<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                           1e Voortgangsrapportage 2021




                                                                                                             Pagina 1 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................................................. 2
  Inleiding ............................................................................................................................................................................................................ 3
  1.    De mensen die voor ons werken ............................................................................................................................................................... 4
  2.    De ICT waar we mee werken .................................................................................................................................................................... 7
  3.    De facilitaire ondersteuning ....................................................................................................................................................................... 9
  4.    Organisatieontwikkeling ........................................................................................................................................................................... 10
  5.    Voortgang op de financiën ....................................................................................................................................................................... 21
  Bestuursbesluit ............................................................................................................................................................................................... 31
  BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING ............................................................................................................................................................ 32
  BIJLAGE 2: TAAKSTELLING ......................................................................................................................................................................... 33




                                                                                                                                                                                                     Pagina 2 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
In deze Eerste voortgangsrapportage 2021 van de Werkorganisatie
BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang
van onze bedrijfsvoering. Deze rapportage beslaat de periode
januari t/m april 2021.

We nemen u in dit rapport mee in de voortgang op onze
bedrijfsvoering. Wij doen dat langs de volgende sporen:
1.    de mensen die voor ons werken
2.    de ICT waarmee we werken
3.    de facilitaire ondersteuning
4.    de organisatieontwikkeling
5.    de voortgang op financiën

In deze rapportage geven we op hoofdlijnen weer hoe het met de
voortgang van de zes organisatiedoelen gaat. We gaan in op de
algemene resultaten tot nu toe en geven een actualisatie van de
kengetallen en financiën zoals u die kent uit voorgaande
voortgangsrapportages.

Naast deze informatie wordt ook een aantal andere ontwikkelingen
beschreven. Dit doen we omdat we graag actief invulling willen
geven aan onze informatieplicht.

Wij vertrouwen erop dat we u met deze rapportage een goed inzicht
hebben gegeven in de ontwikkelingen en prestaties van de
werkorganisatie. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor
opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,

De directie van de werkorganisatie BUCH


                                                                                           Pagina 3 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. De mensen die voor ons werken
Omvang en samenstelling van ons personeelbestand
De samenstelling van ons personeelsbestand per 1 april 2021 ziet                     Bezetting
er als volgt uit:                                                                    De bezetting per 1.000 inwoners is als volgt:
                                                                                      Aantal fte’s bezetting per 1.000 inwoners
 Leeftijdsklasse (op peildatum)   # Totaal     # Mannen    # Vrouwen
                                                                                                                                             2019     2020
0 t/m 25 jaar                            13           10           3
                                                                                      100.000> (excl. G4)                                    7,9          6,8
26 t/m 35 jaar                           90           40          50
                                                                                      BUCH                                                   6,9          7,0
36 t/m 45 jaar                          195           82         113
                                                                                      Alle gemeenten                                         8,6      9,00
46 t/m 55 jaar                          254          117         137
                                                                                      Bron: (concept) Personeelsmonitor 2020
56 t/m 59 jaar                          115           55          60
60 t/m 99 jaar                          139           87          52
                                                                                     Aantal leidinggevenden
Totaal                                  806         391          415                 Het aantal leidinggevenden in de BUCH per 1 april 2021 per 100
Werktijd                                                                             medewerkers is 5,0.
Fulltime/Parttime                   # Totaal    # Mannen    # Vrouwen                 mannen                vrouwen            totaal        /100
                                                                                                                                             medewerkers
Fulltime                                410          308         102
                                                                                              27                    13                  40          5,0
Parttime                                396           83         313
Totaal                                  806         391          415
                                                                                     Duurzaamheid/vitaliteit
                                                                                     Het personeelsbestand zou idealiter uit vier generaties moeten
              verdeling %                                                            bestaan. Dat betekent een mix van medewerkers die uit het pre-
            mannen/vrouwen                                                           digitale tijdperk stammen tot en met medewerkers die ‘online’
                                                                                     opgegroeid zijn. Elke generatie brengt eigen, unieke kwaliteiten
                                     #
                                                                                     mee. Sturen op de samenstelling van het personeelsbestand is
       #                           Mannen                                            belangrijk. Om die reden is het Generatiepact ontwikkeld. Na twee
    Vrouwen                         49%                                              jaar zijn de resultaten geëvalueerd. Hoewel het voor de oudere
      51%                                                                            medewerker een uitstekend instrument is om gezond langer door te
                                                                                     werken, is de conclusie getrokken dat het Generatiepact qua
                                                                                     verjonging van de organisatie niet aan de vooraf bepaalde doelen
                                                                                     beantwoord. Besloten is per 2022 met het Generatiepact te stoppen
                                                                                     (echter eenmaal deelnemer, blijft men deelnemer maar geen

                                                                                                                                               Pagina 4 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>nieuwe instroom meer).                                                               Landelijk was al vanaf 2018 een lichte daling te zien van de
                                                                                     gemiddelde leeftijd van het gemeentepersoneel. Deze daling lijkt nu
                                                                                     ook zichtbaar binnen BUCH, overigens nog altijd hoger dan de
                 % leeftijds opbouw per leeftijdscategorie
                                                                                     gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking (2019: 46,3 jaar).
 35%
 30%                                                                                 Ziekteverzuim
 25%
                                                                                             Frequentie verzuim % verzuim         % nul verzuim
 20%                                                                                  2019         0,83              5,35%            48,90%
 15%                                                                                  2020         0,66              4,52%            56,90%
 10%                                                                                  *            0,56              4,26%            61,23%
  5%
  0%                                                                                 * Voortschrijdend gemiddelde april 2020 t/m maart 2021.
       0 t/m 25 jaar 26 t/m 35   36 t/m 45   46 t/m 55    56 t/m 59    60 t/m 99
                        jaar        jaar        jaar         jaar         jaar       Maandelijks worden aan het bestuur van de BUCH, de directeur van
                                                                                     de BUCH en de ondernemingsraad de ziekteverzuimcijfers
            Beroepsbevolking 3e Kw. 2020             BUCH 1-1-2021                   verstrekt. De dalende trend vanuit 2019 is doorgezet naar 2020. Het
                                                                                     voortschrijdend ziekteverzuim is gedaald naar 4,52%, de
                                                                                     meldingsfrequentie is gedaald naar 0,66 en het nulverzuim is
Vitaliteit en het streven naar een meer evenwichtige leeftijdsopbouw                 gestegen naar 56,91%.
blijven belangrijke onderwerpen. Naar verwachting worden er in de
cao afspraken gemaakt over een (verplicht?) vitaliteitsbeleid dat aan                Het door het CBS voorlopige landelijk ziekteverzuimcijfer 2020
voorgeschreven minimale criteria moet voldoen. Ook het                               voor de sector openbaar bestuur bedraagt 5,00%.
pensioenakkoord moet de komende tijd worden geïmplementeerd.                         De BUCH heeft in relatief geringe mate te maken gehad met
                                                                                     medewerkers die coronabesmet en/of daardoor ziek zijn geweest.
                 Gemiddeld leeftijd per 01-01
                                                                                     Er zijn wel medewerkers geweest die in quarantaine hebben
49,5                      49                                                         gezeten vanwege besmetting van hun omgeving. Niet alle
 49       48,7                               49,1               49,1
                                                                            48,8     besmettingen zijn bekend of gemeld. Concrete aantallen zijn
48,5                                                                                 daardoor niet te geven.
 48
47,5                                                                                 Helaas zien we in de laatste maanden een stijgend ziekteverzuim
 47                                                                                  mede als gevolg van corona. Hierdoor is er ook sprake van een
          2017            2018          2019             2020          2021          oplopende werkdruk.
                                        BUCH
                                                                                     We streven naar een blijvend laag gemiddeld ziekteverzuim

                                                                                                                                           Pagina 5 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>percentage van maximaal 5%. Waarbij er grip en zicht is op                           Wettelijk verlof vervalt na één jaar, bovenwettelijk verlof heeft een
verzuim. Leidinggevenden bespreken eventuele mismatchen tussen                       houdbaarheid van vijf jaar. Het management stuurt erop dat
functie en medewerker tijdig, zodat uitval voorkomen wordt.                          bovenwettelijk verlof maximaal twee jaar na opbouw is opgenomen.
Wanneer een medewerker ziek is, volgen wij de procedures van de
Wet Poortwachter.                                                                    Werkgevers willen in de cao-onderhandelingen 2021 afspraken
                                                                                     maken over de harmonisatie van bovenwettelijk verlof en
Verlof                                                                               bijbehorend overgangsrecht. Bovenwettelijk verlof is een
Een medewerker heeft verlof onder andere om te herstellen en om                      verzamelnaam al het verlof boven het wettelijke verlof.
een gezonde privé-werk balans te bewerkstelligen. Medewerkers
hebben de ruimte en de verantwoording om het toegekende verlof
ook daadwerkelijk op te nemen. Leidinggevenden bespreken dit bij
een oplopende hoeveelheid verlofuren met hun medewerker.
Verlofstuwmeren zijn dan ook ongewenst. Het saldo bovenwettelijk
verlof uit de jaren 2017, 2018 en 2019 kan bestempeld worden als
een surplus aan verlof hoewel een zekere overloop niet te
voorkomen is. Het saldo is t.o.v. dezelfde datum vorig jaar met bijna
30.000 uur afgenomen.



                    Bovenwettelijk verlof saldi 2017-2019




        40.000,00
                                                            BW 2019
        20.000,00                                      BW 2018
                                                  BW 2017
               -
                           1-apr-20                    1-apr-21
    BW 2017               26.942,76                   16.200,02
    BW 2018               18.445,99                   11.769,58
    BW 2019               33.288,82                   21.066,96




                                                                                                                                             Pagina 6 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2. De ICT waar we mee werken
Projecten                                                                            de focus wordt gelegd op de gewenste ontwikkeling van de
In 2021 worden de volgende grote projecten uitgevoerd:                               informatievoorziening en daarbij de uitvoering van projecten. De
    - vervanging van de het HRM systeem,                                             bevindingen van het onderzoek van Berenschot (2020) en de
    - de invoering van het zaakgericht werken en het                                 Benchmark ICT (2021, waaraan we dit jaar meedoen), worden
       zaaksysteem,                                                                  hierin meegenomen. Ook de onderzoeksvraag met betrekking tot
    - aanbesteden of door ontwikkelen naar 1 integraal                               het mogelijk uitbesteden van ICT (onderdelen), sourcing, wordt in
       regiesysteem voor het Samenleven (hierbij rekening                            dit onderzoek betrokken.
       houdend met de ontwikkeling naar de SORA),
    - het regionaal gaan uitvoeren van de participatiewet (SORA),                    Informatieveiligheid en Privacy
    - het inrichten van het de informatievoorziening vooruitlopend                   In het eerste kwartaal heeft de focus gelegen op de
       op de komst van de Omgevingswet.                                              verantwoordingsrapportages van 2020 en het aanleveren van de
    - het faciliteren van een thuiswerkplek volgens nieuw beleid                     jaarplannen. We gaan dit jaar een verdiepingsslag maken op het
    - de aanbesteding van een hardware leverancier                                   gebied van testen van de beveiliging van de informatiesystemen
    - de aanbesteding van een software broker                                        (pentesten). De uitslagen van de pentesten vormen de input voor
    - het ontwikkelen van een werkplek 3.0.                                          de implementatie van het systeem ter detectie en preventie van
                                                                                     digitale indringing. De taken en verantwoordelijkheden met
Verder vraagt de invoering van nieuwe wetgeving zoals                                betrekking tot informatiebeveiliging wordt uitgewerkt in een tactisch
bijvoorbeeld de Wmebv (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk                    en operationeel informatiebeveiligingsbeleid.
verkeer) en WOO (Wet Open Overheid) het nodige van de                                De Inbedding van privacy binnen werkprocessen met risicovolle
organisatie. Wij bereiden ons hierop voor en passen daarbij de                       verwerkingen is een belangrijk aandachtspunt. Dit speelt BUCH-
integrale adviseringsgedachte toe.                                                   breed, maar is extra van belang binnen het Sociale Domein omdat
De vraag vanuit de domeinen is onverminderd groot vanwege                            hier gevoelige persoonsgegevens van kwetsbare doelgroepen
wettelijke en gewenste ontwikkelingen. Er is hierdoor een                            worden verwerkt. Middels een BUCH breed uitgezette awareness-
achterstand ontstaan bij o.a. het reguliere beheer en het door                       training en de installatie van privacy ambassadeurs gaan wij dit jaar
ontwikkelen van beleid en advies.                                                    op het gebied van inbedding significante stappen maken.
We vinden het goed kunnen managen van behoeften belangrijk.
We zijn een onderzoek gestart om de doorontwikkeling van de                          Financiën
informatievoorziening en processen te kunnen vormgeven voor de                       De verwachting is dat we dit jaar uitkomen met het ICT
BUCH en door te ontwikkelen tot het gewenste niveau.                                 onderhoudsbudget ondanks dat de primaire begroting voor
                                                                                     onderhoud iets kleiner is dan 2020. Een paar posten met
In het 2e kwartaal wordt het resultaat van dit onderzoek                             frictiekosten zijn vervallen ten gevolge van uitgevoerde
gepresenteerd met een plan van aanpak waarin organisatie breed                       harmonisaties afgelopen jaar. Daarnaast kennen we dit jaar nog

                                                                                                                                             Pagina 7 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>frictiekosten voor een aantal lopende projecten die dit jaar worden
afgerond. Aan de BBV commissie zijn een aantal vragen gesteld
hoe gewijzigde regelgeving met betrekking tot investeringen en
software moet worden geïnterpreteerd en toegepast. In de tweede
voortgangsrapportage kunnen we hier meer over melden en
aangeven wat de impact hiervan is op investeringen en het
onderhoudsbudget.

Meldingen
De meldingen zijn op een redelijk stabiel niveau (zie afbeelding
hieronder). We zien de laatste maanden meer wijzigingsverzoeken
waar nog winst te behalen is door betere afstemming in het
aanvraagproces van nieuwe medewerkers. Dit wordt de komende
tijd geoptimaliseerd.




                                                                                           Pagina 8 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. De facilitaire ondersteuning
Stand van zaken centrale huisvesting BUCH werkorganisatie
Sinds eind 2019 werkt de projectgroep centrale huisvesting aan een                   Na afronding van de evaluatie worden de werkzaamheden weer
voorstel voor centrale huisvesting ten behoeve van de                                opgepakt conform de opdracht van het BUCH bestuur, dan wel
werkorganisatie BUCH. De uitwerking van het onderzoek naar                           geanticipeerd op een bijgestelde opdracht voortvloeiend uit de
centrale huisvesting bevindt zich in het laatste stadium, het                        evaluatie Berenschot of gewijzigde inzichten na de corona
schrijven van een adviesrapport aan college en raden. De                             pandemie en thuiswerkbeleid. Er wordt dan een vernieuwde
portefeuillehouder heeft gevraagd om te stoppen met verdere                          planning opgesteld.
detaillering, verfijning en opstellen van een eindadvies. Dit om te
voorkomen dat dit proces invloed gaat hebben op de besluitvorming
van de evaluatie Berenschot. Dat betekent dat werkzaamheden en
advisering van de projectgroep momenteel stil liggen.

Tot op heden zijn de volgende zaken in beeld gebracht.:
•      taxatie, boekwaarden van de huidige gemeentehuizen
•      concept financiële en fiscale uitgangspunten bepaald
•      kantoorconcept voorbereid
•      participatiesessies met alle teams in de BUCH
•      3 scenario’s uitgewerkt in kantoorconcept
•      parkeren en mobiliteit onderzocht
•      bouwkundig onderzoek en duurzaamheid onderzoek heeft
       plaatsgevonden
•      financiële matrix opgesteld met alle kosten voor elk scenario
•      de HUB’s zijn besproken met elk college in de BUCH.
       Uitgeest heeft een keuze gemaakt. Heiloo opteert voor het
       villadeel van het huidige gemeentehuis. Castricum en
       Bergen maken een keuze nadat er een keuze is gemaakt
       voor de centrale huisvesting.
•      communicatie heeft continu plaatsgevonden met de OR, de
       projectgroep, de stuurgroep, het BUCH bestuur en
       medewerkers over elke fase van het huidige proces
•      principe tijdschema’s zijn opgesteld, gebaseerd op de
       beoogde besluitvorming over de BUCH evaluatie.

                                                                                                                                          Pagina 9 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. Organisatieontwikkeling
Verkeerslichtenmodel voortgang beleid
Op deze en volgende pagina’s wordt gerapporteerd op de voortgang van de zes organisatiedoelen en de invoering van de omgevingswet via
het verkeerslichtenmodel. Daarna worden nog enkele overige ontwikkelingen toegelicht waarvan is toegezegd dat we over de ontwikkeling
zouden rapporteren of omdat wij actief invulling willen geven aan onze informatieplicht.




                                                                                                                                 Pagina 10 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 11 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 12 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 13 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 14 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 15 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 16 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Overige Ontwikkelingen                                                               (verbijzonderde) interne controle (V)IC, waarvan de accountant in
                                                                                     zijn werk gebruik maakt. In de (V)IC toetsen we of de processen in
Rechtmatigheidsverantwoording 2021                                                   opzet, bestaan en werking voldoen om een getrouwe en
Vanaf 2022 moeten de colleges en de directie een                                     rechtmatige verantwoording mogelijk te maken. Daarnaast bestaan
rechtmatigheidsverantwoording opnemen (over het verslagjaar                          de werkzaamheden van de (V)IC uit het uitvoeren van
2021) in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd                      gegevensgerichte werkzaamheden. Doordat alle processen
over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële                inmiddels goed zijn beschreven is het mogelijk om deze
reilen en zeilen van de gemeente. Over de naleving van de                            werkzaamheden uit te voeren. Voor de planning van de (V)IC
voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld,                     werkzaamheden is de verantwoordingsgrens een belangrijke
maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor                    randvoorwaarde. De omvang van de werkzaamheden is namelijk
geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting.                             afhankelijk van deze grens. Inmiddels zijn de college- en
                                                                                     raadsvoorstellen voor deze grens opgesteld en in het bestuurlijk
Het college van B&W is nu ook al verantwoordelijk voor de                            proces gebracht.
rechtmatigheid, maar nu geeft de accountant nog een oordeel over
de rechtmatigheid in de controleverklaring. Vanaf het verslagjaar                    Aanpassen van de inkoopfunctie
2021 moeten de colleges en de directie zelf een verantwoording                       Eind 2019 is aan de colleges van Castricum en Uitgeest
opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. Hiervoor is een                   voorgesteld om uit Stichting RIJK te treden en de inkoopadvisering
standaard format bepaald.                                                            onder te brengen binnen de BUCH. Het college van Castricum heeft
                                                                                     besloten uit Stichting RIJK te treden. Het college van Uitgeest heeft
Belangrijk is dat de gemeenteraden en het bestuur hierover in                        besloten om aangesloten te blijven bij Stichting RIJK. De feitelijke
gesprek gaan met de colleges en directie. De gemeenteraden en                        uittreding was per 31 december 2020. Inmiddels heeft de BUCH
het bestuur bepalen straks ook waar de grens ligt, zij stellen                       een succesvol werving en selectietraject doorlopen waarbij eigen
namelijk de verantwoordingsgrens vast. Het is belangrijk dat de                      inkoopadviseurs zijn aangetrokken. Het team is gestart in oktober
raden en het bestuur bepalen waarover zij geïnformeerd willen                        2020 en draait nu dus een half jaar. Voor Uitgeest is nu nog 0,7 Fte
worden, voor elke euro of voor een bepaald bedrag? Hierover zijn                     beschikbaar vanuit Stichting RIJK. In Q4 van 2021 wordt aan het
wij momenteel in overleg met de colleges en directie om te komen                     college van Uitgeest gevraagd het besluit tot uittreding te
tot een gezamenlijke aanpak om tot een voorstel aan de raden te                      heroverwegen.
komen.
                                                                                     Evaluatie organisatiedoelstellingen
De accountant toetst nog steeds of de jaarrekening getrouw is. De                    Binnen de werkorganisatie BUCH is de wereld op dit moment
rechtmatigheidsverantwoording is straks onderdeel van de                             misschien wel even zozeer in beweging. Momenteel buigen de
jaarrekening, waardoor de accountant ook toetst of deze                              gemeenten zich gezamenlijk verder over de uitkomsten van
verantwoording een getrouw beeld geeft.                                              Evaluatie BUCH. Bovendien lopen de missie, visie en
                                                                                     organisatiedoelstellingen zoals we die geformuleerd hebben bij de
Binnen de gemeenten en de werkorganisatie is sprake van                              start van de werkorganisatie in 2021 af. De bestuurlijke uitkomsten


                                                                                                                                           Pagina 17 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>van de evaluatie worden betrokken bij de herijking van het huidige                   maken met teruglopende inkomsten. De kosten en teruglopende
bedrijfsplan en concernplan. Dat moet leiden tot het nieuwe                          inkomsten bestaan niet uitputtend, onder andere uit:
ontwikkelplan BUCH 2022-2025.                                                            1. Derving inkomsten parkeren;
                                                                                         2. Derving inkomsten toeristenbelasting;
Coronacrisis                                                                             3. Hogere kosten volksgezondheid;
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een                           4. Extra kosten voor GGD en veiligheidsregio;
enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot                         5. Hogere kosten schoonmaak en ICT;
ongekende omstandigheden. Dit heeft niet alleen een effect op de                         6. Extra inhuurkosten voor o.a. handhaving;
financiën maar ook voor de manier van werken, beleidsvoornemens                          7. Ondersteuning ondernemers en instellingen
en doelstellingen die we geformuleerd hebben.                                               (herstelfondsen);

Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de                      Voor de kosten van de reguliere bedrijfskosten als gevolg van de
landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel                      crisis is een afzonderlijke kostensoort aangemaakt in de
beleidsterreinen van onze organisaties. We streven naar een zo                       administraties van de werkorganisatie en de vier gemeenten.
adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale
maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere                    Eind november 2020 hebben we een inschatting gemaakt van de
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en                      extra te maken kosten voor 2021 in kader van de spoedwet en
hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.                               reguliere werkzaamheden. Hiervoor zijn vier collegevoorstellen en
                                                                                     raadsvoorstellen geschreven om extra budget beschikbaar te
Inmiddels hebben we ruim een jaar te maken met dit virus en                          krijgen. De voorstellen zijn behandeld in de colleges, conform de
hebben we er nog dagelijks mee te maken, al zien we inmiddels wel                    gedane adviezen besloten en de voorstellen in route naar de raden
het eind van de tunnel nu het vaccineren op stoom komt. De                           gebracht. Op dat moment kwam een nieuw financieel inzicht op
“business” gaat ook gewoon door, waarbij de bijkomende                               tafel. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenten verschillende
werkzaamheden als gevolg van de crisis behoorlijk zijn. Dit zet de                   aanpakken hebben gehanteerd in het proces. Daardoor dreigde de
organisatie onder druk, maar het is goed om te zien dat we er met                    situatie onwerkbaar te worden voor de werkorganisatie en voor een
zijn allen in slagen om de dienstverlening naar de burgers en                        verantwoorde uitvoering van COVID-19 en reguliere
ondernemers op een goed niveau weten te houden. Laat onverlet                        werkzaamheden. In het bestuur van 3 maart 2021 hebben wij dit
dat de werkdruk enorm is en daar een enorme uitdaging ligt om te                     besproken en geconcludeerd dat met de brief van 22 oktober aan
waken voor uitval en herprioritering van taken.                                      de gemeenten de opdracht geformaliseerd (colleges hebben hier
                                                                                     positief op besloten) is en hebben we de kosten als gevolg van
Vanaf de start van de crisis was duidelijk dat we geconfronteerd                     COVID-19 via de reguliere P&C-cyclus verantwoord. In het jaar
zouden worden met extra kosten. Enerzijds met kosten voor de                         2021 zetten we deze verantwoordingslijn ongewijzigd voort.
reguliere bedrijfsvoering, anderzijds ook met kosten die het gevolg                  Bestuurlijk is besloten om de maatregelen te nemen die wettelijk
zijn van beleidsmatige keuzes vanuit het Rijk en gemeenten                           verplicht zijn of noodzakelijk zijn om de organisatie op de been te
(maatregelenpakketten). Daarnaast krijgen gemeenten ook te                           houden. Dit betekent concreet dat de BUCH-werkorganisatie binnen


                                                                                                                                          Pagina 18 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>het besproken totaalbedrag in de voorstellen van € 2.100.000,-, de                   complexiteit. Tegelijkertijd zien we dat de druk op
meest urgente knelpunten als gevolg van COVID-19 oppakt. In de                       jeugdhulpinstellingen groot is en we geconfronteerd worden met
reguliere P&C-cyclus informeren wij hierover, waarbij we                             wachtlijsten bij de aanbieders.
onverwachte ontwikkelingen ook in beeld gebracht worden. De                          Daarnaast heeft het domein de opgave om invulling te geven aan
dekking van deze kosten is primair voor de individuele gemeenten.                    de korte termijn beheersmaatregelen. Hier is een start mee
                                                                                     gemaakt. Een van de beheersmaatregelen met groot effect op de
In onderstaand overzicht hebben we de stand van zaken                                inrichting van het domein is het inrichten van een preventieteam.
opgenomen per april 2021:                                                            Hierin worden taken tussen consulenten verschoven waarbij de een
                                                                                     zich meer richt op preventie en de ander meer op de regie van de
                                                                                     casussen. Gesprekken hierover worden in het tweede kwartaal
                                                                                     gevoerd, evenals het daarop aanpassen van de werkprocessen en
                                                                                     de start is gepland op 1 oktober. Maatschappelijke partners zijn
                                                                                     actief betrokken bij dit proces en dan met name als het gaat om hun
                                                                                     rol in het preventieteam, want die is groot.

                                                                                     Ontwikkelingen SORA (regionaal participatiebedrijf)
                                                                                     In verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan een totaalplaat
                                                                                     voor de nieuw op te richten organisatie. In het tweede kwartaal staat
                                                                                     een volgende beslismoment voor de colleges gepland. Daar wordt
E-factureren                                                                         dan een besluit genomen over de hoofdlijnen inclusief de financiële
Momenteel wordt 12% van alle facturen als e-factuur verwerkt.                        uitgangspunten voor de gemeenten. Dit besluit gaat nog niet in op
Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen                    de gevolgen voor de BUCH financiën, dit is nog wel een punt van
van e-facturen. Streven is om eind 2021 75% van de facturen als e-                   aandacht.
factuur te verwerken. De stagnatie in de organisatie brede update
van Oracle heeft echter voor technische problemen bij de verwerking                  In het derde kwartaal is het laatste beslismoment over het nieuw op
van e-factureren gezorgd waardoor de ontwikkelingen zijn                             te richten bedrijf. Vooralsnog wordt uitgegaan van start van het
achtergebleven en dit percentage onzeker is. In de praktijk blijkt ook               nieuwe bedrijf op 1 januari.
dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te
versturen maar er actief mee aan de slag gaan. Op dit moment wordt                   Betaaldiscipline
de mogelijkheid onderzocht om pfd-facturen intern om te zetten naar                  Het huidige streven is om 90% van de facturen binnen de wettelijke
e-facturen.                                                                          betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde
                                                                                     betaaltermijn van 17 dagen.
Ontwikkelingen sociaal domein
Binnen het domein Samenleven is het effect van corona op
inwoners zichtbaar. Het aantal vragen neemt toe evenals de

                                                                                                                                           Pagina 19 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Uit onderstaand overzicht blijkt dat we 88% van de facturen binnen
30 dagen betaald worden en de gemiddelde betaaltermijn 18 dagen
is. Het sneller afwikkelen van facturen is een speerpunt voor 2021.

    Tijdigheid betalen facturen
 Bedrijf      gem.       % op tijd
              aantal     betaald
              dagen      <30 dagen

 Bergen            15         91%
 Uitgeest          18         84%
 Castricum         23         84%
 Heiloo            23         84%
 BUCH              15         92%
 Totaal            18         88%




                                                                                           Pagina 20 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5. Voortgang op de financiën
Mutaties exclusief maatwerktaken werkorganisatie BUCH
                          1 = 1.000         korte omschrijving                    2021         2022       2023        2024        2025       I/S
aut   1    Extra inzet afvalinzameling                                              103    N      0          0           0           0           I
aut   2    Onderhoudskosten en verzekeringspremie materieel afval                    64    N     64   N     65    N     66    N     67   N       S
aut   3    Gladheidsbestrijding                                                      28    N      0          0           0           0           I
aut   4    Advieskosten huisvesting                                                   7    N      0          0           0           0           I
aut   5    Klanttevredenheidsonderzoek balie en telefoon                              2    V      5   N      1    N      0           0           I
aut   6    Aframingen i.v.m. corona                                                  98    V      0          0           0           0           I
aut   7    Inzet externe adviseur oprichting SORA                                   100    N      0          0           0           0           I
aut   8    Inzet/vrijval stelpost overhead voor 2021                                204    V    208   V    208    V    208    V    199   V       S
aut   9    Mutatie kapitaallasten                                                   809    V      1   V     47    V      4    V     13   V       S
aut   10   I&O21-01 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer               75    N     10   N     10    N     10    N     10   N       S
aut   11   SL21-05 Nieuwe wetgeving Beslag vrije voet (BVV)                          16    N      3   N      3    N      3    N      3   N       S
aut   12   SL21-07 Afwikkeling gevolgen Toeslag affaire                               5    N      0          0           0           0           I
aut   13   BV21-02 Actueel houden BOR vlak en puntobjecten in de BGT en              58    N     65   N     66    N     67    N     68   N       S
           benodigde informatie DSO
aut   14   BV21-03 Luchtfoto's, mutatiesignalering en cartering                     112    N    114   N     115   N     117   N    118   N       S
aut   15   BV21-08 Data in testomgevingen                                             0           8   N       8   N       8   N      8   N       S
aut   16   BV21-09 Software anonimiseren documenten                                   0          10   N      10   N      10   N     10   N       S
aut   17   BV21-12 Per.onderst. Enterprise Architectuur                              10    N     10   N      10   N      10   N     10   N       S
aut   18   SL21-01 INA verhaalsmodule                                                 0           2   N       2   N       2   N      2   N       S
aut   19   RO21-01 DigEplan eenmalige kosten                                         10    N      0           0           0          0           I
aut   20   BV21-06 Harmonisatie eFacturen oplossing eenmalige kosten                  4    N      0           0           0          0           I
aut   21   RO21-02 Vervanging VTH software                                            0          37   N       0           0          0           I
aut   22   BV21-05 Migratiekosten BRK                                                16    N      0           0           0          0           I
aut   23   BV21-08 Data in testomgevingen                                            75    N      0           0           0          0           I
aut   24   BV21-09 Software anonimiseren documenten                                  25    N      0           0           0          0           I
aut   25   BV21-11 Aanbesteding en implementatie HR oplossing eenmalige kosten      154    N      0           0           0          0           I
aut   26   SL21-03 Inburgering (extra budget)                                        30    N      5   N       5   N       5   N      5   N       I
aut   27   BV21-10 Team Digitaal eenmalige kosten                                   198    N      0           0           0          0           I
aut   28   Beveiligingssoftware (anti-virus en anti-spam)                            60    N      0           0           0          0       I

                                                                                                                                                     Pagina 21 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                          1 = 1.000         korte omschrijving                    2021         2022     2023     2024      2025     I/S
aut 29 Uitbreiding Citrix licenties, incl. MDM                                       75    N      0        0        0         0   I
aut 30 Oracle migratie naar 12C                                                      40    N      0        0        0         0   I
aut 31 Aanpassing bijdrage gemeenten                                                152    V    124 V     40 V     85 V      89 V S
       Totaal                                                                         0           0        0        0         0
       Saldo mutaties 1 en 2 afval, (budgetneutraal voor gemeenten)                 167          64       65       66        67
       Werkelijk effect op saldo voor gemeenten                                      15    V     59 N     25 V     19 N      23 N

1 Extra inzet afvalinzameling (N)                                                    5 Klanttevredenheidsonderzoek balie en telefoon
Voor 2021 is € 103.000,- extra nodig. Er zijn twee langdurig zieken                  Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) na contact met het KCC
die vervangen dienen te worden om de continuïteit van de                             start mei 2021. Hierdoor blijft er in 2021 budget over. De kosten van
afvalinzameling te garanderen kosten € 83.000,- en in verband met                    de KTO's in 2022 en 2023 na bezoek aan de balies komen iets
corona is € 20.000,- extra nodig.                                                    hoger uit door de vernieuwde technische koppeling en de KTO na
Dit bedrag wordt betaald door Castricum, Uitgeest en Heiloo door                     telefonisch contact willen wij voor 2022 eenmalig voortzetten.
aanpassing van de verdeelsleutel. Voor de gemeenten is dit
uiteindelijk budgetneutraal aangezien de kosten via de voorziening                   6 Aframingen i.v.m. corona
afval worden gedekt.                                                                 Door corona kunnen verschillende kosten worden afgeraamd, zoals
                                                                                     kantoorartikelen, postbezorging, papierkosten et cetera totaal ad
2 Onderhoudskosten en verzekeringspremie materieel afval                             € 112.500,- (V). Verder is er een aframing inkomsten restaurant en
De aanbesteding van de huisvuilwagens is vorig jaar afgerond.                        koffie ad € 15.000,- (N).
Onderdeel van de aanbesteding is een onderhoudsovereenkomst
voor de huisvuilwagens. Deze aanbesteding is hoger uitgevallen                       7 Inzet externe adviseur oprichting SORA
dan vooraf is ingeschat dit kost € 55.000,- extra. Ook de                            Voor de voorbereiding van het regionaal te ontwikkelen
verzekeringspremies zijn hoger, hiervoor is € 8.500,- extra nodig, in                participatiebedrijf is voor de BUCH gemeenten en de directie BUCH
totaal € 63.500,-. Dit bedrag wordt betaald door Castricum, Uitgeest                 externe ondersteuning ingeschakeld.
en Heiloo door aanpassing van de verdeelsleutel. Voor de
gemeenten is dit uiteindelijk budgetneutraal aangezien de kosten                     8 Inzet/vrijval stelpost overhead
via de voorziening afval worden gedekt.                                              Voor de uitbreiding van formatie als gevolg van intensivering van
                                                                                     taken of nieuwe taken rekenen we een opslag voor overhead toe.
3 Gladheidsbestrijding                                                               Deze overhead is ter dekking aan extra lasten die met nieuwe
Als gevolg van de strenge winter in februari 2021 is meer personeel                  formatie gepaard gaat, zoals kosten voor ICT, huisvesting en HR. In
ingehuurd ten behoeve van de gladheidsbestrijding.                                   de P&C-cyclus beoordelen we in hoeverre deze overhead nog
                                                                                     noodzakelijk is of vrij kan vallen ter dekking voor andere zaken
4 Advieskosten huisvesting                                                           zoals bijvoorbeeld onderhoud ICT.
Er is extra budget nodig voor advieskosten huisvesting.

                                                                                                                                           Pagina 22 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>9 Mutatie kapitaallasten
De vrijval 2021 betreft de vrijval in verband met het doorschuiven en                12 SL21-07 Afwikkeling gevolgen Toeslag affaire
afsluiten van investeringskredieten naar aanleiding van de                           Informatievoorzieningskosten voor het kunnen ondersteunen van
jaarrekening 2020 . Voor 2022 en verder betreft het de mutaties                      deze nieuwe richtlijnen.
naar aanleiding van de wijzigingen in het investeringsschema 2021
en verder. Enkele voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van servers                   13 BV21-02 Actueel houden BOR vlak en puntobjecten in de BGT
(€ 550.000), de ICT Omgevingswet (€ 200.000)                                         Ten gevolge van het koppelen van de Basisregistratie
                                                                                     Grootschalige Topografie (BGT) en de Beheer Openbare Ruimte
10 I&O21-01 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer                       (BOR) applicatie en het vastleggen van de voor de BOR benodigde
(WMEBV)                                                                              geografische onderlaag (punt en vlakobjecten) moet er eenmalig
Verwachting ingangsdatum nieuwe wetgeving is 01-01-2022 Dit                          een inhaalslag worden gemaakt om de BGT op het vereiste niveau
wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht                     te krijgen. Daarnaast vallen de structurele beheerkosten BGT
(Awb) over elektronisch bestuurlijk verkeer. Door de WMEBV                           jaarlijks hoger uit om de BGT voor de BOR en het Digitaal Stelsel
krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de                          Omgevingswet (DSO) op vereiste niveau te houden.
overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen
aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken.                      14 BV21-03 Luchtfoto's, mutatiesignalering en cartering
Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen,                        Voor het actueel houden van de Basisregistratie Adressen en
zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij                     Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie
storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende                                 (BGT) maakt de BUCH deze kosten jaarlijks. Daarnaast worden
ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning                  deze luchtfoto's ook organisatie breed gebruikt voor allerlei
moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de                          informatiedoeleinden.
doelgroepen. De Informatievoorziening moet worden aangepast.
Het eerste jaar betreft het de implementatie kosten en de jaren erna                 15 BV21-08 Data in testomgevingen
de structurele onderhoudskosten.                                                     betreft aanpassingen in de informatievoorziening om te kunnen
                                                                                     testen met fictieve en /of geanonimiseerde data; dit naar aanleiding
11 SL21-05 Nieuwe wetgeving Beslag vrije voet (BVV)                                  van opmerkingen van de Informatiebeveiliging en Privacy om te
Wettelijke taak die gewijzigd is en moet worden uitgevoerd. Er wordt                 kunnen werken conform de richtlijnen van de Algemene verordening
nu onvoldoende rekening gehouden met de overgangsperiode,                            gegevensbescherming (AVG).
waardoor deze niet van kracht is geworden. Nu kunnen wij niet op
een juiste grondslag beslag leggen. We moeten de rekenmodule                         16 BV21-09 Software anonimiseren documenten
aanschaffen om dit op een juiste manier te kunnen doen Het eerste                    Goede software om het anonimiseren van documenten die naar
jaar betreft de implementatiekosten de jaren erna de structurele                     buiten toe worden gepubliceerd te kunnen doen. Dit is nu
onderhoudskosten.                                                                    arbeidsintensief, foutgevoelig en risicovol (data lek); stakeholder
                                                                                     Informatiebeveiliging en Privacy.



                                                                                                                                             Pagina 23 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>17 BV21-12 Per.onderst. Enterprise Architectuur                                      22 BV21-05 Migratiekosten BRK
Vanuit verschillende perspectieven / wetgeving (bijvoorbeeld de                      Het informatiemodel van de Basisregistratie Kadaster (BRK) is
Wet open overheid (Woo) en de Archiefwet) is het noodzakelijk om                     aangepast. De standaard voor levering van informatie (BRK
het informatielandschap op orde te hebben en in beeld te houden.                     levering) wordt aangepast van versie 1.0 naar versie 2.0. Transitie
Dit doen we door de CMDB (Configuration Management Database                          van data is noodzakelijk. Kosten aanpassen van het
)en het informatielandschap te onderhouden in onze enterprise-                       informatiemodel, koppeling met het kadaster en interne koppelingen
architectuurtool, et cetera. Hiervoor hebben we structureel                          (viewer).
ondersteuning nodig van specialisten op het gebied van Enterprise
Architectuur om I- en A advies te kunnen ondersteunen. Dit is ook                    23 BV21-08 Data in testomgevingen
een onderwerp dat is opgenomen in het teamplan van team                              Aanpassingen in informatievoorziening om te kunnen testen met
Informatisering binnen domein Bedrijfsvoering.                                       fictieve en /of geanonimiseerde data; dit naar aanleiding van
                                                                                     opmerkingen van de Informatiebeveiliging en Privacy om te kunnen
18 SL21-01 INA verhaalsmodule                                                        werken conform de richtlijnen van de Algemene verordening
Uit interne controles blijkt dat wij het verhaalproces beter moeten                  gegevensbescherming (AVG).
inrichten omdat we anders geen rechten hebben op aanvullende
gelden. Daarom moet een aanvullende module worden afgenomen                          24 BV21-09 Software anonimiseren documenten
(abonnement).                                                                        Goede software om het anonimiseren van documenten die naar
                                                                                     buiten toe worden gepubliceerd te kunnen doen. Nu erg
19 RO21-01 DigEplan eenmalige kosten                                                 arbeidsintensief, foutgevoelig en risicovol (datalek); stakeholder
De huidige applicatie is end of life en dient te worden vervangen /                  Informatiebeveiliging en Privacy.
opgewaardeerd (digitaal stempelen vergunningen)
                                                                                     25 BV21-11 Aanbesteding en implementatie HR oplossing
20 BV21-06 Harmonisatie eFacturen oplossing eenmalige kosten                         eenmalige kosten
Contractueel heeft de BUCH nu alleen een oplossing voor de                           Het contract van onze huidige HR oplossing loopt af. Opnieuw
administratie van gemeente Bergen DIS4FIS. Daarnaast blijkt dat                      aanbesteden is noodzakelijk.
een vervangende oplossing goedkoper dan de huidige oplossing
licenseren voor de overige gemeenten / gehele BUCH.                                  26 SL21-03 Inburgering (extra budget)
                                                                                     De uitvoering en regie van inburgering komt terug naar gemeenten
21 RO21-02 Vervanging VTH software                                                   per 2022. De informatievoorziening moet hierop worden aangepast.
Kosten voorbereiding aanbesteding.                                                   Voor 2021 betreft het de implementatiekosten en voor 2022 en
                                                                                     verder de structurele onderhoudskosten.




                                                                                                                                            Pagina 24 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>27 BV21-10 Team Digitaal eenmalige kosten
Als gevolg van ontwikkelingen (o.a. Corona, aanvullende
onderzoeken etc.) is een aantal reguliere taken onder druk komen
te staan waardoor achterstanden zijn ontstaan. Om de
bedrijfscontinuïteit te waarborgen zijn maatregelen noodzakelijk om
deze achterstanden weg te werken en de reguliere werkzaamheden
te continueren.

28 Beveiligingssoftware (anti-virus en anti-spam)
Landelijk merken (bijvoorbeeld Hof van Twente) we dat gemeenten
steeds meer risico lopen om aangevallen te worden op het gebied
van informatiebeveiliging. We willen optimaal voorbereid zijn om de
kans en impact zo laag mogelijk te laten zijn. Het betreft hier
bijvoorbeeld de inhuur van ethical hackers en penetratietesten.

29 Uitbreiding Citrix licenties, incl. Mobile Device Management
(MDM)
Dit is ten behoeve van de nieuwe digitale werkplek die momenteel
ontworpen wordt in het kader van het “nieuwe werken”. MDM zorgt
voor het beheer en de beveiliging van de werkplekmiddelen en is
van cruciaal belang in kader van de informatiebeveiliging.

30 Oracle migratie naar 12C
Oracle is de basis voor onze belangrijkste applicaties. Deze basis is
verouderd. De nieuwe omgeving wordt versneld toekomstbestendig
gemaakt.

31 Aanpassing bijdrage gemeenten
Betreft het saldo van voordelen en nadelen dat saldoneutraal wordt
verwerkt door aanpassing van de bijdrage van de gemeenten.




                                                                                           Pagina 25 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Maatwerk/plustaken voor de verschillend gemeenten. Bestaande en nieuwe maatwerk/plustaken.

Bestaande maatwerktaken         Bijdrage x1.000      Gemeente        2021     2022         2023    2024    2025
1 Bibob coördinator Bergen                           Bergen             39
1 Bibob coördinator Uitgeest                         Uitgeest           14
1 Bibob coördinator Castricum                        Castricum          41
1 Bibob coördinator Heiloo                           Heiloo             26
2 Erfgoedcapaciteit Castricum                        Castricum          40
3 Versnellen woningbouw Heiloo                       Heiloo            200       203        205     209     211
4 Extra capaciteit handhaving                        Uitgeest          110
4 Extra capaciteit handhaving                        Castricum         138
4 Extra capaciteit handhaving                        Castricum          80
5 groenuitbreiding Heiloo                            Heiloo            240
6 actieplan schuldhulpverlening                      Bergen             66        22          23      23
7 Overheveling budget grondstoffen (afval)           Uitgeest           20
7 Overheveling budget grondstoffen (afval)           Castricum          58
7 Overheveling budget grondstoffen (afval)           Heiloo             36
8 Beheersmaatregelen (sl)                            Bergen            205
8 Beheersmaatregelen (sl)                            Uitgeest           56
8 Beheersmaatregelen (sl)                            Castricum         210
8 Beheersmaatregelen (sl)                            Heiloo            145
9 Energietransitie klimaat                           Bergen            192
9 Energietransitie klimaat                           Uitgeest           69
9 Energietransitie klimaat                           Castricum         202
9 Energietransitie klimaat                           Heiloo            125
Totaal bestaande maatwerktaken                                       2.312       225        228     232     211
Nieuwe maatwerktaken bijdrage x1000                                  2021     2022         2023    2024    2025
10 Nieuw Tij                                         Bergen            146      150          153     131     131
10 Nieuw Tij                                         Uitgeest           43       44           46      47      47
10 Nieuw Tij                                         Heiloo             79       79           79      79      79
11 Robot maaiers                                     Uitgeest           25       71           73      75      77
Totaal nieuwe maatwerktaken                                            293      344          351     332     334
Totaal maatwerktaken bijdrage x1000                                  2.605       569        579     564     545

                                                                                                                   Pagina 26 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pagina 27 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

 Aansluiting 2e voortgangsrapportage 2020 Begroting 2022
 Lasten                                                                        2021        2022     2023     2024     2025
 Stand na 2e rapportage 2020 begroting 2022                                    72.156      75.261   77.305   79.484   81.464
 Besteding rekeningresultaat 2020                                                 220
 Nieuw Tij voor Bergen, Uitgeest en Heiloo                                         269       273      278      257      257
 Robotgrasmaaiers Uitgeest                                                          25        71       73       75       77
 Groen uitbreiding Heiloo                                                          240
 Beheersmaatregelen sociaal domein, alle BUCH gemeenten                            616
 Actieplan Schuldhulpverlening Bergen                                               66
 Overheveling budget grondstoffen (afval) Uitgeest, Castricum en Heiloo            114
 Energie transitie klimaat, alle BUCH gemeenten                                    588
 Inzet team noord, Bergen, Uitgeest en Heiloo                                       74
 Eerste voortgangsrapportage BUCH 2021                                            136         124       40       85       89
 Totale lasten na 1e Voortgangsrapportage 2021                                 74.503      75.729   77.696   79.902   81.887
 Baten                                                                         2021        2022     2023     2024     2025
 Stand na 2e rapportage 2020 begroting 2022                                    72.156      75.261   77.305   79.484   81.464
 Besteding rekeningresultaat 2020                                                 220
 Nieuw Tij BUH                                                                     269       273      278      257      257
 Robotgrasmaaiers Uitgeest                                                          25        71       73       75       77
 Groen uitbreiding Heiloo                                                          240
 Beheersmaatregelen SL (allen)                                                     616
 Actieplan Schuldhulpverlening Bergen                                               66
 Overheveling budget grondstoffen (afval) (UCH)                                    114
 Energie transitie klimaat (allen)                                                 588
 Inzet team noord (BUH)                                                             74
 Eerste voortgangsrapportage BUCH 2021                                             136       124       40       85       89
 Totale inkomsten BUCH na 1e Voortgangsrapportage 2021                          74.503     75.729   77.696   79.902   81.887
 Saldo Baten en Lasten                                                               0          0        0        0        0


                                                                                                                               Pagina 28 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Overzicht Baten en Lasten, totaal na de Eerste voortgangsrapportage BUCH 2021

     Wat gaat dit kosten                                                   2021             2022          2023          2024          2025
     Lasten x € 1.000                                                     Lasten           Lasten        Lasten        Lasten        Lasten
                                                                          Begroot          Begroot       Begroot       Begroot       Begroot
 1 Personeel, inhuur en overheadkosten kosten                                64.354          65.934        67.770        69.710        71.665
 2 Informatie & Automatisering (exclusief salariskosten en inhuur)             5.996           5.594        5.617         5.813          5.903
 3 Facilitaire kosten (exclusief salariskosten & inhuur)                        925            1.085        1.113         1.124          1.107
 4 Materieel                                                                   2.359           2.468        2.526         2.543          2.576
 5 Overige kosten (inclusief corona)                                            869             648           670           712           636

     Totaal lasten programma bedrijfsvoering                                 74.503          75.729        77.696        79.902        81.887


     Wat gaat dit kosten                                                   2021             2022          2023          2024          2025
     Baten x € 1.000                                                       Baten            Baten         Baten         Baten         Baten
                                                                          Begroot          Begroot       Begroot       Begroot       Begroot
 6 Bijdrage gemeenten (excl. maatwerktaken)                                  71.672          75.080        77.037        79.256        81.260
 7 *Maatwerktaken gemeenten                                                    2.605            569           579           564           545
 8 Inkomsten detachering en uitgeleend personeel                                    -                -             -             -             -
 9 Opbrengsten facilitair                                                         15               30            30            30            30
 10 Opbrengsten materieel                                                       114                20            20            20            20
 11 Overige opbrengsten (inclusief WAZO)                                          97               30            31            32            32

     Totaal baten programma bedrijfsvoering                                  74.503          75.729        77.696        79.902        81.887
     Totaal baten min lasten                                                        0                0             0             0             0




                                                                                                                                                   Pagina 29 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Aanpassing verdeelsleutel
In verband met de mutaties op afval voor Uitgeest Castricum en Heiloo per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is de verdeelsleutel aangepast
zodat deze extra kosten alleen worden gedragen door deze gemeenten.

Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage.
     Gemeente         Verdeelsleutel Verdeelsleutel    2021      2022      2023      2024     2025
                           2021           2022
 Bergen                  32,32%          32,04%        23.166    24.057    24.684    25.396   26.038
 Uitgeest                11,71%          11,73%         8.395     8.810     9.040     9.301    9.536
 Castricum               34,56%          34,65%        24.772    26.018    26.696    27.465   28.160
 Heiloo                  21,40%          21,57%        15.339    16.194    16.616    17.095   17.527
 Totaal                  100,00%        100,00%        71.672    75.080    77.037    79.256   81.260




                                                                                                                               Pagina 30 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bestuursbesluit
Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:
   - De Eerste Voortgangsrapportage 2021 van de Werkorganisatie BUCH vast te stellen
   - Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen
   - In verband met de mutaties afval per 01-01-2021 de verdeelsleutel per 01-01-2021 en per 01-01-2022 vast te stellen op:

     Gemeente         Verdeelsleutel Verdeelsleutel
                           2021           2022
 Bergen                  32,32%          32,04%
 Uitgeest                11,71%          11,73%
 Castricum               34,56%          34,65%
 Heiloo                  21,40%          21,57%
 Totaal                  100,00%        100,00%



Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 2 juni 2021


dhr. D.J. van Huizen                                                 drs. A. Mans
directeur                                                            voorzitter




                                                                                                                              Pagina 31 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING
Lasten                                                        Jaar                2017         2018          2019          2020          2021       2022       2023       2024      2025
Aanvang BUCH                                                         2017   56.807.000   58.085.000    57.948.000    57.286.000    57.943.000
2e rapportage 2017                                                   2017      889.000    1.252.000     1.366.000     1.422.000     1.482.000
Transitiekosten                                                      2017      325.000
subtotaal na 2e rapportage 2017                                      2017   58.021.000   59.337.000    59.314.000    58.708.000    59.425.000 59.425.000
Bergroting 2019-2022                                                 2018                          0    2.038.000     2.694.000     3.154.000 4.453.000
Subtotaal na begroting 2019                                          2018                59.337.000    61.352.000    61.402.000    62.579.000 63.878.000
Verbeterplan                                                         2018                 7.360.000     5.261.000     3.241.000     2.903.000 2.903.000
Jaarrekening 2017                                                    2018                   178.000
Administratief begroting pers kn                                     2018                   582.000       560.100       460.200       467.400    472.400
2e rapportage 2018                                                   2018                    -42.232      694.768       694.768       694.768    694.768
Aanvulling begroting 2024                                            2018                                                                                                 6448
subtotaal na 2e rapportage 2018                                      2018                67.414.768    67.867.868    65.797.968    66.644.168 67.948.168 67.948.168 67.954.616
Materieel naar de BUCH                                               2019                               1.956.000     2.132.000     2.205.000 2.308.000 2.308.000            0
Omgevingswet                                                         2019                                 580.900     1.192.700       942.800    712.000    721.390    721.390
Begroting 2020-2023                                                  2019                                        0      454.177       560.077    688.277 1.967.177 1.967.177
Jaarrekening 2018                                                    2019                                 800.000
Administratief begroting pers kn (118)                               2019                                  -75.000       -77.000       -79.000    -81.000    -81.000    -81.000
1e rapportage BUCH 2019                                              2019                                 652.968        506.840       502.900    506.600    510.300    510.300
2e rapportage BUCH 2019                                              2019                                 519.464        962.197     1.720.662 1.899.462 1.928.562 1.928.562
Subtotaal na 2e rapportage 2019                                      2019                              72.302.200    70.968.882    72.496.607 73.981.507 75.302.597 75.309.045
Uitbesteding belasting                                               2020                                             -1.143.500    -1.205.200 -1.266.800 -1.328.500 -1.328.500
Begroting 2021-2024                                                  2020                                                              216.539    683.587 1.218.729 3.330.720
Jaarrekening 2019                                                    2020                                               480.000
Overheveling klein gereedschappen                                    2020                                                76.900        84.700     85.900     87.400     88.800
Verduurzaming wagenpark                                              2020                                                              34.000     27.000     41.000     41.000
Inbesteding Inkoop Castricum                                         2020                                                             325.800    335.600    345.700    356.100
uitbesteding parkeerbeheer Bergen                                    2020                                                            -331.600   -338.400   -345.200   -352.500
2e rapportage BUCH 2020                                              2020                                               501.939       535.642    473.293    478.793    494.893
overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord          2020                                                18.175        73.300     75.600     77.700     80.100
Subtotaal na 2e rapportage 2020                                      2020                                            70.902.396    72.229.788 74.057.287 75.878.219 78.019.658 78.019.658
Uitbreiding Plustaken                                                2021                                                           1.623.650 1.536.740 1.572.032 1.608.376 1.616.476
Begroting 2022-2025                                                  2021                                                                       -332.906   -144.892   -143.808 1.827.476
Jaarrekening 2020                                                    2021                                                             220.000
1e rapportage BUCH                                                   2021                                                            -162.900
Subtotaal na begroting 2022 en jaarrekening 2020                     2021   58.021.000   67.414.768    72.302.200    70.902.396    73.910.538 75.261.121 77.305.359 79.484.226 81.463.610




                                                                                                                                                                        Pagina 32 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: TAAKSTELLING
In deze bijlage geven wij de stand van zaken omtrent de realisatie van de
taakstelling.                                                                        In de begroting 2021 hebben wij de stand van de realisatie op het moment
                                                                                     van het opstellen van de begroting weergegeven in een “besparingenbon”:
Hoe zit het ook alweer?
In juni 2015 hebben de gemeenteraden het bedrijfsplan “Samen maar toch
apart” vastgesteld. In dit bedrijfsplan was een taakstelling opgenomen op
de BUCH-werkorganisatie van circa € 5,3 miljoen. Van die taakstelling zou
60% opnieuw worden geïnvesteerd in de BUCH en 40% zou terugvloeien
naar de gemeenten. In 2016 is door een wijziging van de begroting de
taakstelling verhoogd naar € 5,6 miljoen structureel. In het verbeterplan
“Samen naar beter’’ is in 2018 de termijn voor het realiseren van de
taakstelling opgeschort tot de periode 2021-2024. Wel is toen besloten
waar mogelijk alvast besparingen door te voeren.

De realisatie
Bij vaststelling van het verbeterplan in 2018 is voor het eerst
gerapporteerd over de besparingen. Op dat moment becijferd op
structureel ca. €1,9 miljoen. Daarna is per abuis niet meer gerapporteerd
over de besparingen. De besparingen zijn namelijk wel gerealiseerd zowel
in de vorm van een verlaging van uitgaven, als in de vorm van
schaalvergrotingsvoordelen (voordelen behaald omdat de BUCH taken
uitvoert in plaats van de vier afzonderlijke gemeenten). In totaal is al voor
ruim.€ 5,5 miljoen aan besparingen gerealiseerd. Dit werd alleen nooit in
de jaarstukken getoond maar binnen de begroting verrekend met
kostenstijgingen als gevolg van nieuwe taken. In de P&C documenten over
de afgelopen jaren heeft u de begroting van de BUCH werkorganisatie
zien stijgen van € 53 miljoen naar € 72 miljoen als gevolg van die nieuwe
taken. De besparingen zijn ingezet om die stijging voor de gemeente
zoveel mogelijk op te vangen. Dit is niet vaak en duidelijk genoeg
gecommuniceerd naar de gemeenteraden waardoor mogelijk verkeerde                     In het proces van begroten en bijsturen zijn wij ook continue op zoek naar
verwachtingen zijn ontstaan. Bij de begroting 2021 hebben wij dit hersteld           mogelijkheden om efficiënt te werken en daarmee de begroting te ontlasten.
en is inzicht gegeven in de taakstelling, de realisatie daarvan en het               Het is ons gelukt om op een aantal kleinere budgetten nog wat ruimte te
vervolg.                                                                             creëren waarmee een maximale inspanning is geleverd. Dit heeft voor 2020
                                                                                     nog gerealiseerd in een realisatie van € 161.000,- aan verlaging van de
                                                                                     structurele lasten. Hiermee komt de stand van zaken als volgt uit:

                                                                                                                                               Pagina 33 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Realisatie x € 1.000                                                Realisatie       Strevend naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is het geen optie
Totale taakstelling                                                        5.600     om dergelijke investeringen achterwege te laten.
Realisatie conform begroting 2021                                          5.394
2e firap 2020                                                               161      Vanuit de middelen die vrijkomen uit de afbouw van de applicaties, wordt
Restant taakstelling                                                         45      daarom een deel opnieuw geïnvesteerd om de kwaliteit van de
                                                                                     bedrijfsvoering niet aan te tasten.
In de begroting 2021 is nog een taakstelling voor 2021 en verder                     Verder geven we in jaarlijkse delen bij de jaarrekening middelen aan de
opgenomen van € 725.000,- in 2021 tot € 992.000 in 2024, waardoor de                 gemeenten terug als terugbetaling van de extra investering destijds van €
taakstelling ruimschoots is gerealiseerd als we deze begroting realiseren.           4,2 miljoen in de ICT. De terugbetaling van deze middelen zou bestaan uit
                                                                                     incidentele middelen, waaronder de jaarrekeningresultaten. Voor 2020 zijn
ICT-taakstelling                                                                     de Coronakosten ook als incidenteel te bestempelen en zijn daarom ook
Naast de 10%-taakstelling van € 5,6 miljoen is er bij de start van de BUCH           opgenomen als “terugbetaling” van de ICT middelen.
ook een extra incidentele investeringsimpuls afgesproken op het gebied van
ICT, met de afspraak dat deze zou worden terugbetaald. De extra                      De stand van zaken voor wat betreft deze taakstelling is als volgt:
                                                                                     Realisatie x € 1.000                                                  Realisatie
beschikbaar gestelde middelen zijn beschikbaar gesteld voor implementatie
van het Vijfde huis. Het Vijfde huis is inmiddels gerealiseerd.                      Totale taakstelling                                                          4.200
                                                                                     Realisatie per 10 maart 2020                                                 1.829
We zien dat als gevolg daarvan de voor ons liggende periode gebruikt kan             Rekeningresultaat 2019                                                        920

worden om het gebruik van applicaties af te bouwen, wat kapitaallasten en            Coronakosten 2020 (na aftrek minderkosten facilitair)                         571
                                                                                     Rekeningresultaat 2020                                                        322
ondersteunend personeel bespaart. Op dit moment wordt in kaart gebracht
                                                                                      Restant taakstelling ICT                                                     558
hoe groot dit besparende effect de komende jaren kan zijn. Tegelijkertijd
zien we dat bij de start van de BUCH budgetten voor bestaande applicaties
zijn overgedragen, maar niet voor nieuwe systemen.                                   In de begroting 2021 hebben we incidentele taakstellingen opgenomen
                                                                                     voor een bedrag van € 226.000,- voor 2021 en
Dit betekent dat als we bijvoorbeeld willen investeren in digitale                   € 138.000,- in 2022. Als deze begroting werkelijkheid wordt is deze
informatievoorziening, in digitalisering van de frontoffice of in digitale           taakstelling in 2022 nagenoeg afgerond.
ondersteuning van het inkoopproces, er geen middelen beschikbaar zijn.




                                                                                                                                                 Pagina 34 van 34
Eerste voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH (versie vastgesteld op 2 juni2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>