<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer


      Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen




BEGROTING EN KADERNOTA
2025 – 2028
ONTWERP – VOOR ZIENSWIJZE RADEN




Versie 5 d.d. 29 maart 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2       Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




    Inhoudsopgave
    1      Inleiding                                                                                4
           1.1 Ontwerpbegroting en kadernota                                                       4
    2      Beleidsmatige kaders                                                                     5
           2.1   Regionaal beleid Opvang, Wonen en Herstel                                         5
           2.2   Regionale paragraaf Opvang, Wonen en Herstel                                      5
           2.3   Ontwikkelagenda                                                                   5
           2.4   Maatregelen om tekort Maatschappelijke Opvang te beperken                         6
           2.5   Doordecentralisatie en Wet woonplaatsbeginsel                                     7
    3      Financiële kaders                                                                        8
           3.1   Opmerkingen vooraf                                                                8
           3.2   Verwerking van zienswijzen gemeenteraden                                          8
           3.3   Risico’s en weerstandsvermogen                                                    9
           3.4   Rijksbijdrage centrumgemeente aan Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
                 overgedragen                                                                       9
           3.5   Delen van financiële risico’s                                                     10
           3.6   Regionale reserve Beschermd Wonen                                                 10
           3.7   Innovatiebudget                                                                   11
           3.8   Ontwikkel- en frictiebudget                                                       11
           3.9   Dekking tekorten Maatschappelijke Opvang                                          11
    4      Financiële begroting 2025-2028                                                          13
           4.1 Samenvatting Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen begroting 2025                13
           4.2 Toelichting Lasten                                                                  13
                 a) Zorgkosten                                                                     13
                 b) Middelen ter inzet van het tekort op de Maatschappelijke Opvang                13
                 c) Innovatiefonds                                                                 14
                 e) Gekantelde dagbesteding                                                        15
                 f) Personeelskosten                                                               15
                 g) Subsidies (Herstelacademie)                                                    15
                 h) Advieskosten                                                                   15
                 i) Overige kosten                                                                 15
           4.3 Toelichting Baten                                                                   16
                 j en k) Bijdrage voor 100% gedekt door centrumgemeente Haarlem                    16
                 l) Eigen bijdrage                                                                 16
           4.4 Ontwikkeling reserve Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen                       16



                 Bijlage 1. Financiële risico’s 2024 t.b.v. berekening weerstandsvermogen          18
                 Bijlage 2. Formatie Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 2024, 2025 en 2026   22
                 Bijlage 3. Exploitatietekort Maatschappelijk Opvang (situatie begin-2024)         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3   Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



           Bijlage 4. Lokale uitvoeringskosten                                                 24
           Bijlage 5. De verdeelsleutel op basis van het (voorlopige) Objectief Verdeelmodel   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




    1 Inleiding
    Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2025-2028 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen van de
    gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.

    Deze Ontwerpbegroting 2025 – 2028 is een actualisatie van de Ontwerpbegroting 2024-2026 die in het najaar
    2023 aan de raden van de 8 gemeenten is voorgelegd en die op 19 januari 2024 door het Gemeenschappelijk
    Orgaan Beschermd Wonen is vastgesteld. Bij het opstellen is rekening gehouden met de jaarrekening 2023,
    de ontwikkelingen rondom de Wet woonplaatsbeginsel en de zienswijzen van de gemeenteraden op de
    begroting 2024 – 2026.

    2024 is het eerste jaar van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en daarmee de gezamenlijke
    sturing op Beschermd Wonen door acht gemeenten. In de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen
    zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd. Deze Ontwerpbegroting geeft hiervoor de financiële kaders.

    Met de start van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen op 1 januari 2024 heeft de regio Zuid-
    Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer de stap gezet naar verstrekkende samenwerking op het gebied
    van Beschermd Wonen op een moment dat landelijke wetgeving die de doordecentralisatie Beschermd
    Wonen moet regelen nog ontbreekt. De regio wil niet wachten met de beweging van beschermd wonen naar
    beschermd thuis, spreiding van voorzieningen en een betere verbinding van deze voorzieningen met het
    lokale aanbod in elk van de deelnemende gemeenten.

    1.1   Ontwerpbegroting en kadernota
    In de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het Gemeenschappelijk Orgaan vóór 30 april
    van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige
    kaders voor het volgende begrotingsjaar aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

    Tevens is in de Wet gemeenschappelijke regelingen de verplichting opgenomen om de Ontwerpbegroting
    van een Gemeenschappelijk Orgaan voordat deze door het Gemeenschappelijk Orgaan wordt vastgesteld toe
    te zenden aan de raden voor een zienswijze. Beide stukken zijn in deze Ontwerpbegroting gecombineerd.
    Deze begroting bestaat daarom uit twee delen. De kadernota waarin we de inhoudelijke kaders beschrijven
    en de financiële begroting met toelichting.

    De gemeenteraden van de acht deelnemende gemeenten worden in gelegenheid gesteld om een zienswijze
    in te dienen op deze Ontwerpbegroting. Het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen zal vervolgens
    op de zienswijzen reageren en deze verwerken in een definitieve begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




    2 Beleidsmatige kaders

    2.1        Regionaal beleid Opvang, Wonen en Herstel
    De regio heeft de gezamenlijke beleidsuitgangspunten in het regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel
    2022 – 2027 vastgelegd.

    Hierin staat dat de gemeenten samenwerken vanuit de visie om inwoners die zijn aangewezen op
    (voorzieningen voor) Beschermd Wonen, zo gewoon mogelijk te laten wonen met herstelondersteuning
    gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en informele steun in de eigen
    omgeving.



    2.2        Regionale paragraaf Opvang, Wonen en Herstel
    Naast het regionale kader hebben de gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke regionale paragraaf Opvang,
    Wonen en Herstel. De gemeenten willen zich gezamenlijk inzetten om dakloosheid van onze inwoners te
    voorkomen en om inwoners met een psychische kwetsbaarheid in hun eigen omgeving thuis beschermd en
    passend te ondersteunen. Dit vanuit de centrale uitgangspunten ‘cliënt of gezin centraal’ en ‘zo thuis
    mogelijk’. Als regio vullen de gemeenten zo veel mogelijk de landelijke ambitie in om dakloosheid in 2030 te
    beëindigen.

    Om bovenstaande te realiseren, investeren we regionaal in de volgende vier pijlers:

          1.    Preventieve inzet: zodat mensen zo thuis mogelijk kunnen wonen en dakloosheid voorkomen wordt;
          2.    Ondersteuning op maat zodat mensen zo snel als mogelijk kunnen herstellen én zo thuis mogelijk
                kunnen (blijven) wonen;
          3.    Meer tijdelijke en structurele woonoplossingen zodat er voldoende passend en betaalbaar
                woonaanbod is.
          4.    Realiseren van stabiele uitstroom door nazorg: bevorderen van de uitstroom uit de maatschappelijke
                opvang en beschermd wonen, doordat continuïteit in ondersteuning wordt geboden, zo lang als
                nodig is.

    In elk van de deelnemende gemeenten zijn of worden de beleidsuitgangspunten in lokale uitvoeringsplannen
    uitgewerkt. Bovenstaande vier pijlers komen in alle lokale uitvoeringsprogramma’s terug, waarbij er lokale
    beleids- en uitvoeringsvrijheid is om zo optimaal mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat lokaal werkt.

    Om regionale samenhang en schaalvoordelen te behouden, komt in de uitvoeringsplannen een gezamenlijke
    paragraaf waarin is beschreven wat de 8 gemeenten gezamenlijk uitvoeren. Die paragraaf is daarmee tevens
    input voor de lokale woonzorgvisies en het regionale plan van de aanpak van dakloosheid. De focus ligt op
    ‘Wonen eerst’ en op ‘Beschermd thuis’ met een uitwerking in doelstellingen en resultaten in 2024 en 2025.



    2.3        Ontwikkelagenda
    In 2024 is de regionale aanbesteding van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang voor de
    periode 2024-2028 afgerond met een gunning aan 24 aanbieders voor het perceel trajectbegeleiding.
    Daarvan zijn er 17 die Beschermd Wonen verblijf gegund zijn en 3 verblijf Maatschappelijke Opvang. Een
    belangrijke afweging in de gunning van de aanbesteding is de bijdrage van aanbieders aan de inhoudelijke
    transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Gegunde aanbieders verbinden zich aan een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



    gezamenlijke ontwikkelagenda en geven hier in de contractperiode uitvoering aan. In de regionale begroting
    is hiervoor een budget gereserveerd.

    De ontwikkelopgaven zijn:
    ➢ spreiding van locaties over de regio
    ➢ direct na toewijzing beschermd wonen starten met begeleiding
    ➢ acceptatie in de wijk bevorderen
    ➢ netwerksamenwerking met aanbieders van GGZ, Wmo, welzijn etc.
    ➢ het bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening en
    ➢ het ontwikkelen van pauzeplekken waar inwoners voor korte tijd kunnen blijven als het thuis even niet
        meer gaat.


    2.4   Maatregelen om tekort Maatschappelijke Opvang te beperken
    Op het budget voor de Maatschappelijke Opvang bestaat al jaren een tekort t.o.v. de Rijksdoeluitkering. In
    2023 is een regionaal onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het (toenemende) tekort op de
    Maatschappelijke Opvang, ten opzichte van de Rijksbijdrage. Dit onderzoek is door het bureau AEF
    uitgevoerd.

    Het tekort op het budget Maatschappelijke Opvang wordt voor een groot deel veroorzaakt door het niet
    compenseren voor prijsstijgingen in de Rijksdoeluitkering Maatschappelijke Opvang. Die compensatie is wel
    door het Rijk doorgevoerd maar toegevoegd aan het accres/gemeentefonds van de individuele
    regiogemeenten (zie ook paragraaf 3.9). Daarnaast benoemt het AEF-onderzoek mogelijke maatregelen om
    de druk op de Maatschappelijke Opvang te verminderen. In 2024 is een start gemaakt met het uitwerken en
    uitvoeren van deze maatregelen. Met de aanbieders Maatschappelijke Opvang worden maatregelen
    uitgewerkt om de toegang te verbeteren, uitvoering te geven aan ‘Wonen Eerst’ en oplossingen te vinden
    voor mensen die in de Maatschappelijke Opvang verblijven maar op Beschermd Wonen zijn aangewezen.
    Ook zijn in 2024 voorbereidingen voor een regionale woonzorgvisie gemaakt. In 2025 continueren we
    afspraken die hieruit voortkomen.

    Er worden verbeteringen gerealiseerd in het toegangsproces Maatschappelijk Opvang en deze leiden naar
    verwachting de eerste paar jaar tot een toename van kosten (personele inzet) aan de voorkant, maar op de
    langere termijn tot een kostenbesparing. Dat komt omdat mensen die een beroep doen op de
    Maatschappelijke Opvang eerder de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen en eerder uitstromen uit
    de maatschappelijke opvang. Bijvoorbeeld naar alternatieve huisvesting als Onder de Pannen of Tijdelijk
    Onder Dak, of uitstroom buiten de regio, als het daar beter past om een toekomst op te bouwen.

    In 2025 starten we met de uitvoering van de regionale woonzorgvisie waaronder ook afspraken komen te
    staan over het aantal benodigde sociale huurwoningen/ betaalbare woonplekken en Beschermd Wonen
    plekken in de regio. Het regionaal actieplan dakloosheid biedt daarvoor ook input.

    Een volgens het AEF-onderzoek effectieve preventieve maatregel met grote impact is de
    steungroepenmethodiek. Deze wordt in de gemeente Haarlem al ingezet en wordt in 2024 geëvalueerd. Als
    de resultaten van de evaluatie daar aanleiding toe geven, kan regionaal nader verkend worden hoe hierop in
    2025 in regionaal verband ingezet zou kunnen worden.

    Vanuit het budget Maatschappelijke Opvang wordt Schiphol social work bekostigd. Schiphol social work
    biedt dak- en thuislozen op de luchthaven de juiste hulp en bekijken per persoon waar deze mensen naartoe
    kunnen. Hulp of zorg krijgen dak- en thuislozen namelijk in de gemeente waar zij vandaan komen. Schiphol
    social work is daarmee feitelijk een landelijke functie en de regio zet zich in om dit structureel met een
    landelijk budget bekostigd te krijgen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>7    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




    2.5   Doordecentralisatie en Wet woonplaatsbeginsel
    De samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling/Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen loopt
    vooruit op de landelijke plannen om de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen te decentraliseren van
    de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Met de invoering van het woonplaatsbeginsel wordt de
    herkomstgemeente van een cliënt verantwoordelijk voor de verstrekking van Beschermd Wonen. Dit vanuit
    de gedachte van een maximale prikkel voor gemeenten om te zorgen voor goede preventie en lokaal
    georganiseerde ondersteuning en begeleiding voor de eigen inwoners. Doordat inwoners zo veel mogelijk
    lokaal ondersteund worden, kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving.
    Gelijk met de invoering van het woonplaatsbeginsel zou een nieuw objectief verdeelmodel ingevoerd
    worden. Doel van het objectieve verdeelmodel is om de financiering van het Beschermd Wonen beter aan te
    laten sluiten bij de lokale situatie. De invoering van de Wet woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel
    is herhaaldelijk uitgesteld en het is onzeker wanneer de behandeling in de Tweede Kamer en de
    inwerkingtreding zal zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




    3 Financiële kaders

    3.1       Opmerkingen vooraf
          •    Deze begroting is gebaseerd op keuzes die momenteel zijn gemaakt en de informatie die nu
               beschikbaar is.
          •    Met oog op de financiële onzekerheden is gekozen voor het uitgangspunt ‘Rijksbudget is
               werkbudget’. Slechts beperkt houden we rekening met een (verwacht) overschot op de zorgkosten
               voor bestaande cliënten (het historisch budget). In voorgaande jaren was er weliswaar sprake van
               forse overschotten, maar er kan niet met zekerheid gezegd worden dat dit ook het geval zal zijn
               vanaf 2024 en de jaren daarna. De onzekerheid zit met name in het effect van de in 2024 gegunde
               contracten. Voor Beschermd Wonen zou dit effect kunnen uitkomen op tussen de €1,9 en €2,1
               miljoen extra kosten per jaar als gevolg van hogere tarieven en het direct inzetten van
               trajectbegeleiding na een verwijzing naar Beschermd Wonen. Daarnaast moet rekening worden
               gehouden met een groei in het aantal cliënten (7,7% in 2023).
          •    Bij het opstellen van deze begroting zorgt het uitstel van de wettelijke doordecentralisatie (via de
               Wet woonplaatsbeginsel) voor onzekerheid. De verwachting is dat de doordecentralisatie in 2025
               nog niet van kracht zal zijn. Bij het opstellen van deze Ontwerpbegroting doen we daarom de
               aanname dat de wettelijke doordecentralisatie vanuit het Rijk niet in 2025 zal plaatsvinden.
          •    In lijn met de voorgaande ontwerpbegroting worden prijsstijgingen op Beschermd Wonen vanaf
               2025 gelijk verondersteld aan de te verwachten verhoging in de decentralisatie-uitkering Beschermd
               Wonen.
          •    Het tekort op Maatschappelijke Opvang wordt stabiel verondersteld vanaf 2024, met als uitzondering
               een verhoging als gevolg van het ingeschatte aanbestedingseffect (verhoogde tarieven) in 2025. De
               verwachte kosten Maatschappelijke Opvang zijn niet geïndexeerd en kunnen daardoor hoger
               uitvallen met mogelijke gevolgen voor de reserve Beschermd Wonen. Hier staat tegenover dat via
               het gemeentelijke accres compensatie voor loon- en prijsstijgingen wordt toegekend, welke ook niet
               is opgenomen in de begroting. Aangezien de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang niet
               wordt geïndexeerd (indexatie vindt plaats via een verhoging in het accres op de algemene uitkering
               van de afzonderlijke regiogemeenten oftewel het Gemeentefonds), is dit een onderschatting van het
               toekomstige tekort omdat geen rekening wordt gehouden met een bijdrage van de afzonderlijke
               gemeenten ter dekking van eventuele prijsstijgingen. Door de werkwijze Rijksbudget=werkbudget is
               er een ook een onderschatting op de opbouw van de reserve. Deze werkwijze (en de samenhang
               tussen de tekorten Maatschappelijke Opvang en de vermoedelijke overschotten Beschermd Wonen)
               zorgt voor een meer evenwichtig beeld.
          •    Er zijn nog geen verschuivingen of bezuinigingen vanuit het regionale onderzoek kostenontwikkeling
               Maatschappelijke Opvang (AEF-rapportage) opgenomen. Op het moment dat er meer duidelijkheid
               bestaat over de financiële effecten van deze ontwikkelingen, worden deze opgenomen in de
               begroting bij een voortgangsrapportage en/of de volgende begroting.
          •    Vanuit de ambitie om een stevige basisstructuur neer te zetten, is net als in 2024 regionale formatie
               begroot zodat er voldoende capaciteit is om de uitvoering Beschermd Wonen lokaal mogelijk te
               maken.



    3.2       Verwerking van zienswijzen gemeenteraden
    Op de begroting 2024 – 2026 zijn door de gemeenteraden van de gemeente Heemstede, Haarlemmermeer
    en Velsen zienswijzen gegeven. De zienswijzen zijn als volgt in deze begroting verwerkt:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>9       Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



          •    Het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen onderschrijft de behoefte aan transparantie en
               wil meer inzicht in de (verwachte) financiële ontwikkelingen binnen het Gemeenschappelijk Orgaan
               Beschermd Wonen. Tegelijkertijd hebben we te maken met verschillende financiële onzekerheden
               zoals de indexatie, aanbestedingseffect, de instroom van cliënten en de al in de ontwerpbegroting
               genoemde dreiging van een mogelijke uitname doeluitkering Beschermd Wonen vanwege een
               onverwachte, grotere toename in gebruik Wlz. Ook in deze begroting brengen we de financiële
               onzekerheden zo goed als mogelijk in beeld.
          •    Voor de begroting 2025 – 2028 houden we vast aan het uitgangspunt van ‘rijksbudget=werkbudget’
               omdat we bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2025-2028 (februari/maart 2024) niet veel meer
               informatie beschikbaar hebben dan bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024-2026
               (september 2023) beschikbaar was. Gezien de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen en de
               verwachte effecten op de nieuwe tarieven (zie hierboven) zouden we op zijn vroegst voor het
               opstellen van de begroting 2026 – 2029 de huidige begrotingssystematiek kunnen heroverwegen. Bij
               deze heroverweging zouden we dan ook de oplopende tekorten op de Maatschappelijke Opvang in
               ogenschouw moeten nemen.
          •    In de begroting 2024 – 2026 hadden we de risico’s niet gekwantificeerd. Voor de begroting 2025 –
               2028 hebben we de risico’s en de kansen hierop inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan is hier een
               weerstandsvermogen aan gekoppeld (zie paragraaf 3.3).
          •    Conform de richtlichten van de BBV horen in de begroting een verplichte set kengetallen
               opgenomen te worden. We hebben geen financiële kengetallen opgenomen omdat deze niet van
               toepassing zijn binnen de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen. Er is geen sprake van
               schuld en we trekken geen schuld aan, dus de netto schuldquote en de netto schuldquote
               gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, is nihil. De solvabiliteitsratio is hiermee 100%.
               Grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte is niet aan de orde (vanwege
               het uitgangspunt van ‘werkbudget is Rijksbudget’).


    3.3       Risico’s en weerstandsvermogen
    Voor de regionale taak Beschermd Wonen wordt van rijkswege een flink budget uitgekeerd. De gemiddelde
    kosten per cliënt zijn echter hoog (tussen de € 30.000 en € 50.000 per jaar). Er is een wachtlijst voor
    Beschermd Wonen plekken. Mogelijke (financiële) risico’s die betrekking hebben op 2024 worden hieronder
    opgesomd en in bijlage 1 verder toegelicht.

    •     Uitbreiding van Beschermd Wonen Voorzieningen (kans: 10%)
    •     Onverwachte toename in het aantal cliënten Beschermd Wonen (kans: 20%)
    •     Medisch Noodzakelijk Verblijf in GGZ-instellingen (kans: 30%)
    •     Verlaging in decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen vanwege een lagere vaststelling van het
          objectief verdeelmodel en/of een te hoge instroom in de Wlz (kans: 10%)

    Op basis van bovenstaande financiële risico’s voor 2024 is een weerstandsvermogen berekend. Hierbij wordt
    de kans vermenigvuldigd met het bedrag en deze gewogen bedragen worden bij elkaar opgeteld om te
    komen tot een weerstandsvermogen van € 687.000. Dit risico kan in de periode 2024 tot en met maximaal
    2027 gedekt worden vanuit de reserve (zie paragraaf 4.4).



    3.4       Rijksbijdrage centrumgemeente aan Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
              overgedragen
    De gemeente Haarlem heeft de Rijksbijdrage Beschermd Wonen vanaf 2024 overdragen aan het
    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. Hierdoor zijn aan het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>10    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     Wonen deelnemende gemeenten gezamenlijk (financieel) verantwoordelijk geworden voor Beschermd
     Wonen.

     Ook het financiële overschot op Beschermd Wonen van 2023 zal door de gemeente Haarlem worden
     overgeheveld naar de reserve van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. Pas als de wettelijke
     doordecentralisatie in werking treedt, ontvangen gemeenten Rijksmiddelen voor de uitvoering van de taken
     Beschermd Wonen en zullen de gemeenten aan het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
     bijdragen.



     3.5   Delen van financiële risico’s
     Zolang de doordecentralisatie nog niet in werking is getreden, zijn er beperkt financiële risico’s voor
     individuele gemeenten. Alleen als de reserve Beschermd Wonen onder de €5 miljoen zou komen, lopen
     gemeenten het risico de reserve te moeten aanvullen, conform daartoe in het Bijdragebesluit 2025 gemaakte
     afspraken

     Vanaf het moment van doordecentralisatie ontstaan er wel risico’s dat gemeentelijke begrotingen worden
     overschreden. Omdat Beschermd Wonen om kleine aantallen cliënten met sterk variërende zorgkosten gaat,
     is dat risico reëel. Er is daarom afgesproken om voor een periode van drie jaar na de wettelijke
     doordecentralisatie eventuele tekorten en overschotten op de zorgkosten (per gemeente) te verrekenen via
     een vereveningsfonds. Vanwege het ontbreken van de wettelijke doordecentralisatie, is er in 2025 nog geen
     vereveningsfonds.



     3.6   Regionale reserve Beschermd Wonen
     Het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen beschikt in 2025 over een eigen reserve om regionale
     financiële risico’s op te vangen. De reserve wordt gevoed uit de reserve Beschermd Wonen van het
     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen per 31 december 2024 en uit het eventuele overschot op de
     uitvoeringskosten van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen.

     De reserve wordt in 2025 ingezet voor de dekking van de volgende (mogelijke) tekorten:
      • een tekort op de Rijksmiddelen voor Beschermd Wonen die centrumgemeente Haarlem ontvangt voor
          de hele regio;
      • een tekort op Maatschappelijke Opvang voor drie jaar na de ingangsdatum van de Wet
          woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel (Wettelijke doordecentralisatie), mits deze
          ingangsdatum niet later is dan 1 januari 2026 (zie ook toelichting in paragraaf 3.9). Aan het eind van
          deze periode neemt het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen een besluit ten aanzien van het
          al dan niet voortzetten van deze afspraak en in welke vorm;
      • incidentele kosten en eventuele frictiekosten die voor rekening van regio komen.

     Afgesproken is dat als de reserve van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen onder een
     afgesproken minimum van € 5 miljoen komt, alle gemeenten de reserve naar rato aanvullen. De
     verdeelsleutel is gebaseerd op een eerdere weergave van het objectief verdeelmodel (zie bijlage 5). Wanneer
     de reserve hoger is dan de afgesproken bovengrens van € 7 miljoen, wordt het overschot uitgekeerd aan de
     deelnemende gemeenten. Hiermee wordt voorkomen dat in het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
     Wonen te veel middelen gereserveerd worden, waar gemeenten niet zelf over kunnen beschikken. In
     paragraaf 4.4 is de ontwikkeling van de reserve toegelicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>11    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     3.7    Innovatiebudget
     De reserve kan worden ingezet voor innovatie. De regio staat voor een inhoudelijke opgave en wil innovatie
     en ontwikkeling van lokaal aanbod stimuleren. Afgesproken is dat middelen uit de reserve beschikbaar
     gesteld worden voor een innovatiefonds. Doel van het innovatiefonds OWH is om uitvoering te geven aan de
     transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in onze regio en de beweging van
     regionaal naar lokaal te versterken. Met deze middelen kan in de regio ervaring worden opgedaan met
     projecten die aansluiten op de lokale situatie en behoefte en kunnen gemeenten van elkaar leren. In het
     Innovatiefonds is ruimte voor projecten en pilots gericht op bovenstaande doelen en beweging, het kan gaan
     om zowel lokale als regionale initiatieven. Het fonds wil de ontwikkeling van beide en de rol van alle
     gemeenten daarin stimuleren.

     Gemeenten uit de regio kunnen individueel of gezamenlijk aanspraak maken op een deel van deze middelen
     door concrete voorstellen in te dienen voor ontwikkeling in het zorgaanbod of innovatie. Hierdoor is geborgd
     dat voldoende middelen beschikbaar zijn voor investeringen in de opbouw van lokale en regionale
     voorzieningen of in preventie. Jaarlijks stelt het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen bij het
     opstellen van de begroting het bedrag vast dat beschikbaar is voor het innovatiefonds (zie paragraaf 4.2
     onder c) innovatiefonds).



     3.8    Ontwikkel- en frictiebudget
     In deze begroting is een budget opgenomen dat kan worden ingezet voor ontwikkel- en frictiekosten die
     door aanbieders gemaakt moeten worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten die verband houden met de
     opbouw van nieuwe (kleinschalige) voorzieningen. De ontwikkelagenda (zie ook paragraaf 2.3) is leidend bij
     de inzet van dit ontwikkelbudget.



     3.9   Dekking tekorten Maatschappelijke Opvang
     De eerste drie jaren na de wettelijke doordecentralisatie, wordt het tekort van de gemeente Haarlem op het
     budget voor Maatschappelijke Opvang, evenals de afgelopen jaren, gedekt uit de reserve Gemeenschappelijk
     Orgaan Beschermd Wonen, mits deze ingangsdatum niet later is dan 1 januari 2026. Voor het eind van deze
     periode neemt het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen een besluit ten aanzien van het al dan niet
     voortzetten van deze afspraak en in welke vorm.

     Al jaren is sprake van een structureel tekort op het budget Maatschappelijke Opvang, grotendeels als gevolg
     van landelijke ontwikkelingen. Haarlem ontvangt de middelen voor Maatschappelijke Opvang van het Rijk,
     maar het betreft een regionale taak en regionale voorzieningen voor inwoners uit de hele regio. Als
     Maatschappelijke Opvangvoorzieningen door een tekort aan middelen komen te vervallen, brengt dat
     maatschappelijke consequenties en kosten met zich mee voor alle gemeenten. Het tekort op de
     Maatschappelijke Opvang wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de rapportage die gemeente Haarlem
     hiervoor aanlevert.

     Het is op de lange termijn niet wenselijk dat er een structureel tekort blijft bestaan. Daarom is onafhankelijk
     onderzoek gedaan naar de oorzaken van de tekorten. Uitkomst is dat het tekort kan worden verklaard door
     drie oorzaken:
     - het niet indexeren van de Rijksdoeluitkering Maatschappelijke Opvang. Deze indexatie is wel door het
         Rijk toegepast maar ‘geland’ in het gemeente accres.
     - het ontbreken van plekken Beschermd Wonen voor cliënten die in de Maatschappelijke Opvang
         verblijven maar op Beschermd Wonen zijn aangewezen. Hierdoor verblijven deze cliënten veel langer dan
         wenselijk in de Maatschappelijke Opvang.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>12       Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     -     onvoldoende preventief aanbod om dakloosheid te voorkomen en onvoldoende woningen om uitstroom
           naar eigen woning mogelijk te maken.

     Over de financiële consequenties van deze aanbevelingen moet nog regionale besluitvorming plaatsvinden.
     In paragraaf 2.4 is aangegeven hoe de aanbevelingen beleidsinhoudelijk worden uitgevoerd in 2025.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>13    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




     4 Financiële begroting 2025-2028

     4.1      Samenvatting Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen begroting 2025


     Tabel 1 Begroting Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

     in duizenden euro's                                        2024      2025      2026      2027      2028

     Lasten    Zorgkosten oude clienten (ZIN en PGB)     a.   39.483    39.834    35.729    26.014    16.275
               Dekking tekort MO vanuit exploitatie            3.000     3.000     3.000     3.000     4.595
                                                         b.
               Dekking tekort MO vanuit reserve GO BW          3.468     3.871     3.871     3.871     2.276
               Innovatiemiddelen vanuit reserve GO BW    c.    2.250     2.260       490       -         -
               Ontwikkeling- en frictiekosten            d.      500       500       500       337       243
               Gekantelde dagbesteding                   e.    1.110     1.110     1.002       749       539
               Personeelskosten GO                       f.    1.389     1.094     1.004     1.004     1.004
               Subsidies (Herstelacademie)               g.      250       250       250       250       250
               Advieskosten                              h.      270       270       270       270       270
               Overige kosten                            i.      110       110       110       110       110
               Totale lasten (excl. mutaties reserves)        51.830    52.299    46.225    35.605    25.561
     Baten     Gemeentelijke bijdrage GO                 j.       -         -        -160      -532      -841
               Rijksbijdrage - historisch budget         k.   -45.065   -45.122   -40.723   -30.448   -21.894
               Eigen bijdrage - historische clienten     l.    -1.047    -1.047      -982      -754      -550
               Totale baten (excl. mutaties reserves)         -46.112   -46.169   -41.865   -31.734   -23.285

               Saldo (excl. mutaties reserves)                  5.718     6.131     4.361     3.871     2.276
               Onttrekkingen aan reserves                      -5.718    -6.131    -4.361    -3.871    -2.276
               Resultaat                                            0       -         -         -           0




     4.2 Toelichting Lasten
     a) Zorgkosten
     Er is gekozen om te werken vanuit het principe ‘Rijksbudget is werkbudget’. Hierbij wordt uitgegaan van een
     volledige uitnutting van de Rijksbijdrage. De in 2025 verwachte zorgkosten (zorg in natura en
     persoonsgebonden budgetten) zijn dus gelijk aan de Rijksbijdrage minus alle overige inkomsten en uitgaven.
     Naast de reguliere zorgkosten zijn in deze begroting onder de zorgkosten ook de beveiligings- en
     hotelkosten opgenomen. Wij doen dit omdat een realistische inschatting van de cliëntaantallen en
     zorgkosten in 2025 niet te maken is.

     Na 2026 (ervan uitgaande dat de doordecentralisatie dan ingaat) zal de Rijksbijdrage gradueel afnemen. Deze
     is dan voor de zorgkosten van de zogenoemde ‘historische cliënten’. Dat zijn cliënten die een beschikking
     voor Beschermd Wonen hebben ontvangen voor de ingangsdatum van de wettelijke doordecentralisatie, dus
     voor 1 januari 2026. Omdat deze Rijksbijdrage afneemt over de jaren (zie financiële reeks onder k.) zullen de
     kosten van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen over de tijd steeds meer gedragen gaan
     worden door de individuele gemeenten vanuit de middelen die deze gemeenten vanaf dat moment vanuit
     het Rijk ontvangen (zie financiële reeks onder j.).



     b) Middelen ter inzet van het tekort op de Maatschappelijke Opvang
     Centrumgemeente Haarlem heeft bij de Kadernota 2020 in totaal € 3 miljoen aan exploitatiemiddelen
     Beschermd Wonen toegevoegd aan de begroting van de Maatschappelijke Opvang om een deel van het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>14    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     tekort ten opzichte van de rijksbijdrage af te dekken. Als in de regiobegroting 2024-2026 wordt dit bedrag
     ook in deze ontwerpbegroting voor de Maatschappelijke Opvang gereserveerd. Het overige deel van ca. € 3,5
     miljoen in 2024 en € 3,9 miljoen tussen 2025 en 2027 wordt gedekt via een onttrekking uit de reserve. Vanaf
     2028 kan het resterend tekort (dus na de € 3 miljoen dekking vanuit de exploitatie) op de Maatschappelijke
     Opvang niet langer meer volledig uit de reserve gedekt worden, en is een hogere dekking nodig vanuit de
     exploitatie (namelijk ca. € 4,6 miljoen i.p.v. € 3 miljoen), waardoor er minder budget beschikbaar is om de
     zorgkosten voor historische cliënten Beschermd Wonen te dekken.

     In het Bijdragebesluit is opgenomen dat drie jaar na de ingangsdatum van de wettelijke doordecentralisatie
     de afspraken omtrent de dekking van de financiële tekorten op de Maatschappelijke Opvang worden herzien,
     mits deze ingangsdatum niet later is dan 1 januari 2026 (zie ook ‘Dekking tekorten Maatschappelijke Opvang’
     onder 3.9).

     c) Innovatiefonds
     In de oprichtingsdocumenten van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen is afgesproken dat
     jaarlijks bij de begroting vastgesteld wordt welke middelen beschikbaar zullen zijn voor een innovatiefonds.
     Gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om de komende drie jaar actief te investeren in innovatie. Voor
     2024 en 2025 is daarvoor circa 5% van de totale rijksbijdrage (historische Rijksbijdrage plus regionale
     Rijksbijdrage) gereserveerd. De 5% komt neer op een bedrag van circa € 2,3 miljoen per jaar. Voor 2026
     wordt een bedrag van ca. € 0,5 miljoen (1,1% van de Rijksbijdrage) toegevoegd aan het innovatiefonds,
     waarmee er in totaal bijna € 5,0 miljoen aan innovatiemiddelen beschikbaar is over de periode 2024-2028.
     Wanneer het innovatiefonds ontoereikend blijkt, bieden de afspraken uit het Gemeenschappelijk Orgaan
     Beschermd Wonen de mogelijkheid om hiervoor – na bestuurlijk overleg - gedurende het jaar een groter deel
     uit de reserve te onttrekken.




     Tabel 2. Begroting Innovatiefonds

     d) Frictie- en ontwikkelkosten
     In de aanbestedingsleidraad is een ontwikkelagenda met 6 ontwikkelopgaven opgenomen. Wij verplichten
     aanbieders om bij inschrijving aan deze opgaven mee te werken. Naast het innovatiefonds (voor lokale
     activiteiten) is daarom een regionaal ontwikkelbudget vanuit de middelen Beschermd Wonen nodig. Het
     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen besluit over regels voor de inzet van dit budget. Dit budget
     kan ook gebruikt worden voor frictiekosten die zich kunnen voordoen bij de regionale spreiding van
     voorzieningen.

     Voor frictie- en ontwikkelingskosten bij zorgaanbieders is daarom € 500.000 opgenomen voor de periode
     2024-2026, aflopend naar € 243.000 in 2028. Deze wordt volledig gedekt uit de Rijksbijdrage 2024-2025, dan
     wel uit het historisch budget voor 2026-2028. Er worden richtlijnen voor de inzet van deze middelen
     opgesteld. Indien de beschikbare middelen in een betreffend jaar niet worden uitgegeven, blijven deze
     beschikbaar voor de jaren daarna, tenzij anders wordt besloten. Daarnaast wordt opgemerkt dat het volgens
     de afspraken binnen het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen mogelijk is om gedurende het jaar
     aanvullende middelen uit de reserve te onttrekken om bijvoorbeeld te investeren in innovatie, mits hiervoor
     voldoende financiële ruimte is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>15    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     e) Gekantelde dagbesteding
     Ook in 2025 zal het grootste deel van de regionale opvang in Haarlem plaatsvinden. De (gekantelde)
     dagbesteding wordt door Buurts Haarlem verzorgd voor iedereen die in Beschermd Wonen-locaties verblijft,
     ongeacht herkomst. Naar mate de spreiding van Beschermd Wonen vorm krijgt, zal de dagbesteding in
     toenemende mate in de eigen gemeente moeten worden georganiseerd. Hiervan zal in 2025 nog geen of
     onvoldoende sprake zijn. Het budget voor dagbesteding in de regionale begroting van het
     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen wordt daarom gehandhaafd voor 2025 -2028, maar wel
     afbouwend vanaf 2026.

     f) Personeelskosten
     Op basis van de huidige bezetting bij de centrumgemeente Haarlem en verschillende andere regionale
     samenwerkingsverbanden (zoals Leerplein en het regionaal contractmanagement vervoer) is een inschatting
     gemaakt van de formatie die benodigd is voor het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen in 2024 tot
     en met 2033.

     Het is realistisch te veronderstellen dat de kosten voor de eerste drie jaar na de doordecentralisatie constant
     zullen blijven op het niveau van 2024, terwijl vanaf 2025 het aantal historische cliënten en hiermee de
     werklast afneemt. Hiermee is de formatie binnen het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
     mogelijkerwijs ruim begroot. Vanuit de ambitie om de regionale capaciteit af te bouwen wordt jaarlijks
     geëvalueerd hoe de formatie zich verhoudt tot de werklast. Op basis hiervan wordt de personele inzet jaarlijks
     herzien.

     Voor de gemeenten geldt dat er in 2024 en 2025 bekostiging is voor medewerkers toegang en medewerkers
     beleid. Vanaf 2026 kan daar de functie ‘toegangsexpert’ aan worden toegevoegd, afhankelijk van de
     inschatting van wat dan nodig is.

     Vanaf 1 januari 2025 wordt de toegang tot Beschermd Wonen door de deelnemende gemeenten uitgevoerd.
     Dat is in deze begroting verwerkt.

     g) Subsidies (Herstelacademie)
     De Herstelacademie levert een laagdrempelig gevarieerd aanbod aan psychosociale ondersteuning op de
     locatie Da Vinci in Haarlem Schalkwijk. Deelnemers komen uit de hele regio. De kracht van de
     Herstelacademie is de inzet van ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid. De Herstelacademie is 7
     jaar geleden gestart als een initiatief dat gezien werd als belangrijke aanvulling op het reguliere aanbod, waar
     vanuit de netwerkpartners aan bijgedragen zou worden. Voorzien is in 2024 te evalueren op welke wijze de
     Herstelacademie aan destijds gestelde doelen heeft bijgedragen en op welke wijze we de inzet van
     ervaringskennis een structurele plek in het zorglandschap willen geven. Dit doen we in samenhang met de
     ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid, een van de punten uit de Ontwikkelagenda die we met aanbieders
     uitwerken. Voorzien is dat de subsidie in de jaren 2025 en 2026 gecontinueerd wordt en dat er vanaf 2027
     een nieuwe afweging nodig is op basis van de uitkomst van de evaluatie.

     h) Advieskosten
     Over de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken en projecten gedaan waarvoor kosten gemaakt zijn.
     Denk daarbij aan onderzoeken naar reële tariefstelling, advies betreffende aanbestedingen, begeleiding van
     de doordecentralisatie en extern juridisch advies. In de begroting is hiervoor € 270.000 opgenomen.

     i) Overige kosten
     Op basis van ervaring over de afgelopen jaren worden er jaarlijks verschillende overige kosten gemaakt. Dit
     was circa € 110.000 over de afgelopen jaren en betreft kleinere onvoorziene kosten. Als zodanig wordt voor
     2025 en verder eveneens € 110.000 in de begroting opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>16    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     In totaal komen de lasten dan op circa € 52,3 miljoen in 2025, aflopend naar € 25,6 miljoen in 2028.

     4.3 Toelichting Baten
     j en k) Bijdrage voor 100% gedekt door centrumgemeente Haarlem
     De kosten in tabel 1 genoemd worden volledig gedekt vanuit het budget dat centrumgemeente Haarlem
     ontvangt.

     Na de wettelijke doordecentralisatie gaan ook de regiogemeenten aan het Gemeenschappelijk Orgaan
     Beschermd Wonen bijdragen. Dat zal zijn in lijn met de opbouw van de middelen die de deelnemende
     gemeenten van het Rijk ontvangen. Na 8 jaar zijn alle middelen decentraal verdeeld en wordt 100% van het
     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen uitgaven vanuit de bijdragen van de deelnemende
     gemeenten bekostigd.

     l) Eigen bijdrage
     In 2023 waren de inkomsten aan eigen bijdrages van Beschermd Wonen cliënten ruim € 1 miljoen.
     Vooralsnog is aangenomen dat de eigen bijdrage in dezelfde verhouding van de rijksbijdrage voor de
     historische cliënten en de regionale (nieuwe) cliënten verdeeld zullen zijn over het Gemeenschappelijk
     Orgaan Beschermd Wonen en de individuele gemeenten. Dat betekent dat de eigen bijdrage in het
     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (voortkomende vanuit historische cliënten) afneemt van
     ongeveer € 1.047.000 in 2024 naar € 550.000 in 2028.

     In totaal komen de baten uit op circa € 46,2 miljoen in 2025, aflopend naar € 23,3 miljoen in 2028.

     Het saldo van de baten en lasten (exclusief mutaties reserves) wordt uiteindelijk gedekt via een onttrekking
     aan de reserve (zie ‘Ontwikkeling reserve Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen’ onder 4.4).

     4.4       Ontwikkeling reserve Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
     Sinds 1 januari 2021 heeft de centrumgemeente Haarlem een regionale reserve opgericht genaamd Opvang,
     Wonen en Herstel (OWH). De kosten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Regio Aanpak Huiselijk
     Geweld worden sindsdien afgerekend met deze reserve.

     Eind 2023 is het deel Beschermd Wonen binnen deze reserve circa € 26 miljoen en het deel van de
     Maatschappelijke Opvang € 3,6 miljoen negatief. Hiermee is het beschikbare saldo begin 2024 circa € 22,4
     miljoen.

     Ontwikkeling Reserve GO BW (in duizenden €)           2023       2024          2025       2026      2027       2028
     Begin                                       €      17.108 €   22.355    €   16.637 €    10.507 €   6.146 €    2.276
     Dotatie - BW                                €        9.109€       -     €       -   €      -   €     -   €      -
     Onttrekking - BW Innovatie                  €         -235€    -2.250   €    -2.260 €     -490 €     -   €      -
     Onttrekking - MO tekort ultimo 2023         €       -3.627€       -
     Onttrekking - Resterend exploitatietekort MO              €    -3.468   €    -3.871 €   -3.871 €   -3.871 €   -2.276
      Ultimo                                        €   22.355 €   16.637    €   10.507 €     6.146 €    2.276 €      -

     Tabel 3. Ontwikkeling reserve Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

     Bij de ontwikkeling van de reserve Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen is het belangrijk om op te
     merken dat er vooralsnog niet uitgegaan wordt van een (jaarlijkse) dotatie aan de reserve. Dit vanwege een
     overschot op het historisch budget, omdat in de begroting uitgegaan wordt van het principe ‘rijksbudget is
     werkbudget’. Dit kan beschouwd worden als een conservatief uitgangspunt.

     In 2024, 2025 en 2026 zijn de onttrekkingen voor het innovatiefonds van respectievelijk circa € 2,3 miljoen, €
     2,3 miljoen en € 0,5 miljoen weergegeven, evenals de verwachte onttrekking voor het geschatte resterende
     tekort op de Maatschappelijke Opvang van circa € 3,5 miljoen, waardoor de reserve naar verwachting
     afneemt naar circa € 16,6 miljoen ultimo 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>17    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     In tabel 3 is geen rekening gehouden met de extra structurele middelen op de Maatschappelijke Opvang uit
     het coalitieakkoord van het Rijk (€ 65 miljoen op landelijk niveau) voor 2024 en verder, omdat nog niet
     bekend is om welke bedragen dat zal gaan voor de centrumgemeente Haarlem. Voor 2023 ging het om een
     kleine € 1,1 miljoen, welke reeds in de reservestand is verwerkt.

     Het structurele resterende tekort op de Maatschappelijke Opvang van € 3,9 miljoen per jaar vanaf 2025,
     resulteert in een reservestand van € 2,3 miljoen per eind 2027 (onder het minimum van de afgesproken € 5
     miljoen) en voor 2028 is het tekort op de Maatschappelijke Opvang niet meer volledig te dekken vanuit de
     reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>18       Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




     Bijlage 1. Financiële risico’s 2024 t.b.v. berekening weerstandsvermogen

     In paragraaf 4.4 zijn mogelijke (financiële) risico’s voor 2024 benoemd die ten grondslag liggen aan de
     berekening van het weerstandsvermogen. Hieronder worden deze nader toegelicht.

     Financiële risico’s 2024

     •     Uitbreiding van Beschermd Wonen Voorzieningen (kans: 10%): Als er om de wachtlijsten te verminderen
           meer (Beschermd Wonen) voorzieningen komen zullen de uitgaven Beschermd Wonen toenemen. De
           kans dat dit in 2024 tot extra kosten zal leiden is klein, omdat ontwikkeling van (Beschermd Wonen)
           voorzieningen niet op korte termijn te realiseren is. In het geval de voorzieningen met 2% uitgebreid
           kunnen worden, zou dat kunnen leiden tot een toename van ca. € 650.000.Anderzijds beoogt de
           doordecentralisatie meer verbinding met lokaal Wmo aanbod, zodanig dat plaatsing in Beschermd
           Wonen minder vaak nodig is en van kortere duur kan zijn. Als het lukt om mensen vaker thuis te
           ondersteunen in plaats van in een verblijfsvoorziening zullen de kosten op de middel- tot lange termijn
           weer afnemen.

     •     Onverwachte toename in het aantal cliënten Beschermd Wonen (kans: 20%): Als cliënten langer verblijven
           in de (regionale) Beschermd Wonen voorzieningen of het aantal cliënten sneller toeneemt dan verwacht,
           kan dit leiden tot langere wachtlijsten of extra zorgkosten indien er genoeg personeel en plekken
           beschikbaar zijn. De kans hierop is klein voor 2024, omdat uitbreiding van personeel en plekken niet op
           korte termijn te realiseren zijn. Tegelijkertijd was er wel een significante toename zichtbaar in het aantal
           cliënten in zorg van ca. 7,5% in 2023 (t.o.v. 2022), dus een snelle toename is niet uit te sluiten. In het
           geval het cliëntenaantal met 5% groeit in 2024, zou dat kunnen leiden tot een toename van ca. €
           1.625.000.

     •     Medisch Noodzakelijk Verblijf in GGZ-instellingen (kans: 30%): In 2018 is de ‘Werkwijzer Medisch
           Noodzakelijk Verblijf in GGZ-instellingen’ opgesteld en ondertekend door de VNG, MIND, GGZ
           Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Deze werkwijzer heeft als doel ervoor te zorgen dat cliënten
           niet langer dan nodig in GGZ-instellingen verblijven en tijdig kunnen doorstromen naar de passende
           vervolgzorg onder de Wlz, Zvw of de Wmo. Hiertoe moeten een aantal zaken geregeld worden als het
           om vervolgzorg vanuit de Wmo gaat:
               o Het realiseren van een warme overdracht van cliënten in GGZ-instellingen
               o Bevorderen doorstroom van cliënten met het Verblijf met Rechtvaardigingsgrond (VMR) (een
                    financiële prikkel om doorstroom tijdig te realiseren) naar vervolgondersteuning (zoals
                    Beschermd Wonen).

           Indien doorstroom naar vervolgplek niet tijdig is gerealiseerd, wordt een factuur van het verblijf naar de
           gemeente gestuurd. Kosten zullen ten laste komen van het budget Beschermd Wonen en kunnen
           aanzienlijk zijn. Een verblijf van een jaar kost per patiënt (ca. € 120.000,- p.p.). Het risico is bepaald op 2
           cliënten (tot op heden is het nog niet voorgekomen). Om het risico te beperken, zijn werkafspraken
           gemaakt met GGZ InGeest en daarnaast is er een kwartaaloverleg ingericht om de praktijk te bespreken.

     •     Verlaging in decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen vanwege een lagere vaststelling van het
           objectief verdeelmodel en/of een te hoge instroom in de Wlz (kans: 10%): Het in te voeren objectieve
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>19       Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



           verdeelmodel sluit mogelijk onvoldoende aan bij de werkelijkheid in de regio en per gemeente. Het
           verdeelmodel is nog niet definitief en kan nog naar beneden bijgesteld worden.

           Daarnaast is landelijk een flinke discussie gaande tussen Rijk, GGZ/Beschermd Wonen en VNG over de
           instoom in de Wlz. Deze instroom is veel hoger dan verwacht. Dit zou een uitname uit het budget
           Beschermd Wonen t.g.v. het Wlz-budget tot gevolg kunnen hebben of er moeten (ook door gemeenten)
           maatregelen genomen worden om de instroom naar de Wlz te beperken waardoor mensen langer
           aangewezen zijn op beschermd wonen vanuit de Wmo (en de kosten dus zullen toenemen).

           De kans dat dit bovenstaande risico's zich zullen voordoen is klein, maar de financiële impact kan met
           een huidige decentralisatie-uitkering van € 45 miljoen (2024) al snel in de miljoenen lopen. Zo zou een
           5% verlaging in decentralisatie-uitkering, resulteren in een verlaging van € 2,25 miljoen.

     Financiële risico’s na 2025

     •     Financieel tekort op Maatschappelijke Opvang: Op het budget voor de Maatschappelijke Opvang bestaat
           al jaren een tekort t.o.v. de Rijksdoeluitkering. Het tekort op het budget Maatschappelijke Opvang
           volgens de Ontwerpbegroting Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 2024-2026 is ca. € 7,0
           miljoen in 2024 en wordt voor een groot deel veroorzaakt door het niet compenseren voor
           prijsstijgingen in de Rijksdoeluitkering Maatschappelijke Opvang. Die compensatie is wel door het Rijk
           doorgevoerd maar toegevoegd aan het accres/gemeentefonds van de individuele regiogemeenten. Dit
           gaat om ca. € 3,6 miljoen aan totale compensatie per 2023 die via het accres aan de 8 regiogemeenten is
           toegekend, waarvan ca. € 1,1 miljoen door Haarlem is ontvangen en de rest (ca. € 2,5 miljoen) door de
           overige regiogemeenten.

           Regionaal is een voorstel in voorbereiding om - vanuit de uitgevoerde analyse van de kostenontwikkeling
           Maatschappelijke Opvang (AEF rapport) - te erkennen dat het tekort op de Maatschappelijke Opvang een
           gezamenlijke verantwoordelijkheid is, ook voor de langere termijn. Dus ook na de 3 jaar na de
           doordecentralisatie waarover nu de financiële afspraken zijn gemaakt in het Gemeenschappelijk Orgaan
           Beschermd Wonen. In dit regionale voorstel komt ook een voorstel om een deel van de uitgaven van de
           Maatschappelijke Opvang onder het budget Beschermd Wonen te plaatsen. Het argument hiervoor is dat
           een fors deel van de cliënten van de Maatschappelijke Opvang lang in een Maatschappelijke
           Opvangvoorziening zit omdat een passende Beschermd Wonen plek niet beschikbaar is. Feitelijk
           gebruiken we de Maatschappelijke Opvang hier voor Beschermd Wonen overbruggingszorg. Als dit
           gedaan wordt, zal het tekort op de Maatschappelijke Opvang afnemen en de uitgaven Beschermd
           Wonen navenant toenemen. Daarnaast werken we samen in de regio aan preventie om te voorkomen dat
           mensen in de opvang terechtkomen en zetten we in op een kortere verblijfsduur in de Maatschappelijke
           Opvang als mensen daarvan toch gebruik moeten maken. Een korte verblijfsduur is wel grotendeels
           afhankelijk van een passend woningaanbod, dat momenteel beperkt is. Het terugdringen van dit tekort
           hangt uiteindelijk voor een groot deel af van de mate waarin de regio dakloosheid kan terugdringen.

           Het tekort op de Maatschappelijke Opvang wordt in ieder geval de komende 4 jaren deels gedekt vanuit
           het exploitatiebudget van Beschermd Wonen en deels uit de reserve Gemeenschappelijk Orgaan
           Beschermd Wonen (nog op te richten via de Voortgangsrapportage 2024), zoals opgenomen in de
           Ontwerpbegroting Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 2024-2026. Er zijn echter nog geen
           afspraken gemaakt voor de periode daarna. Daarmee is het risico voor 2024 nihil, maar vanaf 4 jaar na
           doordecentralisatie van Beschermd wonen gaat dat mogelijk niet meer op. Het in te voeren objectieve
           verdeelmodel sluit mogelijk onvoldoende aan bij de werkelijkheid in de regio en per gemeente. Het
           verdeelmodel is nog niet definitief en kan nog naar beneden bijgesteld worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20       Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028




     •     Geen eenduidige inrichting van de lokale toegang en inrichting van lokale Wmo: De toegang tot
           Beschermd Wonen zal in 2025 door de regiogemeenten worden uitgevoerd. Er is het risico dat er
           regionaal geen eenduidige inrichting van de toegang en geen goede coördinatie op het afgeven van
           beschikkingen per gemeente is. Als dit gebeurt is monitoring van uitgaven in het beschermd wonen
           moeilijk en lopen gemeenten het risico te laat met budgetoverschrijdingen geconfronteerd te worden.

           Bij de straks lokale afweging wie er voor Beschermd Wonen in aanmerking komen, zorgen verschillen
           tussen inrichting van de lokale Wmo per gemeente voor onzekerheid. Indien de lokale Wmo niet goed is
           ingericht, is de instroom in beschermd wonen hoger. Er is nu relatief veel instroom in beschermd wonen
           vanuit de Jeugdwet.

           Tariefstijging als gevolg van de aanbesteding Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang en
           toekomstige cao-stijgingen: In het kader van de aanbesteding voor de Maatschappelijke opvang en het
           Beschermd Wonen is een tariefonderzoek uitgevoerd. De tarieven binnen de nieuwe overeenkomsten zijn
           significant hoger dan de tarieven onder de oude overeenkomst. Deze werken door in de overige kosten
           voor Beschermd Wonen, zoals zorg dat buiten het gecontracteerde aanbod is ingekocht. Daarnaast is er
           een effect van de landelijke loon- en prijsstijgingen. De toename van de kosten Beschermd Wonen wordt
           ingeschat op € 5,6 miljoen per jaar. In werkelijkheid zal dit lager zijn voor 2024 omdat de nieuwe
           contracten pas per 1 juli 2024 ingaan. Vooralsnog lijkt deze stijging te passen binnen het budget en
           daarom is de kans en het bedrag voor 2024 op nul ingeschat.

           Het risico zit voornamelijk in onverwachtste tariefstijgingen als gevolg van verdere cao-stijgingen vanaf
           2025. Een 2% verhoging in de tarieven zou een toename in kosten van ca. € 650.000 tot gevolg hebben.
           De kans hierop is echter klein omdat de grootste cao-stijgingen reeds verwerkt zijn in het voorgenoemde
           aanbestedingseffect.

     Politieke risico’s

     •     Beleidsmatig gewenste krimp wordt niet gerealiseerd: Er zijn risico's ten aanzien van het ingezette beleid:
           inkrimping van de intramurale capaciteit door meer cliënten zelfstandig te laten wonen met ambulante
           begeleiding op maat. De beweging van Beschermd Wonen naar beschermd thuis gebeurt wel, maar
           langzamer dan in eerste instantie gedacht. Dat dit beleid niet ten volle gerealiseerd wordt, vloeit
           enerzijds voort uit een toenemende druk op instroom in de Beschermd Wonen voorzieningen door
           onder meer de toenemende druk vanuit de Maatschappelijke Opvang en de afbouw van bedden in de
           GGZ. Anderzijds lukt de beoogde versnelde uitstroom van cliënten Beschermd Wonen onvoldoende door
           het grote tekort aan goedkopere sociale huurwoningen in onze regio.

     Hoe gaan we om met deze risico’s?

     •      De ontwikkelingen met betrekking tot financiën en het aantal cliënten zullen door het
            Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en de individuele gemeenten nauw gemonitord worden.
     •      Om de financiële risico’s voor individuele gemeenten op te vangen zijn er voor de eerste drie jaar –
            vanaf de wettelijke doordecentralisatie- vereveningsafspraken gemaakt om het risico voor de individuele
            gemeenten te beperken.
     •      Door opbouw van (goedkopere) lokale voorzieningen voor Beschermd Wonen kunnen gemeenten
            voorkomen dat ze aangewezen blijven op de (duurdere) regionale voorzieningen. En kan voorkomen
            worden dat de uitstroom stokt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>21    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     Door de samenwerkingsafspraken in het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en door
     voortdurend af te stemmen met alle partners houden we vinger aan de pols en spelen we in op actuele
     ontwikkelingen en uitdagingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     Bijlage 2. Formatie Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 2024, 2025 en 2026

     2024 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en Lokaal
                                                            2024 GO                                               2024 Totaal van alle gemeenten
                                             Formatieve     Effect CAO                   Kosten FTE             Formatieve Effect CAO                Kosten FTE
                                               Loonsom      stijging '24    Overhead           (inc.              Loonsom stijging '24 Overhead            (inc.
                                         FTE     per FTE          in '25      toeslag    Overhead)          FTE     per FTE        in '25    toeslag Overhead)

      Netwerkregisseur                  1,00     119.018                       39.000       158.018       -             -                         -             -
      BW-beleid (gemeente)              1,58     166.748                       61.445       228.192      2,60       275.179                   101.400       376.579

      Contractmanager (GO/gemeente)     1,07     112.969                       41.628       154.596         -             -                          -            -

      Casemanager (GO/gemeente)         4,51                                                             2,60
      Regionaal Expertise Team (RET)    0,65      60.315                       25.350        85.665       -               -                          -            -

      Administratieve ondersteuning     1,83     136.835                       71.479       208.314         -             -                          -            -

                                       10,64     974.197            -         414.791     1.388.988      5,20       493.275                   202.800       696.075



     2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en Lokaal
                                                            2025 GO                                               2025 Totaal van alle gemeenten
                                             Formatieve     Effect CAO                   Kosten FTE             Formatieve Effect CAO                Kosten FTE
                                               Loonsom      stijging '24    Overhead           (inc.              Loonsom stijging '24 Overhead            (inc.
                                         FTE     per FTE          in '25      toeslag    Overhead)          FTE     per FTE        in '25    toeslag Overhead)

      Netwerkregisseur                  1,00     119.018          1.116        39.000       159.134       -             -           -             -             -
      BW-beleid (gemeente)              0,83      87.369            819        32.195       120.383      5,20       550.358       5.160       202.800       758.317

      Contractmanager (GO/gemeente)     0,98     103.443            970        38.118       142.531      0,30        31.751            298     11.700        43.749

      Casemanager (GO/gemeente)         2,66                                                             5,75

      Regionaal Expertise Team (RET)    1,30     120.630          1.131        50.700       172.461         -             -            -             -            -

      Administratieve ondersteuning     1,51     112.571          1.055        58.804       172.430      0,98        72.793            682     38.025       111.500

                                        8,27     764.378          7.166       322.556     1.094.100     12,23     1.142.129      10.707       476.775     1.629.611



     2026 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en Lokaal
                                                           2026 GO                                             2026 Totaal van alle gemeenten
                                            Formatieve     Effect CAO                   Kosten FTE           Formatieve Effect CAO                Kosten FTE
                                              Loonsom      stijging '24    Overhead           (inc.            Loonsom stijging '24 Overhead            (inc.
                                        FTE     per FTE          in '25      toeslag    Overhead)        FTE     per FTE        in '25    toeslag Overhead)

     Netwerkregisseur                  1,00    119.018          1.116        39.000       159.134        -            -            -             -            -
     BW-beleid (gemeente)               -          -              -             -             -         5,20      550.358        5.160       202.800      758.317

     Contractmanager (GO/gemeente)     1,00    105.838            992        39.000       145.830       0,60       63.503         595         23.400       87.498

     Casemanager (GO/gemeente)         3,15                                                             6,30

     Regionaal Expertise Team (RET)    1,30    120.630          1.131        50.700       172.461       -             -            -             -            -

     Administratieve ondersteuning     1,00     74.659            700        39.000       114.359       1,95      145.585        1.365        76.050      223.000

                                       7,55    702.960          6.590       294.450      1.004.000     14,05     1.297.708      12.166       547.950     1.857.824




     2034 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
                                                            2034 GO
                                             Formatieve     Effect CAO                  Kosten FTE
                                               Loonsom      stijging '24   Overhead           (inc.
                                         FTE     per FTE          in '25     toeslag    Overhead)

      Netwerkregisseur                  1,00    119.018          1.116        39.000       159.134
      BW-beleid (gemeente)               -          -              -             -             -

      Contractmanager (GO/gemeente)     1,00    105.838            992        39.000       145.830

      Casemanager (GO/gemeente)         -

      Regionaal Expertise Team (RET)    0,30     27.838            261        11.700        39.799

      Administratieve ondersteuning     0,25     18.665            175         9.750        28.590

                                        2,65    283.260          2.656       103.350       389.266
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>23    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     Bijlage 3. Exploitatietekort Maatschappelijk Opvang (situatie begin-2024)


     Lasten                                                                   2023      2024     2025     2026     2027     2028

              Structurele kosten MO                                         12.524    14.033   14.616   14.616   14.616   14.616
              Incidenteel: Pilots Wilhelminastraat en Velserpoort              170       181                                 -
              Incidenteel: Afloop op TP en onderzoek AEF                       -43
              Incidenteel: Tijdelijke opvang Joops hotel                     1.303
              Totaal                                                        13.954    14.214   14.616   14.616   14.616   14.616

     Baten                                                                    2023      2024     2025     2026     2027     2028

              Rijksbijdrage (stand Sepcirculaire '23)                        -7.746   -7.746   -7.746   -7.746   -7.746   -7.746
              Dekking via reserve OW&H                                       -2.146
              Ophoging rijksbijdrage Brede aanpak dak- en thuisloosheid      -1.062      pm       pm       pm       pm       pm
              Totaal                                                        -10.954   -7.746   -7.746   -7.746   -7.746   -7.746

     Tekort                                                                  3.000     6.468    6.871    6.871    6.871    6.871

              Reeds gedekt uit overheveling rijksbijdrage Beschermd Wonen    -3.000   -3.000   -3.000   -3.000   -3.000   -4.595

     Resterend tekort (ten laste van reserve)                                  -       3.468    3.871    3.871    3.871    2.276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24     Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     Bijlage 4. Lokale uitvoeringskosten

     in duidenden euro's                           2024    2025    2026    2027    2028

     Lasten

     Bijdrage per gemeente aan overige kosten GO
            Beverwijk                              -       -        13      45      71
            Bloemendaal                            -       -         8      26      41
            Haarlemmermeer                         -       -        37     125     197
            Heemskerk                              -       -        11      37      58
            Heemstede                              -       -         7      22      35
            Velsen                                 -       -        21      69     108
            Zandvoort                              -       -         5      18      28
            Haarlem                                -       -        58     191     303
            Totaal                                 -       -       160     532     841

     Personeelskosten buiten GO per gemeente*
           Beverwijk                                64      148     168     168     168
           Bloemendaal                              52      123     143     143     143
           Haarlemmermeer                          149      345     390     390     390
           Heemskerk                                58      136     155     155     155
           Heemstede                                52      123     143     143     143
           Velsen                                   91      211     239     239     239
           Zandvoort                                52      123     143     143     143
           Haarlem                                 180      419     477     477     477
           Totaal                                  696    1.630   1.858   1.858   1.858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>25    Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Begroting en kadernota 2025 – 2028



     Bijlage 5. De verdeelsleutel op basis van het (voorlopige) Objectief Verdeelmodel


     Bijdrage per gemeente aan overige kosten GO    Verdeling cf AEF
            Beverwijk                                    8,4%
            Bloemendaal                                  4,9%
            Haarlemmermeer                              23,4%
            Heemskerk                                    6,9%
            Heemstede                                    4,2%
            Velsen                                      12,9%
            Zandvoort                                    3,3%
            Haarlem                                     36,0%
            Totaal                                      100,0%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>