<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging
  IJmond Werkt!
      2016 I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Algemeen

In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 554 duizend. IJmond
Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande uitgangspunten welke in de
gewijzigde begroting zijn verwerkt.

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

De belangrijkste uitgangspunten bij deze begrotingswijziging zijn:

    1. Overgang kringloopactiviteiten vestigingen Beverwijk en Uitgeest naar Stichting Noppes.
    2. Overgang personeel flexibele schil van MID BV naar payrollbedrijf.
    3. Cao-verhoging Wsw.
    4. Cao-verhoging (semi-) ambtenaren.
    5. Te betalen transitievergoedingen.
    6. Gerealiseerde bezuinigingen Berenschotmaatregel “efficiencymaatregelen IJmond Werkt!”.
    7. Aanpassing participatiebudget 2016 circulaires/2015/09/15/integratie-uitkering-sociaal-
       domein-2015-2020-totaal.
    8. Herstructurering IJmond Groen/portfolioanalyse.
    9. Effecten realisatie 2015.

Tabel samenvatting wijzigingen (bedragen x € 1.000)

                                        begroting       Punt 1 -8     Punt 9         Totaal
Taakstellende bezuiniging                      554
Totaal baten                                                    61         403              464
Totaal lasten                                                  143         253-             110-
Onttrekking bestemmingsreserve                                 200                          200
                                                554            404         150              554

1. Overgang kringloopactiviteiten vestigingen Beverwijk en Uitgeest naar Stichting Noppes
De overgang van de kringloopactiviteiten naar Noppes heeft gevolgen voor zowel de
opbrengstenkant als de vaste kosten kant. Opbrengsten uit de winkelverkopen vervallen.
Opbrengsten uit detachering nemen toe. De vaste kosten, zoals de huisvestingskosten voor
huurpanden Uitgeest en Beverwijk en de ambtelijke loonkosten vervallen.
Per saldo positief effect op de begroting van circa € 113 duizend.

2. Overgang personeel flexibele schil van MID BV naar payrollbedrijf
Dit betreft een verschuiving van personeelskosten (semi) ambtenaren naar kosten dienstverlening
derden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten per saldo circa € 175 duizend hoger zullen uitvallen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3. Cao-verhoging Wsw
Er is een nieuwe cao afgesloten voor de Wsw.

Belangrijkste financiële consequenties zijn:
- Verhoging eindejaarsuitkering. Deze wordt verhoogd van 3% naar 3,75%.
Negatief effect op de begroting 2016 circa € 112 duizend.
- Eenmalige uitkering. Alle werknemers krijgen in maart 2016 een eenmalige uitkering van € 325,-.
Negatief effect op de begroting 2016 circa € 195 duizend.
De staatssecretaris van Sociale zaken heeft toegezegd in brief van 18 december 2015 dat wanneer
het kabinet besluit om LPO toe te kennen aan de vakdepartementen dit ook aan de gemeenten t.b.v.
de Wsw uit te keren.
Positief effect op de begroting circa € 300 duizend.

4. Cao-verhoging (semi-) ambtenaren
Er is een nieuwe cao 2016 – 2017 afgesloten voor de gemeenteambtenaren. De salarissen stijgen per
1 januari 2016 met 3,0%.
Negatief effect op de begroting 2016 circa € 120 duizend.

5. Te betalen transitievergoedingen
Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingegaan. Deze maakt onderdeel uit van de Wet Werk en
Zekerheid (WWZ). Dit zorgt voor een stijging van de werkgeverslasten voor alle bedrijven. Er is geen
specifieke uitzondering gemaakt voor Wsw-ers of voor andere doelgroepen in de WWZ. De
inschatting van deze kosten voor IJmond Werkt! in totaal zijn voor 2016 € 157 duizend waarvan voor
de Wsw € 138 duizend.

6. Gerealiseerde bezuinigingen Berenschotmaatregel “efficiencymaatregelen IJmond Werkt!”
Structurele besparingen dienen gevonden te worden in de overhead en staffuncties en het
uitbesteden of anders inrichten van de bedrijfsactiviteiten. In 2016 zal van de initiële afspraak om
structureel een bedrag van € 900 duizend te besparen door efficiencymaatregelen € 746 duizend
gerealiseerd worden op personeelskosten en € 376 duizend op de overige bedrijfskosten. Van de
besparing op de personeelskosten is circa € 400 duizend al in 2015 gerealiseerd.


Personeelskosten

                                           FTE      Bedrag
Herstructurering Groenbedrijf               4,0      314.000
Herstructurering Horeca                     1,0       66.000
Herstructurering Schoonmaakafdeling         1,0       70.000
Overdracht Kringloopwinkel Uitgeest         2,0       95.000
Combi vestigingen                           2,0      160.000
Algemene overhead                           0,9       41.000
Totaal                                     10,9      746.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Overige bedrijfskosten

                                  bedrag
Indirecte productiekosten           35.000
Afschrijvingen                      71.000
Huur                               119.000
Energiekosten                       35.000
Belastingen                          5.000
Onderhoudskosten                   100.000
Overige algemene kosten             11.000
                                   376.000

7. Aanpassing participatiebudget 2016 circulaires/2015/09/15/integratie-uitkering-sociaal-domein-
2015-2020-totaal
Dit betreft aanpassing subsidie-opbrengsten participatiebudget op basis van de laatst gepubliceerde
budgetten door het Rijk.


8. Herstructurering groen/portfolioanalyse

In 2016 zal verdere invulling en uitwerking worden gegeven aan de herstructurering van de
groenwerkzaamheden en het portfolioanalyse management. De hierop betrekking hebbende kosten
van de interimmanager zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve herstructurering Wsw.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gewijzigde begroting 2016 I (bedragen x € 1.000)

                                                   Realisatie    Primaire    Gewijzigde Verschil
                                                                 Begroting   Begroting I
                                                     2015          2016        2016      2016
Baten
Participatie Budget                                   20.531        19.223       19.622      399
Opbrengst activiteiten                                 4.082         3.305        3.076     -229
Detachering/stage vergoedingen                         1.414         1.306        1.600      294
Totaal baten                                          26.027        23.834       24.298      464
Lasten
Personeelskosten ambtelijk                             5.631         5.203        4.231     -972
Personeelskosten Wsw                                  16.639        15.463       16.345      882
Dienstverlening door derden                              585           575        1.292      717
Indirecte productiekosten                                435           430          400       -30
Afschrijvingen                                           442           500          371     -129
Huur                                                     682           782          563     -219
Energiekosten                                            202           195          167       -28
Belastingen                                               30            30           25         -5
Verzekeringen                                             40            60           60       -
Onderhoudskosten                                         600           500          500       -
Kantine kosten                                            36            40           34         -6
Kantoorkosten                                            126           150          150       -
Verkoopkosten                                             71           200          100     -100
Overige algemene kosten                                  236           225          225       -
Diverse lasten                                           200           100          100       -
Totaal lasten                                         25.955        24.453       24.563      110

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten               72        619-          265-    354

Taakstellende bezuiniging                                             554           -
Onttrekking bestemmingsreserve                            67            65          265     200
Gerealiseerd resultaat                                   139          -             -       554
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>