<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                          VOORSTEL
  Algemeen
  Omschrijving
  Onderwerp           Begrotingswijziging 2020 Energietransitie
  Verspreiden         Ja
  Contactpersoon      Simon Miske
  Eenheid             Sturing
  E-mail              s.miske@regiogv.nl
  Kenmerk             20.0001457
  Datum               6 februari 2020
Voorstel
Instemmen met het wijzigen van de begroting 2020 i.v.m. de gemeentelijke bijdrage aan het project
‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ in de jaren 2020 – 2022
voor in totaal € 585.344,-.
Kernboodschap
Eén van de pijlers van Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 (RSA) is ‘duurzaam Gooi en
Vechtstreek’. Energiebesparing bij woningen is een belangrijk speerpunt. Om hier invulling aan te
geven is er een provinciale subsidie van € 685.344,- aangevraagd en toegekend voor het project
‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’. Gemeentelijke bijdragen
zorgen voor de benodigde cofinanciering (€585.344,-) voor dit project. Dit was niet voorzien in de
begroting 2020, daarom is er een begrotingswijziging nodig.
Aanleiding
Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt in de regio Gooi en
Vechtstreek. Het maakt daarom ook onderdeel uit van de pijler ‘duurzaam Gooi en Vechtstreek’ van de
Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 (RSA). In 2019 is er een verkenning gedaan naar hoe we
in de regio de verduurzaming van de particuliere woningen kunnen versnellen. Het
Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid heeft op 19 september jl. de aanpak zoals
beschreven in de rapportage ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’
vastgesteld, inclusief begroting. Voor de financiering is ook een provinciale subsidie aangevraagd en
toegekend. Voorwaarde is dat er minimaal 50% cofinanciering is. Deze cofinanciering komt van
gemeentelijke bijdragen. Deze cofinanciering is nog niet opgenomen in de begroting. Via een
begrotingswijzigingsprocedure wordt dit nu geformaliseerd.
Doel
De gemeentelijke financiële bijdrage aan het project ‘Ketensamenwerking en gebundelde
dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ als cofinanciering van de provinciale subsidie opnemen in de
begroting 2020, 2021 en 2022.
Argumenten
1. Portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid hebben ingestemd met de subsidieaanvraag en de
     project aanpak, inclusief begroting..
     Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid heeft op 19 september jl. de aanpak zoals
     beschreven in de rapportage ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en
     Vechtstreek’ vastgesteld (zie samenvatting, bijlage 2), met begroting en inclusief de cofinanciering
     van €685.344,-. De cofinanciering bestaat uit €100.000,- van het RSA-budget en een gezamenlijke
     gemeentelijke bijdrage van totaal €585.344,- en verdeeld over de jaren 2020 – 2022. De
     voorgestelde begrotingswijziging formaliseert dit besluit.
2. 50% cofinanciering is een voorwaarde van de provinciale subsidie
     De provinciale subsidieverordening ‘Uitvoeringsregeling subsidie regionaal
     energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018 vereist 50% cofinanciering. In de
Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    beschikking van d.d. 29 augustus 2019 heeft de provincie een subsidie toegekend van maximaal
    €685.344,-. Dat betekent dat er ook €685.344,- cofinanciering nodig is.
3. Met de cofinanciering vanuit de gemeenten wordt concreet invulling gegeven aan een speerpunt uit
    de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022
    De cofinanciering door gemeenten is noodzakelijk om het project ‘Ketensamenwerking en
    gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ te kunnen uitvoeren. Met dit project worden
    inwoners in de regio geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun
    woning. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het Regionale
    Samenwerkingsagenda 2019-2022: ‘Dat inwoners vanuit een regionaal energieloket te
    ondersteunen bij het isoleren, ventileren en elektrificeren van de gebouwde omgeving’.
4. De tijdelijke verhoogde gemeentelijke bijdrage vraagt om een begrotingswijziging
    De cofinanciering van totaal €585.344,- (verdeeld over de jaren 2020 – 2022) maakt geen
    onderdeel uit van de huidige begroting. Een wijziging van de begroting Regio Gooi en Vechtstreek
    2020 is nodig om de betaling door gemeenten mogelijk te maken.
5. Kosten zijn door gemeenten deels al opgenomen in hun eigen begroting en de december circulaire
    gemeentefonds 2019 zorgt voor aanvullende financiering.
    Onderdeel van de begroting van het project zijn de kosten voor het Duurzaam Bouwloket. Deze
    hebben gemeenten al opgenomen in hun begroting omdat zij dit eerst zelf aanbesteden. Per
    1/1/2020 verloopt de aanbesteding centraal via de Regio Gooi en Vechtstreek en kan deze
    begrotingspost hiervoor worden ingezet. Ook hebben gemeenten in hun eigen begroting geld
    gereserveerd voor financiële ondersteuning van de lokale energiecoöperatie. Afhankelijk van de
    beoogde activiteiten van de energiecoöperatie kan een deel van dit budget voor dit project ingezet
    worden omdat een deel van de werkzaamheden van de energiecoöperaties in het regionale project
    is ingepast. Verder is er in de december circulaire gemeentefonds 2019 bekend geworden dat
    gemeenten vanuit de klimaatmiddelen (voor de periode 2019 tot en met 2021) geld ontvangen om
    bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door
    middel van energieloketten. Per gemeente wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 74.000
    uitgekeerd (op basis van het aantal inwoners).
Kanttekeningen
 Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats na een inhoudelijke en financiële
    verantwoording. Provincie kan besluiten niet het maximale bedrag uit te keren wat leidt tot een
    financieel tekort. De kans hierop is klein, mede omdat er ook tussentijds voortgangsrapportages
    worden ingediend bij de provincie. Indien de provincie haar bedenkingen heeft bij de uitvoering
    horen we dat tijdig zodat er, indien nodig, bijgestuurd kan worden. Het 80% voorschot voor 2020
    is toegekend. Op basis van het nog in te dienen programma van 2021 en 2022 en de behorende
    begroting wordt de hoogte van het voorschot voor deze betreffende jaren bepaald.
 Indien via de begrotingswijziging de cofinanciering niet ter beschikking komt zal de provinciale
    subsidie terug betaald moeten worden en kan het project ‘Ketensamenwerking en gebundelde
    dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ niet worden uitgevoerd. De uitvoering van dit project is
    gestart waarbij veel partners zijn betrokken: Bouwend Nederland, Bouwmensen Gooi en
    Vechtstreek, Duurzaam Bouwloket, Duurzameaanbieder.nl, de energie coöperaties, Gijs & van
    Cleef (ver)bouw, Happy Balance, Hogeschool Utrecht, Schipper B.V., Sein Energie en Techniek
    Nederland. Gezamenlijk is er op 17 december jl. een intentieverklaring ondertekend. Stop zetten
    van het project door gebrek aan cofinanciering maakt ons voor deze partners een onbetrouwbare
    overheid.
 Indien de cofinanciering door gemeenten niet beschikbaar komt wordt het project stop gezet.
    Hierdoor wordt de realisatie van de klimaatambities uit de RSA en uit het Klimaatakkoord in de
    regio onhaalbaar.
Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Financiën
De cofinanciering is verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het inwonersaantal.
                   Aantal inwoners
                                                 2020                 2021              2022
 Gemeente            (verdeelsleutel)
 Blaricum                   10.795              9.904                9.162              5.043
 Eemnes                       9.112             8.360                7.734              4.257
 Gooise Meren               57.337             52.605              48.665              26.788
 Hilversum                  89.521             82.132              75.981              41.824
 Huizen                     41.369             37.954              35.112              19.327
 Laren                      11.146             10.226                9.460              5.207
 Weesp                      19.147             17.567              16.251               8.945
 Wijdemeren                 23.659             21.706              20.081              11.053
 Totaal                    262.086            240.454             222.445             122.445
Uitvoering
Voorstel begrotingswijziging, voor advisering aan het DB, agenderen in het portefeuillehoudersoverleg
Fysiek Domein 27 februari 2020, daarna voor besluit op het ontwerp in het DB op 15 april. Na akkoord
DB gaat de begrotingswijziging met begeleidende brief naar de gemeenteraden voor een zienswijze
(minimaal 8 weken) en vervolgens ter vaststelling in het AB van 2 juli 2020.
Bijlage(n)
1    Subsidiebeschikking Provincie Noord-Holland, project: Ketensamenwerking en gebundelde
     dienstverlening Gooi en Vechtstreek, d.d. 29 augustus 2019
2    Samenvatting ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’
Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>