<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>nummer           :   24
onderwerp        :   Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2016



Aan de raad,

Inleiding
Hierbij bieden wij u, ter vaststelling, de Voorjaarsnota 2016 aan. De voorjaarsnota bestaat uit de
Kadernota 2017, de eerste Bestuursrapportage (BERAP 2016/1) en de Meerjarenplanning 2017-2020.
In de Kadernota 2017 worden de financiële middelenkaders ten behoeve van de meerjarige
begrotingsperiode 2017-2020 geformuleerd. De Meerjarenplanning 2017-2020 is aangevuld met de
jaarschijf 2020.
Overige onderdelen van de Voorjaarsnota 2016 zijn de evaluatie van het Coalitieakkoord 2014-2018
en een overzicht van de huidige in gebruik zijnde bestemmingsreserves.
In de BERAP 2016/1 wordt gerapporteerd met betrekking tot de afwijkingen die zich op de uitvoering
van de begroting gedurende de eerste drie maanden van het lopende jaar hebben voorgedaan.



Toelichting/motivering/risico’s
Als gevolg van de aanhoudende economische crisis en de trage klim uit het economische dal heeft de
gemeente jarenlang stevige maatregelen moeten nemen om de financiën op orde te houden. Daar
was een aantal zware beslissingen voor nodig. Het Coalitieakkoord was gericht op het sluitend krijgen
van de begrotingen, het opschonen van de financiën en weinig nieuw beleid. Uit de evaluatie van het
Coalitieakkoord, die ook is opgenomen in deze Voorjaarsnota, blijkt dat wij goed op schema liggen.
Dat neemt niet weg dat er nog wel gezocht wordt naar oplossingen voor een aantal knelpunten. Er is
geld nodig om de wegen en accommodaties zoals gymlokalen, in goede staat te houden. Ook stellen
wij voor om geld vrij te maken om de interne organisatie efficiënter te laten werken door digitalisering
van een aantal processen.
De van te voren ingeschatte risico’s bij de overheveling van de taken op het gebied van zorg en
ondersteuning, jeugd en participatie hebben zich niet voorgedaan. Deze decentralisaties hebben
echter wel een aanzienlijke capaciteit en inventiviteit van de gemeente gevergd. De budgetten en
eventuele overschotten daarop voor zorg en ondersteuning zijn gelabeld en worden ingezet ter
dekking van doeleinden en taken binnen het Sociaal domein. Zowel het beleid als het beheer van de
taken die naar de gemeente zijn verschoven, zijn op orde.

De peildatum van deze rapportage is 1 april 2016, waarbij tevens rekening is gehouden met
ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van opstellen van deze nota. Dit verstrekt
inzicht in de mogelijkheid en noodzakelijkheid tot bijsturing. Zich voordoende structurele effecten
worden in de Begroting 2017 tot en met 2020 verwerkt.

Financiën
De in de voorjaarsnota opgenomen BERAP 2016/1 sluit met een nadelig saldo van € 145.864. Dit
bedrag wordt middels een begrotingswijziging in de Begroting 2016 en, indien van structurele aard, in
de daarop volgende jaren verwerkt. Een uitgebreid financieel overzicht alsmede het financieel
meerjarenperspectief treft u in de Voorjaarsnota 2016 aan.
BIRB/2016/2448                                                                                        1




*Z01F1E6C947*
Z01F1E6C947
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Relatie met regionale samenwerking
Er is in dit verband geen relatie in bedoelde zin.

Conclusie c.q. voorstel
Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2016 met daarin opgenomen de Kadernota 2017, de eerste
Bestuursrapportage 2016 alsmede de Meerjarenplanning 2017-2020 vast te stellen.
Met betrekking tot de Voorjaarsnota 2016 is een addendum opgesteld die u in de vorm van een meo
is aangeboden (OD/2016/159230). De inhoud van het addendum is verwerkt in de u voorliggende
Voorjaarsnota 2016.

Beslispunten
Kortheidshalve verwijzen wij uw raad naar de Voorjaarsnota 2016.

Verdere procedure besluitvorming
De Voorjaarsnota 2016 ligt van 16 mei tot en met 17 juni aanstaande aan een ieder ter inzage in de
informatiehoek in de hal van het gemeentehuis en zijn eveneens digitaal te raadplegen via de
gemeentelijke website www.heemskerk.nl/bekendmakingen.

De door u vastgestelde Voorjaarsnota 2016 doen wij, zoals wettelijk voorgeschreven, binnen twee
weken na besluitvorming aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland
toekomen.



Heemskerk, 10 mei 2016
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris,                de burgemeester,




BIRB/2016/2448                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016, nummer 24;




                                        besluit:


vast te stellen de Voorjaarsnota 2016 (OD/2016/149063), bestaande uit de Kadernota 2017, de eerste
Bestuursrapportage 2016 over het lopende begrotingsjaar (BERAP 2016/1) alsmede de
Meerjarenplanning 2017-2020.



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
5 juli 2016




               de raad voornoemd,
de griffier,                         de voorzitter,




BIRB/2016/2448                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>