<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>nummer           :
onderwerp        :   Voorstel met betrekking tot de Jaarstukken 2019, herziene
                     begroting 2020, primaire begroting 2021 en meerjarenraming 2022
                     – 2024 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!



Aan de raad,

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (verder te noemen: IJmond Werkt!)verzorgt voor de
gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de re-integratietaak en de taak op de sociale
werkvoorziening. Het dagelijks bestuur van IJmond Werkt! heeft de jaarstukken 2019, primaire
begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! in haar
vergadering van 27 maart 2020 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad van Heemskerk wordt in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019, herziene begroting 2020,
de primaire begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van IJmond Werkt!

Toelichting/motivering/risico’s

Toelichting besluitpunt 1:Jaarrekening 2019

Financiële aspecten
   Accountantsverklaring
    De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
   Het resultaat
    De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 1.202.753. Dit komt omdat de exploitatie in
    2019 gunstiger uitpakt dan begroot ten bedrage van € 759.000. Deels door hogere opbrengsten,
    extra werk groenafdeling en verdere groei detacheringsinkomsten, verdere kostenreductie (door
    een wijziging in de organisatiestructuur voor de primaire processen) en een extra ESF subsidie
    vanuit het Rijk . Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage overgemaakt aan IJmond Werkt! wat voor
    een groot gedeelte was gebaseerd op de toegekende Rijksbudgetten. De uiteindelijke budgetten
    die zijn ontvangen door het Rijk waren € 444.000 hoger dan begroot.
   Algemene reserve/weerstandsvermogen
    Per 1 januari bedraagt de algemene reserve € 500.000. Per 31 december is het vermogen
    verminderd met het resultaat over het boekjaar tot een bedrag van € 500.000. De maximale
    reserve mag € 500.000 bedragen op grond van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling
    IJmond Werkt!
   Ontwikkeling (bestemmings)reserves
   De bestemmingsreserves zijn gevormd uit in voorgaande jaren gerealiseerde
    exploitatieoverschotten. Deze reserveringen hebben een specifiek doel dat is vastgesteld door
    het bestuur. De mutaties kwamen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in de begroting.
   Risico’s
    De risico’s in die in de begroting 2019 zijn opgenomen hebben zich niet voorgedaan.



BIRB/2020/2968                                                                                    1



*Z04E5213306*
Z04E5213306
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Restitutie
    Het dagelijks bestuur stelt voor om € 1.202.753 terug te storten naar de deelnemers.
    In 2019 heeft een wijziging plaatsgevonden van de gemeenschappelijke regeling met gevolgen
    voor de financiering van IJmond Werkt!.
    Op basis van de financieringssystematiek in de oude GR vormde het volledige Wsw budget en het
    werkdeel van het Participatie budget van de deelnemende gemeenten de basis van de begroting
    van IJmond Werkt!.
    In de nieuwe GR is deze systematiek losgelaten en wordt uitgegaan van een begroting op basis
    van een uit te voeren werkplan, die in voldoende mate bekostigd wordt door iedere deelnemende
    gemeente.
    Daarbij worden er aparte verdeelsleutels gehanteerd voor het Wsw taakveld en het re-integratie
    taakveld.
    Door deze systematiek van voldoende bekostiging, komt het exploitatieresultaat altijd op nul uit.
    De lasten minus de baten uit de werkzaamheden, worden door de bijdragen van de gemeenten
    aangevuld tot een nul resultaat.
    Het jaar 2019 vormt een overgangsjaar. De GR heeft als ingangsdatum 1 augustus 2019, maar de
    nieuwe financiering systematiek gaat wel in per 1 januari 2019 en geldt dus voor het hele boekjaar
    2019.
    De gemeente Heemskerk krijgt op basis van deze nieuwe GR over 2019 terug uit de
    gemeenschappelijke regeling IJW! Onderstaand de opbouw van dit bedrag per deelnemende
    gemeente.




De stand van de reserve Participatie komt daarmee op € 810.000. Bij de bestuursrapportage 2020 zal
het college aan de raad een voorstel doen voor een bestedingsplan.

(Beleids)inhoudelijk aspecten
Bijna 500 mensen hebben een baan gevonden via de re-integratie dienstverlening bij IJmond Werkt!.
Waarvan 283 mensen volledig uitgestroomd met werkaanvaarding vanuit trajecten van IJmond werkt!
(regulier werk).Voor Heemskerk waren dit er 79. Dit is exclusief mensen die een parttime baan hebben
gevonden (106). Deze mensen blijven nog in traject bij IJmond Werkt! wanneer volledige uitstroom
naar werk mogelijk lijkt. Deze 106 mensen zijn wel meegenomen met het aantal van 500 mensen uit
het voorwoord die een baan hebben gevonden. Tevens zijn bij die 500 de garantiebanen, jongeren,
statushouders ( bijzondere doelgroepen) meegenomen.Ook de doelstelling van de garantiebanen –
ouder dan 18 jaar is ruimschoots gerealiseerd. IJmond Werkt! heeft in totaal IJmondiaal 64 banen
gerealiseerd.Totaal waren er eind 2019 564 personen met een Wsw-indicatie aan IJmond Werkt!
verbonden. Het totaal percentage geplaatste Wsw is gestabiliseerd op 53%.Meer dan de helft van de

BIRB/2020/2968                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Sw-medewerkers zijn aal de slag bij reguliere werkgevers. Het totaal aantal geplaatste Nieuw Beschut
Werk komt op 14.

Zienswijze
De gemeenteraad waardeert dat IJmond Werkt! afgelopen jaren zich verder ontwikkeld heeft gegeven
aan een IJmondiaal Participatiebedrijf en het verder ontwikkelen van het werkgeversservicepunt om
vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen. Afgelopen jaar is wederom een groot bedrag terug
gevloeid naar de gemeente. Dit komt deels door hogere opbrengsten, extra werk groenafdeling en
verdere groei detacheringsinkomsten maar veelal ook doordat de budgetten die worden toegekend
door het Rijk gedurende het jaar worden aangepast . De uiteindelijke budgetten die zijn ontvangen
door het Rijk waren afgelopen jaren hoger dan begroot. In 2019 heeft er een wijziging
plaatsgevonden van de gemeentelijke regeling ( GR) IJmond Werkt! Hierdoor is de financiering
systematiek veranderd en wordt IJmond Werkt! in het kader van de Participatiewet voldoende
bekostigd door de deelnemende gemeente conform de begroting. De verwachting is dat hierdoor de
financiële resultaten van IJmond Werkt! inzichtelijker gemaakt kunnen worden. Voorstel van college
aan de raad is om dit in hun zienswijze op te nemen. De jaarstukken zijn vergezeld van een
controleverklaring van een onafhankelijke accountant1 en geven geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

Toelichting besluitpunt 2:Herziene begroting 2020
Uit de herziene begroting 2020 blijkt dat een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeentes
nodig is om de begroting financieel sluitend te houden. Recente ontwikkelingen als gevolg van de
Covid-19 pandemie en de gevolgen op de economische en arbeidsmarkt leiden tot een aanpassing
van de primaire begroting 2020.

De belangrijkste effecten bij deze begroting zijn;
Een lagere verwachte opbrengst van activiteiten bij Montage en verpakking:             € 100.000
Minder detacheringsopbrengsten:                                                        € 500.000
Extra inhuur personeel;                                                                € 224.000
Totaal                                                                                 € 824.000

Primaire begroting 2020 IJmond werkt!
         2020        Beverwijk Heemskerk        Uitgeest    Velsen      Totaal
Wsw                       4.225         3.575        672       4.521     12.992
Re-integratie             1.333         1.274        220       2.220      5.047
                          5.558         4.848        892       6.741     18.039

Herziene begroting 2020 IJmond werkt!
         2020        Beverwijk Heemskerk        Uitgeest    Velsen      Totaal
Wsw                       4.420         3.740        703       4.730     13.592
Re-integratie             1.393         1.330        230       2.318      5.271
                          5.812         5.070        933       7.048     18.863

        aanpassing          254           222          41        307        824


IJmond werkt vraagt de gemeente Heemskerk om de bijdrage te verhogen met € 222.000 (€ 5.070 –
4.848),


1   Conform artikel 27 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 2019, tweede wijziging.

BIRB/2020/2968                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In de begroting 2020 van de gemeente Heemskerk is echter al rekening gehouden met een hogere
bijdrage. Dat betekent dat nu per saldo een wijziging nodig is van € 86.210.
Bij de Bestuursrapportage 2020 zal deze incidentele begrotingswijziging verwerkt worden voor het
dekken van een mogelijk tekort bij IJmond Werkt! Een tekort als gevolg van de Covid-19 pandemie
door lagere opbrengsten en extra inhuur van personeel bij de Wsw.

                                                                                    2020

Bijdragen opgenomen in begroting gemeente Heemskerk                               4.983.790

Herziene begroting 2020 IJmond werkt!                                             5.070.000


Bijramen in begroting gemeente Heemskerk met Berap 2020                             -86.210



Zienswijze
Herziene begroting 2020
Uit de herziene begroting 2020 blijkt dat een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeentes
nodig is om de begroting financieel sluitend te houden. Recente ontwikkelingen als gevolg van de
Covid-19 pandemie en de gevolgen op de economische en arbeidsmarkt leiden tot een aanpassing
van de primaire begroting 2020. IJmond werkt vraagt de gemeente Heemskerk om de bijdrage te
verhogen met € 222.000. De gemeenteraad stemt in met de herziene begroting 2020, zoals
ingediend. Wij gaan er hierbij wel vanuit dat IJmond Werkt! al het mogelijke doet om voor regelingen
vanuit derden (bijv. de regelingen vanuit de rijksoverheid) in aanmerking te komen. Graag zien wij in
de jaarstukken 2020 een nadere toelichting over de gevolgen van COVID 19 en de financiële
consequenties hiervan.



Toelichting besluitpunt 3: Primaire begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024
      Toelichting op de begroting
Op het moment van het opstellen van deze begroting zijn de gevolgen van Covid-19 op de langere
termijn nog onvoldoende te overzien. IJmond werkt! gaat uit van een gunstig scenario waarbij de
gevolgen van Covid-19 beperkt blijven. Uiteraard blijft er een risico bestaan dat dit niet het geval is. In
dat geval ziet IJmond Werkt! een bandbreedte in risico’s met een financieel effect tussen de nul en 1
miljoen euro voor het weerstandsvermogen.
Deze voorliggende primaire begroting 2021 gaat uit van een herstel van de economie en arbeidsmarkt
als gevolg van een opstart medio 3e kwartaal 2020.
       Financiën
                                                     2021        2022        2023       2024
Bijdragen opgenomen in meerjaren begroting
                                                   5.202.755   5.303.048   5.371.557 5.454.490
gemeente Heemskerk

Aangepaste meerjarenbegroting Ijmond werkt!        4.851.000   4.823.000   4.791.000 4.751.000

Vrijval ten gunste van de algemene middelen
                                                     351.755     480.048     580.557    703.490
gemeente Heemskerk


De middelen die vrijvallen ten gunste van de algemene middelen kan de gemeente Heemskerk
betrekken bij de besluiten over de Perspectiefnota 2021. Een deel van de vrijval hebben wij ingediend
als voorstel voor de taskforce. Kijkende naar de huidige corona crisis betekend dat er een reserve
gevormd wordt om mogelijke tekorten op het BUIG-budget op te vangen. Bij het opstellen van de
programma begroting wordt jaarlijks een update gemaakt van de ontwikkelingen binnen het BUIG-

BIRB/2020/2968                                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>budget. Jaarlijks wordt dan beoordeeld of het begrote bedrag noodzakelijk is.


(Beleids)inhoudelijk aspecten
De Uitgangspuntennotitie 2017-2021 moet worden geactualiseerd. De colleges van Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben de afgelopen tijd onderzoek laten doen op het gebied van de
participatiewet.
De onderzoeken vormen een basis voor het uitwerken van een nieuw opdrachtenkader voor IJmond
Werkt!. Het gaat hierbij om de volgende taken:
    - De financiële houdbaarheid van de sociale werkvoorziening (SW)
    - De inrichting en uitvoering van Nieuw Beschut Werk
    - De effectiviteit van de re-integratie
    - Inzet op activering van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (heeft alleen
         betrekking op Beverwijk, Heemskerk en Velsen)
    -   We zien nu al de impact van de crisis op de arbeidsmarkt, met grote gevolgen voor bepaalde
        sectoren. Sommige sectoren vallen volledig stil zoals horeca, evenementen en kappers. In
        andere sectoren is de vraag juist groter, zoals in de zorg. Meer mensen doen een aanspraak
        op een uitkering, zowel bij UWV als bij gemeenten.

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe situatie ontstaan op de arbeidsmarkt. Het door ontwikkelen
van ons re-integratie beleid is in deze situatie van groot belang. Alleen dan kunnen we klaar staan om
mensen terug te helpen naar werk en ze de ondersteuning te bieden waar ze behoefte aan hebben.
De nieuwe situatie op de arbeidsmarkt is hierbij ons uitgangspunt. De raad wordt tijdens een webinar
in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten mee te geven. De inzet is om eind 2020 de nieuwe
opdrachtenkader door het college te laten vaststellen.

Zienswijze
Primaire begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
Vanaf 2020 wordt er een gemeentelijke bijdrage gevraagd om de structurele tekorten op te vangen.
Deze tekorten worden gedreven vanuit autonome ontwikkelingen, zoals een verminderde rijksbijdrage.
De financiële uitdaging waar IJmond Werkt voor staat, is een landelijk ervaren probleem. Dit was voor
de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen aanleiding om onderzoek te doen naar
alternatieve uitvoeringsvarianten voor de Wsw en de inrichting van Nieuw Beschut Werk. Op basis van
de onderzoeksresultaten, gepresenteerd in de IJmondcommissie van 19 maart 2019, dienen er een
aantal vervolgstappen gemaakt te worden voordat er een keuze gemaakt kan worden welk scenario
het meest perspectiefrijk geacht wordt. Echter vanwege de coronacrisis is er een nieuwe situatie
ontstaan op de arbeidsmarkt. Bij het door ontwikkelen van nieuw re-integratie beleid is het ook van
belang dat deze ontwikkelingen worden meegenomen. In afwachting van verdere
onderzoeksresultaten en met oog voor de gevolgen van de Covid-19 pandemie stemt de
gemeenteraad in met de concept- begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.

Risico’s behorende bij dit besluit en de beheersmaatregelen
Indien de Covid-19 pandemie een ongunstig scenario betekent voor IJmond werkt! dan zal beroep
gedaan worden op de deelnemende gemeentes. Rekening houdend met de storting van het resultaat
2019 in de gemeentelijke bestemmingsreserve Participatie, is de verwachting dat deze
bestemmingsreserve voldoende is om een extra bijdrage op te kunnen vangen. De stand van de
reserve Participatie is na storting van het resultaat 2019 € 810.000.

Financiën
De jaarstukken 2019, herziene begroting 2020, de primaire begroting 2021 en de meerjarenbegroting

BIRB/2020/2968                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2022 tot en met 2024 hebben een financieel effect. Deze zijn in dit voorstel beschreven.

Relatie met regionale samenwerking
De stukken worden ook aan de gemeenteraden van de gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen
voorgelegd.

Conclusie c.q. voorstel
1. Voor de jaarstukken 2019:
    a. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling IJmond
        Werkt!;
    b. de restitutie van € 424.257 op te nemen als een incidentele ontvangst in de
        Bestuursrapportage 2020 en te storten in de bestemmingsreserve Participatiewet.
2. Voor de begrotingswijziging 2020:
    a. in te stemmen met de herziene begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling IJmond
        Werkt!;
    b. een incidentele begrotingswijziging van € 86.210 op te nemen in de Bestuursrapportage 2020
        voor het dekken van extra inhuurkosten en minder opbrengsten als gevolg van de Covid-19
        crisis.
3. Voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024:
    a. in te stemmen met de primaire begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 van de
        gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!;
    b. de gewijzigde bijdragen 2021 tot en met 2024 op te nemen in de meerjarenraming van de
        programmabegroting 2021. De vrijval van de bijgestelde meerjarenraming mee te nemen in de
        besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021.
4. In te stemmen met de zienswijze als verwoord in conceptbrief ’ Zienswijze jaarstukken 2019,
   herziene begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024’ en deze naar het
   algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! te sturen.

Beslispunten

1. Voor de jaarstukken 2019:
    c. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling IJmond
        Werkt!;
    d. de restitutie van € 424.257 op te nemen als een incidentele ontvangst in de
        Bestuursrapportage 2020 en te storten in de bestemmingsreserve Participatiewet.
2. Voor de begrotingswijziging 2020:
    a. in te stemmen met de herziene begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling IJmond
        Werkt!;
    b. een incidentele begrotingswijziging van € 86.210 op te nemen in de Bestuursrapportage 2020
        voor het dekken van extra inhuurkosten en minder opbrengsten als gevolg van de Covid-19
        crisis.
3. Voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024:
    c. in te stemmen met de primaire begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de
        gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!;
    d. de gewijzigde bijdragen 2021 tot en met 2024 op te nemen in de meerjarenraming van de
        programmabegroting 2021. De vrijval van de bijgestelde meerjarenraming mee te nemen in de
        besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021.
4. In te stemmen met de zienswijze als verwoord in conceptbrief ’ Zienswijze jaarstukken 2019,
   herziene begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024’ en deze naar het
   algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! te sturen.
BIRB/2020/2968                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verdere procedure besluitvorming
De zienswijze (inclusief het raadsbesluit) wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van
IJmond Werkt!. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijze bij de definitieve besluitvorming over de
stukken, naar verwachting in zijn vergadering van 3 juli 2020.

Bijlage(n)
     Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
        (D/2020/251274).
     Jaarstukken 2019 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (D/2020/254621).
     Herziene begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
        (D/2020/251272).
     Primaire begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 van de gemeenschappelijke
        regeling IJmond Werkt! (D/2020/251273).
     Collegevoorstel jaarstukken 2019, herziene begroting 2020,begrotingswijziging 2019-1,
        begroting 2020 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (BIC/2020/18686).
     Zienswijze jaarstukken 2019, herziene begroting 2020,begrotingswijziging 2019-1, begroting
        2020 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (D/2020/252422).




Heemskerk, 19 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris,                de burgemeester,




BIRB/2020/2968                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020, nummer       ;

gehoord de commissie MME;



                                        besluit:

1. Voor de jaarstukken 2019:
        a. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling IJmond
            Werkt!;
        b. de restitutie van € 424.257 op te nemen als een incidentele ontvangst in de
            Bestuursrapportage 2020 en te storten in de bestemmingsreserve Participatiewet.
2. Voor de begrotingswijziging 2020:
        a. in te stemmen met de herziene begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling
           IJmond Werkt!;
        b. een incidentele begrotingswijziging van € 86.210 op te nemen in de Bestuursrapportage
           2020 voor het dekken van extra inhuurkosten en minder opbrengsten als gevolg van de
           Covid-19 crisis.
3. Voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024:
        a. in te stemmen met de primaire begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 van de
            gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!;
        b. de gewijzigde bijdragen 2021 tot en met 2024 op te nemen in de meerjarenraming van de
            programmabegroting 2021. De vrijval van de bijgestelde meerjarenraming mee te nemen
            in de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021.
4. In te stemmen met de zienswijze als verwoord in conceptbrief ’ Zienswijze jaarstukken 2019,
   herziene begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024’ en deze naar het
   algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! te sturen.




Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
25 juni 2020




               de raad voornoemd,
de griffier,                         de voorzitter,




BIRB/2020/2968                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>