<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvergadering d.d. 14 juli 2022

Voorstelnummer 58-2022
Agendanummer 10
Zaaknummer Z22109962
Onderwerp: Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland bij concept MRA begroting 2021-2024
Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. Sievers

Aan de raad.

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024
2. Akkoord te gaan met de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij de
concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024

Samenvatting
In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw
instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van
de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en
uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt
daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. De raden en Staten van alle deelnemers
worden daarom in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept
Meerjarenbegroting, alvorens deze ter vaststelling wordt verzonden naar alle MRA-deelnemers.

De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen een gezamenlijke reactie met wensen en opvattingen
voor. De voorgestelde reactie is bijgevoegd. In de reactie wordt opgemerkt dat inhoudelijke duiding
onmogelijk is en we te maken hebben met onzekerheden in financiële zin. Daarom wordt voorgesteld
dat akkoord wordt gegaan met de totaalbedragen, we de voorgestelde inflatiecorrectie vastzetten op
de cijfers zoals nu gepresenteerd en we pas begin 2023 een definitief besluit nemen over de invulling
van de financiële kaders van 2023 en 2024. Ondertussen starten we het gesprek over de nieuwe MRA
Agenda.

Onderbouwing en alternatieven
Proces MRA Meerjarenbegroting
De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept
Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16
september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over
wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en
verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het
resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.

Uitgangspunten bij MRA Meerjarenbegroting
In de bijgevoegde notitie zijn de uitgangspunten te vinden die zijn gehanteerd bij het opstellen van de
concept Meerjarenbegroting. In het kort:
-        De opzet / indeling van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda;
-        De looptijd van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda;
-        Voor de inschatting van inkomsten zijn inwoneraantallen voorspeld o.b.v. de gemiddelde groei
         in de afgelopen 10 jaar;



                                                                                                     ©ev 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>-       De bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd o.b.v. de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4
        jaar;
Daarnaast worden de begrotingsposten die de komende jaren zullen dalen of juist zullen stijgen in
hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) toegelicht in deze notitie. Eén van de wijzigingen is dat
de personele inzet niet langer wordt opgenomen in de MRA begroting omdat deze om niet door de
partijen wordt geleverd.

Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland: geen inhoudelijke duiding en financiële onzekerheden
De raad wordt nu verzocht kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 en in
te stemmen met de voorgestelde gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland zoals opgenomen in
de bijlage. In het kort:
-        We herkennen de onderwerpen uit de MRA Agenda en het belang van extra inzet op Wonen,
         Mobiliteit en energietransitie. Het schrapen van budget Transitieopgaven Leefomgeving lijkt
         prematuur. We betreuren dat er minder budget voor Economie is.
-        De inhoudelijke onderbouwing ontbreekt doordat de P&C-cyclus niet volledig kan worden
         doorgemaakt. Het ontbreken van bijvoorbeeld de termijnagenda en voorgangsnota maken
         inhoudelijk duiding geven van de keuzes onmogelijk. Waarom en waaraan worden middelen
         besteed? Het gesprek heeft ook onvoldoende plaats kunnen vinden in de platforms en
         portefeuillehouders overleggen en bovendien zullen de wisselingen in raden en colleges
         doorwerken in de MRA-gremia.
-        Er is spanning tussen het ‘om niet’ moeten leveren van capaciteit (of financiële bijdrage) en de
         gemeentelijke organisaties en begrotingen die onder druk staan.
-        De oplopende inflatiecijfers kunnen de bijdrage substantieel beïnvloeden, we kunnen ons
         voorstellen dat we de inflatiecorrectie op de inwonerbijdrage maximeren.

Voorstel tot vastzetten inflatiecorrectie en pas begin 2023 de financiële kaders voor 2023 en 2024
vastzetten.
Kortom, we hebben te maken met een aantal onzekerheden in de financiële zin, terwijl we tegelijkertijd
inhoudelijk de voorstellen niet op waarde kunnen schatten. Het is daarom dat wij voorstellen:
-       Akkoord te gaan met de totaalbedragen zoals voorzien in de Conceptbegroting 2022-2024.
-       Hierbij de hoogte van de inflatiecorrectie vooralsnog ‘vast te zetten’ op de cijfers zoals nu
        gepresenteerd. Mocht dit de komende jaren leiden tot financiële knelpunten, dan kan dit ten
        laste komen van het aanjaagbudget of de strategische reserve.
-       Begin 2023 op basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief besluit te
        nemen over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. De nieuwe raden zullen
        zich ondertussen de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de bestuurders die
        regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel zal dan mogelijk zijn en zowel de MRA als de
        MRA-partners weten ondertussen waar ze financieel aan toe zijn.
-       Ondertussen starten we de discussie over de nieuwe MRA Agenda. Dit is een belangrijk traject
        waarin we ook ‘vers’ onze opgaven in relatie kunnen brengen met de ontwikkeling van de MRA
        en onze bijdragen daarin.


Aanvullingen op de gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland
Indien een gemeenteraad aanvullend op de gezamenlijke reactie toch nog extra wensen en/of
opvattingen wil benoemen kan een motie worden aangenomen met deze extra aandachtspunten.
Eventuele moties worden gevoegd bij de door gezamenlijke reactie die door de Algemene Vergadering
wordt behandeld op 16 september.



                                                                                                    ©ev 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Financiële aspecten

 Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner
 geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. Indexatie is het
 gebruikelijke en noodzakelijke middel om de autonoom toenemende lasten te kunnen
 dragen. De orde van grootte van de totale uitgaven, en de grove onderverdeling naar
 thema’s/beleidsvelden is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar. De bijdrage per inwoner
 bedraagt de komende jaren:

 2022 - € 1,56 per inwoner
 2023 - € 1,59 per inwoner
 2024 - € 1,63 per inwoner

 Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen
 4 jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor
 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022
 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.


Personele aspecten
Geen gevolgen

Risico’s
Geen gevolgen

Gevolgde procedure
Het bestuur van de MRA heeft op 4 april 2022 de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 aan de
MRA-deelnemers verstuurd met de vraag om voor 16 september 2022 wensen en opvattingen te
formuleren.

In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw
instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking
van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en
uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt
daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking.

In de Propositie Zaanstreek-Waterland benoemt de deelregio haar ambities en uitdagingen.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept
Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16
september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over
wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en
verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het
resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.
.
Voorafgaand aan het voorgenomen besluit



                                                                                                   ©ev 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst
van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te
stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda en
conform de opzet/indeling van de MRA Agenda) en deze zo spoedig mogelijk daarna te verzenden
naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen
formuleren.

Na het te nemen besluit
De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept
Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16
september 2022.

Voor zover van toepassing

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Op basis van de vergadering van 16 september komt de AV tot een advies aan het bestuur over
wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en
verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het
resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.

Bijlagen
     • MRA Agenda 2020 - 2024 (inhoudelijk kader bij meerjarenbegroting)
     • MRA Samenwerkingsafspraken (achtergrondinformatie bij meerjarenbegroting)
     • Concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024
     • Aanbiedingsbrief bij Concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024
     • Notitie bij Concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024
     • Raadsvoorstel Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland bij concept MRA
        Meerjarenbegroting 2021-2024
     • Wensen en bedenkingen Zaanstreek-Waterland bij MRA Concept Meerjarenbegroting 2021-
        2024
Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde
niet van toepassing

Edam-Volendam, d.d. 7 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,


de secretaris,                   de burgemeester,
H. van der Woude                  L.J. Sievers.




                                                                                                    ©ev 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>