<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                              VOORSTEL
zaaknummer:                        385690
afdelingsnaam:                     BO-Regie
steller:                           Marianne Sinnema/ Tijs Böhm

onderwerp:                         Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020, project WINST


Voorstel
Wij stellen u voor:
 1.     Instemmen met de uitvoering van project WINST (incidentele investering van € 3,3 miljoen
        (verdeeld over 3 jaar) en een structurele investering € 1,1 miljoen)
 2.     De financiële gevolgen van het project WINST te verwerken in de programmabegroting 2017
        door het vaststellen van de onderstaande begrotingswijziging, met inbegrip van de meerjarige
        onttrekkingen van de reserve sociaal domein (2017: € 2.730.000, 2018: € 1.100.000 en
        2019: € 600.000)

                                                     2017
           Progr.   Omschrijving                                             2018       2019       2020
                                    Lasten          Baten         Saldo
             2   Zorg                  1.648.707   -2.730.000   -1.081.293   -576.293   -413.668   -218.518
             3   Werken                  520.867            -      520.867    520.867    358.242    163.092
             4   Bestuur                 560.426            -      560.426     55.426     55.426     55.426
           Saldo                       2.730.000   -2.730.000            -          -          -          -



Samenvatting
De inwoners van Hilversum hebben recht op de beste hulp die er is. Daarom heeft uw raad het Sociaal
Plein opgedragen om tot de top 5 van beste sociale diensten in Nederland te behoren. Op dit moment is de
organisatie er in geslaagd om de transitieopgave succesvol te doorlopen, maar tegelijkertijd worden onze
inwoners nog niet altijd optimaal geholpen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is structurele
onderbezetting. Daarnaast is er een verbeterslag in de bedrijfsvoering noodzakelijk. Daarom is
daadwerkelijke transformatie noodzakelijk.

Uit de reserve sociaal domein worden voor de transformatie opgave middelen gefinancierd. Met de
decentralisatie zijn de zorg budgetten gestegen met 80%. Daarnaast vraagt de toeleiding naar werk
(Participatie/BUIG) een verhoogde inzet. Om het gewenste beleid daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moet
de structurele onderbezetting van het Sociaal Plein worden aangepakt. Ook is een verbeterslag in de
uitvoering noodzakelijk.

Het afgelopen jaar heeft het Sociaal Plein daarom gewerkt aan het investeringsplan WINST (Werk,
Inkomen en Zorg nieuwe Stijl). Een ambitieus en noodzakelijk plan om onze inwoners nu en in de
toekomst goed te kunnen bedienen. WINST is de uitkomst van een uitgebreid traject met sessies met
medewerkers en experts, analyses en formatieberekeningen en vergelijkingen (benchmarks). WINST gaat
over een kwalitatieve en duurzame verbetering van de dienstverlening aan inwoners door het Sociaal
Plein. Deze ambitie vraagt om een incidentele investering van € 3,3 miljoen (verdeeld over 3 jaar) en een
structurele investering van € 1,1 miljoen.

Inleiding en wettelijk kader
Het doel is om elke inwoner van Hilversum in staat te stellen om mee te doen en naar vermogen bij te
dragen aan de samenleving zowel economisch als sociaal. Het sociale beleid van Hilversum is vertaald in
diverse nota´s, verordeningen en regelingen, op basis van het wettelijk kader.

Het beleid zegt veel inwoners nog niets. Pas op het Sociaal Plein merken de inwoners welke keuzes er zijn
gemaakt en welke mogelijkheden er zijn om sociaal en economisch mee doen. Jaarlijks worden veel
Hilversummers door onze medewerkers ondersteund bij het vinden van werk, dagbesteding, zorg,
                                                                                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>opvoeding, schuldhulpverlening of met een uitkering. Ook het opsporen en voorkomen van misbruik
behoort tot de taken waar inwoners mee te maken kunnen krijgen.

 Het Sociaal Plein heeft ;
 • Circa 13.000 aanvragen per jaar
 • Circa 46.800 telefoontjes per jaar
 • Circa 150 medewerkers bezig voor onze inwoners.
 • Circa 9600 inwoners die een voorziening hebben van het sociaal
     plein.
 • Cont(r)act met meer dan 200 intermediairs (dienstverlenende
     organisaties)
 • Meer dan 100 werkgevers in het netwerk.
 • Circa 236 poststukken per dag.
 • Circa 70 miljoen budget (voorzieningen).

 De verschillende wetten en regels zijn in de uitvoering vertaald naar 6
 diensten (zie afbeelding).

Vanaf 2015 heeft de uitvoeringsdienst veel nieuwe en extra taken en budgetten van het rijk er bij
gekregen. Het overnemen van deze taken was een opgave van formaat. Het Sociaal Plein is er in geslaagd
om over het algemeen mensen de hulp te bieden die nodig was, binnen de budgetten te blijven en grote
incidenten te voorkomen. Dat is echter nog lang niet voldoende. Zoals in 2014 ook al is vastgesteld, volgt
na de transitie de transformatie (basis op orde) en de gewenste kwaliteitsslag (innovatie).
Aansluiting en afstemming tussen individuele voorzieningen (Sociaal Plein) en vroegsignalering,
dagbesteding, collectieve voorzieningen en de buurtgerichte aanpak maken daarvan deel uit.

De taken zijn overgenomen, maar nu is het zaak om het werk veel beter uit te voeren. De inwoner heeft
recht op snelle en goede hulp, volgens het vastgestelde beleid. Deze hulp kan nu nog niet altijd geboden
worden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de vraag te groot is voor het aantal medewerkers op het
Sociaal Plein en een aantal randvoorwaardelijke zaken onvoldoende tot niet geregeld zijn. De werkdruk is
al twee jaar structureel te hoog, ondanks het feit dat er jaarlijks voor grofweg € 1 miljoen extra capaciteit
is ingehuurd. De afgelopen twee jaar heeft het Sociaal Plein in het teken gestaan van mensgericht
handelen, maar moesten er concessies gedaan worden aan enkele beleidsuitgangspunten en de
bedrijfsvoering. Topprioriteit was het bieden van hulp. Huisbezoeken, maatwerk en administratieve
procedures schoten er soms bij in.

De werkvoorraden zijn nog altijd te hoog en de wachttijden zijn te lang (bij de Wmo is de wachttijd
verlengd van 6 naar 10 weken), niet iedereen krijgt de aandacht die men verdient, en ook het gewenste
(integrale) maatwerk kan niet altijd geboden worden. De werkdruk leidt er ook toe dat de bedrijfsvoering
nog te wensen over laat. Op het vlak van cijfermatig inzicht en ICT moeten nu verbeterslagen gemaakt
worden.


Doel
Onder de titel investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 project WINST presenteren wij onze
verbeteraanpak die moet leiden tot:
a) Meer kansen voor alle inwoners in Hilversum om naar vermogen te participeren en/of uit de schulden,
    armoede of sociaal isolement te komen of te blijven.
b) Hoge kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners.
c) Een efficiënte uitvoering en daardoor meer control en minder (financiële) risico’s.
d) Een Sociaal Plein dat toekomstproof is, en in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Argumenten
De gevraagde investering zorgt er voor dat:
1.1    de inwoner beter en sneller geholpen wordt
 De wachttijden worden ingekort van 10 naar max 6 weken.
 De uitstroom naar werk wordt verhoogd naar minimaal 305 (huidige streefaantal is 230 per jaar
    programma Werken).
 De inwoners krijgen sneller (maximaal 1 werkweek) een antwoord op hun vraag (geen extra loketten).

                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De medewerkers van het Sociaal Plein werken samen met statushouders en de maatschappelijke partners
(zoals het COA, Vluchtelingenwerk, taalinstituten en schuldhulpverlening) aan het verbeteren van de
ondersteuning van statushouders. Samen hebben zij de doelen vastgesteld waar de verbeterde
ondersteuning toe moet leiden;
 10% fulltime (duurzaam) betaald werk heeft binnen 3 jaar
 25% deeltijd betaald werk heeft binnen 3 jaar
 90% < 27 jaar gaat naar school (met studiefinanciering) na inburgering
 90% schuldenvrij/financieel zelfstandig in 1e twee jaar (los van DUO en inrichtingskrediet)
 De inwoner met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt meer begeleiding.
 Inwoners die meer regie nodig hebben worden intensiever begeleid omdat de regisseurs meer
    vrijgespeeld worden aan de voorkant van het proces
 De jongeren en statushouders krijgen extra begeleiding door hier aparte consulenten op in te zetten.
 De medewerker wordt beter gefaciliteerd in kennis over bestaande landelijke en lokale wet en
    regelgeving.
 Er kan meer maatwerk geboden worden.
 Er kunnen meer huisbezoeken gedaan worden.

1.2     de bekendheid en de toegankelijkheid van het Sociaal Plein vergroten
De informatievoorziening richting inwoners en partners wordt meer structureel en beter ingezet langs
verschillende kanalen zoals internet, mailings, campagnes en meer.
1.3     de bedrijfsvoering van het Sociaal Plein efficiënter en effectiever wordt
Het Sociaal Plein zet stevig in op het slimmer en anders organiseren van taken en processen zoals
bijvoorbeeld digitalisering van aanvragen (daar waar mogelijk) en processen zo lean mogelijk in richten
om een snellere afhandeling mogelijk te maken. Het aantal processen zijn al teruggebracht van 250 naar
170. Met effectiever wordt bedoeld dat er meer gestuurd gaat worden op basis van betrouwbare
informatievoorziening en resultaten en minder op signalen. Per 1-9-2017 worden de eerste nieuwe
dashboards opgeleverd.

1.3     flexibele inzet opdat we beter kunnen inspelen op toekomstige veranderingen
Het formatiecalculatiemodel en de bijbehorende aanpak geeft een betere handreiking om tijdig in te zetten
op wijziging van dienstverlening in termen van capaciteit en sturing. Dit betekent dat wij nu en in de
toekomst tijdig kunnen op én afschalen in termen van capaciteit. Daarnaast willen we bij het Sociaal Plein
aansluiten bij de gemeentebrede ambitie om het percentage van inhuur na verloop van drie jaar terug te
brengen naar maximaal 10%.

1.5     er wordt extra ingezet op toeleiding naar werk (tekort BUIG)
 De werkzoekenden kandidaten worden beter in beeld gebracht op het niveau van competenties,
    opleiding vaardigheden waardoor betere matching mogelijk is.
 De opgehaalde vacatures en het netwerk van werkgevers wordt beter in beeld gebracht.
Dit gebeurt onder ander door het aanschaffen en implementeren van een CRM systeem. E.e.a is eind 2017
gerealiseerd.
1.6     de aansluiting met buurtgericht werken gemaakt wordt (meer welzijn betekent minder zorg)
Een belangrijk onderwerp in de Kadernota Sociaal Domein en de nota ‘Buurtgericht Leven’ is de
doorontwikkeling van een goede infrastructuur voor de ontsluiting van de zorg en ondersteuning. In de
buurten en wijken hebben we hiervoor de buurt- en de zorgnetwerken die met het Sociaal Plein schakelen
voor afstemming. Het nog meer versterken van de samenwerking met de buurt- en de zorgnetwerken is
onderdeel van dit investeringsplan. Door onder andere te investeren in de zorginfrastructuur in de
buurten betaalt de gevraagde investering zich terug.


Kanttekeningen
1.1     Het beleid binnen het Sociaal Domein is conjunctuurgevoelig.
Het beleid binnen het Sociaal Domein kan soms snel veranderen door maatschappelijke en/of
economische ontwikkelingen. Bij maatschappelijke ontwikkelingen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
vluchtelingen die vanwege problemen in hun thuisland vestiging zoeken in Nederland (Hilversum) of een
                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>economisch ontwikkeling zoals sluiting van een groot bedrijf. E.e.a is direct merkbaar in de
dienstverlening van het Sociaal Plein.
Met de invoering van ons nieuw formatiecalculatiemodel en nieuwe procesinrichting heeft het Sociaal
Plein echter een “ tool” en werkwijze geïmplementeerd waarmee meer planmatig en meer betrouwbaar
beoordeeld kan worden welke capaciteit op welk moment nodig is.

1.2     Geen investering betekent dat de uitvoering van het vastgestelde beleid op losse schroeven komt te
staan en ambities bijgesteld moeten worden.


Financiën
De decentralisaties (transitie) zijn per 1-1-2015 gerealiseerd. Doelstelling is dat de uitgaven voor zorg
zich beperken tot de door het rijk jaarlijks beschikbaar gestelde middelen. In 2014 is een
bestemmingsreserve Sociaal Domein ingesteld. Enerzijds ten behoeve van eventuele tegenvallers met
betrekking tot de decentralisatie en anderzijds voor het doorvoeren van gewenste verbeteringen
(transformatie) in de zorg. Deze reserve bedraagt € 8,2 miljoen en is jaarlijks tot het maximum aangevuld.

Ontwikkeling reserve terugkijken               2013        2014         2015        2016

Stand reserveper 1 januari                            -      3.023        7.274       6.684
Resultaat bestemming (t-1)                            -      5.100          658       1.626
                                                             8.123        7.932       8.310

Instellen bestemmingsreserve (okt 2013)          3.023           -             -           -
Amendement Minimagelden (dec 2014)                   -         541             -           -

Ontrekking                                            -     -1.390        -1.248     PM

Stand van de reserve per 31 december             3.023       7.274        6.684       8.310

Investeringsplan 2017-2020 Sociaal Plein project WINST
Voor de transformatie van het Sociaal Plein is een incidentele investering nodig van € 3,3 miljoen
(verdeeld over de jaren 2017, 2018 en 2019) en een structurele investering van € 1,1 miljoen). De dekking
daarvoor wordt gevonden binnen de middelen van het Sociaal Domein.

In de eerste jaren (2017-2019) wordt de investering voor de transformatie van het Sociaal Plein gedekt uit
de beschikbare reserve Sociaal Domein en de aanwezige de zorgbudgetten. Vanaf 2020 zullen de
noodzakelijke uitgaven naar verwachting € 1,1 miljoen gedekt worden vanuit de zorgbudgetten. De
incidentele en structurele investeringen (transformatie) zijn verdeeld over verschillende projecten binnen
WINST, zoals geschetst in de nota:




                                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Projecten WINST                                       2017           2018            2019           2020

1) Winstpakkers                                             -              -               -              -
2) Dashboards                                          25.000              -               -              -
3) Toegang (zie ook 8)                                      -              -               -              -
4) Poort (zie ook 8)                                        -              -               -              -
5) Marketing en Communicatie                           75.000         55.000          55.000         55.000
6) Herinrichting Sociaal Plein telefonie               20.000              -               -              -

7) ICT
- Invoeren                                            100.000              -               -              -
- Kennissysteem                                        70.000         70.000          70.000         70.000
- CRM systeem                                          70.000         70.000          70.000         70.000
- Zaaksysteem                                          30.000         30.000          30.000         30.000
- GWS optimaliseren werkprocessen                     300.000              -               -              -
                                                      570.000        170.000         170.000        170.000
8) Formatie
- Opleiding                                          40.000             -                   -             -
- Extra medewerkers                               2.000.000     2.000.000           1.500.000       900.000
                                                  2.040.000     2.000.000           1.500.000       900.000

Totaal WINST                                      2.730.000     2.225.000           1.725.000      1.125.000

De inzet van personeel sinds 2015 ligt rond de € 9 miljoen, terwijl de structurele budgetten rond de
€ 8 miljoen lagen (de verschillen zijn t/m 2016 gedekt met incidentele budgetten). Met het voorliggende
voorstel wordt gevraagd de inzet van € 9 miljoen structureel te dekken, met dien verstande dat de
investeringen in de jaren 2017, 2018 en 2019 er voor zorgen dat de inwoners dan beter worden geholpen
en dat de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever ingericht wordt.


Dekking:
De dekking voor bovenstaande projecten wordt gevonden binnen de middelen sociaal domein. De eerste
jaren ook vanuit de reserve sociaal domein en de jaren daarna binnen de bestaande budgetten:

Dekking WINST                              2017          2018           2019            2020

Reserve sociaal domein                   -2.730.000     -1.100.000       -600.000              -
Substitutie zorg budgetten                        -     -1.125.000     -1.125.000     -1.125.000

Totaal dekking                           -2.730.000     -2.225.000     -1.725.000     -1.125.000

De structurele dekking wordt gevonden binnen de budgetten van programma zorg (Substitutie zorg
budget). Hier ligt de veronderstelling aan ten grondslag dat de ervaren voordelen in 2015 een structureel
karakter zullen hebben. Om de juistheid van deze veronderstelling te kunnen toetsen dienen eerst de
jaarstukken 2016 afgewacht te worden.

WINST en de relatie BUIG
Binnen project WINST wordt de komende jaren nadrukkelijk ingezet op het toe leiden van kandidaten
naar werk. Dit betekent dat we koersen op het terugdringen van de risico’s op de kosten voor de BUIG.
Dit sluit aan bij de huidige meerjarenramingen BUIG. Het huidige begrote nadeel loopt van € 2,5 miljoen
terug naar nihil in 2020.

Indien de verwachte structurele voordelen binnen de zorg vooralsnog toegevoegd blijven worden aan de
reserve sociaal domein is de inschatting dat een deel van de BUIG nadelen (mede afhankelijk van de
resultaat bestemming 2016) gedekt kunnen worden vanuit deze reserve.
                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling reserve vooruit kijken        2017         2018          2019         2020

Stand reserveper 1 januari                   8.310        5.580         4.480        3.880
(A) Resultaat bestemming (t-1)                 PM           PM            PM           PM

Ontrekking ten behoeve van WINST             -2.730       -1.100         -600               -
(B) Ontrekking ten behoeve van BUIG             PM           PM           PM              PM

Stand van de reserve per 31 december         5.580        4.480         3.880        3.880

De uitkomsten van de jaarstukken 2016 worden tegelijk met de Kadernota 2017 verwacht/bekend.
Vooralsnog is en blijft de opdracht om uit te komen met de voor het Sociaal Domein beschikbare
gekomen middelen. Over de eventuele nieuwe inzichten op basis van de jaarstukken 2016 zal u worden
geïnformeerd.

Begrotingswijziging:
Door gewijzigde wetgeving sinds 2017 (BBV) moeten alle budgettaire wijzigingen (ook ten aanzien van
het personeel) verwerkt te worden binnen de programma’s. Dit gebeurt op basis van een inschatting van
de inzet van personeel. De budgettaire verwerking van de investering en de dekking heeft derhalve het
volgende effect hebben op het niveau van programma’s:

                                             2017
 Progr.     Omschrijving                                                2018          2019        2020
                            Lasten          Baten          Saldo
    2   Zorg                   1.648.707   -2.730.000    -1.081.293     -576.293     -413.668     -218.518
    3   Werken                   520.867            -       520.867      520.867      358.242      163.092
    4   Bestuur                  560.426            -       560.426       55.426       55.426       55.426
  Saldo                        2.730.000   -2.730.000             -            -            -            -

Uw raad wordt gevraagd bovenstaande begrotingswijziging vast te stellen, met inbegrip van de meerjarige
onttrekkingen van de reserve sociaal domein (2017: € 2.730.000, 2018: € 1.100.000 en 2019: € 600.000)

Deze begrotingswijziging is exclusief eventuele dekking van de BUIG tekorten (E.a. zal bij de
bestemming van het resultaat 2016 worden voorgesteld)

Uitvoering
De planning en uitvoering van het project WINST beslaat in totaal 3 jaar. Deel II en deel III kent een
doorloop tot 2020. De afdelingsmanager Sociaal Plein is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
project samen met de teammanagers. Ter ondersteuning van de afdelingsmanager (en teammanagers) is er
een kwartiermaker aangesteld die verantwoordelijk is voor de voortgang, resultaten, kwaliteit en de
planning. Mogelijke knelpunten en of afwijkingen in de planning, beschikbaarheid van personeel e.d.
worden tijdig gemeld, zodat alternatieve oplossingen kunnen worden gezocht. Er is een stuurgroep
ingericht waarin de gemeentesecretaris en directeur concern zitting hebben mede gelet op de
betrokkenheid van de andere afdelingen en de omvang van het project. De stuurgroep is verantwoordelijk
voor de algehele aansturing en management van het project WINST in totaal. Zij stellen kwaliteitseisen op
en doen de inhoudelijke toetsing. Indien van toepassing worden afdeling overstijgende
onderwerpen/vraagstukken geagendeerd bij het concernteam.
Voor de uitvoering van de verschillende (deel) projecten zoals geschetst in de nota zijn projectleiders
benoemd . De meeste projecten worden geleid door een betrokken teammanager die daarmee direct de
verantwoordelijkheid heeft gekregen om de resultaten te borgen in de uitvoering en samen met
medewerkers op te pakken.
Het bestuurlijke opdrachtgeverschap en verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder Zorg /Sociaal
Domein (coördinerend wethouder). Deze stemt af met de betrokken portefeuillehouder Participatie. Het
vastgestelde beleid met de daarbij behorende indicatoren binnen het Sociaal Domein (en programma’s
Werken en Zorg) vormen het kader voor de uitvoering.


                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Planning
Het meeste werk zal plaats vinden in de laatste helft van 2017 en eerste helft van 2018. Wij verwachten in
het eerste kwartaal van 2018 helemaal klaar te zijn met in ieder geval de aanpassingen en implementatie
van systemen. Onderdeel van het project is het borgen van een continu cyclus aan doorontwikkeling.




De medewerkers, CRG, overige afdelingen, adviesraad sociaal domein en de cliëntenraad zijn betrokken
bij één of meerdere onderdelen van project WINST.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,



mr. P.G. Schulten          P.I. Broertjes


Bijlage(n)
 1.    Nota Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 project WINST
 2.    WINST deel II Basis op orde




                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>