<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen

Bedragen x € 1.000,- (+ = nadeel, -= voordeel)                                                                   Heiloo
Samenvatting                                                                               2021      2022      2023        2024      2025      2026
Reeds in de begroting verwerkte besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen          -1.037    -1.308    -1.400      -1.446    -1.446    -1.446
Reeds in de begroting verwerkte investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen          153       134       138         142       142       142
Besparing per saldo korte termijn beheersmaatregelen; reeds verwerkt in de begroting       -884     -1.174    -1.262      -1.304    -1.304    -1.304
Aanvullende investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I                        36        58        52          53        54        54
Aanvullende besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I                         -17       -17       -17          -17      -17       -17
Aanvullende investering minus besparing korte termijn beheersmaatregelen                     19        41        35          36        37        37
Aanvullende investeringen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II                       36        76        77          80        82        82
Aanvullende besparingen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II                        -13       -78      -225        -292      -355      -360
Besparing per saldo lange termijn beheersmaatregelen                                         23         -2     -148        -212      -274      -279
Totale besparing per saldo korte- en lange termijn beheersmaatregelen                      -842     -1.135    -1.375      -1.481    -1.541    -1.546
Te verwerken in de begroting indien alle beheersmaatregelen worden vastgesteld, zie I.
en II.                                                                                       42        39      -113        -177      -237      -242


I. Update Korte termijn beheersmaatregelen                                                 2021      2022      2023        2024      2025      2026
Toezichthouder start 1 mei ipv 1 jan                                                      -6.967        0         0           0         0         0
POH start 1 juli ipv 1 jan                                                               -32.830        0         0           0         0         0
POH schaal hoger => bij nader uitwerken functie en toets aan HR normen blijkt dat de
functie van praktijkondersteuner een schaal hoger gewaardeerd moet worden                 7.906     8.174     8.442        8.710    8.978     8.978
Kosten implementatie beheermaatregelen; projectleider/implementatiemanager,
ondersteuning, vervangende inhuur beleid                                                 41.037    13.400     6.111        6.267    6.444     6.444
Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk                                9.600    19.700    20.200       20.700   21.200    21.200

Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ      17.088    17.088    17.088       17.088   17.088    17.088
Aanvullende besparing ondersteuning ouders WLZ                                           -17.088   -17.088   -17.088   -17.088     -17.088   -17.088
Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)                                                         18.747    41.274    34.753       35.677   36.622    36.622
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>II. Lange termijn beheersmaatregelen                                                                     2021      2022      2023      2024      2025      2026
Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling




Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren van een
claim voor extra inkomsten bij het rijk. => Besparing: 10% van de bijgeraamde kosten in de
Kadernota 2022 vanaf 1 juli 2022.                                                                           0     -6.350   -12.700   -12.700   -12.700   -12.700

Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tijd afgeven. => Zie
overzicht lange termijn beheersmaatregelen maatregel 18 voor berekeningssystematiek. In de
berekening is uitgegaan van een maximale besparing gebaseerd op 65 nieuwe
cliënten/herindicaties per jaar.                                                                            0    -24.375   -73.125 -121.875 -170.625 -170.625
Maatregel 20: Vergoedingenplafond bij toekenning Woningaanpassing => Met deze maatregel
kunnen incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Een dure woningaanpassing kan zelfs
oplopen tot circa 150.000 à 200.000 euro. In de begroting houden we geen rekening met
incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen, komen deze ten ten laste van de
algemene reserve.
Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning

Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken => deze maatregel
verwerkt maatregel 25.

Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale
Netwerkorganisatie Alkmaar => middels de regionale netwerkorganisatie wordt hiervoor een
apart voorstel aangeleverd
Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies
Besparing: Obv andere gemeenten, verwachten wij 20K te besparen op de ZIN wmo BG 10K en
jeugd 10K                                                                                                                  -20.000   -20.000   -20.000   -20.000
Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen
Investering: 1 fte schaal 12 vanaf 1 juli 2021                                                         13.050    26.800    27.500    28.200    29.000    29.000
Besparing; vooralsnog investering eruit, nodig voor escalatieladder/dure cliënten doorbreken van
stijging. De besparing is hoger, want dit voorkomt deels niet-geraamde overschrijdingen van dure
cliënten.                                                                                              -13.050   -26.800   -27.500   -28.200   -29.000   -29.000
Afstemming en samenwerking externe partners
Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijselementen binnen de tarieven
en ontwikkelen van een andere bekostigingssystematiek. => De besparing kan pas doorgerekend
worden als de strategie bekend is.
Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars
Besparing: Wij verwachten per gemeente 25K te besparen oplopend naar 50K                                    0         0    -25.000   -35.000   -45.000   -50.000
Maatregel 27: Versterken Preventieve Inzet
Besparing: 1% per gemeente op budgetten; jeugd en wmo bg                                                                   -39.450   -38.990   -38.990   -38.990
Data gedreven werken en monitoring
Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven
werken mogelijk wordt
Investering: urenuitbreiding voor de functies beleidsadviseur, business controller en financieel
specialist; totaal: 1 fte; schaal 11, vanaf 1 september 2021, extra beleidsadviseur 1 fte* en kosten
Impact bouwen dashboard 25K op totaalniveau                                                            22.965    48.734    49.934    51.334    52.734    52.734


Besparing: 0,5 oplopend naar 1% ten opzichte van het huidige budget jeugd en wmo bg                         0    -20.130   -27.615   -35.091   -38.990   -38.990
Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)                                                                       22.965     -2.121 -147.956 -212.322 -273.571 -278.571

* Binnen het sociaal domein wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een beheersingslijn die er enerzijds voor moet zorgen dat de
kwaliteit van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning versterkt wordt en anderzijds dat de financiën inzichtelijk en beheersbaar zijn.
De beleidsadviseur is voor het beleidsmatige onderdeel de link met het nieuw op te zetten regionale programmaonderdeel Beheersing. Op
dit onderdeel wordt samengewerkt met de gemeenten binnen regio Alkmaar en met de regionale Netwerkorganisatie voor inkoop- en
contractmanagement Jeugd en Wmo. Daarnaast is de beleidsadviseur binnen BUCH medeverantwoordelijk voor het opzetten, uitrollen en
borgen van de monitoring en data-analyse vanuit het project Beheersmaatregelen en voor het monitoren van de effecten van ingezette
beheersmaatregelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>