<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Formatie en Scenario’s


     1. Onderbouwing benodigde formatie sociaal teams
In 2014 wisten de BUCH- gemeenten niet hoe groot de omvang zou zijn van het aantal
inwoners dat een beroep zou gaan doen op de ondersteuning van de sociaal teams. Op
basis van een model van VNG is destijds een inschatting gemaakt. Door verschillende
systemen en werkwijzen was het volledig, eenduidig en vergelijkbaar registreren van hulp-
en ondersteuningsvragen binnen de vier BUCH gemeenten de afgelopen jaren niet
vanzelfsprekend. Daardoor was het voor de evaluatie niet mogelijk om op basis van lokale
cijfers een ontwikkeling te tonen van 2015 tot nu in aanmeldingen of aantallen ondersteunde
inwoners. Hiervoor zijn in de evaluatie de cijfers uit 2017 en (deels) 2018 is gebruikt.
De benodigde ureninzet voor de sociaal teams is berekend door een model te ontwikkelen
dat rekening houdt met verschillende soorten ondersteuningsvragen van inwoners qua
inhoud en zwaarte, rekening te houden met tijd voor inwoners die een vraag stellen zonder
dat dit leidt tot een maatwerkvoorziening en ook uit te gaan van activiteiten op het gebied
van preventie en vroegsignalering. Op basis van praktijkervaringen van onze eigen
medewerkers zijn ureninschattingen gemaakt voor deze verschillende categorieën. Door in
dit model de meest recente aantallen ondersteuningsvragen te verwerken wordt duidelijk dat
de volgende ureninzet en aantallen FTE nodig is om het huidige dienstverleningsmodel uit te
voeren (e.e.a. wordt uitgebreid toegelicht in bijlage 4 van de Evaluatie
dienstverleningsmodel, welke als bijlage 1 bij dit voorstel is toegevoegd):
                                                                                  Benodigd aantal
                                                                                  uren/FTE
        a.   Jaarlijks maken bijna 9.000 inwoners van de BUCH-gemeenten           55.290 uren/
             gebruik van een individuele voorziening. Hiervan zijn er jaarlijks   37,0 FTE
             ongeveer 1.600 nieuwe cliënten die een individuele voorziening
             aanvragen.
        b.   Sociaal teams hebben contact met inwoners die alleen gebruik         20.650 uren/
             maken van informatie, advies en algemene voorzieningen.              13, 8 FTE
        c.   Sociaal teams zetten zich in voor preventie en vroegsignalering      10.980 uren/
             in de wijk.                                                          7,3 FTE
                                                                         totaal   58, 1 FTE
       Tabel 1. Benodigde formatie per taak sociaal team


Voor de vier BUCH-gemeenten gezamenlijk is een totaal van 58,1 FTE nodig. Dit is 14,6
FTE meer dan op het moment van onderzoek in de vaste formatie van de sociaal teams was
opgenomen. Door structurele middelen in het Verbeterplan is de formatie in de sociaal teams
op 1-1-2019 al uitgebreid tot 49,8 FTE. Daarnaast zijn er in het Verbeterplan voor 2019 nog
incidentele middelen opgenomen voor de sociaal teams, waardoor er in 2019 tijdelijk 5,3
FTE extra kan worden ingezet. Onderstaand een overzicht van de benodigde en huidige
vaste en tijdelijke formatie:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                   Vaste formatie              Verschil met          Tijdelijke
                   sociaal teams               benodigd              formatie
          Benodigd 58,1 FTE

            Per 1-7- 43,5 FTE                  14,6 FTE              6,2 FTE
             2018*
            Per 1-1- 49,8 FTE                  8,2 FTE               5,3 FTE
              2019
      Tabel 2. Benodigde formatie ten opzichte van de huidige formatie
      * ijkmoment dat in de evaluatie is gebruikt


  2. Uitwerking alternatieve scenario’s A en B
Alternatief A: Inwoners met vragen ondersteunen en ambitie op het gebied van
preventie vroegsignalering loslaten, formatie uitbreiden tot 50,8 FTE
(uitvoering geven aan taken a+b uit Tabel 1)
Formatie van de sociaal teams uitbreiden zodat vragen van inwoners tijdig en adequaat
kunnen worden afgehandeld maar geen tijd meer besteden aan preventie en
vroegsignalering

Voordelen                                                Nadelen
We handhaven het huidige niveau van                      We besteden onvoldoende tijd en aandacht aan
dienstverlening van de sociaal teams.                    het ontwikkelen preventie en vroegsignalering
                                                         in de wijk, waardoor naar verwachting
                                                         problemen bij inwoners vaker en hoger
                                                         oplopen, de inzet van zwaardere zorg vaker en
                                                         langer nodig is en de zorgkosten bij gemeenten
                                                         stijgen.
We ontwikkelen een gemeenschappelijk kader               Geen doorontwikkeling van het onderdeel
voor de uitvoering binnen de toegang van het             regievoering wanneer problemen op meerdere
sociaal domein.                                          levensgebieden spelen bij een inwoner.
                                                         Dienstverlening blijft versnipperd, inwoners
                                                         krijgen te maken met veel verschillende dienst-
                                                         en hulpverleners, de complexiteit en
                                                         bureaucratie voor inwoners neemt toe.
Door tijdelijke inhuur om te zetten naar vaste           De formatie sluit niet aan op het complete
formatie dalen de uiteindelijke                          dienstverleningsmodel waardoor werkdruk in
uitvoeringskosten voor de gemeenten.                     sociaal teams oploopt, consulenten vertrekken
                                                         of vallen uit waardoor het probleem nog groter
                                                         wordt en een vicieuze cirkel ontstaat. Goede,
                                                         tijdige dienstverlening is niet langer
                                                         gegarandeerd.
                                                         Per gemeente structurele kosten uitbreiding
                                                         formatie naar minimaal 50, 8 FTE, en wellicht
                                                         op termijn meer afhankelijk van toekomstige
                                                         ontwikkelingen.
                                                         Op dit moment lastig te kwantificeren welke
                                                         formatie nodig is voor nieuwe ontwikkelingen
                                                         als Beschermd wonen, nieuwe
                                                         inburgeringstaken etc.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kosten van alternatief A:
Alternatief A houdt in dat de formatie op het niveau wordt gebracht waardoor inwoners met
ondersteuningsvragen (of die nu wel of niet leiden tot een maatwerkvoorziening) kunnen
worden geholpen. Hiervoor is een totale vaste formatie van 37,0 plus 13,8 FTE (zie tabel 1) =
50,8 FTE nodig. Dat betekent dat aanvullend op de huidige vaste formatie van 49,8FTE nog
1,0 FTE nodig is. En dat dit waar nodig verder wordt aangepast als de ontwikkelingen in
ondersteuningsvragen daarom vraagt.
Uitgaande van het aannemen van personeel in schaal 9 zijn de uitvoeringskosten voor dit
alternatieve scenario op dit moment als volgt:
                  Aantal FTE              1,0 FTE
 Personeelskosten (€70.000)               €70.000
 Overheadkosten (€20.000)                 €20.000
                       Totaal             €90.000


In 2019 kan dit volledig worden opgevangen door de incidentele middelen in het
Verbeterplan. Vanaf 2020 is er €81.000 structureel extra nodig. Verdeeld over de vier
gemeenten is dat structureel:

 Bergen (32%)         Uitgeest (12%)        Castricum (34%)       Heiloo (22%)
 € 28.800             € 10.800              € 30.600              € 19.800

Ook hier geldt dat iedere extra FTE die nodig is als gevolg van ontwikkelingen €70.000,- aan
personeelskosten en €20.000,- aan overheadkosten kost.

Daarnaast geldt de verwachting dat de kosten voor zorg en ondersteuning verder zullen
oplopen doordat de gemeenten onvoldoende doen aan preventie en vroegsignalering.


 Alternatief B: Ambitie loslaten, formatie houden op huidig niveau van 49,9 FTE
 (taken a en b uit Tabel 1 deels uitvoeren, taak c niet)
 Geen uitbreiding van formatie sociaal teams, waardoor er onvoldoende formatie is om vragen
 van inwoners goed en tijdig te kunnen beantwoorden en geen formatie is voor preventie en
 vroegsignalering.

 Voordelen                                      Nadelen
 We ontwikkelen een gemeenschappelijk kader     Goede, tijdige dienstverlening is niet langer
 voor de uitvoering binnen de toegang van het   gegarandeerd en het huidige niveau van
 sociaal domein                                 dienstverlening kan niet worden gehandhaafd.
 Geen structurele uitbreiding van formatie en   De formatie sluit niet aan op het complete
 personeelskosten.                              dienstverleningsmodel waardoor werkdruk in
                                                sociaal teams oploopt, consulenten vertrekken
                                                of vallen uit waardoor het probleem nog groter
                                                wordt en een vicieuze cirkel ontstaat.
                                                We besteden onvoldoende tijd en aandacht aan
                                                het ontwikkelen preventie en vroegsignalering
                                                in de wijk, waardoor naar verwachting
                                                problemen bij inwoners vaker en hoger
                                                oplopen, de inzet van zwaardere zorg vaker en
                                                langer nodig is en de kosten bij gemeenten
                                                stijgen.
                                                Geen doorontwikkeling van het onderdeel
                                                regievoering wanneer problemen op meerdere
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                levensgebieden spelen bij een inwoner.
                                                Dienstverlening blijft versnipperd, inwoners
                                                krijgen te maken met veel verschillende dienst-
                                                en hulpverleners, de complexiteit en
                                                bureaucratie voor inwoners neemt toe.
                                                Geen ruimte om in te spelen op mogelijke
                                                benodigde uitbreiding in formatie bij nieuwe
                                                ontwikkelingen als Beschermd wonen, nieuwe
                                                inburgeringstaken etc.


Kosten van alternatief B:
Alternatief scenario B gaat uit van een gelijkblijvende vaste formatie van de sociaal teams.
Dat betekent dat er geen extra uitvoeringskosten zijn voor dit scenario. Verwachting is echter
dat de kosten voor ondersteuning de komende jaren zullen oplopen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>