<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente
Haarlemmermeer
                        raadsvoorstel
           Onderwerp    Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-
                        2024
    Portefeuillehouder  drs. Marja Ruigrok
           Inlichtingen Koen van den Berg
   Collegevergadering   27 mei 2025
     Raadsvergadering
 Raadsvoorstelnummer    12166153
                        1. Voorstel
                        Collegebesluit(en)
                        Het college heeft besloten om:
                        1. het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 (UPM) vast te stellen, met daarin de actuele
                             mobiliteitsmaatregelen;
                        2. de Mobiliteitsmonitor 2023 - 2024 vast te stellen.
                        Het college besluit de raad voor te stellen om:
                         1. een krediet van € 4,768 miljoen, waarvan € 0,768 miljoen gedekt door bijdragen van
                              derden, te autoriseren bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026-2029;
                         2. de kredieten van het UPM 2026 als volgt te faseren en te oormerken;
                              a. € 3,25 miljoen in 2026 voor de volgende thema's en bijbehorende maatregelen:
                                  I) € 0,5 miljoen voor het thema wonen bestaande uit de maatregelen:
                                         (1) Vervolg van de tussenevaluatie VSP Badhoevedorp voor € 0,2 miljoen;
                                         (2) VSP Nieuw-Vennep voor € 0,2 miljoen;
                                         (3) VSP Hoofddorp voor € 0,1 miljoen;
                                  II) € 1,11 miljoen voor het thema verkeersveiligheid bestaande uit de maatregelen:
                                         (1) Fietsroute Sloterburg-Schipholweg voor € 0,183 miljoen;
                                         (2) Actieplan verkeersveiligheid voor € 0,365 miljoen;
                                         (3) Smileys voor € 0,06 miljoen;
                                         (4) Knelpuntenaanpak verkeersveiligheid voor € 0,3 miljoen;
                                         (5) Beleidsmatige aanpassingen bestaande infrastructuur voor € 0,2 miljoen;
                                  III) € 1,04 miljoen voor het thema netwerken op orde bestaande uit de maatregelen:
                                         (1) Kruiswegcorridor voor € 0,12 miljoen;
                                         (2) Fietsbrug A44 voor € 0,36 miljoen;
                                         (3) Schipholweg voor € 0,25 miljoen;
                                         (4) Regionale fietsroute Nieuw-Vennep/Hoofddorp voor € 0,05 miljoen;
                                         (5) Dynamisch Reiziger Informatie Systeem (DRIS-panelen) voor € 0,26 miljoen;
                                  IV) € 0,6 miljoen voor het thema leefbaarheid bestaande uit de maatregel:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                          pagina 2
                  (1) Fietsstraat en knip op de Zwanenburgerdijk;
          b. € 0,75 miljoen in 2027 voor de volgende thema's en de bijbehorende maatregelen:
                  I) € 0,3 miljoen voor het thema wonen bestaande uit de maatregelen:
                       (1) VSP Nieuw-Vennep voor € 0,2 miljoen;
                       (2) VSP Hoofddorp voor € 0,1 miljoen;
                  II) € 0,4 miljoen voor het thema verkeersveiligheid bestaande uit de maatregelen:
                       (1) Knelpuntenaanpak verkeersveiligheid voor € 0,15 miljoen;
                       (2) Beleidsmatige aanpassingen bestaande infrastructuur voor € 0,25 miljoen;
                  III) € 0,05 miljoen voor het thema netwerken op orde bestaande uit de maatregel:
                       (1) Regionale fietsroute Nieuw-Vennep/Hoofddorp voor € 0,05 miljoen;
        3. € 0,768 miljoen kredieten met dekking van bijdragen derden als volgt te oormerken:
          a. Voor het thema netwerken op orde bestaande uit de maatregelen:
                       I) Schipholweg voor € 0,5 miljoen;
                       II) Openbaar vervoer infrastructuur voor € 0,05 miljoen;
          b. voor het thema leefbaarheid bestaande uit de maatregelen:
                       I) Fietsstraat en Knip Zwanenburgerdijk voor € 0,218 miljoen.
2.    Samenvatting
In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 (UPM) kijken we vooruit naar het jaar 2026. Het
UPM geeft jaarlijks inzicht in de uit te voeren projecten. In het voorliggend UPM zijn de
projecten voor 2026 opgenomen. Op deze wijze biedt het een actueel overzicht van de
mobiliteitsopgaven. De Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 (7644588) is de basis voor dit
UPM. De investeringen van dit UPM passen binnen de geraamde investering voor mobiliteit van
€ 4 miljoen.
We stellen voor om de kapitaallasten van € 0,28 miljoen te dekken uit de in het investeringsplan
geraamde middelen van het UPM 2026. Het overige krediet van 0,768 miljoen wordt gedekt uit
subsidies en bijdragen van derden. Van de beschikbare middelen voor het UPM 2026 wordt
€ 0,75 miljoen in de Programmabegroting 2026-2029 doorgeschoven naar 2027.
Voor een deel van de mobiliteitsopgaven die in dit UPM worden beschreven is bij de
voorjaarsrapportage 2025 een aanvraag gedaan voor een dekking vanuit de reserves. Deze
maken daarom geen onderdeel uit van dit raadsvoorstel. Denk hierbij aan de Bestuurlijke
Overleggen-Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO-MIRT) projecten
rondom de Van Heuven Goedhartlaan, de fietsroute Burgemeester Pabstlaan in Hoofddorp en
het autoluw maken van de ring centrum Hoofddorp.
Onderdeel van dit UPM is de Mobiliteitsmonitor Haarlemmermeer 2023-2024 waarmee de
voortgang op de ambities inzichtelijk wordt.
3. Uitwerking
3.1 Wat willen we bereiken?
Elk jaar wordt het UPM vastgesteld, om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid zoals dat
is vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348). In het UPM wordt ernaar
gestreefd een volledig overzicht van maatregelen te geven die gevolgen hebben voor het
mobiliteitssysteem. Voor ligt nu het UPM 2026, dat is gebaseerd op de Investeringsagenda
Mobiliteit 2024-2027 (7644588).
Vanaf de Programmabegroting 2023-2026 ramen we op basis van het coalitieakkoord jaarlijks
€ 4 miljoen voor de uitvoering van het UPM.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                      pagina 3
Investeringsagenda
Meerjarig is inzichtelijk gemaakt hoe de middelen besteed worden in de Investeringsagenda
Mobiliteit 2024-2027. Bij de bespreking van de Investeringsagenda Mobiliteit 2024 op 29 juni
2023 heeft de raad een procentuele verdeling van de middelen over de thema's vastgesteld zoals
weergeven in onderstaande linker cirkeldiagram. Hiermee heeft de gemeenteraad de kaders
gegeven voor het uitvoeringsprogramma. De opgaven in het URM zijn voor het jaar 2026
daarom ook opgebouwd volgens dezelfde thema's als de Investeringsagenda.
In bovenstaande figuur is de Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 weergegeven (linker
cirkeldiagram) en de verdeling van budget uit het URM 2026 (rechter cirkeldiagram). Per thema
lichten we de verschillen toe tussen het percentage in het URM en het percentage in de
investeringsagenda:
            Wonen 35% in het URM ten opzichte van 47% in de investeringsagenda
            Verkeersveiligheid 31% in het URM ten opzichte van 28% in de investeringsagenda
            Netwerken op orde 22% in het URM ten opzichte van 20% in de investeringsagenda
            Leefbaarheid 12% in het URM ten opzichte van 4% in de investeringsagenda
            Duurzame mobiliteit 0% in het URM ten opzichte van 1% in de investeringsagenda
Voor 2026 zien we dat de verdeling voor de gemeentelijke middelen anders uitvalt dan
geprognotiseerd in de investeringsagenda.
Het uitgestelde onderhoud aan de Zwanenburgerdijk zorgt ervoor dat er een grotere
investering nodig is voor de realisatie van de fietsstraat. Hierdoor is het percentage
leefbaarheid hoger dan de verwachte 4% uit de investeringsagenda.
Het thema wonen komt lager uit dan verwacht in de investeringsagenda doordat er
verschillende studies van de BO-MIRT-opgave nog, volgens de kapstok fysieke projecten, in de
haalbaarheidsfase zitten en nog geen uitsluitsel geven over toekomstige investeringen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                       pagina 4
Mobiliteitsmonitor Haarlemmermeer 2023-2024
Hoe onze inspanningen bijdragen aan de ambities en hoe de voortgang is van de uitvoering van
maatregelen, wordt jaarlijks bijgehouden in de Mobiliteitsmonitor Haarlemmermeer. Met deze
monitor worden de trends en ontwikkelingen duidelijk en is er de kans om het beleid en de
investeringen hierop aan te passen. Op het gebied van verkeer en vervoer is er veel informatie
beschikbaar. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1) Concrete doelstellingen monitoren. Doelstellingen zijn soms door onze gemeente en soms
      door de Vervoerregio Amsterdam (VRA) vastgelegd. De doelstellingen van de VRA zijn ook
      voor de inliggende gemeenten binden.
2) Tonen en duiden van trends.
3) Toepasbaar als controle-instrument binnen de vier fases van beleid; plan, do, check en act.
      De mobiliteitsmonitor is daarmee ook input voor het URM.
4) Terug laten komen van de thema's van de Investeringsagenda mobiliteit. Dit alles resulteert
      in een bondig en helder overzicht op vijf thema's.
Hieronder de belangrijkste conclusies uit het rapport:
In 2023 en 2024 is het drukker in het verkeer dan in de jaren ervoor. De auto is nog steeds het
voornaamste vervoermiddel. Het gebruik van het openbaar vervoer neemt gestaag toe.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                                                           pagina 5
Prettiger bewegen in Haarlemmermeer
In 2023 en 2024 is het drukker In het verkeer dan in dejaren ervoor. De auto is nog steeds het voornaamste vervoermiddel. Het gebruik
openbaar vervoer neemt gestaag toe.
                                                                                                                                             nm rra
                            Bereikbaarheid school, werk en voorzieningen binnen 20 minuten
                            Alleen lopend zijn bepaalde voorzieningen niet binnen 20 minuten bereikbaar.
                            Gemeente
             cor            De luchtkwaliteit langs Infrastructuur voldoet In 2030 aan de WHO-advieswaarden
                            Concentraties voldoen aan advieswaarden van 2005, niet aan die van 2021.
                           Vervoerregio Amsterdam
                                                                                                                                          ■m nan iwTw Tw ^ ■rn
                            In 2030 stoot mobiliteit 55% minder CO, uit dan In 1990
                            In het huidige tempo stoten we in 203018% minder CO, uit dan in 1990.
                            Vervoerregio Amsterdam
                            In 2025 stoot OV In concessie geen CO, meer uit
                            Jaarlijks worden nog enkele dieselbussen ingezet.
                            Vervoerregio Amsterdam
                           Verdubbeling aantal openbare laadvoorzieningen In 2026 t.o.v. 2022
                            In het huidige tempo is het aantal kaadpunten in 2026 verdubbeld.                                                          k^^k
                           Gemeente
                                                                                                                                          ww^w
                            In 2030 zijn er geen slachtoffers meer op wegen tot 30 km / u
                           In 2024 waren er 67 slachtoffers op dit soort wegen.
                           Gemeente
                                                                                                                                                       ^kk_
                            Het aantal slachtoffers in risicodoelgroepen is in 2030 gehalveerd t.o.v. 2019
                            In 2024 waren meer slachtoffers in risicodoelgroepen dan in voorgaande jaren.
                           Gemeente
                            In 2030 bieden alle scholen minimaal één module verkeerseducatie en bezitten basisscholen een verkeerslabel
                           In 2024 voldoet minder dan de helft van de scholen aan deze doelstelling.
                           Gemeente
                                                                                                                                            m
                            Het aandeel lopen / fiets / publieke mobiliteit neemt toe
                            Het gezamenlijke aandeel is stabiel, de auto blijft het voornaamste vervoermiddel.
                                                                                                                                                       ^^^k
                           Vervoerregio Amsterdam
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                       pagina 6
Voor verkeersveiligheid is blijvende aandacht en investering nodig. Het wordt steeds
belangrijker om wegen preventief verkeersveilig in te richten, we zien namelijk dat ongevallen
verspreider voorkomen en niet meer gekoppeld zijn aan enkele locaties. Om dit breed op te
pakken is het belangrijk dat er een bijdrage geleverd wordt uit de beleidsmatige aanpassingen,
knelpuntenaanpak en het actieplan verkeersveiligheid.
In het coalitieakkoord staat het streven om het aantal openbare laadvoorzieningen te
verdubbelen. In het tempo van de afgelopen twee jaar hebben wij in 2026 iets meer dan
duizend publieke laadpunten, een verdubbeling ten opzichte van 2022
Welk doel wordt nagestreefd?
Onze gemeente heeft op het gebied van verkeer en vervoer een grote opgave. Het aantal
inwoners groeit en de druk op het huidige mobiliteitssysteem neemt toe. Tegelijkertijd is de
woningbouwopgave groot en blijft het aantal arbeidsplaatsen toenemen. Nergens in Nederland
is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In korte tijd
moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. De totale behoefte in de MRA is 250.000
woningen tot 2040, waarvan 175.000 woningen moeten worden gebouwd vóór 2030. Om dit
mogelijk te maken, is een aanzienlijke bereikbaarheidsinvestering nodig van alle MRA-partners.
Zo ook in onze gemeente. De verwachting is dat de druk op de verkeers- en vervoersnetwerken
zal toenemen door alle nieuwe inwoners welke de gemeente Haarlemmermeer erbij krijgt.
Tegelijk worden de projectkosten hoger en stijgen de prijzen van grondstoffen, arbeid en
energie. Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Door in het uitvoeringsprogramma alle
nieuwe projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit in samenhang te presenteren
maken we deze in zijn volle breedte inzichtelijk.
3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
In het URM streven we naar een volledig overzicht van maatregelen, welke gevolgen hebben
voor het mobiliteitssysteem.
Belangrijk is het om ons te realiseren dat de verschillende fases van een project ook met andere
onzekerheidsmarges te maken hebben. Dit geldt voor de planning, maar nog meer voor de
gepresenteerde ramingen. Hoe verder we vooruitkijken, hoe groter de onzekerheidsmarges. In
de wenselijkheids- en haalbaarheidsfase moet rekening gehouden worden met een
onzekerheidsmarge van circa 30% en tijdens de kaderstellende en uitwerkingsfase met een
onzekerheidsmarge van 15%. Deze onzekerheidsmarges zullen zeker een effect hebben op de
voortschrijdende kosten in het URM. Daarom wordt er jaarlijks opnieuw geactualiseerd,
gepland en eventueel bijgestuurd. Uiteraard wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk binnen
de geprognosticeerde budgetten de doelstellingen te bereiken.
Ook de dekking van derden wordt steeds duidelijker als er meer bekend wordt over het project.
Ook hierin wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen bij het begin van
een project.
Op basis van de investeringsagenda en de meest recente ruimtelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen, nemen we in het URM de meest urgente opgaven op.
Met dit URM worden kredieten gealloceerd voor de projecten in onderstaande tabel.
De kolom 'Krediet' laat de totale kosten zien die nodig zijn voor onze gemeente om het project
te realiseren (eventueel eerdere kredieten zijn in mindering gebracht). De kolom 'Bijdrage
derden' laat de verwachte bijdragen van derden zien. Over het algemeen zijn dit bedragen
onder voorbehoud van de definitieve beschikking. De kolommen 'Fasering bijdrage URM' laten
zien hoe de gemeentelijke bijdrage die met dit URM wordt aangevraagd gefaseerd over de jaren
worden uitgegeven. Dit laatste is om tot een realistische investeringsplanning te komen, die
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                                               pagina 7
     rekening houdt met de realisatiemogelijkheden. Kredieten voor projecten die nu moeten
     worden aanbesteed, moet nu wel al volledig geautoriseerd te worden, maar worden over
     meerdere jaren uitgevoerd.
                                                                                            Tabel 1 Investeringen URM
                                                               Fasering bijdrage UPM                             Toelichting
                                                                                                     Bijdrage
Projectnaam               Totale investering                                                                     Bijdrage
                                                           Totaal UPM             2026    2027      derden
                                                                                                                 derden
Thema Wonen
VSP Badhoevedorp                        200.000                   200.000       200.000
VSP Nieuw-Vennep                        400.000                   400.000       200.000 200.000
VSP Hoofddorp                           200.000                   200.000       100.000 100.000
Totaal Wonen                            800.000                   800.000       500.000 300.000
Thema
Verkeersveiligheid
Beleidsmatige
aanpassingen bestaande                  450.000                   450.000       200.000 250.000
infrastructuur
Knelpuntenaanpak
                                        450.000                   450.000       300.000 150.000
verkeersveiligheid
Smileys                                  60.000                    60.000        60.000
 Actieplan
                                        365.000                   365.000       365.000
verkeersveiligheid
Fietsroute Sloterbrug-
                                        183.000                   183.000       183.000
Schipholweg
Totaal
                                      1.508.000                 1.508.000     1.108.000 400.000
Verkeersveiligheid
Thema Netwerken op
orde
Fiets
Kruiswegcorridor                        120.000                   120.000       120.000
Fietsbrug A44 Hoofdvaart
                                        360.000                  360.000       360.000
(Abbenes)
Schipholweg                             750.000                   250.000       250.000                500.000     € 500k VRA
Regionale fietsroute
Nieuw-Vennep                            100.000                   100.000        50.000  50.000
Hoofddorp
Openbaar vervoer
OV Infra                                310.000                   260.000       260.000                  50.000            VRA
Totaal Netwerken op
                                      1.640.000                 1.090.000     1.040.000  50.000         550.000
orde
Leefbaarheid
                                                                                                                   Dekking VRA
Fietsstraat                                                                                                       onbekend en
                                        820.000                   602.000       602.000                218.000
Zwanenburgerdijk                                                                                                   218K vanuit
                                                                                                                        het rijk
Totaal                                4.768.000                 4.000.000     3.250.000 750.000         768.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                                            pagina 8
                                                                                                 Tabel 2 Investeringen Reserve RIH
Projectnaam                               Krediet     Bijdrage derden     Fasering  Totaal     Toelichting Bijdrage derden
                                                                           Reserve  Reserve
                                                                              2026
Thema Wonen
Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan          175.000                        25.000     175.000
fase 1
Aanleg fietsoverstek Van Heuven               100.000                       50.000     100.000
Goedhartlaan bij kruising met
Hoofdvaart Westzijde
Afwaarderen Hoofdweg Oostzijde in             100.000                       50.000     100.000
Hoofddorp tussen van Heuven
Goedhartlaan en Graan Voor Visch
naar erftoegangsweg
Verbreding fietsstroken Hoofdweg              100.000                       50.000     100.000
Oostzijde in Hoofddorp tussen
Achterweg en Van Stamplein
Afwaarderen Kruisweg in Hoofddorp             150.000                             0    150.000
tussen stationskwartier en van der
Wilgenlaan
Autoluw maken ring centrum                    150.000                             0    150.000
Hoofddorp
Aanleg doorfietsroute Pabstlaan in             50.000                       30.000      50.000
Hoofddorp
Fietspad Lincolnpark / Graan voor            515.000                       235.000    515.000
Visch
HOV Haarlemmermeer Zuidwest                  200.000                       200.000    200.000
Busbanen Hoofdvaart Kruisweg in               250.000                      250.000     250.000
Hoofddorp
Totaal                                     1.790.000                      890.000    1.790.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                         pagina 9
Toekomst
De investeringsagenda 2024-2027 nadert het einde van zijn looptijd alsmede het
coalitieakkoord 2022-2026 toekomstbestendig groeien. Daarmee komt een einde aan de eerste
collegeperiode waarin met een investeringsagenda en een UPM gewerkt is in deze vorm.
In lijn met de netwerkstudie 2040, waarin het belang van blijvende investeringen in
bereikbaarheid wordt benadrukt, is het van belang om in de nieuwe collegeperiode opnieuw
een investeringsagenda en een uitvoeringsprogramma voor mobiliteit op te stellen en het
benodigde budget te verwerken in de programmabegroting. Het UPM is net zoals de
vernieuwing openbare ruimte (VOR) een continu proces. Structurele dekking is benodigd om
beleidsmatige aanpassingen en vernieuwingen blijvend mogelijk te maken.
De investeringsagenda en het uitvoeringsprogramma moeten een integrale aanpak bieden voor
de belangrijkste mobiliteitsprojecten, met duidelijke prioriteiten, financieringsbronnen en
faseringen. Dit omvat onder andere de verdere ontwikkeling van hoogwaardige
openbaarvervoersverbindingen, zoals de verkenning naar het doortrekken van de
Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp, en de verbetering van fiets- en voetgangersinfrastructuur, in
lijn met de doelstellingen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer.
Daarnaast is het van belang dat het uitvoeringsprogramma mobiliteit aansluit bij regionale en
nationale plannen, zoals de Meerjaren Investeringsagenda Ruimte en Transport (MIRT), en dat
het bijdraagt aan de realisatie van de woningbouwopgave van 15.000 tot 25.000 woningen tot
en met 2030.
3.3 Wat mag het kosten?
De investering voor de uitvoering van dit voorstel wordt geraamd op € 4,768 miljoen waarvan
€ 4,0 miljoen is opgenomen in het investeringsplan en de overige € 0,768 miljoen gedekt wordt
uit subsidies en bijdragen van derden. Dit bedrag is gespecificeerd in de bijlage:
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026. In de berekening van de kosten is er rekening mee
gehouden dat de inkoop-btw compensabel is.
Deze investering valt onder de categorie Aanleggen open- en gesloten verharding van het
activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar. Met een rekenrente van
2,0 % bedragen de kapitaallasten in het eerste jaar na afsluiting van het krediet € 280.000.
Met de kapitaal- en exploitatielasten is in de programmabegroting bij beleidsdoel B: De
vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de
leefbaarheid van het programma Mobiliteit, taakveld 2.1 rekening gehouden.
Wat zijn de financiële risico's?
Bij de uitvoering van dit voorstel moet rekening worden gehouden met de volgende significante
risico's:
1.      van een aantal projecten zijn nog niet alle gegevens beschikbaar. Zo gaan we bij projecten
        in een vroeg stadium uit van kengetallen die later worden ingevuld met onderzoek. Ook
        kunnen ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving of inspraak, in de loop van het
        jaar tot aanpassingen leiden;
2.      ondersteuning vanuit derden is pas inzichtelijk in de haalbaarheidsstudie;
3.      de recente ontwikkelingen met betrekkingen tot prijsstijgingen voor de uitvoering zorgen
        ook voor risico's in de uitvoering.
Om de kans dat deze risico's zich voordoen te ondervangen, worden in dit UPM de aanvragen
gesplitst. Tot en met de haalbaarheidsfase wordt alleen het benodigde budget voor die
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 en Mobiliteitsmonitor 2023-2024                      pagina 10
specifieke fase opgenomen. Voor projecten die zich al in de kaderstellende of uitwerkingsfase
bevinden kunnen beide fases opgenomen worden. Van deze projecten staat de haalbaarheid al
vast. Hierdoor zijn projecten verder uitgewerkt voordat ze in het UPM opgenomen worden, de
risico's zijn daarom kleiner.
3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer en de Investeringsagenda
Mobiliteit 2024-2027, heeft de raad kaders gegeven voor het UPM. Daarnaast is de raad
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van
het UPM. De opgaven binnen het UPM vallen onder de verantwoordelijkheid van het college.
De portefeuillehouder Verkeer en vervoer is binnen het college het eerste aanspreekpunt.
3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Voor het UPM is geen apart participatietraject doorlopen. Wel hebben we de input van
belanghebbenden gevraagd bij de totstandkoming van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer. Bij
de uitwerkingen is of wordt wel geparticipeerd. Denk daarbij aan de Verkeersstructuurplannen
voor Nieuw-Vennep en Hoofddorp, het actieplan verkeersveiligheid en het Fietsplan.
3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Wij stellen jaarlijks het UPM vast. Tussentijds wordt de raad drie keer per jaar geïnformeerd via
de Voortgangsrapportage Mobiliteit.
3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
Diverse opgaven uit het UPM kennen verbanden met afspraken in de MRA en de
woningbouwopgave. Het faciliteren van de woningbouwopgave en de regionale bereikbaarheid
zijn onderwerpen die hoog op de agenda van de MRA staan.
4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ha/
de secretaris.
  ëes Vermeer
Bijlage(n):                                                                            Ca
• Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026
• Mobiliteitsmonitor 2023-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>