<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>aan:                 de raad
datum:               19 oktober 2021
onderwerp:           Beantwoording van technische vragen m.b.t. de
                     Begroting 2022 - 2025
van:                 het college
openbaar:            ja
registratienr.:      D/2021/397342
aantal bijlage(n):



Het college heeft in vergadering van 5 oktober jl. ingestemd met de inhoud van de Begroting 2022-
2025, waarna deze aan de raad is verzonden. Op 7 oktober jl. is een informatieavond voor de
raadsleden geweest waarin de wethouder Financiën en de concerncontroller een toelichting hebben
gegeven op de actualiteiten, het effect van de Septembercirculaire 2021 en de voorstellen zoals
opgenomen in de Begroting 2022-2025.
Voorafgaand aan de raadsbehandeling van de Begroting 2022-2025 zijn de raadsfracties in de
gelegenheid gesteld om op schriftelijke wijze technische vragen in te dienen. Alle ingediende vragen
en de beantwoording van het college zijn in dit raadsmemo opgenomen. Dit raadsmemo wordt op 20
oktober, uiterlijk 10 uur, aan de raad verzonden zodat u de beantwoording kunt betrekken bij de
behandeling van de Begroting 2022-2025 in de raadsbrede commissie van 26 oktober.

De raad behandelt de Begroting 2022-2025 in de raadsvergadering van 2 november aanstaande.
Indien noodzakelijk is uitloop in vergadering van 4 november mogelijk.

In onderstaand overzicht zijn de vragen naar onderdeel van de Begroting 2022-2025 en op oplopende
paginanummering gerubriceerd.



Voorwoord en samenvatting
.        Fractie        D66
         Onderdeel      Voorwoord en samenvatting
         Pagina         5
1.       Vraag          “Er wordt gesteld dat een grote investeringsslag moet worden gemaakt voor
                        zowel de organisatieontwikkeling als de informatievoorziening en wil hiervoor
                        500 k per jaar uittrekken. In twee aparte notities wordt dit toegelicht.”
                        Waar kunnen we deze twee notities vinden?
         Antwoord       Dit betreffen de raadsmemo’s Opbrengsten ICT (registratienummer
                        D/2021/385628) en het raadsmemo dat is opgesteld als toelichting op de
                        gestelde vragen naar aanleiding van de raadsbehandeling van de
                        Perspectiefnota 2022-2025 (registratienummer D/2021/396588).
                        Beide raadsmemo’s zijn op 12 oktober jl. aan de raad toegezonden.


Financieel meerjarenbeeld
        Fractie         D66
        Onderdeel       Financieel meerjarenbeeld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           2 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


     Pagina      7
2.   Vraag       Als netto effect Meicirculaire staat voor 2025 een plus van 1.693.407
                 opgenomen. In de memo over de Meicirculaire die we hebben mogen ontvangen
                 (2021/241) wordt gesproken over een plus van 135.000. Waar is dit verschil door
                 te verklaren ?
     Antwoord    De toename van de Algemene uitkering in de Meicirculaire 2021 ten opzichte van
                 de December-/Septembercirculaire 2020 is correct berekend. Voor jaarschijf
                 2025 is dat een bedrag van € 135.000,-. Na het opstellen van de raadsmemo
                 over de Meicirculaire (D/2021/367969) is administratief jaarschijf 2025
                 toegevoegd aan de Meerjarenbegroting 2022-2025. Bij de checks uitgevoerd bij
                 de begroting bleek dat het bedrag in de meerjarenraming niet overeenkwam met
                 het totale bedrag van de Algemene uitkering geprognotiseerd voor het jaar 2025,
                 maar veel meer was dan zoals berekend op basis van de Meicirculaire 2021.
                 Ook eerdere circulaires dienden nog te worden door vertaald naar jaarschijf
                 2025. Deze bijstelling bedraagt in totaal € 1.558.000,- positief. De systematiek
                 van meerjarenbegroting wordt met de invoering van een nieuw financieel pakket
                 per 1-1-2023 aangepast.
     Fractie     D66
     Onderdeel   Financieel meerjarenbeeld
     Pagina      8
3.   Vraag       Hier wordt gesteld: “Daardoor is voldoende financiële ruimte gekomen om het
                 raadsbesluit Nota reserves en voorzieningen voor de derde en laatste tranche
                 ten uitvoer te brengen. De jaarlijkse kapitaallasten van 536.750 komen met
                 ingang van 2023 ten laste van de exploitatie “
                      1. Volgens de nota reserves en voorzieningen moet er voor een dergelijke
                           transformatie een expliciet akkoord gegeven worden door de raad. Kunt
                           u aangeven waar in het concept raadsbesluit dat terug te vinden is?
                      2. Kunt u aangeven waar in de begroting de financiële verwerking van dit
                           voornemen terug te vinden is?
     Antwoord    Ad 1.De Nota reserves & voorzieningen en weerstandsvermogen is in december
                 2020 door de raad vastgesteld. Daarbij is opgemerkt dat bij het opstellen destijds
                 de financiële ruimte voor de 3e tranche van de vertaling van de systematiek nog
                 niet aanwezig was. En dat daarom de 3e tranche (laatste fase) pas kon worden
                 uitgevoerd wanneer de budgettaire ruimte dit toeliet. Inschatting was dat dit
                 vanaf 2023 het geval zou zijn. Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting
                 2022-2025 is gebleken dat die inschatting correct is. Met het doorvoeren van de
                 laatste fase (van het naar de exploitatie brengen van kapitaallasten in plaats van
                 uit de reserve halen) is de hele transformatie waartoe in december 2020 is
                 besloten ook voltooid.
                 Ad 2.In de tabel op pagina 179 is dit terug te vinden. Vanaf 2023 worden geen
                 kapitaallasten aan de reserve Bouw en verbouw raadhuis meer onttrokken. Het
                 feitelijke opheffen zal plaatsvinden bij de Jaarrekening 2022, omdat in het jaar
                 2022 nog wel de kapitaallast voor de laatste keer uit deze reserve moet worden
                 gehaald.
     Fractie     D66
     Onderdeel   Financieel meerjarenbeeld
     Pagina      9
4.   Vraag       We zien in de tabel op pagina 9 een aantal structurele uitgavenposten bij de
                 noodzakelijke ontwikkelingen die bekostigd worden uit een bestemmingsreserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                           pagina:           3 van 25
                                                           registratienr.:   D/2021/397342


                 Kunt u bij post N3, N5, N12 aangeven welke impact deze onttrekking heeft op de
                 BR meerjarig?
     Antwoord    Per post volgt hieronder de beantwoording:
                 N3: er is geen specifiek meerjarig onderhoudsplan beschikbaar voor de
                 gemeentelijke huurwoningen. Zonder meerjarig onderhoudsplan mag er volgens
                 het BBV geen voorziening voor groot onderhoud gevormd worden. Wel mogen
                 de lasten voor groot onderhoud uit een reserve worden gehaald, wanneer er
                 geen voorziening is. In dit geval is dat de reserve Grondbeleid en -beheer.
                 N5: de reserve Energietransitie is ingesteld ter dekking van de plannen die
                 worden ontwikkeld ter voorbereiding en uitvoering van de energietransitie. De
                 looptijd van deze bestemmingsreserve is tot en met 2024. Na deze periode wordt
                 de reserve opgeheven.
                 N12: voor 2022 wordt incidenteel aan de reserve Organisatieontwikkeling een
                 bedrag onttrokken om de plannen voor de doorontwikkeling van de organisatie te
                 bekostigen. Hoeveel er voor latere jaren moet worden onttrokken is nu nog niet
                 bekend.
     Fractie     CDA
     Onderdeel   Autonome en noodzakelijke ontwikkelingen
     Pagina      9 en 10
5.   Vraag       Kunt u de mutatie op blz 9 bij item A1 toelichten en aansluiting met de tekst en
                 uitleg bij A1 op blz 10. De toelichting wekt de indruk dat een en ander niet
                 aansluit. Er zijn namelijk lagere kosten ad 75k en hogere kosten ad 175k, per
                 saldo 100k extra kosten.
                 Daarnaast wordt toegelicht dat er extra opbrengsten zijn vanuit het afvalfonds
                 van 100k. Echter bij A1 op blz 9, staat dat er extra opbrengsten zijn, check, en
                 die worden gedekt via heffing? We vermoeden een tekstuele omissie.
                 Kunt u een en ander rijmen?

                 Blz. 9




                 Blz. 10




     Antwoord    De € 100.000,- gaat om inkomsten vanuit het afvalfonds voor de grondstoffen
                 PBD, OPK en glasverpakkingen. Dit is een voordeel aan de baten kant.
                 De € 75.000,- vermeden verbrandingskosten zijn onderdeel van Dienst-
                 verleningsovereenkomst (DVO) HVC. Dit is een voordeel op de
                 verwerkingskosten, de lasten kant.
                 De € 175.000,- aan extra kosten i.v.m. ondergrondse containers (onderhoud en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                           pagina:           4 van 25
                                                           registratienr.:   D/2021/397342


                 lediging) zijn extra kosten op de inzameling en onderdeel van DVO HVC. Dit is
                 een nadeel op de inzamelkosten. Het effect van zowel de € 75.000 en de
                 € 175.000 tezamen zorgen voor een nadeel van € 100.000 aan de lasten kant.
                 Uiteindelijk is het saldo van de 3 genoemde effecten is € 0,- voor de
                 afvalstoffenheffing (100% kostendekkendheid).
     Fractie     D66
     Onderdeel   Toelichting autonome voorstellen
     Pagina      11
6.   Vraag       Bij A6 zien we wederom een bijstelling van het BUIG budget.
                 Bij de behandeling van de begroting is een amendement aangenomen waarin
                 structureel 1,2 miljoen aan extra baten is opgenomen naar aanleiding van de
                 ophoging van het BUIG budget door het rijk i.v.m. een voorziene stijging in
                 gebruik van deze gelden. Dit is meerjarig doorgevoerd tot 2025.
                 We lezen nu bij A6 dat de prognose nu is dat we van die 1,2 miljoen op dit
                 moment nog maximaal 400.000 euro overhouden dus een plus van 395.677. Van
                 de 12,1 miljoen hebben we dus 11,8 miljoen gebruikt.
                 De gebruikelijke methode is dat het rijk de actualisatie BUIG voor 2022 zal
                 versturen aan de gemeente.
                      1. Is de actualisatie BUIG budgetten voor de gemeente Heemskerk voor
                          2022 al binnengekomen? (vorig jaar verstuurd op 1 oktober 2020)?
                      2. Zo ja, wat is de toekenning voor 2022?
                      3. Zo nee, is het de verwachting van het college dat de nieuwe bijdrage
                          voor de BUIG voor 2022 dan op het daadwerkelijk gebruikte bedrag
                          wordt gebaseerd, te weten 11,8 miljoen?
                      4. Zou conform onze begrotingsregels die nieuwe toekenning dan
                          doorgevoerd kunnen worden in onze meerjarenbegroting en wat zou dat
                          voor financieel beeld geven?
     Antwoord    Ad 1. Ja, die is ontvangen.
                 Ad 2. De toekenning is: 11,8 miljoen euro.
                 Ad 3. Niet van toepassing.
                 Ad 4. In de voorliggende begroting zijn de betalingen en lasten van de BUIG
                 geraamd op 12,3 miljoen euro (2022). Dit is gebaseerd op de publicatie Nader
                 voorlopige inschatting van het macrobudget van april 2021. Op 1 oktober jl heeft
                 het Rijk de voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve budgetten 2021
                 gepubliceerd. Het voorlopig budget betekent een min aan de batenkant van circa
                 € 0,5 miljoen; ten aanzien van de lasten zal nog worden becijferd of de begrote
                 raming eveneens neerwaarts kan worden bijgesteld. Dit wordt financieel verwerkt
                 in de 1e Bestuursrapportage 2022. De incidentele effecten 2022 worden in de 1e
                 Berap 2022 verwerkt. De structurele effecten voor de daaropvolgende jaren in de
                 Perspectiefnota 2023-2026. De definitieve budgetten 2021 worden in de
                 Jaarrekening 2021 toegelicht.
     Fractie      D66
     Onderdeel    Toelichting autonome voorstellen
     Pagina       11
7.   Vraag        Bij A8. Wordt gesteld dat de extra toegekende gelden voor jeugdzorg mede
                  bedoeld zijn om uitvoering te geven aan maatregelen van de ontwikkelagenda.
                  Er is sprake van verplichte inzet waar kosten aan zijn verbonden, met als doel
                  te komen tot extra structurele besparingen. Er bestaat echter nog geen beeld
                  waaruit deze maatregelen moeten bestaan, vandaar dat de post als PM is
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                          pagina:           5 van 25
                                                          registratienr.:   D/2021/397342


                 opgenomen.
                      1. Wanneer verwacht u dat beeld te kunnen geven?
                      2. Kunt u een indicatie geven om welke extra uitgaven het zou kunnen
                          gaan?
     Antwoord    Ad 1. Samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten
                 (vertegenwoordigers) en professionals stelt de VNG op dit moment de
                 Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Deze 5 partijen werken aan de
                 Hervormingsagenda om de jeugdzorg te verbeteren. Zij hebben afgesproken
                 om in december 2021 een concept Hervormingsagenda gereed te hebben. De
                 definitieve Hervormingsagenda Jeugd moet 1 februari 2022 klaar zijn.
                 Nadat deze agenda bekend is, kan op grond daarvan het beeld worden geven
                 waaruit de maatregelen bestaan.
                 Ad 2. Nee, op dit moment is er geen indicatie te geven. Dit hangt af van de
                 vereiste maatregelen en de vraag in hoeverre de gemeente Heemskerk daar op
                 dit moment wel of niet al aan voldoet.
     Fractie     CDA
     Onderdeel   Autonome en noodzakelijke ontwikkelingen
     Pagina      9 /11 en blz 60
8.   Vraag       Hoe verhoudt zich de toelichting op de mutaties buig baten en lasten op blz 60
                 zich tot het genoemde bedrag op blz 9/11 bij punt A6 Bijstellen buig budgetten.
                 Bij punt A6 wordt bv voor 2022 een bedrag gepresenteerd van -166.167 euro.
                 Dit bedrag kan niet snel aangesloten worden op de mutaties op blz 60.
                 Hoe verhoudt zich het bedrag van -166k bij punt A6 tov de opsomming op blz
                 40?

                 En wat wordt op blz 60 bedoeld aan de baten kant met: "aanpassing BUIG
                 baten en laten "budgettair neutraal ad 147k nadelig?

                 Blz. 60




                 Blz. 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                           pagina:           6 van 25
                                                           registratienr.:   D/2021/397342




     Antwoord    Allereerst:
                 Onder A6 vindt u de verwerking van het uitgangspunt van de Perspectiefnota:
                 meerjaren budgettair neutraal opnemen van de BUIG-budgetten. Hierin is
                 helaas abusievelijk een verkeerd bedrag genoemd (type fout). In het financieel
                 overzicht (pagina 9) staat een bedrag van € 166.167,- (2022) aflopend naar €
                 2.556,- (2025). In de tekst (pagina 11) staat ‘van € 116.667,- aflopend naar €
                 2.556,- ‘. Op pagina 11 had in de tekst ook € 166.167,- moeten staan.

                 Door u gestelde vraag:
                 Hoe verhoudt het bedrag van -166k (A6) zich tot de opsomming op blz. 40?
                 (NB We nemen aan dat u doelt op de opsomming op pagina 60)

                 Antwoord: in de autonome ontwikkeling (A6) wordt het budgettair neutraal
                 opnemen van de BUIG budgetten verwerkt. Dit levert de genoemde reeks op,
                 die loopt van € 166.167,- (2022) naar € 2.556,- (2025).
                 Op pagina 60 wordt de gehele mutatie van het product 2.6.1 verklaard tussen
                 begroting 2021 en 2022.
                 Hier vindt u een aanpassing aan de lastenkant van € 18.000,- (hogere lasten)
                 en een aanpassing aan de batenkant van € 147.000,- (lagere baten). Samen
                 vormen die mutaties de eerder genoemde verwerking van € 166.167 (er wordt
                 afgerond). Naast die mutaties worden op pagina 60 ook de andere mutaties in
                 het product vermeld.

                 Door u gestelde vraag:
                 Wat wordt op blz 60 bedoeld aan de baten kant met: "aanpassing BUIG baten
                 en laten "budgettair neutraal ad 147k nadelig?

                 Antwoord: zie het vorige antwoord. De terminologie is misschien verwarrend.
                 Bedoeld wordt dat de baten € 147.000,- lager zijn in 2022 als gevolg van het feit
                 dat de BUIG budgetten vanaf 2022 budgettair neutraal begroot worden. Baten
                 en lasten zijn over dat jaar op 12,3 miljoen euro begroot.
     Fractie     Heemskerk Lokaal
     Onderdeel   Autonome en noodzakelijke ontwikkelingen
     Pagina      9 (A3), 137 GR VRK
9.   Vraag       Op de info avond van 7 oktober heeft HL de vraag ook al gesteld, maar we zijn
                 het niet eens met het gegeven antwoord: Draagvlak zoeken bij andere
                 gemeentes, voordat dit gestalte kan krijgen.
                 Amendement:
                     1. Te wijzigen in:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           7 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


                            In de afgelopen jaren vraagt de VRK voor de begroting jaarlijks een
                            structureel verhoging. Wij zijn van mening dat er in afwachting van de
                            sobere begroting voor 2023 en volgende jaren deze structurele
                            verhoging voor meerdere jaren incidenteel voor alleen 2022 gegeven
                            moet worden. Dit in het licht van de financiële positie van de gemeente
                            Heemskerk en de toenemende gemeentelijke kosten op diverse
                            beleidsterreinen. Daarna zal de gemeente bekijken cq besluiten of een
                            structurele, realistische verhoging noodzakelijk is.
                  Oi gaat het om de bijdrage van Heemskerk. Dat betekent dus dat alleen in 2022
                  76.000 euro zal worden bijgedragen en afhankelijk van de begroting 2023
                  bekeken zal worden of er structureel 76.000 euro gestort zal worden. Dus 0
                  euro voor de jaren 2023-2025.
                  Vraag: Bent u het hiermee eens?
      Antwoord    De meerjarenbegroting van de VRK wordt vastgesteld door het Algemeen
                  Bestuur van de VRK en daarmee ook de bijdrage per gemeente. De bijdrage
                  van de gemeente Heemskerk kan niet los worden gezien van de bijdragen van
                  de andere deelnemende gemeenten. Vanuit de gemeenschappelijke regeling
                  wordt jaarlijks door het bestuur aan de raad gevraagd om een zienswijze op de
                  aangeboden meerjarenbegroting af te geven.
                  Het instrument amendement is niet effectief bij P&C-documenten van
                  gemeenschappelijke regelingen. Wanneer meerdere gemeenten zienswijzen
                  indienen met gelijke strekking kan bij het vaststellen van meerjarenbegroting
                  van de VRK tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur deze worden
                  gewijzigd. Met als gevolg dat daardoor dan ook de gemeentelijke bijdrage
                  wijzigt.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Toelichting autonome voorstellen
      Pagina      10
10.   Vraag       Afval
                  Graag toelichting waarom € 175K voor uitrol en verplaatsing ondergrondse
                  containers structureel is.
                  Blijft het saldo van € 0 door besparen op verbranden restafval (€ 75k) en
                  meeropbrengst OPK/PBD (€ 100k) versus meerkosten ondergrondse containers
                  ook op langere termijn ca. € 0?
                  M.a.w. levert alle extra moeite van de inwoners van meer bakken, wegbrengen
                  restafval, etc. per saldo geen voordeel voor de inwoners?
      Antwoord    De € 175.000 structureel is niet voor de uitrol en (ver)plaatsing van de
                  ondergrondse containers maar voor de verwerkingskosten bij uitbreiding van het
                  aantal ondergrondse containers.
                  Nee, dit levert op dit moment geen financieel voordeel op voor bewoners, wel
                  een milieuvoordeel. Op termijn en bij goed scheidingsgedrag kan het systeem
                  financieel voordeel opleveren voor de inwoners.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      12
11.   Vraag       Uitstel en implementatie Omgevingswet
                  -- Graag specificatie van de € 290k I vanwege het uitstel tot naar huidige
                  verwachting 1 juli 2022
                  -- Levert een mogelijk verder uitstel tot bijv. 1 januari 2023 opnieuw € 290k I?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                              pagina:           8 van 25
                                                              registratienr.:   D/2021/397342


                  -- Graag toelichting waarom in de PN ’22 geen bedragen voor implementatie
                  zijn opgenomen terwijl nu (onverwacht?) sprake is van € 112k – 140k S en €
                  55k – 36k I?
                  -- Welke bedragen worden geacht in 2021 en volgende jaren te worden
                  bekostigd vanuit het Rijk (via het gemeentefonds)?
      Antwoord    Hieronder vindt u een specificatie van de kosten als gevolg van het uitstel

                   Onderwerp            Inzet                                              Geschatte
                                                                                              kosten
                   Projectstructuur     Aanhouden projectmanager tot eind                   € 60.000
                                        2022. Kosten contract vanaf 1 april tot en
                                        met 31 december 2022
                   Projectstructuur     Ruimte voor projectondersteuning                    € 40.000
                   Trainen/begeleiden   PM                                                  € 60.000
                   medewerkers
                   Dubbele licenties    Squit XO draaiende houden naast                     € 50.000
                   software             RX.Mission, kosten licentie op jaarbasis.
                   Extra inzet ODIJ     Om ruimte te creëren in het team VTHT               € 80.000
                                        voor deelname aan intake- en
                                        omgevingstafel en inzet andere
                                        werkzaamheden onder de Omgevingswet
                                        (24 uur per week € 85,- per uur)


                                        Totaal                                             € 290.000

                  Er worden geen extra kosten van dezelfde omvang verwacht wanneer er verder
                  uitstel plaats vindt tot 1 januari 2023.

                  De implementatie van de Omgevingswet is een intensief traject, vergelijkbaar
                  met de decentralisaties in het sociaal domein. De invoering vraagt om andere
                  rollen en bekwaamheden van de medewerkers en andere vormen van
                  ondersteuning van de inwoners. Om hier uitvoering aan te geven is de
                  organisatie doorgelicht en is bekeken welke rollen er nodig zijn om de service
                  en dienstverlening naar de inwoners zo optimaal mogelijk te maken onder de
                  nieuwe wet. Deze exercitie was nog in volle gang ten tijde van het opstellen van
                  de perspectiefnota en kon op dat moment nog niet in bedragen worden vertaald.

                  Er komt geen bijdrage vanuit het Rijk voor de invoering van de omgevingswet.
                  De transitiekosten moeten worden gedragen door de gemeenten zelf. Het Rijk
                  draagt bij in de investeringskosten van het Digitale Stelsel Omgevingswet
                  (DSO). Het vereenvoudigen van het stelsel, het samenvoegen van regelgeving
                  en het schrappen van vergunningen is een voordeel voor initiatiefnemers van
                  projecten en de inwoners.
                  Meer informatie over de financiële afspraken vindt u via deze link (VNG pagina):
                  https://vng.nl/artikelen/financiele-beleidsafspraken
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      12
12.   Vraag       Kunnen we een deel bij het rijk terug verwachten met betrekking tot de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           9 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


                  omgevingswet? Dit is uiteindelijk een besparing voor het rijk?
      Antwoord    Nee, de transitiekosten worden gedragen door de gemeenten zelf. Het
                  vereenvoudigen van het stelsel, het samenvoegen van regelgeving en het
                  schrappen van vergunningen is een voordeel voor initiatiefnemers van projecten
                  en de inwoners.
                  Meer informatie over de financiële afspraken vindt u via deze link (VNG pagina):
                  https://vng.nl/artikelen/financiele-beleidsafspraken
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      13
13.   Vraag       Personeelskosten Energietransitie
                  Graag toelichting in hoeverre de € 185k B (uit de BR) voor de vaste formatie wel
                  (geheel) zinvol is zolang er geen sprake is van de noodzakelijke van het Rijk
                  verwachte uitvoeringskosten zoals geraamd in de PN ’22 als overige kosten (€
                  280k – 412k).
                  Overigens waren dit geen PM kosten, maar concrete scenario 2 kosten (W.8).
                  Bestaat er een bestuursprogramma voor deze kosten, aangezien dit bij
                  programma 3.3.1 (milieubeleid) niet inhoudelijk wordt toegelicht en kennelijk ook
                  geen deel (meer) uitmaakt van duurzaamheid?
      Antwoord    De formatie in de vorm van een programmamanager en een projectleider
                  Energietransitie is noodzakelijk voor het opstellen en begeleiden van de grote
                  hoeveelheid maatregelen rondom de energietransitie (RES, RREW, REP,
                  prestatieafspraken woningbouwcorporaties, RSW, etc.) en het opstellen van een
                  programma voor Heemskerk. En voor het uitvoeren van de TVW en de
                  ontwikkeling van de bijbehorende Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast wordt
                  ingezet op de energiebesparingsprogramma’s in samenwerking met Eco
                  Heemskerk. Er is geen separaat bestuursprogramma voor deze kosten.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      14
14.   Vraag       1) We zouden 1 miljoen in de Invest-MRA (nu ROM) investeren pas als ze erom
                  vroegen. Waar hebben ze precies om gevraagd?
                  2) Op welk termijn verwachten we dit geld terug?
      Antwoord    Ad 1. Na ondertekening door de betrokken partijen in oktober 2021, vraagt de
                  ROM MRA-NHN naar werkelijke behoefte middelen bij de deelnemers op (de
                  zogenaamde capital-calls). Uit afstemming met de ROM MRA-NHN is gebleken
                  dat voor de komende 4 jaar (met ingang van 2022) naar alle waarschijnlijkheid
                  per jaar een bedrag van € 250.000,- zal worden opgevraagd. De totale bijdrage
                  van de gemeente Heemskerk is gebaseerd op 1% van het begrotingstotaal
                  2020. Dit bedraagt afgerond 1 miljoen euro.
                  Ad 2. De gemeente investeert in het Transitiefonds. Dit fonds is erop gericht dat
                  de aandeelhouders aan het eind van de looptijd hun investering minimaal
                  nominaal terugontvangen. Na een investeringsperiode van 10 jaar zal het
                  fondsmanagement de portefeuille in de daaropvolgende 15 jaar geleidelijk
                  afbouwen of inzetten op verkoop van de resterende portefeuille (deze periode
                  kan met 5 jaar worden verlengd). Bij rendement boven het nominaal
                  revolverende karakter wordt de Algemene vergadering van aandeelhouders
                  voorgesteld om over te gaan tot dividenduitkering (ja, tenzij principe).
      Fractie     Heemskerk Lokaal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           10 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      14
15.   Vraag       Graag zien wij de toelichting dat ROM MRA-NHN inmiddels heeft gevraagd om
                  de bijdrage van € 1 mln vanaf 2022 in 4 jaarlijkse termijnen van € 250k
                  beschikbaar te stellen. Bij de instemming van de raad was sprake van inbreng
                  op basis van werkelijke kapitaalbehoefte (capital calls). De rentelasten
                  bedragen
                  1,5 %.
      Antwoord    Zie antwoord op vraag zoals hierboven is opgenomen. De structurele
                  rentelasten van € 15.000,- zijn vanaf 2021 in de begroting verwerkt (voorstel
                  W11. Invest MRA; Perspectiefnota 2021-2024).
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      14
16.   Vraag       Vervallen detacheringsbijdrage
                  Graag toelichting waarom deze post geen deel uit maakt van de post
                  Ontwikkeling organisatie (N.13) en waarom deze binnen deze post niet als
                  incidenteel is opgenomen in afwachting van verwachte herplaatsing.
      Antwoord    Deze bijdrage heeft niets te maken met de post Organisatieontwikkeling. Bij het
                  vertrek van deze medewerker naar een andere organisatie is ook de
                  detachering beëindigd. Het gaat hier om een bedrag wat ten onrechte nog als
                  een opbrengst in de administratie stond vermeld. Het incidentele effect voor
                  2021 is in de 2e bestuursrapportage 2021 reeds gemeld en daar afgeboekt. Het
                  verwerken van de structurele effecten voor 2022 en de daaropvolgende jaren
                  vindt plaats in deze begroting.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Toelichting noodzakelijke voorstellen
      Pagina      15
17.   Vraag       Organisatieontwikkeling
                  -- Graag toelichting waarom deze post niet in de PN ’22 is opgenomen in
                  aanvulling op de hierin wel opgenomen € 155k (N.12).
                  -- Graag zien wij voor de kosten van organisatieontwikkeling vanaf 2021 een
                  globale nadere verdeling tussen de specifiek personele kosten (vaste
                  organisatie) en de eventuele aanvullende kosten (opleiding, fysiek,
                  onderzoeken, etc.).
      Antwoord    Het bedrag van € 155.000 in de PPN 2022 omvat alleen structurele HR
                  gerelateerde kosten zoals werving en selectie, juridische advieskosten en arbo
                  kosten. Het in de begroting onder N12 genoemde bedrag van € 300.000 heeft
                  betrekking op organisatieontwikkeling in brede zin, dus niet enkel HR
                  gerelateerde kosten. Verder betreft het een incidenteel bedrag, aan te wenden
                  om de gehele organisatie op een hoger plan te brengen.

                  In de Nota reserves & voorzieningen en weerstandsvermogen is de reserve
                  Personele knelpunten hernoemd naar de reserve Organisatieontwikkeling.
                  Hierin is een bedrag van € 600.000,- gestort. Uit deze reserve worden
                  personele kosten gedekt die verband houden met het toewerken naar een meer
                  professionele en flexibele organisatie. Het doel is de kosten te dekken voor het
                  toekomstbestendig maken en houden van de organisatie op ontwikkelingen uit
                  de samenleving. Het gaat hierbij om zowel terugkerende kwaliteitsimpulsen als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                           pagina:           11 van 25
                                                           registratienr.:   D/2021/397342


                  grote(re) organisatie trajecten.
                  Voor 2022 is een bedrag van € 300.000 nodig om de verdere
                  professionalisering en flexibilisering vorm te geven en uit te voeren. Bij de
                  bestuursrapportage 2022 wordt aangegeven waarvoor de middelen zijn ingezet.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Wensen en voorstellen voor nieuw beleid
      Pagina      16
18.   Vraag       Bijdrage aan Woonopmaat aanleg brug
                  -- Graag toelichting waarom de brug niet in de SOK van 2017 is opgenomen,
                  maar vervolgens zonder aanpassing van de SOK wel is opgenomen in het
                  gezamenlijke stedenbouwkundig plan 2019. – Waarom zijn de (onverwachte?)
                  hoge kosten voor de gemeente van deze naar onze mening tamelijk dure brug
                  niet eerder inhoudelijk aan de raad voorgelegd of tenminste ter kennis
                  gebracht?
                  -- Wij zien graag toelichting waarom deze brug voor uitsluitend de toegang tot
                  de woontoren echt noodzakelijk en dan nog zo duur is.
      Antwoord    De stedenbouwkundige verkenning met de bijbehorende samenwerkings-
                  overeenkomst uit 2017 voorzag niet in de aanleg van een brug. In de
                  uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan is duidelijk geworden dat een
                  waterpartij voor waterberging noodzakelijk was. Het vastgestelde
                  stedenbouwkundig plan in 2019 heeft daarom een ontwerp met waterpartij en
                  brug gekregen.
                  In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt in zijn
                  algemeenheid over de openbare ruimte en de verdeling van kosten, daarin is
                  een brug niet specifiek benoemd. In de lijn van de samenwerkingsovereenkomst
                  wordt nu voorgesteld bij te dragen aan de kosten van de brug.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Financieel meerjarenbeeld
      Pagina      16
19.   Vraag       1) Er stond nog een toezegging open van Wethouder de Vries over deze. Wist
                  hij toen al dat dit terug zou komen op de begroting?
                  2) Waarom dient de dekking te komen uit het volkshuisvestingsfonds?
                  3) De brug wordt eigendom van Woonopmaat, maar bij wie komen de
                  onderhoudskosten en de kosten van waterberging rond de flat?
                  4) Hoe kan het dat in het oorspronkelijke plan geen rekening is gehouden is
                  gehouden met deze brug en dat er dus nu pas geld wordt gevraagd voor de
                  brug? Op welke afspraken is dit gebaseerd?
      Antwoord    Ad 1. Het college heeft op 17 augustus 2021 besloten de raad voor te stellen de
                  kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting door deze kosten
                  op te voeren bij de begroting 2022.
                  Ad 2. De reserve Volkshuisvesting is een reserve die is bestemd voor het
                  vernieuwen van het woningbestand én de leefomgeving in verouderde wijken.
                  De brug past goed in het beoogde stedenbouwkundige beeld van de nieuwe
                  gebouwen en de nieuw in te richten openbare ruimte.
                  Ad 3. De brug komt in eigendom van Woonopmaat. Dat geldt ook voor het
                  onderhoud en beheer van de brug. Het aanleggen van de waterpartij rond het
                  woongebouw is onderdeel van het woonrijp maken van het
                  herstructureringsgebied. Die kosten komen voor rekening van de gemeente.
                  Ad 4. De stedenbouwkundige verkenning met de bijbehorende samenwerkings-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                              pagina:             12 van 25
                                                              registratienr.:     D/2021/397342


                  overeenkomst uit 2017 voorzag niet in de aanleg van een brug. In de
                  uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan is duidelijk geworden dat een
                  waterpartij voor waterberging noodzakelijk was. Het vastgestelde
                  stedenbouwkundig plan in 2019 heeft daarom een ontwerp met waterpartij en
                  brug gekregen.
                  In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt in zijn
                  algemeenheid over de openbare ruimte en de verdeling van kosten, daarin is
                  een brug niet specifiek benoemd. In de lijn van de samenwerkingsovereenkomst
                  wordt nu voorgesteld bij te dragen aan de kosten van de brug.
      Fractie     CDA
      Onderdeel   Incidentele baten en lasten
      Pagina      Blz 16 en blz 108
20.   Vraag       Op blz 16 wordt het meerjarig begrote resultaat gepresenteerd.
                  Dit is zo te lezen niet het structurele resultaat.




                  Op bladzijde 108 staat de tabel met de incidentele baten en lasten.




                  Om het structurele resultaat te bepalen dienen de incidentele lasten van het
                  begrote resultaat afgehaald te worden. Dit levert de volgende meerjarige
                  positieve saldi op:
                                                           2022           2023          2024          2025
                  Begroot resultaat                    -798.000         112.000       35.000      1.959.000
                  Elimineren incidentele mutaties     1.189.000          43.000      462.000             0
                  Structureel resultaat                 391.000         155.000      497.000      1.959.000
                                                      Voordelig      Voordelig      Voordelig     Voordelig


                  Is het juist om te veronderstellen dat het structureel resultaat meerjarig positief
                  is?
                  En als dat het geval is, dan zou de ratio "structurele exploitatieruimte" ook
                  structureel een positief percentage opleveren.

                  Wat worden dan de percentages per jaar van de meerjarenraming van de
                  structurele expl ruimte?

                  En is de nu gepresenteerd -12,1% structurele ruimte een omissie of welke
                  achtergrond past hierbij?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                           pagina:           13 van 25
                                                           registratienr.:   D/2021/397342




      Antwoord    In het raadsmemo (D/2021/371998) is opgenomen dat de financiële effecten
                  van de Septembercirculaire 2021 niet zijn verwerkt in de programma’s van de
                  Begroting 2022-2025. Hierdoor is het niet mogelijk om 1 op 1 de link te maken
                  naar de tabel op pagina 108 waarin de percentages van de structurele
                  exploitatieruimte zijn weergegeven.

                  Het in de begroting opgenomen kengetal van de structurele exploitatieruimte
                  voor 2025 (-12,1%) is niet correct. De oorzaak hiervan is van technische aard.
                  Bij de berekening van het kengetal voor dat jaar is abusievelijk verwezen naar
                  de verkeerde cel, waardoor de incidentele baten en lasten als nihil in de
                  berekening zijn meegenomen. Correctie van deze verwijzing leidt voor 2025 tot
                  een ratio structurele exploitatieruimte van -1,0%.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Toelichting wensen en voorstellen voor nieuw beleid
      Pagina      17
21.   Vraag       Handhaving buitengebied
                  Graag toelichting of de raad nog wordt meegenomen in deze concept
                  bestuursopdracht en zo ja waarom deze post dan nu vooruit loopt op de
                  informatie van de raad.
      Antwoord    De raad wordt via de gebruikelijke weg meegenomen door de
                  portefeuillehouder, dus u ontvangt de definitieve bestuursopdracht in het 1e
                  kwartaal van 2022. Verder past de voorgenomen activiteit inhoudelijk binnen de
                  door de raad gestelde kaders. De bestuursopdracht is een uitwerking hiervan en
                  beschrijft de uitvoering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                               pagina:                 14 van 25
                                                               registratienr.:         D/2021/397342


      Fractie      D66
      Onderdeel    Tabel Totaalbeeld financiën
      Pagina       18
22.   Vraag        In de tabel wordt voor 2022 3.562 miljoen gestort in reserves en 5.313 miljoen
                   onttrokken aan reserves
                   Kunt in een overzicht een opsomming geven van alle toevoegingen en
                   onttrekkingen (structureel en incidenteel)?
      Antwoord     Onderstaand de mutaties per reserve met daarachter aangegeven of de mutatie
                   incidenteel of structureel van aard is:

                   Omschrijving reserve                            Onttrekking               Toevoeging

                   Algemene reserve                                          -250       I          4.223     I


                   Bestemmingsreserves
                   Toerisme & Recreatie                                          -71 S                  71   S
                   Sportaccommodatie de Velst                              -1.440       I
                   Desintegratiekosten                                           -78 S                  30   I
                   Stichtingskosten Kennemer College                         -488       I
                   Volkshuisvestingsfonds                                    -268       I
                   Woonvisie Beverwijk-Heemskerk                                 -26    I
                   Grondbeleid en -beheer                                        -70 S
                   Stedelijke vernieuwing                                    -687       I
                   Kapitaallasten stedelijke vernieuwing                   -1.568       I
                   GREX Stationsgebied                                       -289       I
                   Bereikbaarheid centrumgebied                                                          6   I
                   Energietransitie                                          -199 S                    200   S
                   Nieuw beleid                                              -610       I
                   Organisatieontwikkeling                                   -300       I              600   I
                   Bouw- en verbouw gemeentehuis**                           -537       I


                   ** Op blz 179 is het bedrag van de onttrekking per ongeluk onder de kolom
                   toevoegingen terecht gekomen. Het minteken liet al zien dat het onder de kolom
                   onttrekking had moeten staan
      Fractie      GroenLinks
      Onderdeel    Toelichting wensen en voorstellen voor nieuw beleid
      Pagina       18
23.   Vraag        1) Op welke manier verandert de regelgeving? Mogen er nog steeds borden
                   geplaatst worden langs de weg?
      Antwoord     Ad 1.De regelgeving verandert niet. Er kan gebruikt gemaakt worden van
                   digitale borden, maar een partij kan altijd om toestemming vragen voor het
                   plaatsen van 'sandwich' borden etc.



Programma’s
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Sociaal domein - programmaonderdeel 2.2.1
      Pagina      46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                              pagina:           15 van 25
                                                              registratienr.:   D/2021/397342


24.   Vraag       1) Is er zicht op wie deze 1.500 mantelzorgers zijn?
                  2) Er zijn steeds meer jonge mantelzorgers. Hoe is de ondersteuning naar hen?
      Antwoord    Ad 1. Grotendeels wel. Vanwege de privacyregels moeten we aan alle
                  aanvragers van de jaarlijkse mantelzorgwaardering vragen of zij instemmen met
                  het doorgeven van hun contactgegevens aan ons mantelzorgcentrum MaatjeZ.
                  Verreweg de meesten hebben hier geen bezwaar tegen. MaatjeZ benadert
                  vervolgens alle aan hen doorgestuurde aanvragers met de jaarlijkse
                  mantelzorgenquête. Daarbij ontvangen de reeds eerder bij MaatjeZ
                  geregistreerde mantelzorgers de enquête schriftelijk/online. Maar met alle nieuwe
                  mantelzorgers wordt door MaatjeZ telefonisch contact opgenomen, op de eerste
                  plaats om kennis te maken en te vragen hoe het met de mantelzorger gaat, en
                  daarnaast om samen met de mantelzorgconsulent de enquête in te vullen. Alle bij
                  MaatjeZ geregistreerde mantelzorgers ontvangen de nieuwsbrieven en andere
                  informatie van MaatjeZ.
                  Ad 2. De jonge mantelzorgers zijn een belangrijk speerpunt in het
                  mantelzorgbeleid van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. In onze
                  gemeenten zijn twee contactgroepen actief, een voor jonge mantelzorgers tot ca.
                  12 jaar en een groep voor 13 jaar en ouder. Deze groepen worden ondersteund
                  door MaatjeZ samen met het jongerenwerk in beide gemeenten. Daarnaast
                  worden door MaatjeZ gastlessen over mantelzorg verzorgd op het Kennemer
                  College en in de bovenbouw van het basisonderwijs. Helaas zijn in het afgelopen
                  anderhalf jaar deze gastlessen grotendeels opgeschort vanwege
                  coronamaatregelen op de scholen.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Sociaal domein - programmaonderdeel 2.3.1
      Pagina      48
25.   Vraag       1) Wat gebeurt er met de cultuur verder in Heemskerk met betrekking tot
                  Corona?
                  2) Wat is de rol van de regionale samenwerking in deze?
      Antwoord    Ad 1. We blijven contact houden met de culturele organisaties om te horen welke
                  gevolgen zij ondervinden door de coronacrisis. De middelen die we vanuit het
                  Rijk hebben ontvangen (€ 295.000,-) voor het herstel van de coronaschade in de
                  lokale cultuursector en het sociaal-cultureel werk willen we inzetten, zoals in de
                  2e Bestuursrapportage 2021 is voorgesteld:
                        € 130.000,- voor eenmalige subsidies cultuur om een impuls te kunnen
                           geven aan het culturele leven in Heemskerk nadat corona het culturele
                           leven deels heeft stilgelegd. Dit op basis van de nieuwe subsidieregeling
                           cultuur;
                        € 165.000,- voor een tweede steunmaatregel coronaschade voor de
                           cultuur- en sociaal-culturele organisaties over 2021.

                  Ad 2. Op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau is er structureel regionaal cultuur
                  overleg. Corona stond en staat steevast op de agenda. De verschillende
                  gemeentelijke steunmaatregelingen zijn met elkaar besproken en waar mogelijk
                  op elkaar afgestemd. Ook gemeentegrens overschrijdende projecten en
                  instellingen worden in de diverse overleggen besproken en waar nodig
                  ondersteund.

                  De IJmond gemeenten hebben op het gebied van corona tevens een aanjagende
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           16 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


                  functie; dit maakt onderdeel uit van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). In dit
                  kader wordt gekeken hoe het beste de middelen ingezet kunnen worden ten
                  behoeve van de cultuur in de regio IJmond en in Heemskerk in het bijzonder.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Sociaal domein - ParA-kostendekkendheid (D/E/F)
      Pagina      48
26.   Vraag       1) We zien dat we in deze begroting niet gaan voor volledige dekking van
                  Omgevingsvergunningen, marktgelden en begraafrechten. Waarom doen we dit
                  niet? Of gebeurt het wel als we deze begroting aannemen?
      Antwoord    Ad 1. Dit jaar is het programma ‘kostendekkendheid.nl’ aangeschaft om de
                  kostentoerekening en dekking zo optimaal mogelijk in te richten. Het
                  beleidsuitgangspunt kostendekkende leges en heffingen wordt momenteel nog
                  niet gehaald. Hieraan voldoen zou betekenen dat tarieven van de
                  Omgevingsvergunningen, marktgelden en begraafrechten moeten stijgen.
                  Daardoor kunnen de tarieven wat uit de pas met de omliggende gemeenten gaan
                  lopen. Het streven naar een zo hoog mogelijk kostendekkendheidspercentage
                  blijft.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Sociaal domein
      Pagina      50
27.   Vraag       Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP)
                  Hoeveel JOP’s telt Heemskerk nu nog en waar staan deze precies?
      Antwoord    Op dit moment zijn er drie JOP’s. Deze staan op het grasveld achter het
                  gemeentehuis, in de Bachstraat en in de Mozartstraat.
      Fractie     CDA
      Onderdeel   Sociaal domein (gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs)
      Pagina      55-56
28.   Vraag       De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs drukt
                  zwaar op de lasten, zie bijvoorbeeld de tabel op bladzijde 56.
                  Vragen:
                        1. Het IHP is gebaseerd op prognoses ten aanzien van de toekomstige
                           onderwijsbehoefte. Wat zijn de geactualiseerde prognoses?
                        2. Welke implicaties hebben de geactualiseerde cijfers voor het IHP? Dient
                           het IHP te worden bijgesteld?
                        3. Welke gevolgen hebben de geactualiseerde cijfers voor de
                           financieringsbehoeften op de begroting?
      Antwoord    Ad 1. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste
                  resultaten van de leerlingenprognose basisonderwijs 2021. In het overzicht zijn
                  de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2020 weergegeven onder 2021:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                           pagina:           17 van 25
                                           registratienr.:   D/2021/397342




Het aantal leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Heemskerk was
3.148 op de teldatum 1-10-2020. Ten opzichte van de vorige teldatum is dit een
daling van 22 leerlingen. Op lange termijn komt het aantal leerlingen in het
basisonderwijs in de gemeente Heemskerk uit op ongeveer 3.306 in 2041. Dit
zijn er 158 meer dan op de laatste teldatum (1-10-2020).

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten
van de leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2021. In het overzicht is het
leerlingenaantal op 1 oktober 2020 weergegeven onder 2021.




Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Beverwijk en Heemskerk zal
de komende jaren gaan dalen. Deze daling is een voortzetting van de trend die
zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Op termijn, in 2041, zullen er 157
leerlingen minder dan op de huidige teldatum (1-10-2020). Een deel van deze
daling is te verklaren door de licht dalende doelgroep in Heemskerk. Ook gaan er
meer kinderen uit Beverwijk en Heemskerk in een andere gemeente naar het
voortgezet onderwijs.
Ad 2. De uitwerking van het voorkeursscenario in het Integraal Huisvestingsplan
onderwijsvoorzieningen 2019-2033 is verwoord in het Uitvoeringsplan onderwijs
2020. Dit uitvoeringsplan geeft inzicht in de te ondernemen acties, de
bijbehorende rolverdeling en planning. Ook geeft het uitvoeringsplan de
financiële input voor de perspectiefnota.
Vooralsnog hebben de geactualiseerde prognoses van de leerlingenaantallen
geen consequenties. De prognoses worden 1x per 2 jaar opnieuw opgesteld.
Indien er grote verschillen zijn met de werkelijke aantallen worden de prognoses
jaarlijks (na 1 oktober-telling) geactualiseerd. En de financiële effecten daarvan
worden via de P&C instrumenten voorgelegd aan de raad.
De stijging van de bouwkosten en installatiekosten (CBS index) nemen we hier
ook in mee.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           18 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


                  Ad 3. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende en
                  adequate huisvesting voor het onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor
                  (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding, maar ook voor tijdelijke huisvesting.
                  Conform de Verordening voorziening huisvesting onderwijs 2019, kunnen
                  schoolbesturen jaarlijks vóór 1 februari aanvragen indienen voor opname van
                  huisvestingsvoorzieningen op het Programma (van het opvolgende jaar). Deze
                  aanvragen worden aan de kaders van de verordening Voorzieningen huisvesting
                  onderwijs getoetst. Een gehonoreerde voorziening komt op het Programmaplan
                  (toegekend), een niet gehonoreerde voorziening komt op het
                  Programmaoverzicht (afgewezen). Indien er aanvragen zijn ingediend, wordt dit
                  aan u voorgelegd in de perspectiefnota. De financieringsbehoefte ‘ademt’ mee
                  met de ontwikkeling van de leerlingenprognoses, bouwkosten, etc. Om de kosten
                  te beheersen zetten we in op een goede samenwerking met de schoolbesturen
                  om vraag en aanbod aan onderwijsaccommodaties effectief en efficiënt af te
                  stemmen. En stimuleren we slimme combinaties van functies.
      Fractie     CDA
      Onderdeel   Sociaal domein (gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs)
      Pagina      56
29.   Vraag       In de tabel op blzd 56 staat onder 2.5.3 (gespecialiseerde jeugdhulp) voor het
                  jaar 2021 (begroot na wijziging) een last 8.769K vermeld. Dit bedrag wijkt
                  substantieel af van de rekening in het jaar 2020 en van de begroting in de jaren
                  vanaf 2022.
                  Vragen:
                       4. Wat is de oorzaak van deze afwijking?
                       5. Valt voor de jaren vanaf 2022 een soortgelijke aanpassing te
                          verwachten?
      Antwoord    Ad 4. Het feit dat het begrote bedrag in 2022 hoger is dan het begrote bedrag in
                  2021 is het gevolg van het gestelde in de toelichting op pagina 57 (structurele
                  verhoging, mede op basis van de Perspectiefnota 2022-2025, het
                  woonplaatsbeginsel en indexaties).
                  Ter nuancering van het verschil tussen de jaarrekening 2020 en het begrote
                  bedrag 2021 merken we het volgende op. In de Berap 2 hebben we aangegeven
                  dat we verwachten dat in 2021 sprake zal zijn van een overschrijding van het
                  begrote bedrag 2021 van circa 1 miljoen euro. We zullen nauwgezet het verloop
                  van deze toegenomen vraag in de rest van 2021 blijven monitoren.
                  Ad 5. Nee, die verwachting is er op dit moment niet.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Fysiek domein
      Pagina      63
30.   Vraag       Energietransitie en duurzaamheid
                  In deze begroting wordt een kort stukje opgenomen over gemeld onderwerp.
                  Waarom geen aandacht voor de energie vraagstukken en eventuele oplossingen.
                  Denk bij voorbeeld aan het eventueel uitspreken van een denkwijze over
                  Kernenergie, bijdragen aan de ontwikkeling van Waterstof enz. enz.
      Antwoord    De energievraagstukken en eventuele oplossingen worden opgenomen in de
                  RES (Regionale Energie Strategie) en in de TVW (Transitie Visie Warmte) ten
                  aanzien van de opwekking en transport van energie. Heemskerk volgt de
                  ontwikkelingen en meningsvormingen omtrent kernenergie en waterstof maar
                  spreekt zich in de begroting 2022 hierover niet expliciet uit. Heemskerk heeft
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           19 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


                  gekozen om een slimme volger te zijn. De genoemde energietechnieken zijn
                  allemaal sterk in ontwikkeling. Heemskerk volgt dan ook alle ontwikkelingen op
                  dit gebied met grote belangstelling.
                  Er gaat gestart worden met de RES2.0. Hierbij wordt gekeken welke nieuwe
                  technieken inmiddels bruikbaar zijn om op lokaal niveau in Heemskerk in te
                  zetten en te verwerken in het programma.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Algemene dekkingsmiddelen
      Pagina      65 en 179
31.   Vraag       Mutaties Algemene reserve en totale programma 2/3
                  -- Graag specificatie van de mutaties reserves bij programma 3 (blz. 65)
                  aangezien deze niet zijn te duiden bij programma 3 (en de Algemene reserve?) in
                  de tabel van blz. 179.
                  -- Overigens lijkt in de tabel blz. 179 het totaal programma 2 onttrekkingen
                  € 489k te ontbreken (nr. 6, SD?) hetgeen bij programma 3 onttrekkingen te veel
                  in het totaal is opgenomen?
      Antwoord    De mutaties op de reserves van programma 3 Fysiek domein luiden als volgt:
                       - Reserve Volkshuisvestingsfonds; incidentele onttrekking van € 268.000,-.
                       - Reserve Woonvisie Beverwijk-Heemskerk; incidentele onttrekking van
                           € 26.000,-.
                       - Reserve Grondbeleid en -beheer; structurele onttrekking van € 70.000,-.
                       - Reserve Stedelijke vernieuwing; incidentele onttrekking van € 687.000,-.
                       - Reserve Kapitaallasten stedelijke vernieuwing: incidentele onttrekking
                           van € 1.568.000,-.
                       - Reserve GREX stationsgebied; incidentele onttrekking van € 289.000,-.
                       - Reserve Energietransitie; structurele onttrekking van € 199.000,-.
                       - Reserve Energietransitie; structurele storting van € 200.000,-.
                       - Reserve Bereikbaarheid Centrumgebied; incidentele storting van
                           € 6.000,-.
                  Totaal onttrekkingen € 3.106.000,- en totaal stortingen € 206.000,-. Per saldo is
                  dit een mutatie van € 2.900.000,-.

                  De mutaties op de Algemene reserve bestaat uit een onttrekking van € 250.000,-
                  ten behoeve van de ROM MRA-NHN. Storting bestaat uit vrijval reserves. Zie
                  toelichting op de mutaties op de Algemene reserve (pagina 181).

                  De grijs gearceerde totaaltelling van programma 2 is te hoog in de tabel
                  weergegeven. De reserves nummer 7 en 8 vallen ook onder dit programma. De
                  totaaltelling is wel inclusief de financiële gegevens van deze 2 reserves. De
                  totaaltelling van programma 2 bevat de reserves 3 tot en met 8.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Fysiek domein
      Pagina      71
32.   Vraag       Budget omgevingswet
                  De bestemmingsreserve Omgevingswet is leeg. Is het gezien het uitstel van de
                  invoering van de wet nog nodig om een nieuwe bestemmingsreserve in het leven
                  te roepen?
      Antwoord    Nee, de benodigde budgetten zijn opgenomen in de Begroting 2022-2025
                  waarna deze reserve leeg is als de Omgevingswet is ingevoerd. Een nieuwe
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                            pagina:           20 van 25
                                                            registratienr.:   D/2021/397342


                  reserve instellen wordt nu niet aangeraden, ook omdat het beleid is zo min
                  mogelijk reserves in te stellen.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Fysiek domein
      Pagina      73
33.   Vraag       Verkeer en vervoer
                  Wie zitten er allemaal in het Platform Vervoer Heemskerk?
      Antwoord     Provincie Noord-Holland: Opdrachtgever voor het regulier openbaar vervoer
                   Connexxion: Concessiehouder van het reguliere openbaar vervoer tot 2027
                   De Hartekampgroep: Aanbieder voor Wmo dagbesteding (gecontracteerd)
                      en de Wet langdurige Zorg. Vervoert mensen met een beperking naar haar
                      dagbestedingslocaties
                   Heliomare: Aanbieder voor Wmo dagbesteding (gecontracteerd) en de Wet
                      langdurige Zorg. Vervoert mensen met een beperking naar haar
                      dagbestedingslocaties
                   IJmond Werkt: Het werkbedrijf voor de gemeenten in de IJmond. Vervoert
                      onder andere mensen die werkzaamheden uitvoeren op De Trompet die niet
                      op eigen gelegenheid naar de locatie kunnen komen.
                   IJmond bereikbaar: Het platform werkt samen met het bedrijfsleven, de
                      gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Omgevingsdienst IJmond en
                      coördineert, ondersteunt en initieert allerlei maatregelen en pilots op het
                      gebied van duurzame en slimme mobiliteit: woon/werkverkeer, zakelijk
                      verkeer, logistiek & transport en infrastructuur.
                   Algemene hulpdienst: Vrijwilligersorganisatie die, onder andere, aan
                      mensen in Heemskerk met vrijwilligers met een eigen auto vervoer aanbiedt
                   Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond: Vrijwilligersorganisatie met eigen
                      wagenpark die vervoer aanbiedt aan mensen die niet zelfstandig gebruik
                      kunnen maken van het openbaar vervoer en/of rolstoelgebonden zijn
                   RegioRijder: Vervoersysteem opgezet door acht gemeenten (IJmond,
                      Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort).
                      Vervoeren mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van
                      het openbaar vervoer. Dit vervoer is alleen toegankelijk voor mensen met een
                      vervoersindicatie. Deze indicaties worden afgegeven door de gemeenten.
                      Daarnaast regelen zij het leerlingenvervoer voor alle acht aangesloten
                      gemeenten.
                   Gemeente Beverwijk: agendalid
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Fysiek domein
      Pagina      77
34.   Vraag       Onderzoek privatiseren begraafplaats Eikenhof
                  Wat is de reden dat het haalbaarheidsonderzoek pas gaat lopen nadat eventueel
                  is besloten om woningen te gaan bouwen op Eikenhof 2?
                  Is dit wel conform het besluit vanuit de perspectiefnota?
      Antwoord    Het privatiseren van de begraafplaats Eikenhof is alleen haalbaar in samenhang
                  met de realisatie van een crematorium/uitvaartcentrum, zoals ook in de
                  begeleidende tekst bij de taskforce bezuinigingen is aangegeven. De
                  ontwikkeling van Eikenhof als woonlocatie heeft een hogere prioriteit en is
                  bepalend voor de eventueel resterende beschikbare ruimte om een
                  crematorium/uitvaartcentrum te realiseren. Indien er geen ruimte meer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                              pagina:           21 van 25
                                                              registratienr.:   D/2021/397342


                  beschikbaar is voor een crematorium/uitvaartcentrum in combinatie met de
                  begraafplaats, kan de maatregel uit de Perspectiefnota 2021-2024 niet
                  gerealiseerd worden. Dit heeft dan een structureel nadelig effect op de
                  meerjarenbegroting van € 65.000,-.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Fysiek domein
      Pagina      78 en 95
35.   Vraag       Milieu en duurzaamheid / afvalstoffenheffing
                  Op blz. 78 onder 3.3.6 wordt bij afvalverwijdering een batig saldo genoemd van
                  891.000. Op pag. 95 wordt aangegeven dat het dekkingspercentage
                  afvalstoffenheffing 87,95 % bedraagt, waaronder 25% BTW bijdrage van
                  211.045. Hoe verhoudt het een zich met het ander?
      Antwoord    Bij de berekening van de afvalstoffenheffing worden ook andere kosten
                  meegenomen die in de begroting op andere producten worden verantwoord.
                  Kosten zoals de kosten van kwijtschelding, aandeel formatie belastingen, uren
                  straatreiniging en 25% van de niet-compensabele btw. Hierdoor ontstaat op het
                  product afvalstoffenheffing een positief saldo van € 891.000,-. Zie de tabel op
                  pagina 87 van de begroting.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Fysiek domein
      Pagina      78 en 96
36.   Vraag       Milieu en duurzaamheid / riolering
                  Op blz. 78 onder 3.3.3 wordt bij rioolheffing een batig saldo genoemd van
                  1.300.000. Op pag. 96 wordt aangegeven dat het dekkingspercentage
                  rioolheffing 95,63 % bedraagt, waaronder 25% BTW bijdrage van 1.107.100 Hoe
                  verhoudt het een zich met het ander?
      Antwoord    Bij de berekening van de rioolheffing worden ook andere kosten meegenomen
                  die in de begroting op andere producten worden verantwoord. Kosten zoals de
                  kosten van kwijtschelding, aandeel formatie belastingen, uren straatreiniging een
                  25% van de niet-compensabel btw. Hierdoor ontstaat op het product
                  afvalstoffenheffing een positief saldo van € 1.300.000,-. Zie de tabel op pagina
                  87 van de begroting.
      Fractie     D66
      Onderdeel   Algemene dekkingsmiddelen
      Pagina      82
37.   Vraag       In de laatste alinea valt te lezen: “Het financieel effect van de septembercirculaire
                  2021 is niet in de voorliggende begroting verwerkt. Wij hebben het effect op de
                  meerjarige cijfers wel zichtbaar gemaakt in de tabel financieel verloop begroting
                  2022-2025”.
                  Kunt u uitleggen wat u precies met deze zin bedoelt? Qua tekst in de
                  beleidsonderdelen ?
      Antwoord    Het moment waarop de Begroting 2022-2025 qua opstellen, werd afgerond, viel
                  nagenoeg gelijk met het publiceren van de Septembercirculaire 2021. Het was
                  derhalve niet meer mogelijk om het financieel effect van deze circulaire op de
                  programma’s in tekst en bedrag te verwerken. Zoals ook is aangegeven in
                  raadsmemo D/2021/371998. Het effect van de Septembercirculaire 2021 is
                  alleen in zijn totaliteit meegenomen op het meerjarig begrotingssaldo. Het in
                  beeld brengen van het effect ziet u in de tabel Financieel verloop Begroting 2022-
                  2025 op pagina 7 van de begroting. Hierdoor ontstaat er het inzicht of alle
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                             pagina:           22 van 25
                                                             registratienr.:   D/2021/397342


                  autonome en noodzakelijke ontwikkelingen en wensen financieel haalbaar zijn.


Paragrafen
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Onderhoud kapitaalgoederen
      Pagina      112
38.   Vraag       Kunstwerken
                  Kleinere fiets- en voetgangersbruggen zijn in 2021 geïnspecteerd. Groot
                  onderhoud is nog niet noodzakelijk. Waar nodig wordt klein onderhoud verricht.
                  Wanneer is dit groot onderhoud dan wel benodigd?
      Antwoord    Tussen nu en drie jaar wordt er geen groot onderhoud verwacht en volstaat klein
                  onderhoud. Het plan bestaat om een uitgebreide inspectie te laten uitvoeren op
                  de fiets- en voetgangersbruggen en vlonders. Uit deze inspectiegegevens wordt
                  een meerjarige onderhoudsplanning en begroting opgesteld. Met deze planning
                  en begroting als basis wordt een onderhoudsvoorziening voor kunstwerken
                  ingericht.
      Fractie     D66
      Onderdeel   Onderhoud kapitaalgoederen
      Pagina      112
39.   Vraag       We hebben recent een presentatie gehad over toekomstbestendig wegbeheer. Er
                  zijn drie scenario’s voorgelegd waar de raad volgend jaar een besluit over moet
                  nemen. Voor alle drie de scenario’s geldt dat er structureel geld bij moet. Er zijn
                  knoppen waaraan gedraaid kan worden zoals het oprekken van de levensduur
                  en het opschonen van het areaal
                       1. Voor wanneer staat deze besluitvorming gepland en voor welk
                            begrotingsjaar gaat dat dan zijn financiële weerslag hebben?
                  Ervanuit gaande dat de raad besluit aan geen van de knoppen te draaien.
                       2. Wat zou de invloed zijn op het financiële meerjarenbeeld voor elk van de
                            scenario’s ?
      Antwoord    Ad 1. In de begroting hebben we scenario 3 opgenomen er vanuit gaande dat bij
                  groot onderhoud de klimaat adaptieve doelstellingen worden meegenomen. Dit
                  betekent het beheren op technische kwaliteit niveau B en het verwijderen van
                  overbodige verhardingen wanneer deze aan groot onderhoud toe zijn. Bij het
                  vaststellen van de begroting wordt in 2022 het nieuwe Wegenbeheerplan voor de
                  jaren 2022-2026 opgesteld. De klimaat adaptieve maatregelen worden
                  opgenomen in het Meerjarig Investeringsplan voor 2023 en verder.
                  Ad 2. Scenario 1 en 2 zijn in het rapport Toekomstig wegbeheer en de
                  presentatie uitgewerkt. Scenario 3, het uitvoeren van klimaat adaptieve
                  maatregelen wanneer deze aan groot onderhoud toe zijn, betekent financieel
                  hetzelfde als scenario 2.
      Fractie     Heemskerk Lokaal
      Onderdeel   Onderhoud kapitaalgoederen
      Pagina      113
40.   Vraag       Kunt u uitleggen waarom de lasten van wegen, straten en pleinen in de tabel na
                  de Berap 2021 afnemen in 2022 en vervolgens weer toenemen?
                  Waarom staan de verkeersmaatregelen voor de Berap 2021 op een toename en
                  voor de verdere jaren weer op het oude niveau? Wat was de reden meer te
                  begroten in de Berap 2021?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                             pagina:           23 van 25
                                                             registratienr.:   D/2021/397342


      Antwoord    In 2021 staat er een incidentele uitgave gepland, de vervanging van de
                  conservering van de tunnel Laan van Broekpolder van € 300.000.
                  In 2021 is het aantal uitgevoerde verkeersmaatregelen, waaronder reconstructie
                  rotonde Smidse, afsluiting Alkmaarse weg naast de meer reguliere
                  verkeersmaatregelen, meer dan begroot.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Onderhoud kapitaalgoederen
      Pagina      118
41.   Vraag       ’Kunstobjecten verkopen/adopteren In 2022 wordt in overleg met de kunstenaars
                  en lokale bedrijven ingezet op verkoop/adoptie van kunstobjecten in de openbare
                  ruimte conform het voorstel in de Perspectiefnota. ‘’
                  1) Sinds wanneer is dit plan? Kan er beleid worden gemaakt voor deze objecten?
      Antwoord    Dit plan komt voort uit de Taskforce bezuinigingen van de Perspectiefnota 2021-
                  2024. Het is echter de vraag of dit plan uitgevoerd kan worden i.v.m. de
                  coronacrisis waardoor aan ondernemers niet gevraagd kan worden om
                  kunstwerken te sponsoren. Tevens moet nog onderzocht worden of het juridisch
                  mogelijk en praktisch haalbaar is. In 2022 wordt hier opnieuw naar gekeken en
                  zal ook gekeken worden naar de actualisatie van het kunstbeleid.
      Fractie     CDA
      Onderdeel   Financiering; Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
      Pagina      124
42.   Vraag       Het minimaal lang te lenen bedrag loopt op van 7,2 miljoen euro in 2022 naar
                  23,6 miljoen euro in 2025. En de rente stijgt de laatste maanden.
                  Ook de economische vooruitzichten zoals structurele hogere inflatie lijken aan te
                  houden volgens o.a. de Nederlandse Bank. Het risico op meer rentestijgingen
                  neemt toe. Dit kan tot structureel hogere rentelasten gaan leiden op termijn.

                  Welke financiële instrumenten en andere mogelijkheden zijn er om een
                  opwaartse rentedruk te beperken en dit risico af te dekken?

                  (Dus zonder daadwerkelijk geld aan te trekken).




      Antwoord    Bij financiering wordt de zogenaamde Gulden balansregel aangehouden. Dit is
                  een financieel ongeschreven regel die stelt dat de looptijd van bezittingen (debet
                  op de balans) in hoge mate gelijk moet zijn aan de looptijd van het vermogen
                  (credit op de balans). Dus vaste activa financieren met langlopende middelen en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                              pagina:           24 van 25
                                                              registratienr.:   D/2021/397342


                  vlottende activa financieren met kortlopende middelen.
                  Daarnaast wordt, conform de Wet fido, voldaan aan de renterisiconorm. Een
                  belangrijk uitgangspunt in de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de
                  rentelasten van openbare lichamen. Het is gemeenten niet toegestaan om rente
                  risico’s middels instrumenten op de kapitaalmarkt op voorhand af te dekken. Om
                  een grens te stellen aan lange financiering, dat wil zeggen een rentetypische
                  looptijd langer dan één jaar, is in de Wet fido de renterisiconorm opgenomen. Het
                  nominale bedrag van de renterisiconorm wordt berekend als 20% van het
                  begrotingstotaal. Dat betekent dat in enig jaar 20% van het begrotingstotaal mag
                  worden vernieuwd (herfinanciering en / of renteherziening). Hiermee wordt
                  nagestreefd dat gemeenten hun vaste leningenportefeuille zodanig spreiden dat
                  de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden gespreid. Zoals blijkt uit de
                  paragraaf Financiering voldoet de gemeente ruimschoots aan deze norm.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Financiering
      Pagina      127
43.   Vraag       Relatiebeheer
                  De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) treedt als huisbankier voor de
                  gemeente Heemskerk op. Naast de diensten van deze bank wordt eveneens
                  gebruik gemaakt van de diensten van zowel de Rabobank als de ING
                  Aan wat voor diensten moeten we hier dan denken?
      Antwoord    De diensten van de ING worden aangehouden voor de financiële afwikkeling met
                  betrekking tot Sociale zaken, onder andere schuldhulpverlening.
                  De diensten van de Rabobank wordt voornamelijk gebruikt voor de pinbetalingen
                  van de marktkooplui en voor het afstorten van het cash-geld dat aan de balie
                  wordt ontvangen.
      Fractie     GroenLinks
      Onderdeel   Verbonden partijen
      Pagina      155
44.   Vraag       Wat gebeurt er jaarlijks met de € 5.000,-?
      Antwoord    Het budget wordt ingezet ter dekking van de kosten van de secretaris, de
                  jaarrekening, accountantskosten en overige kosten die dat jaar voor de GR
                  ReinUnie worden gemaakt.


Financiële begroting
      Fractie     CDA
      Onderdeel   Sociaal domein (gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs)
      Pagina      172
45.   Vraag       In de tabel op blzd 172 staan voor de jaren 2022 en 2024 eenmalige bedragen
                  opgenomen voor uitvoeringskosten IHP (330k€ en 409k€).
                  Vragen:
                  1. Hebben deze uitvoeringskosten uitsluitend betrekking op eenmalig bekostigen
                     van eerste inrichting en leermiddelen (cf 2.5.1. op blzd 55)? Zo niet: waarop
                     dan wel?
                  2. Waarom vormen kosten van eerste inrichting en leermiddelen, alsmede
                     mogelijke overige eenmalige uitvoeringskosten geen integraal onderdeel uit
                     van de geraamde uitvoeringskosten? (Zowel bij nieuwbouw als verbouw?)
      Antwoord    Ad 1. Het bedrag ad. € 330.000,- heeft betrekking op tijdelijke huisvesting ten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                              pagina:           25 van 25
                                                              registratienr.:   D/2021/397342


                  behoeve van de revitalisatie van het Kennemer College MAVO. Voor tijdelijke
                  huisvesting wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van overmaat in het
                  gebouw. Indien dit niet haalbaar blijkt worden er tijdelijke noodlokalen geplaatst.
                  Het bedrag ad. € 409.000,- in 2024 betreffen incidentele kosten die voortvloeien
                  uit de bouwprojecten (tijdelijke huisvesting, sloopkosten en afschrijving
                  boekwaarde).
                  Ad 2. De bedragen bij vraag 1 betreffen geen kosten voor de eerste inrichting en
                  leermiddelen. Dit betreffen incidentele kosten die voortvloeien uit de
                  bouwprojecten (tijdelijke huisvesting, sloopkosten en afschrijving boekwaarde).
      Fractie     D66
      Onderdeel   Overzicht investeringen
      Pagina      179
46.   Vraag       Bij de bestemmingsreserve “planontwikkelingskosten – 20” zien we dat er over
                  2021 en verder geen onttrekkingen staan. Terwijl naar ons weten wel degelijk
                  gelden uit de door de raad ingestelde BR zijn onttrokken, namelijk 479.501 euro.
                  Klopt deze weergave dus wel?
      Antwoord    In de halfjaarrapportage woningbouw is in juni 2021 aan de raad gerapporteerd
                  over de uitgaven tot nu toe, te weten € 479.501. Deze gemaakte
                  planontwikkelingskosten (uitgaven) staan voorlopig op een krediet verantwoord.
                  Pas als definitief bekend is dat er woningbouw gerealiseerd kan worden op de
                  betreffende locatie, kunnen de gemaakte kosten ondergebracht worden in een
                  grondexploitatie. Kan er geen grondexploitatie worden geopend, of niet binnen
                  de daarvoor gestelde termijn van het BBV, dan moeten deze kosten als last
                  worden genomen. En dan worden deze kosten gedekt uit de reserve
                  Planontwikkelingskosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>