<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Cetrn




Planning en Control Cyclus
Begroting 2023-2026
                                             1 voor zienswijze
AB | 12 mei 2022 | ter voorlopige vaststelling
                                     Begroting 2023-2026
                                                                 2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                             ___________




Inhoud
INHOUDSOPGAVE ......................................................................................................................... 2
VOORWOORD ............................................................................................................................... 3
1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF ................................................................................... 4
   1.1 Samenvatting meerjarenperspectief ....................................................................................... 5
   1.2 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................. 6
2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022-2025 ................................................................................. 8
3 OPBOUW VAN DE BEGROTING .................................................................................................... 9
4 PROGRAMMABEGROTING ..........................................................................................................10
   4.1 Programma 1 Monitoren, signaleren en adviseren .................................................................11
   4.2 Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming ....................................................14
      4.2.1 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Algemene gezondheidszorg ........................15
      4.2.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Jeugdgezondheidszorg ...............................18
      4.2.3 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Maatschappelijke gezondheidszorg ..............21
   4.3 Programma 3 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises ................................................24
   4.4 Programma 4 Toezicht houden .............................................................................................27
5 PARAGRAFEN ............................................................................................................................29
   5.1 Inleiding .............................................................................................................................30
   5.2 Weerstandsvermogen ..........................................................................................................30
   5.3 Verbonden partijen ..............................................................................................................32
   5.4 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................32
   5.5 Financiering ........................................................................................................................33
   5.6 Onderhoud kapitaalgoederen ...............................................................................................35
6 FINANCIËLE BEGROTING ...........................................................................................................36
   6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief ...........................................................37
   6.2 Investeringen ......................................................................................................................38
   6.3 Verloop van reserves en voorzieningen .................................................................................40
   6.4 Geprognotiseerde balans 2023 .............................................................................................40
Bijlagen .......................................................................................................................................42
   Bijlage Contracttaken ................................................................................................................43
   Bijlage Overhead en Taakvelden ................................................................................................45
   Bijlage Afkortingenlijst ...............................................................................................................47




                                                                         2
                                                                Begroting 2023-2026
                                                                                                                             2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOORWOORD
                                                                                      ___________

Hierbij presenteren wij de beleidsarme programmabegroting 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
In navolging van de beleidsarme kadernota 2023 is in deze begroting alleen de begrotingswijziging
2022 betreffende het opnemen van het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek in de
gemeenschappelijke regeling, en de extra toename van het aantal geboortes, alsmede de autonome
ontwikkeling van de loon- en prijsindex verwerkt.

Met de kadernota 2023 is er een raadsinformatiebrief betreffende de voortgang GGD 3.0
meegestuurd. Hierin is ingegaan op de uitkomsten van een financiële analyse betreffende de
begroting van de GGD alsmede enkele aandachtspunten, voornamelijk op het gebied van de
bedrijfsvoering.

Op dit moment wordt door de deelnemende gemeenten en de GGD samen een nieuwe regionale visie
op de preventieve gezondheidszorg uitgewerkt. Daarbij wordt ook het takenpakket en de financiering
van de GGD opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan in de toekomst gaan leiden tot andere
prioriteiten binnen de publieke gezondheidszorg.

De financiële analyse en regionale visie worden momenteel uitgewerkt en kunnen financiële gevolgen
hebben welke nog niet in deze begroting kunnen worden meegenomen. Gemeenten zijn nauw
betrokken bij dit proces, samen houden we in de gaten wat de impact hiervan is.’

De voorliggende begroting geeft inzicht in de dienstverlening en activiteiten van de GGD en binnen
welke budgetten deze activiteiten worden uitgevoerd. De begroting 2023 is opgesteld op basis van:
•      Het bestaande beleid, zoals vastgesteld bij de begroting 2022.
•      De uitgangspunten, zoals opgenomen in de kadernota 2023.
•      De Strategische Agenda GGD Zaanstreek-Waterland 2018-2021.

Vooralsnog is de begroting opgebouwd conform de vier pijlers/ kerntaken die het ministerie van VWS
heeft benoemd in de kamerbrief Betrouwbare publieke gezondheid. Hierbij is in de financiële analyse
het advies gegeven deze opbouw aan te passen, we verwachten dit in de aankomende periode door
te voeren. De programma-indeling is vooralsnog als volgt:
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren
Programma 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
Programma 3: Publieke gezondheid bij rampen en crises
Programma 4: Toezicht houden


De voorzitter                                                  De secretaris

H. Rotgans                                                     C.A.A. Kok




                                                     3
                                            Begroting 2023-2026
                                                                                      2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF
                                            ___________




                               4
                      Begroting 2023-2026
                                            2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.1 Samenvatting meerjarenperspectief
Gemeenschappelijke regeling
In de onderstaande tabel wordt, samengevat, het financiële meerjarenperspectief voor 2023-2026
voor de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd. De lasten en baten worden in hoofdstuk 4 per
programma toegelicht. Het begrotingssaldo (= de totale bijdrage van de gemeenten aan de
gemeenschappelijke regeling, exclusief projecten) voor 2023 en het meerjarenperspectief is als volgt:

Gemeenschappelijke regeling                       2022         2023         2024         2025           2026


P1 Monitor, signaleren en    Baten                       -            -            -            -              -
   adviseren                 Lasten              1.132.960    1.178.379    1.189.765    1.204.542      1.213.371
                             Saldo               1.132.960    1.178.379    1.189.765    1.204.542      1.213.371


P2 Algemene                  Baten                 722.002      716.379      723.416      730.711        738.099
   gezondheidszorg           Lasten              2.110.281    2.172.362    2.194.275    2.221.364      2.248.666
                             Saldo               1.388.279    1.455.984    1.470.859    1.490.653      1.510.567


P2 Maatschappelijke          Baten                       -            -            -            -              -
   gezondheidszorg           Lasten              1.196.445    1.270.138    1.283.387    1.301.252      1.319.223
                             Saldo               1.196.445    1.270.138    1.283.387    1.301.252      1.319.223


P2 Jeugdgezondheidszorg      Baten                 190.125      142.203      142.804      143.410        144.023
                             Lasten             10.326.053   11.154.690   11.262.707   11.414.822     11.567.046
                             Saldo              10.135.928   11.012.487   11.119.903   11.271.411     11.423.023


P3 Publieke gezondheid bij   Baten                 201.180      206.153      208.051      210.084        212.135
   rampen en crises          Lasten                201.180      206.153      208.051      210.084        212.135
                             Saldo                       -            -            -            -              -


P4 Toezichthouden            Baten                 648.468      666.429      673.373      682.565        691.813
                             Lasten                648.468      666.429      673.373      682.565        691.813
                             Saldo                       -            -            -            -              -


   Bedrijfsvoering           Baten GR            4.155.453    3.874.329    3.900.406    4.005.346      4.095.158
                             Baten Projecten     1.994.640    1.994.640    1.994.640    1.994.640      1.994.640


                             Lasten GR           4.155.453    3.874.329    3.900.406    4.005.346      4.095.158
                             Lasten Projecten    1.994.640    1.994.640    1.994.640    1.994.640      1.994.640
                                                         -            -            -            -              -
   Totaal bijdrage
   gemeensch. regeling                          13.853.613   14.916.988   15.063.914   15.267.859     15.466.184


In de bovenstaande tabel is de totale bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling weergegeven.
Ter vergelijking zijn in de tabel ook de lasten en baten voor 2022 vermeld.

Ten opzichte van 2022 is er voor 2023 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage
met € 1.063.315. Dit komt met name voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de kadernota
2023. Dit betreft toename van de geboortes in de regio (€ 173.512), het volledig opnemen van het
Rijksvaccinatieprogramma in de begroting (€ 368.594) en de indexering van de loonkosten en de
materiele kosten.




                                                              5
                                                     Begroting 2023-2026
                                                                                                    2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bij de kadernota 2023 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2023 van € 14.915.901
geprognosticeerd. Na het opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gemeentelijke
bijdrage voor 2023 uiteindelijk op € 14.916.988.

Zoals bij de kadernota 2023 is aangegeven vindt een herijking van de taken en financiering van de
GGD plaats (GGD 3.0). Daarbij worden tevens een aantal knelpunten betrokken, onder andere op het
gebied van de bedrijfsvoering . Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt en kan er toe
leiden dat er later in 2022 een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Contracttaken
De contracttaken zijn activiteiten die de GGD uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het
takenpakket binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Voor de contracttaken geldt dat de afrekening
buiten de Gemeenschappelijke Regeling met de opdrachtgevende gemeente(n) plaatsvindt. De
omvang van de contracttaken voor 2023 zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

De omvang en wijze van contractering van de contracttaken zijn eveneens onderdeel van de herijking
in het kader van GGD 3.0. Dit kan betekenen dat er een wijziging komt in deze contracttaken. De
hieronder genoemde omvang is daarom een weergave van de huidige situatie. Dit kan de komende
maanden veranderen.

Programma 5: Contracttaken                2022              2023            2023            2025             2026


P5 Contracttaken       Baten            10.739.555       10.337.980       10.441.359      10.545.773       10.651.231
                       Lasten           10.739.555       10.337.980       10.441.359      10.545.773       10.651.231
                       Saldo                     -                 -               -                 -              -
   Totaal budget
   contracttaken                       10.739.555       10.337.980      10.441.359       10.545.773        10.651.231


1.2 Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen van de GGD bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de acht
gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland.

De berekening van de bijdrage per gemeente is als volgt:
    • De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het definitieve inwonersaantal op
       1 januari 2021, met uitzondering van de jeugdgezondheid en maatschappelijke
       gezondheidszorg.
    • De kosten voor de jeugdgezondheid worden berekend op basis van het laatst bekende
       definitieve inwonersaantal 0 tot 18 jaar op 1 januari 2021 (t-2).
    • De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg worden berekend naar rato van het
       gemiddeld aantal meldingen per gemeente over 2019 t/m 2021.

In het meerjarenperspectief 2023-2026 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor
de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijking is de bijdrage voor 2022 opgenomen.


                      2022         2023              2024              2025              2026
Edam Volendam        1.465.099     1.551.433         1.566.685         1.587.879         1.608.469
Landsmeer              476.197      523.560           528.707           535.862           542.825
Oostzaan               378.726      401.270           405.209           410.686           416.001
Purmerend            3.601.651     3.907.888         3.946.411         3.999.839         4.051.750
Waterland              692.638      738.959           746.225           756.319           766.126
Wormerland             613.493      664.230           670.767           679.839           688.640
Zaanstad             6.625.810     7.129.647         7.199.909         7.297.434         7.392.373
Totaal             13.853.614    14.916.988     15.063.914         15.267.859          15.466.184
                                                        6
                                               Begroting 2023-2026
                                                                                                         2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is als volgt:

                                                                Programma 2
                Programma 1    Programma 2     Programma 2           JGZ
                    MSA            AGZ             MGZ             0 tot 18      Bijdrage 2023
Edam Volendam        125.750         155.374           88.028        1.182.281        1.551.433
Landsmeer             40.099          49.545           29.767         404.150          523.560
Oostzaan              33.594          41.508           12.860         313.309          401.270
Purmerend            318.268         393.246          374.573        2.821.800        3.907.888
Waterland             60.025          74.166           42.364         562.405          738.959
Wormerland            56.630          69.971           45.335         492.294          664.230
Zaanstad             544.013         672.173          677.213        5.236.248        7.129.647


Totaal             1.178.379      1.455.984         1.270.138     11.012.487        14.916.988




                                                        7
                                               Begroting 2023-2026
                                                                                            2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022-2025
                                                                                             __________

De thema’s uit de kadernota 2023 zijn onder andere gebaseerd op de vastgestelde ‘Strategische
agenda GGD Zaanstreek-Waterland 2018-2021’. De financiële uitgangspunten hebben betrekking op
de taken die voor programma 1 t/m 4 worden uitgevoerd. Voor programma 5, de contracttaken, zijn
de financiële uitgangspunten uit deze paragraaf niet van toepassing. Voor de contracttaken worden
jaarlijks overeenkomsten met de betreffende gemeente(n) gesloten.

Zoals in het voorgaande hoofdstuk gemeld, betreft dit een beleidsarme begroting. De uitwerking van
GGD 3.0, met een mogelijke herijking van taken en financiering, kan in de komende maanden ertoe
leiden dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2023-2026
De basis voor 2023 vormt het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de vastgestelde
programmabegroting 2022. Het gepresenteerde meerjarenbeleid in de begroting 2022 is als volgt:

Financieel meerjaren perspectief                    2022           2023         2024          2025
Begrotingssaldo, vastgesteld op 8 juli 2021
(Algemeen Bestuur)                            € 13.853.613   € 13.979.497 € 14.129.806 € 14.322.048


Meerjarige begroting
De begroting 2023 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren 2023-2026.

Loonkosten
De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Garantieschalen en toelagen worden
niet in de raming meegenomen, omdat de raming op maximale schaal en periodiek voldoende dekking
hiervoor moet bieden.

Loonindex
Indexatie loonkosten 2023-2026:
    • Het is nog onbekend met welk percentage de lonen zullen stijgen. Er is veiligheidshalve
        gekozen om de lonen te laten stijgen met gemiddeld 2,35%
    • In het meerjarenperspectief is reeds een stijging van 1% opgenomen.
    • Mocht de ontwikkeling van de loonkosten anders blijken te zijn, dan zal er te zijner tijd
        worden bekeken of een begrotingswijziging moet worden ingediend.

Prijsindex
Ten tijde van het opstellen van deze begroting is het erg onrustig in Europa en de wereld. Deze
onrust leidt tot hoge energiekosten en mede als gevolg daarvan, een hoge inflatie. De verwachting is
dat de toegepaste stijging van 1% in het meerjarenperspectief onvoldoende zal zijn om de stijging
van de kosten te kunnen dekken. Om de stijgende prijzen enigszins te kunnen compenseren wordt
nog eens 1,5% extra stijging begroot.

Rekenrente
Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4% gehanteerd. De
rekenrente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kostendoorbelasting en heeft
daardoor geen invloed op bijdrage.

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het definitieve inwonersaantal op 1 januari
2021. De kosten van de jeugdgezondheid worden berekend op basis van het definitieve
inwonersaantal 0 tot 18 jaar op 1 januari 2021 (t-2). De kosten voor het Meldpunt Overlast en
Bemoeizorg worden berekend op basis van het gemiddeld aantal meldingen per gemeente.


                                                        8
                                               Begroting 2023-2026
                                                                                           2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3 OPBOUW VAN DE BEGROTING
                                                                                        __________

De GGD kent de volgende programma’s:
      Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren
      Programma 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
      Programma 3: Publieke gezondheid bij rampen en crises
      Programma 4: Toezicht houden

De programmabegroting behandelt per programma de maatschappelijke effecten en de beoogde
resultaten die worden nagestreefd, en de wijze waarop deze worden verwezenlijkt (de uit te voeren
activiteiten). Dit wordt gedaan aan de hand van drie vragen:
     •        Wat willen we bereiken?
     •        Wat doen we daarvoor?
     •        Wat mag het kosten?

Daarnaast kent de programmabegroting (hoofdstuk 5) een aantal (volgens de voorschriften Besluit,
begroten en verantwoorden verplichte) paragrafen.

De financiële begroting (hoofdstuk 6) is opgedeeld in het overzicht baten en lasten, het
meerjarenoverzicht en het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen. In het overzicht van
baten en lasten worden alle lasten en baten van de programmabegroting in een totaaloverzicht
weergegeven.




                                                     9
                                            Begroting 2023-2026
                                                                                      2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4 PROGRAMMABEGROTING
                                              __________




                                10
                       Begroting 2023-2026
                                             2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.1 Programma 1 Monitoren, signaleren en adviseren

Inhoud van dit programma:
De GGD monitort gezondheidsrisico’s in de sociale en fysieke omgeving. Deze monitoring is de basis
voor het signaleren en adviseren aan de gemeenten over hun beleid op het gebied van
gezondheidspreventie, - bevordering en –bescherming. Door deze monitoringsfunctie heeft de GGD
een schat aan informatie en is daarmee het kenniscentrum voor gezondheid, leefstijl en zorg. De GGD
is huisadviseur van en voor de gemeenten.

Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
     - Wet Publieke Gezondheid
     - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
   - Preventieakkoord (november 2018)
   - Kamerbrief Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid (juni 2016)
   - Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 (mei 2020)
   - Kamerbrief Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van
       Gemeenten en Rijk (augustus 2014)

Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende (kwaliteits-)eisen van toepassing:
   - HKZ-normen Publieke gezondheid
   - Landelijke standaarden voor lokale en nationale monitor jeugd & gezondheid
   - Kwaliteitseisen zorginstellingen

Taken
Onder dit programma vallen de volgende taken:

Programma 1 Monitoren, signaleren en adviseren
10117001 Advisering lokaal gezondheidsbeleid                            Basistaak
10117002 Epidemiologie                                                  Basistaak
10117003 Gezondheidsbevordering                                         Basistaak

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

Onder dit programma vallen de taakvelden epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering. De GGD
werkt volgens de preventiecyclus en is netwerkgericht. De GGD gaat uit van de behoeften van
gemeenten en beoogt het beleid en de preventie activiteiten zo veel mogelijk te baseren op landelijk
en regionaal onderzoek en signalen vanuit de praktijk.

Algemeen effect
Het direct en indirect bevorderen van de gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van de regio.


Specifiek effect
Inzicht verkrijgen in de gezondheidsituatie in de regio en adviseren over regionale prioriteiten.
Gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van een lokaal gezondheidsbeleid.
Bevorderen van gezondheid van mensen en voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak met
aandacht voor participatie en eigen regie van de inwoners.
Stabiliseren of terugbrengen van sociaal economische gezondheidsverschillen.




                                                              11
                                                     Begroting 2023-2026
                                                                                                    2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Wat doen we hiervoor?

    Uit te voeren activiteiten                                          Prestatiedoelstelling per jaar
    Vormgeven van de preventiecyclus door:
                                                                        Monitor onderzoek onder 1 van de doelgroepen: kinderen, jongeren,
A   Gezondheidsmonitor
                                                                        volwassenen, ouderen of kwetsbare groepen
B   Publicatie gezondheidsgegevens t.b.v. gemeenten en ketenpartners    2 epi nieuwsbrieven, 2 panelonderzoeken, themagericht
C   Advisering op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid               Aantal vragen ter verduidelijking gezondheidssituatie
                                                                        Aantal adviezen t.a.v. interventies en gemeentelijk beleid
                                                                        Participatie in lokale werkgroepen
D   Ondersteunen van het onderwijs bij het behalen van vignet Gezonde   Ondersteunen van 100% scholen Zaanstreek; 60 % scholen Waterland
    School
E   Ontwikkelen en aanbieden van preventieprogramma's voor              Aanbieden 3 thema's in overleg met lokale teams, ketenparters en GGD
    volwassenen en ouderen                                              intern
F   Academisering en innovaties                                         Ontwikkeling van 2 maatwerkprojecten op verzoek van gemeenten



Ad A/B:
Op grond van de wet Publieke Gezondheid dient op epidemiologische wijze inzicht worden verkregen
in de gezondheidssituatie van de bevolking. De GGD monitort gezondheidsgedrag en -risico’s in de
fysieke en sociale omgeving, en voert daartoe epidemiologische analyses uit. Vanaf 2022 tot 2025
worden voor de verschillende leeftijdsgroepen jongeren, volwassen en senioren landelijk geïnitieerde
monitors afgenomen om de effecten van de corona-pandemie op de mentale gezondheid te kunnen
volgen. De resultaten worden met gemeenten gedeeld zodat deze eventueel opgenomen kunnen
worden in het lokaal gezondheidsbeleid.

Ad C:
De GGD verzamelt gezondheidsdata over de gezondheids- en welzijnstoestand van de inwoners van
Zaanstreek-Waterland en adviseert over beleidsuitgangspunten voor preventieve
gezondheidsactiviteiten op basis van positieve gezondheidszorg. Positieve gezondheidszorg gaat uit
van de eigen regie van inwoners en heeft als uitgangspunt dat gezondheid wordt beleefd vanuit
verschillende leefgebieden. De GGD informeert gemeenten regelmatig over ontwikkelingen in de
preventieve gezondheidszorg in diverse netwerkoverleggen, door digitale nieuwsbrieven en factsheets.
Ook beantwoordt de GGD vragen over de gezondheidssituatie binnen gemeenten en over de
toepassing van gezondheidsbevorderende interventies.

Samen met gemeenten wordt gekeken naar de vertaling van de landelijke kadernota volksgezondheid
en het Preventieakkoord naar de lokale situatie. Hierbij werkt de GGD samen met andere
netwerkpartners, in het bijzonder rondom preventieactiviteiten voor risicogroepen. Gemeenten kunnen
hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling ‘Preventiecoalities’. Preventieprojecten op thema’s en
voor doelgroepen worden steeds meer in netwerkverband worden georganiseerd, en - uitgaande van
positieve - samen met inwoners.

Ad D:
Binnen de Gezonde School-aanpak werken medewerkers van Gezondheidsbevordering en
Jeugdgezondheidszorg samen met leerlingen, ouders en het team op een basisschool aan een
gezonde leefstijl en leefomgeving. Een Gezonde School ontplooit daartoe activiteiten op één of
meerdere thema’s, zoals Voeding, Bewegen en sport, Roken, alcohol- en drugspreventie,
Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur. Ook wordt hier de
Gezonde Kinderopvang-aanpak voor de 0-4 locaties in de regio aan gekoppeld.

Op het voortgezet onderwijs wordt het schoolgezondheidsrapport van de school besproken. Op basis
van de uitkomsten van de (individuele) JGZ screening in klas 1 en 3 wordt jaarlijks een collectief beeld
van de gezondheid van leerlingen op school besproken. In samenwerking met de GGD kan ook het
voortgezet onderwijs aan gezondheidsthema’s van de Gezonde School werken.

Ad E
De resultaten van de landelijke gezondheidsmonitor wijzen uit dat preventieve ouderenzorg een
steeds grotere plaats inneemt vanwege de dubbele vergrijzing, het langer zelfstandig blijven wonen

                                                                         12
                                                                Begroting 2023-2026
                                                                                                                                2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>van ouderen en het bevorderen van de kwaliteit van leven. In de lokale nota’s volksgezondheid heeft
dit thema een prominente plaats. Preventieve activiteiten die effect hebben op de kwaliteit van leven
zijn onder andere activiteiten met betrekking tot eenzaamheid, vallen, bewegen en mantelzorg. Op
deze gebieden zijn nieuwe netwerken van zorgorganisaties en gemeentelijke organisaties aan het
ontstaan.

Wat kost het?

Monitoren, Signaleren en
Adviseren                   2022        2023             2024        2025          2026
Baten regulier                     -           -                -           -             -


Lasten regulier            1.069.960   1.115.379        1.126.765   1.141.542     1.150.371
                           1.069.960   1.115.379        1.126.765   1.141.542     1.150.371
Toevoeging aan reserves       63.000      63.000          63.000         63.000      63.000
Onttrekking aan reserves
Bijdrage gemeenten         1.132.960   1.178.379       1.189.765    1.204.542     1.213.371




                                                            13
                                                   Begroting 2023-2026
                                                                                              2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.2 Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
Inhoud van dit programma:
De GGD beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid en veiligheid van mensen in de regio. De
wet Publieke Gezondheid omschrijft een aantal gezondheid beschermende taken die om specifieke
(medische) deskundigheid vragen.

Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
-        Wet Publieke Gezondheid
-        Jeugdwet
-        Wet Maatschappelijke Ondersteuning
-        Wet BIG
-        Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
-        Landelijke regeling meldingen infectieziekten
-        Algemene Verordening Gegevensbescherming

Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
-      Protocollen en richtlijnen RIVM, NCJ, VWS
-      Landelijk professioneel kader Jeugdgezondheidszorg

Bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
-        HKZ-normen Publieke Gezondheid
-        Kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid
-        LCR richtlijnen en protocollen reizigersadvisering
-        Kwaliteitseisen zorginstellingen

Taken
Onder dit programma vallen de volgende taken:
Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbevordering
Algemene Gezondheidszorg
 20205001 Infectieziektenbestrijding                      Basistaak
 20205002 SOA-bestrijding                                 Basistaak
 20205003 TBC-bestrijding                                 Basistaak
 10218001 Medische milieukunde                            Basistaak
 20205004 Reizigersadvisering en -vaccinatie              Basis+taak
Jeugdgezondheidszorg
 20201001 Jeugd 0-4                                       Basistaak
 20201002 Jeugd Basisonderwijs                            Basistaak
 20201003 Jeugd Voortgezet Onderwijs                      Basistaak
 20201004 Rijksvaccinatieprogramma                        Basistaak
 20201005 Zorgcoördinatie kindgericht                     Basistaak
 20201007 Speciaal Onderwijs                              Basistaak
 20201008 Opvoedingsondersteuning en groepsvoorlichting Basistaak
 20201009 Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid Basistaak
 20204002 Calamiteiten op school                          Basistaak
 20204004 Prenatale en postnatale zorg                    Basistaak
 20204006 Opvoedspreekuur en ondersteuning                Basistaak
 20204014 Coördinatie netwerk Integrale Vroeghulp         Basistaak
Maatschappelijke gezondheidszorg
 10206001 Meldpunt overlast en bemoeizorg                 Basistaak
 10206002 Vroegsignalering                                Basis+taak



                                                      14
                                             Begroting 2023-2026
                                                                                       2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.2.1 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Algemene
gezondheidszorg

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

Infectieziektebestrijding draagt bij aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door
infectieziekten, die vanwege de verspreidingskansen een risico kunnen vormen voor de
volksgezondheid. Sommige infectieziekten komen veel voor en genezen relatief snel (griep), andere
ziekten kunnen ernstiger zijn en vragen een medische behandeling (bijvoorbeeld tuberculose,
seksueel overdraagbare aandoeningen, hepatitis en legionella). Ook bron- en contactonderzoek na
besmetting zijn onderdeel van de infectieziektebestrijding. Door toenemende internationale contacten
en de resistentie tegen antibiotica neemt de kans op, en ernst van, besmetting door infectieziekten
toe. Voor veel besmettelijke ziekten geldt een wettelijke meldingsplicht.

In   2023 krijgt extra aandacht:
•     Regionale samenwerking op het terrein van de infectieziektebestrijding;
•     Corona aanpak;
•     Monitoren van de vaccinatiegraad;
•     Aanpak antibioticaresistentie.

De corona-pandemie laat het belang zien van de infectieziektebestrijding. Het bewustzijn ten aanzien
van infectiepreventie in de samenleving en openbaar bestuur is verhoogd. Maar de pandemie legt ook
een kwetsbaarheid bloot; als preventie, monitoring, bestrijding en dergelijke niet voldoende
georganiseerd kunnen worden, zijn de gevolgen voor de samenleving zeer groot. De landelijke
infectieziektebestrijding capaciteit is al jarenlang op waakvlamniveau: alleen gericht op de uitvoering.
Hierbij is geen ruimte voor de aanpak van grote uitbraken, het anticiperen op de (toename van)
zoönosen en voor de terugdringing van antibioticaresistentie (ABR). Ook netwerkvorming en
beleidsontwikkeling komen in de verdrukking.
Voor de toekomstige ontwikkelingen is dit waakvlamniveau uiteraard niet voldoende. We weten dat dit
niet het laatste virus is dat ons land zal bereiken. Daarnaast staan ten gevolge van de
klimaatverandering nog andere dreigingen voor de deur. Denk bijvoorbeeld bij de langere warmte en
hitteperioden niet alleen aan meer groen in stad en wijk, maar ook aan meer virussen in relatie met
zoönosen: ziekten die door muggen, teken en andere dieren overgedragen worden.
In de corona-pandemie is de regionale en landelijke samenwerking sterker geworden. De GGD wil
deze lijn voortzetten. Problematiek op terrein van infectieziekten wordt steeds minder
lokaal/regionaal; bovenregionale samenwerking is noodzakelijk. In 2022 is het project functionele
samenwerking Infectieziektebestrijding GGD Zaanstreek Waterland met GGD Hollands Noorden. De
verwachting is dat de functionele samenwerking in 2023 een feit is. Deze samenwerking is niet alleen
ingezet op een efficiënte inzet van de professionals die binnen de infectieziektebestrijding werken,
maar leidt ook tot een verbetering van de kwaliteit van de infectieziektebestrijding voor de inwoners
van onze regio.

In het najaar 2020 heeft de GGD een sector Corona geformeerd, waarin alle activiteiten rondom
Corona (testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie) zijn ondergebracht. Het is onduidelijk hoe
lang de corona-pandemie gaat duren. De verwachting is dat corona zich gaat ontwikkelen tot een
beheersbare infectieziekte met periodiek een uitbraak.

De vaccinatiegraad blijft punt van aandacht, zeker met uitbraken van infectieziekten in andere
Europese landen. Ook in 2023 richt de GGD zich op het geven van passende voorlichting aan de
diverse doelgroepen om de vaccinatiegraad te waarborgen en/of te verhogen. Tevens fungeert het als
regionaal expertisecentrum voor vaccinaties. Dit vraagt extra inzet van de artsen en verpleegkundigen
van de infectieziektebestrijding, en om alternatieve methoden om doelgroepen te bereiken en aan de
vraag te kunnen voldoen. De aandacht voor gezondheidsrisico’s voortkomend uit een lage
vaccinatiegraad, maakt extra inzet van tijd en middelen om de vaccinatiegraad op peil te houden
noodzakelijk.

                                                        15
                                               Begroting 2023-2026
                                                                                         2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie in Nederland zijn de regionale
antibioticaresistentie-zorgnetwerken, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) in 2015 zijn opgezet. De belangrijkste taak van het zorgnetwerk is om te zorgen dat
er samenwerking is die de verschillende domeinen overstijgt. Door het opstellen van een regionaal
risicoprofiel kan toename van de aantallen vroegtijdig worden gesignaleerd, verbanden gelegd en
maatregelen gericht op preventie en bestrijding gecoördineerd worden. Om antibioticaresistentie aan
te pakken is het nodig dat de behandelsector (cure: ziekenhuizen, huisartsen), de zorgsector (care:
bijvoorbeeld verpleeghuizen en thuiszorg) en de partijen binnen de publieke gezondheid (onder
andere GGD en RIVM) nauw samenwerken. De GGD is de verbindende factor in deze samenwerking.

Algemeen effect
Het voorkomen van infectieziekten en het beperken c.q. voorkomen van gezondheidsrisico's /-schade
voor de inwoners van de regio wanneer een infectieziekte zich voordoet. Het voorkomen van
maatschappelijke onrust bij uitbraak van infectieziekten.
Het verminderen van gezondheidsrisico's door milieuaspecten. Het verminderen van maatschappelijke
onrust bij milieu-incidenten.


Specifiek effect
Het adequaat handelen bij uitbraak infectieziekte op verschillende schaalgrootte.
Het voorkomen van verspreiding van een seksueel overdraagbare aandoening.
Een bijdrage leveren in het kader van seksuele gezondheidszorg aan jongeren tot 25 jaar.
Het voorkomen van verspreiding van tbc (preventie en behandeling).
Mogelijke impact van infectieziekten op asielzoekers en statushouders tot een minimum beperken.
Het voorkomen van onnodige onrust door (blootstelling aan) schadelijke milieufactoren.
Het voorkomen c.q. beperken van gezondheidsschade bij milieu-incidienten.


Wat doen we hiervoor?

     Uit te voeren activiteiten                           Prestatiedoelstelling per jaar
A    Aantal adviezen meldingsplichtige infectieziekten    250
B    Aantal adviesaanvragen afhandeling                   450
C    Informeren burgemeesters, burgers en organisaties    6 nieuwsbrieven per jaar
D    Contactonderzoek                                     40
E    Aantal SOA spreekuren                                145
F    Verzorgen van voorlichting seksuele gezondheid       3
G    Uitvoeren Mantouxtesten                              400
H    BCG vaccinaties                                      250
I    Maken röntgenfoto’s                                  350
J    Bron- en contactonderzoek                            180
K    Vaccinaties en advisering van reizigers              5000 consulten
                                                          6600 vaccinaties
L    Advisering m.b.t. milieufactoren                     90 adviezen per jaar


Ad A/B/C/D: Algemene infectieziektebestrijding
Op verschillende manieren kunnen burgers en professionals advies inwinnen bij de GGD (per mail,
telefonisch, face to face). Sommige infectieziekten zijn meldingsplichting. Het aantal meldingen van
aangifteplichtige ziekten is niet te voorspellen. Het aantal verzoeken tot advies is niet te reguleren en
vertoont daarom schommelingen. De actualiteit heeft invloed op het aantal vragen dat het team
Infectieziektebestrijding ontvangt. De aanpak van de corona-pandemie wordt voorgezet.
                                                          16
                                                 Begroting 2023-2026
                                                                                           2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Algemene infectieziektebestrijding is verantwoordelijk voor het monitoren van de vaccinatiegraad
onder kinderen en jongeren die vanuit het Rijks Vaccinatie Programma worden gevaccineerd, en
houdt zich ook bezig met seizoensgebonden actualiteiten als bijvoorbeeld de tekenkalender en
algemene adviezen ter preventie van griep. Ook geeft de Algemene infectieziektebestrijding, op
verzoek van de GHOR, gezondheidskundige en geneeskundige adviezen over (het voorkomen van) de
gezondheidsrisico’s bij een evenement.
De colleges van B&W worden door de GGD per kwartaal geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen
infectieziekten.

Ad E/F: Centrum voor Seksuele gezondheid
Deze activiteiten hebben betrekking op het seksueel overdraagbare aandoeningen SOA/Sense poli
spreekuur. Dit spreekuur is voornamelijk bedoeld voor jongeren tot 25 jaar en voor mannen die seks
met mannen (MSM) hebben.
Op het gebied van de SOA bestrijding is er een toename van het aantal MSM cliënten die intensievere
begeleiding over langere tijd nodig hebben. Deze toename gaat ten koste van spreekuurplekken voor
andere (jonge) cliënten. Voor cliënten met een hoge urgentie wordt altijd een afspraak gemaakt.
Cliënten met een lagere urgentie zijn afhankelijk van vrije plekken binnen 15 dagen, anders worden zij
verwezen naar de huisarts.
Daarnaast ondernemen we andere activiteiten die ook noodzakelijk zijn, in het bijzonder collectieve
preventie, zoals jaarlijkse screening van groepen die extra risico lopen zoals sekswerkers en etnische
minderheden, en voorlichting aan jongeren op scholen.

Ad G/H/I/J:
Op het gebied van de TBC bestrijding is er een toename van het aantal mantouxtesten en IGRA
verwijzingen (micro bacteriologisch onderzoek naar latente TBC infectie). Hiermee wordt niet alleen
TBC aangetoond maar ook latente TBC infectie (LTBI). Deze cliënten worden door de GGD behandeld
en gecontroleerd om de latente infectie weg te nemen en te voorkomen dat zij TBC krijgen en een
gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Ad K
Het is onduidelijk hoe de reisbewegingen zich na de corona-pandemie gaan ontwikkelen. De
reisbewegingen nemen weer toe in 2022 en de verwachting is dat dit in 2023 weer op het niveau zal
zijn van voor de pandemie.

Ad L
De medische milieukundigen (MMK) houden zich bezig met de relatie milieu en gezondheid. MMK
signaleert ongewenste situaties, adviseert over risico’s, antwoordt op vragen/zorgen van inwoners,
geeft voorlichting en adviseert over onderzoek. Daarnaast adviseert MMK over (het voorkomen van)
gezondheidsrisico’s bij een evenement en geeft zij gezondheidskundig advies.
MMK geeft onder meer advies over luchtverontreiniging, geluidshinder, uitbreiding van veehouderijen,
asbest, bodemverontreiniging en binnenmilieu.
Bij hinder en zorgen van omwonenden rond Schiphol werkt de GGD samen met alle andere GGD-en in
de omgeving van de luchthaven. De gezamenlijke GGD-en hebben een Gezamenlijke Zienswijze
ingediend betreffende ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB-1), inclusief
bijbehorende Milieueffectrapportage.

Vanaf 2023 is de Omgevingswet van kracht. Bij het ontwerpen van een gezonde leefomgeving wordt
het verplicht relevante gezondheidsnormen mee te wegen. Voor de GGD kan dat een uitbreiding van
taken en inzet betekenen, op het gebied van:
- gezondheidbevorderende maatregelen, zoals het stimuleren van behoud en ontwikkeling van
    groene gebieden;
- gezondheidsbescherming en beheersing van risico’s, zoals regels stellen aan geluid, geur en
    bodem;
- volksgezondheidsdata waarmee keuzes voor de omgeving en de ruimtelijke ordening gemaakt
    kunnen worden.

                                                      17
                                             Begroting 2023-2026
                                                                                       2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Sinds 2018 heeft de GGD samen met gemeenten een netwerksamenwerking opgebouwd met de
veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de Omgevingsdiensten, Hoogheemraadschap,
Rijkswaterstaatoverleg en de Provincie. Zij kunnen integraal advies bij gebiedsontwikkeling bieden.

Wat kost het?

Algemene
Gezondheidszorg             2022        2023             2024        2025        2026
Baten regulier               722.002     716.379         723.416      730.711     738.099


Lasten regulier            2.110.281   2.172.362        2.194.275   2.221.364   2.248.666
                           1.388.279   1.455.984        1.470.859   1.490.653   1.510.567
Toevoeging aan reserves            -           -                -           -           -
Onttrekking aan reserves           -           -                -           -           -
Bijdrage gemeenten         1.388.279   1.455.984       1.470.859    1.490.653   1.510.567



4.2.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Jeugdgezondheidszorg

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van de publieke gezondheid en wordt collectief
aangeboden aan alle kinderen en zwangere vrouwen in Nederland. De jeugdgezondheidszorg richt
zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van -10 maanden tot 18
jaar en draagt eraan bij dat kinderen een goede start in het leven krijgen, zodat kinderen kunnen
opgroeien tot gezonde en evenwichtige burgers en hun draai vinden in de samenleving. Kernpunten in
de visie “Maximale impact voor een gezonde jeugd” zijn:
- De jeugdgezondheidszorg is expert in de gezonde ontwikkeling van kinderen. Bij bedreigingen van
    een gezonde ontwikkeling van kinderen wordt in samenspraak met ouders (shared decision
    making) ingezet op adequate hulp en blijft het gezin gemonitord. Preventie werkt op de lange
    termijn kostenbesparend. Wanneer vragen of problemen vroegtijdig worden gesignaleerd kan
    bijtijds een cursus, interventie of extra contactmoment worden ingezet. Dit voorkomt verergering
    van het probleem, een dure interventie op latere leeftijd, schooluitval en bevordert
    arbeidsparticipatie.
- Werken vanuit het kind. Geen kind of gezin is hetzelfde. De zorg wordt in samenspraak met het
    gezin, snel en dicht bij het gezin en kind georganiseerd in samenwerking met partners binnen het
    sociaal domein. Meer hulp waar het nodig is en minder waar dat kan.

De visie heeft een aantal consequenties voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De
contactmomenten vanuit het landelijk professioneel kader worden allemaal aangeboden, maar er
wordt met ouders overlegd wanneer een volgend contactmoment plaats vindt. Ook wordt er, daar
waar mogelijk, taakherschikking ingevoerd. Bijvoorbeeld van arts naar verpleegkundige. Door tijd vrij
te spelen in het aanbod voor gezonde kinderen, ontstaat er ruimte om extra ondersteuning of zorg te
bieden aan kinderen/gezinnen die dat meer nodig hebben. In het aanbod van de GGD wordt gebruik
gemaakt van nieuwe communicatie kanalen als sociale media, apps en het beeldbellen met ouders.

De arbeidsmarkt voor jeugdartsen en artsen M&G wordt krapper. De functie differentiatie en
taakherschikking zal geconsolideerd worden. Deskundigheidsbevordering en bijscholing van
jeugdverpleegkundigen wordt verder ingezet om taken van artsen over te nemen; hierbij zal meer
ruimte moeten komen voor de inzet van verpleegkundig specialist.

In 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma gewijzigd en uitgebreid en gaat gepaard met een grote
inhaalcampagne die ook in 2023 nog doorloopt. Het betreft de HPV-vaccinatie voor meisjes die 3 jaar
eerder wordt gegeven én wordt aangeboden aan jongens.


                                                            18
                                                   Begroting 2023-2026
                                                                                            2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De coronacrisis zal mogelijk ook in 2023 nog impact hebben op de dienstverlening van de JGZ. Er zijn
achterstanden die ingehaald moeten worden terwijl de arbeidsmarkt krap is. Daarnaast zijn er
emotionele gevolgen onder jeugdigen die ook in 2023 mogelijk nog extra inzet van de JGZ vragen.
Vanaf september 2021 is de corona gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen gericht op de fysieke en
mentale gezondheid van jongeren. De resultaten worden meegenomen in de dienstverlening.


Algemeen effect
Het voorkomen, bewaken en beperken van gezondheidsbedreigingen, ontwikkelingsstoornissen en
psychosociale problematiek bij kinderen van -10 maanden tot 18 jaar en het gezin waartoe zij behoren,
gericht op normaliseren en daarmee het optimaal functioneren van individuen in de maatschappij te
bevorderen.

Specifiek effect
Het voorkomen van en het beschermen van kinderen tegen gezondheidsbedreigingen en
ontwikkelingsstoornissen.
Informeren, adviseren en versterken van ouders/verzorgers in hun rol als opvoeders.
Bevorderen van individuele ontwikkelingskansen van kinderen.
Bevorderen van een gezonde fysieke en psychosociale ontwikkeling van kinderen ter voorkoming van
(onderwijs) achterstanden en daarmee hoge maatschappelijke kosten.

Wat doen we hiervoor?

 nr.     Indicator
   1     aantal dossiers 0-18 jaar
   2     aantal geboortes
   3     aantal vluchtelingen en nieuwkomers en land van herkomst
   4     opkomst 0-4 jarigen
   5     aantal contactmomenten 0-4, uitgesplitst naar levensjaar, type en indicaties
   6     aantal contactmomenten 5-12, uitgesplitst naar type en indicaties
   7     aantal contactmomenten 13-18, uitgesplitst naar type en indicaties
   8     percentage verwezen kinderen plus reden
   9     percentage opkomst na triage VO
  10     top 3 opgevraagde informatie door leerlingen
  11     top 3 redenen JGZ om leerlingen op te roepen
  12     top 3 thema’s consult aanvragen door leerlingen
  13     contactmomenten logopedie, uitgesplitst naar type en indicaties
  14     vaccinatiegraad, uitgesplitst naar leeftijd en type vaccinatie
  15     overgewicht 2, 5 en 10-jarigen
  16     verwezen kinderen VT of lokaal team ivm kindermishandeling/Huiselijk geweld

Ad 1 t/m 12
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind
voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek
als mentaal – op latere leeftijd. Er wordt een aantal vaste screenings gedaan, waardoor de groei,
ontwikkeling en het bepalen van het gehoor en het gezichtsvermogen bijgehouden wordt.
Voorlichting, passend bij de leeftijdsfase van het kind, is een vast onderdeel van de
contactmomenten. Doordat het kind regelmatig gezien wordt, is er ook aandacht voor de psychische
ontwikkeling en de thuissituatie.


                                                         19
                                                Begroting 2023-2026
                                                                                             2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In het merendeel van de gezinnen kan een kind veilig en gezond opgroeien. Voor de gezinnen waar
meer aandacht nodig is, kan dit op maat geboden worden. Ook kunnen er op basis van trends,
interventies ingezet worden op risicogroepen. Deze items zijn opgenomen bij de prestatie indicatoren.
Bij beginnende problemen kan een extra contactmoment door de JGZ-professional plaatsvinden. Zo
wordt kortdurende opvoedondersteuning aangeboden als een JGZ-professional beginnende problemen
in de opvoeding signaleert. Bij aanhoudende en/of meer complexe problemen wordt verwezen en
samengewerkt met de wijkgebonden jeugdhulpverlening. Ook zet de JGZ “Vinger aan de pols zorg” in
als de jeugdhulpverlening afgerond is en het gezin nog begeleiding nodig heeft.

De GGD werkt laagdrempelig en is makkelijk bereikbaar voor opvoeders met hun vragen. Dat kan via
de chatfunctie, telefonisch en door het bezoeken van de inloopspreekuren. Ouders kunnen ook online
afspraken maken voor het lokale opvoedspreekuur. Op het voortgezet onderwijs maakt de JGZ
gebruik van een gezondheidsvragenlijst als triagemiddel. Deze leidt indien nodig tot een oproep bij de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige vanuit de GGD en tevens kunnen jongeren zelf om een gesprek
vragen.

Doordat alle jonge kinderen door de JGZ gezien worden, is het mogelijk om al vroeg signalen op te
pakken die wijzen op een mogelijke ontwikkelingsproblematiek, emotioneel, motorisch of cognitief.
Het VTO (VroegTijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen) team bestaat uit verschillende
disciplines vanuit verschillende organisaties (GGD, MEE, Odion, Spirit, GGZ). Het VTO team begeleidt
ouders bij onderzoek en naar hulpverlening.

Op scholen en kinderdagverblijven worden themabijeenkomsten georganiseerd over gezond gewicht
en omgaan met alcohol. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt actief gezocht naar aansluiting bij
thema’s in de wijken.

Ad 13
Voor kinderen bij wie spraak-/taalachterstanden tijdens de vroegsignalering op het consultatiebureau
nog niet vastgesteld kunnen worden, of bij wie de problemen pas later zijn ontstaan, is er de 5-
jarigenscreening in het basisonderwijs. In het kader van het landelijk professioneel kader
jeugdgezondheidszorg screent de logopedist alle kinderen. De logopedist signaleert en adviseert ook
bij kinderen die meertalig opgroeien. Zo nodig stelt de logopedist een passend vervolgtraject voor.

Ad 14
De vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma worden op verschillende momenten in de regio
aangeboden. De eerste vaccinaties worden op het consultatiebureau gegeven. De vaccinatie van 9-,
10- en 14 jarigen vindt collectief plaats, zodat het voor de kinderen en opvoeders makkelijk te
organiseren is met school en werk. De opkomst is goed, al zijn er wel lokale verschillen.
De reguliere HPV vaccinatie blijft nog onder de norm. Door middel van PR, flyers en voorlichting op
scholen wordt hier extra aandacht voor gevraagd.

Ad 15
In onze regio heeft 1 op de 5 jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun
gezondheid op korte en lange termijn. Ook heeft het grote maatschappelijke gevolgen.
De JGZ zet in op het voorkomen en vroegtijdig terugdringen van overgewicht bij kinderen. Er is
hiervoor een brede aanpak opgezet van monitoring in verschillende contactmomenten en het gebruik
van verschillende interventies, zoals de inzet van de Centraal Zorgverlener (gespecialiseerd
verpleegkundige) en de mogelijkheid om mee te doen aan groepsinterventies.

Ad 16
Het gebruik van de meldcode voor professionals is verplicht. Door te monitoren hoeveel kinderen er
doorverwezen zijn kunnen we een beeld krijgen van hoe vaak kindermishandeling en huiselijk geweld
voorkomen en kunnen tijdig interventies worden ingezet.




                                                      20
                                             Begroting 2023-2026
                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Wat kost het?

Jeugd
Gezondheidszorg              2022         2023             2024         2025         2026
Baten regulier                190.125      142.203         142.804       143.410      144.023


Lasten regulier            10.326.053   11.154.690       11.262.707   11.414.822   11.567.046
                           10.135.928   11.012.487       11.119.903   11.271.411   11.423.023
Toevoeging aan reserves             -            -                -            -            -
Onttrekking aan reserves            -            -                -            -            -
Bijdrage gemeenten         10.135.928   11.012.487      11.119.903    11.271.411   11.423.023



4.2.3 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Maatschappelijke
gezondheidszorg

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

Er zijn personen die zich niet goed zelf kunnen redden en zelden vanuit eigen beweging gebruik
maken van professionele ondersteuning, maar niet of nauwelijks aan te spreken zijn op de eigen
verantwoordelijkheid. Hun gedrag is ernstig zorgmijdend. Zij dreigen de grip op hun leven te verliezen
en kunnen daardoor een risico vormen voor zichzelf of anderen. Deze burgers/huishoudens worden
getypeerd door hun complexe en langdurige zorgvragen. Voor deze groep cliënten is er het Meldpunt
en Advies Bijzondere zorg (MABZ). In het MABZ zijn de meldpunten OGGZ, zoals het Meldpunt
Overlast en Bemoeizorg (MOB), Vroegsignalering (VSO), Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), Meldpunt
Onverzekerden (MOZ), Meldpunt Suïcide en het Meldpunt voor de uitvoering van de wet verplichte
GGZ ondergebracht.
Het MABZ biedt advies en ondersteuning bij signalering van verward gedrag zonder acute dreiging of
spoed, maar wel met reden tot zorg. Het biedt hulp buiten de gebaande paden en leidt deze cliënten
toe naar passende hulp of ondersteuning. Voor elke cliënt wordt maatwerk geleverd.
Het meldpunt is bedoeld voor zowel burgers, politie als professionals. De 112 Meldkamer van de
politie, huisartsenposten en crisisdiensten kunnen meldingen doorverwijzen naar het MABZ. Het
Meldpunt beoordeelt de situatie en spreekt een geschikte aanpak af met de melder. Door
vroegsignalering en goede ketensamenwerking komen we tot een geschikte preventie aanpak per
situatie en voorkomen we dat situaties escaleren. Daarnaast is er het landelijke Meldpunt
Zorgwekkend Gedrag. Dit meldpunt schakelt automatisch door naar het MABZ. Het MABZ is
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. Na 17.00 uur is er de mogelijkheid de voicemail in te spreken
en wordt de beller de volgende dag terug gebeld.
In 2022 wordt de integrale werkwijze en financiering verder besproken met de gemeenten en
ketenpartners (onder meer politie, GGZ, Beschermd Wonen, Ambulancevervoer).


Algemeen effect
Het voorkomen cq beperken van overlast voor de leefomgeving voortkomend uit problematische individuele
situaties en daarmee het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten en wijken.


Specifiek effect
Voorkomen en verminderen van (escalatie van) problematische situaties in de leefomgeving.
Verbeteren van leefomstandigheden van individuen door hen toe te leiden naar passende zorg.
Verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners.
Zorgdragen dat onverzekerden verzekerd raken.
Verminderen van overlast op straat door vroegsignalering in samenwerking met de politie.



                                                              21
                                                     Begroting 2023-2026
                                                                                                2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Wat doen we hiervoor?

      Uit te voeren activiteiten
A     Probleeminventarisatie n.a.v. meldingen          604 meldingen
B     Toeleiden naar hulpverlening                     Afhankelijk van de vraag
C     Samenwerking tussen ketenpartners realiseren     -
D     Verzorgen van voorlichting en advies             Afhankelijk van de vraag
E     Kennis en expertisecentrum                         Consultatie aan ketenpartners (reguliere zorg en lokale teams)
F     Deelname aan overleg 1e of 2 lijns zorgorganisatiesOrganisatie van Overleg Overlast en Bemoeizorg met ketenpartners in
                                                         de regio ( 8x per jaar)
                                                       Deelname aan Hometeams
G     Meldingen onverzekerden in de zorg               125 meldingen
H     Vroegsignalering in samenwerking met politie     1100 mel di ngen



Ad A
Het begrote aantal meldingen is 604 (dat was ten behoeve van het oude Meldpunt Overlast en
Bemoeizorg), maar structureel worden er rond de 150 meldingen meer per jaar behandeld. In 2021 is
het aantal meldingen toegenomen tot 1120. Dit wordt onder andere veroorzaakt door meldingen
vanuit de WvGGZ (hiervoor is er projectfinanciering).
Instellingen en organisaties uit de regio kunnen mensen die in een verontrustende of zorgwekkende
situatie verkeren en hier zelfstandig geen of onvoldoende verandering in kunnen aanbrengen,
aanmelden bij het MABZ. Het betreft hier veelal cliënten zonder ziektebesef of ziekte-inzicht, en
cliënten met meervoudige complexe (psychiatrische) problematiek in combinatie met ernstig
zorgmijdend gedrag en dakloosheid. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een verbetering van de
leefsituatie op alle leefgebieden. Op deze manier kan herstel optreden, de zelfredzaamheid worden
vergroot, de participatie toenemen en stigmatisering afnemen. Een melding wordt gedaan door
bijvoorbeeld een wijkagent, huisarts, woningbouwvereniging, buurvrouw of sociaal wijkteam. De
hulpverlening is soms tegen wil en dank, vandaar de term bemoeizorg.
Omdat we door de integratie van meldpunten in het MABZ een breed beeld hebben van kwetsbare
mensen, is het voor gemeenten en de regio mogelijk geworden samenhangend beleid in het sociaal
domein te formuleren (via Allen voor Eén).

Suïcidepreventie wordt uitgewerkt met het onderdeel “Nazorg aan nabestaanden’ en ‘Nazorg aan de
burger na een poging’. In 2021 en Q1 2022 zien we een stijging van suïcidale gedachten onder
jeugdigen en onder volwassenen. De samenwerking met 113 is optimaal en met elkaar betekent dit
een opdracht voor MABZ/Team Suicidepreventie & Nazorg.

Ad B, C, D, E, F
Het streven is dat cliënten binnen 14 dagen contact hebben met de GGD. Er vindt vervolgens triage
plaats, zodat een keuze gemaakt kan worden voor een passend regulier hulpaanbod. Dit gebeurt
samen met de ketenpartners uit de regio. Soms lukt het niet vanwege de problematiek of het
zorgmijdend gedrag om een cliënt snel te verwijzen. Om te voorkomen dat de situatie verergert,
houdt het team vinger aan de pols. Na analyse van onze data blijkt dat een kleine groep zorgmijders
veelmelders zijn. Voor hen zou intensiever ambulante begeleiding een passende oplossing zijn.
De GGD werkt actief en efficiënt samen met regionale ketenpartners; er zijn diverse multidisciplinaire
afstemmingsoverleggen waar de problematiek, conform AVG-richtlijnen, van een cliënt besproken
wordt. Door de problemen op verschillende leefgebieden is een multidisciplinaire aanpak het meest
succesvol.
De samenwerking met de lokale teams verloopt goed waarbij de netwerksamenwerking structureel
vorm krijgt. De GGD verwijst cliënten door middel van een warme overdracht door naar de wijkteams.
Tevens biedt ze consultatie aan in de wijkteams om de kennis van en vaardigheden in het omgaan
met zorgmijdend gedrag te vergroten. Het uitgangspunt is dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk in
de wijk blijven, maatschappelijk participeren en sociale uitsluiting voorkomen wordt. Preventie, het
voorkomen van problemen die verergeren, is cruciaal.


                                                               22
                                                      Begroting 2023-2026
                                                                                                           2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Er wordt aan deskundigheidsbevordering gedaan, meegedacht op het niveau van casuïstiek en bij
complexe problematiek kunnen we medewerkers van het sociaal wijkteam ondersteunen door mee te
gaan op huisbezoek.

Ad G
Per 1 maart 2017 is de subsidieregeling ‘Onverzekerden in de Zorg’ van kracht. Door deze
subsidieregeling kan de zorgverlener die zorg verleent aan een onverzekerde zijn onkosten declareren.
Voorwaarde hiervoor is dat de zorgverlener dit meldt bij het landelijk meldpunt van GGD GHOR
Nederland (www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl). GGD GHOR Nederland stuurt de melding naar de
GGD van de regio waar de zorgverlener zich bevindt.
Binnen het MABZ is het Meldpunt Onverzekerden in de zorg ondergebracht. Bij de start van dit
Meldpunt was de verwachting dat de regionale zorgverleners circa 125 inwoners uit de regio zullen
melden. Het aantal meldingen neemt echter toe, zeker ook omdat de vluchtelingen uit Oekraïne ook
van deze regeling gebruik kunnen maken.

Ad H
Vroegsignalering van personen met verward gedrag is onderdeel van het MABZ. De aanpak is
succesvol door een nauwe samenwerking met politie en ketenpartners. De politie registreert personen
met verward gedrag en verwijst deze naar de GGD. Daar wordt onderzocht wie de cliënt is, en bij
welke zorgaanbieder hij/zij mogelijk al in zorg is.

Wat kost het?

Maatschappelijke
Gezondheidszorg             2022        2023             2024        2025        2026
Baten regulier                     -           -                -           -           -


Lasten regulier            1.196.445   1.270.138        1.283.387   1.301.252   1.319.223
                           1.196.445   1.270.138        1.283.387   1.301.252   1.319.223
Toevoeging aan reserves            -           -                -           -           -
Onttrekking aan reserves           -           -                -           -           -
Bijdrage gemeenten         1.196.445   1.270.138       1.283.387    1.301.252   1.319.223




                                                            23
                                                   Begroting 2023-2026
                                                                                            2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.3 Programma 3 Publieke gezondheidszorg bij rampen en
crises
Inhoud van dit programma:
Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is
voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in het kader van rampen
taken uit op het terrein van infectieziektebestrijding, medisch milieukunde, psychosociale
hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.

Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
-        Wet Publieke Gezondheid
-        Wet Veiligheidsregio’s
-        Wet Toelating zorginstellingen

Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
-      Convenant Publieke Gezondheid 2017
-      Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk
       (Brief dd. 28 augustus 2014 van Minister van VWS )
-      Crisisplan Publieke gezondheid 2020

Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
-       Het leveren van verantwoorde zorg/dienstverlening, ook onder crisisomstandigheden
        (zorgcontinuïteit)

Taken
Onder dit programma valt het volgende taken:

Programma 3 Publieke gezondheid bij rampen en crises
30321001 Rampenbestrijding GHOR                      Basistaak
30321002 GROP OTO/PSH                                Basistaak


Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

De GGD beschikt over een crisisorganisatie die bij alle soorten kleine en grote rampen en crises kan
worden ingezet. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten betekent dat gemeenten vaker te
maken krijgen met incidenten, die een bestuurlijk afbreukrisico en media-aandacht met zich
meebrengen. De GGD ondersteunt de gemeenten, maar ook zorgorganisaties en bekijkt of de
continuïteit van zorg in het geding is.
De GGD werkt vanuit een crisisplan waarbij medewerkers op de vier crisisprocessen van de GGD
(Infectieziektebestrijding, Medische milieukunde, Psychosociale hulpverlening en
Gezondheidsonderzoek bij rampen), bij een incident kunnen worden opgeroepen om ondersteuning te
bieden. Hierbij kan gedacht worden aan grote uitbraken van infectieziekten, familiedrama’s of een
evacuatie van bewoners na een brand. Het crisisplan richt zich ook op de bedrijfscontinuïteit
(werkende ICT en telefonie) en de continuïteit van zorgtaken van de GGD in het sociaal domein
(bijvoorbeeld bereikbaarheid Veilig Thuis).




                                                      24
                                             Begroting 2023-2026
                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Algemeen effect
Het voorkomen cq beperken van zowel fysieke gezonheidsschade als psychosociale klachten bij inwoners ten
aanzien van ramp/crisis.

Specifiek effect
Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van rampen/crises door
versterking van de samenwerking GGD-GHOR.
Adequate interne opschalingstructuur bij crisis.
Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen en rampen.

Wat doen we hiervoor?

          Uit te voeren activteiten
A         GRIP incidenten                            Kwalitatieve afhandeling
B         GGD incidenten                             Kwalitatieve afhandeling
c         Opleiden, trainen en oefenen Crisisplan    Crisisteam: 4x; PSH:4x; alarmering: 1x,
          GGD                                        Themabijeenkomsten: 5x
D         Evaluatie Crisisplan                       Zelfevaluatie: 1x, Jaarverantwoording OTO 1x


 A/B/C:
De GGD-en bereiden zich voor op crises. Naast de processen van bewaking, bescherming en
bevordering van de gezondheid van het collectief, speelt ook het voorkomen of verminderen van
‘maatschappelijke onrust’ bij allerhande kleine en grotere incidenten een steeds grotere rol. De GGD
coördineert de psychosociale nazorg en verzorgt gezamenlijk met de GGZ, Slachtofferhulp en
maatschappelijk werkers de eerste psychosociale opvang. Getroffenen die (psychosociale) nazorg
nodig hebben worden gesignaleerd en verwezen naar de geëigende organisaties.

Indien de omvang van een incident niet meer op de reguliere wijze door de brandweer, politie en
ambulance kan worden afgehandeld, wordt ‘opgeschaald’ naar een zogeheten GRIP-structuur
(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). Kenmerk van deze structuur is dat van te
voren bekend is wie met de leiding en coördinatie is belast. De GRIP structuur kent een aantal fasen
(1 t/m 5), afhankelijk van de impact van het incident of calamiteit op de samenleving. De GHOR
(Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) is verantwoordelijk voor de coördinatie van
de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige incidenten, met als doel de mogelijke
gezondheidsschade bij getroffenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De directeur
Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR taken. De regio Zaanstreek-
Waterland beschikt over een eigen GHOR-bureau, als onderdeel van de veiligheidsregio. De
medewerkers van het GHOR-bureau voeren hun taken uit op de hoofdlocatie van de GGD. Daarmee
wordt de samenhang met de GGD in de publieke gezondheid bij rampen en crisis en de versterking
van de samenwerking in de witte keten gefaciliteerd.

Jaarlijks worden de verschillende processen geoefend en betrokken functionarissen getraind.

Ad D:
Het crisisplan van de GGD wordt formeel op twee momenten geëvalueerd. Ten eerste bij de aanvraag
van OTO activiteiten voor het nieuwe jaar (jaarplan vakbekwaamheid) via een zelfevaluatie. Ten
tweede na afloop van het kalenderjaar, waarin de gerealiseerde OTO activiteiten worden geëvalueerd.




                                                            25
                                                   Begroting 2023-2026
                                                                                               2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Wat kost het?

Publieke gezondheid bij
rampen en crises           2022       2023             2024       2025       2026
Baten regulier             201.180    206.153          208.051     210.084   212.135


Lasten regulier            201.180    206.153          208.051     210.084   212.135
                                  -          -                -          -          -
Toevoeging aan reserves           -          -                -          -          -
Onttrekking aan reserves          -          -                -          -          -
Bijdrage gemeenten                -          -                -          -          -




                                                          26
                                                 Begroting 2023-2026
                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.4 Programma 4 Toezicht houden
Inhoud van dit programma:
De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn
of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels)

Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
-        Wet Publieke Gezondheid
-        Wet kinderopvang
-        Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
-        Wet maatschappelijke ondersteuning
-        Wet op de jeugdverblijven
-        Algemene verordening Gegevensbescherming
-        Tijdelijke noodwet

Daarnaast zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
-      Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector-normen voor de publieke gezondheid
-      Kwaliteitswet Zorginstellingen

Taken
Onder dit programma vallen de volgende taken:

Programma 4 Toezicht houden
10407002 Inspectie huidpenetrerende handelingen                     Basistaak
10407004 Inspectie kinderopvang                                     Basistaak


Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

Gemeenten krijgen steeds meer toezichttaken, niet alleen op zorg, maar ook op het terrein van
veiligheid en milieu. De GGD verricht voor de gemeenten toezichthoudende taken. Het toezicht kan
signalerend, adviserend en/of controlerend van aard zijn. De hygiëne, veiligheid en kwaliteit bij de
onder toezicht gestelde organisaties in de regio blijft zo in beeld.
Door de komst van een eigen GHOR bureau in de regio Zaanstreek-Waterland worden de
medewerkers Toezicht steeds meer benaderd om te adviseren over hygiëne en veiligheid bij
evenementen en schouwen van opvanglocaties (COA). Door de corona-pandemie is de aandacht voor
veilig en gezond in groepsvorm werken extra onder de aandacht gekomen. Hygiëne en ventilatie op
scholen zijn een belangrijk onderwerp.

Algemeen effect
In opdracht van en in samenwerking met gemeenten op een kwalitatief goede manier toezicht uitoefenen op aan
inwoners verstrekte dienstverlening. Dit draagt bij een aan gezonde en veilige omgeving voor inwoners.


Specifiek effect
Kinderopvang: houders van kindercentra en gastouders voldoen aan de Wet kinderopvang en bieden een veilige en
gezonde omgeving voor de opvang van kinderen.
Jeugdverblijven: houders van jeugdverblijven voldoen aan de Wet op de jeugdverblijven en bieden een veilige en
gezonde omgeving voor de opvang van jeugdigen.
Tatoeëren en piercen: ondernemers op het gebied van tattoo, piercing en permanente make-up doen hun
werkzaamheden op een veilige en gezonde manier.
THZ opvang locaties: er wordt op een veilige en gezonde manier opvang verzorgd.




                                                            27
                                                   Begroting 2023-2026
                                                                                                   2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Wat doen we hiervoor?

        Uit te voeren activiteiten
                                                          100% bestaande opvanglocaties; 100% nieuwe
A       Inspecties kinderopvanglocaties                   opvanglocaties; 100% nieuwe gastouders; steekproef
                                                          bestaande gastouders conform afspraak gemeenten
B       Inspecties jeugdverblijven                        100% bestaande verblijven; 100% nieuwe verblijven
C       Inspecties tattoeëren en piercen                  100% nieuwe aanvragen vergunning; 100% hercontroles
                                                          lopende vergunningen

Ad A
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht bij alle kinderopvangcentra en een percentage
gastouders in de regio. De gemeenten hebben deze taak bij de GGD belegd.
Wettelijk is bepaald dat jaarlijks 100% van de kinderopvanglocaties in de regio (bestaand en nieuw)
worden geïnspecteerd. Vanaf 2022 stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor het toezicht op
gastouderopvang en wordt de steekpoef structureel verhoogd om te garanderen dat elke gastouder
regelmatig (minimaal eens per drie jaar) wordt bezocht.
De Inspectie voor het Onderwijs toetst of de gemeenten zich houden aan de wettelijke taak.

Ad B
De twee privaat gefinancierde jeugdverblijven in Zaanstad wordt jaarlijks geïnspecteerd in
samenwerking met de landelijke pool van inspecteurs. Nieuwe verblijven worden na overleg met
gemeenten eventueel voor aanvang geïnspecteerd.

Ad C
Op aanvraag vindt toezicht plaats op locaties waar klanten worden getatoeëerd, gepiercet of waar
permanente make-up wordt aangebracht. Na het verstrekken van de vergunning worden de locaties
na drie jaar opnieuw geïnspecteerd. Het is belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op een aanbieder
die op een hygiënische manier werkt met veilig materiaal.

Wat kost het?

Toezicht houden                 2022       2023             2024         2025          2026
Baten regulier                  648.468    666.429          673.373       682.565      691.813


Lasten regulier                 648.468    666.429          673.373       682.565      691.813
                                       -          -                -            -             -
Toevoeging aan reserves                -          -                -            -             -
Onttrekking aan reserves               -          -                -            -             -
Bijdrage gemeenten                     -          -                -            -             -




                                                               28
                                                      Begroting 2023-2026
                                                                                                  2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5 PARAGRAFEN
                                      __________




                        29
               Begroting 2023-2026
                                     2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.1 Inleiding
In de begroting is een aantal paragrafen opgenomen die, naast de financiële begroting, inzicht
verschaffen in de financiële positie van de GGD. Het zijn ook paragrafen die verplicht zijn op grond
van de financiële voorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten -
BBV). Dit zijn de volgende paragrafen:

-   Weerstandsvermogen
-   Verbonden partijen
-   Bedrijfsvoering
-   Financiering
-   Onderhoud kapitaalgoederen

Daarnaast zijn de paragrafen ‘grondbeleid’ en ‘overzicht lokale lasten’ volgens de financiële
voorschriften (BBV) voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD.

5.2 Weerstandsvermogen
Inleiding
Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen
zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid.
Hiervoor is inzicht nodig in:
    •        de omvang van de aanwezige risico’s;
    •        de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken.

De aanwezige risico’s
In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen
voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s
verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere
overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de
jaarrekening. De GGD kent risico’s die te maken hebben met de personele kosten.

Eigen risicodrager WW-verplichting
De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij
ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering
verhaald wordt op de GGD.

Omvang van de projectenportefeuille
De projectenportefeuille voorziet voor een deel in de dekking van de overhead van de GGD. Mocht de
omvang van de projectenportefeuille worden verkleind, dan wordt de bijdrage vanuit de projecten in
de overhead van de Gemeenschappelijke Regeling kleiner waardoor de lasten in de
Gemeenschappelijke Regeling onder druk komen te staan.

Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD:
Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid
(bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de
GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.

De beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD beschikt om
financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en
voorzieningen in het algemeen, en over het weerstandsvermogen in het bijzonder.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene
reserve markttaken:
    • De algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2021 een omvang van € 612.891.
    • De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2021 een omvang van € 124.397.
                                                       30
                                              Begroting 2023-2026
                                                                                         2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Kengetallen
Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld
waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag.
Voor de GGD kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele
exploitatieruimte worden bepaald. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van
toepassing op de GGD.

Netto schuldquote:
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau
van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

     Netto schuld quote                                  ultimo 2023

 1 Vaste schulden                                            2.099.999
 2 Netto vlottende schulden                                  2.500.000
 3 Overlopende passiva                                       1.745.406

 4   Financiële vaste activa                                    16.464
 5   Uitzettingen < 1 jaar                                   2.000.000
 6   Liquide middelen                                          200.000
 7   Overlopende activa                                      1.250.000

 8 Totaal baten                                             22.517.121

     (1+2+3-4-5-6-7)/8*100%                                     12,79%

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld
geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is
aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld vastgoed of
dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de
weerbaarheid van de GGD. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen
een indicatie over de financiële positie van de GGD.

     Solvabiliteitsratio                                 ultimo 2023

 1 Eigen vermogen                                              969.756

 2 Totaal passiva                                            7.406.040

     1/2*100%                                                   13,09%

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten
en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de bijdragen aan de Gemeenschappelijke
Regeling door de deelnemende gemeenten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele
exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze
worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten
toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.




                                                      31
                                             Begroting 2023-2026
                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    Structurele exploitatieruimte                            2023

 1 Structurele lasten                                      22.454.121
 2 Structurele baten                                       22.517.121

 3 Structurele toevoegingen aan de reserves                     63.000
 4 Structurele onttrekkingen aan de reserves                       -

 5 Totaal saldo van de baten                               22.517.121

    (2-1)+(4-3)/5*100%                                           0,00%



5.3 Verbonden partijen
Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD een bestuurlijke relatie
heeft én waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een
zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld
dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de
verbonden partij, en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD.
De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland omdat de directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en deel uitmaakt van de directie van de
veiligheidsregio.

5.4 Bedrijfsvoering
Onder Bedrijfsvoering is de interne ondersteuning opgenomen die de organisatie in staat stelt om de
voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te realiseren.
Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de sector Bedrijfsvoering vanuit de volgende onderdelen:
publieksdienstverlening, financiën, personeel en organisatie (P&O), ICT, facilitaire zaken,
communicatie en juridische zaken, kwaliteit en inkoop. Ook de directeur en het directiesecretariaat
worden in deze paragraaf meegenomen. De taken op het gebied van kwaliteit en klachtenregelingen
worden eveneens uitgevoerd door de sector Bedrijfsvoering.

In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een
administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten
(naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma’s 1 t/m 4.

Wat willen we bereiken?
- Optimale ondersteuning aan de primaire processen en aan het management en medewerkers.
- Aanleveren van tijdige en adequate informatie voor de besturing van de GGD.
- Faciliteren van een gezonde financiële situatie.
- Optimaal informeren van samenleving en partners.
- Verbetering van de dienstverlening aan de burgers van de regio.

Ontwikkelingen
Binnen GGD 3.0 is bedrijfsvoering onderwerp van analyse. In de afgelopen jaren is in onvoldoende
mate geïnvesteerd in bedrijfsvoering. Hierdoor is er sprake van achterstanden, in het bijzonder op het
gebied van informatiebeheer, informatiebeveiliging en ICT. Als onderdeel van GGD 3.0 is het bepalen
van de omvang en financiering van de bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden met de uitkomsten
van de financiële analyse. Gebaseerd hierop wordt de gewenste koers bepaald en de daarbij horende
financiën vastgesteld.




                                                        32
                                               Begroting 2023-2026
                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Aandachtspunt Loonkosten
De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Garantieschalen, toelagen en
vervanging bij ziekte worden niet apart in de raming meegenomen. Uit het verschil tussen de
begrootte maximale en de daadwerkelijk betaalde periodiek, worden deze zaken gedekt. Doordat
steeds meer medewerkers in de hoogste periodiek terecht komen, loopt het beschikbare bedrag per
jaar terug, waardoor de dekking nog verder terugloopt. Dit betekent dat er vanaf 2023 binnen de
begroting geen voldoende dekking meer is voor vervanging bij ziekte. Ook dit punt wordt
meegenomen in de nadere analyse Bedrijfsvoering binnen GGD 3.0.

Wat kost het?

Bedrijfsvoering             2022        2023             2024        2025        2026
Baten regulier             4.155.453   3.874.329        3.900.406   4.005.346   4.095.158
Baten projecten            1.994.640   1.994.640        1.994.640   1.994.640   1.994.640


Lasten regulier            4.155.453   3.874.329        3.900.406   4.005.346   4.095.158
Lasten projecten           1.994.640   1.994.640        1.994.640   1.994.640   1.994.640
                                   -           -                -           -           -
Toevoeging aan reserves            -           -                -           -           -
Onttrekking aan reserves           -           -                -           -           -
Bijdrage gemeenten                 -           -                -           -           -


5.5 Financiering
Inleiding
De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Zij omvat de financiering van
beleid, maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de
financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (wet
Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is neergelegd en verankerd in een
aantal besluiten. Enerzijds vormt de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor
alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten dan wel aantrekken van gelden en
schatkistbankieren. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de
uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo).

Treasurybeleid
Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut dat op 2 juli 2020 is
vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:
    • Beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico.
    • Minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Rentebeleid
Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat
gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand.
Het percentage voor 2022 en volgende jaren is 4%. De rekenrente op investeringen is een middel ten
behoeve van de interne kostendoorbelasting en heeft daardoor geen invloed op bijdrage.

Liquiditeitspositie
De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden
aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet bij het
ministerie van Financiën en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als
intern financieringsmiddel.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag
aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van
kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een
                                                            33
                                                   Begroting 2023-2026
                                                                                            2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de GGD aan het begin van het
dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,5% van het totaal van de jaarbegroting.

     Kasgeldlimiet begroting 2023

 1 Toegestane kasgeldlimiet:
   - in procenten van de begroting                               8,5%
   - in bedrag                                              2.792.684

 2 Omvang vlottende schuld
   - Opgenomen gelden < 1 jaar                                    -
   - Schulden rekening courant                                    -
   - Gestorte gelden door derden < 1 jaar                         -
   - Overige leningen niet zijnde vaste schuld                    -

 3 Vlottende middelen:
   - Contante gelden in kas                                     1.000
   - Tegoeden in rekening courant                             199.000
   - Overige uitstaande gelden < 1 jaar                           -

 4 Totaal netto vlottende schuld                              200.000
   Toegestaan kasgeldlimiet                                 2.792.684

     Ruimte (4-1)                                           2.992.684-

Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen
overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal
20% van het totaal aan begrotingssaldo in één jaar worden geherfinancierd. Dit percentage is bij wet
vastgesteld.

     Renterisico                                                  2023

1a   Renteherziening op vaste schuld o/g                           -
1b   Renteherziening op vaste schuld u/g                           -
 2   Netto renteherziening op vaste schuld                         -
3a   Nieuw aangetrokken vaste schuld                               -
3b   Nieuw verstrekte lange leningen                               -
 4   Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)                 -
 5   Betaalde aflossing
 6   Herfinanciering (laagste van 4 en 5)                          -
 7   Renterisico op vaste schuld (2+6)                             -

   Renterisiconorm
 8 Stand van de vaste schuld per 1-1                         2.216.666
 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage            20%
10 Renterisiconorm (8*9)                                       443.333

   Toets renterisiconorm
10 Renterisiconorm                                             443.333
 7 Renterisico op vaste schuld                                     -
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)                      443.333



                                                          34
                                                 Begroting 2023-2026
                                                                                       2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
Zoals eerder beschreven bestaat de voornaamste inkomstenbron van de GGD uit de gemeentelijke
bijdragen. Deze middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel.

                      2023          2024            2025         2026
 Saldi
 Kassen                   1.000         1.000           1.000          1.000
 ING                      2.000         2.000           2.000          2.000
 BNG                    197.000       197.000         197.000        197.000
 Rekening MinFin             -             -               -             -
                       200.000      200.000          200.000     200.000


Rentekosten en renteopbrengsten uit de financieringsbehoefte
Ten behoeve van de aankoop van het pand aan het Vurehout is in 2011 een lening aangetrokken van
€ 3.500.000 tegen een rentepercentage van 3,91%, en met een looptijd en rentevaste periode van 30
jaar.
De renteopbrengsten verbonden aan de financieringspositie zullen nagenoeg nihil zijn. De GGD heeft
geen langlopende uitzettingen. De uitzettingen zijn over het algemeen van korte duur en zullen geen
renteopbrengsten genereren.

In onderstaande tabel worden de rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie
weergegeven.

                      2023          2023            2025         2026

 Rentelasten             84.019        79.457          74.896         70.334
 Rentebaten                 -             -               -              -



 Totaal                 84.019        79.457          74.896         70.334


5.6 Onderhoud kapitaalgoederen
De hoofdlocatie van de GGD aan het Vurehout is eigendom. In 2019 heeft een renovatie van de
hoofdlocatie plaatsgevonden. Er is besloten om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot
onderhoud Vurehout te laten vervallen en met het vrijgekomen budget de kapitaallasten van de
renovatie te dekken.
Het pand aan de Vurehout voldoet niet aan de heersende wettelijke voorschriften op het gebied van
duurzaamheid. De kosten die gemoeid zijn met het hieraan voldoen zijn dermate hoog dat momenteel
de verhuizing naar een andere locatie onderzocht wordt.




                                                        35
                                               Begroting 2023-2026
                                                                                     2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>6 FINANCIËLE BEGROTING
                                                __________




                                  36
                         Begroting 2023-2026
                                               2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief
De financiële begroting voor de GGD bestaat uit de volgende onderdelen:
    a) Een overzicht van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling (de basis- en
        basis+producten).
    b) De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de plusproducten en de projecten)
        die worden afgerekend met de opdracht gevende gemeente.

Ad a)
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per programma, voor 2022 en in het
meerjarenperspectief 2023-2026, opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling (de basis en de
basis+producten). Dit zijn de producten die alle gemeenten afnemen en worden afgerekend via de
verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling.

Ad b)
Daarnaast verricht de GGD veel projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten). Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk
afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2023 nog niet bekend is, is gebaseerd op de
projectenportefeuille van 2022.

Gemeenschappelijke regeling                       2022         2023         2024         2025           2026


P1 Monitor, signaleren en    Baten                       -            -            -            -              -
   adviseren                 Lasten              1.132.960    1.178.379    1.189.765    1.204.542      1.213.371
                             Saldo               1.132.960    1.178.379    1.189.765    1.204.542      1.213.371


P2 Algemene                  Baten                 722.002      716.379      723.416      730.711        738.099
   gezondheidszorg           Lasten              2.110.281    2.172.362    2.194.275    2.221.364      2.248.666
                             Saldo               1.388.279    1.455.984    1.470.859    1.490.653      1.510.567


P2 Maatschappelijke          Baten                       -            -            -            -              -
   gezondheidszorg           Lasten              1.196.445    1.270.138    1.283.387    1.301.252      1.319.223
                             Saldo               1.196.445    1.270.138    1.283.387    1.301.252      1.319.223


P2 Jeugdgezondheidszorg      Baten                 190.125      142.203      142.804      143.410        144.023
                             Lasten             10.326.053   11.154.690   11.262.707   11.414.822     11.567.046
                             Saldo              10.135.928   11.012.487   11.119.903   11.271.411     11.423.023


P3 Publieke gezondheid bij   Baten                 201.180      206.153      208.051      210.084        212.135
   rampen en crises          Lasten                201.180      206.153      208.051      210.084        212.135
                             Saldo                       -            -            -            -              -


P4 Toezichthouden            Baten                 648.468      666.429      673.373      682.565        691.813
                             Lasten                648.468      666.429      673.373      682.565        691.813
                             Saldo                       -            -            -            -              -


   Bedrijfsvoering           Baten GR            4.155.453    3.874.329    3.900.406    4.005.346      4.095.158
                             Baten Projecten     1.994.640    1.994.640    1.994.640    1.994.640      1.994.640


                             Lasten GR           4.155.453    3.874.329    3.900.406    4.005.346      4.095.158
                             Lasten Projecten    1.994.640    1.994.640    1.994.640    1.994.640      1.994.640
                                                         -            -            -            -              -
   Totaal bijdrage
   gemeensch. regeling                          13.853.613   14.916.988   15.063.914   15.267.859     15.466.184


                                                              37
                                                     Begroting 2023-2026
                                                                                                    2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Totaal is de omvang van de contracttaken:

Programma 5: Contracttaken                  2022         2023         2023         2025           2026


P5 Contracttaken        Baten           10.739.555     10.337.980   10.441.359   10.545.773     10.651.231
                        Lasten          10.739.555     10.337.980   10.441.359   10.545.773     10.651.231
                        Saldo                      -            -            -            -              -
   Totaal budget
   contracttaken                       10.739.555      10.337.980   10.441.359   10.545.773     10.651.231


6.2 Investeringen
Systematiek
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs.
Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
- Inventarissen                             5 en 10 jaar
- Installaties                                   10 jaar
- Automatisering                                  5 jaar
- Automatisering laptop en tablet                 4 jaar
- Pand Vurehout                                  30 jaar
- Vervoermiddelen                                 5 jaar
- Mobiele telefoons                               3 jaar

De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat er geen langlopende geldleningen
worden aangegaan. Uitzondering vormt de aankoop van het pand Vurehout. Hiervoor is een
langlopende lening gesloten.

In het hieronder weergegeven overzicht worden de voorgenomen investeringen voor 2023-2026
weergegeven:




                                                       38
                                              Begroting 2023-2026
                                                                                              2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                   jaar      bedrag     afschr          kapit lst   kapit lst   kapit lst   kapit lst      kapit lst
                 aanschaf   aanschaf   termijn           2022        2023        2024        2025           2026
Vervanging           2022     60.000             5        14.160      13.680      13.200      12.720         12.240
Automatisering       2022     30.000             4          8.550       8.250       7.950       7.650            -
                     2023    140.000             5             -      33.040      31.920      30.800         29.680
                     2023    160.000             4             -      45.600      44.000      42.400         40.800
                     2024    100.000             5             -           -      23.600      22.800         22.000
                     2024    150.000             4             -           -      42.750      41.250         39.750
                     2025    600.000             5             -           -           -     141.600       136.800
                     2025    150.000             4             -           -           -      42.750         41.250
                     2026    335.000             5             -           -           -           -         79.060
                     2026     30.000             4             -           -           -           -          8.550


Vervanging           2022     44.000             10         6.072       5.896       5.720       5.544         5.368
Inventaris           2023     44.000             10            -        6.072       5.896       5.720         5.544
                     2024     44.000             10            -           -        6.072       5.896         5.720
                     2025     44.000             10            -           -           -        6.072         5.896
                     2026     44.000             10            -           -           -           -          6.072


Vervanging           2022     10.000             4          2.850       2.750       2.650       2.550         2.500
Apparatuur           2023     10.000             4             -        2.850       2.750       2.650         2.550
                     2024     10.000             4             -           -        2.850       2.750         2.650
                     2025     10.000             4             -           -           -        2.850         2.750
                     2026     10.000             4             -           -           -           -          2.850


Vervanging           2022     10.000             4          2.850       2.750       2.650       2.550            -
Medische             2023     10.000             4             -        2.850       2.750       2.650         2.550
Apparatuur           2024     10.000             4             -           -        2.850       2.750         2.650
                     2025     10.000             4             -           -           -        2.850         2.750
                     2026     10.000             4             -           -           -           -          2.850
                                                          34.482     123.738     197.608     386.802       462.830




                                                               39
                                                      Begroting 2023-2026
                                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>6.3 Verloop van reserves en voorzieningen
Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves en voorzieningen in het
meerjarenperspectief.

Verloopoverzicht reserves                               Stand
                                    2022      2023      2024        2025      2026
Algemene reserve wettelijke taken   612.891   650.513   745.849     753.196   763.393
Toevoegingen                         37.622    95.336     7.346      10.197     9.916
Onttrekkingen                           -         -         -           -         -
Eindstand                           650.513   745.849   753.196     763.393   773.309


Reserve gezondheidsenquête           60.506    60.506    60.506      60.506    60.506
Toevoegingen                         63.000    63.000    63.000      63.000    63.000
Onttrekkingen                        63.000    63.000    63.000      63.000    63.000
Eindstand                            60.506    60.506    60.506      60.506    60.506


Reserve markttaken                  124.397   124.397   124.397     124.397   124.397
Toevoegingen                            -         -         -           -         -
Onttrekkingen                           -         -         -           -         -
Eindstand                           124.397   124.397   124.397     124.397   124.397

Reserve GHOR OTO                     39.004    39.004    39.004      39.004    39.004
Toevoegingen                            -         -         -           -         -
Onttrekkingen                           -         -         -           -         -
Eindstand                            39.004    39.004    39.004      39.004    39.004




6.4 Geprognotiseerde balans 2023
Inleiding geprognosticeerde balans
In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de GGD is in de Begroting 2021 een
geprognosticeerde balans opgenomen.




                                                       40
                                              Begroting 2023-2026
                                                                                        2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                              Gerealiseerde
                                stand per   Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand
ACTIVA                         31-12-2021 per 31-12-2022 per 31-12-2023 per 31-12-2024 per 31-12-2025 per 31-12-2026


VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa           4.362.651      4.081.351      3.929.051      3.725.851      3.973.705      3.789.252

Financiële vaste activa             50.250         16.464         16.464         16.464         16.464         16.464

     Totaal vaste activa         4.412.901      4.097.815      3.945.515      3.742.315      3.990.169      3.805.716


VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden                           12.471         10.000         10.000         10.000         10.000         10.000


Vorderingen                      4.892.516      2.000.000      2.000.000      2.000.000      2.000.000      2.000.000

Liquide middelen                     6.401        200.000        200.000        200.000        200.000        200.000

Overlopende activa               5.433.542      1.250.000      1.250.000      1.250.000      1.250.000      1.250.000

   Totaal vlottende act.        10.344.930      3.460.000      3.460.000      3.460.000      3.460.000      3.460.000

              Totaal activa     14.757.831      7.557.815      7.405.515      7.202.315      7.450.169      7.265.716

                              Gerealiseerde
                                stand per   Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand
PASSIVA                        31-12-2021 per 31-12-2022 per 31-12-2023 per 31-12-2024 per 31-12-2025 per 31-12-2026


VASTE PASSIVA
Eigen Vermogen                   1.129.650        874.420        969.756        977.103        987.300        997.216


Voorzieningen                       67.976         78.129         90.879        103.629        116.379        129.129

Vaste schulden                   2.333.333      2.216.666      2.099.999      1.983.332      1.866.665      1.749.998

    Totaal vaste passiva         3.530.959      3.169.215      3.160.634      3.064.064      2.970.344      2.876.343


VLOTTENDE PASSIVA
Overige schulden                 6.020.328      2.500.000      2.500.000      2.500.000      2.500.000      2.500.000

Overlopende passiva              5.206.544      1.888.600      1.745.406      1.638.251      1.979.825      1.889.373

  Totaal vlottende pass.        11.226.872      4.388.600      4.245.406      4.138.251      4.479.825      4.389.373

         Totaal generaal        14.757.831      7.557.815      7.406.040      7.202.315      7.450.169      7.265.716




                                                               41
                                                      Begroting 2023-2026
                                                                                                      2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlagen
                                  __________




                    42
           Begroting 2023-2026
                                 2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage Contracttaken
Inhoud van dit programma:
De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of
derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en
synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert.

De contracttaken zijn activiteiten die de GGD uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het
takenpakket dat de GGD binnen de Gemeenschappelijke Regeling uitvoert. De omvang van de
contracttaken voor 2023 zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Voor de contracttaken geldt dat
de afrekening buiten de Gemeenschappelijke Regeling met de opdrachtgevende gemeente(n)
plaatsvindt.

De omvang en wijze van contractering van de contracttaken zijn eveneens onderdeel van de herijking
in het kader van GGD 3.0. Dit kan betekenen dat er een wijziging komt in deze contracttaken. De
hieronder genoemde omvang is daarom een weergave van de huidige situatie. Dit kan de komende
maanden veranderen.

Contracttaak                              Opdrachtgever                       Totaal
MSA
Gezonde school                            Achmea                              €        23.739
Open de voordeur                          Zaanstad                            €        74.793
Genotmiddelenpreventie                    Zaanstad                            €        58.186
Jongvolwassenmonitor                      ZonMw                               €         3.850
OGGZ monitor                              ZonMw                               €         2.558
Gezondheidsmonitor voortgezet onderwijs   ZonMw                               €        41.488
MGZ
Meldpunt Bijzondere Zorg                  Zaanstad                            €      164.476
Meldpunt Bijzondere Zorg                  Purmerend                           €      119.103
Jongerenloket                             Zaanstad                            €       12.389
GGZ in de wijk                            Zaanstad                            €       40.264
GGZ in de wijk                            Oostzaan                            €       12.389
Wvggz gemeenten; versie zonder psych      alle gemeenten behalve P'end en B   €      173.250
Wijk GGD                                  Zaanstad                            €       50.000
GGZ in de wijk                            Purmerend                           €       24.778
Veilig Thuis                              alle gemeenten                      €    4.217.890
Uit Huis geplaatsten opvang               Zaanstad                            €        4.000
Straathoekwerk                            Zaanstad                            €    1.192.291
Get a Grip                                Zaanstad                            €       19.833
AGZ
Nu niet zwanger                           Zaanstad                            €       37.833
Naar volgende tabel                                                           €   6.273.110




                                                     43
                                            Begroting 2023-2026
                                                                                       2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Contracttaak                         Opdrachtgever          Totaal
Van vorige tabel                                            € 6.273.110
JGZ
Coördinatie integrale vroeghulp      Zaanstad               €      17.309
Inzet CJG                            Purmerend              €      69.083
Alcoholvoorlichting PGO groep 7      Purmerend              €       9.571
Jeugdarts in Zorgteam                Edam-Volendam          €      16.224
Pilot aansluiting bij Zorgteam       Waterland              €      19.958
Inzet CJG                            Beemster               €      48.142
Inzet Kernteam                       Landsmeer              €      19.542
Opvoedingsondersteuning              Edam-Volendam          €      69.680
Inzet extra professionals            Purmerend              €      72.583
Extra inzet in de wijk               Purmerend              €     104.520
Opvoedingsondersteuning              Zaanstad               €     391.510
VoorZorg                             Zaanstad               €     190.721
VoorZorg                             Purmerend              €     100.136
Video HomeTraining                   Zaanstad               €      37.638
DAPPER trainingen                    Zaanstad               €      35.376
Spreekuur en voorl. Logopedie        Zaanstad               €      51.840
Taalvaardigheids-check               Zaanstad               €      23.717
Logopedische screening Kernschool    Zaanstad               €       7.671
Logopedisch spreekuur                Purmerend              €      39.083
Logopedisch spreekuur                Edam-Volendam          €       6.716
Logopedisch spreekuur                Waterland              €       4.036
Logopedisch spreekuur                Landsmeer              €       5.809
JOGG                                 Zaanstad               €     215.000
ZaansFit!                            Zaanstad               €     180.946
Stedelijk Cursusbureau               Zaanstad               €     149.933
Veilig sportklimaat                  Zaanstad               €      16.528
Centrale Zorgverlener GO             Zaanstad               €      50.250
Extra logopedie                      Zaanstad               €      30.441
VVE Intermediair                     Zaanstad               €      26.636
Inzet in Centra Jong                 Zaanstad               €     491.252
Inzet CJG Wormerland                 Wormerland             €      98.319
Alcoholvoorlichting PGO groep 7      Zaanstad               €      12.283
GZT plus terugdr. SZV VO             Zaanstad               €     285.477
Inzet CJG Oostzaan                   Oostzaan               €      66.404
Toeleiding naar VVE                  Zaanstad               €       6.677
Centrale Zorgverlener Zaanstad       Zaanstad               €      64.750
Opvoedingsondersteuning Zaanstreek   Zaanstad               €     162.332
Team Toegang                         Zaanstad               €     272.945
Peuter IB-ers                        Zaanstad               €     205.832
Huisvesting Centra Jong              Zaanstad               €     388.000
Totaal                                                      € 10.337.980




                                               44
                                      Begroting 2023-2026
                                                                   2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage Overhead en Taakvelden
Overhead
Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het Besluit begroten en verantwoorden provincie
en gemeenten is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead.

In de tabel hieronder wordt per programma een splitsing gemaakt tussen de directe lasten van het
primair proces, de lasten voor overhead uit het programma zelf en de overhead bedrijfsvoering. Daar
zijn de lasten ondergebracht die niet specifiek aan één product zijn toe te wijzen, en in brede zin ten
bate komen van de hele organisatie. Hieronder valt huisvesting, directie en bestuurskosten, P&O,
facilitair, financien, ICT en bedrijfsvoering algemeen.

                                              directe lasten   overhead uit overhead       lasten per
     Programma                                primair proces   programma bedrijfsvoering   programma
P1   Monitor, Signaleren en Adviseren              818.997         41.349       255.034     1.115.379

P2   Uitvoerende taken
     gezondheidsbescherming
       Algemene gezondheidszorg                  1.511.683        223.465       437.214     2.172.362
       Jeugdgezondheidszorg                      7.952.657        751.111     2.450.922    11.154.690
       Maatschappelijke gezondheidszorg            756.184        188.085       325.869     1.270.138

P3   Publieke gezondheidszorg bij rampen en
     crises                                        179.851            -          26.302       206.153

P4   Toezichthouden                                407.892        101.687       156.850       666.429

P5   Contracttaken                                                            1.994.640


     Totaal                                    11.627.264      1.305.697      5.646.831


De laatste kolom van bovenstaande tabel geeft het totaal aan lasten per programma weer. Het
totaalbedrag overhead bedrijfsvoering sluit niet aan op het lastentotaal van bedrijfsvoering. Dit
verschil wordt veroorzaakt door de baten ter grootte van € 222.138 welke door bedrijfsvoering
worden gegenereerd uit verhuur en interne rentebaten. Hierdoor wordt niet het volledige bedrag aan
lasten bedrijfsvoering doorbelast aan de programma’s.

Taakvelden
Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere GGD-en te
kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. De kwaliteit van de
informatie kan het beste worden gewaarborgd, als hiervoor een indeling wordt gebruikt die
gemeenten ook zelf gebruiken.

Voor de GGD zijn slechts een beperkt aantal taakvelden van toepassing. Hieronder wordt een tabel
weergegeven waarin de begrote baten en lasten 2023 per taakveld worden weergegeven.




                                                           45
                                                  Begroting 2023-2026
                                                                                                  2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                    Taakveld     Taakveldnummer     lasten       baten


0. Bestuur ondersteuning
  Overhead                       0.4               4.957.888

1. Veiligheid
  Crisibeheersing en brandweer   1.1                179.851      206.153


7. Volksgezondheid en milieu
  Volksgezondheid                7.1              11.438.346    1.452.943


Totaal (lasten-baten)                                          14.916.988




                                                46
                                       Begroting 2023-2026
                                                                            2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage Afkortingenlijst
AA                         Amsterdam-Amstelland
ABR                        Antibioticaresistentie
AGZ                        Algemene gezondheidszorg
BBV                        Besluit begroting en verantwoording
BHV                        Bedrijfshulpverlening
BNG                        Bank Nederlandse Gemeenten
BZK                        Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
CAO                        Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS                        Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG                        Centra jeugd en gezin
COA                        Centraal Orgaan Asielzoekers
COPI                       Commando Plaats Incident
CPB                        Centraal planbureau
DPG                        Directeur Publieke Gezondheid
DSI                        Dienst Speciale Interventie
EBG                        Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting
GAGS                       Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen
GGD                        Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR                       Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
GRIP                       Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROP                       GGD rampen opvangplan
GZT                        Groot Zorg Team
HPV                        Humaan Papilloma Virus
IB-er                      Intern begeleider
ICT                        Informatie- en communicatietechnologie
IKB                        Individueel keuze budget
JGZ                        Jeugdgezondheidszorg
JOGG                       Jongeren op gezond gewicht
KD+                        Kind dossier
LGB                        Lokaal gezondheidsbeleid
MABZ                       Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg
M@ZL                       Medische Advisering Ziekgemelde Leerling
MBZ                        Meldpunt Bijzondere Zorg
MGZ                        Maatschappelijke gezondheidszorg
MOB                        Meldpunt Overlast en Bemoeizorg
MSA                        Monitoren, signaleren en adviseren
MSM                        Mannen seks met mannen
MT                         Management Team
OGGZ                       Openbare geestelijke gezondheidszorg
OTO                        Opleiden, Trainen, oefenen
P&O                        Personeel & Organisatie
PG                         Publieke Gezondheid
PGO                        Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek
PSH                        Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen
PR                         Public Relations
(R)BT                      Regionaal beleidsteam
RIVM                       Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROAZ                       Regionaal Overleg Acute Zorg
ROT                        Regionaal Operationeel Team
rVTV                       regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning
RZV                        Reizigersvaccinatie
SOA                        Seksueel overdraagbare aandoening
SZV                        School ziekteverzuim
TBC                        Tuberculose
                                         47
                                Begroting 2023-2026
                                                                         2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>VHT    Video Home Training
VO     Voortgezet onderwijs
VrZW   Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VWS    Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VVE    Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
WMO    Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WW     Werkloosheidswet




                     48
            Begroting 2023-2026
                                                2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>         49
Begroting 2023-2026
                      2020.1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>