<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beslispunten Voorjaarsnota 2016


Fractie CDA: procedureel
Vraag 1:    Bij de behandeling van de NJN 2015 is afgesproken dat alle wijzigingen met
            budgetconsequenties afzonderlijk en genummerd in het raadsvoorstel worden
            opgesomd. Kunnen we dit raadsvoorstel alvast in concept krijgen om het inzicht in de
            consequenties van de VJN te bevorderen?

In antwoord op de door de CDA-fractie gestelde vraag, hierbij het volgende overzicht. In dit overzicht
worden de voorstellen met de grootste budgettaire consequenties alsmede opgesomd. Dit overzicht
bevat niet alle voorstellen met budgettaire consequenties zoals opgenomen in de Voorjaarsnota
2016. Voor het overzicht met alle voorstellen wordt verwezen naar de financiële bijlage behorende bij
de Voorjaarsnota 2016.



Bestuurlijk domein

1.1     Bestuur, participatie en samenwerking
        Pensioenvoorziening voormalig bestuurders
        - storten extra koopsom ad. € 400.000 ten laste van de Algemene reserve;
        - een bedrag ad. € 256.000 aan de voorziening Pensioenen wethouders doteren ten laste
           van de Algemene reserve.

1.3     Economische zaken
        Economische visie
        - het opstellen van een economische visie afvoeren van de Beleidsagenda.

1.4     Veiligheid, vergunnen en handhaven
        Dotatie onderhoudsvoorziening Brandweerkazerne
        - structurele verhoging van de dotatie aan de Onderhoudsvoorziening Brandweerkazerne
            met een bedrag ad. € 60.000 (met ingang van 2017).

        Meerjarenplanning 2017-2020
        Nieuw beleid: Metropool regio Amsterdam (MRA)
        - beschikbaar stellen van structurele budgettaire middelen ad. € 60.000 voor de bijdrage
            aan de MRA.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Sociaal domein

2.3   Sport, cultuur en recreatie
      Bestemmingsreserve Muziekinstrumenten
      - opheffen bestemmingsreserve Muziekinstrumenten en de beschikbare middelen ad.
         € 106.171 over te dragen aan de Stichting cultuurcentrum Heemskerk.



      Bestemmingsreserve Desintegratiekosten
      - onttrekken van een bedrag ad. € 1.850.000 aan de bestemmingsreserve
         Desintegratiekosten ten behoeve van de personele frictiekosten, ondersteuning
         personeel en transitiekosten van de omvorming Muziekschool.

      Subsidieverordening
      - actualisatie van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012
         door te schuiven naar 2020.

      Decentralisatie gymnastiekaccommodaties
      - instellen De-integratievoorziening en hieraan een bedrag ad. € 127.400 te doteren ten
         laste van de Algemene reserve.

      Dotaties voorzieningen accommodaties
      - structurele verhoging van de dotatie voorzieningen accommodaties (met ingang van
          2017).

2.5   Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs
      Huisvesting Islamitische basisschool Elif (IBS Elif)
      - IBS Elif definitief te huisvesten in de bestaande onderwijshuisvesting aan de locatie
          Willem van Coulsterstraat 2;
      - de vier lokalen van de Auris Professor van Gilseschool te verhuizen naar de beschikbare
          ruimte in locatie de Zilvermeeuw;
      - beschikbaar stellen krediet ad. € 245.000 ten behoeve van de uitbreiding met 233 m2
          locatie Jan van Kuikweg;
      - beschikbaar stellen budgettaire middelen ten behoeve van verwijderen drie noodlokalen
          op de locatie De Zilvermeeuw ad. € 60.000 en € 211.748 ten behoeve van het afboeken
          van de boekwaarde (éénmalig onttrekken aan de Algemene reserve in 2017).

2.6   Werk en inkomen
      Armoedebeleid
      - verhoging budget Minimabeleid ad. € 460.000;
      - inhuur tijdelijke consulent bijzondere bijstand ad. € 50.000 (2016).

      Paragraaf decentralisaties

      Inburgering en integratie statushouders
      - uitbreiding met één formatieplaats ad. € 70.000 (structureel).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Paragraaf decentralisaties

Integratie-uitkering Sociaal domein
- jaarlijks onttrekken van een bedrag ad. € 78.277 aan de bestemmingsreserve
    Overschotten decentralisaties ten behoeve van het afronden en door ontwikkelen van het
    invoeringsproces bedrijfsvoering;
- beschikbaar stellen krediet ad. € 209.000 (Centric suites) ten behoeve van een nieuw
    back-office systeem;
- een bedrag ad. € 1.600.000 te onttrekken aan de Algemene reserve ten behoeve van de
    reorganisatie bureau WI&Z.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Fysiek domein

3.1   Ruimte
      Revitalisering Houtwegen tweede fase
      - onttrekken € 100.000 aan de bestemmingsreserve Openbare ruimte Houtwegen.

3.2   Bereikbaarheid
      Onderhoud wegbeheer
      - instellen onderhoudsvoorziening Wegbeheer;
      - beschikbaar stellen structureel budget ad. € 204.425 (met ingang van 2017 tot en met
         2020).

3.3   Milieu en duurzaamheid
      Energieonderzoeken gemeentelijke gebouwen
      - beschikbaar stellen incidenteel budget ad. € 35.000 ten behoeve van het doen van
          energieonderzoeken.



      Meerjarenplanning 2017-2020
      Nieuwe vervangingsinvesteringen: vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) Tolweg /
      Plesmanweg
      - beschikbaar stellen krediet ad. € 180.000 ten behoeve van vervanging VRI Tolweg/
          Plesmanweg;
      - beschikbaar stellen structureel budget ad. € 25.000 ten behoeve van onderhoud
          beschoeiingen.



Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

      Optimalisering bedrijfsvoering: automatisering planning- en controlinstrumenten
      - beschikbaar stellen van een incidenteel budget 2016 ad. € 30.000 en een structureel
          budget voor de jaren 2017 tot en met 2020 ad € 15.000.

      Individueel keuzebudget
      - instellen bestemmingsreserve Vakantiegelden en hier een éénmalige dotatie ad.
          € 500.000 aan te doen ten laste van de Algemene reserve.

      Meerjarenplanning 2017-2020
      Nieuwe vervangingsinvesteringen: ICT 2017-2020
      - beschikbaar stellen budgettaire middelen ten behoeve van het kunnen doen van
          investeringen in het kader van ICT (jaarschijf 2019 en 2020).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>