<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente
Haarlemmermeer


                      De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer                                        Postbus 250
                                                                                                             2130 AG Hoofddorp


                                                                                                             Bezoekadres:
                                                                                                             Taurusavenue 100
                                                                                                             Hoofddorp
                                                                                                             Telefoon 0900 1852




           Cluster    Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg                                                 Verzenddatum

    Contactpersoon    Selma Mesic
   Telefoonnummer     0900-1852                                                                           2 6 IttMI 2025
      Ons kenmerk     11844131
         Bijlage(n)   Jaarrapportage Programma Zorg en Werk 2024
        Onderwerp     Informatie over Programma Zorg en Werk 2024




                      Geachte heer, mevrouw,

                      In onze brief van 9 juli 2024 (11161746) en bij de Najaarsrapportage 2024 (11527337) hebben
                      wij de raad geïnformeerd over het verwachte resultaat en de ontwikkelingen ten opzichte van
                      de gewijzigde begroting 2024 voor het Programma Zorg en werk. Inmiddels is het voorlopige
                      jaarresultaat 2024 beschikbaar. Met deze brief en bijgevoegde jaarrapportage informeren wij
                      de raad vooruitlopend op de jaarstukken 2024.

                      Wij kunnen de raad melden dat de afwijking van het resultaat ten opzichte van de gewijzigde
                      begroting € 1,6 miljoen negatief (1,5%) is. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding op de
                      beleidsdoelen A en B (Zorg) van € 1,6 miljoen. Daar staat tegenover dat er in de
                      decembercirculaire in totaal € 0,5 miljoen compensatie is ontvangen in de algemene uitkering
                      voor 'Meerkosten jeugdzorg voor Oekraïense jeugdigen' en er middelen door het Rijk zijn
                      ontvangen voor de specifieke uitkering 'Niet beoogde jeugdzorgkosten'. Dit voordeel valt in
                      het overzicht 'Algemene dekkingsmiddelen', anders zou het resultaat € 1,1 miljoen negatief
                      zijn.
                      De beleidsdoelen C en D kwamen per saldo neutraal uit. Hieronder staat een korte verklaring
                      voor de resultaten van de beleidsdoelen.

                       Beleidsdoel   Verklaring                                                                  Bedrag x
                                                                                                                 1.000,-
                       A              Meer forensische zorg en specialistische zorg                              € -/- 800
                       A             Intensievere zorg voor jeugd zonder verblijf                                € -/- 500
                       A             Minder persoonsgebonden budgetten uitgegeven                                €     400
                       A             Jeugdbescherming heeft meer gekost                                          € -/- 300
                       B             Hogere tarieven voor kleinschalige jeugdzorg met verblijf                   € -/- 300
                       B             Meer jeugdzorg met verblijf in de zomermaanden door crisiszorg              € -/- 300
                       C             Minder aanmeldingen van inburgeraars bij verschillende leerroutes           €     300
                       D             Lager aantal aanvragen minimaregelingen dan verwacht                        €     300
                       D             Gestegen aantal bijstandsuitkeringen                                        € -/- 400
                                     Totaal                                                                      €-1.600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk:   11844131                                                                Pagina 2 van 2




 *bij de budgetten waar een -/- staat wordt een negatief resultaat bedoeld. Dit betekent dat er
 meer is uitgegeven dan begroot.

 In de bijgevoegde jaarrapportage 2024 staat een nadere toelichting op de financiële
 ontwikkelingen.

 Wij constateren dat de afwijkingen op dit programma niet heel groot meer zijn, ook in
 vergelijking met andere programma's. Daarom hebben wij besloten om de informatie weer via
 de reguliere Planning en Control producten te laten verlopen. Hierin wordt ook de informatie
 over de stelpost Hervormingsagenda jeugd meegenomen. Hiermee komen de jaarrapportage
 en halfjaarrapportage te vervallen.

 Hoogachtend,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>            Programma Zorg en Werk
Jaarrapportage 2024



Samenvatting............................................................................................................................................2
   Uitgangspunten ................................................................................................................................... 2
Leeswijzer .................................................................................................................................................3
   Analyse directe baten en lasten programma Zorg en werk 2024 ....................................................... 4
       Toelichting resultaat jaarrekening 2024.......................................................................................... 4
Analyse directe baten en lasten beleidsdoelen A en B (zorg) ..................................................................5
   Toelichting resultaat ............................................................................................................................ 5
       Lasten Beleidsdoel A........................................................................................................................ 5
       Lasten Beleidsdoel B ........................................................................................................................ 5
Analyse directe baten en lasten beleidsdoelen C en D (Werk en inkomen) ............................................6
   Toelichting resultaat ............................................................................................................................ 6
       Lasten beleidsdoel C ........................................................................................................................ 6
       Lasten beleidsdoel D ....................................................................................................................... 6
Analyse afwijking baten en lasten 2024 ten opzichte van 2023 ..............................................................7
       Beleidsdoel A ................................................................................................................................... 7
       Beleidsdoel B ................................................................................................................................... 8
       Beleidsdoel C ................................................................................................................................... 9
       Beleidsdoel D ................................................................................................................................. 10
BIJLAGEN: Financiële tabellen ............................................................................................................... 11




                                                                                                                                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Tabel: Directe lasten en baten programma Zorg en Werk, Jaarrekening 2024 ten opzichte van begroting na
verwerking van de Najaarsrapportage 2024 en ten opzichte van Jaarrekening 2023.


          x €1.000

                     6                  Jaarrekening 2024 t.o.v. begroting 2024            Jaarrekening 2024 t.o.v. jaarrekening 2023

                                    Jaarrekening    Begroting        ∆           %         Jaarrekening   Jaarrekening        ∆
Baten en Lasten                         2024          2024                    afwijking        2024           2023
                       Jeugd              49.020        47.731       -1.288         -3%          49.020         40.666         -8.354
                       WMO                31.207        31.295           88          0%          31.207         28.191         -3.017
                       Overige                70             35         -35        -99%              70            107             38
A. Zorg thuis                             80.297        79.062       -1.235         -2%          80.297         68.963        -11.333
                       Jeugd              14.807        14.247         -561         -4%          14.807         12.062         -2.746
                       WMO                   176           354          177         50%             176            616            440
                       Overige                 0              0           0                           0              0              0
B. Zorg met verblijf                      14.983        14.600         -383         -3%          14.983         12.678         -2.305
C. Werk                                   11.871        12.166          295          2%          11.871          9.851         -2.021
D. Inkomen                                45.573        45.500          -73          0%          45.573         46.645          1.072
Totaal lasten                           152.725        151.328       -1.397         -1%        152.725        138.135         -14.587
A. Zorg thuis                            -1.600         -1.491          109         -7%         -1.600         -1.667             -67
B. Zorg met verblijf                       -484           -564          -80         14%           -484           -868            -384
C. Werk                                  -4.292         -4.293           -1          0%         -4.292         -2.966           1.326
D. Inkomen                              -39.839        -40.088         -249          1%        -39.839        -35.041           4.798
Totaal baten                             -46.215        -46.436        -221          0%         -46.215        -40.542            5.673
Saldo baten en Lasten Z&W               106.510        104.891       -1.619       -1,54%       106.510         97.593          -8.915

Uitgangspunten

De uitgangspunten bij de financiële data zijn als volgt:

     •     In tegenstelling tot de planning & control cyclus, rapporteren we in dit stuk alleen over de directe
           lasten en baten (dus exclusief organisatiekosten).
     •     De Jaarrekening 2024 wordt vergeleken met de begroting na de Najaarsrapportage 2024 (verder:
           begroting) en de jaarrekening 2023.
     •     De cijfers in de Jaarrekening 2024 zijn conceptcijfers, omdat de accountantscontrole nog niet is
           uitgevoerd.


Toelichting Saldo lasten en baten
Het jaarrekeningresultaat van 2024 is € 1,6 miljoen (1,5%) negatief ten opzichte van de begroting 2024.
Daar staat tegenover dat er in de decembercirculaire in totaal € 0,5 miljoen compensatie is ontvangen in de
algemene uitkering voor ‘Meerkosten jeugdzorg voor Oekraïense jeugdige’ en zijn er middelen door het Rijk
terugbetaald voor de specifieke uitkering ‘Niet beoogde jeugdzorgkosten’. Dit voordeel valt in het overzicht
algemene dekkingsmiddelen, anders zou het resultaat € 1,1 miljoen negatief zijn.

Het resultaat op het Programma Zorg en werk wordt veroorzaakt door:

            -     Een overschrijding op beleidsdoelen A en B (zorg) van € 1,6 miljoen
            -     Een neutraal resultaat op beleidsdoelen C en D (werk en inkomen)

De nadelen op beleidsdoelen A en B zijn naar verwachting structureel.




                                                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Leeswijzer

Deze rapportage bestaat uit 2 onderdelen:
    • Een analyse van het voorlopig resultaat van de jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting
    • Een analyse van de jaarrekening 2024 ten opzichte van de jaarrekening 2023


In de rapportage worden de beleidsdoelen van het programma als volgt aangeduid:

 Beleidsdoel A      Zorg zonder verblijf    Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis
 Beleidsdoel B      Zorg met verblijf       Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf
 Beleidsdoel C      Werk                    Onze inwoners zijn economisch zelfstandig mogelijk
 Beleidsdoel D      Inkomen                 Het garanderen van een bestaansminimum


Voor nadere duiding zijn in de bijlage gespecificeerde tabellen opgenomen:

    1.   Overzicht directe lasten en baten van het programma: jaarrekening 2024 ten opzichte van de
         begroting;
    2.   Overzicht van de baten van het programma, gespecificeerd naar categorie: jaarrekening 2024 ten
         opzichte van de begroting;
    3.   Overzicht van de directe lasten van het programma gespecificeerd naar categorie: jaarrekening 2024
         ten opzichte van de begroting.




                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Analyse directe baten en lasten programma Zorg en werk 2024

Overzicht van directe lasten en baten programma Zorg en werk Jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting.




Toelichting resultaat jaarrekening 2024
Het jaarrekeningresultaat van het programma Zorg en Werk 2024 ten opzichte van de begroting is € 1,6 miljoen
negatief. Dit komt door een overschrijding op beleidsdoelen A en B (zorg) van € 1,6 miljoen en een neutraal
resultaat op beleidsdoelen C en D (Werk en inkomen). Daar staat tegenover dat er in de decembercirculaire in
totaal € 0,5 miljoen compensatie is ontvangen in de algemene uitkering voor ‘Meerkosten jeugdzorg voor
Oekraïense jeugdigen’ en zijn er middelen door het Rijk terugbetaald voor de specifieke uitkering ‘Niet
beoogde jeugdzorgkosten’. Dit voordeel valt in het overzicht algemene dekkingsmiddelen, anders zou het
resultaat € 1,1 miljoen negatief zijn.
De overschrijding op de lasten van beleidsdoelen A en B wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het product
forensische begeleiding fors toeneemt, waarvan € 0,4 miljoen niet was voorzien. Daarnaast is er zeer
specialistische jeugdzorg in de vorm van een maatwerkovereenkomst ingezet van € 0,3 miljoen. Als laatste zien
wij dat de zorg voor de JGGZ dit jaar weer intensiever is geworden voor € 0,5 miljoen. De overige toename van
de kosten wordt verder in deze rapportage toegelicht.

Er is een neutraal resultaat op de beleidsdoelen C en D. Er waren wel minder aanmeldingen voor leerroutes bij
inburgering, waardoor de baten lager waren. Hier staan hogere uitkeringen tegenover vanwege de verhoogde
taakstelling van statushouders en meer jongeren met een bijstandsuitkering.




                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Analyse directe baten en lasten beleidsdoelen A en B (zorg)




Toelichting resultaat
Op de beleidsdoelen A en B wordt er € 1,6 miljoen (1,7%) overschreden ten opzichte van de begroting.
Hieronder worden de belangrijkste posten die in de prognose een afwijking met de actuele begroting
veroorzaken beschreven.

Lasten Beleidsdoel A


Begeleiding jeugd -/- € 0,8 (11,1%)
Forensische zorg is een nieuw product, waardoor inschatting aan de voorkant lastig is. In het tweede halfjaar
zien wij een toename van de forensische begeleiding. Er hebben in totaal 24 jeugdigen forensische begeleiding
ontvangen voor € 0,4 miljoen waarmee geen rekening is gehouden. Daarnaast is er zeer specialistische
jeugdzorg in de vorm van een maatwerkovereenkomst ingezet. Deze specialistische jeugdzorg kon niet vooraf
ingeschat worden en bedroeg € 0,3 miljoen. De overige € 0,1 miljoen stijging wordt verklaard door de groei van
het aantal jeugdigen dat zorg ontvangt en de inzet van intensievere zorg.

JGGZ zonder verblijf Jeugd -/- € 0,5 miljoen (2,6%)
Er is meer intensieve zorg (aantal minuten) ingezet dan verwacht. Ten opzichte van vorig jaar zien wij een
toename van ruim 7%.

Persoonsgebonden budget € 0,4 miljoen (14,5%)
Prognoses voor de pgb’s worden gemaakt vanuit de budgetten die toegekend worden aan inwoners. Vanuit het
afgegeven budget wordt via een verwacht uitnuttingspercentage de prognose bepaald. Het
uitnuttingspercentage is lager uitgevallen.

Jeugdbescherming -/- € 0,3 miljoen (11,3%)
Het aantal jeugdigen in jeugdbescherming is met twaalf toegenomen. Daarnaast zijn er hogere landelijke
tarieven vastgesteld. De combinatie hiervan leidt tot deze overschrijding

Lasten Beleidsdoel B


Jeugdhulp verblijf Jeugd -/- € 0,3 miljoen (2,7%)
Vanwege de landelijke beweging om steeds meer jeugdverblijf kleinschalig te organiseren worden er hogere
tarieven gevraagd. Daarnaast constateren wij dat jeugdige in steeds kleinschaligere zettingen worden
opgevangen.

JGGZ met verblijf Jeugd -/- € 0,3 miljoen (63,3%)
In de zomermaanden is er meer zorg ingezet dan waar rekening mee gehouden is. Dit heeft te maken met de
inzet van crisiszorg. In de zomermaanden zijn de kosten bijna drie keer zo hoog kosten als de overige maanden.

                                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Analyse directe baten en lasten beleidsdoelen C en D (Werk en
inkomen)




Toelichting resultaat
Op beleidsdoelen C en D (Werk en Inkomen) is er een neutraal resultaat. De lasten op beleidsdoel C (inkomen)
zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot. Daarnaast zijn de baten op beleidsdoel D (inkomen) € 0,3 miljoen lager dan
begroot.

Lasten beleidsdoel C

Inburgering +/+ € 0,3 miljoen (12,9%)
De onderschrijding is het gevolg van een incidenteel minder aantal aanmeldingen van inburgeraars bij de
verschillende leerroutes

Lasten beleidsdoel D

Bijzondere bijstand +/+ € 0,3 miljoen (3,9%)
In 2024 zijn er minder aanvragen geweest voor de minimaregelingen en bijzondere bijstand dan verwacht bij
de Najaarsrapportage 2024. Hierdoor ontstaat er een onderschrijding.

BUIG -/- € 0,4 miljoen (1,2%)
Het aantal bijstandsuitkeringen is gestegen. Dit komt onder andere doordat het aantal statushouders is
toegenomen wegens de verhoogde taakstelling voor Haarlemmermeer voor het huisvesten van statushouders.
Statushouders zijn vaak in eerste instantie aangewezen op een bijstandsuitkering tijdens hun
inburgeringstraject. Daarnaast zien we ook landelijk een trend dat het aantal bijstandsuitkeringen onder
jongeren stijgt. Dit komt onder meer doordat deze doelgroep vaak nog amper rechten voor een
werkloosheidsuitkering hebben opgebouwd en belanden daarom dan sneller in de bijstand. In de
Najaarsrapportage 2024 hebben wij een positief resultaat van € 2,3 miljoen gemeld voor de BUIG, wat
resulteert in een totaal positief resultaat van € 1,9 miljoen.




                                                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Analyse afwijking baten en lasten 2024 ten opzichte van 2023
Toelichting saldo lasten en baten
De netto lasten zijn in 2024 € 8,9 miljoen hoger dan in 2023. Dit komt doordat de lasten met € 14,6 miljoen zijn
toegenomen en de baten met € 5,7 miljoen. Per beleidsdoel geven wij een toelichting op de afwijking tussen
2024 en 2023.
          x €1.000

                     6               Jaarrekening 2024 t.o.v. begroting 2024            Jaarrekening 2024 t.o.v. jaarrekening 2023

                                 Jaarrekening    Begroting        ∆           %         Jaarrekening   Jaarrekening        ∆
Baten en Lasten                      2024          2024                    afwijking        2024           2023
                       Jeugd           49.020        47.731       -1.288         -3%          49.020         40.666         -8.354
                       WMO             31.207        31.295           88          0%          31.207         28.191         -3.017
                       Overige             70             35         -35        -99%              70            107             38
A. Zorg thuis                          80.297        79.062       -1.235         -2%          80.297         68.963        -11.333
                       Jeugd           14.807        14.247         -561         -4%          14.807         12.062         -2.746
                       WMO                176           354          177         50%             176            616            440
                       Overige              0              0           0                           0              0              0
B. Zorg met verblijf                   14.983        14.600         -383         -3%          14.983         12.678         -2.305
C. Werk                                11.871        12.166          295          2%          11.871          9.851         -2.021
D. Inkomen                             45.573        45.500          -73          0%          45.573         46.645          1.072
Totaal lasten                        152.725        151.328       -1.397         -1%        152.725        138.135         -14.587
A. Zorg thuis                         -1.600         -1.491          109         -7%         -1.600         -1.667             -67
B. Zorg met verblijf                    -484           -564          -80         14%           -484           -868            -384
C. Werk                               -4.292         -4.293           -1          0%         -4.292         -2.966           1.326
D. Inkomen                           -39.839        -40.088         -249          1%        -39.839        -35.041           4.798
Totaal baten                          -46.215        -46.436        -221          0%         -46.215        -40.542            5.673
Saldo baten en Lasten Z&W            106.510        104.891       -1.619       -1,54%       106.510         97.593          -8.915

Beleidsdoel A
Zorg zonder verblijf
De lasten zijn met € 11,3 miljoen toegenomen in 2024. De toename komt voor € 8,4 miljoen door een toename
voor de kosten jeugd en voor € 3,0 miljoen uit de toename van de lasten Wmo.

Lasten Jeugd
De kosten toename van jeugdzorg zonder verblijf splitsen wij onderstaand uit in de volgende grote blokken:

     1.     De tarieven zijn in 2024 met 6,38% geïndexeerd;
     2.     Het aantal unieke jeugdige die jeugdzorg zonder verblijf hebben ontvangen is gestegen van 4.336 naar
            4.396;
     3.     Intensievere zorg wegens diverse maatschappelijke en landelijke trends, zoals hiervoor benoemd;
     4.     De kosten voor jeugdbescherming nemen toe. Dit komt onder andere doordat de caseload landelijk is
            vastgesteld en de tarieven hiervoor gecorrigeerd zijn. De aangepaste caseload houdt in dat er minder
            jeugdigen aan een jeugdbeschermer worden toegewezen;
     5.     PGB’s stijgen in overeenkomst met overige jeugdhulp;
     6.     Er zijn meer kosten uit eerdere jaren gefactureerd.
     7.     De kosten voor het onderwijs en zorgarrangementen zijn toegenomen.




                                                                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wet maatschappelijke ondersteuning
De kosten voor de wet maatschappelijke ondersteuning zijn om de volgende redenen toegenomen

    1.   Toename inwoners die gebruik maken van de financiële tegemoetkoming voor huishoudelijke hulp;
    2.   Er heeft een indexatie plaatsgevonden van de contracten voor 4,63%
    3.   De kosten voor het doelgroepenvervoer zijn toegenomen, wegens de aanbesteding en incidentele
         kosten om de implementatie van de aanbesteding goed te laten verlopen.




Beleidsdoel B
Zorg met verblijf
De lasten zijn met € 2,3 miljoen toegenomen in 2024. De toename komt voor € 2,7 miljoen door een toename
van de kosten jeugd. De kosten voor Wmo zijn € 0,4 miljoen lager.




                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Lasten Jeugd
De kosten toename van jeugdzorg met verblijf splitsen wij onderstaand uit in de volgende grote blokken:

    1.   De tarieven zijn in 2024 met 6,38% geïndexeerd;
    2.   Het aantal unieke jeugdige die jeugdzorg met verblijf hebben ontvangen is gedaald van 266 naar 252;
    3.   Intensievere zorg wegens diverse maatschappelijke trends, waarvan kleinschaligheid van zorg de
         voornaamste is;




Beleidsdoel C
Werk
Het saldo van baten en lasten stijgt met € 0,7 miljoen. De lasten nemen toe met € 2,0 miljoen. De baten nemen
toe met € 1,3 miljoen

De toename van het saldo van baten en lasten is gestegen, wegens de volgende redenen:

    1.   De netto lasten van inburgering zijn gedaald;
    2.   De lasten voor WSW en participatie zijn opgelopen;
    3.   De loonkostensubsidie die wij uitgeven loopt harder op dan de baten vanuit de BUIG;




                                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Beleidsdoel D
Inkomen
Het saldo van baten en lasten is gedaald met € 5,8 miljoen. Dit komt voort uit toenemende baten van € 4,8
miljoen en afnemende lasten van € 1,0 miljoen.

De toename van het saldo van baten en lasten is gestegen, wegens de volgende redenen:

    1.   De bijstandsuitkeringen zijn geïndexeerd en de aantallen zijn toegenomen. De baten zijn ook
         geïndexeerd;
    2.   De lasten voor de energietoeslag liep door tot half 2024. Hierdoor zijn de kosten gedaald;
    3.   Kwijtschelding is gerubriceerd naar een ander programma en wordt vanaf 2024 niet meer
         meegenomen;




                                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN: Financiële tabellen

Tabel 1: Directe lasten en baten van programma Zorg en werk: Jaarrekening ten opzichte van de begroting en jaarrekening
2024 ten opzichte van de jaarrekening van 2023.

          x €1.000

                     6                           Jaarrekening 2024 t.o.v. begroting 2024                    Jaarrekening 2024 t.o.v. jaarrekening 2023

                                           Jaarrekening         Begroting            ∆            %        Jaarrekening         Jaarrekening            ∆
Baten en Lasten                                2024               2024                         afwijking       2024                 2023
                       Jeugd                     49.020             47.731          -1.288          -3%          49.020               40.666             -8.354
                       WMO                       31.207             31.295              88           0%          31.207               28.191             -3.017
                       Overige                       70                  35            -35         -99%              70                  107                 38
A. Zorg thuis                                    80.297             79.062          -1.235          -2%          80.297               68.963            -11.333
                       Jeugd                     14.807             14.247            -561          -4%          14.807               12.062             -2.746
                       WMO                          176                354             177         50%              176                  616                440
                       Overige                        0                   0              0                            0                    0                  0
B. Zorg met verblijf                             14.983             14.600            -383          -3%          14.983               12.678             -2.305
C. Werk                                          11.871             12.166             295           2%          11.871                9.851             -2.021
D. Inkomen                                       45.573             45.500             -73           0%          45.573               46.645              1.072
Totaal lasten                                    152.725            151.328         -1.397          -1%              152.725         138.135            -14.587
A. Zorg thuis                                     -1.600             -1.491            109          -7%               -1.600          -1.667                -67
B. Zorg met verblijf                                -484               -564            -80         14%                  -484            -868               -384
C. Werk                                           -4.292             -4.293             -1           0%               -4.292          -2.966              1.326
D. Inkomen                                       -39.839            -40.088           -249           1%              -39.839         -35.041              4.798
Totaal baten                                     -46.215             -46.436          -221           0%              -46.215          -40.542                5.673
Saldo baten en Lasten Z&W                       106.510             104.891         -1.619       -1,54%              106.510           97.593            -8.915



Tabel 2: Baten van programma Zorg en werk: Jaarrekening ten opzichte van de begroting en jaarrekening 2024 ten opzichte
van de jaarrekening van 2023.



                                                     x €1.000

                                 6                              Jaarrekening 2024 t.o.v. begroting na NJR 2024        Jaarrekening 2024 t.o.v. jaarrekening 2023

                                                                 Jaarrekening    Begroting            ∆              Jaarrekening Jaarrekening           ∆
Beleidsdoel              Categorie                                   2024          2024                                  2024         2023
                         WMO en clientondersteuning                       1161        1.060                  101              1161          983                -178
                         WMO Collectieve vervoersvoorziening               394          378                    16              394          369                  -25
                         Jeugdhulp                                          45            54                    -9              45          315                 270
                         Stevige Sociale Basis                               0             0                     0               0            0                    0
Totaal A. Zorg zonder verblijf                                           1.600        1.491                 109              1.600        1.667                   67
                         jeugdhulp met verblijf                            204          190                   14               204          456                 252
                         Beschermd wonen                                   280          374                  -94               280          412                 132
Totaal B. Zorg met verblijf                                                484          564                  -80               484          868                 384
                         Participatie                                      702          545                 157                702          493                -209
                         Inburgering                                     1.752        1.910                -158              1.752          910                -842
Werk                     Loonkostensubsdie                               1.838        1.838                     0            1.838        1.563                -275
Totaal C. Werk                                                           4.292        4.293                    -1            4.292        2.966              -1.326
Inkomen                  BUIG                                           37.834       37.907                   -73           37.834       32.215               -5.619
                         BBZ inclusief Tozo                                222           297                  -75              222          725                  503
                         Bijzondere bijstand                               486           487                    -1             486          647                  161
                         Woning ontruimingen                                18            20                    -2              18           20                    2
                         Rijksbijdrage kosten Oekraine                     847         1.010                -163               847          918                   71
                         Gedupeerden Kindertoeslagaffaire                  432           366                   66              432          515                   83
Totaal D. Inkomen                                                      39.839        40.088                -249            39.840       35.041               -4.799

Programma Zorg & Werk                                                  46.215         46.436                221           46.216         40.542              -5.674




                                                                                                                                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Directe lasten van programma Zorg en werk gespecificeerd naar categorie: Jaarrekening ten opzichte van de
begroting en jaarrekening 2024 ten opzichte van de jaarrekening van 2023.



                                   6                              Prognose 2024 t.o.v. begroting na NJR 2024 Prognose 2024 t.o.v. jaarrekening 2023


                                                                   Jaarrekening    Begroting        ∆          Jaarrekening   Jaarrekening    ∆
                                                                       2024          2024                          2024           2023
Beleidsdoel           Categorie
Zorg zonder verblijf  WMO en clientondersteuning                         27.423        27.449          27           27.423          24.942    -2.481
                      Behandeling Jeugd                                   6.575         6.676         101            6.575           4.419    -2.156
                      Begeleiding Jeugd                                   8.480         7.627        -853            8.480           6.890    -1.590
                      Dagopvang                                           6.217         6.258          41            6.217           5.730      -486
                      JGGZ zonder verblijf                               18.535        18.071        -463           18.535          16.054    -2.480
                      Dyslexiezorg                                        1.092         1.172          80            1.092           1.145        53
                      Persoonsgebonden budget                             2.198         2.573         375            2.198           1.974      -224
                      Veilig Thuis                                        1.547         1.516         -31            1.547           1.439      -108
                      Jeugdbescherming en reclassering                    2.928         2.630        -298            2.928           2.297      -631
                      Overig Jeugd                                        1.485         1.335        -150            1.485             736      -749
                      Crisis zorg                                           576           659          83              576             716       141
                      WMO Collectieve vervoersvoorziening                 3.173         3.061        -112            3.173           2.514      -659
                      Stevige sociale basis                                  70            73           4               70             107        38
Totaal Zorg zonder verblijf                                              80.297        79.100      -1.197           80.297          68.963   -11.333
Zorg met verblijf       Kortdurend verblijf volwassenen                       3            10              7             3               6         3
                        JGGZ met verblijf                                   701           430           -272           701             965       264
                        Structurele maatschappelijke opvang                 173           344            170           173             610       437
                        Jeugdzorg met verblijf                           12.518        12.181           -337        12.518           9.536    -2.982
                        Pleegzorg                                         1.588         1.636             48         1.588           1.560       -27
Totaal Zorg met verblijf                                                 14.983        14.600           -383        14.983          12.678    -2.305

Totaal Zorg                                                              95.280        93.700      -1.580           95.280          81.641   -13.639
Werk                   Sociale werkvoorziening en beschut werk            6.198         6.221          22            6.198           5.697      -501
                       Participatie                                       2.025         2.103          78            2.025           1.580      -445
                       Inburgering                                        1.726         1.982         256            1.726           1.147      -579
                       Loonkostensubsidie                                 1.923         1.861         -62            1.923           1.427      -496
Totaal Werk                                                              11.871        12.166         295           11.871           9.851    -2.021
Inkomen                BUIG                                              35.300        34.867           -433        35.300          31.602    -3.698
                       BBZ inclusief Tozo                                   185           124            -62           185             641       456
                       Bijzondere bijstand                                5.799         6.035            236         5.799           5.784       -14
                       Doelgroepenbeleid kinderopvang                       227           294             67           227             200       -27
                       Schuldhulpverlening                                1.194         1.235             41         1.194           1.084      -110
                       Woning ontruimingen                                   25            20             -5            25              31         5
                       Kwijtschelding                                         0             0              0             0             730       730
                       Energietoeslag                                     1.612         1.550            -62         1.612           5.170     3.558
                       Leefgeld en buitengewone kosten Oekraine             846         1.010            164           846             946       100
                       Gedupeerden Kindertoeslagaffaire                     384           366            -18           384             456        72
Totaal inkomen                                                           45.573        45.500            -73        45.573          46.645     1.072

Totaal Beleidsdoel Werk en Inkomen                                       57.445        57.666           221         57.445          56.496        -949

Programma Zorg & Werk                                                  152.725       151.366       -1.359          152.725        138.137    -14.587




                                                                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>