<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        Eindrapport Bestuursopdracht
Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal
                  Domein
       Opgesteld door de projectgroep namens de BUCH-werkorganisatie




                                 mei 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Executive summary - Samenvatting .............................................................................................. 4
Hoofdstuk 1. Inleiding .................................................................................................................. 7
   1.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 7
   1.2 Leeswijzer...................................................................................................................................... 8
Hoofdstuk 2. Autonome en niet-autonome ontwikkelingen ........................................................ 10
   2.1 Autonome ontwikkelingen - niet beïnvloedbaar ........................................................................ 10
   2.2 Niet-autonome ontwikkelingen – beïnvloedbaar ....................................................................... 12
   2.3 Opvallend in jeugdhulp en onderwijs ......................................................................................... 14
Hoofdstuk 3. Rijksinkomsten versus uitgaven ............................................................................. 16
   3.1 Aanleiding en doel ...................................................................................................................... 16
   3.2 Rijksinkomsten versus realisatie 2017-2020 ............................................................................... 17
   3.3 Vergelijking rijksinkomsten versus kosten huishoudelijke verzorging ....................................... 18
Hoofdstuk 4. Bevolkingssamenstelling gemeente Heiloo ............................................................. 20
   4.1 Samenstelling van de gemeente Heiloo ..................................................................................... 20
   4.2 Voorzieningen ............................................................................................................................. 21
   Samenvattend beeld ......................................................................................................................... 21
Hoofdstuk 5. Monitoring ............................................................................................................ 22
   5.1 Algemeen .................................................................................................................................... 22
   5.2 Managementinformatie en -monitoring..................................................................................... 22
   5.3 Plan van aanpak en planning ...................................................................................................... 22
   5.4 Korte termijn beheersmaatregelen ............................................................................................ 23
   5.5 Lange termijn beheersmaatregelen en doorontwikkeling monitoring ...................................... 24
Hoofdstuk 6. Conclusies ............................................................................................................. 25
   6.1 Toegang tot Jeugdhulp................................................................................................................ 25
   6.2 Indeling van de Jeugdhulp .......................................................................................................... 25
   6.3 Conclusies diepte-analyse jeugdhulp Heiloo .............................................................................. 25
   6.4 Tot slot over jeugdhulp ............................................................................................................... 28
   6.5 Conclusie diepte- analyse Wmo .................................................................................................. 28
   6.6 Grote lijnen uit hoofdstuk demografische ontwikkelingen ........................................................ 30
   6.7 Conclusies uit hoofdstuk Rijksinkomsten versus uitgaven nieuwe taken 2017-2020 ................ 30
   6.8 Conclusies uit hoofdstuk Monitoring .......................................................................................... 31
   6.9 Communicatie ............................................................................................................................. 31
   6.10 Algemene conclusies................................................................................................................. 32
Bijlagen ..................................................................................................................................... 33
Bijlage 1. Diepte-analyse Jeugdhulp – Gemeente Heiloo ............................................................. 34
   1.     Jeugdhulp Algemeen ................................................................................................................. 35


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  2.    Ambulante jeugdhulp ............................................................................................................... 43
  3.    Jeugdhulp met Verblijf .............................................................................................................. 52
  4.    Gedwongen kader (Gecertificeerde Instellingen) ..................................................................... 63
  5.    Crisishulp – Ambulante Spoedhulp (ASH) ................................................................................. 68
  6.    Jeugdzorg+ ................................................................................................................................ 71
Bijlage 2 Diepte-analyse Wmo 2015 – Gemeente Heiloo ............................................................. 72
  1.    Eigen bijdrage............................................................................................................................ 72
  2.    Begeleiding individueel en dagbesteding ................................................................................. 72
  3.    Zorg in natura zinvolle dag invulling ......................................................................................... 74
  4.    Zorg in natura zelfstandig thuis wonen/individuele begeleiding (Zin) ..................................... 76
  5.    Pgb zinvolle dag invulling en veilig en zelfstandig wonen ........................................................ 78
  6.    Wmo Huishoudelijke ondersteuning ........................................................................................ 79
  7.    Overige voorzieningen Wmo .................................................................................................... 82
Bijlage 3. Met de programmabegroting 2021 vastgestelde korte termijn beheersmaatregelen ..... 83
  1.    Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling ......................................................................... 83
  2.    Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning ................................................... 83
  3.    Afstemming en samenwerking externe partners ..................................................................... 83
  4.    Data-gedreven werken en monitoring...................................................................................... 84
Bijlage 4. Overzicht monitoring korte termijn maatregelen ......................................................... 85




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Executive summary - Samenvatting
Achtergrond
In onze huidige maatschappij genieten wij van een enorme welvaart tegenover de omstandigheden
van nog maar enkele generaties geleden. Gelukkigerwijs leidt dit er veelal toe dat mensen ouder
worden en wij dus langer en meer van onze (groot)ouders, buren en andere verwanten kunnen
genieten en samen langer herinneringen kunnen maken. Door de welvaart en betere
leefomstandigheden kunnen wij eerder vroegtijdig passende hulp en ondersteuning vragen dan
vroeger. Zowel bij zorgaanbieders als gemeenten, die hier samen en op complementaire terreinen
op eigen wijze uitvoering aan geven.

Hiertegenover staat dat de samenleving ook meer welvaart gerelateerde aandoeningen ervaart.
Zowel bij jeugdigen als bij ouderen hebben we vaker te maken met fysieke en mentale
aandoeningen, waarvoor hulp, zorg of ondersteuning gevraagd wordt. Onze maatschappij verandert
door de welvaart in samenstellingen en is steeds individueler gericht geraakt. Er zijn oneindig veel
keuzes en hierdoor wordt opgroeien en ouder worden vaker als complex ervaren.

Het aantal jongeren dat in Heiloo jeugdhulp ontvangt neemt toe. Kijkend naar het aantal jeugdige
inwoners in Heiloo in totaliteit, zien we een zelfde toenemend beeld. Daarnaast is er sprake van een
op handen zijnde dubbele vergrijzing. De verwachting hierbij is dat dit zal leiden tot een stijging in
het aantal Wmo-aanvragen en hiermee kosten voor maatschappelijke ondersteuning in Heiloo. Dit
verwachte effect is meegenomen in de uitwerking van de voorgestelde lange termijn
beheersmaatregelen.

Ontwikkelingen in het sociaal domein
Het aantal vragen voor hulp, zorg en ondersteuning aan gemeenten neemt hierdoor toe. Daarnaast
neemt de intensiteit en complexiteit van zorgvragen toe. Bovendien is de gemeente voor inwoners
ook steeds beter (in de wijk) te vinden. Deze situatie zorgt er voor dat de kosten voor gemeenten
hiermee enorm stijgen. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Het landelijke beeld is, dat gemeenten
hierdoor zelfs de begroting niet meer sluitend krijgen. Zowel het Rijk als zorgverzekeraars en ook
gemeenten zijn zich hiervan terdege bewust en het onderwerp vormt een vrijwel dagelijks
agendapunt binnen veel gremia en overlegtafels.

Toekomstbestendig zorgstelsel in Heiloo
Om er voor te zorgen dat de inwoners van de gemeente Heiloo hun vragen kunnen blijven stellen
voor hulp, zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, is er een bestuursopdracht geformuleerd om
een analyse en adviesrapport op te stellen voor te nemen maatregelen om zorg te dragen voor een
toekomstbestendig zorg-, hulp- en ondersteuningsstelsel in Heiloo. De bestuursopdracht is in
verschillende fasen opgesplitst; het formuleren en implementeren van beheersmaatregelen voor de
korte termijn ‘quick wins’, het opstellen van een data-analyse en het formuleren en implementeren
van beheersmaatregelen voor de lange(re) termijn, zogenoemde longterm wins’.
Het college heeft bij de programmabegroting 2021 binnen de beleidskaders de korte termijn
maatregelen vastgesteld. De medewerkers van de BUCH-werkorganisatie voeren de implementatie
hiervan uit.

Integraal beleidskader SamenLeven in Heiloo
In de gemeente Heiloo wordt gewerkt vanuit een missie en visie voor het domein SamenLeven in de
BUCH-werkorganisatie. Voor dit eindrapport gelden dezelfde uitgangspunten, die zijn vastgelegd in
het integraal beleidskader van het domein SamenLeven, dat gebaseerd is op deze missie en visie.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De missie van het domein SamenLeven:
We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin inwoners zich
bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning
vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun
leven.


Deze visie bestaat uit vijf uitgangspunten:
1. zelfredzaamheid en eigen regie
2. preventie en vroeg signalering
3. integraal werken en maatwerk
4. ruimte aan maatschappelijke initiatieven
5. experimenteren


Projectgroep jeugdhulp en Wmo
Medio 2020 is er een bestuursopdracht geformuleerd om uitvoering te geven aan de wens van de
gemeenteraad en het college van de gemeente Heiloo om te kijken naar wat er binnen de reikwijdte
van de gemeentelijke invloed- en handelingssfeer mogelijk is om te werken aan een zo
toekomstbestendig mogelijk stelsel in ons sociaal domein. De leden in deze projectgroep hebben
een verkenning en onderzoek gedaan en een analyse gemaakt over de bewegingen van jeudhulp en
maatschappelijke ondersteuning in Heiloo. Vanuit systemen zijn cijfers gehaald en samengesteld,
beleidsrapportages betrokken, financiële ontwikkelingen bekeken, gesprekken gevoerd met de
projectgroep, beleids- en uitvoeringscollega’s, partners, zorgaanbieders, de Adviesraad Sociaal
Domein (ASD), het management team van de BUCH-werkorganisatie, de stuurgroep en de
gemeenteraad. Er is zowel BUCH-breed als in de individuele gemeente onderzoek gedaan.

Eindrapport en beheersmaatregelen
Alle input samen heeft geleid tot deze adviesrapportage, waarin de analyse is opgenomen en
conclusies getrokken zijn en aanbevelingen zijn gedaan. Binnen de programmabegroting 2021 heeft
het college binnen de geldende beleidskaders de korte termijn beheersmaatregelen vastgesteld.
Vanuit de volgende vier denkrichtingen is de projectgroep aan de slag gegaan:
    - Data gedreven werken en monitoring;
         Zicht op cliënt- en kostenontwikkeling;
    - Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning;
    - Afstemming en samenwerking met externe partners.


Er is een analyse gemaakt en er zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor mogelijk te
nemen beheersmaatregelen met effect op lange(ere) termijn. De conclusies en aanbevelingen over
mogelijke maatregelen zijn vertaald in een raadsvoorstel. In de conceptfase is advies van de
Adviesraad Sociaal Domein (ASD), namens inwoners, en vanuit de stuurgroep meegenomen. De
eindversie van de rapportage en maatregelen wordt ter kennisname voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Kennisgeving aan de gemeenteraad De gemeenteraad maakt keuzes uit de voorgestelde
maatregelen en kennis te nemen van dit eindrapport. Het is wenselijk in het vervolg hierop een
implementatieplan te schrijven en hierbij een communicatieplan te voegen, waarin het perspectief
en eventuele veranderingen voor de inwoner wordt verwoord en de wijze waarop de omgeving
hierover wordt geïnformeerd.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Wat merkt wie van de gekozen maatregelen?
Maatregelen die geformuleerd zijn, kunnen effect hebben op bedrijfssystemen en -processen binnen
de BUCH-werkorganisatie. Ook zullen zij effect hebben op de uitvoering van beleid en het werken
met inwoners. Andere maatregelen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op de werkwijze van
partners in het voorliggend veld, preventieve aanbieders en ook op de samenwerking met en het
leveren van die ondersteuning door zorgaanbieders. Daarnaast wordt er in de volgende
contractronde gekeken naar de huidige wijze van regionale inkoop van zorg, hulp en ondersteuning
en of deze nog steeds de beste keuze is. In het algemeen wordt bij vrijwel alle maatregelen ingezet
op intensivering van de samenwerking met de omgeving en de relatie met elkaar. In de
implementatiefase kunnen inwoners merken dat er iets verandert in de werkwijze van de gemeente
en haar partners. . Voorop staat dat inwoners, ondanks deze maatregelen, de zorg en ondersteuning
krijgen die zij nodig hebben.

De verwachting voor Heiloo
Echter, ook met de verwachte tijdelijke en structurele (financiële) bijdragen en oplossingen vanuit
het Rijk voor het sociaal domein blijft het in Heiloo een uitdaging om de ontwikkelingen voor
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te beheersen en om te buigen naar wenselijke
effecten en een passende financiële situatie. Het vraagt continue regie en bijsturing. Kwalitatieve
hulp, zorg en ondersteuning moet immers duurzaam en betaalbaar bij kwetsbare inwoners van de
gemeente Heiloo kunnen worden ingezet.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1 Algemeen
Gemeenten zijn op een zeer breed terrein verantwoordelijk voor ondersteuning aan inwoners door
het beschikbaar stellen van diverse sociale (voorliggende en beschikte) voorzieningen, zoals
jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding of hulp bij het huishouden. Het landelijke beeld is, dat bijna
elke gemeente een aanhoudende kostenstijging signaleert voor met name beschikte jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van dergelijke
voorzieningen neemt toe, maar ook de zorgzwaarte en de duur. Een flink aantal gemeenten geeft
aan dat er substantieel meer wordt uitgegeven aan jeugdhulp dan dat zij ontvangen voor deze
taken.

Inmiddels heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp.
Op basis van een onderzoek door AEF is duidelijk het er landelijk een structureel tekort voor
jeugdhulp is van € 1,7 miljard. Het AEF-onderzoek gaat uit van € 1,5 miljard dat niet-beïnvloedbaar is
door gemeenten binnen het bestaande stelsel. Het Rijk erkent inmiddels dat het tekort 1,5 miljard
euro is en dat dit structureel lijkt op basis van het AEF-onderzoek. Het is nog niet duidelijk of de bij
de Septembercirculaire beschikbaar gestelde 1 miljard voor jeugdhulp voor 2019 tot en met 2021
(400mln. in 2019, 300mln. in 2020 en 300mln. in 2021) structureel wordt voortgezet. Onlangs is
bekend gemaakt dat het kabinet aanvullend op de eerdere incidentele middelen nog eens 613
miljoen incidenteel beschikbaar stelt voor jeugdhulp 2021. Het structureel beschikbaar stellen van
extra middelen laat het huidige demissionaire kabinet over aan het nieuwe kabinet. Daarbij zal
tegelijkertijd een aantal landelijke maatregelen worden doorgevoerd die het huidige
jeugdhulpstelsel moeten verbeteren. Eventuele aanpassingen in het stelsel zullen op z’n vroegst
vanaf 2023 stapsgewijs gaan leiden tot kostenreductie. Bovendien leidt herijking van het
gemeentefonds, waarvan de invoering is opgeschoven naar 1 januari 2023, voor Heiloo vooralsnog
tot een voordeel.

Op 22 april 2021 is duidelijk geworden dat het kabinet in 2021 €613 mln. (waarvan €493 mln. vrij
besteedbaar incidentele middelen en €120mln. Voor specifieke uitkeringen) beschikbaar stelt aan
gemeenten voor het oplossen van de acute problemen in de jeugdzorg. Met dit geld komt er o.a.
ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast
is afgesproken dat gemeente en het Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele
houdbaarheid van de invoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het geld komt bovenop de eerder
toegezegde €300 mln. Voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal €95,5 mln. Uit
steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning
te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen
gaat het dus om ruim €1 mld.
Gemeenten voelen een zodanige financiële urgentie, dat zij het kabinet hebben gevraagd het
lopende onderzoek naar uitgavenontwikkeling te bespoedigen. Hierover wordt in mei de (bindende)
uitspraak verwacht van de arbitragezaak tussen de VNG en het Rijk.

Voor de gemeente Heiloo geldt de landelijke trend van kostenstijgingen ook en daarom is het
noodzakelijk maatregelen te treffen om kosten beheersbaar te krijgen en waar mogelijk te
stabiliseren, om te buigen of terug te dringen.

In mei 2020 hebben de vier colleges van de BUCH-gemeenten aan het Domein SamenLeven van de
BUCH-werkorganisatie de bestuursopdracht gegeven om per BUCH-gemeente:




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    1. Een financiële- en inhoudelijke analyse uit te voeren naar de kostenstijgingen voor jeugdhulp
       en maatschappelijke ondersteuning. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt op welke factoren de
       gemeente invloed heeft en op welke minder of geen.
    2. Een overzicht van beheersmaatregelen (inclusief inschatting van risico’s, financiële (en
       personele) impact) op korte en op lange(re) termijn te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen
       gekeken naar de uitgaven, maar ook naar de mogelijkheden aan de inkomstenkant:
            a. De korte termijn beheersmaatregelen worden meegenomen in de begroting van
               2021;
            b. De lange(re) termijn beheersmaatregelen worden gepresenteerd bij de Kadernota
               van juni 2021;
    3. Een systematiek op te zetten voor het monitoren van de effecten van de gekozen
       beheersmaatregelen, zodat bestuurders tijdig inzicht hebben en indien nodig kunnen
       bijsturen.

Met dit eindrapport bieden we u het resultaat aan van de voor uw gemeente uitgevoerde
bestuursopdracht.

Zowel met de reeds bij de begroting voor 2021 vastgestelde korte termijn beheersmaatregelen als
de aanvullende mogelijke lange termijn maatregelen die met dit eindrapport worden aangeboden,
beogen we meer voorspel- en beheersbaarheid van de kosten voor jeugdhulp
maatwerkvoorzieningen en maatschappelijke ondersteuning. Aan de beheersing van kosten liggen
veel factoren ten grondslag. De gemeente heeft op een beperkt deel van deze factoren invloed. Wat
we vooral zien is dat er nog een grote investering te doen is voor preventie en het versterken van
het voorliggend veld, het strakker sturen op diverse zaken en het anders organiseren van zorg.
Inzetten op preventie is niet nieuw. Het accent heeft sinds de decentralisatie vooral gelegen op het
organiseren van de jeugdhulp. In diverse landelijke onderzoeken komt de inzet op preventie als
belangrijke maatregel naar voren. In dit rapport worden ook rond dit thema een aantal
beheersmaatregelen beschreven.

Hierbij is ons centrale uitgangspunt dat iedere inwoner (kind of volwassene) die hulp c.q. zorg nodig
heeft een beroep kan blijven doen op de gemeente. Iedere inwoner heeft ten slotte recht op een
perspectief en zo nodig passende zorg, hulp of ondersteuning. Dit betekent dat gemeenten, ook in
geval van een forse volumestijging van het aantal cliënten, geen zorg of hulp willen ontzeggen aan
inwoners die dat echt nodig hebben. Tegelijkertijd gaan wij door met onze transformatieopgave
binnen het sociaal domein en met onze strategie om de kosten te beheersen en om te buigen.
Onderstaand vindt u de leeswijzer bij deze rapportage. Het bestaat uit een beschrijvend deel over
ontwikkelingen en trends, taken en inkomsten en diepteanalyses, monitoring en voorlopige
conclusies.

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 ‘Autonome en niet-autonome ontwikkelingen’ zijn de ontwikkelingen sinds 2015
beschreven, die van invloed zijn geweest op de vraag- c.q. kostenontwikkelingen binnen de
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in deze periode.

In hoofdstuk 3 ‘Rijksinkomsten versus uitgaven nieuwe taken 2017-2020’ zijn de ontwikkelingen
beschreven in de periode 2015-2020 van de door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde
financiële middelen voor jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning.

In hoofdstuk 4 ‘Bevolkingssamenstelling en diepteanalyse sociaal domein’ wordt de maatschappelijk
sociale situatie van de gemeente afgezet tegen het landelijke beeld en in de bijlagen volgt een




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>uitgebreide analyse van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente, gevolgd
door een diepere analyse in de definitieve rapportversie.

Hoofdstuk 5 ‘Monitoring’ omvat de wijze waarop de gemeente de effecten van de gekozen
beheersmaatregelen gaan monitoren en welke planning hierbij past.

Ten slotte staan in hoofdstuk 6 ‘Conclusies’ voorlopige conclusies, die volgen uit het uitvoeren van
de bestuursopdracht.

In de bijlagen zijn opgenomen:
Bijlage 1: De diepte-analyse jeugdhulp;
Bijlage 2: De diepte-analyse Wmo;
Bijlage 3: De met de programmabegroting 2021 vastgestelde korte termijn beheersmaatregelen
Bijlage 4: Overzicht monitoring korte termijn maatregelen




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2. Autonome en niet-autonome ontwikkelingen
De oorzaken van de stijgende uitgaven binnen het sociaal domein kunnen worden onderverdeeld in
twee categorieën; autonome ontwikkelingen die te maken hebben met wetswijzigingen en
demografische ontwikkelingen en zogenaamde niet-autonome ontwikkelingen. Op autonome
ontwikkelingen heeft de gemeente weinig tot beperkt invloed. Daarnaast zijn er oorzaken te
benoemen waar de gemeente wél invloed op heeft; o.a. beleidskeuzes, inkoopmodellen, inrichting
van de toegang en werkwijzen en samenwerking met zorgaanbieders en verwijzers.


2.1 Autonome ontwikkelingen - niet beïnvloedbaar
De jeugdwet is een openeinde regeling
Gemeenten zijn verplicht om jeugdigen, die een beroep doen op jeugdhulp, na zorgvuldig onderzoek
en afweging, deze jeugdhulp te bieden. Er kunnen meer oorzaken zijn waardoor de vraag naar
jeugdhulp toeneemt. Het is aan gemeenten om op zoek te gaan naar de oorzaken van die toename.
In die zin wordt de jeugdwet ook wel een open einde regeling genoemd, terwijl gemeenten wel de
verplichting hebben om het gebruik van ondersteuning vanuit de Jeugdwet te monitoren en te
beheersen. Hierbij geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor een alternatieve oplossing
wanneer de gemeente er niet in slaagt de hulpvraag onder één van de andere zorgwetten (WLZ of
ZVW) onder te brengen.

Stopzetten eigen bijdrage Jeugdhulp
Bij de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 was het mogelijk om een eigen bijdrage op te
leggen bij het toekennen van jeugdhulp. Door een aanpassing van de Jeugdwet is deze mogelijkheid
per 1 januari 2016 vervallen. Vanuit het Rijk werd hiervoor compensatie geboden, maar deze was
niet voldoende om het wegvallen van de ouderbijdrage geheel op te vangen. Daarnaast is er
mogelijk sprake geweest van een aanzuigende werking door het stopzetten van de eigen bijdrage.

Verlengde Jeugdhulp tot en met 23 jaar
Verlengde jeugdhulp is jeugdhulp, die in specifieke situaties ingezet kan worden voor jeugdigen van
18-23 jaar. Zij kunnen aanspraak maken op de verlengde jeugdhulp onder bepaalde voorwaarden.
Dit betekent dat gemeenten meer cliënten bedienen en sommige jeugdigen langer gebruik blijven
maken van de jeugdhulp. Een oorzaak hiervoor is dat de problematiek nog te zwaar is om door te
stromen naar bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning of beschermd wonen.

Verlengde pleegzorg tot 21 jaar
Sinds juli 2018 is wettelijk bepaald dat Pleegzorg standaard tot 21 jaar kan worden geïndiceerd in
plaats van de daarvoor geldende leeftijd van 18 jaar. De gedachte hierachter is, dat jeugdigen de
kans moeten krijgen om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezin en de
pleegzorgaanbieder.

Overige wettelijke verwijzers buiten de gemeente
In de Jeugdwet zijn er diverse ander verwijzers (huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten,
Gecertificeerde instellingen, Rechters, officieren van Justitie) opgenomen die mogen verwijzen naar
gecontracteerde jeugdhulp buiten de gemeente om. Hierdoor heeft de gemeente geen grip op deze
toegang maar moet hiervoor wel betalen. Voor Heiloo geldt, dat in 2020 ongeveer 77% van de
jeugdigen die hulp nodig hebben, is verwezen buiten de gemeente om. Om zoveel mogelijk grip te
krijgen op externe verwijzers, zal de gemeente zich moeten inspannen om samenwerkingsafspraken
te maken.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Stijgende aantallen en toenemende zorgzwaarte/duur van de zorg
Gelijk aan het landelijke beeld zien we ook in Heiloo de aantallen jeugdigen, die een beroep doen op
jeugdhulp toenemen.
Er lijkt een relatie te zijn met veranderingen in de opvoeding, problematisering en medicalisering,
laagdrempelige toegang, echtscheidingen en sociale media. De complexiteit van
ondersteuningsvragen en Multi probleemsituaties lijken toe te nemen.

Transitie Wmo 2015
Bij de transitie in 2015 zijn taken van de toenmalige AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Deze
overheveling is landelijk gepaard gegaan met verschuivingen in cliëntaantallen en zorgzwaarte per
cliënt. Door het overhevelen van deze taken is niet alleen het aantal cliënten in de Wmo
verdrievoudigd. Doordat de ‘oud’-AWBZ-cliënten een complexere zorgbehoefte hadden dan ‘oud’
Wmo-cliënten, is ook de gemiddelde complexiteit van zorgbehoeften van cliënten in de Wmo als
geheel toegenomen.

Demografische ontwikkelingen
Bij de toename van de complexiteit van de zorgbehoefte vanuit de Wmo speelt ook de
demografische ontwikkeling een rol. Een deel van de stijging aan de genoemde zorgbehoefte wordt
verklaard door de ‘dubbele vergrijzing’. Dit betekent dat inwoners langer blijven leven en dus langer
gebruik kunnen maken van voorzieningen vanuit de Wmo. Bovendien is er sprake van een toestroom
door extramuralisering vanuit de Zvw; men blijft langer thuis wonen. Ook wordt er een hogere
indicatiedrempel ervaren om cliënten door te laten stromen vanuit de Wmo naar de Zvw/Wlz.

Reële kostprijs Wmo en Jeugdhulp
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs voor diensten in het kader van de Wmo
is per juli 2017 ingevoerd. Op basis hiervan moeten ontwikkelingen in de (loon)kosten in de tarieven
worden meegenomen. Doordat ook bepaalde cao’s zijn aangepast (verhoogd), heeft dit tot een
verhoging van de tarieven huishoudelijke ondersteuning en begeleiding geleid.
Ook voor diensten in het kader van de Jeugdwet, geldt dat gemeenten een reële prijs dienen te
betalen voor het uitvoeren van die dienstverlening. Om die reden worden de tarieven jaarlijks
geïndexeerd. De tarieven voorzien nu ook in het dekken van de prijscompensatie voor
inflatie/stijgende lonen. . Tegelijkertijd zien we in de afgelopen jaren weinig tariefdifferentiatie
binnen de jeugdhulp, waardoor kleine zelfstandigen met een lagere overhead veelal hetzelfde tarief
ontvangen als grotere aanbieders.

Invoering abonnementstarief eigen bijdrage Wmo
Vanaf 2019 betalen inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening een vaste eigen bijdrage van
maximaal € 19,00 per maand in plaats van de oorspronkelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Deze 19 euro geldt niet per voorziening, maar is een enkel maandbedrag voor alle Wmo-
voorzieningen die men afneemt. Gezinnen zijn door het Rijk bovendien vrijgesteld van eigen
bijdrage. Hierdoor is het voor inwoners (met hogere inkomens) aantrekkelijker geworden om een
(extra) Wmo-voorziening aan te vragen, terwijl deze inwoners dit voorheen zelf organiseerden –of
niet, omdat ze de bijdrage niet wilden of konden betalen. Vanaf 2019 zien we vooral een
toenemende instroom bij huishoudelijke ondersteuning. Daarbij nemen de inkomsten uit eigen
bijdrage af en de kosten toe.
Sinds 1 januari 2020 geldt het abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen en daarmee
voor Schoonmaakondersteuning. Hierdoor is het aantal aanvragen enorm toegenomen.
Minima zijn door de gemeente uitgezonderd van het abonnementstarief en betalen geen eigen
bijdrage.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2 Niet-autonome ontwikkelingen – beïnvloedbaar
Onder de beïnvloedbare aspecten vallen bijvoorbeeld afbakening van de Jeugdwet, een ‘open
house’ (aanbod creëert vraag) inkoopstrategie, zicht op het voorliggende/preventieve veld, grip op
regionale afspraken met zorgaanbieders, complexe casussen, inzicht in en late declaraties van
zorgaanbieders, het gebruikte dienstverleningsmodel, laagdrempeligheid van de lokale toegang, het
monitoren van dure cliënten, de samenwerking met huisartsen en andere verwijzers.

Afbakening en monitoren Jeugdwet
Zoals bij de autonome ontwikkelingen is beschreven, is de Jeugdwet een zogenaamde ‘open einde’-
regeling. Dat ontneemt gemeenten niet van de taak om trends en ontwikkelingen binnen de
Jeugdwet te onderzoeken en te monitoren. De Jeugdwet is zeer open en vrij omschreven, waardoor
een duidelijke afbakening wat wel en niet onder de Jeugdwet valt, veelal ontbreekt. Het is aan
gemeenten om hier in samenwerking met het Rijk een slag in te gaan maken. De verwachting is dat
een heldere afbakening zal leiden tot een afname van jeugdigen in de jeugdhulp en daarmee een
afname van kosten.

Inkoopmodellen en -strategieën
Door de open house constructie: andere en meer aanbieders
Sinds het zorgstelsel in 2015 gewijzigd is, leveren steeds meer aanbieders zorg binnen onze
gemeente. Zij vertegenwoordigen een steeds hoger bedrag aan zorg en ondersteuning. Hoewel deze
zorgaanbieders soms zorgen voor een vernieuwend en beter passend aanbod, wordt er ook
regelmatig nieuwe en/of extra vraag gecreëerd door creatief nieuw aanbod. De gemeente kan
hierop sturen via haar inkoopstrategie, kwaliteitseisen en inkoopmodel.

Zo is de gemeente voor een groot deel van de jeugdhulp in de afgelopen jaren overgegaan naar het
open house inkoopmodel. Binnen deze vorm van inkopen kunnen zorgaanbieders een contract
afsluiten met de gemeente wanneer zij voldoen aan een aantal basisvereisten. Sinds die tijd hebben
we te maken met een flinke toename van (kleine) zorgaanbieders. Deze veelheid aan zorgaanbieders
maakt het voor het contractmanagement lastig om te beheersen en te sturen. Zij kunnen een nieuw,
beter passend aanbod met zich meebrengen naar de gemeente, wat kan leiden tot een toename van
de vraag. Deze veelheid aan zorgaanbieders zorgt ook voor een hogere administratieve belasting van
het ambtelijk apparaat.

Hoge uitgaven voor kleine groep cliënten
Een groot deel van het budget in de jeugdhulp wordt gebruikt door een relatief klein aantal cliënten.
Voor deze kleine groep wordt de meest intensieve jeugdhulp ingezet. Gebleken is dat deze cliënten
meestal ook worden doorverwezen door een gecertificeerde instelling. De gemeente heeft geen
invloed op het feit dat cliënten deze zorg nodig hebben. De gemeente heeft wel invloed op de wijze
waarop zij wil omgaan met jeugdhulp voor deze groep. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld
meedenken over het traject en de vormen van jeugdhulp die hierbij passen. Ook kan de gemeente
bekijken in hoeverre het mogelijk is om trajecten in te korten of (sneller) minder intensieve
jeugdhulp in te zetten (afschalen). Binnen de Wmo is dit minder relevant.

Inzicht in kosten door late declaraties zorgaanbieders
Het declaratiegedrag van zorgaanbieders heeft op zichzelf geen direct gevolg voor de hoogte van de
kosten (zorg is immers reeds geleverd). aar wanneer aanbieders zich niet voldoende houden aan de
declaratie afspraken zorgt dat er voor, dat de gemeente geen tijdig inzicht heeft in afwijkingen in
haar financiële prognoses. Daarbij veroorzaakt het met terugwerkende kracht nog declareren over
voorgaande jaren afwijkingen ten opzichte van financiële prognoses.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Integraal dienstverleningsmodel
De BUCH-gemeenten werken met een integraal dienstverleningsmodel voor jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning en ondersteuning vanuit de Participatiewet. Er zijn 8 sociaal teams
die in 4 gemeenten wijkgericht werken. Veel gemeenten in Nederland willen de stap maken naar
meer integraal werken. Binnen de BUCH gebeurt dit al sinds de start van de decentralisaties. De
belangrijkste netwerkpartners voor het uitvoeren van de preventieve opdracht en het wijkplan
maken ook integraal onderdeel uit van de sociaal teams. Landelijk gezien lopen de BUCH-gemeenten
hierin absoluut voorop. Hierdoor is een groot deel van de preventieve en algemene voorzieningen al
in een gezamenlijk netwerk georganiseerd.

Autonome ontwikkelingen veroorzaken een toename van het aantal vragen voor de sociaal teams.
Ook stijgt de vraag steeds verder. Het aantal vragen stijgt ook doordat er laagdrempelig wordt
gewerkt, medewerkers zichtbaar zijn in de wijk en doordat zij veel inzetten op vroegsignalering.
De werkvoorraad en caseload lopen hierdoor op. Het doen van goed onderzoek, voor het nemen van
een besluit over wel of geen beschikte zorg toekennen, kan hierdoor in het gedrang komen. Door de
grootte van de werkvoorraad neemt de tijdsdruk op casussen toe. De wijze waarop wij onze
laagdrempelige toegang hebben georganiseerd en ons ruimhartige dienstverleningsmodel zorgen er
onder andere voor dat kosten toenemen.
De snelste manier om een casus af te handelen is dan ook door de aanvraag toe te kennen. Daarbij
heeft een aantal medewerkers in de sociaal teams een hulpverlenende achtergrond. Voor hen is het
verlenen van hulp natuurlijker dan het weigeren van een voorziening of doen van een afwijkend
voorstel bij de vraag en de verwachting van de inwoner. Belangrijk hierin is de juiste afwegingen te
blijven maken door vragen te stellen. Hoort de vraag wel bij de gemeente thuis? Wat kan de inwoner
en zijn netwerk zelf doen om het probleem op te lossen of te verkleinen?

Het is daarom van belang dat de werkdruk bij de ambtelijke organisatie niet te hoog is en er gewerkt
wordt aan de kwaliteit bij de medewerkers, zodat onderzoek gedegen kan worden uitgevoerd. De
inwoner moet passende ondersteuning krijgen, maar er moet ook tijd zijn om een afwijzing te
onderbouwen, de expertise van derden te raadplegen, of voor het starten van een
bezwaarprocedure. Dit vraagt ook om doorlopende scholing van medewerkers, bijvoorbeeld als het
gaat om het stellen van kaders of het inzetten op eigen kracht van de inwoner.

Inzetten op preventie en algemene voorzieningen
De toename van het aantal vragen leidt ertoe dat de focus verschuift van preventief werken naar het
afhandelen van deze vragen. Dit terwijl er een wens is juist meer aan preventie toe te komen. De
sociaal teams worden in 2021 doorontwikkeld, waarbij het nog gerichter inzetten van preventieve
mogelijkheden voor inwoners centraal staat. De opdracht van de sociaal teams gericht op preventie,
in samenwerking met netwerkpartners, wordt helder omschreven. In de subsidieafspraken kan
hierop ook gerichter worden gestuurd.

De medewerkers in de sociaal teams worden meer vrijgemaakt voor hun preventieve taak. Er wordt
ingezet op de kwaliteiten van medewerkers, er eerder bij zijn waar het de inwoner betreft en meer
preventieve en algemene voorzieningen inzetten. Het is belangrijk om per wijk inzichtelijk te maken
welke preventieve en algemene voorzieningen er zijn, zodat elke medewerker over dezelfde
informatie beschikt en het voor de inwoner niet uitmaakt op welke manier hij bij het sociaal team
terecht komt.

Relatie met huisartsen en praktijkondersteuners
Huisartsen en praktijkondersteuners zijn belangrijke partners voor gemeenten. Zij behoren tot de
grootste verwijzers naar geïndiceerde jeugdhulp en zijn ook voor de Wmo een belangrijke


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>netwerkpartner. De samenwerking tussen de sociaal teams en de huisartsen loopt in het ene team
heel goed en kan in het andere team structureel beter. De meeste sociaal teams werken met vaste
contactpersonen voor huisartsen en praktijkondersteuners. Sommige sociaal teams hebben hun
spreekuur in of vlakbij de huisartsenpraktijk georganiseerd. In een enkel sociaal team zet de
gemeente zelf een praktijkondersteuner in om direct te kunnen begeleiden of behandelen van een
hulpvraag.

Meer grip op de samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners en sociaal teams is dan ook
wenselijk. Hierbij is het idee gebruik te maken van de ervaring in de sociaal teams waar dit nu al
wenselijk verloopt. Er moet structurele samenwerking komen tussen alle 8 sociaal teams en de
huisartsenpraktijken. Hierbij is ook de inzet van meer praktijkondersteuners gewenst om vragen van
inwoners direct af te vangen en niet door te laten groeien tot een zwaardere en duurdere hulpvraag.
Dit vraagt investeringen in tijd en geld dat zich naar verwachting, op basis van de goede
voorbeelden, zal uitbetalen. Inwoners kunnen hierdoor sneller en tegen lagere kosten geholpen
worden.

Relatie met gecertificeerde instellingen
Net als huisartsen zijn de gecertificeerde instellingen belangrijke verwijzers naar jeugdhulp. We zien
dat de GI’s met name de duurdere traject verwijzen. Jeugdigen waarover de GI de regie heeft, zijn
doorgaans complexer en daarmee duurder. Het is dan ook van groot belang dat gemeenten meer
investeren in de relatie met de GI’s en dat er beter wordt samengewerkt. Er liggen voornamelijk
kansen in de afstemming over de lokale mogelijkheden en preventieve inzet in het geval jeugdhulp
kan worden afgebouwd.

2.3 Opvallend in jeugdhulp en onderwijs
Op het gebied van jeugdhulp en onderwijs speelt er een aantal opvallende zaken. Hieronder worden
mogelijke oorzaken en inefficiënte werkwijzen toegelicht.

Wederzijdse verantwoordelijkheden
De rollen en (financiële) verantwoordelijkheden/kaders van het onderwijs in relatie tot de gemeente
zijn op dit moment te onduidelijk. Er worden veel vragen gesteld over waar de (wettelijke)
onderwijsondersteunings- en jeugdhulpverplichtingen liggen en hoe we hierin samenwerken.
Regelmatig wordt ondersteuning vanuit het jeugdhulpbudget van gemeenten gevraagd door scholen
terwijl de verantwoordelijkheid voor de bekostiging bij het onderwijs ligt. Het beleid hierover kan
duidelijker en er zijn nu geen afspraken over cofinanciering van werkzaamheden. Bovendien kan
hierin de regionale samenwerking versterkt worden.

Jeugd- en gezinswerkers in het PO
De jeugd- en gezinswerkers in het primair onderwijs worden bekostigd uit het budget van de BUCH-
gemeenten en is hiermee lokale inzet. De inzet van jeugd- en gezinswerkers in het voortgezet
onderwijs was tussen 2014 en2017 vormgegeven in een pilot. In 2018 is deze pilot omgezet naar een
structureel meerjarenproject. Hierin is vastgelegd, dat in 2020 de laatste middelen, ter hoogte van €
37.500, vanuit het samenwerkingsverband voor de regio Alkmaar werden toegekend. Vanaf 2021
dragen de betrokken gemeenten de volledige kosten zelf.

Ontheffing leerplicht
De vrijstelling van onderwijs wordt verleend aan kinderen, die geen (reguliere vorm van) onderwijs
kunnen volgen. Een dergelijk verzoek van ouders wordt door de GGD-arts beoordeeld en afgestemd
met het samenwerkingsverband (dit betreft een beperkt aantal kinderen). Als er onderwijstijd moet




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>worden verminderd (vanwege inzet van zorg of van tijdelijke aard), stemt de school dit af met de
onderwijsinspectie.

Binnen de leerplicht bestaat ook een andere vorm, namelijk die van gedeeltelijke ontheffing. Het
verzuim is dan geoorloofd, mits er wordt gewerkt aan een plan met passende inzet van onderwijs
en/of zorg. Soms is er sprake van problematiek, waarvoor eerst hulpverlening nodig is om
vervolgens weer tot leren te kunnen komen.
Scholen zijn alleen verplicht ongeoorloofd verzuim te melden. Leerplicht is onderdeel van de sociaal
teams en er is dan ook regelmatig uitwisseling op casusniveau met de jeugdconsulenten van de
gemeente over deze kinderen/leerlingen.

In de regio is recent een evaluatie gedaan bij zorgboerderijen die met ‘Buitengewoon Leren’ werken.
In deze setting is het geven van het vereiste onderwijs goed geborgd. Stichting Ronduit verzorgt in
afstemming met het samenwerkingsverband in de regio een onderwijsprogramma. Dit blijkt in de
praktijk goed te lopen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3. Rijksinkomsten versus uitgaven

3.1 Aanleiding en doel
De nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp en Wmo (-begeleiding en persoonlijke verzorging) die
gemeenten per 2015 vanuit het Rijk overgeheveld hebben gekregen, gingen gepaard met een
korting op het oorspronkelijke budget. Voor alle vormen van jeugdhulp binnen de decentralisatie
jeugdzorg samen gold een korting, zoals het kabinet Rutte II had besloten. In 2015 was dit € 120
miljoen, in 2016 was dit € 300 miljoen en vanaf 2017 geldt een structurele korting van € 450 miljoen.
Op een macrobudget van circa € 3,6 miljard betekent dit over de achtereenvolgende jaren een
korting van ongeveer 3,5%, 8,5% respectievelijk 12,5%. De laatste jaren is gebleken dat het landelijke
macrobudget, dat gemeenten toebedeeld krijgen via het gemeentefonds, niet toereikend is.

Veel gemeenten zien de kosten alleen maar toenemen in het sociaal domein, wat niet in verhouding
staat tot de inkomsten die gemeenten ontvangen van het Rijk. Dit wordt wederom voor de
jeugdhulp bevestigd in het in december gepubliceerde rapport van AEF. Hierin wordt aangegeven
dat kosten zijn gestegen van 3,6 miljard euro in 2015 tot 5,4 tot 5,6 miljard euro in 2019. Het
rijksbudget bedroeg 3,8 miljard euro. Het gemeentelijk tekort over 2019 bedroeg tussen de 1,6 en
1,8 miljard euro. Dit geeft aanleiding om in grote lijnen na te gaan of dit ook voor de gemeente
Heiloo geldt. Het doel is niet om de gehele algemene uitkering tot in detail na te rekenen en ter
discussie te stellen. Het is puur bedoeld om een globaal beeld te krijgen.

Hier wordt gekeken naar ‘nieuwe’ taken voor jeugd en Wmo (-begeleiding vanuit de AWBZ) die
vanaf 2015 naar de gemeenten zijn toegekomen. Vanaf 2015 werd de uitkering voor deze taken via
een integratie uitkering verstrekt, wat als aparte uitkering is benoemd. Vanaf 2019 is deze uitkering
geïntegreerd in de algemene uitkering. Tevens wordt weergegeven hoe de toename in kosten voor
de huishoudelijke hulp zich verhoudt tot de extra ontvangen rijksinkomsten.

Onlangs is bekend geworden dat de herijking van het gemeentefonds wederom is uitgesteld tot 1
januari 2023. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende
gesprekken met gemeenten over onder andere of de financiering van jeugdzorg toereikend is. Het is
van belang dat er helderheid is over de financiële afspraken met, en positie van gemeenten alvorens
tot de invoering van een nieuw verdeelmodel over te gaan, zodat hiermee bij de wijze van invoering
rekening kan worden gehouden. Medio 2020 en begin dit jaar zijn de eerste voorlopige resultaten
van de herijking bekend gemaakt, gebaseerd op inwonersaantallen, nog uitgaand van de cijfers uit
2017. Dit zou er toe leiden dat gemeenten Heiloo, Uitgeest, Castricum en Bergen per inwoner
minder uitkering ontvangen voor het sociaal domein.

Het is daarnaast nog niet duidelijk of de bij de Septembercirculaire beschikbaar gestelde 1 miljard
voor 2019 tot en met 2021 (400 mln. in 2019, 300 mln. in 2020 en 300 mln. in 2021) structureel
wordt voortgezet. Het structureel beschikbaar stellen van extra middelen wordt door het huidige
demissionaire kabinet overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Op 22 april 2021 is intussen duidelijk geworden dat het kabinet in 2021 €613 mln. (waarvan €493
mln. vrij besteedbaar incidentele middelen en €120 mln. specifieke uitkeringen) beschikbaar stelt
aan gemeenten voor het oplossen van de acute problemen in de jeugdzorg. Met dit geld komt er o.a.
ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast
is afgesproken dat gemeente en het Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele
houdbaarheid van de invoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het geld komt bovenop de eerder
toegezegde €300 mln. Voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal €95,5 mln. Uit
steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen
gaat het dus om ruim €1 mld.
In mei 2021 volgt er een advies voor de formatietafel met de mix van middelen en maatregelen die
nodig is om het volledige tekort structureel te dekken. Eventuele aanpassingen in het stelsel zullen
op z’n vroegst vanaf 2023 stapsgewijs gaan leiden tot kostenreductie. Pas in het nieuwe
regeerakkoord komt er duidelijkheid over structurele compensatie gepaard met aanpassingen in het
stelsel.

In dit hoofdstuk geven wij in paragraaf 3.2 een globaal inzicht in de rijksinkomsten 2017-2020 van de
nieuwe taken voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en de inschatting van de
gerealiseerde kosten van deze nieuwe taken. Paragraaf 3.3 geeft inzicht in de toegenomen kosten
voor de huishoudelijke hulp versus de extra ontvangen rijksinkomsten.

3.2 Rijksinkomsten versus realisatie 2017-2020
Vanaf 2015 tot en met 2018 zijn de middelen voor de nieuwe jeugdhulp- en Wmo-taken verstrekt als
integratie-uitkering. Een integratie-uitkering is een gespecificeerd deel van het gemeentefonds en
wordt gebruikt om onder gemeenten te verdelen op een manier die afwijkt van de algemene
uitkering. Dit instrument wordt gebruikt om grote herverdeeleffecten op te vangen. Een integratie-
uitkering is een tijdelijke uitkering die binnen een bepaalde periode wordt overgeheveld naar de
algemene uitkering. Vanaf 1 januari 2019 zijn deze middelen onderdeel geworden van de algemene
uitkering. Deze middelen worden nu via de maatstaven van de algemene uitkering verdeeld. Er is
voor gekozen om de rijksinkomsten te vergelijken met de uitgaven vanaf 2017, aangezien er
beperkte toegang is tot de administraties van de afzonderlijke gemeenten van voor de ambtelijke
fusie. Bovendien ontstaat het knelpunt vanaf circa 2018.

Er is geprobeerd de kosten voor de nieuwe jeugdhulp- en Wmo-taken zo goed mogelijk inzichtelijk te
maken. Het is echter niet mogelijk om een exacte toerekening van de kosten te maken, aangezien
oude en nieuwe taken door elkaar heen kunnen lopen en er binnen de BUCH-werkorganisatie geen
tijd wordt geschreven over de tijdsbesteding per wet. Bovendien worden de uitvoeringslasten van
de gemeente Heiloo op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel over de vier gemeenten
verdeeld.

De inschatting van de gerealiseerde kosten nieuwe jeugdhulp- en Wmo- taken is als volgt tot stand
gekomen:
     Dit zijn de daadwerkelijke geboekte kosten inclusief uitvoeringskosten in een boekjaar
        (inclusief reserveringen of nog te verwachte declaraties over dat boekjaar in een volgend
        boekjaar), waarbij is ingeschat welk deel betrekking heeft gehad op de nieuwe taken. Met
        daarbij de volgende kanttekeningen;
     Declaraties over oude jaren die pas na afsluiting jaarrekening bekend zijn geworden, zijn in
        het nieuwe boekjaar opgenomen;
     Op de geboekte kosten zijn de risicovereveningsbedragen, ontvangen of betaald aan andere
        BUCH-gemeenten, in mindering gebracht (indien van toepassing);
     De kosten per onderdeel jeugd en Wmo zijn inclusief de doorbelasting van directe
        personeelslasten, de indirecte overhead is apart als overhead weergegeven;
     De overhead van indirecte personeelslasten, ICT en huisvesting, zijn globaal ingeschat op
        basis van ongeveer € 60.000,- per fte. vermenigvuldigd met het jaarlijks aantal toegerekende
        fte. aan de taakvelden jeugd en Wmo. Dit om globaal weer te geven wat deze kosten
        bedragen en ook wat meegerekend moet worden indien een vergelijking wordt gemaakt
        met de rijksinkomsten.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de inkomsten van het Rijk zijn (op basis van
overzichten vanuit PAUW) voor de nieuwe jeugdhulp- en Wmo-taken voor de jaren 2017 tot en met
2020. Ook wordt weergegeven wat de schatting is van de gerealiseerde kosten in de boekjaren 2017
tot en met 2019. Voor 2020 is uitgegaan van de bij de 2e firap aangepaste begrotingscijfers. De
conclusie is dat het beeld aansluit bij het landelijk beeld.

Kosten versus uitkering nieuwe jeugdhulp- en Wmo- taken boekjaren 2017-2020.
Heiloo- bedragen x € 1.000,-                                         2017         2018         2019        2020
kosten jeugd excl. overhead                                          3.130       4.600        4.860       5.250
overhead                                                               360         360          410         520
uitkering nieuwe taken jeugd                                         3.350       3.050        3.450       3.670
verschil                                                              -140      -1.910       -1.820      -2.100

kosten Wmo nieuwe taken excl. overhead                               1.960       1.660       2.040        2.120
overhead                                                               200         200         180          210
uitkering nieuwe taken Wmo                                           2.510       2.680       3.030        3.250
verschil                                                               350         820         810          920

Totale kosten nieuwe jeugdhulp- en Wmo-taken                        5.650        6.820        7.490       8.100
Totale uitkering nieuwe jeugdhulp- en Wmo- taken                    5.860        5.730        6.480       6.920
verschil uitkering versus kosten ( - = nadeel)                        210       -1.090       -1.010      -1.180

3.3 Vergelijking rijksinkomsten versus kosten huishoudelijke verzorging
Sinds de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zijn de kosten van de
huishoudelijke hulp enorm toegenomen. Het Rijk stelt structureel 145 miljoen euro beschikbaar op
macroniveau ter compensatie. Dit bedrag is bedoeld om de aanzuigende werking en de
inkomstenderving te dekken. De VNG heeft eerder gezegd dat het Rijk de extra kosten volledig moet
compenseren en moet bijpassen als de 145 miljoen euro onvoldoende blijkt te zijn. Het Rijk biedt tot
nu toe geen aanvullende compensatie, terwijl de VNG aangeeft dat volgens gemeenten nu al
duidelijk is, dat de 145 miljoen euro onvoldoende is. Dit bedrag is aan het gemeentefonds
toegevoegd. Voor Heiloo betreft dit circa € 146.600.

In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de kostenstijging er voor de huishoudelijke hulp in de
gemeente Heiloo uitziet en hoe dit zich verhoudt tot de ontwikkeling van de rijksinkomsten van de
afgelopen jaren 2017 tot en met 2019. Voor 2020 zijn wij uitgegaan van de bij de 2e firap aangepaste
begrotingscijfers. De kosten voor huishoudelijke hulp zijn inclusief de salarislasten en overhead (op
dezelfde wijze berekend als reeds eerder vermeld bij nieuwe taken jeugd en Wmo).
De rijksinkomsten 2018 zijn gebaseerd op de integratie-uitkering Wmo en voor 2019 op het cluster
huishoudelijke verzorging afkomstig uit de algemene middelen. Er van uitgaande dat deze inkomsten
niet alleen zijn voor huishoudelijke hulp. Van oorsprong bestonden deze inkomsten namelijk
grotendeels uit huishoudelijke verzorging en voor een deel uit middelen voor onder andere
subsidieregelingen AWBZ en specifieke uitkeringen Wvg. In onderstaande tabellen wordt niet
ingegaan op het verschil tussen de inkomsten en de kosten. Wij kunnen wel concluderen en laten
zien dat dat de toename in de kosten voor de huishoudelijke hulp in verhouding tot de extra
ontvangen rijksinkomsten veel meer is gestegen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>           Gemeente Heiloo stijging kosten versus stijging
                            uitkering

     500.000

                                                                      stijging uitkering tov t-1
                                                                 stijging kosten HH tov t-1
           0
                   2018           2019        2020-2018
                     stijging kosten HH tov t-1     stijging uitkering tov t-1


Heiloo - bedragen x € 1.000,-                                2018                2019       2020
kosten HH                                                      925               1.083      1.382
Integratieuitkering WMO/cluster wmo HH                       1.749               1.966      2.112
Heiloo - bedragen x € 1.000,-                                2019                2020 2020-2018         %
stijging kosten HH tov t-1                                     158                 300        457     49%
stijging uitkering tov t-1                                     217                 146        363     21%




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4. Bevolkingssamenstelling gemeente Heiloo
In dit hoofdstuk wordt aangeven hoe de gemeente Heiloo zich verhoudt tot het gemiddelde van
gemeenten in Nederland in relatie tot het Sociaal Domein. Hierna wordt (in de definitieve
rapportage) een samenvatting van bevindingen gegeven op een diepere analyse die is uitgevoerd
voor zowel de jeugdhulp als de maatschappelijke ondersteuning.
In bijlage 1 is een uitgebreide analyse opgenomen over jeugdhulp in Heiloo.
In bijlage 2 is een uitgebreide analyse opgenomen over maatschappelijke ondersteuning in Heiloo.
In bijlage 3 is een overzicht van de korte termijn beheersmaatregelen opgenomen, die met de
begroting 2020 zijn vastgesteld.
In bijlage 4 is overzicht monitoring korte termijn maatregelen.

4.1 Samenstelling van de gemeente Heiloo
De gemeente Heiloo is een bosrijke gemeente met een gezellige winkelkern in landelijke omgeving
en meer kernen die door een lange weg aan elkaar zijn verbonden. Voor dit adviesrapport is gekeken
naar de kenmerken van de inwoners van de gemeente Heiloo in relatie tot het sociaal domein in
vergelijkbare gemeenten, waarbij gekeken wordt naar de mate van stedelijkheid, karakter en de
gemeentegrootte.

Demografie
In relatie tot o.a. het sociaal domein heeft Bergen de demografische samenstelling:
      Minder jongere inwoners(< 50 jaar) en meer oudere inwoners (> 50 jaar);
      Meer werkzame beroepsbevolking die gemiddeld hoger is opgeleid;
      Iets minder éénouder huishoudens;
      Meer inwoners ouder dan 75 jaar.

Levensstijl en gezondheid
In levensstijl en gezondheid is het volgende beeld in Heiloo zichtbaar:
      Hogere levensverwachting;
      Gemiddelde sociale samenhang;
      Bewegen meer en hebben minder overgewicht;
      Minder chronische aandoeningen;
      Meer wijkverpleging en hogere kosten per persoon;
      Meer huisartsenzorg, maar lagere kosten per persoon;
      Gemiddelde kwetsbaarheid;
      Iets lagere ‘samenkracht’ (minder mantelzorg, meer lidmaatschap sportclub en meer
        eenzaamheid);
      Minder inwoners met een zorgwekkende situatie;
      Lagere tevredenheid met hun leven bij 75 jaar en ouder.

Jeugd
Rond Jeugd in Heiloo is het beeld als volgt:
    Minder jongeren in de jeugdhulp;
    Meer beëindigde jeugdhulptrajecten;
    Laag absoluut verzuim (niet naar school);
    Hoger relatief verzuim (lessen verzuimt);
    Minder verwijzingen Halt;
    Minder achterstandsleerlingen en werkloze jongeren.


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.2 Voorzieningen
Het beeld in Heiloo laat het volgende zien rond het gebruik van voorzieningen, namelijk minder:
     huishoudens met voorzieningen per domein;
     voorzieningen per huishouden;
     jongeren met Jeugdzorg-trajecten;
     inwoners met een WMO voorziening;
     ondersteuning thuis (WMO voorziening);
     inwoners met beschermd wonen;
     inwoners met een bijstandsuitkering;
     re-integratievoorzieningen.

Wmo-score
Vanuit Wmo-cliënt ervaringsonderzoek blijkt er een lagere score te zijn op:
    aansluiting op behoefte;
    eigen regie;
    zelfredzaamheid;
    bijdrage aan kwaliteit van leven.


Samenvattend beeld
Heiloo is een bosrijke gemeente met relatief meer volwassenen en minder jeugdigen dan in andere
vergelijkbare gemeenten. Inwoners hebben een gezondere levensstijl en hebben een hogere
opleiding. Er zijn minder jeugdhulptrajecten nodig en er wordt minder vaak een voorziening ingezet.
Verbetering is altijd mogelijk; ondersteuning mag nog beter aansluiten op behoefte,
zelfredzaamheid en eigen regie en mede hierdoor de ervaren van kwaliteit nog verder vergroten.

Het aantal jongeren dat in Heiloo jeugdhulp ontvangt neemt toe. Kijkend naar het aantal jeugdige
inwoners in Heiloo in totaliteit, zien we een zelfde toenemend beeld. Daarnaast is er sprake van een
op handen zijnde dubbele vergrijzing. De verwachting hierbij is dat dit zal leiden tot een stijging in
het aantal Wmo-aanvragen en hiermee kosten voor maatschappelijke ondersteuning in Heiloo. Dit
verwachte effect is meegenomen in de uitwerking van de voorgestelde lange termijn
beheersmaatregelen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5. Monitoring
5.1 Algemeen
De BUCH-werkorganisatie implementeert een aantal beheersmaatregelen ter verbetering van de
efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen binnen het Sociaal Domein. Hiermee wil de BUCH-
werkorganisatie een duurzame kostenreductie binnen dit domein realiseren. Ter ondersteuning van
dit proces heeft de BUCH-werkorganisatie het plan gemaakt om haar managementinformatie voor
monitoring en sturing van de effecten van deze maatregelen te verbeteren.
Daarnaast speelt een bredere behoefte om de interne informatievoorziening in de gehele keten te
stroomlijnen en de kwaliteit ervan te verhogen. Gegevensanalyses zijn nu vaak te omslachtig en
vergen onnodig veel tijd. De BUCH-werkorganisatie wil dit proces graag vereenvoudigen en beter
ondersteunen door inzet van het BI platform Cognos Analytics (verder: Cognos).

5.2 Managementinformatie en -monitoring
Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven
werken noodzakelijk. De BUCH-werkorganisatie heeft een extern bureau gevraagd om te helpen bij
de realisatie van de (management)informatie gericht op monitoring. Gevraagd is mee te denken
over de wijze waarop de benodigde rapportages en dashboards ontwikkeld zouden kunnen worden,
in welk tempo en welke inspanning daarvoor benodigd is.
Op basis van deze vragen is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is gebaseerd op een
analyse van de te nemen beheersmaatregelen, interviews met medewerkers van de BUCH-
werkorganisatie en een inventarisatie van de verschillende databronnen/applicaties.

5.3 Plan van aanpak en planning
     December 2020:                                     Maart/april 2021:
     Inventarisatie huidige                          Fase 2: Rapporten voor korte
  managementinformatie en                            termijn beheersmaatregelen
   interviews medewerkers                                   Sociaal Domein




                                 Maart 2021:                                            Mei/juni 2021:
                                    Fase 1:                                            Fase 3: Ontwikkeling
                                Quick start SSD                                       datawarehouse Sociaal
                                                                                    Domein t.b.v. dashboarding




Inventarisatie huidige managementinformatie en interviews medewerkers:
In december 2020 is er gestart met de inventarisatie van de huidige managementinformatie en met
interviews met BUCH-medewerkers. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies naar aanleiding
van deze gesprekken:
    - Hoewel Cognos beschikbaar is als BI-tool voor de financiële experts van het team Samen
        Leven noopt de praktijk hen om output vanuit Cognos in Excel te bewerken en analyseren.
        Het werk dat in Excel plaatsvindt is vervolgens input voor een rapportage aan de
        bestuurders waarin verschillende kengetallen en analyses voor de Participatiewet, Wmo en
        Jeugdwet worden gepresenteerd.
    - Er is al veel informatie beschikbaar in rapportages, maar vaak betreft dit lijstwerk en wordt
        het als input gebruikt voor verdere bewerking. Hieronder vallen ook rapporten voor
        operationele sturing (bijv. werkvoorraden). De visuele component van rapporten verdient
        daarom aandacht. Er is een sterke wens om gebruik te maken van de mogelijkheden voor




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>         dashboarding en visualisaties die de nieuwste versie (Cognos Analytics of Cognos 11) van
         Cognos biedt. Op visueel vlak is hiermee een flink voordeel te behalen.
    -    Er is sterke behoefte aan het wegnemen van discussies over de betrouwbaarheid van de
         cijfers door o.a. verschillen in gehanteerde definities. Dit sluit aan bij de wens voor een
         uniform informatiesysteem.
    -    De financiële experts hebben een grote wens om ook zelf in Cognos aan de slag te gaan en
         de mogelijkheden voor selfservice BI te benutten.
    -    Er is een sterke behoefte aan het opzetten van een datawarehouse (DWH) waarvoor intern
         al een aantal stappen zijn ondernomen (o.a. gereed maken van een Oracle-database).

Fase 1: Quick start SSD
Fase 1 bestaat uit het implementeren van een Quick start rapportage set voor het Sociaal Domein.
De rapportage set is inclusief framework, talrijke standaardrapporten voor de verschillende
regelingen en ingebouwde visuele weergaven. Door het gebruik van de Quick start ontstaat in een
korte tijd meer uniformiteit in de gebruikte basisrapportages.
De implementatie bestaat uit:
    - Neerzetten framework en publiceren package SSD in Cognos;
    - Deployment van Quick start rapportage set (rapporten op Crediteuren, Debiteuren,
         Datakwaliteit, Uitkeringenadministratie, Werk & Inkomen, Werkbeheersing en Wmo/Jeugd);
    - Rapporten opmaken in de huisstijl van De BUCH, het inbouwen van prompts/keuzeschermen
         voor de verschillende gemeenten en het controleren van filters in de rapporten;
    - Instellen van visualisaties.

Fase 2: Rapporteren voor korte termijn beheersmaatregelen Sociaal Domein
Op basis van de geïmplementeerde Quick start kunnen rapporten op maat worden geconfigureerd
die specifiek ingaan op de monitoring van de korte-termijn-beheersmaatregelen. Het einddoel van
fase 2 is de oplevering van een selectie rapporten die in de vorm van een operationeel dashboard
getoond worden en (in)gericht zijn op de sturing van de beheersmaatregelen.

Fase 3: Ontwikkeling datawarehouse Sociaal Domein voor dashboarding
Fase 3 omvat de implementatie van de standaard datawarehouse componenten voor het Sociaal
Domein. Hiermee wordt het fundament gelegd dat ten grondslag ligt aan visuele dashboards.

5.4 Korte termijn beheersmaatregelen
Hieronder volgt een overzicht van de korte termijn beheersmaatregelen:

    -    Maatregel 1: toestemming nodig bij beschikken dure cliënten
    -    Maatregel 2: administratieprotocol handhaven
    -    Maatregel 3: materiële controle bij zorgaanbieders
    -    Maatregel 4: werken met een Preventie- en Triageteam
    -    Maatregel 5: regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen
    -    Maatregel 6: versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners
    -    Maatregel 7: inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH
    -    Maatregel 8: structureel borgen van toezicht (doel- en rechtmatigheidsonderzoeken)
    -    Maatregel 9: onderzoek naar bestaande ‘dure’ cliënten
    -    Maatregel 10: scherper toepassen van de wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Zvw)
    -    Maatregel 11: nadere afspraken na verwijzing GI
    -    Maatregel 12: Pgb’s toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    -    Maatregel 13: scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb bij meer dan 75% van het
         Zin-tarief
    -    Maatregel 14: budget- of volumeplafond instellen bij zorgaanbieders
    -    Maatregel 15: herinrichting huishoudelijke ondersteuning
    -    Maatregel 16: heronderzoek naar langlopende verstrekkingen vanuit de Wmo
    -    Maatregel 17: dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar

Uit de analyse van het externe bureau is gebleken, dat van de 17 maatregelen er over 11
maatregelen in meer of mindere mate gerapporteerd kan worden. Voor de overige maatregelen
geldt dat ze of meer kwalitatief van aard zijn of nog niet van kracht zijn. In de analyse is een
inschatting gemaakt van wat mogelijk is qua monitoring voor iedere beheersmaatregel. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen een minimaal op te leveren resultaat en een door te ontwikkelen
resultaat voor de langere termijn. Op die manier wordt duidelijk wat op korte termijn aan resultaten
is op te leveren en voor welke onderdelen een ontwikkeling op langere termijn nodig is.

In bijlage 4 volgt een nadere uiteenzetting van de korte-termijn-beheersmaatregelen. In het schema
wordt per beheersmaatregel:
    - Het doel van de beheersmaatregel benoemd;
    - De systematiek van de monitoring uiteengezet;
    - De kritieke prestatie-indicatoren bepaald.

5.5 Lange termijn beheersmaatregelen en doorontwikkeling monitoring
Tijdens de uitwerking van de korte-termijn-beheersmaatregelen wordt er ook nagedacht over de
ontwikkeling en implementatie van de lange–termijn-beheersmaatregelen met de daarbij horende
monitoring. De lange termijn beheersmaatregelen worden op dezelfde manier uitgewerkt.
Uit de resultaten van de monitoring op de beheersmaatregelen kan een steeds wisselende
informatiebehoefte ontstaan. De doorontwikkeling van de monitoring wordt dan ook gezien als een
continu lopend proces.

Daarnaast werkt de BUCH-werkorganisatie samen met andere gemeenten in de regio om tot
gezamenlijke KPI’s te komen en een regionaal dashboard om schaalvoordeel te behalen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6. Conclusies
In dit hoofdstuk vindt u in genoemde volgorde de conclusies uit de diepte-analyses voor jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning naast een aantal algemene conclusies. De bijbehorende diepte-
analyses staan in bijlage 1 voor jeugdhulp en bijlage 2 voor maatschappelijke ondersteuning.

6.1 Toegang tot Jeugdhulp
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Zij
kunnen de zorg dichter bij inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij
werk, inkomen en schulden. Dit staat in de Jeugdwet. Belangrijke doelen van de Jeugdwet zijn:
    gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is
        belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen
        omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
    minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
    eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
    samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur;
    meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.

Jeugdhulpplicht
Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden aan jeugdigen met een
beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht,
moeten gemeenten in ieder geval:
    de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
    samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
    zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.


6.2 Indeling van de Jeugdhulp
We kunnen de jeugdhulp onderverdelen in vijf hoofdcategorieën (percelen):
    Ambulante jeugdhulp;
    Gedwongen kader (gecertificeerde instellingen (GI’s);
    Jeugdhulp met Verblijf;
    Crisis;
    Gesloten Jeugdhulp.

Iedere hoofdcategorie in de diepte-analyse jeugdhulp is weer onder te verdelen in verschillende
subcategorieën. Per hoofd- en/of subcategorie wordt vanuit de data-analyse ingegaan op een aantal
vragen. Daarbij worden de belangrijkste opvallende zaken en bijzonderheden beschreven. Deze
diepte-analyse vindt u in bijlage 1. Hieronder zijn conclusies geformuleerd uit deze diepte-analyse. In
dit hoofdstuk vindt u eerst de conclusies terug per beleidsterrein en daarna een aantal algemene
conclusies.

6.3 Conclusies diepte-analyse jeugdhulp Heiloo
Stijgende aantallen en kosten
Vrijwel alle Nederlandse gemeenten, ook in de gemeente Heiloo, hebben jaarlijks te maken met
stijgende jeugdhulp uitgaven. Begin deze eeuw kreeg ongeveer 1 op de 27 kinderen jeugdhulp. Dat
komt neer op zo’n 3,7%. Tegenwoordig ligt dit percentage landelijk op 10 á 12,5%. In de gemeente
Heiloo ligt het percentage net onder de 10%. Tussen 2017 en 2020 is het aantal jeugdigen met
jeugdhulp gestegen met 20% en zijn in die periode de kosten met 6% toegenomen.
De gemiddelde kosten per jeugdige met jeugdhulp in Heiloo fluctueren door de jaren heen, maar zijn
over de gehele periode afgenomen. Hoe komt het nu dat steeds meer jeugdigen hulp nodig hebben?


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Er lijkt een relatie te zijn met veranderingen in de opvoeding, problematisering en medicalisering,
laagdrempelige toegang, echtscheidingen en sociale media. De complexiteit van
ondersteuningsvragen en Multi probleemsituaties lijken toe te nemen.

Langer in Jeugdhulp
De uitkomsten van de data-analyse Heiloo sluiten aan bij de uitkomsten uit het recente rapport
Stelsel in Groei van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). De kosten laten over de jaren
heen een stijging zien en de aantallen nemen jaarlijks toe. We zien in de afgelopen jaren – in
tegenstelling tot de eerste jaren na de decentralisatie waarin vooral de instroom toenam- dat niet
alleen de instroom, maar ook de trage uitstroom een probleem is. Jeugdigen blijven steeds langer
jeugdhulp ontvangen en individuele jeugdhulptrajecten worden duurder. Dit zien we terug bij zowel
de lichtere Ambulante Jeugdhulp als bij de zwaardere Specialistische Jeugdhulp.

De laatste jaren krijgen we steeds vaker te maken met jeugdigen met zware psychiatrische
problematiek, die binnen de jeugdhulp zijn uitbehandeld, maar die niet kunnen doorstromen naar
specialistische woonvormen of Wlz-zorg. Daar gelden namelijk strenge toelatingseisen en
wachtlijsten. Als gemeente laten we jeugdigen nooit los, totdat de vervolgschakel in beweging komt.
Het gevolg is dat de rekening voor deze overbruggingsperiode dus bij de gemeente terechtkomt.
Daarnaast worden de tarieven van zorgaanbieders steeds hoger, onder meer door hogere
overheadkosten en salarissen en meer administratieve werkzaamheden.

Veel jeugdigen in Heiloo ontvangen binnen 1 jaar de jeugdhulp die zij nodig hebben, maar meer dan
de helft van deze populatie ontvangt gedurende 2 jaar of langer jeugdhulp. In de jaren 2018 en 2019
zien we dat het aantal gestarte trajecten hoger ligt dan het aantal beëindigde trajecten. Dit trekt
echter bij vanaf het jaar 2020 waar het aantal beëindigde trajecten aanzienlijk is gestegen. 10% van
de totale populatie tussen 2017 en 2020 blijft 4 jaren of langer in beeld voor jeugdhulp. Hieruit blijkt
dat jeugdhulp lang niet altijd kortdurend is. Sommige jeugdigen zijn tot hun 18e jaar afhankelijk van
jeugdhulp. De gemeente kan en moet veel meer rekening houden met het meerjarige karakter voor
een deel van de jeugdhulppopulatie en dit jaarlijks vertalen naar de begroting.

Stijging van 10- en 11-jarigen in jeugdhulp
De meeste jeugdigen die in Heiloo gebruik maken van jeugdhulp zijn in de leeftijd van 9 tot en met
11 jaar en 16 tot of met 18 jaar. Er is een opvallende toename zichtbaar van het aantal 10-jarigen in
2018, 2019 en 2020. Dit betreft vooral jeugdigen binnen de Ambulante Jeugdhulp. Jeugdigen in
Verblijf, het Gedwongen Kader, Crisis jeugdhulp en in de Gesloten Jeugdhulp vallen vaker in de
leeftijdscategorie van 16 tot en met 18 jaar. Het hogere gebruik in deze specifieke
leeftijdscategorieën kan te maken hebben met schoolwisseling naar middelbaar- en hoger
onderwijs. Dit laatste vraagt nader onderzoek. Het is gebleken dat tal van jeugdigen, die ouder zijn
dan 18 jaar, verlengde jeugdhulp ontvangen. Een voorbeeld hiervan is het aantal 19-jarigen in de
categorie Jeugdhulp met Verblijf. Hieruit blijkt dat de grens van 18 jaar in de Jeugdwet niet altijd
makkelijk te hanteren is. Hiernaar moet specifiek worden gekeken.

In de wijken Stationsomgeving en Heiloo Midden wonen de meeste jeugdigen met jeugdhulp.
Volgens de CBS-wijkindeling voor Heiloo wonen in deze wijken ook de meeste inwoners. Wanneer
we het aantal jeugdigen in jeugdhulp in deze wijken afzetten tegen het totale inwoneraantal of
vergelijken met de grootste wijk dan kunnen we concluderen dat Heiloo Midden het hoogste
percentage jeugdigen in jeugdhulp heeft, gevolgd door Stationsomgeving.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Vaker verwijzingen door gemeente
In de periode 2017 tot en met 2020 zijn in de gemeente Heiloo de huisartsen met 42% de grootste
verwijzers naar jeugdhulp. Gevolgd door de gemeente/sociaal team met 30% en de gecertificeerde
instellingen met 13%. Het aantal verwijzingen door huisartsen en gecertificeerde instellingen is de
afgelopen jaren wel gedaald. Daarentegen is de gemeente/sociaal team jaarlijks meer gaan
doorverwijzen. In 2020 is de gemeente/sociaal teams bijna net zo veel gaan doorverwijzen als
huisartsen. Door deze trend lijkt het erop dat gemeente/sociaal teams steeds toegankelijker wordt
voor inwoners met een jeugdhulpvraag. Of deze toegankelijkheid ook leidt tot laagdrempeligheid en
daardoor tot meer verwijzingen naar jeugdhulp moet nader worden onderzocht.

Aantal jeugdhulpaanbieders geëxplodeerd
Het aantal jeugdhulpaanbieders explodeerde de afgelopen jaren. Er kwamen vanaf 2018 bijna 150
nieuwe jeugdhulpaanbieders bij, vooral voor Ambulante Jeugdhulp. In diezelfde jaren constateren
we ook de kostenstijging waardoor er een verband lijkt te zijn tussen de toename in
jeugdhulpaanbieders en de toegenomen vraag en kosten. De toename leidde absoluut tot extra
kosten voor administratie, controle en contractmanagement. De komst van nieuwe en meer
jeugdhulpaanbieders kent ook positieve bijkomende effecten, zoals de toegenomen keuzevrijheid en
meer maatwerkoplossingen voor inwoners. Kleinere aanbieders specialiseren zich regelmatig in hulp
bij specifieke vragen waarbij hun aanbod beter aansluit op die vraag dan aanbod dat er al was.

Dat je als jeugdhulpaanbieder gecontracteerd bent, betekent overigens niet automatisch dat je veel
jeugdigen in zorg krijgt. Uit de data-analyse is gebleken dat een relatief klein aantal hiervan veel
jeugdigen in zorg hebben en dat een relatief klein aantal jeugdhulpaanbieders verantwoordelijk is
voor een groot deel van de kosten. Wanneer we van alle jeugdhulpaanbieders de top 5 van
jeugdhulpaanbieders selecteren met de meeste jeugdigen in zorg, dan kunnen we concluderen dat
deze top 5 jaarlijks een hoog percentage in zorg heeft.

In 2017 had een top 5 jeugdhulpaanbieders 68% van alle jeugdigen in zorg. Vervolgens daalde dat
percentage jaarlijks en heeft een top 5 in 2020 48% van alle jeugdigen in zorg. Deze daling kunnen
we verklaren doordat er vanaf 2018 is gewerkt met de ‘open house’- inkoopstrategie, waardoor
steeds meer kleinere jeugdhulpaanbieders zijn toegetreden tot de markt.

Wanneer we kijken naar de top 5 jeugdhulpaanbieders met de hoogste kosten/uitgaven aan
jeugdhulp, dan zien we dat meer dan de helft van de totale jaarlijkse uitgaven zich centreert bij deze
5 aanbieders. Het overgrote deel van de kosten heeft dus niets te maken met de hoeveelheid
jeugdhulpaanbieders. De gemeente zal zich voor een groot deel moeten gaan focussen op de
afspraken met en prestaties van deze grotere jeugdhulpaanbieders. Uit de data-analyse Heiloo blijkt
verder, dat een groot deel van de uitgaven naar dure, gespecialiseerde zorg en behandelingen gaat,
vaak in combinatie met Verblijf. Als gemeenten de jeugdhulp in de toekomst betaalbaar willen
houden, moet op zoek gegaan worden naar alternatieven met een ander financieel plaatje.

Preventie en maatwerk
Een van de ideeën achter de decentralisaties is, dat gemeenten dichter bij inwoners staan waardoor
zij sneller en beter kunnen zien wie ondersteuning nodig heeft. Dit lijkt gelukt, de sociaal teams
worden steeds beter gevonden en krijgen het ieder jaar drukker. Vooral binnen de Ambulante
Jeugdhulp zien we een aanzienlijke toename van het aantal jeugdigen, waar vooral de
gemeente/sociaal team de afgelopen jaren meer naar is gaan verwijzen. Ambulante Jeugdhulp is een
lichtere vorm van jeugdhulp, waarbij de jeugdigen en hun gezinnen in de eigen thuissituatie
ondersteuning ontvangen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Volgens medewerkers van het sociaal team zijn niet alle ondersteuningsvragen direct geschikt om
jeugdhulp op te zetten, maar doordat er te weinig preventief aanbod beschikbaar is, vinden
verwijzingen naar jeugdhulp toch vaker plaats, tegen een hogere prijs.
Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van een nieuw preventief jeugdbeleid goed te kijken naar de
behoefte van jeugdigen en hun gezinnen in de verschillende wijken. Met goed preventief maatwerk
kunnen complexe duurdere behandelingen worden voorkomen.
Bij jeugdhulp heb je vooral te maken met kosten. De baten landen in andere domeinen. Echter als de
jeugdige nu maximaal gestimuleerd wordt om naar school te gaan, voorkomt dit mogelijk over 10
jaar een aanvraag voor een bijstandsuitkering.

6.4 Tot slot over jeugdhulp
Het lijkt een logische conclusie dat jeugdhulp op termijn loont en dat hierin investeren noodzakelijk
is, maar de gemeente heeft er wel moeite mee om de jaarlijkse toenemende last te blijven
accepteren. Dat lijkt namelijk een onhoudbare situatie. De VNG heeft dit jaar een arbitragezaak
gestart voor aanvullende middelen voor de jeugdhulptaken. Het is voor de VNG, als koepel van alle
355 gemeenten in Nederland, van groot belang en een prioriteit om de financiën van gemeenten op
orde te krijgen en te houden. De kostenstijgingen als gevolg van de toegenomen jeugdhulp drukken
namelijk zwaar op de begroting bij iedere gemeente.

Naast de zeer benodigde extra rijksmiddelen ligt er een gezamenlijke taak voor gemeenten en het
kabinet om het jeugdhulpstelsel te verbeteren. In landelijke werkgroepen is men aan de slag gegaan
om fundamentele maatregelen, zoals het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
voor jeugdhulp verder te onderzoeken en daarover te adviseren. Hierover wordt verwacht dat begin
mei een zwaarwegend advies klaarligt voor het nieuwe kabinet.

Met de lokale bestuursopdracht beheersmaatregelen kostenontwikkeling sociaal domein zijn diverse
beheersmaatregelen opgesteld. Een deel daarvan is intussen geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.
De beheersmaatregelen zijn gericht op het normaliseren, de-medicaliseren en eigen kracht van de
inwoner. Ook zijn de maatregelen gericht op het voorkomen van onnodige instroom, het nog
gerichter en doelmatiger inzetten van jeugdhulp en het beter sturen op de uitstroom. Ook wordt er
gekeken naar de redenen waarom jeugdigen langer in jeugdhulp blijven. Ook de tariefdifferentiatie
en het inzetten van andere inkoopmodellen vraagt nader onderzoek, temeer een deel van de
jeugdhulpaanbieders met tekorten kampt en andere winst maken. Het monitoren op het geven van
uitvoering aan de vastgestelde beleidsdoelen wordt ook scherper ingericht, zodat eerder kan
worden bijgestuurd.

Ten slotte is ligt er een maatschappelijk vraagstuk tot welk punt jeugdhulp verleend moet worden?
Of mag jeugdhulp reiken tot een punt waarop men er vanuit mag gaan uitgaan dat iemand zich
daarmee ook kan redden?

6.5 Conclusie diepte- analyse Wmo
Iedere hoofdcategorie in de diepte-analyse Wmo-ondersteuning is weer onder te verdelen in
verschillende subcategorieën. Per hoofd- en/of subcategorie wordt vanuit de data-analyse ingegaan
op een aantal vragen. Daarbij worden de belangrijkste opvallende zaken en bijzonderheden
beschreven. Deze diepte-analyse vindt u in bijlage 2. Hieronder zijn conclusies geformuleerd uit deze
diepte-analyse. Onderstaand staan de conclusies uit de diepte-analyse voor de Wmo en een aantal
algemene conclusies.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Algemene conclusies Wmo-ondersteuning
De opdracht vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) is dat gemeenten er voor
moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ondersteuning
thuis vanuit de Wmo gaat over de ondersteuning van (oudere) inwoners die niet op eigen kracht
zelfredzaam zijn en het compenseren van (mobiliteits)problemen die ervoor zorgen, dat inwoners
niet deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het gaat om ondersteuning die past bij ieders
persoonlijke situatie. Denk daarbij aan individuele en collectieve voorzieningen rond welzijn,
hulpverlening, sociaal werk, samenlevingsopbouw en mantelzorgondersteuning.
Bij de start van de Wmo 2015 was er sprake van een overheveling van rijksmiddelen naar
gemeenten. Dit ging gepaard met een efficiencykorting van €870 miljoen voor het totaal aan
middelen voor de Wmo én de Jeugdwet. Vanaf 2015 worden echter meer mensen in de Wmo
ondersteund en het aantal mensen in de Wlz neemt meer af dan vooraf aangenomen.
In de periode 2017-2019 zijn de gemeentelijke uitgaven voor de Wmo (excl. verblijf en opvang)
landelijk met bijna €550 miljoen gestegen, wat een toename is van ruim 19%. Daarbij was de stijging
in 2019 groter dan in 2018.

Daarnaast zijn de inkomsten uit de eigen bijdragen in de genoemde periode met zo’n 53%
afgenomen. Bij ongewijzigd beleid zal de druk op de gemeentelijke financiën blijven toenemen,
aangezien het aantal ouderen zal blijven groeien.
Binnen de Wmo zien we ook in Heiloo de afgelopen jaren een aanzienlijke kostenstijging.

Dagbesteding
Zowel voor zinvolle dagbesteding als voor zelfstandig en veilig wonen gaat dit veelal om langlopende
trajecten. De zorgzwaarte neemt naarmate de leeftijd vordert vaak toe; of er zijn meer
dagdelen/uren nodig of de complexiteit neemt toe. Dit is vooral zichtbaar vanaf het 65e levensjaar.
Hierin wordt nagenoeg geen afschaling in zorg waar genomen.
De stijging van de kosten in de loop van 2018 is verklaarbaar door de AMvB Reële prijs Wmo. Voor
Heiloo is in 2019 een lichte toename in aantallen zichtbaar, de kosten nemen iets af. De daling in de
kosten in 2019 kan verklaard worden door afname van de complexiteit tijdens de regievoering en
een lichte afname van het cliëntaantallen. Zowel de kosten als unieke cliënten zijn voor de zinvolle
dagbesteding in 2020 aanzienlijk lager dan in 2019. Dit lijkt gerelateerd te zijn aan de situatie rond
het coronavirus. Het aantal Pgb’s voor begeleiding neemt in Heiloo de laatste jaren toe en de kosten
stijgen.

Zelfstandig en veilig wonen
Ook in de categorie zelfstandig en veilig wonen is er een toename van kosten te zien, naast een
toename van het aantal cliënten vanaf 2017 en in 2018. In 2019 is opnieuw een forse stijging in
cliëntaantallen te zien, maar de kosten dalen. In 2020 stijgen de kosten en blijft het aantal cliënten
gelijk. De demografische ontwikkelingen kunnen zorgen voor een toename in het aantal cliënten.
In deze categorie wordt vanaf de leeftijd van 65 jaar een verzwaring van zorg zichtbaar, hetzij in
aantal uren zorg hetzij in complexiteit. De kostenstijging is daarmee verklaarbaar.

Ondersteunend netwerk
Er wordt in Heiloo relatief weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid van respijtzorg vanuit de
Wmo. Doordat de zorgzwaarte toeneemt in indicaties kan dit inherent zijn aan de overbelasting van
de mantelzorger. Tijdens regiegesprekken moet men aandacht blijven houden voor de mantelzorger
om overbelasting en zwaardere en duurdere zorg te voorkomen.
De flinke daling in 2020 is mogelijk aan de ontwikkelingen rondom corona aan te rekenen. Daarnaast
is er een aanbod van preventieve en voorliggende mogelijkheden waarnaar het sociaal team Heiloo
ook verwijst.


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Huishoudelijk Ondersteuning en schoonmaakondersteuning
Door de ontwikkelingen met de AMvB Reële Prijs Wmo en het abonnementstarief zijn de kosten
voor huishoudelijke ondersteuning significant gestegen bovenop de demografische ontwikkelingen.
Dit vraagt om een herinrichting van deze voorziening, zowel beleidsmatig als inkoop technisch.
Momenteel wordt er een nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning voorbereid,
waarin meer sturingsmogelijkheden ingebouwd. De cliënten met schoonmaakondersteuning zijn nu
behoorlijk onzichtbaar voor de gemeente en de regie ligt bij de zorgaanbieder. Dit terwijl het tarief
nog nauwelijks onderdoet voor een maatwerkvoorziening en de inwoner nu geen keuzevrijheid van
zorgaanbieder heeft.
In mei 2021 wordt de nieuwe rol van contractmanager vervuld, vanuit welke de relatie met de
aanbieders beter kan worden onderhouden, er sneller kan worden bijgestuurd op behaalde
resultaten en er beter en sneller kan worden optreden bij prestatieproblemen.

Wmo-voorzieningen
Door de vergrijzing is een toename van de aantallen en verstrekkingen, en ook stapelingen van
Wmo-indicaties, zichtbaar en verklaarbaar. Daarnaast lopen huurvoorzieningen mee met de
einddatum van afgegeven indicatie. Het is dus inherent dat de kosten stijgen. Wanneer binnen een
jaar een aantal duurdere woningaanpassingen verstrekt worden leidt dit ook direct tot toename van
de kosten.

Wmo-vervoer
Ook hiervoor geldt strikter toepassen van de wetgeving, regie voeren en waar mogelijk gebruik
maken van voorliggende voorzieningen. Een regiotaxipas wordt op medische indicatie verstrekt.
Wmo-vervoer is opnieuw aanbesteedt, met ingang van 1 april 2021 is hier een nieuwe aanbieder
actief. In de recente aanbesteding is ook een maximum aantal zones op jaarbasis afgesproken
waarvan inwoners gebruik kunnen maken, uiteraard kan hierin maatwerk geboden worden wanneer
dit voor de inwoner noodzakelijk is. Het zorgt er wel voor dat er niet onbeperkt gebruik van vervoer
kan worden gemaakt, waardoor de kosten lager kunnen uitvallen.

6.6 Grote lijnen uit hoofdstuk demografische ontwikkelingen
Heiloo is een bosrijke gemeente met relatief meer volwassenen en minder jeugdigen dan in andere
vergelijkbare gemeenten. Inwoners hebben een gezondere levensstijl en hebben een hogere
opleiding. Er zijn minder jeugdhulptrajecten nodig en er wordt minder vaak een voorziening ingezet.
Verbetering is altijd mogelijk; ondersteuning mag nog beter aansluiten op behoefte,
zelfredzaamheid en eigen regie en mede hierdoor de ervaren van kwaliteit nog verder vergroten. De
aantallen in jeugdzorg laten een stijgend beeld zien gelijk met het aantal jeugdige inwoners in
Heiloo. Daarnaast is er sprake van een op handen zijnde dubbele vergrijzing. De verwachting hierbij
is dat dit zal leiden tot een stijging in het aantal Wmo-aanvragen en hiermee kosten voor
maatschappelijke ondersteuning in Heiloo. Dit verwachte effect is meegenomen in de uitwerking van
de voorgestelde lange termijn beheersmaatregelen.


6.7 Conclusies uit hoofdstuk Rijksinkomsten versus uitgaven nieuwe taken 2017-2020
Voor de gemeente Heiloo is voor wat betreft de ‘nieuwe’ taken voor jeugd en Wmo (-begeleiding
vanuit de AWBZ) die vanaf 2015 naar de gemeenten zijn toegekomen in grote lijnen onderzocht of
de eigen situatie aansluit op het landelijk beeld. Veel gemeenten zien de kosten alleen maar
toenemen in het sociaal domein, wat niet in verhouding staat tot de inkomsten die gemeenten
ontvangen van het Rijk. Dit wordt wederom voor de jeugdhulp bevestigd in het in december
gepubliceerde rapport van AEF. Hierin wordt aangegeven dat kosten zijn gestegen van 3,6 miljard



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>euro in 2015 naar 5,4 tot 5,6 miljard euro in 2019. Het rijksbudget bedroeg 3,8 miljard euro. Het
gemeentelijk tekort over 2019 bedroeg tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro. Voor de gemeente Heiloo
is geconstateerd dat vanaf 2017 de kosten jeugd flink hoger zijn dan de rijksinkomsten, dit loopt op
naar een tekort van circa € 2,1 miljoen in 2020. Hoewel de kosten nieuwe taken Wmo lager zijn dan
de rijksinkomsten, ontstaat per saldo op de nieuwe taken jeugd en Wmo een nadeel van circa € 1
miljoen vanaf 2018 oplopend naar een tekort van circa € 1,2 miljoen in 2020. Bovendien leidt
herijking van het gemeentefonds vooralsnog tot extra nadelen. Inmiddels zijn voor 2021 extra
gelden toegekend door het Rijk voor de jeugd. Het structureel beschikbaar stellen van extra
middelen laat het huidige demissionaire kabinet over aan het nieuwe kabinet.

Sinds de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zijn de kosten van de
huishoudelijke hulp enorm toegenomen. Het Rijk stelt op macroniveau structureel 145 miljoen euro
beschikbaar ter compensatie. Dit bedrag is bedoeld om de aanzuigende werking en de
inkomstenderving te dekken. De VNG heeft eerder gezegd dat het Rijk de extra kosten volledig moet
compenseren en moet bijpassen als de 145 miljoen euro onvoldoende blijkt te zijn. Het Rijk biedt tot
nu toe geen aanvullende compensatie, terwijl de VNG aangeeft dat volgens gemeenten nu al
duidelijk is, dat deze 145 miljoen euro onvoldoende is. Wanneer de kostenstijging voor de gemeente
Heiloo wordt vergeleken met de ontwikkeling van de rijksinkomsten van de afgelopen jaren 2017 tot
en met 2019, dan kan geconcludeerd worden dat de toename in de kosten voor de huishoudelijke
hulp in verhouding tot de extra ontvangen rijksinkomsten veel meer is gestegen.


6.8 Conclusies uit hoofdstuk Monitoring
Naast de monitoring van de beheersmaatregel is het van belang om ook de brede monitoring van
het Sociaal Domein verder te automatiseren en te verbeteren. Ook zal naast de monitoring van de
korte termijn beheersmaatregelen de monitoring van de, na de raadsbesluiten, gekozen lange
termijn maatregelen moeten worden opgepakt. Hierbij geldt net als bij de korte termijn maatregelen
dat de gezamenlijke keuzes door de raden van alle BUCH gemeenten dit proces efficiënter kan laten
verlopen omdat dan de monitoring voor iedere gemeente hetzelfde moet worden opgezet.

Na het op zetten van de monitoring is het van belang dat dit, en ook indien noodzakelijk de
aanpassing hiervan, een regulier aanvullend deel van het werk wordt van de medewerkers van de
backoffice (financieel experts), de businesscontroller en de betrokken beleidsmedewerkers. Dit zal
vragen om extra beschikbaar te stellen capaciteit.

6.9 Communicatie
Een andere conclusie bij deze rapportage is het belang van passende en gerichte communicatie bij
het informeren van betrokkenen en belanghebbenden over de uitkomsten van deze rapportage en
de maatregelen waartoe wordt besloten en de implementatie en uitvoering die daarop volgt.

Door vanuit de rol, positie, het belang en het communicatieniveau van betrokkenen te blijven
bedenken welke veranderingen c.q. consequenties de te nemen beheersmaatregelen voor hen
kunnen hebben, kan communicatie een positief effect hebben. Het kan rust, ruimte en begrip
creëren en uitleg geven op elk niveau en in verschillende samenstelling over wat er verandert in
werkwijzen, evaluaties, gespreksvoering, samenwerking en het zorg-, hulp- en
ondersteuningsaanbod.

Communicatie kan drempels verlagen en mensen dichterbij elkaar brengen, ook waar het
maatregelen in het sociaal domein betreft. Ten slotte is de belangrijkste boodschap voor alle
betrokkenen en belanghebbenden in het sociaal domein dat in gezamenlijkheid getracht wordt de
beste keuzes te maken, zodat het zorgstelsel toekomstbestendig is en blijft.



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>6.10 Algemene conclusies
Met de reeds eerder vastgestelde Korte Termijn Beheersmaatregelen en de mogelijke aanvullende
en of versterkende Lange Termijn maatregelen vult de gemeente het maximale deel in van de door
haar beïnvloedbare deel van de kostenontwikkeling Sociaal Domein in zoals ook genoemd in het
rapport van AEF ‘Stelsel in Groe’ d.d. 15 december 2020 als resultaat van het rijksonderzoek naar de
financiële tekorten in de jeugdzorg. Om het totale tekort te kunnen opvangen zijn er en
beleidswijzigingen vanuit het rijk noodzakelijk en/of additionele rijksmiddelen.

Om kwaliteit verbeterende effecten en de hieruit voortvloeiende ingeschatte besparingen van zowel
de eerder met de begrotingen 2021 vastgestelde korte termijn beheersmaatregelen en de in het
bijbehorende raadsvoorstel opgenomen lange termijn maatregelen te realiseren zijn investeringen
in de BUCH-werkorganisatie noodzakelijk. Dit betreft dan zowel op het gebied van capaciteit als van
kwaliteit en kennis.

Ook dient er rekening mee worden gehouden dat het monitoren, indien noodzakelijk het komen met
advies voor eventueel benodigde bijsturing, ook structureel moet worden ingeregeld in de BUCH-
werkorganisatie en dit kost capaciteit.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlagen




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Diepte-analyse Jeugdhulp – Gemeente Heiloo

Toegang tot Jeugdhulp
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Zij
kunnen de zorg dichter bij inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij
werk, inkomen en schulden. Dit staat in de Jeugdwet. Belangrijke doelen van de Jeugdwet zijn:
    gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is
        belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen
        omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
    minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
    eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
    samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur;
    meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.


Jeugdhulpplicht
Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden aan jeugdigen met een
beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht,
moeten gemeenten in ieder geval:
    de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
    samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
    zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.


Indeling van de Jeugdhulp
We kunnen de jeugdhulp onderverdelen in vijf hoofdcategorieën (percelen):
     Ambulante jeugdhulp;
     Gedwongen kader (gecertificeerde instellingen (GI’s);
     Jeugdhulp met Verblijf;
     Crisis;
     Gesloten Jeugdhulp.
Iedere hoofdcategorie is weer onder te verdelen in verschillende subcategorieën. Per hoofd- en/of
subcategorie wordt vanuit de data-analyse ingegaan op een aantal vragen. Daarbij worden de
belangrijkste opvallende zaken en bijzonderheden beschreven.

Data-analyse Heiloo
Voor de data-analyse is gekeken naar de beschikbare data uit de gemeentelijke registratiesystemen
op d.d. 9 maart 2021 over de jaren 2017 tot en met 2020. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
data over 2017 een bepaalde onzekerheidsmarge heeft, als gevolg van registratieproblematieken in
dat betreffende jaar. Tevens is in de data geen rekening gehouden met de kosten vanuit de
overbruggingsregeling Corona van circa € 364.000. Diverse zorgaanbieders hebben van deze regeling
gebruik gemaakt en zijn gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten als gevolg van Corona. Deze
regeling hebben alle gemeenten uit de Regio Alkmaar beschikbaar gesteld vanaf maart 2020 tot 1
juli 2020 op basis van de landelijke afspraken tussen VWS en de VNG. Voor de data-analyse is een
aantal onderzoeksvragen opgesteld die ingaan op de:
     a. volume- en kostenontwikkeling van Zorg in Natura en Persoonsgebonden budgetten;
     b. leeftijden van de jeugdigen in jeugdhulp;
     c. aandeel jeugdigen in jeugdhulp per wijk;
     d. gemiddelde duur van de trajecten;
     e. wettelijke verwijzers;
     f. gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en betaalovereenkomsten;



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    g. de top 5 van jeugdhulpaanbieders met de meeste jeugdigen in jeugdhulp;
    h. zorgstapeling van maatwerkvoorzieningen jeugdhulp.

    1. Jeugdhulp Algemeen
In dit hoofdstuk beschrijven we de bevindingen naar aanleiding van de analyse over de totale
jeugdhulp in Heiloo. In de hier opvolgende hoofdstukken gaan we een slag dieper en presenteren we
de uitkomsten van de analyse per jeugdhulpcategorie (perceel).

Cliënt- en kostenontwikkeling
Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een vorm van jeugdhulp laat de afgelopen jaren een
stijgende lijn zien. In 2017 maakten 454 jeugdigen gebruik van jeugdhulp tegenover 545 in 2020, wat
neerkomt op een stijgingspercentage van 20%. In het jaar 2020 vlakt de stijging iets af ten opzichte
van het jaar 2019. De kosten van de totale jeugdhulp fluctueren over de jaren heen. Al met al zijn
deze kosten met 6% gestegen tussen 2017 en 2020. Waar de gemeente Heiloo in 2017 een bedrag
van € 3.127.374 uitgaf aan jeugdhulp is dat in 2020 een bedrag van € 3.309.666.


                   Cliënt- en kostenontwikkeling Heiloo
    € 7.000.000                                                                          900
    € 6.000.000                                                                          800
                                                                                         700
    € 5.000.000
                                                                                         600
    € 4.000.000                                                                          500
    € 3.000.000                                                                          400
                                                                                         300
    € 2.000.000
                                                                                         200
    € 1.000.000                                                                          100
           €-                                                                            -
                       2017               2018              2019              2020
          Kosten    € 3.127.374        € 3.062.021    € 3.603.571          € 3.309.666
          Aantal        454               459               515               545

                                         Kosten       Aantal


In Heiloo wonen ongeveer 5700 jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. In de tabel hieronder zien we
het percentage jeugdigen in jeugdhulp ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen van 0-23 jaar.
Landelijk ontvangt ongeveer 10 á 12,5% van de jeugdigen in Nederland jeugdhulp.

                                       2018          2019           2020
 % jeugdigen in Jeugdhulp              8,1%          9,0%           9,6%


Gemiddelde kosten per jeugdige
De gemiddelde kosten per jeugdige laten van 2017 naar 2018 een afname zien. In 2019 zijn de
gemiddelde kosten weer toegenomen. Deze neemt in het jaar 2020 weer af. Over de algehele
periode 2017 tot 2020 zijn de gemiddelde kosten afgenomen.

                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018               2019          2020
Gemiddelde kosten per jeugdige           € 6.888        € 6.671             € 6.997      € 6.073
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                               -3%             +5%           -13%



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling leeftijden van jeugdigen in Jeugdhulp
Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Soms wordt er verlengde jeugdhulp ingezet
voor jeugdigen tot 23 jaar waarvan blijkt dat zij ook na het 18e jaar hulp nodig hebben vanuit de
Jeugdwet. Hierbij is gebleken dat ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Wmo niet passend is. Voor
de pleegzorg geldt sinds de wetswijziging specifiek, dat dit altijd aangeboden kan worden aan
jeugdigen tot 23 jaar.

Wanneer we naar onderstaande grafiek kijken, wordt duidelijk dat de meeste jeugdigen die gebruik
maken van jeugdhulp in Heiloo een leeftijd hebben van 10-11 jaar en rond 16 jaar. Er is een
opvallende toename zichtbaar van het aantal 10- en 11-jarigen in 2019 en 2020. Het hogere gebruik
in deze specifieke leeftijdscategorieën heeft mogelijk te maken met schoolwisseling naar
middelbaar- en hoger onderwijs. Dit wordt nader onderzocht. Het aantal 9-jarigen kent in het jaar
2019 een piek, deze neemt in 2020 weer duidelijk af. Uit onderstaande grafiek wordt tevens
duidelijk dat er tal van jeugdigen met een leeftijd van 18+ zijn die verlengde jeugdhulp ontvangen.
We zien hierin wel een duidelijke afname vanaf het 19e levensjaar.


                           Jeugdhulp per leeftijd Heiloo
            70

            60

            50

            40
   Aantal




                                                                                  2017

            30                                                                    2018

            20                                                                    2019
                                                                                  2020
            10

            0
                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                                         Leeftijd



Jeugdhulp in de wijk
De gemeente Heiloo is op te delen in 9 wijken op basis van de CBS-indeling. Voor deze wijken is
gekeken naar het aantal jeugdigen in jeugdzorg ten opzichte van het inwonersaantal in deze wijk,
met als peiljaar 2020. Belangrijk is dat het hierbij gaat om het totale inwonersaantal en niet alleen
het aantal jeugdigen. De wijken met het hoogst aantal jeugdigen in jeugdzorg zijn Heiloo Midden,
Heiloo West en Stationsomgeving. Wanneer we het aantal jeugdigen in jeugdhulp afzetten
tegenover het inwonersaantal in het jaar 2020, dan heeft Heiloo Midden in verhouding de meeste
jeugdigen in jeugdhulp. Het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp in onderstaande grafiek sluit niet
volledig aan met het werkelijk totaal aantal jeugdigen.
De data-analyse richt zich op de adressen gekoppeld aan BRP (basis registratie personen). Het adres
van jeugdigen kan buiten de gemeente liggen, maar de jeugdige kan toch vanwege het huidige
Woonplaatsbeginsel onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente vallen (afhankelijk van de
woonplaats van de gezagsdrager).




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                  Aantal jeugdigen in jeugdzorg per wijk 2020
                 160
                 140
                 120
                 100
                  80
                  60
                  40
                  20
                    0
                                     Heiloo
                                              Heiloo     Heiloo    Stationso
                         Blockhove   Noord                                   Ypestein    Heiloo    Heiloo
                                              Midden      West     mgeving
                         park (770    West                                    (4.375    Oost (15 Zuid West
                                              (4.650     (4.180     (6.170
                            inw)     (3.320                                    inw)       inw)   (470 inw)
                                               inw)       inw)       inw)
                                      inw)
      Aantal jeugdigen      18        68        132        92        136        76          0         3



Duur jeugdigen in Jeugdhulp
Om te bepalen hoe lang kinderen jeugdhulp ontvangen, is een indeling gemaakt naar jeugdigen die
in 1, 2, 3 of 4 jaar of meer voorkomen. Hierbij is gekeken naar unieke jeugdigen met 1 of meer
vormen van jeugdhulp in de periode tussen 2017 en 2020. Het kan natuurlijk zijn dat er jeugdigen
zijn die voor 2017 ook in Jeugdhulp zaten, maar deze data is dus niet meegenomen. Uit de tabel
hieronder blijkt dat er in de periode van 2017 tot en met 2020 1027 unieke jeugdigen jeugdhulp
hebben ontvangen. De meeste jeugdigen ontvangen binnen 1 jaar jeugdhulp, maar meer dan de
helft van deze populatie ontvangt in meerdere jaren jeugdhulp. Er komen 340 jeugdigen in 2 jaren in
jeugdhulp voor en 156 hebben in 3 jaren jeugdhulp ontvangen. Er zijn 98 kinderen die in 4 jaren of
langer jeugdhulp ontvangen. Dat is bijna 10% van de totale populatie tussen 2017 en 2020.

Unieke jeugdigen 2017-2020
Aantal unieke jeugdigen dat in 1 jaar voorkomt                                   433
Aantal unieke jeugdigen dat in 2 jaren voorkomt                                  340
Aantal unieke jeugdigen dat in 3 jaren voorkomt                                  156

Aantal unieke jeugdigen dat in 4 jaren of meer voorkomt                           98

Totaal unieke jeugdigen 2017-2020                                              1027


Duur van Jeugdhulptrajecten
Hierboven bekeken we in hoeveel jaar jeugdigen in jeugdhulp zitten. In deze paragraaf kijken we
naar de duur van unieke jeugdhulptrajecten per cliënt. Met trajecten bedoelen we een geïndiceerd
product binnen een perceel. Voor het bepalen van de duur van jeugdhulptrajecten is een indeling
gemaakt naar trajecten die vallen binnen 0-6 maanden, 6-12 maanden, 12-24 maanden, 24-36
maanden en >36 maanden. Daarbij is gekeken naar alle trajecten in jeugdhulp met een startdatum
vanaf 1 januari 2017 en een einddatum op of voor 31 december 2020.
Hierbij zijn dus alleen de afgeronde trajecten meegenomen. Wat opvalt, is dat de meeste trajecten
tussen een aantal maanden en 2 jaar duren. Vervolgens daalt het aantal trajecten van 2 jaar of
langer.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>           Duur van trajecten 2017 t/m 2020
                                     Aantal unieke
                                       trajecten
Trajectduur 0 tot 6 maand                 526
Trajectduur 6 tot 12 maand                419
Trajectduur 1 tot 2 jaar                  355
Trajectduur 2 tot 3 jaar                  101
Trajectduur langer dan 3 jaar              21


In- en uitstroom van unieke jeugdigen
In de tabel hieronder zien we de in- en uitstroom van unieke jeugdigen in de jeugdhulp in Heiloo.
Tussen 2018 en 2019 zijn er 56 jeugdigen meer ingestroomd dan dat er zijn uitgestroomd. Er
stroomden 214 jeugdigen in en er stroomden 158 jeugdigen uit. Tussen 2019 en 2020 zijn er 30
kinderen meer ingestroomd dan er zijn uitgestroomd. Er stroomden 202 jeugdigen in en 172 uit. We
zien de afgelopen jaren dat er meer kinderen instromen dan er uitstromen, maar dat dit verschil wel
minder wordt.

                               In- en uitstroom unieke jeugdigen Heiloo 2018-2020

                       Verschil unieke              %        Instroom            %        Uitstroom           %
                       jeugdigen
 2019 versus 2018      56                           12%      214                 47%      -158                -34%
 2020 versus 2019      30                           6%       202                 39%      -172                -33%


Start- en einddatum van trajecten
Hierboven bekeken we het aantal unieke jeugdigen dat in de periode 2018 tot 2020 zijn in- en
uitgestroomd bij jeugdhulpaanbieders. Wanneer we kijken naar de trajecten zien we andere cijfers.
Dat is ook logisch, omdat unieke jeugdigen meerdere trajecten kunnen volgen in de jeugdhulp, soms
ook meerdere trajecten binnen een jaar. In de tabellen hieronder zien we de gestarte en beëindigde
trajecten per jaar. We zien dat het aantal gestarte trajecten in 2018 is toegenomen en in 2019 en
2020 weer wat daalt. We zien ook dat het aantal beëindigde trajecten in 2018 en 2019 lager is dan
het aantal gestarte trajecten. In 2020 zijn er meer trajecten beëindigd dan er zijn gestart. De
afgelopen jaren zien we dat het aantal beëindigde trajecten hoger ligt dan het aantal gestarte
trajecten.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                   Gestarte trajecten
                                  2017                   2018                       2019                     2020
        Aantal                    302                     346                        327                      266
                                                  Beëindigde trajecten
                                  2017                   2018                       2019                     2020
        Aantal                    328                     293                        259                      410


Zorgstapeling
Het aantal jeugdigen met een combinatie van één of meer maatwerkvoorzieningen uit hoofd- en of
subcategorieën jeugdhulp in dat betreffende jaar zijn hieronder weergeven. De combinaties zorg die
het vaakst voorkomen zijn de combinaties Ambulante Jeugdhulp in combinatie met het Gedwongen
Kader en Ambulante Jeugdhulp in combinatie met Verblijf. In onderstaande tabel zien we dat het
aantal jeugdigen met jeugdhulp jaarlijks is toegenomen. Opvallend is dat het aantal jeugdigen met 2
vormen van Jeugdhulp sinds 2018 toeneemt.

                                         Zorgstapeling totale Jeugdhulp
                                                 2017             2018                2019             2020
Totaal                                           454               459                 515              545
Jeugdigen met 1 vorm jeugdhulp                   418               415                 468              499
Jeugdigen met 2 vormen jeugdhulp                  24                33                 34                37
Jeugdigen met 3 vormen jeugdhulp                  11                 7                 12                 8
Jeugdigen met 4 of meer vormen                     1                 4                  1                 1
jeugdhulp


Type verwijzers
In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemandateerde professionals in het lokaal/sociaal team,
huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters en jeugdbeschermers de wettelijke
verwijzers zijn naar (gespecialiseerde) jeugdhulp. Rechters kunnen alleen bij de uitvoering van
rechtelijke maatregelen verwijzen naar jeugdhulp. Bij de uitvoering van

Kinderbeschermingsmaatregelen is dit mandaat voor toeleiding naar jeugdhulp neergelegd bij
gecertificeerde Instellingen. De rechter kan daarnaast een dringend gericht advies geven voor de
inzet van jeugdhulp bv bij complexe (echt)scheidingen en kan daarbij rechtstreeks verwijzen naar de
jeugdhulpaanbieder. Gemeentelijke teams nemen deze adviezen in de regel over. De gemeente kan
formeel de verwijzing van een wettelijk verwijzer niet tegen houden. Wel kan het in specifieke
situaties raadzaam zijn om in onderling overleg en afstemming te komen tot de meest passende
vorm van ondersteuning, ook in relatie tot de kosten.

De data voor het type verwijzer is gebaseerd op de invoering in het systeem bij de gemeente. De
categorieën waaruit gekozen kan worden zijn de volgende: Gemeente, Gecertificeerde Instelling,
Rechter/Raad voor Kinderbescherming of Officier van Justitie, Huisarts, Jeugdarts, Medisch
specialist, Onbekend, Zelfverwijzer/Geen verwijzer. Opvallend is dat het niet mogelijk is om
(gespecialiseerde) jeugdhulp te ontvangen zonder verwijzing. In theorie zou de categorie
Zelfverwijzer/Geen verwijzer niet kunnen bestaan. Vermoedelijk vallen hier verwijzingen onder
waarvan het onbekend is door wie de jeugdige is doorverwezen. Wanneer dit het geval is, is het
verwarrend twee categorieën met dezelfde definitie in praktijk, waar echter ruimte is voor
interpretatie.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>In onderstaande overzichten is te zien hoe het aandeel verwijzers verloopt in de jaren 2017 t/m
2020. Hierbij is het belangrijk op te merken dat bij het registreren van de juiste verwijzer in het
systeem van de gemeenten de afgelopen jaren een inhaalslag is gerealiseerd. In 2017 bleek het
registreren van de verwijzers niet of onvolledig te gebeuren. Daarom zien we in de grafieken
hieronder in 2017 een relatief groot aandeel verwijzers dat onbekend is. We kunnen stellen dat de
data over de verwijzers jaarlijks een verbeterslag doormaakt.

In het algemeen is zichtbaar dat in de periode van 2017 tot en met 2020 dat de belangrijkste
verwijzers de huisartsen (gemiddeld 42%), de gemeente/sociaal teams (gemiddeld 30%) en de
gecertificeerde instellingen (gemiddeld 13%) zijn. Het aantal verwijzingen door de huisartsen in
Heiloo is de afgelopen jaren tot 2019 gedaald. In 2020 is er een lichte stijging te zien. Daarentegen is
de gemeente/sociaal teams jaarlijks meer gaan doorverwijzen. Bij de gecertifieerde instellingen zien
we het aantal verwijzingen in de afgelopen jaren vanaf 2018 dalen.


                   Verhouding verwijzers afgegeven beschikkingen
 50%              47%
                                                  41%                          39%                         39%40%
 40%                                                                        35%

 30%                                          27%

 20%         17%                          16%
          14%                                                           14%
                             10%11%                                                                   9%
 10%                                                    5% 5% 5%                     3%
                                                                                          5% 3%                          5% 4%
                        2%                                                                                          2%
  0%
                   2017                             2018                          2019                         2020

                                      Gecertificeerde instelling
                                      Gemeente
                                      Huisarts
                                      Jeugdarts-Med specialist
                                      Rechter, Raad voor Kinderbescherming of Officier van Justitie
                                      Zelfverwijzer/ geen verwijzer/onbekend



Inkoop en contracten
De Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en Gedwongen Kader zijn ingekocht volgens de
principes van ‘open house’. Dit principe houdt in dat jeugdhulpaanbieders die aan de door de
gemeente gestelde eisen voldoen, zich kunnen inschrijven voor een contract. De netwerkorganisatie
regio Alkmaar (RNO) voert de inkoop en het contractmanagement uit. In 2020 zijn er in totaal 186
contracten afgesloten tussen jeugdhulpaanbieders en de gemeente Heiloo, waarvan 99 aanbieders
hebben gedeclareerd. Dit aantal verschilt aanzienlijk met het aantal gecontracteerde zorgaanbieders
van voor de invoering van open house. In het jaar 2017 heeft de gemeente Heiloo in totaal 44
contracten afgesloten met zorgaanbieders. Er lijkt samenhang te zijn tussen de toename van volume
en kosten sinds het contracteren volgens open house. Onder jeugdhulpaanbieders die gedeclareerd
hebben vallen ook de partijen die een betaalovereenkomst met de gemeente hebben.

Betaalovereenkomsten
Ondanks de open-house systematiek sluit de gemeente Heiloo jaarlijks enkele
betaalovereenkomsten af met partijen die niet gecontracteerd zijn. Hierbij gaat het om
specialistische maatwerkovereenkomsten, waarvoor contracteren niet passend blijkt.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                       2018    2019       2020
  Aantal betaalovereenkomsten             9      10         11


Persoonsgebonden budget
Daarnaast kiezen jaarlijks gemiddeld zo’n 19 inwoners ervoor om met een persoonsgebonden
budget zelf jeugdhulp in te kopen. Pgb komt alleen voor in de percelen Ambulant en Verblijf. Dit is
omdat de jeugdige op vrijwillige basis jeugdhulp ontvangt en hierbij zelf gekeken kan worden welke
zorg van welke aanbieder daarbij passend is. De gemiddelde kosten per jeugdige zijn in 2018
toegenomen en nemen vanaf 2020 weer af.

                                                            2017    2018    2019    2020
Aantal jeugdigen met Pgb                                       19      17      20      19
Kosten                                                    162.000 174.000 201.000 169.000
Gemiddelde kosten per jeugdige                              8.500 10.200 10.100     8.900


Aandeel top 5 aanbieders
Wanneer we van alle jeugdhulpaanbieders de top 5 van jeugdhulpaanbieders selecteren met de
meeste jeugdigen in zorg, dan kan geconcludeerd worden, dat deze top 5 jaarlijks een hoog
percentage in zorg heeft. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat in 2017 de top 5
jeugdhulpaanbieders 68% van alle jeugdigen in zorg hebben. In 2018 is dat 62%, in 2019 daalt dit
percentage naar 58% en in 2020 heeft de top 5 jeugdhulpaanbieders 48% van alle jeugdigen in zorg.
We zien het aandeel van de top 5 jeugdhulpaanbieders met de meeste jeugdigen de afgelopen jaren
afnemen. Dit kunnen we verklaren doordat er met ingang van 2018 is gewerkt met de open house
inkoop constructie, waardoor steeds meer kleinere jeugdhulpaanbieders toetreden tot de markt.


                    Top 5 aanbieders - aantal jeugdigen
                       600
                       500
                       400
                       300
                       200
                       100
                         0
                                 2017              2018          2019          2020
      Top 5 aanbieders            310              283           301           263
      Totaal                      454              459           515           545
      Aandeel in percentage       68%              62%           58%           48%

                    Top 5 aanbieders      Totaal      Aandeel in percentage


Wanneer we dezelfde analyse loslaten op de top 5 jeugdhulpaanbieders met de hoogste
kosten/uitgaven aan jeugdhulp in dat jaar, dan zien we dat meer dan de helft van de totale jaarlijkse
uitgaven zich centreert bij deze 5 aanbieders. In de grafiek hieronder zien we dat jaarlijks tussen de
57% en 69% van de kosten worden gemaakt door 5 jeugdhulpaanbieders.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                             Top 5 aanbieders - kosten
               € 4.000.000
               € 3.500.000
               € 3.000.000
               € 2.500.000
               € 2.000.000
               € 1.500.000
               € 1.000.000
                 € 500.000
                       €-
                                  2017                2018          2019            2020
      Top 5 aanbieders         € 2.166.452      € 2.026.026      € 2.229.882     € 1.877.924
      Totaal                   € 3.127.374      € 3.062.021      € 3.603.571     € 3.309.666
      Aandeel in percentage       69%                 66%           62%             57%

                    Top 5 aanbieders         Totaal      Aandeel in percentage




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    2. Ambulante jeugdhulp
De hoofdcategorie Ambulante Jeugdhulp bestaat uit 4 subcategorieën: Integraal Ambulante
Jeugdhulp, Duurzaam ambulante Jeugdhulp, Dyslexiezorg en Jeugdhulpvervoer. Per subcategorie
wordt er een korte inhoudelijke toelichting gegeven samen met de belangrijkste bevindingen uit de
data-analyse.

                                                        Inkoop en contractmanagement
                            Integraal                   De Ambulante Jeugdhulp is met ingang van 2018
                            ambulant
                                                        ingekocht volgens de principes van ‘open house’. Dit
                                                        houdt in dat jeugdhulpaanbieders die aan de door de
                                                        gemeente gestelde eisen voldoen, zich kunnen
                                                        inschrijven voor een contract. Op 1 januari 2022 loopt
   Jeugdhulp-             Ambulante         Duurzaam
                                                        het huidige contract af. De netwerkorganisatie regio
     vervoer              Jeugdhulp         Ambulant    Alkmaar (RNO) voert de inkoop en het
                                                        contractmanagement uit. De gemeente Heiloo heeft in
                                                        2020 contracten afgesloten met 182
                                                        jeugdhulpaanbieders. In praktijk werd er in totaal
                                                        vanuit 83 contracten gedeclareerd.
                           Dyslexiezorg




Ontwikkelingen hoofdcategorie Ambulante Jeugdhulp
Cliënt- en kostenontwikkeling
Het aantal unieke jeugdigen dat gebruik maakt van een vorm van Ambulante Jeugdhulp laat vanaf
2017 stijging zien. De uitgaven fluctueren over de jaren heen, maar blijven gemiddeld gezien rond de
ruim € 2.000.000,-.


                         Cliënt- en kostenontwikkeling Ambulant
    € 2.500.000                                                                       600

    € 2.000.000                                                                       500

                                                                                      400
    € 1.500.000
                                                                                      300
    € 1.000.000
                                                                                      200
      € 500.000                                                                       100

                 €-                                                                   -
                               2017          2018           2019          2020
                Kosten     € 2.133.831    € 1.703.528    € 2.315.951   € 2.217.497
                Aantal          425           431           497           523

                                            Kosten       Aantal


De stijgende aantallen maar fluctuerende kosten resulteren erin dat de gemiddelde kosten per cliënt
over de jaren heen ook fluctueren. Wanneer we kijken naar de gehele periode 2017 tot 2020 zien we
een afname van de gemiddelde kosten per jeugdige.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017           2018            2019           Prognose 2020
Gemiddelde kosten per jeugdige           € 5.021        € 3.953        € 4.660         € 4.240
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                         -22%           +18%              -9%


Ontwikkeling leeftijden van jeugdigen in Ambulante Jeugdhulp
Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de meeste jeugdigen in de Ambulante Jeugdhulp tussen de 9 -
13 jaar en rond de 16 - 17 jaar zijn. In het jaar 2020 zien we een duidelijke piek bij het aantal
jeugdige van de leeftijd 10 jaar.


                            Aantal jeugdigen per leeftijd
            70

            60

            50

            40
   Aantal




                                                                                      2017

            30                                                                        2018
                                                                                      2019
            20
                                                                                      2020
            10

            0
                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                                           Leeftijd



Duur van trajecten Ambulante Jeugdhulp
In deze paragraaf kijken we naar de duur van unieke trajecten Ambulante Jeugdhulp. Met trajecten
bedoelen we een geïndiceerd product binnen dit perceel. Voor het bepalen van de duur van
jeugdhulptrajecten is een indeling gemaakt naar trajecten die vallen binnen 0-6 maanden, 6-12
maanden, 12-24 maanden, 24-36 maanden en >36 maanden. Daarbij is gekeken naar alle trajecten

Ambulante Jeugdhulp met een startdatum vanaf 1 januari 2017 en een einddatum op of voor 31
december 2020. Hierbij zijn dus alleen de afgeronde trajecten meegenomen. Wat opvalt, is dat de
meeste trajecten tussen een aantal maanden en 2 jaar duren. Vervolgens daalt het aantal trajecten
van 2 jaar of langer. Opvallend is dat er jeugdigen met Ambulante Jeugdhulp langer dan twee jaar in
een traject zitten en zelfs een aantal langer dan 3 jaar. Ambulante Jeugdhulp suggereert dat
kinderen kortdurend ambulant geholpen worden en toewerken naar een resultaat. Uit deze cijfers
blijkt dat er jeugdigen zijn die langjarig ambulante jeugdhulp ontvangen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>           Duur van trajecten 2017 t/m 2020
                                     Aantal unieke
                                       trajecten
Trajectduur 0 tot 6 maand                 469
Trajectduur 6 tot 12 maand                383
Trajectduur 1 tot 2 jaar                  330
Trajectduur 2 tot 3 jaar                   89
Trajectduur langer dan 3 jaar              18


Start- en einddatum van Ambulante Jeugdhulp-trajecten
In de tabellen hieronder zien we de gestarte en beëindigde ambulante trajecten per jaar. We zien
dat het aantal gestarte traject in 2018 is toegenomen en in 2019 en 2020 weer wat daalt. We zien
ook dat de beëindigende trajecten in 2018 en 2019 lager zijn dan de gestarte trajecten. In 2020 zijn
er weer meer trajecten beëindigd dan er zijn gestart. Over de jaren heen zien we dat het aantal
beëindigde trajecten hoger ligt dat het aantal gestarte trajecten.

                                                    Gestarte trajecten
                                  2017                    2018                      2019                     2020
        Aantal                    270                      318                       310                      249
                                                   Beëindigde trajecten
                                  2017                    2018                      2019                     2020
        Aantal                    304                      258                       240                      387


Type verwijzer
De belangrijkste verwijzers naar Ambulante Jeugdhulp zijn in de eerste plaats de huisartsen, gevolgd
door de gemeente/sociaal teams en vervolgens de gecertificeerde instellingen. Het aantal
verwijzingen door de gemeente/sociaal teams neemt vanaf 2018 aanzienlijk toe. Het aantal
verwijzingen door de huisartsen fluctueert over de jaren heen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                 Verhouding verwijzers afgegeven beschikkingen - Ambulant
 60%
                                                  49%
 50%             47%
                                                                               43%                        42%44%
 40%                                                                       37%
              32%
 30%                                            27%

 20%
                               12%        13%                          13%
          10%                                                                                        9%
 10%                                                    4%        6%
                                                                                     2%        4%                          4%
                       1% 0%                                 1%                           0%                       1% 0%
  0%
                    2017                              2018                       2019                         2020

                                     Gecertificeerde instelling
                                     Gemeente
                                     Huisarts
                                     Jeugdarts-Med specialist
                                     Rechter, Raad voor Kinderbescherming of Officier van Justitie
                                     Zelfverwijzer/ geen verwijzer/onbekend



Aandeel top 5 jeugdhulpaanbieders
Wanneer we van alle jeugdhulpaanbieders van Ambulante Jeugdhulp de top 5 selecteren met de
meeste jeugdigen in zorg, dan kunnen we concluderen dat deze top 5 jaarlijks een hoog percentage
aandeel in de totale zorgkosten betreft. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat in 2017 de top 5
ambulante jeugdhulpaanbieders 69% van alle jeugdigen in zorg hebben. In 2018 is dat 60%, in 2019
daalt dit percentage naar 57% en in 2020 heeft de top 5 ambulante aanbieders 46% van alle
jeugdigen in zorg.

We zien dat het aandeel jeugdhulp door de top 5 jeugdhulpaanbieders voor Ambulante Jeugdhulp
met de meeste jeugdigen in zorg de afgelopen jaren afneemt. Dit kunnen we verklaren doordat er
met ingang van 2018 is gewerkt met de open house inkoop constructie, waardoor steeds meer
kleinere aanbieders toetreden tot de markt. Vooral binnen de Ambulante Jeugdhulp zijn er sinds
2018 veel meer aanbieders bij gekomen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                    Top 5 aanbieders - aantal jeugdigen
                       600
                       500
                       400
                       300
                       200
                       100
                           0
                                    2017                2018          2019            2020
      Top 5 aanbieders              293                 260           285             243
      Totaal                        425                 431           497             523
      Aandeel in percentage         69%                 60%           57%             46%

                    Top 5 aanbieders           Totaal      Aandeel in percentage


Wanneer we dezelfde analyse toepassen op de top 5 aanbieders met de hoogste kosten/uitgaven
aan Ambulante Jeugdhulp in dat jaar, dan zien we dat meer dan de helft van de totaal jaarlijkse
uitgaven zich centreert bij deze 5 aanbieders. In de grafiek hieronder zien we dat deze top 5
jeugdhulpaanbieders jaarlijks tussen de 54% en 70% van de kosten maken.


                               Top 5 aanbieders - kosten
               € 2.500.000

               € 2.000.000

               € 1.500.000

               € 1.000.000

                € 500.000

                      €-
                                    2017                2018          2019            2020
      Top 5 aanbieders           € 1.501.305      € 1.056.579      € 1.432.511     € 1.198.273
      Totaal                     € 2.133.831      € 1.703.528      € 2.315.951     € 2.217.497
      Aandeel in percentage         70%                 62%           62%             54%

                    Top 5 aanbieders           Totaal      Aandeel in percentage



    2.1.          Integraal ambulante jeugdhulp
Wat is Integraal Ambulante Jeugdhulp (IAJ)?
Binnen de subcategorie IAJ vindt incidentele hulp plaats
in de eigen omgeving van de jeugdige, op een vestiging
van de jeugdhulpaanbieder of een andere geschikte
locatie. De hulp die onder IAJ wordt verstaan, is hulp (en                       Ambulante             Integraal
dus niet preventie) aan jeugdigen, hun ouders en netwerk                         Jeugdhulp             ambulant

bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en
opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische
problemen en stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen. In het
product IAJ zijn sinds 2018 drie voormalige typen ambulante jeugdhulp geïntegreerd: de ambulante
Jeugd- en Opvoedhulp (J&O), de jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (j-GGZ) en een deel van de
ambulante hulp aan jeugdigen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking, ook wel
bekend als ‘de BPV’ (Begeleiding, Persoonlijke verzorging en kortdurend Verblijf). De invoering van
IAJ in 2018 bracht een radicale vereenvoudiging van de bekostigingsstructuur met zich mee. Een
waaier van meer dan 5.000 verschillende product- en tariefcombinaties werd vervangen door één
product IAJ.

Cliënt- en kostenontwikkeling
De subcategorie Integraal Ambulant laat de grootste toename zien binnen het totaal van het aantal
jeugdigen in zorg. In 2017 waren er 338 jeugdigen met Ambulante Jeugdhulp en in 2020 zijn dat er
442. Dat is een stijging van ruim 30%. De kosten fluctueren maar laten over de gehele periode een
tamelijk stabiel beeld zien.


                      Cliënt- en kostenontwikkeling IAJ
    € 2.000.000                                                                       500
    € 1.800.000                                                                       450
    € 1.600.000                                                                       400
    € 1.400.000                                                                       350
    € 1.200.000                                                                       300
    € 1.000.000                                                                       250
      € 800.000                                                                       200
      € 600.000                                                                       150
      € 400.000                                                                       100
      € 200.000                                                                       50
            €-                                                                        -
                        2017              2018             2019            2020
           Kosten    € 1.584.532       € 1.308.288      € 1.752.652     € 1.614.149
           Aantal       338               364               419            442

                                         Kosten         Aantal


Door de toenemende aantallen en fluctuerende uitgaven laten de gemiddelde kosten een wisselend
beeld zien.

                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017              2018          2019          2020
Gemiddelde kosten per jeugdige           € 4.688           € 3.594       € 4.183       € 3.652
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                              -23%        +16%            -13%


    2.2.            Duurzaam ambulante jeugdhulp

                                                     Wat is duurzaam ambulante jeugdhulp?
                                                     Jeugdigen die structureel hulp nodig hebben bij het
                                                     opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, een
     Ambulante                     Duurzaam
                                   ambulant          langdurige psychische stoornis of chronische ziekte
     Jeugdhulp
                                                     hebben, kunnen duurzaam ambulante jeugdhulp
                                                     ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jeugdigen met
                                                     een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking
                                                     of een somatische of psychiatrische aandoening. Binnen


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>duurzaam ambulante jeugdhulp wordt individuele begeleiding of groepsbehandeling/-begeleiding
geboden gericht op het behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en het voorkomen dat
jeugdige moet verblijven in een instelling. Een veel voorkomend voorbeeld van groepsbehandeling/-
begeleiding is specialistische buitenschoolse opvang, zoals een door een Kinderdienstencentrum.
Tevens kan binnen deze subcategorie persoonlijke verzorging worden geboden. Persoonlijke
verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de
persoonlijke verzorging in verband met een aandoening of beperking gericht op het opheffen van
een tekort aan zelfredzaamheid.

Specifieke bevindingen Duurzaam ambulante jeugdhulp
De subcategorie Duurzaam Ambulant laat de grootste toename zien binnen het totaal van de
jeugdhulpkosten. Het aantal jeugdigen in het perceel Duurzaam Ambulant neemt jaarlijks toe.
Opvallend is dat de kosten die daarmee gepaard gaan relatief gezien flink stijgen, voornamelijk in
2020, waar het aantal jeugdigen ten opzichte van 2019 juist gelijk blijft. De kosten zijn over de
periode 2017 tot 2020 zijn met 85% gestegen. De uitstroom uit duurzaam ambulante voorzieningen
is (zeer) beperkt.


                   Cliënt- en kostenontwikkeling Duurzaam
                                   Ambulant
     € 500.000                                                                         60

     € 400.000                                                                         50
                                                                                       40
     € 300.000
                                                                                       30
     € 200.000
                                                                                       20
     € 100.000                                                                         10
           €-                                                                          -
                        2017            2018             2019             2020
          Kosten      € 246.875       € 253.830        € 431.330       € 456.619
          Aantal         39              41               49               49

                                       Kosten        Aantal




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>De gemiddelde kosten zijn vanaf het jaar 2018 aanzienlijk toegenomen. Dit komt mede door een
aantal kostbare trajecten in de jaren 2019 en 2020.

                                    Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                 2017                2018         2019          Prognose 2020
Gemiddelde kosten per jeugdige                 € 6.330        € 6.191      € 8.803           € 9.319
Verschil in % tov voorgaand jaar                                  -2%       +42%              +6%


    2.3.            Dyslexiezorg
Wat is dyslexiezorg?
Binnen de subcategorie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt hulp geboden aan jeugdigen van
zeven tot dertien jaar met ernstige lees- en spellingsproblemen. De EED-zorg binnen het kader van
                                            de Jeugdwet wordt ingezet nadat is gebleken, dat een
                                            intensief begeleidingstraject voor dyslexie op de school
                                            onvoldoende werkt. Aan het inzetten van EED-zorg ligt
                                            altijd een toekenning van het sociaal team ten grondslag.
     Ambulante                     Dyslexie-
     Jeugdhulp                       zorg




Cliënt- en kostenontwikkeling
Het aantal jeugdigen dat geïndiceerde dyslexiezorg ontvangt is tussen 2017 en 2018 aanzienlijk
gedaald, tussen 2018 en 2019 licht gestegen wat stabiel blijft in 2020. De kosten laten daarentegen
een ander patroon zien. Deze dalen juist ligt in 2019 en laten in 2020 weer een stijging zien.


                 Cliënt- en kostenontwikkeling Dyslexiezorg
     € 350.000                                                                        120
     € 300.000                                                                        100
     € 250.000
                                                                                      80
     € 200.000
                                                                                      60
     € 150.000
                                                                                      40
     € 100.000
      € 50.000                                                                        20

            €-                                                                        -
                        2017             2018               2019          2020
           Kosten     € 302.389       € 139.970           € 125.275     € 145.774
           Aantal       106               60                 73            73

                                        Kosten           Aantal


De gemiddelde kosten per jeugdige in dyslexiezorg nemen tot 2019 af. In het jaar 2020 is er een
stijging te zien.

                                    Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                 2017                2018         2019          2020
Gemiddelde kosten per jeugdige                 € 2.853        € 2.333      € 1.716           € 1.997



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Verschil in % tov voorgaand jaar                            -18%           -26%              +16%


    2.4.          Jeugdhulpvervoer
Wat is jeugdhulpvervoer?
Jeugdhulpvervoer is het vervoer van de jeugdige naar en van een locatie
                                                                                             Ambulante               Jeugdhulp-
voor jeugdhulp die de jeugdige daar ontvangt.                                                                          vervoer
                                                                                             Jeugdhulp
Cliënt- en kostenontwikkeling
Slechts enkele jeugdigen maken gebruik van jeugdhulpvervoer. Het aantal
stijgt jaarlijks en de kosten fluctueren over de jaren heen.De gemiddelde
kosten per jeugdige met jeugdhulpvervoer bewegen mee met de schommelende uitgaven tussen
2018 en 2020.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Aantal                                          1              3              6                4
Kosten                                         € 35        € 1.440        € 6.695            € 955


                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Gemiddelde kosten per jeugdige                 € 35         € 480         € 1.116            € 239
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                        +1271%         +133%              -79%




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>      3. Jeugdhulp met Verblijf
Van Jeugdhulp met Verblijf is sprake wanneer een jeugdige elders dan thuis overnacht in het kader
van hulp rond ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek of door een chronische aandoening. Een
jeugdige verblijft in dat geval in een logeervoorziening, pleeggezin, gezinshuis,
kamertrainingscentrum, een klinische of residentiële voorziening of een zorgboerderij, of bij acute
nood kortdurend in een crisisopvang.

                                                                                                                    Wat is jeugdhulp met verblijf?
                                                        Logeren
                                                                                                                    Jeugdhulp met Verblijf is onder te
                                                                                                                    verdelen in de volgende 9
                       Crisisopvang                                              Pleegzorg
                                                                                                                    subcategorieën: Logeren, Pleegzorg,
                                                                                                                    Opvoeding door professionele
                                                                                                                    opvoedouders (>6 maanden), Verblijf
                                                                                                                    jeugdigen met een beperking,
                                                                                                                    Kortdurend verblijf J&O (groep)
   Residentiele
      zwaar                                                                                       Opvoeding prof.   (maximaal 4 maanden) vanaf 6 jaar,
  specialistsiche                                                                                  opvoedouders
   behandeling                                       Jeugdhulp                                                      Langdurend verblijf J&O (groep) (>4
                                                        met                                                         maanden), Klinisch verblijf,
                                                       Verblijf                                                     Residentieel behandeltraject zwaar
                                                                                                                    specialistisch (aangevuld met GGZ
                                                                                                                    behandeling) en Crisisopvang. Per
                                                                                                Verblijf
        Klinisch verblijf                                                                    jeugdigen met
                                                                                               beperking
                                                                                                                    subcategorie wordt er een korte
                                                                                                                    inhoudelijke toelichting gegeven
                                                                                                                    samen met de belangrijkste
                                      Langdurend                  Kortdurend
                                                                                                                    bevindingen uit de data-analyse.
                                      verblijf J&O                verblijf J&O
                                                                                                                    Tevens worden per subcategorie
                                                                                                                    beheersmaatregelen voorgesteld.


Inkoop en contractmanagement
Op dit moment is Jeugdhulp met Verblijf gecontracteerd in een zogenaamde ‘open house-
constructie’: alle aanbieders die aan de toelatingseisen kunnen voldoen kunnen een contract krijgen.
In de gemeente Heiloo zijn er in 2020 contracten afgesloten met 47 jeugdhulpaanbieders. Van deze
jeugdhulpaanbieders leveren er 10 zorg aan inwoners van de gemeente Heiloo.
Het merendeel van de hulp wordt geboden door een aantal grotere regionaal gevestigde
jeugdhulpaanbieders. Daarnaast is nog een dertigtal jeugdhulpaanbieders actief bij een beperkt
aantal plaatsingen per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld kleine zorgboerderijen, maar ook grote landelijk
opererende aanbieders met een heel specifieke doelgroep.

Ontwikkelingen hoofdcategorie Jeugdhulp met Verblijf
Cliënt- en kostenontwikkeling
We zien het aantal jeugdigen in Verblijf na een stijging tot 2019 weer dalen in 2020. De kosten laten
eenzelfde patroon zien. Deze laten geen opvallend patroon zien. Binnen de categorie Verblijf
betekent een toename in cliëntaantallen niet direct een toename in de uitgaven. Andersom geldt
ook dat bij een afname van cliëntaantallen de uitgaven niet direct afnemen. Binnen Jeugdhulp met
Verblijf bestaan grote verschillen tussen de trajecten. De totale kosten per jaar van een jeugdige
binnen verblijf zijn enerzijds afhankelijk van de duur van het traject en anderzijds van de vorm/het
type verblijf. Zo kan een jeugdige die een jaar in een pleeggezin verblijft minder kosten dan een
jeugdige die een paar maanden in een klinische behandelsetting verblijft.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                   Cliënt- en kostenontwikkeling Verblijf
    € 1.200.000                                                                        40
                                                                                       35
    € 1.000.000
                                                                                       30
     € 800.000
                                                                                       25
     € 600.000                                                                         20
                                                                                       15
     € 400.000
                                                                                       10
     € 200.000
                                                                                       5
           €-                                                                          -
                       2017               2018             2019           2020
          Kosten     € 636.349          € 843.399      € 1.001.557     € 887.690
          Aantal        26                 31               34             32

                                         Kosten        Aantal



Gemiddelde kosten per jeugdige in Verblijf
De gemiddelde kosten van een jeugdige in Verblijf zijn zoals de aantallen en kosten laten zien tot
2019 gestegen en in 2020 gedaald.

                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017             2018          2019           Prognose 2020
Gemiddelde kosten per jeugdige              € 24.475        € 27.206      € 29.458          € 27.740
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                             +11%          +8%            -6%




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling leeftijden van jeugdigen in Verblijf
In onderstaande grafiek zien we dat de meeste jeugdigen in Verblijf tussen de 17 en 19 jaar zijn. Het
jaar 2019 kent een piek in aantal jeugdigen van 16 jaar, deze neemt in 2020 weer af.


                                    Aantal jeugdigen per leeftijd
            7

            6

            5

            4
   Aantal




                                                                                             2017

            3                                                                                2018

            2                                                                                2019
                                                                                             2020
            1

            0
                2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                                                  Leeftijd



Duur van trajecten Verblijf
In deze paragraaf kijken we naar de duur van unieke trajecten Verblijf. Met trajecten bedoelen we
een geïndiceerd product binnen dit perceel. Voor het bepalen van de duur van jeugdhulptrajecten is
een indeling gemaakt naar trajecten die vallen binnen 0-6 maanden, 6-12 maanden, 12-24 maanden,
24-36 maanden en >36 maanden. Daarbij is gekeken naar alle trajecten Verblijf met een startdatum
vanaf 1 januari 2017 en een einddatum op of voor 31 december 2020. Hierbij zijn dus alleen de
afgeronde trajecten meegenomen. Uit deze cijfers blijkt, dat de meeste verblijfstrajecten tot 1 jaar
duren. Hoe langer de trajectduur hoe minder jeugdigen. Jeugdigen in Verblijf zitten hier regelmatig
meerdere jaren in.

           Duur van trajecten 2017 t/m 2020
                                     Aantal unieke
                                       trajecten
Trajectduur 0 tot 6 maand                  33
Trajectduur 6 tot 12 maand                 19
Trajectduur 1 tot 2 jaar                   19
Trajectduur 2 tot 3 jaar                   11
Trajectduur langer dan 3 jaar               3


Start- en einddatum van trajecten Verblijf
In de tabellen hieronder zien we de gestarte trajecten Verblijf per jaar en de beëindigde
Verblijfstrajecten per jaar. We zien dat het aantal gestarte trajecten vanaf 2018 jaarlijks afneemt.
We zien ook dat het aantal beëindigende trajecten de afgelopen jaren stabiel blijft.
In de afgelopen jaren is te zien dat, met uitzondering van 2020, het aantal gestarte trajecten hoger
ligt dat het aantal beëindigde trajecten. Hieruit blijkt dat de uitstroom uit Verblijfstrajecten
stagneert.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                         Gestarte trajecten
                                       2017                    2018                           2019               2020
        Aantal                          25                      26                             18                 11
                                                        Beëindigde trajecten
                                       2017                    2018                           2019               2020
        Aantal                          15                      18                             17                 17


Type verwijzer
De belangrijkste verwijzers naar Jeugdhulp met Verblijf zijn de gemeente/sociaal teams en de
gecertificeerde instellingen. De huisartsen verwijzen weinig naar Jeugdhulp met Verblijf, hoewel dit
de laatste jaren wel toeneemt.


                      Verhouding verwijzers afgegeven beschikkingen - Verblijf
 70%                                                                          63%
 60%
                                                                                                          52%
 50%                                            43%
          40%
 40%                             33%          35%

 30%                                                                      23%
              20%                                                                                       22%
 20%
                                                                                   11%                        11%
 10%                        7%                        6% 4% 8% 4%                                                   7%        7%
                                                                                         3%
                    0% 0%                                                                     0% 0%                      0%
  0%
                    2017                              2018                          2019                        2020

                                        Gecertificeerde instelling
                                        Gemeente
                                        Huisarts
                                        Jeugdarts+Med spec
                                        Rechter, Raad voor Kinderbescherming of Officier van Justitie
                                        Zelfverwijzer/ geen verwijzer/onbekend



Aandeel top 5 jeugdhulpaanbieders
Wanneer we van alle Verblijf aanbieders de top 5 selecteren met de meeste jeugdigen in zorg, dan
kunnen we concluderen dat deze top 5 jaarlijks een zeer hoog percentage in zorg heeft. Hierbij
merken we op dat er in Heiloo in 2020 door 15 verblijfaanbieders zorg is geleverd. Uit de
onderstaande grafiek blijkt dat in 2017 de top 5 Verblijf aanbieders 96% van alle jeugdigen in verblijf
hebben. In 2018 is dat 106%, in 2019 daalt dit naar 97% en in 2020 daalt dit percentage naar 78%.
Het percentage van 2018 is te verklaren door jeugdigen die in hetzelfde jaar zijn overgestapt naar
een andere aanbieder.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                    Top 5 aanbieders - aantal jeugdigen
                         40
                         35
                         30
                         25
                         20
                         15
                         10
                          5
                          0
                                  2017               2018             2019           2020
      Top 5 aanbieders             25                 33               33             25
      Totaal                       26                 31               34             32
      Aandeel in percentage       96%                106%             97%            78%

                    Top 5 aanbieders        Totaal         Aandeel in percentage

Wanneer we dezelfde analyse loslaten op de top 5 jeugdhulpaanbieders met de hoogste
kosten/uitgaven aan Jeugdhulp met Verblijf in dat jaar, dan zien we dat het overgrote deel van de
totale jaarlijkse uitgaven zich centreert bij deze 5 aanbieders. In de grafiek hieronder zien we dat
jaarlijks tussen de 85% en bijna 100% van de kosten worden gemaakt door 5 jeugdhulpaanbieders.


                              Top 5 aanbieders - kosten
               € 1.200.000
               € 1.000.000
                € 800.000
                € 600.000
                € 400.000
                € 200.000
                      €-
                                  2017               2018             2019           2020
      Top 5 aanbieders          € 633.388       € 790.898           € 846.368      € 789.318
      Totaal                    € 636.349       € 843.399          € 1.001.557     € 887.690
      Aandeel in percentage       100%               94%              85%            89%

                    Top 5 aanbieders        Totaal         Aandeel in percentage




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Deelcategorieën Verblijf
Het grootste deel van de kosten in de afgelopen jaren in het
                                                                                   Langdurend
                                                                                                                    Pleegzorg
perceel Jeugdzorg met Verblijf zijn te verklaren door de                           Verblijf J&O

deelpercelen Pleegzorg, Kortdurend Verblijf J&O,
Langdurend Verblijf J&O en Klinisch Verblijf. Een overzicht
van deze percelen staan hieronder, waar deze ook worden                                           Jeugdhulp
toegelicht en geanalyseerd.                                                                       met Verblijf




    3.1.            Deelcategorie Pleegzorg                                        Kortdurend
                                                                                   Verblijf J&O
                                                                                                                 Klinisch Verbijf

Wat is Pleegzorg?
Pleegzorg staat voor een combinatie van ‘zo gewoon
mogelijk opgroeien’ en ‘professionele hulp’. Daarbij is de inzet van de
jeugdhulpaanbieder gericht op terugkeer naar huis óf het stabiliseren
                                                                                           Jeugdhulp
van de plaatsing in het pleeggezin. Pleegzorg is bedoeld voor
jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Plaatsing in
                                                                                              met                            Pleegzorg

gezinsverband heeft de voorkeur als hulp thuis niet meer afdoende is                         Verblijf
en jeugdigen voor korte of langere tijd uit huis moeten worden
geplaatst. Pleegouders kunnen afkomstig zijn uit het sociale of
familienetwerk van de jeugdige (netwerkpleegouders) of uit een
bestand van de pleegzorgaanbieder (bestandspleegouder).

Specifieke bevindingen Pleegzorg
Binnen Verblijf zitten de meeste jeugdigen in Pleegzorg. Binnen de categorie Jeugdhulp met Verblijf
is dat een positieve ontwikkeling, omdat opgroeien in pleeggezinnen nog altijd wenselijker is dan
verblijf in een instelling. Bovendien is Pleegzorg verhoudingsgewijs goedkoper dan verblijf in een
instelling of een andere vorm van residentiele jeugdhulp. Het aantal jeugdigen in pleegzorg laat in
2020 een daling zien, opvallend is dat de kosten daarentegen licht toenemen


                    Cliënt- en kostenontwikkeling Pleegzorg
     € 190.000                                                                             18
     € 185.000                                                                             16
                                                                                           14
     € 180.000
                                                                                           12
     € 175.000                                                                             10
     € 170.000                                                                             8
                                                                                           6
     € 165.000
                                                                                           4
     € 160.000                                                                             2
     € 155.000                                                                             -
                        2017            2018             2019             2020
           Kosten     € 184.991       € 167.345        € 165.068       € 166.153
           Aantal        14              17               17               11

                                       Kosten        Aantal


De gemiddelde kosten per jeugdige in Pleegzorg laten tot 2019 een daling zien. In het jaar 2020
nemen deze aanzienlijk toe.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Gemiddelde kosten per jeugdige              € 13.214       € 9.844        € 9.710          € 15.105
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                         -26%              -1%            +56%


    3.2.          Deelcategorie Kortdurend Verblijf J&O (groep) (maximaal 4 maanden)
Wat is Kortdurend Verblijf J&O (groep) (maximaal 4 maanden)?
Kortdurend Verblijf is een interventie waarbij een jeugdige tijdelijk en
deels of volledig uit huis wordt geplaatst en waarbij hij of zij tijdelijk op
een verblijfsgroep wordt geplaatst. De verhouding met de ouders of
                                                                              Jeugdhulp
                                                                                                                     Kortdurend
pleegouders is dusdanig verstoord, dat een kortdurende plaatsing van             met                                 verblijf J&O
maximaal 4 maanden in combinatie met noodzakelijke behandeling, kan             Verblijf
leiden tot een terugkeer van de jongere in het gezin. Kortdurend verblijf
moet ook de mogelijkheid bieden om indien mogelijk jongeren voor te
bereiden op zelfstandig wonen. Het doel is om het functioneren van het
gezinssysteem dusdanig te verbeteren, dat langdurende uithuisplaatsing wordt voorkomen.

Specifieke bevindingen Kortdurend Verblijf J&O
In deze deelcategorie zien we een afname van het aantal jeugdigen tussen 2018 en 2019. In 2020
blijft het aantal gelijk. Opvallend zijn de hoge kosten in 2019 en 2020 terwijl het aantal jeugdigen is
afgenomen.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Aantal                                         1               6               4               4
Kosten                                      € 46.230      € 124.960      € 147.512        € 152.014
                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Gemiddelde kosten per jeugdige              € 46.230       € 20.827       € 36.878         € 38.004
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                         -55%           +77%              +3%




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    3.3.          Deelcategorie Langdurend Verblijf J&O (groep) (> 4 maanden)
Wat is Langdurend Verblijf J&O (groep) (> 4 maanden)?
Langdurend Verblijf is een combinatie van wonen, begeleiding en behandeling. Bij jongeren tussen
de 6-18 jaar waarbij op meerdere leefgebieden problemen spelen en die niet in staat zijn om te
worden opgevoed door opvoedouders door de zwaarte van
de problematiek, is langdurende plaatsing met begeleiding
en behandeling nodig. Het betreft jongeren die vaak een
lange historie van hulpverlening hebben en die veel moeite       Jeugdhulp
                                                                                           Langdurend
hebben om hun plek in de maatschappij te vinden.                    met                    Verblijf J&O
De gedragsproblemen van de jeugdige/de jongere zijn                Verblijf
zodanig dat ook het wonen in een pleeggezin of gezinshuis
(nog) niet mogelijk is.

Specifieke bevindingen Langdurend Verblijf J&O
In deze deelcategorie zien we dat het aantal jeugdigen over de jaren heen tamelijk stabiel blijft.
Alleen het jaar 2019 kent een piek. De kosten volgen ditzelfde patroon en laten over de totale
periode een lichte afname zien.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Aantal                                         3               3              5                3
Kosten                                     € 157.430      € 114.630      € 283.332        € 124.961
                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Gemiddelde kosten per jeugdige              € 52.477       € 38.210       € 56.666         € 41.654
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                         -27%           +48%              -26%


    3.4.          Deelcategorie Klinisch verblijf
Wat is Klinisch Verblijf?
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van een
DSM-benoemde stoornis. Door de ernst van de beperkingen is
jeugdige aangewezen op een intensieve vorm van begeleiding
en een aangepast leefklimaat. De behandeling is gericht op           Jeugdhulp
                                                                                               Klinisch
maatschappelijk herstel en op het verminderen of voorkomen               met                   Verblijf
van erger worden van onder andere gedragsproblemen,                    Verblijf
waarmee een blijvende verbetering in het functioneren wordt
gerealiseerd. Op deze wijze draagt het verblijf bij aan het
oplossen van de ontstane problemen in de eigen omgeving van
de jeugdige zodat – wanneer de situatie dat toestaat - terugkeer naar huis of de eigen/directe
omgeving mogelijk is.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Specifieke bevindingen Klinisch Verblijf
Klinisch Verblijf is een van de duurste deelcategorieën binnen verblijf. Het aantal jeugdigen in het
Klinisch Verblijf laat tot het jaar 2019 een stijgende lijn zien. In het jaar 2020 neemt dit aantal weer
af. De kosten in deze deelcategorie laten eenzelfde patroon zien tot 2019. Opvallend is dat deze
stijging doorzet in het jaar 2020 terwijl het aantal jeugdigen afneemt. Dit komt omdat trajecten per
jeugdigen afhankelijk van duur en intensiteit erg kostbaar zijn.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017                        2018             2019                    2020
Aantal                                               5                     6                     9                      7
Kosten                                      € 131.842                 € 279.679           € 248.172                  € 344.226
                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017                        2018             2019                    2020
Gemiddelde kosten per jeugdige               € 26.368                 € 46.613             € 27.575                  € 49.175
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                                    +77%                  -41%                     +78%


Andere deelcategorieën Verblijf
Naast de deelcategorieën Pleegzorg, Kortdurend, Langdurend en Klinisch Verblijf kan een jeugdige
ook gebruik maken van de deelcategorieën Crisisopvang, Logeren, Residentiële behandeling zwaar
specialistisch, Opvoeding door professionele opvoedouders en Verblijf jeugdigen met een Beperking.
Van deze categorieën is in de afgelopen jaren slechts enkele keren tot geen gebruik gemaakt.
Hieronder worden de categorieën inhoudelijk toegelicht, maar de cijfermatige analyse is door de
lage aantallen achterwege gelaten.




                                                                      Crisisopvang




                                                                                                    Residentiele
                                        Logeren                                                  behandeling zwaar
                                                                                                       spec.
                                                                     Jeugdhulp
                                                                        met
                                                                       Verblijf



                                                  Opvoeding prof.                    Verblijf jeugdigen
                                                   opvoedouders                       met beperking




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>    3.5.          Deelcategorie Logeren
Wat is Logeren?
Logeren is een flexibele vorm van kortdurend verblijf waarbij de
jeugdige in een huiselijke omgeving logeeropvang wordt geboden met
ontwikkelingsgerichte begeleiding, toezicht en/of zorg (24 uur per dag).
                                                                                         Jeugdhulp
Logeren kan voor een cliënt een of enkele keren of met een zekere
regelmaat worden ingezet. Logeren is een functie die meerdere doelen
                                                                                            met                      Logeren
kan hebben. Ten eerste kan het ouders/verzorgers ondersteunen en                           Verblijf
daarmee uithuisplaatsing van het kind voorkomen. Ten tweede kan het
worden ingezet om de jeugdige te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld om
meer zelfredzaam te leren zijn.

    3.6.          Deelcategorie Opvoeding door professionele opvoedouders (> 6 maanden)
Wat is Opvoeding door professionele opvoedouders (>6 maanden)?
In deze vorm kan een kind opgroeien bij professionele opvoedouders in
een zo normaal mogelijke gezinssetting, met 1 tot 4 jeugdigen. Het gaat                   Jeugdhulp                    Opvoeding
om jeugdigen waarvan de ouders zelf (zware) problemen hebben en de                           met                          prof.
                                                                                                                      opvoedouders
opvoeding niet meer of niet meer volledig ter hand kunnen nemen.                            Verblijf
Ouders hebben langdurige psychiatrische problemen of bijvoorbeeld
verslavingsproblematiek. Sommige ouders willen hun rol als opvoeder
leren invullen, maar anderen zijn daartoe niet (meer) gemotiveerd of
kunnen dat niet.


    3.7.          Deelcategorie Verblijf jeugdigen met een beperking
Wat is Verblijf jeugdigen met een beperking?
De zorg voor jeugdigen met een beperking is intensief en vraagt veel
van ouders, broertjes en zusjes. Soms kan een jeugdige daarom niet                       Jeugdhulp                     Verblijf
                                                                                                                     jeugdigen
langer thuis blijven. Het is dan belangrijk om voor hem of haar een                         met                         met
goede en veilige plek te vinden waar de jeugdige kan verblijven zolang                     Verblijf                  beperking
als nodig is. Tijdens het verblijf wordt ingezet op het zo zelfredzaam
mogelijk (binnen de grenzen van de beperking) functioneren van de
jeugdige.


    3.8.          Deelcategorie Residentieel behandeltraject zwaar specialistisch
Wat is Residentieel behandeltraject zwaar specialistisch?
Zwaar specialistische residentiële behandeling met een integraal driemilieu aanbod van verblijf, zorg
en dagbesteding/onderwijs, aangevuld met GGZ-
behandeling. Deze behandelcapaciteit is bedoeld (soms als
achtervang) voor jeugdigen met zeer complexe en
meervoudige problematiek voor wie gezien de hulpvraag             Jeugdhulp               Residentiele
niet (direct) een passend aanbod in de eigen regio                   met                  behandeling
                                                                                          zwaar spec.
voorhanden is. Meestal gaat het om jongeren met forse               Verblijf
gedragsproblematiek. Jeugdigen kunnen te maken hebben
gehad met overplaatsingen en een onderbroken
onderwijsloopbaan, waardoor de problematiek verhard is.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>    3.9.          Deelcategorie Crisisopvang
Wat is Crisisopvang?
Crisisopvang biedt acuut hulp en tijdelijk verblijf aan een jeugdige in een pleeggezin of in een
instelling wanneer er sprake is van een crisissituatie in een
gezin waardoor op zeer korte termijn opvang en hulp voor
een jeugdige buiten het gezin noodzakelijk is. Het bestaat
uit specialistische spoedhulp door een ambulante                     Jeugdhulp
hulpverlener, eventueel in combinatie met het bieden van                 met                   Crisisopvang
24/7 veilige dag- en nachtopvang. In een periode van vier              Verblijf
weken wordt in overleg met alle betrokkenen intensief
gezocht naar een oplossing voor de onveilige situatie die is
ontstaan. Het betreffende lokale team wordt direct op de
hoogte gesteld en zij volgt het proces.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    4. Gedwongen kader (Gecertificeerde Instellingen)

De hoofdcategorie Gedwongen kader bestaat uit drie subcategorieën: jeugdbescherming,
jeugdreclassering en preventieve activiteiten in het justitieel kader. De jeugdhulp in het gedwongen
kader is ingekocht volgens de principes van ‘open house’. Dit principe houdt in dat
jeugdhulpaanbieders, die aan de door de gemeente gestelde eisen voldoen, zich kunnen inschrijven
                                                               voor een contract.

                      Jeugdbescherming                               Momenteel zijn er in de regio Alkmaar 3
                          (wettelijk)                                gecertificeerde instellingen (GI’en)
                                                                     gecontracteerd, waarop gedeclareerd
                                                                     wordt, die taken binnen het gedwongen
                                                                     kader uitvoeren: De Jeugd- en
                         Gedwongen                                   GezinsBeschermers (DJGB), de William
                           kader                                     Schrikker Groep en het Leger des Heils.
                                                                     De netwerkorganisatie regio Alkmaar
                                                                     (RNO) voert de inkoop en het
      Jeugd-                                        Preventieve      contractmanagement uit. Op 1 januari
                                                    activiteiten
   reclassering                                   justitieel kader   2022 loopt het huidige contract af.
    (wettelijk)                                     (maatwerk)




Ontwikkelingen hoofdcategorie Jeugdhulp Gedwongen Kader
Cliënt- en kostenontwikkeling
De afgelopen jaren zien we een sterke afname van het aantal jeugdigen in het Gedwongen Kader. De
kosten dalen mee. Dit resulteert erin dat ook in dit hoofdperceel de gemiddelde kosten per jeugdige
over de periode 2017 t/m 2020 zijn afgenomen met uitzondering van het jaar 2019. Dit kan te
verklaren zijn doordat de kosten niet in hetzelfde tempo afnemen als de aantallen.


          Cliënt- en kostenontwikkeling Gedwongen kader
     € 300.000                                                                         45
                                                                                       40
     € 250.000
                                                                                       35
     € 200.000                                                                         30
                                                                                       25
     € 150.000
                                                                                       20
     € 100.000                                                                         15
                                                                                       10
      € 50.000
                                                                                       5
           €-                                                                          -
                       2017             2018               2019           2020
          Kosten     € 247.682        € 194.640         € 131.698       € 92.256
          Aantal        41               35                 23             19

                                       Kosten         Aantal



Gemiddelde kosten per jeugdige
                                   Gemiddelde kosten per jeugdige



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Heiloo                                          2017              2018         2019         2020
Gemiddelde kosten per jeugdige                     € 6.041           € 5.561      € 5.726          € 4.856
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                                      -8%          +3%          -15%


Leeftijdscategorie
Van de jeugdigen in het gedwongen kader zijn er geen duidelijke focuspunten in het jaar 2020. De
leeftijden blijven redelijk gelijk, met enkele uitschieters. Over het algemeen zitten de meeste
jeugdigen in het gedwongen kader tussen 6 - 12 en 16 - 18 jaar.


                                    Aantal jeugdigen per leeftijd
            7

            6

            5

            4
   Aantal




                                                                                               2017

            3                                                                                  2018
                                                                                               2019
            2
                                                                                               2020
            1

            0
                1   2   3   4   5   6   7   8    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                                                       Leeftijd



Duur van trajecten in het Gedwongen Kader
In deze paragraaf kijken we naar de duur van unieke trajecten in het gedwongen kader. Met
trajecten bedoelen we een geïndiceerd product binnen dit perceel. Voor het bepalen van de duur
van jeugdhulptrajecten is een indeling gemaakt naar trajecten die vallen binnen 0-6 maanden, 6-12
maanden, 12-24 maanden, 24-36 maanden en >36 maanden. Daarbij is gekeken naar alle trajecten
Verblijf met een startdatum vanaf 1 januari 2017 en een einddatum op of voor 31 december 2020.
Hierbij zijn dus alleen de afgeronde trajecten meegenomen. Uit deze cijfers blijkt dat de meeste
verblijfstrajecten tot 2 jaar duren.

           Duur van trajecten 2017 t/m 2020
                                     Aantal unieke
                                       trajecten
Trajectduur 0 tot 6 maand                  32
Trajectduur 6 tot 12 maand                 37
Trajectduur 1 tot 2 jaar                   23
Trajectduur 2 tot 3 jaar                    1
Trajectduur langer dan 3 jaar


Start- en einddatum van trajecten in het Gedwongen Kader
In de tabellen hieronder zien we de gestarte en beëindigde trajecten in het gedwongen kader per
jaar. We zien dat het aantal gestarte trajecten tussen 2017 en 2018 licht toeneemt en vervolgens
flink afneemt in 2019 en 2020. We zien tussen 2017 en 2018 een toename in beëindigde trajecten,
deze neemt aanzienlijk af in 2019 en neemt met één enkele weer toe in 2020. Door afgelopen jaren



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>heen zien we dat het aantal gestarte trajecten hoger ligt dat het aantal beëindigde trajecten. Hieruit
blijkt dat de uitstroom van trajecten uit het Gedwongen kader lijkt te stagneren.

                                                         Gestarte trajecten
                                     2017                      2018                       2019                       2020
        Aantal                        30                        31                         23                          9
                                                        Beëindigde trajecten
                                     2017                      2018                       2019                       2020
        Aantal                        23                        35                         13                         14


Type verwijzer
Bijna alle verwijzingen naar het gedwongen kader komen van de rechtbank of Raad voor de
Kinderbescherming. Het grootste deel van de kosten in het gedwongen kader komen dan ook voort
uit verwijzingen vanuit de rechtbank of de Raad. Daarnaast komt de gemeente een aantal keren
voor als verwijzer.


            Verhouding verwijzers afgegeven beschikkingen - Gedwongen
                                       kader
 120%
                                                                               97%                       100%
 100%                 86%                           84%
  80%
  60%
  40%
  20%                                     4% 8%
             3% 8%          3%                            4%          0% 0%          3%          0% 0%          0%
   0%
                   2017                          2018                       2019                     2020

                                 Gecertificeerde instelling
                                 Gemeente
                                 Rechter, Raad voor Kinderbescherming of Officier van Justitie
                                 Onbekend




Aanbieders in het gedwongen kader
De Jeugd en Gezinsbeschermers (DJGB) is binnen de gemeente Heiloo de jeugdhulpaanbieder met
het grootste aandeel van het totaal aantal jeugdigen in het gedwongen kader. Het aantal bij William
Schrikker Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering hebben over de jaren heen tussen te 4 en 6
jeugdigen in het gedwongen kader. Bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
zien we over de jaren heen enkele jeugdigen.

                                          Aantal jeugdigen per aanbieder
                                                          2017           2018                       2019                2020
       Stichting De Jeugd en Gezinsbeschermers              35            28                         19                  12
        William Schrikker Jeugdbescherming en                6             6                          4                   5
                    Jeugdreclassering
   Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering          1             1                                                2




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Bij DJGB zien we een daling in de kosten vanaf het jaar 2017. Dit betekent dat de kosten eenzelfde
patroon laten zien als de aantallen. Wanneer we kijken naar de jaarlijkse kosten van William
Schrikker zien we een afname in kosten vanaf het jaar 2018. Eenzelfde afname is te zien bij het Leger
des Heils Jeugdbescherming en Reclassering vanaf het jaar 2017.

                                                           Kosten

                                                                 2017                2018                 2019       2020

         Stichting De Jeugd en Gezinsbeschermers               € 218.756        € 160.225            € 105.006   € 69.745

        William Schrikker Jeugdbescherming en                   € 21.172         € 32.402             € 26.692   € 21.086
                    Jeugdreclassering
   Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering             € 7.753             € 2.014                      € 1.425


    4.1.          Deelcategorie Jeugdbescherming
Wettelijke taken Jeugdbescherming
Jeugdbescherming komt in beeld wanneer problemen binnen een gezin niet meer opgelost kunnen
worden in het vrijwillige kader. Dit deelperceel heeft dan ook het grootste aandeel in de kosten voor
het Gedwongen kader. Jeugdbescherming wordt ingezet om de veiligheid binnen gezinnen
duurzaam te borgen zodat kinderen tussen de 0 en 18 jaar in kwetsbare situaties zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Binnen de taak jeugdbescherming worden drie producten onderscheiden: de
OnderToezichtStelling (OTS) voor korter of langer dan één jaar en de beëindiging van gezag
(voogdij).

Cliënt- en kostenontwikkeling
Zowel de aantallen als de kosten in de deelcategorie Jeugdbescherming laten een duidelijke afname
zien in de periode 2017 t/m 2020. De gemiddelde kosten van jeugdigen in de jeugdbescherming
nemen toe tot 2020, waarna deze weer dalen.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017            2018            2019                2020
Aantal                                         37              29              19                    18
Kosten                                     € 198.590      € 161.866        € 109.600           € 81.964


                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018            2019                2020
Gemiddelde kosten per jeugdige              € 5.367        € 5.582          € 5.768                € 4.554
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                            +4%             +3%                 -21%




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>    4.2.          Deelcategorie Jeugdreclassering
Wat is Jeugdreclassering?
Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jeugdigen die
veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit of schoolverzuim.
De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op
jongvolwassenen tot 23 jaar. Het adolescentenstrafrecht zorgt er voor dat de interventies uit het
jeugdstrafrecht beschikbaar komen voor jongvolwassenen.

Een jeugdbeschermer kan toezicht op een jeugdige houden om recidive te voorkomen. De wijze
waarop en de intensiteit van het toezicht is maatwerk per geval. Daarnaast bestaan er maatregelen
ter vervanging van detentie en gericht op gedragsbeïnvloeding/heropvoeding. Het doel hiervan is
het voorkomen van terugval en het verstevigen van de integratie van de jeugdige in de samenleving.

Cliënt- en kostenontwikkeling
Het aantal cliënten in de jeugdreclassering kent vanaf het jaar 2018 een afname. De kosten binnen
de jeugdreclassering volgen dit patroon. Ondanks een afname vanaf het jaar 2018, zijn de
gemiddelde kosten toegenomen over deze periode, met een aanzienlijke stijging in het jaar 2020.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Aantal                                         5               9              5                2
Kosten                                      € 12.860       € 20.021       € 12.816           € 8.681


                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Gemiddelde kosten per jeugdige              € 2.572        € 2.225        € 2.563            € 4.341
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                         -13%           +15%              +69%


    4.3.          Deelcategorie Preventieve activiteiten in justitieel kader
Maatwerktaken (niet-wettelijk): preventieve activiteiten in justitieel kader
Naast de wettelijke taken is het mogelijk om per regio aanvullende maatwerktaken in te kopen. De
regio Alkmaar heeft met de zeven gemeenten maatwerktaken ingekocht, zoals bijvoorbeeld de
Begeleiding van multi-probleemgezinnen in het kader van drangtrajecten, Onderzoek
instemmingsverklaring Jeugdzorg+ en Toeleiding naar Jeugdzorg+. Hieronder worden deze
producten kort toegelicht.

Cliënt- en kostenontwikkeling
Ook in de deelcategorie preventieve activiteiten in het justitieel kader zijn zowel de aantallen als
kosten afgenomen over de jaren heen. De gemiddelde kosten zijn vanaf het jaar 2018 afgenomen.

                                       Cliënt- en kostenontwikkeling
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020
Aantal                                         7               2              2                1
Kosten                                      € 36.232       € 12.754       € 9.282            € 1.611


                                      Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                  2017            2018           2019           2020




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Gemiddelde kosten per jeugdige             € 5.176         € 6.377        € 4.641           € 1.611
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                           +23%         -27%              -65%


    5. Crisishulp – Ambulante Spoedhulp (ASH)
Een crisisinterventie is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in een crisissituatie verkeren,
waarbij een interventie nodig is om een acuut gevaar voor de jeugdige af te wenden. Er is sprake van
crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de
cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het
thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt. Deze taak is in onze regio voor jeugdigen van 0 tot 18
jaar belegd bij de Integrale crisisdienst Jeugd (ICD). Deze Crisisfunctie maakt geen onderdeel uit van
de data-analyse, want de categorie crisis hier beslaat het perceel crisishulp.

Crisishulp is de ingezette hulp na de crisisinterventie. Ambulante spoedhulp (ASH) is de gekozen
vorm van ambulante crisishulp in de regio Alkmaar. ASH vindt in principe plaats voor de duur van
maximaal vier weken (28 dagen). Indien gedurende deze termijn blijkt dat ook hierna nog ambulante
jeugdhulp nodig is dan zorgt de ambulante spoedhulpverlener voor een verwijzing en
hulpverleningsplan gedurende deze periode. Een voorafgaande toekenning voor ambulante
crisishulp is niet vereist. Wel dient binnen twee werkdagen nadat is gestart met ambulante crisishulp
alsnog een toekenning te zijn aangevraagd.

Er zijn in de regio Alkmaar twee aanbieders voor ASH gecontracteerd: Parlan en de GGZ Noord-
Holland-Noord. ASH wordt bij de gecontracteerde aanbieders ingezet op basis van verwijzing. Hierbij
gelden dezelfde wettelijke verwijzers op basis van de Jeugdwet. Als de ICD Jeugd naar jeugdige in
crisis naar ASH doorverwijst, wordt de gemeente als verwijzer geregistreerd. ASH kan naast al
lopende zorg worden ingezet, maar ook zonder dat er al andere zorg wordt ingezet. Het is echter
minder waarschijnlijk dat gekozen wordt voor ASH uitgevoerd door de GGZ NHN zonder dat er al
andere GGZ hulp wordt geboden: GGZ problematiek komt zelden ‘acuut’ opzetten en het ligt meer
voor de hand dat er al andere GGZ hulp is gestart.

Specifieke bevindingen Crisis
Cliënt- en kostenontwikkeling
Het aantal jeugdigen in crisis stijgt jaarlijks. De kosten stijgen mee. De kosten onder 2017 lijken
onbetrouwbaar en niet reëel.

                    Cliënt- en kostenontwikkeling Crisis
      € 50.000                                                                         20
      € 45.000                                                                         18
      € 40.000                                                                         16
      € 35.000                                                                         14
      € 30.000                                                                         12
      € 25.000                                                                         10
      € 20.000                                                                         8
      € 15.000                                                                         6
      € 10.000                                                                         4
       € 5.000                                                                         2
           €-                                                                          -
                       2017             2018             2019             2020
          Kosten      € 4.111         € 37.786         € 33.411         € 43.700
          Aantal         8               11               12               18

                                       Kosten        Aantal

De gemiddelde kosten per jeugdige dalen met ingang van 2018.


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                        Gemiddelde kosten per jeugdige
Heiloo                                     2017                2018         2019                2020
Gemiddelde kosten per jeugdige                    € 514           € 3.435        € 2.784           € 2.428
Verschil in % t.o.v. voorgaand jaar                               +568%          -19%                  -13%


Leeftijdscategorie
De meeste jeugdigen in Crisis jeugdhulp zijn 15 jaar, gevolgd door 16-jarigen. In 2020 is er een
uitschieter zichtbaar bij jeugdigen van 13 jaar.

                                  Aantal jeugdigen per leeftijd
            7

            6

            5

            4
   Aantal




                                                                                                       2017

            3                                                                                          2018

            2                                                                                          2019
                                                                                                       2020
            1

            0
                   3     8   10    11     12      13      14    15    16    17     18      19
                                                  Leeftijd



Trajectontwikkeling
De trajectduur van ASH kan verschillen, tot een maximale inzet van 28 dagen. Uit de data-analyse
blijkt dat de kostenstijging verband houdt met een oplopende duur van de ASH.

Start- en einddatum van ASH trajecten
Het aantal gestarte ASH trajecten neemt jaarlijks toe. Het aantal beëindigde trajecten in 2017 en
2018 blijft gelijk aan de instroom. In 2019 stromen er minder jeugdigen uit dat dat er zijn
ingestroomd. In 2020 stromen er 2 jeugdige meer uit dan dat er zijn ingestroomd.

                                                           Gestarte trajecten
                                        2017                     2018                      2019               2020
                Aantal                    8                       11                        12                 15
                                                          Beëindigde trajecten
                                        2017                     2018                      2019               2020
                Aantal                    8                       11                        9                  17


Type verwijzer
In de periode 2018 tot prognose 2020 is de huisarts de grootste verwijzer naar ASH. Meer dan de
helft van de jeugdigen wordt door de huisarts doorverwezen. De gemeente/sociaal teams zijn de
daaropvolgende grootste verwijzer. In 2020 is de gemeente/sociaal teams meer gaan verwijzen dan
in 2019. Ook medisch specialisten verwijzen regelmatig naar ASH. In 2020 is het aantal verwijzingen
door de medisch specialisten toegenomen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>              Verhouding verwijzers afgegeven beschikkingen -
                                   Crisis
 80%                                                   75%
 70%                                                                                     65%
 60%                   53%
 50%
 40%             33%
 30%
                                                                                   20%
 20%                                             13%                                                 15%
 10%        7%                     7%                         6% 6%
                              0%            0%                              0%                  0%
  0%
                       2018                            2019                              2020

        Gecertificeerde instelling      Gemeente                        Huisarts
        Medisch specialist              Zelfverwijzer/ geen verwijzer



Aanbieders Crisishulp
Er zijn in de periode 2017 tot en met 2020 twee aanbieders die ASH hebben geleverd aan jeugdigen
uit de gemeente Heiloo. De aantallen en kosten zijn redelijk gelijkmatig verdeeld tussen beide
aanbieders.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>    6. Jeugdzorg+
Wat houdt Jeugdzorg+ in?
Binnen de hoofdcategorie Gesloten Jeugdhulp valt de productgroep Jeugdhulp met Verblijf (inclusief
behandeling). De jeugdhulpaanbieder van gesloten Jeugdhulp was tot en met 2018 Parlan en vanaf
2019 Horizon. Er kan sprake zijn van een ‘doorloop’ van de inzet van Parlan bij individuele cliënten in
de overgangsperiode, na de start van Horizon.

Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling)
Binnen de productgroep Jeugdhulp met Verblijf (inclusief behandeling) worden sinds 2019 bij
Horizon drie producten ingekocht: Behandeling voor jeugdigen in Jeugdzorg+ (Fase 1 en 2) en de
Zeer intensieve behandelgroep voor jeugdigen in gesloten jeugdzorg.

Bij Behandeling voor jeugdigen in Jeugdzorg+ wordt op groepen een integrale intensieve aanpak
geboden waardoor de jeugdige kan uitstromen naar reguliere zorg, een stabiele situatie en weer
kunnen functioneren in de dagelijkse activiteiten zoals het onderwijs. Er wordt ingezet op het
normaliseren, motiveren van de eigen kracht, het verstevigen van het netwerk en investeren in de
toekomst van de jongere. De doelgroep betreft jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die op dat
moment en gevaar vormen voor hun omgeving of voor zichzelf maar ook wanneer de jongere zich
onttrekt aan alle hulpverlening.

De Zeer intensieve behandelgroep voor jeugdigen in gesloten jeugdzorg is een groep die bestaat uit
jeugdigen tot achttien jaar. Ze komen hier wanneer ze grensoverschrijdend, onverantwoordelijk of
gevaarlijk gedrag vertonen. Er is bij hen vaak sprake van een acute crisissituatie, die mede
veroorzaakt kan worden door een psychiatrisch ziektebeeld. Bijkomende gedragsproblemen zijn
vaak een contra-indicatie voor de GGZ. In de (gesloten) jeugdzorg is de “groepsongeschiktheid” vaak
een contra-indicatie. Hierdoor is intensieve en soms individuele begeleiding noodzakelijk, omdat de
jeugdige een gevaar is voor zichzelf en/of de omgeving. Het doel van het verblijf is stabiliseren en
behandelen, waardoor terugplaatsen in de regio naar de reguliere behandelgroepen mogelijk wordt.

In deze data-analyse kijken we vooralsnog niet naar deze afzonderlijke producten, maar naar
gesloten jeugdhulp als hoofdcategorie in zijn geheel. Hierbij maken we verder geen onderscheid in
de producten van Parlan in de ‘oude’ situatie en die van Horizon vanaf 2019.

Situatie Heiloo voor data-analyse
De kosten voor gesloten jeugdhulp komen op grond van het woonplaatsbeginsel voor rekening van
de gemeente waar de jeugdige woont. Indien sprake is van voogdij, is de gemeente waar de gesloten
jeugdhulpvoorziening is gevestigd verantwoordelijk voor deze kosten. Deze gemeente (bijvoorbeeld
Castricum voor de locatie van Horizon in Bakkum) ontvangt jaarlijks een integratie uitkering van het
Rijk ter compensatie van de kosten voor voogdijkinderen gebaseerd op de historische kosten van
jaar T-2. In 2018 is gemeente Heiloo verantwoordelijk voor drie jeugdigen in jeugdzorg+, vanaf 2019
is dit afgenomen naar 1 jeugdige per jaar. De gemiddelde kosten per cliënt laten vanaf 2018 een
daling zien.

                                                 Jeugdigen in Jeugdzorg+
                                  2017                    2018                      2019                     2020
       Aantal                       2                       3                         1                        1
       Kosten                   € 103.401               € 243.256                 € 45.185                 € 20.676
  Gemiddelde kosten             € 51.701                € 81.085                  € 45.185                 € 20.676




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Diepte-analyse Wmo 2015 – Gemeente Heiloo

    1. Eigen bijdrage
Vanaf 1 januari 2019 is voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen het abonnementstarief Wmo van
toepassing. Uitzonderingen hierop zijn rolstoelvoorzieningen en Wmo-vervoer (regiotaxi). Per 1
januari 2020 geldt het abonnementstarief ook voor de algemene voorziening
Schoonmaakondersteuning. De maximale eigen bijdrage is vastgesteld op € 19,00 per maand per
huishouden, ongeacht het aantal voorzieningen dat men afneemt. Gezinnen zijn wettelijk
uitgezonderd van het betalen van een eigen bijdrage. De gemeente heeft minima uitgezonderd dus
zij betalen geen eigen bijdrage.

    2. Begeleiding individueel en dagbesteding
Subcategorieën begeleiding
Wmo-begeleiding is onder te verdelen in drie categorieen:
  - Zinvolle dag invulling (dagbesteding op locatie);
  - Zelfstandig en veilig wonen (individuele begeleiding thuis);
  - Ondersteunend netwerk (respijtzorg).


De cijfers in de periode 2017 tot en met 2019 zijn gebaseerd op resultaatfinanciering. Hierin wordt
een indicatie gesteld voor een zogenaamd zorgarrangement; een intensiteit met de voor de cliënt
passende complexiteit. Dit zorgarrangement heeft een bandbreedte waarvoor de zorgaanbieder een
vast bedrag krijgt, ongeacht het aantal uur dat geleverd wordt binnen die bandbreedte.
Onderstaand staan de arrangementen voor de verschillende categorieën.

                                    Zinvolle daginvulling
Intensiteit per week             Intensiteit I          Intensiteit II        Intensiteit III
                              0 - 2,99 dagdelen      3 - 6,99 dagdelen       7 - 10 dagdelen
Complexiteit Licht                  € 46,95               € 131,47               € 231,63
Complexiteit Middel                 € 66,22               € 185,41               € 326,67
Complexiteit Zwaar                  € 87,41               € 244,74               € 431,21
Vervoer zonder                      € 5,56                 € 11,68               € 20,57
rolstoel
Vervoer met rolstoel               € 14,94                 € 31,23               € 55,07

                                     Zelfstandig blijven wonen
Intensiteit per week         Intensiteit I     Intensiteit II      Intensiteit III     Intensiteit IV
                              0 - 1,5 uur      1,51 - 3,5 uur      3,51 - 6,5 uur     6,51 - 10,5 uur
Complexiteit Licht             € 42,69            € 89,65            € 170,76            € 303,10
Complexiteit Middel            € 54,57           € 114,60            € 218,28            € 387,45
Complexiteit Zwaar             € 66,47           € 139,58            € 265,86            € 471,90

                       Ondersteunend netwerk
Intensiteit                                                   Per etmaal
Kortdurende opvang inclusief zinvolle dag invulling             € 132




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Met ingang van 1 januari 2020 is de resultaatfinanciering beëindigd en is er gekozen voor PxQ-
financiering. Er wordt niet meer geïndiceerd volgens arrangementen maar er wordt geïndiceerd in
uren en/of dagdelen. Zelfstandig en veilig wonen wordt in uren geïndiceerd, zinvolle dag invulling in
dagdelen en ondersteunend netwerk in etmalen. Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt in
complexiteit.

Er zijn in Heiloo momenteel voor de categorie ‘zinvolle daginvulling’ 35 gecontracteerde aanbieders,
voor ‘zelfstandig en veilig wonen’ 75 aanbieders en voor ‘ondersteunend netwerk’
(respijtzorg/kortdurend verblijf) 12 aanbieders. Binnen de gestelde indicatie wordt er onderscheid
gemaakt in complexiteit; licht, midden en zwaar. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte van de
inwoner.

Totale kosten begeleiding
Vanaf 2017 zijn er betrouwbare cijfers beschikbaar. In onderstaande tabel zijn de totale kosten voor
begeleiding en de unieke aantallen indicaties zichtbaar van 2017 tot en met 2019, afgezet tegen de
kosten. Ook zijn de totale kosten en aantallen zichtbaar voor de BUCH en voor elke gemeente
afzonderlijk.




Onderstaand overzicht geeft inzicht in de werkelijke kosten, aantallen en gemiddelde kosten per
cliënt met betrekking tot de begeleiding in Heiloo.

                                                                                                            BUCH
                                            2017            2018            2019              2020        gemiddeld
Werkelijke kosten                        € 979.000      € 1.106.508     € 1.049.780       € 1.099.578
Verschil in % t.o.v. voorgaand
jaar                                         7%             13%              -5%               5%             -3%
Aantal cliënten                             160             174              207              236
Verschil in % t.o.v. voorgaand
jaar                                        -4%              9%              19%              14%             12%
Gemiddelde kosten per cliënt              € 6.119         € 6.359          € 5.071          € 4.659
Verschil in % t.o.v. voorgaand
jaar                                        12%              4%             -20%               8%             -14%


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Onderstaand de opbouw in leeftijdscategorie van de begeleiding binnen Heiloo (cijfers 2019).

  Verhouding aantal cliënten
       cliënten cumulatief
  <26    11%          11%
 26-40   14%          25%
 41-50   12%          37%
 51-60   10%          47%
 61-70   10%          56%
 71-80   17%          74%
 81-90   25%          99%
  >90     1%         100%

    3. Zorg in natura zinvolle dag invulling
De algehele tendens is dat van 2017 naar 2018 de kosten aanzienlijk toenamen terwijl het aantal
cliënten licht daalde. Oorzaak is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs Wmo
die per juli 2017 is ingevoerd. Op basis hiervan moeten ontwikkelingen in de (loon)kosten van de
tarieven worden meegenomen. Aanpassing (verhoging loonkosten) van cao’s heeft geleid tot een
verhoging van de tarieven en stijging van de kosten voor begeleiding. In onderstaande tabel wordt
dit zichtbaar voor de zinvolle dag invulling in natura.

                               2017                   2018                     2019                    2020
 Unieke cliënten                83                     82                       87                      66
 Kosten                     € 406.269              € 499.518                € 443.163               € 283.641

In 2019 is een lichte afname in cliëntaantallen zichtbaar, alsmede een afname van de kosten.
Consulenten voeren al enkele jaren regie op de gestelde indicaties voor begeleiding. Consulenten
zouden, minimaal jaarlijks, met de cliënt, en al dan niet de zorgaanbieder, moeten bespreken of de
indicatie passend en adequaat is. Ook wordt besproken of de doelen die gezamenlijk zijn opgesteld,
behaald worden, waarom wel/niet en op welke wijze dit gebeurt. Indien nodig kan tijdens een
regiemoment de indicatie bijgesteld worden.

In 2019 is gestart met een hernieuwde werkinstructie voor de Wmo-consulenten waarbij een meer
eenduidige scheiding gemaakt werd tussen de complexiteiten licht, midden en zwaar. Zodoende kon
beter beoordeeld worden welke complexiteit adequaat is. Dit heeft geleid tot een afschaling van de
zorgzwaarte en zodoende een daling in kosten in 2019.

Vanaf de leeftijdscategorie 60-65 jaar neemt de complexiteit en intensiteit in de dagbesteding toe.
Aangezien dagbesteding veelal wordt ingezet bij progressieve aandoeningen is de toename in
zorgzwaarte in die leeftijdscategorie verklaarbaar. Voor Heiloo zijn er twee belangrijke redenen
waarom de cliëntenaantallen zullen blijven stijgen; er is sprake van dubbele vergrijzing die naar
verwachting zorgt voor 10% extra cliënten per jaar en Heiloo kent van oudsher de aanwezigheid van
een GGZ instelling met regionale en bovenregionale aantrekkingskracht.

Er is in de analyse ook gekeken naar de hoeveelheid dagdelen dagbesteding. Indien cliënten een
hoge indicatie voor dagbesteding hebben (8-10 dagdelen) is het zinvol te kijken of de zorgbehoefte
nog passend is binnen de Wmo of dat de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de orde is.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>In Heiloo ging het om 29 cliënten in 2017, 19 cliënten in 2018, 14 cliënten in 2019 en 10 in 2020 die
een indicatie van 8 of meer dagdelen hadden. Er wordt momenteel een Wlz-check gedaan, indien
deze cliënten geen Wlz-indicatie hebben worden zullen de indicaties opnieuw beoordeeld worden.

Situatie in 2020 – een ‘Coronajaar’
Door Corona zijn de dagbestedingslocaties minder frequent bezocht vanaf maart 2020.
Zorgaanbieders hebben daar waar mogelijk en gewenst alternatieve vormen van dagbesteding
aangeboden; cliënten werden thuis bezocht of via skype/video bellen is contact gehouden.
Daarnaast zijn er extra ruimtes gehuurd en de openingstijden verruimd. Zorgaanbieders zijn
gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten vanuit de overbruggingsregeling (totaal circa €
85.000), deze regeling is gezamenlijk met de gemeenten uit de Regio Alkmaar beschikbaar gesteld
vanaf maart 2020 tot 1 juli 2020 op basis van de landelijke afspraken tussen VWS en de VNG.

Echter, er is in de maanden vanaf maart 2020 aanzienlijk minder gedeclareerd. Ook is er een relatief
grote groep mensen die geen gebruik meer wilde maken van de dagbesteding.
Er is nauw contact (geweest) tussen zorgaanbieders, cliënten en het sociaal team van Heiloo. Daar
waar nodig is maatwerk ingezet. Dagbesteding op een alternatieve manier leidt niet altijd tot
adequate ontlasting van de mantelzorger.

Vanaf juni 2020 nemen de gedeclareerde kosten wel weer toe, maar nog niet vergelijkbaar met de
kosten in dezelfde periode in vorige jaren. Verwacht wordt dat, wanneer de situatie zich
normaliseert, de declaraties ook weer conform vorige jaren zullen zijn. Voor 2020 is er uiteindelijk
voor de begeleiding, dus dagbesteding en ambulante begeleiding samen, onder het begrote bedrag
gebleven.

Cliënten per sociaal team
Cliënten en kosten zinvolle
dagbesteding                                2017            2018            2019             2020
Cliënten sociaal team Heiloo                 54              63              73               64
Kosten                                    €278.200        €348.500        €360.900         €274.900
Cliënten sociaal team overig                 29              19              14               2
Kosten                                    €125.100        €151.000        € 85.300          €8.700

Het gebied van Sociaal Team Heiloo heeft in 2017 54 cliënten die een indicatie voor dagbesteding
hebben, in 2018 een toename naar 63. In 2019 een toename naar 73 cliënten en in 2020 een daling
naar 64. Kostenstijging is te zien, logischerwijs in 2018 als gevolg van de AMvB. In 2019 daalt dit
weer net als de cliëntaantallen. 2020 laat overal een daling in kosten zien, vermoedelijk gerelateerd
aan corona, ook de cliënt aantallen zijn gedaald.

Aanbieders dagbesteding
Er is in de analyse gekeken welke aanbieders van dagbesteding de meeste cliënten heeft en waar de
hoogste kosten waargenomen zijn. Doel is de kostenontwikkeling per aanbieder inzichtelijk te
maken en hier mogelijk nader onderzoek naar te doen. Onderstaande overzicht laat zien dat in
Heiloo aanbieder 1 de meeste cliënten heeft. Aanbieder 2 heeft vanwege diens expertise iets
zwaardere complexiteit in de indicaties. De gemiddelde kosten per cliënt fluctueren daarom ook
enigszins, aantal uren en expertise kan wisselend van aard zijn.


                         Som van bedrag                                  Unieke Telling van BSN



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Zorgaanbieder        2017      2018             2019         2020   2017 2018 2019 2020
      1           € 314.100 € 333.100        € 258.800    € 189.200 54    52   46   35
      2           € 18.200 € 72.300          € 73.900     € 41.600 10     12   14   12
      3           € 19.200 € 37.400          € 53.800      €29.100    7    5   10    7
      4           € 48.700 € 45.300          € 26.200      €12.900 10     12   13    9
      5                                       € 8.100       €4.200              1    1
      6             € 1.600       € 1.400     € 7.100       €3.500    1    1    1    1
      7                                       € 2.800       €2.700              2    2
      8                                       € 3.000        €400               1    1

Gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder
Gemiddelde kosten per cliënt
 Zorgaanbieder           2017                        2018                   2019                2020
       1               € 5.816                      € 6.406                € 5.626             € 5.406
       2               € 1.824                      € 6.027                € 5.276             € 3.466
       3               € 2.743                      € 7.475                € 5.377             € 4.164
       4               € 4.865                      € 3.776                € 2.014             € 1.432
       5                   -                           -                   € 8.100             € 4.200
       6               € 1.600                      € 1.400                € 7.100             € 3.500
       7                   -                           -                   €1.400              €1.350
       8                   -                                               €3.000               €400

    4. Zorg in natura zelfstandig thuis wonen/individuele begeleiding (Zin)
                                 2017                   2018                    2019                  2020
 Unieke cliënten                  84                     104                     137                   137
 Kosten                       € 192.625              € 610.725               € 606.745             € 630.272

De toename van 2017 naar 2018 wordt grotendeels verklaard door de AMvB, zoals eerder gemeld,
en deels door de toename in cliëntenaantallen. Van 2018 naar 2019 is het aantal cliënten behoorlijk
toegenomen echter de kosten zijn licht gedaald. Ook hier kan de hernieuwde werkinstructie in
combinatie met het voeren van regie op de gestelde indicaties en geleverde zorg de oorzaak zijn van
een daling in de kosten in 2019. In 2020 is het aantal cliënten gelijk, kosten stijgen licht.

Zinvolle dag invulling in coronajaar 2020
Anders dan bij de zinvolle dag invulling is de individuele begeleiding tijdens Corona in veel gevallen
wel door geleverd. Dit betreft 1-op-1-situaties en in de thuissituatie van de inwoner. Daar waar
gewenst of nodig is ook op een alternatieve manier begeleiding geboden via videobellen of het
maken van een wandeling in de woonomgeving. Dit was minder frequent dan bij zinvolle dag
invulling. Bij de individuele begeleiding zijn de gedeclareerde kosten meer conform de indicaties en
geraamde kosten. Sociaal team Heiloo probeert daar waar mogelijk een deel van de problematiek
van cliënten af te vangen in het voorliggende veld (bijvoorbeeld bij het Trefpunt). Helaas lukt dat nu
op minder grote schaal dan gewenst door het Coronavirus.
Mogelijk is deze stijging in aantal en kosten ook een effect van de Coronasituatie. Er is meer
individuele begeleiding geboden en de dagbesteding is minder bezocht.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Cliënten en kosten per sociaal team
Cliënten en kosten veilig en
zelfstandig thuis wonen                     2017            2018            2019             2020
Cliënten sociaal team Heiloo                 73              92             125               132
Kosten                                   € 166.200       € 526.300       € 555.400         € 623.400
Cliënten sociaal team overig                 11              12              12                5
Kosten                                   € 26.400        € 84.400        € 51.400           € 6.900

Binnen Heiloo stijgen zowel de kosten als de aantallen. De kosten stijgen logischerwijs fors in 2018
als gevolg van de AMvB. In 2019 een toename in cliënten maar de toename in kosten blijft relatief
beperkt. De forse toename de afgelopen jaren is te verklaren door vergrijzing en de aanwezigheid
van een GGZ instelling.

Aanbieders zelfstandig thuis wonen/individuele begeleiding
                    Som van bedrag                                    Unieke Telling van BSN
Zorgaanbieder   2017       2018                    2019     2020   2017 2018 2019 2020
      1       € 57.900 € 192.800                € 189.500 €205.200 24      28      32      30
      2       € 26.700 € 106.400                € 90.400 €85.900     5     7        7      7
      3       € 29.100 € 81.200                 € 77.700 €85.800     9     15      26      28
      4       € 30.400 € 58.900                 € 59.800 €61.200    17     15      16      18
      5       € 10.000 € 56.500                 € 53.500 €51.200     7     9       10      9
      6         € 512     € 2.391                € 6.626  €27.200    1     1        6      11
      7        € 6.600   € 17.300               € 19.700 €25.800     2     2        4      4
      8        € 8.400   € 22.300               € 15.800 €12.500     4     4        4      4

Gemiddelde kosten per cliënt
 Zorgaanbieder           2017                         2018                   2019                2020
       1               € 2.412                       € 6.885                € 5.923             € 6.839
       2               € 5.346                      € 15.197               € 12.914            € 12.274
       3               € 3.228                       € 5.415               € 2.989              € 3.063
       4               € 1.786                       € 3.929                € 3.735             € 3.402
       5               €1.426                        €6.276                 € 5348              € 5.687
       6                 €512                        € 2.391                € 1.104             € 2.469
       7               €3.302                        €8.655                 €4.929              €6.453
       8               €2.109                        €5.579                 €3.942              €3.137


Aanbieder één is in Heiloo de aanbieder met de meeste cliënten. Het unieke cliënten aantal neemt
licht toe, de kosten blijven redelijk beperkt. Aanbieder twee heeft ten opzichte van aanbieder één
relatief weinig cliënten, maar wel met een hoog aantal uren en complexiteit waardoor de
gemiddelde kosten per cliënt erg hoog zijn.

Ondersteunend netwerk
Respijtzorg/kortdurend verblijf wordt ingezet als er tijdelijk ondersteuning nodig is voor cliënten om
de mantelzorger(s) te ontlasten. Denk hierbij als de mantelzorger op vakantie gaat, wordt
opgenomen in het ziekenhuis of als de thuissituatie hier anderszins om vraagt. Dit gaat echt om een



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>korte periode 1-3 weken achtereen of bijvoorbeeld een weekend in de maand logeren en als dit niet
(geheel) vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet.
Onderstaande tabel laat voor Heiloo de aantallen zien.

                                             2017               2018               2019               2020
 Unieke cliënten                               4                  7                 17                 13
 respijtzorg/kortdurend verblijf

Er is een toename zichtbaar, maar gezien de hoeveelheid unieke cliënten die dagbesteding en/of
individuele begeleiding ontvangen is dit een relatief laag aantal. In 2020 een lichte daling mogelijk
gerelateerd aan corona. Het Huis Lioba en De Zorgcirkel/Respijthuis zijn de grootste aanbieders.
Tijdens regiegesprekken is er naast de cliënt die de zorg geïndiceerd heeft gekregen ook aandacht
voor de mantelzorger.

    5. Pgb zinvolle dag invulling en veilig en zelfstandig wonen
Naast de zorg in natura wordt begeleiding in Heiloo ook middels Pgb’s afgenomen. Onderstaand een
overzicht van de realisatiekosten afgezet tegen de aantallen. Dit omvat zowel de zinvolle
daginvulling als het veilig en zelfstandig thuis wonen.

          Aantallen Pgb                                           Realisatiekosten Pgb
       2017 2018 2019                 2020                 2017        2018        2019                   2020
Heiloo 14     15      23               29         Heiloo € 66.000   € 76.000 € 129.000                 € 187.000
BUCH 127      142     157             173         BUCH € 681.000 € 928.000 € 986.000                  € 1.005.400

                                                                                                 BUCH
                                       2017           2018          2019           2020
                                                                                               gemiddeld
Gemiddelde Pgb per cliënt            € 4.714        € 5.067        € 5.609        € 6.448        € 6.280

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                         7%              7%           15%            -4%


In zowel Limmen en Uitgeest is een Pgb-aanbieder gekomen voor dagbesteding. Deze aanbieder
voorziet in een behoefte van inwoners omdat de dagbesteding in huiselijke setting wordt
aangeboden. Voorheen was dit niet beschikbaar. Ook inwoners van Heiloo kiezen daarom in
toenemende mate voor dagbesteding middels een Pgb om deze dagbesteding te kunnen bezoeken.
Een toename van de aantallen Pgb’s voor dagbesteding leidt daarom niet tot een afname van de
indicaties in natura. De keuze voor dit nieuwe aanbod leidt tot toename van de zorgvraag.
Ook in 2020 is toename van het aantal PGB’s en de kosten, zichtbaar. De gemiddelde kosten per
cliënt stijgt ook aanzienlijk. Mogelijk is in Heiloo meer maatwerk ingezet vanwege de corona
maatregelen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>     6. Wmo Huishoudelijke ondersteuning
We kennen twee vormen van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente:
   1. Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (SO)
   2. Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden (HBH)

     6.1.           Schoonmaakondersteuning (SO)
Deze algemene voorziening is bedoeld voor eenvoudige huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld
bij ouderen die lichamelijk niet meer goed in staat zijn om zelf het huis schoon en leefbaar te
houden, maar nog wel prima zelf de regie over het huishouden kunnen houden. SO kan ook tijdelijk
ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens de revalidatieperiode na een ziekenhuisopname.

Inwoners krijgen SO toegewezen na een telefonische toets; er wordt geen keukentafelgesprek
gevoerd en er wordt geen beschikking afgegeven. Hiermee wordt bespaard op administratieve
lasten en zo wordt tevens tijdswinst geboekt. De aanbieder krijgt de contactgegevens van de
inwoner van de gemeente en neemt vervolgens contact op om nadere afspraken te maken.
SO wordt gemiddeld twee uur per week geleverd. Tevens is er ruimte voor een koffiemoment,
waarin de medewerker sociaal contact kan hebben met haar/zijn cliënt. Op deze wijze kunnen
signalen die wijzen op aanvullende behoefte aan ondersteuning worden opgemerkt en
geïnventariseerd (zgn. vroegsignalering). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inhoud van de koelkast (is
er voldoende en is het gezond en houdbaar?), valgevaar in huis door kleedjes of snoeren, of
toenemende verwardheid.

De medewerker kan deze signalen via de zorgcoördinator doorgeven aan ons Sociaal Team, waarna
wellicht initiatief tot een keukentafelgesprek kan worden genomen.
In Heiloo wordt SO exclusief uitgevoerd door Axxicom.

Jaarlijks is er sprake van een flinke stijging aan kosten. Dit heeft te vooral te maken met de wettelijke
verplichting van de AMvB Reële prijs Wmo uit oktober 2018. Dit verplichtte de gemeente om de
lonen van de medewerkers fundamenteel te verhogen tot boven een minimumtarief van €25 per
uur en rekening houdend met de reële situatie van de aanbieder. Denk daarbij aan overheadskosten
en inschaling van de medewerkers. We zien dat hierdoor het kostenverschil met de duurdere
maatwerkvoorziening HBH afneemt en op termijn zelfs vrijwel zal wegvallen.


Schoonmaakondersteuning                       2017              2018               2019               2020*

Werkelijke kosten                          € 177.756         € 216.280          € 335.203           € 678.500

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                                 +21%                +55%              +102%

Aantal cliënten                               173               173                203                 322

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                                   0%                +17%               +59%

Gemiddelde kosten per cliënt                € 1.027           € 1.250            € 1.651             € 2.107

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                                 +21%                +32%               +28%
*) 2020 betreft voorlopige cijfers


Effect abonnementstarief
Pas in 2020 is de SO ook onder het abonnementstarief komen te vallen, omdat het een algemene
voorziening is, en deze een jaar na de maatwerkvoorzieningen pas onder het abonnementstarief



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>zouden vallen. Hiermee is de aanzuigende werking ervan pas merkbaar over 2020. Op dit moment
zijn de exacte gegevens helaas nog niet beschikbaar, maar we zien over 2020 wel een enorme
toename in cliëntenaantallen.

Tot 2020 betaalden cliënten met SO een eigen aandeel van € 12,37 per uur. Minima betaalden een
eigen aandeel van € 1 per uur. Door het abonnementstarief is het eigen aandeel per 1 januari 2020
komen te vervallen. Hierdoor is het uurtarief aan de aanbieder dus extra met deze bedragen
gestegen. Dat alleen al zorgt voor een stijging van het uurtarief met ca. 40%. Bij de jaarrekening
2020 zal geconstateerd worden, dat de kosten voor SO enorm gestegen zijn (ruim verdubbeld). Dit is
voornamelijk veroorzaakt door het hogere tarief en extra aangewakkerd door de cliënteninstroom
door de aanzuigende werking van het enkelvoudige abonnementstarief.
De SO is opgetuigd als een goedkopere en laagdrempeligere algemene voorziening tegenover de
duurdere en complexere maatwerkvoorziening HBH. Een stijging van de kosten en aantallen van SO
zou dan ook overeen moeten komen met een daling van de aantallen en kosten HBH. Echter kan
deze conclusie door de effecten van het abonnementstarief niet getrokken worden.

Er is jurisprudentie op basis waarvan zelfs het voorbehoud Eigen Kracht moeilijk overeind te houden:
ook inwoners die de mogelijkheid en middelen hebben om zelf, vanuit hun netwerk, of door het
inhuren van een particuliere hulp, hun huis schoon en leefbaar te houden, doen nu vaker een
beroep op de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning. Om meer grip op de kosten te kunnen
hebben, moet er ander beleid overwogen worden, waarmee deze voorziening kan worden
aangepast.

    6.2.          Hulp bij Huishouden (HBH)
Deze maatwerkvoorziening is bedoeld voor complexere huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld
bij meervoudige problematiek of ziektebeelden en het verlies van regie over het huishouden (vaak
ook door beginnende dementie). Als na telefonisch onderhoud door onze consulent wordt vermoed
dat een inwoner niet voldoende wordt ondersteund met SO, dan wordt de betreffende inwoner
doorgezet naar het Sociaal Team. Er volgt een keukentafelgesprek waarna inwoners krijgen een
indicatie krijgen van de benodigde tijd voor HBH per week. In de ruime meerderheid van de gevallen
is dit tot 4 uur per week. Over de afgelopen jaren zien we een afname van de hogere indicaties. We
zien in 2020 wel een uitzonderlijk hoge indicatie verschijnen van boven de 10 uur, maar beschouwen
dit als een incidentele gebeurtenis en zeker niet als trend.

De inwoner krijgt de keuze tussen alle gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders zijn voor de
hele BUCH gecontracteerd. Het betreft –in grootte aflopend gesorteerd voor Heiloo:
     Actiezorg (Magentazorg)
     Tzorg
     Axxicom
     De Zorgcirkel
     ViVa! Zorggroep
     MIEP Huishoudservice
     De Zorgspecialist B.V.

Actiezorg en Tzorg bedienen samen bijna 75% van de cliënten HBH. Actiezorg bedient net iets
inwoners meer dan Tzorg.

Aantallen en kosten HBH

Wmo Hulp bij Huishouden                           2017              2018              2019             2020*




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Werkelijke kosten                                        € 254.331        € 275.490   € 347.830     € 443.500

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                                                 +8%      +26%           +28%

Aantal cliënten                                                105              102     126             144

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                                                  -3%     +24%           +14%

Gemiddelde kosten per cliënt                              € 2.422          € 2.701     € 2.761        € 3.080

Verschil t.o.v. voorgaand jaar                                              +12%        +2%            +12%
*) 2020 betreft voorlopige cijfers
De stijging van de kosten HBH komt hoofdzakelijk door de AMvB Reële prijs Wmo.
De invoering van het abonnementstarief per 2019 voor deze maatwerkvoorziening heeft ook voor
een extra stijging in aanvragen geleid (in totaal met 24% gestegen). Echter zijn de kosten per cliënt
nauwelijks gestegen (2%). Dit komt vermoedelijk door een tweetal ontwikkelingen:
    a) de nieuwe aanvragers hebben gemiddeld minder zware ondersteuning nodig dan de
         voorheen gemiddelde cliënt.
         Het betreft hierbij waarschijnlijk vaak inwoners die eerder tegen de betaling van een
         inkomensafhankelijke eigen bijdrage opzagen, en dat deze drempel door het
         abonnementstarief is weggenomen. Wat overigens ook o.a. de bedoeling van de minister
         was met deze maatregel en waarvoor het Rijk de gemeente ook deels gecompenseerd heeft.
    b) De consulenten van het Sociaal Team zijn de afgelopen jaren scherper gaan indiceren,
         waardoor het gemiddeld aantal uren per cliënt is afgenomen, terwijl de inwoner nog steeds
         passend ondersteund wordt.

Het beeld over 2020 is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief weliswaar is
afgenomen, maar de kosten stijgen ongeveer evenveel door als in 2019 in verband met de
loonkostenontwikkelingen en de weer toenemende gemiddelde indicatiezwaarte. Het vermoeden is
dat de invoering van het abonnementstarief bij de schoonmaakondersteuning de lichtere indicaties
daarheen zijn gegaan.

 Aantal cliënten*                             2017      2018     2019     2020
 Uren HBH per week
   1 uur                                         1       7           10     3
   2 t/m 4 uur                                  36       59          86    77
   5 t/m 7 uur                                  72       29          12     5
   8 t/m 10 uur                                 36       14
   > 11 uur                                      6       3                 1
*) Dit zijn voorlopige cijfers geen volledige analyse




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>    7. Overige voorzieningen Wmo
Binnen de overige voorzieningen kan er onderscheid gemaakt worden tussen:
     Woonvoorzieningen (woningaanpassingen en trapliften);
     Vervoersvoorzieningen (scootmobielen, aangepaste fietsen);
     Rolstoelen;
     Wmo-vervoer (regiotaxi).

In de periode 2017-2019 waren er voor hulpmiddelen (vervoersvoorzieningen en rolstoelen
tezamen) twee actieve leveranciers; het Hulpmiddelencentrum (HMC) en Meyra. In deze periode
was Connexxion de vervoerder in het kader van de regiotaxi.

Sinds 2020 is er een nieuw contract voor de hulpmiddelen en is er sprake van één leverancier
(Medipoint). Deze neemt alle nieuwe aanvragen aan. De huurovereenkomsten met de eerdere
aanbieders blijven actief totdat de beschikking afloopt of het hulpmiddel vervangen moet worden.
De prijzen van hulpmiddelen stijgen in het nieuwe contract, met name doordat wij ook een goede
dienstverlening en onderhoudsservice verlangen, naast het leveren en inpassen van een hulpmiddel.
Hiermee is reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting.

Per 1 april 2021 is er ook een nieuwe vervoerder voor het Wmo-vervoer (Munckhof).
Het abonnementstarief geldt niet voor de rolstoelen en regiotaxipas. Voor de regiotaxi betalen
cliënten een eigen bijdrage aan de chauffeur in de vorm van zogenaamd opstapgeld en een
kilometervergoeding.

Cijfers overige voorzieningen
Vanaf 2018 zijn betrouwbare cijfers beschikbaar. In onderstaande tabel zijn de unieke aantallen
afgezet tegen de kosten.

          (Elektrische) Rolstoelen                        2018                  2019                   2020
               Aantal cliënten                         € 73.483              € 112.794              € 99.210
              Scootmobielen                                196                   210                    167
               Aantal cliënten                         € 113.453             € 127.961              € 170.657
     Woningaanpassingen en trapliften                      173                   185                    158
               Aantal cliënten                         € 206.045             € 159.580              € 385.080
               Totale kosten                               112                   109                    96
      Unieke inwoners met 1 of meer
                                                       € 392.980             € 400.335              € 654.947
               voorzieningen
        Kosten per unieke inwoner                          369                   395                   331
          (Elektrische) Rolstoelen                       € 1.065               € 1.014               € 1.979

Hulpmiddelen in huur verstrekt welke qua indicatie doorlopend zijn komen elk jaar terug.
Wat in Heiloo opvalt, is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief pas echt zichtbaar
wordt in 2020. De cliëntaantallen zijn zelfs gedaald, echter de kosten nemen wel enorm toe met
ongeveer € 255.000 (een stijging van 64% en zelfs een toename van gemiddeld 95% per unieke
inwoner). Waar cliënten voorheen vanwege de inkomensafhankelijke eigen bijdrage geen beroep
deed op de Wmo, gaan zij dit in toenemende mate doen. Met name bij duurdere voorzieningen
zoals scootmobielen en woningaanpassingen, waarvoor een relatief hoge eigen bijdrage gevraagd
werd voor 2019. Dit is een landelijke trend. In Heiloo lijkt deze later dan in overige gemeenten
ingezet.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Met de programmabegroting 2021 vastgestelde korte
termijn beheersmaatregelen
In deze bijlage vindt u korte termijn beheersmaatregelen kostenontwikkeling sociaal domein, die zijn
vastgesteld met de begroting 2021. Op basis hiervan en de data-analyse is gekeken naar lange
termijn beheersmaatregelen. De maatregelen staan niet op zichzelf maar zijn complementair.

    1. Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling
Sinds 2017 neemt het aantal inwoners in zorg bij de gemeente toe. Op basis van de huidig
beschikbare gegevens over 2020 lijkt er voor jeugdhulp een voorzichtige stabilisatie in te ontstaan.
De cijfers over 2020 zijn voor de Wmo (nog) niet beschikbaar. Ook de kosten op jeugdhulp en Wmo-
ondersteuning nemen toe. De gemiddelde kosten voor een inwoner met een vorm van
ondersteuning blijft jaarlijks stijgen. De verklaring hiervan ligt zowel bij de instroom en de toegang
als bij het achterblijven van afschalen en uitstroom.

 Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn:

 Maatregel 1.Toestemming nodig bij beschikken dure cliënten
 Maatregel 4. Werken met een preventie en triageteam
 Maatregel 5. Regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen
 Maatregel 7. Inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH
 Maatregel 9. Onderzoek naar bestaande “dure” cliënten
 Maatregel 10. Scherper toepassen van de wettelijke kaders; WMO, WLZ, ZWVe
 Maatregel 12. Pgb’s toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg.
 Maatregel 16. Heronderzoek naar langlopende verstrekkingen vanuit de WMO



    2. Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning
Er dient, zowel bij zorgaanbieders als bij de BUCH-werkorganisatie, meer inzicht te komen in het
effect, de kwaliteit en de efficiëntie van ingezette zorg (inclusief algemene en voorliggende
voorzieningen). Het is wenselijk hierin regionaal op te trekken. De regionale netwerkorganisatie voor
inkoop- en contractmanagement faciliteert en versterkt gemeenten bij deze verbeterslag.

 Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn:

 Maatregel 5. Regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen
 Maatregel 3. Materiële controle bij zorgaanbieders
 Maatregel 8. Structureel borgen van toezicht; doel- en rechtmatigheidsonderzoeken
 Maatregel 13. Scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb > 75% van het ZIN-Tarief
 Maatregel 15. Herinrichting Huishoudelijke Ondersteuning
 Maatregel 17. Dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar

    3. Afstemming en samenwerking externe partners
De samenwerking met externe partners (inclusief externe verwijzers) kan verder worden verbeterd
waardoor eventuele benodigde zorg gerichter kan worden ingezet.

 Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn:




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre> Maatregel 6. Versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners
 Maatregel 11. Nadere afspraken na verwijzing GI

    4. Data-gedreven werken en monitoring
Afwijkingen van prognoses en opvallende onderdelen in de data moeten eerder inzichtelijk worden
waardoor tijdige rapportage en/of bijsturen mogelijk is. Dataoverzichten en analyses worden
momenteel handmatig verwerkt. Dit kost nu iedere keer enorm veel tijd en/of de data is niet
compleet.
Om dit te kunnen verbeteren is niet alleen monitoring van het sociaal domein voldoende.

 Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn:

 Maatregel 2.Administratieprotocol handhaven




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Overzicht monitoring korte termijn maatregelen
Maatregel 1: toestemming nodig bij beschikken dure cliënten
 Nr.   Doel                       Monitoring                 Hoe te monitoren?               KPI
       beheersmaatregel
 1     In beeld brengen           Monitoren/vaststellen      O.b.v. norm vaststellen of      -
       toekenningen Wmo- en       of gesprekken hebben       dossiers zijn opgenomen in
       jeugdbeschikking           plaatsgevonden bij         format b-schijf gevoerde
       waarvan de verwachte       dure cliënten en/of        gesprekken i.h.k.v. dure
       kosten boven niveau x      toestemming is             cliënten.
       uitkomen waardoor          gegeven. En effecten
                                                             Cognos rapport ‘dure
       een escalatieladder in     verzamelen en
                                                             cliënten’; bijvoorbeeld: 20
       werking treedt.            vastleggen.
                                                             duurste cliënten, hoeveel
                                                             cliënten meer 50K.



 2     Idem                       Gerealiseerde              Cognos rapport                  Het aantal dure
                                  besparing door deze        ‘bestuursrapportage dure        cliënten met
                                  maatregel/Wordt er         cliënten’.                      verwijzing vanuit
                                  een daling dure                                            gemeente neemt af.
                                  cliënten gerealiseerd?
                                                                                             De gemiddelde kosten
                                                                                             per dure cliënt met
                                                                                             verwijzing vanuit
                                                                                             gemeente neemt af.

                                                                                             De gemiddelde
                                                                                             trajectduur met
                                                                                             verwijzing vanuit
                                                                                             gemeente neemt af.


Minimaal op te leveren resultaat:
- Per regeling en voorziening berekenen van kostenindicatie voor beschikkingsduur en dit
   vergelijken met een normbedrag. Kostenindicaties worden ondergebracht in bedragsklassen,
   bijv. klasse < €1000, klasse €1000 - €5000, klasse €5000 - €10.000, etc.;
- Kostenindicatie wordt berekend a.d.h.v. beschikkingsduur, volume, frequentie, eenheid en prijs.
- Mogelijke weergaven; per regeling, per voorziening, per cliënt, per medewerker, per team.

Doorontwikkeling resultaat:
- In beeld brengen beroep op escalatieladder. Of wel in hoeveel gevallen maakt een medewerker
   gebruik van de escalatieladder wanneer het normbedrag wordt overschreden?

Maatregel 2: administratieprotocol handhaven
 Nr.   Doel beheersmaatregel        Monitoring                 Hoe te monitoren?             KPI




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre> 1     In beeld brengen of          Wordt er met               Berichtenverkeer.             Het aantal
       administratieprotocol.       terugwerkende kracht.                                    toewijzingen dat
       wordt gehandhaafd,           toegewezen en zijn de                                    plaatsvindt na start
       m.n. op                      afwijkingen                                              zorg (oftewel met
       declaratietermijn.           vastgelegd/verklaard                                     terugwerkende
       aanbieder en                 op. b-schijf? (303                                       kracht) neemt af.
       beschikkingen TWK door       datum
                                                                                             De waarde van het
       gemeente.                    betrekkingsperiode
                                                                                             aantal toewijzingen
                                    ligt voor 301 datum)?                                    dat plaatsvindt na
                                                                                             start zorg (oftewel
                                                                                             met terugwerkende
                                                                                             kracht) neemt af/komt
                                                                                             niet meer voor.

 2     Idem.                        In hoeverre bij met        Berichtenverkeer.             Het aantal ontvangen
                                    declareren?                                              declaraties
                                                                                             binnengekomen na de
                                                                                             declaratietermijn van
                                                                                             1 maand neemt af.

                                                                                             De waarde van het
                                                                                             aantal ontvangen
                                                                                             declaraties
                                                                                             binnengekomen na de
                                                                                             declaratietermijn van
                                                                                             1 maand neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat:
       - Per aanbieder, per jaar/kwartaal de afgesproken declaratietermijn in kaart brengen en
           dit vergelijken met de daadwerkelijk gerealiseerde declaratietermijn. M.n. afwijkingen
           weergeven.
       - Per beschikking in kaart brengen van achteraf toegewezen zorg (301-bericht: toewijzing
           zorg) bij al gedeclareerde zorg (303-bericht: declaratie zorg) waarbij het 303-bericht een
           startdatum heeft die ligt voor het 301-bericht.
Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 3: materiële controle bij zorgaanbieders
 Nr.   Doel beheersmaatregel       Monitoring                Hoe te monitoren?               KPI
 1     Doel- en rechtmatigheid     Terugkoppeling vanuit     Niet omschreven.                Het aantal
       van ondersteuning aan       RNO.                                                      uitgevoerde materiële
       cliënten vaststellen.                                                                 controles.


 2     Idem.                       Bestuursrapportage        Berichtenverkeer.               Gemiddelde kosten
                                   WMO en Jeugd.                                             per cliënt neemt af.

                                                                                             Gemiddelde kosten
                                                                                             per cliënt per
                                                                                             zorgaanbieder neemt
                                                                                             af.

Minimaal op te leveren resultaat:


10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>         -   Per voorziening in beeld brengen of er sprake is van gedeclareerde zorg zonder dat er
             zorglevering bekend is. Hierbij speelt het berichtenverkeer een rol; gedeclareerde zorg
             vergelijken met de start-/stopberichten. Het resultaat kan gebruikt worden in
             gesprekken met zorgaanbieders over doel- en rechtmatigheid.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Met het minimaal op te leveren resultaat worden administratieve afwijkingen in beeld
          gebracht (declaratie zonder geregistreerde zorglevering), maar wordt nog geen
          inhoudelijke beoordeling gedaan. Met dat laatste wordt bedoeld, dat aan de cliënt zelf
          wordt gevraagd of er zorg is geleverd en er niet alleen wordt gekeken naar de registratie
          bij gemeente en zorgaanbieder.
          Deze aanvullende toetsing kan worden ondersteund door een steekproefrapport waarin
          voorzieningen in beeld komen, waarbij de cliënt benaderd kan worden voor navraag.

Maatregel 4: werken met een Preventie- en Triageteam
 Nr.   Doel beheersmaatregel       Monitoring                 Hoe te monitoren?              KPI
 1     Instellen P&T-team voor     Informatie vanuit          Berichtenverkeer en            Aantal unieke cliënten
       toegang hulp en             regiesysteem; totaal       bestuursrapportage.            in zorg.
       ondersteuning met als       aantal
       doel voorkomen              aanvragen/meldingen                                       Aantal cliënten per
       zwaardere/duurdere          versus afgegeven                                          soort zorg.
       zorg.                       beschikkingen.
                                                                                             Kosten per wet en per
                                                                                             soort zorg.

                                   Periodiek nagaan of er                                    Aantal voorzieningen
                                   minder beschikte zorg                                     per cliënt.
                                   is; aantal cliënten,
                                   aantal voorzieningen                                      Zorgzwaarte per
                                   per cliënt, zorgzwaarte.                                  cliënt.

                                                                                             Aantal nieuwe
                                                                                             cliënten o.b.v.
                                   Periodiek nagaan of er                                    beschikking eigen
                                   minder kosten worden                                      toegang.
                                   gemaakt (dure cliënten
                                   eruit halen).


Minimaal op te leveren resultaat:
      - Per team/per medewerker aantallen in kaart brengen: aanvragen/meldingen,
           beschikkingen, voorzieningen, type voorzieningen, cliënten waarbij de aantallen van het
           huidige jaar worden vergeleken met vorig jaar.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Financiële vertaling van het minimaal op te leveren resultaat: kosten van voorzieningen
          jaar-op-jaar kunnen vergelijken.

Maatregel 5: regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen
 Nr.   Doel beheersmaatregel       Monitoring           Hoe te monitoren?                    KPI




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre> 1     Regie voeren per            Controleren of       Mens Centraal / Regiemodule          Trajectduur neemt af.
       regeling om onnodig         er regie is          => met huidige systeem niet
       lange of dure               geweest.             mogelijk, meenemen in nieuwe         Zorgzwaarte neemt af.
       verstrekkingen te                                regiesysteem.
       voorkomen.                                                                            Wisselingen
                                                                                             zorgaanbieders neemt
                                                                                             af per cliënt.

                                                                                             Gemiddelde kosten
                                                                                             per cliënt neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat:
      - Per regeling (Wmo, Jeugdwet) inzicht krijgen in maatwerkvoorzieningen en dan m.n. in
           die voorzieningen waarbij:
                o De looptijd een bepaalde lengte heeft bereikt (bijv. 10 jaar geleden verstrekt) en
                   er nog steeds kosten worden gemaakt;
                o De beschikkingsperiode is verlopen en er nog zorg wordt geleverd/gedeclareerd;
      - Met dit resultaat wordt een signaleringslijst opgebouwd die aanleiding geeft om de
           regiefunctie in concrete gevallen op te pakken;
      - Lijstwerk voor afgekeurde declaraties.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Daadwerkelijke regie in kaart brengen o.b.v. nieuw regiesysteem (kan ook
          doorontwikkeling van MensCentraal zijn, marktverkenning).

Maatregel 6: versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners
 Nr    Doel                       Monitoring         Hoe te monitoren?                       KPI
 .     beheersmaatregel
 1     Vast contactpersoon        Wordt er een       Berichtenverkeer.                       Aantal
       voor sociaal team bij      afname in                                                  verwijzingen/maatwer
       huisarts en structureel    rechtstreekse                                              k-voorzieningen door
       overlegmoment              verwijzing                                                 de huisarts neemt af.
       tussen ondersteuner        gerealiseerd?
       en huisarts met goede                                                                 Afname in kosten
                                                                                             verwijzing huisarts.
       samenwerking en
       minder inzet zware
                                                                                             Client wisselt minder
       zorg als doel.                                                                        vaak van
                                                                                             zorgaanbieder na
                                                                                             verwijzing huisarts.

Minimaal op te leveren resultaat:
      - Inzicht in verwijzingen per verwijzer (bijv. huisarts, medisch specialist, sociaal team) met
           vergelijking jaar-op-jaar.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 7: inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH
 Nr.   Doel beheersmaatregel        Monitoring           Hoe te monitoren?                   KPI




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre> 1     Inrichten                    Wordt er een         Cognosrapport                         Aantal unieke cliënten
       contractmanagement en        daling in            controleopstelling kan worden         in zorg.
       daarmee monitoring           uitgaven             gebruikt om uitgaven te
       naleving                     gerealiseerd?        monitoren. Huishoudelijke             Aantal cliënten per
       contractafspraken voor                            ondersteuning, trapliften en          soort zorg.
       HO, woonvoorzieningen                             woningaanpassingen en
                                                                                               Kosten per wet en per
       en familie groepsplan.                            famgroepsplan. En via
                                                                                               soort zorg.
                                                         dashboard regio Taxi.
                                                                                               Aantal voorzieningen
                                                                                               per cliënt.

Minimaal op te leveren resultaat:
      - Mogelijk een nieuw rapport voor overzicht kosten Wmo. Hiervoor moet eerst het
           huidige controlerapport worden beoordeeld op geschiktheid.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 8: structureel borgen van toezicht (doel- en rechtmatigheidsonderzoeken)
 Nr.   Doel beheersmaatregel            Monitoring             Hoe te monitoren?             KPI
 1     Opzetten structurele             Wordt er een           Aanbieders monitoren          Gemiddelde kosten
       uitvoering doel- en              daling in uitgaven     die gecontroleerd zijn of     per cliënt neemt af.
       rechtmatigheidsonderzoeken       gerealiseerd?          weten dat ze
       voor voldoen aan wettelijke                             gecontroleerd gaan            Gemiddelde kosten
                                        Aanbieders                                           per cliënt per
       plicht.                                                 worden.
                                        monitoren die                                        zorgaanbieder neemt
                                        gecontroleerd                                        af.
                                        zijn of weten dat
                                        ze gecontroleerd
                                        gaan worden.


Minimaal op te leveren resultaat:
       - Geen concreet rapport, maar de rapportageset op Suite bevat meerdere rapporten die
           mogelijk interessant zijn en in beginsel gebruikt kunnen worden bij het doen van
           onderzoeken (bijv. declaraties, zorgleveringen).
Doorontwikkeling resultaat:
       - Afhankelijk van de gekozen opzet voor het structureel uitvoeren van onderzoeken
           kunnen aanvullende rapporten worden ontwikkeld.

Maatregel 9: onderzoek naar bestaande ‘dure’ cliënten
 Nr.   Doel beheersmaatregel       Monitoring               Hoe te monitoren?                  KPI
 1     Top 20 duurste              Wordt er een             Van de betreffende 20              De kosten van de
       casussen Wmo en Jeugd       daling in                geselecteerde cliënten,            cliënten betrokken in
       in beeld brengen voor       cliënten/kosten          vergelijking opstellen kosten.     het onderzoek zijn
       een mogelijk specifieke     gerealiseerd?                                               afgenomen.
       casusaanpak om kosten
       terug te dringen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Minimaal op te leveren resultaat:
      - Op cliëntniveau berekenen van uitgaven per regeling op jaarbasis en rangschikken van
           hoog naar laag.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 10: scherper toepassen van de wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Zvw)
 Nr.   Doel beheersmaatregel         Monitoring            Hoe te monitoren?              KPI
 1     Vaststellen voorliggende      Wordt er een                                         Aantal unieke cliënten
       voorziening om zo             daling in                                            in zorg.
       onterecht beroep op.          cliënten/kosten
       gemeente te                   gerealiseerd?                                        Aantal cliënten per
       voorkomen/verminderen.                                                             soort zorg.

                                                                                          Kosten per wet en per
                                                                                          soort zorg.

Minimaal op te leveren resultaat:
      - Niet zomaar mogelijk. De beheersmaatregel is m.n. gericht op kwalitatieve informatie,
           namelijk de inhoudelijke afweging van een consulent om bij een aanvraag van een cliënt
           een bepaalde wettelijke regeling van toepassing te verklaren.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 11: nadere afspraken na verwijzing GI
 Nr.   Doel beheersmaatregel        Monitoring          Hoe te monitoren?                 KPI
 1     Aanvullende uitvraag bij     Afname in           301/303 rapport.                  Declaraties n.a.v.
       bepalingen/verwijzingen      kosten n.a.v.                                         verwijzingen GI's
       van GI om mogelijk           verwijzing GI.                                        nemen af.
       ureninzet te
       verminderen.


Minimaal op te leveren resultaat:
      - Nog niet duidelijk: interview is nodig om precies te achterhalen hoe deze
           beheersmaatregel in elkaar steekt en of er kwantitatieve informatie voorhanden is
           waarmee e.e.a. in beeld kan worden gebracht.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 12: Pgb’s toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg
 Nr.   Doel beheersmaatregel       Monitoring           Hoe te monitoren?                    KPI
 1     Inhoudelijke toets op       Wordt er een         Consulenten/PGB specialisten         Afname in kosten van
       toekenning pgb met          daling in kosten     moeten beoordelen of PGB's           pgb's.
                                   gerealiseerd?        juist zijn toegekend. FE: Lijst
                                                        maken met alle PGB’s met



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>       mogelijke herziening                                 toekenningen > x aantal uren of
       van toekenning.                                      wordt iedere PGB opnieuw
                                                            beoordeeld? Na "herindicatie"
                                                            FE controleren of er minder
                                                            uren zijn toegekend.



Minimaal op te leveren resultaat:
      - Overzicht van toegekende pgb’s met aantal uren met eventueel daaraan gekoppeld een
           urennorm voor nadere toetsing.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 13: scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb bij meer dan 75%
van het Zin-tarief
 Nr.   Doel                       Monitoring          Hoe te monitoren?                   KPI
       beheersmaatregel
 1     Standaard toekennen        Wordt er een        Rapport Suite: wat is er
       van 75% (i.p.v. 100%)      daling in kosten    toegekend, hoeveel uur,
       van het ZIN-tarief bij     gerealiseerd?       tegen welk bedrag, hoeveel %
       pgb’s                                          tov ZIN tarief.


Minimaal op te leveren resultaat:
      - Overzicht van toekenningen pgb’s per voorziening met aantal uren en bedrag en afgezet
           tegen het Zin-tarief. Hiermee komen alle overschrijdingen van de beheersmaatregel in
           beeld.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 14: budget- of volumeplafond instellen bij zorgaanbieders
 Nr.   Doel beheersmaatregel        Monitoring          Hoe te monitoren?                 KPI
 1     Plafonds instellen zodat     -                   -
       kostenoverschrijdingen
       worden voorkomen.


Minimaal op te leveren resultaat:
      - Nog niet aan de orde. Eerst moet de maatregel ingesteld worden. Wel is het mogelijk
           om uitgaven per zorgaanbieder te monitoren. De vraag daarbij is wel of men het
           financiële systeem als uitgangspunt neemt of de applicaties binnen het Sociaal Domein.

Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 15: herinrichting huishoudelijke ondersteuning
 Nr.   Doel beheersmaatregel         Monitoring         Hoe te monitoren?                       KPI



10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre> 1     Opnieuw inrichting           -                   -
       productaanbod HO om
       beter aan te sluiten bij
       wensen en financiële
       beheersbaarheid.



Minimaal op te leveren resultaat:
       - Nog niet aan de orde. Eerst moet de maatregel ingesteld worden.
Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.

Maatregel 16: heronderzoek naar langlopende verstrekkingen vanuit de Wmo
 Nr.   Doel beheersmaatregel       Monitoring                 Hoe te monitoren?               KPI


 1     Zie beheersmaatregel 5.     Wordt er een daling in     Voorzieningen >5jr              De kosten van de
                                   voorzieningen/kosten       controleren en eventueel        cliënten betrokken in
                                   gerealiseerd?              beëindigen of nieuwe            het onderzoek zijn
                                                              voorziening (op)boeken.         afgenomen.

                                                              Lijst voorzieningen >5jr        Aantal langlopende
                                                              aanleveren d.m.v.               voorzieningen neemt
                                                              rapportage totaaloverzicht      af.
                                                              WMO/Jeugd.


Minimaal op te leveren resultaat:
       - Zie resultaat bij beheersmaatregel 5.
Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.


Maatregel 17: dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar
 Nr.   Doel beheersmaatregel        Monitoring          Hoe te monitoren?                    KPI
 1     Toekenningen                 Controleren of      Berichtenverkeer.                    Afname in aantal
       dyslexiezorg conform         er geen kinderen                                         kinderen en kosten
       contractuele afspraken       ouder dan 12                                             van kinderen ouder
       laten verlopen.              jaar gebruik                                             dan 12 jaar met
                                    maken van de                                             dyslexiezorg.
                                    voorziening.


Minimaal op te leveren resultaat:
       - Overzicht van toegekende dyslexiezorg waarbij het kind ouder dan 12 jaar is.
       - Aanvullende vraag: stopt de vergoeding van dyslexiezorg op het moment dat een kind
           13 jaar wordt of kan een beschikkingsperiode starten op 12-jarige leeftijd en nog een
           paar maanden doorlopen wanneer een kind al 13 geworden is?
Doorontwikkeling resultaat:
       - Geen opmerkingen.




10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>