<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>nummer           :
onderwerp        :   Voorstel met betrekking tot de Jaarrekening 2019 en begroting
                     2021 Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig
                     schoolverlaten



Aan de raad,

Inleiding
Heemskerk neemt samen met de gemeenten van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
regio “West-Kennemerland” (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude (tot 1 januari
2019), Beverwijk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) West-Kennemerland. Het dagelijks bestuur wordt
gevormd door portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende gemeenten.

Het bestuur van de GR heeft als doelstelling om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren
van 5 tot 23 jaar (in een aantal gevallen verlengd tot 27 jaar) een passend leer(werk)aanbod
ontvangen en uiteindelijk met een startkwalificatie de school verlaten.

Op 5 maart 2020 heeft het bestuur van de GR de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld. De
ontwerpbegroting 2021 moet op grond van de Wet GR worden voorzien van een toelichting en
worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken. De gemeente Haarlem als
centrumgemeente dient de begroting in bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Het GR bestuur heeft op 5 maart 2020 ook de jaarrekening 2019 vastgesteld.

Toelichting/motivering/risico’s

Jaarrekening 2019

Financiële aspecten
Accountantsverklaring
Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen vormt een controleverklaring
(nog) geen onderdeel van deze jaarrekening. De verantwoording van de bestedingen ten laste van de
specifieke uitkeringen en Programmagelden vindt plaats via de jaarrekening van centrumgemeente
Haarlem (SiSa). De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de
financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe
accountantscontrole onderworpen is.

Het resultaat
De uitvoering door het Regionale Bureau “Leerplein” vond in 2019 plaats binnen de bestaande
financiële kaders. Per saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven nihil.



BIRB/2020/2954                                                                                   1




*Z04BC84F667*
Z04BC84F667
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Algemene reserve/weerstandsvermogen
De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen
weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen
bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben.

Restitutie
De middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht, die door de gemeente Haarlem als
centrumgemeente worden ontvangen, worden aan de gemeenten in Midden-Kennemerland
overgemaakt. Aan het einde van het jaar verantwoorden de gemeenten de besteding van deze
middelen. Niet bestede middelen vloeien terug in het totale regionale budget kwalificatieplicht.

(Beleids)inhoudelijk aspecten
Aan de kennisneming van de jaarrekening 2019 en de instemming met de begroting 2021 zijn geen
(beleids)inhoudelijke aspecten verbonden. De beleidsinhoudelijke verantwoording van de VSV vindt
jaarlijks (separaat) na afloop van het schooljaar plaats.

Zienswijze
Op grond van de Wgr neemt de raad kennis van de jaarstukken 2019. Voor de jaarrekening geldt
geen zienswijzeprocedure. Over de kennisname wordt het bestuur van de GR geïnformeerd.

Conceptbegroting 2021

Conceptbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan VSV
Het GR bestuur heeft een Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak VSV 2019-2022” opgesteld. Het
(jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de
aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021-2024 is verwerkt in de conceptbegroting 2021.
Centrumgemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de financiën van de GR schoolverzuim en VSV.

Financieel/ ontwerpbegroting 2021
Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid,
namelijk:

Tabel 1. Financieringsbronnen GR VSV
 GR Perceel              Financieringsbron                                     Begroting 2021
 Perceel 1 CAReL         Bijdragen regiogemeenten                                 221.238
                         Rijksuitkering RMC                                        73.746
 Perceel 2 Leerplicht en Bijdragen regiogemeenten                                 576.424
 Kwalificatieplicht      Rijksuitkering Kwalificatieplicht                        330.494
 Perceel 3 RMC           Rijksuitkering RMC                                       426.624
                         Bijdrage Participatiewet                                  50.000
                         Programmagelden VSV                                      371.373
                         Rijksbijdrage Uitkering VSV                              336.723
                         Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten               384.400
                         Perspectief
                         excl. vooruit ontvangen regionale middelen van
                         de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)
 Totaal                                                                          2.771.022




BIRB/2020/2954                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting

Perceel 1 CAReL
De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke
regeling (GR). De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant,
25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.
Lasten en baten op perceel 1 zijn in evenwicht. Het saldo is derhalve € 0.
De gemeente Heemskerk draagt in 2021 € 22.112 bij. Dit bedrag is reeds opgenomen in onze
begroting.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht
De IJmondgemeenten nemen niet deel aan perceel 2. Leerplicht is in de IJmond per gemeente
afzonderlijk georganiseerd. Wel ontvangt de gemeente een kleine bijdrage voor kwalificatieplichtige
leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Perceel 3 RMC
De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds
vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Uitvoering RMC
De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak de doelgroep jongeren
23-27 jaar.

Programmagelden VSV 2017-2021
In december 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de Programmageldenregeling VSV budget
toegekend voor de VSV periode 2017 tot 2021. Voor 2021-2024 komt er een nieuwe regeling, op
basis waarvan de te treffen aanvullende maatregelen voor VSV-ers en jongeren in kwetsbare posities
in 2020 worden uitgewerkt door de contactgemeente en de contactschool. Er is ca. 1,1 miljoen
beschikbaar aan deze VSV middelen, waarvan de RMC regio zelf € 371.373 ontvangt.

Projecten Doeluitkering VSV
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget
wordt € 50.000 benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider bijzondere
doelgroepen) en het overige budget van € 290.000 wordt ingezet voor diverse projecten, zoals
bijvoorbeeld + VO voorzieningen, stageprojecten en mentoren projecten.

Perspectief, leerwerktrajecten
De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein.
Perspectief biedt voor maximaal 65 tot 70 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het
maximumbedrag per traject € 6.200 is. Het begrote bedrag op basis van schatting van het aantal te
plaatsen jongeren per gemeente is gebaseerd op de voor 2020 begrote bedragen. Gemeenten
betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren; Het maximaal te besteden bedrag staat op
begroting van het Leerplein onder het kopje Perspectief.

De ontwerpbegroting 2021 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio ”Zuid-
Kennemerland en IJmond” aangeboden.

Exacte rijksbijdragen
De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het
nieuwe kalenderjaar. Dit kan leiden tot een aanpassing van de begroting 2021.

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren
BIRB/2020/2954                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In de conceptbegroting 2021 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC,
Kwalificatieplicht en doeluitkering VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke
uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem (namens de regiogemeenten) in
kas. Indien een deel van de uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden
doorgeschoven naar volgende jaren. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor
worden opgevangen door de opgebouwde buffers.

Uittreding gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit GR per 2019
De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 is gepaard gegaan met
frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1,2 en 3 over vijf jaar
afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet voor frictiekosten gedurende een periode van
maximaal vijf jaar.

Relatie met regionale samenwerking
De betreffende voorstellen zijn binnen de regio afgestemd.

Conclusie c.q. voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit.

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GR schoolverzuim en voortijdig schoorverlaten
regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
2. Voor de begroting 2021:
a. in te stemmen met de begroting 2021 van de GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio
Zuid-Kennemerland en IJmond.
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Verdere procedure besluitvorming
De zienswijze van de Raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur
van de GR schoolverzuim en VSV overgebracht.

Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting 2021 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze
van de raden voor 1 augustus 2020 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet GR.
Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, RMC en VSV efficiënt plaatsvinden.

De uitvoering vindt plaats door het Regionale bureau leerplicht en RMC, “Leerplein” van de RMC
regio “Zuid-Kennemerland en IJmond “.
De RMC/VSV taken zijn vanuit de wet- en regelgeving belegd bij contactgemeente Haarlem, die
rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.

Bijlage(n)
Jaarrekening 2019 van de GR schoolverzuim en VSV (D/240880)
Begroting 2021 van de GR schoolverzuim en VSV (D/240880)

Heemskerk, 19 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris,                de burgemeester,



BIRB/2020/2954                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020, nummer;

gehoord de commissie MME ;



                                           besluit:



1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GR schoolverzuim en voortijdig schoorverlaten
regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
2. Voor de begroting 2021:
a. in te stemmen met de begroting 2021 van de GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio
Zuid-Kennemerland en IJmond.
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
25 juni 2020




               de raad voornoemd,
de griffier,                         de voorzitter,




BIRB/2020/2954                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>