<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                     Raadsinformatiebrief
                       Burgemeester en
 Van                                                           Zaak nr.          1277526
                       Wethouder/Burgemeester

 Aan                   Gemeenteraad                            RIB nr.           RIB 2023-22

 Portefeuillehouder    K.J. Walters                            Datum             16 maart 2023

 Informatie bij        Erwin Latuhihin                         Tel. nr.          06-53168193


Onderwerp
Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2022

Kernboodschap
Een aantal prestaties is in 2022 gestart, maar niet volledig ten uitvoer gebracht en/of afgerond. De
afronding van deze activiteiten zijn gepland in 2023 en lopen dus tot over de jaargrens. Om te voorkomen
dat er vertraging is in de voortgang en verdere uitvoering van de prestaties hebben wij, vooruitlopend op
het raadsbesluit over de overhevelingen, nu al budgetten vrij gegeven voor besteding in 2023. De raad zal
formeel beslissen over de overhevelingen bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2022.

Aanleiding
Vorig jaar is een aantal prestaties gestart, waarvan het niet is gelukt om die nog voor het jaareinde van
2022 volledig ten uitvoer te brengen en af te ronden. Dat gebeurt elk jaar. Activiteiten die later in het jaar
starten lopen soms door tot na de jaargrens. Vooral als er een levering en afhankelijkheid van een derde
bij betrokken is. Daarnaast hebben projecten meestal een meerjarig karakter, waardoor het onvermijdelijk
is dat een deel van de middelen meegaan naar het volgende jaar.

Dit jaar gaat het om een aanzienlijk overschot van €7,91 miljoen in de jaarrekening dat niet in 2022 is
besteed.

Een belangrijke reden is dat pas laat gedurende het jaar rijksmiddelen zijn ontvangen die praktisch niet
meer in 2022 volledig konden worden besteed. Het gaat dan om de energietoeslag van €2,91 miljoen bij
de decembercirculaire. Of de middelen voor het klimaatakkoord van €0,53 miljoen en de projectgelden
voor ‘dichterbij dan je denkt’ van €0,72 miljoen waar praktisch alleen met de voorbereiding kon worden
gestart. Verder zijn coalitiemiddelen beschikbaar gesteld voor meerdere thema’s, waarvan het niet is
gelukt om de uitvoering van de concrete onderliggende activiteiten nog af te ronden voor het jaareinde.
In deze Raadsinformatiebrief is het overschot van €7,91 miljoen uit de jaarrekening 2022 uitgelicht. Het is
een optelsom van restant budgetten in de jaarrekening die waren bestemd om de afgesproken concrete
prestaties te voltooien. Formeel besluit de raad bij vaststelling van het jaarverslag over de
budgetoverheveling naar 2023 en het vrijgeven voor besteding. De prestaties en activiteiten die in deze
brief worden vermeld kunnen evenwel niet wachten tot de besluitvorming van het jaarverslag. Daarom
wordt door het college vooruitlopend op de besluitvorming door de raad de over te hevelen budgetten al
vrij gegeven voor uitgaven. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van deze
Raadsinformatiebrief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Consequenties
In de begroting 2022 zijn veel prestaties en hieraan gekoppelde budgetten opgenomen. Een aantal van
deze prestaties is niet volledig uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet geheel uitgegeven.
Om de prestaties alsnog, zoals met de raad is afgesproken, uit te kunnen voeren wordt de raad bij de
behandeling van de jaarstukken verzocht om deze resterende budgetten over te hevelen naar 2023.

In alle gevallen is al in 2022 gestart met de prestatie en is de voortgang van belang om tot een goede
afronding te komen. Om de voortgang niet te vertragen kan de officiële besluitvorming door de raad bij de
behandeling van de jaarstukken niet worden afgewacht. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u
over de door ons vrijgegeven over te hevelen budgetten die benodigd zijn voor de voltooiing van de
prestaties.

Van de onderstaande coalitiemiddelen hebben wij besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming door
de raad, per thema de budgetten vrij te geven voor besteding in 2023:

                 Coalitieakkoord (bijlage 1)                      Over te hevelen budget
 Thema Wonen                                                                     125.000
 Thema Groen en Duurzaamheid                                                       50.000
 Thema Sociaal domein                                                            100.000
 Thema Mobiliteit                                                                150.000
 Thema Veiligheid                                                                  35.000
 Thema Aantrekkelijkheid                                                         208.448
 Thema Economie                                                                  142.000
                                                    sub telling                  810.448

Verder hebben wij besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, van de onderstaande
overhevelingen de budgetten vrij te geven voor besteding in 2023:

 Nr Thema   Budgetoverhevelingen per portefeuillehouder (bijlage 2)              Over te hevelen budget
  1   1.4 Uitvoering klimaatakkoord                                                              530.000
  2   1.3 Verbetering doorstroming Buitenring Noord                                               54.000
  3   1.4 Programma Groen                                                                         62.000
  4   1.3 Participatie uitvoeringsplan mobiliteitsvisie 2040                                     151.000
  5   3.2 Dichterbij dan je denkt                                                                717.000
  6   3.3 Energietoeslag 2023                                                                  2.910.000
  7   1.2 Behoud en versterking lokale media en journalistiek                                    144.000
  8   1.3 Herinrichting Kerkbrink                                                                 50.000
  9   1.3 Voorbereiding ondergrondse fietsenstalling                                             190.000
 10   1.3 Voorbereiding Stationsgebied                                                           339.000
 11   1.1 Arenapark                                                                              131.000
 12   4.2 Programma dienstverlening                                                               80.000
 13   2.2 Onderwijshuisvesting                                                                   250.000
 14   2.1 Buurtinitiatieven en Wijkkansen                                                         50.785
 15   2.1 Versterken sociale basis                                                                54.000
 16   1.1 Project Invoering Omgevingswet                                                         589.000
 17   Div Implementatie van diverse SaaS applicaties                                             549.000
 18   1.1 Prestatieafspraken met Woningcorporaties                                                57.000
 19   4.3 Projectfolio Verstedelijkiing                                                          193.000
                                                              sub telling                      7.100.785
                        Totaal voorstellen budgetoverheveling naar 2023                        7.911.233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting onderwerpen
Hieronder wordt per overheveling een nadere toelichting gegeven over de aard van de overheveling en of
deze conform de gestelde richtlijnen is uit de financiële verordening. Wanneer deze niet voldoet aan de
gestelde richtlijn is een inhoudelijke argumentatie opgenomen waarom de overheveling wel is
aangedragen.
         0.1    ACTUALISEREN PARKEERBELEID
                Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
                Oorspronkelijk budget: € 50.000
                Over te hevelen budget: € 50.000
                Begrotingsthema: Bereikbare stad

                Inhoudelijke toelichting:
                Het parkeerbeleid dient, als één van de onderwerpen van de mobiliteitsvisie,
                geactualiseerd te worden. In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld
                voor 2022 ten behoeve van de actualisatie van het parkeerbeleid.
                In 2022 is gewerkt aan de actualisatie van de parkeernormen, deze worden in het
                eerste kwartaal 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het college. de actualisatie van de
                overige onderdelen van het parkeerbeleid.
                De middelen zijn nodig voor de actualisatie van de overige onderdelen van het
                parkeerbeleid.
         0.2    OPSTELLEN WOONZORGVISIE
                Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
                Oorspronkelijke budget: € 75.000
                Over te hevelen budget: € 75.000
                Begrotingsthema: Mooie stad

                Inhoudelijke toelichting:
                In 2022 is er sprake geweest van onderbezetting bij het cluster Wonen waardoor
                prioriteiten noodgedwongen veranderd zijn. De voorgenomen werkzaamheden met
                betrekking tot het opstellen van een Woonzorgvisie zijn daardoor noodgedwongen
                doorgeschoven naar 2023. Begin 2023 is gestart met de voorbereidingen tot het
                opstellen van een dergelijke Woonzorgvisie. De reden is gelegen in het feit dat
                gemeenten per 1-1-2024 verplicht worden over een Woonzorgvisie te beschikken
                (programma van Hugo de Jonge ‘een thuis voor iedereen’). In een Woonzorgvisie voor
                aandachtsgroepen en ouderen moet aangegeven worden wat nodig is om voldoende
                huisvesting en maatschappelijke ondersteuning te bieden en de juiste zorg te regelen.
                Het is zonder deze middelen niet mogelijk om de Woonzorgvisie, benoemd als
                doelstelling in het coalitieakkoord, op te stellen. Gemeenten moeten per 1-1-2024
                over een Woonzorgvisie beschikken.
         0.3    WELSTANDSREGELS ZONNEPANELEN
                Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
                Oorspronkelijk budget: € 50.000
                Over te hevelen budget: € 50.000
                Begrotingsthema: Verbindende stad

                Inhoudelijke toelichting:
                Voor een groen en duurzaam Hilversum is in het coalitieakkoord 2022-2026 een
                incidenteel budget opgenomen voor het aanpassen welstandsregels zonnepanelen. In
                de Welstandsnota staan de regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het in de
                omgeving past.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      De activiteiten schuiven door naar 2023. Voorgesteld wordt om eveneens de
      bijbehorende coalitie akkoord middelen over te hevelen van 2022 naar 2023. De
      middelen zijn noodzakelijk voor de actualisatie van de welstandsregels zonnepanelen.
0.4   COALITIEAKKOORD ZORGZAAM HILVERSUM
      Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
      Oorspronkelijk budget: € 100.000
      Over te hevelen budget:€ 100.000
      Begrotingsthema: Verbindende stad

      Inhoudelijke toelichting:
      De middelen uit het coalitieakkoord voor een Zorgzaam Hilversum (€ 100.000) zijn nog
      niet ingezet. In 2022 is eerst gewerkt aan de visie op het sociale domein. Daarnaast is
      een start gemaakt met de actieprogramma's uit het coalitieakkoord, waaronder
      voorbereidingsactiviteiten mbt zorgzaam Hilversum. Vanwege krapte op de
      arbeidsmarkt en vereiste specifieke deskundigheid gaan deze actieprogramma's in de
      eerste helft van 2023 van start.
      Wanneer het budget niet wordt overgeheveld zijn er geen middelen om met de
      actieprogramma’s te starten.
0.5   INVOERING REGULERING DEELVERVOER
      Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
      Oorspronkelijk budget: € 50.000
      Over te hevelen budget: € 50.000
      Begrotingsthema: Bereikbare stad

      Inhoudelijke toelichting:
      De middelen uit het Coalitieakkoord zijn bedoeld voor het ontwikkelen van beleid en
      reguleringsmogelijkheden voor langzaam deelvervoer zoals deelscooters, deelfietsen
      en bezorgdiensten. In het afgelopen jaar hebben een aantal deelvervoer aanbieders
      gevraagd om deelscooters en Fietsers te mogen plaatsen in Hilversum. Op dit moment
      kan dit niet geweigerd worden of streng gereguleerd. Het onderzoek hiertoe wordt in
      2023 afgerond en ontwikkelt tot beleid.
      Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin
      specifiek budget is vrijgemaakt voor het onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen
      van beleid voor langzaam deelvervoer.
0.6   REALISEREN SNELFIETSNETWERK
      Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
      Oorspronkelijk budget: € 25.000
      Over te hevelen budget: € 25.000
      Begrotingsthema: Bereikbare stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Met het Coalitieakkoord 2022-2026 is budget vrijgemaakt voor het realiseren van een
      snelfietsnetwerk in samenwerking met de gemeenten om ons heen (Amsterdam,
      Utrecht, Amersfoort en de Gooise buurgemeenten). Er is een begin gemaakt in 2022,
      maar het wordt afgerond in 2023. Vanwege de al bestaande werkdruk binnen het
      team en de verwachte resultaten van het Uitvoeringsplan mobiliteitsvisie 2040 welke
      als input wordt gebruikt voor het realiseren van de fietsroutes.
      Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin
      specifiek budget is vrijgemaakt voor het realiseren van een snelfietsnetwerk.
0.7   INVOERING VERBETERING MOBILITEIT
      Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
      Oorspronkelijk budget: € 75.000
      Over te hevelen budget: € 75.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Begrotingsthema: Bereikbare stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Met het Coalitieakkoord 2022-2026 is budget vrijgemaakt voor het verbeteren van
      bereikbaarheid van Hilversum. Er is veel woon-werkverkeer, drukte door mensen die
      van buiten Hilversum in ons centrum komen winkelen en talloze bedrijven vervoeren
      goederen naar en door Hilversum. We merken dat de grens van wat onze ringwegen
      aankunnen nu al is bereikt. Tel daar de benodigde groei van Hilversum bij op en
      structurele overbelasting ligt op de loer. De verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld
      fietsers en voetgangers kan hierdoor ook een probleem worden. Denk aan het
      verbeteren van verkeersveiligheid langzaam verkeerdeelnemers in het algemeen en
      in het bijzonder rondom scholen en sportaccommodaties. Er is een begin gemaakt in
      2022, maar het wordt afgerond in 2023.
      Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin
      specifiek budget is vrijgemaakt voor het verbeteren van bereikbaarheid van
      Hilversum.
0.8   VEILIGHEID
      Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
      Oorspronkelijk budget: € 25.000
      Over te hevelen budget: € 25.000
      Begrotingsthema: Veilige stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 ‘Veiligheid in transitie’ wordt in
      februari 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De
      regiogemeente(n) en (veiligheids-) partners leggen in het IVP voor de komende vier
      jaar hun prioriteiten vast op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft zelf de
      regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid en de prioriteiten uit het IVP gelden
      als input voor onze regionale samenwerking. Het coalitieakkoord 2022-2026
      ‘Hilversum Koesteren’, heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet op
      Veiligheid (€ 25.000,-). De beschikbare middelen zullen, na vaststelling van het IVP en
      het RVS, worden vertaald in een concreet voorstel in Q1/Q2, gebaseerd op de
      vastgestelde speerpunten uit het IVP.
      Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin
      specifiek budget is vrijgemaakt voor extra inzet op Veiligheid.
0.9   ONDERMIJNING
      Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
      Oorspronkelijk budget: € 10.000
      Over te hevelen budget: € 10.000
      Begrotingsthema: Veilige stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 ‘Veiligheid in transitie’ wordt in februari
      2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De regiogemeente(n) en
      (veiligheids-) partners leggen in het IVP voor de komende vier jaar hun prioriteiten vast
      op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft zelf de regie over het lokale integrale
      veiligheidsbeleid en de prioriteiten uit het IVP gelden als input voor onze regionale
      samenwerking. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Hilversum Koesteren’, heeft extra
      middelen beschikbaar gesteld voor inzet op Ondermijning (€ 10.000,-). De beschikbare
      middelen zullen, na vaststelling van het IVP en het RVS, worden vertaald in een
      concreet voorstel in Q1/Q2, gebaseerd op de vastgestelde speerpunten uit het IVP.
      Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin
      specifiek budget is vrijgemaakt voor extra inzet op Ondermijning.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>0.10 VOORBEREIDINGEN HILVERSUM 600 JAAR
     Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
     Oorspronkelijk budget: € 200.000
     Over te hevelen budget: € 158.000
     Begrotingsthema: Effectief en efficiënt stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Een projectteam is intern en extern aan de slag gegaan met het leggen van relaties in
      de stad, het vormgeven van de samenwerking met Hilversum Marketing en
      Hilversummers.nl en het inventariseren van ideeën voor het vieren van Hilversum 600
      jaar.
      Er is geen ander budget beschikbaar om de voorbereiding voor de festiviteiten in 2024
      te bekostigen.
0.11 VERSTERKEN BESTAAND CULTUURAANBOD
     Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
     Oorspronkelijk budget: € 50.000
     Over te hevelen budget: € 50.000
     Begrotingsthema: Levendige stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Medio 2022 is gestart met het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid, dat begin april
      2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitkomsten van
      het onderzoek worden verankerd in het nieuwe beleid.
      Hilversum heeft een goede culturele infrastructuur met een diversiteit aan
      verenigingen en instellingen. In 2023 wordt het versterken van de culturele
      infrastructuur en het laagdrempeliger maken van erfgoed en muziekles voor kinderen
      irt het nieuwe beleid nader onderzocht.
      De middelen zijn nodig om beter inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid in
      cultuur het beste versterkt kan worden. Dit is gewenst omdat in het nieuwe
      cultuurbeleid toegankelijkheid speerpunt nummer 1 is. De middelen die voor cultuur
      reeds aanvullend beschikbaar zijn gesteld, hebben de komende jaren al een andere
      bestemming. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023.
0.12 OPSTELLEN GEBIEDSAGENDA ’ S CENTRUM EN ZUIDWEST
     Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
     Oorspronkelijk budget: € 75.000
     Over te hevelen budget: € 75.000
     Begrotingsthema: Ondernemende stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Het opstellen van de gebiedsagenda Centrum is in 2022 gestart, maar is een
      intensiever traject geworden door, mede op verzoek van de raad, uitbreiding van het
      participatietraject. Daar komt bij dat de organisatiegraad in het centrum ook versterkt
      moet worden om tot een goede uitvoering te komen van de gebiedsagenda. Start van
      de gebiedsagenda Zuidwest was voorzien in 2022, maar de afronding van de
      gebiedsfoto (die als basis dient) heeft meer tijd gekost dan was voorzien. In januari
      2023 heeft het college zich samen met Ondernemersvereniging Zuidwest uitgesproken
      te gaan starten met het opstellen van de gebiedsagenda. Hierdoor lopen de
      activiteiten door in 2023.
      De middelen zijn nodig zodat het proces op een gedegen wijze tot nieuwe
      gebiedsagenda’s wordt gecontinueerd/ afgerond.
0.13 HERINRICHTING GIJSBRECHT
     Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord
     Oorspronkelijk budget: € 75.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     Over te hevelen budget: € 75.000
     Begrotingsthema: Bereikbare stad

     Inhoudelijke toelichting:
     Het project herinrichting Gijsbrecht is in oktober 2022 van start gegaan, waardoor de
     kosten voor dat jaar nog beperkt zijn gebleven tot de eerste participatieronde. Tijdens
     deze participatieronde zijn de wensen breed opgehaald, met als resultaat bijna 1500
     reacties. Om tot een concreet schetsontwerp en een voorlopig ontwerp te kunnen
     komen van de buitenruimte op de Gijsbrecht, moeten er onderzoeken worden
     uitgevoerd en externe adviezen worden ingewonnen. Ook moeten er nieuwe
     bijeenkomsten worden georganiseerd om bepaalde thema’s met de stakeholders in
     het gebied nader uit te werken. Met deze overheveling en het in de
     programmabegroting 2023 beschikbare budget van € 25.000 is voldoende budget
     beschikbaar voor de benodigde onderzoeken.
     Met het restant budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026,
     waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor dit project op de Gijsbrecht. Het vervolg op
     de eerste participatieronde is niet mogelijk zonder het resterende budget uit 2022.
1.   UITVOERINGSMIDDELEN KLIMAATAKKOORD
     Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
     Oorspronkelijk budget: € 530.000
     Over te hevelen budget: € 530.000
     Begrotingsthema: Duurzame stad

     Inhoudelijke toelichting:
     Via de meicirculaire 2022 heeft Hilversum een bedrag van € 530.000 ontvangen voor
     uitvoering van het klimaatakkoord in het jaar 2022. Deze middelen zijn bij de
     Eindejaarsrapportage, die door de raad in december 2022 is vastgesteld, aan de
     begroting 2022 toegevoegd. De van het Rijk ontvangen middelen worden ingezet als
     input voor het in het eerste kwartaal 2023 op te stellen Hilversums Isolatie Plan (HIP)
     waarin een totaal bedrag van € 1,5 miljoen wordt opgenomen.
     In het uitvoeringsbeleid is rekening gehouden met deze €530.000 uit de meicirculaire.
     Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld dan daalt het beschikbare bedrag
     voor het HIP tot € 970.000 en zullen significant minder woningeigenaren met een
     slecht energielabel gebruik kunnen maken van de directe financiële ondersteuning om
     energiebesparende maatregelen te treffen.
2.   VERBETERING DOORSTROMING BUITENRING NOORD
     Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
     Oorspronkelijk budget: € 150.000
     Over te hevelen budget: € 54.000
     Begrotingsthema: Bereikbare stad

     Inhoudelijke toelichting:
     Voor de verbetering van de doorstroming Johannes Geradtsweg lopen er diverse
     onderzoeken om alle verkeersstromen goed inzichtelijk te maken en daar waar
     mogelijk is te verbeteren.
     Voor de praktijkonderzoeken was het noodzakelijk dat de huidige verkeersstromen
     niet verstoord zouden worden door externe factoren (omleidingen, werkzaamheden)
     Door werkzaamheden aan de N525 was het dan ook niet eerder mogelijk om de
     praktijkonderzoeken uit te voeren en alles in 2022 af te ronden. Het opstellen van de
     definitieve rapportages waarin alle bevindingen en aanbevelingen zijn opgenomen zal
     dan ook begin 2023 plaatsvinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Het budget is nodig
     om te voldoen aan de lopende verplichtingen aan het Ingenieursbureau dat de
     benodigde onderzoeken uitvoert.
     Mochten er aan de hand van deze onderzoeken aanvullende vraagstukken naar voren
     komen moet er ook de mogelijkheid zijn om deze verder te laten onderzoeken.
3.   NATUUR, LANDSCHAP EN ECOLOGIE – PROGRAMMA GROEN
     Beoordeling: Voldoet niet geheel aan de gestelde criteria. De bijdrage aan de GNR
     betreft een structureel budget. Er ligt evenwel een toezegging aan ten grondslag.
     Oorspronkelijk budget: € 195.000
     Over te hevelen budget: € 62.000
     Begrotingsthema: Duurzame stad

     Inhoudelijke toelichting:
     In de Hilversumse Meent wordt een onderzoek verricht naar natuurinclusief bouwen.
     Dit is noodzakelijk ter bepaling van de isolatiemaatregelen voor het project Proeftuin
     Aardgasvrije Wijken in de Hilversumse Meent. Daarnaast vindt een schaduwanalyse en
     onderzoek naar de verbondenheid van groen (vleermuizenonderzoek) plaats. De
     schaduwanalyse is noodzakelijk voor de monitoring van de bijdrage van groen aan
     vitaliteit, een van de doelen van het Programma Groen. De verschillende onderzoeken
     lopen door in 2023. Om dit af te kunnen ronden wordt aan de raad voorgesteld om het
     resterend incidentele budget van € 27.000 over te hevelen.
     Uit de Wet Natuurbescherming volgt dat we verplicht zijn om dit onderzoek te doen
     alvorens er aan de slag wordt gegaan met werkzaamheden. Aan de bewoners is
     toegezegd dat de gemeente het onderzoek doet voor de gehele wijk. Daarnaast
     voldoen we niet aan de voorwaarden voor de door het Rijk toegekende subsidie voor
     deze Proeftuin.
     Daarnaast is er in 2022 vanuit het structurele budget, een bijdrage van €35.000 aan
     het GNR, ten behoeve van herstel van het Voetstappenpad. Het Voetstappenpad
     wordt opgeknapt ter ere van hun jubileum van het GNR. De bijdrage wordt in 2023 aan
     het GNR verstrekt.
     De budgetten zijn nodig tbv de voortgang van het natuuronderzoek en heeft anders
     nadelige gevolgen voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Hilversumse Meent en
     voor de nulmeting voor Monitoring van het Programma Groen.
4.   PARTICIPATIE UITVOERINGSPLAN MOBILITEITSVISIE 2040
     Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
     Oorspronkelijk budget: € 525.000
     Over te hevelen budget: € 151.000
     Begrotingsthema: Bereikbare stad

     Inhoudelijke toelichting:
     Het participatieproces van het Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2040 heeft een
     vertraging opgelopen van circa één kwartaal omdat de besluitvorming van de
     mobiliteitsvisie met dezelfde tijd was vertraagd. Het geld dat we in 2022 niet hebben
     uitgegeven is nodig om in 2023 de onderzoek af te ronden en het
     uitvoeringsprogramma op te stellen (en rond de zomer van 2023 in bestuurlijke
     besluitvorming te brengen). (€ 81.000)
     De gemeenteraad van Hilversum heeft op 21 april 2021 bij de vaststelling van de
     Mobiliteitsvisie 2040 een amendement “Sneller aan de slag met de Gijsbrecht” (A21-
     45) aangenomen en € 70.000 beschikbaar gesteld voor Voorlopig Ontwerp en
     kostenraming herinrichting winkelgebied Gijsbrecht. De investeringskosten van het
     Definitieve Ontwerp worden aangemeld voor de begroting 2024.
     De budgetten zijn nodig voor 1) het participatieproces en 2) afwikkeling definitief
     ontwerp.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5.   DICHTERBIJ DAN JE DENKT (CENTRUM MIDDELEN )
     Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria

     Oorspronkelijk budget: € 717.000
     Over te hevelen budget: € 717.909
     Begrotingsthema: Werkende stad

     Inhoudelijke toelichting:
     Ten behoeve van het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ van het ministerie van SZW,
     heeft het Rijk bij de septembercirculaire 2022 € 478.000 en bij de decembercirculaire
     2022 een bedrag van €239.000 (in totaal € 717.000) aan Hilversum als
     centrumgemeente beschikbaar gesteld. De overige gemeenten binnen de
     arbeidsmarktregio ontvangen hiervoor geen middelen en zijn afhankelijk van de
     centrumgemeente. De middelen zijn bedoeld om op korte termijn de krappe
     arbeidsmarkt te benutten om mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk
     of een leerwerkplek te begeleiden. Het ministerie van SZW wil hiermee ook de
     arbeidsmarktregio in staat stellen om bij te dragen aan het actieplan. Doelstelling van
     deze middelen is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut
     arbeidspotentieel te intensiveren.
     Dit overhevelingsvoorstel is nodig om de € 717.000 van 2022 over te hevelen naar
     2023, het jaar waarin de uitvoering en planvorming zal plaatsvinden.
     De middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de regionale plannen
     (ondersteuning werkzoekenden) zoals het rijk dat beoogt en te voldoen aan de
     doelstellingen.
6.   ENERGIETOESLAG 2023
     Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
     Oorspronkelijk budget: € 2.910.000
     Over te hevelen budget: € 2.910.000
     Begrotingsthema: Sociale stad

     Inhoudelijke toelichting:
     Bij de financiële mutaties van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds is
     een bedrag ontvangen voor de “energietoeslag lage inkomens”. Het ontvangen bedrag
     betreft € 2.910.000 en is bedoeld voor de energietoeslag 2023. Omdat deze financiële
     mutaties zijn opgenomen in de decembercirculaire 2022 is het niet mogelijk deze
     middelen al in 2022 in te zetten en vallen middelen in het resultaat 2022 en is het niet
     mogelijk deze middelen al in 2022 in te zetten.
     Zonder deze middelen zal de energietoeslag voor de inwoners in 2023 ongeveer € 500
     lager uitvallen.
7.   BEHOUD EN VERSTERKING LOKALE MEDIA EN JOURNALISTIEK
     Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
     Oorspronkelijke budget: € 144.000
     Over te hevelen budget: € 144.000
     Begrotingsthema: Levendige stad

     Inhoudelijke toelichting:
     De raad heeft 9 juni 2022 besloten tot oprichting van het Mediafonds Hilversum. Het
     Mediafonds Hilversum heeft als doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het
     behoud van lokale/regionale media en journalistiek. Gewerkt wordt aan de oprichting
     van een bestuur dat het fonds zal beheren. In 2022 is gestart met de voorbereidingen
     en verwacht wordt dat in 2023 het bestuur in functie is, waarna de gereserveerde
     middelen in het externe fonds gestort kunnen worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Bij de jaarrekeningen 2020 en 2021 is het betreffende budget van € 144.000 al eerder
      overgeheveld (naar respectievelijk 2021 en 2022). Wanneer deze middelen niet
      worden overgeheveld, dan betekent dit dat geen uitvoering kan worden gegeven aan
      het raadsbesluit tot oprichting van het Mediafonds.
8.    HERINRICHTING KERKBRINK
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 50.000
      Over te hevelen budget: € 50.000
      Begrotingsthema: Bereikbare stad

      Samenvatting inhoudelijke toelichting:
      De herinrichting van de Kerkbrink is in september 2022 door de raad genomen. Het
      project is in oktober 2022 gestart. In de tijdlijn uit de bij het raadsvoorstel gevoegde
      startnotie is aangegeven dat de participatieateliers en het ontwerp- en
      participatieproces naar definitief ontwerp doorlopen tot het najaar van 2023. De
      uitgaven zullen dan ook voornamelijk in 2023 worden gedaan.
      Het budget is nodig voor de dekking van participatie en ambtelijke kosten die conform
      de kaders van de gemeenteraad noodzakelijk zijn voor de herinrichting.
9.    VOORBEREIDING ONDERGRONDSE FIETSENSTALLING
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 212.000
      Over te hevelen budget: € 190.000
      Begrotingsthema: Bereikbare stad

      Inhoudelijke toelichting:
      De planvorming van de nieuwe fietsenstalling onder het stationsplein loopt door in
      2023. Dit betreft een langdurige samenwerking met ProRail, waaraan beide partijen
      bijdragen. Gezien de omvang en de complexiteit van het project neemt de
      planvorming meerdere jaren in beslag. Afgelopen jaren is het schetsontwerp gemaakt,
      komend jaar wordt dit verder uitgewerkt tot een aanbestedingsdossier. Daarnaast
      worden er concrete afspraken gemaakt met ProRail en NS over opdrachtgeverschap,
      beheer, exploitatie en eigendom. Doel is om eind 2023 / begin 2024 de aanbesteding
      voor de realisatie te starten.
      Het budget is nodig om de afspraken die met ProRail zijn gemaakt mbt de
      cofinanciering na te komen. Het niet nakomen heeft tot gevolg dat we de planvorming
      niet verder kunnen uitvoeren, de aanbesteding dit jaar niet opstarten en loopt de
      uiteindelijke realisatie vertraging op. Tevens heeft dit gevolgen voor het totale project
      Stationsgebied en de verkregen subsidies.
10.   VOORBEREIDINGEN STATIONSGEBIED
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria

      Oorspronkelijk budget: € 712.000
      Over te hevelen budget: € 339.000
      Begrotingsthema: Bereikbare stad
      Inhoudelijke toelichting:
      Door de uitspraak van de Raad van State in februari 2022 omtrent het vernietigen van
      het bestemmingsplan is de focus in 2022 anders komen te liggen. Nadruk heeft
      gelegen op het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Bepaalde werkzaamheden
      richting uitvoering van het plan zijn daarom uitgesteld. Deze werkzaamheden worden
      nu, of komend jaar, alsnog uitgevoerd, zodat er geen vertraging in de uitvoering van
      het project optreedt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Het budget is nodig om de uitgestelde werkzaamheden te dekken. De voortgang is
      eveneens van belang ivm de subsidieaanvragen waar aanzienlijke bedragen mee zijn
      gemoeid.
      De voorgestelde overheveling is overigens niet voldoende en toereikend om alle
      kosten in 2023 te dekken. Het aanvullend tekort wordt meegenomen in de
      voorjaarsnota 2023.
11.   ARENAPARK
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 609.000
      Over te hevelen budget: € 131.000
      Begrotingsthema: Mooie stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Na het collegebesluit over de Voorkeursvariant Arenapark (1 maart 2022) is gestart
      met het voorbereiden van het stedenbouwkundig plan. In het Coalitieakkoord 2022 –
      2026 is opgenomen om het programma voor het Arenapark aan te passen en te laten
      aansluiten bij de schaal van het gebied. Op basis hiervan heeft het college op 11
      oktober 2022 een zestal bepalende uitgangspunten voor het concept
      stedenbouwkundig plan vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt het
      stedenbouwkundig plan opgesteld en in de zomer van 2023 aan de raad ter
      besluitvorming voorgelegd.
      Het budget is nodig voor de verdere uitwerking en het opstellen van het
      stedenbouwkundig plan de bijbehorende onderzoeken en business case.
      Opgemerkt moet worden dat deze overheveling niet voldoende is en dat het meerdere
      betrokken wordt bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2023.
12.   PROGRAMMA DIENSTVERLENING
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 450.000
      Over te hevelen budget: € 80.000
      Begrotingsthema: Dienstverlening aan de stad

      Inhoudelijke toelichting:
      De doorontwikkeling van de dienstverlening is vertraagd. Meerdere factoren (Corona
      en Opvang Oekraïners) zijn daarvan de oorzaak en hebben tot deze onderbesteding
      van het budget dienstverlening in 2022 geleid.
      Naast het afronden van de oorspronkelijk geplande onderwerpen zal in 2023 ook
      aandacht zijn voor:
          - Uitrol Visie Dienstverlening
          - Kwaliteit dienstverlening
          - Verder digitaliseren van dienstverlening
          - Omnichannel
          - Implementatie Serviceformules
          - Doorontwikkeling hilversum.nl
      De middelen zijn nodig om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners en
      ondernemers te waarborgen.
13.   ONDERWIJSHUISVESTING
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 250.000
      Over te hevelen budget: € 250.000
      Begrotingsthema: Kansrijke stad

      Inhoudelijke toelichting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      In 2022 hebben zich door de personele bezetting op onderwijshuisvesting vertragingen
      voorgedaan. Enerzijds heeft dit effect op de geplande tijdelijke huisvesting (€ 170.000).
      De geplande uitvoering van o.a. activiteiten bij De Wilge loopt door in 2023, waardoor
      dit budget in 2023 nodig zal zijn.
      Daarnaast zijn de bij de Voorjaarnota 2022 toegekende budgetten voor onderzoek
      naar de exploitatie van de gymzalen (€ 40.000) en de verduurzamingsscans (€ 40.000)
      nog niet ingezet.
      • Onderzoek exploitatie gymzalen: De versnippering van de bekostiging van de
           gymzalen wordt op dit moment door het team inzichtelijk gemaakt. Voor een
           advies en plan voor verbetering van de klokurenvergoeding en de werkwijze is
           extern advies in 2023 noodzakelijk.
      • Verduurzamingsscans: De verduurzamingsscans zijn bij de 10 resterende
           monumentale panden nog niet uitgevoerd.
      •
      De middelen zijn nodig:
           1) Afronden werkzaamheden Wilge (oa. tijdelijk schoolplein en gedeeltelijke
               sloop);
           2) Bekostiging gymzalen structureren;
      In beeld brengen stand van zaken op het gebied van verduurzaming van de
      Hilversumse monumentale onderwijsgebouwen (IHP).
14.   BUURTINITIATIEVEN EN WIJKKANSEN
      Beoordeling: Voldoet niet aan de gestelde criteria. Beide voorstellen worden geput uit
      een structureel budget. Op basis van eerdere toezegging is er evenwel een
      verplichting.
      Oorspronkelijk budget: € 51.000
      Over te hevelen budget: € 51.000
      Begrotingsthema: Verbindende stad

      Inhoudelijke toelichting:
      In het coalitieakkoord 2022-2026 staat geschreven dat Hilversum zich kenmerkt door
      sterke wijken en buurten, bruisend van activiteiten die zorgen voor verbondenheid
      tussen inwoners. Activiteiten en initiatieven in de wijk, dicht bij huis, verdienen meer
      ondersteuning. Daarom juichen wij bewonersinitiatieven toe en ondersteunen deze
      waar nodig. Het totaalbedrag van het te overhevelen budget bedraagt € 50.785, wat
      bestemd is voor twee projecten:
      1.      Herinrichten Busken Huetplein (€ 30.000)
      2.      Versterking Buurtbemiddeling (€ 20.785)

      Aanvullend wordt opgemerkt:
      Ad.1 De groep buurtbewoners uit Zuid heeft zich enorm ingezet voor dit initiatief. Het
      is een gedragen plan en de uitvoering is reeds toegezegd aan de buurtbewoners. De
      herinrichtingswerkzaamheden zijn in 2022 al gestart. Echter is er nog geen capaciteit
      beschikbaar geweest voor het inplanten van de andere planten en hagen en het
      uitvoeren van de verkeersveiligheidsaanpassingen.
      Het bedrag is in 2022 binnen de wijkbudgetten gereserveerd voor dit
      bewonersinitiatief. Wanneer dit budget niet wordt overgeheveld, zal er geen ruimte
      meer zijn voor nieuwe bewonersinitiatieven in Zuid. Dit zal resulteren in een voorstel
      bij de voorjaarsnota. Ook zullen de bewoners, die zich al lange tijd hebben ingezet
      voor dit initiatief, erg teleurgesteld zijn. Zij hebben immers de toezegging al gekregen
      van de wijkwethouder.
      Ad.2 Vanuit het Sociaal domein wordt deze activiteit structureel gefinancierd.
      Vanwege een hogere subsidieaanvraag, heeft de wethouder een eenmalige bijdrage
      toegezegd. Het is een eenmalige impuls. De afdeling Sociaal Domein zal hiervoor bij de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      voorjaarsnota een voorstel indienen. Wanneer dit budget niet wordt overgeheveld, zal
      het voorstel hoger zijn.
15.   VERSTERKEN SOCIALE BASIS
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 54.000
      Over te hevelen budget: € 54.000
      Begrotingsthema: Verbindende stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Bij de financiële mutaties van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds is er
      eenmalig een rijksbijdrage ontvangen voor ‘versterken sociale basis’. Deze bijdrage
      komt vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Vanuit dit
      programma werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een
      samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie
      hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De norm van deze beweging is
      ‘zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Een belangrijk onderdeel
      hiervan is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis.
      Omdat deze financiële mutaties pas zijn meegenomen in de decembercirculaire 2022
      is het niet mogelijk deze middelen al in 2022 in te zetten.
      De middelen worden ingezet om initiatieven van inwoners te faciliteren en daarmee
      de sociale basis te versterken. Denk hierbij aan activiteiten in het kader van
      ontmoeten, stimuleren van vrijwillige inzet en lotgenotencontact
16.   PROJECT INVOERING OMGEVINGSWET
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 791.000
      Over te hevelen budget: € 589.000
      Begrotingsthema: Mooie stad

      Inhoudelijke toelichting:
      De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Er dienen
      nog werkzaamheden te worden uitgevoerd die oorspronkelijk grotendeels in 2022 met
      de inzet van deze middelen waren gepland, zoals:
           - De feitelijke aansluiting op DSO en dan in het bijzonder de STTR (Standaard
               Toepasbare Regels) en STOP (Standaard Officiële Publicaties) koppeling is
               uitgesteld naar 2023+
           - Het opstellen van vragenbomen ten behoeve van toepasbare regels+
           - Oefenen op het gebied van o.a. Omgevingstafels en nieuwe werkprocessen
               rond initiatieven waaronder inrichting van 1 loket voor alle ruimtelijke
               initiatieven+
           - Uitstel opstellen en uitvoering van het plan van aanpak Omgevingsplan.
      Op verzoek van de raad is een extra tussenstap in de procedure opgenomen waardoor
      participatie-activiteiten en kosten voor de MER verschuiven naar 2023. Bovendien zijn
      voor de extra stap extra redactionele werkzaamheden nodig.
      Verder is met de septembercirculaire extra budget ter beschikking gesteld vanuit het
      Rijk ter compensatie van de extra kosten vanwege het uitstellen van de
      inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit extra budget wordt ingezet voor het
      daadwerkelijk werken in de geest van de Omgevingswet.
      Het oorspronkelijke budget 2022 bedraagt afgerond € 791.000. De daar
      tegenoverstaande uitgaven bedragen € 642.000. Aanvullend is er in 2022 een
      incidentele bijdrage ontvangen vanuit het rijk a € 589.000. Voorgesteld wordt om deze
      incidentele rijksbijdragen over te hevelen naar 2023. De middelen zijn nodig om
      voldoende voor te bereiden op de inwerkingtreding.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>17.   IMPLEMENTATIE DIVERSE SAAS APPLICATIES
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 1.036.000
      Over te hevelen budget: € 549.000
      Begrotingsthema: diverse

      Inhoudelijke toelichting:
      De onderstaande SaaS applicaties zijn in 2022 niet afgerond.
          - De voorbereiding van Publiekszaken frontoffice is klaar, maar de
              implementatie vindt plaats in 2023
          - De Wabo maakt het mogelijk om met één omgevingsvergunning verschillende
              activiteiten uit te voeren. Het project is gestart in 2022, de afronding vindt
              plaats in 2023.
          - De digitalisering van een aantal HR processen en instrumenten heeft
              vertraging, doordat enkele Modules niet in 2022 zijn opgeleverd. De
              verbeteringen ihkv HR Motion worden in 2023 voortgezet.
          - Een aangepaste planning betekent dat de vervanging van suites Sociaal
              Domein door X-Works voor het grootste gedeelte gefaseerd in 2023 zal
              plaatsvinden.
          - De implementatie van de DSO software (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de
              bijbehorende koppelingen is gerelateerd aan de invoering van de
              omgevingswet. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2024.
      De middelen zijn nodig om de implementatie van de verschillende applicaties af te
      ronden.
18.   PRESTATIEAFSPRAKEN MET WONINGCORPORATIES
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 65.000
      Over te hevelen budget: € 57.000
      Begrotingsthema: Mooie stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Het proces om in 2022 tot prestatieafspraken te komen tussen de directies van de
      corporaties en het bestuur van de gemeente vloeit voort uit een wettelijke
      verplichting. Een en ander is in 2022 niet volgens planning verlopen en op dit moment
      ook nog niet afgerond, omdat de betrokken partijen nog geen
      onderhandelingsresultaat hebben weten te bereiken. Dit proces wordt door een
      externe partij begeleid en naar verwachting in 2023 alsnog afgerond.
      De in 2022 beschikbare middelen zijn eerder overgeheveld vanuit 2021. Van de naar
      2022 overgehevelde middelen ad €65.000 is in 2022 €8.000 besteed. De resterende
      €57.000 is nodig om te komen tot het gewenste resultaat: nieuwe prestatieafspraken
      tussen corporaties en gemeente.
19.   KOSTEN PROJECTPORTFOLIO VERSTEDELIJKING
      Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria
      Oorspronkelijk budget: € 484.000
      Over te hevelen budget: € 193.000
      Begrotingsthema: effectief en efficiënt bestuurde stad

      Inhoudelijke toelichting:
      Niet alle geplande werkzaamheden in 2022 voor de verstedelijkingsopgave, met name
      het Stationsgebied en Arenapark, zijn uitgevoerd.
      Met de kadernota 2020 is budgettaire ruimte vrijgemaakt ter dekking van de kosten
      van capaciteit met specifieke kennis en kunde op het gebied van verstedelijking. Na
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                      aftrek van de bijdrage vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) was voor 2022 €
                      484.000 beschikbaar. Ultimo 2022 resteert nog € 193.000.
                      De beschikbare vaste capaciteit is zowel in aantal als kennis en kunde ontoereikend
                      voor de verstedelijkingsopgave waar Hilversum voor staat. In 2023 wordt ingezet op
                      het in huis houden en aantrekken van personeel ten behoeve van de
                      verstedelijkingsopgave.
                      Het niet honoreren van deze overheveling leidt er toe dat de verstedelijkingsopgave
                      stil komt te liggen.

Hier boven zijn de budgetten beschreven, die éénmalig zijn verstrekt in 2022. Het niet benutten van deze
budgetten en het overhevelen naar het volgende begrotingsjaar hebben invloed op het resultaat van 2022.
In die zin is dit onherroepelijk verbonden met de jaarstukken 2022. Het besluit akkoord te gaan met de
overhevelingen maakt zodoende onderdeel uit van de besluitvorming over deze jaarstukken.

Vervolgtraject
De raad zal bij de behandeling van de jaarstukken worden gevraagd om de besluiten over de
overhevelingen naar 2023 te bekrachtigen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,                                     de burgemeester,




mr. C.P. Torres Barrera                                    dr. ir. G.M. van den Top




 Bijlage(n): n.v.t.

 Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 14 maart 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>