<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente
Haarlemmermeer




                     De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer                               Postbus 250

                                                                                                   2130 AG Hoofddorp



                                                                                                   Bezoekadres:

                                                                                                   Taurusavenue 100
                                                                                                   Hoofddorp

                                                                                                   Telefoon 0900 1852




                                                                                                   Verzenddatum
          cluster    Financiën en Administratie
      inlichtingen   Tanja Poorthuis
        Telefoon     QggQ 1852                                                                  t 8 NAM! 2025
         Uw brief
     Ons kenmerk     XS-24041412.205
        Bijiage(n)   Overzicht aanvullende indicatoren Programmabegroting 2025-2028 en
                     2026-2029 en aanbevelingen rapporteurs Duisenberg 8e tranche
      onderwerp      Informatie over aanbevelingen rapporteurs Duisenberg d.d. 24 oktober
                     2024




                     Geachte heer, mevrouw,

                     Inleiding
                     In september 2024 is een nieuwe werkgroep gestart in het kader van de 8e tranche van de
                     methode Duisenberg. Deze werkgroep heeft, op basis van de zes vragen uit de methode, een
                     analyse gemaakt van de Programmabegroting 2025-2028. Het onderzoek richtte zich op de
                     programma's Bestuur, Samenleving en Publiekscontact (beleidsdoel D: Dienstverlening), en
                     Ruimtelijke Ontwikkeling (beleidsdoelen A, B en C). Bij de behandeling van de
                     programmabegroting op 24 oktober 2024 zijn de conclusies en aanbevelingen door de
                     werkgroep gepresenteerd.
                     De rapporteurs constateren dat enkele aanbevelingen als rode draad door eerdere analyses
                     lopen:
                     •    maak de samenhang tussen kosten en prestaties duidelijk of licht toe waarom dit niet
                          mogelijk is;
                     •    verzamel verspreide relevante informatie op compacte wijze;
                     •    maak doelen en prestaties concreet door effect- en prestatie-indicatoren te formuleren;
                     •    zorg voor vergelijkingsmateriaal: Hoe presteerden we in het verleden, en hoe doen we het
                          ten opzichte van vergelijkbare gemeenten?
                     De rapporteurs van de 8e tranche adviseren vóór de start van een eventuele 9e tranche (bij de
                     Jaarstukken 2024) een gesprek te organiseren in het eerste kwartaal van 2025. Dit gesprek zou
                     moeten plaatsvinden met rapporteurs van eerdere tranches, de ambtelijke organisatie en het
                     college. Het doel: bespreken in hoeverre het mogelijk is de Planning & Control-producten (P&C-
                     producten) te herstructureren op basis van deze terugkerende aanbevelingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ons   kenmerk: XS-24041412.205                                                             Pagina 2




Ons college heeft positief gereageerd op dit voorstel en geeft aan graag in gesprek te gaan.
Vooruitlopend op dit gesprek informeren wij de raad over de stappen die in het afgelopen jaar
zijn gezet om de informatiewaarde van de P&C-producten te versterken, in lijn met
bovengenoemde aanbevelingen.

1.     Maak samenhang tussen kosten en prestaties duidelijk
Om de informatiewaarde te versterken, is in de raadswerkgroep programma Zorg en werk
afgesproken om een overzicht op te nemen per beleidsdoel waarin baten en lasten per taakveld
worden uitgesplitst. Dit overzicht zal in de Programmabegroting 2026-2029 worden opgenomen
voor alle programma's. Waar mogelijk en relevant zullen bij de verschillenanalyse per
beleidsdoel verwijzingen worden opgenomen naar dit overzicht.
Uit eerdere gesprekken met rapporteurs is naar voren gekomen dat de jaarstukken beter
antwoord moeten geven op vragen over de behaalde prestaties en de resultaten in relatie tot de
gemaakte kosten. Op dit moment ontbreekt echter vaak een duidelijke formulering van wat we
per beleidsdoel willen bereiken. Bovendien zijn de kosten van flexibele activiteiten die bijdragen
aan het realiseren van deze beleidsdoelen veelal niet inzichtelijk of betreffen grotendeels inzet
van personeel.

2.     Breng alle relevante verspreide informatie op een compacte wijze bij elkaar
Ons college heeft in de bestuurlijke reactie op deze aanbeveling aangegeven dat verspreide
informatie in de Programmabegroting 2026-2029 op compacte wijze wordt gebundeld. Binnen
programma's worden verwijzingen opgenomen naar relevante informatie in andere
programma's via links in de programmateksten.

3.     Maak doelen en prestaties concreet via effect/prestatie indicatoren. Kijk daarbij naar
       aanbevolen of reeds gebruikte indicatoren
In 2024 hebben twee raadswerkgroepen de programma's Zorg en werk en Wonen doorgelicht.
Dit heeft geleid tot:
•    Zorg en werk: tien aanvullende indicatoren naast de verplichte Besluit Begroting en
     Verantwoording (BBV) indicatoren (opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028);
•    Wonen: vijf aanvullende indicatoren, die worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-
     2029. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de toegevoegde indicatoren.
Daarnaast is gevraagd om streefdoelen per beleidsdoel op te nemen. Waar mogelijk zijn
voorstellen hiervoor opgenomen. Waar streefdoelen ontbreken, wordt per beleidsdoel een
trendlijn over de afgelopen drie jaar toegevoegd, inclusief een prognose en toelichting voor het
komende jaar.

4.     Zorg voor vergelijkingsmateriaal. Hoe deden we het in eerdere jaren en hoe doen we het
       ten opzichte van vergelijkbare gemeenten?
In het programma Zorg en werk is een vergelijking gemaakt van BBV-indicatoren tussen onze
gemeente, landelijke cijfers en gemeenten met een vergelijkbaar profiel. Deze vergelijking is
waar mogelijk en nuttig voorzien van een toelichting en wordt uitgebreid naar alle programma's
in de Jaarstukken 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk:     XS-24041412.205                                                                                             Pagina 3




Vergelijking van begroting en realisatie per programma
Daarnaast wordt in de Jaarstukken 2024 per programma een staafdiagram opgenomen dat een
vergelijking toont van oorspronkelijk begrote lasten en baten, de lasten en baten na wijziging en
de gerealiseerde lasten en baten. Hierin tonen we het aandeel van een beleidsdoel in het
programma.

 Programma Bestuur, samenleving en pubdekscontoct

       20.000



       17.500




       15.000




       12.500




       10.000



   i    7.500




        5.000




        2.500




             0
                     Begroting          Begroot          Jaarrekening        Begroting        Begroting       Jaarrekening
                  origineel lasten   gewijzigd lasten       lasten        origineel baten   gewijzigd baten      baten

                 • Beleidsdoel A     • Beleidsdoel B    • Beleidsdoel C   • Beleidsdoel D   • Beleidsdoel E

 Figuur 12



       Opnemen percentages beïnvloedbaarheid kosten beleidsdoelen
Voorgesteld wordt om vanaf de Programmabegroting 2026-2029 per beleidsdoel een grafiek op
te nemen waarin de mate van beïnvloedbaarheid wordt weergegeven. De percentages worden
onder het figuur op hoofdlijnen toegelicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ons   kenmerk: XS-24041412.205                                                             Pagina 4




       Aanbevelingen uit de 7e en 8e tranche
Naast bovenstaande aanbevelingen zijn er in 2024 door de rapporteurs in de 7e en 8e tranche
van de methode Duisenberg ook specifieke aanbevelingen gedaan over drie programma's.
Hieronder wordt ook voor deze aanbevelingen een korte stand van zaken gegeven.

7e tranche programma Maatschappelijke ontwikkeling - Onderwijshuisvesting
We hebben afgesproken om voorstellen voor indicatoren mee te nemen in de besluitvorming
over het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2040 (IHP).
Dit is nog steeds de bedoeling en de verwachting is dat hier voor het eerst over gerapporteerd
kan worden in de Programmabegroting 2026-2029. De besluitvorming over het IHP vindt plaats
voor de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2025.

8e tranche programma Bestuur, samenleving en publiekscontact - Dienstverlening
In lijn met de afspraken die tijdens de dialoogsessies dienstverlening zijn gemaakt, hebben wij in
2024 voortgebouwd op de ingezette koers. Onlangs heeft de raad een brief (XS-25010611.780)
ontvangen waarin wij de raad hebben geïnformeerd over de inspanningen die zijn verricht en de
behaalde resultaten. In de Programmabegroting 2026-2029 zal beknopt worden gerapporteerd
over de indicatoren en resultaten voor digitale toegankelijkheid, telefonische bereikbaarheid en
het verbeteren van brieven.

8e tranche programma Ruimtelijke ontwikkeling - Beleidsdoelen A t/m C
Bij de programmabegroting 2026-2029 zullen we meer inzicht geven in de daadwerkelijke
kosten en opbrengsten van bouwgrondexploitaties middels het toevoegen van een aanvullende
tabel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk:   XS-24041412.205                                                          Pagina 5




Graag lichten wij deze wijzigingen toe tijdens het gesprek met de rapporteurs op 27 maart 2025.
Daarbij schetsen we tevens de randvoorwaarden voor de uitvoering, met name op het gebied
van benodigde ambtelijke capaciteit en de beschikbaarheid van relevante data uit het nieuwe
financiële systeem.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,                                h
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,                             de burgemeester,



    is Vermeer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk:   XS-24041412.205                                                      Pagina 6




Bijlage 1: Overzicht aanvullende indicatoren Programmabegroting 2025-2028 en 2026-2029



 NR.      PROGRAMMA              INDICATOR
 1        Zorg en werk            Prijs per unieke cliënt per jaar jeugdzorg
                                 zonder verblijf
 2        Zorg en werk           Aantal weken in jeugdzorg zonder verblijf op
                                 jaarbasis
 3        Zorg en werk            Prijs per unieke cliënt per jaar WMO
 4        Zorg en werk           Jeugdigen met jeugdhulp met verblijf %
                                 jongeren tot 18 jaar
 5        Zorg en werk            Prijs per unieke cliënt per jaar jeugdzorg met
                                 verblijf (inclusief crisis)
 6        Zorg en werk           Aantal weken in jeugdzorg met verblijf op
                                 jaarbasis
 7        Zorg en werk           Gemiddelde doorlooptijd afgeronde re­
                                 ïntegratie trajecten
 8        Zorg en werk            Uitstroom uitkeringen voor
                                  levensonderhoud per jaar
 9        Zorg en werk           Aantal huishoudens dat gebruik maakt van
                                 een minimaregeling ten opzichte van het
                                 totale aantal huishoudens met inkomen tot
                                  120%
  10      Zorg en werk            Instroom uitkeringen per jaar
  11      Wonen                  Aantal opgeleverde en geplande woningen
                                  2018 t/m 2025
  12      Wonen                  Aandeel nieuwbouwwoningen naar
                                  prijssegment
  13      Wonen                  Voorraad betaalbare huur- en koopwoningen
  14      Wonen                  Aantal sociale verhuringen
  15      Wonen                   Gemiddelde wacht- en zoektijd voor een
                                  sociale huurwoning
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verslag analyses 8e tranche van methode Duisenberg + reflectie
              ▪ Analyse informatiewaarde beleidsdoel D programma Bestuur, Samenleving en Publiekscontact
              ▪ Analyse informatiewaarde beleidsdoelen A, B en C van programma Ruimtelijke ontwikkelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Waarom deze Duisenberganalyses?
                                           Hoofddoel: Versterken informatiewaarde Planning & Control producten


2021                                                                           2021-2022
Raadsvoorstel: versterk informatiewaarde P&C-producten met                     Uitvoering reeks Duisenberganalyses over
toepassing van de Duisenbergmethode.                                           verschillende programma’s

                                                                               2023
                                                                               Reflectie en actualisatie Plan van Aanpak

                                                                               2024
                                                                               Doorstart ‘Duisenberg’ met externe ondersteuning

                                                                               •   (voorjaar) 7e tranche: onderwijshuisvesting
                                                                               •   (najaar) 8e tranche:
                                                                                    - ruimtelijk beleid
                                                                                    - dienstverlening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Centrale vraag bij elke Duisenberganalyse:
                                 Bieden de P&C-producten goede informatie om doeltreffendheid
                                 en doelmatigheid van het beleid te beoordelen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Goede informatie over dienstverlening?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Goede informatie over ruimtelijke ontwikkelingen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Wat zijn de conclusies van de analyses?



          Bevindingen over                              Eerdere analyses   Analyses 8e tranche
          Relatie tussen kosten en prestaties           onduidelijk        onduidelijk
          Concreet- en compactheid informatie           onvoldoende        onvoldoende
          Meetbare criteria voor doelen en prestaties   geen               geen
          Gegevens over afgelopen jaren                 nauwelijks         nauwelijks
          Informatie over vergelijkbare gemeenten       geen               geen
          ➢ Informatie ongeschikt om doeltreffendheid en doelmatigheid beleid te beoordelen

          ➢ Onvoldoende zicht op verschuivingen in beleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Onze aanbevelingen
                          Maak samenhang tussen                 Breng alle relevante,
                        kosten en prestaties duidelijk      verspreide informatie op een
                                                              compacte wijze bij elkaar




                         Of licht toe waarom dat niet
                                   mogelijk is




                                                          Zorg voor vergelijkingsmateriaal

                     Maak doelen en prestaties concreet
                      via effect/prestatie-indicatoren




                                                          Hoe deden we het in eerdere jaren?
                                                          Hoe doen we het ten opzichte van
                        Kijk daarbij naar aanbevolen of
                                                              vergelijkbare gemeenten?
                         reeds gebruikte indicatoren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                       Conclusie vanuit                                               Eventueel bijstellen
                                   organisatie met gewenste                                         conclusie organisatie met
                                       vervolgstappen                                               gewenste vervolgstappen



   Opstellen samenvattend                                           In gesprek met ambtelijke                                   Actualiseren Plan van aanpak
   overzicht bevindingen en                                     organisatie (en oud-rapporteurs)                                versterken informatiewaarde
voorgestelde indicatoren van tot                              over herstructurering P&C-producten                               producten Planning & Control
  nu toe uitgevoerde analyses                                                                                                               cyclus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>