<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                           VOORSTEL
zaaknummer:                     759585
afdelingsnaam:                  PuZa-AO
steller:                        Caroline De Zoete
telefoonnummer                  035 629 2802
onderwerp:                      Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV
Voorstel
 1. de door het college ingebrachte voorlopige zienswijze op de eerste
 begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022 OFGV te bekrachtigen, met
 bijgaande brief;
 2. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging
 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de Kadernota 2022 van de OFGV.
Samenvatting
De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons (en andere partners, in
totaal 15 deelnemers) als verbonden partij een aantal milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële
stukken toegestuurd. Het betreft de voorlopige jaarrekening 2020 OFGV, de eerste begrotingswijziging
OFGV en de ontwerpbegroting 2022 OFGV, inclusief de Kadernota 2022.
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de eerste
begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de OFGV.
Inleiding
Voorlopige jaarrekening
De voorlopige jaarrekening is door de OFGV toegestuurd om tijdig over informatie van de verbonden
partij te beschikken voor de financiële stukken van onze gemeente. Dit betreffen cijfers voor de
accountantscontrole. Op 15 juli a.s. zullen de definitieve jaarstukken en het voorstel voor de
resultaatsbestemming voor zienswijze aan de gemeenteraad worden gestuurd. Op 26 september sluit de
zienswijzetermijn en op 24 november wordt vaststelling van deze stukken door het Algemeen Bestuur –
(AB) van de OFGV voorzien.
Eerste begrotingswijziging 2021 OFGV
Deze begrotingswijziging betreft de financiële gevolgen van de structurele taakinbreng door de gemeenten
Almere en Lelystad. Omdat door de begrotingswijziging de bijdragen van de partners veranderen,
veranderen ook de onderlinge stempercentages in het AB.
Ontwerpbegroting 2022 OFGV, inclusief Kadernota 2022
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is uitgegaan van de kaders die het AB op 3 februari jl. in
de vorm van de Kadernota 2022 heeft vastgesteld. Deze Kadernota is als bijlage bij de ontwerpbegroting
2022 gevoegd. De ontwerpbegroting is conform deze afspraken opgesteld en heeft, buiten de wijziging in
het stempercentage en de bijdrage aan de OFGV, geen effect op het werk dat de OFGV voor de gemeente
Hilversum uitvoert.
Probleemstelling/doel
De financiële stukken zijn op 12 maart jl. door de OFGV aan onze gemeente verzonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De zienswijze van de raad moet uiterlijk10 mei 2021 kenbaar gemaakt worden bij het Dagelijks Bestuur
(DB) van de OFGV. De laatste raadsvergadering voor 10 mei is die van 21 april. Vanwege de interne
aanlevertermijnen is het niet mogelijk gebleken om de stukken voor deze vergadering aan te leveren. Dit
betekent dat behandeling van de zienswijze nu voorzien is voor de raadsvergadering van 2 juni a.s.
Dit is echter te laat voor de finale datum voor het kenbaar maken van een zienswijze bij het DB OFGV.
Het voorstel is daarom dat het college van burgemeester en wethouders een voorlopige zienswijze kenbaar
maakt bij het DB van de OFGV. In de raadsvergadering van 2 juni kan deze dan worden bekrachtigd.
Financiën, middelen & capaciteit OFGV
Weerstandscapaciteit
De vrije beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2022 naar schatting € 674.988,--. De benodigde
weerstandscapaciteit komt uit op € 785.000,--. De verhouding tussen het vrije beschikbare en benodigde
weerstandsvermogen is 0.86 en valt binnen een afgesproken bandbreedte van 0,8 – 1,2 conform de
geactualiseerde Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement van de OFGV.
Ontwerpbegroting 2022, inclusief Kadernota 2022
De basis voor de begroting is de in 2020 vastgestelde Kostenverdeelsystematiek 2021- 2023 en is hiermee
grotendeels vergelijkbaar met de begroting 2021.
De gemeente Weesp treedt per 2022 uit de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV. Het is voor het
eerst dat een deelnemer uittreedt. De gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam is daar de oorzaak van.
Daarvoor verhuizen de OFGV-taken naar de collega Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Over de
precieze (financiële) gevolgen van de uittreding van Weesp besluit het AB in juni 2021. De financiële
gevolgen voor de begroting worden daarna met een begrotingswijziging geregeld. Dit maakt dus geen
onderdeel uit van deze ontwerpbegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021.
Coronapandemie
De OFGV is er tijdens de coronapandemie, met de voortdurend veranderende beperkende maatregelen, in
geslaagd om de uitvoering van de taken te continueren. De OFGV verwacht daarom ook geen negatieve
gevolgen van de pandemie op het jaar 2022.
Bodemtaken met ingang van 1 januari 2022
Als de Omgevingswet in werking treedt, zijn met ingang van 1 januari 2022 de gemeenten
verantwoordelijk voor een deel van de bodemtaken waarvoor de verantwoordelijkheid nu nog bij de
provincies ligt. Ervan uitgaande dat de OFGV deze bodemtaken voor de gemeenten zal gaan uitvoeren,
betekent dit een verschuiving van de financiering van de provincie naar de gemeenten.
Om een reëel en evenwichtig beeld te geven over de baten van de begroting en een sluitende begroting te
presenteren, heeft de OFGV deze verschuiving verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. De voorlopige
indicatie van de, met deze bodemtaken gepaard gaande kosten is bijgesteld op basis van de huidige
Kostenverdeelsystematiek geldend voor de periode 2021-2023. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 10 %
van de bodemtaken bij de provincies achterblijven. De verdeling van de kosten voor de decentralisatie van
de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet in deze ontwerpbegroting is een
voorlopige keuze en bedoeld om tijdig een sluitende begroting vast te kunnen stellen. Een definitief besluit
over de verdeling van de kosten voor deze taken wordt later genomen en door middel van een
begrotingswijziging geregeld. Ook deze begrotingswijziging zal dan aan raden en Staten voor zienswijzen
worden voorgelegd. In de voorlopige berekening in de ontwerpbegroting 2022 zijn de totale kosten voor
de bodemtaak afgezonderd uit de begroting (KVS)systematiek en als volgt verdeeld:
    1. 10 % van de totale kosten blijven voor rekening van de provincies; een deel van de bodemtaken
         blijven achter bij de provincies en deze worden geschat op 10 %;
    2. De overige kosten voor gemeenten (totale kosten minus deel provincies) zijn als volgt verdeeld:
         50 % van de overige kosten zijn verdeeld op basis van het stempercentage (percentuele bijdrage
         aan de totale begroting) van de gemeentelijke deelnemers; een voor de deelnemers herkenbare en
         goed terugrekenbare verdeling;
    3. 50 % van de overige kosten zijn verdeeld op basis van de bodemlocaties (uitdraai uit het OFGV-
         informatiesysteem met bodemlocaties waar een verontreiniging boven de interventiewaarde
         aanwezig is).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Met deze verdeling wil de OFGV een relatie leggen met de verwachte werkomvang per gemeente vanaf
2022. Door een voorlopige verdeling vast te leggen wil de OFGV de gemeenten in staat stellen alvast een
bedrag opnemen in hun eigen begroting.
Op het moment van het opstellen van deze stukken is nog veel onduidelijkheid over de omvang van de
over te dragen taken en de overige afspraken die daarmee gepaard gaan. Zo ook over de financiële
verdeling van kosten. Daarnaast is er op dit moment nog geen duidelijkheid over en zicht op de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze onzekere factoren leiden ertoe dat het niet verstandig is om
akkoord te gaan met het opnemen van de voorlopige keuze voor de verdeling van de kosten voor de
decentralisatie van de bodemtaken (als gevolg van de mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet)
in de ontwerpbegroting 2022. Het verzoek aan de OFGV is om het gesprek over deze verdeling van de
kosten met de partners te gaan voeren op het moment dat er meer duidelijkheid is over de omvang van de
taken, de overige afspraken, èn over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het voorgaande is
opgenomen in de voorlopige zienswijze.
Omgevingswet
De begroting van de OFGV 2021 is opgehoogd met een tijdelijke financiering in het kader van de
voorbereidingen op de Omgevingswet. In de begroting voor het jaar 2022 wordt deze financiering
voortgezet maar met de halvering van het oorspronkelijke bedrag.
Bijdrage 2022
De bijdragen van de deelnemende partijen aan de begroting 2022 zijn berekend op basis van de
Kostenverdeelsystematiek (KVS), herijkt bij de vaststelling van de begroting 2021 voor de periode 2021-
2023 en verhoogd met:
    - De structurele uitbreiding van het takenpakket;
    - De structurele ophoging van het budget informatiemanagement;
    - De incidentele ophoging van het salarisbudget voor de Omgevingswet;
    - De indexering.
Financiën Hilversum
De bijdrage van Hilversum in 2022 is € 714.399,--, inclusief bovenstaande verhogingen. Dit betreft tevens
de voorlopige keuze die wordt gemaakt voor het uitvoeren van de bodemtaken die bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet van de provincie aan de gemeente worden overgedragen. Als de zienswijze van de
gemeente door het DB van de OFGV wordt overgenomen, verdwijnt dit bedrag uit de ontwerpbegroting
2022.
Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden
Per brief van 5 januari jl. is de OFGV,in navolging van een brief van de kring van gemeentesecretarissen
van Flevoland, door de wethouders financiën van Gooi en Vechtstreek verzocht te onderzoeken hoe de
OFGV een bijdragen kan leveren aan het beperken van de groei van de kosten, zo mogelijk het
terugdringen van kosten, alsook het reduceren van de financiële risico’s voor gemeenten. De OFGV heeft
hierop schriftelijk een antwoord gestuurd.
In de AB-vergadering van 3 februari jl. is deze antwoordbrief van de beknopt besproken. In deze
vergadering hebben verschillende AB-leden aangegeven dat de brief geen antwoord geeft en weinig
handvaten biedt om te bezuinigen. Vervolgens is na enige discussie afgesproken dat het DB van de OFGV
uiterlijk begin mei met een voorstel komt hoe in het AB breed en diep het gesprek constructiever te
gevoerd kan worden over de bezuinigingsmogelijkheden bij de OFGV. Op het moment van het opstellen
van deze stukken is dit voorstel nog niet beschikbaar.
Zienswijze
Het voorstel is dan ook om vooralsnog vast te houden aan de inhoud van de brief van 5 januari jl.,
ondertekend door de wethouder Karin Walters, namens de portefeuillehouders Financiën van de
gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Concreet
betekent dit dat op de ontwerpbegroting 2022 de volgende zienswijze gegeven moet worden:
Voor de begroting 2022 dient door de OFGV de volgende lijn gevolgd te worden:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. In de Begroting 2022 de materiële kosten niet indexeren en voor de lonen de CAO-afspraken volgen.
2. Vanaf de Begroting 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren.
3. Geen nieuw beleid in 2022 en in de komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voor
   de gemeenten toenemen. (Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven
   voor het afschaffen van oud beleid.)
4. De eventuele voordelen in de jaarstukken 2020 terug laten vloeien naar de gemeenten.
5. De bestemmingsreserves herbeoordelen: als er geen concreet aanwezige plannen bestaan voor de inzet
   van de bestemmingsreserves, dan deze (deels) vrij laten vallen.
Het voorgaande is opgenomen in de voorlopige zienswijze.
Eerste begrotingswijziging 2021
In de eerste begrotingswijziging 2021 worden voorstellen tot wijziging gedaan.
De wijzigingen betreffen:
     1. De wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Almere
         met € 250.000 in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven;
     2. De wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van
         Lelystad met € 58.095 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering;
     3. De gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging.
De ingangsdatum voor alle wijzigingen is 1 januari 2021. Hierdoor wijzigt de stemverhouding binnen de
OFGV conform de afspraken die hierover gemaakt zijn. Voor de gemeente Hilversum is de
stemverhouding na deze begrotingswijziging 4.40 % (was 4,21 % in 2020).
Het voorstel is om in de voorlopige zienswijze op te nemen dat de eerste begrotingswijziging 2021 ons
geen reden geeft om opmerkingen te maken.
Uitvoering
 Titel                  Toelichting            Beeldvorming       Oordeelsvorming Besluitvorming
 Eerste                 Dit betreft het        Raadscommissie     Raadscommissie mei    Raad 2 juni 2021
 begrotingswijziging    voorliggende           mei 2021           2021
 2021 en                voorstel inzake het
 ontwerpbegroting       kenbaar maken van
 2022 OFGV              zienswijzen op de
                        eerste
                        begrotingswijziging
                        2021 en
                        ontwerpbegroting
                        2022 OFGV
 Burgemeester en wethouders van Hilversum,
 de gemeentesecretaris,           de burgemeester,
 D. Emmer                         P.I. Broertjes
Bijlage(n)
 1.     begeleidende brief OFGV jaarstukken 2020 en voorlopige jaarstukken 2020
 2.     begeleidende brief OFGV eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022
 3.     afschrift brief aan raden en Staten inzake eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting
        2022
 4.     eerste begrotingswijziging 2021 OFGV
 5.     ontwerpbegroting 2022 OFGV
 6.     Kadernota 2022 OFGV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>