<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toelichting 2e Begrotingswijziging 2022

1a   Structurele verhoging van de bijdrage van Laren met € 6.680 in verband met de
     uitvoering van het toezicht op asbestsanering.
     Argument       De bijdrage van Laren te verdelen aan de lastenkant tussen
                    budgetten conform vaste begrotingssystematiek:
                        • € 6.073 – salarissen (directe personeelskosten en personele
                            overhead)
                        • € 61 – inhuur bij ziekte (1%)
                        • € 304 – opleidingen (5%)
                        • € 243 - algemene personeelskosten (4%)
     Kanttekening   De taak is overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze
                    wijziging in de begroting incidenteel verwerkt bij de overige
                    inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de
                    begroting meegenomen.

1b   Structurele verhoging van de bijdrage van Blaricum met € 5.652 in verband met de
     uitvoering van het toezicht op asbestsanering.
     Argument       De bijdrage van Blaricum te verdelen aan de lastenkant tussen
                    budgetten conform vaste begrotingssystematiek:
                        • € 5.138 – salarissen (directe personeelskosten en personele
                            overhead)
                        • € 51 – inhuur bij ziekte (1%)
                        • € 257 – opleidingen (5%)
                        • € 206 - algemene personeelskosten (4%)
     Kanttekening   De taak is overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze
                    wijziging in de begroting incidenteel verwerkt bij de overige
                    inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de
                    begroting meegenomen.

1c   Structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met € 117.887 in verband met
     de structurele uitvoering van asbesttaken.
     Argument       De bijdrage van Lelystad te verdelen aan de lastenkant tussen
                    budgetten conform vaste begrotingssystematiek:
                       • € 107.170 – salarissen (directe personeelskosten en
                           personele overhead)
                       • € 1.072 – inhuur bij ziekte (1%)
                       • € 5.358 – opleidingen (5%)
                       • € 4.287 - algemene personeelskosten (4%)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1d   Structurele verhoging van de bijdrage van Urk met € 10.402 in verband met de
     structurele uitvoering van asbesttaken.
     Argument       De bijdrage van Urk te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten
                    conform vaste begrotingssystematiek:
                       • € 9.456 – salarissen (directe personeelskosten en personele
                           overhead)
                       • € 95 – inhuur bij ziekte (1%)
                       • € 473 – opleidingen (5%)
                       • € 378 - algemene personeelskosten (4%)

1e   Structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland met € 20.665 voor
     systeembeheer en onderhoud van het softwarepakket voor meetnetbeheer en
     validatie van kwantiteitsreeksen.
     Argument       De wijziging betreft de structurele verhoging van de bijdrage van
                    Flevoland aan het directe productiekosten budget.

                    De bijdrage van Flevoland te verdelen aan de lastenkant:
                       • € 20.665 – directe productiekosten Flevoland

     Kanttekening   De OFGV voert deze opdracht uit sinds 2020. De bijdrage is in 2020
                    en 2021 incidenteel verwerkt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt
                    deze bijdrage structureel in het budget directe productiekosten
                    verwerkt. Deze wijziging heeft geen invloed op stemverhouding.

1f   Beslispunt     Terugdraaien van de verlaging van de bijdragen in 2022 voor de
                    bodemtaken van de provincie Flevoland van € 140.232 en de
                    provincie Noord-Holland van € 246.943.
     Argument       In de 1e begrotingswijziging van 2022 is de verlaging van de
                    bijdragen van de provincies verwerkt in verband met de overgang
                    van bodemtaken naar de gemeenten bij de inwerkingtreding van de
                    Omgevingswet. De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023.
                    De provincies blijven daarom in 2022 betalen voor de bodemtaken.

1g   Beslispunt     Het doteren van € 469.489 aan de “Bestemmingsreserve Weesp
                    uittreding uit de GR” in verband met de te ontvangen afkoopsom
                    van de gemeente Amsterdam.
     Argument       Met de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam is een
                    overeenkomst uittredingskosten OFGV-Weesp-Amsterdam
                    opgesteld. De gemeente Amsterdam betaalt een eenmalige
                    afkoopsom van € 469.489 ter dekking van frictiekosten en
                    instandhoudingskosten.
     Argument       Op 24 november 2021 besloot het AB tot het instellen van de
                    “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV”. Toen is
                    gemeld dat de dotatie aan deze reserve wordt meegenomen in de
                    reguliere zienswijzeronde van het voorjaar 2022. De onttrekking
                    wordt aan de raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd bij het
                    behandelen van het rekeningresultaat 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1h   Beslispunt   De extra kosten voor invoering van de Omgevingswet in 2022 en
                  2023 niet in rekening te brengen bij de partners.
     Argument     De ingebrachte zienswijzen geven aanleiding tot aanpassing van de
                  begrotingswijziging en de ontwerpbegroting. Naar aanleiding van de
                  zienswijzen van Noordoostpolder en Gooise Meren stelt het DB voor
                  om de extra kosten voor de Omgevingswet niet in rekening te
                  brengen bij de partners maar hiervoor het jaarrekeningresultaat
                  2021 te gebruiken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. 2de Begrotingswijziging 2022

1.1 Baten reguliere begroting
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de bijdragen van de partners door de nieuwe bijdragen van de
gemeenten Laren, Blaricum, Lelystad en Urk en de bijdragen van de provincies Flevoland en Noord-Holland als volgt
veranderd, zie tabel hieronder. De incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet is voor alle partners
procentueel berekend op basis van het begrotingstotaal.

                                            Vastgestelde
                                                                     1e BW AB              Begroting na                       na 1e BW                                        2e BW AB                                Begroting na      2e BW AB           na 2e BW
                                           begroting incl.                                                       OW
                                                                                           BW excl. OW                                                                                                                BW excl. OW
                                            index en OW
BATEN REGULIERE BUDGET                                       Bodemtaken         Weesp                                         Begroting         Laren         Blaricum        Lelystad        Urk      Bodemtaken                           OW             Begroting
Nummer Post                                    2022                                              2022                                                                                                   2022
        1 BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK
      1.1 Almere                           €   1.820.611     €    -89.567                  €     1.691.590   €     38.478   €   1.730.067                                                                             €     1.691.590   €     36.957   €     1.728.547
      1.2 Lelystad                         €   1.410.671     €    -73.624                  €     1.306.477   €     29.718   €   1.336.195                                 €     117.887                               €     1.424.364   €     31.119   €     1.455.483
      1.3 Zeewolde                         €     678.971     €    -31.683                  €       632.575   €     14.389   €     646.963                                                                             €       632.575   €     13.820   €       646.395
      1.4 Flevoland                        €   3.413.047     €    140.232                  €     3.479.316   €     79.142   €   3.558.458                                                              €   140.232    €     3.619.548   €     79.079   €     3.698.627
      1.5 Urk                              €     374.073     €    -21.584                  €       344.382   €      7.833   €     352.216                                                 €   10.402                  €       354.784   €      7.751   €       362.535
      1.6 Dronten                          €   1.304.187     €    -70.069                  €     1.205.855   €     27.429   €   1.233.284                                                                             €     1.205.855   €     26.345   €     1.232.200
      1.7 Noordoostpolder                  €   1.497.571     €   -117.460                  €     1.347.658   €     30.654   €   1.378.312                                                                             €     1.347.658   €     29.443   €     1.377.101
      1.8 Noord Holland                    €      73.340     €    246.943                  €       318.694   €      7.249   €     325.943                                                              €   246.943    €       565.637   €     12.358   €       577.994
      1.9 Gooise Meren                     €   1.035.154     €   -107.098                  €       905.623   €     20.600   €     926.223                                                                             €       905.623   €     19.786   €       925.409
     1.10 Hilversum                        €     714.399     €   -106.936                  €       591.981   €     13.465   €     605.447                                                                             €       591.981   €     12.933   €       604.914
     1.11 Weesp                            €     363.722     €    -42.072   €   -250.386   €        71.264   €        -     €      71.264                                                                             €        71.264   €        -     €        71.264
     1.12 Huizen                           €     268.368     €    -26.854                  €       235.698   €      5.361   €     241.060                                                                             €       235.698   €      5.149   €       240.848
     1.13 Wijdemeren                       €     609.863     €    -61.829                  €       534.819   €     12.165   €     546.984                                                                             €       534.819   €     11.685   €       546.503
     1.14 Blaricum                         €     136.360     €    -11.166                  €       122.238   €      2.780   €     125.019                 €       5.652                                               €       127.890   €      2.794   €       130.685
     1.15 Laren                            €     129.247     €    -14.408                  €       112.039   €      2.548   €     114.587   €     6.680                                                               €       118.718   €      2.594   €       121.312
     1.16 PM-post bodemtaken*              €         -       €    387.175                  €       387.175   €        -     €     387.175                                                              €   -387.175   €           -     €        -     €           -
                        Subtotaal          € 13.829.583      €        -     €   -250.386   €   13.287.384    €   291.813    € 13.579.197    €     6.680   €      5.652    €    117.887    €   10.402   €        -     €   13.428.005    €   291.813    €   13.719.818
        2 ANDERE BIJDRAGE
      2.6 Overige opbrengsten              €     333.105                                   €       333.105                  €     333.105                                                                             €       333.105                  €       333.105
Totaal reguliere baten                     € 14.162.687      €       -      €   -250.386   €   13.620.489    €   291.813    € 13.912.301    €     6.680   €      5.652    €    117.887    €   10.402   €       -      €   13.761.109    €   291.813    €   14.052.922
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2 Lasten reguliere begroting
De bijdragen van de gemeenten Laren, Blaricum, Lelystad en Urk en de projectkosten voor de invoering van de Omgevingswet
zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

                                             Vastgestelde                1e BW AB                                                                                                        2e BW AB
                                                                                               Begroting na                              na 1e BW                                                                              Begroting na      2e BW AB          na 2e BW
                                            begroting incl.                                                              OW
                                                                                               BW excl. OW                                                                                                                     BW excl. OW
                                             index en OW
LASTEN REGULIERE BUDGET                                       Bodemtaken         Weesp                                                   Begroting         Laren         Blaricum        Lelystad        Urk      Bodemtaken                         OW            Begroting
Nummer Post                                     2022                                                    2022                                                                                                       2022
        1 PERSONEEL
     1.1a Salarissen                        €   11.136.630                   €      -227.624   €       10.617.194   €      291.813   €    10.909.006   €     6.073   €       5.138   €     107.170   €    9.456                €    10.745.030   €   291.813   €    11.036.843
     1.1b Samenwerking bedrijfsvoering      €          -                                       €              -     €          -     €           -                                                                             €           -     €       -     €           -
     1.1c Flexibele schil                   €       35.812                                     €           35.812   €          -     €        35.812                                                                           €        35.812   €       -     €        35.812
     1.1d Inhuur bij ziekte                 €      110.339                   €        -2.276   €          108.063   €          -     €       108.063   €        61   €          51   €       1.072   €       95                €       109.341   €       -     €       109.341
          Subtotaal personeelskosten        €   11.282.781    €          -   €      -229.900   €       10.761.069   €      291.813   €    11.052.881   €     6.133   €       5.190   €     108.241   €    9.551                €    10.890.184   €   291.813   €    11.181.997
      1.2 Opleidingskosten                  €      403.157                   €       -11.381   €          391.775   €          -     €       391.775   €       304   €         257   €       5.358   €      473                €       398.167   €       -     €       398.167
      1.3 Algemene personeelskosten         €      535.959                   €        -9.105   €          526.854   €          -     €       526.854   €       243   €         206   €       4.287   €      378                €       531.967   €       -     €       531.967
        3 KAPITAALLASTEN
      3.1 Afschrijving ICT                  €      120.931                                     €         120.931                     €       120.931                                                                           €      120.931                  €       120.931
      3.2 Afschrijving Meubilair            €       33.593                                     €          33.593                     €        33.593                                                                           €       33.593                  €        33.593
      3.3 Afschrijving Verbouwing           €       45.684                                     €          45.684                     €        45.684                                                                           €       45.684                  €        45.684
        4 INDIRECTE KOSTEN
      4.1 Huisvesting (pandgebonden)        €      341.521                                     €         341.521                     €       341.521                                                                           €      341.521                  €       341.521
      4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden)   €      145.565                                     €         145.565                     €       145.565                                                                           €      145.565                  €       145.565
      4.3 Informatiemanagement              €      772.140                                     €         772.140                     €       772.140                                                                           €      772.140                  €       772.140
      4.4 Wagenpark                         €      123.172                                     €         123.172                     €       123.172                                                                           €      123.172                  €       123.172
      4.5 Diverse kosten                    €      201.421                                     €         201.421                     €       201.421                                                                           €      201.421                  €       201.421
      4.6 Accountant                        €       27.993                                     €          27.993                     €        27.993                                                                           €       27.993                  €        27.993
      4.7 HRM                               €       72.783                                     €          72.783                     €        72.783                                                                           €       72.783                  €        72.783
        5 ONVOORZIEN
      5.1 Onvoorzien                        €      55.988                                      €        55.988                       €      55.988                                                                             €        55.988                 €        55.988
Totaal reguliere lasten                     € 14.162.687      €          -   €   -250.386      €   13.620.489       €     291.813    € 13.912.301      €     6.680   €      5.652    €    117.887    €   10.402                €   13.761.109    €   291.813   €   14.052.922




1.3 Baten en lasten directe productiekosten
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 is de bijdrage van de provincie Flevoland als volgt veranderd:

                                                                                                                                     Begroting na
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN                                       Begroting              1e BW AB                   2e BW AB
                                                                                                                                       2e BW
Nummer Post                                                       2022                  2022                        2022                2022
        1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
      1.4 Direc te produc tiekosten Flevoland             €        213.199       €                 -        €            20.665      €       233.864
      1.1 Direc te produc tiekosten Almere                €          1.329       €                 -        €               -        €         1.329
      1.9 Direc te produc tiekosten Gooise Meren          €         12.822       €                 -        €               -        €        12.822
      1.8 Direc te produc tiekosten Noord-Holland         €          8.635       €                 -        €               -        €         8.635
Totaal baten directe productiekosten                      €       235.984        €                 -        €           20.665       €      256.649
        6 LASTEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
      6.1 Direc te produc tiekosten Flevoland             €        213.199       €                 -        €            20.665      €       233.864
      6.2 Direc te produc tiekosten Almere                €          1.329       €                 -        €               -        €         1.329
      6.3 Direc te produc tiekosten Gooise Meren          €         12.822       €                 -        €               -        €        12.822
      6.4 Direc te produc tiekosten Noord-Holland         €          8.635       €                 -        €               -        €         8.635
Totaal lasten directe productiekosten                     €       235.984        €                 -        €           20.665       €      256.649
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.4 Baten en lasten reserves
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de mutatie van de Bestemmingsreserve “Weesp uittreding uit de GR
OFGV” en de mutatie van de reserve Innovatie en Ontwikkeling vanwege de invoeringskosten van de Omgevingswet als volgt
veranderd:

                                                 Begroting na
MUTATIES RESERVES
                                                   2e BW
Nummer Post                                         2022
        2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES
      2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O     €    121.287
      2.3 Onttrekking bestemmingsreserve Weesp   €    469.489
Totaal baten reserves                            €   590.776
        7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES
      7.7 Invoeringskosten Omgevingswet          €    121.287
      7.8 Diverse innovatieprojecten             €        -
      7.9 Uittreden Weesp uit de GR OFGV         €    469.489
Totaal lasten reserves                           €   590.776
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                               Bijlage 2
Toelichting projectkosten Omgevingswet
Al enkele jaren bereidt de OFGV zich, met de deelnemers, voor op de Omgevingswet. De
kosten van de voorbereiding zijn in eerste instantie vanuit de bestemmingsreserve
Innovatie en Ontwikkeling gefinancierd en de laatste jaren rechtstreeks als extra post
opgenomen in de begroting.

Inmiddels is de invoeringsdatum van de Omgevingswet enkele malen uitgesteld. In
februari 2022 is het laatste uitstel bekend gemaakt. Op 24 februari heeft de minister
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met
de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023, aangeboden aan
de Eerste en Tweede Kamer.

In begroting 2022 is tot nu toe rekening gehouden met de helft van de invoeringskosten
voor de Omgevingswet in vergelijking met de jaren daarvoor. Ten tijde van het opstellen
van de begroting 2022 was de verwachting dat de wet op 1 januari 2022 in werking zou
treden. De implementatiekosten opgenomen voor 2022 waren bedoeld voor te
verwachten kosten na invoeren van de Omgevingswet, zoals kosten voor:
    • Inbedding in organisatie als gevolg van aangepaste processen;
    • DSO inclusief oplossen opstartproblemen en vormgeven aangekondigde
       doorontwikkeling;
    • Vervolgopleidingen en ontwikkeling medewerkers;
    • Afstemming met deelnemers zowel op de inhoud (omgevingstafels etc.), op
       samenwerkingsprocessen als op werkafspraken rond DSO.

Toen in 2021 de invoeringsdatum van de Omgevingswet werd uitgesteld naar juli 2022 is
geen aanvulling van het budget gevraagd. Nu de invoeringsdatum andermaal is
uitgesteld is het toch nodig het budget daarvoor aan te vullen, deels in 2022 voor de
noodzakelijke voortzetting van de voorbereidingen en deels in 2023 om de eerste
implementatiegevolgen ter hand te kunnen nemen.
Daarnaast is inmiddels de verwachting dat het Digitale Stelsel Omgevingswet niet de
volledige dienstverlening zal bieden die verwacht mag worden. Om de benodigde
dienstverlening wel te kunnen bieden moet waarschijnlijk gewerkt worden met ‘work
arounds’. Dergelijke work arounds zullen vooral bij medewerkers belast met
vergunningen, meldingen en de administratieve afhandeling daarvan extra handelingen
en daarmee extra tijd kosten (ingeschat op zo’n 4% extra tijd = 72 uur op jaarbasis).

Voor de begroting 2022 en de begroting 2023 betekent dit:

   •   2022 een verhoging van € 121.287
       Dit is een aanvulling op de reeds begrote projectkosten voor 2022 ad: € 291.813
   •   2023 een verhoging van € 347.636

Deze kosten worden betaald uit de reserve Innovatie en Ontwikkeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Deze verwachte kosten 2022/2023 bestaan uit:

                                                   Wijziging 2022        Begroting 2023**
 Projectorganisatie
 Projectleiding (inhuur)                  kosten inhuur pr.leider               50% 2022
                                                      € 85.000/jr.              € 116.100
                                              loonkosten interne
                                               pr.leider € 55.000
 Stuurgroep                                        400 uur á € 80
 Projectdeelnemers                                 900 uur á € 50
 Vraagbaak                                         200 uur á € 50
 DSO (aansluitingen reeds gerealiseerd)
 Projectleiding                                Kosten inhuur DSO                50% 2022
                                                     € 160.500/jr                € 82.096
 Medewerkers
 Opfriscursus OFGV-medewerkers             88 fte X 4 uur á € 50                     0 uur
 Regionale kennissessies                         100 uur á € 50            50 uur á € 51=
                                                                                  € 2550
 VNG en ADSMO-sessies                               60 uur á € 50                    0 uur
 Work around start Omgevingswet
 Extra t.b.v. work arounds                                           40 fte X 72 uur € 51,-
                                                                                 € 146.880
 Totaalkosten                                          € 413.100                 € 347.636
 -/-
 Reeds begrote inkomsten ‘22                           € 291.813
 Aanvullen met begrotingswijziging                     € 121.287                € 347.636
** inclusief indexatie loonkosten 2023, 2,3%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>