<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de colleges van                                                Gemeente            Documentsoort
de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo                 Ons kenmerk:        21bu000028
                                                                   Zaaknummer:         -
                                                                   Uw brief van:       -
                                                                   Uw kenmerk:         -
                                                                   Verzenddatum:       15 april 2021
Inhoud                                                             Bijlage(n):         4
                                                                   Documentsoort1      Vertrouwelijkheid
                                                                   Contactpersoon:     Patrick Schouten
                                                                   E-mail:             patrickschouten@debuch.nl
Voorvoegsel Soort_Doc Briefnummer                                  AutoArch
Klanttype Klantcode Documentsoort
                 Verzoek om zienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en
Onderwerp:
                 begroting 2022


Geachte colleges,

Op 14 april 2021 hebben wij de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 vastgesteld. We
hebben naar aanleiding van de jaarstukken voorlopig besloten om resterende middelen
gedeeltelijk opnieuw ter beschikking te stellen. In deze brief leest u meer over deze besluiten
en de effecten daarvan. Bij deze brief ontvangt u de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging
2021 naar aanleiding hiervan en de begroting 2022. Graag vernemen wij uw zienswijze op
deze stukken.

Jaarstukken 2020
Wij hebben de jaarstukken 2020, inclusief de controleverklaring met een goedkeurend
oordeel op de getrouwheid en rechtmatigheid, vastgesteld en de algemeen directeur
decharge verleend voor het gevoerde beleid. Het is een feit dat de werkorganisatie alleen de
kosten voor uitvoering in rekening mag brengen. De werkorganisatie mag als zodanig geen
resultaat hebben en dus ook geen reserveringen doen. Het budget wat resteerde in 2020 is
daarom aan uw gemeenten terugbetaald en uw totale bijdrage 2020 is daarmee met
€ 542.191,- verlaagd. Dit heeft voor uw gemeenten over 2020 tot een positief effect op het
jaarresultaat van de gemeente geleid.
Per gemeente levert dit het volgende beeld op van de te verrekenen bedragen voor uw
gemeente:
  Gemeente                       Verdeelsleutel   Te verrekenen (€)
  Bergen                         32,86%           € 178.164
  Uitgeest                       11,70%           € 63.436
  Castricum                      34,08%           € 184.779
  Heiloo                         21,36%           € 115.812
  Totaal                         100%             € 542.191

In de jaarrekening zijn de toelichting op de verschillen tussen de begroting en werkelijkheid
opgenomen. Bij drie posten is het verzoek gedaan om niet bestede budgetten in 2021
opnieuw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werkzaamheden voor een totaal



                                                                    Postbus 7, 1910 AA Uitgeest
                                                                    Telefoon 14 0251
                                                                    Info@debuch.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>bedrag van € 220.000. Dit betreffen werkzaamheden die in 2020 niet uitgevoerd zijn, maar
die we wel in 2021 moeten uitvoeren. Echter hier zijn in 2021 geen budgetten voor
beschikbaar. Het gaat hier om de volgende posten:
    - De werkzaamheden in kader van de omgevingswet zijn, mede door het uitstellen van
       de invoering, getemporiseerd. Het verzoek is om € 70.000 opnieuw ter beschikking te
       stellen voor de uitvoering van deze werkzaamheden;
    - Mede als gevolg van de pandemie zijn een aantal rechtszaken in 2020 niet
       doorgegaan. Het verzoek is om de daarvoor beschikbare middelen voor 2021
       wederom ter beschikking te stellen. Het gaat hier om een bedrag van € 35.000;
    - Het project zaakgericht werken is nog niet afgerond en een deel van het werk is
       doorgeschoven naar 2021. Daarvoor zijn de beschikbaar gestelde middelen nog wel
       nodig om in 2021 de lasten hiervan te kunnen bekostigen. Het verzoek is om
       € 115.000 opnieuw ter beschikking te stellen voor 2021.

Begroting 2022
Met onze brief van 3 maart 2021 hebben wij u geïnformeerd over het begrotingsproces 2022.
Daarin hebben wij aangegeven een beleidsarme begroting 2022 op te stellen en daarna,
samen met u, tot een bijgestelde begroting te komen. In deze brief hebben wij ook
aangegeven, dat wij de uitgangspunten van 2021 doortrekken. De beleidsarme begroting is
als bijlage bij deze brief opgenomen.

De ramingen van de financiële consequenties voor uw gemeenten zijn verwerkt in
voorliggende begroting. De totale reguliere bijdragen zijn dan als volgt:

Bijdrage gemeenten             Verdeelsleutel  2022   2023   2024            2025
excl.maatwerktaken (x € 1.000)           2022
Bergen                                32,07% 24.040 24.694 25.391          26.033
Uitgeest                              11,73% 8.792 9.032 9.287              9.521
Castricum                             34,64% 25.967 26.674 27.427          28.120
Heiloo                                21,56% 16.157 16.597 17.066          17.497
Totaal                               100,00% 74.956 76.996 79.171          81.171

Ten opzichte van de tweede voortgangsrapportage 2020 zien we dat de totale kosten voor
de BUCH voor de jaarschijf met € 1,2 miljoen stijgt. Dit bestaat voornamelijk uit de door de
gemeenten overgedragen plustaken van € 1,6 miljoen. De reguliere bijdragen van de
gemeenten daalt in 2022 met € 168.000,- en neemt dan vanaf 2023 structureel toe met
€ 25.000,-. De stijging in de jaarschijf 2025 is volledig toe te rekenen aan de indexatie voor
dat jaar.

Uw zienswijze




                                                                     Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Graag ontvangen wij uw zienswijzen op de jaarstukken 2020, de aanpassing van de
begroting 2021 met € 220.000 alsmede uw zienswijze op de begroting 2022 inclusief de
meerjarenraming 2023-2025.

Uw zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 23 juni 2021, zodat wij deze kunnen betrekken
bij onze definitieve besluitvorming in onze bestuursvergadering op 7 juli 2021.


Tot slot
Wij vertrouwen erop dat de jaarrekening 2020 u voldoende inzicht geeft in het totaal van
baten en lasten in het jaar 2020 en wat we hiermee bereikt hebben. Daarnaast vertrouwen
wij er op dat de begroting 2022 u inzicht biedt in de financiële effecten van beslissingen en u
laat zien waaraan uw geld wordt besteed.

Wij zien uit naar uw reactie. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij en onze
algemeen directeur uiteraard te allen tijde graag bereid. Uitnodigingen daartoe zien wij als
bestuur graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het BUCH bestuur,




D. van Huizen                            T.J. Romeyn
secretaris                               voorzitter

Bijlagen:       1. Begroting 2022 Werkorganisatie BUCH
                2. Jaarstukken 2020
                3. Begrotingswijziging 2021




                                                                    Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>