<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente
Haarlemmermeer
                      De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer                                  Postbus 250
                                                                                                       2130 AG Hoofddorp
                                                                                                       Bezoekadres:
                                                                                                       Taurusavenue 100
                                                                                                       Hoofddorp
                                                                                                       Telefoon 0900 1852
                                                                                                       Verzenddatum
              cluster Financiën en Administratie
     Contactpersoon   Tanja Poorthuis
           Telefoon
            uw brief
                      0900 1852
                      18 oktober 2024
                                                                                                   - 5 NOV. 2024
       Ons kenmerk    XS-24102408.633
           Bijiage(n) Zie onder
         onderwerp    Reactie op aanbevelingen rapporteurs Duisenberg 8e tranche -
                      programmabegroting 2025-2028
                      Geachte heer, mevrouw,
                      Wij hebben op 18 oktober 2024 kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen van de
                      rapporteurs Duisenberg over het programma Ruimtelijke ontwikkelingen (beleidsdoelen A, B en
                      C) en het programma Bestuur, samenleving en publiekscontact (beleidsdoel D). Tijdens de
                      bespreking hiervan in de raadsvergadering van 24 oktober 2024 hebben we toegezegd hier
                      schriftelijk op te reageren.
                      Op hoofdlijnen herkennen wij ons in de bevindingen van de rapporteurs. Hieronder geven we
                      een korte reactie op de aanbevelingen per programma en op de algemene aanbevelingen en
                      vervolgstappen.
                      Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
                      Het maatschappelijke doel van het programma is het verkrijgen van een aantrekkelijke, veilige,
                      efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving.
                      Haarlemmermeer is in veel opzichten een prettige gemeente om in te wonen, werken, naar
                      school te gaan en te recreëren. Dat willen we zo houden. Dat komt ook terug in de drie
                      beleidsdoelen waaruit het programma is opgebouwd:
                                 Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging
                                 om het welzijn van de inwoners, bedrijven, bezoekers en recreanten te vergroten;
                                 Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het
                                 maatschappelijke doel;
                                 Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met
                                 het beleid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: XS-24102408.633                                                               Pagina 2
      Zoals ook tijdens het gesprek is aangekaart is het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen
      heel breed en integraal. Het verkrijgen van inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid
      van het programma is hierdoor erg complex.
Er is dan ook geconstateerd dat de huidige informatiewaarde op een aantal punten kan worden
verbeterd. De aanbevelingen voor deze verbetering zijn onder meer het op compacte wijze
bundelen van informatie die vaak verspreid is, als ook het aanbrengen van een betere
samenhang tussen kosten en prestaties, waarbij concrete effect- en prestatie-indicatoren
worden benoemd.
Voor de uitvoering van bovenstaande zal de samenwerking met financiën worden opgezocht.
Het is tevens te verwachten dat een aparte systematiek en rapportage hiervoor noodzakelijk is,
wij zijn hier geen voorstander van. Verder wensen wij de effect- en prestatie-indicatoren via een
verder gesprek met de raad te onderzoeken en definiëren.
Verder is de raad vragende partij om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de
voorgaande jaren als ook een vergelijking met anderen gemeentes. Dit is met de huidige
systematiek en rapportages niet mogelijk. Om hieraan uitvoering te geven, zou een apart
onderzoek moeten worden opgestart. Om na te gaan wat de behoefte is en waarop de raad de
vergelijking wenst te zien. Vervolgens zal hiervoor een aparte rapportage voor ontwikkeld
moeten worden. We verwachten dat dit een grote inspanning (tijd en geld) zal vragen.
Dit is momenteel niet concreet genoeg uitgewerkt, zodat we hier geen verder gevolg aan
kunnen geven. Dit zal breder opgepakt moeten worden
Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact
Dienstverlening gaat over wat we als gemeente leveren, hoe we dat leveren en hoe we daarbij
omgaan met de vraag van de mensen in onze gemeente. Dienstverlening is dus geen apart
domein dat verbonden is met bepaalde afdelingen. Dienstverlening is van iedereen. De
uitvoering van de visie Dienstverlening: makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden
(2022.000375) is dan ook een organisatiebrede opgave. De verwevenheid met andere
programma's maakt het ingewikkeld om beleidsdoelen en bijbehorende kosten direct
inzichtelijk te maken binnen de begroting. Om die reden is ervoor gekozen om jaarlijks te
rapporteren over de concrete uitwerking volgens de aanbevelingen uit het raadsvoorstel
Versterken informatiewaarde (2020.4242721), buiten de reguliere jaarstukken om.
Tijdens de dialoogsessie op 14 december 2023 over het versterken van de informatiewaarde bij
dienstverlening, heeft de gemeenteraad aangegeven tevreden te zijn met de voortgang. We
zetten daarom de ingezette koers voort, met specifieke aandacht voor het versterken van de
informatiewaarde op het gebied van telefonische bereikbaarheid, digitale toegankelijkheid
(volgens de VNG-richtlijn), en het verbeteren van brieven. Daarnaast zullen we tegemoetkomen
aan de aanbevelingen van de rapporteurs door -naast de jaarlijkse rapportage- ook in de
programmabegroting beknopte informatie over deze onderwerpen op te nemen. Met daarbij
de toelichting dat de effecten en prestaties ook andere programma's raken. Voor de uitgebreide
details verwijzen we naar de jaarlijkse rapportage.
Het versterken van de informatiewaarde is een leerproces. De komende jaren zullen we meer
informatie over effecten en prestaties toevoegen, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met
landelijke ontwikkelingen, zoals het overheidsbrede Meethuis voor Dienstverlening. Dit
initiatief, dat zich nog in een onderzoeksfase bevindt, heeft als doel overheidsbrede indicatoren
te ontwikkelen voor dienstverlening. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening
in de toekomst beter vergelijken met die van andere gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: XS-24102408.633                                                               Pagina 3
We zijn het eens met de constatering dat niet duidelijk is in hoeverre de kosten verband houden
met de in de begroting vermelde activiteiten (te leveren prestaties). De kosten die in de
Programmabegroting 2025 bij beleidsdoel D worden weergegeven bedragen € 659.000. Hiervan
heeft slechts een gering gedeelte direct betrekking op het goed bereikbaar zijn als gemeente.
Onder Beleidsdoel D worden vijf activiteiten omschreven, waaronder 'Wij zijn bereikbaar via
balie, telefoon, internet en sociale media'. De kosten van de baliefunctie van burgerzaken en de
telefonische bereikbaarheid zijn echter veel hoger dan de genoemde € 659.000. Dit komt
doordat de kosten hiervan grotendeels worden weergegeven bij beleidsdoel E: 'Wij beheren
betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de
burgerlijke stand'. Het leveren van diensten en producten van burgerzaken gebeurt
voornamelijk via de baliefunctie. Er zit dus een grote overlap tussen beide beleidsdoelen,
waardoor de relatie tussen de kosten van het beleidsdoel en de genoemde activiteiten
onduidelijk is. Ons voorstel is beleidsdoelen D en E samen te voegen, waardoor de kosten per
beleidsdoel een betere weergave vormen van de in dat beleidsdoel genoemde activiteiten.
De kosten die nu bij beleidsdoel D vermeld worden, hebben dus voor een beperkt gedeelte
betrekking op onze bereikbaarheid. De kosten hebben voornamelijk betrekking op de activiteit
"Wij staan in contact met onze inwoners, instellingen en ondernemers volgens een
gebiedsgerichte werkwijze". Het gaat hier om de inzet van gebiedsmanagers en subsidies aan
dorps- en wijksraden. Deze activiteit kan worden ondergebracht bij Beleidsdoel B (ook van
programma Bestuur, samenleving en publiekscontact). Bij Beleidsdoel B worden de dorps- en
wijkraden al genoemd, waardoor ook in dat beleidsdoel een betere aansluiting gerealiseerd
wordt met de genoemde activiteiten en de bijbehorende kosten.
Het samengevoegde beleidsdoel D + E gaat dan echt over onze 'directe' bereikbaarheid
(balie/telefoon/social media) en de manier waarop we bereikbaar zijn (in lx goed, adequaat,
binnen termijn conform Visie en uitvoeringsagenda dienstverlening), inclusief het beheren van
de daarvoor noodzakelijke basisregistraties (BRP, BGT, BAG, BRO, etc.)
Onze 'indirecte' bereikbaarheid, bijvoorbeeld via dorps- en wijksraden, wordt dan volledig
onderdeel van beleidsdoel B. Hier worden al meerdere activiteiten hieromtrent vermeld (dorps-
en wijksraden, participatie).
Reactie op de algemene aanbevelingen over de vervolgstappen
In het plan van aanpak Versterken Informatiewaarde (2020.4242721) heeft de raad aangegeven
dat er flexibele werkgroepen moeten worden ingesteld om de informatiewaarde van de
Planning en Control (P&C) producten te versterken. Inmiddels heeft de raad de aanbevelingen
ontvangen van de raadswerkgroepen die de programma's Zorg en Werk en Wonen hebben
doorgelicht. In deze aanbevelingen zijn ook voorstellen opgenomen voor indicatoren om de
beleidsdoelen te meten. Voor het programma Zorg en Werk zijn er tien beleidsindicatoren
toegevoegd. De voorgestelde indicatoren voor het programma Wonen zullen worden
meegenomen in de programmabegroting voor 2026-2029. In de raadswerkgroepen zijn ook
afspraken gemaakt over het inkorten van de teksten in het programma en het meer opnemen
van linkjes naar beleidsdocumenten.
Daarnaast is in de raadswerkgroep Zorg en Werk afgesproken om de opgedane ervaringen met
het doorlichten van programma's in raadswerkgroepen te evalueren, samen met de hele raad,
het college en de ambtelijke organisatie, vóór de zomer van 2025. Wij stellen voor om deze
evaluatie te gebruiken als startpunt voor een gesprek met de raad over de aanbevelingen van
de rapporteurs Duisenberg, die onder andere betrekking hebben op:
      •    de samenhang tussen kosten en prestaties;
      •    het opnemen van relevante en samenhangende informatie in één programma;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: XS-24102408.633                                                             Pagina 4
      •    vergelijkingen met andere gemeenten en ten opzichte van voorgaande jaren;
      •    effect- en prestatie-indicatoren.
Deze onderwerpen zijn ook besproken in de raadswerkgroepen en wij stellen voor om ze mee
te nemen in de raadsbrede evaluatie.
Verder ontvangt de raad twee keer per jaar een monitor met de voortgang van de
aanbevelingen van de rapporteurs Duisenberg (X.2023.04535 d.d. 20 juli 2023,11028526 d.d.
31 mei 2024 en 7568324 d.d. 23 oktober 2024).
Op basis van de evaluatie gaan wij graag met de raad in gesprek over het actualiseren van het
plan van aanpak Versterken Informatiewaarde P&C-producten. De aansturing van dit plan is
belegd bij de auditcommissie en we gaan hierover graag met de auditcommissie in gesprek.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Zicht op ruimtelijk beleid Haarlemmermeer?
                                     Factsheet Duisenberganalyse 8e tranche: informatiewaarde programma
                                     Ruimtelijke ontwikkelingen in Programmabegroting 2025-2028
                                                                    Rapporteurs
                                                                    Trudie van ’t Hull (raadslid VVD)
                                                                    Hans Spijker (raadslid Eén Haarlemmermeer )
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Waarom deze Duisenberganalyse?
                  Hoofddoel: Versterken informatiewaarde Planning & Control producten
                                       2021
                                       Raadsvoorstel: versterk informatiewaarde P&C-producten met
                                       toepassing van de Duisenbergmethode.
                                       2021-2022
                                       Uitvoering reeks Duisenberganalyses over verschillende programma’s
                                       2023
                                       Reflectie en actualisatie Plan van Aanpak
                                       2024
                                       Doorstart methode Duisenberg met ondersteuning door externe
                                       onderzoeker
                                       - voorjaar: 7e tranche | onderwijshuisvesting
                                       - Najaar: 8e tranche | ruimtelijk beleid (8.1) en publiekscontact (8.2)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Doel van deze Duisenberganalyse
                        Biedt de programmabegroting voldoende, concrete en compacte informatie om
                        doeltreffendheid en doelmatigheid van het ruimtelijk beleid te beoordelen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De zes vragen van Duisenberg
             “Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. En die verantwoording is vervolgens weer de
             basis voor de begroting van het volgende jaar.” (Pieter Duisenberg, president Algemene Rekenkamer, september 2024)
                                                   1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?
                                                   2. Welke doelen zijn gepland/behaald?
                                                   3. Welke prestaties zijn gepland/geleverd?
                                                   4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
                                                   5. Wat is het oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid?
                                                   6. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1. Hoofdlijnen ruimtelijk beleid
                                         Biedt de begroting goede informatie over:
           Hoofdlijnen ruimtelijk beleid                                 Antwoorden
           A. Huidige staat van de ruimtelijke omgeving?                 A. Weinig
           B. Ontwikkelingen in de staat van afgelopen jaren?            B. Geen (‘data moeten opgebouwd worden’)
           C. Hoe het ruimtelijk beleid zich verhoudt tot                C. Geen (‘data vnl. op gebiedsontwikkelingniveau
              vergelijkbare gemeenten?                                       niet op gemeentelijk niveau’)
           D. Het hoe en waarom van de veranderingen in de tijd          D. Geen (zie b en c)
              en de verschillen met vergelijkbare gemeenten?
           E. Toekomstige ontwikkelingen in de staat                     E. Weinig (misschien meer in MPI en (t)MPG?)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2. Welke doelen zijn gepland?                                                Hoofddoel ruimtelijk beleid
                                                                             Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en
                                                                             goed functionerende ruimtelijke omgeving.
       Biedt de begroting goede informatie over te bereiken doelen/effecten?
                                                                             Subdoelen
                                                                             A.  vergroten welzijn ruimtegebruikers via afgewogen
                                                                                 plannen
                                                                             B.  realiseren ruimtelijke projecten die bijdragen aan het
                                                                                 maatschappelijk doel
                                                                             C.  gebruik openbare ruimte sturen in overeenstemming
                                                                                 met het beleid
                                                                             D.  Het energiesysteem in Haarlemmermeer is in 2050 CO2
                                                                                 neutraal (niet onderzocht).
                                                                             Antwoord
                                                                             •  Doelen niet allemaal concreet
                                                                             •  Geen meetbare criteria vermeld
                                                                             ➢ Geen inzicht in welke mate de beoogde
                                                                                doelen/effecten gerealiseerd kunnen worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3. Welke prestaties zijn gepland?
                             Biedt de begroting goede informatie over te leveren prestaties?
     Activiteiten/prestaties                               Antwoord
                                                           •  Activiteiten/te leveren prestaties worden wel
                                                              genoemd, maar niet of nauwelijks cijfers hierover.
                                                           •  Hoeveel ruimtelijke projecten worden bijvoorbeeld
                                                              komende jaren opgepakt om te gaan realiseren?
                                                               − Aantal woningbouwprojecten?
                                                               − Aantal werklocaties?
                                                               − Aantal groenprojecten?
                                                           •  Prestatiecijfers deels te vinden in andere
                                                              documenten, zoals Bouwmonitor of elders in
                                                              programmabegroting (bij Wonen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4. Wat gaat het kosten?
            Biedt de begroting goede informatie over de verwachte kosten, baten en investeringen?
                                                                          Antwoord
                                                                          •  Niet duidelijk is in hoeverre de kosten verband
                                                                             houden met de in de begroting vermelde
                                                                             activiteiten (te leveren prestaties)
                                                                          •  Geen info over:
                                                                              − Oorzaken (forse) fluctuaties
                                                                              − Samenstelling kosten/baten
                                                                              − Investeringen
                                                                          •  Deel van ontbrekende info wellicht te vinden in
                                                                             Meerjarenprogramma’s investeringen en
                                                                             grondzaken (MPI en MPG)
                                                                          •  Deel info geheim
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5. Wat is ons oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid?
                                                    Biedt de begroting goede informatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid?
         Doeltreffendheid                                        Antwoord
         De mate waarin de beoogde doelen/effecten
         gerealiseerd worden                                     •  Cijfers over effecten en prestaties ontbreken
         Doelmatigheid                                           •  Kostencijfers zijn onvolledig of dekken lading niet
         De mate waarin prestaties worden geleverd
         tegen de laagst mogelijke inzet van middelen            •  Er is geen vergelijkingsmateriaal
         Nodig voor beoordeling                                  ➢ Onmogelijk een oordeel te vellen over de
         • Cijfers over effecten, prestaties en kosten              doeltreffendheid en doelmatigheid van het
         • ‘Vergelijkingsmateriaal’:                                ruimtelijk beleid.
            - Cijfers uit verleden
            - Cijfers van andere gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6. Wat zijn onze conclusies en aanbevelingen?
   Conclusies                                                Aanbevelingen
   1. Informatie is onvoldoende concreet, compact en         1. Maak samenhang tussen kosten en prestaties duidelijk of licht
       transparant                                              toe waarom dat niet mogelijk is
      •     Geen meetbare criteria voor doelen en prestaties 2. Breng alle relevante, nu deels verspreide, informatie op een
      •     Deel relevante data alleen via verwijzingen naar    compacte wijze bij elkaar in begroting
            andere documenten te vinden
      •     Kosten/baten ontwikkeling en –opbouw onduidelijk 3. Maak de te bereiken doelen/effecten én de daarvoor te leveren
            en geen inzicht in investeringen                    en geleverde prestaties concreet middels effect- en prestatie-
                                                                indicatoren
   2. Geen of onduidelijke relatie tussen kosten en
       prestaties                                            4. Breng de ontwikkelingen van voorgaande jaren in beeld en
                                                                probeer een vergelijking met andere gemeenten te maken
   3. Geen informatie over ontwikkelingen terug in de
       tijd en over andere gemeenten
   ➢ Informatie ongeschikt om een oordeel te vellen over
      doeltreffendheid en doelmatigheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (1)
         1. Presenteer alleen kosten (en baten) die (sterk) verband houden met de bij de beleidsdoelen
             genoemde activiteiten
         2. Als kosten elders worden geboekt:
            • presenteer een samenvattend overzicht daarvan
            • of overweeg ‘verhuizing’ beleidsdoel naar plek waar de meeste kosten neerslaan
         Vanuit ambtelijke organisatie is inmiddels voorstel gedaan om bij de doorontwikkeling van de
         programma’s te onderzoeken of de cijfers binnen het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen
         anders gepresenteerd kunnen worden.
         3. Presenteer de benodigde informatie waar mogelijk conform de volgende suggesties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (2)
                                                   Maak doelen/effecten en prestaties concreet middels effect- en prestatie-indicatoren
  Mogelijke effectindicator hoofddoel ruimtelijk beleid
                                                                                 Effecten programma Ruimtelijke ontwikkeling: scores leefbaarheidssituatie
  ➢ Scores leefbaarheidssituatie volgens leefbaarometer
  Mogelijke effectindicatoren beleidsdoelen A, B en C
  A: aantal gerealiseerde plannen                                                                                                8         8        8       8
  B: aantal gerealiseerde projecten                                     6
                                                                                  7         7      7          7        7
  C: aantal verleende vergunningen
  Mogelijke prestatie-indicatoren beleidsdoelen A, B en C
                                                                       2019     2020      2021    2022     2023      2024      2025      2026     2027     2028
  A: aantal plannen in ontwikkeling
  B: aantal projecten in ontwikkeling
  C: aantal vergunningen in voorbereiding
  Vanuit ambtelijke organisatie is aangegeven dat de
  leefbaarheidsindicator in overweging wordt genomen (voor
  beleidsdoel A).                                                 Leefbaarheid volgens Leefbaarometer: mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en
                                                                  wensen die er door de mens aan worden gesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (3)
                                                                          Breng de kosten- en batenontwikkeling van afgelopen en komende jaren grafisch in beeld
            Kosten- en batenontwikkeling programma ruimtelijke ontwikkelingen,                               Kostenontwikkeling programma RO naar beleidsdoelen,
                                    2019-2028 (x € mln)                                                                       2019-2028 (x € mln)
                                                                                         Kosten
                                                                                                         98,3                                                           Overige beleidsdoelen
             102                                                                         Baten
         98                                                                                               7,8                                                           Beleidsdoel B
                        78
                                                                                                   62,2             61,3
      67                                                                                            7,6                                                            51,0
  62                61                                                                                               9,4                                      45,4
                                                                          51                             90,6                  38,5       38,7
                                                                               49                                                                                  17,3
                                                               45                                                                                                             29,8
                                          39  40                                                                                                   27,9       22,9                      26,4
                              39   38                              38
                                                                                                   54,5                        17,5       19,7
                                                        29                        30                                51,9
                                                    28                                   26  26                                                                              15,6
                                                                                      25                                                                           33,7                 15,2
                                                                                                                                                   26,0
                                                                                                                               21,0       19,0                22,5
                                                                                                                                                                             14,2       11,2
                                                                                                                                                    1,9
   2019   2020       2021      2022        2023      2024       2025       2026    2027   2028     2019 2020       2021       2022       2023      2024      2025  2026      2027       2028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (4)
                                                         Laat zien hoe de kosten en prestaties van afgelopen jaren zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten
          Ontwikkeling kosten per inwoner taakveld volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke
                      vernieuwing in Haarlemmermeer en vergelijkbare gemeenten,                                            Ontwikkeling nieuwbouw* in Haarlemmermeer en vergelijkbare gemeenten, 2019-2023
                                            2019-2023 (x €)
                                                                                            Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                        Haarlemmermeer
                                                                                            Type C-gemeente
                       510                                                    515                                                                                                                       Alphen a/d Rijn
                                                                                            Westland
                                                                                                                                                                                                        Westland
                                 430                                                        Alphen a/d Rijn
  404
                            371                                          363
           351                                    343                             338
      306                                    312                                                          304
                                                            282
                                                                                                265
                                      237                                                            249
                                                       225         220                   233
                172
        2019                  2020                  2021                   2022                   2023                  2019                 2020               2021                   2022                2023
                                                                                                              * Nieuwbouw betreft cijfers woningen en niet-woningen volgens CBS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (5)
                                                        Breng samenhang tussen kosten en prestaties over afgelopen en komende jaren in beeld
                        Ontwikkeling kosten en gerealiseerde / te realiseren nieuwbouw* 2019-2028
                                                                                                                    Nieuwbouw    Kosten
                 2019          2020          2021          2022            2023         2024      2025         2026 2027      2028
        * Nieuwbouw betreft (t/m 2023) cijfers woningen en niet-woningen volgens CBS. Vanaf 2024 fictieve cijfers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Passende informatie dienstverlening Haarlemmermeer?
                            Factsheet Duisenberganalyse 8e tranche: informatiewaarde programma Bestuur, Samenleving en
                            Publiekscontact in Programmabegroting 2025-2028. Casus: dienstverlening
Rapporteurs
Dick Blom (raadslid CDA)
Eline Gumbert (raadslid GL)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Waarom deze Duisenberganalyse?
                                             Hoofddoel: Versterken informatiewaarde Planning & Control producten
 2021                                                             2021-2022
 Raadsvoorstel: versterk informatiewaarde P&C-producten met       Uitvoering reeks Duisenberganalyses over verschillende programma’s
 toepassing van de Duisenbergmethode.
                                                                  2023
                                                                  Reflectie en actualisatie Plan van Aanpak
                                                                  2024
                                                                  Doorstart methode Duisenberg met ondersteuning door externe
                                                                  onderzoeker
                                                                  - voorjaar: 7e tranche | onderwijshuisvesting
                                                                  - Najaar: 8e tranche | ruimtelijk beleid (8.1) en dienstverlening (8.2)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Doel van deze Duisenberganalyse
                        Biedt de programmabegroting voldoende, concrete en compacte informatie om
                        doeltreffendheid en doelmatigheid van de dienstverlening te beoordelen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De zes vragen van Duisenberg
             “Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. En die verantwoording is vervolgens weer de
             basis voor de begroting van het volgende jaar.” (Pieter Duisenberg, president Algemene Rekenkamer, september 2024)
                                                   1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?
                                                   2. Welke doelen zijn gepland/behaald?
                                                   3. Welke prestaties zijn gepland/geleverd?
                                                   4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
                                                   5. Wat is het oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid?
                                                   6. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>1. Hoofdlijnen ruimtelijk beleid
                                                 Biedt de begroting goede informatie over:
   Hoofdlijnen dienstverleningsbeleid                                        Antwoorden
   A. Huidige staat van de dienstverlening?                                  A. Weinig*
   B. Ontwikkelingen in de staat van afgelopen jaren?                        B. Geen
   C. Hoe de dienstverlening zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten?      C. Geen
   D. Achtergronden van de veranderingen in de tijd en de verschillen met    D. Geen
      vergelijkbare gemeenten?
   E. Toekomstige ontwikkelingen in de staat                                 E. Weinig*
                                                                             * Wel meer info in:
                                                                               - Visie dienstverlening
                                                                               - Uitvoeringsagenda dienstverlening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2. Welke doelen zijn gepland?
                                               Biedt de begroting goede informatie over te bereiken doelen/effecten?
 Hoofddoel dienstverlening / publiekscontact
                                                                                         Antwoord
 Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen
 en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.                                      •  Doel wordt niet geconcretiseerd, bijv. conform de
                                                                                            aanbevelingen van het raadsvoorstel Versterken
                                                                                            informatiewaarde; het verbeteren van:
                                                                                            1. telefonische bereikbaarheid;
                                                                                            2. kwaliteit brieven;
                                                                                            3. digitale toegankelijkheid.
                                                                                         •  Er worden geen meetbare criteria vermeld waaruit kan
                                                                                            blijken hoe doel(en)/effect(en) te bereiken
                                                                                         ➢ Geen inzicht in welke mate de beoogde doelen/effecten
                                                                                            gerealiseerd kunnen worden
 'Uitvoeringsagenda dienstverlening 2023-2024'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3. Welke prestaties zijn gepland?
                             Biedt de begroting goede informatie over te leveren prestaties?
     Activiteiten/prestaties                                      Antwoord
                                                                  •  Activiteiten/te leveren prestaties worden wel
                                                                     genoemd, maar geen cijfers hierover.
                                                                  •  Hoeveel projecten en initiatieven die uitvoering
                                                                     geven aan de Visie dienstverlening worden
                                                                     bijvoorbeeld komende jaren verwacht?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4. Wat gaat het kosten?
                                 Biedt de begroting goede informatie over de verwachte kosten, baten en investeringen?
    Antwoord
    •  Niet duidelijk is in hoeverre de kosten verband houden met de in de begroting vermelde activiteiten (te leveren prestaties)
    •  Kosten die samenhangen met beleidsdoel D die elders in begroting zijn opgenomen en voornamelijk betrekking hebben
       op concernbrede dienstverlening blijven buiten beschouwing.
    •  Geen (duidelijke) info over:
       − Oorzaken fluctuaties
       − Samenstelling kosten
       − Investeringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5. Wat is ons oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid?
                                                    Biedt de begroting goede informatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid?
         Doeltreffendheid                                        Antwoord
         De mate waarin de beoogde doelen/effecten
         gerealiseerd worden                                     •  Cijfers over effecten en prestaties ontbreken
         Doelmatigheid                                           •  Kostencijfers zijn onvolledig of dekken lading niet
         De mate waarin prestaties worden geleverd
         tegen de laagst mogelijke inzet van middelen            •  Er is geen vergelijkingsmateriaal
         Nodig voor beoordeling                                  ➢ Onmogelijk een oordeel te vellen over de
         • Cijfers over effecten, prestaties en kosten              doeltreffendheid en doelmatigheid van het
         • ‘Vergelijkingsmateriaal’:                                ruimtelijk beleid.
            - Cijfers uit verleden
            - Cijfers van andere gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6. Wat zijn onze conclusies en aanbevelingen?
   Conclusies                                                Aanbevelingen
   1. Geen of onduidelijke relatie tussen kosten en          1. Maak samenhang tussen kosten en prestaties duidelijk of licht
       prestaties                                               toe waarom dat niet mogelijk is
   2. Informatie in begroting is onvoldoende concreet,       2. Breng alle relevante, nu deels verspreide, informatie op een
       compact en transparant                                   compacte wijze bij elkaar in begroting
      •     Geen meetbare criteria voor doelen en prestaties
      •     Deel relevante data alleen via verwijzingen naar 3. Maak de te bereiken doelen/effecten én de daarvoor te leveren
            andere documenten te vinden                         en geleverde prestaties concreet middels effect- en prestatie-
      •     Kosten/baten ontwikkeling en –opbouw onduidelijk    indicatoren
            en geen inzicht in investeringen
                                                             4. Breng de ontwikkelingen van voorgaande jaren in beeld en
   2. Geen informatie over ontwikkelingen terug in de           probeer een vergelijking met andere gemeenten te maken
       tijd en over andere gemeenten
   ➢ Informatie ongeschikt om een oordeel te vellen over
      doeltreffendheid en doelmatigheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (1)
          1. Presenteer alleen kosten (en baten) die sterk verband houden met de bij de beleidsdoelen
             genoemde activiteiten
          2. Als kosten elders worden geboekt:
             • presenteer een samenvattend overzicht daarvan
             • of overweeg ‘verhuizing’ beleidsdoel naar plek waar de meeste kosten neerslaan
          3. Presenteer de benodigde informatie waar mogelijk conform de volgende suggesties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (2)
                                               Maak doelen/effecten en prestaties concreet middels effect- en prestatie-indicatoren
   Mogelijke effectindicatoren                                 Mogelijke prestatie-indicator
   ➢  Scores tevredenheid over dienstverlening                 ➢ Aantal dienstverleningsprojecten (voor zover deze
   ➢  Bereikbaarheid (binnen kantoortijden)                         gerelateerd zijn aan de in de begroting vermelde kosten).
   ➢  Digitale toegankelijkheid
   ➢  Kwaliteit brieven                                        Bijvoorbeeld conform presentatie Resultaten dienstverlening
   ➢  Aantal klachten                                          2021-2022
   De laatste 4 worden al gemonitord, maar zouden dus          Dienstverleningsprojecten                 aantal
   ook in begroting (en jaarstukken) moeten worden             1. Kanaalstrategie klantcontact             5
   opgenomen.                                                  2. Digitale dienstverlening                 6
                                                               3. Telefonische bereikbaarheid              3
                                                               4. Kwaliteit brieven                        6
                                                               5. Nieuwe gemeentehuis                      2
                                                               6. Zaakgericht werken                       1
                                                               7. Deregulering                             4
                                                               8. Participatie en gebiedsgericht werken    2
                                                               9. Houding en gedrag                        3
                                                               10. Nieuwe wetgeving                        4
                                                               11. Meetbaar maken van de dienstverlening   3
                                                               Totaal                                      39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (3)
                                                              Breng de kosten- en batenontwikkeling van afgelopen en komende jaren grafisch in beeld
 Op beleidsdoelniveau                                                               Op programmaniveau
                                                                                                      Kostenontwikkeling programma Bestuur, samenleving en publiekscontact
                Kostenontwikkeling dienstverlening 2019-2028 (x € 1000)
                                                                                                                               2019-2028 (x € mln)
                                                                                          Beleidsdoel D
                                                                                          Overige beleidsdoelen                                                   19,4     19,5 19,6
                                                                                                                                              18,6     18,8
     962   987           960                                                                                                      17,6
                                                                                       15,9       15,5                  15,8
                                  806       831                                                               14,0
                 712
                                                      659      659       659  659
    2019  2020  2021    2022     2023      2024      2025     2026      2027 2028      2019       2020       2021      2022      2023        2024     2025       2026      2027 2028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (4)
                                             Laat zien hoe effecten, prestaties en kosten zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten
  Effectenvergelijking: voorbeeld digitale toegankelijkheid             Kostenvergelijking: voorbeeld op taakveldniveau*
                                                                                     Ontwikkeling kosten per inwoner taakvelden bestuur en burgerzaken in
                                                                                        Haarlemmermeer en vergelijkbare gemeenten, 2019-2023 (x €)
                                                                                      109                                                                  108
                                                                                  106
                                                                              101                                                                              102 102
                                                                                                 99                                    99   98
                                                                                                          95
                                                                                                     92                  93
                                                                                                                     88      87                  88
                                                                                          84                                                                           82
                                                                                                               82
                                                                                                                                 76                  76
                                                                                   2019               2020                2021               2022               2023
                                                                                          Haarlemmermeer       Type C-gemeente    Westland     Alphen a/d Rijn
                                                                        * kostenontwikkeling dienstverlening vergelijken met andere gemeenten lastig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Suggesties voor verbetering informatie (5)
                              Breng samenhang tussen kosten en prestaties over afgelopen en komende jaren in beeld
                        Ontwikkeling dienstverleningsprojecten en kosten 2019-2028
                                                                                        Dienstverleningsprojecten  Kosten
              2019 2020     2021           2022          2023          2024        2025   2026           2027     2028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>