<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024
Inkomsten                                                                                         2021          2022          2023          2024
Inwonerbijdrage gemeenten ¹                                                                    € 3.836.183   € 3.926.759   € 4.036.239   € 4.172.896
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam ²                                                     € 1.335.352   € 1.394.301   € 1.437.122   € 1.489.867
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere ²                                                          € 324.115     € 334.955     € 345.439     € 358.320
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ ³                                                        € 1.439.532     € 992.000   € 1.012.584   € 1.033.595
Prov. NH: extra bijdrage EZ                                                                    € 1.439.532   € 1.439.532   € 1.439.532   € 1.439.532
                                                                                      totaal   € 8.374.714   € 8.087.548   € 8.270.915   € 8.494.210

Uitgaven
Uitgaven uitvoering MRA Agenda
Opdracht 0: De samenwerking verder versterken
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking                                                  €0            €0            €0            €0
0.2 Samenwerking Rijk en EU ⁴                                                                     € 75.000     € 125.000     € 152.500     € 155.000
0.3 De MRA als netwerkorganisatie ⁵                                                            € 2.470.000   € 2.500.000   € 2.580.000   € 2.662.000
0.4 Kennishuis MRA ⁶                                                                             € 210.000     € 210.000     € 264.000     € 268.000
0.5 Verantwoording ⁷                                                                              € 80.000      € 90.000     € 141.000     € 172.500
Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie
1.1 Regionale Economische Strategie                                                                     €0           €0            €0            €0
1.2 Werklocaties                                                                                 € 430.000    € 345.000     € 352.000     € 359.000
1.3 Human Capital                                                                                € 750.000    € 650.000     € 663.000     € 677.000
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven                                          € 300.000    € 300.000     € 306.000     € 312.000
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur                                                       €0           €0            €0            €0
Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken
2.1 Verstedelijkingsstrategie                                                                    € 124.000    € 254.000     € 258.000     € 262.000
2.2 Wonen                                                                                        € 465.000    € 500.000     € 510.000     € 521.000
2.3 Landschap                                                                                    € 230.000    € 230.000     € 234.000     € 239.000
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving                                                                € 400.000    € 320.000     € 327.000     € 334.000
2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed                                                                     € 75.000           €0            €0            €0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2.6 Recreatie en Toerisme                                                                         € 600.380     € 570.000     € 581.000      € 593.000
Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem
3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem ⁸                                                                    nvt         nvt         nvt                nvt
3.2 Fiets ⁸                                                                                              nvt         nvt         nvt                nvt
3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit ⁸                                                                 nvt         nvt         nvt                nvt
Reservering urgente nieuwe projecten Economie                                                     € 354.620   € 210.000   € 214.000          € 218.000
Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte                                                     € 5.000     € 5.000     € 5.100            € 5.200
                                                         Subtotaal uitvoering MRA Agenda        € 6.569.000 € 6.309.000 € 6.587.600        € 6.777.700

Overige uitgaven
Personeel MRA Directie ⁹                                                                          € 808.860     € 799.000             €0            €0
Budget Project- en Programmamanagers ¹⁰ / tijdelijke constructie continuiteit                     € 510.000     € 320.000      € 320.000     € 320.000
Traineepool MRA ¹³                                                                                € 169.320     € 255.000      € 260.000     € 265.000
Bureaukosten ¹¹                                                                                   € 295.800     € 350.000      € 357.000     € 364.000
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten ¹²                                          €0      € 50.000      € 750.000     € 750.000
Strategische Reserve                                                                               € 21.734        € 4.548      € 81.315      € 97.510
                                                                  Subtotaal overige uitgaven    € 1.805.714   € 1.778.548    € 1.768.315   € 1.796.510
                                                                                       Totaal   € 8.374.714   € 8.087.548    € 8.270.915   € 8.494.210

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰


¹ De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is
geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de
Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner
daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro

² De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat
de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en
Almere gekeken

³ De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager
bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage
daarom weer op.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>³ De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager
bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage
daarom weer op.
⁴ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor
een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel
⁵ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en
evenementen
⁶ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget
⁷ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget
⁸ Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten
(Vervoerregio Amsterdam en beide provincies)
⁹ Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de
benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt. Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk
hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt.
¹⁰ Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder
de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet'
bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat
blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren.

¹¹ De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen
door de versterking van de MRA Directie
¹² Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's
of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn.
¹³ In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee.
Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar):
                          2021           € 1,53
                          2022           € 1,56
                          2023           € 1,59
                          2024           € 1,63

      Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar

     2021            2022            2023            2024
     2.517.153       2.538.515       2.560.059       2.581.786



                      Inwoner aantallen Amsterdam
     2021            2022           2023          2024
       893.783         903.850        914.029       924.324
                        Inwoner aantallen Almere
     2021            2022           2023          2024
       214.715         217.257        219.828       222.431
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>