<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     gemeente                                                       Gemeente H a a r l e m m e r l i e d e
                     Haarlemmermeer                                                   en S p a a r n w o u d e




                     Raadsvoorstel 2018.0030246
       onderwerp Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmermeer

 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman
             steiler J.C. Teeuwen
Collegevergadering    5juni2018
 Raadsvergadering



                     1. Samenvatting
                     Wat willen we bereiken?
                     In de voorjaarsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële
                     stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2018. Verder wordt het meerjarenbeeld
                     herijkt en worden de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022 voor
                     de nieuwe gemeente Haarlemmermeer door de raad vastgesteld. Aan de raad van de
                     gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt een gelijkluidend voorstel over de
                     kaders voor de Programmabegroting 2019-2022 voorgelegd.

                     Wat gaan we daarvoor doen?
                     In deze voorjaarsrapportage worden het financieel meerjarenbeeld 2019-2022 en het
                     financieel kader 2018 bijgesteld ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 met de
                     volgende onderwerpen:
                     •    Mutaties in de exploitatie
                     •    Mutaties in de reserves en de voorzieningen
                     Daarnaast wordt ingegaan op beleidsontwikkelingen en worden de risico's en de ratio's van
                     de schuldbeheersing geactualiseerd.

                     Algemene uitgangspunten
                     In verband met de samenvoeging en de komende gemeenteraadsverkiezingen gelden in het
                     algemeen de volgende uitgangspunten:
                     a. de Programmabegroting 2019-2022 is beleidsarm;
                     b. de budgetten zoals opgenomen in het meerjarenbeeld van de Programmabegroting
                         2018-2021 van beide gemeenten zijn taakstellend (de budgetten per taakveld worden bij
                         elkaar opgeteld). De vrijvallende bestuurs- en bedrijfsvoeringslasten als gevolg van de
                         samenvoeging dienen ter compensatie van de lagere algemene uitkering door de
                          herindeling;
                     c. het financieel beleid van de huidige gemeente Haarlemmermeer is leidend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>onderwerp   Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmermeer
  Volgvel   2




            Dekking meerjarenbeeld
            Uit het meerjarenbeeld blijkt een structureel sluitende begroting. Voor het meerjarenbeeld is
            het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een structureel reëel evenwicht.
            Ons uitgangspunt is dat het meerjarenbeeld voldoende solide moet zijn voor het opvangen
            van tegenvallers. Hiervoor is een positief saldo van minimaal € 0,5 tot € 1 miljoen in een jaar
            noodzakelijk. Tevens is het uitgangspunt dat het weerstandsvermogen, met name de
            Algemene dekkingsreserve, op peil blijft.

            Harmonisatie heffingen
            In verband met de samenvoeging per 1 januari 2019 moeten de heffingen (belastingen en
            retributies) worden geharmoniseerd. Het harmoniseren van belastingen is erop gericht dat
            de verschillen in heffingsmaatstaven en tarieven worden weggenomen. Voor het hele
            grondgebied van de nieuwe gemeente gaan dezelfde belastingverordeningen gelden.
            Aan beide raden wordt voorgesteld voor de harmonisatie van de heffingen een aantal
            uitgangspunten vast te stellen. Zie verder paragraaf 5.2 van de Voorjaarsrapportage 2018.

            Precarioheffing op kabels en leidingen
            Per 1 januari 2022 vervalt de mogelijkheid om precario te heffen over kabels en leidingen.
            Voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer gaat dit om een structureel nadeel van
            € 5,7 miljoen (€ 5,5 miljoen huidige gemeente Haarlemmermeer en € 0,2 miljoen gemeente
            Haarlemmerliede en Spaarnwoude) in de inkomstensfeer. Bij de vaststelling van de
            Programmabegroting 2018-2021 van Haarlemmermeer is besloten ter dekking van dit
            nadeel de extra belastingopbrengsten als gevolg van niet geraamde areaaluitbreidingen te
            gebruiken. Met deze voorjaarsrapportage komt in totaal € 2,8 miljoen beschikbaar en
            resteert nog een tekort van de twee gemeenten gezamenlijk van € 2,9 miljoen. Wij
            verwachten dit nog te dekken bedrag met het afgesproken beleid te kunnen inlopen.

            Op basis van het voorgaande ontstaat dan het volgende meerjarenbeeld:
                Omschrijving         (bedragen x € 1.000; - is nadeel)   2018*    2019    2022    2021    2022
                Totaal                                                    1.912     357   2.457     663     688

            * 2018 is alleen de huidige gemeente Haarlemmermeer


            Kredietaanvragen
            Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 (2016.0024990 d.d. 30 juni
            2016) en de Regeling investeringsprojecten (2016.0025076 d.d. 31 mei 2016) kunnen
            nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden
            toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede
            integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het
            meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de voor een
            voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten geraamd worden en in de
            vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het
            meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een
            investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:
            1. bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze
                voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar
                de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college;
            2. door de vaststelling van een separaat raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit
                geldt in ieder geval voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk
                raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten
                worden, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>onderwerp   Vooijaarsrapportage 2018 Haarlemmermeer
  Volgvel   3




                voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter
                behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden
                in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van
                het voorstel.

            In de voorjaarsrapportage wordt gevraagd een aantal kredietaanvragen met een
            totaalbedrag van € 10,4 miljoen te autoriseren en hiervan € 3,5 miljoen vrij te geven in 2018.
            Kortheidshalve wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Voorgenomen investeringen' voor een
            toelichting op deze aanvragen.

            Subsidieplafond
            Volgens de Algemene subsidieverordening 2017 is er een subsidieplafond. Dit plafond kan
            niet hoger zijn dan de in de begroting beschikbare middelen voor subsidies. Het plafond
            wordt vastgesteld door ons college en integraal in de programmabegroting opgenomen. Bij
            de voor- en najaarsrapportage vindt een actualisatie plaats van het plafond. Op grond van
            de nu uitgevoerde actualisatie wordt het subsidieplafond 2018 vastgesteld op € 37,2 miljoen.

            Wat mag het kosten?
            Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen
            kosten verbonden.

            Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
            In de voorjaarsrapportage wordt rekening gehouden met aansluiting bij C-Creators om de
            kennis op het gebied van duurzaam bouwen binnen de MRA te bundelen. Verder wordt voor
            2018 incidenteel budget gevraagd om een start te maken met het Smart Cities beleid. Voor
            dit beleid wordt aangesloten bij de MRA.

            Wie is daarvoor verantwoordelijk?
            De raad heeft het budgetrecht en stelt de voorjaarsrapportage vast. Het college is
            verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden van een nota over de kaders voor het volgende
            begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren en voor het tijdig aanbieden van een rapportage
            over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De portefeuillehouder Financiën is
            binnen het college eerste aanspreekpunt voor de totstandkoming van de
            voorjaarsrapportage.

            Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
            De raad wordt via de reguliere planning en control cyclus geïnformeerd. Het eerstvolgende
            P&C-product is de Programmabegroting 2019-2022. Over de realisatie van het lopende jaar
            wordt de raad geïnformeerd in de najaarsrapportage.

            Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en
            Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
            De voorjaarsrapportage is voor wat betreft de mutaties 2018 toegelicht aan het college van
            Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De uitgangspunten en kaders van de
            Programmabegroting 2019-2022 zijn een voorstel van de gezamenlijke colleges.
            Dit raadsvoorstel valt onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging,
            omdat met de financiële gevolgen geen rekening is gehouden in de vastgestelde en
            goedgekeurde programmabegroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>onderwerp   Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmermeer
  Volgvel   4




            2. Voorstel
            Collegebesluit(en)
            Het college heeft besloten om:
            1. het subsidieplafond voor 2018 te verlagen met € 39.100 en vast te stellen op
                € 37,2 miljoen zoals gespecificeerd in bijlage 3 van de Voorjaarsrapportage 2018.

            Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om, onder
            voorbehoud goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
            1. in te stemmen met het financiële kader voor de jaren 2019-2022 zoals opgenomen in de
                Voorjaarsrapportage 2018;
            2. in te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de harmonisatie van de heffingen:
                • met ingang van 1 januari 2019 is er sprake van uniforme belastingverordeningen
                    voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer;
                • de te heffen belastingsoorten van de huidige gemeente Haarlemmermeer, zijn de
                     belastingsoorten die in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geheven gaan
                    worden;
                • voor de bepaling van de belastingopbrengsten en de belastingtarieven 2019 zijn de
                     huidige belastingopbrengsten en tariefstructuur van de huidige gemeente
                     Haarlemmermeer leidend;
            3. in te stemmen met de 12 kredietverstrekking van 2018 waarbij de volgende kredieten
                                         e




                worden geautoriseerd en vrijgegeven:
                    • € 200.000, voorbereiding herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan
                    • € 933.000, extra krediet Ringvaart- Ringdijkbeleid, waarvan € 100.000 voor 2018
                         wordt vrijgegeven
                    • € 436.000, overbrugging Duurzaamheid
                    • € 200.000, overbrugging Duurzaamheid lening, revolverend fonds
                    • € 380.000, Voorbereidingskrediet Badhoevedorp centrum Noord (VTA-krediet)
                    • € 375.000, kunstgrasveld SV DIOS
                    • € 250.000, extra krediet renovatie Spectrum
                    • €231.000, maatregelen begraafplaatsen
                    • € 150.000, speelvoorzieningen
                    • € 150.000, Cultuurgebouw, vloeren Duyker
                    • € 135.000, extra krediet klimaatmaatregelen Cultuurgebouw Hoofddorp
                    • € 130.000, aanleg belevingstuin stadspark Hoofddorp-Centraal
                    • € 128.000, stormschade herplanten bomen
                       • € 100.000, project pand AM Groep (VTA-krediet);
            4. de uit de Voorjaarsrapportage 2018 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te
                 stellen, te weten:
                 a. de 4 begrotingswijziging van 2018 voor de autonome ontwikkelingen conform
                        e




                     bijlage 1;
                 b. de 5 begrotingswijziging van 2018 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2;
                        e




            5. de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen.

            3. Uitwerking
            Met de nu voorliggende Voorjaarsrapportage 2018 worden de kaders voor de
            Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Een belangrijk kader is het wettelijk
            uitgangspunt dat de programmabegroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Met
            het nu gepresenteerde meerjarenbeeld wordt hieraan voldaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Onderwerp   Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmermeer
  Volgvel   5




            Uitgangspositie voor het meerjarenbeeld 2018-2022 zijn de cijfers in de
            Programmabegroting 2018-2021, gecorrigeerd voor de structurele effecten van de
            Najaarsrapportage 2017 en de voordelen die bij de actualisatie van de cijfers zijn
            geconstateerd. Het effect van de Najaarsrapportage 2017 betreft vooral de uitkering uit het
            gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2017, naast diverse kleine
            aanpassingen in de budgetten. Het jaar 2022 is toegevoegd aan het meerjarenbeeld.

            In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage
            verwerkt zijn. In de voorjaarsrapportage worden de verschillende onderdelen verder
            uiteengezet.

            Omschrijving              (bedragen x € 1.000; - is nadeel)   2018*    2019     2020     2021     2022
            Saldo meerjarenbeeld Programmabegrotingen 2018-2021            1.429     463    1.080      203      203
            Structurele effecten Najaarsrapportage 2017                     272      594       94     -306     -306
            Voordelen                                                     2.400    2.988    3.085    2.834    3.435
            Loon- en prijsontwikkelingen                                            -100     -100     -100     -100
            Areaaluitbreiding inwoners, woningen en niet-woningen                  1.840    2.840    3.240    3.540
             Uitgangspositie Voorjaarsrapportage 2018                      4.101   5.785    6.999    5.871    6.772
            Autonome ontwikkelingen                                          -19     468      627      313     -384
             Precarioheffing op kabels en leidingen                            0    -827     -827     -827     -827
             Genomen besluiten                                              -778   -2.993   -1.840   -1.839   -1.839
            Versterking organisatie                                         -255    -464     -361     -222     -174
             Overige voorstellen                                          -1.098   -1.189    -539     -572     -604
             Kapitaallasten voorgenomen investeringen                        -39    -423    -1.602   -2.061   -2.256
             Totaal                                                        1.912     357    2.457      663      688

            * 2018 is alleen de huidige gemeente Haarlemmermeer


            4. Ondertekening

            Hoogachtend,
            burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer^--,
            de secretaris,                                            de burgemeester,



            dns. Carel Brugman

            Bijlage(n):
            •     Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmermeer
            •     Aanbiedingsbrief Voorjaarsrapportage 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voorjaarsrapportage 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Colofon

Tekst, vormgeving en drukwerk
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Fotografie
Kees van der Veer, Jur Engelchor,
Margo Oosterveen, Danny de Casembroot
en Renate Jansen



Mei 2018




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      < FOTO >




GIG Haarlemmermeer

      Inhoudsopgave

      1. Inleiding .............................................................................................................................................. 5

      2. Leeswijzer......................................................................................................................................... 10

      3. Financiën op hoofdlijnen 2018 - 2022............................................................................................ 11
        3.1 Recapitulatie mutaties 2018 Haarlemmermeer............................................................................ 11
        3.3 Meerjarenbeeld 2019-2022 nieuwe gemeente Haarlemmermeer ............................................... 12

      4. Toelichting mutaties 2018............................................................................................................... 13
        4.1 Voordelen ..................................................................................................................................... 13
        4.2 Autonome ontwikkelingen ............................................................................................................ 14
        4.3 Precarioheffing op kabels en leidingen ........................................................................................ 18
        4.4 Genomen besluiten ...................................................................................................................... 18
        4.5 Versterking organisatie................................................................................................................. 21
        4.6 Overige voorstellen....................................................................................................................... 21
        4.7 Voorgenomen investeringen ........................................................................................................ 24
        4.8 Mutaties reserves en voorzieningen............................................................................................. 31
        4.9 Beleidsontwikkelingen .................................................................................................................. 34
        4.10 Actualisatie risico’s ..................................................................................................................... 38

      5. Uitgangspunten en kaders Programmabegroting 2019-2022 ..................................................... 41

        5.1 Algemene uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022 ...................................................... 41
        5.2 Harmonisatie heffingen ................................................................................................................ 41
        5.3 Harmonisatie reserves en voorzieningen ..................................................................................... 43
        5.4 Harmonisatie activabeleid ............................................................................................................ 44
        5.5 Toelichten mutaties meerjarenbeeld 2019-2022 nieuwe gemeente Haarlemmermeer ............... 45
             5.5.1. Voordelen .......................................................................................................................... 45
             5.5.2 Loon- en prijsontwikkelingen.............................................................................................. 46
             5.5.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen .............................................. 47

                                                                                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        5.5.4 Autonome ontwikkelingen .................................................................................................. 48
        5.5.5 Precarioheffing op kabels en leidingen .............................................................................. 51
        5.5.6 Genomen besluiten ............................................................................................................ 52
        5.5.7 Versterking organisatie ...................................................................................................... 53
        5.5.8 Overige voorstellen ............................................................................................................ 53
        5.5.9. Voorgenomen investeringen ............................................................................................. 55
        5.5.10 Mutaties reserves en voorzieningen ................................................................................ 59
    5.6 Ratio’s schuldbeheersing ............................................................................................................. 61

Bijlagen................................................................................................................................................. 63

    Bijlage 1: Overzicht van de autonome mutaties ................................................................................. 64
    Bijlage 2: Overzicht van de neutrale mutaties .................................................................................... 70
    Bijlage 3: Overzicht vastgestelde subsidieplafonds ........................................................................... 73
    Bijlage 4: Verloop stelposten.............................................................................................................. 76
    Bijlage 5: Omschrijving taakveldnummers ......................................................................................... 78




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       < FOTO >




Biobases bankjes op het Burgemeester van Stamplein, Hoofddorp



       1. Inleiding
       Voor u ligt de laatste voorjaarsrapportage van het college van de huidige gemeente Haarlemmermeer.
       De samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 zorgt voor een nieuwe
       gemeente Haarlemmermeer. Een grotere gemeente met een sterkere positie in de regio. In de
       voorjaarsrapportage informeren wij u over de voortgang van het beleid en de financiële bijstellingen
       ten opzichte van de programmabegroting. Omdat dit het laatste jaar is van deze raad en dit college
       zetten we in op een beleidsarme begroting 2019-2022. Echter door de samenvoeging is deze
       collegeperiode negen maanden langer dan normaal. Dit is de reden dat we wel een aantal voorstellen
       doen die extra middelen vragen. Deze voorstellen zijn noodzakelijk voor een gemeente die constant in
       ontwikkeling is. In deze inleiding blikken wij niet alleen vooruit, maar kijken we met trots terug op wat
       we de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd.

       Bij de start van de collegeperiode in 2014 hebben we aangegeven dat we de toekomst van de
       gemeente Haarlemmermeer richting willen geven aan de hand van de thema's sociaal domein,
       economie, participatie en verduurzaming. Ook een andere omgang met de inwoners en de daarbij
       behorende bestuursstijl hebben we benoemd als speerpunt. Met als basis een solide financieel beeld,
       oog voor de menselijke maat en aandacht voor samenhang in ons handelen.

       Haarlemmermeer behoort in 2017 opnieuw tot één van de regio’s in Nederland met de grootste
       economische groei, meer dan 4%. Dat is voor onze ondernemers, inwoners en voor de gemeente zelf
       goed nieuws. De economische groei zorgt voor minder werkloosheid en meer investeringen. De
       keerzijde is dat Schiphol door de economische groei sneller de grens van 500.000
       vliegtuigbewegingen per jaar heeft bereikt. Ook is er behoefte aan meer woningen. Voor de gemeente
       is het van groot belang dat er een open discussie gevoerd wordt met alle betrokkenen - overheid,
       bedrijven, omwonenden en omliggende gemeenten - over hoe samenleven met de luchthaven kan
       worden vormgegeven. Alle gerelateerde thema’s zijn hierbij van belang, zoals het leefbaar en vitaal
       houden van de samenleving en het bieden van een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

       In Haarlemmermeer realiseren we een groot aantal woningbouwprojecten: Tudorpark, Hyde Park,
       Nassaupark, Nieuwe Kom Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Zwaanshoek en Hoofddorp Zuidrand
       (Westkavel en Tegen Pleinen) en een scala aan kleinschalige bouwprojecten. Ook werken we aan
       nieuwe woninglocaties in Cruquius, Nieuw-Vennep West en Hoofddorp-Noord. Dit is noodzakelijk om

                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>te kunnen voldoen aan de woonbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam, bovenop onze eigen
inwoners die al tien jaar op de wachtlijst staan. Haarlemmermeer maakt hiermee een schaalsprong
van 60.000 naar 80.000 woningen in 2040. Tevens is de wens om de bestaande sociale
woningvoorraad minimaal op peil te houden, bereikt. Met het oog op de energie-overgang worden
vanaf dit jaar alleen nog maar aardgasvrije woningen gebouwd. Ook wordt de markt uitgedaagd om
energieleverende woningen te realiseren. Naast nieuwbouw faciliteren we ook andere maatregelen
zoals het ombouwen van voormalige kantoorpanden en schoollokalen in woningen. Een deel van de
deze woningen zijn midstaywoningen gericht op spoedzoekers en statushouders. Ook is er aandacht
voor meer huurwoningen voor middeninkomens.

Mobiliteit is belangrijk voor inwoners en ondernemers. We kijken hierbij niet alleen naar de auto, maar
betrekken alle vormen van vervoer. De afgelopen jaren is het Deltaplan Bereikbaarheid uitgevoerd,
waarbij steeds de synergie is gezocht met het Programma Vernieuwing Openbare Ruimte om werk
met werk te maken. De afgelopen drie jaar hebben we extra geïnvesteerd in de kwaliteit van wegen.
Dat was nodig, want er was veel achterstallig onderhoud. Door die keuze ligt 83 procent van onze
wegen er nu goed bij. In 2018 zijn we gestart met een inhaalslag op het gebied van vernieuwing van
stoepen en straten zodat deze goed toegankelijk zijn voor mensen met kinderwagens, rollators of
rolstoelen.

Onlangs is de mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (opvolger van het Deltaplan Bereikbaarheid) door het
college vastgesteld. Het motto blijft 'vrijheid van bewegen' met als verschil dat er meer aandacht is
voor verkeersveiligheid. Ook verwijderen we de zogenaamde ‘harde obstakels’. Dat geldt zowel voor
de chicanes op de Ringdijk, betonblokken als wegversperringen en paaltjes op fietspaden. De
mobiliteitsvisie omvat ook het strategisch parkeerbeleid Haarlemmermeer. Uitwerking van het
strategisch parkeerbeleid is onder andere de shop & go mogelijkheid waarbij voor slechts 10 cent, een
half uur kan worden geparkeerd om snel boodschappen te doen. We investeren in slimme
oplossingen. Zo worden dit jaar intelligente verkeersregelinstallaties geplaatst. Deze verkeerslichten
‘herkennen’ bepaalde verkeersstromen, zoals groepen fietsers, en kunnen deze voorrang geven
boven andere verkeersstromen zodat verkeer op drukke kruispunten efficiënter kan doorrijden. Dit
levert op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid extra voordeel op.

Een van de meest omvangrijke infrastructurele projecten van de afgelopen jaren is de omlegging van
de A9. De omlegging biedt veel nieuwe kansen voor de ontwikkeling van Badhoevedorp. Samen met
een groot aantal partijen en door middel van participatie met inwoners en ondernemers bouwen we
aan een nieuw dorpshart. Op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige
woonwijken met aantrekkelijke openbare ruimten. Het gewenste resultaat: een mooier én schoner
Badhoevedorp.

Het open proces van Hoofddorp-Centraal, waarbij de opgave niet van tevoren was bepaald, is een
baanbrekend en leerzaam experiment in onze gemeente. Om meer samenhang en levendigheid in het
gebied tussen het centrum en het station van Hoofddorp te krijgen, hebben we gekozen voor een
‘anders-dan-anders-aanpak’: geen plan, geen businesscase en geen afgebakend projectgebied zoals
in de klassieke plannenmakerij. In plaats daarvan ondersteunen we een open proces, waarop
iedereen die wil, invloed heeft. Dit heeft geleid tot mooie plannen voor fiets- en wandelroutes tussen
het centrum van Hoofddorp en het NS-station, de inrichting van een levendig stadspark, waar ruimte is
voor sport, spel en beweging, en waar in de toekomst kan worden gewoond. Ook binnen andere
beleidsthema’s zoals de Omgevingswet en bij het opstellen van de kadernota veiligheid voor de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer is gebruik gemaakt van participatietrajecten om inwoners en
ondernemers invloed te geven op de planvorming.

Op basis van onder andere het onderzoek ‘Haarlemmermeer weet raad; Lessen uit
participatieonderzoek’ zijn aanbevelingen gedaan hoe we participatie beter in de gemeentelijke
organisatie kunnen borgen. Denk aan onderscheid in typen participatie, een stroomschema om af te

6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>wegen wat de juiste vorm van participatie kan zijn en voorstellen voor formuleringen in uitnodigingen
aan participanten om de verwachtingen helder te maken. Een belangrijk deel van deze aanbevelingen
zal worden gebruikt in (nieuwe) projecten en processen zoals gebiedsontwikkelingen en
woningbouwlocaties, maar ook bij ontwikkelingen dicht bij huis, zodat directe invloed op de
leefomgeving van onze inwoners zeker gesteld is. Hiermee willen we participatie borgen tot in de
haarvaten van de organisatie.

In 2017 zijn Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk gestart met de
voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet. De wet beoogt in het fysieke domein nog
meer te gaan werken vanuit de leefwereld, wensen en behoeften van de inwoners en initiatieven te
ondersteunen. In plaats van een houding van "Nee, tenzij..." wil de wetgever dat overheden gaan
werken vanuit een basishouding van "Ja, mits...". Dit sluit naadloos aan bij de gemeentelijke visie op
het gebied van participatie, dienstverlening en het tegemoet treden van inwoners en ondernemers.
Het definitieve Koersdocument is in januari 2018 vastgesteld door de beide gemeenteraden. De
komende jaren werken we aan diverse onderdelen: digitale dienstverlening, vergunningen,
omgevingsvisie, omgevingsplan en een andere werkwijze voor ambtenaren, om klaar te zijn als de
Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt.

Net als nu met de Omgevingswet, stonden we aan het begin van onze collegeperiode voor de opgave
om de transitie van het sociaal domein goed te laten verlopen. Via het Programma Sociaal Domein
hebben we ervoor gezorgd dat de continuïteit van zorg werd gewaarborgd, de toegang tot zorg was
geregeld en dat de inwoners die wisten te vinden. Inwoners hebben passende hulp en ondersteuning
ontvangen en de ervaringen met het Haarlemmermeers model zijn goed. Uit cliëntonderzoek bleek dat
de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de ontvangen hulpverlening en dienstverlening. Ze
gaven de zorg gemiddeld een 7 tot 8 op een schaal van 10. We blijven alert dat onze inwoners niet
tussen wal en schip belanden. Na de transitie staan we voor de volgende uitdaging, de transformatie.
Om de ingezette beweging van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning kracht bij te zetten,
hebben we de volgende prioriteiten bepaald: Werk boven Uitkering; Welzijn voor Zorg; Wonen met
Zorg en Jeugd. Voor personen met verward gedrag hebben we een plan van aanpak opgesteld
gericht op de lokale knelpunten. We kiezen voor preventie, inwoners zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving ondersteuning bieden en een sluitende aanpak bieden voor mensen met
verward gedrag.

Het financiële beeld van het sociaal domein baart ons zorgen omdat we financiële tekorten
verwachten. Tot eind dit jaar kunnen wij deze tekorten, inclusief oude taken, nog opvangen binnen de
Behoedzaamheidsreserve. Vanaf 2019 houdt deze op te bestaan. Onze ambitie is om structureel
€ 1,5 miljoen aan besparingen te realiseren ten opzichte van de huidige prognose van het tekort van
€ 3 miljoen door effectieve ondersteuning te leveren. Daarnaast wordt vanaf 2019 een bedrag van
€ 1,5 miljoen vanuit de extra accressen in het gemeentefonds ingezet.

We willen iedereen mee laten doen aan de samenleving, onafhankelijk van een mogelijke beperking.
Om dat voor elkaar te krijgen zorgen we voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en
openbare gebouwen en het betrekken van belangenverenigingen en ervaringsdeskundigen bij de
inrichting ervan. In de app van Ongehinderd zijn inmiddels ruim 60 gebouwen, inclusief de directe
omgeving, beoordeeld op toegankelijkheid door ervaringsdeskundigen. Op basis van de
beoordelingen scoort Haarlemmermeer een ruime 8. Haarlemmermeer is, op voordracht van de
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, ook benoemd als één van de 25 koploper
gemeenten in Nederland voor de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Onze werkorganisatie AM match ondersteunt ondernemers die ambities hebben om inwoners met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ondernemers denken mee over oplossingen voor
maatschappelijke problemen en dragen bij aan sociale en duurzame doelstellingen. Vanuit de

                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>gemeente inspireren, faciliteren en stimuleren we ondernemers hoe ze maatschappelijke waarde
kunnen creëren door anders in te kopen. Zo is de zogenoemde “Social Impact Market” opgezet: een
online marktplaats waar ondernemers terecht kunnen om socialer en groener in te kopen.

We zetten ook in op het stimuleren van bewegen door iedereen (óók door mensen met gezondheids-
problemen) een rook- en alcoholvrije jeugd, het verbeteren van de psychische gezondheid van
jongeren en ouderen en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. In
vergelijking met Nederland hebben inwoners van Haarlemmermeer en van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat willen we zo houden door in
regionaal verband in te zetten op preventie. Samen met de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude hebben we daar een lokale ambitie aan toegevoegd. Onder het motto ‘meedoen maakt
gezond’ ontwikkelen we gezonde wijken met accent op een gezonde leefstijl en actief ouder worden.
We bieden vele mogelijkheden en accommodaties om te sporten. Denk aan sportcomplex Koning
Willem-Alexander, maar ook aan de vele verenigingen of dansscholen die de gemeente rijk is. Dat op
hoog niveau gesport wordt in Haarlemmermeer blijkt uit het feit dat er 410 sportmedailles zijn
uitgereikt aan Haarlemmermeerse sporters die in 2017 een podiumplaats hebben behaald op een NK,
EK of WK.

We stimuleren initiatieven van scholen, maatschappelijke organisaties en ondernemers om iedereen
te betrekken. Mooie voorbeelden zijn het buddyproject in het Hoofdvaartcollege voor leerlingen die
nog niet zo lang in Nederland zijn, kinderdagverblijf De Boshoeve die een logeerhuis voor zieke en
gehandicapte kinderen heeft geopend en de Albert Heijn Toolenburg die zich aansluit bij het project
Jongeren op Gezond Gewicht.

Op basis van het Haarlemmermeers jeugdonderzoek ‘Stem van de jeugd’ is naar voren gekomen dat
de jeugd onze steun nodig heeft voor de strijd tegen pesten én bij vechtscheidingen. Via stichting Villa
Pinedo bieden we hulp en ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders. Ook ouders kunnen er
terecht voor een online-training. Jaarlijks organiseren we activiteiten tijdens de week tegen het pesten.
In 2017 hebben we een oproep gedaan aan scholieren om mee te denken in de aanpak van pesten.
Diverse ideeën zijn naar voren gekomen die samen met het onderwijs worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben we ingezet op, en blijven we ons inzetten voor, verbetering van de
dienstverlening via administratieve lastenverlichting, digitalisering en deregulering. Steeds meer
producten kunnen online worden aangevraagd of gemeld. Zo is het inmiddels mogelijk voor inwoners
om online een flitsvergunning voor bijvoorbeeld een dakkapel aan te vragen. Als de aanvraag vóór
10.00 uur binnen is, wordt deze nog dezelfde dag afgehandeld. Vanuit deregulering zijn in de
Algemene Plaatselijke Verordening veel regels geschrapt en vereenvoudigd.

Begin 2018 is het gezamenlijke servicecentrum Halfweg geopend, vooruitlopend op de samenvoeging
van gemeente Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019. Inwoners
van beide gemeenten kunnen er terecht voor burgerzaken en om vergunningen aan te vragen. De
gemeentelijke handhavers en wijkagenten voor het gebied Haarlemmermeer-Noord werken vanuit het
servicecentrum. In Badhoevedorp is een informatiepunt geopend. Hier is maandelijks een spreekuur.
De gemeente is via steeds meer kanalen bereikbaar. Naast de servicecentra, telefoon, mail en brief is
de gemeente ook bereikbaar via Whatsapp en andere social media zoals Twitter, Facebook en
Instagram. Hiermee vergroten we de mogelijkheden voor inwoners en ondernemers om in contact te
komen met de gemeente over allerlei zaken.

Duurzaamheid is in ons collegeprogramma expliciet benoemd als basis voor de inrichting van
Haarlemmermeer. Wij werken aan circulariteit aan de hand van drie inhoudelijke thema's, te weten:
water, energie en grondstoffen. Kennis en innovatie vormen samen het laatste en overkoepelend
thema. We hebben duurzaamheid een vaste plek gegeven in diverse beleidsterreinen en de uitvoering
daarvan. Het is een mooie waardering voor alle inspanningen van zovelen dat Haarlemmermeer de

8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Duurzaam Bouwen Award 2018 heeft gewonnen vanwege onze brede en integrale aanpak op dit
thema.

We betrekken inwoners en ondernemers bij duurzame initiatieven in hun leefomgeving. Mooie
initiatieven zijn het gloednieuwe zonnepark op bedrijventerrein de Hoek in Hoofddorp waar 125.520
panelen zijn geplaatst om energie op te wekken en de proef van de Universiteit van Amsterdam (Uva),
algenkweker Algae Innovations uit Rijsenhout en de firma Jongkind uit Aalsmeer om met
sedumplantjes op een rotonde fijnstof uit de lucht te filteren. We zetten ook in op het verduurzamen
van ons maatschappelijk vastgoed. In wijkcentrum ‘t Kattegat in de Hoofddorpse wijk Bornholm is
bijvoorbeeld ledverlichting aangebracht, er zijn isolatiemaatregelen genomen en een slimme meter
geplaatst zodat het energieverbruik beter in de gaten kan worden gehouden en het pand
energiezuiniger wordt. Ook sporthallen worden op deze manier verduurzaamd.

Op het gebied van veiligheid is er de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Op bedrijventerrein De
Weeren meldde ondernemers dat verloedering en criminaliteit toe nam. Op basis van de signalen is
een integrale aanpak ingezet. Er is gehandhaafd op diverse overtredingen in de openbare ruimte en
illegale bewoning, fysieke aanpassingen uitgevoerd in de openbare ruimte en een onderzoek
uitgevoerd naar criminele activiteiten. Op basis van het onderzoek zijn vier integrale
handhavingsdagen uitgevoerd door de politie, gemeente, belastingdienst en omgevingsdienst waarbij
verschillende bedrijven zijn gecontroleerd. De controles hebben geleid tot strafrechtelijke trajecten, het
tijdelijk sluiten van panden en boetes of last onder dwangsommen. Alles bij elkaar heeft gezorgd voor
positieve ontwikkelingen op en rond bedrijventerrein De Weeren.

De taxiproblematiek op Schiphol was veel in het nieuws. Het grote aanbod van taxi-aanbieders op
Schiphol en de vaak agressieve en opdringerige manier waarop taxidiensten worden aangeboden
verstoorde de openbare orde. De burgemeester heeft op en rond het Jan Dellaertplein en Schiphol
Plaza een gebied aangewezen waar het verboden is om bepaalde taxidiensten aan te bieden. De
BOA-capaciteit op Schiphol is uitgebreid om hier op te handhaven. Hiermee is de problematiek
beheersbaar geworden. Met de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie blijven we
inzetten op het verder terugdringen van de problematiek.

Financieel ligt er met deze voorjaarsrapportage een zeer solide basis voor onze (nieuwe) gemeente.
Naast dat grote investeringen, zoals het Programma Vernieuwing Openbare Ruimte, voor 2019 gedekt
zijn en er structureel € 1,5 miljoen per jaar naar het Sociaal Domein gaat (naast alle andere posten),
sluit het meerjarenbeeld structureel op € 0,7 miljoen positief. Dit is in lijn met onze uitspraak bij de
Programmabegroting 2018-2022 dat we streven naar een structureel sluitend meerjarenbeeld tussen
de € 0,5 en € 1,0 miljoen.

In dit meerjarenbeeld is ook al een reservering opgenomen voor het opvangen van het afschaffen van
de precariobelasting in 2022. Dit kost onze gemeente € 5,5 miljoen per jaar. Bij de
Programmabegroting 2018-2022 hebben wij aangekondigd dat wij onvoorziene areaaluitbreiding
willen reserveren om deze afschaffing zoveel als mogelijk op te kunnen vangen. Met deze
voorjaarsrapportage hebben wij € 2,8 miljoen per jaar gereserveerd, ofwel 50% van de precario van
Haarlemmermeer. Als deze lijn door het volgend college wordt voortgezet, verwachten wij dat het
afschaffen van de precariobelasting zonder aanvullende maatregelen zoals bezuinigingen of
belastingverhoging kan worden opgevangen. Aangezien de precariobelasting door de nutsbedrijven
wordt doorberekend aan de burgers, zal dit uiteindelijk een voordeel opleveren voor de inwoners van
Haarlemmermeer.




                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>       < FOTO >




Aftrap van het project Dijk van een Dorp Spaarndam



       2. Leeswijzer
       Wijze van toelichten van de financiële mutaties
       (min = nadeel)

       Autonoom
       Mutaties die ten gunste of ten laste van de algemene middelen komen en die tezamen het begrotings-
       resultaat bepalen. Deze mutaties zijn onderverdeeld in ‘voordelen’, ‘autonome ontwikkelingen’,
       ‘genomen besluiten’, ‘overige voorstellen’ en ‘kapitaallasten voorgenomen investeringen’. Wijzigingen
       van € 75.000 en groter worden nader toegelicht.

       Neutrale mutaties
       Mutaties die geen effect hebben op het begrotingsresultaat, maar waar wel het budgetrecht van de
       raad op van toepassing is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschuiving van budget tussen
       programma’s.

       Investeringen
       Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen, software en dergelijke) te
       verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten
       (afschrijvingen en rente).

       Beleidsontwikkelingen
       Belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of
       noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat.

       Risico’s
       Dit zijn risico’s die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke
       doelstellingen of risico’s die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de
       gemeentelijke taken, wettelijke en autonome.

       Subsidies
       De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen.




       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>       < FOTO >




Houthakdag 17 maart 2018

       3. Financiën op hoofdlijnen 2018 - 2022
       In de onderstaande tabellen staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt
       zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen verder uiteengezet.

       3.1 Recapitulatie mutaties 2018 Haarlemmermeer
       Omschrijving                                                   (bedragen x € 1.000; - is nadeel)   2018
       Saldo meerjarenbeeld Programmabegrotingen 2018-2022                                                1.429
       Structurele effecten Najaarsrapportage 2017                                                          272
       Voordelen                                                                                          2.400
       Uitgangspositie Voorjaarsrapportage 2018                                                           4.101
       Autonome ontwikkelingen                                                                              -19
       Precarioheffing op kabels en leidingen                                                                    0
       Genomen besluiten                                                                                   -778
       Versterking organisatie                                                                             -255
       Overige voorstellen                                                                                -1.098
       Kapitaallasten voorgenomen investeringen                                                             -39
       Totaal                                                                                             1.912




                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3.3 Meerjarenbeeld 2019-2022 nieuwe gemeente Haarlemmermeer

 Omschrijving                                     (bedragen x € 1.000; - is nadeel)   2019     2020     2021     2022
 Saldo meerjarenbeeld Programmabegrotingen 2018-2021                                    463    1.080      203      203
 Structurele effecten Najaarsrapportage 2017                                            594       94     -306     -306
 Voordelen                                                                            2.988    3.085    2.834    3.435
 Loon- en prijsontwikkelingen                                                          -100     -100     -100     -100
 Areaaluitbreiding inwoners, woningen en niet-woningen                                1.840    2.840    3.240    3.540
 Uitgangspositie Voorjaarsrapportage 2018                                             5.785    6.999    5.871    6.772
 Autonome ontwikkelingen                                                                468      627      313     -384
 Precarioheffing op kabels en leidingen                                                -827     -827     -827     -827
 Genomen besluiten                                                                    -2.993   -1.840   -1.839   -1.839
 Versterking organisatie                                                               -464     -361     -222     -174
 Overige voorstellen                                                                  -1.189    -539     -572     -604
 Kapitaallasten voorgenomen investeringen                                              -423    -1.602   -2.061   -2.256
 Totaal                                                                                 357    2.457      663      688




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       < FOTO >




Opening rotonde Lisserbroek Kruising IJweg en Lisserweg



       4. Toelichting mutaties 2018

       4.1 Voordelen

        Omschrijving
                                                                                                                      2018
                                                                                  (bedragen x € 1.000; - is nadeel)
        Veiligheidsregio Kennemerland                                                                                   399
        Decembercirculaire gemeentefonds                                                                                500
        Algemene uitkering, accressen Regeerakkoord/maartcirculaire                                                   1.451
        Dividend BNG                                                                                                     50
        Totaal voordelen                                                                                              2.400


       Programma Veiligheid
       Veiligheidsregio Kennemerland

        Beleidsdoel                                                                                                      2018
                                                                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

        Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van                      399
        brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

       Bij het opmaken van de jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Kennemerland blijkt dat de
       werkelijke bijdrage van de gemeenten lager is dan bij de programmabegroting en de tweede
       bestuursrapportage is geraamd. Het overschot wordt grotendeels uitgekeerd aan de deelnemende
       gemeenten.

       Overzicht algemene dekkingsmiddelen
       Decembercirculaire gemeentefonds

        Beleidsdoel                                                                                                      2018
                                                                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

        Onderdeel B: Gemeentefonds                                                                                           500

       De effecten van de decembercirculaire worden nu verwerkt. Via een brief van 16 januari 2018
       (kenmerk X2017.57378) is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van deze
       circulaire.
                                                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Algemene uitkering, accressen Regeerakkoord/maartcirculaire

 Beleidsdoel                                                                                                     2018
                                                                         (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel B: Gemeentefonds                                                                                     1.451

De effecten van de maartcirculaire worden nu verwerkt. In deze circulaire is de uitwerking van het
regeerakkoord Rutte III verwerkt. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat met het Rijk is afgesloten
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie
van Waterschappen (UvW) is onder andere afgesproken dat de normeringssystematiek (trap-op-trap-
af) wordt gecontinueerd. De beleidsintensiveringen die zijn opgenomen in het regeerakkoord werken
door in de hoogte van de algemene uitkering.

4.2 Autonome ontwikkelingen
 Omschrijving                     (bedragen x € 1.000; - is nadeel)                                             2018
 Organisatie referendum Inlichtingendiensten (dekking door bijdrage via gemeentefonds)                                 0
 Bijdrage VNG, Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)                                                       -266
 Forensische geneeskunde                                                                                          -26
 Exploitatiekosten sportcomplexen Estafette en Sporthoeve                                                         -50
 Vrijval exploitatielasten Ringdijk-/ringvaartbeleid                                                              223
 Areaaluitbreiding fysiek domein, grijs                                                                           -13
 Lagere opbrengst begraven                                                                                       -130
 Variabele kosten gladheidsbestrijding                                                                           -122
 Stormschade algemeen openbaar groen                                                                             -175
 Heffingen gemeentelijk vastgoed (verhuurdersheffing en OZB)                                                     -142
 Kapitaallasten/financiering                                                                                    2.297
 Vrijval stelpost indexeringen 2018                                                                             1.020
 Bijdrage Cocensus                                                                                               -128
 Wijziging premies en sociale lasten gemeentepersoneel                                                           -227
 Vervallen huurcontract nevenvestiging OD NZKG                                                                    -56
 Digitale dienstverlening, omzetting krediet naar exploitatiebudget                                             -2.224
 Totaal autonome ontwikkelingen                                                                                   -19


Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact
Organisatie referendum Inlichtingendiensten

 Beleidsdoel                                                                                                       2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen                             -256

 Algemene uitkering, vergoeding referendum                                                                             256

 Totaal                                                                                                                    0

De gemeente was verantwoordelijk voor de organisatie van het raadgevend referendum op de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Sleepwet). Via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds wordt hiervoor een vergoeding ontvangen.

Bijdrage VNG, Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

 Beleidsdoel                                                                                                       2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen                             -266

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 juni 2017 hebben de gemeenten bijna unaniem
ingestemd met de voorstellen van het VNG-bestuur voor het instellen van een fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het programma Samen Organiseren. Uitvoering van de
voorstellen GGU en Samen Organiseren hebben als doel om de samenwerking tussen gemeenten op
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>de uitvoering van taken aanmerkelijk te vergroten. Vraagstukken zijn vaak te divers en complex om als
gemeenten zelfstandig op te pakken. Bovendien is er winst te behalen als vraagstukken samen
worden georganiseerd. Winst in termen van verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van de
dienstverlening aan inwoners en ondernemers, en winst in termen van kostenbesparingen. Met ingang
van 2018 wordt de financieringsroute voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten niet meer door
het Rijk direct uit het gemeentefonds genomen, maar naar rato van het inwonertal bij alle gemeenten
gefactureerd door de VNG, die de gezamenlijke activiteiten organiseert en uitvoert. Jaarlijks legt de
VNG aan alle gemeenten verantwoording af over de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de
VNG.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Vrijval exploitatielasten Ringdijk-/ringvaartbeleid

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de       223
 openbare ruimte

Voor de uitvoering van het door de raad vastgesteld Ringdijk-/ringvaartbeleid zijn de uitgangspunten
vertaald in maatregelen. De totale uitgaven van deze maatregelen zijn afgerond € 4,2 miljoen (tot en
met 2020). Voor dit programma is door de raad een exploitatiebudget van € 953.000 en
investeringskrediet van € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de uitwerking van de plannen is
gebleken, dat de te maken kosten voor het grootste deel investeringen zijn. Daarom wordt nu
voorgesteld een groot deel van het exploitatiebudget te laten vrijvallen en hiervoor in de plaats extra
investeringskrediet beschikbaar te stellen. Tegenover de vrijvallende exploitatielasten staan hogere
kapitaallasten (zie paragraaf 4.7 Voorgenomen investeringen).

Programma Kwaliteit fysieke omgeving
Lagere opbrengst begraven

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de       -130
 openbare ruimte.

Op basis van voorgaande jaren en het huidige jaar constateren wij een afname van het aantal
begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit leidt tot een lagere opbrengst begraven,
grafrecht en onderhoud begraven. Daarnaast wordt van een aantal graven afstand gedaan doordat
begraafplaats de Wilgenhof op termijn gaat sluiten, wat leidt tot verminderde opbrengsten grafrecht en
onderhoud begraven. Dit aandeel bedraagt € 28.000, wat conform eerdere besluitvorming ten laste
komt van de algemene middelen (RV 2011.0017579 Beheer gemeentelijke begraafplaatsen).

Variabele kosten gladheidsbestrijding

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.                 -122

De variabele kosten (strooikosten) voor gladheidbestrijding zijn niet in de begroting opgenomen maar
worden jaarlijks op basis van de daadwerkelijke inzet voor strooiacties gerapporteerd bij de
jaarstukken en de voorjaarsrapportage. In deze rapportage betreft het de kosten voor de periode
1 januari 2018 tot en met 1 maart 2018.




                                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Stormschade openbaar groen

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de        -175
 openbare ruimte.

Tijdens de storm van half januari 2018 hebben veel bomen schade opgelopen. Bomen zijn verwijderd
en takken zijn gesnoeid.

Programma Economische zaken
Heffingen gemeentelijk vastgoed (verhuurdersheffing en OZB)

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en        -142
 (middel)grote ondernemingen.

In 2014 is door het Rijk de verhuurdersheffing ingevoerd. Dit is een heffing die geldt voor verhuurders
die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Deze heffing kost de gemeente structureel € 52.000
per jaar en was tot op heden niet begroot. Daarnaast is de begroting voor de OZB-aanslag niet
toereikend. Deze dient structureel te worden verhoogd met € 90.000 per jaar.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Kapitaallasten/financiering

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.                                                            2.297

Voor de berekening van de rentelasten als gevolg van benodigde (her)financiering is voor 2018
rekening gehouden met 0% voor kort geld (tot de kasgeldlimiet) en 1,5% voor lang geld.
De rentelasten worden met behulp van een rekenrente verdeeld over de taakvelden in de
programmabegroting. Vanaf het begrotingsjaar 2017 is de rekenrente vastgesteld op 3%. Op basis
van een stellige uitspraak (mag niet van afgeweken worden) van de commissie BBV, mag de
rekenrente niet meer van 0,5% afwijken van de werkelijk betaalde gemiddelde rente. Deze stellige
uitspraak geldt vanaf het begrotingsjaar 2018. In 2017 lag dit gemiddelde rentepercentage op 2,49%.
Gezien de verwachte renteontwikkeling en de financieringsbehoefte is de verwachting dat ook in 2018
en verder de gemiddelde rente hier op uit zal komen. Daarom wordt voorgesteld de rekenrente te
verlagen naar 2,5%. Hierdoor kan er minder rente (€ 118.000) worden doorbelast aan het taakveld
riolering (dekking uit de rioolheffing en de voorziening tariefsegalisatie onderhoud riolering) en komt er
meer rente ten laste van de algemene middelen.

De rente- en afschrijvingslasten geven per saldo een voordeel doordat de uitvoering dan wel de
afronding van een aantal investeringen is doorgeschoven van 2017 naar 2018 of 2019. Hierdoor is de
financieringsbehoefte en zijn de afschrijvingslasten in 2018 lager. De doorgeschoven investeringen
hebben met name betrekking op ICT en verkeer en vervoer.




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Vrijval stelpost indexeringen 2018

 Beleidsdoel                                                                                                      2018
                                                                            (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.                                                                   1.020

In de Voorjaarsrapportage 2017 is voor 2018 rekening gehouden met een stelpost voor het opvangen
van prijsstijgingen. Bij de Programmabegroting 2018-2021 en bij deze voorjaarsrapportage is een
beroep gedaan op deze stelpost, waarna er nog een saldo resteert op deze stelpost. Wij gaan er van
uit dat alle prijsstijgingen zijn verwerkt in de reguliere budgetten en dat het restant van de stelpost kan
vrijvallen.

Bijdrage Cocensus

 Beleidsdoel                                                                                                      2018
                                                                            (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).                                 -128

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht (Besluit Waarderingskamer 8 september 2016) dat de WOZ-
taxaties van woningen zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. Om te kunnen voldoen aan deze
wettelijke verplichting zijn vanaf 2018 extra werkzaamheden noodzakelijk tot een bedrag van
€ 83.000. Overige incidentele kosten en een lagere doorbelasting aan invordering rioolheffing en
afvalstoffenheffing geeft een nadeel van € 45.000.

Wijziging premies en sociale lasten gemeentepersoneel

 Beleidsdoel                                                                                                      2018
                                                                            (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.                                                                    -227

Het ABP is genoodzaakt de pensioenpremies te verhogen van 21,1% naar 22,9% als gevolg van de
lage rente en de stijging van gemiddelde leeftijd. Als werkgever betalen wij 70% van de
pensioenpremie. De ANW-compensatie van 0,4% vervalt. Per saldo leidt de premiestijging tot een
structurele verhoging van de loonkosten van € 535.000. Dit nadeel wordt voor € 308.000 gedekt door
de vrijval van de stelpost indexatie loonkosten 2018.

Overzicht Overhead
Digitale dienstverlening

 Beleidsdoel                                                                                                      2018
                                                                            (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering                                                            -2.224

Het financiële kader voor de ambities op het gebied van Digitale Dienstverlening tot en met 2019 is in
totaal € 3.860.000 aan krediet. De raad heeft voor de digitalisering en innovatie van dienstverlening
voor 2017 € 460.000 aan middelen beschikbaar gesteld en voor 2018 en 2019 € 1.700.000 per jaar.
Verder heeft de raad ingestemd met extra investeringen voor de jaren na 2019 van eveneens
€ 1.700.000 per jaar. Deze extra investeringen zijn indicatief, gezien de snelheid van ontwikkelingen
op het gebied van digitalisering. Doordat een belangrijk deel van de resultaten in 2017 gedekt zijn uit
eerdere kredieten, waren de programmabestedingen in 2017 beperkt tot € 110.000. Het resterende
krediet van € 350.000 is doorgeschoven naar 2018 waardoor voor 2018 en 2019 in totaal een krediet
beschikbaar is van € 3.750.000.
Met het beschikbaar stellen van het krediet in de Voorjaarsrapportage 2017 was nog geen duidelijk
zicht op de concrete invulling van het programma. Nu deze wel bekend is, is er geconstateerd dat een
aanzienlijk deel van de voorziene bestedingen volgens de BBV-regels niet geactiveerd mag worden.
Dit betreft vooral de verschuiving van kopen van software naar het betalen van een jaarlijkse
                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>vergoeding voor software (Software as a Service (SaaS)). In deze voorjaarsrapportage laten we dat
deel van het krediet vrijvallen en nemen we een exploitatiebudget op voor hetzelfde bedrag. In de loop
van 2018 wordt bezien in hoeverre delen van dit bedrag moeten worden verschoven naar andere
jaren. Hierover rapporteren wij u in de P&C-cyclus. Dit levert in het huidige jaar een nadeel op; echter
het levert voordelen op in de toekomst omdat de afschrijvingen vrijvallen. Wij nemen nu dus al de
lasten in plaats van deze middels activering voor ons uit te schuiven. De vrijvallende kapitaallasten zijn
opgenomen in de post kapitaallasten/financiering en leiden mede hierdoor tot een structureel sluitend
resultaat.

4.3 Precarioheffing op kabels en leidingen
 Omschrijving                                                            (bedragen x € 1.000; - is nadeel)     2018
 Areaalontwikkeling 2018 woningen en niet woningen, OZB                                                           856
 Dekking afschaffing precario op kabels en leidingen                                                             -856
 Totaal                                                                                                               0

Op basis van prognoses die ontvangen zijn van Cocensus is de areaaluitbreiding van met name niet-
woningen groter dan geraamd in de programmabegroting. Dit geeft een hogere opbrengst voor de
onroerendzaakbelastingen van € 1.551.000. Dit voordeel wordt deels te niet gedaan door een lagere
algemene uitkering omdat het extra areaal doorwerkt in de maatstaf negatieve inkomstenmaatstaf
OZB, wat een nadeel geeft van € 695.000. Per saldo resteert een voordeel van € 856.000. Conform
de met de Programmabegroting 2018-2021 vastgestelde werkwijze om het tekort als gevolg van het
vervallen van de precarioheffing op kabels en leidingen met ingang van 2022 op te vangen, wordt dit
bedrag niet bestemd maar gebruikt om de inkomstenvermindering in 2022 op te vangen.

Met deze extra reservering is voor de dekking van het weg vallen van de precarioheffing nu een
bedrag beschikbaar van:

 Omschrijving                                                            (bedragen x € 1.000; - is nadeel)     bedrag
 2017: Meeropbrengst onroerendezaakbelastingen niet-woningen                                                      670
 2017: Meeropbrengst toeristenbelasting                                                                           450
 2017: Meeropbrengst hondenbelasting                                                                               29
 2018: Meeropbrengst onroerendezaakbelastingen woningen en niet-woningen                                          856
 Totaal                                                                                                         2.005
 Geraamde opbrengst precario op kabels en leidingen beide huidige gemeenten                                     5.724
 Resteert nog te dekken in 2022                                                                                 3.719


4.4 Genomen besluiten
 Omschrijving                                                            (bedragen x € 1.000; - is nadeel)     2018
 Kinderraad en Jongerengemeenteraad                                                                               -62
 Aankoop Park Zwanenburg                                                                                         -140
 Haarlemmermeerse Bos actualisatie lasten                                                                          19
 Onderzoek fietsverbinding Wickevoort                                                                             -75
 Versnelling woningbouw (2017 t/m 2022)                                                                          -520
 Totaal genomen besluiten                                                                                        -778


Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact
Kinderraad en Jongerengemeenteraad

 Beleidsdoel                                                                                                       2018
                                                                          (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving           -62
 vergroten.

De lasten die samenhangen met de Kinderraad en Jongerengemeenteraad worden geraamd. Deze
twee organen zijn in 2017 door de raad ingesteld. Deze lasten werden hiervoor incidenteel gedekt uit
het programma Participatie.
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De totale lasten zijn als volgt opgebouwd:
1. jaarlijks budget voor de Kinderraad € 8.900 conform verordening
2. jaarlijks budget voor de Jongerengemeenteraad € 19.900 conform verordening
3. incidenteel budget voor ambtelijke ondersteuning € 33.000. Deze ambtelijke ondersteuning was
    niet voorzien. Enerzijds betreft dit het budgetbeheer van de materiële budgetten waar beide raden
    over kunnen beschikken, daarnaast vraagt de ondersteuning van de Jongerengemeenteraad en
    van hun onafhankelijke begeleider een flinke ambtelijke inzet. De lasten worden incidenteel
    geraamd. Voor 2019 en verder wordt de extra formatie betrokken bij de strategische
    personeelsplanning.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling
Aankoop Park Zwanenburg

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen        -140
 actief en nemen deel aan sport.

Het grondeigendom van het in 2010 aangelegde recreatiegebied Park Zwanenburg is nog in handen
van het Rijk. Het Rijk wil dit eigendom afstoten. Om te voorkomen dat dit gebied aan derden wordt
verkocht is het noodzakelijk dat de Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer de grond
aankopen. Met de provincie is afgesproken dat de gemeente één-derde in de aankoopkosten
bijdraagt. Dit is een éénmalig bedrag van € 140.000.

Programma Mobiliteit
Onderzoek fietsverbinding Wickevoort

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente         -75
 Haarlemmermeer.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Cruquius Wickevoort (2018.0008627) door de raad op
22 maart jongstleden is door de raad unaniem een motie aangenomen voor een nader onderzoek. De
raad wil binnen een jaar geïnformeerd worden over de mogelijkheid om een adequate en veilige, bij
voorkeur vrijliggende fietsverbinding te realiseren, tussen Landgoed Wickevoort en Vijfhuizen. Om te
kunnen voldoen aan deze motie moet op korte termijn een onderzoek worden gestart. Hiervoor is
intern op korte termijn geen capaciteit, waardoor een extern bureau moet worden ingeschakeld.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Versnelling woningbouw (2017 tot en met 2022)

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor            -520
 verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starter en jongeren.

Ten behoeve van de versnelling van de woningbouwbouwopgave in de gemeente Haarlemmermeer is
een tijdelijk team Versnelling Woningbouw opgericht. In navolging van het raadsbesluit 2017.0037218
is bij de Najaarsrapportage 2017 een budgetverstrekking gedaan van in totaal € 450.000 (€ 200.000
ten behoeve 2017 en € 250.000 ten behoeve van 2018) voor de Versnelling Woningbouw. In dit
raadsvoorstel was een totale raming van € 2,5 miljoen aan voorbereiding, toezicht en administratie
(VTA) opgenomen.
In het raadsvoorstel is toegezegd dat bij de Voorjaarsrapportage 2018 een integraal voorstel volgt
voor de kosten voor de benodigde inzet gedurende de resterende looptijd van de versnelling (2018,
                                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2019, 2020 einde). Naast dit voorstel wordt tevens een onderbouwing gegeven voor de te verwachte
inkomsten ten gevolge van de versnelde woningbouwproductie.

De kosten van de versnelling woningbouw bestaan uit VTA-kosten, maar deze kosten zijn niet direct
gekoppeld aan grondexploitaties, anterieure overeenkomsten of andere waarborg vormen. Tegenover
een groot deel van deze kosten staat geen dekking.
Voorzichtigheidshalve wordt er voor gekozen om de aanvraag niet te activeren (geen krediet), maar
om een budget aan te vragen. Het budget voor 2017 en 1e helft 2018 is op dezelfde wijze bij de
Najaarsrapportage 2017 aangevraagd.

De totale raming is € 2.703.000 waarvan € 450.000 reeds is verleend. Deze aanvraag en nadere
onderbouwing wijkt enigszins af van de eerder berekende € 2,5 miljoen zoals deze gepresenteerd is in
het raadsvoorstel 2017.0037218. De voornaamste reden hiervoor is dat het gehanteerde uurtarief
gemiddeld iets hoger ligt en het benodigde VTA-budget voor de transformatielocaties hoger is door de
aard en complexiteit van deze locaties.

Voor de locaties Nieuw-Vennep West en Cruquius/Bennebroekerdijk wordt in voorjaar 2018 gestart
met een verkenning van de (on)mogelijkheden alvorens een totale inschatting te maken van het
benodigde budget voor de plankosten tot en met het opstellen van het bestemmingplan. Om deze
reden is de aanvraag voor deze twee locaties tot 2019 opgenomen. In de Voorjaarsrapportage 2020
wordt een actualisatie van het VTA-budget opgenomen voor deze locaties, wat zal leiden tot een
nieuwe aanvullende budgetaanvraag.

Gelet op de onzekerheden in de mogelijkheden tot verhaal van de kosten, wordt nu een budget
aangevraagd voor de volledige kosten. Dit is exclusief 20% van de kosten die vanuit de inzet van
bestaande capaciteit gedekt worden. Op termijn zullen inkomsten ontstaan. De raming van deze
inkomsten is nu nog onbekend maar leveren op termijn voordeel op.

Borging kostenverhaal
De kosten gaan voor de baat uit. In het geval van de versnellingsopgave is dit ook van toepassing.
Borging van kostenverhaal en dus dekking van de uitgaven is op voorhand nog niet mogelijk omdat er
nog geen intentie- of anterieure overeenkomsten gesloten kunnen worden met de diverse
grondeigenaren. Uitgangspunt in ons beleid is 60% kostenverhaal (van de totale plankosten) voor
uitleglocaties en 40% (van de totale plankosten) voor transformatielocaties.

In het Beleidskader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2015-2019 (2015.0043882) wordt
nader ingegaan op de wijze van grondbeleid en mogelijkheden voor kostenverhaal. Indien niet
gekozen wordt voor actieve grondverwerving is faciliteren het uitgangspunt. In de nota is hierover
opgenomen (pagina 3 van de nota): ‘het huidige wettelijk kader in de Wet ruimtelijke ordening biedt
waarborgen voor verplicht kostenverhaal en het stellen van locatie-eisen. Dankzij dit kader is het
mogelijk om goede ruimtelijke ordening tot stand te brengen zonder zelf risicodragend gronden aan te
kopen en in productie te brengen. Het initiatief wordt hierbij dan overgelaten aan marktpartijen met
eigen grond.’




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.5 Versterking organisatie
Omschrijving                                                              (bedragen x € 1.000; - is nadeel)      2018
Wob coördinator                                                                                                    -49
Preventiemedewerker                                                                                                -38
Verzuimexpert                                                                                                      -44
Clustersecretaris RED                                                                                              -22
KCC en online team                                                                                                -102
Senior Adviseur Dienstverlening*                                                                                        0
Totaal                                                                                                            -255

* lasten 2018 ad € 24.000 worden gedekt uit beschikbare middelen.


Gemeente Haarlemmermeer heeft gekozen voor een efficiënt en effectief ambtelijk apparaat, dat ook
zoals blijkt uit onder meer de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering van de VNG als relatief klein
kan worden geclassificeerd. Dit betekent dan ook dat er beperkte capaciteit is om nieuwe taken op te
vangen.
In dit licht bezien zal de directie dan ook richting 2019 een Strategische Personeelsplanning laten
maken met het oog op de meer structurele match tussen de uitdagingen voor de organisatie in relatie
tot de beschikbare capaciteit, in kwaliteit en kwantiteit. Deze zal worden ingebracht bij het nieuwe
college, inclusief eventuele aanvragen bij de Voorjaarsrapportage 2019.
Voor de Voorjaarsrapportage 2018 zijn diverse knelpunten in de organisatie aangeduid, welke niet
kunnen wachten tot deze Strategische Personeelsplanning. Alleen waar dit een wettelijke taak betreft
(preventiemedewerker) of de structurele doorwerking van een wettelijke taak (WOB-coördinator)
betreft dit een structurele aanvraag. Alle andere aanvragen zijn tijdelijk van karakter, al dan niet in
afwachting van de Strategische Personeelsplanning.

4.6 Overige voorstellen
Omschrijving                                                                 (bedragen x € 1.000; - is nadeel)    2018
Hartveilige gemeente                                                                                                        0
Areaaluitbreiding fysiek domein, groen                                                                                  -61
Overbrugging programma Duurzaamheid                                                                                 -120
Haarlemmermeer Smart Cities                                                                                             -50
Onderhoud begraafplaatsen                                                                                           -215
Uitvoeringsovereenkomst OD NZKG                                                                                     -405
Wet Banenafspraak (mensen met arbeidsbeperking)                                                                     -247
Totaal ontwikkelingen                                                                                             -1.098


Programma maatschappelijke ontwikkeling
Hartveilige gemeente

 Beleidsdoel                                                                                                        2018
                                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een                    -81
 verantwoorde leefstijl.

 Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.                                    81

 Totaal                                                                                                                     0

Binnen de gemeente is de noodzaak van een dekkend netwerk van AED’s (Automatische Externe
Defibrillator) en burgerhulpverleners geconstateerd. Van belang bij een hartstilstand is hulp binnen
zes minuten en hiermee levens redden. We hebben als doelstelling om als gemeente zoveel mogelijk
te voldoen aan de norm van zes minuten zones. Hiervoor stellen we een plan van aanpak op.
Hiervoor geldt een aantal uitgangspunten:
x het fragmentarische tegen gaan, door te zorgen voor overzicht en een plan van aanpak voor de
    komende jaren

                                                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>x      een integrale aanpak
x      inzicht hebben in de aanrijdtijden van de ambulance en welke gebieden nog niet voldoen aan de
       zes minuten zones
x      zicht hebben op wat er nu al aan AED’s hangt, waar en de beschikbaarheid
x      voldoende opgeleide vrijwilligers, deze worden getraind en krijgen nazorg wanneer dat nodig is
x      de uitrol gefaseerd opzetten, beginnen bij die gebieden waar dit het hardst nodig is,

In 2018 starten we met het project. De incidentele kosten hiervoor bedragen € 80.500. Op basis van
het in 2018 vast te stellen plan van aanpak worden in de Voorjaarsrapportage 2019 voorstellen
gedaan voor de uitvoering en borging van dit plan van aanpak. De incidentele kosten in 2018 worden
gedekt uit middelen voor een stevige sociale basis.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Overbrugging duurzaamheid

    Beleidsdoel                                                                                                     2018
                                                                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

    Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.      -120

Omdat er geen structurele middelen geraamd zijn voor de opgaven die bij de gemeente zijn
neergelegd op het gebied van milieu en duurzaamheid, is het belangrijk om een overbruggingsperiode
tussen de twee collegeprogramma’s te faciliteren. Daarmee kan aan wettelijke taken, regionale
afspraken en lokaal beleid uitvoering worden gegeven in de tweede helft van 2018 en de eerste helft
van 2019. Daarnaast kan in deze periode gewerkt worden aan het borgen en inbedden van de huidige
taken en ontwikkelingen vanuit het programma Duurzaam in de bestaande organisatie. Ook kunnen
scenario’s worden uitgewerkt hoe structureel invulling gegeven kan worden aan deze opgaven richting
een nieuw college(programma).

Haarlemmermeer Smart Cities

    Beleidsdoel                                                                                                     2018
                                                                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

    Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.       -50

Om een start te maken met het Smart Cities beleid, conform de toezegging aan de raad, wordt een
incidenteel budget geraamd. Dit budget wordt besteed voor de aansluiting bij de Metropoolregio
Amsterdam voor wat betreft dit beleid en het maken van een actieplan.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving
Onderhoud begraafplaatsen

    Beleidsdoel                                                                                                     2018
                                                                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

    Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de        -215
    openbare ruimte.

Wij hebben een beheerplan opgesteld om de gemeentelijke begraafplaatsen toekomstbestendiger en
meer klantgericht te maken.
Omdat uit het beheerplan is gebleken dat de begraafplaatsen nog niet kostendekkend zijn, hebben wij
dit beheerplan nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij zijn een onderzoek gestart naar de
mogelijkheid om de exploitatie van begraafplaats Meerterpen over te dragen aan een marktpartij en zo
de kostendekkendheid van de begraafplaatsen te verbeteren. De resultaten hiervan leggen wij vast in
het beheerplan begraafplaatsen dat wij in 2019 aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer voorleggen. Dit vindt plaats in combinatie met de actualisatie van de overige
beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving.


22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Uit het concept beheerplan is gebleken dat de gewenste representatieve uitstraling van de
begraafplaatsen niet altijd wordt bereikt, ondanks een scherpe sturing op de uitvoering van het beheer
en onderhoud en op de kosten. De belangrijkste reden is dat er voor het benodigde groot onderhoud,
zoals herstraatwerk, geen middelen beschikbaar zijn. Ook zijn geen investeringen beschikbaar voor
de vervanging van bestrating, groen en meubilair. Terwijl het onderhoud op de begraafplaatsen
intensief is vanwege de gewenste uitstraling en de doelgroep (veel oudere bezoekers) en het
onderhoud van historische graven heeft geleid tot extra lasten. Hierdoor is er achterstallig onderhoud
ontstaan.
Voor begraafplaats Meerterpen treffen wij alleen de minimale basismaatregelen of maatregelen die te
maken hebben met de veiligheid.

Uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 Beleidsdoel                                                                                        2018
                                                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

 Vergroting aanvullende pakket                                                                      -565

 Afrekening 2017                                                                                    160

 Saldo                                                                                              -405

De bijdrage aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor 2018 wordt geraamd
op € 6,8 miljoen. Dit is een verhoging ten opzichte van de bijdrage in 2017 van € 960.000. Deze
verhoging is het gevolg van in eerste instantie een volume-uitbreiding bij het Kernpakket Bouw door
de aantrekkende economie. Er worden veel meer bouwaanvragen verwacht die afgehandeld moeten
worden. Deze volume-uitbreiding behelst ongeveer 40% van de verhoogde bijdrage. Daar staan in
2018 ook legesinkomsten tegenover. In hoeverre voor dit deel sprake is van een structurele
volumegroei hangt onder andere af van de ontwikkelingen van de economische activiteiten, de
effecten van de Omgevingswet en bouwregelgeving de komende jaren.
De overige circa 60% van de verhoogde bijdrage, € 565.000, vloeit voort uit een vergroting van het
Aanvullende pakket. Een deel daarvan wordt veroorzaakt door een tijdelijke piek in het beoordelen
van meer energierapporten in verband met Europese duurzaamheidsregels, programmatisch
actualiseren, bezwaar en beroep, taskforce intensieve handhaving en beheer geluidszones. De kosten
van deze werkzaamheden mogen niet verhaald worden via de bouwleges. Na validatie van de
systematiek van het prestatiegericht financieren (PGF) zal in de loop van 2018 duidelijk worden in
hoeverre de kengetallen voor de producten overeenstemmen met de gevraagde en geleverde
kwaliteit.
Over 2017 heeft de OD NZKG een voordelig resultaat behaald. Hiervan ontvangen wij € 160.000.

Bij de OD NZKG is in 2018 sprake van meerdere voor- en nadelen. Met de verwerking van de
eventuele structurele gevolgen wordt gewacht tot de pilot met PGF is afgerond. Hierover wordt
gerapporteerd middels de regulier P&C-cyclus.




                                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Overzicht overhead
Wet Banenafspraak

 Beleidsdoel                                                                                                    2018
                                                                         (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel A: Overhead                                                                                           -247

Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in april 2013 een sociaal akkoord
gesloten. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is een nieuwe aanpak om mensen met een
arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. De overheid neemt 25.000 extra
banen voor haar rekening die vóór 2024 moeten zijn gerealiseerd. Deze Banenafspraak is vastgelegd
in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) die op 1 april 2015 is ingegaan. Wij
hebben de ambitie om in totaal 21,7 banen creëren voor mensen uit het doelgroepregister. Hiervoor
geldt dat we de medewerkers kunnen plaatsen in zinvolle banen met toekomstperspectief. Een baan
bestaat uit 25,5 uur per week. Het aantal banen van 21,7 komt neer op 15,37 fte. De kosten die deze
wettelijke opdracht met zich meebrengt bedraagt per fte € 22.000 (wettelijk minimumloon, minus te
verwachten te ontvangen subsidies) en begeleidingskosten van € 8.500 per fte.

4.7 Voorgenomen investeringen
Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 (2016.0024990 d.d. 30 juni 2016) en
de Regeling investeringsprojecten (2016.0025076 d.d. 31 mei 2016) kunnen nieuwe uitbreidings- of
vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan.
Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van
de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de
voorjaarsrapportage de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten
geraamd worden en in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in
het meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een
investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:
1. Bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor
    investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte
    besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college.
2. Door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering.
    Dit geldt sowieso voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel
    kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten worden, echter onder
    voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het
    mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met
    de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de
    inhoudelijke behandeling van het voorstel.
In het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage wordt rekening gehouden met de lasten van de
volgende extra investeringen in 2018:

 Omschrijving                                              Besteding
                                             Investering               2018        2019     2020     2021     2022
     (bedragen x € 1.000; min = verlaging)                   2018

 Gemeentekantoor/ Renovatie raadhuis               6.300       1.000      -13         -50     -100     -141    -316

 Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan             1.000         200          -3      -15     -125     -123    -120

 Ringdijk-/Ringvaartbeleid (extra krediet)           933         100          -1      -13      -45      -69     -69

 Overbrugging Duurzaamheid                           436         436          -5      -55      -54      -53     -52
 Overbrugging Duurzaamheid,
                                                     200         200
 revolverend fonds
 Voorbereidingskrediet Badhoevedorp
                                                     380         380
 centrum Noord
 Kunstgrasveld SV DIOAS                              375         375          -5      -34      -33      -32     -32

 Renovatie Spectrum (extra krediet)                  250         250          -3      -12      -12      -12     -12


24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                              Besteding
                                          Investering                    2018           2019          2020         2021     2022
  (bedragen x € 1.000; min = verlaging)                     2018

Maatregelen begraafplaatsen                        231          231             -3            -29            -28      -28     -27

Speelvoorzieningen                                 150          150

Cultuurgebouw, vloeren Duycker                     150          150             -2            -12            -12      -11     -11
Klimaatmaatregelen Cultuurgebouw
                                                   135          135             -2            -10            -10      -10     -10
Hoofddorp (extra krediet)
Aanleg belevingstuin stadspark
                                                   130          130                           -10            -10       -9      -9
Hoofddorp-Centraal
Stormschade herplanten bomen                       128          128             -2             -6             -6       -6      -6

Project pand AM Groep (VTA krediet)                100          100

Totaal                                           10.898       3.965          -39             -246           -435     -494    -664



Gemeentekantoor/Renovatie raadhuis

 Programma, beleidsdoel                                               2018           2019           2020           2021       2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Overzicht overhead
 Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting

 Investeringsbedragen                                             1.000              2.000          2.000          1.300

 Kapitaallasten                                                        -13             -50           -100           -141      -316

Voor de voorbereidende werkzaamheden van het gemeentekantoor (eerder Werkhuis genoemd) en
de renovatie raadhuis heeft de raad op 6 november het RV 2017.0033803 goedgekeurd. In dit
raadsvoorstel is voor het raadhuis een voorbereidingsbudget opgenomen van € 300.000 voor het
opstellen van het Programma van Eisen, ten laste te brengen van het investeringskrediet. Het is de
verwachting dat aan de raad in juli 2018 een raadsvoorstel wordt voorgelegd om de aanbesteding te
starten van het huurcontract en daarmee van de bouw van het gemeentekantoor. Het huurcontract is
een integraal onderdeel van de gronduitgifte (de tender) voor het gemeentekantoor, de woningbouw
aan de parkzijde en de daaronder liggende parkeergarage. Hiervoor zal aan de raad gelijktijdig met
het raadsvoorstel een grondexploitatie ter vaststelling worden voorgelegd. De werkzaamheden en
begeleidingskosten voor de eerstkomende drie jaar als toekomstig huurder van het gemeentekantoor
en ter voorbereiding van de renovatie van het raadhuis worden geschat op € 6,3 miljoen. Dit bedrag
zal in het raadsvoorstel van juli 2018 verder worden uitgewerkt en gespecificeerd. Dan zal de raad ook
worden voorgesteld deze investering te autoriseren. Dit betreft op hoofdlijnen:
x het voorbereiden en bestek gereed maken van de renovatie van het raadhuis
x de voorbereiding van de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie
x de begeleiding tijdens de bouw van het gemeentekantoor (als toekomstig huurder)
x de keuze en voorbereiding van de inrichting van het gemeentekantoor inclusief de aankoop van
     de losse inventaris (de aankoop zelf valt buiten dit krediet)
x de bijbehorend interne en externe participatie




                                                                                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Mobiliteit
 Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto,
 met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

 Investeringsbedragen                                          200    800

 Kapitaallasten                                                  -3    -15   -125     -123       -120

Al enkele jaren wordt er van verschillende kanten bezorgdheid geuit over de verkeersveiligheid op de
Fanny Blankers-Koenlaan. Door de komst van een R-netlijn over de Fanny Blankers-Koenlaan is de
druk om de weg verkeersveiliger in te richten toegenomen en hebben we toegezegd dit in 2018 uit te
voeren. De kosten worden begroot op € 1 miljoen. Na gereedkomen van het ontwerp wordt voor de
realisatiefase bij de raad krediet aangevraagd. Voor de in 2018 te maken kosten wordt voorgesteld
€ 200.000 te autoriseren en vrij te geven.

Ringdijk-/Ringvaartbeleid (extra krediet)

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Ruimtelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van
 een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners,
 bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te
 vergroten.

 Investeringsbedragen                                          100    433    400

 Kapitaallasten                                                  -1    -13    -45      -69        -69

Voor de uitvoering van het beleid zijn de uitgangspunten vertaald in maatregelen. De totale uitgaven
van deze maatregelen zijn afgerond € 4,2 miljoen (tot en met 2020). Voor dit programma is initieel een
exploitatiebudget van € 953.000 en investeringskrediet van € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld. De aard
van de uitgaven en aanpak van dit project zorgt er voor dat wij het voorstel doen om het initieel
beschikbare exploitatiebudget (verlaagd met de in 2017 verantwoorde lasten van € 20.000) eenmalig
om te wisselen voor investeringskrediet zodat we dit project (administratief) consistent en volgens de
BBV-regels kunnen verwerken.

Overbrugging Duurzaamheid

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Ruimtelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke
 projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

 Investeringsbedragen                                          436

 Revolverend fonds                                             200

 Kapitaallasten                                                  -5    -55    -54      -53        -52

Omdat er geen structurele middelen beschikbaar zijn voor de opgaven en wettelijke taken die bij de
gemeente zijn neergelegd op het gebied van milieu en duurzaamheid, is het belangrijk om een
overbruggingsperiode tussen de twee collegeprogramma’s te faciliteren.
Er is een investeringskrediet nodig van € 436.000 voor projecten die tijdens het programma opgezet
zijn, maar niet tijdig tot uitvoering gebracht konden worden om aanspraak te maken op de middelen uit
het programma Duurzaamheid.

26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Verder wordt voorgesteld als pilot een revolverend fonds voor duurzaamheidsinitiatieven met
betrekking tot maatschappelijk vastgoed in te stellen. In een revolverend fonds komt het uitgeleende
geld (zoveel mogelijk) weer terug zodat het weer beschikbaar komt voor nieuwe initiatieven. Dit is een
beproefde manier van duurzaam financieren. Een revolverend fonds is een goed alternatief voor het
traditionele subsidiëren. Er zijn meerdere concrete plannen zoals de Onderwijs Challenge, initiatieven
in en rondom dorpshuizen en scholen. Het revolverende karakter bestaat uit middelen die de
gemeente terugontvangt en opnieuw kan investeren. Het revolverende deel zou ook bij de
ontvangende partij neergelegd kunnen worden indien dit wenselijk wordt geacht. Door de gebruikers
en exploitanten intensief te betrekken, draagt zo’n fonds ook bij aan de bewustwording bij het gebruik
van de gebouwen.

Voorbereidingskrediet Badhoevedorp centrum Noord

 Programma, beleidsdoel                                      2018   2019    2020      2021       2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Ruimtelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke
 projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

 Investeringsbedragen                                        380

 Kapitaallasten                                                0      0        0         0          0

Met de partijen AM en Bohemen zijn contractafspraken gemaakt voor de herontwikkeling van (onder
andere) het vrijkomende gebied door de omlegging van de A9. In het centrum deel van Badhoevedorp
loopt de grens van dit contract vanuit de zuidzijde gezien tot de Zeemanlaan. Het noordelijk deel van
het centrum valt buiten deze contractafspraken. Het noordelijk deel van het centrum betreft het
bestaande winkelcentrum. Dit centrum is sterk verouderd en naar de huidige maatstaven onlogisch
opgezet. Ook is er veel leegstand door vertrokken of failliet gegane winkeliers.
Er wordt krediet (VTA) aangevraagd:
     1. om te komen tot een intentieovereenkomst met de eigenaren
     2. om te komen tot een plan voor de openbare ruimte
     3. voor het opzeggen van de opstalovereenkomsten.
Dit krediet staat los van de Grondexploitatie van Badhoevedorp en wordt gedekt worden uit de reserve
grondzaken.

Kunstgrasveld SV DIOS

 Programma, beleidsdoel                                      2018   2019    2020      2021       2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende
 aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen
 actief en nemen deel aan sport.

 Investeringsbedragen                                        375

 Kapitaallasten                                                -5    -47      -46       -45       -45

 Huurvergoeding                                                      13       13        13         13

 Saldo                                                         -5    -34      -33       -32       -32

De behoefte aan trainingsruimte van SV DIOS is groter dan de huidige accommodatie kan bieden. De
hoofdreden hiervoor is het bijzonder lage percentage beëindigingen van lidmaatschappen van met
name de jeugdleden in de leeftijdscategorie 13 – 19 jaar. Wij zien dit als een prachtig resultaat van
alle inzet van de vereniging om jeugdleden, geheel tegen de landelijke trend in, aan de club te binden
en te laten sporten. Dit heeft echter wel, qua toegenomen behoefte aan trainingsruimte, een keerzijde.
Ondanks dat het aantal leden de laatste twee jaar door een ingestelde ledenstop niet is toegenomen,
                                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>neemt namelijk de behoefte aan trainingsruimte wel toe doordat de oudere leeftijdscategorieën vaker
en langer trainen.
De gemeente heeft op het gebied van sportvoorzieningen een voorwaarden scheppend beleid en
werkt daarbij nauw samen met verenigingen. Onderdeel van dit beleid is het realiseren van
sportvelden (capaciteit) passend bij de behoefte en verenigingen voor het organiseren van trainingen
en competities voor haar leden. Daarbij past het om de trainingsruimte (capaciteit) te verruimen door
het natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. SV DIOS is in staat om te co-financieren
voor een deel van de noodzakelijke investering, dit door verhoging van de huur.

Renovatie Spectrum (extra krediet)

 Programma, beleidsdoel                                      2018   2019    2020      2021       2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende
 aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen
 actief en nemen deel aan sport.

 Investeringsbedragen                                        250

 Kapitaallasten                                                -3    -12     -12        -12       -12

Bij de renovatie van de sporthal moeten aanvullende werkzaamheden, die vooraf niet zijn voorzien,
worden verricht. Dit betreft onder meer extra constructie staal, asbestsanering, afsluiten
nutsvoorzieningen en hogere legeskosten omgevingsvergunning. De extra kosten zijn € 150.000.
Daarnaast wordt verwacht dat er nog voor € 100.000 aan diverse andere kosten moeten worden
gemaakt (zoals vervangen van plafondplaten, vertragingskosten door toedoen van nutsbedrijven,
vervangen divers tegelwerk en extra VTA kosten).

Maatregelen begraafplaatsen

 Programma, beleidsdoel                                      2018   2019    2020      2021       2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Kwaliteit fysieke omgeving
 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en
 bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de
 openbare ruimte.

 Investeringsbedragen                                        231

 Kapitaallasten                                                -3    -29     -28        -28       -27

Zie de toelichting onder paragraaf 4.6 Overige voorstellen. Voor de benodigde
vervangingsinvesteringen vragen wij in 2018 € 231.000. In de mutaties van het meerjarenbeeld,
paragraaf 5.5.9, is ook voor 2019 rekening gehouden met vervangingsinvesteringen.




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Speelvoorzieningen

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende
 aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen
 actief en nemen deel aan sport.

 Investeringsbedragen                                          150

 Kapitaallasten                                                  -2    -19    -18      -18        -18

 Exploitatielasten                                               2     19     18        18        18

 Totaal                                                          0      0      0         0         0

Onze gemeente kent momenteel 647 formele speelplekken met ruim 3.000 speeltoestellen. Deze
worden door regelmatige inspecties, visuele controles en het uitvoeren van onderhoud in goede staat
gehouden. Op een gegeven moment volstaat het reguliere onderhoud echter niet langer en is het tijd
om het speeltoestel, de ondergrond of zelfs de gehele speelplek te vervangen of opnieuw in te richten.
In 2017 is hiertoe een veiligheidsinspectie uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen. De jaarlijkse
hoofdinspectie wordt uitgevoerd om het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen
en oppervlakken vast te stellen. De benodigde reparaties of herstelwerkzaamheden moeten
daadwerkelijk uitgevoerd worden, binnen een verantwoorde tijdsduur.
In 2018 dienen daartoe op verschillende locaties speelplekken te worden vervangen in Hoofddorp,
Nieuw-Vennep, Zwanenburg en Burgerveen. Wij vervangen hierbij meerdere toestellen op basis van
technische kwaliteit (einde technische levensduur). De benodigde vervangingen zullen in afstemming
met de demografische analyse per speelplek verricht worden.
In de huidige situatie wordt zowel het regulier onderhoud als de vervangingen gedekt vanuit de
exploitatie. Dat is een oneigenlijke constructie. Conform de BBV en het activabeleid zijn de
vervangingen aan te merken als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut die
geactiveerd moeten worden. Deze investeringen worden conform het activabeleid in 10 jaar
afgeschreven. De kapitaallasten van de investeringen worden gedekt uit het budget dat in de
exploitatie beschikbaar is voor de vervanging van speelplekken.

Cultuurgebouw, vloeren Duycker

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod
 van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele
 historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel
 erfgoed behouden.

 Investeringsbedragen                                          150

 Kapitaallasten                                                  -2    -12    -12      -11        -11

De drie houten vloeren van Poppodium Duycker in Het Cultuurgebouw Hoofddorp moeten vervangen
worden. De houten vloeren zijn enorm gaan "werken". Dit is enerzijds veroorzaakt door een
schommelende luchtvochtigheid en anderzijds door het dagelijks gebruikt in een horeca-omgeving
(morsende dranken en de noodzakelijke schoonmaak). Het is bovendien gebleken dat deze houten
vloeren niet optimaal schoon te houden zijn. De houten vloeren worden vervangen door kunststof
vloeren.




                                                                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Aanleg belevingstuin stadspark Hoofddorp-Centraal

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
 Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke
 projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

 Investeringsbedragen                                          130

 Kapitaallasten                                                        -10    -10       -9         -9

In het inrichtingsplan stadspark Hoofddorp-Centraal is een initiatief van Kinderboerderij De
Boerenzwaluw, Ons Tweede Thuis en Imkersvereniging Haarlemmermeer voor de aanleg van een
belevingstuin in de Fruittuinen opgenomen. De tuin biedt een nieuwe verblijfsplek, draagt bij aan de
levendigheid en kan daarmee bijdragen aan de overzichtelijkheid en sociale veiligheid. De tuin zal ook
de samenhang en gebruikswaarde van de parkdelen vergroten. De realisatie zal daarnaast een impuls
geven aan het deelproject ‘oprichting stichting de Fruittuinen’.
Voor de belevingstuin is door de initiatiefnemers, met ondersteuning van en landschapsarchitect, een
schetsontwerp gemaakt. Er is een brug vrijgekomen bij de kinderboerderij als gevolg van de aanleg
van de nieuwe route. Deze is opgeslagen en kan gebruikt worden om de bereikbaarheid van de
belevingstuin te vergemakkelijken. De kosten voor de realisatie zijn begroot op € 130.000. De
Imkersvereniging heeft door crowdfunding € 4.000 beschikbaar voor de realisatie van een eigen
bijenstal in de belevingstuin. Met deze vervolginvestering in het gebied Hoofddorp-Centraal dragen we
niet alleen bij aan de verdere uitvoering van het Inrichtingsplan maar geven we ook een signaal af aan
de buitenwereld dat de gemeente het open proces serieus neemt en bereid is om in het gebied te
investeren en blijven we het vliegwiel gaande houden voor investeringen van private partijen.
Naar verwachting is deze investering een laatste stap in het open proces Hoofddorp-Centraal.

Klimaatmaatregelen Cultuurgebouw Hoofddorp

 Programma, beleidsdoel                                        2018   2019   2020     2021      2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod
 van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele
 historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel
 erfgoed behouden.

 Investeringsbedragen                                          135

 Kapitaallasten                                                  -2    -10    -10      -10        -10

Voor de klimaatmaatregelen voor het Cultuurgebouw is bij de Voorjaarsrapportage 2017 een krediet
beschikbaar gesteld van € 510.000. Dit bedrag was gebaseerd op kostenramingen. Uit de definitieve
aanbesteding blijkt dat de daadwerkelijke kosten €135.000 hoger zullen zijn.
Het totale krediet is nodig voor het opheffen van de onbalans in de Warmte Koude Opslag (WKO)
installatie en het verbeteren van de regelinstallatie. Een onderdeel is het in balans brengen van de
bron, hiervoor dient deze te worden gevoed met warmte. De daarvoor extra benodigde elektrische
energie zal opgewekt worden door middel van het toepassen van zonnepanelen op het dak van Het
Cultuurgebouw.




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Stormschade herplanten bomen

 Programma, beleidsdoel                                      2018       2019        2020         2021              2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Kwaliteit fysieke omgeving
 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en
 bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de
 openbare ruimte.

 Investeringsbedragen                                        128

 Kapitaallasten                                                -2          -6          -6              -6            -6

Dit betreft de kredietaanvraag voor de herplant van 50% van de verloren bomen als gevolg van de
stormschade in januari 2018. Van het bomenareaal dat verloren is gegaan, is kritisch bekeken of deze
locaties voor herplanting in aanmerking komen. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat 50%
van het verloren bomenareaal geschikt is voor herplanting.

Project pand AM Groep (VTA krediet)

 Programma, beleidsdoel                                      2018       2019        2020         2021              2022
                        (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Kwaliteit fysieke omgeving
 Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke
 projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

 Investeringsbedragen                                        100

 Kapitaallasten                                                0           0            0              0             0

Dit betreft het voormalige pand van de AM Groep gelegen in de hoek van de Hoofdweg Westzijde en
de N201 (Hoofdweg 582). Het gehele perceel heeft een oppervlak van circa 2,7 hectare. De grond is
in eigendom van HoofddorpStaete. Dit project behelst de sloop van de leegstaande bedrijfspanden en
de bouw van circa 300 woningen. Het krediet is bedoeld voor de uitgaven voor Voorbereiding,
Toezicht en Administratie (VTA) van het project.
Deze kosten worden gedekt door bijdragen van HoofddorpStaete via een af te sluiten anterieure
overeenkomst Hoofdweg 581-583 en Debbemeerstraat 29 te Hoofddorp.

4.8 Mutaties reserves en voorzieningen

Omschrijving
                                                                                                            2018
                                                               (bedragen x € 1.000; min = verlaging)

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve                                                                                      -712

Algemene behoedzaamheidsreserve                                                                             -3.966

Algemene reserve grondzaken                                                                                   -383

Totaal algemene reserves                                                                                    -5.061

Bestemmingsreserves

Reserve Haarlemmermeerse Bos                                                                                  697

Reserve Mainport en Groen (SMG)                                                                               446

Totaal bestemmingsreserves                                                                                   1.143



Totaal-generaal reserves                                                                                    -3.918


                                                                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> Omschrijving
                                                                                                      2018
                                                              (bedragen x € 1.000; min = verlaging)

 Voorzieningen

 Pensioenverplichting wethouders                                                                         -92

 Tariefsegalisatie riolering                                                                             118

 Totaal voorzieningen                                                                                     26


Algemene dekkingsreserve

 Omschrijving                                                                                           2018
                                                              (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Samenvoeging nieuwe gemeente Haarlemmermeer                                                            -892

 Areaalontwikkeling 2018 woningen en niet-woningen                                                       856

 Inzet vrijgevallen SRA-middelen agenda's Economie en Wonen                                              444

 Niet gesprongen explosieven                                                                           -1.120

 Totaal                                                                                                 -712


Samenvoeging nieuwe gemeente Haarlemmermeer
De projectbegroting voor de samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met
Haarlemmermeer is geactualiseerd. Een deel van de voor 2017 geraamde uitgaven is doorgeschoven
naar 2018 (en 2019). Deze uitgaven worden voorgefinancierd via de Algemene dekkingsreserve van
Haarlemmermeer en later gedekt door de herindelingsbijdrage die via de algemene uitkering van het
gemeentefonds ontvangen gaat worden.

Areaalontwikkeling 2018 woningen en niet-woningen
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.3 Precarioheffing op kabels en leidingen.

Inzet vrijgevallen SRA-middelen agenda's Economie en Wonen
Via de Najaarsrapportage 2017 zijn de (niet ingezette) vrijgevallen middelen van de voormalige
Stadsregio Amsterdam (SRA) ad € 622.000 overgeheveld naar 2018. Deze middelen zijn
gereserveerd voor de regionale agenda's voor Economie en Wonen. Thans wordt invulling gegeven
aan de projecten die uit deze regionale agenda's worden aangegeven voor 2018 én 2019:


 Omschrijving                                                                                           2018
                                                              (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Economie en Onderwijshuisvesting, Internationale school                                                 250

 Duurzaamheid, Energietransitie                                                                              10

 Complexe ruimtelijke projecten                                                                          247

 Actieprogramma Wonen                                                                                    115

 Totaal                                                                                                  622


De beschikbare middelen zullen naar verwachting voor € 178.000 in 2018 worden ingezet. Het restant
van € 444.000 wordt via de Algemene dekkingsreserve beschikbaar gesteld in 2019.




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Niet gesprongen explosieven
In de Tweede wereldoorlog zijn op diverse plaatsen explosieven terecht gekomen die niet geruimd
zijn. Op enkele van deze plaatsen vindt nu een grondontwikkeling plaats en om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren is men vanaf 2014 bezig om deze Niet Gesprongen Explosieven (NGE) te ruimen.
De kosten voor deze ruiming van NGE worden voor 70% gedekt door het Rijk via een
suppletieuitkering in de algemene uitkering. Deze suppletieregeling kan alleen door een gemeente
worden aangevraagd en wordt het jaar na de uitvoering van de werkzaamheden uitgekeerd. De
uitgaven worden ook door de gemeente gedaan, wat een voorwaarde is om voor de suppletie-
uitkering in aanmerking te komen. De overige 30% wordt door de opdrachtgever zelf betaald. Doordat
de kosten een jaar eerder worden gemaakt, dan dat de vergoeding van het Rijk wordt ontvangen, is er
sprake van voorfinanciering. Deze voorfinanciering, voor 2018 geraamd op € 1,1 miljoen, loopt via de
Algemene dekkingsreserve.

Algemene behoedzaamheidsreserve
Saldo Sociaal Domein

 Omschrijving                                                                                  2018
                                                         (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Reserve                                                                                      -3.966

Voor een toelichting wordt verwezen naar de tekst over het Sociaal Domein bij de
beleidsontwikkelingen.

Algemene reserve Grondzaken
Voorbereidingskrediet Badhoevedorp Centrum Noord

 Omschrijving                                                                                  2018
                                                         (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Voorbereidingskrediet Badhoevedorp Centrum Noord                                              -380

 Overig                                                                                           -3

 Totaal                                                                                        -383

Voor een toelichting wordt verwezen naar de tekst over het Voorbereidingskrediet Badhoevedorp
Centrum Noord bij de voorgenomen investeringen.

Reserve Haarlemmermeerse Bos

 Omschrijving                                                                                  2018
                                                         (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Revitalisering Haarlemmermeerse Bos                                                           -200

 Storting opbrengst grondverkopen                                                               897

 Totaal                                                                                         697

Revitalisering Haarlemmermeerse Bos
In het kader van de gefaseerde revitalisering van het gebied worden onder meer de toegangen tot het
bos bij de Paviljoenlaan en IJweg verbeterd, de vlonders en paden van de waterlelievijver vernieuwd
en het gebied van en rond de voormalige Japanse tuin heringericht.

Storting opbrengst grondverkopen
Conform een collegebesluit van 3 april 2018 (geheime nota), wordt de opbrengst van een
grondverkoop gestort in de reserve Haarlemmermeerse Bos




                                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Reserve Mainport en Groen (SMG)

 Omschrijving                                                                                   2018
                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Reserve                                                                                        446

Dit betreft de bijstelling van de verwachte uitgaven over de komende jaren heen in verband met de
fase waarin de groen- en recreatieprojecten van Mainport en Groen zich bevinden. Voor de
aanpassing van het Project Groene As wordt verwezen naar het MPI voorjaar 2018.

Pensioenverplichting wethouders

 Omschrijving                                                                                   2018
                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Voorziening                                                                                     -92

In de begroting staat een bedrag aan onttrekking pensioenvoorziening wethouders begroot van
€ 136.000. Op basis van de pensioenuitkeringen van januari 2018 verwachten wij dat de totale
pensioenuitkeringen in 2018 € 228.100 zal bedragen. Het verschil wordt nu geraamd.

Tariefsegalisatie onderhoud riolering

 Omschrijving                                                                                   2018
                                                           (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Voorziening                                                                                    118

Door de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5% wordt er minder rente toegerekend aan het
taakveld riolering. Omdat de kosten van riolering kostendekkend worden geraamd, betekent dit dat er
een lager bedrag wordt onttrokken aan de voorziening.

4.9 Beleidsontwikkelingen
Sociaal domein
De Koers en de Uitwerking van de Koers 2015-2018 voor het sociaal domein zijn voor ons leidend. De
hoofdopgave lijkt daarbij goed vervuld: onze inwoners hebben passende zorg en ondersteuning
ontvangen en zijn (in toenemende mate) tevreden met de zorg en ondersteuning die zij ontvangen.
Voor de periode 2019-2022 maken we een actualisatie van onze koers. Wettelijk gezien zijn wij ook
verplicht een ‘nieuw’ beleidsplan sociaal domein op te stellen

In het collegeakkoord 2014-2018 is opgenomen dat in de begroting 2018 de voor het sociaal domein
ontvangen rijksbijdragen en de gemeentelijke uitgaven in evenwicht zijn. Hiermee werd gerefereerd
aan de rijksbijdragen voor de nieuwe taken (Jeugdwet en nieuwe Wmo). Tegelijkertijd stellen we vast
dat er voor de oude taken (zoals bijzondere bijstand, Wmo hulpmiddelen, Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) en uitvoeringskosten) langer dan sinds 2015 (dus al voor de
decentralisatie) sprake is van jaarlijkse tekorten van circa € 2 miljoen. Hier is nog geen structurele
dekking voor. Deze werden jaarlijks verwerkt in de reguliere planning- en controlproducten.

Zoals we u in onze laatste stand van zakenbrief sociaal domein en in de Najaarsrapportage 2017
meldden, konden we in het afgelopen jaar voor het eerst de tekorten op de oude taken niet meer
dekken uit de overschotten op de nieuwe taken. Ook de komende jaren verwachten wij tekorten in het
brede sociaal domein. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de historische tekorten vanuit
genoemde oude taken waar nog geen structurele dekking voor is en in beperkte mate vanuit de
nieuwe taken (vooral doordat het Rijk de eigen bijdrage Wmo heeft verlaagd en de prijsindexatie van
zorg negatief uitvalt). Tot eind dit jaar kunnen wij de tekorten nog opvangen binnen de
Behoedzaamheidsreserve. Vanaf 2019 houdt deze op te bestaan en kan dat niet meer. Het restant
saldo per ultimo 2018 zal, via de Jaarrekening 2018, terugvloeien naar de Algemene dekkingsreserve.


34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Op basis van de huidige kennis en inzichten verwachten wij in het brede sociaal domein (zorg, werk
en inkomen) uit te komen op een structureel tekort vanaf 2019 van circa € 3,0 miljoen. Dit wordt
veroorzaakt door tekorten op Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen van € 0,35 miljoen,
bijzondere bijstand van € 1,1 miljoen en doelgroepenvervoer van € 0,6 miljoen. Daarnaast geldt voor
de personeelsformatie in de uitvoering dat deze in de afgelopen jaren niet is aangepast aan de groei
in de bijstandspopulatie. Dit resulteert in een tekort van € 1,15 miljoen. Deels lossen we dit op door
inhuur om te zetten in vaste formatie. Dit levert circa € 0,4 miljoen op. Vanuit de nieuwe taken hadden
we aanvankelijk gedacht ook een aantal taken bij te mandateren wijkverpleegkundigen te kunnen
beleggen. Dit is in de praktijk niet mogelijk gebleken omdat de juiste bevoegdheden ontbraken,
waardoor structureel extra capaciteit van € 0,37 miljoen nodig blijft. De afgelopen jaren hebben we dit
gedekt vanuit de Behoedzaamheidsreserve. Onverkort geldt dus dat de huidige context - de
decentralisatie van taken in het sociaal domein is gepaard gegaan met een bezuinigingsdoelstelling
van het Rijk - van ons vraagt nog scherper te sturen in het sociaal domein zonder de zorgbehoefte
van onze inwoners uit het oog te verliezen.

Vorig jaar presenteerden wij u ons plan (raadsvoorstel ‘Naar een toekomstbestendig sociaal domein’
(nummer 2017.0013519)) om de al ingezette transformatiebeweging van zwaar naar licht verder
kracht bij de zetten. Kern ervan is een projectmatige en innovatieve aanpak van opgaven in de
periode tot en met 2018. Het gaat om Werk boven Uitkering, Welzijn voor Zorg, Wonen met Zorg en
Jeugd.

Naast deze ketenaanpak en andere, lopende innovaties die bijdragen in de beweging van zwaar naar
licht, hebben we in de afgelopen periode de voorbereidingen getroffen voor een tweetal aanvullende
maatregelen. Het gaat daarbij om een projectmatige en onorthodoxe aanpak van multiproblematiek en
om de inzet van extra praktijkondersteuners jGGZ bij de huisartsen.

Voor wat betreft de multiproblematiek denken wij op basis van (eerste) ervaringen bij andere
gemeenten meer integraal te kunnen werken en daarmee efficiënter en effectiever zorg en
ondersteuning te kunnen leveren aan inwoners bij wie sprake is van een stapeling van veelal dure,
zware en soms langdurige zorg. We lichten bestaande situaties door en kijken waar het anders, beter
en daarmee goedkoper kan. Naast zorg, werk en inkomen maken we in deze aanpak ook de
verbinding met het woondomein: passende huisvesting blijkt een cruciale schakel in efficiënte
effectieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Om die reden hebben we eerder al de
aanpak Wonen met Zorg geïntroduceerd.

De tweede maatregel is dat wij samen met Zorg en Zekerheid en op basis van cofinanciering vanaf
het tweede kwartaal 2018 extra praktijkondersteuners jGGZ inzetten, die beschikbaar zijn voor alle
huisartsen in Haarlemmermeer. Op basis van ervaringen elders in het land verwachten wij hiermee
een substantiële reductie te realiseren in het aantal doorverwijzingen naar specialistische jGGZ.

Beide maatregelen liggen in lijn met de al eerder in gang gezette ketenaanpak. Daarmee behalen we
inmiddels positieve resultaten. Een mooi voorbeeld is de keten Werk boven Uitkering, waarbij we
opbrengsten zien in de sfeer van handhaving, debiteurenbeheer en versterking van het
toegangsproces. Als gevolg van deze inzet is het tekort in het sociaal domein tot de huidige € 3,0
miljoen gemitigeerd; zonder deze maatregelen was het tekort minimaal € 1,0 miljoen hoger
uitgevallen. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat ook de aanvullende maatregelen die wij nu in gaan
zetten, succesvol zullen zijn en besparingen op zullen leveren.




                                                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Onze ambitie is om structureel € 1,5 miljoen aan besparingen te realiseren ten opzichte van de
huidige prognose van het tekort van € 3 miljoen. Daarnaast wordt vanaf 2019 een bedrag van € 1,5
miljoen vanuit de extra accressen in het gemeentefonds als gevolg van het Regeerakkoord Rutte III
ingezet. Dit is in lijn met het Regeerakkoord (blz. 26) waarbij wordt gesteld dat de gemeenten meer
geld krijgen door de normeringssystematiek en dat het Rijk beoogt om dit in te zetten ten behoeve van
de tekorten in het sociaal domein. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is geconstateerd dat de
discussie over de financiële problematiek in het sociaal domein is afgerond en er een streep onder het
verleden is gezet.

Voor de jaren 2020 en verder wordt een structurele taakstelling in de meerjarenbegroting opgenomen
van € 1,5 miljoen, die in 2019 nog niet volledig kan worden ingelopen waardoor in dat jaar een
aanvullend tekort van € 0,5 miljoen blijft. Vanaf 2020 zal voor dit tekort van € 0,5 miljoen per jaar
dekking worden gerealiseerd doordat bovengenoemde projectmatige aanpak meer zal gaan
opbrengen of door aanvullende innovatieve maatregelen. Wij zullen bij de Voorjaarsrapportage 2019
op basis van de ervaringen vanuit deze ingezette maatregelen hierop terugkomen, waarbij concreet
zal worden geformuleerd of en zo ja welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de totale
taakstelling van € 1,5 miljoen per jaar te realiseren. Tegelijk zullen we ook terugkomen met een
actualisatie van eventuele risico’s met betrekking tot inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein.

In 2018 en 2019 wordt hiernaast financieel rekening gehouden met de in juni 2017 vastgestelde visie
Wonen met Zorg 2030 (2017.0026227). In het uitvoeringsplan Wonen met Zorg zijn de ambities uit de
visie vertaald naar concrete activiteiten en resultaten. De activiteiten en (deel)resultaten uit het
uitvoeringsplan worden grotendeels uitgevoerd binnen de bestaande formatie en begroting. Alleen
voor de begeleiding van (particuliere) woonzorginitiatieven van de idee-fase naar concrete,
realiseerbare plannen is voor 2018 en 2019 per jaar € 100.000 nodig. Deze middelen zijn voor extra
inzet van procesmanagement en voor bijkomende kosten, zoals haalbaarheidsonderzoeken. Het
totale budget voor het Sociaal Domein wordt hiervoor niet verhoogd; de middelen zullen gevonden
worden binnen de totale middelen van het Sociaal Domein, inclusief (verhoging van) de taakstelling en
voor 2018 de Behoedzaamheidsreserve.

Veilig Thuis
In de nota “Subsidieverlening Stichting Veilig Thuis-Kennemerland, inclusief de pilot bovenregionale
samenwerking Multidisciplinaire aanpak acute en structurele onveiligheid (MDA++)” (B&W
2017.0071634) hebben wij een aantal ontwikkelingen aangekondigd die (naar verwachting) tot extra
kosten gaan leiden zoals de radarfunctie en de integrale crisisdienst. Tegelijkertijd wordt in de
maartcirculaire gemeentefonds 2018 aangekondigd dat er voor Veilig Thuis en aanverwante
onderwerpen in de meicirculaire extra middelen beschikbaar worden gesteld. Hoe dit voor de regio
waar wij deel van uitmaken gaat uitpakken is nog niet duidelijk. Onder andere vanwege deze
onduidelijkheid en de vertaling van de meicirculaire wordt het (per saldo) financieel effect in het eerst
volgend Planning en Control product meegenomen.

Motie Zomerschool het hele jaar door!
Naar aanleiding van de door de raad op 2 november 2017 aangenomen motie, kunnen wij melden dat
Vluchtelingenwerk momenteel in samenwerking met MeerWaarde, de Internationale Schakelklas en
PierK de voorbereidingen treft voor het vervolg op de zomerschool. De hiermee samenhangende
kosten worden opgevangen binnen de in de Programmabegroting 2018-2021 beschikbare middelen.

Actualiseren meerjaren onderhoudsplannen
De meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) voor gebouwen worden momenteel vernieuwd, de
aanbesteding is uitgelopen waardoor de financiële gevolgen nog niet bekend zijn. De basis van de
MJOP’s is het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau. Medio 2018 zijn de nieuwe MJOP’s
bekend. Daarna zullen de financiële gevolgen in kaart gebracht worden. Deze worden waar nodig in
de Programmabegroting 2019 – 2022 verwerkt.

36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Gemeentebalie Schiphol
Voor 2019 is 50% van het begrote jaarbedrag opgenomen omdat de pilotfase medio 2019 afloopt.
Samen met het rijk wordt onderzocht wat haalbaar is voor een mogelijk vervolg daar de ministeries
bijdragen in de huidige tekorten. Er loopt een onderzoek naar de effecten en de omvang van de
verwachte reductie van het aantal aanvragen om een reisdocument door niet-ingezetenen in 2019 en
daarna als gevolg van het tien jaar geldige paspoort. Daarnaast hebben de aanpassingen bij het
ministerie voor de afgifte van reisdocumenten voor niet-ingezetenen ook effect op het proces. Het gaat
hierbij om digitalisering, de hoeveelheid grensgemeenten waar het paspoort kan worden aangevraagd
en procesoptimalisatie. Het onderzoek naar de toekomst van de gemeentebalie Schiphol dat in
samenwerking met de ministeries wordt uitgevoerd, is nog niet afgerond. Het vorenstaande leidt er toe
dat de voor 2019 en verder in de programmabegroting opgenomen bedragen nu niet worden
aangepast. Het onderzoek zal naar verwachting medio 2018 afgerond zijn. De besluitvorming omtrent
de toekomst van de Gemeentebalie Schiphol volgt daarna.

Ontwikkelingen met risico’s bij reisdocumenten en rijbewijzen 2018 – 2021
Voor reisdocumenten geldt dat voor 2018 is uitgegaan van dezelfde aantallen als de raming 2017. De
komst van het reisdocument met een geldigheidsduur van tien jaar in 2014 heeft tot gevolg dat het
aantal af te geven reisdocumenten vanaf 2019 tot 2024 zal afnemen en daarna weer op een hoger
niveau zal uitkomen. Op basis van actuele ramingen van de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken (NVVB) en de indicatieve prognoses van het Rijk zal voor de lokale situatie een
vertaalslag voor de jaren 2019 en verder moeten worden gemaakt. Hierbij moet ook rekening worden
gehouden van de effecten van de samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer met de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Wel is duidelijk dat sprake zal zijn van een afname van
het aantal aanvragen om een reisdocument. De afname van het af te geven aantal reisdocumenten is
direct van invloed op de ramingen van de te ontvangen leges en van de lasten bij documenten. De
verschillen zullen met name merkbaar zijn bij de personele lasten en bij de afdrachten aan het Rijk.
Voor rijbewijzen geldt dat het effect van de introductie van het rijbewijs met de geldigheidsduur van
tien jaar nog steeds merkbaar is. Voor de jaren 2018 tot 2022 verwachten we een toename van circa
20% ten opzichte van de raming 2017. De leidt tot een toename van de leges en daar tegenover een
toename van de personele lasten en van de afdrachten aan het Rijk.
Anders dan we in 2017 verwachtte is het niet mogelijk gebleken deze ontwikkelingen nu te verwerken
in de ramingen voor 2019 en verder. Dit komt enerzijds omdat het nu nog niet mogelijk is harde
percentages te noemen rond de afname en/of toename van het aantal producten bij balieproducten en
deze percentages, alhoewel ze niet recht evenredig kunnen worden gehanteerd, wel noodzakelijk zijn
voor de bepaling van de lasten. Bovendien zullen de effecten van de samenvoeging, digitalisering en
kostendekkendheid van de leges moeten worden doorberekenend. De afname in het directe
klantencontact is daarmee bepalend voor de benodigde openingstijden. Zodra het onderzoek is
afgerond en de mogelijke scenario’s bekend zijn, wordt dit gedeeld met de raad.

Leefbaarheidsfonds Rijsenhout
De gemeenteraad heeft in het kader van de Voorjaarsrapportage 2017 een bedrag van € 500.000
gereserveerd voor de leefbaarheid in Rijsenhout. Dit op basis van de vaststellingsovereenkomst die
op 17 mei 2017 werd afgesloten tussen enkele bewoners van Rijsenhout, Schenkeveld IV B.V.,
Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland en de gemeente. In deze overeenkomst is onder andere
opgenomen, dat een stichting wordt opgericht met als doel de leefbaarheid in Rijsenhout te
stimuleren. Op 29 december 2017 is de Stichting voor de leefbaarheid in Rijsenhout opgericht. Op
20 maart 2018 hebben wij besloten (collegenota 2018.0015361) aan de stichting een voorschot van
100% van de maximaal te verlenen subsidie van € 500.000 te verstrekken.




                                                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>De Stichting voor de leefbaarheid in Rijsenhout kan het subsidie inzetten voor investeringen in
structurele maatregelen ten behoeve van het algemeen belang in Rijsenhout op het gebied van
duurzaamheid, stedenbouw, planologie, groen/grijze/blauwe verbindingen, sociale veiligheid en
recreatie.

Doorlichting vaste activa
In het voorjaar van 2017 is gewerkt aan de doorlichting van de activa. Directe aanleiding hiervan was
de overdracht van eigendommen aan Stichting ETO (‘lichtmasten’). Vervolgens is ook de
vastgoedportefeuille doorgelicht, waar diverse afwijkingen zijn geconstateerd en bij de jaarrekening
2016 zijn rechtgezet. Hierbij is in afstemming met de accountant PwC gericht op activa met een
waarde boven de € 200.000. Bij de raadssessie over deze doorlichting van de activa heeft de
portefeuillehouder Financiën tevens toegezegd dat het beheer van de activastaat een extra kolom zou
worden in het programma Duurzaam in Control. En dat de doorlichting om de twee jaar wordt
herhaald, te weten voor de eerste keer in 2019, na de samenvoeging met Haarlemmerliede en
Spaarnwoude.
Zoals tijdens de raadssessie ook is aangegeven, richtte de doorlichting zich op de activa met een
waarde boven de € 200.000. Momenteel wordt nog gewerkt aan een doorlichting van de activa met
een waarde onder de € 200.000. Naar verwachting is dit gereed halverwege 2018. Eventuele
gevolgen hiervan worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2018.

4.10 Actualisatie risico’s
In de Jaarstukken 2017 bent u geïnformeerd over de actuele bestuurlijk relevante risico’s. In deze
voorjaarsrapportage zijn alleen de risico’s opgenomen die sinds de risico-inventarisatie voor de
jaarstukken zijn gewijzigd of nieuw zijn. Per risico rapporteren wij over de kans dat de
risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per
risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt.

 Kans             Percentage       Gevolg          Omvang                              Type
        K0               0%              G1                  < € 0,1 miljoen                  Structureel

        K1               10%             G2            € 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen          Incidenteel

        K2               30%             G3             € 0,4 miljoen - € 1 miljoen

        K3               50%             G4             € 1 miljoen - € 5 miljoen

        K4               70%             G5                   > € 5 miljoen

        K5               90%


Nieuwe risico’s

SGN
Grond en vastgoedzaken, K? G?, I
In het jaar 2005/2006 heeft de gemeente afspraken gemaakt met het Stallingsbedrijf Glastuinbouw
Nederland (SGN) in verband met de voorbereiding van de ontwikkeling van de glastuinbouw in
Rijsenhout. In 2013 is besloten tot het afgeven van een garantie voor een kredietfaciliteit die SGN is
aangegaan met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De faciliteit was in eerste instantie
€ 20 miljoen en is daarna verlaagd naar maximaal € 15 miljoen. Ultimo 2017 is hier € 9,5 miljoen van
opgenomen.
De lening tussen BNG en SGN loopt af per 31 december 2018. Helaas blijk het niet mogelijk dat SGN
per bovengenoemde datum het opgenomen krediet kan aflossen aan de BNG, gezien de liquiditeit
van SGN. Dit betekent dat of de lening (en daarmee de garantiestelling) verlengd moet worden of dat
op een andere manier met deze lening en gerelateerd hieraan de ontwikkeling door SGN omgegaan
moet worden.



38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Tegenover de garantie heeft de gemeente zekerheden gekregen van SGN in de vorm van
(hypothecaire zekerheden op) gronden. Recentelijk zijn deze gronden getaxeerd, waarbij de waarde
hiervan tegen de huidige bestemming hoger uitkomt dan de huidige garantstelling. Tegelijk kan niet
gesteld kan worden dat deze garantstelling risicoloos is. Indien de gemeente de garantie niet wenst te
koppelen aan de hernieuwde lening, lopen wij het risico dat er een beroep wordt gedaan op het
aflossen van de kredietfaciliteit van maximaal € 15 miljoen. Aan de gemeente zullen vervolgens de
zekerheden toekomen, die mogelijk niet voldoende waarde vertegenwoordigen om deze aflossing van
de kredietfaciliteit te dekken.
Op dit moment wordt overleg gevoerd met SGN over het vervolg op de garantstelling en daaraan
gerelateerd de ontwikkeling van het gebied na 2018. Op dit moment kan dan ook nog geen inschatting
worden gemaakt van de kans en het gevolg van dit risico. Bij toekomstige P&C-producten zal over de
stand van zaken worden gerapporteerd.

Actualisatie risico’s

Bodemverontreiniging Waltmanstraat
Kwaliteit fysieke omgeving, K5, G2, I (voorheen K5, G3, I)
In verband met de geplande ontwikkeling van percelen grond tussen de Waltmanstraat en de
Hanepoel in Zwaanshoek zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd.
Bekend was dat zich ter plaatse van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hanepoel een
verontreiniging van het grondwater bevindt met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl). De
verontreiniging wordt veroorzaakt door oplosmiddelen en is afkomstig van het bedrijfsverzamelterrein
vanuit een lakspuiterij. Voor deze verontreiniging is door de provincie Noord-Holland als bevoegd
gezag in het verleden (november 2013) op grond van de Wet bodembescherming het besluit
genomen: ‘ernstig maar niet spoedeisend’. Dit betekent dat er bij gelijkblijvende situatie (niet
verstoorde grond) geen saneringsnoodzaak aanwezig is en er geen risico is voor de gezondheid van
mens, plant of dier.
Er is in de omgeving woningbouw gepland en in 2015 zijn onderzoeken naar de bodemkwaliteit
gestart. Uit de onderzoeken blijkt dat de omvang van de bekende verontreiniging groter is dan
aanvankelijk gedacht. De omvang van de verontreiniging is horizontaal vastgesteld en strekt zich uit
tot onder de bestaande woningen aan de Waltmanstraat 7 tot en met 29. De verontreiniging leidt niet
tot een onacceptabele blootstelling aan de verontreiniging van de gebruikers. Vanwege de
verspreiding van de verontreiniging heeft de OD NZKG besloten dat deze met spoed moet worden
gesaneerd. Omdat naast het wegnemen van de verspreiding, de gemeente ook wil dat door de
sanering de bodem geschikt wordt voor woningbouw, zal ook een bijdrage van de gemeente worden
gevraagd. De saneringskosten zijn geraamd en bedragen in totaal circa € 550.000. In de loop van
2018 wordt duidelijk welk deel hiervan de gemeente moet bijdragen.

Beheersmaatregel: Accepteren
Door middel van onderzoeken zijn de omvang van het probleem en het risico in beeld gebracht.
Gezamenlijk met de provincie wordt de aansprakelijkheid vastgesteld en een saneringsplan opgesteld.




                                                                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Vervallen risico’s

Btw op straatparkeren
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (voorheen G3, K4, S)
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat noch uit nationaal recht noch uit Unierecht voortvloeit dat een
gemeentelijke parkeerverordening niet rechtsgeldig is wanneer in die verordening niet vermeld is of er
btw in het parkeertarief begrepen zit. Het arrest van de Hoge Raad geeft geen helderheid over de btw-
behandeling van straatparkeren. Gemeenten kunnen zich vooralsnog beroepen op het
"overheidsbesluit" van de staatssecretaris van Financiën (d.d. 25 januari 2012, nr. BLKB2012/175M).
Dit besluit lijkt namelijk aan te geven dat een gemeente altijd als overheid handelt bij het geven van
gelegenheid tot parkeren op de openbare weg waardoor de gemeente geen btw is verschuldigd uit de
ontvangen bedragen van het straatparkeren. Hierdoor vervalt het risico.




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>       < FOTO >




Eerste paal nieuwbouwproject Lievenvrouwenhof Halfweg



       5. Uitgangspunten en kaders Programmabegroting 2019-2022
       5.1 Algemene uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022
       In verband met de samenvoeging en de komende gemeenteraadsverkiezingen gelden in het
       algemeen de volgende uitgangspunten:
       a. de Programmabegroting 2019-2022 is beleidsarm
       b. de budgetten zoals opgenomen in het meerjarenbeeld van de Programmabegroting 2018-2021
           van beide gemeenten zijn taakstellend (de budgetten per taakveld worden bij elkaar opgeteld). De
           vrijvallende bestuurs- en bedrijfsvoeringslasten als gevolg van de samenvoeging dienen ter
           compensatie van de lagere algemene uitkering door de herindeling
       c. het financieel beleid van de huidige gemeente Haarlemmermeer is leidend.

       Verder gelden de volgende specifieke uitgangspunten om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld:
       x uitbreiding van beleid of nieuw beleid kan alleen, als oud beleid komt te vervallen ('oud voor
          nieuw’)
       x differentiëren en aanpassen van het voorzieningenniveau
       x een evenredige verdeling over de programma’s
       x de collegeprioriteiten en de financiële uitgangspunten van het collegeprogramma zijn leidend.

       5.2 Harmonisatie heffingen
       In verband met de samenvoeging per 1 januari 2019 moeten de heffingen (belastingen en retributies)
       worden geharmoniseerd. Het harmoniseren van belastingen is er op gericht dat de verschillen in
       heffingsmaatstaven en tarieven worden weggenomen. Voor het hele grondgebied van de nieuwe
       gemeente gaan dezelfde belastingverordeningen gelden.
       Voorgesteld wordt voor de harmonisatie van de heffingen een aantal uitgangspunten vast te stellen.
       Hierbij moet rekening worden gehouden met wat over de belastingdruk is opgenomen in het
       bestuurlijk convenant (6 oktober 2016): ‘Voor de nieuwe gemeente is de huidige belastingdruk ten
       aanzien van de OZB in Haarlemmermeer het uitgangspunt. Dit betekent dat de belastingdruk voor de
       inwoners in Haarlemmerliede en Spaarnwoude omlaag gaat.’ Verder is in het herindelingsadvies
       (13 april 2017) opgenomen: ‘Bij het aanhouden van het lastenniveau van de gemeente

                                                                                                            41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Haarlemmermeer ontstaat voor de meerpersoonshuishoudens van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
een voordeel van 11%. Hier staat tegenover dat het tarief voor OZB voor bedrijven (niet woningen) in
Haarlemmermeer hoger is dan in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De lastendruk voor bedrijven in
Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal daardoor hoger worden.’

De raden worden voorgesteld de volgende uitgangspunten vast te stellen,
1. Met ingang van 1 januari 2019 is er sprake van uniforme belastingverordeningen voor het gehele
    grondgebied van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.
2. De te heffen belastingsoorten van de huidige gemeente Haarlemmermeer, zijn de
    belastingsoorten die in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geheven gaan worden.
3. Voor de bepaling van de belastingopbrengsten en de belastingtarieven 2019 zijn de huidige
    belastingopbrengsten en tariefstructuur van de huidige gemeente Haarlemmermeer leidend.

Op basis van deze uitgangspunten kunnen de opbrengsten in het meerjarenbeeld van de nieuwe
gemeente worden geraamd en kunnen de huidige gemeenteraden de belastingverordeningen 2019
(met uitzondering die voor de OZB, die op grond van de Wet Arhi door de nieuwe raad vastgesteld
moet worden) eind 2018 vaststellen.

Uitgaande van het gestelde in het herindelingsadvies en de uitgangspunten zoals hiervoor benoemd,
zijn de gevolgen voor de geraamde belastingopbrengst berekend. Hierbij is uitgegaan van de tarieven
2018. Eerst wordt ingegaan op de opbrengsten van de afvalstoffen- en rioolheffing. Uitgangspunt voor
deze heffingen is 100% kostendekkendheid.

 Omschrijving                                             Opbrengst huidige   Opbrengst tarieven   Verschil
                       (bedragen x 1.000; min = nadeel)        tarieven        Haarlemmermeer
                                                           Haarlemmerliede
                                                           en Spaarnwoude
 Afvalstoffenheffing                                                    807                  686              -121
 Rioolheffing                                                           830                  333              -496


Het nadeel in de opbrengsten van deze heffingen moet opgevangen worden door efficiënter te werken
en/of door inzet van de beschikbare voorzieningen tariefsegalisatie. Voor de rioolheffing geldt dat bij
het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de nieuwe gemeente andere keuzes over
de tariefstructuur en de hoogte van de tarieven kunnen worden gemaakt.
Voor de opbrengsten uit leges is geen berekening van de opbrengsten voor de nieuwe gemeente
gemaakt. Voor een belangrijk deel geldt hiervoor dat de wettelijk maximale tarieven al door beide
gemeenten gehanteerd worden (rijbewijzen en reisdocumenten). De raming van de legesopbrengst
van omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) zijn gebaseerd op ervaringscijfers van het langjarig
gemiddelde. De ervaringscijfers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen niet simpel worden
afgezet tegen de tarieven van Haarlemmermeer.




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Voor de overige belastingen geldt dat het algemene dekkingsmiddelen zijn, waar geen restricties
gelden voor de maximale opbrengst. Als voor deze belastingen de benoemde uitgangspunten worden
gehanteerd, dan ontstaat het volgende beeld:

Omschrijving                                           Opbrengst huidige    Opbrengst tarieven          Verschil
                    (bedragen x 1.000; min = nadeel)        tarieven         Haarlemmermeer
                                                        Haarlemmerliede
                                                        en Spaarnwoude
Onroerendezaakbelasting eigenaar woningen                            912                    704                    -208
Onroerendezaakbelasting eigenaar niet woningen                       350                    479                     129
Onroerendezaakbelasting gebruikers niet woningen                     155                    251                         96
Roerende woon- en bedrijfsruimten                                      19                     0                         -19
Hondenbelasting                                                        30                    25                          -5
Reclamebelasting                                                       11                     0                         -11
Forensenbelasting                                                      21                     0                         -21
Totaal                                                              1.498                 1.459                         -39


In dit overzicht is de toeristenbelasting niet opgenomen. Voor deze belasting geldt dat de tarieven van
Haarlemmermeer van toepassing worden, maar dat de omzetgegevens van de belastingplichtige
bedrijven op het grondgebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude ontbreken om te kunnen
doorrekenen wat de financiële consequenties zijn. De verwachting is dat bij het hanteren van de
tarieven van Haarlemmermeer een voordeel ontstaat voor de gemeente.

Voor het meerjarenbeeld ontstaat een nadeel van € 39.000. Dit is een minimaal verschil ten opzichte
van het begrotingstotaal en geeft geen aanleiding tot aanvullende maatregelen.

5.3 Harmonisatie reserves en voorzieningen
Voor het beleid van de reserves en voorzieningen is het raadsvoorstel Reserves en voorzieningen
2015 (2015.0028736) zoals dat door de raad van Haarlemmermeer is vastgesteld op 17 september
2015 het uitgangspunt. Hierin is onder andere bepaald, dat het drempelbedrag voor het instellen van
een reserve of voorziening € 100.000 is, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat voor een lager
bedrag.
Voor de harmonisatie van de reserves en voorzieningen die Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent
volgens de Programmabegroting 2018-2021 worden de volgende voorstellen gedaan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)               Geraamd saldo                   Voorstel harmonisatie
                                                  31-12-2018
Reserves:
Algemene reserve vrij aanwendbaar                          1.077 Samenvoegen met de Algemene dekkingsreserve
Algemene reserve niet vrij aanwendbaar                       900 Samenvoegen met de Algemene dekkingsreserve
Reserve ter dekking kapitaallasten                         1.589 Samenvoegen met de reserve dekking
                                                                 afschrijvingslasten
Reserve woningbouwplannen                                    599 Samenvoegen met de reserve Wonen
Reserve omvangrijke projecten                              1.400 Betreft opbrengst verkoop aandelen Eneco. Zodra hier
                                                                 zekerheid over is volgen nadere voorstellen
Egalisatiereserve onderhoud wegen en                         386 Samenvoegen met de reserve dekking
bruggen                                                          afschrijvingslasten
Reserve gemeentelijke monumenten                              50 Samenvoegen met de reserve Monumenten
Reserve onderhoud gemeentelijk                               215 Samenvoegen met de voorziening onderhoud
kapitaalgoederen/eigendommen                                     gebouwen
Reserve onderhoud schoolgebouwen                              50 Samenvoegen met de voorziening onderhoud
                                                                 gebouwen
Reserve beheer en onderhoud Traverse                         393 Betrekken bij het opstellen van nieuwe beheerplannen
                                                                 Openbare ruimte. Vooralsnog in stand houden
Reserve drie decentralisaties                                332 Samenvoegen met de Algemene
                                                                 behoedzaamheidsreserve


                                                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Omschrijving (bedragen x € 1.000)               Geraamd saldo                 Voorstel harmonisatie
                                                   31-12-2018
 Reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem -                  24 Gezien het doel vooralsnog in stand houden
 Arkema
 Reserve groenbeheer                                         90 Betrekken bij het opstellen van nieuwe beheerplannen
                                                                Openbare ruimte. Vooralsnog in stand houden
 Reserve remplace openbare verlichting                      215 Betrekken bij het opstellen van nieuwe beheerplannen
                                                                Openbare ruimte. Vooralsnog in stand houden
 Totaal reserves                                          7.320
 Voorzieningen:
 Voorziening voormalig wethouders                           150 Samenvoegen met de voorziening
                                                                Pensioenverplichting wethouders
 Voorziening onderhoud lift traverse (station)              161 Samenvoegen met de voorziening onderhoud
                                                                gebouwen
 Voorziening onderhoud riolering                          3.085 Samenvoegen met voorziening Tariefsegalisatie
                                                                onderhoud riolering
 Totaal voorzieningen                                     3.396



5.4 Harmonisatie activabeleid
In 2019 moet de waardering van de vaste activa worden gebaseerd op het beleid van de huidige
gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat voor de activa van de huidige gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude beoordeeld moet worden of deze terecht op de balans geactiveerd
zijn en of de afschrijvingstermijnen aansluiten bij de voor Haarlemmermeer vastgestelde termijnen.
Deze beoordeling zal in het kader van de Programmabegroting 2019-2022 plaats vinden. Eén van de
beleidskaders van het Haarlemmermeerse activabeleid is dat voor het activeren van activa een
drempelbedrag van € 50.000 geldt ten aanzien van de verkrijgingsprijs. In Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is deze drempel € 2.500. Een eerste globale doorlichting van de activa geeft aan dat
met toepassing van deze beleidsregel in 2019 indicatief een bedrag van € 350.000 vervroegd moet
worden afgeschreven.
Het voornemen is om in de Programmabegroting 2019-2022 deze vervroegde afschrijving en de
gevolgen voor de kapitaallasten te ramen.

Een ander aandachtspunt is dekking van kapitaallasten uit reserves. Door de raad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een aantal investeringsbesluiten genomen waarbij de
kapitaallasten gedekt worden uit de Algemene reserve en de Egalisatiereserve onderhoud wegen en
bruggen. De saldo’s van deze reserves zijn echter onvoldoende om over langere periode deze
kapitaallasten te dekken. Dat betekent dan ook dat over enkele jaren deze reserves uitgeput zijn en
de dekking van de betreffende kapitaallasten uit de exploitatie zal moeten komen, wat een negatief
effect heeft op het meerjarenbeeld. In de Programmabegroting 2019-2022 worden de gevolgen
geraamd.




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>5.5 Toelichten mutaties meerjarenbeeld 2019-2022 nieuwe gemeente
Haarlemmermeer

Het meerjarenbeeld voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geeft recapitulerend het volgende
beeld.

Omschrijving                                   (bedragen x € 1.000; - is nadeel)   2019     2020         2021        2022
Saldo meerjarenbeeld Programmabegrotingen 2018-2021:
Haarlemmermeer                                                                       656        1.073       167        167
Haarlemmerliede en Spaarnwoude                                                      -193           7            36      36
Totaal                                                                               463        1.080       203        203
Structurele effecten Najaarsrapportage 2017:
Haarlemmermeer                                                                       540          40       -360       -360
Haarlemmerliede en Spaarnwoude                                                        54          54            54      54
Totaal                                                                               594          94       -306       -306
Saldo na najaarsrapportages                                                        1.057        1.174      -103       -103
Voordelen                                                                          2.988        3.085     2.834      3.435
Loon- en prijsontwikkelingen                                                        -100         -100      -100       -100
Areaaluitbreiding inwoners, woningen en niet-woningen                              1.840        2.840     3.240      3.540
Uitgangspositie Voorjaarsrapportage 2018                                           5.785        6.999     5.871      6.772
Autonome ontwikkelingen                                                              468         627        313       -384
Precarioheffing op kabels en leidingen                                              -827         -827      -827       -827
Genomen besluiten                                                                  -2.993   -1.840       -1.839      -1.839
Versterking organisatie                                                             -464         -361      -222       -174
Overige voorstellen                                                                -1.189        -539      -572       -604
Kapitaallasten voorgenomen investeringen                                            -423    -1.602       -2.061      -2.256
Totaal                                                                               357        2.457       663        688



Hieronder worden de mutaties van € 75.000 en hoger toegelicht.


5.5.1. Voordelen

 Omschrijving                                                               2019       2020             2021          2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Decembercirculaire gemeentefonds                                            400          300            300           300

 Algemene uitkering, accressen Regeerakkoord/maartcirculaire               2.588      2.785             2.534        3.135

 Totaal voordelen                                                          2.988      3.085             2.834        3.435


Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Decembercirculaire gemeentefonds

 Beleidsdoel                                                                2019       2020             2021          2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel B: Gemeentefonds                                                  400          300            300           300
Het hier geraamde voordeel betreft de beide huidige gemeenten.




                                                                                                                              45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Algemene uitkering, accressen Regeerakkoord/maartcirculaire

 Beleidsdoel                                                                  2019         2020          2021          2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel B: Gemeentefonds                                                  2.588         2.785      2.534           3.135
Het hier geraamde voordeel betreft de beide huidige gemeenten.


5.5.2 Loon- en prijsontwikkelingen

 Omschrijving                                                                 2019         2020          2021          2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Indexatie loonkosten (stelpost voor nieuwe cao)                             -2.800       -2.800      -2.800          -2.800

 Indexatie materiële budgetten                                               -1.300       -1.300      -1.300          -1.300

 Indexatie inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen aan derden            -900          -900         -900          -900

 Indexatie bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen                        -800          -800         -800          -800

 Indexatie belastingen, leges en huren                                       2.300         2.300      2.300           2.300

 Indexatie algemene uitkering                                                3.400         3.400      3.400           3.400

 Totaal loon- en prijsontwikkelingen                                          -100          -100         -100          -100

Jaarlijks wordt de indexering van lonen, prijzen en inkomsten voor de meerjarenbegroting vastgesteld.
Veel variabelen die van invloed zijn op de werkelijke hoogte van de lonen en prijzen zijn op dit
moment onbekend. Voor de salarisaanpassing en prijsstijgingen van goederen en diensten is
uitgegaan van de prognoses van het Centraal Plan Bureau (CPB) in de Actualisatie
Middellangetermijnverkenning 2018-2021 (MLT) (gepubliceerd 27 oktober 2017). In deze actualisatie
is het Regeerakkoord verwerkt. Indien de uiteindelijke cijfers voor 2019 in latere publicaties van het
CPB sterk afwijken, dan wordt bij de het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022 eventueel
een voorstel tot aanpassing van de indexeringen gedaan.
Voor loon- en prijsmutaties is bij het berekenen van het meerjarenbeeld rekening gehouden met de
volgende percentages:
x loonkosten gemeentepersoneel 3,6%
x materiële budgetten: goederen en diensten 1,6%
x inkomensoverdrachten (subsidies) 2,8%
x bijdragen gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel 3,6%, overige budgetten 1,6%
x investeringsbudgetten (uit het investeringsplan) 1,8%

De opbrengst van de Onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en overige tarieven (onder
andere leges en huren en pachten) worden verhoogd met 2,8%, de voorspelde inflatie voor 2019
(nationaal consumentenprijsindexcijfer).
Als gevolg van de verhoging van de OZB ontstaat de volgende ontwikkeling van de belastingdruk voor
een eigenaar/bewoner:

 Omschrijving                                                                         eigenaar/bewoner
                                                                     eenpersoons                      meerpersoons
                                                               HRLMR HenS        2019           HRLMR HenS        2019
                                                                (2018)  (2018)                   (2018) (2018)

 Onroerendezaakbelasting                                               271     365        279      271          365      279
 Afvalstoffenheffing                                                   254     318        254      322          347      322
 Rioolheffing                                                          125     314        128      125          314      128
 Totaal                                                                650     997        660      718     1.026         728


Hierbij is de rioolheffing met 2% verhoogd conform de afspraken bij de vaststelling van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (GRP) van Haarlemmermeer.

46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>De indexatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de geraamde
prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (Bbp) van 2,7% conform de MLT 2018-2021.


5.5.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

 Omschrijving                                                           2019      2020      2021      2022
                                 (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen                     1.840     2.840     3.240     3.540

De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begrote opbrengst uit de
Onroerendezaakbelastingen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021 is rekening
gehouden met de prognoses uit januari 2017.
Begin dit jaar is een eerste geactualiseerde prognose opgesteld (vanaf 2019 voor de nieuwe
gemeente), gebaseerd op de in januari 2018 bekende gegevens van het aantal inwoners en
woningproductie. Veiligheidshalve wordt er voor het meerjarenbeeld van uit gegaan dat 75% van de
woningproductie en van de mutatie van de inwonersaantallen gerealiseerd wordt.

De vergelijking tussen de aantallen van januari 2017 (programmabegroting 2018-2021) en januari
2018 (VJR2018) geeft het volgende beeld voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer:


 Omschrijving                                                           2019      2020      2021      2022

 Geraamd in Programmabegrotingen 2018-2021:

 Inwoners                                                             154.350   156.050   157.950

 Woningen                                                              64.300    65.400    66.600

 Geactualiseerde prognose Voorjaarsrapportages:

 Inwoners                                                             156.200   160.300   163.600   165.900

 Woningen                                                              66.100    68.200    69.600    70.800

 Verschil:

 Inwoners                                                               1.850     4.250     5.650     7.950

 Woningen                                                               1.800     2.800     3.000     4.200


Uit de ontwikkeling van de aantallen woningen en inwoners blijkt duidelijk de verbetering van de
economie en daarmee het aantrekken van de nieuwbouw van woningen.

Voor de niet-woningen wordt uitgegaan van een groei van gemiddeld 50 per jaar met een gemiddelde
WOZ-waarde van € 1,2 miljoen.

De nieuwe prognoses hebben globaal de volgende impact voor de gemeentelijke baten:
 Omschrijving                                                           2019      2020      2021      2022
                                 (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Algemene uitkering                                                     1.000     2.000     2.400     2.700

 Onroerendezaakbelastingen                                               840       840       840       840

 Totaal                                                                 1.840     2.840     3.240     3.540




                                                                                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5.5.4 Autonome ontwikkelingen
 Omschrijving                                                              2019    2020    2021    2022
                                      (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Bijdrage VNG, Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)                  -282    -286    -290    -294

 Bijdrage aan recreatieschap Spaarnwoude                                    -155    -155    -155    -155

 Forensische geneeskunde                                                     -26     -26     -26     -26

 Exploitatiekosten sportcomplexen Estafette en Sporthoeve                    -50     -50     -50     -50

 Vrijval exploitatielasten Ringdijk-/ringvaartbeleid                        316     394

 Areaaluitbreiding fysiek domein, grijs                                      -13     -13     -13     -13

 Lagere opbrengst begraven                                                  -130    -130    -130    -130

 Heffingen vastgoed (verhuurdersheffing en OZB)                             -142    -142    -142    -142

 Kapitaallasten/financiering                                                586     686     802     324

 Vrijval stelpost indexeringen 2018                                        1.025   1.024   1.025   1.025

 Uitputting reserve BTW-compensatiefonds                                                            -198

 Bijdrage Cocensus                                                          -114    -114    -114    -114

 Lager dividend Meerlanden door invoering uniforme tarifering                        -40     -80    -100

 Wijziging premies en sociale lasten                                        -227    -227    -227    -227

 Huur gemeentewerf Lijnderdijk                                               -32     -32     -32     -32

 Vervallen huurcontract nevenvestiging OD NZKG                               -56     -56     -56     -56

 Mutaties samenvoeging Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en                -126    -101    -101    -101
 Spaarnwoude

 Mutatie Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmerliede en Spaarnwoude            -106    -105     -98     -95

 Totaal autonome ontwikkelingen                                             468     627     313     -384


Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact
Bijdrage VNG, Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

 Beleidsdoel                                                               2019    2020    2021    2022
                                      (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele            -282    -286    -290    -294
 gemeentelijke organen

Zie de toelichting bij de mutaties 2018. Het hier geraamde nadeel betreft de beide huidige gemeenten.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling
Bijdrage aan recreatieschap Spaarnwoude

 Beleidsdoel                                                               2019    2020    2021    2022
                                      (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke           -155    -155    -155    -155
 mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan
 sport.

Een hogere bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude, voor regulier beheer en een inhaalslag
voor achterstallig onderhoud, is onvermijdelijk en urgent voor het 45 jaar oude deelgebied
Spaarnwoude-oud. Gelet op de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) is het Recreatieschap gehouden de benodigde middelen voor onderhoud in de
begroting op te nemen. In het verleden is dit voor Spaarnwoude-oud, mede als gevolg van
verminderde middelen en bezuinigingen bij de deelnemers aan het Recreatieschap, niet gebeurd. Op
basis van een onderzoek door Bureau Cyber zijn de benodigde middelen berekend. In totaal is voor

48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>jaarlijks onderhoud structureel € 2 miljoen extra nodig en voor het oplossen van achterstallig
onderhoud in totaal € 10,7 miljoen, gefaseerd over 10 jaar (de eerste vijf jaar € 1,5 miljoen per jaar en
de tweede vijf jaar € 0,6 miljoen). Geraamd wordt het aandeel van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Vrijval exploitatielasten Ringdijk-/ringvaartbeleid

 Beleidsdoel                                                            2019   2020    2021       2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die           316    394
 bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving
Lagere opbrengst begraven

 Beleidsdoel                                                            2019   2020    2021       2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die           -130   -130     -130      -130
 bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.

Programma Economische zaken
Heffingen vastgoed (verhuurdersheffing en OZB)

 Beleidsdoel                                                            2019   2020    2021       2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en       -142   -142     -142      -142
 veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Kapitaallasten/financiering

 Beleidsdoel                                                            2019   2020    2021       2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend                     586    686      802        324

Voor het berekenen van de rentelasten als gevolg van de benodigde (her)financiering wordt rekening
gehouden met de volgende rentepercentages voor de jaren 2019-2022:
x Kort geld (tot aan kasgeldlimiet)           2019: 0,5%; 2020 e.v. 1%
x Lang geld                                   2,5% (was 3%)
Op basis van de gemiddelde rente die wordt betaald over de aangetrokken langlopende geldleningen,
wordt de rekenrente voor 2019 en verder vastgesteld op 2,5%. Zie ook de toelichting bij de mutaties
2018.
Het meerjarige voordeel betreft met name de verlaging van de rente voor de (her)financiering met lang
geld met 0,5%.




                                                                                                         49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Vrijval stelpost indexeringen 2018

 Beleidsdoel                                                           2019    2020    2021    2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.                         1.025   1.024   1.025   1.025

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.

Uitputting reserve BTW-compensatiefonds

 Beleidsdoel                                                           2019    2020    2021    2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.                                                  -198

In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) per 1 januari 2003 is de reserve
BTW-compensatiefonds ingesteld om de tijdelijke nadelige financiële gevolgen op te vangen. Conform
de notitie Reserves en voorzieningen (raadvoorstel 2015.0028736 van 7 juli 2015) wordt tot en met
2020 een bedrag van € 671.000 ten gunste van de exploitatie gebracht. Er resteert in 2021 nog een
saldo van € 198.000 dat ten gunste van de exploitatie komt. Doordat de jaarschijf 2022 nieuw is
toegevoegd en technisch een kopie is van 2021 ontstaat in 2022 een nadeel van €198.000. Per
31 december 2021 wordt de reserve opgeheven.

Bijdrage Cocensus

 Beleidsdoel                                                           2019    2020    2021    2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting,           -114    -114    -114    -114
 precariobelasting).

In 2019 wordt de bijdrage verhoogd met € 210.000. Deze verhoging betreft voor € 100.000 een
compensatie voor loonkostenstijgingen en materiële lastenstijgingen van 3,23% wat wordt gedekt uit
de stelpost indexering bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. De resterende verhoging betreft
de uitbreiding van het aantal objecten met 0,5% en het wegvallen van baten voor extra
werkzaamheden bij Cocensus. Een deel van de hogere bijdrage wordt toegerekend aan de
taakvelden afval en riool en daar gedekt. Voor 2019 en verder resteert een nadeel van € 114.000.

Lager dividend Meerlanden door invoering uniforme tarifering

 Beleidsdoel                                                           2019    2020    2021    2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend                              -40     -80    -100

De invoering van uniforme tarifering door Meerlanden heeft tot gevolg dat de winst die Meerlanden
maakt op afvalinzameling de komende jaren gaat dalen. Dit werkt door in het geconsolideerde
resultaat van Meerlanden, met als gevolg lagere toekomstige winsten en inherent daar aan lagere
dividenduitkeringen aan de aandeelhouders.

Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude begroten samen jaarlijks € 780.000 dividend
van Meerlanden. In 2018 en 2019 verandert er niets. De daling van het verwachte dividend is vanaf
2020.




50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Wijziging premies en sociale lasten gemeentepersoneel

 Beleidsdoel                                                           2019   2020   2021   2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend                    -227   -227   -227   -227

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.

Mutaties samenvoeging Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 Beleidsdoel                                                           2019   2020   2021   2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting,           -39    -39    -39    -39
 precariobelasting).

 Onderdeel B: Gemeentefonds                                            -480   -480   -480   -480

 Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.                         393    418    418    418

 Totaal                                                                -126   -101   -101   -101

Als gevolg van de samenvoeging moeten de heffingen worden geharmoniseerd. In paragraaf 5.2 zijn
de financiële gevolgen van deze harmonisatie weergegeven.
Verder wijzigt als gevolg van de herindeling de hoogte van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. Dit komt onder andere door het wegvallen van één keer de vaste bijdrage die elke
gemeente krijgt en door de aanpassing van een aantal maatstaven,
Deze nadelen worden deels gecompenseerd door het wegvallen van bestuurskosten (raad,
burgemeester en wethouders).

Mutatie Voorjaarsrapportage 2018 Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 Beleidsdoel                                                           2019   2020   2021   2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Diversen                                                              -106   -105    -98    -95

Deze mutaties zijn toegelicht in de Voorjaarsrapportage Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in het
onderdeel Toelichting mutaties 2018.


5.5.5 Precarioheffing op kabels en leidingen
 Omschrijving                                                          2019   2020   2021   2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Dekking afschaffing precario op kabels en leidingen                   -827   -827   -827   -827

Door de ontwikkeling van het aantal inwoners, woningen en niet-woningen is sprake van een
areaaluitbreiding in de onroerendezaakbelastingen. Conform de met de Programmabegroting 2018-
2021 vastgestelde werkwijze om het tekort als gevolg van het vervallen van de precarioheffing op
kabels en leidingen met ingang van 2022 op te vangen, wordt dit bedrag niet bestemd maar gebruikt
om de inkomstenvermindering in 2022 op te vangen.




                                                                                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Met deze extra reservering is voor de dekking van het weg vallen van de precarioheffing
(Haarlemmermeer € 5,5 miljoen en Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 0,2 miljoen) nu een bedrag
beschikbaar van:
 Omschrijving                                                             (bedragen x € 1.000; - is nadeel)   bedrag
 2017: Meeropbrengst onroerendezaakbelastingen niet-woningen                                                     670
 2017: Meeropbrengst toeristenbelasting                                                                          450
 2017: Meeropbrengst hondenbelasting                                                                              29
 2018: Meeropbrengst onroerendezaakbelastingen woningen en niet-woningen                                         856
 2019: Meeropbrengst onroerendezaakbelastingen woningen en niet-woningen                                         827
 Totaal                                                                                                        2.832
 Geraamde opbrengst precario op kabels en leidingen huidige gemeenten                                          5.724
 Resteert nog te dekken in 2022                                                                                2.892



5.5.6 Genomen besluiten
 Omschrijving                                                                2019        2020         2021     2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Kinderraad en Jongerengemeenteraad                                           -29          -29         -29      -29

 Sociaal Domein                                                            -1.976       -1.476      -1.476    -1.476

 Voucherregeling Wmo                                                         -254

 Haarlemmermeerse Bos actualisatie lasten                                       -1          -1          -1        -1

 Versnelling woningbouw (2017 t/m 2022)                                      -733         -334        -333     -333

 Totaal                                                                    -2.993       -1.840      -1.839    -1.839


Programma Zorg en werk

 Beleidsdoel                                                                 2019        2020         2021     2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis             -1.976       -1.476      -1.476    -1.476
 Beleidsdoel B: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf
 Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk
 boven uitkering
 Beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum voor
 inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen

Zie de toelichting op het sociaal domein onder paragraaf 4.8 beleidsontwikkelingen.

Voucherregeling Wmo

 Beleidsdoel                                                                 2019        2020         2021     2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis               -254

In de nota van B&W 2017.0036886 is besloten om de voucherregeling hulp bij huishouden te
verlengen voor 2018 en 2019. In 2018 zijn de extra lasten gedekt uit de Behoedzaamheidsreserve.
Omdat het voornemen is deze reserve per 31 december 2018 op te heffen komen de kosten in 2019
ten laste van de algemene middelen.




52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Versnelling woningbouw (2017 t/m 2022)

 Beleidsdoel                                                             2019    2020   2021    2022
                                   (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende       -733    -334   -333    -333
 differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met
 bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starter en
 jongeren.

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.


5.5.7 Versterking organisatie
 Omschrijving                                                            2019    2020   2021    2022
                                   (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Wob coördinator                                                          -98     -98    -98     -98

 Preventiemedewerker                                                      -76     -76    -76     -76

 Clustersecretaris RED                                                    -87     -65

 KCC en online team                                                      -102

 Senior Adviseur Dienstverlening                                          -14     -78    -48

 Verzuimexpert                                                            -87     -44

 Totaal Versterking organisatie (formatie)                               -464    -361   -222    -174

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.


5.5.8 Overige voorstellen
 Omschrijving                                                            2019    2020   2021    2022
                                   (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Areaaluitbreiding fysiek domein, groen                                   -61     -61    -61     -61

 Onderzoeks- en advieskosten Verkeer & Vervoer                           -160

 Overbrugging programma Duurzaamheid                                     -420     -96    -96     -96

 Deelname en lidmaatschap C-Creators                                     -100

 Overbrugging programma Participatie                                      -51

 Onderhoud begraafplaatsen                                                -47

 Wet Banenafspraak (mensen met arbeidsbeperking)                         -350    -382   -415    -447

 Totaal                                                                 -1.189   -539   -572    -604


Programma Mobiliteit
Onderzoeks- en advieskosten Verkeer & Vervoer

 Beleidsdoel                                                             2019    2020   2021    2022
                                   (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en de        -160
 bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag
 zo optimaal mogelijk te zijn.

Verschillen studies voor verkeer & vervoer en infraprojecten lopen reeds, of dienen op korte termijn
van start te gaan. Ze zijn noodzakelijk om diverse redenen, bijvoorbeeld:
x woningbouwontwikkelingen (verbinding N201-N205 en Lisserbroekerweg)
x capaciteitsproblemen op het spoor

                                                                                                       53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>x      knooppunten op de weg (multimodale knoop Schiphol, MIRT-onderzoek integrale bereikbaarheid
       van de zuidwestkant van Amsterdam vanaf 2030/2035
x      Stationsstudie
x      ontsluiting Schiphol Zuid
x      Hoogwaardig openbaar vervoer Schiphol Oost-Oude meer-Rijk (HOV SOOMR).

Op dit moment worden onderzoekskosten voor dergelijke onderzoeken betaald uit beschikbaar
materieel budget (ongeveer € 100.000 per jaar). Door het grote aantal omvangrijke en langlopende
onderzoeken tegelijkertijd is de inschatting dat er in 2019 extra middelen nodig zijn.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Overbrugging duurzaamheid

    Beleidsdoel                                                           2019   2020   2021   2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

    Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die    -420    -96    -96     -96
    bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Zie de toelichting bij de mutaties 2018. De structurele component van € 96.000 betreft het subsidie
voor Natuur- en milieueducatie.

C-Creators

    Beleidsdoel                                                           2019   2020   2021   2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

    Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die    -100
    bijdragen aan het maatschappelijk doel.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voor een uitdaging: een enorme bouwopgave van 250.000
nieuwbouwwoningen tot 2040 en een forse uitbreiding in utiliteitsbouw en infrastructuur. Ook is er een
grote verduurzamingsopgave in de bestaande gebouwde omgeving. Dit sluit aan bij ons programma
Duurzaamheid. Hier ligt een kans én noodzaak om de circulaire economie in deze sector te
implementeren en op te schalen.
De raad heeft ons verzocht de voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen bij alle
gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten en - indien de gemeente grondeigenaar is - circulair bouwen
als norm te stellen bij de tender/aanbesteding. Met onze brief van 19 december 2017 (X2017.50561)
hebben wij hierop gereageerd. C-Creators helpt ons om aan de motie te voldoen.
Het bewustzijn in de regio om met circulaire economie aan de slag te gaan wordt steeds groter. Er
vinden al steeds meer projecten in de MRA plaats waarbij er circulaire ambities worden gesteld.
Binnen deze projecten wordt, los van elkaar, veel geleerd. De opgedane kennis wordt echter
onvoldoende uitgewisseld waardoor op veel plekken het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Opschaling
en het gemeengoed worden van circulair bouwen, wordt hierdoor vertraagd. Kennis bundelen, deze
collectief maken en proactief toepassen stelt partijen in staat om voor elk project de lat hoger te
leggen qua circulariteit. Weinig partijen hebben nu de ruimte en voldoende belang bij het proactief
delen van kennis en praktijkervaringen. Daarom is het noodzakelijk om hier actief aan bij te dragen.
Het voor 2019 geraamde bedrag betreft de deelname aan de stichting C-Creators en het lidmaatschap
bouwprogramma van C-Creators. De deelname en het lidmaatschap wordt aangegaan voor een
periode van drie jaar, 2019 tot en met 2021. De dekking voor de jaren 2020 en 2021 wordt betrokken
bij de borging van het programma Haarlemmermeer Duurzaam.




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Overzicht overhead
Wet Banenafspraak

 Beleidsdoel                                                             2019         2020       2021             2022
                                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Onderdeel A: Overhead                                                   -350         -382          -415          -447

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.


5.5.9. Voorgenomen investeringen
Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 (2016.0024990 d.d. 30 juni 2016) en
de Regeling investeringsprojecten (2016.0025076 d.d. 31 mei 2016) kunnen nieuwe uitbreidings- of
vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan.
Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van
de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de
voorjaarsrapportage de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten
geraamd worden en in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in
het meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een
investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:
1. Bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor
    investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte
    besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college.
2. Door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering.
    Dit geldt sowieso voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel
    kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten worden, echter onder
    voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het
    mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met
    de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de
    inhoudelijke behandeling van het voorstel.

In deze voorjaarsrapportage wordt rekening gehouden met de lasten van de volgende voorgenomen
investeringen:
Omschrijving                                                Besteding
                                              Investering               2019        2020     2021          2022
      (bedragen x € 1.000; min = verlaging)                   2019

Lasten investeringen 2018                                                 -236        -425    -485           -655
Vernieuwing openbare ruimte fase 3, 2019           17.918      12.919     -154        -972   -1.247        -1.227
Vervanging Sloterbrug                               9.500                                                         0
Parkeergarage Binnenweg                             4.300                              -38    -166           -214
Kleine investeringen Mobiliteit                       800         800      -10         -60     -59            -58
Dorpshuis en plein Zwanenburg                         470                      -6      -24     -23            -23
Maatregelen begraafplaatsen                           293         293          -4      -36     -36            -35
Speelvoorzieningen                                    277         277
Vervanging landbouwwerktuigen                         220         220          -3      -37     -36            -35
Totaal                                             33.841      13.722     -423      -1.602   -2.061        -2.256




                                                                                                                         55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Vernieuwing openbare ruimte fase 3 (VOR 3) 2019

 Programma, beleidsdoel                                                   2019         2020           2021       2022
                                (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Kwaliteit fysieke omgeving
 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die
 bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.
 Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed
 begaanbaar, schoon en veilig.

 Investeringsbedragen                                                   12.919         4.999

 Kapitaallasten                                                               -154      -972         -1.247    -.1.227


In 2018 is een nieuwe fase van de VOR (2018-2022), VOR 3, gestart. Voor de jaarschijf 2019 wordt
rekening gehouden met de volgende investeringsbedragen, die deels in 2020 besteed worden:

                                                       Grondgebied oud          Grondgebied oud        Grondgebied oud
Onderwerp
                                                       Haarlemmermeer           Haarlemmermeer        Haarlemmerliede en
                  (bedragen x € 1.000; min = nadeel)
                                                             2019                     2020            Spaarnwoude 2019

Verhardingen                                                          5.359                2.297                         22

Kunstwerken                                                           1.607                1.250

Kabelnet en meetverdeelkasten Openbare
                                                                       917
Verlichting (OV)

Armaturen en masten OV (LED)                                           799                     799                       65

Aanpassen verlichting Weteringweg                                      400

Tunnelverlichting                                                       60

Kunstwerkverlichting                                                    20

Aanschaf nieuw in- uitschakelsysteem                                   201

Verkeersregelinstallaties                                              914                                               300

Bomen                                                                 1.400                    600                       100

Beplanting                                                             124                     53                        50

Beschoeiing                                                            120

Duikers en stuwen                                                      150

Sportvelden                                                            311

 Totaal                                                              12.382                4.999                         537

Deze investeringen zijn noodzakelijk om de veiligheid en leefbaarheid van de fysieke leefomgeving te
waarborgen. Door de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving aan het einde van de
levensduur te vervangen, worden deze duurzaam in stand gehouden.
Ter voorbereiding hiervan wordt nu de financiële ruimte gereserveerd voor de vervangingen uit de
jaarschijf 2019. De vervangingen voor de jaarschijf 2019 zijn gebaseerd op de beheerplannen voor de
Fysieke Leefomgeving, de meest recente inspectiegegevens, het Deltaplan Bereikbaarheid en de
Visie op de Ringdijk. De investeringen van de jaarschijf 2019 zijn nu verdeeld over 2019 en 2020 op
basis van een realistische start- en einddatum van het project, zodat de kosten geraamd worden in het
jaar waarin ze ontstaan.




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Vervanging Sloterbrug

 Programma, beleidsdoel                                             2019   2020      2021    2022
                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Mobiliteit
 Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en
 de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van
 de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

 Investeringsbedragen                                                               9.500

 Bijdragen van derden en reserve RIH                                               - 9.500

 Kapitaallasten                                                                                0

De huidige Sloterbrug voldoet niet en de veiligheid en doorstroming van de huidige Sloterbrug moet
verbeterd worden. De investering wordt gedekt door een bijdrage van de Vervoersregio Amsterdam,
de gemeente Amsterdam en een bijdrage uit de reserve RIH.

Parkeergarage Binnenweg

 Programma, beleidsdoel                                             2019   2020      2021    2022
                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Mobiliteit
 Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en
 de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van
 de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

 Investeringsbedragen                                                      3.000    1.300

 Kapitaallasten                                                              -38     -166    -214

In de besluiten op de collegenota Ontwikkelplan Stadscentrum Hoofddorp (omgeving Raadhuisplein)
van 23 mei 2017 (2017.0024444) is het voornemen opgenomen om een parkeergarage te realiseren
op de Binnenweg in het gebied omsloten door het transformatorhuis, de Binnenweg, kantoorgebouw
en Geniedijk. De bouw van deze parkeergarage is nodig ter compensatie van de parkeerplaatsen die
verdwijnen in verband met de ontwikkelingen in het stadscentrum.

Met het raadsvoorstel 2017.0033803 heeft de raad ingestemd met de voorbereiding van de
Binnenweggarage en heeft een voorbereidingskrediet verleend van € 0,6 miljoen. De parkeergarage
omvat circa 860 parkeerplaatsen en is 32*120 meter groot met zes parkeerlagen. Door de omvang
van de parkeergarage en de ligging bij de Geniedijk en tegenover de woonwijk is gekozen voor een
luxere buitengevel dan eerder was voorzien, verder wordt op basis van de duurzaamheidsambitie de
parkeergarage energieneutraal uitgevoerd.
Door deze aanpassingen en de kostenstijging ten opzicht van het eerdere prijspeil per 1 januari 2017
wordt de investering nu begroot op € 15,2 miljoen.

De bouw van de parkeergarage geeft een extra verkeersbelasting op de Binnenweg en met name op
de Nieuwe Weg en op de rotondes bij Graan voor Visch en bij Burgemeester Van
Willigenlaan/Hoofddorp Centrum. Als gevolg hiervan moet de verkeerstructuur worden aangepast. Het
onderzoek naar de feitelijk maatregelen is nog in volle gang. Een eerste globale berekening toont aan
dat de kosten kunnen oplopen tot € 1,5 miljoen. Deze kosten gaan deel uitmaken van de investering
van de Binnenweggarage. Het totale investeringsniveau stijgt daarmee tot € 16,7 miljoen. Hiervan is
€ 12,4 miljoen al voorzien in de Voorjaarsrapportage 2017. Met de lasten van het verschil wordt nu
rekening gehouden.




                                                                                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Kleine investeringen Mobiliteit

 Programma, beleidsdoel                                             2019   2020   2021   2022
                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Mobiliteit
 Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en
 de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van
 de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

 Investeringsbedragen                                               800

 Kapitaallasten                                                      -10    -60    -59    -58

Omdat de Voorjaarsrapportage 2018 beleidsarm is en de Investeringsagenda Mobiliteit en het
uitvoeringsprogramma Beheer en Bereikbaarheid nog niet gereed zijn, wordt voorgesteld alleen voor
het jaar 2019 € 800.000 op te nemen voor kleine noodzakelijke investeringen. Bij de
Voorjaarsrapportage 2019 doen we een voorstel voor de lange termijn op basis van de
Investeringsagenda Mobiliteit in combinatie met de VOR.

Dorpshuis en plein Zwanenburg

 Programma, beleidsdoel                                             2019   2020   2021   2022
                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel
 aan de samenleving.

 Investeringsbedragen                                               470

 Kapitaallasten                                                       -6    -24    -23    -23

Door de krapte op de bouwmarkt worden de in 2017 geraamde bouwkosten hoger. De vertraging door
de procedure tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State is hier mede de oorzaak van.
Daarnaast is de aanbestedingsprocedure voor een aannemer gestart met de eerste fase, de
selectiefase. In deze fase worden geschikte aannemers gezocht die in de tweede fase een offerte
mogen indienen. Deze procedure is volgens de Europese aanbestedingsregels. Helaas is begin april
gebleken dat er geen aanbesteding kan plaatsvinden en zal opnieuw aanbesteed moeten worden.
Door bovengenoemde oorzaken moet het krediet met € 470.000 aangevuld worden om het project te
kunnen realiseren.

Maatregelen begraafplaatsen

 Programma, beleidsdoel                                             2019   2020   2021   2022
                               (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Kwaliteit fysieke omgeving
 Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die
 bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

 Investeringsbedragen                                               293

 Kapitaallasten                                                       -4    -36    -36    -35

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.




58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Speelvoorzieningen

 Programma, beleidsdoel                                                    2019           2020          2021        2022
                              (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke
 mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel
 aan sport.

 Investeringsbedragen                                                      277

 Kapitaallasten                                                                            -35           -34          -34

 Exploitatielasten                                                                         35            34           34

 Saldo                                                                                      0             0            0

Zie de toelichting bij de mutaties 2018.

Vervanging landbouwwerktuigen

 Programma, beleidsdoel                                                    2019           2020          2021        2022
                              (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

 Programma Maatschappelijke ontwikkeling
 Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke
 mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel
 aan sport.

 Investeringsbedragen                                                      220

 Kapitaallasten                                                              -3            -37           -36          -35

Dit betreft de vervanging van werktuigen ten behoeve van het onderhoud in de recreatiegebieden en
sportvelden. Voor het benodigde onderhoud stelt de gemeente het materieel ter beschikking, de
gecontracteerde aannemer verricht het onderhoud met behulp van ons materieel.


5.5.10 Mutaties reserves en voorzieningen
Omschrijving
                                                                             2019          2020         2021        2022
                                   (bedragen x € 1.000; min = verlaging)
Algemene reserves
Algemene dekkingsreserve                                                          1.323          856      856       -1.149
Algemene reserve grondzaken                                                          -3            -3          -3          -3
Totaal algemene reserves                                                          1.320          853      853       -1.152
Bestemmingsreserves
Reserve BTW-compensatiefonds                                                                                          198
Reserve Mainport en Groen (SMG)                                                    -194          -244          1
Totaal bestemmingsreserves                                                         -194          -244          1      198


Totaal-generaal reserves                                                          1.126          609      854         -954


Voorzieningen
Tariefsegalisatie riolering                                                         85            80       78         103

Totaal voorzieningen                                                                85            80       78         103




                                                                                                                                59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsreserve
 Omschrijving
                                                                             2019     2020     2021       2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = verlaging)
 Samenvoeging nieuwe gemeente Haarlemmermeer                                   -209
 Vrijval reservering wegvallen Precarioheffing                                                            -1.149
 Areaalontwikkeling 2018 woningen en niet-woningen                             856      856      856
 Inzet vrijgevallen SRA-middelen agenda's Economie en Wonen                    -444
 Niet gesprongen explosieven                                                  1.120
 Totaal                                                                       1.323     856      856      -1.149


Samenvoeging nieuwe gemeente Haarlemmermeer
Zie toelichting op de mutatie 2018.

Vrijval reservering wegvallen Precarioheffing
In de Programmabegroting 2018-2021 is voor het opvangen van het tekort als gevolg van de
afschaffing van de precarioheffing op kabels en leidingen een bedrag onbestemd gelaten van
€ 1,1 miljoen. Dit bedrag wordt tot en met 2021 gestort in de Algemene dekkingsreserve. In 2022
vervalt deze storting en worden de geraamde inkomsten uit de precarioheffing met dit bedrag
verlaagd.

Areaalontwikkeling 2018 woningen en niet-woningen
Zie toelichting op de mutatie 2018.

Inzet vrijgevallen SRA-middelen agenda's Economie en Wonen
Zie toelichting op de mutatie 2018.

Niet gesprongen explosieven
Zie toelichting op de mutatie 2018.

Reserve BTW-compensatiefonds
 Omschrijving
                                                                             2019     2020     2021       2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = verlaging)
 Uitputting reserve                                                                                         198

Zie de toelichting in de paragraaf autonome ontwikkelingen.

Reserve Mainport en Groen (SMG)
 Omschrijving
                                                                             2019     2020     2021       2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = verlaging)
 Reserve                                                                       -194     -244          1

Zie toelichting op de mutatie 2018.

Voorziening Tariefsegalisatie riolering
 Omschrijving
                                                                             2019     2020     2021       2022
                                     (bedragen x € 1.000; min = verlaging)
 Voorziening                                                                    85       80       78        103

In verband met de toerekening van de kapitaallasten wordt de onttrekking verlaagd.




60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>5.6 Ratio’s schuldbeheersing
In de Notitie schuldbeheersing 2016, door de raad van Haarlemmermeer vastgesteld op 22 december
2016 (2016.0051961) is opgenomen dat in de P&C-producten wordt gerapporteerd over de
ontwikkeling van de indicatoren die worden gebruikt om de ontwikkeling van de schuld te monitoren.
De indicatoren moeten vooral als hulpmiddel worden gezien om tot een gewogen besluitvorming te
komen als sprake is van voorstellen die gevolgen hebben voor de schuldpositie van de gemeente.
Uiteindelijk gaat het om het goede gesprek in de raad en tussen raad en college over de relatie tussen
investeringen, ambities en schuldpositie, waarbij de indicatoren kunnen helpen om dit gesprek
invulling te geven.
De drie indicatoren met de bijbehorende normen zijn:

1. Netto Schuldquote

                                                        ݊݁‫݈݀ݑ݄ܿݏ ݋ݐݐ‬
                  ݊݁‫= ݁ݐ݋ݑݍ݈݀ݑ݄ܿݏ ݋ݐݐ‬
                                        ‫)ݏ݁ݒݎ݁ݏ݁ݎ ݃݊݅݉݉݁ݐݏܾ݁ ݎ݋݋ݒ( ݊݁ݐݏ݉݋݇݊݅ ݈݁ܽݐ݋ݐ‬

De gehanteerde norm van de indicator is:

         Groen         0% - 89%
         Oranje        90% - 119%
         Rood          120% en hoger

2. Lasten schuldpositie

                                                        ‫݁ݐ݊݁ݎ‬/݂ܽ‫݊݁ݐݏ݈ܽݏ݃݊݅ݒ݆݅ݎ݄ܿݏ‬
         ‫= ݁݅ݐ݅ݏ݋݌݈݀ݑ݄ܿݏ ݊݁ݐݏ݈ܽ ݈݁݁ݑݐ݊݁ܿ݋ݎ݌‬
                                              ‫)ݏ݁ݒݎ݁ݏ݁ݎ ݃݊݅݉݉݁ݐݏܾ݁ ݎ݋݋ݒ( ݊݁ݐݏ݉݋݇݊݅ ݈݁ܽݐ݋ݐ‬

De gehanteerde norm van de indicator is:

         Groen         0% - 12,4%
         Oranje        12,5% - 14,9%
         Rood          15% en hoger

3. Onzekere inkomsten

                                                  ‫݈ܾ݀݁݁݊݁ݎ݆ܽݎ݁݁݉ ݊݅ ݊݁ݐݏ݉݋݇݊݅ ݁ݎ݁݇݁ݖ݊݋‬
       ‫= ݊݁ݐݏ݉݋݇݊݅ ݁ݎ݁݇݁ݖ݊݋ ݈݁݁ݑݐ݊݁ܿ݋ݎ݌‬
                                             ‫݈ܾ݀݁݁݊݁ݎ݆ܽݎ݁݁݉ ݁݀݋݅ݎ݁݌ ݀݊݅݁ ݐݏ݈݈ܽ݊݁݀ݑ݄ܿݏ ݈݁ܽݐ݋ݐ‬

De gehanteerde norm van de indicator is:

         Groen         0% - 9,9%
         Oranje        10% - 14,9%
         Rood          15% en hoger

Ontwikkeling indicatoren
De drie indicatoren laten de volgende ontwikkeling zien ten opzichte van de Programmabegroting
2018-2021:

Netto schuldquote
Omschrijving                             2018         2019          2020          2021          2022
Voorjaarsrapportage 2018                   143%         152%          168%          171%          164%
Programmabegroting 2018-2022               144%         147%          152%          143%

                                                                                                    61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Lasten schuldpositie
Omschrijving                            2018           2019          2020           2021          2022
Voorjaarsrapportage 2018                  10,0%          11,4%         11,6%          12,2%         12,0%
Programmabegroting 2018-2022               9,5%          10,8%         11,1%          10,7%


Onzekere inkomsten
Voorjaarsrapportage 2018                    7,4%
Programmabegroting 2018-2022                9,5%


Toelichting
Bij de berekening van de ratio’s is rekening gehouden met de actualisatie van het investeringsplan, de
in deze voorjaarsrapportage vermelde voorgenomen investering en het Meerjaren Perspectief
Grondzaken (MPG) per 1 januari 2018. Voorzichtigheidshalve zijn de investeringen op basis van het
Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs meegenomen in de berekeningen. Er wordt nog onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van doordecentralisatie van de huisvesting van onderwijs naar de
onderwijsinstellingen. Als tot doordecentralisatie besloten wordt, dan hoeft de gemeente geen
financieringsmiddelen aan te trekken. Dan zullen de ratio’s Netto schuldquote en Lasten schuldpositie
lager uitkomen.

De Netto schuldquote laat een stijging zien ten opzichte van de prognose in de Programmabegroting
2018-2021. Dit wordt veroorzaakt door een hogere financieringsbehoefte vanuit het
investeringsprogramma en door de inzet van bestemmingsreserves en voorzieningen.

De ratio Onzekere inkomsten laat een lichte stijging zien, wat vooral wordt veroorzaakt door de
kapitaallasten (rente en afschrijving) van nieuwe investeringen. Het aandeel van de onzekere
inkomsten dat van invloed is op de financieringsbehoefte laat een positieve ontwikkeling zien. Dit is
het gevolg van de uitkomsten van het MPG per 1 januari 2018.

Conclusie
Conform de eerdere prognoses blijft de indicator van de Netto schuldquote op rood staan. De
verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven.
De twee andere indicatoren scoren groen. Conform de Notitie Schuldbeheersing 2016 is bij één rode
indicator en twee groene indicatoren reden tot verhoogde waakzaamheid en aandacht voor
schuldbeheersing. Het blijft noodzakelijk te sturen op niet-rendabele investeringen, minder te
investeren, de algemene dekkingsreserve op peil te houden en scherp te prioriteren.




62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>      < FOTO >




PARK21 bouw gemaal




      Bijlagen



      Bijlage 1:     Overzicht van de autonome mutaties

      Bijlage 2:     Overzicht van de neutrale mutaties

      Bijlage 3:     Subsidieplafond

      Bijlage 4:     Verloop stelposten

      Bijlage 5:     Omschrijving taakveldnummers




                                                          63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Overzicht van de autonome mutaties
In deze bijlage worden de autonome mutaties verwerkt in de productenraming. In de kolom ‘taakveld’
wordt aangegeven op welk taakveldnummer de mutatie betrekking heeft. In bijlage 5 is een overzicht
opgenomen met de taakveldnummers en de bijbehorende omschrijving.
 Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                        (bedragen x € 1.000)
 Omschrijving                                             Taakveld I/U   2018       2019       2020         2021       2022


 Bestuur, samenleving en publiekscontact

 Organisatie referendum                                     020      U     -256

 Inzet Vrijgevallen SRA-middelen Economie en Wonen          001      U     622

 Bijdrage VNG Onderdeel GGU                                 001      U     -375      -391       -395         -399        -403

 Jongerengemeenteraad en kinderraad                         650      U      -62       -29        -29           -29        -29

 Financiering                                               001      I   -1.147     -1.130     -1.374       -1.374     -1.374

 Financiering                                               001      U     753        674        739          739         739

 Financiering                                               020      U     246          -2            8        -97            9



 Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact                            -219      -878      -1.051       -1.160     -1.058


 Veiligheid

 Niet gesprongen explosieven                                120      I    1.680

 Niet gesprongen explosieven                                120      U   -2.800

 Resultaatbestemming VRK                                    110      U     399

 Financiering                                               110      U      19         19         18           17             21

 Financiering                                               120      U          1          1          1            1          1


 Totaal Veiligheid                                                         -701        20         19           18             22


 Zorg en werk

 Structureel tekort sociaal domein                          610      U    1.089     1.139      1.139        1.139       1.139

 Structureel tekort sociaal domein                          620      U     -918      -918       -918         -918        -918

 Structureel tekort sociaal domein                          630      I    5.162     5.162      5.162        5.162       5.162

 Structureel tekort sociaal domein                          630      U   -6.377     -6.377     -6.377       -6.377     -6.377

 Structureel tekort sociaal domein                          650      U     -120      -120       -120         -120        -120

 Structureel tekort sociaal domein                          660      U     -350      -350       -350         -350        -350

 Structureel tekort sociaal domein                          671      U     763        763        663          663         663

 Structureel tekort sociaal domein                          671      I     -622      -573       -573         -573        -573

 Structureel tekort sociaal domein                          672      I      -65       -65        -65           -65        -65

 Structureel tekort sociaal domein                          672      U      -55       895      1.395        1.395       1.395

 Structureel tekort sociaal domein                          681      U      83         83         83           83             83

 Voucher hulp bij huishouden                                671      U               -254


 Totaal Zorg en werk                                                     -1.411      -616         39           39             39



64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                         (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                             Taakveld I/U   2018        2019       2020         2021       2022
Maatschappelijke ontwikkelingen

Bijdrage Recreatieschap Spaarnwoude                        570      U                -154       -154         -154        -154

Aankoop grond Park Zwanenburg                              570      U     -140

Haarlemmermeersebos                                        570      I     917

Haarlemmermeersebos                                        570      U     -200

Haarlemmermeersebos                                        570      U          -1      -1         -1            -1            -1

Forensische geneeskunde                                    710      U      -26        -26        -26           -26        -26

Structureel tekort sociaal domein                          430      U     -389       -339       -339         -339        -339

Inzet Vrijgevallen SRA-middelen Economie en Wonen          430      U                -250

Ringvaart - Ringdijkbeleid                                 570      U     223         316        394

Exploitatie sportcomplexen Estafette en Sporthoeve         520      U      -50        -50        -50           -50        -50

Hartveilige gemeente                                       710      U      -80

Hartveilige gemeente                                       610      U      80

Mainport en Groen                                          570      U     446        -194       -244               1

Mainport en Groen                                          570      U                                                   5.521

Financiering                                               420      U     976         960        791        -1.021     -1.089

Financiering                                               430      U          6           3          1         -2        197

Financiering                                               520      U     813         424        473          450         717

Financiering                                               530      U     292         253        245          237         275

Financiering                                               540      U     120              5          4            4          6

Financiering                                               560      U      83          60         57           55             65

Financiering                                               570      U     126          18        -10         -108        -236

Financiering                                               610      U     317         147        126          235         134

Financiering                                               620      U          5           5          5            5          6


Totaal Maatschappelijke ontwikkelingen                                   3.518      1.177      1.272         -714       5.026


Mobiliteit

Studies voor verkeer & mobiliteit RED                      210      U                -160

Onderzoek fietsverbinding Wickevoort                       210      U      -75

Financiering                                               220      U      38          17       -110           84         101


Totaal Mobiliteit                                                          -37       -143       -110           84         101


Ruimtelijke ontwikkeling

Overbrugging Duurzaamheid                                  740      U     -120       -420        -96           -96        -96

Formatie Senior Adviseur Dienstverlening                   810      U      24          32

Inzet Vrijgevallen SRA-middelen Economie en Wonen          740      U      -10

Inzet Vrijgevallen SRA-middelen Economie en Wonen          810      U      -75       -172

Indexering MPG t.b.v. IOS                                  820      U          -3      -3         -3            -3            -3



                                                                                                                               65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre> Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                         (bedragen x € 1.000)
 Omschrijving                                             Taakveld I/U   2018        2019       2020         2021       2022

 Uitv.overeenk. OD Noordzeekanaalgebied 2018                830      I     420

 Haarlemmermeer smart Cities                                810      U      -50

 C-Creators                                                 740      U                -100

 Financiering                                               740      U     -151       -142        170          165         211

 Financiering                                               810      U                 -36        -38           -35        -34

 Financiering                                               820      U      47          47         47           47             47


 Totaal Ruimtelijke ontwikkeling                                            82        -794         80           78         125


 Wonen

 Versnelling Woningbouw                                     810      U     -520       -733       -334         -333        -333

 Inzet Vrijgevallen SRA-middelen Economie en Wonen          830      U      -93        -22

 Financiering                                               830      U     198         181        179          179         182

 Procesmanagement Wonen met Zorg                            830      U     -100       -100



 Totaal Wonen                                                              -515       -674       -155         -154        -151


 Kwaliteit fysieke omgeving
 Lagere opbrengst begraven, grafrecht en onderhoud
                                                            75       I     -130       -130       -130         -130        -130
 begraven
 Verhoging bijdrage Cocensus                                73       I      -31

 Verhoging bijdrage Cocensus                                72       I      17          34         34           34             34

 Verhoging bijdrage Cocensus                                72       U      -17        -35        -35           -35        -35

 Verhoging bijdrage Cocensus                                73       U      31

 Areaaluitbreiding Nijverheidsstr & Aquaradius              210      U          -4      -4         -4            -4            -4

 Areaaluitbreiding Nijverheidsstr & Aquaradius              570      U          -5      -5         -5            -5            -5

 Areaaluitbreiding Nijverheidsstr & Aquaradius              720      U          -4      -4         -4            -4            -4

 Areaaluitbreiding Nijverheidsstr & Aquaradius              240      U          0           0          0            0          0

 Areaaluitbreiding wegen & kunstwerken                      210      U      -36        -36        -36           -36        -36

 Areaaluitbreiding wegen & kunstwerken                      570      U          0           0          0            0          0

 Areaaluitbreiding wegen & kunstwerken                      720      U      -24        -24        -24           -24        -24

 Variabele kosten gladheidbestrijding                       210      U     -122

 Onderhoud begraafplaatsen                                  750      U     -215        -47

 Stormschade Alg. Groen jan.2018                            570      U     -175

 Uitv.overeenk. OD Noordzeekanaalgebied 2018                740      U     -825

 Financiering                                               720      I     -224       -137       -132         -129        -154

 Financiering                                               210      U    1.413      1.245        617          755         656

 Financiering                                               240      U      21              3          3            3          4

 Financiering                                               720      U     475         366        381          376         408

 Financiering                                               750      U          -3      -3         -3            -3            -3


 Totaal Kwaliteit fysieke omgeving                                         141       1.223        662          798         707


66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                         (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                             Taakveld I/U   2018        2019       2020         2021       2022


Economische zaken

Verhoging (verhuurders)heffingen                           320      U     -142       -142       -142         -142        -142

Financiering                                               320      U     -918       -896       -895         -600        -594


Totaal Economische zaken                                                -1.060      -1.038     -1.037        -742        -736


Algemene dekkingsmiddelen

Indexatie loon - en prijsmutaties                          080      U               -3.500     -3.500       -3.500     -3.500

Indexatie loon - en prijsmutaties                          080      U    1.021      1.025      1.024        1.026       1.026

Indexatie algemene uitkering                               070      I               3.400      3.400        3.400       3.400

Decembercirculaire gemeentefonds                           070      I     500         400        300          300         300

Verhoging bijdrage Cocensus                                061      U          -9     -42        -42           -42        -42

Verhoging bijdrage Cocensus                                062      U      -62        -82        -82           -82        -82

Verhoging bijdrage Cocensus                                063      U          -3       -4         -4           -4            -4

Verhoging bijdrage Cocensus                                064      U      15              3          3            3          3

Verhoging bijdrage Cocensus                                34       U      -50        -69        -69           -69        -69

Verhoging bijdrage Cocensus                                63       U      -19        -20        -20           -20        -20

Verhoging bijdrage Cocensus                                08       U                 100        100          100         100

Mutatie aantal woningen en inwoners                        070      I               1.000      2.000        2.400       2.700

Mutatie aantal woningen en inwoners                        061      I                 490        490          490         490

Mutatie aantal woningen en inwoners                        062      I                 350        350          350         350

Areaalontw. 2018 woningen en niet-woningen                 061      I     796         796        796          796         796

Areaalontw. 2018 woningen en niet-woningen                 062      I     755         755        755          755         755

Areaalontw. 2018 woningen en niet-woningen                 070      I     -695       -695       -695         -695        -695

Areaalontw. 2018 woningen en niet-woningen                 064      I                                                    -856

Lagere dividendinkomsten Meerlanden                        050      I                            -40           -80       -100

Structureel tekort sociaal domein                          080      U     -372       -919       -919         -919        -919

Participatie formatie                                      080      U                 -51

Formatie Senior Adviseur Dienstverlening                   810      U                  20         20

Verhoging ABP -premies                                     080      U     -227       -227       -227         -227        -227

Bijdrage VNG Onderdeel GGU                                 080      U     109         109        109          109         109

Niet gesprongen explosieven                                070      I               1.120

Maartcirculaire 2018                                       070      I    1.451      2.588      2.785        2.532       3.135

Dividend BNG                                               050      I      50

Areaaluitbreiding OZB t.b.v. precario                      064      I                                                    -827

Vergoeding referendum via Alg. uitkering                   070      I     256

Samenvoeging HenS en HLMR                                  070      I                -480       -480         -480        -480

Samenvoeging HenS en HLMR                                  080      U                 354        379          379         379

Kapitaallasten voorgenomen investeringen                   080      U      -39       -423      -1.602       -2.061     -2.256


                                                                                                                               67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre> Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                        (bedragen x € 1.000)
 Omschrijving                                             Taakveld I/U   2018       2019       2020         2021       2022

 Financiering                                               050      I     485       -218       -518         -999      -1.524

 Financiering                                               050      U   -1.982     -1.093      -267        1.048       1.613

 Financiering                                               080      U   -1.245      -242       -129        1.203         203


 Totaal Algemene dekkingsmiddelen                                          735      4.445      3.917        5.713       3.758


 Overzicht overhead

 Aanpassing frictiekostenbudget fusie HLMR/HenS             040      U     -892      -209

 Precarioheffing 2022                                       064      I                                                 -1.149

 Formatie preventiemedewerker                               040      U      -38       -76        -76           -76        -76

 Formatie verzuimexpert (tijdelijke formatie)               040      U      -44       -87        -44

 Huur gemeentewerf Lijnderdijk                              040      I      -56       -56        -56           -56        -56

 Huur gemeentewerf Lijnderdijk                              040      U                -32        -32           -32        -32

 Wet Banenafspraak                                          040      U     -247      -350       -382         -415        -447

 Formatie Wob coördinator (wettelijke taken)                040      U      -49       -98        -98           -98        -98

 Formatie KCC                                               040      U     -102      -102

 Clustersecretaris RED                                      040      U      -22       -87        -65

 Structureel tekort sociaal domein                          040      U   -1.694      -256       -256         -256        -256

 Formatie Senior Adviseur Dienstverlening                   040      U      -24       -66        -98           -48

 Krediet omzetten digitale dienstverl. naar exploitatie     040      U   -2.223

 Financiering                                               040      U    1.751       192        348         -205        -224


 Totaal Overzicht overhead                                               -3.640     -1.227      -758        -1.186     -2.338




 Geraamd saldo van baten en lasten                                       -3.106     1.496      2.877        2.773       5.494


 Mutatie reserves

 Aanpassing frictiekostenbudget fusie H'meer/H&S            010      I     892        209

 Uitputting reserve BTW-compensatiefonds                    010      I                                                   -198

 Precarioheffing                                            010      I                                                  1.149

 Areaalontwikkeling 2018 woningen en niet-woningen          010      U     -856      -856       -856         -856

 Areaaluitbreiding OZB t.b.v. precario                      010      U               -827       -827         -827

 Haarlemmermeersebos                                        010      I     200

 Haarlemmermeersebos                                        010      U     -897

 Structureel tekort sociaal domein                          010      I    3.966

 Inzet Vrijgevallen SRA-middelen Economie en Wonen          010      I     -444       444

 Indexering MPG t.b.v. IOS                                  010      I          3          3          3            3          3

 Niet gesprongen explosieven                                010      I    1.120

 Niet gesprongen explosieven                                010      U              -1.120

 Mainport en Groen                                          010      I     -446       194        244            -1

 Mainport en Groen                                          010      I                                                 -5.521


68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                     (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                             Taakveld I/U   2018        2019     2020       2021      2022

Financiering reserve RIH groen                             010      I          -5       -1       -1         -1           -1

Financiering reserve dorpshuis Zwanenburg                  010      I                                      -20

Financiering reserve Wonen                                 010      I          -3       -3       -3         -3           -3

Financiering reserve RIH grijs Deltaplan                   010      I     -207       -130      -46       -201         -36

Financiering reserve Monumenten                            010      I          -3


Totaal 0.10 mutaties reserves                                            3.320      -2.087   -1.486     -1.906     -4.607


Geraamd resultaat                                                         213        -591    1.391        867         887


Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage
                                                                          213        -591    1.391        867         887
2018 (exclusief Haarlemmerliede en Spaarnwoude)




                                                                                                                          69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Overzicht van de neutrale mutaties
In deze bijlage worden de neutrale mutaties verwerkt in de productenraming. In de kolom ‘taakveld’
wordt aangegeven op welk taakveldnummer de mutatie betrekking heeft. In bijlage 5 is een overzicht
opgenomen met de taakveldnummers en de bijbehorende omschrijving.

 Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                          (bedragen x € 1.000)
 Omschrijving                                              Taakveld I/U   2018        2019       2020         2021       2022


 Bestuur, samenleving en publiekscontact

 Financiering A+O fonds                                       080    U       57          57         57            57         57

 Gemeentebalie Schiphol                                       020    I      140

 Gemeentebalie Schiphol                                       020    U      -140

 COA reguliere vestigingen                                    020    I       50

 COA reguliere vestigingen                                    020    U       -50



 Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact                              57          57         57            57         57


 Veiligheid

 Veiligheid SIV en RIEC                                       120    U                  -83        -83            -83       -83

 Veiligheid SIV en RIEC                                       110    U                   78         78            78         78

 Veiligheid SIV en RIEC                                       110    U                       5          5            5          5

 Niet gesprongen Explosieven                                  120    I     2.800

 Niet gesprongen Explosieven                                  120    U    -2.800

 Volksgezondheid                                              120    U           -6      -6         -6             -6        -6


 Totaal Veiligheid                                                               -6      -6         -6             -6        -6


 Zorg en werk

 Bijstelling begroting MOZ                                    681    I      -309       -309       -309          -309       -309

 Bijstelling begroting MOZ                                    681    U      309         309        309           309       309

 ICT integratie Meer-teams en CJG                             620    U       38          38         38            38         38

 Huisvesting Meer-teams                                       620    U      126         126        126           126       126

 Verdeling budgetoverheveling statushouders                   650    U       -91

 Verdeling budgetoverheveling statushouders                   650    U      -689


 Totaal Zorg en werk                                                        -616        164        164           164       164


 Maatschappelijke ontwikkelingen
 RMC rijksmiddelen                                            430    I       20
 RMC rijksmiddelen                                            430    U       -20
 Huurdersonderhoudscontract SKWA                              520    U       -75        -75        -75            -75       -75
 Huurdersonderhoudscontract SKWA                              520    U       75          75         75            75         75

 Inhuurbudget GVZ IOS IHP                                     430    U      106         106        106

 Subsidie monumenten                                          530    U       30

 Subsidie monumenten                                          540    U       -30

 Herijking subsidie kinderboerderijen                         570    U       28


70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                           (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                               Taakveld I/U   2018        2019       2020         2021       2022

Herijking subsidie kinderboerderijen                      430       U        -28

Permanente huisvesting collectie St. museum de
                                                          530       U        20          20         20            20         20
Cruquius

Permanente huisvesting collectie St. museum de
                                                          540       U        -20        -20        -20            -20       -20
Cruquius

Indexering                                                570       U            -2      -2         -2             -2        -2

CJG budget                                                620       U        15          15         15            15         15

Huurverhoging Dunamare Onderwijsgroep                     420       U        -52        -52        -52            -52       -52

Cultuur diverse verschuivingen                            530       U        34          34         34            34         34

Cultuur diverse verschuivingen                            430       U            1           1          1            1          1

Cultuur diverse verschuivingen                            560       U        -14        -14        -14            -14       -14

Cultuur diverse verschuivingen                            610       U        -21        -21        -21            -21       -21

Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid                430        I      226

Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid                430       U       -226

Herschikken onderwijsbudgetten                            430       U       150          75         75

Herschikken onderwijsbudgetten                            430        I      -150        -75        -75

Herijking budget Brede school                             430       U            3      193        143           143       143

Herijking budget Brede school                             530       U            -3      -3         -3             -3        -3

Herijking budget Brede school                             610       U                  -190       -140          -140       -140

Volksgezondheid                                           420       U            6           6          6            6          6

Sociale basis                                             610       U       -373

Sociale basis                                             430       U       573

Verdeling budgetoverheveling statushouders                681       U       870

Verdeling budgetoverheveling statushouders                710       U        -40


Totaal Maatschappelijke ontwikkelingen                                     1.103         73         73            -33       -33


Mobiliteit

Pilot Scanauto, fiscaal parkeren                           2.2      U        -65

Indexering                                                210       U        -23        -23        -23            -23       -23


Totaal Mobiliteit                                                            -88        -23        -23            -23       -23


Kwaliteit fysieke omgeving

Pilot Scanauto, fiscaal parkeren                           7.4      U        40

Pilot Scanauto, fiscaal parkeren                           7.3      U        25

Indexering                                                570       U        -67        -67        -67            -67       -67

Indexering                                                210       U        -24        -24        -24            -24       -24

Verdeling budgetoverheveling statushouders                830       U        -50


Totaal Kwaliteit fysieke omgeving                                            -76        -91        -91            -91       -91


Economische zaken

                                                                                                                                71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre> Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel                                          (bedragen x € 1.000)
 Omschrijving                                               Taakveld I/U   2018       2019       2020         2021       2022

 Verkoopkosten Vastgoed                                    320       U       -250

 Verkoopkosten Vastgoed                                    320        I      250



 Totaal Economische zaken                                                         0          0          0            0          0


 Algemene dekkingsmiddelen

 Wijziging baten liggelden woonschepen                     064        I       -31       -31        -31            -31       -31

 Wijziging baten liggelden woonschepen                      83        I       31         31         31            31         31

 Indexering                                                080       U       116        116        116           116       116

 CJG budget                                                080       U        -15       -15        -15            -15       -15

 Huurverhoging Dunamare Onderwijsgroep                     080       U        52         52         52            52         52

 Innovatie bedrijfsvoering gemeentebreed                   080       U       100        100

 Indexatie contracten onderhoud software                   080       U        32         32         32            32         32

 Formatie O&O advies                                       080       U        49         49         49            49         49

 Sociale basis                                             080       U       -200

 Herverdeling opleidingskosten                             080       U        -62


 Totaal Algemene dekkingsmiddelen                                             72        334        234           234       234



 Overzicht overhead

 Financiering A+O fonds                                    040       U        -57       -57        -57            -57       -57

 ICT integratie Meer-teams en CJG                          040       U        -38       -38        -38            -38       -38

 Huisvesting Meer-team                                     040       U       -126      -126       -126          -126       -126

 Inhuurbudget GVZ IOS IHP                                  040       U       -106      -106       -106

 Innovatie bedrijfsvoering gemeentebreed                   040        I      -100      -100

 Innovatie bedrijfsvoering gemeentebreed                   040       U                             100           100       100

 Innovatie bedrijfsvoering gemeentebreed                   040        I                           -100          -100       -100

 Indexatie contracten onderhoud software                   040       U        -32       -32        -32            -32       -32

 Formatie O&O advies                                       040       U        -49       -49        -49            -49       -49

 HenS ambtelijke fusie 2018                                040        I     3.523

 HenS ambtelijke fusie 2018                                040       U     -3.523

 Herverdeling opleidingskosten                             040       U        62


 Totaal overzicht overhead                                                   -446      -508       -408          -302       -302


 Totaal neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage
                                                                                  0          0          0            0          0
 2018




72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Overzicht vastgestelde subsidieplafonds
Uitleg subsidieplafond
Op grond van de Algemene subsidieverordening 2017 (Asv 2017) stelt het college voor de
beleidsterreinen of onderdelen daarvan subsidieplafonds vast. Met subsidieplafonds beheerst het
college de inzet van middelen. Het subsidieplafond kan niet hoger zijn dan de in de
programmabegroting voor het betreffende (deel-)beleidsterrein opgenomen financiële middelen. Komt
het subsidieplafond in zicht dan worden keuzes gemaakt in de subsidieaanvragen, om overschrijding
te voorkomen. Deze keuzes worden gemaakt op basis van vastgestelde verdeelregels. Deze
verdeelregels verschillen per subsidievorm en zijn op hoofdlijnen beschreven in de Asv 2017 en meer
concreet in het Subsidiebeleidskader. Daarnaast kan overschrijding voorkomen worden door de
subsidieplafonds aan te passen. Deze actualisatie van het plafond vindt plaats bij de voorjaars- en
najaarsrapportage. In onderstaande tabel zijn de aanpassingen opgenomen. De afwijkingen vanaf
€ 75.000 worden toegelicht.

Omschrijving                                                                          Subsidie-   Mutatie    Subsidie-
                                                                (bedragen x €1.000)    plafond     VJR        plafond
                                                                                         PB                     VJR

Zorg en werk

Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis

2.04 Huiselijk geweld                                                                      82,7      -82,7         0,0

Totaal Beleidsdoel A                                                                       82,7      -82,7         0,0

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en
gezondheidsproblemen

2.21 Regionale belanghebbenden                                                              3,2       -3,2         0,0

Totaal Beleidsdoel A                                                                        3,2       -3,2         0,0

Beleidsdoel B: Jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun
mogelijkheden

3.01 Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie                           1.730,6      190,0     1.920,6

3.03 Exploitatie en beheer Brede School                                                   497,4       36,1       533,5

3.04 Naschoolse activiteiten Brede Scholen                                                149,2     -149,2         0,0

3.05 Leerwerktraject                                                                        5,4       -5,4         0,0

3.06 Onderwijs aan nieuwkomerskinderen in het voortgezet onderwijs                         45,8       21,9        67,7

3.07 Passend onderwijs                                                                    429,5      -66,5       363,0

3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning                                                      175,8       90,0       265,8

4.01 Cultuurgebouw als spil van een cultureel netwerk                                     173,5       -0,9       172,6

Totaal Beleidsdoel B                                                                    3.207,2      116,0     3.323,2

Beleidsdoel C: Inwoneners nemen in hun kern en buurt actief deel aan de
samenleving.

2.07 Vrijwilligers in ziekenhuizen                                                          9,2       -9,2         0,0

2.08 Opbouwwerk                                                                           659,6      219,5       879,1

2.10 Beheer sociaal-culturele accomodaties                                              4.365,6       73,0     4.438,6

2.34 Begeleiding van ex-vluchtelingen                                                     785,8      -95,6       690,2

2.44 Compensatie huurkosten St. Meerwaarde                                                155,4       21,0       176,4

3.10 Tiener- en jongerenwerk                                                            1.159,2       51,7     1.210,9

3.12 Vrijwillige jeugd- en jongerenwerk                                                   256,4      -50,9       205,5


                                                                                                                         73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre> Omschrijving                                                                    Subsidie-   Mutatie    Subsidie-
                                                           (bedragen x €1.000)    plafond     VJR        plafond
                                                                                    PB                     VJR

 3.14 Jeugdlandterreinen                                                             182,6       -1,1       181,5

 Totaal Beleidsdoel C                                                              7.573,8      208,4     7.782,2

 Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan culturele activiteiten en maken kennis
 met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel
 ergoed behouden.

 3.20 Beeldende kunst en vormgeving                                                  159,6     -159,6         0,0

 4.01 Cultuurgebouw als spil van een cultureel netwerk                            15.280,1      -34,7    15.245,4

 4.05 Eenmalige culturele projecten                                                  147,3      -64,3        83,0

 4.06 Amateurkunstbeoefening                                                         165,0      -50,0       115,0

 4.07 Museum voor hedendaagse kunst                                                   40,3      106,4       146,7

 4.08.Musea                                                                          307,1       20,0       327,1

 4.16 Verordening monumenten                                                          94,2      -64,2        30,0

 4.17 Tweejaarlijkse culturele manifestatie                                           83,7       -0,7        83,0

 Totaal Beleidsdoel D                                                             16.277,3     -247,1    16.030,2

 Beleidsdoel E: In Haarlemmermeer zijn voldoende aantrekkelijke
 recreatiemogelijkheden.

 4.09 Kinderboerderijen                                                              305,7      -28,0       277,7

 4.10 Fietsvoetveer                                                                    2,5       -2,5         0,0

 Totaal Beleidsdoel E                                                                308,2      -30,5       277,7



 Ongewijzigd                                                                       9.811,1        0,0     9.811,1

 Eindtotaal                                                                       37.263,5      -39,1    37.224,4



Toelichting aanpassingen subsidieplafond

2.04 Huiselijk geweld
Het budget voor de bestrijding van huiselijk geweld ad € 82.700 wordt incidenteel ingezet als dekking
voor het structureel tekort op het sociaal domein.

3.01 Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Er is € 120.000 budget overgeheveld van 2017 naar 2018 voor de VVE van kinderen van
statushouders. Daarnaast is er € 70.000 toegevoegd om meer peuters te bereiken.

3.04 Naschoolse activiteiten brede scholen
Het budget voor deze activiteiten is bij de herijking subsidies verlaagd met € 149.200.

3.16 Opvoed- opgroeiondersteuning
Een aantal kleinere budgetten voor opvoed- en opgroeiondersteuning, totaal € 90.000, zijn
samengevoegd onder deze verdeelregel.

2.08 Opbouwwerk
Voor het verstevigen van de sociale basis is incidenteel € 300.000 toegevoegd. Een bedrag van
€ 80.500 wordt ingezet voor Hartveilige gemeente




74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>2.34 Begeleiding van ex-vluchtelingen.
Het subsidieplafond voor de Stichting Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van ex-vluchtelingen is
met € 95.000 verlaagd. Deze middelen worden gebruikt voor extra inzet op de begeleiding naar werk
van ex-vluchtelingen door onze eigen organisatie.

3.20 Beeldende kunst en vormgeving
Deze verdeelregel is vervallen. Een deel van de middelen, € 106.400, wordt ingezet voor verdeelregel
4.07 Museum voor hedendaagse kunst. Het resterende bedrag blijft beschikbaar als budget voor
beeldende kunst en vormgeving.

4.07 Museum voor hedendaagse kunst
Een bedrag van € 106.400 toegevoegd van verdeelregel 3.20.




                                                                                                      75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Verloop stelposten


 (bedragen x € 1.000; min = nadeel)           2018    2019     2020     2021     2022
 Bedrijfsvoering

 .   Stand NJR 2017                             0        0        0        0        0

 .   Mutatie VJR 2018                         -149    -149      -49      -49      -49
 Stand PB 2018-2021                           -149    -149      -49      -49      -49



 (bedragen x € 1.000; min = nadeel)           2018    2019     2020     2021     2022

 Heroriëntatie

 Herijking subsidies

 .   Stand NJR 2017                           -200       0        0        0        0

 .   Mutatie VJR 2018                         200

 Eindstand herijking subsidies                  0        0        0        0        0
 Stand PB 2018-2021                             0        0        0        0        0



 (bedragen x € 1.000; min = nadeel)           2018    2019     2020     2021     2022
 Indexatie

 Belastingen, leges en huren

 .   Stand NJR 2017                             0        0        0        0        0

 .   Mutatie VJR 2018                                -2.300   -2.300   -2.300   -2.300

 Eindst. index. belastingen, leges en huren     0    -2.300   -2.300   -2.300   -2.300

 Gemeenschappelijke regeling

 .   Stand NJR 2017                             0        0        0        0        0

 .   Mutatie VJR 2018                                  700      700      700      700

 Eindst. index. Gemeenschappelijke regeling     0      700      700      700      700

 Indexatie loonkosten

 .   Stand NJR 2017                           308      308      308      308      308

 .   Mutatie VJR 2018                         -308   2.492    2.492    2.492    2.492

 Eindstand indexatie loonkosten                 0    2.800    2.800    2.800    2.800

 Indexatie materiele budgetten

 .   Stand NJR 2017                           883      883      883      883      883

 .   Mutatie VJR 2018                         -883     417      417      417      417

 Eindstand indexatie budgetten                  0    1.300    1.300    1.300    1.300

 Indexatie subsidies

 .   Stand NJR 2017                           337      342      341      342      342

 .   Mutatie VJR 2018                         -337     558      559      558      558

 Eindstand indexatie subsidies                  0      900      900      900      900
 Stand PB 2018-2021                             0    3.400    3.400    3.400    3.400




76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>(bedragen x € 1.000; min = nadeel)    2018     2019     2020    2021    2022
Pensioen premie stijging

.   Stand NJR 2017                       0        0        0       0       0

.   Mutatie VJR 2018                   535      535      535     535     535
Stand PB 2018-2021                     535      535      535     535     535



(bedragen x € 1.000; min = nadeel)    2018     2019     2020    2021    2022
Kapitaallasten

.   Stand NJR 2017                   -1.245   -1.242   -1.129    203     203

.   Mutatie VJR 2018                 1.284      665    1.731     858    1.053
Stand PB 2018-2021                      39     -577      602    1.061   1.256



(bedragen x € 1.000; min = nadeel)    2018     2019     2020    2021    2022
Gemeentefonds

.   Stand NJR 2017                     166      188      191     192     192

.   Mutatie VJR 2018                  -166     -520     -545     -545    -545
Stand PB 2018-2021                       0     -332     -354     -353    -353



(bedragen x € 1.000; min = nadeel)    2018     2019     2020    2021    2022
Stelposten totaal

.   Stand NJR 2017                     249      479      594    1.928   1.928

.   Mutatie VJR 2018                   176    2.399    3.541    2.666   2.861
Stand PB 2018-2021                     425    2.878    4.135    4.594   4.789




                                                                                77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Omschrijving taakveldnummers
In de bijlagen 1 en 2 worden in de kolom ‘Taakveld’ de taakveldnummers genoemd. In onderstaand
overzicht zijn bij de taakveldnummers de omschrijvingen opgenomen.

     Nr.    Omschrijving
      0.1   Bestuur
      0.2   Burgerzaken
      0.3   Beheer overige gebouwen en gronden
      0.4   Overhead
      0.5   Treasury
     0.61   OZB woningen
     0.62   OZB niet-woningen
     0.63   Parkeerbelasting
     0.64   Belastingen overig
      0.7   Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
      0.8   Overige baten en lasten
      0.9   Vennootschapsbelasting (VpB)
     0.10   Mutaties reserves
     0.11   Resultaat van de rekening van baten en lasten
      1.1   Crisisbeheersing en brandweer
      1.2   Openbare orde en veiligheid
      2.1   Verkeer en vervoer
      2.2   Parkeren
      2.3   Recreatieve havens
      2.4   Economische havens en waterwegen
      2.5   Openbaar vervoer
      3.1   Economische ontwikkeling
      3.2   Fysieke bedrijfsinfrastructuur
      3.3   Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
      3.4   Economische promotie
      4.1   Openbaar basisonderwijs
      4.2   Onderwijshuisvesting
      4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      5.1   Sportbeleid en activering
      5.2   Sportaccommodaties
      5.3   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
      5.4   Musea
      5.5   Cultureel erfgoed
      5.6   Media
      5.7   Openbaar groen en (openlucht) recreatie
      6.1   Samenkracht en burgerparticipatie
      6.2   Wijkteams
      6.3   Inkomensregelingen
      6.4   Begeleide participatie
      6.5   Arbeidsparticipatie
      6.6   Maatwerkvoorziening (WMO)
     6.71   Maatwerkdienstverlening 18+


78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Nr.    Omschrijving
6.72   Maatwerkdienstverlening 18-
6.81   Geëscaleerde zorg 18+
6.82   Geëscaleerde zorg 18-
 7.1   Volksgezondheid
 7.2   Riolering
 7.3   Afval
 7.4   Milieubeheer
 7.5   Begraafplaatsen en crematoria
 8.1   Ruimtelijke ordening
 8.2   Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 8.3   Wonen en bouwen




                                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>