorzieningen                                 -            82               82             82                  -
Integratie-uitkeringen
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein                  -                 -               -              -               -
Participatie (IU)                                       1.840              255            2.095           2.095                 -
Voogdij/18+ (IU)                                          705               22              727            727                  -
Totaal                                                 41.248            2.937           44.185          44.394            209


Ongebonden belastingen

Wanneer de opbrengst van een belasting niet gebonden is aan een doel (zoals bijvoorbeeld
bij rioolbelasting) dan is er spraken van 'ongebonden belastingen'. Onderstaande
'ongebonden belastingen' worden als algemeen dekkingsmiddel gezien:




Programma's: Financiën                                                                                              Pagina 120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Belastingen                            Rekening Begroting Begroting Rekening           Budget
                                         2019      2020      2020     2020            resultaat
                                                 primitief  totaal                      2020
Onroerende-zaakbelastingen:
- woningen (eigenaren)                      3.534      4.050       4.050      3.994         -56
- niet-woningen (eigenaren)                 1.532      1.565       1.565      1.667         102
- niet-woningen (gebruikers)                1.210      1.250       1.250      1.362         112
Precariobelasting                            477         475        645         642           -3
Toeristenbelasting                           554         550         95         152          57
Totaal                                      7.308      7.890       7.605      7.818         213

In 2020 zijn extra opbrengsten precariobelasting als gevolg van bouwactiviteiten. Voor
de opslag van bouwmateriaal wordt gemeentegrond gebruikt. Hiervoor wordt extra
precariobelasting ontvangen. De precarioheffing op leidingen is van 2022 niet meer
toegestaan.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter
ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2020 alsnog met 50%
verlaagd.

Voor een toelichting op de afwijkingen tussen de begrote en werkelijke bedragen verwijzen
wij u naar de paragraaf 'Lokale Heffingen'.

Dividend en rentebaten van leningen

Voor een uitgebreide toelichting op de financieringsfunctie (rente en dividend) verwijzen wij u
naar de paragraaf Financiering.

Het ontvangen dividend bedraagt € 109.807. Dit sluit aan bij de begroting. Enige bijzondere
is dat vanwege de coronacrisis het dividend pas aan het eind van het jaar is uitgekeerd.

De lage rentestand bleef ook in 2020 voortduren. Voor kortlopende kasgeldleningen werd
zelfs een negatieve rente ontvangen. De rente van langlopende leningen bedraagt in 2020
€ 757.590. Begroot was € 780.000. Het totale saldo aan uitstaande langlopende leningen is
in 2020 gelijk gebleven op € 45 miljoen.

Er is € 19.765 meer rente ontvangen aan uitstaande geldleningen. Dit komt voornamelijk
door de rente die we ontvangen van het SVn. Bij het SVn staat een banksaldo vanwege de
verstrekking van starters- en duurzaamheidsleningen.
Vennootschapsbelasting (Vpb)

Ieder jaar laat de gemeente Diemen door een externe fiscalist de Vennootschapsbelasting
(Vpb) toetsen. Met name binnen grondexploitaties kan de Vpb een belangrijke rol spelen.
In de meerjarenprognose grondexploitatie wordt jaarlijks een quick scan opgenomen om
de Vpb-positie van de grondexploitaties in beeld te krijgen. Deze scan word door de fiscale
adviseur getoetst en vindt u terug in de 'Meerjarenprognose grondexploitaties 2020'.




Programma's: Financiën                                                                Pagina 121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Doordat in het verleden veel kosten zijn gemaakt voor de bodemsanering binnen
grondexploitatie Plantage De Sniep leidt dat tot een forse tekort op de grondexploitatie.
Positief effect hiervan is dat nu binnen alle grondexploitaties geen 'winst' wordt gemaakt en
dus tot op heden geen Vpb-afdracht noodzakelijk is.

In 2018 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd waarin zij aangeven dat ze een
aangiftebiljet wenst te ontvangen voor de aangifte vennootschapsbelasting. De
Belastingdienst concludeert in zijn algemeenheid dat ten aanzien van gemeenten redelijke
vermoedens bestaan dat sprake is van belastingplicht en dat dat ook geldt voor de gemeente
Diemen.
Op grond van artikel 6 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen heeft de inspecteur besloten
over te gaan tot 'uitreiking' van een aangiftebiljet.
Vermoeden bestaat dat bij de volgende activiteiten een belastingplicht ontstaat:
• het ophalen van bedrijfsafval;
• de verkoop van reststoffen voortkomend uit de activiteit inzameling van huishoudelijk
   afval (hierover loopt overleg met de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten).
   De impact van de tussenkomst een tussenschakel, zoals bijvoorbeeld Rova, is eveneens
   onderwerp van gesprek;
• het geven van gelegenheid van reclame-uitingen voortvloeiend uit privaatrechtelijke
   (concessie) overeenkomsten;
• de uitgifte van leningen.

Onze fiscale adviseur heeft voor Diemen onderzocht of bovenstaande activiteiten leiden
tot een belastingplicht. Het blijkt dat met name de concessieovereenkomsten voor de uiting
van reclame voor Diemen relevant is. Ondanks dat wij het op voorhand niet eens zijn met
de aanslagoplegging hebben we in 2020 over de jaren 2018, 2019 en 2020 voorlopige
aanslagen ingediend. Totaal voor een bedrag van € 83.820. Dit om naheffingsrente (8%) uit
te sluiten. Deze uitgaven waren niet geraamd.

Na de definitieve aanslagbeschikking van de Belastingdienst kunnen we in bezwaar en
beroep. Tegen de aangifte 2016 is inmiddels bezwaar aangetekend.

Saldo financieringsfunctie

Voor het overzicht van het verloop van het saldo van de financieringsfunctie verwijzen we
naar paragraaf Financiering.

Onvoorzien

Jaarlijks nemen we in de begroting een stelpost op voor incidentele onvoorziene uitgaven.
De hoogte van de stelpost bedraagt € 51.000. In 2020 is in de 2 kwartaalbrief een beroep
                                                                   e


gedaan op de stelpost voor de werkzaamheden van het Koers op Initiatief (KOI) crisisteam.
Het crisisteam faciliteert en stimuleert maatschappelijke initiatieven.




Programma's: Financiën                                                               Pagina 122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Financiën                         Rekening       Begroting        Begroting         Rekening            Budget
                                    2019            2020             2020             2020             resultaat
                                                  primitief         totaal                               2020
Structurele lasten                    -1.414          -1.634            -2.830            -2.900                -71
Structurele baten                     47.622          49.388            53.454            53.820              366
Toevoegingen aan reserves               -378            -300              -300              -300                    -
Onttrekkingen aan reserves              378                   -               566              566                  -
Saldo structureel                     46.208          47.454            50.890            51.186              296
Incidentele lasten                           -                -               -80              -80                  -
Incidentele baten                            -           135             1.051             1.212              161
Toevoegingen aan reserves                    -                -                 -                -                  -
Onttrekkingen aan reserves                   -                -                 -                -                  -
Saldo incidenteel                            -           135                  971          1.132              161
Saldo van de baten en lasten          46.208          47.589            51.861            52.318              457


Lasten en baten




                                                                  Financiën
                                                                  Overig




                Lasten               Baten



Wat heeft corona gekost?
Omschrijving                                                                  Begroting              Rekening
                                                                                2020                   2020
Versoepeling invorderingsbeleid                                                            -                        -
Rijksmiddelen coronamaatregelen                                                      1.020                  1.096
Lagere belastingopbrengsten:
- toeristenbelasting                                                                  -470                   -413
- marktgelden                                                                                                 -10
- parkeerbelasting                                                                         -                        -
- precariobelasting                                                                       -5                       -5
Meer oninbare vorderingen:
- belastingvorderingen                                                                -475                   -475
- overige vorderingen                                                                  -15                    -15
Uitstel betaling dividend                                                                  -                        -



Programma's: Financiën                                                                                Pagina 123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                Begroting        Rekening
                                                                              2020             2020
Aanvullende bijdragen uitvoeringskosten (Gemeentebelastingen Amstelland &           -25             -11
Duo+)
Totaal                                                                                  30          167


Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.




Programma's: Financiën                                                                        Pagina 124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Paragrafen




Paragrafen   Pagina 125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Pagina 126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Duurzaamheid
Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling

Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma

Het programma 2020 kende een indeling op 4 terreinen (zie hieronder). Van hieruit zijn in
2020 de acties op het gebied van duurzaamheid opgepakt.

1. Organiseren van interne ambtelijke capaciteit/kennis voor inzet op het gebied van
duurzaamheid
Met het coalitie-akkoord Duurzaam samenleven 2018-2022 is voorzien in uitbreiding
van capaciteit op duurzaamheid met 2,5 fte. In 2019 was al een nieuwe beleidsadviseur
duurzaamheid geworven met als focus de energietransitie. In 2020 zijn een beleidsadviseur
milieu en een beleidsadviseur participatie en cocreatie op duurzaamheid gestart. Hiermee is
de structurele extra capaciteit op duurzaamheid nu volledig ingevuld.

Naar aanleiding van het ondertekenen van het Nationale Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) in 2017 en de MRA Intentieverklaring circulair inkopen en
opdrachtgeverschap in 2018 is MVI in 2020 geprofessionaliseerd. De gemeente huurt
per januari 2020 een MVI regisseur in op urenbasis (145 uur over 2020). Haar taak is het
adviseren en ontzorgen van inkopers bij de invulling van MVI volgens het gemeentelijke MVI
beleid en het jaarlijks opstellen van een MVI programma met de inkopers.

Naar aanleiding van een wijziging in het Activiteitenbesluit in 2019 moeten bedrijven met een
energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m aardgas(equivalenten)
                                                                     3


een melding energiebesparing indienen. Voor deze extra taak is in 2020, gebruik makend
van een subsidie van Rijkswaterstaat, extern 400 uur handhavingscapaciteit ingehuurd.

Eén van de gemeentelijke trainees is in 2020 voor een gedeelte van haar tijd op
duurzaamheid ingezet. Haar taken bestonden uit het maken van een voorstel voor
verruiming van de gemeentelijke duurzaamheidslening (raadsbehandeling in 2021) en het
verzamelen van informatie over duurzaamheidsinitiatieven in Diemen ten behoeve van
Daarom Duurzaam Diemen.

2. Continueren/intensiveren van reeds in gang gezette activiteiten
2.a Energietransitie
• in samenwerking met de RES regio Noord-Holland Zuid opstellen en aan de raad
   voorleggen van de concept-RES (raadsvergadering van 2 juli).
• maken plan van aanpak en participatieplan RES 1.0.
• uitvoeren verkenningen en onderzoeken en op basis daarvan kaarten maken met
   zoekgebieden voor wind- en zonne-energie ten behoeve van de publieksbijeenkomsten.
• opstellen van een maatschappelijke effectenmatrix voor de verschillende zoekgebieden
   ten behoeve van de publieksbijeenkomsten.
• organiseren van 2 online publieksbijeenkomsten op 9 en 15 december en uitzetten van
   een enquête over het zoeken naar locaties voor zonne- en windenergie in Diemen naar
   aanleiding van de RES.
• in samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel aanbesteden van de warmteregisseur
   voor het opstellen van een transitievisie warmte in 2021.


Paragrafen: Duurzaamheid                                                            Pagina 127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>• themaraadssessie op 8 december over de in 2021 op te stellen transitievisie warmte met
  een kennismakingsgesprek met de warmteregisseur.
• informeren van de gemeenteraad over de seismische onderzoeken door Energiebeheer
  Nederland (EBN) en de opsporingsvergunning van gemeente Almere met HVC en
  Vattenfall, Dit ten behoeve van het zoeken naar aardwarmtelocaties in de regio, waaronder
  in Diemen.
• opstellen van een subsidieverordening voor het vergoeden van
  energiebesparingsmaatregelen aan woningeigenaren in Diemen. De uitvoering was in
  2020 gekoppeld aan de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning.
• organiseren van de jaarlijkse collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatie voor
  woningeigenaren met Winst uit je woning. In 2020 zijn isolerend glas en energiezuinig
  waterzijdig inregelen van CV installaties nieuw toegevoegd aan het aanbod. Over 2020
  zijn bij 12 woningen zonnepanelen geplaatst, is 3 maal vloerisolatie aangebracht, is 5 maal
  HR++ glas geplaatst en is 1 maal de installatie waterzijdig ingeregeld.
• organiseren tweede cursus 'Diemense VvE's met energie' in januari 2020. De cursus
  met 3 avondsessies is gevolgd door 28 leden van 22 VvE's. Aan de cursus was een
  ‘meeloopadvies’ op locatie door een gespecialiseerd adviseur gekoppeld. 7 VvE’s maakten
  gebruik van dit aanbod.
• voortzetten verstrekking gemeentelijke duurzaamheidsleningen. In 2020 zijn 13
  leningen verstrekt. Het gemiddelde leenbedrag bedroeg € 4.812. Alle leningen zijn
  gebruikt voor zonnepanelen. In een enkel geval werd er daarnaast ook een lening
  verstrekt voor isolatiemaatregelen - voorbereidingen voor de aanbesteding van de
  begeleiding van energiecoaches om huurders te helpen energie te besparen. Inzet van
  energiecoaches is onderdeel van de in 2019 gemaakte meerjaren prestatie-afspraken met
  de woningcorporaties.
• vastleggen meerjarenafspraken met de woningcorporaties over verduurzaming in de
  raamovereenkomst prestatie-afspraken Diemen 2020 - 2023 van 12 maart 2020.
• inventariseren energiebesparingsmeldplichtige bedrijven, beoordelen ingediende
  meldingen (77 door de gemeente en 8 door de Omgevingsdienst) en aanschrijven
  bedrijven (30) die nog geen melding hebben gedaan.

2.b Schoon en duurzamer vervoer
• vaststelling van de beleidsnotitie opladen elektrische voertuigen gericht op de uitbreiding
  van de oplaadmogelijkheden van elektrisch vervoer in Diemen.
• op basis van de beleidsnotitie ‘Opladen elektrische voertuigen’ uit 2019 toevoegen van
  22 extra laadpalen met in totaal 44 laadpuntenaan de openbare ruimte, waaronder
  de openbare ruimte van de bedrijventerreinen en Holland Park te vinden. toevoeging
  van 8 laadpalen met 16 laadpunten en 15 gereserveerde parkeerplaatsen aan de
  openbare ruimte. Het totaal per 31 december 2020 komt daarmee op 47 laadpalen met 93
  laadpunten en 42 gereserveerde parkeerplaatsen.
• faciliteren deelscooters. In 2020 is deelscooterbedrijf Felyx gestart met het aanbieden van
  elektrische deelscooters in Diemen. Ook zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 een
  tweede aanbieder van elektrische deelscooters te introduceren.
• faciliteren deelauto's. In 2020 is het gebruik van de deelauto’s in Diemen fors gestegen.
  Greenwheels heeft daarom verzocht om het aantal auto’s met vijf nieuwe locaties uit
  te breiden. Deze plaatsen zijn in voorbereiding en zullen in 2021 worden gerealiseerd.
  Daarnaast hebben een aantal andere aanbieders van deelauto’s zich gemeld die in
  Diemen willen gaan aanbieden. We zijn in gesprek om in 2021 te starten met elektrische
  deelauto’s zonder vaste plek.




Paragrafen: Duurzaamheid                                                            Pagina 128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>• Meewerking aan Zero Emissie Mobilteit (ZEM). Het GVB heeft de
  duurzaamheidsdoelstellingen uit de huidige concessie gerealiseerd. Ten gevolge van
  corona is een nieuwe concessie met veel nadere eisen over verduurzaming, waaronder
  het verder vergroenen van bussen, verplaatst naar 2021.

2.c Klimaatadaptatie
• uitvoering van taken conform gemeentelijk rioleringsplan (GRP); zie hoofdstuk
  2 kapitaalgoederen.
• Onderzoek aanpak hittebestendig maken van gemeente Diemen door studenten van de
  Hogeschool van Amsterdam.
• aandacht voor klimaatadaptatie bij (voorbereiding van) gebieds- en wijkaanpakken.
• voeren van risicodialogen over de gevolgen van klimaatverandering met de samenleving
  en de regio.

2.d Circulaire economie
• op aanvraag verstrekken van 669 minicontainers voor oud papier en karton bij laagbouw.
• op aanvraag verstrekken van 749 minicontainers voor PMD bij laagbouw.
• afspraak met huishoudelijk afvalinzamelaar de Meerlanden om voortaan ook afval van
  scholen gescheiden in te zamelen. In de scholen zijn voorzieningen geplaatst voor
  gescheiden inzameling en ze nemen deel aan het lesprogramma over afvalscheiding en
  zwerfafval.
• plaatsing nieuwe container op het recycleplein voor de inzameling van bruikbare goederen
  t.b.v. het kringloopcentrum Rataplan. De container zal in 2021 worden voorzien van een
  informatiebord en medewerkers van het Recycleplein zullen worden geïnstrueerd actief te
  sturen op het gebruik van de container.
• plaatsing nieuwe afgesloten container voor het inzamelen van matrassen op het
  recycleplein. Doordat matrassen hierbij niet meer blootgesteld worden aan regen kunnen
  ze op hoogwaardiger wijze als nieuwe grondstof worden gebruikt in plaats van te worden
  verbrand.
• de jaarlijkse compostdag op het afvalbrengstation, waarbij inwoners gratis compost
  gemaakt van GFT afval uit Diemen kunnen ophalen, kon ten gevolge van corona geen
  doorgang vinden.
• opname circulaire economie en circulair inkopen als speerpunt in de gemeentelijke
  duurzaamheidsagenda 2020-2025 en de beleidsplan MVI 2020-2022.
• bij de aanbesteding van de nieuwe sporthal konden de inschrijvers zich onderscheiden
  op duurzaamheid, waaronder circulariteit. De oude sporthal wordt niet gesloopt maar
  energiezuinig gerenoveerd.
• Voorafgaand aan de verbouwing/uitbreiding van de Omval met de bibliotheek OBA
  opstellen van een grondstoffenpaspoort voor de Omval en registreren in het Madaster
  (een materialen Kadaster).
• met Pantar zijn afspraken gemaakt over de opslag en hergebruik van zwerf- en
  weesfietsen. Tijdens de bewaarperiode kunnen de eigenaren hun fiets nog komen
  ophalen. Daarna worden de fietsen in de fietswerkplaats van Pantar opgeknapt, worden
  onderdelen hergebruikt en worden niet bruikbare delen afgevoerd (o.a. als schroot voor
  omsmelten en hergebruik).
• maken van afspraken voor de gescheiden inzameling van koffieprut uit de gemeentelijke
  koffiezetapparaten. De koffieprut wordt hergebruikt als groeibodem voor oesterzwammen.
  Oesterzwammen zijn eiwitrijk en kunnen worden gebruikt ter vervanging van vlees/dierlijk
  eiwit.
• op 9 oktober is de vierde wijziging van de APV in werking getreden. De wijziging bevatte
  onder meer een ballonoplaatverbod, een verbod voor het op hinderlijke wijze gebruiken
  van lachgas in de openbare ruimte en de bevoegdheid voor het college om gebieden aan
  te wijzen waar geen lachgas in de openbare ruimte gebruikt mag worden.

Paragrafen: Duurzaamheid                                                         Pagina 129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>• organiseren en met materialen ondersteunen van opschoonacties naar aanleiding van
  world clean up day op 19 september. Op 18 september waren er opschoonacties voor
  scholen en kinderdagverblijven en op 19 september voor organisaties en inwoners van
  Diemen. Hieraan namen ook raadsleden, wethouder en medewerkers van de gemeente
  deel.
• Inwoners kunnen het hele jaar door gratis materialen bij de gemeente lenen en ophalen
  voor voor opschoonacties. Stichting Welzijn Diemen maakt hier gebruik van bij het
  organiseren van hun buurtzwerfvuilacties.

2.e Natuur en ecologie
• kwalitatieve beoordeling van de Diemense ecologische structuur en het opstellen van een
  kansenkaart. In 2020 heeft de update van de ecologische structuur plaatsgevonden en
  is de gehele structuur per deelgebied kwalitatief beschreven. Aan de hand hiervan is een
  kansenkaart gemaakt met de beste kansen voor verbetering van de ecologische structuur.
  De stukken zullen in 2021 ter behandeling aangeboden worden aan college en raad.
• in samenwerking met Amsterdam, Weesp, Gooise Meren, Staatsbosbeheer, Groengebied
  Amstelland en het waterschap ontwikkelen van een landschappelijke visie voor de
  Diemerscheg (Ontwikkelperspectief Diemerscheg), waarin biodiversiteit, hernieuwbare
  energie en klimaatadaptatie een belangrijke plek hebben gekregen. Na definitief akkoord
  van de Stuurgroep Diemerscheg wordt deze in 2021 aan de raad aangeboden als
  bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
• vergroenen van schoolplein de Oktopus naar aanleiding van een initiatief hiervoor door
  ouders van leerlingen op de Oktopus.
• de natuurvriendelijke oevers zijn gefaseerd gemaaid waardoor schuilplaats en voedsel
  voor fauna aanwezig blijft.
• het meerendeel van de gazons is uit ecologisch oogpunt pas eind juni gemaaid (met name
  gunstig voor insecten).
• bij vervanging en aanbrengen nieuwe beplanting en bomen was aandacht voor ecologie
  (inheemse soorten, natuurwaardebeplanting) en belevingswaarde.
• bestrijding van ziekten en plagen en onkruidbeheersing zonder chemische
  bestrijdingsmiddelen.

2.f gemeentelijke interne milieuzorg en duurzaam inkopen
• opstellen van nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) voor de gemeentelijke
   gebouwen. Uitgangspunt bij de MJOP’s was dat de gemeentelijke gebouwen zo duurzaam
   mogelijk moeten worden en van het aardgas af moeten gaan.
• actualiseren van de energielabels voor de gemeentelijke gebouwen. Alle gemeentelijke
   gebouwen, met uitzondering van het zwembad (energielabel D) hebben energielabel A.
• indienen melding energiebesparing voor de 3 gemeentelijke gebouwen die onder de
   nieuwe energiemeldplicht vallen.
• de elektriciteit voor de gemeentelijke organisatie was over 2020 afkomstig
   van Nederlandse windmolens en het aardgas was CO2 gecompenseerd.
• doorvoeren diverse energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis:
   vervangen ventielen en kranen voor verbeterde energiezuiniger doorstroming
   verwarmingssysteem, plaatsing 30 tot 50% zuiniger ventilatoren op het dak.
• plaatsing zonnepanelen op de daken van wijkcentrum ’t Kruidvat.
• starten onderzoek naar het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen op het dak van
   wijkcentrum de Schakel, waarbij onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met de
   overcapaciteit van de zonnepanelen.
• vervangen ramen kinderdagverblijf Pino door beter isolerende kozijnen met een hogere
   RC waarde en HR++ glas.
• doorlopen inkoopjaarlijst 2020 op kansen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
   (MVI) en Social Return en samen met inkopers opstellen van actieplan MVI 2020

Paragrafen: Duurzaamheid                                                         Pagina 130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>• vaststellen door college van beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
  2020-2022 en actieplan MVI 2020 naar aanleiding van het ondertekenen van het manifest
  MVI in 2017 en de MRA intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap in
  2018.
• uitvoeren monitoring Circulair inkopen conform MRA handreiking Circulair inkopen en
  opdrachtgeverschap. In 2020 heeft gemeente Diemen voor 43% circulair ingekocht.
  Hiermee vallen we net als in 2019 in categorie Zilver (tussen 25 en 50% circulair inkopen).
• duurzame aanbesteding van de bouw van een nieuwe en de renovatie van de oude
  sporthal. Hierbij was veel aandacht voor duurzaamheid (energiezuinig, opwek van
  duurzame energie, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief). Bij de aanbesteding op
  economisch meest voordelige inschrijving konden inschrijvers zich onderscheiden op
  energieprestatie en circulaire maatregelen. Het winnende ontwerp is energiezuinig (85%
  warmteterugwinning) en energieneutraal (EPC = 0), krijgt een warmtepomp, groen op
  gevel en dak, circulair materiaalgebruik en een materialenpaspoort met registratie in het
  Madaster
• duurzame realisatie van een huiskamer voor de Rode Kruislaan: aardgasloos,
  energiezuinig, groendak, hergebruik materialen en herbruikbare materialen
• duurzame realisatie van een noodlokaal voor de Kersenboom: er zijn hoge eisen gesteld
  aan circulariteit. Een groen dak én zonnepanelen bleek vanwege de draagkracht van het
  gebouw niet mogelijk. Gekozen is voor zonnepanelen
• voortzetten van de vervanging van conventionele openbare verlichting door LED-
  armaturen/verlichting: Stammerdijk/Overdiemerweg (2019/2020): 58 (vervanging), Oost-
  West As (2019/2020): circa 160 (vervanging), Hollandpark/Bergwijkdreef (2019/2020):
  circa 300 stuks (nieuw en vervanging), Speenkruid (2020): 18 stuks (vervanging). Het
  percentage LED-armaturen/verlichting voor de openbare verlichting is in 2020 gestegen
  van 18% naar 26%.
• bij infraprojecten vrijkomende stenen worden hergebruikt als fundering.

2.g Duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkelingen
• advisering duurzaamheid in de Omgevingsagenda.
• advisering duurzaamheid voor de ontwikkeling van het Saan terrein en het Kruidenhof.
• uitwerken van het ontwerp voor Holland Park West, waarbij de ambitieuze
  duurzaamheidsafspraken vanuit de aanbesteding concreet ingevuld worden.
• advisering duurzaamheid bij het ontwerp voor de uitbreiding van de Omval met de
  Openbare bibliotheek (OBA).
• bij nieuwbouw is parkeren op eigen terrein (POET) uitgangspunt en wordt kritisch
  omgegaan met parkeernormen.
• aanbrengen stille bestrating en ecologisch waardevolle beplanting en bomen bij de
  herontwikkeling van de Oost-West As.
• inzetten op milieu en duurzaamheid (stille bestrating, kansen voor ecologisch waardevolle
  beplanting, ontstenen en klimaatadaptatie) bij de voorbereiding van de wijkgerichte en
  gebiedsaanpakken aan de Tobias Asserlaan, de Rode Kruislaan, de Oost Ringdijk, de
  vogelweide, Scheepskwartier en Vlindertuin.

2.h Samenwerking, participatie en cocreatie
• samenwerken en ondersteunen van Daarom Duurzaam Diemen om uit te groeien tot
  het platform voor Duurzaamheid. In 2020 is een trainee van de gemeente ingezet om
  informatie te verzamelen over duurzaamheidsinitiatieven in Diemen. Dit zal in 2021 op de
  vernieuwde website van Daarom Duurzaam Diemen worden geplaatst. Zie punt 3 voor de
  activiteiten van Daarom Duurzaam Diemen in 2020.
• communicatie over de duurzaamheidsagenda, energiemeldplicht en het energielabel
  C voor kantoren per 2023 bij overleggen met bedrijven en informatie over
  duurzaamheidsregelingen voor bedrijven in de gemeentegids.

Paragrafen: Duurzaamheid                                                            Pagina 131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>• samenwerken met scholen: afvalscheiding, zwerfvuilopruimacties en aanbieden van
  natuur en milieu-educatie materialen vanuit de AM-regio.

2.i Natuur en milieu-educatie en communicatie
• In 2020 zijn afspraken met de GGD gemaakt over het jaarlijks meten van de luchtkwaliteit
   op 33 locaties. De metingen beginnen in 2021.
• voortzetten van de Amsterdam Amstelland regionale samenwerking met het regionaal
   energieloket (vraagbaak voor woningeigenaren bij verduurzaming van hun woning). In
   totaal over 2020 is de site 729 maal bezocht door inwoners van Diemen.
• communicatie over duurzaamheid via persberichten, de gemeentelijke facebookpagina,
   twitter, de gemeentegids en Diemen info.
• communicatie over duurzaamheid in samenwerking met Daarom Duurzaam Diemen via
   de website www.daaromduurzaamdiemen.nl, de nieuwsbrief en de facebookpagina van
   Daarom Duurzaam Diemen.
• communiceren over de nadelen van stoken van open haard en tips om overlast te
   beperken in Diemen info (n.a.v. motie uit 2017).
• organiseren van een actiedag band op spanning op het afvalbrengstation op 10 november.
   41 auto’s zijn gecontroleerd waarbij bij 38 auto’s de banden op de juiste spanning
   zijn gebracht. Dit maakt het rijden veiliger, scheelt in brandstofverbruik, bandenlawaai
   en –slijtage. Naar aanleiding van deze actie wordt in 2021 een permanente slimme
   bandenpomp op het afvalbrengstation geplaatst.
• aanbieden gesubsidieerde excursie met de boswachter in het Diemerbos voor scholen.
   Ten gevolge van Corona zijn er in 2020 een aantal geplande excursies komen te vervallen.
• aanbieden gesubsidieerde Natuur- en milieueducatie (NME) lespakketten voor
   basisscholen in AM-regionaal verband.
• promotie van deelname aan klimaatgesprekken in Diemen via de gemeentegids.

3. Inspelen op nieuwe initiatieven/ondersteunen van pilots
In 2020 heeft de gemeente de inmiddels structureel geworden subsidie aan Daarom
Duurzaam Diemen toegekend. Omdat het jaarlijkse evenement/duurzaamheidscafé ten
gevolge van Corona niet kon doorgaan heeft de stichting zich in 2020 gericht op het
verbeteren van de online communicatie via de website. Op 27 september heeft de kartrekker
van het voedselinitiatief samen met theater de Omval een lezing “de verborgen impact”
georganiseerd. Daarom Duurzaam Diemen heeft in 2020 microsubsidies verstrekt aan: de
oprichting van energiecoöperatie Diemerwind, de promotie van de energysavergame en de
meting van luchtkwaliteit (fijnstof) door inwoners.

De gemeente heeft € 5.000 subsidie toegekend aan een initiatief van de groenstichting
van de Anne Frankwijk om een collectieve inkoopactie voor groene daken in de wijk te
organiseren. Voor de resterende € 5.000 is bij het Groenfonds van de provincie Noord-
Holland met succes subsidie aangevraagd (op basis van 50% cofinanciering door de
gemeente). Ten gevolge van Corona is de aanpak gewijzigd en is een extra pilot ingebouwd
met aanleg van een aantal demonstratiedaken. De wijkbrede collectieve inkoopactie is
verplaatst van 2020 naar 2021.

De gemeente heeft in 2019 in totaal € 5.500 subsidie toegekend aan basisschool het Atelier
om in 2019 en 2020 de in Amsterdam ontwikkelde Wonderwel duurzaamheidsleerlijn in
het lesprogramma op te nemen. Met deze subsidie kon de leerlijn met praktijkbezoeken
aan bijvoorbeeld afvalverwerking en een natuurgebied worden vertaald naar de Diemense
situatie. Het verslag over de implementatie heeft de gemeente eind 2020 ontvangen. In april
2021 heeft het Atelier een presentatie van de duurzaamheidsleerlijn gepland voor ondermeer
geïnteresseerde andere scholen in Diemen.


Paragrafen: Duurzaamheid                                                          Pagina 132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>4. Opstellen van een Duurzaamheidsprogramma
Op 2 juli heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2020-2025 unaniem
aangenomen. Bij de totstandkoming zijn ideeën en voorstellen opgehaald bij de
gemeenteraad (13 februari) en de kinderraad (9 maart). De concept duurzaamheidsagenda
is gepresenteerd tijdens een vergadering van de Jongerenraad en Daarom Duurzaam
Diemen. Aan de jongerenraad, Daarom Duurzaam Diemen en Duurzaam Dorp Diemen is om
reactie en advies op de conceptversie gevraagd.

Vrijwel alle aangedragen ideeën en voorstellen zijn in de definitieve agenda opgenomen.
De op 6 april geplande openbare avond voor raadsleden, inwoners, ondernemers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties kon vanwege corona helaas niet doorgaan. Maar bij
de uitwerking en uitvoering van de duurzaamheidsagenda zullen we de samenwerking
nog vaak opzoeken. De paragraaf duurzaamheid van de Begroting 2021 vormt het eerste
jaarprogramma op basis van de duurzaamheidsagenda.




Paragrafen: Duurzaamheid                                                       Pagina 133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Pagina 134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Risico's en weerstandsvermogen
Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

Omschrijving

Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)
provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de
programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten:
• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
• het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
• een inventarisatie van de risico’s.

Conform het BBV, artikel 11:2, moeten wij vanaf 1 januari 2016 ook de volgende
zes kengetallen verplicht opnemen in paragraaf weerstandsvermogen van de
programmabegroting:
1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte;
6. belastingcapaciteit.

In het kader van financieel toezicht zijn nog geen landelijke normen beschikbaar. Dit is de
aanleiding waarom de toezichthouder vooralsnog geen gebruik maakt van deze normen om
te bepalen hoe wij presteren op de betreffende onderdelen. Mocht er alsnog een landelijke
normering komen, dan zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.

Beleid omtrent weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan
opvangen zonder dat het bestaande beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de
robuustheid van de financiële positie van de gemeente.
Bij het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt in structureel en incidenteel
weerstandsvermogen.

Inschatting risico's
Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's (en kansen) wij
hebben en hoe wij deze risico’s kunnen beheersen. Ter bepaling van het benodigde
weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig.
Middels een inventarisatie zijn de risico's verzameld. Belangrijk daarbij is te onderzoeken
welke beheersmaatregelen zijn genomen of alsnog genomen moeten worden.
Ook bij de inventarisatie van de risico's maken we onderscheid in structurele en incidentele
risico's. Daarbij wordt aangegeven wat het (maximaal) verwachte risicobedrag is en maakt
de vakafdeling een inschatting over de kans van voordoen. We houden daarbij onderstaande
inschattingspercentages aan.




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                         Pagina 135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Score                              Risicokans                Gemiddelde risicokans
1. Laag                            0% - 20%                  10%
2. Matig                           20% - 40%                 30%
3. Gemiddeld                       40% - 60%                 50%
4. Hoog                            60% - 80%                 70%
5. Zeer Hoog                       80% - 100%                90%

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven
wordt met een variatiebreedte van 20% gerekend.

Het verwachte (maximale) risicobedrag en de kans op voordoen leiden tot een gewogen
rsisicobedrag.

Weerstandscapaciteit
Om het weerstandsvermogen te bepalen wordt het totaal van de gewogen risicobedragen
afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen
en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Ook hier weer wordt
onderscheid gemaakt in structurele en incidentele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit
• Algemene reserve
Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene
reserve op 1 januari 2020 aangepast met de onttrekkingen en dotaties die in 2020 hebben
plaats gevonden.
• Risicoreserve
De gemeente Diemen heeft een deel van de Algemene reserve, € 5 miljoen, apart gezet voor
het opvangen van incidentele risico's.
• Reserve grondzaken
Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 is de 'Reserve grondzaken' gevormd. Uit deze
reserve kunnen, in eerste instantie, de risico's uit grondexploitaties verrekend worden.
• Begrotingssaldo incidenteel
Ook het incidenteel verwachte begrotingssaldo telt mee bij de bepaling van het incidentele
weerstandsvermogen.

Structurele weerstandscapaciteit
• Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging
Onroerendezaakbelasting (OZB) alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeenten. Men
wordt artikel 12 gemeente wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer
rond krijgt en een beroep moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware
onder curatele gesteld.
• Stelpost onvoorzien
Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Deze stelpost is structureel
in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven.
• Begrotingssaldo structureel
Het structureel verwachte begrotingssaldo telt mee bij de bepaling van het structurele
weerstandsvermogen.




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                        Pagina 136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Weerstandsratio
Het totaal aan gewogen risico's wordt afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Dit leidt tot
de bepaling van een weerstandsratio. Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen
we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands
Adviesbureau Risicomanagement (NAR).

Norm                                    Weerstandsratio             Betekenis
A                                       > 2,0                       Uitstekend
B                                       1,4 < x < 2,0               Ruim voldoende
C                                       1,0 < x < 1,4               Voldoende
D                                       0,8 < x < 1,0               Matig
E                                       0,6 < x < 0,8               Onvoldoende
F                                       < 0,6                       Ruim onvoldoende


Resultaten risico-analyse jaarstukken 2020

Onderstaand een overzicht van de geïnventariseerde risico's. Ten eerste wordt de status
aangegeven van de risico's die waren opgenomen in de Programmabegroting 2020. De
risico's zijn aangevuld met nieuwe risico's. In de laatste kolom staat deze status aangegeven.

Verderop in de paragraaf worden de risico's en de genomen beheersmaatregelen per risico
toegelicht.

Volgnr.
     Risico-omschrijving                                             Verwacht   Kans op           Status
                                                                    (maximaa) voordoen
                                                                   risicobedrag
Incidentele risico's
1.    Holland Park                                                          1.960    Matig       Bestaand
2.    Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen)                             750     Niet        Vervallen
3.    Plantage de Sniep                                                      355 Gemiddeld       Bestaand
Totaal incidentele risico's                                                 3.065
Structurele risico's
4.    Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG             600     Hoog        Bestaand
5.    Sociaal domein (transitietrajecten)                                    500 Gemiddeld       Bestaand
6.    Extra bijdrage kosten jeugdzorg                                        400     Hoog         Nieuw
7.    Leerlingengroei Diemen                                                 250     Hoog        Bestaand
8.    Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)                              200     Hoog        Bestaand
9.    Abonnementstarief Wmo                                                  100 Gemiddeld       Bestaand
Totaal Structurele risico's                                                 2.050
Niet te kwantificeren risico's
10.   Fiscale wijzigingen                                                   N.v.t.      N.v.t. Bestaand
11.   Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen                        N.v.t.      N.v.t. Bestaand
12.   Herijking verdeling algemene uitkering in 2021                        N.v.t.      N.v.t. Bestaand
13.   Coronacrisis / economische recessie                                   N.v.t.      N.v.t.    Nieuw




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                                       Pagina 137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Incidentele risico’s

1. Holland Park
Risicobedrag € 1.960.000, de kans op voordoen is 'Matig' (30%).

Nadere omschrijving risico:
• Holland Park faciliterend
Het berekend risicobedrag is geschat op € 1,23 miljoen. Het gaat om het saldo van
de gemaakte plankosten en de overige voorbereidingskosten die in het kader van de
faciliterende planvoorbereiding Holland Park zijn gemaakt en nog moeten worden verhaald
op huidige en toekomstige ontwikkelende partijen.

• Grondexploitatie Holland Park West
De grondexploitatie Holland Park West is 31 mei 2018 vastgesteld en bij de actualisatie
van de grondexploitatie (zie daarvoor het MPG bij deze Jaarstukken 2020), is een zo goed
als mogelijke inschatting gemaakt van het resultaat en de doorlooptijd van het project. In
de geheime bijlage van de geactualiseerde grondexploitatie is tevens ook een kansen-
en risicoanalyse toegevoegd met een overzicht en toelichting van alle kansen, risico’s en
beheermaatregelen opgenomen, die zich kunnen voordoen in Holland Park West. Het
berekend risicobedrag is geschat op € 0,57 miljoen.

• Grondexploitatie Nieuwe locatie tankstation Provinciale weg
Hetzelfde geldt voor de grondexploitatie Nieuwe locatie tankstation Provinciale weg. Deze
is 21 juni 2019 vastgesteld en bij de actualisatie van de grondexploitatie (zie daarvoor het
MPG bij deze Jaarstukken 2020), is de kansen en risico analyse opgesteld. Het berekend
risicobedrag is geschat op € 0,16 miljoen.

Daarnaast is als uitkomst van de onderhandeling met BP over de sanering van het oude
tankstation aan de Bergwijkdreef een belangrijk risico ingeboekt bij de Jaarstukken
2018 en bestendigt bij de Jaarstukken 2019 en Jaarstukken 2020. Het saldo van de
schadeloosstelling van ca. € 1,6 miljoen is reeds voorzien in verliesvoorziening van de
Reserve Grondzaken en wordt bij deze Jaarstukken 2020 verrekend.

Eventuele resterende gemeentelijke kosten komen ten laste van de grondopbrengsten die
door de gemeente in dit gebied gerealiseerd moeten worden op de eigen gemeentelijke
grondposities. Uiteindelijk is het streven om budgetneutraal te eindigen. Op dit moment is
dat ingeschat als ruimschoots haalbaar (mede als gevolg van de verwachte grondverkoop
Holland Park West), maar in de komende jaren zouden zich mogelijk situaties kunnen
voordoen die de haalbaarheid verminderen. De inpassingen van (maatschappelijke)
voorzieningen, het realiseren van een deels (sociaal) woningbouwprogramma,
marktconjunctuur en duurzaamheidambities hebben hierop hun invloed.

Beheersmaatregelen:
Door externe partijen te faciliteren en de verbindende schakel te zijn, stimuleren we
het particulier initiatief in de gebiedsontwikkeling. We hebben inmiddels meerdere
overeenkomsten gesloten met meerdere projectontwikkelaars die een groot gedeelte van
het gebied herontwikkelen (namelijk Diemervijver en Holland Park). Deze overeenkomsten
regelen een exploitatiebijdrage, waarin impliciet ook de reeds gemaakte en te maken
gemeentelijke voorbereidingskosten en incidentele investeringskosten zijn betrokken. Een




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                            Pagina 138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>deel van de bijdrage is inmiddels in rekening gebracht. In de komende jaren moet het overige
deel ontvangen worden. Toekomstige particulieren van nog te ontwikkelen locaties in Holland
Park Zuid zullen op vergelijkbare wijze moeten bijdragen in de gemeentelijke kosten.

2. Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen)
Nadere omschrijving risico
In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake
de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. Op basis van deze
overeenkomst moest Diemen nog een bedrag (van ca. € 0,75 miljoen) terugbetalen
aan Rijkwaterstaat. De effectuering van deze overeenkomst uit 1972 had echter tot op
heden, door verschillende opeenvolgende gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden; het
grondeigendom onder de A1 ligt nog steeds grotendeels bij Diemen en de terugbetaling
van het voorschotbedrag heeft nog niet plaatsgevonden. Medio 2018 hebben beide
partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat
betreft de historische aanleg A1, de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met
Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke
ter ondertekening voorliggen. De historische verrekenafspraak (van ca. € 0,75 miljoen) is
hierbij buiten beschouwing gebleven en wordt door RWS kwijtgescholden. Het risico komt
daarmee te vervallen.

3. Plantage de Sniep
Risicobedrag € 355.000, de kans op voordoen is 'Gemiddeld' (50%).

Nadere omschrijving risico:
Bij de meest recente actualisatie van de grondexploitatie van Plantage de Sniep (zie
daarvoor het MPG bij de Jaarstukken 2020), is een zo goed als mogelijke inschatting
gemaakt van het resultaat en de doorlooptijd van het project. In de geactualiseerde
grondexploitatie is tevens ook een kansen- en risicoanalyse toegevoegd. Bij de
voorbereiding en realisatie van grootschalige projecten spelen tal van projectspecifieke
onzekerheden en nader te onderzoeken of af te spreken onderdelen een rol. De kansen- en
risicoanalyse geeft inzicht in deze onzekerheden die mogelijk kunnen optreden. Hierbij is het
streven om eventuele risico´s met een negatieve financiële impact proberen te voorkomen en
of te beheersen.

In het MPG is een overzicht en toelichting van alle kansen, risico’s en beheermaatregelen
opgenomen, die zich kunnen voordoen in Plantage de Sniep.

Beheersmaatregelen:
De afgelopen tijd is reeds nadrukkelijker op kosten gestuurd en zijn diverse maatregelen
genomen om 'zuinig' te werken. Deze werkwijze zal worden vervolgd. Tegenvallers zijn, bij
langerlopende projecten, echter nooit helemaal te vermijden.

Het belangrijkste risico zoals gemeld in het MPG 2020 is:
De meerwerk aan woonrijp maken werkzaamheden door de ongunstige fasering
van bouwplots en het treffen van tijdelijke maatregelen, herstelwerkzaamheden en
aanpassingswerkzaamheden. De grondexploitatie Plantage de Sniep bevindt zich steeds
meer in de afrondende fase, desondanks zijn nog niet alle uit te geven percelen ontwikkelt.
Dit zorgt ervoor dat er bouwverkeer blijft rijden binnen het gebied van de grondexploitatie.
Hoewel nieuwe aangelegde delen van de openbare ruimte zo goed als mogelijk worden
vermeden als route voor bouwverkeer is het niet uit te sluiten dat in de toekomst deze route
toch via die delen zal moeten.



Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                          Pagina 139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Voor de overige risico's en kansen kan de geheime bijlage van het MPG worden
geraadpleegd.

Structurele risico's

4. Gebundelde Uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen) -
voorheen BUIG
Risicobedrag € 600.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

Nadere omschrijving risico:
Via de Gebundelde uitkering (BUIG) verstrekt de gemeente een uitkering om in het
levensonderhoud te voorzien. Het macro budget voor deze uitkering wordt vastgesteld
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en via verdeelstaven jaarlijks
in september tijdens het desbetreffende uitvoeringsjaar toegewezen aan gemeenten.
Gemeenten die geld overhouden mogen dit houden. Er is geen terugbetaalverplichting.
Gemeenten kunnen ook geld tekort komen indien de uitkering van het rijk onvoldoende is om
de bijstandslasten te dekken. Bij een omvangrijk tekort kan een verzoek worden gedaan voor
een aanvullend budget, de zogenaamde "vangnetuitkering". Door de coronacrisis heeft het
Rijk extra middelen ingezet voor inkomensondersteuning. Deze wijze van compensatie zal
op enig moment ophouden. Het is dan afwachten in hoeverre dat tot een toestroom van het
aantal bijstandsverleningen door de gemeente gaat leiden. Belangrijke factor daarbij is het
tempo van het herstel van de economie. Deze situatie vergroot de kans op voordoen van dit
risico. Omdat bijstandsverlening een open-einde regeling is, brengt dit altijd een risico met
zich mee.

Beheersmaatregelen:
De poortwachtersfunctie en re-integratie instrumenten van de gemeente worden hiervoor
ingezet.

5. Sociaal domein (transitietrajecten)
Risicobedrag € 500.000, de kans op voordoen is 'Gemiddeld' (50%).

Nadere omschrijving risico:
Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een drietal regelingen in het
sociaal domein. Het betreft de nieuwe Jeugdwet, de overheveling van een deel van de
AWBZ naar de Wmo en de Particpatiewet. De decentralisaties gaan gepaard met forse
bezuinigingen. De druk op met name het jeugdbudget is in 2020 verder toegenomen. De
open einde regeling impliceert dat alle aanvragen voor voorzieningen binnen het sociaal
domein afgehandeld moeten worden. Het 'open-einde' karakter vormt een structureel risico.
De open einde regeling wordt niet overal vanzelfsprekend meer toegepast. In Diemen is eind
2020 gewerkt met een kritischere toegang voor (lichte begeleiding) jeugdhulptrajecten. Dat
heeft een beperkt financieel effect gehad, maar heeft ook als opstap gediend voor eventueel
2021.

Beheersmaatregelen:
• In 2020 is gestart met de aanbesteding van hoogspecialistische jeugdhulp (segment C).
  De inkoop wordt voorbereid en geëffectueerd in 2022;
• betere monitoring en sturing en strikter contractmanagement;
• in te zetten op vroegtijdige signalering zodat preventieve maatregelen genomen kunnen
  worden;




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                         Pagina 140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>• extra alertheid en controle bij verwijzingen naar kostbare, specialistische jeugdhulp
  (segment C).

6. Extra bijdrage kosten jeugdzorg
Risicobedrag € 400.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

Nadere omschrijving risico:
Het Rijk heeft vanaf 2019 extra middelen vrijgemaakt voor de jeugdkosten binnen
het sociaal domein. Dit betrof extra middelen voor 2020 en 2021. De bijdrage mocht
structureel opgenomen worden in het meerjarenperspectief. Ondertussen worden er
onderzoeken uitgevoerd wat de oorzaak is van de hogere uitvoeringskosten. Het besluit
of de rijksmiddelen definitief worden verhoogd is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.
Dit is dus vooralsnog onzeker. De eerste signalen voor gemeenten zijn niet positief.
Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad grote tekorten zijn als gevolg van
de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft het 'demissionaire' kabinet
aangegeven geen extra middelen te willen vrijmaken.

Beheersmaatregelen:
De kosten voor jeugd zijn bij vrijwel alle gemeenten moeilijk beheersbaar. Binnen Diemen
zijn beheersmaatregelen genomen (zie ook risicoparagraaf Sociaal Domein) en er wordt
gewerkt aan een aanpak om meer grip en controle te krijgen op de kosten sociaal domein.

7. Leerlingengroei Diemen
Risicobedrag € 250.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

Nadere omschrijving risico:
Op basis van de leerlingenprognoses wordt een aanzienlijke toename van het aantal
leerlingen in het basisonderwijs verwacht. Deze toename in het aantal leerlingen hangt
samen met de bevolkingsgroei van Diemen. Uitgaande van de gegevens in de prognose lijkt
de huidige leerlingencapaciteit van de scholen in Diemen niet voldoende om deze groei op te
vangen.

Beheersmaatregelen:
Om de effecten van de groei van het aantal leerlingen te monitoren is in 2020 het
Integraal Huisvestingsplan (IHP) geactualiseerd. Dit geeft een beeld van de benodigde
onderwijsvoorzieningen de komende jaren.

8. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)
Risicobedrag € 200.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

Nadere omschrijving risico:
In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is de afspraak opgenomen dat gemeente
Diemen garant staat voor de loonkosten WSW werknemers uitgevoerd door Pantar.

Beheersmaatregelen:
Pantar zorgt voor een doelmatige uitvoering van de WSW en streeft naar een gezonde
financiële exploitatie met een positief exploitatieresultaat. Eventuele tekorten worden tot
een minimum beperkt. De gemeente ondersteunt Pantar door waar mogelijk gemeentelijke
opdrachten aan Pantar te gunnen.

9. Abonnementstarief Wmo
Risicobedrag € 100.000, de kans op voordoen is 'Gemiddeld' (50%).


Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                           Pagina 141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Nadere omschrijving risico:
Ongeacht het aantal voorzieningen, gebruik, inkomen en vermogen betaalt de cliënt € 19
per maand eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Door dit vaste abonnementstarief is er
een kans op toename in de vraag naar Wmo-voorzieningen, omdat de financiële prikkel voor
burgers om zelf voorzieningen te regelen is weggevallen.

Beheersmaatregelen:
Geen.

Niet te kwantificeren risico's

10. Fiscale wijzigingen
Op het gebied van de fiscale wetgeving zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen.

• Vennootschapsbelasting
Nadere omschrijving risico:
Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht
overheidsondernemingen van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn gemeenten
vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover een onderneming wordt gedreven.
Met name 'winstgevende' grondexploitaties vormen hierbij een financieel risico. De
gemeente Diemen heeft in 2016 al haar activiteiten voor de vennootschapsbelasting
beoordeeld op basis van de relevante ondernemerscriteria. Op basis van deze beoordeling
heeft de gemeente Diemen het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van
vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. De Belastingdienst heeft inmiddels een
standpunt ingenomen en aangegeven waar het vermoeden bestaat van belastingplichtige
activiteiten. Dit zijn de volgende activiteiten:
- het ophalen van bedrijfsafval;
- de verkoop van reststoffen voortkomend uit de activiteit inzameling van huishoudelijk afval
(hierover loopt overleg met de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten). De impact
van de tussenkomst een tussenschakel, zoals bijvoorbeeld Rova, is eveneens onderwerp
van gesprek;
- het geven van gelegenheid van reclame-uitingen voortvloeiend uit privaatrechtelijke
(concessie) overeenkomsten;
- de uitgifte van leningen.

Beheersmaatregelen:
Onze (externe) fiscale adviseur heeft voor Diemen onderzocht of bovenstaande activiteiten
leiden tot een belastingplicht. Het blijkt dat met name de concessieovereenkomsten voor
de uiting van reclame voor Diemen relevant is. Ondanks dat wij het op voorhand niet eens
zijn met de aanslagoplegging hebben we over de jaren 2016 tot en met 2019 aangifte
gedaan. Dit om naheffingsrente (8%) uit te sluiten. Het aanslagbedrag bedraagt jaarlijks
plusminus € 25.000. De gemeente volgt de landelijke ontwikkeling nauwkeurig om te
kunnen anticiperen op eventuele relevante ontwikkelingen. In de meerjarenprognose
grondexploitaties wordt jaarlijks de Vpb-positie van de grondexploitaties vastgelegd.

• Btw-sportvrijstelling
Nadere omschrijving risico:
In 2019 is het btw-regime voor sportaccommodaties gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 is de
btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder
winstoogmerk is dan niet meer belast met btw. Gemeenten en sportstichtingen mogen
geen btw meer in rekening over de gebruikersvergoedingen of huuropbrengsten. Omdat
er geen btw in rekening wordt gebracht hebben gemeenten en sportstichtingen ook geen

Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                           Pagina 142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>recht meer op teruggaaf van btw op de kosten. De btw op de kosten wordt een kostenpost.
Om gemeenten en sportstichtingen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische
Zorg een compensatieregelingen in het leven geroepen (Regeling specifieke uitkering sport,
afgekort SPUK). Op basis van deze regeling kan tot 2023 alsnog een beroep gedaan worden
op btw-compensatie. Het Rijk heeft hiervoor een apart budget opzij gezet. Naar verwachting
is het bedrag dat geclaimed gaat worden hoger dan het budget dat opzij is gezet. In dat
geval wordt de btw verhoudingsgewijs gecompenseerd. Inmiddels zijn alle SPUK-aanvragen
ingediend, het is nog afwachten welk percentage wordt uitgekeerd.

Beheersmaatregelen:
In de begroting wordt tot en met 2022 de btw op sport meegnomen in de ramingen.
Daartegenover staat de opbrengsten als gevolg van de SPUK-aanvragen. Verschillen
worden verrekend met de algemene middelen (jaarrekeningsaldo of Algemene Reserve).
Vanaf 2022 vervalt de opbrengst vanuit de SPUK. In de uitvoering van investeringen op het
gebied van sport wordt getracht deze zoveel als mogelijk vóór 2023 te realiseren.

• Mengpercentages
Nadere omschrijving risico:
Voor alle activiteiten die de gemeente uitvoert zijn verschillende btw-regimes. Soms is
er sprake van ondernemersactiviteiten, dus ook het bijbehorende kostprijsverhogende
btwregime dat net zoals bedrijven bij de Belastingdienst kan worden gedeclareerd.
Afhankelijk van de gemeentelijk taak geldt een kostprijsverhogend of juist helemaal
geen btw-regime. Wanneer er sprake is van een kostprijsverhogend regime kan de btw
gecompenseerd worden vanuit het btw-compensatiefonds.
De kosten voor bedrijfsvoering zijn ondersteunend aan een mengeling van activiteiten en dus
ook onderhavig aan een mengeling van btw-regimes. De urenbesteding helpt ons hierbij om
het mengpercentage te bepalen. Niet alleen een gewijzigde urentoerekening heeft invloed
op het mengpercentage maar ook de wijziging van het regime per gemeentelijk taak heeft
gevolgen (bijvoorbeeld het wegvallen van de btw bij sportactiviteiten).

Binnen de grondexploitaties kan het voorkomen dat er een verschuiving is tussen
ondernemersactiviteiten (kostprijsverhogende btw) en compensabele btw. Per saldo geeft dit
geen verschil in de totale btw-afdracht. Echter een verschuiving heeft wel gevolgen, namelijk
een naheffingsaanslag. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig ondernemers-btw is verrekend
en te veel compensabele btw vindt er een naheffing plaats. Te veel verrekenen heeft bij de
Belastingdienst geen consequenties, te weinig wel. Hierover rekent de Belastingdienst een
boeterente.

Beheersmaatregelen:
We verkleinen dit risico door regelmatig de btw-regimes en urenbesteding te toetsen en
herberekenen. De bepaling van het btw-regime wordt vastgelegd in een zogenoemde
grondslagentabel. Deze tabel wordt afgestemd met de Belastingdienst. Ook de wijze van
de berekening van het mengpercentage doen we in afstemming met de Belastingdienst. Dit
geldt zowel voor het mengpercentage van de bedrijfsvoeringskosten als voor de wijze van
toedeling van de btw bij grondexploitaties.
Wijziging van het btw-regime is door de gemeente niet te beheersen maar heeft wel
financiële gevolgen.

11. Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen
Nadere omschrijving risico:
Bij het opstellen van de begroting was het herstel van de economie nog in volle gang en
leidde dat er toe dat de marktprijzen in rap tempo stegen. Niet alleen voor de reguliere
uitgaven maar ook voor de investeringen. Door de coronacrisis is dit risico zo goed als

Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                          Pagina 143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>verdwenen. Zeker investeringen worden nu vaak weer gunstiger aanbesteed. Vraag is
natuurlijk hoe lang dit blijft duren. Dit is vooral afhankelijk van de duur van de coronacrisis en
het daaropvolgende herstel van de economie. In de begroting en jaarrekening blijven wij u
informeren over de ontwikkelingen.

Beheersmaatregelen:
Op basis van de aanbestedingsprocedure zal meestal de financieel voordelige aanbieder
de meeste kans maken, al telt de weging van kwaliteit en duurzaamheid natuurlijk ook
steeds meer mee. Wanneer blijkt dat de aanbestedingen prijstechnisch gezien blijven
tegenvallen dan vindt een heroverweging plaats van alle voorgenomen investeringen. Dit
heeft waarschijnlijk consequenties voor de ambities zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

12. Herijking verdeling algemene uitkering in 2021
Nadere omschrijving risico:
Al enige jaren onderzoekt het Rijk een nieuwe wijze voor de verdeling van het
Gemeentefonds. De minister van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede
Kamer dat met die herijking wordt gestreefd naar een globale verdeling, die aansluit bij de
verschillen in kosten van gemeenten en bij de verschillen in inkomsten die gemeenten zelf
genereren.

Er is onderscheid te maken in drie grote wijzigingen.
Ten eerste de wijziging van de maatstaven voor het reguliere deel van het gemeentefonds.
Op basis van de cijfers 2017 zijn diepgaande analyses gemaakt en is een voorstel
neergelegd in een rapport.
De tweede wijziging betreft de verdeling van het gemeentefonds voor de kosten binnen het
sociaal domein. Bijstandsverlening telt hier niet bij mee, daar ontvangen we een specifieke
doeluitkering voor (BUIG). Ook hiervoor is aan de hand van een uitgebreide analyse op de
cijfers 2017 een voorstel neergelegd.
De derde wijziging betreft de verrekening van de eigen inkomsten van de gemeente. Dit
betreft vooral de verrekening van de potentiële belastingopbrengsten van een gemeente.
De drie wijzigingen leveren een financieel effect op. De berekeningen worden op macro-
economisch niveau uitgevoerd. De effecten per gemeenten kunnen hierdoor onderling
behoorlijk afwijken. Als vangnet is daarom een maximaal effect berekend. De herverdeling
van het fonds mag per jaar niet meer dan € 15 per inwoner nadelig verschil opleveren.

De eerste uitkomsten van het onderzoek hebben al veel ophef veroorzaakt bij een groep
nadeelgemeenten uit Groningen en Friesland. Dit heeft ertoe geleid dat de invoering van de
herverdeling een jaar is doorgeschoven naar 2023.

Tenslotte nog een belangrijk aandachtspunt. De herverdeling van het gemeentefonds
gaat uit van een onveranderde grootte van het Gemeentefonds. Wanneer het Rijk besluit
tot een toevoeging of juist bezuiniging van het fonds heeft dat effect. Deze zijn bij de
herverdelingsberekeningen niet mee genomen.

Beheersmaatregelen:
We houden nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de herijking bij door deel te
nemen aan bijeenkomsten van het Ministerie en de VNG. De beïnvloeding is beperkt omdat
dergelijke besluiten vooral op macro-niveau worden afgewogen.




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                              Pagina 144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>13. Coronacrisis / economische recessie
Nadere omschrijving risico:
Sinds februari 2020 is de wereld in de greep van de coronapandemie. Dit is dus ook een
risico die niet mag ontbreken in deze paragraaf. We hebben het risico opgenomen onder
de niet te kwantificeren risico's om meerdere redenen. Ten eerste is het nog onduidelijk
hoe lang de pandemie zal voortduren en vervolgens is het onbekend met welk tempo het
maatschappelijke en financiële herstel zal ontwikkelen.
Daarnaast is het slechts grofmazig en indicatief aan te geven welke financiële effecten
de coronacrisis met zich meebrengt. Veel maatregelen worden al meegenomen bij de
uitvoering van de reguliere taken. Een niet te kwantificeren deel wordt opgevangen binnen
de bestaande capaciteit en reeds bestaande budgetten.

De coronacrisis raakt iedereen en daardoor zijn de effecten zo omvangrijk dat ze niet
limitatief te benoemen zijn. De coronacrisis brengt ook kansen. Zo heeft het thuiswerken en
digitaal vergaderen een vlucht genomen en biedt ook kansen voor de toekomst.
Vooralsnog gaat alle aandacht voorlopig nog uit naar ondersteunende maatregelen.

Beheersmaatregelen:
Door het invoeren van het crisisoverleg, eerst dagelijks en later wekelijks, wordt
geanticipeerd op alle ontwikkelingen die corona met zich meebrengt. Belangrijk daarbij is
de communicatie. Niet alleen naar de burgers en ondernemers maar ook naar de raad en
organisatie. Middels nieuwsbrieven worden raad en medewerkers geïnformeerd.

Er zijn tal van maatregelen genomen om de coronacrisis draagbaar te maken/houden. Niet
alleen op financieel gebied maar juist ook op maatschappelijk gebied. Wanneer nodig zijn
hier extra budgetten en capaciteit voor vrijgemaakt. Zolang de coronacrisis blijft aanhouden
zullen we op deze wijze doorgaan. Ondertussen zijn we ook al aan het nadenken welke
maatregelen we kunnen inzetten na de coronacrisis. Het is de verwachting dat er nog steeds
hulp vanuit de overheid nodig is om de economie snel weer op gang te helpen.

In twee tussentijdse rapportages en in deze jaarstukken hebben wij zo goed als mogelijk alle
maatregelen en acties per programma gepresenteerd en inzichtelijk gemaakt welke kosten
(en opbrengsten) hier mee gemoeid waren.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente
kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Ook hierbij is net als bij de risico's,
onderscheid te maken in incidenteel en structureel weerstandsvermogen.

Incidentele weerstandsvermogen
• Algemene reserve;
• Risicoreserve;
• Reserve Grondzaken;
• Voorziening Grondzaken;
• Begrotings- / rekeningresultaat.

Algemene reserve
Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene
reserve op 1 januari 2020 aangepast met de onttrekkingen/dotaties waarvan we weten dat
die in 2020 hebben plaatsgevonden.



Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                         Pagina 145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Risicoreserve
De gemeente Diemen heeft een deel van de Algemene Reserve, € 5 miljoen, apart gezet
voor het opvangen van incidentele risico's.

Reserve en Voorziening Grondzaken
Bij vaststelling van de Jaarrekening 2016 zijn de Reserve en Voorziening Grondzaken
geïntroduceerd. Met de Reserve worden de opbrengsten en afwaardering van gronden
verrekend. Ook wordt de Reserve Grondzaken in eerste instantie gebruikt om de Voorziening
Grondzaken op peil te brengen. In de voorziening wordt het verwachte tekort van
grondexploitaties gestort.

Begrotings- / rekeningresultaat
Bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt het verwachte begrotingssaldo danwel
het werkelijke rekeningsaldo meegenomen.

Structureel weerstandsvermogen
• Onbenutte belasting capaciteit (OZB, precario);
• Stelpost onvoorzien.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging
OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeenten. Men wordt artikel 12 gemeente
wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krijgt en een beroep
moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld.
Op basis van het landelijke gemiddelde OZB-percentage van de WOZ-waarde is
het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële
verhoudingswet voor het jaar 2020 vastgesteld op 0,1853%.
Onbenutte belastingcapaciteit                WOZ-waarde    Tarief     Tarief     Verschil    Onbenut
                                               2020     Diemen 2020   Art. 12    tarieven
Woningen - eigenaren                            3.994.165   0,0836%    0,1853%     0,1017%        4.062
Niet-woningen - eigenaar                         605.786    0,2581%    0,1853%    -0,0728%         -441
Niet-woningen - gebruiker                        605.786    0,2452%    0,1853%    -0,0599%         -363
Totaal onbenutte belastingcapaciteit                                                              3.258


Stelpost onvoorzien
Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de
begroting rekening met € 51.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en
dient ter dekking van onvoorziene uitgaven.




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                                   Pagina 146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Berekening weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen incidenteel                         31-12-2019       31-12-2020
Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen                  13.761           12.595
Risicoreserve                                                 4.615            4.615
Reserve grondzaken                                             288              186
Verwacht resultaat                                                  -           329
Bestemmingsvoorstellen                                              -           -272
Totaal Weerstandsvermogen incidenteel                        19.264           18.747
Weerstandsvermogen structureel                         31-12-2019       31-12-2020
Onbenutte belastingcapaciteit                                 3.327            3.258
Stelpost onvoorzien                                                 -                -
Totaal Weerstandsvermogen Structureel                         3.327            3.258


Ratio weerstandsvermogen

Bij de ratio weerstandsvermogen worden de geïnventariseerde risico's afgezet tegen het
aanwezige weerstandsvermogen. In onderstaande tabel de gewogen risico's.

Risicoprofiel rekening 2020
Volgnr.
     Risico-omschrijving                                                   Verwacht   Kans-    Gewogen
                                                                          (maximaa) percentage  risico-
                                                                         risicobedrag           bedrag
Incidentele risico's
1.    Holland Park                                                              1.960    30%             588
2     Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen)                                 750     0%                  -
3     Plantage de Sniep                                                          355     50%             178
Totaal risicoprofiel Incidenteel                                                3.065                    766
Structurele risico's
4.    Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG                 600     70%             420
5.    Sociaal domein (transitietrajecten)                                        500     50%             250
6.    Extra bijdrage kosten jeugdzorg                                            400     70%             280
7.    Leerlingengroei Diemen                                                     250     70%             175
8.    Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)                                  200     70%             140
9.    Abonnementstarief Wmo                                                      100     50%               50
Totaal risicoprofiel Structureel                                                2.050                  1.315
Niet te kwantificeren risico's
10.   Fiscale wijzigingen                                                       N.v.t.    N.v.t.        N.v.t.
11.   Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen                            N.v.t.    N.v.t.        N.v.t.
12.   Herijking verdeling algemene uitkering in 2021                            N.v.t.    N.v.t.        N.v.t.
13.   Coronacrisis / economische recessie                                       N.v.t.    N.v.t.        N.v.t.


Berekening weerstandsratio
De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand
van de eerder genoemde waarderingstabel wordt bepaald hoe Diemen er voor staat.




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                                         Pagina 147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Incidentele weerstandsratio
1. Beschikbare                     2. Benodigde                          Ratio (1:2)
weerstandsvermogen                 weerstandscapaciteit
              18.747                             766                        24,5


Structurele weerstandsratio
1. Beschikbare                     2. Benodigde                          Ratio (1:2)
weerstandsvermogen                 weerstandscapaciteit
              3.258                             1.315                       2,5


Conclusie
De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De Algemene reserve is in 2020 iets afgenomen. Grondexploitatie Plantage De Sniep
loopt steeds meer naar het einde waardoor het incidentele risico afnemen. Door interne
beheersmaatregelen trachten we zo goed mogelijk de risico's te beperken en de kansen te
benutten.

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De hoogte van structurele risico's is toegenomen. Dit komt door het opnemen van de risico's
'Abonnementstarief Wmo' en 'Toename aantal statushouders'.

Kengetallen

Conform het BBV, artikel 11:2, moeten wij in het jaarverslag 2020 ook de volgende
vijf kengetallen verplicht opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen van de
programmabegroting:
1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte en
6. belastingcapaciteit.

In het kader van financieel toezicht, zijn nog geen landelijke normen beschikbaar. Dit is de
aanleiding waarom de toezichthouder vooralsnog geen gebruik maakt van deze normen om
te bepalen hoe wij presteren op de betreffende onderdelen. Mocht er alsnog een landelijke
normering komen, dan zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                             Pagina 148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Kengetallen                                                 Norm        Rekening   Begroting   Rekening
                                                                          2019       2020        2020
1. Netto Schuldquote                                     <100%: groen     43%        127%        36%
                                                         >130%: rood
2. Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte   <70%: groen      40%        125%        34%
leningen                                                 >100%: rood
3. Solvabiliteitsrisico                                  >50%: groen      21%        14%         18%
                                                         <30%: rood
4. Grondexploitatie                                         N.v.t.        -3%         4%         -2%
5. Structurele exploitatieruimte                         >0,6%: groen    1,72%      0,50%       2,18%
                                                          <0%: rood
6. Belastingcapaciteit                                     Landelijk     106%        106%       109%
                                                          gemiddelde
                                                            100%


In bovengenoemde tabel valt op dat de solvabiliteitsratio 'rood' gekleurd is. Oorzaak
hiervan is de hoge leningenportefeuille van de gemeente. Deze is destijds ontstaan bij
de bodemsanering van grondexploitatie Plantage De Sniep. De afgelopen jaren is de
leningenportefeuille van € 85 miljoen in 2015 teruggebracht tot € 42,5 miljoen eind 2020.
Oftewel er wordt al op gestuurd. Echter nieuwe ambities vergen investeringen en daarmee
zal de leningenportefeuille in de komende jaren weer toenemen. Dat zal een negatief effect
hebben op de solvabiliteitsratio.
Alternatief is de norm bij te stellen. Nu sluiten we aan bij de normering van de VNG. De raad
kan besluiten een afwijkende norm te hanteren. Advies is dit niet te doen zodat inzichtelijk
blijft dat we aan de hoge kant zitten qua solvabiliteitsratio.

1+2. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de
eigen middelen en geeft een beeld van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote
zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

3. Solvabiliteitsratio
De solvabiliteit geeft een beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert
met eigen of vreemd vermogen. Voor het vergelijk met andere gemeenten heeft deze
maatstaf beperkingen. Het kan zijn dat een gemeente activa huurt, terwijl een andere
gemeente activa in eigen bezit heeft. Daardoor verschillen de balansen van gemeenten
aanzienlijk, terwijl de risico’s van beide instellingen elkaar weinig ontlopen.

4. Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact hebben op de
financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van
de gemeente. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of
grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een
te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager
eigen vermogen (en dus ook tot een lagere solvabiliteitsratio).




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                                     Pagina 149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>5. Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele
baten en lasten. Dit kengetal geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om eigen lasten
te dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de
structurele lasten te dekken.

6. Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in Diemen zich verhoudt ten
opzichte het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van
de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing).




Paragrafen: Risico's en weerstandsvermogen                                           Pagina 150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering
Gemeentesecretaris: K. Schelling

Afdeling: Directie

Diemen '22

In 2020 is doorontwikkeling van de Diemense organisatie, "Diemen '22" genoemd,
voortvarend opgepakt. Na goedkeuring van de Ondernemingsraad is een kerngroep
geformeerd die wekelijks bij elkaar komt om het tempo er in te houden. Er is en wordt veel
tijd en aandacht besteed aan het meenemen van de medewerkers. Zo zijn er regelmatig
nieuwsbrieven en worden medewerkers geënthousiasmeerd voor het meedoen in
werkgroepen.

De planning van het traject is verdeeld over drie fases. In fase één onderzoeken we wat ons
inspireert. Deze fase is eind 2020 afgerond en zijn we overgegaan naar fase twee waarin
we proberen, leren en innoveren. In 2022 gaan we over naar fase drie en willen we op de
Diemen '22 manier werken. Uiteraard blijven we doorontwikkelen want de maatschappij om
ons heen blijft veranderen.

In 2020 zijn vijf deelprojecten opgestart, te weten:
1. Waar staan we voor?
In dit project gaan we de visie en waarden van onze organisatie beschrijven en vastleggen.
Duidelijk moet zijn wat het DNA van Diemen wordt. Daarbij ontwikkelen we acties zodat deze
waarden ook bekend worden en blijven bij iedereen.

2. Kennen en gekend worden
Een belangrijk uitgangspunt is dat we bij de organisatie- en cultuurverandering die
Diemen '22 met zich meebrengt koesteren wat ons bindt en veranderen wat nodig is. Onze
cultuur van korte lijnen en de pragmatische aanpak willen we behouden. Door de groeiende
organisatie wordt dit steeds lastiger. Dit project heeft als doel deze waarden te behouden
en te zorgen dat we elkaar blijven kennen en leren van onze successen. Ook een goede
introductie van nieuwe medewerkers maakt deel uit van dit project.

3. Van buiten naar binnen
We moeten beter leren te anticiperen op de ontwikkelingen buiten onze eigen organisatie.
Ook kunnen we veel leren van organisaties om ons heen. Dit project gaat op zoek naar
inspirerende voorbeelden die ons helpen in de doorontwikkeling. We moeten vooral niet alles
zelf bedenken maar ook naar de buitenwereld kijken wat er al is en kan.

4. Go with the workflow
Dit project richt zich op de processen- en stukkenstroom. Zo zoeken we naar een efficiëntere
en effectievere werkwijze voor het inrichten van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Dat betekent niet alleen een kwalitatieve verbetering van de inhoud van voorstellen maar
juist ook de totstandkoming van de voorstellen. Zo is er vooral ook aandacht voor de
onderlinge samenwerking tussen medewerkers en bestuur.




Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                        Pagina 151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>5. Teamplan nieuwe stijl
Dit laatste project is er opgericht om de teamleiders handvatten te geven in de aansturing.
Maar ook om de directie mogelijkheden te geven tot prioritering en waar nodig grote
projecten (programma's) integraler op te pakken. Daarnaast kunnen de nieuwe teamleiders
aangeven wat zij nodig hebben voor de doorontwikkeling van hun team (competenties
en opleidingen). Belangrijke uitgangspunt is dat het teamplan een dynamisch plan wordt.
Regelmatig komt het teamplan ter bespreking in werkoverleggen binnen het team maar ook
met de directie zodat bijsturing mogelijk is.

Naast bovengenoemde deelprojecten is in 2020 ook personele invulling gegeven aan de
nieuwe organisatie. Er zijn drie nieuwe directeuren benoemd. Twee concerndirecteuren en
één programmadirecteur.

Samenwerking Duo+

Aansturen en door ontwikkelen van de organisatie
In 2020 is ingezet op de ontwikkeling van het collegiale directiemodel en de versterking van
de samenwerking binnen de DUO-organisatie. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden
van de diverse gremia uitgewerkt en vastgelegd waarmee een goede basis gelegd is voor
een duurzame en goede samenwerking.
De positie van de opdrachtgever-opdrachtnemer (OGON) is ook versterkt. Er is beter inzicht
in de onderwerpen die in de OGON-overleggen aan de orde moeten komen en ook de
mandaten zijn beter in beeld gebracht. In het verlengde hiervan is veel aandacht besteed
aan het besluitvormingsproces. Dit proces blijft voor sommige vaak financiële onderwerpen
erg lang maar er is wel meer structuur in het proces aangebracht. Daarnaast is, mede door
de komst van een bestuursadviseur (vervanging) en een directiesecretaris, meer oog voor
de samenwerking tussen de teamleiders en de samenwerking tussen de teamleiders en het
directie managementteam.

Dienstverleningsovereenkomst
In 2020 is door middel van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) uitvoering gegeven
aan de activiteiten voor de DUO-gemeenten. Onderstaand per team een opsomming van de
belangrijkste zaken die gerealiseerd zijn in 2020

Stafbureau
• Informatieveiligheid
In 2020 is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de "Chief Information Security
Officer" (CISO) en "de Functionaris Gegevensbescherming" (FG). Hierdoor zijn ook
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter gedefinieerd. Tevens is dit jaar als
gevolg van gewijzigde regelgeving het algemene beleid voor de informatieveiligheid
geactualiseerd en zijn aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
de daaruit voortkomende 13 hoofddoelen in beeld gebracht en verder uitgewerkt met een
actieplan. Tevens is een begin gemaakt met het op grond van de regelgeving (baseline
informatiebeveiliging Overheid) in de lijn beleggen van de informatieveiligheid. Er zijn binnen
de teams en de afdelingen contactpersonen benoemd die dit verder moeten borgen. De
afdelingen/teams worden daarbij ondersteund door de zogenaamde "Privacy Officers" die in
2021 aan het team van de informatieveiligheid toegevoegd zullen worden. Ook is dit jaar een
enorme stap gezet met het opzetten en het uitwerken van het register van verwerkingen. In
2020 heeft ook nog door een externe partij een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding
van een Phishing incident. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de informatieveiligheid op
zich goed geborgd is maar dat er in de organisatie meer aandacht moet komen voor het



Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                          Pagina 152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>informatieveiligheidsbewustzijn. Dit is inmiddels opgepakt. Verder hebben zich dit jaar geen
grote incidenten voorgedaan. Wel zijn er diverse meldingen gemaakt van datalekken en
andere kleinere incidenten maar deze hebben niet geleid tot nadere acties.

De digitale wereld wordt steeds complexer, wat consequenties heeft voor de wijze waarop
we als organisatie om moeten gaan met informatiebeveiliging, privacy, etc. Ook in 2020 is
daarom onverminderd ingezet op deze onderwerpen en zijn onder meer de onderstaande
maatregelen getroffen. Mede hierdoor is de jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording
informatieveiligheid) weer met goed gevolg afgerond.
- Uitvoering van een 'Cloud Security Scan' op onze Microsoft 365 omgeving;
- Invoering van DKIM (anti-spam) en DMARC (anti-phishing en -spoofing) voor e-mail;
- Implementatie van zgn. Privacy Monitor voor het Centric-systeem Suite 4 Sociaal Domein;
- Invoering van multi-factor authenticatie (MFA), wat zogezegd een extra stap toevoegt aan
de inlogprocedure (bijv. SMS-code).
- Verscherping van wachtwoordbeleid (langere wachtwoorden met specifieke restricties).

• Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
In 2020 is een nieuw VIC team gevormd. Voor de jaarrekening 2019 was gebruik gemaakt
van inhuur voor het uitvoeren van de interne controle maar dat is niet goed gegaan. De
opdracht van het VIC is tweeledig, namelijk het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne
controle en het ondersteunen van de proceseigenaren bij het in de lijn brengen van de
interne controle. Inmiddels is bij de interim controles over het eerste half jaar van de DUO-
organisatie gebleken dat de controles dit jaar kwalitatief veel beter zijn ten opzichte van
2019. Ook is, met behulp van de VIC medewerkers, voorgang geboekt met het door de
proceseigenaar (her)(be)schrijven van de meeste processen. Dit ter verbetering van de
interne beheersing.

• Inkoopfunctie
Binnen Duo+ is een inkoopcontactgroep actief samen met de DUO-gemeenten Ouder-
Amstel en Uithoorn. De gemeente Diemen heeft een eigen inkoopcontactgroep. Daarnaast
vindt er 6 keer per jaar overleg plaats tussen de Contact Personen Inkoop van de vier DUO-
organisaties. De samenwerking op het gebied van inkoop is dit jaar verder geïntensiveerd.
Wel is het duidelijk dat de inkooporganisatie binnen de DUO-organisatie erg versnipperd
is en niet echt effectief. Ook de aanbestedingen lopen niet altijd goed. In verband hiermee
is aan een externe partij gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over welk
organisatievorm het beste past binnen de DUO-organisatie waarbij onderwerpen zoals
maatschappelijk verantwoord inkopen en inkoopvoordelen meegenomen moeten worden. De
Stichting Rijk is hier ook bij betrokken. Tevens is gevraagd om een beleidsnotitie inkoop en
aanbesteding te schrijven voor de vier organisaties. Het advies en de beleidsnota zijn dit jaar
opgeleverd en zullen in 2021 in besluitvorming gebracht worden.

Personeel en Organisatie
De belangrijkste ontwikkeling binnen P&O is de transitie van het team zelf. Die is eind 2019
in gang gezet en in 2020 bestuurlijk afgehecht, waarna er uitvoering is gegeven aan de
opgaven uit het transitieplan. Qua dienstverlening is het team P&O er goed in geslaagd
om alle taken en verantwoordelijkheden efficiënt te blijven uitvoeren onder de nieuwe
omstandigheden. De dienstverlening heeft ongehinderd doorgang gevonden. De volgende
mijlpalen zijn gerealiseerd:
• De inrichting van een nieuwe HRM-cyclus
• De succesvolle implementatie van de Wnra en de daarmee samenhangende actualisatie
   van het personeelshandboek
• De implementatie van Motion, i.s.m. met de teams Financiën en I&A
• De start van het project Inclusief Werkgeverschap

Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                           Pagina 153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>• De begeleiding van Diemen ‘22
• De arrangementen die we met de vier partnerorganisaties zijn overeengekomen m.b.t. de
  dienstverlening van P&O, zonder daarbij alle andere werkzaamheden en initiatieven te kort
  te willen doen.
Er zijn tot nu toe nauwelijks zaken blijven liggen. Wel hebben wij besloten de Arbo-
aanbesteding een half jaar op te schuiven.

Financiën
• Planning & Controltool Tangelo
In 2020 zijn de processen verder gedigitaliseerd. Deze digitalisatieslag was er vooral op
gericht om voor de vier organisaties dezelfde P&C-tool in te richten en het proces zoveel als
mogelijk te digitaliseren. De vier organisaties maken inmiddels gebruik van dezelfde P&C-
tool Tangelo. Op basis van een evaluatie en een programma van eisen is het gelukt om voor
de vier DUO-organisaties één P&C-tool in te richten. De tools zijn in de loop van 2020 verder
geoptimaliseerd, dit zal in 2021 nog verder worden doorgezet. Binnen Duo+ is voor de vier
organisaties een P&C-tool beschikbaar gesteld en ingericht.

Interne Dienstverlening
• Nieuwe servicedeskapplicatie
De applicatie Zendesk is in 2020 vervangen door Topdesk. Met deze wijziging is het de
totale dienstverlening professioneler ingericht. Klanten kunnen zelf meldingen aanmaken,
meteen de juiste informatie vinden die zij nodig hebben en het systeem zelf biedt meer
mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien
is het in Topdesk mogelijk geworden rapportages te genereren die tevens voor het
managementdashboard ingezet kunnen worden.

• Start gevolgen Interbestuurlijk toezicht (IBT)
In 2020 kwam de provincie met een niet heel positief rapport over het zaakgericht werken in
onze vier organisaties en het daardoor niet op orde zijnde digitale archief. In het kader van
Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt, hetgeen kansen
biedt om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen. De uitvoering vindt plaats in 2021 en
verder, en zal elke afdeling en medewerker raken, dit rapport en de voorbereiding van het
project hebben echter wel een deur geopend naar minder kwetsbaarheid.
Eén van de belangrijke aanbevelingen van de provincie in het kader van het IBT op archief
was dat het cluster Postintake en Archief uitgebreid en verstevigd moest worden. Dit ter
voorkoming van verdere achterstanden en ter ondersteuning van het professionaliseren
van beide vakgebieden. Deze uitbreiding en versteviging van het cluster hebben
inmiddels plaatsgevonden en geeft het team de nodige boost om in de komende jaren alle
werkzaamheden te kunnen opvangen.

Informatie en Automatisering
• Vernieuwen en opschalen thuiswerkomgeving
In 2020 is de oude thuiswerkomgeving van een applicatieportaal vernieuwd tot een full-
desktop werkomgeving. Dit project was zo goed als afgerond toen de thuiswerkmaatregelen
als gevolg van corona werden afgekondigd. Vervolgens is in één weekend niet alleen de
hele nieuwe thuiswerkomgeving productiegereed gemaakt maar is deze ook opgeschaald
tot ca. 350 gelijktijdige gebruikers (was ca. 50). Hier betaalt onze keuze voor de flexibele en
schaalbare cloudtechnologie zich duidelijk uit!

Wegens “thuiswerken tenzij” is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met enkele
zware grafische toepassingen die daar uit kostenoverwegingen aanvankelijk niet beschikbaar
voor waren. Inmiddels kunnen alle mensen die niet "fysiek" op locatie hoeven te zijn vrijwel
volledig thuiswerken.

Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                           Pagina 154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Enkele andere maatregelen zijn (vaak in samenwerking met facilitaire zaken uitgevoerd):
- Uitgifte van meer dan 100 (leen)laptops, alsmede een groot aantal monitoren en
aanverwante accessoires.
- Uitbreiding van de werkpleklicenties voor raadsleden en -ondersteuners tot een volledige
Office 365 met o.a. Teams (videovergaderen).
- Pilot met (mobiele en vaste) opstellingen voor videovergaderen voor deelnemers die deels
op locatie en deels thuiswerken.

• Doorontwikkeling functioneel beheer
In 2020 is de eerder ingezette centralisatie van het functioneel applicatiebeheer bij I&A
verder bestendigd. Belangrijk aandachtspunt in 2020 was de reductie van de kwetsbaarheid.
Middels gerichte werving, opleiding en inhuur van functioneel beheer is de onderlinge
vervangbaarheid toe- en daarmee afhankelijkheid van zgn. “eenpitters” afgenomen.

Juridische Zaken
• Juridische kwaliteitszorg
Om juridische kwaliteitszorg te implementeren hebben we de volgende zaken aangepakt:
- Met gebruikmaking van het Instituut voor Interventiekunde, hebben we waarderende
gesprekken gevoerd met een groot aantal stakeholders op het terrein van juridische zaken.
De outcome van die gesprekken is verwerkt als input voor juridische kwaliteitszorg.
- We hebben gewerkt aan een nieuw model inzake de mandatering (het negatieve mandaat)
in plaats van de bestaande bevoegdhedenregeling;
- We zijn bezig met het in kaart brengen van het juridisch landschap van Duo+ en de DUO-
gemeenten.

• Werkprocessen klachtenafhandeling, Wob-procedure, bevoegdheden en publicatie
In 2020 hebben we gewerkt aan de inhoud van een aantal werkprocessen. Deze worden
begin 2021 afgerond.

Communicatie
• Aansturing communicatie Diemen
Diemen heeft vanaf 1 februari 2020 een strategisch communicatieadviseur in dienst die
inhoudelijk de communicatieadviseurs van Duo+ die voor Diemen werken aanstuurt.

• Communicatievisie Diemen
In 2020 hebben Duo+ en de DUO-gemeenten een start gemaakt met het ontwikkelen
van een communicatievisie. De uitkomsten van de vier communicatievisies, zullen naar
verwachting in Q1 van 2021 naast elkaar worden gelegd. Op basis daarvan kan Duo+
vervolgens een beeld creëren van de gewenste organisatie, werkwijze, toolling, etc. voor de
functionaliteit Communicatie binnen Duo+.

• Implementatie beeldbank
Communicatie maakt veel gebruik van beeldmateriaal. Dat beeldmateriaal moet veelal op
maat worden gemaakt. We beschikten niet over een rechtenvrij archief. In 2020 hebben
we een beeldbank geïmplementeerd waarin al onze beelden in ieder geval rechtenvrij
worden opgeslagen en ook zodanig dat we in de toekomst beschikken over een historisch
archief. Corona heeft overigens gemaakt dat we de beeldbank versneld hebben moeten
implementeren.

• Implementatie sjabloon uitgaande brieven
In 2020 is een sjabloon ontwikkeld voor alle uitgaande brieven van de 4 organisaties. De
beheerlast is daarmee verlaagd (1 sjabloon i.p.v. 4 sjablonen, 1 formaat envelop). Voor
medewerkers is het duidelijker en eenvoudiger welk format moet worden gebruikt. Door

Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                        Pagina 155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>gebruik te maken van standaard sjablonen en formats en door deze aan te bieden door
middel van onze reguliere systemen realiseren we dat archivering van uitgaande brieven
geen probleem meer is. Dat gebeurt dan immers geautomatiseerd. Er kan ook beter foutloos
worden gewerkt doordat we adresgegevens uit onze eigen geactualiseerde systemen halen.
Medewerkers zijn geïnformeerd en worden opgeleid in het werken met InProces en het
nieuwe sjabloon.

Incidentele inhuur nieuwe projecten

In 2018 is er voor drie jaar incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra
capaciteit en expertise voor nieuwe projecten. De bedoeling is dat het beschikbaar gestelde
budget (vanuit de Algemene reserve) zo veel mogelijk zou terugkomen via nog open te
stellen grondexploitaties of beschikbaar te stellen investeringsbudgetten. Wanneer die er niet
zijn (bijvoorbeeld omdat een project niet haalbaar is en er toch kosten zijn gemaakt) worden
de gemaakte kosten verrekend met de Algemene reserve.

In 2018 is totaal voor een bedrag van € 912.000 ingehuurd. Een bedrag van € 278.000
kon verrekend worden met grondexploitaties en investeringsbudgetten. Een bedrag van
€ 634.000 is verrekend met de Algemene Reserve. Bij de jaarrekening 2018 is besloten het
niet ingezette budget te reserveren voor 2019.

Voor 2019 was initieel een budget van € 820.000 beschikbaar. Werkelijk is € 919.000
uitgegeven. Van deze overschrijding is in de 3 kwartaalbrief 2019 melding gemaakt en
                                              e


gevraagd de overschrijding te dekken uit de Algemene reserve.

Voor 2020 was initieel een budget van € 575.000 beschikbaar. Werkelijk is € 573.000
uitgegeven.

Extra formatiebehoefte nieuwe projecten                                          Begroting    Rekening        Budget
                                                                                   2020         2020         resultaat
                                                                                                               2020
Station Diemen Zuid                                                                      80              -           80
Spoorzicht                                                                              155          23             132
Visie Diemen Zuid                                                                       235          16             219
Overige projecten                                                                                   534             -534
(Arent Krijtstraat, Postkantoor, NUON locatie/depot, Rietschuur, Saan locatie,
Verlaging Gooiseweg, Voormalige pastorie)
Ten laste van reserve                                                                   470         573             -103
Stichting Arq                                                                            60              -           60
Buitenlust                                                                               45              -           45
Ten laste van grondexploitaties / investeringsbudgetten                                 105              -          105
Incidentele formatiebehoefte projecten                                                  575         573                  2


Overhead

Bij de vernieuwing van de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) is de transparantie van de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt. Het is verplicht
voorgeschreven dat de gemeenten inzichtelijk maken wat de overheadkosten zijn. De BBV
schrijft voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaand een
gesaldeerd overzicht van de overheadkosten.




Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                                                  Pagina 156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Soort kosten                                                        Begroting          Begroting         Rekening          Budget
                                                                       2020               2020             2020           resultaat
                                                                     primitief           totaal                             2020
Diemen 2022                                                                      -               -150              -56               94
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling)                              -5.760                 -5.960         -5.976                -16
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk                                       -170                  -140            -140                  -
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning                            -1.123                  -979            -925                54
Afdelingsmanagers                                                          -474                  -501            -505                 -4
Ondernemingsraad                                                            -61                    -66             -48               17
Communicatie + participatie                                                -164                  -303            -245                58
Financiën                                                                   -20                    -25             -35               -10
Juridische zaken                                                           -106                  -169            -174                 -5
Personeel & Organisatie                                                    -637                  -159            -151                 7
Informatisering & Automatisering                                            -41                    -41             -19               22
Interne dienstverlening                                                     -22                  -108              -42               66
Facilitair                                                                 -504                  -489            -520                -31
Vervoermiddelen                                                            -179                  -197            -263                -66
Huisvesting                                                              -1.310                 -1.331         -1.403                -72
Overige kosten bedrijfsvoering                                             -149                  -103              -90               13
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven                      297                   304              271               -33
Totaal overhead                                                         -10.423                -10.416        -10.321                95


De bijdrage aan Duo+ is met bijna € 6 miljoen goed voor tweederde van de totale
overheadkosten. Dat komt omdat alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij Duo+.

Soort kosten              Specificatie               Begroting           Begroting                 Rekening               Budget
                                                        2020                2020                     2020                resultaat
                                                      primitief            totaal                                          2020
Publiekszaken             Salariskosten                     -2.993                    -2.823              -2.787                     -36
Ruimtelijk Beheer         Salariskosten                     -3.340                    -3.021              -3.012                      -9
Ruimtelijke Ontwikkeling Salariskosten                      -3.822                    -3.465              -3.485                     20
Samenleving               Salariskosten                     -2.786                    -3.126              -3.066                     -60
Totaal salariskosten vakafdelingen                         -12.941                   -12.435             -12.351                     -84


Voor de sturing worden de kosten van de overhead afgezet tegen de salariskosten van de
vakafdelingen. Verhoging van dit percentage heeft een positief effect op het begrotingssaldo
en een negatief effect op de kostendekkende tarieven en saldi van de grondexploitaties.

Soort kosten                                                                           Begroting         Begroting        Rekening
                                                                                          2020              2020            2020
                                                                                        primitief          totaal
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen                         81%              84%               84%


Ondanks dat het berekende overheadpercentage ongeveer 83% is, rekenen we bij de
vaststelling van de kostendekkende tarieven en grondexploitaties 60% aan overheadkosten
toe. Dit is besloten bij vaststelling van de Begroting 2020. Het lagere percentage ligt in
lijn met de toegerekende overhead zoals het voor de BBV-aanpassing (2016) plaatsvond.
Aanpassing van dit percentage heeft consequenties voor de tarieven en het resultaat van
grondexploitaties.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de toegerekende overheadkosten.




Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                                                               Pagina 157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Doorbelasting naar kostendekkende tarieven en grondexploitatie                       Begroting         Begroting        Rekening
                                                                                        2020              2020            2020
                                                                                      primitief          totaal
Parkeren                                                                                      -181             -182                -190
Omgevingsvergunningen                                                                         -310             -311                -325
Overige leges (waaronder burgerzaken)                                                         -438             -448                -466
Afvalstoffenheffing                                                                           -167             -169                -176
Rioolheffing                                                                                  -274             -274                -283
Begraven                                                                                         -5               -4                  -4
Grondexploitaties                                                                             -297             -281                -271
Totaal doorbelasting kostendekkende tarieven en grondexploitaties                            -1.672           -1.669              -1.715


Indicatoren
Indicator                                               Bron                   Realisatie         Begroting            Realisatie
                                                                                 2019               2020                 2020
Arbeidsverzuim                                    HRM-administratie              4,9%                 5,0%              5,37%
Personeelsverloop                                 HRM-administratie              18%                  16%                16%
Aantal vacatures                                  HRM-administratie               16                   22                    29
Realisatie HRM gesprekken                         HRM-administratie              100%                 100%               100%
% betaling facturen binnen 30 dagen           Financiële administratie           81%                  95%                88%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners            HRM-administratie              6,719                6,000              6,839
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners           HRM-administratie              6,019                5,842              6,654


Investeringen
Omschrijving                                                          Budget      Realisatie       Vrije       i: in uitvoering
                                                                                  t/m 2019        ruimte       d: doorschuiven
                                                                                                               v: vervallen
                                                                                                               a: afgewikkeld
700406 Herinrichting raadzaal gemeentehuis                               200           212            -12                a
700407 inrichten inspiratieruimten gemeentehuis                          30             32            -2                 a
740204 vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijkeschool          45             20            25                 i
750201 Vervangen sporttoestellen diverse accommodaties                   40             20            20                 i
750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum            365           335            30                 i
Duran
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval                               50             37            23                 i


Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
Er zijn binnen deze paragraaf geen doorgeschoven of vervallen investeringen.




Paragrafen: Bedrijfsvoering                                                                                             Pagina 158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Lokale Heffingen
Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende onderwerpen:
• de inkomsten, met een toelichting op het verschil tussen de begrote en werkelijke
  opbrengsten;
• inzicht in het aantal kwijtscheldingen met bijbehorende budgettaire consequenties.

In de raadsvergadering van 13 oktober 2016 is de 'Nota Lokale Heffingen 2016'
vastgesteld. In deze nota staan alle lokale heffingen opgesomd en is aangegeven welke
sturingsinstrumenten de raad heeft op de lokale lastendruk. Deze sturingsinstrumenten
kunnen ingezet worden bij de vaststelling van de kadernota, de begroting en de
belastingverordeningen.

Om de kostendekking transparanter te maken zijn ook de toegerekende kosten inzichtelijk
gemaakt van de kostendekkende tarieven.

Opbrengsten 2020

Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en
retributies in 2020:
Opbrengsten                           Rekening     Begroting     Begroting     Rekening      Budget
                                        2019          2020          2020         2020       resultaat
                                                    primitief         na                      2020
                                                                 wijzigingen
Ongebonden belastingen
Onroerende zaakbelastingen
- woningen (eigenaren)                     3.534         4.050         4.050        3.994           -56
- niet-woningen (eigenaren)                1.532         1.565         1.565        1.667          102
- niet-woningen (gebruikers)               1.210         1.250         1.250        1.362          112
Precariobelasting                            477           475           645         642                -3
Toeristenbelasting                           554           550            95         152            57
Kostendekkende tarieven
Parkeerbelasting                             785           980           983        1.228          245
Afvalstoffenheffing                        3.660         3.817         4.072        4.030           -42
Rioolheffing                               3.039         3.275         3.276        3.457          181
Marktgelden                                  49             56            46          42                -4
Lijkbezorging                                111            96            91         106            15
Burgerzaken                                  475           356           267         305            38
Omgevingsvergunningen                      1.464           825         1.687        2.018          332
Overige leges                                42             15            15          35            20
Totaal                                    16.931        17.310        18.043       19.039          997


Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De
kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.




Paragrafen: Lokale Heffingen                                                                Pagina 159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Onroerendezaakbelasting (OZB)
De totaalopbrengst aan OZB is € 159.000 hoger dan begroot. Bij de woningen is de
opbrengst iets lager dan verwacht € 56.000. Dat is 1,38% minder dan begroot. Die geringe
afwijking leidt niet tot een nadere analyse. Bij de niet-woningen is totaal € 215.000 (+/+
7,76%) meer opbrengst dan geraamd. Dit is het gevolg van een waardestijging van het
gehele areaal aan niet-woningen.

Precariobelasting
In 2020 zijn extra opbrengsten precariobelasting als gevolg van bouwactiviteiten. Voor
de opslag van bouwmateriaal wordt gemeentegrond gebruikt. Hiervoor wordt extra
precariobelasting ontvangen. De precarioheffing op leidingen is van 2022 niet meer
toegestaan.

Toeristenbelasting
Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter
ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2020 alsnog met 50%
verlaagd.

Kostendekkende tarieven

Afvalstoffenheffing
In 2020 bedroeg het tarief voor éénpersoonshuishoudens € 281,00 en het tarief voor
meerpersoonshuishoudens € 352,00.
Totaal werd in 2020 een opbrengst afvalstoffenheffing van € 4.072.000 verwacht. Werkelijk
is € 42.000 (1%) minder ontvangen. Dit betreft een minimale afwijking die niet verder is
geanalyseerd.

Voor verpakkingsmateriaal en zwerfafval ontvangen we van de Stichting Afvalfonds een
vergoeding. Deze was begroot op € 162.000. Werkelijk is € 211.640 ontvangen. Dat
is € 49.640 meer dan begroot. De afwijking wordt veroorzaakt door afrekeningen van
voorgaande jaren en zijn het gevolg van een gewijzigd btw-regime.

Voor de egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening in het leven
geroepen. Per 1 januari 2020 was deze voorziening leeg. In 2019 moest dermate veel met
de voorziening verrekend worden dat een extra bijdrage van € 144.000 uit de algemene
middelen nodig was om de voorziening niet negatief te laten worden.

In 2020 is hetzelfde het geval. Met name door de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt.
In de 4 kwartaalbrief 2020 was al een extra onttrekking van € 211.000 ten laste van de
       e


Algemene reserve begroot. Werkelijk is een nadeel van € 497.000. Om de voorziening
alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 286.000, ten laste van het
rekeningsaldo gebracht.

Een deel van de extra kosten in 2020, € 344.000, is toe te rekenen aan de gevolgen van
corona. Zo was er meer rest- en grof huishoudelijk afval. Dit leidde tot extra ophaalrondes
en hogere verwerkingskosten. De kosten gerelateerd aan corona blijven ten laste van de
algemene middelen.

De verrekening van de aanvullingen vanuit de algemene middelen aan de Egalisatiereserve
Afvalstoffenheffing zijn voor een groot deel al meegenomen bij de bepaling van het tarief
afvalstoffenheffing 2021 en maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2022.



Paragrafen: Lokale Heffingen                                                           Pagina 160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Soort kosten                                 2020            Soort opbrengsten                                     2020
Aanneemsom Meerlanden (ophalen en                   -3.429 Afvalstoffenheffing                                            4.030
verwerken)
BTW-verrekening                                      -707 Overige bijdrage                                                 212
Directe uren                                         -238
Inhuur                                                 -28
Overhead                                             -176
Heffing en invordering                               -149
Rente en afschrijving                                  -62
Overige kosten                                         -69 Verrekening voorziening                                         329
Totaal toegerekende kosten                          -4.857 Totaal opbrengsten                                             4.571
Bijdrage uit algemene middelen                                                                                            -286




                                                                                 Aanneemsom Meerlanden (ophalen en verwerken)
                                                                                 BTW-verrekening
                                                                                 Directe uren
                                                                                 Inhuur
                                                                                 Overhead
                                                                                 Heffing en invordering
                                                                                 Rente en afschrijving
                                                                                 Overige kosten




                    Opbouw tarief afvalstoffenheffing
Rioolheffing
De laatste jaren is het tarief rioolheffing gelijk gebleven. Al enige jaren bedraagt het tarief per
huishouden € 209,10. In 2020 was een totaalopbrengst van € 3,276.000 geraamd. Werkelijk
is er € 3.457.000 ontvangen. Dit is een een voordelig verschil van € 181.000 (5,5%). Oorzaak
hiervan is een snellere oplevering van woningen dan verwacht. In de raming is rekening
gehouden met een gemiddelde groei. De werkelijke groei was in 2020 aanzienlijk hoger dan
het gemiddelde aantal woningen.

De kosten voor onderhoud zijn in 2020 hoger dan begroot. De meeste werkzaamheden zijn
overeenkomstig de werkplannen uitgevoerd. Twee aspecten hebben een kostentoename tot
gevolg gehad:
1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat;
2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van storingen.




Paragrafen: Lokale Heffingen                                                                                      Pagina 161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Het hiervoor genoemde voordeel bij de opbrengsten verrekend met de iets hogere
onderhoudskosten leidt ertoe dat uiteindelijk € 127.870 meer in de 'Egalisatievoorziening
Riolering' is gestort dan begroot. Hiermee komt de 'Egalisatievooriening Riolering' per
31 december 2020 op € 3,0 miljoen.

Soort kosten                                 2020            Soort opbrengsten                           2020
Afschrijving                                        -1.049 Rioolheffing                                         3.114
Rente                                                -364 Rioolheffing - grootverbruik water                     343
Onderhoud riolering                                  -530
BTW-verrekening                                      -332
Directe uren                                         -410
Inhuur                                                 -40
Overhead                                             -283
Heffing en invordering                                 -89
Overige kosten                                       -103 Verrekening voorziening                               -258
Totaal toegerekende kosten                          -3.199 Totaal opbrengsten                                   3.199
Bijdrage uit algemene middelen                                                                                      -




                                                                                Afschrijving
                                                                                Rente
                                                                                Onderhoud riolering
                                                                                BTW-verrekening
                                                                                Directe uren
                                                                                Inhuur
                                                                                Overhead
                                                                                Heffing en invordering
                                                                                Overige kosten




                         Opbouw tarief riolering
Parkeren
Ondanks de coronacrisis zijn de parkeeropbrengsten niet teruggelopen. Sterker de
opbrengsten zijn behoorlijk hoger dan begroot. In de primitieve begroting werd € 1.278.000
aan opbrengsten begroot, uiteindelijk is er € 1.516.000 gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak
hiervan is de opbrengst als gevolg van naheffingsaanslagen. Deze opbrengst is door inzet
van de scanauto met meer dan € 2 ton gestegen.

De uitvoeringskosten voor het parkeren zijn € 50.000 hoger dan begroot. Door de uitbreiding
van de parkeeregulering zijn de kosten voor onderhoud en inhuur hoger uitgevallen.



Paragrafen: Lokale Heffingen                                                                             Pagina 162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Vanwege de verrekening van tweejaarlijkse vergunningen stond er oorspronkelijk een
dotatie van € 165.000 begroot. Gezien de meeropbrengsten is dit werkelijk een dotatie van
€ 328.000 geworden.
De 'Egalisatiereserve Parkeren' bedraagt per 31 december 2020 € 589.000. Bij de bepaling
van de nieuwe parkeertarieven wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Soort kosten                                2020            Soort opbrengsten                                         2020
Uitvoering parkeerbeheer door derden                -350 Parkeerbeheer                                                        404
Afdracht parkeeropbrengsten                         -231 Belparkeren                                                          425
Directe uren                                        -261 Parkeerautomaten                                                      61
Inhuur                                               -28 Opbrengsten naheffingsaanslagen                                      569
Overhead                                            -190 Overige inkomsten                                                     57
Onderhoud                                            -79
Rente + afschrijving                                   -4
Overige kosten                                       -45
Toevoeging aan reserve                              -328
Totaal toegerekende kosten                         -1.516 Totaal opbrengsten                                                 1.516
Saldo bijdrage algemene middelen                                                                                                 -




                                                                               Uitvoering parkeerbeheer door derden
                                                                               Afdracht parkeeropbrengsten
                                                                               Directe uren
                                                                               Inhuur
                                                                               Overhead
                                                                               Onderhoud
                                                                               Rente + afschrijving
                                                                               Overige kosten
                                                                               Toevoeging aan reserve




                         Opbouw tarief parkeren
Begraven
De administratie van begraafplaats 'Rustoord' is uitbesteed aan 'De Nieuwe Ooster'. Door de
coronacrisis konden niet alle sterfgevallen in hun land van herkomst begraven worden. Dit
leidde tot meer begrafenissen en dus meer opbrengsten bij begraafplaats Rustoord.
In 2020 hebben ruimingen plaatsgevonden, dit heeft geleid tot € 42.595 aan hogere kosten.




Paragrafen: Lokale Heffingen                                                                                      Pagina 163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>In de 'Nota lokale heffingen 2014' is vastgelegd dat er jaarlijks € 50.000 vanuit de eigen
middelen wordt toegekend aan de exploitatie van de begraafplaats. Per saldo storten we in
2020 € 15.670 in de 'Egalisatiereserve Begraven'. Per 31 december 2020is de stand van de
reserve € 49.670.

Soort kosten                              2020          Soort opbrengsten                            2020
Overige diensten derden                           -56 Vergoeding onderhoud                                  100
Onderhoud                                        -109 Pachten                                               46
Rente                                              -7 Huuropbrengsten                                        9
Afschrijving                                       -5 Legesopbrengsten                                       6
Directe uren                                       -7
Overhead                                           -4
Overige kosten                                     -6 Verrekening egalisatiereserve                         -16
Totaal toegerekende kosten                       -195 Totaal opbrengsten                                    145
Saldo bijdrage algemene middelen                                                                            -50




                                                                           Overige diensten derden
                                                                           Onderhoud
                                                                           Rente
                                                                           Afschrijving
                                                                           Directe uren
                                                                           Overhead
                                                                           Overige kosten




                 Opbouw tarief lijkbezorgingskosten
Omgevingsvergunningen
In 2019 waren de opbrengsten van enkele grote vergunningsaanvragen doorgeschoven naar
2020. Dit levert in 2020 een meeropbrengst op van € 318.000.
Daarnaast heeft er minder inhuur hoeven plaatsvinden dan vooraf verwacht. Dit leidde tot
een voordeel van € 90.000.
Uiteindelijk kon hierdoor € 421.000 meer in de 'Reserve Omgevingsvergunningen'gestort
worden dan begroot. Per 31 december 2020 bedraagt de stand van de reserve € 1.285.000.




Paragrafen: Lokale Heffingen                                                                         Pagina 164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Soort kosten                                  2020           Soort opbrengsten                                       2020
Directe uren                                         -1.134 Leges                                                           2.288
Overhead                                              -555 Opbrengst overige diensten                                         100
Afdracht aan het Rijk                                 -142
Rente en afschrijving                                  -29
Materialen                                             -21
Inhuur diensten derden                                -444
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling              -292
Overige kosten                                        -287
Dotatie aan reserve                                   -645
Totaal toegerekende kosten                           -3.550 Totaal opbrengsten                                              2.388
Bijdrage uit algemene middelen                                                                                              -1.163




                                                                                 Directe uren
                                                                                 Overhead
                                                                                 Afdracht aan het Rijk
                                                                                 Rente en afschrijving
                                                                                 Materialen
                                                                                 Inhuur diensten derden
                                                                                 Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling
                                                                                 Overige kosten




                             Opbouw tarief leges
Kwijtschelding

Als het inkomen van een belastingschuldige zo laag is dat het niet mogelijk is (ook niet
na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte
voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Er kan alleen kwijtschelding voor de
aanslag afvalstoffenheffing worden aangevraagd.

Kwijtscheldingen                               Rekening Begroting Begroting Rekening                                 Budget
                                                 2019      2020       2020     2020                                 resultaat
                                                         primitief      na                                            2020
                                                                   wijzigingen
Afvalstoffenheffing                                     216            250               250               207                 43
Totaal                                                  216            250               250               207                 43




Paragrafen: Lokale Heffingen                                                                                        Pagina 165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Totaal zijn 759 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn 604 aanvragen
automatisch verstrekt (meerjarige kwijtschelding voor huishoudens onder de bijstandsnorm).
Er zijn 155 niet-automatische kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 54
toegekend en 39 afgewezen. 62 verzoeken zijn nog in behandeling.

Afhandelingssnelheid
• 31% is binnen 3 maanden afgehandeld;
• 54% is binnen 6 maanden afgehandeld;
• bij de overige 15% is de afhandelingstermijn langer dan 6 maanden.

Sinds 2019 handelt Gemeentebelastingen Amstelland ook de kwijtscheldingsverzoeken van
Waternet af. Hierdoor hoeven burgers niet meer apart kwijtschelding aan te vragen voor
waterschapsbelasting.




Paragrafen: Lokale Heffingen                                                     Pagina 166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Onderhoud kapitaalgoederen
Afdelingsmanager: P.L. de Ruijter
Afdeling: Ruimtelijk Beheer

Riolering en stedelijk water

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheren en het goed laten functioneren
van het rioolsysteem binnen haar grenzen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de
wet Milieubeheer. Daarin staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige
inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. Daarnaast stelt de Waterwet dat de
gemeente een zorgplicht heeft voor (gevolgen van) hemelwater en grondwater. Het verbrede
Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) is een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer, de
verbreding volgt uit de Waterwet.

In 2018 werd het vGRP 2019-2023 van kracht. De rioolheffing is in dit vGRP niet gewijzigd
en loopt daarmee in de pas met de ambities uit het vigerende (landelijk) Bestuursakkoord
Water. Dit vGRP bevat tevens (voor het eerst) uitgangspunten en randvoorwaarden voor de
klimaatbestendigheid van de openbare buitenruimte.

Werkzaamheden
Er is een sterke relatie tussen herbestratingwerkzaamheden en de renovatie van de riolering.
De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht voordat de ophoging
van de openbare ruimte en herbestrating plaatsvinden. Daarbij worden verbeteringen aan
het rioolstelsel uitgevoerd, waaronder maatregelen in relatie tot de klimaatwijziging. Het
voorbereiden en engineren van deze renovaties is een doorlopend proces. De betreffende
herbestratingen zijn vermeld in het Programma groot onderhoud openbare ruimte. De raad
heeft in 2017 het programma 2017-2022 vastgesteld en in 2020 een actualisatie van dit
programma voor de jaren 2020-2025 aangenomen.

In 2018 is gestart met renovatie van de riolering in Vogelweide en Centrum-West. De
werkzaamheden aan de Oost West As zijn eind 2020 afgerond. Ook hierbij is de riolering
vernieuwd. Bij beide projecten is het beleid ten aanzien van klimaatadaptatie tot uitvoering
gebracht. Het areaal werd uitgebreid met riolering ten gevolge van nieuwbouw op Plantage
de Sniep en Holland Park.

In 2020 werd de riolering van Diemen Centrum gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van
eerdere inspecties werd een renovatie (relining) van onderheide hoofdriolen in Diemen
Noord en Bergwijkpark (Holland Park) uitgevoerd. Het eerder beschikbaar gestelde budget
hiervoor bleek ontoereikend. De 1 kwartaalbrief 2020 ging hierop in.
                                 e




Klimaatadaptatie
Studenten van de HvA hebben in 2020 een klimaatbestendig ontwerp afgerond voor
de buurt Kruidenhof in Diemen Zuid. Dit onderzoek bevestigt uitkomsten van eerdere
onderzoeken van de buurten Vogelweide, Scheepskwartier en Vogelweide en Akkerland
waarvan werd vastgesteld dat de gevolgen van extreme buien opgevangen kunnen worden
door laagteberging te creëren in de openbare buitenruimte. Dit heeft het mogelijk gemaakt
uitgangspunten te specificeren voor het beleid dat nu is vastgelegd in het vGRP. Tevens




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                              Pagina 167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>maakten ze een ontwerp voor het winkelcentrum Kruidenhof, rekening houdend met de
gevolgen voor hittestress. De bevindingen van de studenten zijn ter inspiratie meegenomen
bij de voorbereiding van de herinrichting bij het winkelcentrum.

Wegen

Het beleidsplan Wegen van 2013 vormt de basis voor het beleidsveld Wegen. In het
beleidsplan wordt een planningssystematiek voor het onderhoud van de wegen op basis
van weginspectie en uit satellietdata verkregen zettingsprognose gehanteerd. Op basis van
het Programma groot onderhoud openbare ruimte is het onderhoud voor de aankomende
jaren bepaald. Het geplande groot onderhoud aan de wegverhardingen past binnen de
meerjarenbegroting en het beschikbare budget. Dit heeft voor 2020 geresulteerd in de
voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten:

•   Groot onderhoud Vogelweide (Diemen Noord): fase 2 is afgerond en fase 3 is gestart.
•   Groot onderhoud Centrum West: zo’n 55% van dit project is afgerond.
•   Arent Krijtstraat – Wilhelminaplantsoen: delen zijn voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.
•   Oost-West As: in 2020 bijna volledig afgerond. De hoofdinfrastructuur voor de auto, tram,
    fietser en voetgangers is vernieuwd.

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen
Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen
Jaar                Stand per      Toevoegingen   Bestedingen       Vrijval/     Stand per
                    31-12-2019                                   Extra dotatie   31-12-2020
2020                  -2.097             -1.859       408              -            -3.548

Regulier onderhoud
In 2020 is er ook kleinschalig onderhoud aan de bestrating uitgevoerd. Dit werd gedaan door
de eigen dienst en door derden. Het onderhoud bestond met name uit:
• Herbestrating van kleine oppervlakken (elementen en/of asfalt) naar aanleiding van de
   (veiligheid)inspectie van het wegareaal;
• Oneffenheden in de bestrating door wortelgroei van de bomen;
• Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;
• Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

In het najaar van 2020 zijn er inspecties uitgevoerd om het klein onderhoud in kaart te
brengen.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
De kwaliteit van het areaal wegen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, zoals beschreven
in het beleidsplan Wegen 2013.

Beheer-beleidsplan
Het beleidsplan Wegen is nog actueel en in 2020 is het Programma groot onderhoud
openbare ruimte geactualiseerd voor de periode 2020-2025.

Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)

In 2020 is op basis van het uitvoeringsplan 2016-2020 onderhoud verricht aan diverse
kunstwerken. De fluctuaties in de jaarlijkse kosten worden opgevangen met een voorziening.



Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                               Pagina 168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>In 2020 bestonden de werkzaamheden voor klein onderhoud uit:
• Vervangen van enkele dekken en leuningen van (houten)bruggen;
• Herstelwerkzaamheden aan hekwerken, leuningen en vangrails als gevolg van schades;
• Dagelijks onderhoud/herstelwerkzaamheden aan diverse objecten.

Naast het klein onderhoud zijn er ook grotere werkzaamheden uitgevoerd:

• Vervangen dekplanken Diemerbrug;
• Opwaarderen brugconstructie bij Knoopkruid;
• Conservering stalen hekwerken en leuningen, twee bruggen in het buitengebied, een brug
  in Diemen Noord en in het Centrum, een kademuur in Diemen Zuid en vijf viaducten in
  Diemen Zuid;
• Voorbereiden keerwand Muiderstraatweg t.h.v. herdenkingsmonument (voorbereiding
  2020, uitvoering voorjaar 2021);
• Aanleggen duikerconstructie bij Landlust ten behoeve van de manege.

Sinds september 2020 is de contactpartner voor klein onderhoudswerkzaamheden
Griekspoor. Het onderhoudscontract wordt iedere twee jaar herzien en opnieuw aanbesteed.

Verloop voorziening Kunstwerken
Verloop voorziening Kunstwerken
Jaar                Stand per      Toevoegingen   Bestedingen       Vrijval/      Stand per
                    31-12-2019                                   Extra dotatie    31-12-2020
2020                   -629              -278         311              -               -596

Kwaliteit en onderhoudsniveau
Uit inspectieresultaten blijkt dat de kwaliteit van de kunstwerken voldoende is. Het
onderhoudsniveau is functioneel en veilig.

Beheer-/beleidsplan
Het vigerende beleidsplan is het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken uit 2010.
Aanvullend is in maart 2016 het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken voor
2016-2020 vastgesteld. Het plan en de meerjarenbegroting zijn op elkaar afgestemd. De
gekozen variant twee, 'functioneel onderhoud', maken we mogelijk door de kosten voor het
bestaande incidenteel onderhoud aan te vullen met extra dotaties vanuit het coalitieakkoord.

Diemerbrug
Bureau Westenberg heeft in het najaar van 2019 opdracht gekregen om een bestek voor
de conserveringswerkzaamheden aan de Diemerbrug te schrijven. In het voorjaar van
2020 zijn raadsvragen gesteld over de verbredingsmogelijkheden van de Diemerbrug. De
mogelijkheden worden nu onderzocht door team RO.
De conservering heeft vooral betrekking op de zgn. "val" van de brug. Bij een positief
antwoord op de mogelijkheden tot het verbreden van de brug, zal de val waarschijnlijk
worden vervangen. De afronding van het bestek tot conserveren wacht derhalve op de
uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbreding van de brug.




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                                 Pagina 169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Openbare verlichting

Voorziening en herinrichting
In het Programma groot onderhoud openbare ruimte is voor de wegverharding, openbare
verlichting, plantsoenen, speelterreinen en kwaliteitsplan een integrale planning van het
onderhoud opgesteld. Het groot onderhoud aan de wegverharding is daarbij leidend voor het
onderhoud aan de openbare verlichting. Tevens worden periodiek lichtmasten en armaturen
vervangen.

De werkzaamheden in 2020 bestonden uit:
• Het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van de lichtmasten tijdens
  reconstructieprojecten;
• Vervangen van lichtmasten en armaturen op basis van leeftijd;
• Vervangen van conventionele verlichting voor LED-verlichting.

In 2020 zijn in Centrum West en langs de Oost West As de conventionele armaturen
vervangen door LED.

Door de langere levensduur van de armaturen (vanwege LED-lampen) is er periodiek minder
onderhoud nodig. Het grootschalig vervangen van lampen is immers niet noodzakelijk.
Daardoor ontstaat een verschuiving in het benodigde onderhoud. Waar voorheen het
onderhoud werd ingegeven vanuit het vervangen van lampen (waarbij direct de armatuur
werd gereinigd), verschuift de aandacht nu meer naar de reiniging. In het beleid voor het
beheer van de openbare verlichting wordt hier nu niet in voorzien. Om hier invulling aan te
geven, is het voorstel om de armaturen en masten periodiek te reinigen. Dit voorstel wordt
meegenomen in de actualisatie van het beleidsplan in 2021.

Verloop voorziening Openbare Verlichting
Verloop voorziening groot openbare verlichting
Jaar                Stand per      Toevoegingen   Bestedingen      Vrijval/     Stand per
                    31-12-2019                                  Extra dotatie   31-12-2020
2020                   -442              -219        168              -            -493

Regulier onderhoud
Het regulier onderhoud aan de openbare verlichting bestaat uit de volgende
werkzaamheden:
• Periodiek vervangen van de lampen;
• Reparaties/vervanging van lichtmasten of armaturen;
• Verhelpen schaden door aanrijdingen of vandalisme;
• Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;
• Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is voldoende. Helaas zijn er in 2020
regelmatig storingen aan de voedingskabels geweest bij onder andere de Oost West As en
Centrum West.

Beheer-/beleidsplan
Het vigerende beleidsplan openbare verlichting uit 2014 wordt in 2021 geactualiseerd.




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                             Pagina 170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>Groen

Regulier onderhoud
Pantar voert het dagelijks onderhoud uit in het openbaar groen in de gemeente.
Specialistisch onderhoud en in hoofdzaak machinaal werk, wordt aan het reguliere
bedrijfsleven uitbesteed. Daarnaast wordt een deel van het specialistisch en bewonersgericht
werk uitgevoerd door Team Wijkbeheer.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
Op basis van het Groenplan en Kwaliteitsplan openbare ruimte worden keuzes gemaakt voor
het regulier groenonderhoud. Deze keuzes zijn verwerkt in de onderhoudsopdrachten.

Voorziening en herinrichting plantsoenen
Plantsoenrenovaties voeren we over het algemeen gelijktijdig uit met renovaties van wegen
of buurten. De herinrichting van de plantsoenen is ook in 2020 integraal uitgevoerd met
de geplande wijkrenovaties, zoals gepland in het Programma Groot Onderhoud Openbare
Ruimte 2017-2022 (zie vermeld onder Wegen).

Voorziening Groen
Verloop voorziening groen
Jaar                Stand per      Toevoegingen   Bestedingen      Vrijval/     Stand per
                    31-12-2019                                  Extra dotatie   31-12-2020
2020                  -1.533             -607         311             -           -1.830

Beheer-/beleidsplannen
Gewerkt wordt met het Groenplan 2011. Hierin zijn visie, beleid, structuur en beheer van
het openbaar groen beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma. In 2018 heeft het
Groenplan een update gehad. Daarbij zijn het beleid en beheer geactualiseerd naar de
huidige behoeften en inzichten. Verder wordt er jaarlijks gewerkt met het beschikbare
groenbeheersysteem.

Begraafplaatsen

Regulier onderhoud
Het regulier groenonderhoud is ook in 2020 door Pantar uitgevoerd. Boombeheer en
bijzonder groenonderhoud is in eigen beheer door het Team Wijkbeheer uitgevoerd. In 2020
is het grafveld met de algemene graven geruimd.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
De kwaliteit van het onderhoud en het uitvoeren van groot onderhoud is beschreven in het
rapport Groot onderhoud begraafplaats Rustoord. Het onderhoudsniveau wordt conform dit
rapport gehandhaafd.

Egalisatiereserve onderhoud
Vanaf 2016 is er voor de begraafplaats Rustoord een egalisatiereserve geopend, waar
de meer- en minder kosten in worden verrekend. Hiermee kan het dagelijks- en groot
onderhoud aan de begraafplaats de komende jaren uitgevoerd worden. In 2018 is een
aanvullende investering toegekend om de restauratie van keldergraven af te ronden.




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                             Pagina 171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Beheer-/beleidsplannen
Voor begraafplaats Rustoord is het rapport Groot onderhoud begraafplaats Rustoord uit 2016
leidend.

Onderhoud sportvelden

Regulier onderhoud
Zie programma Vrije tijd.

Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau
Zie programma Vrije tijd.

Beheerplan
We hebben beheervoorschriften opgesteld voor alle onderhoudsaspecten en deze in 2012
geactualiseerd in een beheerplan.

Onderhoudsramingen
Er zijn in 2020 geen groot onderhoudswerkzaamheden geweest.

Spelen, bewegen en ontmoeten

Regulier onderhoud
Eigen personeel en derden repareren speeltoestellen uit het normale onderhoudsbudget.
Ook vervangen zij de kleinere toestellen.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
Met het huidige onderhoudsniveau streven we een veilige, schone en functionele
speelomgeving na.

Voorziening en herinrichting
Er zijn meerdere ontmoetingsplekken gerealiseerd. Aan de achterzijde van de Rode
Kruislaan (studentenflats) is de aanleg van een natuurspeelplaats en ontmoetingsplaats
afgerond. Het is een mooie natuurlijke plek geworden waar kinderen zich kunnen uitleven.
Ook zijn er steigers aangelegd bij het water. Aan het einde van het jaar is ook de buurtkamer
geplaatst en zijn de voorbereidingen begonnen om de naastgelegen speelplek opnieuw
in te richten. De inrichting wordt samen met de bewoners bepaald. De uitvoering van het
multifunctionele speelveld en de speelplaats aan de Meelbeskamp is in het voorjaar afgerond
(de Rode Touwen). Hiermee heeft Diemen Zuid nu ook een prachtige centrale plek waar men
samenkomt om te spelen, bewegen en ontmoeten. Om lang verblijven hier aan te moedigen,
komt er ook nog een watertappunt, bij de centrale plek bij Beukenhorst is dit het afgelopen
jaar al gerealiseerd. Met de Oost West As is Diemen een prachtige boulevard rijker voor
verblijf en ontmoeting.

Bewegen en ontmoeten
Langs het Eendenpad is Diemen Zuid zijn een (vis)steiger geplaatst en een extra bank.
Een waardevolle uitbreiding van het ommetje voor onder andere de bewoners van het
verzorgingshuis Berkenstede.
Hondenbezitters kunnen met hun hond aan de slag op de mooie, nieuwe hondenspeelplek
bij het Zwanenpad.
Om meer te bewegen en te sporten in de buitenlucht, zijn er in Bergwijkpark verschillende
trimtoestellen geplaatst.


Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                             Pagina 172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Voorbereiding herinrichtingen
Voor een aantal speelplekken is de voorbereiding van de herinrichting gestart.
Een initiatief vanuit bewoners van het Julianaplantsoen is opgepakt. Met elkaar kijken we
naar de herinrichting van de speelplek. Ook is gestart met de voorbereidingen voor het
inrichten van het wandellandschap Oosterringdijk, een groen gebied dat recreatief ingericht
gaat worden met verschillende wandelpaden, een hondenspeelplek en verschillende
ontmoetings- en speelplekken. In Diemen Noord is begonnen met de voorbereidingen van
de buurten Scheepskwartier en Vlindertuin, waarbij ook de speel- en ontmoetingsplekken
worden meegenomen. Samen met bewoners gaat worden gekeken naar een nieuwe
invulling. In Plantage de Sniep Noord wordt de centrale plek langs het Jaagpad in
samenwerking met de bewoners opnieuw ingericht. Ook wordt het groene gebied bij de
Bottelarij (onder de hoogspanningsmast naast de sportvelden) ingericht als natuurlijke
speelplek.
Een belangrijk onderdeel bij al deze voorbereidingen is de samenspraak met de bewoners.
Deze participatietrajecten moesten het afgelopen jaar door de coronamaatregelen op
een digitale manier opgepakt worden. Dit blijkt erg goed te werken. Zo is er als eerste
inventarisatie bij alle herinrichtingen een digitale enquête opgesteld, waarin werd gevraagd
naar de wensen en ideeën van bewoners. De respons was bij elk project erg hoog. Bij
Plantage de Sniep Noord heeft bijvoorbeeld 70% de enquête ingevuld, en op de enquête
voor het wandellandschap Oosterringdijk, die als doelgroep heel Diemen had, heeft 35%
gereageerd. Deze hoge percentages zorgen ervoor dat de ontwerpen voor de nieuwe
inrichtingen zo veel mogelijk naar de wens van de bewoner kunnen worden ingevuld.

Voorziening speeltoestellen
Verloop voorziening speelterreinen
Jaar                Stand per      Toevoegingen   Bestedingen      Vrijval/      Stand per
                    31-12-2019                                  Extra dotatie    31-12-2020
2020                   -545              -           227              -             -318

Beheerprogramma/beleidsplan
Het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden met
uitvoeringsprogramma is in 2019 vastgesteld en wordt nu uitgevoerd.

Het beheer van de speeltoestellen is vastgelegd in het speeltoestellen beheerssysteem. Dit
systeem geeft tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aan.

Onderhoud waterpartijen

Onderhoud
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het verwijderen van
overtollige beplantingen en het op diepte houden van de waterpartijen (schouw en
baggeren). De geplande baggerronde 2016 is in 2017 door Waternet voor een periode van
vijf jaar uitgesteld. Er is op korte termijn geen zicht wanneer er wel gebaggerd gaat worden.
De vrijkomende ruimte in de voorziening wordt gebruikt voor uitbreiding watercapaciteit,
ecologische verbeteringen en het aanbrengen van steigers. In het niet-stedelijk water en bij
overdimensionering voeren we het baggeren en het schouwwerk zelf uit. Hierbij is sprake
van een cyclus van tien jaar. Voor het uitvoeren van deze baggerwerkzaamheden hebben we
een voorziening opgenomen in de begroting. Met het vaststellen van het Meerjaren Werkplan
Oevers, hebben we ook het groot onderhoud van oevers in de voorziening opgenomen.




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                              Pagina 173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Verloop voorziening waterpartijen
Verloop voorziening waterpartijen
Jaar                      Stand per    Toevoegingen    Bestedingen              Vrijval/          Stand per
                          31-12-2019                                         Extra dotatie        31-12-2020
2020                         -124          -106               71                       -              -159

Kleine reparaties aan de beschoeiingen betalen we uit de meerjarenbegroting.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
Op basis van het 'Meerjaren werkplan onderhouden van oevers en beschoeiingen gemeente
Diemen' vernieuwen of veranderen we oeverbeschermingen. Nieuw is de doelstelling dat
duurzame oeverbeschermingen een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit en deel
kunnen uitmaken van ecologische routes.

Gebouwen

Naast de 'normale onderhoudswerkzaamheden' (regulier en incidenteel onderhoud,
contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) zijn in 2020 diverse grote werken
uitgevoerd en hebben we vanuit ons bouwkundig en installatietechnisch specialisme als
adviseur geparticipeerd bij nieuwbouwprojecten zoals Brede School inclusief gymzaal
Holland Park, de tweede sporthal, uitbreiding theater de Omval. De bouw van deze projecten
gaan in 2021 van start. Daarnaast hebben wij de buurtkamer op de Rode Kruislaan
gerealiseerd. Deze werken en met name corona, hebben een effect gehad op de planning
van andere geplande werken. De uitgevoerde werkzaamheden die in 2020 zijn gestart of zijn
uitgevoerd staan in onderstaande tabel vermeld:

Locatie                                               Soort
Sporthal                                              Schuren en belijnen sportvloer sporthal
gymzaal Schoolstraat                                  Vervangen linoleumvloer en gordiijnen
Gemeentehuis                                          Opstellen van een huisvestingsvisie, uitvoering 2021-2022
Gemeentehuis                                          Vervangen convectorkranen, ventielen en afsluiters
Gemeentehuis                                          Vervangen diverse ventilatoren
Gemeentehuis                                          Realiseren nieuwe spreekkamer Sociale Zaken
Woningen Harmonielaan                                 Sloop ten behoeve van onderdoorgang spoor
Wijkcentrum 't Kruidvat                               Realiseren zonnepanelen
Wijkcentrum 't Kruidvat                               Vervangen regelkast
De Schakel                                            Realiseren zonnepanelen
Kdv Pino                                              Renovatie diverse houten kozijnen
De Brede Hoed                                         Realiseren koelinstallatie
De Brede Hoed                                         Diverse aanpassingen
Buurtkamer Rode Kruislaan                             Realiseren van de buurtkamer
Rietschuur                                            Dak inpakken vanwege diverse lekkages
Diverse gebouwen                                      Aanbrengen CO2 sensoren


Beheerplannen
In 2020 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd
in een meerjarenonderhoudsplan 2021-2029. Dit is een actualisatie van de oude MJOP
uit 2017, waarin meer duurzaamheidwerkzaamheden zijn opgenomen in zowel de
Voorzieningen als de Investeringen. Binnen het team wordt duurzaamheid steeds
belangrijker. Dit wordt vertaald door het actief sturen om duurzaamheid zoveel als
mogelijk toe te passen in- en aan de gemeentelijke gebouwen. Vooralsnog zijn de


Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                                                 Pagina 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>budgetten als de beschikbare Investeringen en de jaarlijkse dotaties via de Voorzieningen
toereikend om de geplande werken de komende jaren conform de MJOP 2021-2029 uit
te voeren. De contracten en de jaarlijkse onderhoudswerken worden vanuit het jaarlijkse
onderhoudsbudget gefinancierd.

Kwaliteit en onderhoudsniveau
De gemeentelijke gebouwen worden als altijd sober en doelmatig onderhouden. Er is geen
sprake van achterstallig onderhoud. De gebouwen die voor de langere termijn behouden
blijven, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Corona heeft
dit niet veranderd. Continu wordt bekeken om de gebouwen toekomstgericht en duurzaam te
verbeteren.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen
De voorziening is geactualiseerd. Naast de voorzieningen zijn jaarlijks diverse investeringen
opgevoerd.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen
Jaar                Stand per      Toevoegingen   Bestedingen      Vrijval/      Stand per
                    31-12-2019                                  Extra dotatie    31-12-2020
2020                   -358              -320        267              -             -411

Uitbesteding beheer en onderhoud
Het uitgangspunt voor diverse gebouwen is dat het dagelijks beheer en een groot
deel van het binnen onderhoud, aan derden wordt uitbesteed. Het onderhoud aan de
buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de W-installaties wordt
in eigen beheer uitgevoerd. Door dit beleid wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in
verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente. De betreffende
beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het
gebouw.

Energiebesparende maatregelen
In 2020 zijn de kozijnen van kinderdagverblijf Pino in vervangen in HR++ kunststof kozijnen.
Dit werk is in 2020 uitgevoerd en afgerond. De ventielen en kranen in convectorleidingen
van het gemeentehuis zijn vervangen. Dit is in 2020 afgerond. Daarnaast zijn diverse
energie zuinigere ventilatoren op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Deze zijn 30-50%
energie zuiniger dan de bestaande ventilatoren. Op de daken van wijkcentrum 't Kruidvat
zijn zonnepanelen geplaatst. Daarnaast zijn we gestart met het onderzoeken hoeveel
zonnepanelen er op de daken van wijkcentrum de Schakel geplaatst kunnen worden. Een
overcapaciteit wordt verwacht als de daken worden vol gelegd. Onderzocht wordt hoe we
deze overcapaciteit kunnen benutten.

Huisvestingsvisie
De huisvestingsvisie is nog in de onderzoeksfase. Onderzocht wordt op welke wijze de
huisvestingsvisie zo goed mogelijk aansluit om de integrale samenwerking binnen de
organisatie te faciliteren met huisvesting en hoe de huisvesting aanzet tot topprestaties,
toekomstbestendig is, en binnen de huisvesting het plezierig en prettig is om in te werken en
daarin voldoet aan de eisen vanuit de organisatie. Momenteel wordt het proces beschreven
en uitgezet. Er wordt verwacht dat de uitvoering 2021-2022 zal plaatsvinden. Ook deze
kosten zijn opgenomen in de MJOP 2021-2029.




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                              Pagina 175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Corona
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het team zowel budgettair als in
urenbesteding van de medewerkers. Diverse gebouwen zijn ‘coronaproof’ ingericht en
voorzien van de noodzakelijke bescherming- en hygiënemiddelen. Daarnaast zijn diverse
aanpassingen gedaan in het gemeentehuis, waaronder de balies bij Burgerzaken/KCC en
de raadzaal. Budgettair hebben alle coronamaatregelen € 35.000 extra gekost. Door enkele
meevallers in de reguliere budgetten, zijn deze kosten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten
opgevangen binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Hiermee zijn er geen verontrustte
overschrijdingen ontstaan. Door de personele inzet zijn er vertragingen bij enkele werken
ontstaan. Dit is meegenomen in het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2021-2029.




Paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen                                            Pagina 176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Verbonden Partijen
Afdelingsmanager: J.D. de Kort
Afdeling: Directie

Inleiding

Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet- en regelgeving opgedragen
taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen
met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere
ondernemingen.

Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen
waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een
financieel belang heeft: de verbonden partijen.

Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door
vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij.

Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft
gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/
of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de
gemeente.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, nemen we op in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is
gediend, maken onderdeel uit van één van de programma’s.

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad:
1. Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk
   doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een
   verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad
   heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn
   bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen
   met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden
   partijen zijn gerealiseerd.
2. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico dat de gemeente
   met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen is hierbij
   van belang.

Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten:
1. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
2. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
   - Gemeenschappelijke regelingen;
   - Vennootschappen en coörperaties;
   - Stichtingen en verenigingen;
   - Overige verbonden partijen.
3. De lijst van verbonden partijen met ten minste de volgende informatie opgenomen:
   - de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar
   belang dat ermee gediend wordt;


Paragrafen: Verbonden Partijen                                                      Pagina 177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>    - het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte
    omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
    - de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de
    verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
    - de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het
    begrotingsjaar;
    - de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de
    gemeente.

Visie en beleid

Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het
streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals we
deze in de begrotingsprogramma’s hebben vastgelegd.

Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf
kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft
eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is erop gericht
de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan
bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/
of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen.

De verbonden partijen

Hierna geven we een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken.
Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het jaar 2019 gaan we daar per
verbonden partij op in. Voor zover sprake is van eventuele risico’s en problemen lichten we
die per verbonden partij toe.

De gemeente kent vier soorten verbonden partijen, namelijk: gemeenschappelijke
regelingen, vennootschappen en coörperaties, stichtingen en verenigingen en overige
verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regelingen

Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de
gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden
zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de
afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen
zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders
de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen
betreffen.

De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                      Pagina 178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Deelneming in Gemeenschappelijke regelingen                            Rekening   Begroting   Rekening
                                                                         2019       2020        2020
Gemeenschappelijke regelingen
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland                              -1.259     -1.270      -1.272
1.02 Vervoerregio Amsterdam                                               -           -          -
1.03 Groengebied Amstelland                                              -124       -140        -127
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied                                -173       -282        -292
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg                                        -20         -22        -17
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam                                   -3         -8          -8
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland                                      -540       -619        -596
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland    -1.049     -1.108      -1.104
OGZ
1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis)                      -28         -28        -30
1.10 Duo+                                                               -5.872     -5.985      -6.002
Vennootschappen en coörperaties
2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG)                                   -           -          -
2.02 Meerlanden nv                                                        -           -          -
Stichtingen en verbonden partijen
3.01 Stichting RIJK                                                      -161       -140        -140
Overige verbonden partijen
4.01 Metropoolregio Amsterdam                                            -42         -45        -45
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek                              -42         -47        -45
Totaal gemeenschappelijke regelingen                                    -9.313     -9.694      -9.675


Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden
partij:




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                Pagina 179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke regelingen             Bron           Eigen            Vreemd            Eigen          Vreemd           Resultaat
                                                       Vermogen          Vermogen         Vermogen        Vermogen         lopend jaar
                                                       31-12-2019        31-12-2019       31-12-2020      31-12-2020
Gemeenschappelijke regelingen
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-     Concept                32.902           64.288           23.290          77.137              1.305
Amstelland                       Jaarstukken 2020
1.02 Vervoerregio Amsterdam             Concept               1.643         270.802             1.160        255.499                   -483
                                    Jaarstukken 2020
1.03 Groengebied Amstelland         Jaarstukken 2020          1.895            1.680            1.829           2.045                   -66
1.04 Omgevingsdienst                Jaarstukken 2020          4.379          15.298             4.276         17.651                   194
Noordzeekanaalgebied
1.05 Amstelland-                      Jaarrekening                 134                -              46                -                -38
Meerlandenoverleg                        2020
1.06 Ombudsman Metropoolregio             N.v.t.          N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.          N.v.t.            N.v.t.
Amsterdam
1.07 Gemeentebelastingen                Marap 4e                     -                -               -                -               202
Amstelland                            kwartaal 2020
1.08 Gemeenschappelijke regeling     Concept                  1.081                  86         1.070           3.530                  120
Openbare Gezondheidszorg         Jaarstukken 2020
Amstelland OGZ
1.09 Gemeenschappelijke regeling     Concept                  1.249                   -         4.561                  -          3.312
GGD (Veilig thuis)               Jaarstukken 2020
1.10 Duo+                               Concept                    654         4.247            1.229           4.318                  191
                                    Jaarstukken 2020
Vennootschappen en coörperaties
2.01 Bank Nederlandse gemeente Jaarverslag 2020          4.887.000 144.802.000             5.097.000 155.262.000               221.000
nv (BNG)
2.02 Meerlanden nv                  Jaarstukken 2010        29.092           24.743           29.464          27.729              1.259
Stichtingen en verbonden partijen
3.01 Stichting RIJK                 Jaarstukken 2020               716              562         1.308                399               592
Overige verbonden partijen
4.01 Metropoolregio Amsterdam           Concept           N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.          N.v.t.                        -
                                    Jaarstukken 2020
4.02 Sociale recherche Gooi- en           N.v.t.          N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.          N.v.t.            N.v.t.
Vechtstreek
Gemeenschappelijke regelingen                                                                                                  227.588


1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats:                                              Amsterdam
Soort verbonden partij:                                        Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                            Burgemeester in het Algemeen Bestuur
Mate van sturing:                                              Uitgebreide sturing + punt h.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken:
• Het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen;
•   De zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
•   Het beperken van brandgevaar;
•   Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en de zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen
    en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
•   De opvang en zorg voor gewonden;
•   De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp;
•   De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra)
    gewonden of verergering van letsel te voorkomen;
•   Het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Relatie met het programma:                                     Veilig




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                              Pagina 180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Ontwikkelingen 2020:

•   2020 stond in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Tussen maart 2020 en november 2020 is hiervoor
    gebruik gemaakt van GRIP 4 en zijn er diverse noodverordeningen door de veiligheidsregio uitgevaardigd.
•   Ontvlechting van GHOR Zaanstreek Waterland is afgerond;
•   Er is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan 2019-2022. Dit zal worden afgerond in 2021;
•   RTMOTO beleidsplan 2019-2022 is vastgesteld, waarbij aandacht voor E-learning, terreur- en cybergevolgbestrijding.
    Wel is een deel van de geplande oefeningen en trainingen niet doorgegaan of zijn aangepast (digitaal) in verband met de
    coronamaatregelen. De verdere ontwikkeling van de long life learning loop is in gang gezet;
•   Doorontwikkeling evaluatiesystematiek en waar nodig verbetering crisisstructuur. Met name tijdens de coronabestrijding zijn
    ervaringen opgedaan die deels in het nieuwe beleidsplan en het nieuwe crisisplan zullen terugkomen;
•   De Gemeenschappelijke Brandweer Amsterdam is op 1 april 2020 gestart en heeft in het westelijk Havengebied zijn
    kazerne geopend.

Risico's:
Geen risico's.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                        Concept Jaarstukken 2020
Bijdrage 2019:                                                   € 1.259
Bijdrage 2020:                                                   € 1.272
Datum                                  Eigen vermogen                 Vreemd vermogen                       Resultaat
1 januari                                             € 32.902                         € 64.288
31 december                                           € 23.290                         € 77.137                         € 1.305


1.02 Vervoerregio Amsterdam
1.02 Vervoerregio Amsterdam
Vestigingsplaats:                                                Amsterdam
Soort verbonden partij:                                          Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                              De heren Portegijs en Timmer (gemeenteraadsleden) zijn lid
                                                                 van de Regioraad.
Mate van sturing:                                                Uitgebreide sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer
(openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit).
Relatie met het programma:                                       Verkeer
Ontwikkelingen 2020:
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt
om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw
samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare
regio die voorbereid is op zijn toekomst. Corona heeft ook voor de Vervoerregio een flink effect gehad, zeker doordat de
reizigersaantallen in het openbaar vervoer fors zijn afgenomen. De door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding
openbaar vervoer (BVOV) heeft ervoor gezorgd dat de extra kosten budgetneutraal zijn opgevangen. De programmabegroting
2021-2023 en Investeringsagenda 2020-2028 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee
gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Diemen zijn in de Investeringsagenda projecten opgenomen zoals onder
andere de spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan, het verbeteren van een fietsoversteek op de Provincialeweg en een
studie naar een fietsverbinding van Plantage De Sniep naar station Diemen Zuid. Verder worden een aantal regionale, voor
Diemen belangrijke acties, genoemd zoals het uitvoeren van verkeerseducatieve- en veiligheidsacties, de verbetering van
de bereikbaarheid van IJburg (planstudie HOV Oostflank) en het verduurzamen van de GVB-bussen. In 2020 zou een start
worden gemaakt met een nieuwe OV concessie Amsterdam (waar Diemen binnen valt). Deze activiteiten zijn vanwege corona
doorgeschoven naar 2021.
Risico's:
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en
daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder
verbetering van de bereikaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                        2e bestuursrapportage 2020 en begroting 2021
Bijdrage 2019:                                                   €0
Bijdrage 2020:                                                   €0




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                     Pagina 181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>1.02 Vervoerregio Amsterdam
Datum                                  Eigen vermogen                      Vreemd vermogen                   Resultaat
1 januari                                                € 1.643                         € 270.802
31 december                                              € 1.160                         € 255.499                         - € 483


1.03 Groengebied Amstelland
1.03 Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats:                                                  Amstelveen
Soort verbonden partij:                                            Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                                Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg vertegenwoordigt
                                                                   onze gemeente in het Algemeen Bestuur (AB) van het
                                                                   Groengebied.
Mate van sturing:                                                  Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als: het duurzaam in stand houden van natuur en
openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en
kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio.
Relatie met het programma:                                         Leefomgeving en klimaat
Ontwikkelingen 2020:

•   Fase 1 van project Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma is opgeleverd;
•   Participatietraject Gaasperplasgebied is afgerond. Bestuurlijk vaststellen van Toekomstplan Gaasperplas moet nog
    plaatsvinden;
•   Ruiterroute Diemerpolder is gerealiseerd;
•   Aanleg van de fietsbrug over de Gaasp verloopt volgens planning;
•   Het uitrollen van het wandelnetwerk in Amstelland is eind 2020 begonnen en wordt begin 2021 afgerond (aansluitend op
    het wandelnetwerk in de Diemerscheg dat al gereed is).
•   De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor Groengebied Amstelland: het gebied wordt veel intensiever gebruikt,
    waardoor kosten voor toezicht en opruimen afval veel hoger zijn dan normaal/begroot. Inkomsten zijn met name door
    wegvallen evenementen fors lager.
Risico's:
Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een
gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het niveau van de
berekende risico's.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                          concept jaarrekening 2020
Bijdrage 2019:                                                     € 124
Bijdrage 2020:                                                     € 127
Datum                                  Eigen vermogen                      Vreemd vermogen                   Resultaat
1 januari                                                € 1.895                           € 1.680
31 december                                              € 1.829                           € 2.045                             - € 66


1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Vestigingsplaats:                                                  Zaandam
Soort verbonden partij:                                            Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                                Diemen heeft, samen met andere AM gemeenten, één
                                                                   vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur. Burgemeester
                                                                   Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur.
Mate van sturing:                                                  Uitgebreide sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald
milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplichte samenwerking bij uitvoering van deze taak.
Relatie met het programma:                                         Gebiedsontwikkeling en Leefomgeving en klimaat




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                        Pagina 182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ontwikkelingen 2020:


•   Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
•   Verdichting, grote druk (woning)bouwopgave in de regio, transformatie bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen;
•   Circulaire economie;
•   Klimaat en energietransitie.

Risico's:
Geen risico's. De reservepositie is voldoende. Het werk wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde
uitvoeringsovereenkomsten met deelnemers. De totale kosten van deze dienst worden op deze wijze door de deelnemers
betaald.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                        Uitvoeringsprogramma's
Bijdrage 2019:                                                   € 173 excl. kosten constructieve veiligheid
Bijdrage 2020:                                                   € 292 incl. constructieve veiligheid (€ 80.000)
Datum                                 Eigen vermogen                    Vreemd vermogen                        Resultaat
1 januari                                              € 4.379                          € 15.298
31 december                                            € 4.276                          € 17.651                           € 194


1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg
1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg
Vestigingsplaats:                                                Haarlemmermeer
Soort verbonden partij:                                          Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                              Diemen wordt in de regiegroep (Dagelijks Bestuur)
                                                                 vertegenwoordigd door burgemeester Boog. Daarnaast vindt
                                                                 tweemaal per jaar een plenair overleg plaats, waaraan alle
                                                                 collegeleden deelnemen. Tevens zijn er domeinoverleggen
                                                                 voor de wethouders en een secretarissenoverleg.
Mate van sturing:                                                Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De AM-partners zetten de meerwaarde en kracht van het Amstelland-Meerlanden Overleg in voor een krachtig ontwikkelende
regio en onze belangen daarbij. Zij blijven zich profileren als hét platform voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig, dat een balans bestaat tussen Amsterdam
en de flanken van de metropoolregio. Ook ziet Diemen hen als brug naar de buren, zoals de Duin- en Bollenstreek en de
ontwikkelende Gooi- en Vechtstreek. Zij benutten het platform om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de
vervoersregio.
Relatie met het programma:                                       Samen besturen
Ontwikkelingen 2020:
In AM-verband heeft ook in 2020 voorbereidend overleg plaatsgevonden voor MRA-zaken. Er is verder geen sprake van
ontwikkelingen in het bijzonder.
Risico's:
Geen noemenswaardige risico's.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                        Jaarstukken 2020
Bijdrage 2019:                                                   € 20
Bijdrage 2020:                                                   € 17
Datum                                 Eigen vermogen                    Vreemd vermogen                        Resultaat
1 januari                                                € 134                               €0
31 december                                               € 46                               €0                            - € 38


1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam
Vestigingsplaats:                                                Amsterdam
Soort verbonden partij:                                          Publiekrechtelijk




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                        Pagina 183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam
Bestuurlijk belang:                                               Op basis van de gemeenschappelijke regeling is aan de
                                                                  Raad van de gemeente Amsterdam mandaat verleend om
                                                                  jaarlijks de begroting van de ombudsman voor het volgende
                                                                  kalenderjaar vast te stellen.
Mate van sturing:                                                 Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten
van burgers over de manier waarop een medewerker of bestuurder hem/haar te woord heeft gestaan of over de wijze van
dienstverlening, nemen wij serieus. Op grond van de klachtenregeling kunnen burgers een officiële klacht over een gedraging
van de gemeente indienen. Daarnaast fungeert de Ombudsman als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Burgers
kunnen daar terecht als ze ontevreden zijn over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld.
Relatie met het programma:                                        Samen besturen
Ontwikkelingen 2020:
In 2020 heeft de heer Zuurmond een bezoek gebracht aan de raad van de gemeente Diemen. Tijdens dit bezoek heeft hij
zich voornamelijk positief uitgelaten over de Diemense werkwijze. In 2020 was het aantal zaken met betrekking tot Diemen
redelijk stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. De heer Zuurmond heeft begin 2021 aangekondigd in de loop van 2021
te vertrekken als Ombudsman Metropoolregio Amsterdam.
Risico's:
-
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                         N.v.t.
Bijdrage 2019:                                                    €3
Bijdrage 2020:                                                    €8
Datum                                 Eigen vermogen                       Vreemd vermogen                Resultaat
1 januari                                                N.v.t.                              N.v.t.
31 december                                              N.v.t.                              N.v.t.                      N.v.t.


1.07 Gemeentebelastingen Amstelland
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland
Vestigingsplaats:                                                 Amstelveen
Soort verbonden partij:                                           Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                               Geen
Mate van sturing:                                                 Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie
met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels. Het
uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven
blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.
Relatie met het programma:                                        Leefomgeving en klimaat & Financiën
Ontwikkelingen 2020:
Voor de dienstverlening van Gemeentebelastingen Amstelland heeft de coronacrisis grote gevolgen. De lockdown en
anderhalve meter samenleving maakte het moeilijk voor de taxateurs om nog huisbezoeken te doen. Hierdoor zijn
achterstanden ontstaan. De gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken opgenomen verplicht een andere wijze van
taxeren. De taxaties van woningen woningen moet omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Naast de
aanpassingen in software levert dit ook extra huisbezoeken op. Ook hier is een achterstand ontstaan.
Daarnaast gold natuurlijk dat de invordering aangepast moest worden. De deelnemende gemeenten hebben op voorstel van
Gemeentebelastingen Amstelland het versturen van aanmaningen en herinneringen vertraagd tot september. Bovendien
kwamen er veel verzoeken tot betalingsregelingen waarbij coulance het uitgangspunt was.
Ook de aanvraag van kwijtscheldingen is gestegen als gevolg van de coronacrisis.
De echte effecten kunnen we pas vanaf 2021 meten. Verwachting is dat het aantal oninbare vorderingen explosief zal stijgen.
Daarom is in 2020 al € 475.000 extra gestort in de 'Reserve oninbare vorderingen'.
Ook binnen Gemeentebelastingen Amstelland zijn de meerkosten zoveel mogelijk binnen de huidige budgetten opgevangen.
Uiteindelijk is een rekening van € 11.000 verstuurt als gevolg van meerwerk als gevolg van corona.
Risico's:
In 2020 sluit de jaarrekening af met een overschot van € 201.921. Dit voordeel wordt gestort in de Reserve
Bedrijfsvoeringsfonds. De reserve wordt door deze storting weer positief en bedraagt per 31 december 2020 € 142.896.
Het saldo van de Reserve Bedrijfsvoering mag maximaal 5% van de omzet negatief zijn, dat is plusminus € 225.000.




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                    Pagina 184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>1.07 Gemeentebelastingen Amstelland
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                       4de kwartaalrapportage 2020 (dient tevens als jaarrekening
                                                                2020)
Bijdrage 2019:                                                  € 540
Bijdrage 2020:                                                  € 596
Datum                               Eigen vermogen                      Vreemd vermogen                  Resultaat
                                         (Reserve
                                  Bedrijfsvoeringsfonds)
1 januari                                                 €0                               €0
31 december 2020                                          €0                               €0                          € 202


1.08 Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ
1.08 Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ
Vestigingsplaats:                                               Amstelveen
Soort verbonden partij:                                         Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                             Wethouder Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het
                                                                Algemeen Bestuur
Mate van sturing:                                               Uitgebreide sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van
openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Diemen neemt gezamenlijk met de Amstelland gemeenten middels de
gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg
af bij de GGD Amsterdam. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel
van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg.
Relatie met het programma:                                      Sociaal
Ontwikkelingen 2020:
In 2020 is het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg ingevoerd. Verder is in 2020 het vierjaarlijkse gezondheidsmonitor
uitgevoerd.
Risico's:
Het jaarbedrag is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2019, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen per
1 januari 2020.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                       Jaarstukken 2020
Bijdrage 2019:                                                  € 1.049
Bijdrage 2020:                                                  € 1.104
Datum                                 Eigen vermogen                    Vreemd vermogen                  Resultaat
1 januari                                             € 1.081                             € 86
31 december                                           € 1.070                         € 3.530                          € 120


1.09 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig thuis)
1.09 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig thuis)
Vestigingsplaats:                                               Amsterdam
Soort verbonden partij:                                         Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                             Wethouder Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het
                                                                Algemeen Bestuur
Mate van sturing:                                               Uitgebreide sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om een Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK, genaamd Veilig Thuis) in stand te houden. Eind 2016 hebben het bestuur en
de raad ingestemd om de taken, die ten uitvoering worden gebracht door Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld, onder
te brengen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. Na inwerkingtreding van
de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst
aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en
Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan
de GGD Amsterdam.
Relatie met het programma:                                      Sociaal


Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                   Pagina 185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>1.09 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig thuis)
Ontwikkelingen 2020:
Er is een jaarlijkse stijging van meldingen bij Veilig Thuis.
Risico's:
Voor de periode tot en met 31 december 2021 zijn er werkafspraken gemaakt om de omgang en verantwoording van
mogelijke financiele risico's en verliezen van de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam- Amstelland. Vastgesteld is dat
eventueel financieel risico voor rekening van de gemeente Amsterdam zijn. Voor de periode vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe
werkafspraken gemaakt.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                               Concept Jaarstukken 2020
Bijdrage 2019:                                                          € 28
Bijdrage 2020:                                                          € 30
Datum                                     Eigen vermogen                       Vreemd vermogen                 Resultaat
1 januari                                                  € 1.249                                   €0
31 december                                                € 4.561                                   €0                      € 3.312


1.10 Duo+
1.10 Duo+
Vestigingsplaats:                                                       Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:                                                 Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                                     Burgemeester Boog zit in het Algemeen Bestuur
Mate van sturing:                                                       Intensieve sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De GR Duo+ voert vanaf 1 januari 2016 alle bedrijfsvoeringstaken uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken
rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel).
Relatie met het programma:                                              Bestuur en dienstverlening
Ontwikkelingen 2020:
De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering en geïnvesteerd in de samenwerking tussen de
DUO-organisaties. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de Paragraaf Bedrijfsvoering.
Risico's:
Uit de professionaliseringsslag blijkt op sommige gebieden dat een extra impuls nodig is. De redenen daartoe zijn verschillend.
Het betreft verbetering op het gebied van ondersteuning voor P&O-werkzaamheden, het archiefbeheer, interne controle en
informatieveiligheid.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                               Concept Jaarstukken 2020 Duo+
Bijdrage 2019:                                                          € 5.872
Bijdrage 2020:                                                          € 6.002
                                                                                                                        25
Datum                                     Eigen vermogen                       Vreemd vermogen                Resultaat
1 januari                                                       € 654                         € 4.247
31 december                                                € 1.229                            € 4.318                         € 191




25   Betreft alleen resultaat Bedrijfsbureau en afdeling Bedrijfsvoering

Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                          Pagina 186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>Vennootschappen en coörperaties

2.01 Bank Nederlandse Gemeenten nv
2.01 Bank Nederlandse Gemeenten nv
Vestigingsplaats:                                                Den Haag
Soort verbonden partij:                                          Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                              Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft
                                                                 Diemen zeggenschap in de BNG.
Mate van sturing:                                                Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De BNG heeft op grond van haar AAA (Moody's en Standard & Poor's) en AA+ (Fitch)-rating tegen zeer scherpe prijzen
toegang tot financieringsmiddelen. Bij nieuwe financieringen kan dit bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten
van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Relatie met het programma:                                       Financiën
Ontwikkelingen 2020:
BNG Bank heeft als doelstelling dat haar bedrijfsvoering uiterlijk in het jaar 2020 volledig CO2-neutraal is. De bank wil deze
doelstelling bereiken door de uitstoot van CO2 zo veel mogelijk te beperken onder meer door verdere verduurzaming van haar
kantoor (dat in 2017 label A kreeg) en de resterende CO2-uitstoot te compenseren.
Risico's:
Geen risico's.
Financiële gegevens
Bron financiële gegevens:                                        Jaarstukken 2020
Aantal aandelen                                                  8.775
Datum                                 Eigen vermogen                     Vreemd vermogen              Resultaat (Netto)
1 januari                                          € 4.887.000                       € 144.802.000
31 december                                        € 5.097.000                   € 155.262.000.                      € 221.000




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                    Pagina 187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>2.02 Meerlanden nv
2.02 Meerlanden nv
Vestigingsplaats:                                               Rijsenhout
Soort verbonden partij:                                         Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                             Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering
                                                                en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de Raad
                                                                van Commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen
                                                                zeggenschap in De Meerlanden.
Mate van sturing:                                               Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt (Tekst door Meerlanden):
Meerlanden is een innovatief inzamel-, grondstoffen- en energiebedrijf en duurzame beheerder van de openbare ruimte.
De missie van Meerlanden is gericht op het creëren en onderhouden van een mooie en duurzame leefomgeving. Wij werken
aan een wereld waarin wij grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te
gaan met wat we hebben, want onze aarde is een gesloten systeem. Wij zijn pas tevreden als we zó leven en ondernemen dat
het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld, de straten schoon en heel zijn en de Meerlandenregio ook voor
onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft.
De circulaire economie raakt voor ons de kern van hoe wij werken aan deze duurzame en mooie leefomgeving. De circulaire
economie staat voor het hoogwaardig benutten van grondstofstromen die wij bij de bewoners en bedrijven in onze regio
inzamelen en die we via het beheer van de openbare ruimte verzamelen.
Samen zijn we snel en wendbaar. Wij zijn een voortrekker in de circulaire transitie in onze regio. We wachten niet, we willen
sneller. Sneller om de maatschappelijke eisen en uitdagingen aan te gaan. Wij kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten,
bewoners en bedrijven willen we op zoek naar kansen om nog sneller en slimmer de circulaire economie aan te zwengelen.
We noemen dat: Samen sneller circulair!
Tot en met 2019 ordenden we al onze activiteiten in zes strategische pijlers: meer winnen uit afval, meer groene energie en
warmte, meer mogelijkheden voor mensen, meer betrokkenheid bij de buurt, meer biobased producten & biodiversiteit en meer
financiële waarde.
In de loop van 2019 hebben we een nieuwe strategie geformuleerd voor de jaren 2020-2024. Er gebeurt immers veel om ons
heen; de wereld verandert en stelt nieuwe eisen. Bij het herformuleren van onze strategie hebben we uitdrukkelijk de materiële
thema’s meegenomen die we eerder bij stakeholders hebben geïnventariseerd.
Wij ondersteunen onze gemeenten in het realiseren van hun doelstellingen op de beleidsterreinen waarop Meerlanden actief is
en die de continuïteit en financiële stabiliteit van Meerlanden waarborgt.
Relatie met het programma:                                      Leefomgeving en klimaat
Ontwikkelingen 2020:
2020 heeft voor Meerlanden vooral in het teken van corona gestaan. Ze hebben alle zeilen bij moeten zetten om de
dienstverlening op peil moeten houden.
Risico's:
Er zijn geen risico's.
Financiële gegevens
Bron financiële gegevens:                                       Jaarverslag Meerlanden 2020
Aantal aandelen                                                 20.427 gewone aandelen
Datum                                 Eigen vermogen                  Vreemd vermogen                    Resultaat
1 januari                                            € 29.092                        € 24.743
31 december                                          € 29.464                        € 27.729                         € 1.259




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                   Pagina 188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Stichtingen en verenigingen

3.01 Stichting RIJK
3.01 Stichting RIJK
Vestigingsplaats:                                                Heemstede
Soort verbonden partij:                                          Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                              De gemeentesecretaris van Diemen maakt als secretaris deel
                                                                 uit van het Dagelijks Bestuur.
Mate van sturing:                                                Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
In de statuten is de doelstelling als volgt beschreven: 'Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als
procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts
al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords'.
Relatie met het programma:                                       Samen besturen
Ontwikkelingen 2020:
De stichting RIJK heeft ondervonden dat ze voor 2021 voor belangrijke strategische keuzes staan. Ten eerste moet er besloten
worden welk soort dienstverlening Stichting RIJK in de toekomst wil bieden en hoe dit goed te monitoren. Intern is een project
gestart om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren.
Vanuit het Algemeen Bestuur van de stichting is het verzoek gekomen om een uittredingsregeling op te stellen. Deze is in
2020 aangeboden aan het bestuur. Het vaststellen daarvan is weerbarstiger dan verwacht. Hoewel iedere deelnemer ervan
overtuigd is dat de regeling er moet komen zijn de denkbeelden over de invulling uiteenlopend. Ook hierover zal in 2021 een
strategische keuze gemaakt moeten worden.
Risico's:
Er zijn geen noemenswaardige risico's.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                        Jaarstukken 2020
Bijdrage 2019:                                                   € 161
Bijdrage 2020:                                                   € 140
Datum                                 Eigen vermogen                     Vreemd vermogen                  Resultaat
1 januari                                                € 716                             € 562
31 december                                            € 1.308                             € 399                         € 592




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                    Pagina 189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Overige verbonden partijen

4.01 Metropoolregio Amsterdam
4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Vestigingsplaats:                                                 Amsterdam
Soort verbonden partij:                                           Publiekrechtelijk (convenant)
Bestuurlijk belang:                                               Getrapte vertegenwoordiging via Amstelland-
                                                                  Meerlandenoverleg
Mate van sturing:                                                 Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige
leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is opgedeeld in platforms; mobiliteit, economie en wonen.
Relatie met het programma:                                        Samen besturen
Ontwikkelingen 2020:
In 2020 is een vervolg gegeven aan de MRA Evaluatie. Er is gewerkt aan het formuleren van een focus voor de regio en een
herziene effectievere governance structuur. Deze wordt in 2021 voorgelegd aan raden en staten. Verder zijn stappen gezet op
de MRA Verstedelijkingsstrategie: een inhoudelijk verstedelijkingsconcept, de fasering van integraal te ontwikkelen gebieden
en een investeringsagenda. Daarnaast is Diemen aangehaakt op de voorbereiding herziening woonruimteverdeling.
Risico's:
-
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                         Concept Jaarstukken 2020
Bijdrage 2019:                                                    € 42
Bijdrage 2020:                                                    € 45
Datum                                 Eigen vermogen                       Vreemd vermogen                Resultaat
1 januari                                                N.v.t.                              N.v.t.
31 december                                              N.v.t.                              N.v.t.                       €0


4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek
Vestigingsplaats:                                                 Bussum
Soort verbonden partij:                                           Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:                                               Geen
Mate van sturing:                                                 Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:
Het samenwerkingsverband tussen acht gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de
bijstandswetgeving.
Relatie met het programma:                                        Inkomen en armoede
Ontwikkelingen 2020:
Er is meer aandacht voor fraudebestrijding/handhaving binnen het gehele Sociaal Domein.
Risico's:
N.v.t.
Financiële gegevens:
Bron financiële gegevens:                                         N.v.t.
Bijdrage 2019:                                                    € 42.000
Bijdrage 2020:                                                    € 45.000
Datum                                 Eigen vermogen                       Vreemd vermogen                Resultaat
1 januari                                                N.v.t.                              N.v.t.
31 december                                              N.v.t.                              N.v.t.                     N.v.t.




Paragrafen: Verbonden Partijen                                                                                   Pagina 190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Financiering
Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

Algemeen

Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de
financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's.
Daarbij neemt de gemeente de kaders in acht die zijn geregeld in de wet Financiering
Decentrale Overheden (Fido).

De Wet Financiering Decentrale Overheden

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de
treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Door middel van het stellen van eisen aan de
kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico's van zowel de korte als de lange
schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te
hanteren:
• Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut;
• Het in de begroting en jaarstukken opnemen van een financieringsparagraaf.

Treasurystatuut

Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het
'Treasurystatuut Gemeente Diemen 2016'. Het statuut onderscheidt vier algemene doel-
stellingen:
• Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
• Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste
   financiële risico's;
• Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en
   financiële posities;
• Het optimaliseren van de renteresultaten.

Financieringsparagraaf

Interne ontwikkelingen
De treasuryfunctie stelt elk kwartaal een liquiditeitsbegroting op en stemt met de afdelingen
af of er nog grote investeringen in de toekomst liggen waarvoor de gemeente genoeg
middelen voor moet hebben. Zo heeft de gemeente altijd genoeg middelen maar blijft het
onder het kasgeldlimiet.

Externe ontwikkelingen
Voor het treasurybeheer is de ontwikkeling van de rente vanzelfsprekend erg belangrijk. Het
gemiddelde inflatieniveau in Nederland komt volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2020
op 1,4% uit.

De Nederlandse economie van 2020 had volgens het CPB in de Decemberraming 2020 een
groei van 1,3%. Dit is minder in vergelijking met 2019 toen het 1,7% was.


Paragrafen: Financiering                                                             Pagina 191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>De Eruopese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in 2020 op 0,0% gezet. Door de lage rente
van de ECB kunnen wij op dit moment nog voor extreem lage percentages op de geld- en
kapitaalmarkt terecht.

Treasurybeheer

Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties:
• Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's);
• Kasbeheer;
• Gemeentefinanciering.

Risicobeheer
Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. In beginsel kunnen de risico’s
die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in
renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Voor onze gemeente zijn de
twee laatstgenoemde risico’s niet van toepassing, want onze gemeente heeft geen vrij
verhandelbare aandelen en dergelijke en leningen worden uitsluitend verstrekt, aangegaan
of gegarandeerd in euro’s.

Renterisico's
Renterisico kortlopende schuld
Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen
en de kredietfaciliteit bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is gebonden aan de
norm die de kasgeldlimiet van de Wet Fido stelt. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal per
1 januari van het begrotingsjaar.

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag
waarop de gemeente haar bedrijfsvoering mag financieren met kortlopende leningen (<
1 jaar). Daaronder valt ook het 'rood' staan bij de bank. De norm bedraagt 8,5% van het
begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. Er is sprake van een overschrijding van
de kasgeldlimiet wanneer de netto kortlopende schuld per de eerste dag van elk van de drie
maanden in een kwartaal, hoger is dan de berekende limiet.

In 2020 bedroeg het begrotingstotaal van de gemeente € 87,4 miljoen. De kasgeldlimiet voor
de gemeente bedroeg € 7,4 miljoen.




Paragrafen: Financiering                                                            Pagina 192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet                                                    1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal
1. Toegestane kasgeldlimiet
Begrotingstotaal 2020                                                    87.448     87.448         87.448           87.448
- in procenten van de grondslag                                          8,50%       8,50%          8,50%            8,50%
- in bedrag                                                               7.433      7.433           7.433           7.433
2. Omvang vlotende korte schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar                                                10.000     10.000           5.000          12.500
Schuld in rekening-courant                                                    -           -                -                -
Gestorte gelden door derden < 1 jaar                                          -           -                -                -
Totale omvang van de vlotende schuld                                     10.000     10.000           5.000          12.500
3. Vlotende middelen
Contante gelden in kas                                                        -           -                -                -
Tegoeden in rekening-courant                                               573         545               570              533
Overige uitstaande gelden < 1 jaar                                        4.593     12.100           8.043          10.452
Totale omvang van de vlotende omvang                                      5.166     12.645           8.613          10.985
Toets kasgeldlimiet
Totaal neto vlotende schuld (2)-(3)                                       4.834      -2.645         -3.613           1.515
Toegestane kasgeldlimiet (1)                                              7.433      7.433           7.433           7.433
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)                                   2.599     10.078          11.046           5.918


In 2020 heeft de gemeente meerdere kasgeldleningen aangetrokken. Alle kasgeldleningen
hadden een periode van een kwartaal. Door nauwkeurig een liquiditeitsbegroting te maken is
de gemeente altijd onder het limiet gebleven.

Renterisico langlopende schuld
Met de renterisiconorm is in de Wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op
langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan
de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De
herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende
geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico
wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer voor 2020.
Modelstaat B                                Variabelen renterisiconorm                   Begroot               Rekening
Stap                                                                                      2020                   2020

Berekening Renterisiconorm
(4a)                      Begrotingstotaal 2020                                               87.448                93.028
(4b)                      Percentage regeling                                                      20%                20%
(4) = (4a x 4b/100)       Renterisiconorm                                                     17.490                18.606
Berekening ruimte / overschrijdiing
-1                        Renteherzieningen                                                          -                      -
-2                        Aflossingen                                                          4.000                 4.000
-3                        Renterisico (1+2)                                                    4.000                 4.000
-4                        Renterisiconorm                                                     17.490                18.606
(5a) = (4>3)              Ruimte onder renterisiconorm                                        13.490                14.606
(5b) = (3>4)              Overschrijding renterisiconorm                                             -                      -


Uit de tabel blijkt dat de gemeente in 2020 de renterisiconorm niet heeft overschreden.

Kredietrisico's
Deze kunnen zich op twee manieren manifesteren:


Paragrafen: Financiering                                                                                        Pagina 193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>1. Kredietrisico's op uitgezette deposito's en verstrekte langlopende leningen
In 2020 had de gemeente geen overtollige liquiditeiten op deposito staan. In 2020 zijn er
geen nieuwe langlopende leningen verstrekt.

Bij de reeds verstrekte langlopende geldleningen loopt de gemeente een beperkt risico.
Onder 'Uitzettingen' staan ze in een overzicht aflopend naar risico gerangschikt. Ze voldoen
alle aan de eisen gesteld in de Wet Fido en het Treasurystatuut of zijn expliciet door de
Raad goedgekeurd. Geen enkele geldnemer is in 2020 in gebreke gebleven wat betreft zijn
betalingsverplichting.

2. Kredietrisico's op borgstelling (gemeentegaranties)
Hier maken we onderscheid tussen achtervang (indirecte borgstelling) en directe
borgstelling.

Diemen bekleedt samen met het Rijk een achtervangpositie bij de stichting Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
Hierdoor staat onze gemeente indirect borg voor langlopende leningen die onder directe
borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt. Voor hypothecaire geldleningen
met Nationale Hypotheek Garantie die onder directe borging van het WEW aan particulieren
zijn verstrekt, geldt de achtervangpositie tot 1 januari 2014. Voor hypotheken afgesloten
na die datum heeft het Rijk de achtervangpositie van de deelnemende gemeenten voor
100% overgenomen. Geen van beide stichtingen heeft in 2020 aanspraak gemaakt op de
achtervangpositie.

Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van
rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of
verenigingen zijn aangetrokken en die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen
van de gemeentelijke publieke taak.

In de volgende tabel zijn de leningen opgenomen waarvoor de gemeente zich direct borg
heeft gesteld.
Gewaarborgde geldleningen
Geldnemer            Geldgever          Oorspronk.      Restant-  Vermeer-       Aflossing    Restant-     Rente
                                         bedrag          schuld    dering          2020        schuld      perc.
                                        geldlening     31-12-2019   2020                     31-12-2020
Kinderkorf           BNG 40.104135             1.600       1.310             -          40         1.270    3,65%
Soc. Medisch         BNG 40.81323.02            420          310             -          19          291     6,32%
Centrum Diemen-
Zuid
                     BNG 40.104135              392          261             -          13          248     6,27%
Cordaan Parkstad     Fortis ASR                3.176         741             -         105          636     7,04%
                     BNG 40.85966              3.176         847             -         106          741     6,58%
                     BNG 40.92554              2.198         676             -          84          592     6,35%
St. Ouddiemerlaan    Rabobank Utrecht           771          573             -          15          558     3,95%
543
                     BNG                        500          317             -          17          300     4,97%
Woonstichting de Key BNG 40.82349.02           3.676       1.557             -         378         1.179    5,77%
Amsterdamse Mij. tot St. Nat.                   272           90             -          11            79    2,20%
Stadsherstel         Restauratiefonds
Totaal                                        16.181       6.682             -         788         5.894


Alle geldnemers hebben in 2020 tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Er is in 2020
geen nieuwe borgstelling afgegeven.


Paragrafen: Financiering                                                                              Pagina 194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Kasbeheer
Met de renterisiconorm is in de Wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op
langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan
de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De
herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende
geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico
wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

De Gemeentefinanciering
Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen
(langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2020 stond er voor een totaalbedrag van € 45 miljoen
aan opgenomen leningen op de balans. In 2020 is er een lening van € 4 miljoen vrijgevallen.
Deze lening is niet hergefinancierd. Hierdoor heeft de portefeuille langlopende leningen op
31 december 2020 een omvang van € 41 miljoen.

Portefeuille langlopende leningen
Geldgever                           Boekwaarde     Opname        Aflossing       Boekwaarde       Soort           Rente-
                                     31-12-2019     2020           2020           31-12-2020     lening         percentage
BNG                                    4.000.000            -      4.000.000                -     Fixe               3,240%
Waarborgfonds voor de Zorg             4.000.000            -                -      4.000.000     Fixe               3,300%
BNG                                    6.000.000            -                -      6.000.000     Fixe               1,949%
Provincie Groningen                    5.000.000            -                -      5.000.000     Fixe               1,300%
BNG                                    5.000.000            -                -      5.000.000     Fixe               1,958%
Aegon Levensverzekering                7.500.000            -                -      7.500.000     Fixe               1,030%
BNG                                    7.500.000            -                -      7.500.000     Fixe               0,900%
BNG                                    6.000.000            -                -      6.000.000     Fixe               1,550%
Totaal                                45.000.000            -      4.000.000       41.000.000


Uitzettingen
Behalve langlopende opgenomen leningen heeft de gemeente ook langlopende uitgezette
leningen. Deze zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening.

Langlopende uitzettingen                                        Boekwaarde        Opname        Aflossing       Boekwaarde
                                                                 31-12-2019        2020           2020           31-12-2020
Hypothecaire geldleningen                                               826                 -            -168           658
Lening aan SVn                                                        6.424                92               -         6.516
Leningen aan diverse sportverenigingen                                  332                 -            -134           198
Overige langlopende uitzettingen                                        141                 -             -22           119
Totaal                                                                7.723                92            -324         7.491


De sportverenigingen hebben € 133.000 afgelost. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn) is de rente a € 92.000 van 2020 toegevoegd.

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van:
• De werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in
  rekening courant ("roodstand");
• De werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen, beleggingen (deposito's) en credit-
  saldi in rekening courant.

Het volgende overzicht is een saldo van de werkelijk betaalde en ontvangen rente en
vergelijkt ze met de bedragen van de begroting.


Paragrafen: Financiering                                                                                         Pagina 195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Saldo financieringsfunctie                                          Begroting    Rekening       Verschil
                                                                      2020         2020          2020
Betaalde rente langlopende leningen o/g                                   -780         -758                22
Betaalde rente kortlopende leningen o/g                                     -5              -               5
Ontvangen rente langlopende leningen u/g                                    80         116                 36
Ontvangen rente kortlopende leningen u/g                                    20          26                  6
Totaal                                                                    -685         -616                69


Door een veranderd rentepercentage hebben we in 2020 minder rente op langlopende
leningen moeten betalen dan begroot. Ook hebben we meer rente ontvangen op
langlopende leningen.

In 2020 heeft de gemeente kasgeldleningen opgenomen, maar door een negatieve rente
stand heeft de gemeente rente ontvangen in plaats te moeten betalen. Daarnaast is er vanuit
de Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn ) meer rente ontvangen dan begroot.
                                     26




26   SVn doet voor de gemeente de uitvoering van Startersleningen

Paragrafen: Financiering                                                                        Pagina 196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Grondbeleid
Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen beleid

In januari 2019 is de Nota Grondbeleid, actualisatie per 1-1-2019 door de gemeenteraad van
de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid
voor de komende jaren geactualiseerd. In de geactualiseerde nota zijn beleidskaders,
die betrekking hebben op het gemeentelijk grondbeleid, samengevoegd. Ook is deze
actualisatie rekening gehouden met gewijzigde wet- en regelgeving van onder andere
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), Aanbestedingswet,
Europese regelgeving staatsteun en Wet vennootschapsbelasting overheidsondernemingen.
Tevens is bij het samenstellen van deze nota rekening gehouden met ontwikkelingen in
de maatschappij, mogelijke ambities en opgaven waarvoor grondbeleid in Diemen wordt
ingezet. Daarnaast staat in de nota binnen welke juridische kaders en keuzevrijheden wordt
gewerkt.

Een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten die met deze nota gecontinueerd wordt,
is dat de gemeente sinds 2011 de voorkeur geeft aan passief/faciliterend grondbeleid voor
het ontwikkelen van projecten. Faciliterend grondbeleid is het hoofduitgangspunt waarbij
alle kosten (in theorie) kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer. Met faciliterend
grondbeleid beperkt de gemeente zich tot haar regulerende en publiekrechtelijke taak. De
aankoop en exploitatie van gronden gebeurt bij voorkeur door private partijen. Alleen in
situaties, waarbij risico’s voldoende beheersbaar zijn, kan actief grondbeleid toegepast
worden, waarbij de gemeente zelf gronden verwerft en uitgeeft. Daarnaast kan het zijn
dat het bestuur van mening is dat een ruimtelijke ontwikkeling wenselijk is, maar dat
marktpartijen dit niet kunnen of willen oppakken, dan zal de gemeente ook actief grondbeleid
moeten voeren. Tot slot heeft de gemeente historisch gezien, nog een aantal gronden in
bezit die zij de komende jaren actief verkoopt.

Dit betekent dat de gemeente Diemen een situationeel grondbeleid voert: passief waar kan
en actief waar moet. Het college maakt een afweging of zij gebruik wil maken van actief of
facilitair/ passief grondbeleid.

In de nota Grondbeleid is ook vastgelegd dat het college elk jaar bij de jaarrekening het
Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) aanbiedt aan de gemeenteraad. Dit zal ook bij
de Jaarrekening 2020 het geval zijn. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht
gegeven in alle activiteiten m.b.t. het beheren en exploiteren van gronden; o.a. over
grondexploitaties en ‘gronden niet in exploitatie’.

Naast de Nota Grondbeleid legt de gemeente in een aparte nota haar grondprijsbeleid vast:
de Nota Grondprijzen. De vaststelling van deze nota is een bevoegdheid van het college van
burgemeester en wethouders. De nieuwe Nota Grondprijzen, actualisatie per 1-1-2021, is
door het college in december 2020 vastgesteld.

Op dit moment is voorzien dat de Nota Grondbeleid per 1-1-2022 zal worden herzien, met
het inwerking treden van de Omgevingswet. De ontwikkelingen (en mogelijke uitstel) van
deze wet worden hiervoor op de voet gevolgd.


Paragrafen: Grondbeleid                                                             Pagina 197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Grondexploitaties

Plantage de Sniep, Holland Park West en Verplaatsing tankstation BP zijn momenteel de drie
actieve grondexploitaties in de gemeente Diemen. Waarschijnlijk zal medio 2021 duidelijk
zijn of er meer (beperkte) grondexploitaties bijkomen, gekoppeld aan de ruimtelijke ambities
die in het programma Gebiedsontwikkeling zijn beschreven.

Projectinhoud
De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf Grootschalige Projecten.

Financieel
De grondexploitaties zijn via het Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 geactualiseerd ten
behoeve van de Jaarrekening 2020. Een overzicht van de financiële stand van zaken wordt
in het MPG gegeven.

Berekeningsmethodiek
Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil
zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie
en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen
wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde).

Facilitair grondbeleid (passief grondbeleid)
De ervaring van de afgelopen jaren met Holland Park (voormalig Bergwijkpark Noord)
is dat ook grote herontwikkelingen mogelijk zijn, zonder dat de gemeente via actieve
grondverwerving hiervoor de aanjager hoeft te zijn. Via het bestemmingsplan en de
anterieure overeenkomst heeft de gemeente toch voldoende sturingsmiddelen. De gemeente
treedt dan faciliterend op en zorgt dat zij door middel van het sluiten van de anterieure
overeenkomst haar eigen plankosten en eventuele investeringskosten verhaalt op de
ontwikkelende partij.

Op moment van schrijven vinden er meerdere herontwikkelingen plaats waar facilitaire
grondbeleid aan de orde is. De grootste herontwikkeling hierbinnen is die van Holland Park,
zoals in het voorgaande beschreven. Op kleinere schaal vinden er tal van herontwikkelingen
plaats, welke zich in verschillende stadia van gevorderdheid bevinden. De meest
vergevorderde zijn de ontwikkelingen bij de Arent Krijtstraat 1 en de uitbreiding van het
winkelcentrum bij de Kruidenhof.

Gronden (nog) niet in exploitatie

De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komt voor
verkoop en/of herontwikkeling.

De gronden die niet in exploitatie zijn, verdelen we in twee categorieën: de toekomstige
bouwprojecten (immateriële vaste activa) en de overige strategische gronden.

Gronden behorende tot de eerste categorie zijn onderdeel van een project in de beginfase. In
deze fase wordt gekeken naar het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de
samenwerkingsvormen etc. De kosten worden in principe gedekt uit een krediet en worden
verantwoord onder 'toekomstige bouwprojecten' in het MPG. Indien het project doorgang
vindt, worden deze kosten meegenomen in de te openen grondexploitatie. Wanneer het
project niet door gaat, komen de kosten ten laste van de Reserve Grondzaken. De volgende
gronden behoren tot deze categorie:

Paragrafen: Grondbeleid                                                              Pagina 198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>• Buitenlust;
• Griend;
• Station Diemen Zuid/Arq-locatie.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het MPG.

De gronden die behoren tot de tweede categorie, betreffen percelen die in het verleden
uit strategische overwegingen zijn aangekocht voor een gebiedsontwikkeling of overige
percelen met een (tijdelijke) boekwaarde. Deze gronden worden verantwoord als aparte
subcategorie strategische gronden onder de Materiële Vaste Activa (MVA). Voor een nadere
toelichting van deze gronden wordt verwezen naar het MPG.




Paragrafen: Grondbeleid                                                         Pagina 199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Pagina 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Grootschalige Projecten
Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding

In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote)
gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dat betreft
in ieder geval de ruimtelijk projecten met een eigen grondexploitatie (Plantage de
Sniep, Holland Park West, Verplaatsing tankstation BP) en het project dat op basis van
exploitatieovereenkomsten wordt uitgevoerd (Holland Park, voormalig kantorengebied
Bergwijkpark Noord). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige grootschalige
investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiële beleidsruimte wordt
ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde:
• Plantage de Sniep;
• Holland Park .

Plantage de Sniep

Doel
Plantage de Sniep is een nieuwbouwwijk in wording met een ruime 1.000 woningen, een
brede school, vrije kavels en enkele commerciële functies. De wijk wordt gerealiseerd op een
oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke
bodemsanering heeft uitgevoerd.

Projectfase
Deels uitvoeringsfase: de laatste deelplannen zijn in aanbouw.
Deels ontwikkelfase: dit geldt voor de grote Rietschuur en omliggend terrein.

Realisatie
In 2020 lag de focus op de bouw van de laatste deelplannen (Punt Sniep, M&T, Villa Lotta)
en het woonrijpmaken rondom deze gebieden. Villa Lotta (deelplan P) is in 2020 opgeleverd
en de inrichting afgemaakt.

De gemeente heeft de beschikking gekregen over de grote Rietschuur en het omliggend
gebied (ca. 7.000 m ). Deze heeft in 2019 de monumentenstatus gekregen. Een verdere
                    2


uitwerking zal volgen op het behoud van de Rietschuur d.m.v. herbestemming en
herontwikkeling van het omliggend terrein. Op het resterende Pantarterrein worden voor
de 80 parkeerplaatsen die zij gebruiken rondom de Rietschuur ca. 50 parkeerplaatsen
teruggebracht d.m.v. herprofilering.

In 2020 is door Prorail een aannemer geselecteerd voor het realiseren van van het
geluidsscherm langs de spoorlijn ter hoogte van Plantage de Sniep. Deze dient in het
kader vanwege de woningbouw en het vigerende bestemmingsplan in 2022 gerealiseerd te
worden.




Paragrafen: Grootschalige Projecten                                                Pagina 201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Holland Park

Doel
De transformatie van een kantorengebied met veel leegstand naar een multifunctioneel en
duurzaam woongebied met ondersteunende voorzieningen.

Projectfase
Het project bestaat uit een aantal deelprojecten:

•   Campus Diemen-Zuid, een studentencampus met verschillende commerciële functies
•   Holland Park, een woongebied met circa 2.100 woningen
•   Holland Park West, een woongebied met circa 700 woningen en een brede school
•   Holland Park Zuid, een woongebied met circa 1.500 woningen

Campus Diemen-Zuid en Holland Park bevinden zich in de uitvoeringsfase en bouwplannen
zijn voor een aanzienlijk deel gerealiseerd. Holland Park West en Zuid zijn in ontwikkeling.

Realisatie
Per deelproject wordt kort ingegaan op de realisatie.

Campus Diemen-Zuid
De uitbreiding van de studentencampus met diverse commerciële functies is gerealiseerd,
waarmee de capaciteit op de campus is verdubbeld.

Holland Park
Nadat in 2017 de eerste woningen zijn opgeleverd, is voortvarend verder gebouwd. De
bouwblokken waar sprake was van stagnatie door faillissement van de aannemer, zijn in
2020 door een andere aannemer opgeleverd. De laatste bouwblokken van de ontwikkelaar,
aan de parkzijde, zijn in aanbouw en moeten begin 2022 worden opgeleverd.

Op de locatie waar eerder Diemer Circle is gesloopt, worden nog circa 290 appartementen
in de vrije huursector gerealiseerd. Deze ontwikkeling is gekocht door Amvest. De
aangekondigde start van de bouw eind 2020 is niet gehaald. Met de ontwikkelaar worden
gesprekken gevoerd om medio 2021 te starten met de bouw en over de fasering van de
aanleg openbare ruimte voor deze locatie.

De aanleg van de openbare ruimte van de rest van het huidige Holland Park vindt gefaseerd
plaats. In 2020 is een groot deel van de openbare ruimte aangelegd en zijn veel van de
kades en bruggen al toegankelijk. Er is – in afwijking op de overeenkomst – een gewijzigde
fasering afgesproken vanwege eerder genoemde faillissement. Inmiddels is de eerste
overdracht van het nieuw aangelegde openbaar gebied aan de gemeente in voorbereiding.

Het voormalige BP tankstation, op de plek waar het centrale park wordt gerealiseerd, is
gesloopt en verplaatst naar een nieuwe locatie. Er is nog een financieel-juridische discussie
gevoerd inzake wederzijdse meerkosten vanwege onverwachte ondergrondse obstakels.
Naar verwachting zullen partijen begin 2021 dit geschil beslechten.

Holland Park West
Voor Holland Park West is in 2019 een ontwikkelaar geselecteerd: team Xplore (een
samenwerking tussen BPD, Dura Vermeer en Meccanoo). Nadat de Koop- en Realisatie
Overeenkomst is gesloten heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de verdere



Paragrafen: Grootschalige Projecten                                                  Pagina 202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>planuitwerking (van schetsontwerp naar voorlopig en definitief ontwerp), de planologische
procedures (een gedetailleerd bestemmingsplan is in 2020 vastgesteld en onherroepelijk
geworden) en de benodigde vergunningaanvragen.

Onderdeel van de planuitwerking is de brede school voor 700 leerlingen, die samen met
de toekomstig gebruikers tot een Definitief Ontwerp is uitgewerkt, op basis waarvan de
vergunning is aangevraagd.

In 2020 is gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken.

Holland Park Zuid
Voor dit plandeel waar de Wet voorkeursrecht gemeente is gevestigd, is in 2019 een
stedenbouwkundig plan als onderlegger voor het bestemmingsplan en exploitatieplan
vastgesteld. Vervolgens is het bestemmingsplan vastgesteld als kader om planinitiatieven
van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden. Tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan is door twee eigenaren beroep ingesteld. Op basis van uitspraak door
de Raad van State, is het bestemmingsplan voor het kavel van Filadelfia aangepast, en
daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Met de overige belanghebbenden /
eigenaren zijn gesprekken opgestart om de gronden vrij te maken en in ontwikkeling te
nemen.




Paragrafen: Grootschalige Projecten                                                Pagina 203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Pagina 204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Jaarrekening




Jaarrekening   Pagina 205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Pagina 206
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Staat van baten en lasten
Programma's                                                              Begroting 2020
                                 Begroting 2020 primitief                                                     Rekening 2020
                                                                      inclusief wijzigingen
                                Baten       Lasten       Saldo       Baten       Lasten       Saldo       Baten       Lasten       Saldo
Sociaal                           2.741     -17.179      -14.438        129      -20.149      -20.020        219      -20.011      -19.792
Veilig                               52      -2.993       -2.941         52       -3.043       -2.991        120       -3.194       -3.074
Inkomen en armoede                7.964     -10.120       -2.156     13.195      -14.729       -1.534     14.910      -15.902        -992
Vrije tijd                        1.435      -5.115       -3.681      3.020       -7.091       -4.071      1.606       -5.767       -4.162
Onderwijs                           971      -3.256       -2.285      1.327       -3.573       -2.246      1.080       -3.180       -2.100
Gebiedsontwikkeling              13.106     -14.677       -1.571     14.734      -15.933       -1.198      5.289       -5.771        -482
Leefomgeving en klimaat           8.422     -17.512       -9.091      9.006      -18.322       -9.316      9.406      -18.656       -9.250
Verkeer                           1.279      -1.579        -300       1.282       -1.563        -280       1.525       -1.570          -45
Samen besturen                      390      -1.679       -1.289        291       -1.872       -1.580        370       -2.176       -1.806
Financiën                           281        -468        -185       2.655       -2.205         450       2.755       -2.339         416


Overige dekkingsmiddelen                -            -           -           -            -           -           -            -           -
Dividend                            104              -      104         104               -      104         110               -      110
Lokale heffingen                  7.890              -    7.890       7.605               -    7.605       7.818               -    7.818
Algemene uitkering               41.248              -   41.248      44.141               -   44.141      44.350               -   44.350
Deelfonds Sociaal domein                -            -           -       44               -       44          44               -       44
Onvoorzien                              -       -51          -51             -            -           -           -            -           -
Heffing VPB                             -            -           -           -            -           -           -            -           -
Overhead                             63     -10.486      -10.423        107      -10.523      -10.416        140      -10.461      -10.321
Saldo financieringsfunctie              -    -1.115       -1.115             -      -705        -705              -      -642        -642
Saldo van baten en lasten        85.946     -86.231        -283      97.693      -99.706       -2.013     89.740      -89.669          71
Sociaal                                 -            -           -      117               -      117         117               -      117
Veilig                                  -            -           -           -            -           -           -            -           -
Inkomen en armoede                      -            -           -           -            -           -           -            -           -
Vrije tijd                              -            -           -      300               -      300         300               -      300
Onderwijs                               -            -           -           -            -           -           -            -           -
Gebiedsontwikkeling                 851              -      851         846         -463         383       1.357       -1.473         -116
Leefomgeving en klimaat             610        -600          10         987         -802         185         785         -818          -33
Verkeer                                 -      -164        -164              -      -164        -164              -      -349        -349
Samen besturen                       40         -90          -50        265          -90         175         163          -90          73
Financiën                               -      -300        -300         566         -300         266         566         -300         266
Mutaties in reserves              1.501      -1.154         347       3.081       -1.819       1.262       3.288       -3.030         258
Geraamd / gerealiseerd
                                 87.448     -87.385          64 100.774 -101.525                -751      93.028      -92.699         329
resultaat


Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 71.000. Tevens
verrekenen we € 258.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na
verrekening met de reserves € 329.000 positief.




Jaarrekening: Staat van baten en lasten                                                                                    Pagina 207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Pagina 208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Toelichting staat van baten en lasten per
programma




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma   Pagina 209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>Sociaal
Omschrijving                                                                     Bedrag        V/N       I/S
Lasten
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)                                                         85   V          I
De bijdrage in het subsidieresultaat van het WSW bedrijf Pantar bedraagt
€ 1.950.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 2.022.000.
Hierdoor is een positief verschil te melden van € 72.000.
De gemeente Diemen staat garant voor de loonkosten van de medewerkers
op grond van de WSW. Het WSW-bedrijf Pantar ontvangt daarvoor een
subsidiebedrag van de gemeente. De subsidie is te hoog gebleken en het
verschil € 13.000 wordt door Pantar worden terugbetaald.
Re-integratie / participatie                                                              73   V          I
Het re-integratiebudget bestemd voor re-integratietrajecten waarmee
uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en blijven bij een werkgever is
minder benut dan verwacht. De belangrijkste reden hiervan is de coronacrisis
waardoor cliënten moeilijker konden worden geplaatst bij een werkgever. Het
betreft een bedrag ad. € 73.000.
Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer                                                  195      V          I
Er is minder uitgegeven dan geraamd voor Individuele begeleiding
(hier volgt nog eventueel een aanpassing op het bedrag n.a.v. de
productieverantwoordingen).
De uitgaven voor Hulp bij het Huishouden zijn hoger uitgevallen dan geraamd.
Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de tarieven als gevolg van een
nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen en een toename van het aantal
inwoners dat Hulp bij het Huishouden ontvangt.
Wmo collectieve voorzieningen                                                         152      V          I
Door de coronacrisis is beduidend minder gebruik gemaakt van activiteiten
voor cliëntondersteuning.
Specialistische jeugdzorg (inclusief speciaal onderwijs)                              -451     N          I
In 2020 heeft een jeugdzorgaanbieder ons facturen gestuurd aan declaraties
voor gegeven jeugdzorg uit vorige jaren.
Zij waren zelf niet bij met hun administratie, maar gezien hier sprake was van
de algemene verjaringstermijn van 5 jaar hebben zij deze kosten
alsnog bij ons in rekening kunnen brengen.
In 2018 is er in plaats van de SPICs afgerekend op werkelijke kosten. Bij
een groep herstelclienten (financiering op basis van 70/30 regeling) loopt de
zorg nog tot in 2019 en 2020 door. Ook in deze jaren zal dus op werkelijke
kosten moeten worden afgerekend. Dit gebeurt op basis van vastgestelde
overeenkomsten. Dit heeft geleid tot een incidenteel nadeel.
Ook was er een terugvordering opgenomen voor zorgproducten waarbij
systeemtechnisch een maand te veel was betaald, maar de aanvankelijke
raming aan terugvordering bleek in werkelijkheid en na gesprekken met de
zorgaanbieders te hoog. Hier hebben wij een afboeking op moeten laten
plaatsvinden.
Nieuwe wet Inburgering                                                                    89   V          I
Voor een toelichting verwijzen wij naar het programma Sociaal, onderdeel over
te hevelen budgetten.
Overige verschillen                                                                       -4   N          I
Totaal verschil lasten                                                                139      V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                    Pagina 210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                    Bedrag        V/N       I/S
Baten
Jeugd                                                                                    85   V          I
Wij hebben een voordeel van circa € 85.000 op dit onderdeel. Dit is voor
€ 26.000 veroorzaakt door subsidie-bijdrage van de gemeente Amsterdam
voor de implementatie van de Wet Verplichte GGZ die niet was begroot. Het
overige deel heeft te maken met verrekeningen die betrekking hebben op
betaalde declaratie voor Jeugdzorg. Bij verhuizingen van jeugdigen kunnen wij
eerder betaalde declaraties van jeugdzorg verhalen op de nieuwe gemeente
waarnaar de jeugdige verhuisd is.
Overige verschillen                                                                       5   V          I
Totaal verschil baten                                                                    90   V          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
-                                                                                         -    -         -
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                  -    -         -
Totaal verschil resultaat na bestemming Sociaal                                      228      V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                   Pagina 211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Veilig
Omschrijving                                                                  Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Veiligheid                                                                         -114      N          I
De kosten voor inhuur waren hoger dan begroot. Naar aanleiding van de
begrotingsbehandeling 2020 is het aantal uren weer uitgebreid voor de
beveiliging Diemen-Zuid.
De Straatcoaches en Samen Veilig zijn op meerdere momenten en
extra ingezet voor de toezicht/ begeleiding corona. Bijvoorbeeld in het
winkelcentrum, bij de basisscholen en toezicht op lockdown maatregelen,
sportacommodaties).
Handhaving openbare orde                                                               -37   N          I
Bij handhaving zijn door begeleiding corona de kosten voor inhuur hoger
Totaal verschil lasten                                                             -151      N          I


Omschrijving                                                                  Bedrag         V/N       I/S
Baten
Veiligheid                                                                             30    V          I
Voor bijdrage van het toezicht op Bergwijkpark zijn opbrengsten geboekt die
niet zijn begroot.
Algemene Plaatselijke Verordening                                                      35    V          I
De opbrengsten voor leges en doorberekende kosten inzake spoedeisende
bestuursdwang zijn hoger dan begroot.
Overige verschillen                                                                     3    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                                  68    V          I
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
-                                                                                        -    -         -
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                 -    -         -
Totaal verschil resultaat na bestemming Veilig                                         -83   N          I




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                  Pagina 212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Inkomen en armoede
Omschrijving                                                                     Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)                          666       V          I
In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7.056.000.
De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6.390.000.
Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2020 met 12,5% toegenomen ten
opzichte van 2019. Een oorzaak hiervan is de effecten van de coronacrisis
De financiële effecten hiervan zullen naar verwachting pas duidelijker
zichtbaar worden in 2021.
De BUIG is een open-eind regeling.
Dit betekent dat de gemeente de wet moet naleven en zorg moet dragen voor
de rechthebbenden op eventuele bijstand. Mogelijke tekorten komen ook voor
rekening van de gemeente.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).                    -1.740      N          I
Het Rijk heeft vooraf aan de gemeenten voorschotten verstrekt voor de
financiering van de uitkerings- en uitvoeringskosten Tozo (Staatcourant
29 april 2020 nummer 2020-0000060351). De omvang ervan was afgestemd
op de te verwachten kosten, inclusief de kosten als gevolg van onderhevige
regeling. Gemeenten ontvangen achteraf een definitieve vergoeding voor de
uitkerings- en uitvoeringskosten van Levensonderhoud en Bedrijfskapitaal. Dit
op basis van nacalculatie conform de verantwoording in de SiSa-bijlage.

Er is in 2020 meer uitgegeven aan levensonderhoud en bedrijfskapitaal (Tozo)
dan is bevoorschot door Het Rijk. Deze regeling is echter budgettair neutraal
voor de gemeente en derhalve is voor het verschil een vordering opgenomen
aan nog te ontvangen gelden van Het Rijk. Zie ook de toelichting bij baten.
Voorziening dubieuze debiteuren                                                       -153      N          I
De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de
basis voor de dotatie aan de voorziening. Bij de rekening is op basis van
het debiteurensaldo de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie
bedraagt € 153.000. Het saldo van de voorziening per 31-12-2020 wordt
dan € 1.322.000
Armoedebeleid                                                                             -59   N          I
Het tekort op het budget van € 59.000 wordt in grote mate veroorzaakt
door hogere uitgaven dan geraamd voor bewindvoeringskosten en
inrichtingskosten.
Kwijtschelding afvalstoffenheffing                                                        43    V          S
Bij de vaststelling van de Begroting 2018 is via een amendement besloten
om het budget voor kwijtschelding (€ 250.000) niet meer mee te nemen in de
berekening van het tarief afvalstoffenheffing.
Kwijtschelding wordt gezien als onderdeel van armoedebeleid en
schuldhulpverlening. De verantwoording vindt daarom op dit programma
plaats. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt specifiek over 'Kwijtschelding'
gerapporteerd.
Schuldhulpverlening                                                                       53    V          I
De Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB) is door de coronacrisis niet in 2020
uitgewerkt.
Overige verschillen                                                                       16    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen
Totaal verschil lasten                                                              -1.174      N          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                     Pagina 213
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                      Bedrag         V/N       I/S
Baten
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)                       1.740      V          I
In 2020 is meer uitgegeven aan levensonderhoud en bedrijfskapitaal (Tozo)
dan is bevoorschot door Het Rijk. Deze regeling is echter budgettair neutraal
voor de gemeente. Voor het verschil is een vordering opgenomen aan nog te
ontvangen gelden van Het Rijk (o.b.v. nacalculatie in de SiSa-bijlage). Zie ook
de toelichting bij lasten.
Gemeentelijk armoedebeleid                                                                 -35   N          I
In verband met de coronacrisis is er terughoudend omgegaan met het
incasseren van de openstaande vorderingen. Hierdoor is er minder ontvangen
dan geraamd.
Overige verschillen                                                                        10    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                                 1.715      V          I
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
-                                                                                            -    -         -
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                     -    -         -
Totaal verschil resultaat na bestemming Inkomen en armoede                             541       V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                      Pagina 214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Vrije tijd
Omschrijving                                                                     Bedrag        V/N       I/S
Lasten
Stichting de Omval                                                                    -136     N          I
Wij hebben in verband met corona € 136.000 aan noodsteun aan Stichting De
Omval verstrekt. De steun hebben wij als volg kunnen dekken:
1) Voor noodsteun aan Stichting De Omval in verband met de gevolgen van
de coronapandemie, hebben wij vanuit het Noodfonds Sociale Infrastructuur
van de provincie Noord-Holland een uitkering van € 88.000 ontvangen (zie
toelichting op de baten).
2) Door het rijk is aan ons via het gemeentefonds in 2020 coronacompensatie
toegekend. Voor Cultuur en Ontspanning betrof dat een bedrag van circa
€ 78.000. Vanuit dit bedrag is het € 48.000 als dekking aangewend voor de
steun aan stichting de Omval.
Regeling specifieke uitkering sport                                                  1.382     V          I
Voor 2020 hebben wij van het Rijk circa € 1,553 miljoen ontvangen
voor het compenseren van alle btw die een relatie heeft met sport en
kostprijsverhogend werkt. Omdat met name de investeringen in Sport nog niet
zijn afgerond, is circa € 1,382 miljoen nog niet besteed. Hierdoor ontstaat op
zowel lasten als op de baten een een afwijking van circa € 1,382 miljoen. Per
saldo heeft dit geen resultaat.
Omdat deze uitkering alleen betrekking heeft op 2020, moeten de
investeringen die doorlopen, onderdeel zijn van de aanvraag voor 2021.
Inmiddels is deze aanvraag ingediend.
Exploitatiekosten                                                                         26   V          I
Door de gedwongen sluiting al gevolg van coronapandemie zijn de
exploitatiekosten voor het sportbedrijf circa € 63.000 lager uitgevallen dan
was voorzien in de begroting. Naast dit voordeel zijn wij met name voor het
verbruik van gas en electra, geconfronteerd met een nadelige afrekening over
2019 van circa € 37.000.
Subsidies                                                                                 52   V          I
De onderschrijding van circa € 52.000 op dit programma heeft te maken met
een verrekening van eerder dan 2020 verstrekt subsidie.
Totaal verschil lasten                                                               1.324     V          -


Omschrijving                                                                     Bedrag        V/N       I/S
Baten
Stichting de Omval                                                                        88   V          I
Dit betreft een uitkering van de provincie NH voor noodsteun aan stichting de
Omval (zie ook de toelichting op de lasten).
Regeling specifieke uitkering sport                                                 -1.382     N          I
Voor een toelichting op dit nadelig effect van circa € 1,382 miljoen verwijzen
wij naar de toelichting op de lasten.
Verhuuropbrengsten                                                                    -127     N          I
Door de verplichte sluiting al gevolg van de coronapandemie, hebben wij
over de tweede helft van het jaar huur kwijtgescholden. Hierdoor ontstaat
ten opzichte van de begroting een onderschrijding van circa € 127.000. Net
als over de eerste helft van het jaar verwachten wij een compensatieregeling
van het Rijk, om dit negatieve effect te compenseren. Vooralsnog hebben wij
nog geen officiële info hieromtrent van het Rijk ontvangen. Dit is dan ook de
redenen waarom wij vooralsnog geen rekening hebben gehouden met deze
mogelijke inkomsten.
Overige verschillen                                                                        7   V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                               -1.414     N          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                    Pagina 215
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                        Bedrag        V/N       I/S
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
-                                                                             -    -         -
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                      -    -         -
Totaal verschil resultaat na bestemming Vrije tijd                           90   N          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                       Pagina 216
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>Onderwijs
Omschrijving                                                                    Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)                                                   236       V          I
Als gevolg van een verandering in de indicatoren voor de berekening van de
onderwijsachterstandenmiddelen heeft de gemeente Diemen meer middelen
ter beschikking gekregen dan in de voorgaande OAB-periode. Deze middelen
dienen onder andere ter bekostiging van een aantal (aankomende) wijzigingen
in het wettelijk kader ten aanzien van de voorschoolse educatie, waaronder de
uitbreiding van het aantal uren VVE per kind naar 960 uur (gemiddeld 16 uur
per week in plaats van 10.5 uur per week) vanaf 1 augustus 2020 en de inzet
van hbo geschoolde beroepskrachten op de VVE-locaties vanaf 2022. Door
deze wijzigingen zullen de subsidielasten voor de peuteropvang toenemen.
School- en zwemvervoer en kinderopvang                                               161       V          I
Door de verplichte sluiting als gevolg van de de coronapandemie is circa
€ 161.000 minder besteed aan leerlingenvervoer en schoolzwemmen.
Overige verschillen                                                                       -4   N          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil lasten                                                               393       V          -


Omschrijving                                                                    Bedrag         V/N       I/S
Baten
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)                                                   -236      N          I
Ten opzichte van de begroting is er sprake van een nadelig effect van
€ 219.000. Dit effect heeft deels te maken met de OAB-uitkering van
€ 909.000 die voor € 237.000 niet is besteed in 2020. Voor eventuele
besteding in 2021 of terug betaling aan het Rijk is dit bedrag op de balans
gereserveerd. Het overige deel van het nadelig effect heeft te maken met
het feit dat wij circa € 34.000 meer hebben begroot dan wij van het Rijk aan
uitkering hebben ontvangen.
Overige verschillen                                                                      -10   N          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                                -247      N          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
-                                                                                          -    -         -
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                   -    -         -
Totaal verschil resultaat na bestemming Onderwijs                                    146       V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                    Pagina 217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Gebiedsontwikkeling
Omschrijving                                                                    Bedrag        V/N       I/S
Lasten
Bouw en woningtoezicht                                                                   90   V          I
Bij de bouw en woningtoezicht waren de lasten lager dan begroot o.a. door
uitgestelde externe inhuur bij de omgevingsvergunningen
Grondexploitatie                                                                   10.471     V          I
De kosten en opbrengsten van de grondexploitatie worden op de balans
verantwoord onder de post onderhanden werk grondzaken. De afwijkingen
in de uitgaven en inkomsten in een boekjaar veroorzaken een afwijking aan
zowel de baten- als de lastenkant. Voor de analyse verwijzen wij naar het
Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 (zie baten).
De kosten op overige grondzaken zijn hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt           -572     N          I
doordat de historische kosten tot en met 2015 van Holland Park Zuid ten
laste van de exploitatie zijn geboekt (Zie MPG 2020). Deze lasten worden
verrekend met de Reserve Grondzaken
De overige lasten bij grondzaken waren € 82.000 lager o.a. doordat de interne            82   V          I
doorbelastingen en de inhuur derden lager waren dan begroot.
Voor het actualiseren van bestemmingsplannen is incidenteel budget geclaimd              40   V          I
van € 40.000. Door vertraging worden deze lasten in 2021 gemaakt hetgeen
een voordeel oplevert in 2020. Deze kosten worden verrekend met de reserve
actualisatie bestemmingsplannen.
Voor het project omgevingsvisie is in 2020 een incidenteel budget geclaimd               40   V          I
van € 75.000. Door vertraging zijn niet alle werkzaamheden in 2020
uitgevoerd. Hierdoor wordt € 40.000 overgeheveld naar 2021
Overige verschillen                                                                      10   V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil lasten                                                             10.161     V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                   Pagina 218
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                       Bedrag         V/N       I/S
Baten
Bouw en woningtoezicht                                                                  320       V          I
De aanvragen voor omgevingsvergunningen waren hoger dan begroot.
Grondzaken                                                                           -10.471      N          I
De kosten en opbrengsten van de grondexploitatie worden op de balans
verantwoord onder de post onderhanden werk grondzaken. De afwijkingen
in de uitgaven en inkomsten in een boekjaar veroorzaken een afwijking aan
zowel de baten- als de lastenkant. oor de analyse verwijzen wij naar het
Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 (zie lasten).
Overige Grondzaken                                                                      449       V          I
Conform BBV-regelgeving is het verplicht tussentijds winst te nemen op
een complex. Na berekening blijkt dat de grondexploitatie van de Sniep een
winst genereert van € 449.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve
grondzaken.
In de voorziening grondzaken is een toekomstig verlies opgenomen voor                   140       V          I
de sanering van de oude locatie van de BP ad. € 1.735.000. Het project is
afgesloten met een verlies van € 1.595.000. Dit levert uiteindelijk een voordeel
op van € 140.000 Dit wordt verrekend met de reserve grondzaken.
Sinds 1 oktober 2020 hebben erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht                  110       V          I
eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. In het jaar
2020 hebben 5 erfpachters de erfpacht voor hun appartement eeuwigdurend
afgekocht. Deze opbrengst was niet begroot.
Overige verschillen                                                                          7    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                                 -9.445      N          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
Dotatie reserve omgevingsvergunningen                                                   -421      N          I
Omdat de leges omgevingsvergunningen een kostendekkende exploitatie
betreft worden de tekorten verrekent met de reserve omgevingsvergunningen.
In 2020 is € 421.000 meer gestort in de reserve dan begroot hetgeen een
nadeel oplevert voor de exploitatie.
Dotatie reserve Grondzaken                                                              -140      N          I
In de voorziening grondzaken is een toekomstig verlies opgenomen voor
de sanering van de ode locatie van de BP ad € 1.735.000. Het project is
afgesloten met een verlies van € 1.595.000. Dit levert uiteindelijk een voordeel
op van € 140.000 Dit wordt verrekend met de reserve grondzaken.
Dotatie reserve Grondzaken                                                              -449      N          I
Conform BBV-regelgeving is het verplicht tussentijds winst te nemen op
een complex. Na berekening blijkt dat de grondexploitatie van de Sniep een
winst genereert van € 449.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve
grondzaken
Onttrekking reserve Grondzaken                                                          572       V          I
De kosten op overige grondzaken zijn hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt
doordat de historische kosten tot en met 2015 van Holland Park Zuid ten
laste van de exploitatie zijn geboekt (Zie MPG 2020). Deze lasten worden
verrekend met de Reserve Grondzaken.
Onttrekking Algemene reserve                                                                -21   N          I
Er is een lagere onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan voor Branding
BWP
Onttrekking reserve Actualisatie bestemmingsplannen                                         -40   N          I
Voor het actualiseren van bestemmingsplannen is incidenteel budget geclaimd
van € 40.000. Door vertraging worden deze lasten in 2021 gemaakt hetgeen
een voordeel oplevert in 2020. Deze kosten worden verrekend met de reserve
actualisatie bestemmingsplannen
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                -499      N          -
Totaal verschil resultaat na bestemming Gebiedsontwikkeling                             217       V          -



Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                       Pagina 219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>Leefomgeving en klimaat
Omschrijving                                                                       Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Afval                                                                                   -286      N          I
De kosten van de Meerlanden waren hoger dan begroot. De voorlopige
schatting van de overschrijding halverwege 2020 bedroeg € 211.000, maar
bedraagt uiteindelijk over heel 2020 ruim € 497.000. De extra kosten zijn te
herleiden naar een groter aanbod van alle afvalstromen, maar in het bijzonder
restafval en grof huishoudelijk afval. Een en ander heeft geleid tot veel hogere
verwerkings- en transportkosten en extra inzet.
Groenvoorziening                                                                            75    V          I
In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van
€ 100.000. Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget
was bestemd voor vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening
en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze
werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2021 plaatsvinden.
Wegen straten en pleinen                                                                -150      N          I
Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten
hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie
baten).
Begraafplaatsen                                                                             -40   N          I
De lasten bij begraafplaatsen waren hoger dan begroot door extra
Ruimwerkzaamheden bij Rustoord
Riolering                                                                                   -80   N          I
De kosten voor onderhoud waren hoger dan begroot. De werkzaamheden zijn
voor het grootste deel overeenkomstig de verwachtingen uitgevoerd. Twee
aspecten hebben een kostentoename tot gevolg gehad:
1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat
2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van
storingen
Het realiseren van (huis)aansluitingen is een regulier onderdeel van de
rioleringswerkzaamheden. De aansluiting wordt middels het tarief werken
voor derden bekostigd door de initiatiefnemer. Dat tarief is normaal gesproken
afdoende. Een aansluiting ter plaatse van de Weesperstraat was echter
complex en arbeidsintensief, omdat deze plaatsvond in een dijklichaam.
De kosten van de werkzaamheden zijn daardoor hoger uitgevallen dan de
verrekening via het tarief werken voor derden.We streven ernaar defecten,
zoals verstoppingen in huisaansluitingen en storingen van gemalen, snel te
verhelpen . Overlast voor bewoners vindt daardoor niet, of slechts kortdurend,
plaats. Door een tijdelijke capaciteitsbeperking is externe ondersteuning
ingehuurd.
Milieubeleid en vergunningen                                                            175       V          I
Aangezien de gemeente Diemen initiator is van de nieuwe geluidsschermen,
is zij ook verantwoordelijk/aansprakelijk voor al het onderhoud aan de nieuwe
geluidsschermen. Prorail verzorgt het onderhoud op haar grondgebied. Het
totale onderhoud van de geluidschermen wordt in één keer voor eeuwig
afgekocht voor de gehele periode. Hiervoor is in 2020 een bedrag begroot van
€ 175.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene reserve. De uitvoering
is doorgeschoven naar 2021.
Overige verschillen                                                                         -28   N          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil lasten                                                                  -334      N          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                       Pagina 220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                   Bedrag         V/N       I/S
Baten
Wegen straten en pleinen                                                            135       V          I
Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten
hoger dan begroot. (zie lasten) Doordat deze worden doorberekend aan de
nutsbedrijven zijn de baten ook hoger dan begroot.
Voor schadeafhandeling aan wegmeubilair en openbare verlichting is meer                 45    V          I
geld ontvangen dan begroot
Begraafplaatsen                                                                         40    V          I
Bij de begraafplaatsen is meer omzet geboekt dan begroot. Er zijn meer
mensen begraven op rustoord, omdat voornamelijk gelovige vanwege de
coronacrisis niet begraven konden worden in hun land van herkomst.
Riolering                                                                           175       V          I
De inkomsten voor rioolheffing waren hoger dan begroot.
Overige verschillen                                                                      5    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                               400       V          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
Dotatie reserve begraafplaatsen                                                         -16   N          I
De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een
egalisatiereserve. In 2020 is € 16.000 gedoteerd aan de reserve.
Onttrekking reserve duurzaamheid                                                        -17   N          I
Er is in 2020 een onttrekking begroot uit de reserve duurzaamheid voor
incidentele lasten ad. € 125.000. Er zijn minder kosten gemaakt waardoor er
€ 17.000 minder is onttrokken aan de reserve.
Onttrekking reserve omgevingslawaai                                                     -10   N          I
Er is een onttrekking begroot uit de reserve omgevingslawaai. Er zijn echter
geen extra kosten gemaakt voor geluidswerende maatregelen zodat er geen
onttrekking uit de reserve nodig is.
Onttrekking Algemene reserve                                                        -175      N          I
Er was een onttrekking begroot voor de afkoop van het onderhoud van de
geluidschermen in 2020. Deze is doorgeschoven naar 2021. (zie de lasten)
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                            -218      N          -
Totaal verschil resultaat na bestemming Leefomgeving en klimaat                     -152      N          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                   Pagina 221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>Verkeer
Omschrijving                                                                       Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Parkeren                                                                                    -28   N          I
De lasten bij parkeren waren hoger dan begroot o.a. door uitbreiding van de
parkeerregulering zijn de kosten voor inhuur en onderhoud hoger dan begroot
Verkeersregelinstallaties                                                                   40    V          I
De lasten bij het product verkeersregelinstallaties waren lager dan begroot o.a.
door lagere kapitaallaten omdat investeringen zijn doorgeschoven
Wegwijzers en Markeringen                                                                   -20   N          I
Op het product wegwijzers en markeringen is door een inhaalslag voor
onderhoudwerkzaamheden meer uitgegeven dan begroot
Totaal verschil lasten                                                                       -8   N          -


Omschrijving                                                                       Bedrag         V/N       I/S
Baten
Parkeren                                                                                230       V          I
De opbrengsten van parkeren zij hoger dan begroot. Dit is onder andere
ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren
en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet
van de scanauto
Gehandicaptenparkeerkaarten                                                                 13    V          I
De opbrengsten voor gehandicaptenparkeerkaarten was hoger dan begroot
Totaal verschil baten                                                                   243       V          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
Reserve parkeergelden                                                                   -185      N          I
De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere
opbrengsten is er extra € 164.000 gedoteerd aan de reserve.
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                -185      N          -
Totaal verschil resultaat na bestemming Verkeer                                             50    V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                       Pagina 222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>Samen besturen
Omschrijving                                                                    Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Diemen '22                                                                               95    V          I
Vanwege het 'uitvallen' van de gemeentesecretaris en de coronacrisis is er
vertraging opgetreden in het traject Diemen 2022. Hierdoor is er een positief
saldo van € 95.000 ontstaan.
Voorziening wachtgelden                                                              -481      N          I
Op 31 december 2019 stond er een bedrag van € 101.000 in de 'Voorziening
wachtgelden'. In 2020 is € 281.000 ten laste van de voorziening gebracht
als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden. Om per 31 december 2020
aan de huidige verplichtingen te kunnen voorzien is in 2020 een extra
dotatie van € 481.000 verwerkt. Deze dotatie wordt voor circa € 49.000
gecompenseerd door de inkomsten die wij voor langdurige zieken hebben
ontvangen van de verzekering (zie toelichting op de baten van dit programma).
Opleidingsbudget 2020                                                                    50    V          I
Doordat wij in 2020 niet zijn toegekomen aan de uitvoering van de
doorontwikkeling van 'zaakgericht werken' is er een voordelig saldo van
€ 50.000 ontstaan((zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit
programma).
Voorziening pensioenen                                                                   41    V          I
Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening pensioenen berekenen
                                  e
door een extern bureau. Bij de 4 kwartaal brief hebben wij de voorziening
opgehoogd naar circa € 2.636.000. Op basis van de huidige inzichten blijkt de
voorziening per 31- december 2020 € 2.601.000 te zijn. Om aan te sluiten met
dit saldo verlagen wij de dotatie met € 41.000.
Gemeenteraad                                                                             61    V          I
Op het product gemeenteraad hebben wij een voordelig saldo van circa
€ 61.000. Dit betreft onder andere opleidingskosten, abonnementen,
representatie, lunch- en dinerkosten.
Participatie                                                                             35    V          I
Vanwege de behoefte aan een handboek digitale participatie is er vertraging
opgetreden in de uitwerking van de participatievisie en de daarbij behorende
implementatie, en is er een voordeel van € 35.000 ontstaan(zie ook de
toelichting over te hevelen posten van dit programma).
Burgerzaken                                                                              43    V          I
Binnen Burgerzaken hebben wij een voordelig saldo van € 43.000. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt omdat er dit jaar geen verkiezingen zijn gehouden.
Digitalisering archief bouwvergunningen                                                  60    V          I
Voor het digitaliseren van het bouwarchief is in 2020 een budget begroot
van € 60.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Door
vertraging zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd.
Gemeentewerf                                                                             -71   N          I
Aan tractiekosten is er dit jaar € 71.000 meer uitgegeven dan begroot.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer is uitgegeven aan
verzekeringen, aanschaf van materialen en schade herstel.
Gebouwen                                                                                 -39   N          I
De exploitatiekosten voor het gemeentehuis zijn dit jaar € 39.000 hoger
uitgevallen dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere kosten
voor schoonmaak en onderhoud .
Facilitaire zaken                                                                        -31   N          I
Door hogere aanschafkosten voor materialen, abonnementen en meer porti
kosten waren de kosten hoger dan begroot.
Overige verschillen                                                                       -5   N          I
Aan diverse kosten hebben wij een nadelig saldo van circa € 5.000.
Totaal verschil lasten                                                               -242      N          -



Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                    Pagina 223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                     Bedrag         V/N       I/S
Baten
Wachtgelden                                                                               41    V          I
Van de verzekering hebben wij inzake wachtgelden een bedrag van € 41.000
ontvangen voor een langdurige zieke (zie voor meer informatie ook de
toelichting op de voorziening wachtgelden aan de lastenkant).
Leges Burgerzaken                                                                         37    V          I
Wij hebben € 37.000 meer aan leges ontvangen. Dit bedrag wordt voor een
groot deel veroorzaakt door leges voor huwelijken.
Overige verschillen                                                                       33    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen. Voornamelijk veroorzaakt door een
bedrag van € 25.000 ontvangen aan schade uitkeringen.
Totaal verschil baten                                                                     111   V          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
Algemene reserve                                                                          -60   N          I
Voor het digitaliseren van het bouwarchief is in 2020 een budget begroot
van € 60.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Door
vertraging zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd.
Algemene reserve                                                                          -40   N          I
Inzake de uitwerking van de participatievisie was er een onttrekking begroot
van € 40.000 uit de algemene reserve. Omdat er vertraging is opgetreden
heeft deze onttrekking niet plaatsgevonden in 2020(zie ook de toelichting over
te hevelen posten van dit programma).
Algemene reserve                                                                           -2   N          I
Voor de compensatieregeling Ouder-Amstel was er een onttrekking begroot
van € 40.000. In de realisatie is er € 38.000 onttrokken.
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                              -102      N          -
Totaal verschil resultaat na bestemming Samen besturen                                -233      N          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                     Pagina 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>Financiën
Omschrijving                                                                        Bedrag         V/N       I/S
Lasten
Belastingdienst                                                                              -83   N          I
Met terugwerkende kracht hebben we een voorlopige aanslag
Vennootschapbelasting ingediend over de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor
de eerdere jaren was geen raming opgenomen. Zoals in de risicoparagraaf
aangegeven gaan we bezwaar maken tegen de aanslag maar willen we
boeterente voorkomen.
Overige verschillen                                                                          12    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil lasten                                                                       -71   N          -


Omschrijving                                                                        Bedrag         V/N       I/S
Baten
Rente                                                                                        85    V          I
De lage, zelfs negatieve, rentestand heeft in 2020 een rentevoordeel
opgeleverd bij kortlopende leningen. Daarnaast hebben we een rente-
afrekening ontvangen van de gelden die bij de SVn staan geparkeerd voor de
verlening van starters- en duurzaamheidsleningen. Deze rente-opbrengst was
niet geraamd.
Belasting- en legesinkomsten                                                             224       V          S
Vooral bij de onroerend zaakbelastingen over niet-woningen zijn extra
opbrengsten ontvangen. Oorzaak hiervan is dat enkele bedrijfspanden eerder
gereed zijn gemeld dan wij bij de WOZ-waardebepaling hadden verwacht. Het
betreft met name de bedrijfspanden aan de Verrijn Stuartweg.
Algemene uitkering                                                                       209       V          I
Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene
uitkering 2020 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief
verschil van € 209.000.
Overige verschillen                                                                           9    V          I
Dit betreft diverse overige verschillen.
Totaal verschil baten                                                                    527       V          -
Reserves (dotaties/onttrekkingen)
-                                                                                              -    -         -
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                       -    -         -
Totaal verschil resultaat na bestemming Financiën                                        457       V          -




Jaarrekening: Toelichting staat van baten en lasten per programma                                        Pagina 225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Pagina 226
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>Balans




Jaarrekening: Balans   Pagina 227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>Activa
Activa                                                                                Stand per Stand per
                                                                                      31-12-2019 31-12-2020
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                                   -            -
Overige immateriële activa                                                                    99         187
Immateriele vaste activa                                                                      99         187
Investeringen met een economisch nut                                                      40.896      44.245
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een          19.831      22.131
heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut                            9.942      11.906
Gronden in erfpacht                                                                        7.030       7.022
Materiele vaste activa                                                                    77.699      85.304
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen                                                   1.588       1.588
Overige langlopende leningen                                                               7.723       7.491
Financiële vaste activa                                                                    9.311       9.079
Totaal vaste activa                                                                       87.110      94.570
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie                                  -2.735       -2.114
Voorraden                                                                                 -2.735       -2.114
Vorderingen openbare lichamen                                                              4.202       9.411
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen                                               -            -
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar        7.492      10.509
Overige vorderingen                                                                        5.665      10.057
Voorziening dubieuze debiteuren                                                           -1.590      -2.188
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                           15.769      27.790
Banksaldi                                                                                   529          554
Kassaldi                                                                                      34          26
Liquide middelen                                                                            563          580
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:
- Het Rijk                                                                                     -       1.160
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen                                      1.525            -
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste          4.559       2.198
van volgend begrotingsjaren komen
Overlopende activa                                                                         6.084       3.358
Totaal vlottende activa                                                                   19.681      29.614
Totaal activa                                                                            106.791     124.184
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969                    -            -




Jaarrekening: Balans                                                                               Pagina 228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>Passiva
Passiva                                                                         Stand per Stand per
                                                                                31-12-2019 31-12-2020
Algemene reserves                                                                  -18.376      -17.211
Bestemmingsreserves                                                                 -3.611       -5.256
Gerealiseerde resultaat                                                               -734        -329
Eigen vermogen                                                                     -22.721     -22.797


Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie                 -12.816     -13.286
Voorzieningen                                                                      -12.816     -13.286


Onderhandse leningen:
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen                          -7.500       -7.500
- Openbare lichamen                                                                 -5.000       -5.000
- Overige binnenlandse sectoren                                                    -32.500     -28.500
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar                            -1.657       -1.570
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer               -46.657     -42.570
Totaal vaste passiva                                                               -82.194     -78.653



Overige kasgeldleningen                                                            -10.000     -12.500
Overige schulden                                                                    -5.486     -12.092
Debitsaldi Bank                                                                          -            -
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar        -15.486     -24.592


Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend       -7.733     -10.530
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichingen van vergelijkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:
- Het Rijk                                                                            -346       -2.562
- Overige Nederlandse overheidslichamen                                             -1.024       -7.848
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren            -6            -
komen
Overlopende passiva                                                                 -9.109     -20.940
Totaal vlottende passiva                                                           -24.595     -45.531
Totaal passiva                                                                    -106.791    -124.184




Jaarrekening: Balans                                                                         Pagina 229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Grondslagen
Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of
vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De
vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen
en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toegerekend. In de
vervaardigingprijs zijn een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.

Programmarekening

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten zijn genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's,
die voor het opmaken van de jaarrekening bekend waren, zijn opgenomen.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als baten genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld zijn.

Vaste activa

Onder de vaste activa zijn afzonderlijk de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste
activa opgenomen. De waardering vindt als volgt plaats:

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de
afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves. Dit voor zover het investeringen
in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor
onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs
verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie
bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen
in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De materiële vaste activa
met economisch nut bestaat uit investeringen met een bedrijfseconomische en een
maatschappelijke functie en vaste activa met maatschappelijk nut.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen
waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde
opgenomen.




Jaarrekening: Grondslagen                                                            Pagina 230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven
in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele
restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Grondslagen                                                                   Termijn
Gronden en terreinen                                                            N.v.t.
Woonruimten                                                                      50
Bedrijfsgebouwen                                                                 50
Vervoermiddelen                                                                   5
Machines, apparaten en installaties                                             5-15
Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen                         5-10
Automatisering                                                                    5

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de Nota Activa- en rentebeleid 2016
Gemeente Diemen.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen
tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van nv's en bv's zijn
gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering
plaatsvinden.

Vlottende activa

Onder de vlottende activa zijn afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een
rentetypische looptijd korter dan een jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Voorraden

Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is de
voorziening in mindering gebracht. De voorziening is op basis van een realistische
inschatting bepaald.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva zijn afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen
en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Voor zover niet
anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.




Jaarrekening: Grondslagen                                                             Pagina 231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor
bestemming. De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder
een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de Raad een bepaalde
bestemming is gegeven, maar waarover de Raad nog wel kan besluiten om voor een andere
bestemming te kiezen. Reserves zijn gevormd conform de door de Raad genomen besluiten.
Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende
raadsbesluiten.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gevormd ter afdekking van:
• Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te
  schatten;
• Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen
  of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
  kosten zijn oorsprong vindt in het (voorgaand)begrotingsjaar en de voorziening strekt tot
  gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen en opgenomen zijn in het jaarverslag.

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden, met
een rentetypische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen
betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de
aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

CAK eigen bijdragen

Op basis van de overzichten van het CAK kunnen wij wel de aantallen personen, soort en
omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt
is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over

Jaarrekening: Grondslagen                                                          Pagina 232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en
volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek
te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen
geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent geen zekerheden over omvang en
hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen als gevolg van het niet kunnen vaststellen
van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente is verplicht, op
grond van de kadernota rechtmatigheid, deze onzekerheid te noemen in de jaarstukken, ook
al ligt de oorzaak niet bij ons.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Buiten de balansstelling zijn de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de
afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans is een overzicht gegeven van de
afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen.

Verder zijn hier bedragen (buiten de balansstelling) opgenomen voor aangegane lease
verplichtingen en voor personele aangelegenheden.




Jaarrekening: Grondslagen                                                           Pagina 233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans
Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting.

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa      Boekwaarde       Inves-         Desinves-         Bijdrage      Af-      Afwaarde- Boekwaarde
                                   per        teringen         teringen        van derden schrijvingen   ringen       per
                               31-12-2019                                                                         31-12-2020
Kosten van onderzoek                     -               -                -               -                -          -            -
en ontwikkeling voor een
bepaald actief
Kosten van onderzoek                   99             87                  -               -                -          -         187
en ontwikkeling voor een
bepaald actief bergwijkpark
Totaal                                 99             87                  -               -                -          -         187


Door de wijzigingen in de BBV dienen met ingang van 2016 de kosten gemaakt voor
onderzoek en ontwikkeling voor een nog niet geopende actieve grondexploitatie worden
verantwoord onder immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa             Boekwaarde       Inves-         Desinves-       Bijdrage           Af-     Duurzame Boekwaarde
                                        per        teringen         teringen         van          schrijvingen waarde       per
                                    31-12-2019                                     derden                     verminde- 31-12-2020
                                                                                                                ringen
Gronden en terreinen                     4.019               81                -              -                -      -        4.100
Bedrijfsgebouwen                        27.631           1.094                 -              -        -1.457         -       27.268
Overige materiële vaste activa           5.418           3.700            -28                 -         -521          -        8.569
Machines/installaties/inventaris         3.055               412               -              -         -131          -        3.336
Vervoermiddelen                              353             179               -              -         -105          -         427
Grond-/weg-/waterbouwkundige                 420             155               -              -          -33          -         543
werken
Investeringen met een                   40.896           5.621            -28                 -        -2.247         -       44.245
economisch nut
Grond-/weg-/waterbouwkundige            19.108           3.408                 -              -        -1.043         -       21.473
werken riool
Bedrijfsgebouwen                             110               -               -              -            -3         -         107
Overige materiële vaste activa               613               -               -              -          -62          -         551
Investeringen met een                   19.831           3.408                 -              -        -1.108         -       22.131
economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
Grond-/weg-/waterbouwkundige             9.927           5.544                 -      -2.961            -617          -       11.893
werken
Overige materiële vaste activa                15               -               -              -            -3         -          12
Maatschappelijk nut openbare             9.942           5.544                 -      -2.961            -620          -       11.906
ruimte
Gronden in erfpacht                      7.030                 -              -8              -                -      -        7.022
Gronden in erfpacht                      7.030                 -              -8              -                -      -        7.022
Totaal                                  77.699        14.573              -36         -2.961           -3.975         -       85.304




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                                    Pagina 234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>Gronden en Terreinen
In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake
de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. De effectuering van
deze overeenkomst uit 1972 heeft echter tot op heden, door verschillende opeenvolgende
gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden. Recent hebben beide partijen initiatief genomen
om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat betreft de historische aanleg A1,
de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming
bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke ter ondertekening voorliggen. Door
de afwikkeling van dit dossier resteert per saldo door de gemeente aan RWS te betalen een
bedrag van ca. € 80.000 voor de grondruiling.

Gronden en                           Boekwaarde Inves-          Desinves-   Bijdrage     Af-     Duurzame Boekwaarde
terreinen                                 per    teringen        teringen     van    schrijvingen waarde       per
                                      31-12-2019                            derden               verminde- 31-12-2020
                                                                                                   ringen
Strategische gronden
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4           41             -           -          -          -          -          41
Driehoek Overdiemerpolder                   153             -           -          -          -          -         153
Aankoop grond NS nabij sporthal             239             -           -          -          -          -         239
41/01
Complex Spoorzicht - Park                   143             -           -          -          -          -         143
Complex Spoorzicht - Harmonielaan           104             -           -          -          -          -         104
Recreatiegebied Diemerpolder                602             -           -          -          -          -         602
Aankoop grondruil rijkswegen                  -         81              -          -          -          -          81
Rijkswaterstaat
Totaal Strategische gronden               1.282         81              -          -          -          -        1.363
Overige gronden en terreinen              2.737             -           -          -          -          -        2.737
Totaal                                    4.019         81              -          -          -          -        4.100


Bedrijfsgebouwen

De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken
met de de Bredeschool Holland park.

Overige materiële vaste activa economisch
In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de tijdelijke huisvesting
van de Kerstenboom, straatmeubilair en verharding.

Machines/installaties/inventaris
In 2020 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. de e-installaties voor bruggen, de
Brede Hoed en Huisvesting bibliotheek in de Omval.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2020 zijn er kosten geactiveerd inzake de busbaan en een investeringskrediet voor het
Pantarterrein.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven
In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken
Centrum West, Oost-West As, Vogelweide en Bergwijkpark.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2020 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.


Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                       Pagina 235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
Financiële vaste activa                       Boekwaarde      Lening/            Af-             Af-          Boekwaarde
                                                   per      deelneming       schrijvingen     lossingen            per
                                               31-12-2019                                                      31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen            1.588                -                -               -         1.588
Overige langlopende leningen                        7.723            92                   -         -324            7.491
Totaal                                              9.311            92                   -         -324            9.079


De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en
Meerlanden Holding NV. Deze portefeuille is in 2020 niet veranderd.

De post overige langlopende leningen bestaat voor het grootste gedeelte uit hypothecaire
geldleningen door de gemeente verstrekt aan ambtenaren van de gemeente. Met ingang van
2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. Het verkregen onroerend goed
van de ambtenaar dient als onderpand voor de verstrekte hypotheken. Naast dit onderpand
is voor ieder verstrekte hypotheek ten gunste van de gemeente een overlijdensverzekering
afgesloten door de hypotheeknemer. In 2020 zijn er wederom een aantal hypotheken geheel
of gedeeltelijk afgelost.

De vermeerdering in 2020 van € 92.000, wordt veroorzaakt door de rentebaten op de
rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Voorraden

Voorraden - Onderhanden werk
Voorraden - onderhanden werk                                Boekwaarde       Vermeerde-       Verminde-       Boekwaarde
                                                                 per           ringen           ringen             per
                                                             31-12-2019                                        31-12-2020
De Sniep                                                          -3.889                  -          150            -3.739
Holland Park                                                      1.244               453                 -         1.697
Nieuwe locatie tankstation BP                                       -89                   -           16              -73
Totaal                                                            -2.735              453            166            -2.114


De gemaakte kosten en ontvangsten in Plantage De Sniep, Bergwijkpark en de Nieuwe
locatie tankstation BP zijn verwerkt in de balanscijfers.

Geraamde nog te maken kosten en opbrengsten                                                    Kosten         Opbrengsten
                                                                                              nominaal         nominaal
De Sniep                                                                                           4.965            1.410
Holland Park                                                                                       6.936           33.657
Nieuwe locatie tankstation BP                                                                         21                 -
Totaal                                                                                            11.922           35.067


De nog te maken kosten betreffen kosten voor het bouw- en woonrijp maken van
de plangebieden, alsmede plankosten voor voorbereiding en toezicht van deze
werkzaamheden. Daarnaast zijn hier te activeren kosten opgenomen.

De opbrengsten betreffen nog te realiseren grondopbrengsten vanuit grondverkoop van de
bouwrijpe kavels t.b.v. woningbouw.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                         Pagina 236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>Geraamd eindresultaat                                   Eindjaar     Kosten      Opbrengsten    Rente en          geraamd
                                                                      totaal        totaal       Inflatie       eindresultaat
                                                                    nominaal      nominaal
De Sniep                                                     2024      -96.290        96.922             -100              532
Holland Park                                                 2026       -8.727        33.750          1.368           26.391
Nieuwe locatie tankstation BP                                2021         -948         1.000                1              53
Totaal                                                                -105.965       131.672          1.269           26.976


Grondexploitatie(s) worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek.
Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief
inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente
Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de
eindwaarde).

In de berekening van een grondexploitatie worden de geraamde kosten en opbrengsten
op basis van parameters en de fasering doorgerekend naar de toekomst. De gebruikte
parameters zijn bepalend voor de toekomstverwachting van het project. De parameters zijn
bepaald op basis van de gemiddelde prijsverwachting van de komende vijf jaar.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2020 is gebaseerd op de
geactualiseerde grondexploitatieberekeningen volgens het Meerjarenperspectief Grondzaken
(MPG) 2020 van de gemeente Diemen. Welke recent is geactualiseerd en is vastgesteld
door de raad op 3 juni 2021. Deze grondexploitatierekeningen zijn gebaseerd op de huidige
inzichten en de naar dit moment best mogelijk inschatting van de ramingen, scenario’s en
verwachte (financiële) uitkomsten. Jaarlijks worden de exploitaties geactualiseerd om te
anticiperen op ontwikkelingen. Op basis hiervan zijn de (aangepaste) voorzieningen en
risicoreserveringen gevormd in de jaarrekening 2020.

De waardering van de projecten en het bepalen van de hoogte van de voorzieningen is
daarmee gebaseerd op de best betrouwbare inschatting die de gemeente naar huidige
inzichten maakt.

Programmering, fasering en omvang van ramingen blijven belangrijke onzekerheden. Na
het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020, zijn dit de beste en meest actuele
inschattingen opgesteld door de gemeente. Volgens de BBV voorschriften is het verplicht om
jaarlijks op basis van het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel tussentijds winst te nemen.
De in 2020 genomen (tussentijdse) winst voldoet aan deze eisen. De (tussentijdse) winsten
en getroffen (extra) voorzieningen zijn de best betrouwbare inschattingen naar het moment
van vaststellen van de jaarrekening 2020. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie
wordt verwezen naar de toelichting in de paragraaf Grondbeleid

Onderstaand de gehanteerde parameters bij de grondexploitaties:
Parameters MPG 2018                                                               De Sniep     Holland Park        Nieuwe
                                                                                                                 locatie BP
1. Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen                                  2,0%          2,0%              2,0%
2. Indexatie prijspeil 1-1-2019 naar 1-1-2020                                       2,0%          2,0%              2,0%
3. Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten                               0,0%          0,0%              0,0%
4. Rentepercentage investeringen en opbrengsten                                     1,5%          1,5%              1,5%
5. Discontovoet                                                                     2,0%          2,0%              2,0%




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                           Pagina 237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar                                           Saldo per     Saldo per
                                                                                      31-12-2019    31-12-2020
Vorderingen openbare lichamen                                                               4.202         9.411
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar         7.492        10.509
Debiteuren overige                                                                          5.665        10.057
Voorziening dubieuze debiteuren                                                            -1.590        -2.188
Totaal                                                                                     15.769        27.789


Vorderingen - openbare lichamen
Vorderingen openbare lichamen                                                          Saldo per     Saldo per
                                                                                      31-12-2019    31-12-2020
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen                                                       421          9.411
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf                                          3.781                -
Totaal                                                                                      4.202         9.411


Deze vorderingen bestaan uit facturen aan diverse overheidsinstellingen en verschillende
btw/bcf aangiften bij de Belastingdienst.

Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande
debiteuren aangepast.

Liquide middelen
Liquide middelen                                                                       Saldo per     Saldo per
                                                                                      31-12-2019    31-12-2020
Banksaldi                                                                                    529           554
Kassaldi                                                                                       34            26
Totaal                                                                                       563           580


De liquide middelen laat eind 2020 een positief saldo zien. Dit komt met name door de
opbrengsten grondexploitaties.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                              Pagina 238
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar 2020
(1)                                 Drempelbedrag                                             656
                                                                                         1e kw          2e kw       3e kw       4e kw
(2)                                 Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks               556          520          578        571
                                    schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)                    Ruimte onder drempelbedrag                                100          135          78          85
(3b) = (2) > (1)                    Overschrijding van het drempelbedrag                           -            -           -           -
(1) Berekening drempelbedrag
(4a)                                Begrotingstotaal verslagjaar                          87.448
(4b)                                Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of      87.448
                                    gelijk is aan € 500 miljoen
(4c)                                Het deel van het begrotingstotaal dat de                       -
                                    € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met Drempebedrag                                               656
een minimum van € 250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                                         1e kw          2e kw       3e kw       4e kw
(5a)                                Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist          50.587         47.361     53.176      52.494
                                    aangehouden middelen (negatieve bedragen
                                    tellen als nihil)
(5b)                                Dagen in het kwartaal                                         91        91          92          92
(2) = (5a) / (5b)                   Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks                556          520          578        571
                                    schatkist aangehouden middelen


Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2020 binnen de limiet van het schatkistbankieren is
gebleven.

Overlopende activa
Overlopende activa                                               Saldo per         Uitgaven            Ontvangen         Saldo per
                                                                31-12-2019                             bedragen         31-12-2020
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen                                  -              -                     -                   -
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkering met een specifiek
bestedingsdoel
Uitkering van het Rijk                                                         -         1.160                      -            1.160
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen                     1.525                 -              1.525                      -
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die                4.559          157.596             159.957               2.198
t.l.v. volgende begrotingsjaren komen
Totaal                                                                  6.084          158.756             161.482               3.358


De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in
boekjaar 2020 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2021.

De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak een mutatie onderhanden werk
Bergwijkpark, belastinginkomsten en nog te ontvangen Rijksinkomsten.

De post Uitkering van het Rijk bestaat uit onderstaande post(en):
Uitkering van het Rijk                                           Saldo per         Uitgaven            Ontvangen         Saldo per
                                                                31-12-2019                             bedragen         31-12-2020
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers                       -         1.160                      -            1.160
(Tozo)
Totaal Uitkering van het Rijk                                                  -         1.160                      -            1.160




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                                   Pagina 239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande
post(en):
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen     Saldo per    Uitgaven       Ontvangen      Saldo per
                                                       31-12-2019                   bedragen      31-12-2020
Oost-West As: Overige bijdragen                              1.476              -         1.476                -
Oost-West As: Fietsverbinding Diemerbos (Groenfonds)            49              -           49                 -
Totaal Uitkering van overige Nederlandse                     1.525              -         1.525                -
overheidslichamen


De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) betreft een
bijdrage vanuit het Rijk voor de Tozo-regeling.

De post Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende
begrotingsjaren komen bestaat uit o.a. de rekening kruisposten.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                             Pagina 240
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>Eigen vermogen (reserves)
Eigen vermogen                   Stand per        Onttrekking       Dotatie         Bestemming- Vermindering    Stand per
                                 31-12-2019                                           resultaat      ivm        31-12-2020
                                                                                        2019     afschrijving
Algemene reserve alg.                -13.761            2.382            -479               -737            -       -12.595
dekkingsmiddelen
Risicoreserve                            -4.615                 -               -              -            -        -4.615
Totaal Algemene Reserves             -18.376            2.382            -479               -737            -       -17.211
Bestemmingsreserve
Reserve Aankoop percelen De               -182                  -               -              -            -          -182
Oeverlanden
Reserve Actualisatie                       -40                  -               -              -            -           -40
bestemmingsplannen
Reserve Begraafplaatsen                    -34                  -             -16              -            -           -50
Reserve Cultuurhistorie                    -20                  -               -              -            -           -20
Reserve Doorgeschoven posten              -236             47                   -              -            -          -189
Reserve Duurzaamheid                      -600            108            -802                  -            -        -1.294
Reserve Grondzaken                        -288            751            -649                  -            -          -186
Reserve Omgevingslawaai                    -43                  -               -              -            -           -43
Reserve Omgevingsvergunningen             -640                  -        -645                  -            -        -1.285
Reserve Parkeergelden                     -261                  -        -349                  -            -          -610
Reserve Startersleningen                 -1.055                 -               -              -            -        -1.055
Reserve Wachtgelden                       -212                  -             -90              -            -          -302
Totaal Bestemmingsreserves               -3.611           906           -2.551                 -            -        -5.256
Gerealiseerd resultaat                    -737                  -        -329               737             -          -329
Totaal Eigen vermogen                -22.724            3.288           -3.359                 -            -       -22.797


Reserves

Algemene reserve en Risicoreserve
Het saldo van de Algemene reserve en de Risicoreserve is op 31 december 2020
circa € 17.210.000 positief (vrij besteedbare reserves). Ten opzichte van de stand van
31 december 2018 van € 18.376.000 is dit een daling van € 1.166.000.

R90010 Algemene reserve en R90020 Risicoreserve
In onderstaande tabel is het verloop van de Algemene reserve en Risicoreserve
weergegeven.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                          Pagina 241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>Algemene reserve en risicoreserve                                              Bedrag
Stand 1-1-2020                                                                          -18.376
Formatie nieuwe projecten                                                                  573
Verschuiving naar Reserve Duurzaamheid                                                     600
Compensatie regeling Ouder-Amstel                                                           38
Digitaliseren persoonskaarten en aktes                                                      26
Verschuiving naar Voorziening Afvalstoffenheffing                                          329
Versnelde afschrijving Balie gemeentehal                                                    28
Compensatie handbalvereniging Zeeburg                                                      300
Besluit Jaarstukken 2019: GIDS-gelden                                                       70
Besluit Jaarstukken 2019: Herziening Erfpachtstelsel                                        22
Besluit Jaarstukken 2019: Opwaardering BWP                                                  11
Besluit Jaarstukken 2019: Klimaatbeleid OR                                                  77
Besluit Jaarstukken 2019: Transitievisie warmte                                            202
Besluit Jaarstukken 2019: Klimaatmiddelen wijkaanpak                                        10
Besluit Jaarstukken 2019: Energieloketten                                                   25
Besluit Jaarstukken 2019: Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptie                            71
Totaal onttrekking                                                                       2.382
Besluit Jaarstukken 2019: Verschuiving Reserve Grondzaken                                 -179
Precariobelasting                                                                         -300
Rekeningresulaat 2019                                                                     -737
Totaal dotatie                                                                           -1.216
Stand 31-12-2020                                                                        -17.210


Bestemmingsreserves
Samenvatting
De stand van de Bestemmingsreserves per 31 december 2020 is circa € 5.235.000. Ten
opzichte van de stand van 31 december 2019 van circa € 3.611.000 is dit een vermeerdering
van circa € 1.624.000. Dit heeft met name te maken met de dotaties aan de reserves
Duurzaamheid, Omgevingsvergunningen en Parkeergelden.

De diverse Bestemmingsreserves worden nader toegelicht:

Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden
Zoals wij in 2013 hebben gemeld is deze reserve ingesteld naar aanleiding van het
bestemmingsplan 'Buitengebied Diemen'. De middelen zijn nodig om grond te werven. In
2020 was de beginstand van deze reserve circa € 182.000. Lopende dit jaar hebben wij geen
onttrekkingen of dotaties gedaan. Hierdoor blijft de stand van de reserve per 31 december
2020 € 182.000.

Reserve Actualisatie bestemmingsplannen
Er zijn in 2020 geen kosten gemaakt voor de inhaalslag van het actualiseren van de
bestemmingsplannen. Wij verwachten het saldo in 2021 nodig te hebben voor de te maken
kosten.

Reserve Begraafplaatsen
In 2020 heeft er een dotatie van circa € 16.000 plaatsgevonden in de reserve
Begraafplaatsen.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                             Pagina 242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>Reserve Cultuurhistorie
In deze reserve zijn middelen gereserveerd voor monumenten en archeologie in Diemen. Per
1 januari 2020 was de stand van deze reserve € 20.000. Lopende het jaar hebben wij geen
onttrekkingen of dotaties gedaan. Hierdoor is de stand van deze reserve per 31 december
2020 € 20.000.

Reserve Doorgeschoven posten
In de Reserve Doorgeschoven posten worden eenmalige budgetten gereserveerd, om deze
later te kunnen besteden. In 2020 is er € 47.000 onttrokken voor Gezond in de Stad.

Reserve Grondzaken
Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 is de Reserve Grondzaken ingesteld. Deze
reserve is onder andere bedoeld om een eventueel verwachte tekort volgens de Meerjaren
Prognose Grondexploitatie op de vangen. De reserve wordt gevoed met grondverkopen uit
de grondexploitaties. In 2020 is er volgens besluitvorming per saldo € 649.000 toegevoegd.
Tevens is er € 751.000 onttrokken.

Reserve Omgevingslawaai
In 2020 heeft er geen mutatie plaatsgevonden op de reserve Omgevingslawaai.

Reserve Omgevingsvergunningen
Omdat de leges omgevingsvergunningen een kostendekkende exploitatie betreft, is het
overschot van € 645.000 verrekent met de reserve Omgevingsvergunningen.

Reserve Parkeergelden
Daar de parkeerexploitatie kostendekkend moet zijn is in 2020 € 328.000 gedoteerd in de
reserve.

Reserve Duurzaamheid
Deze reserve wordt ingezet voor energiebeleid. In totaal is er in 2020 € 802.000 gedoteerd
en € 108.000 onttrokken aan de reserve.

Reserve Startersleningen
De uitgaven van de kosten konden gedekt worden uit de ontvangen vergoedingen. Daarom
was er geen noodzaak om een beroep te doen op de reserve.

Reserve Wachtgelden
Om aan toekomstige verplichtingen die betrekking hebben op wachtgelden te kunnen
voldoen is de Reserve Wachtgelden ingesteld. Per 31 december 2019 was de stand van
deze reserve circa € 212.000. Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, hebben wij
conform raadsbesluit € 90.000 gedoteerd aan deze reserve.

Voorzieningen
Voorzieningen                       Stand per                                Realisatie                          Stand per
                                    31-12-2019      Ont-      Vrijval/       Dotaties       Aan-      Saldo      31-12-2020
                                                  trekking     extra                      wendingen
                                                              dotatie
Voorziening voor verplichtingen,         -7.088       2.341              -       -1.185           -     1.156        -5.933
verliezen, risico´s en egalisatie
Onderhoudsegalisatievoorzieningen        -5.728       1.762              -       -3.390           -     -1.627       -7.355
Totaal                                 -12.816        4.103              -       -4.575           -      -472       -13.287




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                           Pagina 243
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven.

Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie
Voorziening voor verplichtingen,    Stand per                                   Realisatie                              Stand per
verliezen, risico´s en egalisatie   31-12-2019      Ont-         Vrijval/       Dotaties         Aan-      Saldo        31-12-2020
                                                  trekking        extra                        wendingen
                                                                 dotatie
Voorziening Afvalstoffenheffing               -        279                  -         -279             -            -            -
Voorziening Grondzaken                   -1.735       1.735                 -              -           -     1.735               -
Voorziening Pensioenen wethouders        -2.504          61                 -         -159             -       -98          -2.602
Voorziening Rioleringszorg               -2.747              -              -         -258             -      -258          -3.005
Voorziening Wachtgelden                   -101         266                  -         -489             -      -224            -325
Totaal                                   -7.088       2.341                 -       -1.185             -     1.156          -5.933


Voorziening Afvalstoffenheffing
Dit is een egalisatievoorziening om te zorgen dat de tarieven van de heffing niet te veel
schommelen. Dit jaar was een onttrekking van € 279.000 noodzakelijk. Dit is tevens ook
gedoteerd in de voorziening.

Voorziening Grondzaken
Vanaf 2017 is de voorziening Grondzaken geopend, waarin de toekomstige verliezen
uit de Grexen afgedekt kunnen worden. De voorziening wordt gevoed vanuit de reserve
Grondzaken. In 2020 is € 1.735.000 onttrokken.

Voorziening Pensioenen wethouders
Om aan onze verplichtingen t/m 2020 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een
verplichting van € 2.602.000 in de voorziening.

Voorziening Rioleringszorg
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud
kapitaalgoederen 'Riolering'.

Voorziening Wachtgelden
Om aan onze verplichtingen t/m 2020 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een
verplichting van € 325.000 in de voorziening.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
OnderhoudsegalisatievoorzieningenStand per                                      Realisatie                              Stand per
                                 31-12-2019         Ont-         Vrijval/       Dotaties         Aan-      Saldo        31-12-2020
                                                  trekking        extra                        wendingen
                                                                 dotatie
Voorziening Groen                        -1.533         311                 -         -607             -      -297          -1.830
Voorziening Groot onderhoud              -2.097        408                  -       -1.859             -     -1.451         -3.548
verhardingen
Voorziening Kunstwerken                   -629          311                 -         -278             -           33         -596
Voorziening Onderhoud gebouwen            -358         267                  -         -320             -       -53            -411
Voorziening Openbare verlichting          -442         168                  -         -219             -       -51            -493
Voorziening Speelterreinen                -545         227                  -              -           -       227            -318
Voorziening Waterpartijen                 -124           71                 -         -106             -       -35            -159
Totaal                                   -5.728       1.762                 -       -3.390             -     -1.627         -7.355




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                                  Pagina 244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>Voorziening Onderhoud gebouwen
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud
kapitaalgoederen.

Overige onderhoudsegalisatievoorzieningen
Aan de overige onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten
grondslag.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer            Stand per        Stand per
                                                                                31-12-2019       31-12-2020
Afkoopsommen erfpachtgrond                                                           -1.464           -1.404
Afkoopsommen                                                                           -193             -166
Onderhandse leningen Openbare lichamen                                               -5.000           -5.000
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren                                  -32.500          -28.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen        -7.500           -7.500
Totaal                                                                              -46.657          -42.570


Naast de jaarlijkse vrijval van circa € 60.000 zijn er geen mutaties op de afkoopsommen
erfpachtgrond geweest. Daarnaast is er een vrijval op de afkoopsommen van € 27.000
plaatsgevonden. Tot slot is er in 2020 een onderhandse lening overige binnenlandse sector
van € 6.000.000 vrijgevallen. Deze is niet geherfinancieerd.

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De
totale werkelijke rentelast in 2020 bedroeg € 758.000.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar     Stand per        Stand per
                                                                                31-12-2019       31-12-2020
Overige kortlopende schulden                                                         -5.486          -12.092
Overige kasgeldleningen                                                             -10.000          -12.500
Banksaldi                                                                                    -                -
Totaal                                                                              -15.486          -24.592


De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren
en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2020 was er sprake van
twee kasgeldleningen. Een lening van € 7.500.000 en een van € 5.000.000. Deze zijn op
15 februari 2021 en op 2 maart 2021 afgelost.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                           Pagina 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
Overlopende passiva                                            Stand per           Ontvangen          Vrijgevallen      Stand per
                                                               31-12-2019          bedragen           bedragen of       31-12-2020
                                                                                                    terugbetalingen
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd                  -7.733        -14.325              17.122           -10.530
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichingen van vergelijkbaar volume
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIJK                        -346          -2.562                 346            -2.562
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige                        -1.024         -6.479                -345            -7.848
Nederlandse overheidslichamen
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van                    -6                -                   6                 -
volgende begrotingsjaren komen
Totaal                                                                   -9.109        -23.366              17.129           -20.940


De post "Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume" is in 2020 toegenomen door een
stijging aan nog te betalen crediteuren. De stijging in "Totaal ontvangen voorschotbedragen
vanuit overige Nederlandse overheidslichamen" wordt met name veroorzaakt door een
ontvangst voor de Oost-West As.

Totaal ontvangen voorschotbedragen
Door derden beklemde middelen                               Stand per          Ontvangen          Vrijgevallen          Stand per
                                                            31-12-2019         bedragen           bedragen of           31-12-2020
                                                                                                terugbetalingen
Onderwijsachterstandenbeleid                                         -88                -237                   88               -237
Sportakkoord                                                              -                -4                   -                    -4
SPUK: Sport                                                         -258              -1.380                 258              -1.380
SPUK: Toeslagenaffaire                                                    -              -26                    -                -26
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig                              -             -915                    -               -915
ondernemers (Tozo)
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIJK                  -346              -2.562                 346              -2.562
A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen                        -737                    -                397                -340
Kwartiermaker Regionale Aansluiting                                       -             -297                    -               -297
Oost-Westas                                                               -           -6.077                    -             -6.077
RRE                                                                       -              -50                    -                -50
Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen                           -62                 -55                    -               -117
Spoorwegonderdoorgang                                               -144                    -                -777               -921
Uitvoering actieprogramma wonen                                      -81                    -                  35                -46
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige                 -1.024              -6.479                 -345             -7.848
Nederlandse overheidslichamen
The Post                                                                 -6                 -                   6                     -
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate                   -6                 -                   6                     -
van volgende begrotingsjaren komen
Totaal                                                            -1.376              -9.041                    7            -10.410




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                                   Pagina 246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2020 is per saldo met circa € 788.000 afgenomen
tot € 5.894.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe
borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd
afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het overzicht van de
gewaarborgde geldleningen is terug te vinden in de paragraaf financiering.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Geldnemer                Geldgever            Oorspronk. Restant-   Vermeer-       Aflossing    Restant-   Perc.
                                               bedrag      schuld    dering          2020        schuld   Waarborg
                                              geldlening 31-12-2019   2020                     31-12-2020
WBV. Stadsgenoot (Het Bank Nederlandse
                                                   7.900     7.900             -           -       7.900         50%
Oosten)               gemeenten
WBV. Stadsgenoot (Het Nederlandse
                                                   7.700     7.700             -           -       7.700        100%
Oosten)               Waterschapsbank nv
                         Amersfoortse
Woningstichting
                         Levensverzekering         3.176       266             -         266           -         50%
Rochdale
                         Maatschappij nv
Woningstichting          Nederlandse
                                                  50.000    50.000             -      50.000           -         50%
Rochdale                 Waterschapsbank nv
Woningstichting          Nederlandse
                                                  25.000    25.000             -           -      25.000         50%
Rochdale                 Waterschapsbank nv
Verstrekte garanties (zie
paragraaf Financiering,
                          Diverse                 16.181     6.682             -         788       5.894        100%
tabel Gewaarborgde
geldleningen)
Totaal                                           109.957    97.548             -      51.054      46.494


Wet normering topinkomens (Wnt)

De wet normering topinkomens verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer
verdienen dan 130% van het ministerssalaris. Deze grens is de zogenoemde Wnt-norm:
€ 194.000. Indien sprake is van een ontslagprocedure kan via de rechter sprake zijn van een
ontslagvergoeding die boven de norm uitkomt.

Conform de Wnt rapporteren wij hierna over de topinkomens van de gemeente Diemen.




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                                     Pagina 247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>Gegevens 2020                                                   J.D. de Kort    C.J. Schelling   H. Nubé
Functiegegevens                                              Gemeentesecretaris
                                                                              Waarnemend     Griffier
                                                                          Gemeentesecretaris
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)                   1-2-2006        16-1-2020      1-1-2011
In dienst tot (datum einde functievervulling)                      Heden           Heden          Heden
Deeltijdfactor in fte                                              100%             100%          100%
(Fictieve) dienstbetrekking                                          Ja              Ja            Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       € 139.764        € 115.624      € 82.398
Beloningen betaalbaar op termijn                                     € 20.423         € 18.760      € 13.979
Totale bezoldiging 2020                                             € 160.187       € 134.384       € 96.377
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                       € 201.000       € 192.762     € 201.000
Reden waarom de overschrijdingen al dan niet is toegestaan         N.V.T.           N.V.T.        N.V.T.
Gegevens 2019
(Fictieve) dienstbetrekking                                          Ja              Nee           Ja
Deeltijdfactor in fte                                              100%             N.V.T.        100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       € 113.108       N.V.T.          € 79.821
Beloningen betaalbaar op termijn                                     € 19.629       N.V.T.          € 13.215
Totale bezoldiging 2019                                             € 132.737       N.V.T.          € 93.036
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                       € 194.000       N.V.T.        € 194.000




Jaarrekening: Toelichting op de balans                                                           Pagina 248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn dit jaar geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.




Jaarrekening: Gebeurtenissen na balansdatum                         Pagina 249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten                     Rekening       Begroting        Begroting       Rekening         Budget
(incl. incidentele dotaties en onttrekkingen)     2019            2020             2020           2020          resultaat
                                                                primitief         totaal                          2020
Incidentele lasten
Sociaal                                                    -          -106            -845            -479             366
Veilig                                                     -          -105            -259            -353              -94
Inkomen en armoede                                    -175            -110           -4.428         -7.373           -2.945
Vrije tijd                                                 -                -          -17            -153             -136
Onderwijs                                                  -                -          -76             -76                  -
Gebiedsontwikkeling                                 -2.304          -1.705           -2.661         -3.358             -697
Leefomgeving en klimaat                                    -          -650           -1.063         -1.147              -84
Verkeer                                                    -                -               -               -               -
Samen besturen                                      -1.130             -90            -376            -308              68
Financiën                                                  -                -          -80             -80                  -
Totaal incidentele lasten                           -3.609          -2.766           -9.805        -13.327           -3.522
Incidentele baten
Sociaal                                                    -                -          -23                  -           23
Veilig                                                     -                -               -               -               -
Inkomen en armoede                                         -                -        5.668           7.408           1.740
Vrije tijd                                                 -                -               -          -39              -39
Onderwijs                                                  -                -               -               -               -
Gebiedsontwikkeling                                  2.284           1.576           2.103           2.337             234
Leefomgeving en klimaat                                    -           650           1.027            785              -242
Verkeer                                                    -                -               -               -               -
Samen besturen                                        601               40              40                  -           -40
Financiën                                                  -           135           1.051           1.212             161
Totaal incidentele baten                             2.885           2.401           9.866          11.703           1.837
Totaal                                                -724            -365              61          -1.624           -1.685


Veilig
Onderwerp                                                      Begroting        Begroting       Rekening         Budget
                                                                  2020             2020           2020          resultaat
                                                                primitief         totaal                          2020
Scheerlicht                                                            -75            -229            -222                  7
Training BIBOB                                                         -20             -20             -10              10
Fietsen BOA                                                            -10             -10                 -6               4
Coronakosten                                                                -               -          -77              -77
Coronakosten/ begroot bij Communicatie                                      -               -          -38              -38
Totaal incidentele lasten                                             -105            -259            -353              -94
Geen incidentele baten                                                      -               -               -               -
Totaal incidentele baten                                                    -               -               -               -
Muatie reserves
Geen incidentele toevoegingen reserves                                      -               -               -               -
Totaal incidentele toevoegingen reserves                                    -               -               -               -
Geen incidentele onttrekkingen reserves                                     -               -               -               -
Totaal incidentele onttrekkingen reserves                                   -               -               -               -
Totaal                                                                -105            -259            -353              -94




Jaarrekening: Incidentele baten en lasten                                                                       Pagina 250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>Inkomen en armoede
Onderwerp                                                          Begroting        Begroting       Rekening        Budget
                                                                      2020             2020           2020         resultaat
                                                                    primitief         totaal                         2020
Diemenaren zonder werk                                                    -110            -200            -200                 -
Koers op Initiatief crisisteam                                                  -          -61             -61                 -
Diemenaren aan het werk                                                         -          -30             -30                 -
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)                -        -4.564         -6.304          -1.740
Beroep op bijstand en minimaregelingen                                          -         -150                 -          150
Toename bijstand / gevolgen BUIG                                                -          577                 -          -577
Jeugd                                                                           -               -         -778            -778
Totaal incidentele lasten                                                 -110           -4.428         -7.373          -2.945
Gebundelde uitkering P-wet (voorheen BUIG)                                      -        1.064           1.064                 -
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)                -        4.564           6.304          1.740
LIV-gelden                                                                      -           40             40                  -
Totaal incidentele baten                                                        -        5.668           7.408          1.740
Muatie reserves
Geen incidentele toevoegingen reserves                                          -               -              -               -
Totaal incidentele toevoegingen reserves                                        -               -              -               -
Geen incidentele onttrekkingen reserves                                         -               -              -               -
Totaal incidentele onttrekkingen reserves                                       -               -              -               -
Totaal                                                                    -110           1.240             35           -1.205


Onderwijs
Onderwerp                                                          Begroting        Begroting       Rekening        Budget
                                                                      2020             2020           2020         resultaat
                                                                    primitief         totaal                         2020
Compensatie kosten ouderbijdragen                                               -           -11            -11                 -
Compensatie kosten noodopvang                                                   -          -44             -44                 -
Onderwijshuisvesting: Schade bijzondere omstandigheden                          -          -21             -21                 -
Totaal incidentele lasten                                                       -          -76             -76                 -
Geen incidentele baten                                                          -               -              -               -
Totaal incidentele baten                                                        -               -              -               -
Muatie reserves
Geen incidentele toevoegingen reserves                                          -               -              -               -
Totaal incidentele toevoegingen reserves                                        -               -              -               -
Geen incidentele onttrekkingen reserves                                         -               -              -               -
Totaal incidentele onttrekkingen reserves                                       -               -              -               -
Totaal                                                                          -          -76             -76                 -




Jaarrekening: Incidentele baten en lasten                                                                          Pagina 251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Gebiedsontwikkeling
Onderwerp                                       Begroting        Begroting       Rekening        Budget
                                                   2020             2020           2020         resultaat
                                                 primitief         totaal                         2020
Projectleider Omgevingsvisie                           -100            -100            -100                  -
Uitvoering plan Omgevingsvisie                               -          -75             -35             40
Marktmanager                                            -30             -30             -25                 5
Incidentele inhuur projecten                           -575            -575            -575                  -
Herziening erfpachtstelsel                                   -          -72             -78                 -6
Omgevingsvergunningen                                -1.000           -1.585         -1.900            -315
Totaal incidentele lasten                            -1.705           -2.437         -2.713            -276
Omgevingsvergunningen                                   725            1486           1745             259
Bijstelling belastingopbrengsten: Marktgelden                -          -10             -14                 -4
Totaal incidentele baten                                725           1.476           1.731            255
Muatie reserves
Reserve Omgevingsvergunningen                                -         -224            -645            -421
Totaal incidentele toevoegingen reserves                     -         -224            -645            -421
Reserve Omgevingsvergunningen                           276                  -                               -
Algemene reserve                                        575             627            606              -21
Totaal incidentele onttrekkingen reserves               851             627            606              -21
Totaal                                                 -129            -558          -1.021            -463


Verkeer
Onderwerp                                       Begroting        Begroting       Rekening        Budget
                                                   2020             2020           2020         resultaat
                                                 primitief         totaal                         2020
Geen incidentele lasten                                      -               -              -                -
Totaal incidentele lasten                                    -               -              -                -
Geen incidentele baten                                       -               -              -                -
Totaal incidentele baten                                     -               -              -                -
Muatie reserves
Geen incidentele toevoegingen reserves                       -               -              -                -
Totaal incidentele toevoegingen reserves                     -               -              -                -
Geen incidentele onttrekkingen reserves                      -               -              -                -
Totaal incidentele onttrekkingen reserves                    -               -              -                -
Totaal                                                       -               -              -                -




Jaarrekening: Incidentele baten en lasten                                                       Pagina 252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>Samen besturen
Onderwerp                                              Begroting        Begroting       Rekening         Budget
                                                          2020             2020           2020          resultaat
                                                        primitief         totaal                          2020
Training Diemen '22                                            -50             -57                 -5           52
Besparing facilitaire kosten                                        -           15             15                    -
Streamen raadsvergadering                                           -          -23             -21                  2
Verordening rechtspositie raadsleden                                -          -37             -37                   -
Dotatie Voorziening pensioenen wethouders                           -         -124            -124                   -
Extra inzet communicatie                                            -          -40             -20              20
Compensatieregeling OA                                         -40             -40             -38                  2
Thuiswerkvoorziening                                                -          -70             -67                  3
Meer aanschaf facilitaire middelen                                  -               -          -23              -23
Gebouwen; Beveiliging en onderhoud                                  -               -          12               12
Totaal incidentele lasten                                      -90            -376            -308              68
Geen incidentele baten                                              -               -               -                -
Totaal incidentele baten                                            -               -               -                -
Muatie reserves
Geen incidentele toevoegingen reserves                              -               -               -                -
Totaal incidentele toevoegingen reserves                            -               -               -                -
Onttrekking Algemene reserve                                    40              40                  -           -40
Totaal incidentele onttrekkingen reserves                       40              40                  -           -40
Totaal                                                         -50            -336            -308              28


Financiën
Onderwerp                                              Begroting        Begroting       Rekening         Budget
                                                          2020             2020           2020          resultaat
                                                        primitief         totaal                          2020
Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptatie                            -          -80             -80                   -
Totaal incidentele lasten                                           -          -80             -80                   -
Verhoging taalniveau statushouders                              33              33             33                    -
GIDS-gelden                                                     71              71             71                    -
Reclamebelasting                                                    -           13                 6                -7
Afromen reclameomzet                                                -          -32                  -           32
Algemene uitkering: compensatie corona                              -        1.020           1.096              76
Algemene uitkering                                                  -          200            200                    -
Bijstelling belastingopbrengsten: Toeristenbelasting                -         -455            -395              60
Bijstelling belastingopbrengsten: Precario                          -          170            170                    -
Schulden en armoede                                             31              31             31                    -
Totaal incidentele baten                                       135           1.051           1.212             161
Muatie reserves
Geen incidentele toevoegingen reserves                              -               -               -                -
Totaal incidentele toevoegingen reserves                            -               -               -                -
Geen incidentele onttrekkingen reserves                             -               -               -                -
Totaal incidentele onttrekkingen reserves                           -               -               -                -
Totaal                                                         135             971           1.132             161




Jaarrekening: Incidentele baten en lasten                                                               Pagina 253
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>EMU-saldo
EMU-saldo                                                                                                                 2020
   1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                   71
   2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                            3.972
   3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                  4.038
   4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                        7.692
     Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn
   5                                                                                                                              -
     verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
   6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                                                              -
       Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie
                                                                                                                                  -
       verantwoord
       Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet
   7                                                                                                                              -
       op de exploitatie staan)
   8 Baten bouwgrondexploitatie:                                                                                                  -
       Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                               -
   9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen                                    4.038
     Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
  10 rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet                     -
     vallen onder één van bovenstaande posten
  11 Verkoop van effecten:
   a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                      Nee
   b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?                                                           -
Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11b)                                                                              -3.649




Jaarrekening: EMU-saldo                                                                                                Pagina 254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>SiSa-verantwoordingsbijlage




Jaarrekening: SiSa-verantwoordingsbijlage   Pagina 255
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>Jaarrekening: SiSa-verantwoordingsbijlage   Pagina 256
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant




Controleverklaring van de onafhankelijke accountant   Pagina 257
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>Pagina 258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>Bijlagen




Bijlagen   Pagina 259
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>Pagina 260
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>Kerngegevens
Politieke structuur




Bijlagen: Kerngegevens   Pagina 261
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre>Sociale structuur
Sociale structuur                                                                                31-12-2019    31-12-2020
0 - 20 jaar                                                                                            6.380          6.371
20 - 74 jaar                                                                                          22.263         22.671
75 jaar en ouder                                                                                       2.164          2.260
Totaal                                                                                                30.807         31.302


Fysieke structuur
                    27
Fysieke structuur                                                                                Realisatie    Realisatie
                                                                                                   2019          2020
Oppervlakte gemeente (ha)                                                                              1.410          1.383
waarvan:
- Water                                                                                                  299           279
- Oppervlakte groen                                                                                      731           727
- Oppervlakte wegen                                                                                      280           276
- Overige                                                                                                100           101
- Aantal woonruimten*                                                                                 13.803         15.015
- Aantal bedrijfsvestigingen*                                                                          3.269          3.653


* Bron: Algemene uitkering




                                                                                 Water
                                                                                 Oppervlakte groen
                                                                                 Oppervlakte wegen
                                                                                 Overige




Financiële structuur
                                                                                 Bedrag per                    Bedrag per
                                                                   Realisatie                    Realisatie
Financiële structuur                                                              inwoner                       inwoner
                                                                     2019                          2020
                                                                                    2019                          2020
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.)                                     -77.127          -2,51        -91.418          -2,92
Opbrengst belastingen/retributies                                       16.931           0,55         19.039           0,61
Algemene uitkering                                                      40.197           1,31         44.394           1,42
Boekwaarde vaste activa                                                 87.110           2,85         94.570           3,02
Eigen vermogen en voorzieningen                                         35.537           1,15         36.083           1,15
Vaste schuld                                                           -46.657          -1,51        -42.570          -1,36




27   Vanaf de Jaarstukken 2020 worden de cijfers vanuit de Basisadministratie Gronden en Terreinen (BGT)opgenomen.

Bijlagen: Kerngegevens                                                                                         Pagina 262
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>Pagina 263
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>Pagina 264
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>Het resultaat
Lasten en Baten per programma       Begroting       Rekening       Verschil
                                      2020            2020          2020
Sociaal                                 -20.149        -20.011            139
Veilig                                   -3.043         -3.194           -151
Inkomen en armoede                      -14.729        -15.902         -1.174
Vrije tijd                               -7.091         -5.767          1.324
Onderwijs                                -3.573         -3.180            393
Gebiedsontwikkeling                     -15.933         -5.771         10.161
Leefomgeving en klimaat                 -18.322        -18.656           -334
Verkeer                                  -1.563         -1.570                -8
Samen besturen                          -12.395        -12.637           -242
Financiën                                -2.910         -2.980            -71
Totaal lasten                           -99.706        -89.669         10.037
Sociaal                                    173            263                 90
Veilig                                      52            120                 68
Inkomen en armoede                      13.195          14.910          1.715
Vrije tijd                               3.020           1.606         -1.414
Onderwijs                                1.327           1.080           -247
Gebiedsontwikkeling                     14.734           5.289         -9.445
Leefomgeving en klimaat                  9.006           9.406            400
Verkeer                                  1.282           1.525            243
Samen besturen                             398            509             111
Financiën                               54.505          55.032            527
Totaal baten                            97.693          89.740         -7.953
Resultaat voor bestemming                -2.013            71           2.084
Sociaal                                         -              -               -
Veilig                                          -              -               -
Inkomen en armoede                              -              -               -
Vrije tijd                                      -              -               -
Onderwijs                                       -              -               -
Gebiedsontwikkeling                       -463          -1.473         -1.010
Leefomgeving en klimaat                   -802            -818            -16
Verkeer                                   -164            -349           -185
Samen besturen                              -90            -90                 -
Financiën                                 -300            -300                 -
Totaal dotaties aan reserves             -1.819         -3.030         -1.211
Sociaal                                    117            117                  -
Veilig                                          -              -               -
Inkomen en armoede                              -              -               -
Vrije tijd                                 300            300                  -
Onderwijs                                       -              -               -
Gebiedsontwikkeling                        846           1.357            511
Leefomgeving en klimaat                    987            785            -202
Verkeer                                         -              -               -
Samen besturen                             265            163            -102
Financiën                                  566            566                  -
Totaal onttrekkingen aan reserves        3.081           3.288            207
Mutaties reserves                        1.262            258          -1.004
Resultaat na bestemming                   -751            329           1.081


Bijlagen: Het resultaat                                            Pagina 265
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>Bijlagen: Het resultaat   Pagina 266
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre>Subsidies
Instelling                                   Begroting       Realisatie
                                               2020            2020
3020 Vrouwenkoor Ancora                              -1               -1
3030 Algemene Schakel Vereniging                    -61              -61
3040 Diemer Orkestje                                 -1                   -
3050 Vrouwenkoor Voice Female                        -4               -4
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam            -354             -354
3080 St. Welzijn Diemen                          -1.144           -1.135
3130 I.V.N.                                          -1                   -
3140 Scouting Diemen                                -24              -23
3150 Diemer Harmonie                                 -6               -6
3160 Alzheimer Nederland                             -1               -1
3170 St. Zonnebloem                                  -1               -1
3180 Vr. Theatergroep Diemen                         -2               -2
3190 Carpe Diem                                      -4               -4
3240 St. vrienden van de Hoop                        -3               -3
3250 St. muziekschool Diemen                        -63              -63
3260 SKD                                           -125             -124
3280 Humanitas                                      -12              -12
3300 PCOB                                            -6               -6
3320 MaDi                                          -552             -496
3330 EDOG                                           -22              -22
3340 Vroeg er op af                                 -78              -78
3350 Historische Kring                               -7               -7
3360 Markant                                        -63              -63
3390 Kinderboerderij                                 -7               -7
3400 St. Diemer Festijn                             -72              -72
3410 St. Assalaan                                    -4               -4
3420 Blijfgroep                                     -84              -84
3440 Arkin                                          -28              -27
3450 Regenboog                                      -40              -40
3460 St. Openbaar Onderwijs Primair                -138             -143
3470 Spirit                                              -                -
3480 MEE Amstel en Zaan                            -166             -166
3490 St. RK Scholen                                 -17              -16
3500 Nieuwe Kring                                   -26              -26
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam)          -11              -11
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan         -102             -125
3540 School`s cool                                  -45              -44
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel               -1               -1
3560 St. Diemer Omroep                              -20              -20
3570 St. Loswalfestival                             -20              -20
3590 Kunstzin Diemen                                 -3               -3
3600 Stichting De Omval                            -351             -487
3610 Meer bewegen voor ouderen                       -6               -6

Bijlagen: Subsidies                                           Pagina 267
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>Instelling                                                          Begroting    Realisatie
                                                                      2020         2020
3630 Stg KMN Kind & Co                                                    -311          -287
3640 Voedselbank                                                            -7            -7
3650 Pink                                                                   -2            -2
3660 Jazzfestival Duke                                                      -4            -4
3670 Zwembad AGO                                                           -30           -30
3680 Buurtzorg                                                              -2                -
3690 Slachtofferhulp                                                        -9            -8
3700 Sinterklaas in Diemen                                                  -4            -4
3710 Amstelring                                                            -15           -21
3720 HVO                                                                   -15                -
3730 Philadelphia                                                          -18           -17
3740 KNV EHBO                                                              -16           -18
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen                                     -33           -43
3990 incidentele subsidies                                                 -37           -38
Totaal                                                                  -4.177        -4.250


3600 Stichting De Omval
De noodsteun in verband met corona van € 136.000 wordt volledig gedekt door een bijdrage
van de provincie Noord-Holland en middelen die wij via het Gemeentefonds hiervoor
hebben ontvangen. Zie ook de toelichting op de verschillen van programma Vrije tijd in de
jaarrekening.




Bijlagen: Subsidies                                                               Pagina 268
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>Taakvelden
Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden                       Primitieve begroting    Begroting na           Realisatie          Verschil Begroting
                                                          wijzigingen                                  na wijziging
                                                                                                      met Realisatie
                                 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur                         18 -1.410 -1.392     18 -1.635 -1.617      59 -1.563 -1.503       41     73    114
0.2 Burgerzaken                    372 -1.049    -677   273 -1.074    -801    311 -1.014     -703     37     61     98
0.3 Beheer overige gebouwen
                                      -      -      -      -      -       -     -      -        -       -      -         -
en gronden
0.4 Overhead                        63-10.486-10.423    107-10.523-10.416     140-10.461-10.321       33     62     95
0.5 Treasury                      1.626 -1.155   471 1.466     -785     681 1.524   -758     766      58     27     85
0.61 OZB woningen                 4.050   -210 3.840 4.050     -210 3.840 3.994     -214 3.780        -56     -4    -60
0.62 OZB niet-woningen            2.890   -220 2.670 2.890     -735 2.155 3.080     -727 2.353       190      8    198
0.63 Parkeerbelasting              980       -   980    983       -     983 1.228      - 1.228       245       -   245
0.64 Belastingen overig            697       -   697    678       -     678   707      -     707      29       -    29
0.7 Algemene uitkering
en overige uitkeringen           38.702      - 38.702 44.185      - 44.185 44.386      - 44.386      201       -   201
gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten       1.013    -51   962 1.141 -1.180       -39 1.190 -1.679     -488     49    -499   -450
0.9 Vennootschapsbelasting
                                      -      -      -      -      -       -     -    -84      -84       -    -84    -84
(VPB)
0.10 Mutaties reserves            1.501 -1.154   347 3.081 -1.819 1.262 3.288 -3.030         258     207 -1.211 -1.004
0.11 Resultaat van de
                                      -    -65    -65      -   751      751     -   -329     -329       - -1.081 -1.081
rekening van baten en lasten
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en
                                      - -1.414 -1.414      - -1.461 -1.461      - -1.440 -1.440         -    21     21
brandweer
1.2 Openbare orde en
                                    52 -1.579 -1.527     52 -1.582 -1.530     120 -1.754 -1.634       68    -172   -104
veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer             318 -5.717 -5.399    568 -5.845 -5.277     737 -5.966 -5.229      169    -121    48
2.2 Parkeren                       297    -953   -656   297    -955   -658    303   -993     -690      6     -38    -32
2.3 Recreatieve havens                -      -      -      -      -       -     -      -        -       -      -         -
2.4 Economische havens en
                                      -   -464   -464      -   -466   -466      -   -473     -473       -     -7     -7
waterwegen
2.5 Openbaar vervoer                  -    -30    -30      -    -30     -30     -    -12      -12       -    18     18
3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling          -      -      -      -      -       -     -      -        -       -      -         -
3.2 Fysieke
                                      -    -82    -82      -    -81     -81     -    -85      -85       -     -4     -4
bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en
                                    59    -219   -160    49    -248   -199     52   -220     -168      3     28     31
bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie           583    -338   245    127    -349   -222    184   -318     -133     57     31     88
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs           -    -15    -15      -    -16     -16     -    -17      -17       -     -1     -1
4.2 Onderwijshuisvesting              - -1.380 -1.380    80 -1.387 -1.307      80 -1.398 -1.317         -    -11    -10
4.3 Onderwijsbeleid en
                                   797 -1.832 -1.035 1.045 -2.187 -1.142      802 -1.782     -980   -243    405    162
leerlingzaken
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering         -    -27    -27    28     -69     -41    31    -60      -28      3      9     13


Bijlagen: Taakvelden                                                                                           Pagina 269
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>Taakvelden                     Primitieve begroting    Begroting na             Realisatie          Verschil Begroting
                                                        wijzigingen                                    na wijziging
                                                                                                      met Realisatie
                               Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
5.2 Sportaccommodaties          1.016 -2.156 -1.140 2.571 -4.020 -1.449 1.039 -2.641 -1.603 -1.532 1.379           -153
5.3 Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en                 -   -191   -191      -   -194     -194      -   -177     -177       -    17     17
cultuurparticipatie
5.4 Musea                           -    -19    -19      -    -19      -19      -    -22      -22       -     -3     -3
5.5 Cultureel erfgoed               -      -      -      -      -        -      -      -        -       -      -         -
5.6 Media                           -   -379   -379      -   -385     -385      -   -385     -385       -      -         -
5.7 Openbaar groen en
                                    4 -2.619 -2.615     4 -2.704 -2.700       31 -2.662 -2.631        27     42     69
(openlucht) recreatie
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en
                                 408 -1.982 -1.574    438 -2.034 -1.596      514 -2.126 -1.612        76     -92    -16
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams                    153 -2.085 -1.932    153 -1.713 -1.560      187 -1.558 -1.370        34    156    190
6.3 Inkomensregelingen          7.964 -9.723 -1.759 13.195-14.347 -1.152 14.908-15.575       -667 1.713 -1.227     486
6.4 Begeleide participatie      1.840 -1.916    -76      - -2.175 -2.175        - -2.090 -2.090         -    85     85
6.5 Arbeidsparticipatie             -   -726   -726      -   -886     -886     2    -732     -730      2    154    156
6.6 Maatwerkvoorzieningen
                                  31 -1.126 -1.095     31 -1.256 -1.225       26 -1.269 -1.243         -5    -13    -18
(Wmo)
6.71 Maatwerkvoorziening 18+     121 -3.076 -2.955     98 -3.149 -3.051       72 -3.058 -2.986        -26    91     66
6.72 Maatwerkvoorziening 18-     705 -5.048 -4.343       - -6.561 -6.561      59 -6.736 -6.676        59    -175   -115
6.81 Geëscaleerde zorg 18+        44    -150   -106    44    -117      -73    31    -116      -85     -13     1     -12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-          - -1.380 -1.380      - -1.638 -1.638        - -1.927 -1.927         -   -289   -289
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid                 - -2.279 -2.279      - -3.141 -3.141      74 -2.974 -2.900        74    167    241
7.2 Riolering                   3.616 -3.342   274 3.617 -3.343       274 3.798 -3.515       283     181    -172     8
7.3 Afval                       4.354 -4.187   167 4.570 -4.401       169 4.588 -4.690       -102     18    -289   -271
7.4 Milieubeheer                    9   -989   -980   130 -1.350 -1.220       85 -1.070      -985     -45   281    235
7.5 Begraafplaatsen en
                                 123    -170    -47   118    -166      -48   161    -198      -37     43     -32    11
crematoria
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening         519 -1.120    -601   643 -1.453      -810 1.384 -2.026      -641    741    -572   169
8.2 Grondexploitatie (niet-
                               11.701-11.703     -2 12.293-12.235      58 1.769 -1.610       159-10.524 10.625     101
bedrijven terreinen)
8.3 Wonen en bouwen              827 -1.238    -411 1.749 -1.599      150 2.084 -1.500       584     335     99    434
Totaal Taakvelden              87.453-87.453      -100.774
                                                         -100.774        - 93.028-93.028        - -7.746 7.746           -




Bijlagen: Taakvelden                                                                                           Pagina 270
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>Overzicht taakvelden per programma

De gemeente Diemen kent in de begroting een onderverdeling naar programma’s. Deze
indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd. In de administratie zijn op een
gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren
we de volgende uitgangspunten:
• Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma;
• Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals
  die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).

Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht
opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de
programma’s zijn verdeeld.

Taakvelden                   Primitieve begroting      Begroting na           Realisatie          Verschil Begroting
                                                        wijzigingen                                  na wijziging
                                                                                                    met Realisatie
                             Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Sociaal
0.10 Mutaties reserves            -      -        -   117      -      117   117      -     117        -      -         -
6.1 Samenkracht en                             -56                  -176                   -171       -     5      5
                                  -    -56              -   -176              -   -171
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams                     - -1.820 -1.820       - -1.431 -1.431       - -1.267 -1.267         -   165    165
6.4 Begeleide participatie   1.840 -1.916      -76      - -2.175 -2.175       - -2.090 -2.090         -    85     85
6.5 Arbeidsparticipatie           -   -726    -726      -   -886    -886      2   -732     -730      2    154    156
6.6                                          -1.095                -1.225                -1.243      -5    -13    -18
Maatwerkvoorzieningen           31 -1.126              31 -1.256             26 -1.269
(WMO)
6.71                                         -2.558                -2.670                -2.660     -28    38     10
Maatwerkdienstverlening        121 -2.679              98 -2.768             70 -2.730
18+
6.72                                         -4.343                -6.561                -6.676     59    -175   -115
Maatwerkdienstverlening        705 -5.048               - -6.561             59 -6.736
18-
6.81 Geëscaleerde zorg                        -106                    -73                   -85     -13     1     -12
                                44    -150             44   -117             31   -116
18+
6.82 Geëscaleerde zorg                       -1.380                -1.638                -1.927       -   -289   -289
                                  - -1.380              - -1.638              - -1.927
18-
7.1 Volksgezondheid               - -2.279 -2.279       - -3.141 -3.141      74 -2.974 -2.900       74    167    241
Totaal Sociaal               2.741-17.179-14.438      290-20.149-19.859     380-20.011-19.631       90    139    228
Veilig
1.1 Crisisbeheersing en                      -1.414                -1.461                -1.440       -    21     21
                                  - -1.414              - -1.461              - -1.440
brandweer
1.2 Openbare orde en                         -1.527                -1.530                -1.634     68    -172   -104
                                52 -1.579              52 -1.582            120 -1.754
veiligheid
Totaal Veilig                   52 -2.993 -2.941       52 -3.043 -2.991     120 -3.194 -3.074       68    -151    -83
Inkomen en armoede
6.3 Inkomensregelingen       7.964 -9.723 -1.759 13.195-14.347 -1.152 14.908-15.575        -667 1.713 -1.227     486
6.71                                          -397                  -381                   -326      2     53     55
Maatwerkdienstverlening           -   -397              -   -381              2   -328
18+
Totaal Inkomen en            7.964-10.120 -2.156 13.195-14.729 -1.533 14.910-15.902        -992 1.715 -1.174     541
armoede



Bijlagen: Taakvelden                                                                                             Pagina 271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>Taakvelden                   Primitieve begroting        Begroting na              Realisatie          Verschil Begroting
                                                          wijzigingen                                     na wijziging
                                                                                                         met Realisatie
                             Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Vrije tijd
0.10 Mutaties reserves            -      -        -     300       -     300     300       -     300        -      -         -
3.4 Economische promotie        33    -338    -305       32    -349    -317      32    -318     -285       -    31     31
4.3 Onderwijsbeleid en                        -126                     -127                     -127       -      -         -
                                  -   -126                 -   -127                -   -127
leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en                             -27                      -41                      -28      3      9     13
                                  -    -27               28     -69              31     -60
activering
5.2 Sportaccommodaties        1.016 -2.156 -1.140 2.571 -4.020 -1.449 1.039 -2.641 -1.603 -1.532 1.379                -153
5.3 Cultuurpresentatie,                       -185                     -188                     -161       -    27     27
cultuurproductie en               -   -185                 -   -188                -   -161
cultuurparticipatie
5.4 Musea                         -    -19     -19         -    -19     -19        -    -22      -22       -     -3     -3
5.6 Media                         -   -379    -379         -   -385    -385        -   -385     -385       -      -         -
6.1 Samenkracht en                           -1.387                   -1.416                  -1.447     80    -111    -30
                               233 -1.620               236 -1.652              316 -1.763
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams                  153    -265    -112      153    -282    -129     187    -291     -104     34      -9    25
Totaal Vrije tijd             1.435 -5.115 -3.681 3.320 -7.091 -3.771 1.906 -5.767 -3.862 -1.414 1.324                 -90
Onderwijs
4.1 Openbaar                                   -15                      -16                      -17       -     -1     -1
                                  -    -15                 -    -16                -    -17
basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting          - -1.380 -1.380        80 -1.387 -1.307        80 -1.398 -1.317          -    -11    -10
4.3 Onderwijsbeleid en                        -909                    -1.015                    -853   -243    405    162
                               797 -1.706              1.045 -2.060             802 -1.655
leerlingenzaken
6.1 Samenkracht en                              19                       92                      88       -4      -     -4
                               174    -156              202    -110             198    -110
burgerparticipatie
Totaal Onderwijs               971 -3.256 -2.285 1.327 -3.573 -2.246 1.080 -3.180 -2.100               -247    393    146
Gebiedsontwikkeling
0.10 Mutaties reserves         851       -     851      846    -463     383 1.357 -1.473        -116    511 -1.010    -499
0.2 Burgerzaken                   -      -        -        -      -        -       -     -1       -1       -     -1     -1
0.4 Overhead                      -   -310    -310         -   -311    -311        -   -325     -325       -    -14    -14
3.2 Fysieke                                    -82                      -81                      -85       -     -4     -4
                                  -    -82                 -    -81                -    -85
bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en                         -160                     -199                     -168      3     28     31
                                59    -219               49    -248              52    -220
bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en                            -5                       -5                      -5       -      -         -
                                  -     -5                 -     -5                -     -5
(openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ordening       519 -1.120     -601      643 -1.453     -810 1.384 -2.026        -641    741    -572   169
8.2 Grondexploitatie (niet                       -2                      58                     159-10.524 10.625     101
                             11.701-11.703            12.293-12.235            1.769 -1.610
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen            827 -1.238     -411 1.749 -1.599         150 2.084 -1.500        584     335     99    434
Totaal                       13.957-14.677    -720 15.580-16.395       -815 6.646 -7.244        -598 -8.934 9.151     217
Gebiedsontwikkeling
Leefomgeving en klimaat
0.10 Mutaties reserves         610    -600      10      987    -802     185     785    -818      -33   -202     -16   -218
0.4 Overhead                      -   -446    -446         -   -448    -448        -   -463     -463       -    -15    -15
2.1 Verkeer en vervoer         316 -5.301 -4.985        566 -5.449 -4.883       743 -5.591 -4.848       177    -142    35
2.4 Economische havens                        -464                     -466                     -473       -     -7     -7
                                  -   -464                 -   -466                -   -473
en waterwegen
5.7 Openbaar groen en                        -2.610                   -2.695                  -2.626     27     42     69
                                  4 -2.614                 4 -2.699              31 -2.657
(openlucht) recreatie
7.2 Riolering                 3.616 -3.342     274 3.617 -3.343         274 3.798 -3.515        283     181    -172     8
7.3 Afval                     4.354 -4.187     167 4.570 -4.401         169 4.588 -4.690        -102     18    -289   -271



Bijlagen: Taakvelden                                                                                                  Pagina 272
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>Taakvelden                 Primitieve begroting        Begroting na               Realisatie          Verschil Begroting
                                                        wijzigingen                                      na wijziging
                                                                                                        met Realisatie
                           Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
7.4 Milieubeheer                9   -989     -980     130 -1.350 -1.220         85 -1.070      -985     -45   281    235
7.5 Begraafplaatsen en                        -47                      -48                      -37     43     -32    11
                             123    -170              118    -166              161    -198
crematoria
Totaal Leefomgeving en      9.032-18.112 -9.081 9.993-19.124 -9.131 10.191-19.474 -9.283               198    -350   -152
klimaat
Verkeer
0.10 Mutaties reserves          -   -164     -164        -   -164     -164        -   -349     -349       -   -185   -185
0.4 Overhead                    -   -181     -181        -   -182     -182        -   -190     -190       -     -8     -8
0.63 Parkeerbelasting        980       -     980      983       -     983 1.228          - 1.228       245       -   245
2.1 Verkeer en vervoer          2   -416     -414       2    -396     -394       -7   -375     -381      -9    21     12
2.2 Parkeren                 297    -953     -656     297    -955     -658     303    -993     -690      6     -38    -32
2.5 Openbaar vervoer            -    -30      -30        -    -30      -30        -    -12      -12       -    18     18
Totaal Verkeer              1.279 -1.744     -465 1.282 -1.727        -445 1.525 -1.919        -394    243    -192    50
Samen besturen
0.1 Bestuur                   18 -1.410 -1.392         18 -1.635 -1.617         59 -1.563 -1.503        41     73    114
0.10 Mutaties reserves        40     -90      -50     265     -90     175      163     -90      73    -102       -   -102
0.2 Burgerzaken              372 -1.049      -677     273 -1.074      -801     311 -1.013      -702     37     61     99
0.4 Overhead                  63 -9.549 -9.486        107 -9.583 -9.476        140 -9.483 -9.343        33    100    133
0.8 Overige baten en                            -                        -                     -481       -   -481   -481
                                -      -                 -      -                 -   -481
lasten
5.3 Cultuurpresentatie,                        -6                       -6                      -16       -    -10    -10
cultuurproductie en             -     -6                 -     -6                 -    -16
cultuurparticipatie
6.1 Samenkracht en                           -151                      -96                      -82       -    14     14
                                -   -151                 -    -96                 -    -82
burgerparticipatie
Totaal Samen besturen        493-12.255-11.762        663-12.485-11.821        672-12.727-12.054         9    -242   -233
Financiën
0.10 Mutaties reserves          -   -300     -300     566    -300     266      566    -300     266        -      -         -
0.5 Treasury                1.626 -1.155     471 1.466       -785     681 1.524       -758     766      58     27     85
0.61 OZB woningen           4.050   -210 3.840 4.050         -210 3.840 3.994         -214 3.780        -56     -4    -60
0.62 OZB niet-woningen      2.890   -220 2.670 2.890         -735 2.155 3.080         -727 2.353       190      8    198
0.64 Belastingen overig      697       -     697      678       -     678      707       -     707      29       -    29
0.7 Algemene uitkering                     38.702                   44.185                   44.386    201       -   201
en overige uitkeringen     38.702      -            44.185      -            44.386      -
gemeentefonds
0.8 Overige baten en                         962                       -39                       -8     49     -18    31
                            1.013    -51             1.141 -1.180             1.190 -1.198
lasten
0.9                                             -                        -                      -84       -    -84    -84
Vennootschapsbelasting          -      -                 -      -                 -    -84
(VpB)
0.11 Resultaat van de                         -65                     751                      -329       - -1.081 -1.081
rekening van baten en           -    -65                 -   751                  -   -329
lasten
3.4 Economische promotie     550       -     550       95       -      95      152       -     152      57       -    57
Totaal Financiën           49.528 -2.001 47.527 55.071 -2.458 52.613 55.598 -3.609 51.989              527 -1.151    -624
Totaal taakvelden          87.453-87.453        -100.774
                                                       -100.774          - 93.028-93.028          - -7.746 7.746           -




Bijlagen: Taakvelden                                                                                                 Pagina 273
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>Pagina 274
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid
Programma's           Over/onderschrijding                   Begroting     Rekening     Verschil     Rechtmatigheid
                                                               2020          2020        2020
                                                            na wijziging
Sociaal               Onderschrijding: Geen toelichting         -20.149       -20.011         139 Rechtmatig 1
                      benodigd
Veilig                Overschrijding: Staan direct                -3.043       -3.194        -151 Rechtmatig 2a
                      gerelateerde inkomsten tegenover
Inkomen en armoede    Overschrijding: Staan direct              -14.729       -15.902       -1.174 Rechtmatig 2a
                      gerelateerde inkomsten tegenover
Vrije tijd            Onderschrijding: Geen toelichting           -7.091       -5.767       1.324 Rechtmatig 1
                      benodigd
Onderwijs             Onderschrijding: Geen toelichting           -3.573       -3.180         393 Rechtmatig 1
                      benodigd
Gebiedsontwikkeling   Onderschrijding: Geen toelichting         -15.933        -5.771      10.161 Rechtmatig 1
                      benodigd
Leefomgeving en       Overschrijding: Staan direct              -18.322       -18.656        -334 Rechtmatig 2a
klimaat               gerelateerde inkomsten tegenover
Verkeer               Overschrijding: Staan direct                -1.563       -1.570              -8 Rechtmatig 2a
                      gerelateerde inkomsten tegenover
Samen besturen        Overschrijding: Verplichte dotatie        -12.395       -12.637        -242 Rechtmatig 2b
                      aan o.a. de voorziening Wachtgelden
Financiën             Overschrijding: Veroorzaakt door            -2.910       -2.980         -71 Rechtmatig 2b
                      externe factoren


De bedragen in de kolommen Begroting 2020 na wijziging en Rekening 2020 wijken af
van de cijfers verantwoord in de staat van baten en lasten over 2019 in de jaarrekening.
De reden dat twee programma’s afwijken is doordat Overhead en het Saldo van de
financieringsfunctie voor 2019 begroot zijn op respectievelijk het programma Samen
Besturen en het programma Financiën. Om voor de analyse van begrotingsrechtmatigheid
aansluiting te houden met de door de raad vastgestelde begroting is ervoor gekozen om
ook voor de analyses deze begrotingscijfers als leidend te beschouwen. De analyse van
begrotingsrechtmatigheid voor het Programma Samen Besturen omvat dus ook de analyse
van de Overhead en de analyse van het Programma Financiën is inclusief de analyse van
het saldo van de financieringsfunctie.

1. Begrotingsonderschrijdingen
Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen
het bestaande beleid.

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid
2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid
en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten.
Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid).
Derhalve geen onrechtmatigheid.

2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met
het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd die
niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt
door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en




Bijlagen: Rechtmatigheid                                                                                     Pagina 275
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van
de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen
het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.

2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen
het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen
het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden
geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid
en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn.
Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen
door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.

Conclusie:
Er zijn geen onrechtmatige over-/onderschrijdingen geconstateerd.




Bijlagen: Rechtmatigheid                                                           Pagina 276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>Corona
Omschrijving                                                                                  Begroting        Rekening
                                                                                                2020             2020
Sociaal
Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020                                                         -17             -17
Aangepaste dienstverlening                                                                                 -               -
Doorbetalen niet-gereden ritten                                                                            -         -187
Onvoorspelbare toename in zorg                                                                             -               -
Noodopvang en maatschappelijke opvang                                                                      -               -
Huisvesting statushouders                                                                                  -               -
Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg
Jongerenwerk en jongerenparticiatie                                                                        -               -
Sociale werkvoorziening (SW):
                                                                                                     -135            -135
- extra bijdrage aan Pantar
Meerkosten corona                                                                                     -62                 -7
Totaal Sociaal                                                                                       -214            -346
Veilig
Openbare orde en veiligheid:
- vergoeding overuren/parkeerkosten                                                                       -2              -2
- extra inhuur capaciteit                                                                             -75             -75
Extra handhaven coronamaatregelen:                                                                    -14             -13
- vervangen door studenten tijdens zomer                                                              -28             -38
Voortgang Scheerlicht                                                                                      -               -
Totaal Veilig                                                                                        -119            -128
Inkomen en armoede
Crisisteam Koers op Initiatief                                                                        -61             -59
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)                                   -4.564           -6.304
Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)               4.564           6.304
Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding                                                               -               -
Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid                                       -               -
Verbinden Schuldendomein                                                                                   -               -
Studenten aan het werk en huurschuldvrij                                                                   -               -
Corona en de gevolgen voor de formatie                                                                     -               -
Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams                                                           -               -
Totaal Inkomen en armoede                                                                             -61             -59
Vrije tijd
Sluiten en openen sportaccommodaties                                                                  -57            -184
Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties                                                     57                  57
Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun                                     -         -136
Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de Omval)                -          136
Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur                                                                -               -
Evenementen                                                                                                -               -
Daarom Diemen                                                                                              -               -
Totaal Vrije tijd                                                                                          -         -127
Onderwijs
Ondersteuning scholen (t.l.v. bestaande budgetten)                                                    -44             -49
Kinderopvang en peuteropvang                                                                          -22                 -6
Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang)                                 -               -
Leerplicht                                                                                                 -               -
Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen


Bijlagen: Corona                                                                                               Pagina 277
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                   Begroting        Rekening
                                                                 2020             2020
Leerlingenvervoer                                                           -               -
Totaal Onderwijs                                                       -66             -55
Gebiedsontwikkeling
Ondersteuning ondernemers                                                  -3              -5
Projecten/grondexploitaties                                                 -               -
Vertraging aanleveren ecaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020                -               -
Vertraging in reguliere toezichttaken                                  -90            -241
In werking treden Omgevingswet uitgesteld                                   -               -
Afname opbrengsten buitenreclame                                       -32             -32
Totaal Gebiedsontwikkeling                                            -125            -278
Leefomgeving
Afvalinzameling:
- meer restafval                                                       -96            -103
- extra ophalen/containers                                             -75             -44
- extra transportkosten                                                     -          -20
- grof huishoudelijk afval (verwerking)                                     -         -136
- inzameling grof huishoudelijk afval                                       -          -32
- inzet extra communicatie                                                  -              -7
Opruimen zwerfafval                                                        -2              -2
Verharding                                                             -37             -30
Herinrichting wijken                                                   -17             -18
Uitgaven voor personeel wijkbeheer                                          -              -5
Klimaatadaptatie                                                            -               -
Onkruidbestrijding                                                     -12                 -6
Totaal Leefomgeving                                                   -239            -403
Verkeer
Deelauto's                                                                  -               -
Schoolomgevingen                                                       -10             -10
Totaal Verkeer                                                         -10             -10
Samen besturen
Inrichten dagelijks crisisoverleg                                           -               -
Aangepaste dienstverlening:
- Burgerzaken                                                               -               -
- leges Burgerzaken                                                   -100             -48
- Klant Contact Centrum (KCC)                                          -30                  -
- webredactie (inhuur)                                                      -          -28
Thuiswerkvoorzieningen                                                 -70             -67
Extra controles als gevolg van coronamaatregelen:
- accountantscontrole                                                  -20                  -
- interne controles                                                    -30                  -
Extra inzet communicatie:                                              -40                 -1
- coronawijzers en diverse materialen                                       -          -17
- representatie en lunchkosten                                              -              -2
Digitale participatie                                                  -10                  -
Gebouwen en facilitaire zaken:
- beveiliging                                                               -               4
- onderhoud                                                                 -               8
- meer aanschaf facilitaire middelen                                        -          -23
- minder aanschaf koffie                                               15                  15
Digitale raadsvergadering                                              -10             -21


Bijlagen: Corona                                                                Pagina 278
</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                                      Begroting        Rekening
                                                                                    2020             2020
Raadsbrieven corona                                                                            -               -
Totaal Samen besturen                                                                    -295            -180
Financiën
Versoepeling invorderingsbeleid                                                                -               -
Rijksmiddelen coronamaatregelen                                                         1.020           1.096
Lagere belastingopbrengsten:
- toeristenbelasting                                                                     -470            -413
- marktgelden                                                                             -10             -10
- parkeerbelasting                                                                             -               -
- precariobelasting                                                                           -5              -5
Meer oninbare vorderingen:
- belastingvorderingen                                                                   -475            -475
- overige vorderingen                                                                     -15             -15
Uitstel betaling dividend                                                                      -               -
Aanvullende bijdragen uitvoeringskosten (Gemeentebelastingen Amstelland & Duo+)           -25              -11
Totaal Financiën                                                                          20              167
Totaal kosten corona                                                                   -1.109           -1.419


Programma                                                                         Begroting        Rekening
                                                                                    2020             2020
Sociaal                                                                                  -214            -346
Veilig                                                                                    -42             -51
Inkomen en armoede                                                                        -61             -59
Vrije tijd                                                                                     -         -127
Onderwijs                                                                                 -66             -55
Gebiedsontwikkeling                                                                      -122            -273
Leefomgeving en klimaat                                                                  -239            -403
Verkeer                                                                                   -10             -10
Samen besturen                                                                           -295            -180
Financiën                                                                                 30              167
Totaal                                                                                 -1.019           -1.337




Bijlagen: Corona                                                                                   Pagina 279
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>Afkortingenlijst
Afkorting   Betekenis                                        Afkorting   Betekenis
a.g.v.      Als gevolg van                                   FG          Functionaris Gegevensbescherming
AB          Algemeen Bestuur                                 Fido        Financiering Decentrale Overheden
AcVZ        Actiecentrum Veiligheid en Zorg                  fte         Fulltime-equivalent
AM          Amstelland Meerlanden                            gft         Groente, fruit en tuinafval
AMHK        Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en          GFT         Groente-, fruit- en tuinafval
            Kindermishandeling                               GGD         Gemeentelijke gezondheidsdienst
APV         Algemene Plaatselijke Verordening                GGZ         Geestelijke gezondheidszorg
AWBZ        Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten             GHOR        Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
BBV         Besluit Begroting en Verantwoording provincies               Regio
            en gemeenten                                     GIDS        Gezond in de Stad
Bbz         Besluit bijstandverlening zelfstandigen          GRIP        Gecoördineerde Regionale
bcf         Btw-Compensatiefonds                                         Incidentbestrijdingsprocedure
BHT         Brede HOED Team                                  GRP         Gemeentelijk rioleringsplan
bijv.       Bijvoorbeeld                                     GVB         Gemeentelijk vervoerbedrijf
BLVC        Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en      hbo         Hoger beroepsonderwijs
            Communicatie                                     HOED        Huisartsen Onder Een Dak
BNG         Bank voor Nederlandsche Gemeenten                HOV         Hoogwaardig openbaar vervoer
BOA         Buitengewoon opsporingsambtenaar                 HRM         Human Resource Management
BOS         Beheer- en ontwikkelstrategie                    HvA         Hogeschool van Amsterdam
BRO         Basisregistratie ondergrond                      HVC         Huisvuilcentrale
btw         Belasting toegevoegde waarde                     I&A         Informatisering & Automatisering
BUIG        Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen      i.p.v.      In plaats van
            Gemeenten
                                                             i.s.m.      In samenwerking met
BV          Besloten vennootschap
                                                             i.v.m.      In verband met
BVOV        Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer
                                                             IBT         Interbestuurlijk toezicht
ca.         Circa
                                                             ICT         Informatie- en communicatietechnologie
CAK         Centraal Administratie Kantoor
                                                             IHP         Integraal Huisvestingsplan
cao         Collectieve arbeidsovereenkomst
                                                             IMK         Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
CISO        Chief Information Security Officer
                                                             incl.       Inclusief
CPB         Centraal Planbureau
                                                             IOAW        Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
CV          Centrale verwarming                                          arbeidsongeschikte werkloze werknemers
d.d.        De dato                                          IOAZ        Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
d.m.v.      Door middel van                                              arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
DH          Drank & horeca                                   IOK         Intentieovereenkomst
DKIM        DomainKeys Identified Mail                       KCC         Klant Contact Centrum
DMARC       Domain-based Message Authentication,             kg          Kilogram
            Reporting and Conformance                        KOI         Koers op Initiatief
DOR         Digitaal Opkopers Register                       KVO         Keurmerk Veilig Ondernemen
DSO         Digitaal Stelsel Omgevingswet                    kWh         Kilowattuur
DVO         Dienstverleningsovereenkomst                     LEA         Lokale Educatieve Agenda
e.d.        En dergelijke                                    LED         Light emitting diode
e.e.a.      Een en ander                                     m.b.t.      Met betrekking tot
EBN         Energiebeheer Nederland                          max.        Maximaal
ECB         Eruopese Centrale Bank                           MBO         Middelbaar beroepsonderwijs
enz.        Enzovoort                                        MFA         Multi-factor authenticatie
EPC         Energieprestatiecertificaat                      MJOP        Meerjarenonderhoudsplan
etc.        Et cetera                                        mkb         Midden- en kleinbedrijf
evt.        Eventueel                                        MMA         Meld Misdaad Anoniem
excl.       Exclusief


                                                                                                              Pagina 280
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>Afkorting   Betekenis                                       Afkorting   Betekenis
MPG         Meerjarenperspectief Grondzaken                 SES         Sociaal economische status
MRA         Metropoolregio Amsterdam                        SHV         Schuldhulpverlening
MVA         Materiële Vaste Activa                          SiSa        Single Information, Single Audit
MVI         Maatschappelijk Verantwoord Inkopen             SMI         Sociaal Medische Indicatie
n.a.v.      Naar aanleiding van                             SMS         Short Message Service
N.v.t.      Niet van toepassing                             SPUK        Regeling specifieke uitkering sport
NAR         Nederlands Adviesbureau Risicomanagement        SVB         Sociale Verzekeringsbank
NB          Niet bekend                                     SVn         Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
NDW         Nationale Databank Wegverkeersgegevens                      Nederlandse gemeenten

NHG         Nationale Hypotheek Garantie                    SWD         Stichting Welzijn Diemen

NH          Noord-Holland                                   SW          Sociale Werkvoorziening

Nibud       Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting     SZW         Sociale Zaken en Werkgelegenheid

NL          Nederland                                       t.b.v.      Ten behoeve van

NME         Natuur- en milieueducatie                       t.h.v.      Ter hoogte van

NNN         Natuurnetwerk Nederland                         t.l.v.      Ten lasten van

NV          Naamloze vennootschap                           t.o.v.      Ten opzichte van

o.a.        Onder andere                                    THH         Team Handhaving

o.b.v.      Op basis van                                    Tozo        Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
                                                                        ondernemers
OAB         onderwijsachterstandenbeleid
                                                            TWh         terawattuur
OBA         Openbare Bibliotheek Amsterdam
                                                            VANG        Van Afval Naar Grondstof
OGON        Opdrachtgever-opdrachtnemer
                                                            vGRP        Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan
OGZ         Openbare Gezondheidszorg
                                                            VIC         Verbijzonderde Interne Controle
OK          Ouder-Kind
                                                            VMBO        Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
OOV         Openbare Orde en Veiligheid
                                                            VNG         Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OSB         Open Schoolgemeenschap Bijlmer
                                                            VO          Voortgezet Onderwijs
OV          Openbaar vervoer
                                                            Vpb         Vennootschapsbelasting
OZB         Onroerendezaakbelasting
                                                            VRI         Verkeersregelinstallatie
P&C         Planning & Control
                                                            VTH         Vergunningverlening, toezicht en handhaving
P&O         Personeel & Organisatie
                                                            VvE         Vereniging van Eigenaren
PMD         Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen &
            drinkpakken                                     VVE         Voorschoolse of vroegschoolse educatie

POET        Parkeren op eigen terrein                       Wabo        Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

PO          Primair Onderwijs                               WEW         Waarborgfonds Eigen Woningen

PVC         Polyvinylchloride                               Wlz         Wet langdurige zorg

PVOAA       Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-           Wmo         Wet maatschappelijke ondersteuning
            Amstelland                                      Wnra        Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
RC          Resistance construction                         Wnt         Wet normering van topinkomens
RES         Regionale Energiestrategie                      Wob         Wet openbaarheid van bestuur
RIEC        Regionaal Informatie- en Expertise Centrum      WoR         Welzijn op Recept
RIJK        Regionaal Inkoopbureau IJmond en                WOZ         Waardering Onroerende Zaken
            Kennemerland                                    Wpg         Wet publieke gezondheid
RIVM        Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   WSW         Waarborgfonds Sociale Woningbouw
ROC         Regionaal opleidingscentrum                     WSW         Wet Sociale Werkvoorziening
RO          Ruimtelijke ontwikkeling                        ZEM         Zero Emissie Mobilteit
ROT         Regionaal Operationeel Team                     zgn.        Zogenaamde
RRE         Regeling Reductie Energiegebruik
RTMOTO      Regionaal Team Multidisciplinair Opleiden
            Trainen en Oefenen
RUB         Regeling Uitstroom Bronheffing
RWC         Regionaal Werk Centrum
RWS         Rijkswaterstaat
SAA         Schiphol - Amsterdam - Almere


                                                                                                              Pagina 281
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>Pagina 282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>Pagina 283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>Pagina 284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>Raadbesluit




Raadbesluit   Pagina 285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>Raadbesluit   Pagina 286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>Moties en amendementen




Moties en amendementen   Pagina 287
</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>