<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD


aan              de gemeenteraad
van              Fred Dellemijn, namens het college

onderwerp        Toelichting op de 2e financiële rapportage 2014 en belasting- en leges
                 verordeningen 2015
datum            28 november 2014
bijlagen         Geen




Geachte leden van de gemeenteraad,

In de commissie Bestuurlijke Zaken van 18 november j.l. zijn over de 2e financiële rapportage en
de belasting- en legesverordeningen is een aantal vragen gesteld waarop is toegezegd deze
schriftelijk te antwoorden, mede namens Ph Opdam en Ph Beens.


2e financiële rapportage 2014

Ph. Opdam
1. Waaruit bestaan de kosten voor het opruimen van het gronddepot voor de Geluidswal?

Antw.: Een aannemer heeft 6283 m3 grond verplaatst van de Schipperslaan naar de Oude Belt. Er
is gewerkt met tractors met een bak van 15 m3, dat zijn dan ongeveer 420 ritten. Deze grond
vertegenwoordigt nog een waarde. Op de Oude Belt moest ruimte gemaakt worden, waarvoor een
andere aannemer zaag- en klepelwerk verricht heeft. Tenslotte is de locatie aan de Schipperslaan
weer opgeruimd en geëgaliseerd. Voor alle klussen zijn offertes aangevraagd, voor het vervoer
meerdere offertes.
Transport 6383 m3 incl. huur van een kraan:               € 25.958
Zaag- en klepelwerk op de Oude Werf                       € 2.120
Egaliseren vm. Gronddepot Schipperslaan                   € 3.593
Proceskostenvergoeding                                    €    944
Evt. nog te maken kosten / afronding                      € 2.385
Totaal                                                    € 35.000

Bij de jaarrekening zal voorgesteld worden het exacte bedrag ten laste van de bestemmings-
reserve te brengen.


Ph. Beens

1. Hoe verklaart u de terugloop van de kosten voor de Hulp bij het Huishouden

Antw: De kosten voor de hulp bij het huishouden laten al enkele jaren een dalende trend zien.
Hieronder is dat in een tabel opgenomen.




PAGINA 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           Memo gemeenteraad: Toelichting op de 2e
                                           financiële rapportage 2014 2014 en belasting- en
                                           leges verordeningen 2015




                               Overzicht Hulp bij de huishouding

 Jaar                Begroot    Bijstelling Eindejaarsverwachting        Werkelijk     Verschil
 2010              1.774.786      -75.000               1.699.786       1.676.817       22.969
 2011              1.774.786      -50.000               1.724.786       1.688.826       35.960
 2012              1.746.000      -75.000               1.671.000       1.628.198       42.802
 2013              1.746.000    -250.000                1.496.000       1.477.515       18.485
 2014              1.696.000    -270.000                1.426.000       1.425.000        1.000

In de jaren 2010-2013 is het bedrag in de begroting niet veel aangepast, maar tussentijds zijn er
(niet-structurele) aanpassingen geweest om de dalende werkelijke kosten te banaderen.

De daling van kosten kan toegeschreven worden aan de Kanteling, waardoor er meer alternatieve
oplossingen toegepast kunnen worden. Ook werd het aantal toegekende uren teruggebracht door
te indiceren o.b.v. uren i.p.v. een klasse, waar altijd een maximale bandbreedte van toepassing is.
Daarnaast is er sprake van een terugloop van het aantal aanvragen.

De extra middelen van € 200 duizend die uw raad in de begroting 2015 heeft toegekend zijn ter
dekking van eventuele overschrijdingen op de nieuwe taken WMO Begeleiding en Jeugdzorg in
het kader van de 3 decentralisaties.


Ph. Dellemijn

1. Hoe verklaart u de teruglopende inkomsten bij de regeling Bijstand Zelfstandigen?

Antw.: De rijksbijdrage m.b.t. de Bbz (de kosten voor levensonderhoud gevestigde zelfstandigen
en bedrijfskredieten) is opgebouwd uit meerdere delen: een vergoeding van 75% van de kosten
van levensonderhoud en 90% voor onderzoekskosten. Voor de resterende kosten wordt een vast
budget verstrekt. Door het teruglopen van de betaalde kosten met € 48 duizend ten opzichte van
de begroting krijgen we € 28 duizend minder rijksvergoeding dan begroot. De lagere uitvoerings-
kosten van € 13 duizend worden voor de volle 100% minder vergoed.
Daarnaast rekent het rijk met ‘normbaten’: zij berekent een gemiddeld bedrag dat gemeenten
kunnen terugvorderen aan verstrekte kredieten. Deze inkomsten worden dan voor 75% gekort op
de rijksbijdrage. Voor Heiloo is deze normbaten € 29 duizend hoger vastgesteld dan begroot en
worden we voor € 22 duizend gekort. Of wij deze normbaten zullen realiseren is nog niet zeker.
In onderstaand overzicht is een en ander samengevat:

Lagere raming bedrijfskredieten             -/- 25K, rijksvergoeding 75% = -/- 19K
Lagere raming onderzoekskosten              -/- 10K, rijksvergoeding 90% = -/- 9K
Lagere raming uitvoeringskosten             -/- 13K
Totaal lagere lasten                        -/- 48K

Vastgestelde Normbaten                       + 29K, rijksvergoeding 75% = -/- 22K
Lagere rijksbudget (25%)                                                  -/- 13K
Totaal lagere baten                                                       -/- 63K




PAGINA 2   van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          Memo gemeenteraad: Toelichting op de 2e
                                          financiële rapportage 2014 2014 en belasting- en
                                          leges verordeningen 2015




Belasting- en legesverordeningen 2015

1. Welke OZB verhoging wordt in 2015 toegepast?

Vanuit de bezuinigingstaakstelling, voortvloeiend uit het amendement van 22 april 2013, wordt de
totale OZB opbrengst in 2015 verhoogd met € 75.000.
In de kaderbrief van 2014 is aangegeven dat een extra verhoging voor de jaren 2016 en 2017
(resp. € 25.000 en € 100.000) noodzakelijk is om een meerjarig sluitende begroting te krijgen. De
raad heeft met deze verhoging onder nadrukkelijke voorwaarden ingestemd. De september-
circulaire 2014 (die we normaal gesproken niet meenemen in de begroting omdat die te laat
beschikbaar komt) laat echter een voordeel voor 2017 en 2018 zien, waardoor deze laatste
verhoging niet nodig is. Deze is dan ook niet opgenomen in de 1e begrotingswijziging. De
oorspronkelijke € 75.000 is echter in stand gebleven.
Over de totale OZB opbrengst van 2014 is een indexering toegepast van 1,5%. Dit is het inflatie
cijfer van het Centraal Planbureau, gepubliceerd in juni 2014, voor het jaar 2015 (“CPI 2015”).
Het hiermee berekende bedrag waarmee de opbrengst verhoogd wordt is € 50.000.

2. Waarom kost een gehandicaptenparkeerkaart € 103?

Antw.: Het tarief van € 103,25 geldt voor een nieuwe aanvraag van een gehandicaptenparkeer-
kaart. De leges van een gehandicaptenparkeerkaart wordt jaarlijks verhoogd met het indexcijfer,
voor 2015 1,5%. Bij een eerste aanvraag moet er een uitgebreid onderzoek worden gedaan naar
de medische noodzaak voor verstrekking. Dit betaalt de gemeente.
De kostenopbouw is als volgt:
     Een medisch advies kost minimaal € 65,=. Bij meer uitgebreide onderzoeken lopen deze
        kosten soms op tot € 225,=.
     Werkzaamheden gemeente: medisch adviseur inschakelen, rapportage en beschikking
        maken, toetsing, beschikking versturen, gehandicaptenparkeerkaart maken, registratie in
        het systeem, archiveren in dossier. Voor de personeelskosten wordt uitgegaan van
        gemiddeld € 62,=. Dit is inclusief overhead.
Met het tarief wordt beoogd kosten voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten
enigszins te compenseren.




PAGINA 3   van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>