<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                Gooi en Vechtstreek
                                                                          veiIighedsregio
Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten                   Postbus 57,                1200 AS Hilversum

                                                                                   Kamerlingh Onnesweg 148

                                                                                   1223 JN Hilversum

                                                                                   T (035) 688 55 55

                                                                                   F (035)68855 15

                                                                                   info@vrgooienveohtstreek.nl




          datum     15 februari 2024                    Behandeki door    J. de Graaf
  onze referentie   VRGV-secr-24.02                            telefoon   06-46376972
    uw referentie                                               e-mail    Jaap.degraafbrandweergooivecht. ni
          bijlage   Kadernota 2025 VRGV
      onderwerp     Kadernota programmabegroting 2025




Geachte gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de
(ontwerp-)programmabegroting 2025. Deze kadernota is op 14 februari vastgesteld door het algemeen
bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook dit jaar is gekozen om inhoud en financiën te
koppelen.
Deze kadernota is daarnaast samen met Veiligheidsregio Flevoland opgesteld, waardoor de twee
kadernota’s grotendeels dezelfde beleidsmatige richting hebben. We zijn trots dat door deze gezamenlijke
kadernota de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s nog meer tot uitdrukking komt.

Zienswijze colleges
De Kadernota 2025 wordt opgesteld conform hoofdstuk 10, financiële bepalingen, van de
gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Conform deze regeling hebben
de colleges van burgemeester en wethouders de mogelijkheid gehad om uiterlijk 31januari 2024 over
deze kadernota een zienswijze te delen. Alle zes de colleges hebben van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. De inhoud van de zienswijzen is eensluidend:

De gehanteerde indexaties voor loon- en prijscompensatie zoals deze in de Kadernota 2025 zijn
opgenomen verschillen met andere gemeenschappelijke regelingen in Gooi en Vechtstreek.
Voor deze gemeenschappelijke regelingen geldt dat zij allemaal dezelfde uitgangspunten hanteren voor
loon- en prijscompensatie. De VRGV hanteert weliswaar de gegevens uit de septembercirculaire 2023,
maar gebruikt daarvoor de onjuiste tabel. Voorgaande houdt in dat de looncompensatie 5,4% (=prjs
overheidsconsumptie, beloning werknemers) moet worden (i.p. v. 5,3%) en de prijscompensatie 1,6%
(prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)) moet worden (i.p. v. 2,0%). Wij verzoeken het
algemeen bestuur dat de juiste indexaties in de ontwerp-programmabegroting 2025 worden
meegenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De gemeente Wijdemeren voegt daar de volgende zienswijze aan toe:
Het college heeft kennisgenomen van de meest recente prognose rondom de structurele meerkosten van
de Omgevingswet, zoals geformuleerd onder punt 7.4 in de Kadernota. Voor de Veiigheidsregio Gooi en
Vechtstreek is 204.000 Euro aan structurele meerkosten berekend. Het college verneemt graag -zodra
hier meer helderheid over te geven valt- wat de daadwerkelijke structurele meerkosten zullen zijn en wat
dit gaat betekenen voor de gemeente Wijdemeren.

Reactie VRGV op zienswijzen
Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Veiligheidsregio Flevoland is een
uitgangspunt dat de beide veiligheidsregio’s op gelijke sterkte zijn. Om ditzelfde kwaliteitsniveau te
behouden heeft het algemeen bestuur van VRGV destijds besloten dezelfde indexatie-indicatoren toe te
passen als VRF. Het voorstel is om deze bestendige gedragslijn door te zetten om differentiatie met onze
samenwerkingspartner te voorkomen. Bovendien, is het verschil tussen de indicatoren die VRGV hanteert
en de indicatoren van de diverse andere gemeenschappelijke regelingen in Gooi en Vechtstreek klein.

Op basis van het bovenstaande heeft het algemeen bestuur besloten de kadernota ongewijzigd vast te
stellen en de daarin opgenomen uitgangspunten te hanteren voor de (ontwerp-) programmabegroting 2025.

Ten aanzien van de zienswijze van Wijdemeren met betrekking tot de kosten van de Omgevingswet kan
VRGV aangeven dat hierover meer toelichting volgt in de (ontwerp-)programmabegroting 2025. De
daadwerkelijke structurele meerkosten worden gemonitord en gerapporteerd in de Jaarstukken 2025.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2025
Looncomoensatie
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de
septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs
overheidsconsumptie, beloning werknemers.
Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 871.000 per jaar. De huidige cao
heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als
in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de
programmabegrotingen van 2024 en 2025, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de
loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

Prijscomnensatie
Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als
uitgangspunt genomen. Het afgegeven infiatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel
(imoc) is 20%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 277.000
per jaar.

FLO-looncomoensatie
De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FL0) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling
van de lonen. Zoals eerder genoemd, is de loonindexatie 5,3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de
kosten van €28.750 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de
loonstijging jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het Algemeen Bestuur van 6 december
2023 besloten.

Meerjaria effect algemene uitkering (BDuR)
In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doel uitkering Rampenbestrijding (BDuR).
Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 228.500. Dit bedrag wordt
verrekend met de gemeentelijke bijdragen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omgevinoswet
In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio’s ontstaan. De basis hiervoor was
een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor
veiligheidsregio’s landelijk sprake is van 20 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening
worden gehouden met 15 â 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij
veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het
rapport van Cebeon. Voor VRGV is € 204.000 aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling
van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in
de praktijk. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:
             • De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
             • Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s);
             • Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
             • Behoefte aan hoger opgeleid personeel;
             • Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever
             toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal
402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de
uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten uit de lopende begroting betaald.

Risico’s
In de kadernota is ook het risicoprofiel opgenomen zoals deze op dit moment bekend is. Hierin zijn ten
opzichte van 2024 geen materiele wijzigingen opgenomen.

Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen                       in    de
gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het herziene gemeentefonds.

Proces
De volgende stappen zijn:
• Omstreeks half maart 2024 wordt de ontwerp-programmabegroting 2025 aan de gemeenteraden
   gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te delen;
• Vôôr 17 juni 2023 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de
    programmabegroting door het algemeen bestuur op 3 juli 2024.

Slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,




J.A. van der Zwan                                        G.M. van den Top

secretaris                                               voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     n
                                                                  Hoo                                             Hoo                           lan e

                                                                     1                                              2
                                                                         fd s t                                      fd s t                 idsp
                                                                                  uk                g                         uk      t bele erings­
                                                                                             idin                                    e
                                                                                                                                   H itvo
                                                                                        Inle                                         het u ramma
                                                                                                                                       prog
Kadernota
2025
                                          Hoo                                             H oo                                           Hoo

                                           3                                               4                                               5
                                             fd s t                                           fd s t                                         fd s t
                                                      uk             i o r i t air e                   uk              t u ele n                      uk         n c i e el
                                                                   r
                                                            De p s t h ema
                                                                                   ’s                               c
                                                                                                                  A linge                                  Fina ctief
                                                                 id                                               w i k ke                                 per s
                                                                                                                                                                 pe
                                                           bel e                                            o n t




Versie: November 2023
Brandweer, GHOR, bevolkingszorg, Veiligheidsbureau                                      kadernota             programmabegroting                 bestuursrapportage           jaarstukken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  2




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 1. Inleiding
                                                 In de Kadernota 2025 staan de financiële kaders en uitgangspunten die de
1. Inleiding                                     opmaat zijn naar de Programmabegroting 2025 voor veiligheidsregio’s Gooi
                                                 en Vechtstreek (VRGV) en Flevoland (VRF). In de kadernota wordt duiding
2.	Het beleidsplan en het                       gegeven aan beleidsthema’s uit het gezamenlijk beleidsplan en het bijhorende

                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                 uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                 die, naar verwachting, in 2025 effect zullen hebben op de organisatie.

                                                 De samenwerkende veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben de afgelopen jaren flinke
4. Actuele ontwikkelingen
                                                 stappen gezet binnen het harmoniseren van hun belangrijkste producten. De belangrijkste effecten van de
                                                 harmonisatie zijn de versterking van de kwaliteit en de continuïteit van de producten en taakuitvoering.
5. Financieel perspectief
                                   Hoofdstuk 3




                                                 Ook in deze kadernota is de harmonisatie zichtbaar. De hoofdlijn van de kadernota is voor beide
                                                 veiligheidsregio’s gelijk. Daar waar specifiek regionale aandachtspunten zijn onderkend, worden die per
                                                 veiligheidsregio toegelicht.

                                                 Op het moment van schrijven van deze kadernota is het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 nog in volle
                                                 ontwikkeling. De kernboodschap van het beleidsplan is al wel helder: ‘samen voor veiligheid’. De belangrijkste
                                                 opgaven van het beleidsplan zijn eveneens al zichtbaar en zijn daarom gelijk aan de vier beleidsthema’s die in
                                                 hoofdstuk 3 worden behandeld. Deze opgaven laten zich als volgt omschrijven:
                                   Hoofdstuk 4




                                                 • Toekomstbestendige crisisbeheersing
                                                 • Toekomstbestendige brandweerzorg
                                                 • Wendbare organisatie
                                                 • Veilige leefomgeving

                                                 Om een goede verbinding te kunnen leggen tussen het lopende beleidsplan en het nieuwe beleidsplan 2025–
                                                 2028 zijn de beleidsonderwerpen in deze kadernota ondergebracht onder bovengenoemde opgaven (zie 3.1 tot
                                                 en met 3.4) en is tevens onderaan elk onderwerp aangegeven hoe deze aansluit op de opgaven uit het huidige
                                   Hoofdstuk 5




                                                 beleidsplan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   3




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 Binnen de opgave toekomstbestendige crisisbeheersing wordt vooral aandacht besteed aan het meerjarige
                                                 proces van de versterking van de crisisbeheersing. Naar aanleiding van de (langdurige) crises zoals COVID-19
                                                 en de vluchtelingencrisis is vanuit het Rijk de noodzaak voor de versterking van crisisbeheersing ook
1. Inleiding
                                                 onderkend en zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van crisisbeheersing binnen de
                                                 veiligheidsregio’s. Deze middelen worden ingezet om regionale versterkingsmaatregelen op het gebied van
2.	Het beleidsplan en het                       crisisbeheersing en informatievoorziening te realiseren. De versterkingsmaatregelen sluiten daarmee aan op de


                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                         landelijk gestelde doelen.

3. De prioritaire beleidsthema’s                 Om te komen tot een meer toekomstbestendige brandweerzorg zullen een paar belangrijke, al langer
                                                 lopende, ontwikkelingen ook in 2025 onze inzet vragen. Zo leidt klimaatverandering, met bijbehorende
4. Actuele ontwikkelingen                        langere periodes van droogte, tot een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Bij de specifieke
                                                 voorbereidingen op natuurbrandbeheersing wordt ingezet op een brede ketenaanpak.

5. Financieel perspectief
                                   Hoofdstuk 3




                                                 Een ontwikkeling van een heel andere aard is het Verplichtend karakter. Het effect hiervan op de brandweer
                                                 is bestuurlijk al enige jaren een intensief besproken onderwerp op landelijke overlegtafels. De kern van het
                                                 Verplichtend karakter is dat kazernerings- en consignatiediensten niet meer zomaar door brandweervrijwilligers
                                                 mogen worden uitgevoerd. De maatregelen die daardoor genomen moeten worden zijn kostbaar en vragen
                                                 om rijksfinanciering. De besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en het is momenteel onduidelijk
                                                 wanneer deze wel tot stand zal komen. Het is intussen wel duidelijk dat er tussentijdse maatregelen genomen
                                                 dienen te worden om de kwaliteit van onze dienstverlening, zoals op bestuurlijk niveau vastgesteld, te kunnen
                                                 handhaven.
                                   Hoofdstuk 4




                                                 Het proces rond de energietransitie kent een brede dynamiek. Nieuwe (duurzame) ontwikkelingen stellen
                                                 de brandweer binnen zowel haar adviestaken als haar operationele taken in toenemende mate voor nieuwe
                                                 uitdagingen. Vergrote inzet op monitoring en kennisvergaring zal daarom bijdragen aan tijdige en deskundige
                                                 uitvoering van brandweerzorg in brede zin.

                                                 Een veilige leefomgeving is een belangrijke voorwaarde om als samenleving aan een goede toekomst te
                                                 kunnen bouwen. Omgevingsplannen, ruimtelijk ontwerp en veilig bouwen dragen in belangrijke mate bij
                                   Hoofdstuk 5




                                                 aan die veilige leefomgeving. De Omgevingswet die in 2025 inwerkingtreedt moet hierin gaan voorzien. De
                                                 veiligheidsregio zorgt dat zij hier goed op is voorbereid en aangesloten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    4




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 Om een veilige leefomgeving ook in de toekomst te kunnen waarborgen wordt ingezet op duurzaamheid. Naast
                                                 de aandacht die wij als veiligheidsregio hebben voor duurzaamheidsontwikkelingen binnen de maatschappij
                                                 (zoals emissievrije zones) en de effecten die dit heeft op onze organisatie, zetten wij zelf ook in op een
1. Inleiding
                                                 duurzamere bedrijfsvoering. Hiervoor hanteren wij de CO²-prestatieladder. Wij trekken hierin zo veel mogelijk
                                                 op met gemeenten.
2.	Het beleidsplan en het


                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                         Alle genoemde opgaven en beleidsdoelen vragen feitelijk om een wendbare organisatie. De maatschappij
                                                 verandert continu en vraagstukken zijn in toenemende mate divers. Dit verlangt een mate van flexibiliteit
3. De prioritaire beleidsthema’s                 van onze medewerkers. Het kan zo zijn dat, indien een (crisis)situatie hierom vraagt, medewerkers van onze
                                                 veiligheidsregio gezamenlijk bijdragen aan de uitvoering van diverse taken die mogelijk ook buiten het eigen
4. Actuele ontwikkelingen                        taakveld liggen.

                                                 Niet alleen onze flexibiliteit, maar ook ons anticiperingsvermogen is een belangrijke kwaliteit. Wij zijn altijd
5. Financieel perspectief
                                   Hoofdstuk 3




                                                 alert op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Momenteel vragen met name digitale ontwikkelingen, waaronder
                                                 artificial intelligence, om tijdige signalering en de versterking van de digitale vaardigheden van medewerkers.
                                                 Een belangrijke mijlpaal die in 2025 wordt bereikt, is het operationeel worden van de nieuwe Meldkamer
                                                 Midden-Nederland. Na een lange voorbereidingsperiode zal zowel de meldkamerdienstverlening voor de
                                                 brandweer als de multidisciplinaire aansturing vanuit de calamiteitencoördinator voor drie veiligheidsregio’s
                                                 -Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht- worden uitgevoerd vanuit een gloednieuwe meldkamer die
                                                 gesitueerd is op het nieuwe politiegebouw in Hilversum.
                                   Hoofdstuk 4




                                                 De financiële implicaties van de in deze kadernota genoemde ontwikkelingen zijn niet in alle gevallen
                                                 opgenomen, vaak omdat ze niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Indien financiële
                                                 gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-
                                                 programmabegroting, worden deze in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

                                                 Mede door de groei die we als samenwerkende veiligheidsregio’s hebben doorgemaakt, treden we de nieuwe
                                                 en bestaande uitdagingen in 2025 vol vertrouwen tegemoet.
                                   Hoofdstuk 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 5




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 2. Het beleidsplan en het
                                                 uitvoeringsprogramma
1. Inleiding
                                                 Het beleidsplan beschrijft welke opgaven Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2.	Het beleidsplan en het                       (VRGV) en Flevoland (VRF) zich de komende jaren stellen en welke strategische

                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                         doelen de organisaties willen bereiken. Het geeft daarmee richting aan de
                                                 ontwikkeling van de beide veiligheidsregio’s en draagt bij aan een transparante
3. De prioritaire beleidsthema’s                 sturing door bestuur en management.

4. Actuele ontwikkelingen
                                                 Beleidsplan
                                                 Het beleidsplan geeft niet alleen richting aan onze werkzaamheden, maar is ook een belangrijk middel voor
5. Financieel perspectief
                                   Hoofdstuk 3




                                                 maatschappelijke verantwoording naar onze stakeholders. Vanwege de intensieve samenwerking tussen VRGV
                                                 en VRF is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor de twee veiligheidsregio’s.


                                                 Proces gezamenlijk beleidsplan
                                                 Ten tijde van het opstellen van deze kadernota is het gezamenlijke beleidsplan 2025-2028 nog in wording.
                                                 Evaluatie van het vorige beleidsplan heeft duidelijk gemaakt dat de centrale opgaven nog steeds actueel zijn.
                                                 In het nieuwe beleidsplan zullen deze daarom terugkomen, al dan niet hetzelfde verwoord. Daarnaast worden
                                   Hoofdstuk 4




                                                 mogelijk nieuwe opgaven toegevoegd. Bestuurlijke vaststelling van het nieuwe beleidsplan is beoogd in het
                                                 tweede kwartaal van 2024. Om die reden is voor deze kadernota het huidige beleidsplan als uitgangspunt
                                                 gebruikt. Indien mogelijk zal voor de (ontwerp-)programmabegroting 2025 het nieuwe beleidsplan de basis
                                                 vormen. Vier belangrijke opgaven uit het Beleidsplan 2025-2028 zal al wel helder. Deze zijn daarom in
                                                 hoofdstuk 3 van deze kadernota als beleidsthema’s uitgewerkt (zie 3.1 t/m 3.4).


                                                 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
                                   Hoofdstuk 5




                                                 De kernboodschap van het huidige gezamenlijk beleidsplan is:
                                                 ‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving.
                                                 Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  6




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 Vanuit bovenstaande kernboodschap werken de twee veiligheidsregio’s aan de volgende vier opgaven:
                                                 1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving;
                                                 2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid;
1. Inleiding
                                                 3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar;
                                                 4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.
2.	Het beleidsplan en het


                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
                                                 Het huidige beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio’s. Dit programma
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                 beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan de
                                                 kadernota, programmabegroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk
4. Actuele ontwikkelingen                        zaken samen opgepakt. Waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. In
                                                 het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan wordt specifieke aandacht besteed aan de koppeling met
5. Financieel perspectief                        de kadernota, programmabegroting en jaarstukken.
                                   Hoofdstuk 3
                                   Hoofdstuk 4
                                   Hoofdstuk 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     7




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                 Een aantal thema’s pakken we in 2025 met prioriteit op. Het gaat daarbij niet per
1. Inleiding                                     se om zaken waar eerder geen aandacht aan is besteed. Wel is de verwachting
                                                 dat ze in 2025 een prominente(re) plaats in gaan nemen in ons handelen en
2.	Het beleidsplan en het                       daarmee een behoorlijke impact hebben op onze strategische agenda. Het gaat

                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                 om de volgende:
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                 • Toekomstbestendige crisisbeheersing
   3.1	Versterking
                                                 • Toekomstbestendige brandweerzorg
        crisisbeheersing en                      • Wendbare organisatie
        veiligheidsregio’s
                                                 • Veilige leefomgeving
   3.2	Toekomstbestendige
                                   Hoofdstuk 3




        brandweerorganisatie
   3.3 Wendbare organisatie
                                                 3.1    Toekomstbestendige crisisbeheersing
   3.4 Veilige leefomgeving
                                                 3.1.1 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s
4. Actuele ontwikkelingen                        We leven in een tijd van vele crises. In meerdere van deze crises speelt de veiligheidsregio een (belangrijke)
                                                 rol. Een rol die de afgelopen jaren bij de voorbereiding op, en de bestrijding van, crises steeds belangrijker en
                                                 groter is geworden.
                                   Hoofdstuk 4




5. Financieel perspectief
                                                 Vanuit het Rijk wordt de noodzaak voor investering in de crisisbeheersing en informatievoorziening
                                                 onderstreept en aangejaagd. Hiertoe wordt vanaf 2023 extra budget beschikbaar gesteld via de brede
                                                 doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Dit landelijk bedrag groeit van € 46.000.000 in 2023 naar € 83.000.000
                                                 in 2026. Dit extra budget is voor een deel bedoeld voor landelijke versterking en voor een deel voor regionale
                                                 versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Voor de versterkingsopgaven hoeft daarom geen
                                                 beroep gedaan te worden op extra middelen vanuit de gemeenten.
                                   Hoofdstuk 5




                                                 Deze extra BDuR-gelden moeten worden ingezet om de landelijke doelen voor versterking crisisbeheersing en
                                                 versterking informatievoorziening te behalen. In 2024 zal het bestuur ‘wat we moeten doen om deze doelen te
                                                 behalen’ vaststellen en zal het tevens het mandaat geven aan de veiligheidsdirectie om hieraan uitvoering te
                                                 geven. De versterkingsopgaven worden voor de periode 2024–2028 vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  8




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 2025-2028, dat ook in 2024 door het bestuur wordt vastgesteld. De verantwoording vindt plaats in de reguliere
                                                 P&C-cyclus.

1. Inleiding
                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor
2.	Het beleidsplan en het                          veiligheid’.


                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma


3. De prioritaire beleidsthema’s                 3.2    Toekomstbestendige brandweerorganisatie
   3.1	Versterking
        crisisbeheersing en                      3.2.1 Natuurbrandbestrijding
        veiligheidsregio’s                       Door de klimaatverandering is de verwachting dat we vaker te maken krijgen met lange periodes van droogte,
                                                 waarin het risico op onbeheersbare natuurbranden toeneemt. Landelijk is hier ruime aandacht voor. De
   3.2	Toekomstbestendige
                                   Hoofdstuk 3




        brandweerorganisatie                     sleutel ten aanzien van het voorkomen en beheersen van dergelijke branden ligt in een gezamenlijke aanpak
                                                 door diverse instanties. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen die raken aan de inrichting van de
   3.3 Wendbare organisatie
                                                 samenleving, van het landschap, van de infrastructuur en van de economie. Het één kan niet los worden gezien
   3.4 Veilige leefomgeving                      van het ander.

                                                 In 2025 wordt de samenwerking met de diverse natuurbeheerders verder geïntensiveerd. Het doel is om in
4. Actuele ontwikkelingen
                                                 beide regio’s met interne en externe stakeholders tot een integraal natuurbrandbeheersingsplan te komen.
                                                 Verder worden in de regio Gooi en Vechtstreek vijf operationele natuurbrandbestrijdingssteunpunten actief.
                                   Hoofdstuk 4




5. Financieel perspectief

                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgaven ‘Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor
                                                    veiligheid’ en ‘Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is’.



                                                 3.2.2 Verplichtend karakter
                                                 Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor het
                                   Hoofdstuk 5




                                                 afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers. Dit staat landelijk bekend onder de
                                                 projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer
                                                 houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet
                                                 worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     9




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 Inmiddels wordt landelijk het vraagstuk rondom consignatie -bijvoorbeeld de vraag of piketdienst werktijd
                                                 is- gekoppeld aan het vraagstuk Verplichtend karakter. Hoewel op ambtelijk en bestuurlijk niveau voortdurend
                                                 wordt aangestuurd op voortgang van de besluitvorming, betekent dit vrijwel zeker verdere vertraging van
1. Inleiding
                                                 de landelijke besluitvorming rondom het vraagstuk van Verplichtend karakter en de financiering daarvan.
                                                 Verplichtend karakter is daarom ook voor 2025 als risico opgenomen, zie paragraaf 5.3 voor meer toelichting.
2.	Het beleidsplan en het


                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is’.
3. De prioritaire beleidsthema’s
   3.1	Versterking                              3.2.3 Energietransitie
        crisisbeheersing en
                                                 De energietransitie kent een brede dynamiek. De oplossingen die in het kader van verduurzaming worden
        veiligheidsregio’s
                                                 bedacht zijn vooruitstrevend en innovatief. Hierdoor schiet de bestaande wet- en regelgeving nog wel eens
   3.2	Toekomstbestendige                       tekort om de veiligheid te borgen in een snel veranderende samenleving. Ook hebben de veranderingen effect
                                   Hoofdstuk 3




        brandweerorganisatie
                                                 op het handelingsperspectief van hulpverleners als zich een incident voordoet. Denk hierbij aan incidenten in
   3.3 Wendbare organisatie                      het kader van de mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische of waterstof-voertuigen), maar ook aan de (ondergrondse)
   3.4 Veilige leefomgeving                      infrastructuur voor gas, waterstof en elektra. Deze infrastructuur kent specifieke risico’s en leidt tot meer, of
                                                 andere typen van, incidenten. Bijvoorbeeld langdurige stroomuitval door overbelasting van het energienetwerk,
                                                 of toenemend onderhoud en gaslekkages door verouderende gasleidingen, in combinatie met bodemdaling.
4. Actuele ontwikkelingen
                                                 Het is een kerntaak van de brandweer om deze ontwikkelingen te monitoren en de effecten hiervan op de eigen
                                   Hoofdstuk 4




5. Financieel perspectief                        werkzaamheden in kaart te brengen. Daarbij zijn de belangrijkste vragen:
                                                 • Wat betekent dit voor onze inzet; zowel in het voorkomen als in het bestrijden van een incident?
                                                 • Waar kunnen we op anticiperen, welke risicoanalyse kan er worden gemaakt?
                                                 • Hebben we de juiste gereedschappen en middelen beschikbaar om risico’s te beheersen en incidenten te
                                                   bestrijden?
                                                 • Heeft en behoudt -de ontwikkelingen gaan immers razendsnel- de brandweer voldoende kennis om deze
                                                   nieuwe incidenten te bestrijden?
                                   Hoofdstuk 5




                                                 Als organisatie zijn we proactief bezig om de bovenstaande vragen te beantwoorden en (landelijk) kennis te
                                                 bundelen om incidenten te voorkomen en zo goed als mogelijk te bestrijden.



                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   10




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 3.2.4 Informatievoorziening Brandweerzorg
                                                 Kansen
1. Inleiding                                     De digitalisering van de maatschappij is ook voor brandweerzorg een belangrijk thema. Het verzamelen,
                                                 ontsluiten en analyseren van data kan een belangrijke bijdrage leveren, als instrument voor beleidsbeslissingen
2.	Het beleidsplan en het                       en sturing. De brandweer bouwt aan haar kennis om data als beleidsinstrument in te zetten en sluit aan bij



                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                         de landelijke ontwikkelingen om informatie op bovenregionaal en landelijk niveau te ontsluiten als belangrijke
                                                 kennisbron.

3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                 Risico’s
   3.1	Versterking                              Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van geautomatiseerde systemen ook toe. Denk aan onze meldingen,
        crisisbeheersing en                      de beschikbare informatie over de incidentlocatie, het openen van de overheaddeur en de bediening van onze
        veiligheidsregio’s
                                                 brandweervoertuigen: alles is geautomatiseerd. Daarmee neemt tevens de kwetsbaarheid voor technisch falen
   3.2	Toekomstbestendige                       toe. We bereiden ons daarom ook voor op scenario’s waarbij systemen niet, of onvoldoende functioneren. We
                                   Hoofdstuk 3




        brandweerorganisatie                     zoeken daarbij naar antwoord op de vraag wat we in de basis nog kunnen leveren bij (grootschalige) uitval.
   3.3 Wendbare organisatie
   3.4 Veilige leefomgeving
                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.

4. Actuele ontwikkelingen
                                                 3.3 Wendbare organisatie
                                   Hoofdstuk 4




5. Financieel perspectief
                                                 3.3.1 Duurzaamheid
                                                 Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO2-
                                                 reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland maken duurzaamheid
                                                 aan de hand van de CO2-prestatieladder duurzaamheid steeds meer onderdeel van alle activiteiten van de
                                                 beide organisaties. Op basis van de gestelde subdoelen wordt de voortgang jaarlijks gemonitord. Een van de
                                                 belangrijkste uitgangspunten van deze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met de gemeenten optrekt
                                                 bij het bepalen en realiseren van de doelen. Zo zijn we zeer content dat duurzaamheid door de verschillende
                                   Hoofdstuk 5




                                                 gemeenten expliciet meegenomen wordt in alle nieuwbouw van kazernes.



                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    11




                                   Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                 3.3.2 Goed werkgeverschap
                                                 Goed werkgeverschap houdt in dat de veiligheidsregio als werkgever oog heeft voor het welzijn en de belangen
                                                 van haar medewerkers en deze meeneemt in de keuzes die worden gemaakt. Hiervoor is het van belang dat de
1. Inleiding
                                                 veiligheidsregio een vitale organisatie is. Daarnaast is het, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, belangrijk
                                                 dat de veiligheidsregio zich als maatschappelijk aantrekkelijk profileert. Tot slot streeft de veiligheidsregio
2.	Het beleidsplan en het                       ernaar om een duurzame organisatie te zijn, die inzet op duurzaam werknemerschap.


                                   Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma


3. De prioritaire beleidsthema’s                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.

   3.1	Versterking
        crisisbeheersing en
        veiligheidsregio’s                       3.3.3 Flexibiliteit
                                                 De maatschappij verandert continu en vraagstukken zijn in toenemende mate divers. Om hier op de juiste wijze
   3.2	Toekomstbestendige
                                   Hoofdstuk 3




        brandweerorganisatie                     op te kunnen anticiperen is het van belang dat zowel de organisatie als haar medewerkers over een bepaalde
                                                 mate van flexibiliteit beschikken. Dit betekent dat zij zich snel aan kunnen passen als situaties veranderen en,
   3.3 Wendbare organisatie
                                                 indien nodig, in staat moeten zijn om vastgestelde structuren los te laten.
   3.4 Veilige leefomgeving

                                                    Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.
4. Actuele ontwikkelingen
                                   Hoofdstuk 4




5. Financieel perspectief                        3.4 Veilige leefomgeving
                                                 Ten aanzien van het onderwerp veilige leefomgeving zijn er geen beleidsthema’s opgenomen. Dit wil natuurlijk
                                                 niet zeggen dat het onderwerp aan onze aandacht ontsnapt. In het vervolg van deze kadernota worden
                                                 namelijk ontwikkelingen besproken die bijdragen aan de veilige leefomgeving, waaronder emissievrije zones en
                                                 de Omgevingswet.
                                   Hoofdstuk 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    12




                                    Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                  4. Actuele ontwikkelingen
                                                  Net als elke organisatie heeft ook onze veiligheidsregio te maken met een aantal
1. Inleiding                                      ontwikkelingen die zich (grotendeels) buiten onze invloedssfeer afspelen, waardoor
                                                  we daar niet of nauwelijks op kunnen sturen. Het zijn wel ontwikkelingen met de
2.	Het beleidsplan en het                        nodige impact op onze organisatie. Denk aan verandering in wet- en regelgeving.

                                    Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma

                                                  In dit hoofdstuk beschrijven we die actuele ontwikkelingen waarvan we nu al weten dat we er in 2025 mee te
3. De prioritaire beleidsthema’s                  maken krijgen. De genoemde ontwikkelingen in dit hoofdstuk zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële
                                                  implicaties, vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Zodra daarover
4. Actuele ontwikkelingen                         meer duidelijk is, wordt beoordeeld of deze binnen de begroting op te vangen zijn. Wanneer dit niet het geval
   4.1 Ontwikkelingen lonen                       is, zal mogelijk een begrotingswijziging noodzakelijk zijn. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het
                                                  vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting, dan worden deze in
                                    Hoofdstuk 3




   4.2 Ontwikkelingen prijzen
                                                  de ontwerp-programmabegroting verwerkt.
   4.3 Dotatie FLO-voorziening
   4.4 M
        eerjarig effect Algemene                 4.1 Ontwikkelingen lonen
       Uitkering (BDuR)
                                                  Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de
   4.5 	Transitie meldkamer                      septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs
         van regionaal naar
                                                  overheidsconsumptie, beloning werknemers.
         Midden-Nederland
                                                  Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 871.000 per jaar. De huidige cao
                                    Hoofdstuk 4




   4.6 	Emissievrije zones                       heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als
   4.7 	Omgevingswet                             in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de
                                                  programmabegrotingen van 2024 en 2025, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten
5. Financieel perspectief                         op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

                                                  4.2 Ontwikkelingen prijzen
                                                  Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als
                                    Hoofdstuk 5




                                                  uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is
                                                  2,0%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 277.000 per jaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       13




                                    Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                  4.3 Dotatie FLO-voorziening
                                                  De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de
1. Inleiding                                      lonen. Zoals onder 4.1 genoemd, is de loonindexatie 5.3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten
                                                  van € 28.750 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging
2.	Het beleidsplan en het                        jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het Algemeen Bestuur van 6 december 2023 besloten.


                                    Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                  4.4 Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR)
3. De prioritaire beleidsthema’s                  In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit
                                                  heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 228.500. Dit bedrag wordt verrekend
4. Actuele ontwikkelingen                         met de gemeentelijke bijdragen.

   4.1 Ontwikkelingen lonen
                                                  4.5 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
                                    Hoofdstuk 3




   4.2 Ontwikkelingen prijzen
                                                  Voor het project Meldkamer Midden-Nederland is 2025 een cruciaal jaar. Na jarenlange voorbereidingen en
   4.3 Dotatie FLO-voorziening
                                                  harmonisaties staat rond het begin van het tweede kwartaal van 2025 de verhuizing van de alarmcentrale
   4.4 M
        eerjarig effect Algemene                 gepland. De Meldkamer Midden-Nederland levert haar diensten aan de veiligheidsregio’s Gooi en
       Uitkering (BDuR)                           Vechtstreek, Flevoland, en Utrecht, vanuit het nieuwe politiebureau in Hilversum. Daarmee stopt de
   4.5 	Transitie meldkamer                      meldkamerdienstverlening voor de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland vanuit Lelystad.
         van regionaal naar                       Het operationeel worden van de nieuwe meldkamer is tevens het landelijke slotstuk binnen de Landelijke
         Midden-Nederland                         Meldkamer Samenwerking. De Meldkamer Midden-Nederland wordt namelijk gekoppeld aan de negen andere
                                    Hoofdstuk 4




   4.6 	Emissievrije zones                       alarmcentrales in Nederland. Door deze samenhang van meldkamers wordt de kwaliteit en continuïteit van de
   4.7 	Omgevingswet                             dienstverlening op landelijk niveau bewaakt.

                                                  Een samengevoegd team van meldkamerpersoneel gaat de brandweer- en multi-opschaling verzorgen. Dit
5. Financieel perspectief
                                                  team wordt ondergebracht in een nog op te richten meldkamerorganisatie. Bestuurlijke besluitvorming hierover
                                                  zal nog plaatsvinden.

                                                  Het project Meldkamer Midden-Nederland is er op meerdere vlakken een van ongekende omvang. Het is hierbij
                                    Hoofdstuk 5




                                                  van belang om aan te geven dat dit proces wordt doorlopen terwijl ‘de winkel openblijft’. Ook op het moment
                                                  dat de feitelijke verhuizing in 2025 plaatsvindt, zal de dienstverlening ononderbroken blijven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     14




                                    Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025                               4.6 Emissievrije zones
                                                  Vanaf 1 januari 2025 mogen gemeenten zero-emissiezones invoeren. Een aantal gemeenten in onze regio’s
                                                  hebben plannen om dergelijke zones (in stadscentra) in te voeren. Dit heeft ook impact op de bereikbaarheid
1. Inleiding                                      van deze zones voor de brandweer. Het meerjarige effect hiervan voor de brandweer zal daarom zowel
                                                  technisch als financieel verder moeten worden onderzocht. Van belang daarbij is dat emissievrije grote
2.	Het beleidsplan en het                        brandweervoertuigen niet voor 2035 op de markt te verwachten zijn, kleine operationele voertuigen nog niet


                                    Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                          over voldoende actieradius beschikken en dat de laadfaciliteiten onvoldoende zijn. Gezamenlijk zal dan ook
                                                  worden gekeken op welke wijze met deze ontwikkeling om kan worden gegaan.
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                  4.7 Omgevingswet
4. Actuele ontwikkelingen                         De meerkosten van de Omgevingswet zijn al geruime tijd een onderwerp van gesprek tussen het Rijk en
   4.1 Ontwikkelingen lonen                       de verschillende koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen). In de laatste update van het
                                                  ‘Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet’, die in juni 2023 aan de Tweede Kamer is
                                    Hoofdstuk 3




   4.2 Ontwikkelingen prijzen
                                                  gestuurd, wordt aangegeven dat er sprake is van hogere structurele kosten en een veel langere terugverdientijd
   4.3 Dotatie FLO-voorziening                    dan eerdere prognoses. De werkelijke meerkosten zullen de komende jaren interbestuurlijk op verschillende
   4.4 M
        eerjarig effect Algemene                 momenten (na 1, 2 en 5 jaar) in beeld worden gebracht met behulp van de ‘Monitor financiële effecten
       Uitkering (BDuR)                           Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)’.
   4.5 	Transitie meldkamer
         van regionaal naar                       In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht
         Midden-Nederland                         gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio’s ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van
                                                  Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio’s landelijk sprake
                                    Hoofdstuk 4




   4.6 	Emissievrije zones
                                                  is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen
   4.7 	Omgevingswet
                                                  euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is een
                                                  eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRGV is 204.000 euro aan structurele
5. Financieel perspectief                         meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden
                                                  gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:

                                                  •   De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
                                    Hoofdstuk 5




                                                  •   Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s);
                                                  •   Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
                                                  •   Behoefte aan hoger opgeleid personeel;
                                                  •   Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  15




                                    Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                  Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wkb. Via het
                                                  Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit
                                                  geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden hebben VRGV en VRF de transitiekosten (voor
1. Inleiding
                                                  zover van toepassing) uit de lopende begroting betaald.
                                                  Op landelijk niveau zorgen de veiligheidsregio’s ervoor dat ze via de VNG aangesloten raken bij de financiële
2.	Het beleidsplan en het                        monitor Omgevingswet. Met die monitor worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten,


                                    Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                          in de periode na inwerkingtreding van de wet. Zo kunnen ook de structurele kosten beter in beeld gebracht
                                                  worden.
3. De prioritaire beleidsthema’s


4. Actuele ontwikkelingen
   4.1 Ontwikkelingen lonen
                                    Hoofdstuk 3




   4.2 Ontwikkelingen prijzen
   4.3 Dotatie FLO-voorziening
   4.4 M
        eerjarig effect Algemene
       Uitkering (BDuR)
   4.5 	Transitie meldkamer
         van regionaal naar
         Midden-Nederland
                                    Hoofdstuk 4




   4.6 	Emissievrije zones
   4.7 	Omgevingswet


5. Financieel perspectief
                                    Hoofdstuk 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          16




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                   5. Financieel perspectief
                                                   Dit laatste hoofdstuk bevat het financieel perspectief en de risico’s voor
1. Inleiding                                       2025. Er spelen diverse ontwikkelingen die financiële gevolgen hebben.
                                                   De kanttekening daarbij is dat we op dit moment nog niet concreet kunnen zijn
2.	Het beleidsplan en het                         over alle benodigde financiële middelen, zoals ook beschreven in de inleiding.

                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                   Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte toelichting op nieuwe risico’s,
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                   voor zover we die nu al voorzien.

4. Actuele ontwikkelingen                          5.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar
                                                   Samengevat geven de genoemde bedragen in hoofdstuk 4 het volgende overzicht.
5. Financieel perspectief
                                     Hoofdstuk 3




   5.1 O
        verzicht financiële                        Financiele effecten per begrotingsjaar                              2025       2026        2027        2028
       effecten per begrotingsjaar
                                                    Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie
   5.2	Aanpassing
        gemeentefonds                               Looncompensatie 5,3%                                                870.914    870.914     870.914     870.914
   5.3 Risico’s                                     Prijscompensatie 2,0%                                               277.263    277.263     277.263     277.263

                                                    FLO looncompensatie 5,3%                                             28.726     28.726      28.726      28.726
                                     Hoofdstuk 4




                                                    Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)                         -228.552   -228.552    -228.552    -228.552

                                                    Subtotaal autonome ontwikkelingen:                                 948.351     948.351     948.351     948.351

                                                    Overige bijstellingen:

                                                    Omgevingswet                                                        204.000    204.000     204.000     204.000

                                                    Subtotaal overige bijstellingen:                                    204.000    204.000     204.000     204.000
                                     Hoofdstuk 5




                                                    Totale toename gemeentelijke bijdrage                             1.152.351   1.152.351   1.152.351   1.152.351
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      17




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                   5.2 Aanpassing gemeentefonds
                                                   De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de GR
1. Inleiding                                       vastgelegde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is opgesteld op basis van de verdeling van het Gemeentefonds.
                                                   Door een landelijke herijking van het Gemeentefonds ontstaat ook een verschuiving in de gemeentelijke
2.	Het beleidsplan en het                         bijdragen aan de veiligheidsregio.


                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                   5.3 Risico’s
3. De prioritaire beleidsthema’s                   Hieronder staat een aantal risico’s beschreven, met de maximaal mogelijke financiële omvang. In de
                                                   berekeningen is ook de kans hierop meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is een zo reëel
4. Actuele ontwikkelingen                          mogelijke kans geschat.
                                                   Voor de horizon is een periode van twee jaren genomen. Als een risico zich namelijk in enig jaar voordoet,
                                                   dan is dit risico niet direct structureel opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daaropvolgende op te stellen
5. Financieel perspectief
                                     Hoofdstuk 3




                                                   begroting. Dat betekent dat incidentele dekking (algemene reserve) nodig is in zowel het betreffende jaar als in
   5.1 O
        verzicht financiële                       het daaropvolgende jaar.
       effecten per begrotingsjaar
   5.2	Aanpassing
                                                                Omschrijving                                                Doel                                   JR 2023-2024
        gemeentefonds
                                                    Algemene reserve*                         Conform afspraak de dekking van onze risico's                           1.492.500
   5.3 Risico’s
                                                    Bijdrage voor onvoorzien                  In jaarrekening geen dekking, in PBG wel.                                          0
                                                    Stille reserves**                         N.v.t. toepassing voor VRGV
                                     Hoofdstuk 4




                                                    Totaal                                                                                                            1.492.500


                                                                                                                                                                     2023-2024
                                                    Totaal risicoprofiel                                                                                               1.492.500
                                                    Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)                                                   1,000
                                     Hoofdstuk 5




                                                    Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit                                                     0

                                                   * VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de
                                                      terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van
                                                      boekwinst op de verkoop van kazernes.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       18




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                                                                                                             Benodigde                 Structu-
                                                                                                 Financiële           Benodigde                          Benodigde
                                                                                                                                              dekking                  reel (S) /
                                                                      Risico's                     omvang      Kans    dekking    Horizon                 dekking
                                                                                                                                              gemeen-                  Inciden-
1. Inleiding                                                                                     risico (in €)          (in €)                             VRGV
                                                                                                                                                ten                     teel (I)

                                                    Meldplicht datalekken                          900.000    15%      135.000      2 jaar                  67.500          I
2.	Het beleidsplan en het
                                                    Onderhoud gebouwen                             100.000    25%       25.000      2 jaar     pm           50.000          S


                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                    Verplichtend karakter                        2.000.000    30%      600.000      2 jaar               1.200.000          S
                                                    Samenwerking met VR Flevoland stoppen          350.000    10%       35.000      2 jaar                  70.000          S
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                    Frictiekosten uittreding gemeente Weesp        525.000    10%           pm      2 jaar                 105.000          S

4. Actuele ontwikkelingen
                                                    Dekking PM posten vanuit ruimte ratio

5. Financieel perspectief                           ARBO - aanpassing kazernes                          pm                  pm      2 jaar     pm                 pm        S
                                     Hoofdstuk 3




   5.1 O
        verzicht financiële                        MVO incl. energietransitie                          pm                  pm      2 jaar                        pm        S
       effecten per begrotingsjaar                  Totaal Risicoprofiel                         3.875.000             795.000                           1.492.500
   5.2	Aanpassing
        gemeentefonds                              Toelichting op de risico’s
   5.3 Risico’s                                    Hieronder zijn de risico’s omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader
                                                   uitgewerkt.
                                     Hoofdstuk 4




                                                   Te kwantificeren risico’s
                                                   Meldplicht Datalekken
                                                   Omschrijving risico
                                                   Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit
                                                   binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige
                                                   informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete
                                     Hoofdstuk 5




                                                   opleggen van maximaal € 900.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                        19




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                   Beheersmaatregelen
                                                   Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op
                                                   het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook zet
1. Inleiding
                                                   het NIPV zich in op dit onderwerp.

2.	Het beleidsplan en het                         Restrisico en dekking


                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                           Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen
                                                   we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken
3. De prioritaire beleidsthema’s                   is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich
                                                   dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel
                                                   risico, delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.
4. Actuele ontwikkelingen

                                                   Onderhoud gebouwen
5. Financieel perspectief
                                     Hoofdstuk 3




                                                   Omschrijving risico
   5.1 O
        verzicht financiële
                                                   Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De
       effecten per begrotingsjaar
                                                   kazernes zijn eigendom van VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.
   5.2	Aanpassing
        gemeentefonds
                                                   Beheersmaatregelen
   5.3 Risico’s                                    VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan
                                                   een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp
                                                   van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt
                                     Hoofdstuk 4




                                                   vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn
                                                   kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

                                                   Restrisico en dekking
                                                   VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de
                                                   kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau
                                                   is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan.
                                     Hoofdstuk 5




                                                   Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële
                                                   aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een
                                                   kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       20




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                   Verplichtend karakter brandweerpersoneel
                                                   (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)
1. Inleiding                                       Omschrijving risico
                                                   Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor het
2.	Het beleidsplan en het                         afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam



                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                           ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als
                                                   een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld.
                                                   Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld.
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                   Beheersmaatregelen
4. Actuele ontwikkelingen                          VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het
                                                   ministerie van Justitie en Veiligheid).
5. Financieel perspectief
                                     Hoofdstuk 3




                                                   Restrisico en dekking
   5.1 O
        verzicht financiële
                                                   Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio’s die voor een groot
       effecten per begrotingsjaar
                                                   deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van €
   5.2	Aanpassing                                 2.000.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio’s is dat de extra kosten door het verplichtend karakter
        gemeentefonds
                                                   volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling
   5.3 Risico’s                                    van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. Het financieel risico schatten
                                                   we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financiële risico € 1.200.000.
                                     Hoofdstuk 4




                                                   Stoppen van samenwerking met VRF
                                                   Omschrijving risico
                                                   In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en
                                                   Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot
                                                   het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een
                                                   structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting.
                                     Hoofdstuk 5




                                                   Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

                                                   Beheersmaatregelen
                                                   Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   21




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                   Restrisico en dekking
                                                   Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico
                                                   waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.
1. Inleiding

                                                   Frictie uittreding gemeente Weesp
2.	Het beleidsplan en het


                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma                           Omschrijving risico
                                                   De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en ingetreden bij
                                                   Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten (financiële) afspraken worden gemaakt
3. De prioritaire beleidsthema’s
                                                   over frictiekosten van personeel.

4. Actuele ontwikkelingen                          Beheersmaatregelen
                                                   Met de gemeente Weesp worden vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp afspraken gemaakt over
5. Financieel perspectief                          een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over
                                     Hoofdstuk 3




                                                   een bepaalde periode te kunnen afbouwen.
   5.1 O
        verzicht financiële
       effecten per begrotingsjaar
                                                   Restrisico en dekking
   5.2	Aanpassing
                                                   Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV van € 525.000 structureel per jaar, waarbij
        gemeentefonds
                                                   het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald
   5.3 Risico’s                                    op 10%, zijnde € 52.500 vanaf 2022.
                                     Hoofdstuk 4




                                                   Niet te kwantificeren risico’s voor VRGV
                                                   ARBO-aanpassingen gebouwen
                                                   Omschrijving risico
                                                   Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de
                                                   medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet.

                                                   Beheersmaatregelen
                                     Hoofdstuk 5




                                                   Op basis van de warme risicoinventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de
                                                   arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     22




                                     Hoofdstuk 1
               Kadernota
               2025
                                                   Restrisico en dekking
                                                   Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal
                                                   in overleg met gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen.
1. Inleiding
                                                   Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.

2.	Het beleidsplan en het                         Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

                                     Hoofdstuk 2
    uitvoeringsprogramma
                                                   Omschrijving risico
                                                   Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. Als
3. De prioritaire beleidsthema’s                   overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder
                                                   om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat
4. Actuele ontwikkelingen                          veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ‘groene’ voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en
                                                   warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen
                                                   tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.
5. Financieel perspectief
                                     Hoofdstuk 3




   5.1 O
        verzicht financiële
                                                   Beheersmaatregelen
       effecten per begrotingsjaar
                                                   Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt sinds 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met
   5.2	Aanpassing                                 MVO. Totdat de visie is vastgelegd zullen bewuste keuzes worden gemaakt. Verder zal steeds een afweging
        gemeentefonds
                                                   gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.
   5.3 Risico’s
                                                   Restrisico en dekking
                                                   Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen
                                     Hoofdstuk 4




                                                   als PM-post.
                                     Hoofdstuk 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>