<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2021-2024
Voor inwoners, met gemeenten
Ons kenmerk    19.0013518
Versie         Dagelijks Bestuur
Datum          03-04-2020
Contactpersoon Sabien von dem Borne
E-mail         s.vondemborne@regiogv.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUD
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN              4
Algemene beschouwingen                            4
Financiële beschouwingen                          5
PROGRAMMA’S                                       9
Sturing                                          10
Inkoop en Contractbeheer                         15
Maatschappelijke dienstverlening                 20
Jeugd en Gezin                                   23
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)            27
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)            31
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)        34
FINANCIËLE BEGROTING                             38
Overzicht van baten en lasten                    38
Dekkingsmiddelen                                 38
Vennootschapsbelasting (VPB)                     39
Onvoorzien                                       39
Investeringen                                    39
EMU-saldo                                        40
Reserves en voorzieningen                        41
PARAGRAFEN                                       42
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 43
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen             49
Paragraaf financiering                           52
Paragraaf bedrijfsvoering                        56
BIJLAGEN                                         59
Kerngegevens                                     60
Taakvelden per programma                         61
Gemeentelijke bijdragen                          62
Geprognotiseerde balans                          72
                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Staat van reserves en voorzieningen   73
Toelichting reserves en voorzieningen 74
Langlopende leningen                  77
Investeringsoverzicht                 78
Afschrijvingsoverzicht                79
Tarieventabel                         81
Lijst met afkortingen                 82
                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
Algemene beschouwingen
De Regio in uitvoering
Deze programmabegroting wordt opgesteld midden in de tijd van het Corona virus. Het is op dit moment niet te voorspellen
welke gevolgen het Corona virus voor de samenleving zal hebben. Helder is dat de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek
met de gevolgen van dit virus te maken zullen hebben. Helder is ook dat onze gemeenten zich volledig moeten richten op het
zoveel als mogelijk beperken van de gevolgen van het Corona virus voor de samenleving. De Regio Gooi en Vechtstreek zal
zich maximaal inspannen om de gemeenten hierbij te ondersteunen. Samen met de gemeenten zullen we er alles aan doen
om de dienstverlening aan de inwoners te continueren. Met de GGD, de RAV (ambulancedienst), Jeugd en Gezin, Veilig Thuis
en de GAD is de Regio verantwoordelijk voor een aantal cruciale functies in de samenleving. De hoop is wel dat we in 2021
onze dienstverlening weer onder normale omstandigheden kunnen continueren.
Het COVID-19 (Corona) virus heeft naar verwachting financiële gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020
en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.
De Regio Gooi en Vechtstreek werkt voor inwoners en met gemeenten samen op diverse taken binnen onze regio. De
gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren zijn opdrachtgever en de Regio
is opdrachtnemer. Het bestuurskundig en juridisch model van de Regio is een gemeenschappelijke regeling: een publiek
lichaam met rechtspersoonlijkheid en een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De taken van de Regio
hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten. Daarnaast ondersteunt de Regio de gemeenten met
de beleidsvoorbereiding op een aantal meer strategische vraagstukken.
Voor inwoners
Dagelijks zijn onze medewerkers in de weer om diensten aan de inwoners van de regio te verlenen: van het ophalen van
huisvuil en grondstoffen, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het zetten van een prik bij het reizigersspreekpunt, het
voorkomen van huiselijk geweld, het uitvoeren van ambulancerit, tot het geven van adviezen over opvoeding.
Met gemeenten
Tegelijkertijd werken we met gemeenten hard aan de grotere vraagstukken waar deze regio voor staat, waarbij vooral thema’s
als werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. De ambities en opgaven van de regiogemeenten
vergroten de noodzaak tot samenwerking.
Het takenpakket regionaal
Het takenpakket van de Regio vloeit voort uit een drietal motieven voor samenwerking:
Inwoner
Het streven van de gemeenten is om de dienstverlening aan de inwoners op een zo’n hoog mogelijk niveau te organiseren.
Sommige taken zijn dermate gespecialiseerd dat samenwerken de basis vormt voor een goede dienstverlening. Denk
bijvoorbeeld aan het reizigersspreekuur van de GGD of het regionaal urgentiebureau binnen Maatschappelijke Dienstverlening.
Door dit soort taken te bundelen en samen uit te voeren wordt een hoogwaardige dienstverlening aan alle inwoners in onze
regio Gooi en Vechtstreek gewaarborgd en mogelijk gemaakt. Daarnaast beweegt de inwoner zich voor sommige zaken soms
letterlijk op regionaal niveau: denk bijvoorbeeld aan onderwijs en werk. Dit vraagt ook om afstemming op dit schaalniveau.
Wetgeving
Het regionaal uitvoeren van taken is door het Rijk in landelijke wetgeving opgenomen waar het gaat om minimale
organisatorische voorwaarden om een kwalitatief goede uitvoering te waarborgen. Vaak wordt bij het maken van deze keuzes
door het Rijk de regio als geografisch gebied aangewezen voor taakuitvoering; denk aan de arbeidsmarkt- en
woningmarktregio’s. Maar ook kan worden gedacht aan de taken van de GGD, Jeugd & Gezin en Veilig Thuis. Hierbij vormt
wetgeving vanuit het Rijk de grondslag voor samenwerking.
Schaalgrootte
In de samenwerking en opdrachtverlening vanuit gemeenten wordt het voordeel van de schaal van onze regio vaak benut. De
Regio vertegenwoordigt het belang van circa 260.000 inwoners, ter grootte van de vijfde stad van Nederland. Hiermee vormt
de Regio een serieuze partij in diverse lobby- en inkooptrajecten. Het samen uitvoeren van taken levert dagelijks
efficiencyvoordeel op voor gemeenten en draagt bij aan de effectiviteit van de inzet van menskracht en middelen. De
gezamenlijke inkoopprogramma’s en de GAD zijn hier voorbeelden van.
Gezamenlijk zijn gemeenten door de schaal van samenwerking en de omvang van de opgaven in staat om hoogwaardige
kwaliteit van menskracht en middelen aan zich te binden. Het schaalniveau van de Regio biedt kansen voor specialisatie en
ontwikkeling in het belang van onze gemeenten en inwoners.
                                                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Tot slot
Wij zijn er trots op dat wij voor inwoners en met gemeenten mogen werken. Deze programmabegroting 2021-2024 vormt
daarbij het kader. Het geeft ons richting in de taken die wij dagelijks uitvoeren. Ons streven is om voor de gemeenten vooral
vraaggericht te werken met een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Aan dit streven werken wij elke dag. Wij hebben
er vertrouwen in dat deze programmabegroting 2021-2024 daar de weergave van is.
Financiële beschouwingen
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
De begroting 2021 is opgesteld conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanvullende
notities tot en met 2018 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma’s, waarin per programma een
samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. Voor de regiobegroting zijn per programma de activiteiten per
resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) opgenomen. De programmabegroting 2021 is opgesteld op basis van de
programmabegroting 2020. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen, heeft indexatie van kosten
plaatsgevonden ten opzichte van 2020.
In een aantal zienswijzen die de Regio heeft ontvangen op de Programmabegroting 2019-2022 is verzocht om de opzet van
die begroting voor de komende periode te handhaven, de financiële specificaties van wijzigingen per gemeente en per
taakveld aan te geven en de meerjarenbegroting ook op gemeentelijk niveau te verstrekken. Daaraan is in de
Programmabegroting 2020-2023 vastgehouden, als ook in deze begroting die nu voorligt.
Algemene financiële ontwikkelingen
Met ingang van het boekjaar 2021 komt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de organisatie zelf te
liggen. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring zal moeten gaan verantwoorden
over de wet- en regelgeving. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van de randvoorwaarden en details. Wat daar
verder ook uit zal komen, in de basis is rechtmatigheid een onderdeel van de kwaliteit van interne processen. Het borgen van
de kwaliteit van deze processen, en daarmee indirect ook de rechtmatigheid ervan, is daarom voor onze organisatie van groot
belang. Daarmee sluiten we aan bij de steeds hogere eisen die de maatschappij stelt aan onze bedrijfsvoering en
transparantie in processen. Het wordt steeds belangrijker dat er adequaat inzicht is in de risico’s in de verschillende
processen en de in die processen opgenomen beheersmaatregelen ter afdekking van die risico’s. De Regio is daarom in 2020
gestart met een traject naar het certificeren van haar organisatie op basis van ISO 9001:2015. De Regio zal ook moeten
starten met het inrichten van interne controles, zowel binnen de processen als over de processen heen, waarvoor mogelijk
extra capaciteit nodig is. Deze controles als ook de vastleggingen daarvan moeten het fundament vormen voor de door het
dagelijks bestuur op te stellen bestuursverklaring.
Met al deze ontwikkelingen naar een lerende organisatie komt er meer aandacht voor de eigen organisatie en de knelpunten
die daarin zitten. Om nu en in de toekomst snel en proactief te kunnen blijven schakelen met gemeenten en voor inwoners is
het van belang dat de Regio zich intern kan blijven ontwikkelen. Ondersteunende functies laten meegroeien met het uitbreiden
van de taken is daarbij ook van belang om blijvend een hoog niveau van dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zo
constateert ook de accountant in de management letter van 2019. In overleg met gemeenten zal in 2020 gezocht worden naar
de juiste verhouding tussen primaire taken en overhead, die als gevolg van aanscherping door wet- en regelgeving rondom
rechtmatigheid inkoop en overige ontwikkelingen aan het veranderen is. De wijzigingen die dit met zich meebrengen voor de
begrotingsjaren 2021 en verder zijn nog niet in deze programmabegroting meegenomen.
Financiële uitgangspunten1
Ontwikkeling salarissen
De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Gezien de groei van de Nederlandse economie en de uitspraak van de regering dat een
ieder hiervan moet profiteren, wordt er wederom een grote loonstijging verwacht voor 2021. Ook de invoering van de WNRA
                                                                                                             2
zal een stuwend effect hebben op de loonstijging. De verwachting is dat de lonen in 2021 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan
stijgen. Deze stijging is meegenomen in de cijfers van deze begroting. Mochten er in de nieuwe cao hogere
indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te
vangen binnen de begroting.
1
  Recente ontwikkelingen inzake de Corona-crisis kunnen uiteraard de geschetste financiële ontwikkelingen beïnvloeden
2
  Ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2020 - 2023 (exclusief begrotingswijzigingen) heeft een loonsverhoging van 1% een
stijging van € 350.000 tot gevolg
                                                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Het herstelplan van ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2019/2020 afgerond. Echter, gezien de verwachtingen rondom het
ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP is het vaststellen van een
premie voor 2021 te vroeg (zie publicatie ABP van oktober 2019). Genoemde elementen zijn van invloed op het vaststellen van
de premie voor de komende jaren.
De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in 2020 bij ABP licht omhoog, met 0,4%-punt. Dat is nodig, omdat de
kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. De overige premies (voor ouderdoms- en
nabestaandenpensioen en voor voorwaardelijk pensioen) blijven in 2020 ongewijzigd. In 2021 gaat de premie waarschijnlijk
fors omhoog. De gevolgen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten
zijn. Wel is de kans aanzienlijk afgenomen dat pensioenen verlaagd moeten worden in 2020, als gevolg van de versoepelende
maatregelen van minister Koolmees.
Ontwikkeling consumentenprijsindexcijfer (CPI)
Om de CPI voor 2021 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2019. In deze circulaire
wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de
                                                                                  3
reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. De tabel (zie hieronder) bevat een aantal loon- en
prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest
                                                                                                       4
recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,5% . De structurele financiële
effecten van deze stijging zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.
Ontwikkelingen bijdragen Centrumgemeente
De centrumgemeente bijdragen inzake Vrouwenopvang, Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen worden conform de
septembercirculaire Gemeentefonds 2019 meerjarig aangepast in de Programmabegroting 2021 - 2024 middels
begrotingswijziging 2019-08. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaires worden
middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting.
Ontwikkeling rente
In januari 2020 is een 10-jarige lening aangetrokken van € 6,5 miljoen voor 0,17%. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste
geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn, wordt bij nieuwe leningen rekening gehouden met een rentestand van
1,00%. Hiermee kan er voor de gemeenten een stabiele begroting worden gepresenteerd met op de korte termijn geen
fluctuaties als het gaat om de renteontwikkeling en de invloed hiervan op de begroting.
Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,25% (programmabegroting 2020-2023:
1,25%).
Vennootschapsbelasting
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen
Kantoor-Winkel-Dienstenafval en Reizigersvaccinatie. Voor de Regionale Ambulance Voorziening is vooralsnog een pm raming
opgenomen en voor de verhuur van kantoorruimten kwalificeert de Regio zich niet als ondernemer, omdat er geen winst
gemaakt wordt op deze verhuur.
3
  Tabel 4.2.2 op pagina 39 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2019
4
  Ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2020 - 2023 (exclusief begrotingswijzigingen) heeft een inflatiecorrectie van 1% een
stijging van €250.000 tot gevolg
                                                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verdeelsleutel Overhead
Het BBV schrijft voor dat de kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire
proces opgenomen dienen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten
overhead:
1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het
     primaire proces. Conform de notitie van de commissie BBV worden deze kosten niet gerelateerd aan de Regio, maar
     wordt deze als primair proces overhead gepresenteerd onder de programma’s en uiteindelijk toebedeeld aan de
     bijbehorende taakvelden;
2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf
     en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per
     RVE;
3. De Regio P&O-functie en de overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het
     taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet en worden niet toegerekend aan de overige
     programma’s.
In de financiële tabellen opgenomen onder de verschillende programma’s wordt de overhead (gesplitst in overhead primaire
proces en overhead Regio) weergegeven. Daarnaast wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering een dwarsdoorsnede
gepresenteerd.
Totaal overzicht financiële begroting 2021
                                              Lasten          Baten      Lasten       Baten     Dotatie Onttrekking
                                            structureel    structureel incidenteel incidenteel reserve   reserve
 Sturing                                          6.340          -6.312         75          -75  1.046       -1.074
 Inkoop en Contractbeheer                        24.137         -23.287          0            0    378       -1.228
 Maatschappelijke dienstverlening                 3.856          -3.856          0            0       0             0
 Jeugd en gezin                                   9.474          -9.346          0        -128        0             0
 Gemeentelijke gezondheidsdienst                  3.540          -3.540          0            0       0             0
 Regionale ambulancevoorziening                   9.662          -9.661          0            0       0            -1
 Grondstoffen & afvalstoffendienst               29.826         -29.826          0            0       0             0
 Totaal programma's                              86.835        -85.828          75       -203    1.450       -2.329
 Regio P&O-functie                                  142            -142          0            0       0             0
 Overhead van de organisatie*                       678            -623          0            0       0          -55
 Saldo van baten en lasten                          820            -765          0            0       0         -55
 Mutatie Reserves
 Resultaat                                       87.655        -86.593          75       -203    1.424       -2.358
*in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht
Gemeentelijke bijdrage
Bovenstaande financiële ontwikkelingen vertaald naar gemeentelijke bijdrage, resulteren in een gewijzigde gemeentelijke
bijdrage per taakveld. De percentages kunnen per programma verschillen in verband met een verschillende impact van de
overhead doorbelasting.
                                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Financiële aansluiting 2020 en 2021
                                                                                                           Bedragen x € 1.000
 Verloop baten en lasten                                                 Lasten        Baten            Dotatie
                                                                                                                    Onttrekking
                                                                                                               reserve
                                                                                                   -
 Programmabegroting 2020-2023; jaarschijf 2021                                83.921       83.775            741            -887
 BW 2019-07a Transformatieplan Jeugd Sturing (wijziging tov 2020)                154               -             -          -154
 BW 2019-10 Bestuursrapportage 2019-II, RAV                                         1              -             -             -1
 BW 2019-09 Bescherming en Opvang                                                910        -1.618            709               -
 BW 2020-01 Toerisme                                                               26           -26              -              -
 BW 2020-03a Perspectief op Werk Sturing                                         247               -             -          -247
 BW 2020-03b Perspectief op Werk Inkoop en Contractbeheer                        701               -             -          -701
 BW 2020-04 Werken aan Werk                                                      395               -             -          -395
 Vastgestelde Begrotingswijzigingen 2019-2020                                  2.432        -1.644           709          -1.497
 Aanpassing Toezicht Kinderopvang                                                115          -115               -              -
 Aanpassing Veilig Thuis projectgelden                                            -71            71              -              -
 Mutatie kapitaallasten                                                           -41            41              -              -
 Divers Regio                                                                      25           -25              -              -
 Divers RAV                                                                         1             -1             -              -
 Aanpassing rente                                                               -173           173               -              -
 Mutaties 2021                                                                  -144           144               -              -
 Indexatie lonen                                                                 840          -840               -              -
 Indexatie prijzen                                                               364          -364               -              -
 Actualisatie inwoneraantal                                                      317          -317               -              -
 Correctie reservemutaties Zorg- en Veiligheidshuis                                                           -26             26
 Indexaties 2021                                                               1.521        -1.521            -26             26
 Programmabegroting 2021                                                      87.730      -86.796          1.424          -2.358
De verschillen in jaarschijf 2021 vanuit programmabegroting 2020-2023 komen voornamelijk voort uit begrotingswijzigingen
en de aangekondigde aanpassingen in de kaderbrief 2021 (indexatie van lonen en prijzen).
Hiernaast is nog een aantal andere ontwikkelingen te noemen:
     De afgelopen jaren is het aantal inspecties Kinderopvang structureel toegenomen. De cijfers in de begroting zijn hierop
      aangepast;
     De projectgelden Tweedekans-beleid van Veilig Thuis zijn komen te vervallen, als gevolg waarvan de lasten in de
      begroting naar beneden zijn bijgesteld;
     De kapitaallasten nemen af in 2021. Dit komt grotendeels voort vanuit de RAV;
     De rentelasten zijn aangepast naar aanleiding van de actuele kosten voor afgesloten geldleningen tot en met januari
      2020.
Als laatste is nog een correctie doorgevoerd op de mutaties reserves Zorg en Veiligheidshuis, waar een onttrekking van
€26.158 geraamd stond tegelijkertijd met een dotatie van € 26.158.
                                                                                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA’S
  Sturing
  Inkoop en Contractbeheer
  Maatschappelijke dienstverlening
  Jeugd en gezin
  Gemeentelijke gezondheidsdienst
  Regionale ambulancevoorziening
  Grondstoffen en afvalstoffendienst
                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Programma                     Sturing
Budgethouder                  RVE Manager Sturing
Programma’s
    Sturing
    Inkoop en Contractbeheer
    Maatschappelijke Dienstverlening
    Jeugd en Gezin
    Gemeentelijke Gezondheidsdienst
    Regionale Ambulancevoorziening
    Grondstoffen- en Afvalstoffendienst
Onderdelen
- Beleid en bestuur
- Consultatie en adviesteam
- Zorg- en veiligheidshuis
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)
Omschrijving
Het onderdeel beleid en bestuur ondersteunt regionale samenwerking op de portefeuilles:
    bouwen en wonen
    cultuur en recreatie
    economie en werk
    gezondheid en ondersteuning
    jeugd en onderwijs
    milieu en duurzaamheid
    ruimte en mobiliteit
Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, jeugdconsulenten, leerplichtambtenaren, medewerkers van
veilig thuis, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen bij vragen over psychische en psychosociale klachten bij kinderen
uit Gooi en Vechtstreek.
In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie
samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit
Relevante beleidsdocumenten
    Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022
    Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016 – 2030
    Regionale detailhandelsvisie
    Marktbewerkingsplan werken aan werk Gooi en Vechtstreek 2019 - 2021
    Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek
    Transformatieplan jeugd
    Convenant energietransitie samen op pad
    Uitvoeringsplan van afval naar grondstof
    Koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040 (in ontwikkeling)
                                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Bouwen en wonen
Het regionaal actieprogramma wonen van de provincie Noord-Holland loopt eind 2020 af. De provincie maakt een nieuwe
woonagenda op basis van de omgevingsvisie Noord-Holland 2040. Deze woonagenda is leidend voor de nieuwe
woonafspraken met Gooi en Vechtstreek voor 2021 en verder.
Cultuur en recreatie
Gemeenten besluiten in hun voor- of najaarsnota’s van 2020 over de financiering in 2021 en verder van de Regioconservator
en één of meerdere regionale festivals, zoals het Erfgoedfestival. Ook de financiering van de coördinatie, het beheer en het
onderhoud van de regionale wandel-, fiets- en vaarroutenetwerken in 2021 vraagt in 2020 besluitvorming voor 2021. De
financiële gevolgen hiervan is nog niet meegenomen in deze programmabegroting.
Economie en werk
Om werkgelegenheid te stimuleren werken de gemeenten samen in de metropoolregio Amsterdam en de Regionale
economische agenda Utrecht. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het werkplan werklandschappen; dit werkplan bevat
een aantal gerichte acties die bijdragen aan versterking van het vestigingsklimaat in de regio Gooi en Vechtstreek.
In 2021 wordt ook uitvoering gegeven aan Werken aan Werk en de rijkssubsidie Perspectief op Werk. Met het plan Werken aan
Werk willen gemeenten meer werkkansen creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Perspectief op Werk is
gebaseerd op vier pijlers:
1) aanbod: werkfitte kandidaten aanbieden
2) vraag: een werkplek aanbieden
3) route: matchen in een toegankelijk bestand en begeleiding
4) scholing als onderdeel van begeleiding
Gezondheid en ondersteuning
Het beleidsplan bescherming en opvang loopt eind 2020 af. Als gevolg van de Corona-crisis wordt het vaststellen van het
nieuwe beleid voor de ondersteuning en opvang van de meest kwetsbare inwoners uitgesteld tot begin 2021. Tot die tijd wordt
het huidige beleidskader gecontinueerd. Vanuit de Regio voeren de gemeenten samen de centrumgemeentetaken voor de
openbare geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uit op basis van het
door gemeenteraden vastgestelde beleid.
De gemeenten besluiten in 2020 of het Wmo-vervoer, leerlingen- en jeugdhulpvervoer inbesteed (uitvoeren vanuit de Regio) of
aanbesteed wordt. Wanneer gekozen wordt voor inbesteden zal dit gevolgen hebben voor de Regiobegroting 2021-2024.
Jeugd en onderwijs
Eind 2020 loopt het transformatieplan jeugd af. Streven is kinderen zo veel mogelijk in de thuisomgeving (‘zo thuis mogelijk’)
te laten opgroeien. Gelet op de beperkte Rijksmiddelen een flinke opgave voor gemeenten en hun partners. In 2021 moet
blijken of gemeenten met de transformatiemiddelen de beweging naar zoveel mogelijk ondersteuning thuis realiseren.
Milieu en duurzaamheid
Medio maart 2021 brengen de gemeenten samen met hun partners het eerste bod voor de regionale energiestrategie uit
richting het Rijk (RES 1.0). Dit bod geeft antwoord op de vraag hoe Gooi en Vechtstreek duurzaam energie gaat opwekken en
gebruiken. Gemeenten stellen eind 2020 het nieuwe beleid voor de verwerking van (huishoudelijke) grondstoffen vast.
Ruimte en mobiliteit
Gemeenten werken samen aan de ruimtelijke visie op Gooi en Vechtstreek in 2040. Deze samenhangende visie geeft richting
aan de regionale samenwerking op het fysiek domein in 2021 en verder. In 2021 start de nieuwe concessie voor het openbaar
vervoer in Gooi en Vechtstreek, waarbij de ontwikkeling van knooppunten en de vormgeving van de ketenreis belangrijke
onderdelen zijn voor nadere uitwerking door provincie en gemeenten. Ook zetten de gemeenten gezamenlijk stappen om het
regionaal netwerk van doorfietspaden te realiseren.
Consultatie en adviesteam jeugd
Het consulatie en adviesteam heeft afgelopen jaren bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor gemeenten, de zorg en het
onderwijs. Het consultatie en adviesteam voert in 2020 in verschillende gemeenten pilots uit om de samenwerking met
huisartsen en gemeenten te versterken. Deze pilots worden begin 2021 geëvalueerd en mogelijk structureel ingebed bij het
consulatie en adviesteam. Gelet op de volwassenheid van het consultatie en adviesteam is de Regio voornemens het team in
2021 onder te brengen bij de eenheid jeugd en gezin.
                                                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Zorg en veiligheidshuis
Het zorg en veiligheidshuis werkt in 2021 aan de versterking van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en partners
                                                             5
op de lokale persoonsgerichte aanpak van top x overlastgevers en criminelen Pilots rondom de aanpak van huiselijk geweld
en radicalisering en extremisme worden geëvalueerd en mogelijk structureel geborgd binnen de samenwerking tussen
gemeenten, strafrecht en zorg.
Wat willen we bereiken?
Onderdeel                                  Doel         Wat willen we bereiken
Beleid en bestuur –                           1.1       Een door provincie en gemeenten gedragen woonagenda Gooi en Vechtstreek
Bouwen en wonen
Beleid en bestuur -                           1.2       Kwaliteitstoerisme en behoud van cultureel erfgoed
Cultuur en recreatie
Beleid en bestuur -                           1.3       Het woon-werk klimaat in Gooi en Vechtstreek te versterken
Economie en werk
Beleid en bestuur -                           1.4       Een door gemeenten en partners gedragen beleidsplan bescherming en opvang
Gezondheid en ondersteuning                             2021 en verder
Beleid en bestuur -                           1.5       Met gemeenten, zorgverleners en het onderwijs zorgen dat kinderen ‘zo thuis
Jeugd en onderwijs                                      mogelijk’ kunnen opgroeien
Beleid en bestuur -                           1.6       Een regionale energiestrategie 1.0 en nieuw beleid voor de circulaire verwerking
Milieu en duurzaamheid                                  van (huishoudelijke) grondstoffen
Beleid en bestuur -                           1.7       Uitvoering van een breed gedeelde en samenhangende visie Gooi en Vechtstreek
Ruimte en mobiliteit                                    2040
Consultatie en adviesteam                     2.1       Passende ondersteuning voor kinderen met vragen op het terrein van complexe
                                                        jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Zorg en veiligheidshuis                       3.1       Het terugdringen van criminaliteit en recidive en het bieden van zorg en
                                                        veiligheid aan (kwetsbare) personen met complexe multiproblematiek en hun
                                                        omgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel                       Doel       SMART Speerpunt                                          Ontwikkeling/     Indicator
                                                                                                    Regulier
Beleid en bestuur –               1.1      Faciliteren van de samenwerking tussen inwoners,         Ontwikkeling      Gedragen
Bouwen en wonen                            gemeenten, woningcorporaties en provincie om te                            woonagenda
                                           komen tot een gedragen woonagenda
Beleid en bestuur –               1.2      Een goed functionerend Toerisme Gooi en Vecht,           Ontwikkeling      Gemeentelijk besluit
Cultuur en recreatie                       een regionaal cultureel (erfgoed)festival, de                              over inbedding in
                                           Regioconservator en doorontwikkeling van de                                2021
                                           routenetwerken
Beleid en bestuur –               1.3      Actieve ambtelijke en bestuurlijke deelname in de        Ontwikkeling      Regionale
Economie en werk                           metropoolregio Amsterdam                                                   vertegenwoordiging
                                           Uitvoering geven aan het werkplan werklocaties,                            in MRA overleggen
                                           match op werk en perspectief op werk
Beleid en bestuur –               1.4      Uitvoeren van een interactief                            Ontwikkeling      Gedragen
Gezondheid en                              samenwerkingsproces tussen inwoners,                                       beleidsplan
ondersteuning                              gemeenten, zorgaanbieders en partners om te
                                           komen tot een gedragen beleid
Beleid en bestuur –               1.5      Zorgen dat gemeenten, zorg en onderwijs                  Regulier
Jeugd en onderwijs                         gezamenlijk grip hebben op de realisatie van de
                                           transformatie in de jeugdzorg
5
  plegers van delicten met grote impact op slachtoffers
                                                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Beleid en bestuur –           1.6     Ondersteunen van de samenwerking tussen                     Ontwikkeling     Een gedragen
Milieu en                             gemeente, provincie, waterschap en                                           energiestrategie en
duurzaamheid                          maatschappelijke partners om te komen tot een                                circulair beleid
                                      gedragen energiestrategie en nieuw beleid voor                               grondstoffen
                                      circulaire grondstoffenverwerking
Beleid en bestuur –           1.7     Op basis van de visie Gooi en Vechtstreek 2040              Ontwikkeling     Een gedragen
Ruimte en mobiliteit                  met gemeenten een gezamenlijk programma                                      uitvoerings-
                                      opzetten en uitvoeren                                                        programma
Consultatie en                2.1     Kwalitatief hoogwaardige advisering aan                     Regulier          2.A
adviesteam                            huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp
Zorg en                       3.1     Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken                 Regulier         3.A
veiligheidshuis
Tabel prestatie-indicator(en)
#       Omschrijving                                Streefwaarde    Streefwaarde      Realisatie 2019                   Bron
                                                    2021            2020
1.A     Rapportcijfer dat raadsleden de                        7,5               7,5  Geen representatieve              Tevredenheids-
        Regio geven                                                                   gegevens beschikbaar o.b.v.       onderzoek
                                                                                      onderzoek
2.A     Rapportcijfer dat huisartsen en                        7,5               7,0                            8,0     Tevredenheids-
        andere zorgaanbieders geven                                                                                     onderzoek
3.A     Rapportcijfer stuurgroep-leden                         7,5               7,0  Stuurgroep heeft                  Tevredenheids-
        zorg en veiligheidshuis                                                       onvoldoende zicht om een          onderzoek
                                                                                      cijfer te geven. De manager
                                                                                      is tevreden over het beheer.
Wat mag het kosten?
                                                                                                                     Bedragen x € 1.000
                                                                    Begroting
                                    Prognose           Begroting     2020 na         Begroting     Begroting    Begroting      Begroting
Sturing                          realisatie 2019         2020        wijziging         2021          2022          2023           2024
Lasten
Totaal personeelskosten                      3.376         2.876            3.505          3.371         3.097         3.061         3.061
Totaal kapitaallasten                             0               0              0              0             0             0              0
Totaal materiële kosten                      2.453         1.280            3.495          2.277         1.567         1.362          1362
  Overhead - primair proces                    121            121             205            208           208           208            208
  Overhead - Regio                             460            454             507            558           547           541            541
Totaal overhead                                581            576             712            766           755           750            750
Totaal                                       6.410         4.732            7.713          6.414         5.419         5.173         5.173
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage               -6.189          -4.283         -9.674         -6.163        -4.544        -4.544        -4.544
Totaal Rijksbijdrage                            -88             -98            -98            -98           -23           -23            -23
Totaal bijdragen derden                       -687              -99          -227           -125          -125          -125           -125
Totaal overige baten                              0               0              0              0             0             0              0
Onttrekking uit voorziening                                       0
Totaal                                     -6.964          -4.480         -9.999          -6.385        -4.692       -4.692         -4.692
Saldo van baten en lasten                     -554             252        -2.287               28          727           481            481
Dotaties reserves                              578               26         3.053          1.046              0             0              0
Onttrekkingen reserves                        -390            -278           -766         -1.074          -727          -481           -481
Saldo                                         -366                0              0              0             0             0              0
                                                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toelichting begrotingscijfers
De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 6.162.658 bestaat voor € 2.473.889 uit een centrumgemeentebijdrage.
De daling in materiele kosten ontstaat als gevolg van het feit dat de RVE Sturing in 2021 minder projecten uitvoert inzake
Bescherming en Opvang en Werken aan Werk. Hiernaast is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform
de kaderbrief 2021 meegenomen. De salarissen zijn met een percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met
een stijging van de materiele kosten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de
gemeentelijke bijdrage.
In deze begroting is een aantal dotaties en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Het betreft:
1)    Dotaties
€1.045.711 aan Bescherming en Opvang
2)    Onttrekkingen
€ 187.527 aan Bescherming en Opvang
€ 246.600 aan Perspectief op Werk
€ 395.000 aan Werken aan Werk
€ 154.003 aan Transformatieplan Jeugd
€ 90.909 aan Werkkamer
                                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programma                   Inkoop en Contractbeheer
Budgethouder                RVE Manager Inkoop en Contractbeheer
Programma’s
     Sturing
     Inkoop en Contractbeheer
     Maatschappelijke dienstverlening
     Jeugd en gezin
     Gemeentelijke gezondheidsdienst
     Regionale ambulancevoorziening
     Grondstoffen- en Afvalstoffendienst
Onderdelen
     Inkoop en contractbeheer Sociaal Domein
     Inkoop en contractbeheer Fysiek Domein
     Inkoop en contractbeheer Interne organisatie
     Bescherming en opvang
     Werkgeversdienstverlening
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)
Omschrijving
RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt en coördineert de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van
de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. Daarnaast voert de RVE de kassiersfunctie
voor bescherming en opvang uit. Tevens valt onder de RVE het onderdeel werkgeversdienstverlening wat er opgericht
is uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar werk.
Relevante beleidsdocumenten
     Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein
     Nationale en Europees Inkoopwetgeving
     De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet
     Het regionaal inkoopbeleid
     De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen sociaal domein
     De controleverordening van Regio Gooi en Vechtstreek
     Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017
     Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014)
     Beleidsnotitie Bescherming en Opvang
                                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Inkoop sociaal domein
Jaarlijks start de RVE een aantal nieuwe inkooptrajecten. De opdrachten in het sociaal domein zijn zeer divers en omvangrijk.
Opkomende jurisprudentie, geïntensiveerde inmenging van de rijksoverheid, verandering van de landelijke inkoop alsmede
veranderende regelgeving en overige beleidsdoelstellingen dragen bij aan de hoge mate van complexiteit, zowel inhoudelijk
als juridisch. Daarbij zal er mogelijk ook een doorontwikkeling nodig zijn op de inkoopmethodieken en modellen om
verschuivingen binnen de context van het dynamische landschap van aanbieders goed te blijven borgen. Dit mede in het kader
van een efficiënte en effectieve ondersteuning van het contractbeheer.
Contractbeheer sociaal domein
In 2021 wordt de doorontwikkeling van de invulling van de contractbeheerfunctie doorgezet. Deze ontwikkeling is met name
gericht op een verschuiving van administratief beheer naar kwalitatief beheer. Contractbeheer is in de essentie het vinden van
een balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid en tussen efficiency en kwaliteit. Dit betekent een verschuiving van
administratieve en procesmatige sturing naar een meer inhoudelijke relatie met de gecontracteerde en te contracteren partijen
in het sociaal domein.
Inkoop fysiek domein
De verwachting is dat de RVE Inkoop en Contractbeheer in 2021 de gemeenten ondersteunt in diverse inkooptrajecten. Deze
vragen om zowel versterking van de inkoopfunctie in al haar facetten, als om binnen de wet- en regelgeving zorg te dragen
voor innovatieve oplossingsrichtingen. Dit mede vanuit externe ontwikkelingen zoals de opkomst van circulair en borging van
de wens tot maatschappelijk verantwoord inkopen.
Contractbeheer fysiek domein
Met de opkomst van meerdere inkooptrajecten voor het fysiek domein zal er ook een impuls en invulling gegeven moeten
worden aan het contractbeheer. Immers, inkoop zonder contractbeheer verlaagt de toegevoegde waarde van de
inkoopfunctie. Controle op uitnutting en contractconformiteit zijn daarbij essentieel.
Interne inkoop
De aandacht bij de interne inkoop zal liggen op het verder consolideren en professionaliseren van de interne inkoopfunctie. Dit
is mede afhankelijk van de nog door te voeren (interne) begrotingswijziging
Contractbeheer interne inkoop
Analoog aan het gestelde bij het contractbeheer fysiek domein, is de invulling van contractbeheer voor de overeenkomsten die
voortvloeien vanuit de interne inkoop van essentieel belang.
Bescherming en opvang
Ook in 2021 ligt de kassiersfunctie en ondersteuning bij de inkoop en het beheer van de voorzieningen binnen de RVE Inkoop
en Contractbeheer. Dit heeft betrekking op voorzieningen omtrent beschermd wonen, maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang. Leidend hierbij is het door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan bescherming en opvang, dat in 2020
wordt geüpdatet. In 2021 voert de Regio samen met zorgaanbieders en gemeenten projecten uit om te zorgen dat de meest
kwetsbare inwoners in staat zijn om beschermd thuis te wonen. Naast een verbetering in de kwaliteit van leven hebben deze
projecten ook tot doel om met het landelijke budget een sluitende meerjarenbegroting te realiseren.
Werkgeversdienstverlening
In samenwerking met het UWV voert de Regio Gooi en Vechtstreek in 2021 de publieke gemeentelijke
werkgeversdienstverlening vanuit één Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uit, om zo bij werkgevers in deze
arbeidsmarktregio passende betaalde en onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor
participatiegerechtigden.
                                                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?
Onderdeel                       Doel     Wat willen we bereiken
Inkoop sociaal domein            1.1     Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein            1.2     Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein            1.3     Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein             2.1     Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein             2.2     Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern                    3.1     Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang            4.1     Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang            4.2     Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en
                                         vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang            4.3     Doorstroom binnen de maatschappelijke - en vrouwenopvang
Bescherming en opvang            4.4     Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ
Werkgeversdienstverlening        5.1     Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel                      Doel          Activiteiten                                    Ontwikkeling/    Indicator
                                                                                             Regulier
Inkoop sociaal domein             1.1        Digitaal leefplein optimaliseren                Regulier         1.A
Jaarlijks worden er 225.000 declaratieregels via het digitaal leefplein (DLP) goedgekeurd. De rechtmatigheid van declaraties
en derhalve van het systeem binnen het sociaal domein wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Het behalen van
de materialiteitseisen is voor de Regio en de deelnemende gemeenten essentieel. Een goedkeurende controleverklaring
bevestigt dat aan de materialiteitseisen is voldaan.
Inkoop sociaal domein             1.2        Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de     Regulier         1.B / 1.C
                                             inkoop
Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van
essentieel belang. In de inkooprapportage geeft de accountant zijn bevindingen weer omtrent de uitgevoerde
inkooptrajecten. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze investering te voorkomen
wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures.
Inkoop sociaal domein             1.3        Controle op levering en kwaliteit van zorg en   Regulier         1.D / 1.E
                                             ondersteuning
Voor inwoners is het van belang dat zij de toegewezen zorg en ondersteuning ontvangen en dat deze voldoet aan de
afgesproken kwaliteitseisen. Middels leveranciersgesprekken en inwonerstevredenheidsonderzoeken wordt dit gewaarborgd
en worden verbeter- en ontwikkelpunten gesignaleerd.
Inkoop fysiek domein              2.1        Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren      Ontwikkeling     2.A
                                             binnen het fysiek domein
Een meerwaarde van de RVE inkoop en contractbeheer is het creëren van synergie door onder andere het inbrengen van
specialistische kennis en het faciliteren van gezamenlijke inkooptrajecten waardoor de individuele gemeenten deze trajecten
niet separaat hoeven te doorlopen. Dit resulteert in volumevoordelen op het gebied van prijs en/of kwaliteit.
Inkoop fysiek domein              2.2        Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de     Regulier         1.B / 1.C
                                             inkoop
Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van
essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze investering te voorkomen
wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures. Tevens worden er middels leveranciersgesprekken verbeter-
en ontwikkelpunten gesignaleerd.
                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Onderdeel                      Doel          Activiteiten                                     Ontwikkeling/     Indicator
                                                                                              Regulier
Inkoop intern                      3.1       Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de      Ontwikkeling      1.B / 1.C
                                             inkoop
Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van
essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze investering te voorkomen
wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures.
Bescherming en opvang              4.1        Van beschermd wonen in een instelling naar      Ontwikkeling       4.A / 4.B
                                              beschermd thuis wonen in de wijk
De gemeenten willen de omslag maken van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen. Dat vraagt dat
zorgaanbieders en de zorginfrastructuur in staat zijn om 24/7 toezicht en zorg aan huis te bieden aan kwetsbare inwoners.
Om deze transitie te maken ondersteunt de RVE inkoop en contractbeheer de gerealiseerde inkoop van 24/7 bereikbaarheid
en beschikbaarheid. Tevens is er gestart met de omzetting van klassiek beschermd wonen naar het product Scheiden wonen
en zorg.
Bescherming en opvang              4.2        Borgen van landelijke toegankelijkheid van      Ontwikkeling       4.C / 4.D
                                              de maatschappelijke opvang en
                                              vrouwenopvang Oranje Huis
Gemeenten zijn verplicht de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid van de maatschappelijke en vrouwenopvang uit te
voeren. Kort gezegd betekent dit dat er altijd plek moet zijn in de opvang om mensen op te vangen in de regio. Om te kunnen
blijven voldoen aan de landelijke richtlijn wordt het aantal maatschappelijke opvangplaatsen uitgebreid met 6.
Bescherming en opvang              4.3        Doorstroom binnen de maatschappelijke- en       Ontwikkeling       4.E
                                              vrouwenopvang
Om doorstoom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang te realiseren dient er binnen drie tot zes maanden uitzicht te
zijn op terugkeer naar de eigen woning (onder voorwaarden), een nieuwe eigen woning (onder voorwaarden) of een andere
vervolgplek (beschermd wonen, opname in kliniek).
Bescherming en opvang              4.4        Realisatie van een regionaal herstelnetwerk     Ontwikkeling       4.F
                                              voor inwoners met GGZ problematiek
Komen tot een dekkend netwerk van herstelgerichte voorzieningen voor inwoners, die kampen met psychische
kwetsbaarheden, verslaving en/of dakloosheid, zodat zij weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Beoogd
wordt een spectrum aan voorzieningen dat past bij de behoeften en mogelijkheden van deze kwetsbare inwoners in iedere
fase van hun herstel. Parallel hieraan wordt dit vormgegeven voor de familie en naasten van deze inwoners..
Werkgeversdienstverlening          5.1        Samen met UWV en gemeenten eenduidige           Regulier           5.A
                                              gezamenlijke dienstverlening aan
                                              werkgevers
In samenwerking met het UWV voeren we de publieke gemeentelijke werkgeversdienstverlening vanuit één
Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uit, om zo bij werkgevers in deze arbeidsmarktregio passende betaalde en
onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor participatiegerechtigden.
Tabel prestatie-indicator(en)
#       Omschrijving                             Streefwaarde       Streefwaarde     Realisatie 2019    Bron
                                                 2021               2020
1.A     Goedkeuring accountant                   Goedkeurend        Goedkeurend      n.n.b              Controleverklaring
1.B     Rechtmatig en doelmatig inkopen          Geen               Geen             n.n.b.             Rapport van feitelijke
                                                 afwijkingen        afwijkingen                         bevindingen inkoop
                                                                                                        sociaal domein
1.C     Aantal gegronde bezwaren op              Max 2              Max 2            0                  Regio GV
        procedure
1.D     Leveranciers gesprekken                  120                120              78                 Regio GV
1.E     Inwonertevredenheid over de              7                  7                Geen indicator     Monitor Sociaal
        geleverde voorziening                                                        opgenomen          Domein Regio GV
2.A     Inkooptrajecten fysiek domein in         Nog te             Nog te           Geen indicator     Regio GV
        samenwerkingsverband                     bepalen            bepalen          opgenomen
4.A     Afbouw beschermd wonen in natura         240 plekken        240 plekken      255,5 plekken      Regio GV
4.B     Opbouw scheiden wonen en zorg            40 plekken         40 plekken       Geen indicator     Regio GV
                                                                                     opgenomen
                                                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>#       Omschrijving                           Streefwaarde       Streefwaarde       Realisatie 2019    Bron
                                               2021               2020
4.C     Landelijke normen voor                 Voldoen            Voldoen            Gerealiseerd       Regio GV
        toegankelijkheid
4.D     Uitbouw opvangplekken                  45 opvang-         32 opvang-         33 opvang-         Regio GV
        maatschappelijke opvang en             plekken            plekken            plekken
        vrouwenopvang
4.E     Maximale opvang                        6 maanden per      6 maanden per      Niet gemeten,      Regio GV
                                               persoon per        persoon per        max. 1 jaar
                                               jaar               jaar
4.F     Opvangplekken jongeren                 8 opvang-          8 opvang-          8 opvang-          Regio GV
                                               plekken            plekken            plekken
5.A     Uitstroom betaald werk                 250                250                242 kandidaten     Databestand
                                               kandidaten         kandidaten                            werkgevers-
                                                                                                        dienstverlening
Wat mag het kosten?
                                                                                                               Bedragen x € 1.000
                                  Prognose                    Begroting
                                  realisatie    Begroting      2020 na      Begroting      Begroting     Begroting      Begroting
Inkoop en Contractbeheer            2019          2020        wijziging       2021            2022         2023           2024
Lasten
Totaal personeelskosten                  2.366         1.848          2.123        2.301          2.253         2.036           2.036
Totaal materiële kosten                24.130        21.561         21.459       21.224         21.011        20.683          20.683
   Overhead - primair proces               116           120            120          120            120           120             120
   Overhead - Regio                        405           407            421          493            485           450             450
Totaal overhead                            522           527            541          612            604           569             569
Totaal                                 27.018        23.936         24.123       24.137         23.869        23.287          23.287
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage         -23.463       -22.045        -22.231      -21.924        -21.924       -21.924         -21.924
Totaal Rijksbijdrage                         0             0              0            0              0             0               0
Totaal bijdragen derden                 -1.915        -1.364         -1.364       -1.364         -1.364        -1.364          -1.364
Totaal                                -25.378       -23.408      -23.595       -23.287         -23.287      -23.287         -23.287
Saldo van baten en lasten                1.640           528            528          850            581             0               0
Dotaties reserves                            0             0              0          378              0             0               0
Onttrekkingen reserves                   -1641          -528           -528       -1.228           -581             0               0
Saldo                                       -1             0              0            0              0             0               0
Toelichting begrotingscijfers
De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 21.923.615 bestaat voor € 19.332.707 uit een centrumgemeentebijdrage.
Er is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2021 meegenomen. De salarissen zijn met
een percentage van 2,5% gestegen. Voor wat betreft de inflatie van 1,5% is slechts voor een beperkt gedeelte van de materiele
kosten geïndexeerd, daar de kosten voor voorzieningen voor Bescherming en Opvang bekostigd worden vanuit de
centrumgemeentebijdragen. Deze kosten worden door het jaar heen op basis van circulaires vanuit de Rijksoverheid
aangepast indien van toepassing.
In deze begroting is een aantal dotaties en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Het betreft:
1)     Dotaties
€ 378.271 aan Bescherming en Opvang
2)     Onttrekkingen
€ 527.700 aan Bescherming en Opvang
€ 700.500 aan Perspectief op Werk
                                                                                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programma                   Maatschappelijke dienstverlening
Budgethouder                RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening
Programma’s
    Sturing
    Inkoop en Contractbeheer
    Maatschappelijke dienstverlening
    Jeugd en gezin
    Gemeentelijke gezondheidsdienst
    Regionale ambulancevoorziening
    Grondstoffen- en Afvalstoffendienst
Onderdelen
    Veilig Thuis
    Regionaal Urgentie Bureau (RUB)
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren
Omschrijving
De RVE Maatschappelijke Dienstverlening heeft als doel om te zorgen voor een veilige en stabiele thuis- en
woonsituatie
Relevante beleidsdocumenten
    Toetsingskader deel 1 en 2 inspectie IGJ
    Handelingsprotocol Veilig Thuis 2.0
    Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid
    Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg
    Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
    Beleidsnotitie Bescherming en Opvang
    Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
    Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
    Werkplan HMD
                                                                                                           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het nieuwe
Handelingsprotocol 2.0 Veilig Thuis. Hierdoor komen situaties eerder in beeld en wordt langer dan in het verleden gevolgd of
de ingezette hulp heeft gezorgd voor meer veiligheid in (gezins)systemen. In 2019 is gebleken dat de verwachte toenamen
van meldingen en adviezen van respectievelijk 15% en 7% is overtroffen. 2019 liet een toename van zo’n 20-30% zien.
Landelijk wordt door de Veilig Thuis-organisaties met VWS en de VNG gesproken op welke manier de landelijke toename van
meldingen en adviezen het hoofd geboden kan worden en hoe de toename van wachtlijsten beperkt kan worden.
VT Gooi en Vechtstreek heeft als maatregel op de toenemende druk, die gevolg is van de toestroom van meldingen, intern
kritisch de werkprocessen onder de loep genomen en efficiencyslagen gemaakt, alsmede 2Fte extra personeel aangetrokken
vanuit extra beschikbaar gestelde middelen vanuit Bescherming en Opvang. Er is een krapte op de arbeidsmarkt voor VT-
personeel, als gevolg waarvan het invullen van openstaande vacatures om zo capaciteit te kunnen uitbreiden moeilijk is.
In de notitie Bescherming en Opvang worden de vorming van een Integrale Crisisdienst in de regio alsmede de
implementatie van een Multidisciplinaire Aanpak Acuut en Structureel geweld (MDA++) als ontwikkelpunten
genoemd. In 2019 is de pilot MDA++ gestart, waarin ook Veilig Thuis participeert door inzet van 2 medewerkers als
veiligheidscoördinator en voorzitter MDA++-overleg. In 2020 zal duidelijk worden op welke manier Veilig Thuis na evaluatie
van de pilotfase bij de MDA++ betrokken blijft en wat dit voor verdere gevolgen voor 2021 zal gaan hebben.
Regionaal Urgentiebureau
In 2019 is de werkwijze Huisvesting Maatschappelijke doelgroepen vastgesteld. De rest van het jaar 2019 heeft in het teken
gestaan van de uitrol en implementatie van de werkwijze.
De nieuwe Huisvestingsverordening is in 2019 ingegaan. Het daarin opgenomen criterium omtrent uitstroom vanuit
instellingen leverde veel extra informatievragen vanuit zorgaanbieders en gemeenten op.
Het Regionaal urgentiebureau wordt door burgers en professionals steeds beter gevonden als expertisecentrum. Voor 2020
heeft het Regionaal Urgentiebureau zich voorgenomen om te investeren in het uitbouwen van de expertise-functie, onder
andere door beter vindbaar en zichtbaar te zijn voor burgers en professionals, mogelijk op locatie binnen de gemeenten.
Hiertoe zullen in 2020 verkennende gesprekken met de gemeenten starten.
In 2020 zal de digitale Urgentiewijzer ingevoerd worden. Dit zal naar verwachting een toename van informatievragen bij het
Regionaal urgentiebureau met zich meebrengen. Het aantal kansrijke urgentieaanvragen zal daarmee naar verwachting
toenemen.
Wat willen we bereiken?
Onderdeel        Doel     Wat willen we bereiken
Veilig Thuis      1.1     Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis      1.2     Herstel van acute en structurele onveiligheid
Veilig Thuis      1.3     Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis      1.4     Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB               2.1     Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen
                          én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel         Doel    Activiteiten                                                    Ontwikkeling/      Indicator
                                                                                          Regulier
Veilig Thuis      1.1     24/7 bereikbaar en beschikbaar                                  Regulier           1.A
Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar voor het geven van adviezen en het aannemen van meldingen Huiselijk Geweld,
Kindermishandeling, crisisinterventies en huisverboden
Veilig Thuis      1.2     Participatie pilot MDA++                                        Ontwikkeling
Leveren van veiligheidscoördinator en expertise in MDA++-overleggen
Veilig Thuis      1.3     Duurzame veiligheid nastreven                                   Regulier           Nog niet
                                                                                                             meetbaar
Het programma “geweld hoort nergens thuis” middels de Taskforce HG en KM regionaal inbedden
Veilig Thuis      1.4     Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister   Regulier           1.B
                          Jeugd (SKJ)
Veilig Thuis      1.4     Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek                     Regulier           1.C
                                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tabel prestatie-indicator(en)
#       Omschrijving                         Streefwaarde      Streefwaarde       Realisatie 2019    Bron
                                             2021              2020
1.A     Bereikbaar- en                       100%              100%               Nog niet bekend    Bereikbaarheid: Landelijke Telefoon-
        beschikbaarheid Veilig                                                                       cijfers Optitel en Qlikview/Qliksense
        Thuis                                                                                        Beschikbaarheid: Regipro
1.B     Medewerkers zijn SKJ1                100%              100%               100%               SKJ-register
        geregistreerd
1.C     Client ervaringsonderzoek            75%               75%                Nog niet bekend    Klanttevredenheidsonderzoek
        - percentage tevreden
1. SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Wat mag het kosten?
                                                                                                                              Bedragen x € 1.000
                                          Prognose                    Begroting
Maatschappelijke                          realisatie    Begroting      2020 na         Begroting     Begroting      Begroting       Begroting
Dienstverlening                             2019          2020        wijziging          2021          2022           2023            2024
Lasten
Totaal personeelskosten                          2.479        2.669          2.669            2.749        2.749          2.749           2.749
Totaal kapitaallasten                                0             4              4                4            5              5               8
Totaal materiële kosten                            275          393            393              383          383            383             383
   Overhead - primair proces                       180          231            231              237          237            237             237
   Overhead - Regio                                378          438            438              483          483            483             483
Totaal overhead                                    558          669            669              720          720            720             720
Totaal verrekeningen                                 0             0              0                0            0              0               0
Totaal                                           3.312        3.736          3.736            3.856        3.857          3.857           3.859
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage                   -3.587       -3.641         -3.641           -3.832       -3.833         -3.833          -3.835
Totaal bijdragen derden                           -705           -95            -95              -24          -24            -24             -24
Totaal                                         -4.292       -3.736         -3.736            -3.856       -3.857         -3.857          -3.859
Saldo van baten en lasten                         -980             0              0                0            0              0               0
Dotatie reserve                                    663             0              0                0            0              0               0
Saldo                                             -317             0              0                0            0              0               0
Toelichting begrotingscijfers
De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 3.832.254 bestaat voor € 1.145.296 uit een centrumgemeentebijdrage.
Er is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2021 meegenomen. De salarissen zijn met
een percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de materiele kosten met de inflatie van
1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.
                                                                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma                     Jeugd en Gezin
Budgethouder                  RVE Manager Jeugd en Gezin
Programma’s
    Sturing
    Inkoop en contractbeheer
    Maatschappelijke dienstverlening
    Jeugd en gezin
    Gemeentelijke gezondheidsdienst
    Regionale ambulancevoorziening
    Grondstoffen en afvalstoffendienst
Onderdelen
    Jeugd en Gezin (JG)
    Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (enkel RBL)
Omschrijving
Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en het CJG, en via het RBL voor
de uitvoering van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Vroegtijdig School Verlaten (VSV).
Relevante beleidsdocumenten
    Basispakket jeugdgezondheidszorg
    Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2018-2022
    Leerplichtwet en kwalificatieplicht
    RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise
     centra)
    Match op Meedoen
    Ontwikkelagenda RBL
                                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Jeugd en Gezin
Rijksvaccinatie programma (RVP)
In 2020 staat nog een aantal ontwikkelingen op de agenda voor Jeugd en Gezin. Het is nog onzeker wanneer invoering
plaatsvindt, wat de tarieven zijn en welke van deze ontwikkelingen ook effect hebben op 2021. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
maternale kinkhoest en voor de invoering van de vaccinatie van het Rota virus. Vanaf 2021 krijgen ook jongens de HPV-
vaccinatie aangeboden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Hier tegenover staat echter een even grote bijdrage vanuit het
RIVM. Groepsvaccinaties worden door het RIVM rechtstreeks aan de Regio vergoed; deze toename in kosten heeft derhalve
geen effect op de gemeentelijke bijdrage.
Prenatale huisbezoeken
De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor
gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit
voornemen komt voort uit het landelijk actieprogramma Kansrijke Start.
RBL
In 2020 moeten er door het RBL schoolcontroles (inspectie) worden uitgevoerd. Zodra het wettelijk kader hiervoor duidelijk is
gaat het RBL starten met de uitvoering hiervan. Deze taak komt bovenop de reguliere taakuitvoering. De financiële
consequenties zijn nog onduidelijk. Deze schoolcontroles gaan bijdragen in het inzicht in de verzuimregistratie de
verzuimreden en de mogelijkheid om scholen te ondersteunen bij het aanscherpen van hun verzuimbeleid. Of en wat het effect
hiervan voor 2021 zal zijn, wordt in de loop van 2020 duidelijk.
Samen met jeugdgezondheidszorg wordt er gewerkt aan een preventieve aanpak; de focus zal de komende jaren liggen op het
adviseren en ondersteunen van scholen bij het vroeg signaleren van (beginnende) problematiek. Dit gaan we onder andere
doen door in voorlichting, training en workshops de aandacht voor de schoolloopbaan en toekomst te combineren met
gezondheid en leefstijl.
Wat willen we bereiken?
Onderdeel         Doel    Wat willen we bereiken
JGZ               1.1     Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ               1.2     Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig
                          kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL               2.1     Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een
                          passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL               2.2     Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren
                          op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel     Doel    SMART Speerpunt                                                Ontwikkeling/    Indicator
                                                                                     Regulier
J&G           1.1     Voor de uitvoering van het basispakket                         Regulier         1.A / 1.B / 1.C / 1.E
                      jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een
                      bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan
                      85% van de 4 tot 18 jarigen
De contactmomenten op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK) aanbieden
J&G           1.1     Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico’s en             Regulier         Aantal verwijzingen
                      problematiek
Vanuit de signaalfunctie passend aanbod vinden voor kind/jeugdige/gezin
J&G           1.1     Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatie Programma             Regulier en       1.D + aantallen
                                                                                     ontwikkeling
Invoeren van de nieuwe vaccinatiemomenten en deze zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren
J&G           1.2     Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten           Regulier en      Gemeentelijke
                                                                                     ontwikkeling     jaarplannen
Leefstijlvragen en -problemen komen veel voor in de Regio GV (b.v. alcohol gebruik onder jongeren)
                                                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>RBL                2.1     Terugdringen verzuim                                                                 Regulier en           2.A / 2.B / 2.C
                                                                                                                ontwikkeling
RBL                2.2     Terugdringen voortijdig schoolverlaten                                               Regulier              2.D
RBL                2.3     Monitoren kwetsbare jongeren                                                         Regulier              2.E
Tabel prestatie-indicator(en)
#        Omschrijving                                                        Streefwaarde            Streefwaarde          Realisatie           Bron
                                                                             2021                    2020                  2018-2019
                                                                             (2020-2021)             (2019-2020)
1.A      0-4: contacten e.o. activiteiten:                                              54.000            49.000 (&)                 52.474     Digitaal
         - regulier (screenings)                                                        34.000                 31.500                34.214     dossier
         - op indicatie/ verzoek, inloopspreekuur en                                    10.000                 12.500                11.188
         overige activiteiten
         - telefonisch spreekuur                                                          5.000                  5.000                3.972
1.B      4-18: contacten e.o. activiteiten:                                             31.700            22.200 (&)                 38.694     Digitaal
         - regulier onderwijs                                                             9.000                  9.800                9.013     dossier
         - speciaal onderwijs                                                                700                   750                  662
         - op indicatie /verzoek                                                          8.300                10.800                 8.061
         - telefonisch spreekuur                                                             700                   500                  640
         Overigen
         - massavaccinatie/ indiv. vaccinatie contact***                                13.000                   9.800               20.318
1.C      Aantal collectieve/                                                                                                                    CJG-registratie
         groepsactiviteiten                                                                                                                     Administratie
         (bijeenkomsten):
         - Gezins- en opvoed coach (schatting)                                                                     180
         - opvoedcursussen en workshops                                                                            270                  104
1.D      Vaccinatiegraad:                                                                                                                          RIVM (#)
         - zuigelingen                                                            94,3 - 95,3%           94,3 - 95,3%           93,1-94,9%
         - 4/5 jarigen                                                                       94%                  94%                 92,8%
         - 9/10 jarigen                                                          91,4 en 91,4%         90,7 en 91,4%        91,4 en 91.5%
         - 12/13 jarigen                                                                  61,3%                 61,3%                 53,9%
1.E      Bereik:                                                                                                                                Digitaal
         0- tot 4-jarigen*                                                                   98%                  98%                 98,6%     dossier
         4- tot 18-jarigen**                                                                 85%                  85%                   85%
2.A      Absoluut verzuim (meldingen van kinderen                                               8                      8    Nog niet apart      Digitaal
         zonder schoolinschrijving)                                                                                               gemeten       systeem Carel
2.B      Relatief verzuim                                                                 1.970                  1.972      Nog niet apart      Digitaal
         (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)                                                                              gemeten       systeem Carel
2.C      Relatief verzuim 18+                                                             2.150                  2.155      Nog niet apart      Digitaal
                                                                                                                                  gemeten       systeem Carel
2.D      Aantal voortijdig schoolverlaters                                                   300                   300                  361     Digitaal
                                                                                                                                                systeem Carel
                                                                                                                                                /DUO
2.E      Aantal kwetsbare jongeren****                                                       545                   546                  549     DUO
(&) naar verwachting zal het totaal aantal ‘contacten e.o. activiteiten’ vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld. Vanwege vernieuwingen verwachten we
namelijk minder contacten op uitnodiging en meer contacten op eigen verzoek van ouders en contacten op indicatie
(#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar
(*) gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (2017: 2388 kinderen gezien van de 2423 kinderen in zorg)
(**) schatting o.b.v. waarneming dat in 2017-2018 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (9.301) in de buurt komt bij het aantal van
voorgaande jaren
(***) onder aanname dat HPV voor jongens doorgaat (2.800) en er extra individuele vaccinatie-contacten gaan volgen voor kwetsbare zwangere (naar schatting
1.250) en kwetsbare kinderen voor ROTA virus vaccin (naar schatting 8% , circa 200) (afhankelijk van ontwikkelingen zal dit aantal contacten hoger uitkomen)
(****)Elk schooljaar ontvangt het RBL een Startset Kwetsbare jongeren, in deze startset zitten de gegevens van kwetsbare jongeren die door het RBL gemonitord
moeten worden. Deze lijst blijft gedurende het hele schooljaar hetzelfde het RBL heeft geen invloed op de hoeveelheid jongeren die in deze startset zijn
opgenomen.
                                                                                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?
                                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                  Prognose                    Begroting
                                  realisatie    Begroting      2020 na      Begroting      Begroting     Begroting       Begroting
Jeugd en Gezin                      2019          2020        wijziging       2021            2022         2023            2024
Lasten
Totaal personeelskosten                  7.098        6.532         6.532         6.695          6.695         6.695           6.695
Totaal kapitaallasten                        23           22            22            11              0             0               0
Totaal materiële kosten                    735          748           748           759            759           759             759
  Overhead - primair proces                579          450           450           458            458           458             458
  Overhead – Regio                       1.343        1.406         1.406         1.551          1.551         1.551           1.551
Totaal overhead                          1.921        1.856         1.856         2.009          2.009         2.009           2.009
Totaal                                   9.778        9.158         9.158         9.474          9.463         9.463           9.463
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage           -9.040       -9.007         9.007        -9.324         -9.313        -9.313          -9.313
Totaal Rijksbijdrage                        -14        -129          -129              0              0             0               0
Totaal bijdragen derden                       0          -20           -20         -110           -110          -110            -110
Totaal overige baten                      -589             -1            -1          -40            -40           -40             -40
Totaal                                 -9.643       -9.158         -9.158        -9.474         -9.463       -9.463           -9.463
Saldo van baten en lasten                  134              0             0            0              0             0               0
Onttrekking reserves                      -123              0             0            0              0             0               0
Saldo                                        11             0             0            0              0             0               0
Toelichting begrotingscijfers
De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 9.323.535 bestaat voor € 1.001.193 uit een centrumgemeentebijdrage.
De hoogte van de beschikking RMC is met € 60.000 naar boven bijgesteld in verband met uit de rijksbegroting voortvloeiende
maatregelen. Ook is de gewijzigde bekostiging van RIVM naar gemeentelijke bijdrage van het Rijks Vaccinatie Programma
(BW2019-01) structureel verwerkt. Hiernaast is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief
2020 meegenomen. De salarissen zijn met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een
stijging van de lasten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.
                                                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programma                  Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Budgethouder               RVE Manager GGD
Programma’s
    Sturing
    Inkoop en Contractbeheer
    Maatschappelijke dienstverlening
    Jeugd en gezin
    Gemeentelijke gezondheidsdienst
    Regionale ambulancevoorziening
    Grondstoffen- en Afvalstoffendienst
Onderdelen
    Algemene gezondheidszorg (AGZ)
    Gezondheidsbevordering & onderzoek (GBO)
    Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Omschrijving
De GGD is belast met uitvoerende taken op het gebied van de publieke gezondheid.
Relevante beleidsdocumenten
    Wet Publieke Gezondheid
    Wet Veiligheidsregio
    Wet Kinderopvang
    Wet op de Lijkbezorging
    Nationaal Preventie Akkoord (VWS2018)
                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
AGZ
De samenwerking met Flevoland zal verder worden uitgebouwd. Daarbij gaat het met name om de wettelijke taken op het
gebied van de infectieziektebestrijding, en om de gedeeltelijk wettelijke taak forensische geneeskunde (lijkschouw).
We blijven participeren in de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie, ingericht om dit forse probleem van publieke
gezondheid aan te pakken. In dit kader zullen we in toenemende mate aandacht vragen voor infectiepreventie (zodat
behandeling niet nodig is).
Er is steeds meer aandacht voor vaccinaties op maat (kinkhoestvaccinatie zwangeren, Rota virus, waterpokken,
meningokokken); ons reizigersspreekuur ontwikkelt zich in reactie daarop in de richting van een meer algemeen
vaccinatiecentrum.
De Regionale Expertisecentra TBC bestrijding, vier in het land, vragen steeds meer aandacht voor een bovenregionale aanpak
van dit steeds kleiner wordende maar wel hardnekkige probleem van volksgezondheid. Gooi en Vechtstreek maakt deel uit
van de REC Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De directeur publieke gezondheid is namens de collega DPG-en van de REC
gemandateerd opdrachtgever in de landelijke governance structuur.
Onze inspecties kinderopvang blijven zich aanpassen aan de voortdurend ontwikkelende regelgeving van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid; aandacht voor het pedagogisch klimaat is daarbij de laatste jaren steeds meer op de
voorgrond getreden. Door de jaren heen zien we een stijging in het aantal inspecties.
GBO
Samen voor gezond
Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid
van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. Dit doen we integraal en vanuit het
gedachtegoed positieve gezondheid. Positieve gezondheid zet de mens centraal en verbindt welzijn, zorg en de
uitvoeringsdiensten van gemeenten met elkaar.
Preventie op meerdere beleidsvelden staat bij steeds meer gemeenten hoog in het vaandel, wat voor de afdeling GBO betekent
dat er steeds meer samenwerking is met deze beleidsvelden. Denk hierbij ook aan ruimtelijke ordening (o.a. groen) in het
kader van de Omgevingswet, laaggeletterdheid in het kader van participatie.
In november 2018 is het Preventieakkoord van VWS gelanceerd. De genoemde thema’s uit dit akkoord (overgewicht, alcohol,
roken en de gezonde schoolaanpak) worden ook in Gooi en Vechtstreek bewerkt, en zijn inmiddels gebundeld tot een
regionaal preventie programma. In overleg met gemeenten zal worden bezien waar intensivering nodig is om een
gemeentelijke of regionale bijdrage te leveren aan de landelijk gestelde doelen.
Een belangrijke basis voor gezondheidsbeleid zijn de epidemiologische gegevens over volwassenen, ouderen en jongeren die
zowel op regionaal niveau als op lokaal, wijkniveau of schoolniveau worden gegenereerd.
GHOR
Vanaf 1 januari 2020 werken de GHOR-bureaus van de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek aan één programma voor het
gezamenlijke gebied. Deze samenwerking vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst die de beide veiligheidsregio’s op 4
december 2019 hebben gesloten. De GHOR wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de veiligheidsregio’s.
Wat willen we bereiken?
Onderdeel         Doel    Wat willen we bereiken
AGZ                1.1    Staat van infectieziekten onder controle houden
AGZ                1.2    Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op het gebied van seksuele gezondheid,
                          infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties
AGZ                1.3    Toezicht op kindercentra conform de landelijk afgesproken standaarden
GBO                2.1    Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio
                          vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid
GHOR               3.1    Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend, reageert op calamiteiten en
                          rampen die zich mogelijk zullen voordoen
                                                                                                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel       Doel       Activiteiten                                                       Ontwikkeling/      Indicator
                                                                                              Regulier
AGZ               1.1      Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief          Regulier           1.A / 1.B
                           tuberculosebestrijding en reizigersadvisering
AGZ               1.1      Toezicht houden op tattoo en piercingsshops en seksbedrijven       Regulier
AGZ               1.2      Bevordering seksuele gezondheid                                    Regulier
AGZ               1.3      Toezicht houden op kindercentra en gastouders                      Regulier           1.C
GBO               2.1      Resultaten gezondheidsmonitor zijn openbaar/worden gedeeld         Regulier           1.D
                           als input voor beleid(advisering)
GBO               2.1      Organiseren van activiteiten voor professionals en inwoners        Regulier/          1.E
                           over positieve gezondheid                                          Ontwikkeling
GBO               2.1      Uitvoeren van projectplannen in het kader van                      Regulier/          1.F / 1.G / 1.H / 1.I
                           Laaggeletterdheid, Generatie Rookvrij, Alcoholmatiging,            ontwikkeling       1.J /1.K /1.L
                           Gezonde School Aanpak en Gezonde Leefomgeving
GHOR              3.1      Opgave en verantwoording via de Veiligheidsregio                   Regulier           1.M
Tabel prestatie-indicator(en)
#      Omschrijving                                          Streefwaarde 2021    Streefwaarde       Realisatie 2019     Bron
                                                                                  2020
1.A    Infectieziekten algemeen
       - telefonische vragen                                               1200              1200              1.173     Regio G&V
       - meldingen                                                          150                150                175
1.B    Tuberculosebestrijding
       - meldingen                                                            30                30                 34    Regio G&V
       - consulten arts en huisbezoeken                                     200                200                150
1.C    Inspecties Kinderopvang                                              600                600                639    Regio G&V
1.D    Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen                   geen uitvraag     Respons 40%                      18    Regio G&V
                                                               tenzij GM 2020
                                                              uitgesteld wordt
1.E    Aantal organisaties/gemeenten dat werkt                                25                20                 15    Regio G&V
       vanuit gedachtegoed positieve gezondheid
1.F    Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers                                  75%                70%              n.n.b.   Regio G&V
1.G    Aantal rookvrije sportverenigingen                                   60%                40%      40% geheel/      Regio G&V
                                                                                                         gedeeltelijk
                                                                                                             rookvrij
1.H    Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde                               50                50      Nog geen         Regio G&V
       School-aanpak                                                                                    indicator
                                                                                                       opgenomen
1.I    Aantal gezondere sportkantines                                         35                25      Nog geen         Regio G&V
                                                                                                        indicator
                                                                                                       opgenomen
1.J    Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven                              25                10                       Regio G&V
       wordt om gezondheidseffecten mee te
       wegen bij bestuurlijke beslissingen
1.K    Aantal (zorg)professionals die het                                     50                30                 15    Regio G&V
       programma Beter in het Groen
       realiseren
                                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>#        Omschrijving                                                     Streefwaarde 2021        Streefwaarde              Realisatie 2019       Bron
                                                                                                   2020
1.L      Aantal publiekscampagnes                                                              6                       4                       7   Regio G&V
1.M      Inhoudelijke verantwoording loopt via de                                  Aristoteles            Aristoteles6           Aristoteles       Regio G&V
         veiligheidsregio
1.N      Medische milieukunde; aantal                                                         50                      30                           Regio G&V
         adviesaanvragen van gemeenten en burgers
Wat mag het kosten?
                                                                                                                                               Bedragen x € 1.000
                                            Prognose                            Begroting
                                            realisatie         Begroting         2020 na         Begroting        Begroting         Begroting         Begroting
GGD                                           2019                2020           wijziging         2021              2022              2023              2024
Lasten
Totaal personeelskosten                            2.203              2.035            2.035            2.200             2.200            2.200             2.200
Totaal kapitaallasten                                  16                 16               16              15                15                13                17
Totaal materiële kosten                              991                722               722             730               730               730               730
Te betalen VPB                                           3                10               10              10                10                10                10
   Overhead - primair proces                         312                303               303             310               310               310               310
   Overhead - Regio                                  242                251               251             274               274               274               274
Totaal overhead                                      555                554               554             584               584               584               584
Totaal                                              3.767             3.336            3.336            3.540             3.539            3.538             3.541
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage                     -1.888             -1.749           -1.749           -1.931            -1.930           -1.928            -1.932
Totaal Rijksbijdrage                               -1.053            -1.020           -1.020           -1.041            -1.041           -1.041            -1.041
Totaal bijdragen derden                              -951              -568              -568            -568              -568              -568              -568
Totaal                                            -3.891             -3.336           -3.336          -3.540            -3.539            -3.538            -3.541
Saldo van baten en lasten                            -124                  0                0               0                  0                 0                0
Onttrekking reserves                                   -80                 0                0               0                  0                 0                0
Saldo                                                -203                  0                0               0                  0                 0                0
Toelichting begrotingscijfers
De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 1.930.989 bestaat voor € 30.600 uit een centrumgemeentebijdrage.
De afgelopen jaren is het aantal inspecties Kinderopvang structureel toegenomen. De cijfers in de begroting zijn hierop
aangepast, gebaseerd op de prognoses over 2020. Hiernaast is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren
conform de kaderbrief 2020 meegenomen. De salarissen zijn met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is
rekening gehouden met een stijging van de lasten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van
de gemeentelijke bijdrage.
6
  Het project Aristoteles heeft een aantal landelijke prestatie-indicatoren opgeleverd voor de GHOR ter bevordering van de transparantie en de vergroting van de
vergelijkbaarheid.
                                                                                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Programma                    Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Budgethouder                 Directeur RAV
Programma’s
    Sturing
    Inkoop en Contractbeheer
    Maatschappelijke dienstverlening
    Jeugd en gezin
    Gemeentelijke gezondheidsdienst
    Regionale ambulancevoorziening
    Grondstoffen- en Afvalstoffendienst
Onderdelen
    Ambulancezorg
    Meldkamer
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Omschrijving
De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de
regio en staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om in acute levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk
ter plaatse zorg te verlenen, verder is de meldkamer verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling,
zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies.
Relevante beleidsdocumenten
    Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2020 NZa (2021 eind 2020 beschikbaar)
    Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa
    Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)
    Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
    Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
    Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
                                                                                                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ)
De TWAZ loopt af per 31 december 2020. Hierop vooruitlopend is de RAV een samenwerkingsverband aangegaan met de RAV
Flevoland. In een brief aan de Tweede Kamer heeft (inmiddels oud-)minister Bruno Bruins voorgesteld de Ambulancediensten
aan te merken als NEDAB (niet economische dienst van algemeen belang), waardoor er naar verwachting niet aanbesteed
hoeft te worden. De aanwijzingen blijven bij de huidige aanbieders. Met de nieuwe WAZ komen er aangescherpte governance-
eisen voor RAV’s.
Zorgcoördinatie
In 2019 heeft de RAV een subsidieaanvraag ingediend voor een pilot zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk
organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal, met de andere aanbieders in de acute zorg. Voor de patiënt
vertaalt dit zich in één gezamenlijk (virtueel) loket, waarachter de acute zorgaanbieders samenwerken. De zorgvraag van de
patiënt staat hierbij centraal. Begin 2020 vinden aanvullende gesprekken plaats met zorgverzekeraars en ketenpartners. Na
toekenning van de subsidie zal de pilot in 2020 van start gaan.
Nieuw patiëntendossier/ritformulier
Op 2 januari 2020 stapt de RAV over op een nieuw elektronisch ritformulier (Ambusuite) met bijbehorende rapportagemodule
en factureringsprogramma
Wat willen we bereiken?
Onderdeel                                Doel      Wat willen we bereiken
Ambulancezorg en meldkamer                 1.1     Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en meldkamer                 1.2     Optimale scholing
Ambulancezorg en meldkamer                 1.3     Optimale samenwerking in de acute zorgketen
Ambulancezorg en meldkamer                 2.1     Voortzetten kwaliteit en patiëntveiligheid
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel             Doel     Activiteiten                                                        Ontwikkeling/    Indicator
                                                                                                   Regulier
Ambulancezorg          1.1     Verder ontwikkelen spreidingsmodule en gezamenlijke inzet met       Ontwikkeling     1.A
en meldkamer                   Flevoland
De module spreidt ambulances over de regio op basis van statistische informatie (onder andere spreiding van inwoners en
historische data van ritten) waardoor een betere dekking wordt gerealiseerd. Door de systemen van Gooi en Vechtstreek en
Flevoland in de toekomst te koppelen kunnen ambulances efficiënter worden ingezet in de grensgebieden tussen de regio’s.
Ambulancezorg          1.2     Alle medewerkers voldoende geschoold en getraind volgens            Regulier
en meldkamer                   scholingsprogramma
Om hoogwaardige ambulancezorg te kunnen leveren dienen ambulancemedewerkers over de juiste competenties te (blijven)
beschikken. Het personeel wordt daarom intensief getraind en geschoold onder aansturing van het gezamenlijk
educatiebureau. RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland stellen jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast, dat aansluit
op de sectoraal bepaalde competenties voor medewerkers, op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan scholing en
training van de medewerkers.
Ambulancezorg          1.3     Intensivering samenwerking ketenpartners acute zorg/                Ontwikkeling
en meldkamer                   mogelijkheden samenwerking op meldkamer
De RAV’s hebben een subsidieaanvraag ingediend voor een pilot zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk
organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal, met de andere aanbieders in de acute zorg. Ketenpartners
die hierbij betrokken zijn, zijn de huisartsenposten, GGZ Centraal, thuiszorgpartijen en ziekenhuizen in zowel Gooi en
Vechtstreek als Flevoland. De zorgvraag van de patiënt staat bij zorgcoördinatie centraal.
Ambulancezorg          2.1     Werken volgens LPA, HKZ ambulancezorg, patiëntveiligheid en         Regulier         1.B en 2.A
en meldkamer                   NEN 7510
Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor
ambulancezorg. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor
patiënt veiligheid.
                                                                                                                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Tabel prestatie-indicator(en)
#       Omschrijving                        Streefwaarde 2021         Streefwaarde 2020       Realisatie 2019      Bron
1.A     Voldoen aan norm aanrijtijden       < 5%                      < 5%                    4,7%                 Tableau
        spoedvervoer
2.A     Kwaliteitseis                       HKZ-certificatie          HKZ-certificatie        Behaald              KIWA
                                            ambulancezorg en          ambulancezorg en
                                            patiëntveiligheid         patiëntveiligheid
2.B     Kwaliteitseis                       Certificaat NEN 7510      Certificaat NEN 7510    Behaald              KIWA
                                            informatiebeveiliging     informatiebeveiliging
3.A     Patiëntwaarderingsonderzoek                             >9    Geen indicator          Geen indicator       Nivel
        CQI, cijfer                                                   opgenomen               opgenomen
Wat mag het kosten?
                                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                  Prognose                      Begroting
                                  realisatie      Begroting      2020 na       Begroting    Begroting     Begroting      Begroting
RAV                                 2019             2020       wijziging         2021        2022          2023           2024
Lasten
Totaal personeelskosten                  6.205           6.182        6.182          5.908        5.908         5.908          5.908
Totaal kapitaallasten                      563             606           606           582          604           576            493
Totaal materiële kosten                  1.502           1.533        1.534          1.792        1.792         1.792          1.792
  Overhead - primair proces              1.235           1.113        1.113          1.260        1.260         1.260          1.260
  Overhead - Regio                            0              0              0             0            0             0              0
Totaal overhead                          1.235           1.113        1.113          1.260        1.260         1.260          1.260
Totaal verrekeningen                          0                                           0            0             0              0
Dotatie aan voorzieningen                   92              74            74           120          120           120            120
Totaal                                        0          9.508        9.509          9.662        9.685         9.657          9.574
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage              319            -319          -319          -327         -327          -327           -327
Totaal Rijksbijdrage                      -310            -250          -250          -250         -250          -250           -250
Totaal bijdragen derden                 -8.997          -8.939       -8.939         -9.085       -9.107        -9.079         -8.996
Totaal                                 -9.626          -9.508        -9.508         -9.661      -9.684        -9.656         -9.573
Saldo van baten en lasten                  -29               0              1             1            1             1              1
Onttrekking reserves                         -1              0             -1            -1           -1            -1             -1
Saldo                                      -30               0              0             0            0             0              0
Toelichting begrotingscijfers
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te
stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in
opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid
(S&B). Het budget 2021 is hierop aangepast.
In vergelijk met de begroting 2019 zijn de salarissen zijn met 4,9% gestegen op basis van de CAO ambulancezorg 2019.
Verder wordt er conform de kaderbrief verwacht dat de lasten zoals de materiële kosten met de inflatie van 1,5% zullen
stijgen. De stijging van de kosten wordt gedekt vanuit stijgende bijdragen vanuit de zorgverzekeraar, en heeft geen effect op
de gemeentelijke bijdrage.
                                                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Programma                     Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)
Budgethouder                  RVE Manager GAD
Programma’s
    Sturing
    Inkoop en Contractbeheer
    Maatschappelijke dienstverlening
    Jeugd en gezin
    Gemeentelijke gezondheidsdienst
    Regionale ambulancevoorziening
    Grondstoffen- en Afvalstoffendienst
Onderdelen
    Grondstoffen- en afvalstoffendienst
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Omschrijving
Inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen volgens artikel 10.4 van de Wet milieubeheer voor zover
deze overgedragen zijn aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
Relevante beleidsdocumenten
    Wet milieubeheer, hoofdstuk 10
    Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016
    Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017
    Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020
    Tussenrapportage Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020
    Grondstoffennotitie 2019
    Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019
    Rijks breed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016
    Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG
    LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023
                                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
De GAD rondt in 2021 de transitie Van Afval naar Grondstof (VANG) af. Afhankelijk van de uitrol van ondergrondse containers
zal het restant van dit programma via de reguliere weg afgerond worden. In 2020 is een start gemaakt om samen met de
gemeentes een nieuwe regionale visie op de inzameling van huishoudelijk afval richting 2026 op te stellen met een doorkijk
richting naar 2030 (Circulaire economie). De circulaire economie is een landelijk programma en is één van de regionale
speerpunten op het gebied van duurzaamheid. In 2021 zal de opgestelde visie worden vertaald indien nodig in een nieuw
uitvoeringsplan. Ook zal dit nieuwe uitvoeringsbeleid worden vertaald in het juridische kader zijnde de Regionale
Afvalstoffenverordening.
Lokale innovatie en inzet van de inwoner maakt het verschil
Nederland heeft zich gecommitteerd aan een circulaire economie, waarin 50% van de grondstoffen al in 2030 circulair worden
verwerkt. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de 75% afvalscheiding van het huishoudelijke afval. Inwoners leveren een
enorme positieve bijdrage aan minder afval en meer hergebruik. Door lokale innovatie en initiatieven te stimuleren werken
lokale ondernemers samen met de inwoners van de regio aan preventie en circulaire be- en verwerking. Ook wordt hierbij
gekeken naar de inzet van Social Return On Investment (SROI) (Werkgeversservicepunt, Tomin, gemeente en anderen).
De door het Rijk ingevoerde afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en het storten van afval maakt de
noodzaak tot minder restafval nog steeds een aandachtspunt. De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn in 2020
verslechterd en zetten zich naar aller waarschijnlijkheid in 2021 door. Dit betekent dat de verwerkingskosten verder stijgende
zijn en dat de inkomsten van grondstoffen verder dalen als gevolg van (wereld)marktontwikkelingen. Hierdoor komt meer druk
op het totale kostenplaatje van de afvalinzameling. Het zwaartepunt in de uitvoering zal in 2021 liggen op het verhogen van de
efficiëntie en effectiviteit.
In 2021 zal er verder geïntensiveerd worden op voorlichting, communicatie en preventie met als doel om naast een betere
afvalscheiding ook hoogwaardige grondstoffen in te zamelen.
In 2021 gaan we de plannen uitwerken voor het overslagstation Crailoo In Hilversum. In 2021 zal gestart worden met de
verdere verduurzaming richting een emissievrije inzameling van de GAD. Naar aanleiding van de proef van gescheiden
inzameling op scholen zal in 2021 een visie ontwikkeld worden voor de integratie van de verschillende soorten afval.
Wat willen we bereiken?
Onderdeel                               Doel     Wat willen we bereiken
Efficiency                                1.1    Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer aandacht op kwaliteit                1.2    In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)
Innovatie grondstoffen                    1.3    Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand
                                                 arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen
                                                 ( parel projecten)
Meer afvalscheiding                       1.4    In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken
Ontvlechting                              2.1    Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers
samenwerkingsverband Copog
Optimaliseren huisvesting Crailoo         2.2    Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations          2.3    Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een
                                                 toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderdeel                               Doel  Activiteiten                                   Ontwikkeling/    Indicator
                                                                                             Regulier
Efficiency                               1.1  Service gericht naar inwoners                  Regulier         1.A / 1.B
Door gebruik van de nieuwe mogelijkheden willen we een efficiënte bedrijfsvoering plegen: eenmalig invoeren van gegevens,
gebruik maken van moderne technieken, tablets in voertuigen voor visa-versa communicatie, meer service naar bewoners
door lager foutpercentage, automatische telling containers, aangepaste inzet van voertuigen, beheersbaarheid van de
kosten.
                                                                                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Meer kwaliteit grondstoffen              1.2     Minder restafval, minder afkeur             Ontwikkeling     1.C/ 1.D
                                                 grondstoffen
Door optimaliseren van inzamelmiddelen en voorzieningen voor grondstoffen en meer voorlichting worden de bewoners in
staat gesteld meer en beter hun afval te scheiden.
Innovatie Grondstoffen                   1.3     Realisatie verwerking/inzameling            Ontwikkeling     1.C/ 1.D
                                                 parelprojecten
Optimalisering inzameling, lokale sortering en verwerking en vermarkting van enkele grondstoffen ( parelprojecten) in
samenwerking met derde partijen, met inzet verhogen van de lokale arbeidsmarkt ( incl. mensen met afstand arbeidsmarkt,
arbeidsparticipatie).
Ontvlechting                             2.1     Optimaliseren papier inzameling in          Ontwikkeling     1.A / 1.D
samenwerkingsverband Copog                       samenwerking met vrijwilligers
Het beëindigen van het samenwerkingsverband Copog. Dit betekent dat de GAD een aantal werkzaamheden dat nu
uitbesteed is weer zelf gaat doen. Het betreft de organisatie en administratie van de inzameling papier. Deze inzameling
vindt plaats met regionale afvalinzamelbedrijven en inzet van vrijwilligers van verenigingen die daarvoor een vergoeding
ontvangen.
Optimaliseren Crailoo                    2.2     Logistiek aanpassen                         Ontwikkeling     1.C/1.D
Door gewijzigde omstandigheden in het transport vanaf Crailoo is het noodzakelijk de logistiek op Crailoo aan te passen.
Daarbij wordt tevens gekeken hoe de verkeersbewegingen geoptimaliseerd kunnen worden. En wordt er gekeken hoe het
terrein beter ingericht kan worden op het verwerken van grondstoffen.
Optimaliseren scheidingsstations         2.3     Service verlening                           Ontwikkeling     1.A/ 1.C
Het scheidingsstation in Bussum voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Het is niet klantvriendelijk
en logistiek is er te weinig ruimte. Gezocht gaat worden naar een nieuwe locatie in de directe omgeving.
Tabel prestatie-indicator(en)
#       Omschrijving                         Streefwaarde        Streefwaarde       Realisatie     Bron
                                             2021                2020               2019
1.A     Waardering bewoners                  7,7                 7,7                7,6            Tevredenheidsonderzoek
                                                                                                   Inwoners
1.B     Beheersen Meldingen en               30/1.000            30/1.000           58/1.000       Prevent
        klachten
1.C     Scheidingspercentage                 75%                 73%                68%            GAD-meter
1.D     Innovatie grondstoffen               Realisatie          Realisatie                        Grondstoffennotitie
                                             aanbestedingen      aanbestedingen                    Regio G&V
                                             5 grondstoffen      8 grondstoffen
1.E     Hoeveelheid restafval per            128 kg              128 kg             n.n.b.         Grondstoffenbalans
        inwoner
                                                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?
                                                                                                               Bedragen x € 1.000
                                  Prognose                    Begroting
                                  realisatie    Begroting      2020 na     Begroting    Begroting    Begroting      Begroting
GAD                                 2019          2020        wijziging      2021         2022         2023           2024
Lasten
Totaal personeelskosten                  8.387         7.513         7.513        7.701        7.701        7.701           7.701
Totaal kapitaallasten                    2.365         3.389         3.389        3.782        4.269        4.429           4.133
Totaal materiële kosten                14.236        15.375        15.375       15.491       15.395       15.395          15.395
Te betalen VPB                                8            8             8            8            8            8               8
  Overhead - primair proces                820           868           868          868          868          868             868
  Overhead - Regio                       1.699         1.782         1.782        1.966        1.966        1.966           1.966
Totaal overhead                          2.519         2.650         2.650        2.834        2.834        2.834           2.834
Dotatie aan voorzieningen                    10           10            10           10           10           10              10
Totaal                                 27.524        28.945        28.945       29.826       30.216       30.376          30.081
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage         -22.770       -24.142       -24.142      -25.023      -25.413      -25.573         -25.278
Totaal bijdragen derden                       0       -2.179        -2.179       -2.179       -2.179       -2.179          -2.179
Totaal overige baten                    -4.758        -2.624        -2.624       -2.624       -2.624       -2.624          -2.624
Totaal                                -27.528      -28.945       -28.945       -29.826     -30.216      -30.376         -30.081
Saldo van baten en lasten                    -4            0             0            0            0            0               0
Onttrekking reserves                        -42            0             0            0            0            0               0
Saldo                                      -45             0             0            0            0            0               0
Toelichting begrotingscijfers
Er is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2020 meegenomen. De salarissen zijn met
een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de lasten met de inflatie van
1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.
                                                                                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> FINANCIËLE BEGROTING
Overzicht van baten en lasten
                                                                                                         edragen x €1.000
Totaal                                        Begroting       Gewijzigde     Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                 2020       begroting 2020     2021       2022       2023         2024
Sturing                                              4.732             7.713      6.414      5.419      5.173        5.173
Inkoop en contractbeheer                           23.936            24.123     24.137     23.869     23.287      23.287
Maatschappelijke dienstverlening                     3.736             3.736      3.856      3.857      3.857        3.859
Jeugd en gezin                                       9.158             9.158      9.474      9.463      9.463        9.463
GGD                                                  3.336             3.336      3.540      3.539      3.538        3.541
Regionale ambulancevoorziening                       9.508             9.509      9.662      9.685      9.657        9.574
Grondstoffen en Afvalstoffendienst                 28.945            28.945     29.826     30.216     30.376       30.081
Regio P&O                                              140               140        142        142        142          142
FB, staf en overhead                                   895               895        681        710        791           663
Totaal lasten                                      84.386            87.555     87.732     86.900     86.284      85.783
Sturing                                             -4.480            -9.999     -6.385     -4.692     -4.692      -4.692
Inkoop en contractbeheer                          -23.408           -23.595    -23.287    -23.287    -23.287      -23.287
Maatschappelijke dienstverlening                    -3.736            -3.736     -3.856     -3.857     -3.857      -3.859
Jeugd en gezin                                      -9.158            -9.158     -9.474     -9.463     -9.463       -9.463
GGD                                                 -3.336            -3.336     -3.540     -3.539     -3.538      -3.541
Regionale ambulancevoorziening                      -9.508          -38.453      -9.661     -9.684     -9.656       -9.573
Grondstoffen en Afvalstoffendienst                -28.945               -140   -29.826    -30.216    -30.376     -30.081
Regio P&O                                             -140              -789       -142       -142       -142          -142
FB, staf en overhead                                  -789                 0       -626       -710       -791         -663
Totaal baten                                     -83.500           -89.206    -86.798    -85.590    -85.802      -85.301
Saldo van baten en lasten                              886           -1.651         934      1.310        482           482
Totaal dotatie reserves                                 26             3.053      1.424          0          0              -
Totaal onttrekking reserves                           -912            -1.402     -2.358     -1.310       -482          -482
Begrotingssaldo na bestemming                             0                0          0          0          0             0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)               0                0        128        128        128           128
Structureel begrotingssaldo                               0                0        128        128        128           128
 De incidentele baten (opgenomen onder de RVE Jeugd en Gezin) betreffen inkomsten voor dienstverlening aan de gemeente
 Driemond en vergoedingen voor detacheringen.
 Dekkingsmiddelen
 De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan uit onderstaande categorieën:
                                        Bedragen x €1.000
                                                 Totaal
  Bijdragen gemeenten                           44.646
  Bijdrage centrumgemeente                      23.984
  Bijdrage Rijk                                   1.389
  Bijdrage derden                               16.432
  Overige baten                                      346
  Mutatie reserves                                   934
  Totaal                                        87.730
                                                                                                                38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Vennootschapsbelasting (VPB)
De volgende onderdelen zijn in de programmabegroting 2021-2024 aangemerkt als VPB-plichtige activiteiten:
1. Reizigersvaccinatie
2. Kantoor-Winkel-Dienstenafval
In de programmabegroting 2021 is geen winst begroot voor de Regionale Ambulance Voorziening en de verhuur van
kantoorruimten. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Eind 2017 heeft de Regio het Regiokantoor verworven. Voor
de huurders geldt dat de in rekening gebrachte huurprijzen in principe kostendekkend zijn, waardoor er nog altijd geen VPB
afgedragen hoeft te worden.
Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval en de reizigersvaccinaties worden wel winsten verwacht die
leiden tot een af te dragen VPB van afgerond € 7.550 en € 10.150. De genoemde bedragen zijn voorlopig van aard.
Onvoorzien
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor
onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven
die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester
en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een spelregel
opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4%
van de bruto exploitatielasten; voor de programmabegroting 2021 is dat een bedrag van € 351.000. De Regio heeft in afwijking
op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit
bedrag is in de programmabegroting 2021 niet verhoogd.
Investeringen
In 2021 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 8.556.550. Voor een totaalbeeld van alle nieuwe en
vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar de bijlage ‘Investeringsoverzicht’. Voor de berekening van de rente is rekening
gehouden met een omslagrente van 1,25%.
                                                                                                                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>EMU-saldo
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen
van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van
2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar
vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het
begrotingsjaar 2021 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die
op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten.
                                                                                                 Bedragen x €1.000
   Nr    Omschrijving                                    Gewijzigde Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                         begroting     2021        2022        2023        2024
                                                           2020
    1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
         onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)      1.653       -934      -1.310         -482       -482
    2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie          3806       4.705       5.270       5.543       5.087
    3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten
         laste van de exploitatie                               384        430         430          430        430
    4    Investeringen in (im)materiële vaste activa
         die op de balans worden geactiveerd                  6.315      8.557       7.653       3.436       2.891
    5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de
         Europese Unie en overige, die niet op de
         exploitatie zijn verantwoord en niet al in
         mindering gebracht bij post 4
    6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste
         activa: Baten uit desinvesteringen in
         (im)materiële vaste activa (tegen
         verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie
         verantwoord
    7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-
         , woonrijp maken e.d. (alleen transacties met
         derden die niet op de exploitatie staan)
    8    Baten bouwgrondexploitatie:
         Baten voor zover transacties niet op
         exploitatie verantwoord
    9    Lasten op balanspost Voorzieningen voor
         zover deze transacties met derden betreffen
   10    Lasten ivm transacties met derden, die niet
         via de onder post 1 genoemde exploitatie
         lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
         reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
         worden gebracht en die nog niet vallen onder
         één van bovenstaande posten
   11    Verkoop van effecten:
    a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                     Nee       Nee          Nee         Nee         Nee
         Zo ja wat is bij verkoop de verwachte
    b    boekwinst op de exploitatie?
         Berekend EMU-saldo                                    -472     -4.356      -3.263       2.055       2.144
                                                                                                                40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Reserves en voorzieningen
Een reserve is een vrij te bestemmen deel van het eigen vermogen. Kenmerkend voor reserves is dat ze:
a. worden gevormd door bestemming van het resultaat;
b. vrij besteedbaar zijn;
c. tot het eigen vermogen behoren.
Een reserve is een deel van het eigen vermogen waar het algemeen bestuur een bestemming aan heeft gegeven of waarvan
het algemeen bestuur de bestemming kan wijzigen. De besteding van de benoemde gelden ligt niet vast, maar kan door het
algemeen bestuur ‘naar believen’ voor andere doelen worden bestemd. Reserves worden gevormd of benut zonder dat het
invloed heeft op het exploitatieresultaat.
Een voorziening is een deel van het vreemde vermogen, welke gereserveerd is voor toekomstige lasten, tekorten, risico’s of
verplichtingen die voortvloeien uit de voorbije periode. Kenmerkend voor voorzieningen is dat ze:
a. verplicht gevormd is door het nemen van een last;
b. een verplichte bestedingsrichting heeft;
c. tot het vreemde vermogen behoort.
Een voorziening wordt gezien als een saldo van toekomstige lasten (een schuld) en is daarom een onderdeel van het vreemd
vermogen. De besteding van de hier benoemde gelden ligt min of meer vast (toekomstige lasten, tekorten, verplichtingen),
omdat de toekomstige lasten onvermijdelijk zijn en de risico’s reëel zijn ingeschat. Een wijziging van een dotatie of onttrekking
in de voorziening leidt tot een aanpassing van de kosten en daarmee het exploitatieresultaat.
Reserves kunnen door het algemeen bestuur vrij worden ingesteld en gewijzigd, voorzieningen daarentegen hebben een
verplichtend karakter. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV), geeft expliciet aan in welke
gevallen een voorziening moet worden gevormd. De reserves en voorzieningen van de Regio zijn opgenomen in de bijlagen. De
stand hiervan is als volgt:
                                                                                                                Bedragen x € 1.000
                            Begroot                 Begroot                 Begroot                 Begroot                  Begroot
  Omschrijving                 saldo Mutaties         saldo Mutaties          saldo  Mutaties          saldo Mutaties           saldo
                           1-1-2021             31-12-2021              31-12-2022               31-12-2023              31-12-2024
 Algemene reserves            1.199         0         1.199        0          1.199         0         1.199          0          1.199
 Bestemmingsreserves          8.694      -934         7.760   -1.310          6.451      -482         5.968        -92          5.876
 Voorzieningen                1.341       188         1.529      185          1.714       234         1.948       373           2.321
 Totaal                      11.235      -746        10.489   -1.125          9.364      -248         9.116       281          9.397
Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen en het verloop in 2021, verwijzen wij u naar de bijlagen.
                                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN7
     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     Onderhoud kapitaalgoederen
     Financiering
     Bedrijfsvoering
7
  De paragrafen Lokale heffingen, Verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing op de Regio Gooi en Vechtstreek en daarom niet meegenomen in
deze programmabegroting
                                                                                                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het “vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan
tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus
van de programma’s”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen
voorziening en/of verzekering aanwezig is.
Artikel 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten geeft aan dat de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:
     a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
     b. een inventarisatie van de risico's;
     c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
     d. een kengetal voor de:
           1a netto schuldquote;
           1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
           2. solvabiliteitsratio;
           3. grondexploitatie; (niet van toepassing voor Regio)
           4 structurele exploitatieruimte; en
           5 belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Regio).
     e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.
Weerstandscapaciteit
                                    8
Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:
     de algemene reserve;
     de vrij te besteden bestemmingsreserves;
     het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
     de stille reserves.
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te
kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen.
Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De
bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in
deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers
kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.
Onvoorzien
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient
er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van lasten die niet in de begroting
zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ geeft aan dat voor de post
onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd
moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van
0,4% van de exploitatielasten. Voor 2021 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 335.000 met zich
meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter
hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen.
Stille reserves
Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot uitdrukking
komt. De regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in eigendom heeft. Het
verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld op basis van een schatting.
Op basis hiervan is de beschikbare weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:
8
  Spelregels
In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een
spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.
                                                                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Bedragen x € 1.000
Weerstandscapaciteit                                           2021                 2022                 2023                2024
Algemene Reserve                                              1.199                1.199                1.199                1.199
Bestemmingsreserves*                                             332                  332                 332                  332
Onvoorzien                                                          5                   5                    5                    5
Stille reserves                                                      -                   -                    -                    -
Totaal                                                        1.536                1.536                1.536               1.536
*Het totaal van de bestemmingsreserves is per 1 januari 2021 € 8.694.415. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve GHOR
(rampenbestrijding), de reserve Samenwerkingsagenda, de reserve Transformatieplan Jeugd, de reserve Werkkamer, de reserve frictiekosten RAV, de reserve
Zorg- en Veiligheidshuis, de reserve Bescherming en Opvang, de reserve Toerisme Gooi en Vecht, reserve Werken aan Werk, reserve Perspectief op Werk, Reserve
nieuwbouw RAV en de reserve aanvaardbare kosten RAV niet meegerekend in verband met het niet vrij besteedbaar karakter van deze reserves.
Risico’s
Onder risico’s worden verstaan alle voorzienbare risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële
betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Regio. Een financiële effect van een risico wordt berekend als de kans
van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te
betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelig effect ervan is heel klein, dan is het risico niet
al te groot. Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en het financieel effect weergegeven.
1        Ontwikkeling loonkosten                                        Geschat financieel risico     Kans op voordoen        Financieel effect
ALG                                                                                    € 348.000                     50%             € 174.000
Op 12 september 2019 zijn vakbonden en gemeenten akkoord gegaan met het eerder bereikte principeakkoord voor een
nieuwe cao Gemeenten, waarna het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het akkoord heeft bekrachtigd.
De cao is hiermee definitief geworden, waarbij sprake is van een totale loonsverhoging van 6,25%. De cao loopt van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2020.
In de programmabegroting 2021-2024 is hierop volgend een indexatie van de lonen meegenomen van 2,5%. Mochten er in de
nieuwe cao voor 2021 en verder hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze
extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,0% van de kosten,
uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio.
2        Ontwikkeling pensioenkosten                                   Geschat financieel risico      Kans op voordoen        Financieel effect
ALG                                                                                    € 143.500                     50%              € 71.750
De pensioenpremie stijgt waarschijnlijk fors in 2021. Pensioenen worden door de economische ontwikkelingen steeds
duurder. De verwachting is dat de rente en de beleggingsopbrengsten laag blijven, waardoor er vanaf 2021 meer premie nodig
is om de pensioenen te kunnen financieren. Om de premiestijging te beperken, kan ook het opbouwpercentage in de regeling
worden verlaagd. Dat betekent dat werknemers minder pensioen gaan opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een
besluit te nemen. Voor de berekening van het geschat financieel risico wordt vooralsnog uitgegaan van een stijging van 3,5%.
3        Arbeidsgerelateerde kosten                                     Geschat financieel risico     Kans op voordoen        Financieel effect
ALG                                                                                    € 250.000                     75%             € 187.500
Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na
het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiingsregelingen, toezeggingen etc.
Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.
Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-organisatie. De
Regio zal haar organisatie de komende jaren moeten klaarstomen voor verschuivingen, om snel en adequaat te reageren op
veranderingen in onze omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken. Dit brengt mogelijk
arbeidsgerelateerde kosten met zich mee. Inmiddels is bekend dat de gemeente Weesp in 2022 zal fuseren met Amsterdam.
Als gevolg hiervan is de kans op het zich voordoen van dit risico toegenomen.
4        Ontwikkeling materiële kosten                                  Geschat financieel risico     Kans op voordoen        Financieel effect
ALG                                                                                    € 125.000                     50%              € 62.500
In de programmabegroting 2021 is ongeveer € 25 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen). Het betreft
hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten
en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex. In 2019 is de inflatie
gemiddeld uitgekomen op 2,63%, terwijl rekening gehouden werd met een percentage van 1,5%. De eerste ontwikkelingen van
2020 laten daarentegen weer een lagere inflatie zien (jan: 1,85%, feb: 1,59%). Bij het opstellen van de programmabegroting
2021 is uitgegaan van een inflatie van 1,5%, zoals deze is meegenomen in de septembercirculaire 2019. Mochten de inflatie in
2021 hoger uitvallen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt
ingeschat op 0,5% van de totale materiële kosten.
                                                                                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>5         Opgelegde boete voor een datalek                              Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect
ALG                                                                                    € 250.000               20%        € 50.000
In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege een mogelijke
privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. De AP handelde in 2019 20.700 klachten af. Dit gaat zowel om
klachten die in 2018 zijn ingediend als om klachten ingediend in 2019. In 2019 verrichtte de AP 138 onderzoeken naar
aanleiding van klachten. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd, welke tot een boete of andere sanctie hebben geleid.
De intentie van de AP is om in de toekomst vaker een onderzoek naar aanleiding van een klacht te starten, wanneer ze daar
voldoende capaciteit voor heeft.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focus-gebieden:
datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op onze
organisatie van toepassing. “Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een
grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van
persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet
                                            9
onnodig in de knel kunnen komen” .
Ervaring leert dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige technische
maatregelen. Er zal daarom ook in 2021 continu aandacht zijn voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers
door het aanbieden van training en e-learning.
Een datalek kan tot gevolg hebben dat de Regio aansprakelijk wordt gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens
zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren. Omdat de AP haar focus in 2021 onder andere zal
richten op de digitale overheid, moet rekening gehouden worden met een grotere kans op voordoen dan in 2020 (was 10%),
als gevolg van het feit dat er tot dusver al veel datalekken worden gemeld, maar daar tot nu toe nog geen boete op gevolgd is.
6         Vervangingsinvesteringen ICT als gevolg van                   Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect
ALG       wettelijke vereisten                                                         € 165.000               50%        € 82.500
De Regio werkt voor haar ICT-voorzieningen met een vervangingsplan op basis van de afgesproken afschrijvingstermijnen. Als
gevolg van wettelijke vereisten blijkt echter de laatste tijd dat een aantal geplande investeringen in ICT naar voren gehaald
moeten worden. Om dit mogelijk te maken is het in sommige gevallen noodzakelijk een aantal later in de tijd geplande
investeringen naar voren te halen, met als mogelijk gevolg hogere kapitaallasten. De Regio houdt voor de berekening van dit
risico rekening met investeringen ter hoogte van € 500.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten liggen ongeveer op
€ 165.000.
7         Leegstand Burgemeester de Bordesstraat                        Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect
ALG                                                                                    € 300.000               15%        € 45.000
De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. De Regio maakt zelf
gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd.
Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een
nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. In 2020 zijn drie huurovereenkomsten verlengd.
De verwachting is dat de Regio het risico op leegstand grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van
huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Er blijft altijd echter een risico van leegstand aanwezig.
8         Uitval systeem (DLP )                                         Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect
IC                                                                                     € 150.000               10%         €15.000
De toegewezen zorg wordt middels het Digitaal Leefplein (DLP) naar de betreffende aanbieder verzonden, waarna de
aanbieder kan starten met leveren. Vervolgens worden de declaraties ingediend in het financiële deel van het Digitaal
Leefplein (DLP). Dit deel van het systeem wordt gebruikt voor de controle van declaraties en het maken van betaalbestanden
voor gemeenten. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan
de inwoners of de financiële afwikkeling met de aanbieders. Het risico is gewijzigd gedurende 2019; in de eerste maanden
waren wij nog afhankelijk van twee systemen, namelijk Topicus en DLP. Deze systemen stonden voortdurend met elkaar in
verbinding. Dit werkte niet altijd even goed. Gedurende 2019 zijn we overgestapt naar één systeem wat bij ons op de servers
draait. Dit heeft de kans op voordoen van dit risico verlaagd (van 50% naar 10%). De inschatting is dat het financiële risico wel
substantieel gestegen is, denk daarbij bijvoorbeeld aan een faillissement van de aanbieder. Het systeem is van onszelf, maar
het onderbrengen bij een andere aanbieder zal tijd en geld kosten. Daarnaast kan het systeem uitvallen als het
berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich 1 keer per jaar voordoen na de landelijke update.
9
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023
                                                                                                                               45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>9        Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit het      Geschat financieel risico  Kans op voordoen  Financieel effect
IC       controleplan of de ISAE3402 certificering van het                 € 60.000                30%          €18.000
         systeem (DLP)
Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de
financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld. Daarnaast kan vanuit de
bevindingen binnen de audits voor de jaarlijkse ISAE3402 certificering een noodzaak tot aanvullende maatregelen blijken.
10       Mogelijke fusie Veiligheidsregio’s, met gevolgen  Geschat financieel risico  Kans op voordoen  Financieel effect
GGD      voor de GGD van de Regio                                                 pm                pm                pm
Dit risico is voorlopig niet aan de orde nu is gebleken dat er geen fusie mag plaatsvinden op grond van de Wet
Veiligheidsregio’s. Mogelijk is dat na een evaluatie van de wet anders.
11       Verlies van arrestantenzorg                       Geschat financieel risico  Kans op voordoen  Financieel effect
GGD                                                                        € 75.000                50%         € 37.500
Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts komt dan ter plekke. Het komt ook voor dat de politie zelf een
arts inschakelt, wanneer er onderzocht moet worden of iemand bijvoorbeeld om medische redenen wel ingesloten mag
worden. Mogelijk verliest de GGD de arrestantenzorg als gevolg van een landelijk aanbestedingstraject. Dit brengt een verlies
van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten van uitvoering ook afnemen.
12       Vergoedingen Afvalfonds                            Geschat financieel risico Kans op voordoen  Financieel effect
GAD                                                                       € 160.000                25%         € 40.000
Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022,
waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De
feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld. De kans op het zich
voordoen van dit risico kan naar beneden bijgesteld worden als gevolg van de nieuwe afspraken die zijn gemaakt.
13       Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten      Geschat financieel risico Kans op voordoen  Financieel effect
GAD      recyclings-componenten                                         € 1.000.000                50%        € 500.000
De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in ‘de markt’ voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten heeft de
afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast
kunnen na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen
plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een
hoeveelheidsrisico. Als voorbeeld zien we bij de opbrengsten van OPK een significante daling in de opbrengsten die, naar
verwachting, zal aanhouden. Daarnaast kan het achterblijvende scheidingspercentage leiden tot hogere verwerkingskosten en
dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico’s worden door middel van een aanbesteding, zoveel als
mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.
                                                                                                                    46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Risicoprofiel
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.283.750.
                                                                                 Geschat              Kans op  Financieel
 #    Status          Risico
                                                                                 financieel risico   voordoen    effect
   1    G      ALG    Ontwikkeling loonkosten                                              348.000        50%     174.000
   2    G      ALG    Ontwikkeling pensioenkosten                                          143.500        50%       71.750
   3    G      ALG    Arbeidsgerelateerde kosten                                           250.000        75%     187.500
   4    G      ALG    Ontwikkeling materiële kosten                                        125.000        50%       62.500
   5    G      ALG    Opgelegde boete voor een datalek                                     250.000        20%       50.000
   6    G      ALG    Vervangingsinvesteringen ICT                                         165.000        50%       82.500
   7    O      ALG    Leegstand Burgemeester de Bordes                                     300.000        15%       45.000
   8    O      IC     Uitval van systemen (DLP)                                            150.000        10%       15.000
   9    O      IC     Mogelijke aanvullende maatregelen controleplan of ISAE3402             60.000       30%       18.000
 10     O      GGD    Mogelijke fusie VR's met gevolgen voor GGD                                 pm        pm          pm
 11     O      GGD    Verlies van arrestantenzorg                                            75.000       50%       37.500
 12     G      GAD    Vergoedingen Afvalfonds                                              160.000        25%       40.000
 13     G      GAD    Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten             1.000.000        50%     500.000
                      Totaal risicoprofiel                                                                      1.283.750
Weerstandsvermogen
Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico’s en de beschikbare
weerstandscapaciteit.
Relatie risico’s weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen
                                           Beschikbare
        Risicoprofiel
                                     weerstandscapaciteit
                    Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de Regio beschikbaar
heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico’s. Hij kan weergegeven worden als een ratio:
                                                  Beschikbare weerstandscapaciteit
                                                        Risico's (risicoprofiel)
Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:
                                                 Bedragen x € 1.000
Omschrijving                                                2021
A Weerstandscapaciteit                                      1.536
B Risicoprofiel                                             1.284
C Weerstandsvermogen (A-B)                                    253
D Ratio (A/B)                                                  1,2
Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s blijken in de praktijk geen harde normen
voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de
benodigde weerstandscapaciteit voor risico’s geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.
                                                                                                                   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:
      Ratio Weerstandsvermogen                  Betekenis
A     >2                                        Uitstekend
B     1,4 < x < 2                               Ruim voldoende
C     1,0 < x < 1,4                             Voldoende
D     0,8 < x < 1,0                             Matig
E     0,6 < x < 0,8                             Onvoldoende
F     < 0,6                                     Ruim onvoldoende
De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als “voldoende” is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Met de
hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,2 wordt aan deze norm voldaan.
Kengetallen
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen
helpen bij de beoordeling van de financiële positie.
Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:
     1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
     2. De solvabiliteitsratio;
     3. Structurele exploitatieruimte;
     4. Grondexploitatie;
     5. Belastingcapaciteit.
De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.
Ad 1) Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuld betreft de totale schuldlast (aangegane leningen). De schuldlast verminderd met alle doorgeleende/verstrekte
leningen leidt tot een gecorrigeerde netto schuld (de schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De netto schuldquote wordt
berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn
afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden. Dit geldt overigens niet voor de Regio.
De berekening is als volgt:
Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de
inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.
De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:
                                                                                                         Bedragen x €1.000
                                                               prognose begroting begroting begroting begroting begroting
                                                                   2019     2020      2021      2022      2023       2024
 A) Vaste schulden                                               17.843   17.976    30.182    35.326    35.505      34.789
 B) Netto-vlottende schulden                                      4.884    4.884     4.884     4.884      4.884      4.884
 C) Overlopende passiva                                          15.198   14.078    15.198    15.198    15.198      15.198
 D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote                 9         2         9         9         9          9
 D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote
                                                                       -         -         -         -         -          -
 gecorrigeerd voor alle leningen
 E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
                                                                 14.861   10.178    20.538    21.634    23.424      25.666
 dan 1 jaar
 F) Saldo liquide middelen                                          650      676       650       650        650        650
 G) Saldo van overlopende activa                                       -         -
 H) Gerealiseerde baten                                          87.998   84.411    89.180    87.247    87.026      87.026
 Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H                  25,46%   30,90%    32,59%    37,96%    36,20%     32,80%
 Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
                                                                 25,47%   30,90%    32,60%    37,97%    36,21%     32,81%
 (+A+B+C-D2-E-F-G)/H
                                                                                                                  48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>De netto schuldquote van de Regio van 32,60% is goed te noemen. Ten opzichte van de programmabegroting 2020-2023 is
het percentage gewijzigd als gevolg van hogere schulden gecombineerd met een hoger aantal uitzettingen met tegelijkertijd
hogere gerealiseerde baten.
Ad 2) De solvabiliteitsratio
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft
inzicht in de mate waarin de Regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe
groter de weerbaarheid van de instelling.
Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico’s. De solvabiliteit is een graadmeter
voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is.
Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde
tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt, heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met
schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.
De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:
                                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                           prognose    begroting     begroting      begroting      begroting      begroting
                                                2019        2020          2021           2022           2023           2024
 A) Eigen Vermogen                             9.101        7.372        8.960          8.960          8.960           8.960
 B) Totaal van alle passiva                   48.354      48.338        60.753         64.772         64.703         64.268
 Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)           18,82%      15,25%        14,75%         13,83%        13,85%          13,94%
De geprognotiseerde solvabiliteitsratio van de Regio is laag te noemen. De Regio financiert primair met het beschikbare eigen
vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De afgelopen
jaren is hierdoor het eigen vermogen van de Regio afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt nu wel onder de 20% en is daarmee
risicovol te noemen.
Ad 3 Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de
structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.
De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele
onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.
Voor de Regio is het kengetal:
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                         prognose   begroting   begroting  begroting   begroting   begroting
                                                              2019       2020       2021        2022        2023        2024
 A) Structurele lasten                                      88.689     84.411     87.732      86.900      86.284      85.783
 B) Structurele baten                                       87.998     83.499     86.797      85.590      85.802      85.301
 C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves               -           -                                              -
 D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves            91          91         91         91          91           91
 E) Gerealiseerde baten                                     87.998     83.499     86.797      85.590      85.802      85.301
 Kengetal structurele exploitatieruimte
                                                            -0,68%     -0,98%     -0,97%      -1,42%      -0,46%      -0,46%
 ((B-A)+(D-C))/E
De Regio is niet in staat haar structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten. Ter dekking van structurele kosten
wordt een reserve ingezet. Deze reserve is nog voldoende om deze lasten voor meerdere jaren te bekostigen. De komende
periode zal de Regio zich samen met gemeenten moeten richten op een structurele oplossing.
Beoordeling financiële positie
De financiële positie van de Regio is matig tot voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is gezond. De
structurele exploitatieruimte en de solvabiliteitsratio zijn matig, maar vereisen niet direct ingrijpen. De Regio financiert
conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk
beperkt. Hierdoor vallen de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio onder de categorie matig.
                                                                                                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Het kader voor de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen wordt onder andere gevormd door artikel 12 van het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten dat voorschrijft dat de paragraaf minimaal bevat het beleidskader, de
uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de
begroting. Daarnaast schrijft de Financiële verordening 2018 in artikel 18 voor dat de paragraaf de voortgang van het
geplande onderhoud van werken en gebouwen vermeldt én dat het DB tenminste eens in de vier jaar het AB een
onderhoudsplan voor kapitaalgoederen aanbiedt. In het plan is het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het
onderhoud en de kosten van het onderhoud opgenomen. In 2018 is het onderhoudsplan voor kapitaalgoederen opgesteld en
ter instemming voorgelegd aan het AB.
Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven.
Achterstanden in het onderhoud ervan kunnen leiden tot onveilige situaties en/of kapitaalvernietiging. Het is daarom
belangrijk om het onderhoud van kapitaalgoederen goed op orde te hebben.
Kapitaalgoederen Regio
De vaste activa van de Regio zijn naar grove schatting in te delen in de volgende posten:
                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                        aanschafwaarde         boekwaarde
                                                             eind 2021           eind 2021
a)     gronden en terreinen                                       1.714                1.714
b)     bedrijfsgebouwen                                          17.744              11.985
c)     grond- weg- en waterbouwkundige werken                     3.600                  642
d)     machines, apparaten en installaties                        3.661                1.317
e)     vervoermiddelen                                           13.097                3.962
f)     overig                                                    60.681              17.136
Totaal                                                         100.495               36.756
Ad. a) b) c) d) gronden, terreinen, gebouwen, installaties
De Regio heeft de volgende locaties in eigendom:
     het Regiokantoor Bussum (Burgemeester de Bordesstraat, Bussum)
     de locatie van de GAD (Hooftlaan, Bussum)
     3 GAD-scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp
     het hoofdkantoor RAV aan de Laan van Tergooi 6 Hilversum, sinds eind 2018 (grond in erfpacht).
De Regio heeft de volgende terreinen niet in eigendom, maar de inrichting/opstallen/installaties wel:
     GAD-scheidingsstation in Hilversum
     GAD-overlaadstation Crailoo in Hilversum.
Voor het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum is in 2018 een onderhoudsplan opgesteld. De
kapitaal- en onderhoudslasten worden gedekt uit de vrijvallende huurlasten, zoals aangegeven bij het besluit tot deze
verwerving.
Voor het onderhoud van het vastgoed van de GAD-locatie in Bussum wordt gewerkt met een onderhoudsplan (2015) en een
voorziening onderhoud. De kapitaalgoederen bij het overlaadstation en bij de scheidingsstations zijn opgenomen in schema’s;
naar bevind van zaken worden deze onderhouden of vervangen.
In 2018 heeft de RAV een nieuw eigen pand in Hilversum aan Laan van Tergooi 6. In 2019 is hier een onderhoudsplan voor
opgesteld. De kapitaal- en onderhoudslasten voor dit pand worden gedekt uit de bijdragen van de zorgverzekeraar.
Ad. e) vervoermiddelen
Begin 2020 heeft de Regio de volgende voertuigen:
     Maatschappelijke dienstverlening       2 voertuigen
     GGD                                    2 voertuigen
     RAV                                    11 ambulances + 1 piket auto + 1 hulpvoertuig
     GAD                                    31 inzamelvoertuigen +10 overige voertuigen
     Facilitair Bedrijf                     7 voertuigen
                                                                                                                 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. Voor het jaarlijks onderhoud en voor het incidenteel onderhoud en
schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. De RAV heeft een
onderhoudscontract met de importeur van de oudste drie ambulances afgesloten. Voor de acht nieuwere ambulances wordt
het onderhoud separaat uitgevoerd.
Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via
het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is
afgeschreven (afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de
ambulances, deze worden na afschrijving vernieuwd. Uitbreiding en/of vervanging van de bedrijfsvoertuigen wordt
opgenomen in het investeringsplan in de begroting.
Ad. f) overige vaste activa
Onder deze post zijn diverse zaken van met name de GAD opgenomen. Ten behoeve van de inzameling van de grondstoffen
en afvalstoffen heeft de GAD veel containers in eigendom, bijvoorbeeld de vele boven- en ondergrondse verzamelcontainers in
de wijken en de minicontainers bij de particuliere laagbouwwoningen. In het kader van het project VANG (investering > € 20
mln.) vindt een belangrijke uitbreiding hiervan plaats.
De investering betreft niet alleen de aanschaf van de containers; ook de plaatsingskosten van de ondergrondse containers
worden daarbij betrokken.
Naast bovengenoemde containers zijn de grotere containers op de vier scheidingsstations en het overlaadstation in gebruik.
Voor het onderhoud van alle containers zijn budgetten in de begroting opgenomen. Net als bij alle andere kapitaalgoederen
wordt steeds gekeken of onderhoud nog economisch verantwoord is of dat het wellicht voordeliger is tot vervanging over te
gaan.
                                                                                                                51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Paragraaf financiering
Inleiding
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor
zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale
overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet.
Doelstellingen
De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn
voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en
uitzettingenportefeuille.
Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt de Regio de volgende doelstellingen:
    Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities;
    Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet FIDO en de limieten en richtlijnen van het
     treasurystatuut;
    Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s,
     liquiditeitenrisico’s en valutarisico’s.
Beheersmaatregelen
In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:
a. Renterisicobeheer
Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en Vechtstreek als
gevolg van rentewijzigingen. Teneinde deze risico’s zoveel mogelijk te beperken:
    worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;
    wordt de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de
     actuele rentestand en de rentevisie;
    worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.
b. Intern liquiditeitsrisicobeheer
Interne liquiditeitsrisico’s zijn risico’s die voortvloeien uit opportuniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de
liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de Regio Gooi
en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitenplanning waarin de toekomstige inkomsten en uitgaven zijn
gepland. De Regio stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitenplanning op teneinde de interne
liquiditeitsrisco’s zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van aangeleverde informatie
omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.
c. Valutarisicobeheer
Valutarisico’s zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de commerciële
transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Er zijn geen lopende transacties of
langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.
d. Financiering
De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de
benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.
Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken
teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
    Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
    Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne
     financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
    Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;
    De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze
     publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer
     offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.
                                                                                                                       52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>e. Uitzettingen
Onder ‘uitzettingen’ wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één
jaar.
     Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd
      middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap;
     De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën
      aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in
      deposito’s;
     Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.
f. Relatiebeheer
Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten
tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.
Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het Agentschap. De treasuryfunctie van de
Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten.
De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met de Bank Nederlandse Gemeenten niet
vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.
Kasgeldlimiet
Door de kasgeldlimiet kan een grens worden gesteld aan de korte financiering. Hieronder vallen alle kortlopende
financieringen met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van de totale
begroting. Voor 2021 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 87.730.040 een bedrag voor de kasgeldlimiet van
€ 7.457.053.
Renterisiconorm
Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet FIDO die
stelt. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal van
dat jaar. Het renterisico wordt vervolgens berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar
geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de
vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Als spelregel geldt dat het bedrag dat daaruit naar
voren komt, de renterisiconorm in beginsel niet mag overschrijden. Het huidige percentage van de renterisiconorm is 20%. Het
minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000. In volgende tabel is een en ander voor de jaren 2021
tot en met 2024 in kaart gebracht.
                                                                                                     Bedragen x €1.000
    Nr.     Omschrijving                                                  2021         2022        2023          2024
        1   Begrotingstotaal                                             87.730       86.900     84.906       85.783
        2   Wettelijk percentage                                           20%           20%        20%           20%
        3   Renterisiconorm (1 x 2)                                      17.546       17.380     16.981       17.157
        4   Renteherzieningen                                                 0            0           0             0
        5   Nieuwe aangetrokken vaste schuld                              8.500        6.900      3.250         2.900
        6   Aflossingen nieuw aangetrokken schuld                             0            0           0             0
        7   Aflossingen op vaste opgenomen schuld                         1.656        2.506      3.196         3.521
        8   Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)             1.656        2.506      3.196         3.521
        9   Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)                         15.890       14.874     13.785       13.636
De bedragen aan langlopende leningen waar de Regio de komende jaren een renterisico over loopt, blijven ruimschoots binnen
de wettelijke norm (wet FIDO).
                                                                                                                       53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet
financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de Wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met
ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen
zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar
alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist
gestalde middelen zijn rentedragend.
Door de centrale overheid is wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang
van de Regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een
maximum van € 2.500.000. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 87.730.040 gaat het om een bedrag
van € 657.975 wat buiten de schatkist gehouden mag worden.
Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop
vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een
speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een
schatkistbeleggingsrekening geopend.
Renteontwikkelingen
De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt ‘bepaald’ door de Europese Centrale Bank (ECB), in tegenstelling tot de
rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel
invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de
geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd
vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de
afgelopen 30 jaar sterk gedaald. Ook in 2019 is de lange rente weer gedaald en is uiteindelijk zelfs onder 0% gekomen.
De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage
inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen. De
Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het algemeen prijspeil is er
sprake van ‘gezonde’ bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit komt een stabiele economische
groei ten goede.
Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de economie
moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een opkoopprogramma van
staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro’s in de economie gepompt. Daar komt bij dat de
onzekerheid in de wereldeconomie is toegenomen. Opkomend protectionisme en geopolitieke spanningen zetten en rem op
de wereldhandel. Beleggers kiezen dan voor zogenoemde ‘veilige havens’, waaronder staatsobligaties van stabiele landen
zoals Nederland. Daarbij verkiezen ze zekerheid boven rendement.
Het ruime monetaire beleid en schuilende beleggers zorgen voor een ruim aanbod op de kapitaalmarkt. Met als gevolg een
lage kapitaalmarktrente. Deze ontwikkeling is goed te zien in onderstaande grafiek van de Kapitaalmarktrente.
                                                                                                                   54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>De genoemde risico’s door protectionisme en geopolitieke spanningen blijven ook in 2020 aanwezig. Daar is het Coronavirus
bijgekomen. Dit is aanleiding voor onder ander het IMF om de verwachting voor economische groei naar beneden bij te
stellen. Afkoeling van de economie betekent ook lage inflatie. Het is niet uitgesloten dat de Europese Centrale Bank dit jaar
nog in actie komt, mocht de monetaire of financiële stabiliteit van de Eurozone in gevaar komen. We verwachten daarom dat
de kapitaalmarktrente op het lage niveau blijft en mogelijk verder daalt.
Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan
de hand van de feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de
Regio er voor gekozen om voor de rekenrente 1,25% aan te houden. Het bij de begroting gecalculeerde
omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,20% en is berekend door de werkelijke toe te
rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2020 die integraal zijn gefinancierd.
In de volgende tabel is uitgewerkt hoe de berekening van het renteresultaat tot stand is gekomen.
Renteschema
a.       De externe rentelasten over de korte en lange financiering                                                274.145
b.       De externe rentebaten (idem)                                                                                      -
         Saldo rentelasten en rentebaten                                                                                  0
c1.      De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                 -
c2.      De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld
         moet worden toegerekend                                                                       -
c3.      De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een
         specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan
         het betreffende taakveld moet worden toegerekend                                              -
         Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                               274.145
d1.      Rente over eigen vermogen                                                                                         -
d2.      Rente over voorzieningen                                                                                          -
         Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                274.145
e.       De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                                       -342.681
f.       Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                                € 68.536
Prognose financieringsbehoefte
Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen
vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken.
De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het
meerjarig investeringsprogramma en het inzetten van reserves en voorzieningen.
Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te
kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De rente is nog
steeds relatief laag. Echter het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een
financieringsrisico.
Voor 2021 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 8.500.000 tegen 1% rente. Deze zal worden
ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringsoverzicht’.
                                                                                                                 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Paragraaf bedrijfsvoering
In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal; zo stelt de organisatie ons in staat onze
doelen te realiseren, waarbij onze werkwijze effectief (doen we de goede dingen) en efficiënt (doen we de dingen goed) is. De
manier waarop we onze bedrijfsvoering hebben ingericht draagt eraan bij op een geïntegreerde wijze doelen en
ontwikkelingen te kunnen bezien en hierop tijdig te acteren. We investeren in continue organisatieontwikkeling om blijvend te
kunnen voldoen aan de veranderende opgaven. We ondersteunen interne en externe netwerken die nodig zijn om de
bestuurlijke doelen te realiseren.
Het bovenstaande houdt in dat onze bedrijfsvoering bijdraagt aan een organisatie die functioneert als één concern en dat de
organisatie efficiënt werkt en effectief is in de realisatie van haar beleid.
Facilitair bedrijf, staf en managementoverhead
In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten van het facilitair bedrijf en de staf opgenomen. De overhead, bestaande uit
management en secretariaten van de organisatie, is mede opgenomen in onderstaande tabel. De reserve frictiekosten wordt
aangesproken ten behoeve van de verzelfstandiging van RAV voor een bedrag van €106.500.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                   Prognose                      Begroting
                                   realisatie     Begroting       2020 na     Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
FB/STAF/RVE OVERHEAD                 2019           2020         wijziging      2021         2022         2023           2024
Lasten
Totaal personeelskosten                  7.629          5.583          5.733        5.829       5.756        5.715          5.715
Totaal kapitaallasten                      631          1.314          1.314        1.152       1.236        1.317          1.189
Totaal materiële kosten                    563            555            555          640          640          640           640
Totaal verrekeningen                          0             0              0            0            0            0             0
Dotatie aan voorzieningen                  300            300            300          300          300          300           300
Totaal                                   9.123          7.752          7.903       7.921        7.932        7.972          7.843
Baten
Totaal bijdragen derden                     -65          -321           -321         -320         -320         -320          -320
Totaal overige baten                      -510           -468           -468         -306         -390         -471          -342
Onttrekking uit voorziening                   0             0              0            0            0            0             0
Totaal                                    -574           -789           -789         -626        -710         -791           -663
Saldo van baten en lasten                8.549          6.963          7.114       7.295        7.222        7.181          7.181
Mutaties reserves                         -488            107            107           55            0            0             0
Saldo                                    8.061          6.857          7.007       7.240        7.222        7.181          7.181
Overhead (taakveld 0.4)
Conform het nieuwe BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek. De overhead
bestaat uit verschillende onderdelen:
1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het
     primaire proces. Deze kosten zijn gepresenteerd onder de programma’s in de begroting. Er is voor deze kosten geen
     verdeelsleutel van toepassing;
2. Overhead gerelateerd aan de Regio:
     o Stafbureau
     o Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
     o Regiobrede algemene kosten (inclusief de centrale inkoop voor de organisatie)
     Voor deze kosten vindt toerekening plaats aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE;
3. Primaire programma’s die volgens het BBV overhead zijn, zoals de Regio P&O-functie, de overhead binnen het programma
     Sturing en Inkoop en Contractbeheer. Aangezien er sprake is van primaire taken voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn
     deze opgenomen onder de betreffende programma’s.
                                                                                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>De overhead van de Regio bestaat uit:
                                                               Bedragen x € 1.000
  Omschrijving                                                             Stand
  Management en secretariaten                                               3.473
  Staf en Facilitairbedrijf (incl. Regiobrede algemene kosten)              5.362
  Inkoop & Contractbeheer                                                     235
  Sturing                                                                      99
  Regio P&O                                                                   117
  Totaal                                                                    9.286
De hierboven opgenomen bedragen bij Sturing, Inkoop en Contractbeheer en Regio P&O zijn weergegeven zonder de overhead
die al is opgenomen onder Staf en Facilitair bedrijf. De bijdragen die de Regio in rekening brengt bij gemeenten wordt
verantwoord op de taakvelden waar de Regio werkzaam voor is. Dat sluit aan bij het BBV, waarbij de beleidsdoelstellingen van
verbonden partijen bij de programma's moeten worden opgenomen. Wanneer beleidstaken die bij het programma Sturing
worden uitgevoerd wel meegenomen zouden worden als overhead, zou dit resulteren in een overhead van €3.120.279.
Huisvesting
In 2020 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vervangen voor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) over
een periode van 35 jaar. Hiermee worden, naast de ingebruikname van de zonnecollectoren in 2020, vanaf 2021 verdere
stappen gezet in het realiseren van het doel voor een meer milieubewuste en duurzame huisvesting. Tevens is in de uitwerking
van het masterplan huisvesting in 2020 inzicht verkregen in het duurzaamheidsprofiel van de facilitaire bedrijfsvoering
volgens de Sustainable Development Goals, zoals die gelden voor alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De
duurzaamheidsambities van de Regio zijn daarbij vertaald naar concrete maatregelen, welke in 2021 worden uitgevoerd
volgens het actieplan.
Ontwikkelingen
Bestuursverklaring
Met ingang van het boekjaar 2021 komt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de organisatie zelf te
liggen. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring moet gaan verantwoorden over
de wet- en regelgeving. In 2020 is er gewerkt aan de uitwerking van de randvoorwaarden en details, waarbij in de basis
rechtmatigheid een onderdeel van de kwaliteit is van onze interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen,
en daarmee indirect ook de rechtmatigheid ervan, is daarom van groot belang. Daarmee sluit de Regio aan bij de steeds
hogere eisen die de maatschappij stelt aan de bedrijfsvoering en transparantie in processen. Om aan de normeisen te voldoen
dient een organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en
procedures conform aan te passen. Het zorgt voor een gestructureerde en overzichtelijke bedrijfsvoering wat wordt
ondersteund door een audit. Naar verwachting is het certificeringsproces in 2020 afgerond, waardoor wij in 2021 kunnen
voldoen aan de eisen van de bestuursverklaring.
Van Automatisering naar Informatisering
Een ander belangrijk onderdeel in het management van processen is het verder ontwikkelen van het
informatiemanagement in onze organisatie. De binnen de overheid ingezette ontwikkelingen van digitalisering en het inrichten
van processen op de (dienstverlenings)vraag van burgers, bedrijven en ketenpartners gelden ook voor de Regio. De
uitvoerende eenheden die zich primair op de dienstverlening richten zullen hier de komende jaren op gaan richten.
Het doel is en blijft om voor de organisatie te borgen dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers
aanwezig is. Dat vormt de basis voor een snelle, betrouwbare en veilige dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.
Dit vraagt ook om een heroriëntatie van de Informatievoorziening en mogelijk voortvloeiend daaruit een herpositionering van
de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A). Het ontwikkelpad bestaat uit het vaststellen van de gewenste situatie in
2020 en een nulmeting waar de organisatie nu staat op het gebied van producten & diensten, processen en organisatie. Deze
gap analyse vormt de basis voor de meerjarenstrategie.
HR visie
Het ontwikkelen van de organisatie en de mate waarin dit succesvol is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze
waarop we omgaan met de ontwikkeling van ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. Het afstemmen van dit kapitaal
op de strategie en alle keuzes en activiteiten die daar voor nodig zijn, kan via het vormgeven van het (strategisch) HR visie. In
2021 wordt vervolg gegeven aan de uitvoering van de strategische HR visie, waarbij onderwerpen als positieve gezondheid,
duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, maar ook het versterken van het management en leiderschap gewenste thema’s zijn.
                                                                                                                    57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> Ontwikkelingen lonen
 De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Gezien de groei van de Nederlandse economie en de uitspraak van de regering dat een
 ieder hiervan moet profiteren, wordt er wederom een grote loonstijging verwacht voor 2021. Ook de invoering van de WNRA
 zal een stuwend effect hebben op de loonstijging. De verwachting is dat de lonen in 2021 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan
 stijgen. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze
 extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.
 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie
 De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele
 arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.
                                                                                                               Bedragen x € 1.000
                                 Prognose                   Begroting
                                 realisatie    Begroting     2020 na      Begroting    Begroting    Begroting      Begroting
Regio P&O                           2019         2020        wijziging      2021         2022         2023           2024
Lasten
Totaal personeelskosten                    36            96            96          98            98           98             98
Totaal materiële kosten                    15            19            19          19            19           19             19
Totaal overhead                            18            25            25          25             0            0              0
                          Totaal           69          140           140         142           142          142            142
Baten
Totaal gemeentelijke bijdrage           -101          -105          -105        -108          -108         -108           -108
Totaal bijdragen derden                     0           -35           -35         -35           -35          -35            -35
                          Totaal        -101         -140           -140        -142         -142         -142            -142
Saldo van baten en lasten                 -32             0             0           0             0            0              0
Mutaties reserves                           0             0             0           0             0            0              0
Saldo                                     -32             0             0           0             0            0              0
                                                                                                                 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
  Kerngegevens
  Taakvelden per programma
  Gemeentelijke bijdragen
  Geprognosticeerde balans (volgt na jaarstukken 2019)
  Staat van reserves en voorzieningen
  Langlopende leningen
  Investeringsoverzicht
  Afschrijvingsoverzicht
  Tarieventabel
  Lijst afkortingen
                                                        59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Kerngegevens
Aantal inwoners Regiogemeenten
De gemeentelijke bijdrage 2021 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2019 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.
 Aantal inwoners        1-1-2015         1-1-2016        1-1-2017          1-1-2018         1-1-2019
 Blaricum                   9.312            9.622         10.201            10.795           11.202
 Eemnes                     8.807            8.877           8.999            9.112            9.113
 Gooise Meren              56.328          56.696          56.935            57.337           57.715
 Hilversum                 87.161          87.830          88.888            89.521           90.238
 Huizen                    41.315          41.373          41.382            41.369           41.273
 Laren                     10.857          10.956          11.088            11.146           11.195
 Weesp                     18.348          18.572          18.751            19.417           19.334
 Wijdemeren                23.176          23.275          23.447            23.659           24.013
 TOTAAL                  255.304          257.201         259.691           262.086          264.083
                                                                                                            60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Taakvelden per programma
                                                                                                                Bedragen x € 1.000
                                                                                 Begroting 2021              2022    2023    2024
      Taak                                                                                        Onttrek-
RVE          Toelichting                                                 Lasten  Baten    Dotatie            Saldo   Saldo   Saldo
       veld                                                                                        king
PS    0.4    RVE Sturing – Overhead                                          99       -99
PS    1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                          533     -533
PS    3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                            413     -413
PS    3.4    RVE Sturing - Economische promotie                             222     -222
PS    5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                              40       -40
PS    6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                        260     -260
PS    6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                                  848     -116              -733    -727       -91     -91
PS    6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                               348     -348
PS    6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                               634     -480              -154
PS    6.81   RVE Sturing - Bescherming en Opvang                          1.392   -2.250   1.046      -188
PS    7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                           589     -589
PS    8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                             732     -732
PS    8.3    RVE Sturing – Wonen                                            303     -303
Sturing                                                                   6.414  -6.385    1.046   -1.074     -727      -91     -91
IC    0,4    RVE Inkoop en Contractbeheer - Overhead                        235     -235
IC    4.3    RVE Inkoop en Contractbeheer - Onderwijsbeleid                 709     -709
IC    6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening     1.683     -983              -701     581
IC    6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+     658     -658
IC    6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-     642     -642
IC    6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        20.062 -19.913      378      -528     378      378     378
IC    6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-           147     -147
Inkoop & Contractbeheer                                                  24.137 -23.287      378   -1.228      960      378     378
MD    6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis          3.558   -3.558
MD    8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau    298     -298
Maatschappelijke dienstverlening                                          3.856  -3.856         0          0     0         0       0
JG    7.1    RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin     7.746   -7.746
JG    4.3    RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken                      1.727   -1.727
Jeugd en gezin                                                            9.474  -9.474         0          0     0         0       0
GGD 7.1      RVE GGD                                                      1.975   -1.975
GGD 1.1      RVE- GGD GHOR                                                  972     -972
GGD 6.81     Geëscaleerde zorg 18+                                           31       -31
GGD 7.5      RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                      99       -99
GGD 1.2      RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                        15       -15
GGD 6.1      RVE GGD - Toezicht kinderopvang                                448     -448
Gemeentelijke gezondheidsdienst                                           3.540  -3.540         0          0     0         0       0
RAV 7.1      RVE RAV – Volksgezondheid                                    9.662   -9.661                  -1
Regionale ambulancevoorziening                                            9.662  -9.661         0        -1      0         0       0
GAD 7.3      RVE GAD – Afval                                             29.826 -29.826
Grondstoffen & afvalstoffendienst                                        29.826 -29.826         0          0     0         0       0
alle  0.4    Overhead                                                       812     -757                -55
Totaal overhead                                                             812     -757        0      -55       0         0       0
Saldo van baten en lasten                                                87.720 -86.786    1.424   -2.358      232      287     287
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves                                          -934                      -232     -287    -287
Resultaat                                                                87.720 -87.720                          0         0       0
                                                                                                                    61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>              Gemeentelijke bijdragen
Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                             eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         11.202      0,08       7.858          931         931         931         931
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,07          783         817         817         817         817
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         11.202      0,67       6.046        7.525       7.525       7.525       7.525
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,57       6.226        6.436       6.436       6.436       6.436
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,38       4.048        4.201       4.201       4.201       4.201
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         11.202      1,23      11.464      13.775      13.775      13.775      13.775
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,09          979       1.021       1.021       1.021       1.021
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         11.202      1,61      14.497      18.042      18.042      18.042      18.042
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,27       2.937        3.064       3.064       3.064       3.064
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         11.202      1,46      13.156      16.372      16.372      16.372      16.372
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,85       9.163        9.500       9.500       9.500       9.500
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         11.202      1,27      11.449      14.249      14.249      14.249      14.249
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,85       9.163        9.500       9.500       9.500       9.500
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,75       8.097        8.402       8.402       8.402       8.402
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         11.202      0,35       3.270        3.929       3.929       3.929       3.929
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,09          979       1.021       1.021       1.021       1.021
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         11.202      0,61       5.520        6.869       6.869       6.869       6.869
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,20       2.154        2.247       2.247       2.247       2.247
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  11.202      0,38       4.048        4.201       4.201       4.201       4.201
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         11.202      1,02       9.725      11.406      11.406      11.406      11.406
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         11.202      0,83       8.553        9.306       9.306       9.306       9.306
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         11.202      0,77           -        8.620       8.620       8.620       8.620
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner          11.202      2,54      23.868      28.415      28.415      28.415      28.415
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18- inwoner          11.202      2,47      23.262      27.695      27.695      27.695      27.695
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         11.202      0,62       5.830        6.941       6.941       6.941       6.941
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         11.202      0,57       5.337        6.354       6.354       6.354       6.354
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.     100   217,46       21.022      21.746      21.746      21.746      21.746
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         11.202      9,46      90.588     105.985     106.012     106.025     106.140
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring            7  885,85        5.954        6.201       6.201       6.201       6.201
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt      nvt     208.478     215.732     215.372     215.372     215.372
  7.1    RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin                              inw/kind tarief     nvt      nvt      30.932      32.066      32.066      32.066      32.066
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt      nvt      22.179      22.992      22.992      22.992      22.992
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige    1.662    17,45       23.984      28.998      28.998      28.998      28.998
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         11.202      5,25      54.695      58.768      58.797      58.716      58.886
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              17   357,56        5.959        6.079       6.079       6.079       6.079
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief                5  138,01           677         690         690         690         690
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt      nvt      13.831      17.728      17.728      17.728      17.728
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         11.202      1,28      13.600      14.353      14.353      14.353      14.353
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         11.202    98,14    1.030.208   1.099.364   1.116.522   1.123.541   1.110.568
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt      nvt       6.857        7.025       7.025       7.025       7.025
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                1.727.377   1.868.564   1.885.418   1.892.369   1.879.681
                                                                                                                                                     62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Taakveld                           Omschrijving                          Eenheid   Aantal Tarief per  Totaal Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                           eenheid    2020
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                           inwoner        9.113       1,23   25.207     11.206      11.206      11.206      11.206
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                              inwoner        9.113       0,35    7.110       3.197       3.197       3.197       3.197
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner *      4.557       2,54   12.369     11.558      11.558      11.558      11.558
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18- inwoner *      4.557       2,47   12.057     11.265      11.265      11.265      11.265
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+       inwoner *      4.557       0,62    3.021       2.823       2.823       2.823       2.823
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-       inwoner *      4.557       0,57    2.766       2.585       2.585       2.585       2.585
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening   bijstandsuitk.    70    217,46    14.715     15.222      15.222      15.222      15.222
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                     leerplichtige  1.531     17,45    25.418     26.713      26.713      26.713      26.713
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie            inwoner/tarief    nvt       nvt    6.789       6.955       6.955       6.955       6.955
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                             109.452     91.524      91.524      91.524      91.524
         * Deelname van 50%, hierop inwoneraantal aangepast
                                                                                                                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal  Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                              eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         57.715       0,08      46.655        4.799       4.799       4.799       4.799
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,07       4.161        4.209       4.209       4.209       4.209
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         57.715       0,67      35.900       38.769      38.769      38.769      38.769
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,57      33.066       33.160      33.160      33.160      33.160
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,38      21.502       21.643      21.643      21.643      21.643
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         57.715       1,23      68.066       70.970      70.970      70.970      70.970
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,09       5.201        5.262       5.262       5.262       5.262
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         57.715       1,61      86.076       92.955      92.955      92.955      92.955
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,27      15.602       15.786      15.786      15.786      15.786
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         57.715       1,46      78.109       84.351      84.351      84.351      84.351
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,85      48.669       48.945      48.945      48.945      48.945
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         57.715       1,27      67.979       73.411      73.411      73.411      73.411
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,85      48.669       48.945      48.945      48.945      48.945
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,75      43.003       43.286      43.286      43.286      43.286
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         57.715       0,35      19.416       20.244      20.244      20.244      20.244
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,09       5.201        5.262       5.262       5.262       5.262
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         57.715       0,61      32.773       35.392      35.392      35.392      35.392
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,20      11.442       11.576      11.576      11.576      11.576
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  57.715       0,38      21.502       21.643      21.643      21.643      21.643
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         57.715       1,02      57.302       58.765      58.765      58.765      58.765
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         57.715       0,83      50.399       47.945      47.945      47.945      47.945
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         57.715       0,77          -        44.411      44.411      44.411      44.411
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner          57.715       2,54     141.170     146.400     146.400     146.400      146.400
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-  inwoner         57.715       2,47     137.595     142.693     142.693     142.693      142.693
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         57.715       0,62      34.481       35.759      35.759      35.759      35.759
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         57.715       0,57      31.570       32.739      32.739      32.739      32.739
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.     840    217,46      176.585     182.669     182.669     182.669      182.669
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         57.715       9,46     525.268     546.058     546.196     546.261      546.855
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring          43    885,85       36.574       38.092      38.092      38.092      38.092
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt       nvt   1.509.640   1.562.171   1.559.562   1.559.562    1.559.562
  7.1    RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin                              inw/kind tarief     nvt       nvt     214.321     222.177     222.177     222.177      222.177
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt       nvt     128.717     133.435     133.435     133.435      133.435
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige   10.328     17,45      166.958     180.201     180.201     180.201      180.201
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         57.715       5,25     290.511     302.785     302.934     302.519      303.391
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              59    357,56       20.682       21.096      21.096      21.096      21.096
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief              30    138,01        4.059        4.140       4.140       4.140       4.140
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt       nvt      73.463     115.817     115.817     115.817      115.817
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         57.715       1,28      72.236       73.947      73.947      73.947      73.947
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         57.715     98,14    5.471.891   5.664.147   5.752.551   5.788.714    5.721.876
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt       nvt      27.346       28.017      28.017      28.017      28.017
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                 9.863.760  10.264.072  10.350.154  10.385.967   10.320.595
                                                                                                                                                      64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal  Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                              eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         90.238       0,08      80.315        7.503       7.503       7.503        7.503
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,07        6.496       6.582       6.582       6.582        6.582
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         90.238       0,67      61.800       60.615      60.615      60.615       60.615
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,57      51.627       51.846      51.846      51.846       51.846
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,38      33.571       33.839      33.839      33.839       33.839
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         90.238       1,23     117.173     110.962     110.962     110.962       110.962
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,09        8.120       8.227       8.227       8.227        8.227
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         90.238       1,61     148.175     145.335     145.335     145.335       145.335
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,27      24.360       24.681      24.681      24.681       24.681
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         90.238       1,46     134.461     131.884     131.884     131.884       131.884
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,85      75.988       76.526      76.526      76.526       76.526
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         90.238       1,27     117.022     114.779     114.779     114.779       114.779
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,85      75.988       76.526      76.526      76.526       76.526
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,75      67.141       67.679      67.679      67.679       67.679
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         90.238       0,35      33.424       31.652      31.652      31.652       31.652
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,09        8.120       8.227       8.227       8.227        8.227
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         90.238       0,61      56.417       55.336      55.336      55.336       55.336
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,20      17.864       18.099      18.099      18.099       18.099
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  90.238       0,38      33.571       33.839      33.839      33.839       33.839
  5.5    RVE Sturing - Cultuureducatie met kwaliteit                 tarief              nvt       nvt      25.000           -           -           -            -
  6.81   RVE Sturing - Bescherming en Opvang BW 2019-6a              tarief              nvt       nvt      25.000           -           -           -            -
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         90.238       1,02      88.770       91.880      91.880      91.880       91.880
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         90.238       0,83      78.076       74.963      74.963      74.963       74.963
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         90.238       0,77           -       69.437      69.437      69.437       69.437
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner          90.238       2,54     218.575     228.897     228.897     228.897       228.897
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-  inwoner         90.238       2,47     213.041     223.101     223.101     223.101       223.101
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         90.238       0,62      53.389       55.910      55.910      55.910       55.910
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         90.238       0,57      48.880       51.187      51.187      51.187       51.187
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.   2.010    217,46      422.566     437.102     437.102     437.102       437.102
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         90.238       9,46     819.295     853.768     853.983     854.084       855.013
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring         148    885,85      125.881     131.106     131.106     131.106       131.106
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt       nvt   2.132.577   2.206.784   2.203.098   2.203.098     2.203.098
  7.1    RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin                              inw/kind tarief     nvt       nvt     264.209     273.894     273.894     273.894       273.894
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt       nvt     177.521     184.028     184.028     184.028       184.028
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige   13.700     17,45      216.327     239.034     239.034     239.034       239.034
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         90.238       5,25     453.578     473.407     473.641     472.992       474.355
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief             115    357,56       40.313       41.120      41.120      41.120       41.120
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief              35    138,01         4.736       4.830       4.830       4.830        4.830
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt       nvt     114.699     134.111     134.111     134.111       134.111
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         90.238       1,28     112.784     115.617     115.617     115.617       115.617
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         90.238     98,14    8.543.334   8.855.952   8.994.172   9.050.714     8.946.212
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt       nvt      23.608       24.187      24.187      24.187       24.187
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                15.353.792  15.834.454  15.969.437  16.025.431    15.923.222
                                                                                                                                                       65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                           Centrumgemeente
Taakveld Omschrijving                                        Totaal 2020     Totaal 2021   Totaal 2022   Totaal 2023   Totaal 2024
   6.8   RVE Sturing - Bescherming en Opvang                  €    335.000 €  2.175.329  €    556.960  €    556.960  €    556.960
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Beschermd wonen       €    298.560 € 15.240.000  € 15.240.000  € 15.240.000  € 15.240.000
  6.81   RVE Inkoop - Bescherming en Opvang                   € 18.844.954 €  3.115.259  € 3.115.259   € 3.115.259   € 3.115.259
  6.81   RVE Inkoop - Bescherming en Opvang                   €    709.480 €    267.968  €    267.968  €    267.968  €    267.968
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis               €  1.145.296  € 1.145.296   € 1.145.296   € 1.145.296
  6.81   RVE GGD - Bescherming en Opvang                                   €     30.600  €     30.600  €     30.600  €     30.600
   4.3   RVE Inkoop en Contractbeheer - Volwasseneducatie     € 1.079.208  €    709.480  €    709.480  €    709.480  €    709.480
   1.2   RVE Sturing - Zorg en veiligheidshuis                €    703.731 €    298.560  €    298.560  €    298.560  €    298.560
   4.3   RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC           €    297.099 €    704.094  €    704.094  €    704.094  €    704.094
   4.3   RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV           €     30.600 €    297.099  €    297.099  €    297.099  €    297.099
         TOTAAL BIJDRAGE                                      € 22.298.632 € 23.983.685  € 22.365.316  € 22.365.316  € 22.365.316
                                                                                                                           66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal  Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                              eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         41.273       0,08      34.078        3.432       3.432       3.432       3.432
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,07       3.002        3.010       3.010       3.010       3.010
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         41.273       0,67      26.222      27.724      27.724      27.724      27.724
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,57      23.858      23.713      23.713      23.713      23.713
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,38      15.514      15.477      15.477      15.477      15.477
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         41.273       1,23      49.718      50.752      50.752      50.752      50.752
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,09       3.752        3.763       3.763       3.763       3.763
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         41.273       1,61      62.872      66.473      66.473      66.473      66.473
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,27      11.257      11.289      11.289      11.289      11.289
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         41.273       1,46      57.053      60.321      60.321      60.321      60.321
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,85      35.115      35.002      35.002      35.002      35.002
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         41.273       1,27      49.654      52.498      52.498      52.498      52.498
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,85      35.115      35.002      35.002      35.002      35.002
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,75      31.027      30.955      30.955      30.955      30.955
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         41.273       0,35      14.182      14.477      14.477      14.477      14.477
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,09       3.752        3.763       3.763       3.763       3.763
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         41.273       0,61      23.938      25.309      25.309      25.309      25.309
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,20       8.255        8.278       8.278       8.278       8.278
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  41.273       0,38      15.514      15.477      15.477      15.477      15.477
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         41.273       1,02      41.816      42.024      42.024      42.024      42.024
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         41.273       0,83      36.778      34.287      34.287      34.287      34.287
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         41.273       0,77          -       31.759      31.759      31.759      31.759
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner          41.273       2,54     103.044     104.693     104.693     104.693     104.693
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18- inwoner          41.273       2,47     100.435     102.042     102.042     102.042     102.042
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         41.273       0,62      25.169      25.572      25.572      25.572      25.572
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         41.273       0,57      23.043      23.412      23.412      23.412      23.412
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.     790    217,46      166.074     171.796     171.796     171.796     171.796
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         41.273       9,46     383.418     390.496     390.594     390.640     391.065
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring          64    885,85       54.435      56.694      56.694      56.694      56.694
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt       nvt   1.076.088   1.113.533   1.111.673   1.111.673   1.111.673
  7.1    RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin                              inw/kind tarief     nvt       nvt     138.165     143.230     143.230     143.230     143.230
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt       nvt      79.206      82.109      82.109      82.109      82.109
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige    6.288     17,45      104.490     109.712     109.712     109.712     109.712
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         41.273       5,25     209.605     216.527     216.634     216.337     216.960
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              32    357,56       11.218      11.442      11.442      11.442      11.442
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief              19    138,01        2.571        2.622       2.622       2.622       2.622
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt       nvt      53.004      61.385      61.385      61.385      61.385
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         41.273       1,28      52.119      52.881      52.881      52.881      52.881
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         41.273     98,14    3.948.003   4.050.530   4.113.749   4.139.610   4.091.813
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt       nvt      14.131      14.478      14.478      14.478      14.478
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                 7.126.690   7.327.938   7.389.502   7.415.112   7.368.364
                                                                                                                                                      67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal  Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                              eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         11.195       0,08       8.966          931         931         931         931
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,07          809         817         817         817         817
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         11.195       0,67       6.899        7.520       7.520       7.520       7.520
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,57       6.428        6.432       6.432       6.432       6.432
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,38       4.180        4.198       4.198       4.198       4.198
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         11.195       1,23      13.080      13.766      13.766      13.766      13.766
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,09       1.011        1.021       1.021       1.021       1.021
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         11.195       1,61      16.541      18.030      18.030      18.030      18.030
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,27       3.033        3.062       3.062       3.062       3.062
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         11.195       1,46      15.010      16.362      16.362      16.362      16.362
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,85       9.461        9.494       9.494       9.494       9.494
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         11.195       1,27      13.063      14.240      14.240      14.240      14.240
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,85       9.461        9.494       9.494       9.494       9.494
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,75       8.360        8.396       8.396       8.396       8.396
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         11.195       0,35       3.731        3.927       3.927       3.927       3.927
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,09       1.011        1.021       1.021       1.021       1.021
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         11.195       0,61       6.298        6.865       6.865       6.865       6.865
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,20       2.224        2.245       2.245       2.245       2.245
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  11.195       0,38       4.180        4.198       4.198       4.198       4.198
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         11.195       1,02      11.073      11.399      11.399      11.399      11.399
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         11.195       0,83       9.739        9.300       9.300       9.300       9.300
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         11.195       0,77           -        8.614       8.614       8.614       8.614
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner          11.195       2,54      27.265      28.397      28.397      28.397      28.397
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18- inwoner          11.195       2,47      26.575      27.678      27.678      27.678      27.678
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         11.195       0,62       6.660        6.936       6.936       6.936       6.936
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         11.195       0,57       6.097        6.350       6.350       6.350       6.350
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.     100    217,46       21.022      21.746      21.746      21.746      21.746
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         11.195       9,46     101.483     105.919     105.946     105.958     106.074
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring          10    885,85        8.505        8.859       8.859       8.859       8.859
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt       nvt     252.182     260.957     260.521     260.521     260.521
  7.1    RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin                              inw/kind tarief     nvt       nvt      32.454      33.644      33.644      33.644      33.644
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt       nvt      21.347      22.130      22.130      22.130      22.130
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige    1.774     17,45       28.090      30.952      30.952      30.952      30.952
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         11.195       5,25      56.474      58.731      58.760      58.680      58.849
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              21    357,56        7.362        7.509       7.509       7.509       7.509
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief              10    138,01        1.353        1.380       1.380       1.380       1.380
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt       nvt      14.281      26.071      26.071      26.071      26.071
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         11.195       1,28      14.042      14.344      14.344      14.344      14.344
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         11.195     98,14    1.063.706   1.098.677   1.115.824   1.122.839   1.109.874
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt       nvt       7.252        7.430       7.430       7.430       7.430
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                 1.850.707   1.929.040   1.945.808   1.952.755   1.940.075
                                                                                                                                                      68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal  Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                              eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         19.334       0,08      14.040        1.607       1.607       1.607       1.607
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,07       1.389        1.410       1.410       1.410       1.410
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         19.334       0,67      10.803      12.987      12.987      12.987      12.987
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,57      11.042      11.108      11.108      11.108      11.108
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,38       7.180        7.250       7.250       7.250       7.250
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         19.334       1,23      20.483      23.774      23.774      23.774      23.774
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,09       1.737        1.763       1.763       1.763       1.763
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         19.334       1,61      25.903      31.139      31.139      31.139      31.139
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,27       5.210        5.288       5.288       5.288       5.288
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         19.334       1,46      23.505      28.257      28.257      28.257      28.257
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,85      16.252      16.396      16.396      16.396      16.396
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         19.334       1,27      20.457      24.592      24.592      24.592      24.592
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,85      16.252      16.396      16.396      16.396      16.396
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,75      14.361      14.501      14.501      14.501      14.501
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         19.334       0,35       5.843        6.782       6.782       6.782       6.782
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,09       1.737        1.763       1.763       1.763       1.763
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         19.334       0,61       9.862      11.856      11.856      11.856      11.856
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,20       3.821        3.878       3.878       3.878       3.878
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  19.334       0,38       7.180        7.250       7.250       7.250       7.250
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         19.334       1,02      18.771      19.686      19.686      19.686      19.686
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         19.334       0,83      16.509      16.061      16.061      16.061      16.061
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         19.334       0,77           -      14.877      14.877      14.877      14.877
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+  inwoner         19.334       2,54      46.226      49.043      49.043      49.043      49.043
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-  inwoner         19.334       2,47      45.056      47.801      47.801      47.801      47.801
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         19.334       0,62      11.292      11.979      11.979      11.979      11.979
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         19.334       0,57      10.337      10.967      10.967      10.967      10.967
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.     400    217,46       84.088      86.985      86.985      86.985      86.985
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         19.334       9,46     167.673     182.925     182.971     182.992     183.191
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring          23    885,85       19.563      20.375      20.375      20.375      20.375
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt       nvt     428.557     443.470     442.729     442.729     442.729
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt       nvt      36.640      37.983      37.983      37.983      37.983
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige    2.750     17,45       43.226      47.981      47.981      47.981      47.981
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         19.334       5,25      97.013     101.430     101.480     101.341     101.633
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              17    357,56        5.959        6.079       6.079       6.079       6.079
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief                5   138,01           677         690         690         690         690
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt       nvt      24.532      41.781      41.781      41.781      41.781
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         19.334       1,28      24.122      24.772      24.772      24.772      24.772
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         19.334     98,14    1.827.272   1.897.438   1.927.052   1.939.166   1.916.776
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt       nvt       9.002        9.223       9.223       9.223       9.223
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                 3.133.572   3.299.541   3.328.511   3.340.508   3.318.609
                                                                                                                                                     69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid    Aantal  Tarief per Totaal 2020 Totaal 2021 Totaal 2022 Totaal 2023 Totaal 2024
                                                                                              eenheid
  5.5    RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         24.013       0,08      17.881        1.997       1.997       1.997       1.997
  5.5    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,07       1.717        1.751       1.751       1.751       1.751
  3.1    RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         24.013       0,67      13.759      16.130      16.130      16.130      16.130
  3.1    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,57      13.644      13.796      13.796      13.796      13.796
  3.1    MRA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,38       8.872        9.005       9.005       9.005       9.005
  6.7    RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         24.013       1,23      26.087      29.528      29.528      29.528      29.528
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,09       2.146        2.189       2.189       2.189       2.189
  6.7    RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         24.013       1,61      32.989      38.675      38.675      38.675      38.675
  6.7    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,27       6.438        6.568       6.568       6.568       6.568
  7.4    RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         24.013       1,46      29.936      35.095      35.095      35.095      35.095
  7.4    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,85      20.082      20.364      20.364      20.364      20.364
  8.1    RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         24.013       1,27      26.053      30.544      30.544      30.544      30.544
  8.1    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,85      20.082      20.364      20.364      20.364      20.364
  8.1    MRA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,75      17.745      18.010      18.010      18.010      18.010
  6.5    RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         24.013       0,35       7.441        8.423       8.423       8.423       8.423
  6.5    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,09       2.146        2.189       2.189       2.189       2.189
  8.3    RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         24.013       0,61      12.560      14.725      14.725      14.725      14.725
  8.3    RSA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,20       4.721        4.816       4.816       4.816       4.816
  8.3    MRA                                                         inwoner/tarief  24.013       0,38       8.872        9.005       9.005       9.005       9.005
  6.2    RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         24.013       1,02      23.524      24.450      24.450      24.450      24.450
  1.2    RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         24.013       0,83      20.690      19.948      19.948      19.948      19.948
  6.5    RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         24.013       0,77          -       18.478      18.478      18.478      18.478
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner          24.013       2,54      57.941      60.911      60.911      60.911      60.911
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-  inwoner         24.013       2,47      56.473      59.369      59.369      59.369      59.369
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner         24.013       0,62      14.152      14.878      14.878      14.878      14.878
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner         24.013       0,57      12.957      13.621      13.621      13.621      13.621
  6.5    RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.     210    217,46       44.146      45.667      45.667      45.667      45.667
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         24.013       9,46     210.336     227.194     227.251     227.278     227.525
  8.3    RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring          15    885,85       12.758      13.288      13.288      13.288      13.288
  7.1    RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief     nvt       nvt     541.113     559.942     559.007     559.007     559.007
  7.1    RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds       nvt       nvt      44.233      45.854      45.854      45.854      45.854
  4.3    RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige    3.589     17,45       59.422      62.620      62.620      62.620      62.620
  7.1    RVE GGD                                                     inwoner         24.013       5,25     119.874     125.977     126.039     125.867     126.229
  7.5    RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              17    357,56        5.959        6.079       6.079       6.079       6.079
  1.2    RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief                8   138,01        1.082        1.104       1.104       1.104       1.104
  6.1    RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties          nvt       nvt      30.313      51.011      51.011      51.011      51.011
  7.1    RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         24.013       1,28      29.807      30.767      30.767      30.767      30.767
  7.3    RVE GAD                                                     inwoner         24.013     98,14    2.257.869   2.356.634   2.393.416   2.408.462   2.380.653
  0.4    Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief      nvt       nvt      10.081      10.328      10.328      10.328      10.328
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                 3.825.901   4.031.296   4.067.261   4.082.162   4.054.963
                                                                                                                                                     70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>         Totale gemeentelijke bijdrage (excl. Centrumbijdrage)
Taakveld                          Omschrijving                            Eenheid     Aantal  Tarief per Totaal 2020   Totaal 2021  Totaal 2022  Totaal 2023    Totaal 2024
                                                                                               eenheid
   5.5   RVE Sturing - Cultuur en Recreatie                          inwoner         254.970       0,08       209.793        21.199       21.199       21.199         21.199
   5.5   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,07         18.357       18.596       18.596       18.596         18.596
   3.1   RVE Sturing - Economie en Innovatie                         inwoner         254.970       0,67       161.429      171.270      171.270      171.270        171.270
   3.1   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,57       145.891      146.491      146.491      146.491        146.491
   3.1   MRA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,38         94.867       95.614       95.614       95.614         95.614
   6.7   RVE Sturing - Gezondheid en zorg                            inwoner         264.083       1,23       331.278      324.731      324.731      324.731        324.731
   6.7   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,09         22.946       23.246       23.246       23.246         23.246
   6.7   RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs                            inwoner         254.970       1,61       387.053      410.649      410.649      410.649        410.649
   6.7   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,27         68.837       69.737       69.737       69.737         69.737
   7.4   RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid                        inwoner         254.970       1,46       351.230      372.643      372.643      372.643        372.643
   7.4   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,85       214.730      216.228      216.228      216.228        216.228
   8.1   RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit                          inwoner         254.970       1,27       305.677      324.312      324.312      324.312        324.312
   8.1   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,85       214.730      216.228      216.228      216.228        216.228
   8.1   MRA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,75       189.734      191.228      191.228      191.228        191.228
   6.5   RVE Sturing - Werk en inkomen                               inwoner         264.083       0,35         94.417       92.631       92.631       92.631         92.631
   6.5   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,09         22.946       23.246       23.246       23.246         23.246
   8.3   RVE Sturing - Wonen                                         inwoner         254.970       0,61       147.368      156.353      156.353      156.353        156.353
   8.3   RSA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,20         50.481       51.140       51.140       51.140         51.140
   8.3   MRA                                                         inwoner/tarief  254.970       0,38         94.867       95.614       95.614       95.614         95.614
   5.5   RVE Sturing - Cultuureducatie met kwaliteit                 tarief               nvt       nvt         25.000           -            -            -              -
  6.81   RVE Sturing - Bescherming en Opvang BW 2019-6a              tarief               nvt       nvt         25.000           -            -            -              -
   6.2   RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam                     inwoner         254.970       1,02       250.981      259.610      259.610      259.610        259.610
   1.2   RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis                       inwoner         254.970       0,83       220.744      211.811      211.811      211.811        211.811
   6.5   RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht                 inwoner         254.970       0,77             -      196.196      196.196      196.196        196.196
  6.71   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner *        259.527       2,54       630.458      658.314      658.314      658.314        658.314
  6.72   RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-  inwoner *       259.527       2,47       614.494      641.645      641.645      641.645        641.645
  6.81   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+        inwoner *       259.527       0,62       153.994      160.798      160.798      160.798        160.798
  6.82   RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-        inwoner *       259.527       0,57       140.987      147.216      147.216      147.216        147.216
   6.5   RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening    bijstandsuitk.    4.520    217,46        950.218      982.935      982.935      982.935        982.935
  6.82   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis         inwoner         254.970       9,46     2.298.061    2.412.345    2.412.952    2.413.239      2.415.864
   8.3   RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring          310    885,85        263.670      274.614      274.614      274.614        274.614
   7.1   RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg                               inw/kind tarief      nvt       nvt     6.148.635    6.362.589    6.351.962    6.351.962      6.351.962
   7.1   RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin                              inw/kind tarief      nvt       nvt       680.081      705.010      705.010      705.010        705.010
   7.1   RVE JG - Rijksvaccinatie                                    gemeentefonds        nvt       nvt       509.843      528.532      528.532      528.532        528.532
   4.3   RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken                      leerplichtige    41.622     17,45        667.915      726.211      726.211      726.211        726.211
   7.1   RVE GGD                                                     inspecties           nvt      5,25     1.281.750    1.337.625    1.338.285    1.336.452      1.340.304
   7.5   RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde                  tarief              278    357,56          97.452       99.402       99.402       99.402         99.402
   1.2   RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie                    tarief              112    138,01          15.155       15.457       15.457       15.457         15.457
   6.1   RVE GGD - Toezicht kinderopvang                             inspecties           nvt       nvt       324.123      447.904      447.904      447.904        447.904
   7.1   RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg                           inwoner         254.970       1,28       318.710      326.679      326.679      326.679        326.679
   7.3   RVE GAD                                                     inwoner         254.970     98,14     24.142.283   25.022.741   25.413.286   25.573.045     25.277.774
   0.4   Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie             inwoner/tarief       nvt       nvt       105.066      107.644      107.644      107.644        107.644
         TOTAAL BIJDRAGE                                                                                  € 42.991.251 € 44.646.430 € 45.027.615 € 45.185.828   € 44.897.034
                                                                                                                                                             71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>         Geprognotiseerde balans
                                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                                                Prognose
                                                                             Eindbalans  Eindbalans Eindbalans Eindbalans  Eindbalans
Meerjarenbalans                                                Beginbalans
                                                                                2020        2021       2022       2023         2024
                                                                  2020
Activa
Materiële vaste activa                                              31.935       34.444      38.657     41.580     39.721        37.044
Financiële vaste activa                                                   9           9           9          9          9             9
                                           Totaal vaste activa      31.944       34.453      38.666     41.589     39.730        37.053
Voorraden                                                                  -           -           -          -          -             -
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar                    14.861       18.652      20.538     21.634     23.424        25.666
Liquide middelen                                                       650          650         650        650        650           650
Overlopende activa                                                     899          899         899        899        899           899
                                       Totaal vlottende activa      16.410       20.201      22.087     23.183     24.973        27.215
Totaal                                                              48.354       54.654      60.753     64.772     64.703       64.268
Passiva
Eigen vermogen                                                       9.101        9.894       8.960      7.650      7.168         7.075
Voorzieningen                                                        1.328        1.341       1.529      1.714      1.948         2.321
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar                  17.843       23.337      30.182     35.326     35.505        34.789
                                         Totaal vaste passiva       28.272       34.572      40.671     44.690     44.621        44.186
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar         4.884        4.884       4.884      4.884      4.884         4.884
Overlopende passiva                                                 15.198       15.198      15.198     15.198     15.198        15.198
                                    Totaal vlottende passiva        20.082       20.082      20.082     20.082     20.082        20.082
Totaal                                                              48.354       54.654      60.753     64.772     64.703       64.268
         Toelichting geprognosticeerde balans
         Het BBV schrijft voor om in de begroting een geprognosticeerde balans in de begroting op te nemen. Deze balans
         is meerjarig en geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en
         voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
         In deze prognose zitten veel aannames, aangezien veel toekomstige mutaties onzeker zijn. Basis hiervoor zijn de
         verwachte jaarcijfers 2019. Bij het opstellen van de prognose van de toekomstige eindbalansen is rekening
         gehouden met mutaties inzake de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen.
                                                                                                                             72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>         Staat van reserves en voorzieningen
                                                                                                                                                                                                        Bedragen (€)
                                                Prognose stand toevoeging onttrekking Prognose stand toevoeging onttrekking Prognose stand toevoeging onttrekking Prognose stand    toevoeging   onttrekking Prognose stand
                                                 per 1-1-2021                           per 31-12-2021                        per 31-12-2022                        per 31-12-2023                            per 31-12-2024
Algemene reserves
Algemene reserve                                      1.159.430                               1.159.430                             1.159.430                             1.159.430                                 1.159.430
 Algemene reserve RVE GGD                                39.732                                  39.732                                39.732                                39.732                                    39.732
                       Totaal Algemene reserves       1.199.162         0             0       1.199.162       0             0       1.199.162       0             0       1.199.162            0            0       1.199.162
Bestemmingsreserves
Reserve TBC-explosie                                     20.000                                  20.000                                20.000                                20.000                                    20.000
Reserve rampenbestrijding                               515.531                                 515.531                               515.531                               515.531                                   515.531
Reserve regionaal innovatieprogramma                    227.747                                 227.747                               227.747                               227.747                                   227.747
Reserve intensivering samenwerking VR                    84.360                                  84.360                                84.360                                84.360                                    84.360
Reserve Samenwerkingsagenda                           1.228.170                               1.228.170                             1.228.170                             1.228.170                                 1.228.170
Reserve Transformatieplan Jeugd                         154.003              -154.003                 0                                     0                                     0                                         0
Reserve Werkkamer                                       527.059                -90.909          436.150              -90.909          345.241              -90.909          254.332                  -90.909          163.423
Reserve frictiekosten RAV                                54.500                -54.500                0                                     0                                     0                                         0
Reserve Zorg en Veiligheidshuis                          60.000                                  60.000                                60.000                                60.000                                    60.000
Reserve Bescherming en Opvang                           987.850 1.423.982    -715.227         1.696.605                             1.696.605                             1.696.605                                 1.696.605
Reserve Toerisme Gooi en Vecht                           77.000                                  77.000                                77.000                                77.000                                    77.000
Reserve Werken aan Werk                               1.180.000              -395.000           785.000            -395.000           390.000            -390.000                 0                                         0
Reserve Perspectief op Werk                           1.769.800              -947.100           822.700            -822.700                 0                                     0                                         0
Reserve nieuwbouw RAV                                    46.692                  -1.229          45.463                -1.229          44.234                -1.229          43.005                    -1.229          41.776
Reserve aanvaardbare kosten RAV                       1.761.703                               1.761.703                             1.761.703                             1.761.703                                 1.761.703
                    Totaal Bestemmingsreserves        8.694.415 1.423.982  -2.357.968         7.760.429       0 -1.309.838          6.450.591       0   -482.138          5.968.453            0    -92.138         5.876.315
Totaal reserves                                       9.893.577 1.423.982  -2.357.968         8.959.591        - -1.309.838         7.649.753        -  -482.138          7.167.615            -    -92.138         7.075.477
Voorzieningen
Voorziening Spiegel en Blijk                              4.545                                   4.545                                 4.545                                 4.545                                     4.545
Voorziening spaarcontract                                32.000                                  32.000                                32.000                                32.000                                    32.000
Voorziening onderhoud ambulances                        154.808    74.400      -20.000          209.208  74.400      -20.000          263.608  74.400      -20.000          318.008      74.400      -20.000          372.408
Voorziening elektrische brancards                        67.203                -13.341           53.862              -13.341           40.521              -13.341           27.180                  -13.341           13.839
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor                470.598   300.000    -186.017           584.581 300.000    -187.722           696.859 300.000    -141.904           854.955     300.000                     1.154.955
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD                555.785    10.000                       565.785  10.000                       575.785  10.000                       585.785      10.000                       595.785
Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi                 56.486    32.775      -10.090           79.171  32.775      -10.781          101.165  32.775        -8.247         125.692      32.775      -10.966          147.501
Totaal Voorzieningen                                  1.341.425   417.175    -229.448         1.529.152 417.175    -231.844         1.714.483 417.175   -183.492          1.948.165     417.175     -44.307         2.321.033
Totaal Reserves en Voorzieningen                    11.235.002  1.841.157  -2.587.416        10.488.742 417.175 -1.541.682          9.364.235 417.175   -665.630          9.115.780     417.175    -136.445         9.396.510
                                                                                                                                        73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Toelichting reserves en voorzieningen
Algemene reserves
     Algemene reserve
    De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel
    niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
    Algemene reserve GGD
     De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van
     artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.
Bestemmingsreserves
   Reserve TBC-explosie
    Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
   Reserve rampenbestrijding
    De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van
    het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
   Reserve Regionaal Innovatieprogramma
    Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met
    de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot en met 2019. De komende jaren zal deze reserve
    worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.
   Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio’s
    Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s
    is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd.
   Reserve Samenwerkingsagenda
    Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in
    het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke
    samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
   Reserve Transformatieplan Jeugd
    Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
    Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te
    realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de
    uitgaven van de middelen.
   Reserve Werkkamer
    Deze reserve zorgt voor een jaarlijkse budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen
    worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na
    instemming van de betrokken partijen.
   Reserve frictiekosten RAV
    De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan
    met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken
    op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. De
    hierdoor ontstane frictiekosten bij de Regio worden bekostigd uit deze reserve conform afbouwschema.
   Reserve Zorg en Veiligheidshuis
    Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het
    Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis
    Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De
    reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000.
   Reserve Bescherming en Opvang
    De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen
    beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen
    en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De
    maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.
                                                                                                                 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>   Reserve Toerisme Gooi en Vecht
    Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken
    ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter
    dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden
    de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de
    middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken.
   Reserve Werken aan Werk
    Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan
    ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
    Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een
    bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve
    gedekt kunnen worden.
   Reserve Perspectief op Werk
    Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder
    werk aan een baan te helpen. Met het plan ‘Perspectief op Werk’ geeft de Regio invulling aan deze opdracht.
    In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk
    vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit
    omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te
    coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de
    beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan.
   Reserve nieuwbouw RAV
    Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV.
    Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de
    RAV Gooi en Vechtstreek.
   Reserve Aanvaardbare kosten RAV
    De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de
    kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze
    reserve.
Voorzieningen
   Voorziening Spiegel en Blijk
    Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein ‘Spiegel en
    Blijk’ in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren). In overleg met gemeente Wijdemeren zal het restant
    van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
   Voorziening spaarcontract
    In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om
    bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de
    gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Verder gebruik van de regeling is niet
    meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.
   Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)
    Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016.
    Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte
    van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances
    wordt bekostigd vanuit deze voorziening.
   Voorziening extra afschrijving elektrische brancards
    De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf
    van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor
    financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere
    afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een
    voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” gevormd wordt, van waaruit deze hogere
    afschrijvingskosten gedekt mogen worden.
   Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)
    Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de
    Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de
    hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.
                                                                                                                75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)
  In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de
  onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening
  wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig
  aangepast.
 Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi (egalisatie)
  In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met
  het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten.
  De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de
  hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.
                                                                                                            76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Langlopende leningen
Nummer      Datum    Verstrekker Oorspronkelijk Looptijd  Rente %     Stand per    Aflossing in    Rente     Stand per     Lasten 2021
            besluit                  bedrag     t/m jaar              1-1-2021        2021         2021      1-1-2022
1998-1      4-3-1998 BNG            € 1.531.508      2038     4,74%     € 918.957     € 51.050    € 43.556      € 867.857      € 94.606
2005-1     29-7-2006 BNG            € 1.100.000      2031     3,80%     € 440.000     € 44.000    € 16.720      € 396.000      € 60.720
2006-1      3-3-2006 BNG            € 1.000.000      2046     4,05%     € 650.000     € 25.000    € 26.325      € 625.000      € 51.325
2018-1     2-11-2018 BNG           € 10.000.000      2053     1,66%   € 9.428.572    € 285.714   € 156.514    € 9.142.857     € 442.229
2019-1     24-4-2019 BNG            € 6.000.000      2029     0,37%   € 5.400.000    € 600.000    € 19.980    € 4.800.000     € 619.980
2020-1     31-1-2020 BNG            € 6.500.000      2030     0,17%   € 6.500.000    € 650.000    € 11.050    € 5.850.000     € 661.050
2021-1               BNG            € 8.500.000      2031     1,00%              -             -          -              -             -
TOTAAL                            € 34.631.508                      € 23.337.479 € 1.655.764     € 274.145  € 21.681.714    € 1.929.910
                                                                                         77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Investeringsoverzicht
In deze bijlage worden weergegeven de investeringen, welke worden verwacht te doen in 2021. Hier is
weergegeven of het een uitbreiding- of een vervangingsinvestering betreft.
                                                                                                                                Looptijd
                                                                               2021        2022         2023       2024     U/V               Soort investering
                                                                                                                                afschrijving
                                                                  Programma                  aanschafbedrag
 Voertuigen Inzameling                                            GAD       € 2.016.000 € 1.860.000 € 2.016.000 € 1.535.000 V              8 Economisch nut
 Voertuigen T&H                                                   GAD          € 35.000    € 70.000                         V              6 Economisch nut
 Voertuigen overig                                                GAD          € 80.000    € 50.000    € 50.000    € 50.000 V              6 Economisch nut
 VW up                                                            Regio        € 15.000                                     V              6 Economisch nut
 Dienstauto Fiat Doblo                                            Regio        € 16.000                                     V              6 Economisch nut
 VW Up 4                                                          Regio                    € 60.000    € 45.000    € 30.000 V              6 Economisch nut
 GHOR VW Transporter / Touran                                     GGD                      € 47.000    € 48.000             V              6 Economisch nut
 piketauto rapid responder, ambulance                             RAV         € 426.000   € 572.000   € 125.000             V              6 Economisch nut
 Containervervanging scheidingsstations                           GAD         € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000 V            10 Economisch nut
 Registratie Identificatie Systeem voertuigen (hard- en software) GAD         € 300.000   € 300.000                         U              3 Economisch nut
 Roll-Packers                                                     GAD                                              € 85.000 V            10 Economisch nut
 Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar         GAD         € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000 V            10 Economisch nut
 Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar                              GAD          € 73.000    € 73.000    € 73.000    € 75.000 V            10 Economisch nut
 VANG                                                             GAD       € 3.975.000 € 3.160.000                         U            12 Economisch nut
 KCA voorsorteerstation Huizen/ Weesp, Bussum/ Hilversum          GAD         € 150.000    € 70.000               € 170.000 V            10 Economisch nut
 restvuilpersen incl containers Huizen / Weesp / Hilversum        GAD         € 130.000   € 130.000               € 150.000 V            10 Economisch nut
 elektrische stapelaar Huizen / Hilversum                         GAD                      € 35.000                € 40.000 V            10 Economisch nut
 Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen                      GAD         € 150.000   € 150.000   € 150.000             V            10 Economisch nut
 OPK                                                              GAD         € 100.000                                     V            10 Economisch nut
 Nieuwbouw Crailoo                                                GAD                     € 200.000                         U            40 Economisch nut
 Milieustraat Bussum                                              GAD                     € 100.000                         U            40 Economisch nut
 RAV overig                                                       RAV         € 417.000    € 92.585   € 167.000    € 50.000 V              4 Economisch nut
 Meubilair Project                                                Regio        € 21.600    € 16.000    € 19.700    € 39.750 V              5 Economisch nut
 Meubilair Standaard                                              Regio          € 9.450   € 24.850    € 99.550    € 23.450 V            20 Economisch nut
 Diverse ICT voorzieningen                                        Regio       € 442.500   € 442.500   € 442.500   € 442.500 V              5 Economisch nut
 Programma                                                                  € 8.556.550 € 7.652.935 € 3.435.750 € 2.890.700
                                                                                                                                             78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Afschrijvingsoverzicht
Uitgangspunten
Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten:
     - Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd,
          uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
     - Met de waardering van activa wordt de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen
          niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel);
     - De lasten (afschrijvingen) worden in dezelfde periode toegerekend als wanneer de baten (voordelen)
          worden verantwoord.
Afschrijvingstermijnen
De Regio hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:
    Gronden en terreinen                                                                        -
    Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen                                                      40 jaar
    Renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen                                     10 jaar
    Technische installaties in bedrijfsgebouwen                                                 10 jaar
    Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen                                                5 jaar
    Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair                                                5 jaar
    Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen                      5 jaar
    Hard- en software (kantoor)automatisering                                                   3 jaar
     Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen               8 jaar
    Ambulances en personenauto’s                                                                6 jaar
Bij de aanvraag van een investeringskrediet kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals
hierboven opgenomen.
                                                                                                              79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                Aanschafwaarde  Cumulatieve   Boekwaarde   Investeringen Afschrijving Boekwaarde
                                                    01-01-2021   afschrijving 01-01-2021            2021    boekjaar  31-12-2021
           Waarvoor ter bestrijding van kosten
                   een heffing wordt geheven:
                                       Gronden        1.714.035                 1.714.035                               1.714.035
                             Bedrijfsgebouwen         5.762.357    3.574.930    2.187.427                    182.336    2.005.091
               Grond, water- en wegenwerken           3.619.653    2.857.249       762404                    101.132      661.272
                              Vervoermiddelen         8.082.775    5.826.704    2.256.071      2.051.000     379.868    3.627.203
          Machines, apparatuur en installaties        1.953.975    1.405.229      548.746        830.000     124.231    1.254.515
                                         Overig      38.439.213  20.768.704    17.670.509      4.148.000   2.287.821   19.530.688
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een
                                                    59.572.008   34.432.816    25.139.192     7.029.000   3.375.388    28.792.804
                       heffing wordt geheven:
   Overige investeringen met economisch nut:
                             Bedrijfsgebouwen        13.192.965    1.650.879   11.542.086                    415.923   11.126.163
                              Vervoermiddelen         2.807.550    2.126.174      681.376        537.000     295.497      922.879
          Machines, apparatuur en installaties        1.243.991      882.504      361.487        426.450     138.078      649.859
                                         Overig       4.185.803    2.676.913    1.508.890        564.100     480.212    1.592.778
                                         Totaal     21.430.309    7.336.470    14.093.839     1.527.550   1.329.710    14.291.679
                                      TOTAAL        81.002.317   41.769.286    39.233.031     8.556.550   4.705.098    43.084.483
                                                                                          80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Tarieventabel
                                                                       Tarief 2020     Tarief 2021
SOCIAAL DOMEIN
Urgentieverklaring                                                           € 75,00         € 75,00
Verklaring lijkschouw                                                       € 350,55        € 357,56
verklaring euthanasie                                                       € 135,30        € 138,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit
FYSIEK DOMEIN
Bedrijven (exclusief BTW)
KWD-containers per lediging
140 liter grijs                                                                € 6,50          € 6,50
140 liter groen                                                                € 5,00          € 5,00
140 liter oud papier & karton (OPK)                                            € 5,00          € 5,00
140 liter plastic, metaal en drankkartonnen (PMD)                              € 5,00          € 5,00
240 liter grijs                                                                 n.v.t.          n.v.t.
240 liter groen                                                                € 7,00          € 7,00
1.300 liter grijs                                                                n.v.t          n.v.t.
Huur 1.300 liter rol-container                                                   n.v.t          n.v.t.
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast                                      € 30,00         € 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening                                          € 1,05          € 1,05
Chemisch afval
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW                                     € 20,00         € 20,00
Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW                                                € 1,00          € 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW                                            € 160,00        € 160,00
Particulieren (inclusief BTW)
                                         1)
Pasje / druppel ondergrondse container                                         € 5,00          € 5,00
                       3                   3
Ophaalservice per m groot vuil (eerste m gratis)                             € 45,00         € 45,00
                     3                                3
Brengservice per m op een scheidingsstation (eerste m gratis)                € 16,00         € 16,00
 1) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de
    afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.
                                                                                                       81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Lijst met afkortingen
ABP            Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ            Algemene Gezondheids Zorg
AVG            Algemene Vordering Gegevensbescherming
BBV            Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten
BDUR           Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI             Business Intelligence
BNG            Bank Nederlandse Gemeenten
BW             Begrotingswijzigingen
C&A            Consultatie & Advies Team
cao            Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG            Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI            Consumentenprijsindex
DLP            Digitaal Leefplein
ECB            Europese Centrale Bank
ERC            European Resuci
EMU            Europese Monetaire Unie
ERF            Elektronisch Ritformulier
EZ             Economische Zaken
FD             Fysiek Domein
FIDO           Financiering Decentrale Overheid
FLO            Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD            Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GGD            Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GBO            Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT            Groente Fruit en Tuinafval
GHOR           Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
G&V            Gooi & Vechtstreek
GP             Gezondheid Peiling
GRIP           Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure
HHT            Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ            Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IKB            Individueel Keuze Budget
JG             Jeugd en Gezin
JOGG           Jongeren op gezond gewicht
LAP            Landelijk Afval Programma
LPK            Landelijk Professioneel Kader
MDA++          Multidisciplinaire Aanpak Acuut en Structureel geweld
MIRT           Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MRA            Metropool Regio Amsterdam
NZa            Nederlandse Zorgautoriteit
OF             Houdbare Overheids Financiën
OOA            Organisatie Ontwikkelingsagenda
OVC            Ondergrondse verzamel container
RAV            Regionale Ambulance Voorziening
RBL            Regionaal Bureau Leerplicht
RBT            Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht
RMC            Regionale Meld en Coördinatiefunctie
RSA            Regionale Samenwerkingsagenda
RUB            Regionaal Urgentie Bureau
RVE            Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVP            Rijksvaccinatie programma
Twaz           Tijdelijke wet ambulancezorg
VANG           Van Afval Naar Grondstof
VPB            Vennootschapsbelasting
WGBO           Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wkkgz          Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wnra           Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
wpg            Wet publieke gezondheid
WWZ            Wet werk en zekerheid
                                                                           82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>