<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>nummer            :
onderwerp         :  Voorstel tot het Voorstel met betrekking tot de concept begroting
                     2023 GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Aan de raad,
Inleiding
Heemskerk neemt samen met de gemeenten van de RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond
(Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort) deel aan de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV). Het bestuur is
een gemeenschappelijk orgaan, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van B&W van de
deelnemende gemeenten (de portefeuillehouders Onderwijs). Het bestuur van de GR heeft als
doelstelling om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend
leerwerkaanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.
Op 11 maart heeft het bestuur van de GR de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023
vastgesteld. De ontwerpbegroting 2023 moet op grond van de Wet GR worden voorzien van een
toelichting en worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden
in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken. De gemeente Haarlem als
centrumgemeente dient de begroting in bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
Toelichting/motivering/risico’s
Concept begroting 2023
Het GR bestuur heeft in 2018 een Meerjarenbeleidsplan “Vervolgaanpak VSV 2019-2022”
(nr. 2018/695279) opgesteld. De conceptbegroting 2023 past binnen de meerjarenbegroting van dit
meerjarenplan. Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV
aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021-2024 is ook verwerkt in de
conceptbegroting 2023. Eind 2024 moeten de budgetten van de landelijke regelingen
kwalificatieplicht, RMC en VSV vanaf 2021 zijn benut, anders vloeien die budgetten terug naar de
rijksoverheid.
Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid,
namelijk:
  GR Perceel                 Financieringsbron                                   Begroting 2023
  Perceel 1 CAReL            Bijdragen regiogemeenten          € 228.488          €   304.650
                             Rijksuitkering RMC                 € 76.162
  Perceel 2 Leerplicht en    Bijdragen regiogemeenten          € 565.206          €    965.548
  Kwalificatieplicht         Rijksuitkering Kwalificatieplicht € 400.342
                             Rijksuitkering RMC                € 461.001          €    511.001
                             Bijdrage Participatiewet          € 50.000
D/2022/442430                                                                                       1
*Z0829C4A239*
Z0829C4A239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              Rijksbijdrage uitkering VSV                         €    326.763
  Perceel 3 RMC               Uitkering Regionale Programmageldenregeling         €    371.373
                              VSV
                              Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten          €    524.033
                              Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp
                              Uitkering (tijdelijk) Jeugdwerkloosheid (JW) RMC    €       85.000
                              regio
                              excl. vooruit ontvangen regionale middelen van
                              de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)
  Totaal                                                                          € 3. 088.368
Toelichting conceptbegroting 2023
Indexering
Voor de begroting van de GR over 2023 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente
Haarlem voor de begroting 2022 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2023 zijn nog niet
bekend. De indexeringspercentages zijn, conform artikel 28 van de GR, gebaseerd op de percentages
die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert.
Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren
De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren van 5 tot 23 jaar per 1
januari 2022 (gegevens uit CAReL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op
dat moment beschikbare data.
Perceel 1 CAReL
Baten
De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke
regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25%
wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.
Lasten
De begrote personeelskosten zijn gelijk aan het reeds begrote bedrag. De kosten voor software en
onderhoud van het registratiesysteem zijn naar boven bijgesteld vanwege de eenmalige investering
die in 2022 noodzakelijk is voor de vernieuwing van het leerlingvolgsysteem. Voor de jaren 2023 en
verder wordt het lagere bedrag geraamd.
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht
De IJmondgemeenten nemen niet deel aan perceel 2. Leerplicht en kwalificatieplicht is in de IJmond
per gemeente afzonderlijk georganiseerd. Wel ontvangt de gemeente een kleine bijdrage voor
kwalificatie plichtige leerlingen op het voortgezet onderwijs.
Baten
Bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 worden conform artikel 25 van de GR berekend. De kosten
worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van aantallen jongeren 5 tot 18 jaar
per 1 januari 2022 en verder bekostigd uit de specifieke uitkering t.b.v. Kwalificatieplicht. De
meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2022 toegekende specifieke uitkering. De
personeelskosten zijn gelijk aan de primaire begroting 2022, verhoogd met de indexering van 1,5%.
D/2022/442430                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het Rijk heeft de uitkering RMC/Kwalificatieplicht in 2022 met 2,4% geïndexeerd. Voor de jaren 2023-
2026 wordt daarom voor deze baten rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,4%. Dit
kan per jaar verschillen en een wijziging in de indexering zal verwerkt worden in volgende
meerjarenramingen.
Lasten
De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen
voor 2022. De bijdragen voor 2023 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af
van de bijdragen 2022; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd
op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De realisatiecijfers 2021 zijn geen
aanleiding om de eerder in de meerjarenbegroting vastgestelde bedragen aan te passen.
Perceel 3 RMC
De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelactiviteiten RMC, VSV,
Jeugdwerkloosheid en Leerwerktrajecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar
deelprojecten.
Baten
Uitvoering RMC
De inkomsten komen uit de reguliere RMC uitkering voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
De overige opbrengsten (scholingsadviezen 23-27 jaar) bestaan uit een bijdrage uit de Participatiewet.
Programmagelden VSV
In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling op de
aanvraag VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024.
Voor de jaren 2025 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het
ministerie en onderwijspartners vindt hierover overleg plaats.
DU VSV (Specifieke uitkering)
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten.
Aanpak Jeugdwerkloosheid
Er is in 2023 budget beschikbaar voor de extra inzet op jeugdwerkloosheid. Deze uitkering is
beschikbaar tot en met 2024. Voor de jaren 2025-2026 is de uitkering niet zeker en wordt de
opbrengst niet geraamd.
Lasten
De uitkering RMC is met name bedoeld voor de uitvoering van de reguliere RMC taken.
De bijdrage Programmagelden VSV 2023 (deel contactgemeente) wordt vooral ingezet voor de
aanpak jongeren in kwetsbare posities, leerwerkmakelaars en de verzuimaanpak 18+.
Van het DU VSDV budget wordt € 115.000 benut voor personeelskosten binnen het RBL
(trajectbegeleiders bijzondere doelgroepen) en het restant wordt ingezet voor projecten (bijvoorbeeld
stageprojecten, mentorenprojecten). Met het extra geld Jeugdwerkloosheid worden personele inzet en
voortrajecten, die jongeren uiteindelijk toeleiden naar werk mogelijk gemaakt.
De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de vastgestelde indexering, omdat
de bijdragen uit de Programmagelden VSV en de DU VSV vanuit de rijksoverheid niet geïndexeerd
worden. De stijging in de personeelskosten die daardoor niet meer op deze twee onderdelen kan
worden geboekt, komt ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC.
Er wordt gerekend met een indexering van 2,4% op de rijksuitkering RMC. De reserve RMC is echter
D/2022/442430                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>onvoldoende om het verschil tussen begrote baten en lasten structureel op te vangen. Daarom is een
taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling van de taakstelling wordt in het
lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel zal met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld.
Spaarne Werkt (Perspectief) leerwerktrajecten
De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door hulpverlening en de
geïndexeerde bijdrage van € 6.600 per traject verlopen via het Leerplein. Voor de leerwerktrajecten is
met ESF-middelen extra financiering beschikbaar gekomen. Deze financiële stroom loopt niet via het
Leerplein, maar is onderdeel van de totale ESF-financiering die rechtstreeks aan Spaarne Werkt wordt
betaald.
Kanttekeningen conceptbegroting 2023
Exacte rijksbijdragen
De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het
nieuwe kalenderjaar.
Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren
In de conceptbegroting 2023 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC,
Kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de
afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem voor de GR in kas. Indien een deel van de
uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar
volgende jaren. Dit mag tot en met 2024. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor
worden opgevangen door de opgebouwde buffers.
Er is momenteel extra druk op de scholen voor wat betreft het organiseren van onderwijsaanbod voor
Oekraïense vluchtelingen. Er wordt ook druk verwacht op de begeleidings- en
ondersteuningsbehoefte. Het Leerplein is hierbij betrokken.
Inzetten afkoopsom
De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 is gepaard gegaan met
frictiekosten. Om deze kosten te dekken is een afkoopsom afgesproken (conform artikel 32, lid 6 van
de GR). Het jaar 2023 is het laatste jaar dat deze afkoopsom beschikbaar is.
Financiën
De concept begroting 2023 heeft geen effect op de gemeentebegroting. De bekostiging van de GR
schoolverzuim en VSV is structureel opgenomen in de begroting (product 10.2 Onderwijsbeleid en
10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp). Voor 2023 is het volgende opgenomen in de begroting:
Budget leerplicht:
Perceel 1: CAReL                                 € 22.872
Perceel 2: leerplicht en kwalificatiewet         De uitvoering hiervan wordt lokaal verzorgd en
                                                 daarvoor wordt een bedrag van 38.764 ontvangen
                                                 vanuit Haarlem als centrumgemeente.
Perceel 3: uitvoering RMC                        € 8.815
Budgetten leer- werktrajecten en jeugdhulp
Perceel 3: Perspectief                           € 36.004, waarvan € 19.200 uit budget leer-
                                                 werktrajecten en € 16.804 uit budget jeugdhulp
D/2022/442430                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Vanaf 2022 worden de kosten van de begeleiding van de leer- werktrajecten door Kenter Jeugdhulp
ondergebracht bij het Leerplein. De bijdragen die gemeenten hiervoor betalen, totaal € 140.033, wordt
vanaf dat moment in rekening gebracht door het Leerplein. Voor Heemskerk gaat dit om een bedrag
van € 16.804, dat bekostigd wordt uit jeugdhulpgelden. Het betreft een andere financieringswijze sinds
2022 voor de begeleiding door Kenter Jeugdhulp, wat maakt dat het budget voor Perspectief
sindsdien in de begroting is verhoogd.
Relatie met regionale samenwerking
De betreffende voorstellen zijn binnen de regio afgestemd.
Conclusie c.q. voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit.
Beslispunten
     1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR schoolverzuim en voortijdig
          schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
     2. Voor de conceptbegroting 2023:
     a. in te stemmen met de conceptbegroting 2023 van de GR schoolverzuim en voortijdig
          schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
     b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.
Verdere procedure besluitvorming
De zienswijze van de Raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur
van de GR schoolverzuim en VSV overgebracht. Het bestuur van de GR stelt vervolgens de
conceptbegroting 2023 definitief vast en stuurt deze met de zienswijzen van de raden voor 1
augustus 2022 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan
aan de verplichting van de Wet GR. Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, RMC en VSV
efficiënt plaatsvinden.
De uitvoering vindt plaats door het Regionale bureau leerplicht en RMC, “Leerplein” van de RMC
regio “Zuid-Kennemerland en IJmond “. De RMC/VSV taken zijn vanuit de wet- en regelgeving
belegd bij contactgemeente Haarlem, die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.
Bijlage(n)
     • Jaarrekening 2021 van de GR schoolverzuim en VSV (D/2022/440226);
     • Meerjarenbegroting 2023-2026 van de GR schoolverzuim en VSV (D/2022/440223).
Heemskerk, 17 mei 2022
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de griffier,                        de burgemeester,
D/2022/442430                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De raad van de gemeente Heemskerk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022, nummer     ;
gehoord de commissie ABF;
                                          besluit:
    1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR schoolverzuim en voortijdig
          schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
    2. In te stemmen met de conceptbegroting 2023 van de GR schoolverzuim en voortijdig
          schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
    3. Dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GR schoolverzuim en
          voortijdig schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
30 juni 2022
de raad voornoemd,
de griffier,                           de voorzitter,
D/2022/442430                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>