<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                              el




                                                                                                                                                                   el
                                                                                                        De




                                                                                                                                                             De
                                                                                                        1


                                                                                                                                                            1
                                                                                                  Hoo                                      ­          Hoo                                i ng
                                                      Bes                                            fd s t                            n                  fd s t                     r k

                                                                                                    1                                                   2
                                                          t
                                                     sam uurlijke
                                                                                      op                      uk              r ja r e                             uk              e
                                                                                                                                                                           Uitw hema’s
                                                                              2 0 2 5 nen                              m  e e
                                                                                                                   H et p e c t i e f
                                                         enva                    fdlij                                                                                    e l e idst
                                                              t t i ng       hoo                                     per s                                               b 02 5
                                                                                                                                                                                 2
Programmabegroting
2025




                                                                                                                                                                    el
                                                                      el




                                                                                                              el




                                                                                                                                                             De
                                                                De




                                                                                                        De




                                                                                                                                                            2
                                                               1


                                                                                                        1
En meerjarenraming                                     Hoo
                                                             fd s t                         ken
                                                                                                  Hoo
                                                                                                     fd s t
                                                                                                                                                      Hoo
                                                                                                                                                         fd s t                            i c ht

                                                         3                                          4                                                   5
                                                                      uk                t a                   uk                                                  uk                 e r z
                                                                              u li er
                                                                                      e
                                                                                                                               afen                                              Ov aren)
                                                                                                                          gr                                                           rj
2026 - 2028                                                                Reg r kolom
                                                                             pe
                                                                                                                     Para                                                      (mee ieposte
                                                                                                                                                                                      at
                                                                                                                                                                                                  n

                                                                                                                                                                         ex   p loi t




Versie: 26 februari 2024
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau                                    kadernota     programmabegroting                         bestuursrapportage                 jaarstukken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                2

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       2025 op hoofdlijnen
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                               In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor
                                                               2025. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke beleidsplan
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan
                                                               van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland.

2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             Op het moment waarop deze programmabegroting is opgesteld, is het Beleidsplan 2025-2028 nog niet
                                                               vastgesteld. De contouren van het nieuwe beleidsplan zijn echter al wel zichtbaar, waardoor het mogelijk is
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               om de beleidsvoornemens die in deze programmabegroting zijn opgenomen op de grove lijnen van het nieuwe
                                                               beleidsplan te baseren. Hieruit volgt dat dat het reeds ingezette beleid wordt vervolgd en dat er wederom vier
                                     De financiële begroting


4.	Paragrafen
                                                               centrale doelen zijn geformuleerd. De beleidsvoornemens voor 2025 zijn ingedeeld op basis van deze doelen.
                                                               De kernboodschap van het nieuwe beleidsplan is ‘’Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter’’.

                                                               De kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening wordt verbeterd door samen te werken. Zodoende,
                                                               verminderen we de kwetsbaarheid van de regio’s en verminderen de (meer)kosten. In 2025 is de
                                                               doorontwikkeling van de samenwerking dan ook een belangrijk thema. Want alleen samen kunnen we de
                                                               veiligheid van onze inwoners, elke dag beter versterken!



                                                               Beleidsthema’s 2025
                                                               Na het veelbewogen begin van dit decennium dat werd gekenmerkt door langdurige crises, ligt de focus
                                                               in 2025 op grote ontwikkelingen die de Veiligheidsregio’s doormaken. Zo is de doorontwikkeling van de
                                                               samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland, na de belangrijke
                                                               besluiten die in 2024 genomen worden ten aanzien van de governance, in 2025 een belangrijk thema.
                                     Bijlagen




                                                               Vanaf 2024 dragen de veiligheidsregio’s hun coördinerende rol ten aanzien van de opvang van Oekraïense
                                                               ontheemden over, waardoor de veiligheidsregio’s zich na jaren van crises hopelijk weer meer op hun reguliere
                                                               taken kunnen focussen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de versterking van de crisisbeheersing en
                                                               informatievoorziening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              3

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Dat er op het gebied van crises naar waarschijnlijkheid sprake is van een rustiger vaarwater, betekent niet
          begroting 2025                                       dat 2025 een jaar zonder uitdagingen wordt. De Veiligheidsregio’s richten zich in 2025 op de uitvoering
                                                               van de nieuwe beleidsdoelen, met daarbij behorende beleidsvoornemens. De maatschappij is continu aan
                                                               verandering onderhevig en ontwikkelt zich snel. De Veiligheidsregio’s moeten zich flexibel opstellen en met
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         deze veranderingen meekunnen bewegen, om de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen.

1.	Het meerjarenperspectief:                                  Gezamenlijk beleidsplan 2025-2028
    het beleidsplan                                            Zoals gesteld, moet het nieuwe beleidsplan voor de beleidsperiode 2025-2028 nog worden vastgesteld. Dit
                                                               beleidsplan is wederom gezamenlijk voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               opgesteld. De vier centrale doelen van het nieuwe beleidsplan zijn: veilige leefomgeving, toekomstbestendige
3.	Reguliere taken per kolom                                  crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en wendbare organisatie.
                                     De financiële begroting


4.	Paragrafen                                                 Toekomstbestendige crisisbeheersing
                                                               De crises van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de complexiteit van de aard van crises toeneemt. Het
                                                               is daarom van groot belang dat de crisisbeheersing wordt versterkt. Deze noodzaak wordt vanuit het Rijk
                                                               onderschreven. Het Rijk heeft daarom structureel extra geld beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing en
                                                               de daaraan gerelateerde informatievoorziening te versterken. De samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en
                                                               Vechtstreek en Flevoland dienen in 2030 aan de, door het Rijk opgestelde, landelijke agenda crisisbeheersing
                                                               te voldoen. Om dit doel te bereiken is het Programma Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s
                                                               opgestart. Dit programma heeft als doel de crisisbeheersing en de daarbij behorende informatievoorziening
                                                               planmatig te versterkten. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld, waarin de versterkingsresultaten voor dat
                                                               jaar worden bijgehouden.

                                                               Meldkamer Midden-Nederland
                                                               In 2025 vindt de migratie naar Meldkamer Midden-Nederland plaats. De nieuwe meldkamer bevindt zich
                                                               in Hilversum en levert haar diensten aan Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. De
                                                               meldkamer Midden-Nederland wordt gekoppeld aan de negen andere alarmcentrales in Nederland. Door
                                                               deze samenhang van meldkamers wordt de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op landelijk niveau
                                     Bijlagen




                                                               bewaakt. Hiermee vormt 2025 een belangrijk jaar binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking: het is
                                                               de laatste meldkamer die wordt samengevoegd. Meldkamer Midden-Nederland is tevens de modernste
                                                               meldkamer, doordat tijdens de samenvoeging rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen en
                                                               vernieuwingen. Het proces van de samenvoeging wordt doorlopen terwijl de dienstverlening onverstoord door
                                                               moet gaan. Ook tijdens de feitelijke verhuizing in 2025 moet deze ononderbroken blijven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      4

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Toekomstbestendige brandweerorganisatie
          begroting 2025
                                                               De samenleving verandert snel. Het is belangrijk dat de brandweer in staat is om met deze veranderingen
                                                               mee te bewegen, zodat de brandweer haar snelle en professionele flitskracht behoudt. Daartoe zijn er een
   Bestuurssamenvatting
                                                               aantal aandachtsgebieden die voor 2025 centraal staan. Zo zullen er door de klimaatverandering vaker langere
   2025 op hoofdlijnen                                         periodes van droogte zijn, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Het is daarom van belang dat de
                                                               brandweer op een andere wijze over natuurbrandbeheersing gaat nadenken en de samenwerking met partners
1.	Het meerjarenperspectief:                                  op dit gebied opzoekt en uitbreidt.
    het beleidsplan
                                                               Daarnaast besteedt de brandweer aandacht aan de energietransitie. Door de energietransitie ontstaan er er
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               nieuwe risico’s en nieuwe type incidenten. De brandweer is proactief bezig om landelijke kennis op het gebied
3.	Reguliere taken per kolom                                  van de energietransitie te bundelen en streeft ernaar zo goed als mogelijk geoefend en voorbereid te zijn op
                                                               deze nieuwe type incidenten.
                                     De financiële begroting


4.	Paragrafen
                                                               Tevens, verbetert de brandweer haar informatiepositie, onder meer door de kennis rondom data als
                                                               beleidsinstrument uit te breiden. Het verbeteren van de informatiepositie sluit aan bij het programma
                                                               versterking informatievoorziening dat veiligheidsregio-breed wordt ingezet.
                                                               Naast deze ontwikkelingen vormt ook de uitgestelde landelijke besluitvorming ten aanzien van het
                                                               implementatieplan voor de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering (Verplichtend karakter) van
                                                               vrijwilligers een uitdaging voor de brandweerzorg. Door in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving,
                                                               kan de brandweer toekomstbestendig zijn en blijven.

                                                               Wendbare organisatie
                                                               Zoals eerder gesteld, verandert de maatschappij snel. Het is daarom van belang dat de veiligheidsregio’s een
                                                               wendbare organisatie zijn, en in staat zijn om snel in te spelen op ontwikkelingen. Hiervoor is flexibiliteit en een
                                                               solide informatievoorziening van groot belang.

                                                               Door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures in te vullen. De
                                                               verwachting is dat de krapte de komende periode voortduurt en ook in 2025 de nodige uitdagingen met zich
                                     Bijlagen




                                                               meebrengt. Om mensen te kunnen vinden en behouden is het van belang dat de Veiligheidsregio’s zich als
                                                               een aantrekkelijke werkgever positioneren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe jong en
                                                               fris personeel kan worden aangetrokken. Hiertoe wordt in goed werkgeverschap geïnvesteerd. Zo worden er
                                                               weerbaarheidstrainingen gegeven, wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestimuleerd en wordt
                                                               de vitaliteit van medewerkers gemonitord. Ook het aanbieden van huisvesting aan brandweervrijwilligers, zodat
                                                               zij dichtbij de post kunnen wonen, is onderdeel van dit beleid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                5

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Duurzame organisatie
          begroting 2025
                                                               Als organisatie vinden we het belangrijk om op zorgvuldige wijze met onze omgeving en planeet om te gaan.
                                                               Het thema duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda en is een belangrijk focuspunt binnen onze
   Bestuurssamenvatting
                                                               planvorming. Het Rijk heeft als doelstelling een CO2-reductie van 55% in 2030 gesteld. Om deze doelstelling
   2025 op hoofdlijnen                                         te realiseren moeten de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland duurzaamheid structureel onder
                                                               de aandacht blijven houden. De organisatie gebruikt de CO2-prestatieladder om haar voortgang jaarlijks
1.	Het meerjarenperspectief:                                  inzichtelijk te maken.
    het beleidsplan

2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               Veilige leefomgeving
                                                               De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is voor de veiligheidsregio’s een belangrijk kader
3.	Reguliere taken per kolom                                  waarbinnen een bijdrage kan worden geleverd aan een veilige leefomgeving. De Omgevingswet heeft invloed
                                                               op de manier waarop de veiligheidsregio’s hun adviestaken uitvoeren. Door de Omgevingswet nemen
                                     De financiële begroting


4.	Paragrafen                                                 de adviestaken van de veiligheidsregio’s toe en is er meer specialistische kennis nodig. De vraag naar
                                                               hoogopgeleid personeel neemt hierdoor toe. Een belangrijke voorwaarde om de wetgeving ten uitvoer te
                                                               kunnen brengen is dat er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar blijven. Die middelen worden in deze
                                                               programmabegroting geborgd.

                                                               Speerpunten regulier werk
                                                               Behalve bovenstaande thema’s zijn in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk
                                                               benoemd. Zo wordt de repressieve brandweerorganisatie toekomstbestendig gemaakt, met aandacht voor
                                                               het behouden van de vitaliteit van posten. Vanuit de GHOR wordt er inzicht verschaft in de meest relevante
                                                               crisistypen en risico’s voor de zorgketen in Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de voorbereiding van de
                                                               gehele geneeskundige keten hierop. De adviezen die voortkomen uit het landelijke project, om te komen tot
                                                               een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg, worden geïmplementeerd en het veiligheidsbureau gaat de
                                                               crisisbeheersing versterken. Tot slot worden het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Midden-Nederland en het
                                                               Knooppunt Coördinatie Rijks-Regio’s (KCR2) doorontwikkeld.


                                                               Blik op de toekomst
                                     Bijlagen




                                                               Door de dynamiek in de maatschappij verandert onze blik op de toekomst continu. Dit is gebleken uit
                                                               de verschillende soorten crises van de laatste jaren, maar ook uit de diversiteit in vraagstukken waar de
                                                               Veiligheidsregio’s mee te maken hebben gehad. Deze dynamische en complexe omgeving waarin de
                                                               veiligheidsregio’s opereren wordt de komende jaren niet eenvoudiger. De afgelopen jaren is gebleken dat
                                                               de veiligheidsregio’s een betrouwbare en stabiele partner in het veiligheidsdomein zijn. De veiligheidsregio’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  6

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               weten zich steeds meer als regisseur in het netwerk van veiligheid te positioneren en de regierol bij complexe
          begroting 2025                                       veiligheidsvraagstukken op zich te nemen. De komende jaren gaan de samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi
                                                               en Vechtstreek en Flevoland zich in deze rol door-ontwikkelen, om adequaat met de veranderende omgeving
                                                               om te kunnen gaan.
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         Hoewel wij er vertrouwen in hebben dat wij hier als organisatie op de juiste wijze in groeien, zorgt de dynamiek
                                                               van de maatschappij ook voor onzekerheden. Zo is niet altijd direct duidelijk op welke wijze de organisatie het
1.	Het meerjarenperspectief:                                  beste kan handelen en zorgt de veranderende omgeving ook voor financiële onzekerheid. Wij doen ons best
    het beleidsplan                                            om als organisatie wendbaar en flexibel te zijn, om zo goed als mogelijk op de ontwikkelingen te anticiperen.
                                                               Desondanks is het soms nodig om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De samenwerking tussen onze
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               regio’s helpt ons hierbij. Het maakt het mogelijk om uitdagingen efficiënter en met meer daadkracht op te
3.	Reguliere taken per kolom                                  pakken. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, want juist samen verbeteren we elke dag de
                                                               veiligheid voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland!
                                     De financiële begroting


4.	Paragrafen

                                                               Samenvatting financiële begroting
                                                                Programma-onderdeel                           Lasten 2025                Baten 2025                Saldo 2025
                                                                Brandweerzorg incl. meldkamer                   22.036.545                   -946.795                21.089.750
                                                                Veiligheidsbureau                                   667.058                   -96.742                   570.316
                                                                GHOR                                                978.473                         0                   978.473
                                                                Bevolkingszorg                                     684.552                   -115.000                  569.552
                                                                Totaal                                          24.366.628                 -1.158.537               23.208.091
                                                                Bijdrage gemeente                                         0              -23.252.309               -23.252.309
                                                                Bijdrage huisvesting                                      0                  -763.070                  -763.070
                                                                Bijdrage Bevolkingszorg                                   0                  -569.552                 -569.552
                                                                Rijksbijdrage (BDuR)                                      0                -5.004.874                -5.004.874
                                                                Financieringsfunctie                                110.450                  -125.000                   -14.550
                                     Bijlagen




                                                                Totaal                                              110.450              -29.714.805               -29.604.355
                                                                Overhead                                          6.752.012                         0                 6.752.012
                                                                Totaal                                            6.752.012                         0                6.752.012
                                                                Bedrag voor de heffing voor de VPB                      500                         0                       500
                                                                Mutaties reserves                                    10.331                  -366.579                 -356.248
                                                                Totaal                                          31.239.921               -31.239.921                          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 7

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Saldo financieringsfunctie
          begroting 2025
                                                               Het saldo bedraagt € 14.550 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de langlopende geldleningen.
                                                               De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 1,0%.
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         Overige bijstellingen

1.	Het meerjarenperspectief:                                   Financiële effecten per begrotingsjaar                     2025             2026            2027               2028
    het beleidsplan                                             Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie

2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                              Looncompensatie 5,3%                                       870.914          870.914         870.914            870.914
                                                                Prijscompensatie 2,0%                                      277.263          277.263         277.263            277.263
3.	Reguliere taken per kolom
                                                                FLO looncompensatie 5,3%                                    28.726           28.726          28.726             28.726
                                     De financiële begroting


4.	Paragrafen
                                                                Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)                -228.552         -228.552        -228.552           -228.552
                                                                Subtotaal autonome ontwikkelingen:                         948.351         948.351          948.351            948.351
                                                                Overige bijstellingen:
                                                                Omgevingswet                                               204.000          204.000         204.000            204.000
                                                                Subtotaal overige bijstellingen:                           204.000         204.000          204.000            204.000
                                                                Totale toename gemeentelijke bijdrage                    1.152.351        1.152.351       1.152.351           1.152.351


                                                               Alle aanpassingen in 2025 zijn conform de Kadernota 2025, daarnaast zijn er nog een drietal specifieke zaken
                                                               die we willen toelichten:
                                                               Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project Versterking
                                                               veiligheidsregio en crisisbeheersing. In de Programmabegroting 2025 zijn deze extra baten opgenomen onder
                                                               Rijksbijdrage (BDuR) en de lasten zijn verantwoord bij het programma Brandweer en Bevolkingszorg. In de
                                                               tweede helft van 2024 wordt inzake deze extra middelen een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur
                                                               voorgelegd waarbij de extra middelen 2024, 2025 en verder worden verdeeld over meerdere programma’s. In
                                     Bijlagen




                                                               de Programmabegroting 2025 is de aanname opgenomen van de verwachtte ontvangsten vanuit het Rijk. In de
                                                               decembercirculaire 2023 vanuit het Rijk ontbreekt deze informatie.
                                                               De huisvestingslasten en -baten zijn toegenomen als gevolg van de overname kazerne Muiden in 2023. Tevens
                                                               is er een lagere uitname uit de reserve Weesp, conform de afbouwopgave personeel als gevolg van het vertrek
                                                               van de gemeente Weesp uit onze veiligheidsregio.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              8

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   Bestuurssamenvatting
                                                               Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen Veiligheidsregio Gooi en
   2025 op hoofdlijnen                                         Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt. Het geeft daarmee richting
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                               aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante
    het beleidsplan                                            sturing door bestuur en management. In 2024 wordt het nieuwe Beleidsplan
   1.1	Nieuw beleidsplan                                      2025-2028 opgeleverd en door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanwege
   1.2 Inhoud gezamenlijk
        beleidsplan
                                                               de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is opnieuw
   1.3	Doelen beleidsplan                                     gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio’s.
                                     De financiële begroting



2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               1.1 Nieuw beleidsplan
3.	Reguliere taken per kolom                                  Het Beleidsplan 2025-2028 is bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet vastgesteld. De
                                                               contouren van het Beleidsplan 2025-2028 tekenen zich echter al wel af. In het nieuwe beleidsplan is
4.	Paragrafen
                                                               opnieuw gekozen voor vier centrale doelstellingen. De vier opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024 zijn hierin
                                                               meegenomen, omdat deze in meer of mindere mate nog steeds actueel zijn. Elke doelstelling kent een of
                                                               meerdere zogeheten sporen, feitelijk de hoofdlijnen voor de komende jaren waarlangs we het betreffende doel
                                                               willen uitwerken. In deze programmabegroting gaan we uit van de nieuwe doelen uit het Beleidsplan 2025-
                                                               2028.


                                                               1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
                                                               Het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 heeft de kernboodschap :
                                                               Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.

                                                               De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk:
                                     Bijlagen




                                                               1. Toekomstbestendige crisisbeheersing
                                                               2. Toekomstbestendige brandweerzorg
                                                               3. Wendbare organisatie
                                                               4. Veilige leefomgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 9

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       1.3. Doelen beleidsplan
                                                               Het Beleidsplan 2025-2028 legt de focus op bovengenoemde vier doelen. In deze paragraaf is de kern van
                                                               elk doel kort samengevat. In hoofdstuk 2 zijn de beleidsthema’s voor 2025 uitgewerkt. Deze beleidsthema’s
   Bestuurssamenvatting                                        hebben we eerder in de Kadernota 2025 beschreven. Bij elk thema is aangegeven bij welke van de vier doelen
   2025 op hoofdlijnen                                         het betreffende onderwerp aansluit.
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                            Uitwerking van de vier centrale doelen:
   1.1	Nieuw beleidsplan
                                                               1.Toekomstgerichte crisisbeheersing
   1.2 Inhoud gezamenlijk
        beleidsplan                                            De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus
                                                               en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en
   1.3	Doelen beleidsplan
                                                               aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige
                                     De financiële begroting



2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten.
                                                               Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze
3.	Reguliere taken per kolom                                  regio’s is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid. Daarnaast is er aandacht voor het
                                                               versterken van een weerbare samenleving. Jaarlijkse prioriteiten worden gesteld in het Programma Versterking
4.	Paragrafen
                                                               Crisisbeheersing 2024-2030.

                                                               2. Toekomstgerichte brandweerzorg
                                                               De brandweer moet meebewegen met alle ontwikkelingen om de stevige positie in de samenleving blijvend
                                                               te kunnen vervullen. De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend
                                                               te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio’s en het behouden van onze snelle en professionele
                                                               flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en
                                                               daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio’s is de aandacht gericht op:
                                                               • Klimaatbestendig optreden
                                                               • Bekwaam in de energietransitie
                                                               • Brandweerpost als steunpunt in de samenleving
                                     Bijlagen




                                                               3. Wendbare organisatie
                                                               De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio’s
                                                               in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de
                                                               maatschappij.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  10

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               De veiligheidsregio’s hebben oog voor goed werkgeverschap. Binnen de organisatie is oog voor het welzijn
          begroting 2025                                       en de belangen van medewerkers. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en
                                                               duurzaamheid heel belangrijk. Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als
                                                               het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Om flexibel te
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor
                                                               nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal
1.	Het meerjarenperspectief:                                  mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat
    het beleidsplan
                                                               de veiligheidsregio’s over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder
   1.1	Nieuw beleidsplan                                      (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te kunnen anticiperen
   1.2 Inhoud gezamenlijk                                     op de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de
        beleidsplan                                            mogelijkheden die de veiligheidsregio’s als organisatie hebben.
   1.3	Doelen beleidsplan
                                     De financiële begroting


                                                               Veilige leefomgeving
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               Als samenwerkende veiligheidsregio’s zetten wij ons in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Gooi en
3.	Reguliere taken per kolom                                  Vechtstreek en Flevoland. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.
                                                               Een veilige leefomgeving draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van
4.	Paragrafen                                                 onze inwoners. Maar dat kan de veiligheidsregio niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten,
                                                               veiligheidsregio’s, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen. We richten ons
                                                               op het verminderen van risico’s. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten
                                                               te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen
                                                               in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten, provincies en waterschappen. We verbinden
                                                               partijen: Door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger.We vergroten zelfredzaamheid en
                                                               samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze
                                                               niet altijd goed hoe ze dat moeten doen.Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust
                                                               van veiligheidsrisico’s en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een
                                                               incident of crisis (waaronder risicocommunicatie en (brand)veilig leven).
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 11

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       2. Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema’s uit de Kadernota 2025 verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen:
   Bestuurssamenvatting                                        • Wat willen we bereiken?
   2025 op hoofdlijnen
                                                               • Wat gaan we daarvoor doen?
1.	Het meerjarenperspectief:                                  • Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
    het beleidsplan                                            • Hoe gaan we dit meten?

2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.
   2.1	Beleidsthema’s 2025
   2.2 Financiële dekking
                                                               2.1 Beleidsthema’s 2025
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de
        beleidsthema’s 2025                                    De meeste van de hieronder beschreven thema’s zijn niet nieuw. Wel staan ze opnieuw hoog op de bestuurlijke,
                                                               strategische agenda of is de focus anders dan in een voorgaand jaar. Sommige beleidsthema’s vallen wel
3.	Reguliere taken per kolom                                  onder de noemer ‘nieuw beleid’. We willen (en soms: moeten) namelijk aansluiten bij ontwikkelingen in de
                                                               maatschappij of ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio’s spelen. Wij maken daarbij altijd kritisch
4. Paragrafen
                                                               de afweging of dit beleid past binnen de kaders van de begroting en capaciteit van de veiligheidsregio. Hierbij
                                                               wordt ook gekeken naar de optie om (tijdelijk) te minderen op reguliere taken of andere onderwerpen door te
                                                               schuiven naar een later moment.


                                                               2.2 Financiële dekking
                                                               Zoals gebruikelijk wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie financiële dekking
                                                               gevraagd. Dit is ook zoals gebruikelijk opgenomen in de kadernota. Voor 2025 is naast deze dekking ook een
                                                               bedrag opgenomen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Deze wet, die per 1 januari 2024 in werking treedt,
                                                               vraagt meer capaciteit van de veiligheidsregio, met name op het onderdeel risicobeheersing en advisering.
                                                               Onderdelen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s worden gedekt door de extra
                                                               middelen die door de Rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijdig (BDuR) daarvoor zijn
                                     Bijlagen




                                                               toegekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              12

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
                                                                                                                                                           Landelijke agenda
                                                                                                                                                           versterking
                                                               2.3.1 Toekomstbestendige crisisbeheersing                                                   crisisbeheersing
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         2.3.1.1 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s                                  Naar aanleiding van de
                                                                                                                                                           vele crises waarmee
                                                               Wat willen we bereiken?
1.	Het meerjarenperspectief:                                                                                                                              de maatschappij is
                                                               We willen en moeten voldoen aan de landelijke agenda crisisbeheersing. Daarmee              geconfronteerd de
    het beleidsplan
                                                               creëren we een toekomstgerichte crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio’s en          afgelopen jaren, heeft
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             samen met onze veiligheidspartners.                                                         het ministerie van Justitie
   2.1	Beleidsthema’s 2025                                                                                                                                en Veiligheid het stelsel
                                                               Wat gaan we daarvoor doen?                                                                  van crisisbeheersing
   2.2 Financiële dekking
                                                                                                                                                           onder de loep genomen.
                                                               Middels het programma versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s versterken
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de                                                                                                                                  Daarop heeft zij eind
        beleidsthema’s 2025                                    we planmatig de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening.          2022 een Contourennota
                                                               Volgens de landelijke agenda crisisbeheersing hebben we daar de tijd voor tot 1-1-          gepresenteerd. Hierin
3.	Reguliere taken per kolom                                  2030. Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar     wordt geschetst voor
                                                               vastleggen. Over de resultaten leggen we verantwoording af aan de veiligheidsdirectie       welke opgaven het Rijk
4. Paragrafen                                                                                                                                              de veiligheidsregio’s
                                                               en de besturen. De financiële en inhoudelijke verantwoording vindt plaats in de reguliere
                                                                                                                                                           gesteld ziet. De nadruk
                                                               P&C-cyclus.
                                                                                                                                                           wordt vooral gelegd
                                                                                                                                                           op de versterking van
                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?                                          informatievoorziening
                                                               Het Rijk heeft voor de versterking structureel extra geld beschikbaar gesteld middels de    (en -beveiliging) en
                                                               Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De belangrijkste afhankelijkheid zit in       crisisbeheersing. De
                                                               het structureel beschikbaar blijven van deze extra BDuR-gelden. Wordt de extra BDuR         versterkingsopgave treft
                                                                                                                                                           alle kolommen binnen
                                                               minder, dan moeten de ambities naar beneden worden bijgesteld. Wordt de extra BDuR
                                                                                                                                                           onze organisatie. Om
                                                               meer, dan kunnen de ambities omhoog.                                                        de veiligheidsregio’s in
                                                               Daarnaast is de concretisering van de landelijke doelen van belang. Hoe concreter deze      staat te stellen op deze
                                                               worden geformuleerd, hoe concreter de resultaten voor ons in beeld zijn en des te beter     gebieden te versterken,
                                                               we kunnen monitoren.                                                                        stelt het Rijk via de
                                     Bijlagen




                                                               De krappe arbeidsmarkt van dit moment heeft tevens invloed op de haalbaarheid van de        Brede Doeluitkering
                                                                                                                                                           Rampenbestrijding (BDUR)
                                                               doelstellingen.
                                                                                                                                                           vanaf 2023 structureel
                                                                                                                                                           extra gelden beschikbaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              13

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Hoe gaan we dit meten?
          begroting 2025                                       Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Middels
                                                               monitoring geven we inzicht in de voorgang.

   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         2.3.1.2 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
                                                               Wat willen we bereiken?
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                               Op 2 april 2025 vindt de migratie van twee meldkamers (Lelystad en Utrecht) naar één meldkamer in Hilversum
    het beleidsplan
                                                               plaatst. De dienstverlening mag tijdens de migratie niet onderbroken worden. We willen een succesvolle
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             migratie van de meldkamers bereiken, waarna de meldkamerdienstverlening met versterkte kwaliteit kan
   2.1	Beleidsthema’s 2025                                    worden uitgevoerd op de nieuwe, moderne meldkamer.
   2.2 Financiële dekking
                                                               Wat gaan we daarvoor doen?
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de
        beleidsthema’s 2025                                    De transitie naar Meldkamer Midden-Nederland moet worden voorbereid. Hiervoor is een groot project
                                                               opgezet, waar aan het proces van voorbereiding, uitwerking, besluitvorming en implementatie wordt gewerkt.
3.	Reguliere taken per kolom                                  Het meldkamerpersoneel wordt bij het project betrokken en draagt bij aan de transitie. Voor het project zijn
                                                               samenwerking, draagvlak en slagvaardigheid sleutelwoorden. Het project kent een strakke planning om het
4. Paragrafen
                                                               beoogde eindresultaat -een succesvolle transitie naar één meldkamer Midden-Nederland- te bereiken. De
                                                               planning is om alle besluitvorming voor 1 januari 2025 te hebben afgerond, zodat de implementatiefase vanaf
                                                               1 januari 2025 kan starten. De implementatiefase loopt door tot medio 2025.

                                                               Welke belangrijke onafhankelijkheden onderkennen we?
                                                               Het project heeft impact op het personeel van de meldkamers van Utrecht en Lelystad. Het is daarom
                                                               van belang dat er een goede verbinding met de medezeggenschap is, om het draagvlak bij personeel
                                                               te waarborgen. Om de medezeggenschap op de juiste wijze vorm te geven is er een bijzondere
                                                               ondernemingsraad opgericht (BOR). In de BOR zitten vertegenwoordigers van de OR’en van de drie
                                                               veiligheidsregio’s. De BOR wordt goed bij het project betrokken. Verder is het van belang dat het personeel
                                                               van de nieuwe meldkamer tijdig is opgeleid en getraind, om binnen de nieuwe meldkameromgeving te kunnen
                                                               werken.
                                     Bijlagen




                                                               Hoe gaan we dit meten?
                                                               Naast de rapportages die over dit project in de producten van planning & control plaatsvinden, wordt het
                                                               bestuur in de aanloop naar 2025 ook geïnformeerd. Daar waar nodig wordt er ook in raadsbrieven over het
                                                               project gecommuniceerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                14

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       2.3.2 Toekomstbestendige brandweerorganisatie

                                                               2.3.2.1 Klimaatbestendig optreden
   Bestuurssamenvatting                                        Wat willen we bereiken?
   2025 op hoofdlijnen
                                                               We krijgen vaker te maken met lange periodes van droogte, waarin het risico op onbeheersbare natuurbranden
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                               toeneemt. Landelijk is hier ruime aandacht voor. De sleutel ten aanzien van het voorkomen en beheersen
    het beleidsplan                                            van dergelijke branden ligt in een gezamenlijke aanpak door diverse instanties. Daarbij moeten maatregelen
                                                               worden getroffen die raken aan de inrichting van de samenleving, van het landschap, van de infrastructuur en
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             van de economie. Het één kan niet los worden gezien van het ander.
   2.1	Beleidsthema’s 2025
   2.2 Financiële dekking                                     Wat gaan we daarvoor doen?
                                                               In 2025 wordt de samenwerking met de diverse natuurbeheerders verder geïntensiveerd. Het doel is om in
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de
        beleidsthema’s 2025                                    beide regio’s met interne en externe stakeholders tot een integraal natuurbrandbeheersingsplan te komen.
                                                               Verder worden in de regio Gooi en Vechtstreek vijf operationele natuurbrandbestrijdingssteunpunten actief.
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
4. Paragrafen
                                                               Voor het natuurbrandbeheersingsplan zijn we afhankelijk van medewerking van onder andere de
                                                               terreinbeherende organisaties.

                                                               Hoe gaan we dit meten?
                                                               De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

                                                               2.3.2.2 Verplichtend karakter / Vitale vrijwilligheid
                                                               Wat willen we bereiken?
                                                               Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan
                                                               voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de
                                                               projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer
                                     Bijlagen




                                                               houdbaar. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de
                                                               landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te
                                                               werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering.

                                                               Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder
                                                               meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   15

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt
          begroting 2025                                       tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort en is het nodig de
                                                               tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren.

   Bestuurssamenvatting
                                                               Wat gaan we daarvoor doen?
   2025 op hoofdlijnen
                                                               We blijven aandringen op landelijke besluitvorming. Het standpunt is daarbij onveranderd dat de kosten door
1.	Het meerjarenperspectief:                                  het Rijk vergoed dienen te worden.
    het beleidsplan
                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               We zijn afhankelijk van landelijke besluitvorming door de minister. Zo lang het kabinet demissionair is en de
   2.1	Beleidsthema’s 2025                                    onderhandelingen over een nieuw kabinet lopen, laat deze besluitvorming naar verwachting op zich wachten.
   2.2 Financiële dekking
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de                                      Hoe gaan we dit meten?
        beleidsthema’s 2025                                    De kosten die de versterking van de repressieve organisatie met zich meebrengt worden nauwkeurig
                                                               gemonitord.
3.	Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen                                                  2.3.2.3 Bekwaam in energietransitie
                                                               Wat willen we bereiken?
                                                               De energietransitie kent een brede dynamiek. De oplossingen die in het kader van verduurzaming worden
                                                               bedacht zijn vooruitstrevend en innovatief. Hierdoor schiet de bestaande wet- en regelgeving nog wel eens
                                                               tekort om de veiligheid te borgen in een snel veranderende samenleving. Ook hebben de veranderingen effect
                                                               op het handelingsperspectief van hulpverleners als zich een incident voordoet. Denk hierbij aan incidenten in
                                                               het kader van de mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische of waterstof-voertuigen), maar ook aan de (ondergrondse)
                                                               infrastructuur voor gas, waterstof en elektra. Deze infrastructuur kent specifieke risico’s en leidt tot meer, of
                                                               andere typen van, incidenten. Bijvoorbeeld langdurige stroomuitval door overbelasting van het energienetwerk,
                                                               of toenemend onderhoud en gaslekkages door verouderende gasleidingen, in combinatie met bodemdaling.
                                                               Onze organisatie streeft er daarom naar om zo goed als mogelijk voorbereid en geoefend te zijn ten aanzien
                                                               van nieuwe incidenten die zich kunnen voordoen als gevolg van de energietransitie.
                                     Bijlagen




                                                               Wat gaan we daarvoor doen?
                                                               Het is een kerntaak van de brandweer om deze ontwikkelingen te monitoren en de effecten hiervan op de eigen
                                                               werkzaamheden in kaart te brengen. Daarbij zijn de belangrijkste vragen:
                                                               • Wat betekent dit voor onze inzet; zowel in het voorkomen als in het bestrijden van een incident?
                                                               • Waar kunnen we op anticiperen, welke risicoanalyse kan er worden gemaakt?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 16

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               • Hebben we de juiste gereedschappen en middelen beschikbaar om risico’s te beheersen en incidenten te
          begroting 2025                                         bestrijden?
                                                               • Heeft en behoudt -de ontwikkelingen gaan immers razendsnel- de brandweer voldoende kennis om deze
                                                                 nieuwe incidenten te bestrijden?
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                               Als organisatie zijn we proactief bezig om de bovenstaande vragen te beantwoorden en (landelijk) kennis te
1.	Het meerjarenperspectief:                                  bundelen om incidenten te voorkomen en zo goed als mogelijk te bestrijden.
    het beleidsplan
                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               We zijn afhankelijk van landelijke kennis en ontwikkelingen aangaande innovaties.
   2.1	Beleidsthema’s 2025
   2.2 Financiële dekking                                     Hoe gaan we dit meten?
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de                                      De brandweer evalueert na een incident het verloop van het incident en de (effectiviteit van de) inzet van
        beleidsthema’s 2025                                    hulpverleners. Zodoende groeit de kennis over de effecten van innovaties in de energiesector op de aard en het
                                                               verloop van incidenten, maar ook de effecten op het handelingsperspectief en de benodigde kennis van onze
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               brandweermensen.
4. Paragrafen

                                                               2.3.3 Wendbare organisatie

                                                               2.3.3.1 Duurzaamheid
                                                               Wat willen we bereiken?
                                                               Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO2-
                                                               reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland maken de voortgang aan
                                                               de hand van de CO2-prestatieladder duurzaamheid jaarlijks inzichtelijk en steeds meer onderdeel van alle
                                                               activiteiten van de beide organisaties.


                                                               Wat gaan we daarvoor doen?
                                     Bijlagen




                                                               Een van de belangrijkste onderdelen van onze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met de gemeenten
                                                               optrekt bij het bepalen en realiseren van de subdoelen. Zo zijn we zeer content dat duurzaamheid in de vorm van
                                                               ‘0 op de meter’ door de verschillende gemeenten expliciet wordt meegenomen in alle nieuwbouw van kazernes.
                                                               Verder richten we ons op het verduurzamen van het wagenpark, waar dit mogelijk is.

                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
                                                               We zijn daarmee deels afhankelijk van de gemeenten voor de verduurzaming van onze gebouwen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               17

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Hoe gaan we dit meten?
          begroting 2025                                       Op basis van de CO2-prestatieladder wordt de voortgang van de gestelde subdoelen jaarlijks gemonitord en
                                                               gecertificeerd.

   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         2.3.3.2 Goed Werkgeverschap
                                                               Wat willen we bereiken?
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                               Het is door de krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om (specialistische) vacatures ingevuld te krijgen.
    het beleidsplan
                                                               Daarom is het belangrijk om onze medewerkers te boeien en te binden aan de veiligheidsregio. Een speerpunt
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                             hierbij is om de veiligheidsregio als een maatschappelijk aantrekkelijke organisatie te profileren. Daarnaast
   2.1	Beleidsthema’s 2025                                    streven we ernaar een werkgever te zijn die oog heeft voor haar medewerker(s) en actief inzet op duurzaam
   2.2 Financiële dekking
                                                               behoud van de medewerkers.
                                                               Goed werkgeverschap is een breed begrip waar vele onderwerpen onder te vatten zijn. Zo willen we
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de
        beleidsthema’s 2025                                    bijvoorbeeld ook investeren in weerbaarheid, omdat de maatschappij aan het veranderen is en willen we
                                                               vitaliteit van medewerkers als onderwerp adresseren.
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               Wat gaan we daarvoor doen?
4. Paragrafen
                                                               • Weerbaarheidstraingen;
                                                               • Vitaliteit medewerkers monitoren en hierin investeren;
                                                               • Duurzame inzetbaarheid stimuleren.

                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
                                                               De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van substanieel belang. Daarnaast moet intern capaciteit en
                                                               financiële ruimte worden gevonden om invulling te kunnen geven aan bovengenoemde plannen.

                                                               Hoe gaan we dit meten?
                                                               We monitoren de openstaande vacatures, het ziekteverzuim en rapporteren over de voortgang van
                                                               bovenstaande trajecten.
                                     Bijlagen




                                                               2.3.3.3 Versterking informatievoorziening
                                                               Wat willen we bereiken?
                                                               De veiligheidsregio wil haar informatiepositie verbeteren. Niet alleen om incidenten veiliger en beter te
                                                               bestrijden en risico’s in kaart te brengen, maar ook om beleidsbeslissingen en sturing te ondersteunen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     18

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Tegelijkertijd is het steunen op technologische informatie en geautomatiseerde systemen ook kwetsbaar. Het
          begroting 2025                                       risico dat dit met zich meebrengt wordt in kaart gebracht en de veiligheidsregio onderzoekt hoe om te gaan
                                                               met het mogelijke geval van een technische storing van (een van haar) systemen.

   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         Wat gaan we daarvoor doen?
                                                               De veiligheidsregio bouwt aan haar kennis om data als beleidsinstrument in te zetten en sluit aan bij de landelijke
1.	Het meerjarenperspectief:                                  ontwikkelingen om informatie op bovenregionaal en landelijk niveau te ontsluiten als belangrijke kennisbron.
    het beleidsplan                                            We bereiden ons ook voor op scenario’s waarbij systemen niet, of onvoldoende functioneren. We zoeken
                                                               daarbij naar antwoord op de vraag wat we in de basis nog kunnen leveren bij (grootschalige) uitval.
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
   2.1	Beleidsthema’s 2025
                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
   2.2 Financiële dekking                                     We zijn hierbij met name afhankelijk van de ICT-systemen waarmee onze veiligheidsregio zowel intern als
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de                                      extern met (crisis)partners gebruik van maakt.
        beleidsthema’s 2025
                                                               Hoe gaan we dit meten?
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.
4. Paragrafen
                                                               2.3.3.4 Flexibiliteit
                                                               Wat willen we bereiken?
                                                               De maatschappij kent veel dynamiek en is voortdurend aan verandering onderhevig. Als veiligheidsregio is
                                                               het daarom van belang dat onze medewerkers flexibel zijn en efficiënt mee kunnen bewegen in deze snel
                                                               veranderende omgeving. We willen de flexibiliteit van onze medewerkers, en daarmee de organisatie, dus
                                                               vergroten. Daarnaast maakt de organisatie momenteel een informatiseringsslag door, om een betrouwbare
                                                               en kwalitatief voorbereide crisisorganisatie te kunnen blijven borgen. Hiervoor is het van belang dat de
                                                               medewerkers zijn toegerust op deze informatiseringsslag.

                                                               Wat gaan we daarvoor doen?
                                                               Er worden trainingen gegeven om de digitale- en informatievaardigheden van onze medewerkers te versterken.
                                     Bijlagen




                                                               Dit draagt bij aan het versterken van de informatievoorziening en de informatieveiligheid. Daarnaast is er
                                                               aandacht voor het aantrekken van jonge, dynamische en energieke medewerkers, die nieuwe kennis met
                                                               zich meebrengen. Om flexibel te kunnen zijn is het van belang dat onze organisatie over voldoende capaciteit
                                                               beschikt en blijft beschikken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                19

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
          begroting 2025                                       De elementen die voortkomen uit de versterkingsopgaven van crisisbeheersing en informatievoorziening zijn
                                                               belangrijke kaders voor het vergroten van de flexibiliteit bij onze medewerkers.

   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         Hoe gaan we dit meten?
                                                               De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan
                                                               2.3.4 Veilige leefomgeving
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
   2.1	Beleidsthema’s 2025                                    2.3.4.1 Omgevingswet
   2.2 Financiële dekking
                                                               Wat willen we bereiken?
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de
        beleidsthema’s 2025                                    De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet heeft invloed op de wijze waarop
                                                               de veiligheidsregio haar adviestaken uitvoert en de capaciteit en het kennisniveau dat dit vraagt van haar
3.	Reguliere taken per kolom                                  medewerkers. De implementatie van deze wet binnen de veiligheidsregio heeft intussen plaatsgevonden. De
                                                               uitdagingen voor 2025 zijn daarom in mindere mate operationeel van aard en meer capacitair en financieel.
4. Paragrafen
                                                               De meerkosten van de Omgevingswet zijn al geruime tijd een onderwerp van gesprek tussen het Rijk en
                                                               de verschillende koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen). In de laatste update van het
                                                               ‘Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet’, die in juni 2023 aan de Tweede Kamer is
                                                               gestuurd, wordt aangegeven dat er sprake is van hogere structurele kosten en een veel langere terugverdientijd
                                                               dan eerdere prognoses. De werkelijke meerkosten worden de komende jaren interbestuurlijk op verschillende
                                                               momenten (na 1, 2 en 5 jaar) in beeld gebracht met behulp van de ‘Monitor financiële effecten Omgevingswet
                                                               en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)’.

                                                               In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
                                                               aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio’s ontstaan. De basis hiervoor was een
                                                               rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio’s
                                                               landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden
                                     Bijlagen




                                                               met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio Gooi en
                                                               Vechtstreek is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRGV is 204.000
                                                               euro aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de
                                                               komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. Hiertoe vindt in 2027 een evaluatie
                                                               plaats. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               20

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               •   De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
          begroting 2025                                       •   Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s);
                                                               •   Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
                                                               •   Behoefte aan hoger opgeleid personeel;
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         •   Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

1.	Het meerjarenperspectief:                                  Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wkb. Via het
    het beleidsplan                                            Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit
                                                               geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten (voor zover van
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               toepassing) uit de lopende begroting betaald.
   2.1	Beleidsthema’s 2025
   2.2 Financiële dekking                                     Wat gaan we daarvoor doen?
                                     De financiële begroting


   2.3	Uitwerking van de                                      Al eerder in de Kadernota 2025 is een structurele gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de meerkosten
        beleidsthema’s 2025                                    voor de veiligheidsregio als gevolg van de Omgevingswet. Deze bijdrage is ook verwerkt in deze
                                                               programmabegroting. Door het borgen van de benodigde financiële middelen, kan de veiligheidsregio haar rol
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               als veiligheidsadviseur uitvoeren conform de nieuwe wetgeving.
4. Paragrafen                                                  Op landelijk niveau zorgen de veiligheidsregio’s ervoor dat ze via de VNG aangesloten raken bij de financiële
                                                               monitor Omgevingswet. Met die monitor worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk
                                                               gemeten, in de periode na inwerkingtreding van de wet. Zo kunnen ook de structurele kosten beter in beeld
                                                               gebracht worden.

                                                               Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
                                                               Het personeel dient te voldoen aan het juiste kennisniveau om de wetgeving ten uitvoer te brengen. De
                                                               Omgevingswet vraagt meer specialistische kennis dan de oude wetgeving. In de huidige arbeidsmarkt is het
                                                               lastig om dergelijk gespecialiseerd personeel te werven en te behouden. Daarnaast is de veiligheidsregio
                                                               afhankelijk van de benodigde financiële middelen om te kunnen voldoen aan de herziene wetgeving.

                                                               Hoe gaan we dit meten?
                                     Bijlagen




                                                               De vacatures worden gemonitord en de veiligheidsregio zet actief in op het werven van kwalitatief personeel,
                                                               maar ook op het stimuleren van de kwaliteit en het kennisniveau van de reeds actieve medewerkers. Door
                                                               middel van de financiële monitor Omgevingswet worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk
                                                               gemeten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              21

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
          begroting 2025                                        3. Reguliere taken per kolom
   Bestuurssamenvatting
                                                                In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom.
   2025 op hoofdlijnen                                          We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                                alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd
    het beleidsplan                                             verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                                de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of
                                                                middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).
3.	Reguliere taken per kolom
   3.1	Brandweer
                                      De financiële begroting



   3.2	GHOR
                                                                3.1 Brandweer
   3.3	Bevolkingszorg
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland
        en Gooi en Vechtstreek                                    De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het
                                                                  voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving.
   3.5	Dekkingsmiddelen
                                                                  De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing,
4.	Paragrafen                                                    incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer
                                                                  brandweer) en techniek & logistiek.



                                                                Wat zijn de speerpunten?
                                                                De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van
                                                                een intensieve samenwerking met de buurregio. Nieuw beleid wordt direct voor twee regio’s opgepakt en
                                                                knelpunten worden in gezamenlijkheid opgelost. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën
                                                                om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld innovaties op het gebied van opleiden, (beschermende)
                                                                kleding, materieel en het gebruik van nieuwe materialen of technieken.
                                      Bijlagen




                                                                De brandweer richt zich in 2025 op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie.
                                                                Speerpunt hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd.
                                                                Aandacht is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                22

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van
          begroting 2025                                        data en informatie en het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen. De repressieve samenwerking
                                                                met buurregio’s en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en integrale
                                                                benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                                Hoe gaan we deze speerpunten meten?
1.	Het meerjarenperspectief:                                   Voor de vitale posten is een monitoringsinstrument ontwikkeld. Zo hebben de posten een instrument voor
    het beleidsplan                                             sturing in handen. Rapportage met betrekking tot de repressieve dekking vindt plaats in de bestuursrapportage
                                                                en de jaarstukken.
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025

3.	Reguliere taken per kolom                                   Wat mag het kosten?
   3.1	Brandweer
                                      De financiële begroting



   3.2	GHOR                                                    Lasten en Baten Programma            Saldo     Saldo      Lasten     Baten      Saldo      Saldo     Saldo       Saldo
                                                                (Bedragen zijn x € 1.000)           JR2023    PGB2024      2025      2025      PGB2025    PGB2026   PGB2027     PGB2028
   3.3	Bevolkingszorg
                                                                Brandweer lasten                     19.248     21.387     22.037          0    22.037     22.566     22.567     22.567
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland
                                                                Brandweer baten                        -107     -1.267          0       -947      -947       -947       -947         -947
        en Gooi en Vechtstreek
                                                                Overhead                              5.684      5.759      6.222          0     6.222      6.222      6.222         6.222
   3.5	Dekkingsmiddelen
                                                                Resultaat voor bestemming            24.827     25.879    28.259       -947      27.312    27.841     27.842     27.842
4.	Paragrafen                                                  Bedrag voor heffing voor de VPB           0          0          0          0          0         0           0           0
                                                                Storting in de reserves                   0          0          0          0          0         0           0           0
                                                                Onttrekking van de reserves               0          0          0          0          0         0           0           0
                                                                Totaal resultaat na bestemming       24.827     25.879    28.259       -947      27.312    27.841     27.842     27.842


                                                                De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit
                                                                de Kadernota 2025. Daarnaast zijn de huisvestingskosten toegenomen doordat VRGV eind 2023 de kazerne
                                                                Muiden in eigendom heeft genomen.
                                      Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    23

          Programma­                                            3.2 GHOR




                                      De beleidsbegroting
          begroting 2025
                                                                  De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), ondersteund door de Geneeskundige Hulporganisatie in de
                                                                  Regio (GHOR), legt verbindingen tussen gezondheidszorgorganisaties, het veiligheidsdomein en het
   Bestuurssamenvatting
                                                                  openbaar bestuur. De DPG is actief binnen het stelsel van de Wet publieke gezondheid en het stelsel van
   2025 op hoofdlijnen
                                                                  crisisbeheersing onder de Wet veiligheidsregio’s. Deze rol is ook omschreven in de AMvB acute zorg.
1.	Het meerjarenperspectief:                                     Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te
    het beleidsplan                                               schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een
                                                                  geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025

3.	Reguliere taken per kolom
   3.1	Brandweer                                               Wat zijn de speerpunten?
                                      De financiële begroting



   3.2	GHOR                                                    Inzicht in de risico’s en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop
   3.3	Bevolkingszorg                                          Het zorgrisicoprofiel beschrijft de meest relevante crisistypen voor de zorgketen in Gooi en Vechtstreek en
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland                             Flevoland. In het op te stellen zorgrisicoprofiel wordt per crisistype de (mogelijke) knelpunten benoemd die de
        en Gooi en Vechtstreek                                  continuïteit van zorg kunnen begrenzen en onder druk zetten. Op basis van de conclusies en aanbevelingen
   3.5	Dekkingsmiddelen                                        die hieruit volgen, worden de besturen van de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de
                                                                zorgorganisaties ondersteund in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk
4.	Paragrafen
                                                                voorbereid te zijn ten tijde rampen en crises, dan wel restrisico’s te accepteren.
                                                                Naast het rapporteren over de voorbereiding van zorgorganisaties is de GHOR ook alert op eventuele
                                                                knelpunten die de continuïteit van zorg in de keten kunnen doen haperen. Soms is het mogelijk een ramp of
                                                                crisis aan te zien komen, door een situatie goed te analyseren en afwijkingen tijdig te identificeren. Op basis
                                                                van haar informatiepositie kan de GHOR samen met de netwerken acute zorg (mogelijke) knelpunten in de
                                                                zorgketen signaleren en samenwerking binnen de geneeskundige keten stimuleren. Hiermee worden onze
                                                                partners in staat gesteld om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises. Ten
                                                                behoeve van deze vroegtijdige signalering en monitoring van risico’s en ten behoeve van een goede aansluiting
                                                                op ontwikkelingen als de regionale informatiecentra en het KCR2, is de komende tijd een doorontwikkeling
                                      Bijlagen




                                                                nodig op het gebied van informatiemanagement.

                                                                Integrale advisering
                                                                De gemeenten kunnen de GHOR benaderen voor advies over het creëren van een veilige en gezonde
                                                                leefomgeving. De focus ligt hierbij op de toegankelijkheid van zorg, het versterken van ondersteuning voor
                                                                minder zelfredzame personen en het beperken van de risico’s op het gebied van de openbare veiligheid en
                                                                volksgezondheid bij gebiedsinrichting en evenementen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  24

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Zorgorganisaties zijn voorbereid om als een geïntegreerde keten op te schalen
          begroting 2025                                        De zorg voor slachtoffers wordt verleend door een keten van zorgorganisaties, die elk handelen op basis van hun
                                                                eigen crisisplan en de samenwerkingsafspraken met de GHOR. Het doel van de GHOR is om ervoor te zorgen
                                                                dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening, waarbij
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                          alle betrokken organisaties als een geïntegreerde zorgketen functioneren. Planvorming van de zorgpartners,
                                                                de GHOR en de veiligheidsregio moeten daarom goed op elkaar afgestemd worden en gezamenlijk worden
1.	Het meerjarenperspectief:                                   beoefend. De GHOR heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Bovendien stimuleert de GHOR een
    het beleidsplan                                             soepele overgang van reguliere naar opgeschaalde zorg. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn, zoals de
                                                                ontwikkelingen met betrekking tot het zorgcoördinatiecentrum, worden daarom nauwlettend gevolgd.
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025

3.	Reguliere taken per kolom                                   Stimuleren van samenwerking en kennisdeling binnen evenementenadvisering.
   3.1	Brandweer                                               De DPG heeft een adviesrol naar het openbaar bestuur en de zorgorganisaties ten aanzien van
                                      De financiële begroting


                                                                veiligheidsvraagstukken. Bij evenementenadvisering komt deze rol goed tot uiting. Het doel van dit
   3.2	GHOR
                                                                adviestraject is om knelpunten preventief aan te pakken, zodat gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt
   3.3	Bevolkingszorg
                                                                voorkomen. Afgelopen jaren zien we dat zowel het aantal als de verscheidenheid aan soorten evenementen
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland                             toeneemt. Evenementen worden daardoor complexer. In de komende jaren blijft de GHOR deze trends en
        en Gooi en Vechtstreek
                                                                ontwikkelingen monitoren en anticiperen op deze veranderingen. Het meer gebruik maken van data-gestuurde
   3.5	Dekkingsmiddelen                                        informatie en het versterken van de samenwerking en kennisdeling met stakeholders is hierbij cruciaal.
4.	Paragrafen

                                                                Hoe gaan we deze speerpunten meten?
                                                                De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

                                                                Wat mag het kosten?

                                                                Lasten en Baten Programma             Saldo     Saldo       Lasten     Baten      Saldo      Saldo      Saldo      Saldo
                                                                (Bedragen zijn x € 1.000)            JR2023    PGB2024       2025      2025      PGB2025    PGB2026    PGB2027    PGB2028
                                                                GHOR lasten                              978        979        978           0        978        978        978         978
                                      Bijlagen




                                                                GHOR baten                                 0          0           0          0          0          0          0           0
                                                                Overhead                                 289        264        211           0        211        211        211         211
                                                                Resultaat voor bestemming              1.267      1.243       1.190          0      1.190      1.190      1.190        1.190
                                                                Bedrag voor heffing voor de VPB            0          0           0          0          0          0          0           0
                                                                Storting in de reserves                    0          0           0          0          0          0          0           0
                                                                Onttrekking van de reserves                0          0           0          0          0          0          0           0
                                                                Totaal resultaat na bestemming         1.267      1.243       1.190          0      1.190      1.190      1.190        1.190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 25

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
          begroting 2025                                        3.3 Bevolkingszorg

                                                                  Bevolkingszorg, soms ook wel aangeduid als de oranje kolom, vormt bij grote ongelukken, rampen en
   Bestuurssamenvatting                                           crises de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Zo zorgt
   2025 op hoofdlijnen                                            Bevolkingszorg voor de crisiscommunicatie, de opvang voor getroffenen en de omgevingszorg waaronder
                                                                  het milieu en de infrastructuur.
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                               De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en één
                                                                  coördinerend kernteam Bevolkingszorg voor de beide veiligheidsregio’s. Vanuit die gezamenlijkheid worden
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                                alle voorbereidende taken geregeld en worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of crisis.

3.	Reguliere taken per kolom
   3.1	Brandweer
                                                                Wat zijn de speerpunten?
                                      De financiële begroting



   3.2	GHOR                                                    Landelijk wordt een verstevigde en uniforme kwaliteit van Bevolkingszorg nagestreefd, als integraal onderdeel
   3.3	Bevolkingszorg                                          van de georganiseerde crisisbeheersing. De organisatie van Bevolkingszorg in Flevoland en Gooi en
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland                             Vechtstreek richt zich daarom op borging van de kwaliteitsniveaus en de operationele prestaties van de vele
        en Gooi en Vechtstreek                                  betrokken crisisfunctionarissen.
   3.5	Dekkingsmiddelen                                        Daarmee staat 2025 - evenals 2024 - in het teken van de implementatie van de adviezen vanuit het landelijke
                                                                project dat loopt om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg. In het najaar van 2023 is
4.	Paragrafen                                                  een (landelijk) implementatieplan opgesteld. Dit implementatieplan geeft nog geen concrete planning voor het
                                                                voltooien van de landelijke implementatie. Hierdoor is ook de planning van de regionale implementatie nog niet
                                                                geheel concreet te maken.

                                                                De speerpunten van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg betreffen:
                                                                • Het vormgeven van de regierol van het algemeen bestuur ten aanzien van Bevolkingszorg;
                                                                • De invoering van acht uniforme Bevolkingszorgfuncties (opgeleid en geëxamineerd);
                                                                • Een systeem voor het monitoren van de landelijk vastgestelde (basis)kwaliteitscriteria.

                                                                Voor het implementeren en vormgeven van deze speerpunten is verdere landelijke uitwerking en afstemming
                                      Bijlagen




                                                                noodzakelijk.

                                                                Hoe gaan we deze speerpunten meten?
                                                                De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    26

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Wat mag het kosten?
          begroting 2025
                                                                Lasten en Baten Programma              Saldo     Saldo       Lasten     Baten      Saldo       Saldo       Saldo     Saldo
                                                                (Bedragen zijn x € 1.000)             JR2023    PGB2024       2025      2025      PGB2025     PGB2026     PGB2027   PGB2028
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                          Bevolkingszorg lasten                   431         639        685           0        685        685        685          685
                                                                Bevolkingszorg baten                       0       -115          0        -115       -115        -115       -115         -115
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                                Overhead                                 127        172        148           0        148        148         148         148
    het beleidsplan
                                                                Resultaat voor bestemming               559         696        833        -115        718        718         718         718
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                              Bedrag voor heffing voor de VPB            0          0          0           0          0           0          0           0
                                                                Storting in de reserves                    0          0          0           0          0           0          0           0
3.	Reguliere taken per kolom
                                                                Onttrekking van de reserves                0          0          0           0          0           0          0           0
   3.1	Brandweer
                                      De financiële begroting


                                                                Totaal resultaat na bestemming          559         696        833        -115        718        718         718         718
   3.2	GHOR
   3.3	Bevolkingszorg
                                                                De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland                             de Kadernota 2025.
        en Gooi en Vechtstreek
   3.5	Dekkingsmiddelen
                                                                3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
4.	Paragrafen

                                                                  Crisisbeheersing is een hoofdtaak van veiligheidsregio’s. Veiligheidsbureau FGV is gericht op het
                                                                  voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises in Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
                                                                  In het veiligheidsbureau werken de kernpartners -brandweer, GHOR, Bevolkingszorg- gezamenlijk
                                                                  met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale
                                                                  infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan crisisbeheersing.



                                                                Wat zijn de speerpunten?
                                      Bijlagen




                                                                De wereld verandert snel en we worden in toenemende mate geconfronteerd met risicovolle situaties.
                                                                Versterking van de crisisbeheersing is daarom noodzakelijk en hier wordt zowel landelijk als regionaal vorm
                                                                en inhoud aan gegeven. In onze veiligheidsregio’s loopt daarvoor het project ‘Versterking crisisbeheersing en
                                                                veiligheidsregio’s’. Het realiseren van de doelen uit de vastgestelde ‘Visie en Strategie Crisisbeheersing 2022-
                                                                2024’ maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    27

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                De versterking van de crisisbeheersing loopt langs drie sporen:
          begroting 2025                                        • Versterken voorbereiding en paraatheid
                                                                • Versterken van een weerbare samenleving
                                                                • Bevorderen kwaliteit en professionaliteit
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                                Ieder van bovengenoemde sporen kent ambities op verschillende thema’s:
1.	Het meerjarenperspectief:                                   • Voor het versterken van de voorbereiding en paraatheid lopen binnen het programma en binnen het
    het beleidsplan                                                veiligheidsbureau activiteiten en projecten op het gebied van; de gezamenlijke risicogerichte voorbereiding,
                                                                   gezamenlijke paraatheid, leiding en coordinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie.
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                                   Zichtbare uitwerkingen hiervan zijn het Veiligheidsinformatiecentrum-knooppunt, het versterken van de
3.	Reguliere taken per kolom                                      informatiemanagement en de toekomstbestendige crisisorganisatie.
   3.1	Brandweer                                               • Voor het versterken van een weerbare samenleving lopen activiteiten en projecten op de onderdelen:
                                      De financiële begroting


                                                                   activeren van de samenleving en risicocommunicatie.
   3.2	GHOR
                                                                • Het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit vindt plaats door middel van het professionaliseren
   3.3	Bevolkingszorg
                                                                   van de multidisciplinaire opleiden-, trainen- en oefenen (MOTO-)organisatie en het verdiepen van de
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland                                netwerksamenwerking.
        en Gooi en Vechtstreek
   3.5	Dekkingsmiddelen                                        Naast bovengenoemde versterkingsactiviteiten lopen er natuurlijk ook reguliere activiteiten op het gebied van
4.	Paragrafen
                                                                het voorkomen van-, voorbereiden op-, en het bestrijden van (de effecten van) crises. Belangrijke onderdelen
                                                                hiervan zijn het oefenprogramma voor de crisisorganisatie, de planvorming, advisering op risico’s en
                                                                evenementen, advisering crisisbeheersing en kwaliteitszorg crisisbeheersing.

                                                                Voorkomen: vergroten risicogerichtheid en redzaamheid
                                                                De nadruk bij crisisbeheersing ligt steeds meer op het voorkomen en beperken van crises. Daarbij worden
                                                                mogelijkheden tot het beïnvloeden van risico’s onderzocht en waar mogelijk opgepakt. Het vergroten van de
                                                                zelfredzaamheid en samenredzaamheid van burgers en bedrijven vormt een belangrijk uitgangspunt. Hierbij
                                                                wordt gekeken naar meer vormen van burgerparticipatie. Een beter gestructureerde en geïmplementeerde
                                                                risicocommunicatie moet deze bewegingen ondersteunen.
                                      Bijlagen




                                                                Informatie- en netwerkmanagement
                                                                We werken aan een crisisorganisatie die geschikt is voor alle typen crises; lokaal, regionaal en bovenregionaal
                                                                of zelfs landelijk. Deze organisatie kent een flexibele structuur, die zich aanpast aan de soort, de omvang en de
                                                                duur van crises.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   28

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                In alle fasen van crisisbeheersing is informatie van cruciaal en
          begroting 2025                                        toenemend belang. Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) van                  Veiligheidsinformatie­centrum (VIC)
                                                                onze veiligheidsregio’s werkt nauw samen met het VIC van
                                                                                                                                              Het VIC onderhoudt 24 uur per dag en 7
                                                                Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en ontwikkelt zich richting een
   Bestuurssamenvatting                                                                                                                       dagen per week een actueel regionaal beeld
   2025 op hoofdlijnen
                                                                VIC Midden-Nederland. Er wordt ook samengewerkt met de                        door risicovolle situaties te inventariseren,
                                                                andere regionale informatiecentra en op landelijke niveau in de               te analyseren en te duiden. Dit beeld wordt
1.	Het meerjarenperspectief:                                   ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2).               gebruikt in advisering richting gemeenten en
    het beleidsplan                                             Het is duidelijk dat er aan de preparatieve kant ook slagen                   crisisfunctionarissen.
                                                                gemaakt moeten worden in de digitalisering en toegankelijkheid
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                                van plannen, procedures en dergelijke.
3.	Reguliere taken per kolom
   3.1	Brandweer                                               Hoe gaan we deze speerpunten meten?
                                      De financiële begroting


                                                                De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.
   3.2	GHOR
   3.3	Bevolkingszorg
                                                                Wat mag het kosten?
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland
        en Gooi en Vechtstreek
                                                                Lasten en Baten Programma             Saldo     Saldo      Lasten      Baten       Saldo      Saldo      Saldo      Saldo
   3.5	Dekkingsmiddelen                                        (Bedragen zijn x € 1.000)            JR2023    PGB2024      2025       2025       PGB2025    PGB2026    PGB2027    PGB2028

4.	Paragrafen                                                  Veiligheidsbureau lasten                478        621        667         0          667        667         667         667
                                                                Veiligheidsbureau baten                   0        -97             0    -97           -97        -97        -97         -97
                                                                Overhead                                141        167        144         0          144        144         144         144
                                                                Resultaat voor bestemming               619        691        811       -97          714        714         714         714
                                                                Bedrag voor heffing voor de VPB           0          0             0      0             0          0          0           0
                                                                Storting in de reserves                   0          0             0      0             0          0          0           0
                                                                Onttrekking van de reserves               0          0             0      0             0          0          0           0
                                                                Totaal resultaat na bestemming          619        691        811       -97          714        714         714         714
                                      Bijlagen




                                                                De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit
                                                                de Kadernota 2025.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          29

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
          begroting 2025                                        3.5 Dekkingsmiddelen

                                                                Algemene dekkingsmiddelen
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                          Lasten en Baten Programma           Saldo      Saldo       Lasten       Baten          Saldo         Saldo      Saldo      Saldo
                                                                (Bedragen zijn x € 1.000)          JR2023     PGB2024       2025        2025          PGB2025       PGB2026    PGB2027    PGB2028
1.	Het meerjarenperspectief:                                   Algemene dekkingsmiddelen lasten        110          115       111              0            111         111        111         111
    het beleidsplan
                                                                Algemene dekkingszmiddelen baten    -26.552    -28.220           0      -29.715        -29.715       -29.715    -27.602    -27.602
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                              Overhead                                 32          31         26              0            26          26         26          26
                                                                Resultaat voor bestemming           -26.410    -28.074        -137      -29.715        -29.578       -29.578    -27.465    -27.465
3.	Reguliere taken per kolom
                                                                Bedrag voor heffing voor de VPB           0           0          0              0               0         0          0           0
   3.1	Brandweer
                                      De financiële begroting


                                                                Storting in de reserves                 424         -433        10        -367            -356         -356       -356         -356
   3.2	GHOR
                                                                Onttrekking van de reserves             433           0          0              0               0         0          0           0
   3.3	Bevolkingszorg
                                                                Totaal resultaat na bestemming      -26.419    -28.507        -147     -29.348         -29.934      -29.221     -27.109    -27.109
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland
        en Gooi en Vechtstreek
                                                                De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen
   3.5	Dekkingsmiddelen
                                                                vanuit de Kadernota 2025. Tevens is er een lagere uitname uit de reserve Weesp, conform de afbouwopgave
4.	Paragrafen                                                  personeel als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp uit onze veiligheidsregio.

                                                                Bijdragen van de gemeenten

                                                                Gemeente                              Algemeen         Bevolkingszorg               Totaal
                                                                Blaricum                                1.121.164            62.290                 1.183.454
                                                                Gooise meren                           5.694.489             117.568                5.812.056
                                                                Hilversum                              9.403.172            157.253                 9.560.425
                                                                Huizen                                 3.676.062             95.422                 3.771.484
                                      Bijlagen




                                                                Laren                                  1.120.221             60.863                 1.181.084
                                                                Wijdemeren                             2.237.201             76.126                 2.313.327
                                                                Totaal                               23.252.309             569.522          23.821.831

                                                                In de bovenstaande gemeentelijke bijdragen is de de herijking van het gemeentefonds, zoals opgenomen in de
                                                                septembercirculaire 2023, verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                         30

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Bijdrage gemeenten aan huisvesting
          begroting 2025
                                                                Gemeente                            2024              2025              2026              2027          2028
   Bestuurssamenvatting                                         Gooise Meren                               0         114.754           114.513           114.313       114.113
   2025 op hoofdlijnen                                          Hilversum                         363.448           358.486           354.026            350.026       346.026
                                                                Wijdemeren                         283.812          289.830           293.682            297.682       301.682
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                             Totaal                            647.260           763.070           762.221           762.021        761.821

2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                              Bijdrage van het Rijk
                                                                De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2023.
3.	Reguliere taken per kolom
   3.1	Brandweer
                                      De financiële begroting



   3.2	GHOR                                                    Saldo financieringsfunctie
   3.3	Bevolkingszorg                                          Het saldo bedraagt € 14.550 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de langlopende geldleningen.
                                                                De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 1,0%.
   3.4	Veiligheidsbureau Flevoland
        en Gooi en Vechtstreek
   3.5	Dekkingsmiddelen

4.	Paragrafen
                                      Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     31

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       4. Paragrafen
   Bestuurssamenvatting                                        4.1 Weerstandsvermogen
   2025 op hoofdlijnen                                         Inleiding
                                                               Het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                            jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit
                                                               hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor VRGV.
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               Algemeen
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en
                                                               gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen
                                                               beleid formuleren.
   4.1	Weerstandsvermogen
                                                               Artikel 11 van dat besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen:
   4.2 Bedrijfsvoering
                                                               a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRGV beschikt of kan beschikken
   4.3	Financiering                                              om niet-begrote kosten te dekken.
   4.4	Onderhoud                                              b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie
        kapitaalgoederen                                          tot de financiële positie.
   4.5 Verbonden partijen                                     c. Ongedekte risico’s.
   4.6	Openbaarheid
                                                               Gewenste weerstandscapaciteit
                                                               Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door
                                                               een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een
                                                               dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en
                                                               omvang van de resterende risico’s.
                                                               De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van
                                                               de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre
                                                               daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.
                                     Bijlagen




                                                               Beleid weerstandsvermogen
                                                               Het beleid van VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de
                                                               beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.
                                                               Het verstandig omgaan met risico’s betekent dat de organisatie risico’s mag lopen om vastgestelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                 32

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               doelstellingen te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit
          begroting 2025                                       voldoende is om deze risico’s op te vangen. Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden
                                                               voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit.
                                                               De organisatie is in beweging. Hetgeen resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en
   Bestuurssamenvatting
                                                               herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor inzicht in de toereikendheid van de financiële
   2025 op hoofdlijnen
                                                               positie van VRGV. In bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2025 gemaakt.
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                            Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen
                                                               Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt ten aanzien van risico’s en (bestemmings)reserves en
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat VRGV haar risico’s naar alle
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de programmabegroting en dat bestemmingsreserves en
                                                               voorzieningen onderbouwd zijn. De gemeenten verplichten zich om ervoor te zorgen dat VRGV haar ratio
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen                                                  weerstandsvermogen van 1,0 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde
   4.1	Weerstandsvermogen                                     beschikbaar heeft in haar algemene reserve en de post onvoorzien.
   4.2 Bedrijfsvoering
                                                               Beschikbare weerstandscapaciteit 2025
   4.3	Financiering
                                                               In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit
   4.4	Onderhoud                                              vormen de vrij aanwendbare reserves die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s.
        kapitaalgoederen
                                                               Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de
   4.5 Verbonden partijen
                                                               verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2023:
   4.6	Openbaarheid

                                                                Omschrijving                                                      Doel                                 vanuit JR23 PGB25
                                                                Algemene reserve                       Conform afspraak de dekking van onze risico's                          1.492.500
                                                                Bijdrage voor onvoorzien               In jaarrekening geen dekking. In PGB wel                                         0
                                                                Stille reserves*                       Niet van toepassing voor VRGV                                                    0
                                                                Totaal                                                                                                        1.492.500
                                     Bijlagen




                                                               *De VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de
                                                                 terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van
                                                                 boekwinst op de verkoop van kazernes.
                                                                                                                                                                                2025
                                                                Totaal risicoprofiel                                                                                          1.492.500
                                                                Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)                                              1,000
                                                                Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit                                                0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     33

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Risicoprofiel
          begroting 2025                                       Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel
                                                               gevolg voor VRGV’. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500. Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van
                                                               het weerstandsvermogen. De tabel is in bijlage 2 opgenomen.
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                               Ratio weerstandsvermogen
1.	Het meerjarenperspectief:                                  De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. De ratio
    het beleidsplan                                            weerstandsvermogen ultimo 2023 is 1,0.
                                                               Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en is daarmee “voldoende” volgens het Nederlands
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoet het aan de spelregels van de VRGV-gemeenten.
3.	Reguliere taken per kolom                                  Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen                                                  Conclusie
   4.1	Weerstandsvermogen                                     We concluderen dat de weerstandscapaciteit de risico’s kan opvangen zonder extra bijstorting van de
   4.2 Bedrijfsvoering                                        deelnemende gemeenten of allocatie van interne middelen.
   4.3	Financiering
                                                               Financiële kengetallen
   4.4	Onderhoud
        kapitaalgoederen                                       Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze
                                                               kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en de balans en bieden
   4.5 Verbonden partijen
                                                               inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.
   4.6	Openbaarheid

                                                                Financiële kengetallen                 JR2023        PGB2024        PGB2025        PGB2026        PGB2027           PGB2028
                                                                1A. Netto schuldquote                  47,53%         84,15%         78,46%         72,63%         66,80%           60,98%
                                                                1B. Netto schuldquote                 47,53%         84,15%         78,46%         72,63%         66,80%           60,98%
                                                                     gecorrigeerd voor alle
                                                                     verstrekte leningen
                                                                2. De solvabiliteitsratio              13,31%         10,15%         13,76%         14,49%         15,29%           16,06%
                                     Bijlagen




                                                               Conclusie
                                                               De schuldquote neemt af als gevolg van de aflossing van de geldleningen. De solvabiliteitsratio blijft fluctureren
                                                               als gevolg van investeringen in materieel, zie paragraaf 4.4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    34

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                       4.2 Bedrijfsvoering
                                                               Het Bestluit begroting en verantwoording (BBV) beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren.
                                                               Deze zijn voor VRGV als volgt:
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                                Beleidsindicatoren (BBV)
1.	Het meerjarenperspectief:
                                                                                                                                                Realisatie Begroting Begroting Begroting
    het beleidsplan                                             Taakveld                       Indicator     Eenheid
                                                                                                                                                  2023       2024      2025      26-28
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                              0. Bestuur en ondersteuning    Formatie      Fte per 1.000 inwoners (beroeps)       0,72       0,70          0,71        0,71
                                                                0. Bestuur en ondersteuning    Bezetting     Fte per 1.000 inwoners (beroeps)       0,69       0,70          0,71        0,71
3.	Reguliere taken per kolom
                                                                                               Apparaats­
                                                                0. Bestuur en ondersteuning                  Kosten per inwoner                  € 26,14    € 25,94     € 27,60      € 27,60
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen                                                                                  kosten
   4.1	Weerstandsvermogen                                                                     Externe       Kosten als % van totale loonsom
                                                                0. Bestuur en ondersteuning                                                      16,88%      7,39%          5,84%    5,84%
   4.2 Bedrijfsvoering                                                                        inhuur        + totale kosten inhuur externen
   4.3	Financiering                                            0. Bestuur en ondersteuning    Overhead      % Van de totale lasten              22,45%     21,13%      20,08%      20,08%
   4.4	Onderhoud
        kapitaalgoederen
                                                               4.3 Financiering
   4.5 Verbonden partijen
                                                               Wettelijk kader
   4.6	Openbaarheid
                                                               De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet
                                                               financiering decentrale overheden (Wet fido). In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal.
                                                               De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de
                                                               begroting en de jaarrekening.
                                                               Het geactualiseerde treasurystatuut van VRGV is 6 juli 2022 vastgesteld.

                                                               Ontwikkeling liquiditeitspositie
                                                               VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van
                                     Bijlagen




                                                               haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 25 mln. en een rentepercentage van 0,4%
                                                               (zonder renteherziening) loopt t/m 2036. De tweede lening ter waarde van € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en
                                                               kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1,55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele
                                                               financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld
                                                               (lagere rente of zelfs geen rente).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                35

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Kasgeldlimiet
          begroting 2025                                       Voor 2025 is het begrotingstotaal € 31.2 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim €2.6 mln.
                                                               Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang
                                                               dit past binnen de kaders van de kasgeldlimiet.
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen
                                                                Berekening kasgeldlimiet in mln.         JR23          PGB24         PGB25         PGB26         PGB27          PGB28
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                             1. Toegestane kasgeldlimiet
                                                                  In procenten van de grondslag          8,20%         8,20%         8,20%          8,20%         8,20%         8,20%
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                                  In bedrag                                 2,3            2,5           2,6           2,6           2,6             2,6
3.	Reguliere taken per kolom                                   2. Omvang vlottende schuld                  2,0            2,5           2,5           2,5           2,5             2,5
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen                                                   3. Vlottende middelen                       -2,0           1,0           1,0           1,0           1,0             1,0
   4.1	Weerstandsvermogen                                        Toets kasgeldlimiet                       0,0            3,5           3,5           3,5           3,5             3,5
   4.2 Bedrijfsvoering                                         4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)       0,1          -1,0          -1,0          -1,0           -1,0            -1,0
   4.3	Financiering
                                                                  Toegestaan kasgeldlimit                   2,3            2,5           2,6           2,6           2,6             2,6
   4.4	Onderhoud
        kapitaalgoederen                                        Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)          2,2            1,5           1,6           1,6           1,6             1,6
   4.5 Verbonden partijen
                                                               Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld
   4.6	Openbaarheid
                                                               Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient VRGV de renterisico’s van de vaste schuld in
                                                               relatie tot de renterisiconorm in beeld te brengen.
                                                               Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste
                                                               schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen die tot de vaste
                                                               schuld (herfinanciering) behoren, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de
                                                               rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm wordt
                                                               berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale
                                                               vaste schuld. Hierbij geldt een drempelbedrag van € 2,6 mln. Het renterisico op de vaste schuld mag de
                                     Bijlagen




                                                               renterisiconorm niet overschrijden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         36

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
          begroting 2025                                        Berekening renterisiconorm (x € 1.000)                     2023            2024             2025           2026-2028
                                                                Begrotingstotaal                                          27.945          30.311           31.239           31.239
                                                                Renterisiconorm                                             20%             20%             20%               20%
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                          Toets renterisiconorm                                      5.589          6.062            6.248             6.248

1.	Het meerjarenperspectief:                                   Renteherziening op leningen o/g                                   0            0               0                0
    het beleidsplan                                             Betaalde aflossingen                                        1.713          1.712            1.712            1.712

2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025                              Renterisico                                                1.713           1.712            1.712            1.712
                                                                Ruimte renterisiconorm                                     3.876          4.350            4.536             4.536
3.	Reguliere taken per kolom
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen                                                  Conclusie: Er wordt in 2025 voldaan aan de renterisiconorm.
   4.1	Weerstandsvermogen
                                                               Rentetoerekening
   4.2 Bedrijfsvoering
                                                               Bij de herziening van het BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te
   4.3	Financiering
                                                               nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde
   4.4	Onderhoud                                              financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering
        kapitaalgoederen
                                                               voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze
   4.5 Verbonden partijen                                     waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.
   4.6	Openbaarheid
                                                                                                                            JR         PGB         PGB              PGB        PGB        PGB
                                                                      Renteschema
                                                                                                                           2023        2024        2025             2026       2027       2028
                                                                      Externe rentelasten over de korte
                                                                a.                                                          110         108         104             102         100           100
                                                                      en lange financiering
                                                                b.    Externe rentebaten                                    831            0           0              0              0         0
                                                                      Saldo rentelasten en rentebaten                       721         108         104             102         100           100
                                     Bijlagen




                                                                      Rente over eigen vermogen (toevoegd aan
                                                                c1.                                                           0            0           0              0              0         0
                                                                      exploitatie)
                                                                c2. Rente over voorzieningen                                  0            0           0              0              0         0
                                                                      Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente              0            0           0              0              0         0
                                                                      De aan taakvelden toegerekende rente
                                                                d.                                                          332         282          125            125         125           125
                                                                      (renteomslag)
                                                                e.    Renteresultaat op het taakveld Treasury               389        -174          -21            -23         -25           -25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      37

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Vanaf 2025 rekenen we met minder baten vanuit de toegerekende rente (renteomslag) vanwege het feit dat
          begroting 2025                                       nieuwe lening ad 25mln. tegen een lager percentage is aangetrokken dan in de PGB24 rekening mee was
                                                               gehouden. Voor 2025 verwachten we geen renteinkomsten meer vanuit het schatkistbankieren.

   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
1.	Het meerjarenperspectief:                                  Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal
    het beleidsplan                                            Ons investeringsplan wordt jaarlijks beoordeeld en bijgesteld conform de laatste gegevens vanuit de
                                                               aanbestedingen of verwachtingen. Uiteraard wordt hiermee de benodigde financiering en de daaruit
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               voortvloeiende kapitaallasten bepaald. Eerder (in 2017) is door het algemeen bestuur besloten om een
3.	Reguliere taken per kolom
                                                               egalisatiereserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvestingsplan zelfstandig te
                                                               kunnen blijven financieren.
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen
   4.1	Weerstandsvermogen                                      Investeringen                              2023           2024            2025           2026           2027          2028
   4.2 Bedrijfsvoering                                         Gebouwen                                          0              0               0              0        111.587             0
   4.3	Financiering                                            Vervoersmiddelen                         5.456.000     10.399.000       7.067.500        424.000        439.000       645.000
   4.4	Onderhoud
        kapitaalgoederen
                                                                Machines, apparaten en installaties        430.380        835.895         249.042        406.471       1.118.000      278.300

   4.5 Verbonden partijen                                      Totaal per jaar                         5.886.380      11.234.895       7.316.542        830.471      1.668.587       923.300
   4.6	Openbaarheid
                                                               In de jaren 2024 en 2025 worden nieuwe brandweervoertuigen (onder andere natuurbestrijding,
                                                               tankautospuiten en redvoertuigen) geleverd en operationeel. Hiermee wordt de grote piek in investeringen
                                                               2023-2025 verklaard in bovenstaand overzicht.

                                                               Gebouwen
                                                               Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan,
                                                               waarbij het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ wordt gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog beperkt,
                                                               vanwege het feit dat het redelijk nieuwe gebouwen zijn. Eind 2023 is de kazerne Muiden hieraan toegevoegd.
                                     Bijlagen




                                                               4.5 Verbonden partijen
                                                               Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin VRGV een bestuurlijk en een
                                                               financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van
                                                               vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden
                                                               partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               38

          Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               In 2025 heeft de VRGV een verbonden partij, te weten het Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
          begroting 2025
                                                               Naam: Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
                                                               Financieel: De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van VRGV over het jaar 2025 is € 335.280.
   Bestuurssamenvatting
   2025 op hoofdlijnen                                         Er wordt rekening gehouden met een stijging van 1,6% van de kosten ten opzichte van 2024.
                                                               Stemrecht: De voorzitter van de veiligheidsregio heeft zitting in het algemeen bestuur van 25 leden.
1.	Het meerjarenperspectief:
    het beleidsplan                                            Ter informatie doen wij in deze begroting een korte toelichting over Stichting Expertisebureau Risicobeheer
                                                               Veiligheidsregio’s, die namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ondersteuning biedt bij onder meer
2.	Uitwerking beleidsthema’s 2025
                                                               risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.
3.	Reguliere taken per kolom                                  Volgens de BBV betreft dit geen verbonden partij, omdat Raad van brandweercommandanten en directeuren
                                                               veiligheidsregio’s (RCDV), niet de jurdische entitieit zijn die de toezichthouders benoemen. Aangezien de
                                     De financiële begroting


4. Paragrafen                                                  gemeenteraden wel hebben ingestemd met deze stichting willen wij deze informatie gedeeld hebben.
   4.1	Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering                                        4.6 Openbaarheid
   4.3	Financiering
                                                               De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. In deze
   4.4	Onderhoud                                              paragraaf lichten we toe welke stappen in 2025 worden genomen in het kader van transparantie en informatie­
        kapitaalgoederen
                                                               deling.
   4.5 Verbonden partijen
   4.6	Openbaarheid                                           Passieve openbaarmaking
                                                               Er wordt ingezet op een verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van de Woo. De
                                                               verbeterde informatiehuishouding zorgt in grotere mate voor een snelle afhandeling van informatieverzoeken.

                                                               Actieve openbaarmaking
                                                               De veiligheidsregio blijft vasthouden aan de proactieve houding wat betreft de actieve openbaarmaking van
                                                               overheidsinformatie. De veiligheidsregio volgt verder de landelijke ontwikkelingen rond de fasering van de
                                                               wettelijk verplichte informatiecategorieën van de Woo.
                                     Bijlagen




                                                               Verbetering van de informatiehuishouding
                                                               Er worden continue stappen gezet in de informatiehuishouding van de veiligheidsregio. Er wordt gefocust op
                                                               de optimalisering van systemen en processen, alsook op het sturen op een positieve interne cultuurverandering
                                                               waarin openbaarheid centraal staat. Dit vraagt om meer bewustwording bij, en actieve opleiding van, de
                                                               medewerkers van de veiligheidsregio.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                               39

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
          begroting 2025                                        5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5. Overzicht (meerjaren)exploitatie                             5.1 Uitgangspunten
   5.1	Uitgangspunten                                          Hieronder is de exploitatie van Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 opgenomen.
   5.2 U
        iteenzetting financiële
       positie - Investeringen                                   Programma-
                                                                                             JR23        Saldo 2024    Lasten 2025    Baten 2025    Saldo 2025    Saldo 2026    Saldo 2027    Saldo 2028
                                                                 onderdeel
   5.3 U
        iteenzetting financiële
       positie - overige                                         Brandweerzorg incl.
                                                                                            19.141.328    20.119.836    22.036.545       -946.795    21.089.750    21.298.901    21.299.700    21.299.499
       balansposten                                              meldkamer

                                                                 Veiligheidsbureau             477.831      523.437        667.058        -96.742       570.316       570.316       570.316         570.316
                                      De financiële begroting


                                                                 GHOR                          978.473      978.473        978.473             0        978.473      978.473        978.473         978.473

                                                                 Bevolkingszorg                431.180      523.022        684.552       -115.000      569.552       569.552       569.552       569.552

                                                                 Totaal                     21.028.811    22.144.768    24.366.628     -1.158.537   23.208.091     23.417.242    23.418.041    23.417.840

                                                                 Bijdrage gemeente         -19.880.650   -22.099.958             0    -23.252.309   -23.252.309   -23.252.309   -23.252.309   -23.252.309

                                                                 Bijdrage huisvesting         -659.351      -647.260             0       -763.070      -763.070      -761.221      -762.021      -761.821

                                                                 Bijdrage Bevolkingszorg      -508.404      -523.022             0       -569.552      -569.552     -569.552       -569.552     -569.552

                                                                 Rijksbijdrage (BDuR)       -4.672.622    -4.667.874             0     -5.004.874    -5.004.874    -5.215.874    -5.215.874    -5.215.874

                                                                 Financieringsfunctie         -721.273      -171.550       110.450       -125.000       -14.550       -14.550       -14.550         -14.550

                                                                 Totaal                    -26.442.300   -28.109.664       110.450    -29.714.805   -29.604.355   -29.813.506   -29.814.306   -29.814.106

                                                                 Overhead                    6.274.026     6.392.872      6.752.012            0      6.752.012     6.752.012     6.752.012     6.752.012

                                                                 Totaal                      6.274.026    6.392.872      6.752.012             0      6.752.012     6.752.012     6.752.012     6.752.012

                                                                 Bedrag voor de heffing
                                                                                                    0         5.000            500             0           500           500           500             500
                                                                 voor de VPB
                                      Bijlagen




                                                                 Mutaties reserves              -8.034     -433.003         10.331       -366.579      -356.248      -356.248      -356.248      -356.248

                                                                 Totaal                       852.505             0     31.239.921    -31.239.921            0             0             0               0



                                                                Besluit Begroting en Verantwoording
                                                                De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               40

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Gemeentelijke bijdrage
          begroting 2025                                        De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:
                                                                1. Bijdrage gemeenten algemeen.
                                                                2. Bijdrage gemeenten huisvesting.
5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
                                                                3. Bijdrage gemeenten Bevolkingszorg.
   5.1	Uitgangspunten
   5.2 U
        iteenzetting financiële                                1. Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van
       positie - Investeringen
                                                                   de verhouding in het gemeentefonds met betrekking tot het fictief budget brandweer en rampenbestrijding.
   5.3 U
        iteenzetting financiële                                2. De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten van wie de huisvesting is
       positie - overige
       balansposten                                                overgenomen.
                                                                3. De bijdrage voor Bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en voor
                                                                   50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 oktober 2023.
                                      De financiële begroting




                                                                De herijking van het Gemeentefonds, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, is in deze
                                                                Programmabegroting 2025 verwerkt.

                                                                Bijstellingen:


                                                                 Financiële effecten per begrotingsjaar                     2025            2026            2027              2028
                                                                 Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie
                                                                 Looncompensatie 5,3%                                       870.914         870.914         870.914            870.914
                                                                 Prijscompensatie 2,0%                                      277.263         277.263         277.263           277.263
                                                                 FLO looncompensatie 5,3%                                    28.726          28.726          28.726             28.726
                                                                 Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)                -228.552        -228.552        -228.552           -228.552
                                                                 Subtotaal autonome ontwikkelingen:                        948.351         948.351          948.351           948.351
                                                                 Overige bijstellingen:
                                      Bijlagen




                                                                 Omgevingswet                                              204.000          204.000         204.000           204.000
                                                                 Subtotaal overige bijstellingen:                          204.000         204.000          204.000           204.000
                                                                 Totale toename gemeentelijke bijdrage                    1.152.351       1.152.351       1.152.351       1.152.351
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  41

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Looncompensatie
          begroting 2025                                        Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de
                                                                septembercirculaire gemeentefonds 2022. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er
                                                                vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2025 een verwachte loonindexatie afgegeven van 5,3% voor
5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
                                                                prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met
   5.1	Uitgangspunten
                                                                zich mee van € 817.000 per jaar. Voor FLO is de extra bijdrage als gevolg van het besluit van het algemeen
   5.2 U
        iteenzetting financiële                                bestuur van 6 december 2023 ad € 28.750 structureel per jaar om de stijgende FLO-uitkering in de toekomst
       positie - Investeringen
                                                                te kunnen dekken.
   5.3 U
        iteenzetting financiële
       positie - overige
       balansposten                                             Prijscompensatie
                                                                Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als
                                                                uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is
                                      De financiële begroting


                                                                2,0%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 277.000 per jaar.

                                                                Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)
                                                                In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) door
                                                                het toevoegen van de loon en prijscompensatie door het Rijk.
                                                                Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 228.500.
                                                                Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is indicatief de verhoging als gevolg
                                                                van versterkingsgelden crisisbeheering toegevoegd. Deze informatie mist in de brief van het ministerie van
                                                                Veiligheid&Justitie, maar is op basis van eerdere circulaires wel toegezegd.
                                                                Naast deze extra middelen heeft het kabinet besloten om de BDuR een efficiencytaakstelling op te leggen, dit
                                                                is gebeurd tijdens de voorjaarsbesluitvorming 2023. De taakstelling loopt vanaf 2024 meerjarig en loopt op tot
                                                                € 688.000. Op basis van de verhouding betekent dit voor de VRGV 0,2% minder inkomsten vanuit de BDuR,
                                                                financieel levert dit tussen de € 12.000 en € 15.000 minder BDuR-inkomsten op.

                                                                FLO looncompensatie
                                                                De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van
                                      Bijlagen




                                                                de lonen. Zoals hierboven genoemd, is de loonindexatie 5,3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de
                                                                kosten van € 28.750 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom wordt
                                                                de loonstijging jaarlijks aan de voorziening gedoteerd. Dit is in het algemeen bestuur van 6 december 2023
                                                                besloten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                             42

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Omgevingswet
          begroting 2025                                        Voor een inhoudelijke toelichting en onderbouwing van de meerkosten verwijzen we naar paragraaf 2.3.4.1.
                                                                De structurele meerkosten voor VRGV zijn berekend op € 204.000.

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
   5.1	Uitgangspunten                                          5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
   5.2 U
        iteenzetting financiële                                 Investeringen                                         2023                  2024                  2025               2026                 2027               2028
       positie - Investeringen
                                                                 Gebouwen                                                       0                      0                   0                   0           111.587                    0
   5.3 U
        iteenzetting financiële
       positie - overige                                         Vervoersmiddelen                                    5.456.000          10.399.000              7.067.500             424.000              439.000          645.000
       balansposten
                                                                 Machines, apparaten en installaties                   430.380               835.895               249.042            406.471             1.118.000          278.300
                                                                 Totaal per jaar                                     5.886.380         11.234.895              7.316.542              830.471            1.668.587          923.300
                                      De financiële begroting




                                                                Voor toelichting zie paragraaf 4.4.


                                                                5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten
                                                                Reserves

                                                                          Reserves             2023       2024       Mutatie     2025        Mutatie        2026       Mutatie      2027       Mutatie      2028       Mutatie     2029

                                                                 Algemene reserve            1.492.500 1.492.500           0 1.492.500              0 1.492.500                0 1.492.500           0 1.492.500             0 1.492.500

                                                                 Bestemmingsreserve:

                                                                 Reserve frictiekosten
                                                                                              500.000     500.000          0     500.000            0       500.000    -500.000            0         0             0         0            0
                                                                 meldkamer

                                                                 Reserve uittreding Weesp    1.025.567   1.025.567   -443.000    582.567     -366.579       215.988    -150.000      65.988     -65.988            0         0            0

                                                                 Reserve Veiligheidsbureau
                                                                                               80.065      80.065          0        80.065          0        80.065            0     80.065          0       80.065          0      80.065
                                                                 (C&R)
                                      Bijlagen




                                                                 Reserve tweedeloopbaan­
                                                                                               80.500      80.500          0        80.500          0        80.500            0     80.500          0       80.500          0      80.500
                                                                 beleid 24-uurs

                                                                 Reserve 3e jaar WW
                                                                                               46.809      46.809      10.000       56.809     10.000        66.809      10.000      76.809      10.000      86.809      10.000     96.809
                                                                 ambtenaren

                                                                 Reserve kapitaallasten      1.531.650   1.531.650         0    1.531.650           0      1.531.650    125.000    1.656.650    125.000    1.781.650         0    1.781.650

                                                                 Totaal                      4.757.091   4.757.091   -433.000 4.324.091      -356.579 3.967.512        -515.000 3.452.512        69.012 3.521.524       10.000 3.531.524
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                43

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Algemeen
          begroting 2025                                        Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en de onttrekkingen aan de reserves.
                                                                De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2026-2028.

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
                                                                Algemene reserve
   5.1	Uitgangspunten
                                                                De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico’s vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van
   5.2 U
        iteenzetting financiële                                VRGV.
       positie - Investeringen
   5.3 U
        iteenzetting financiële                                Reserve frictiekosten Meldkamer
       positie - overige
       balansposten                                             In de bestuursrapportage 2021 is een groot deel van de voorziening meldkamer vrijgevallen als gevolg van de
                                                                afspraken rondom de Meldkamer Lelystad. In 2018 heeft het Rijk met een eenmalige uitkering eventuele frictie-
                                                                en meerkosten voor de veiligheidsregio’s afgekocht. Om mogelijke frictie- of meerkosten in de toekomst te
                                      De financiële begroting


                                                                kunnen dekken is deze bestemmingsreserve gevormd in de bestuursrapportage 2021.

                                                                Reserve uittreding Weesp
                                                                Vanuit de Kadernota 2023 (besluit AB december 2021) is een reserve gevormd voor de achterblijvende
                                                                materiële kosten voor VRGV. De reserve wordt in een aantal jaren afgebouwd en geeft hiermee VRGV de
                                                                mogelijkheid om de kosten af te bouwen. In 2022 is de afkoopsom van de gemeente Weesp in deze reserve
                                                                gestort. De uitname betreft de kosten van achterblijvende voor medewerkers.

                                                                Reserve Veiligheidsbureau (C&R)
                                                                In het kader van het versterken en professionaliseren van het veiligheidsbureau in samenwerking met Flevoland
                                                                is in het algemeen bestuur besloten om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

                                                                Reserve tweedeloopbaanbeleid 24-uurs
                                                                In de Bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat er een reserve wordt gevormd ter dekking van de
                                                                tweedeloopbaankosten voor 24-uursmedewerkers. Dit betreft 24-uursmedewerkers met een twintig jaar
                                                                aanstelling die in het kader van goed werkgeverschap, worden begeleid in hun tweede loopbaan.
                                      Bijlagen




                                                                Reserve 3e jaar WW ambtenaren
                                                                De medewerkers in dienst van VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar
                                                                WW. De inleg wordt gedaan door een premie-inhouding bij de medewerkers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                      44

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Reserve kapitaallasten
          begroting 2025                                        De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze
                                                                investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten in 10 jaar.

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
                                                                Voorzieningen
   5.1	Uitgangspunten
   5.2 U
        iteenzetting financiële                                      Voorzieningen             2023      2024      Mutatie     2025       Mutatie    2026       Mutatie    2027       Mutatie     2028        2029         2030
       positie - Investeringen
                                                                 Voorziening groot onder­
   5.3 U
        iteenzetting financiële                                                              1.595.909 1.595.909   -100.000   1.495.909   -150.000 1.345.909     100.000 1.445.909     -75.000   1.370.909   -125.000    1.245.909
                                                                 houd gebouwen
       positie - overige
                                                                 Voorziening verlofsparen      708.278    708.278     50.000    758.278      50.000   808.278      50.000   858.278      50.000    908.278     50.000      958.278
       balansposten
                                                                 Transitie­kosten personeel     320.185   320.185   -160.093    160.093    -160.093          0         0           0         0            0           0            0

                                                                 Transitie­kosten LMS           32.000     32.000    -16.000     16.000     -16.000          0         0           0         0            0           0            0
                                      De financiële begroting



                                                                 Voorziening afbouw Crailo     183.206    183.206    -91.603     91.603     -91.603          0         0           0         0            0           0            0

                                                                 Voorziening FLO               739.643    739.643   -200.000    539.643    -100.000   439.643    -100.000   339.643    -100.000    239.643     -75.000     164.643

                                                                 Totaal                       3.579.221 3.579.221   -517.696 3.061.526     -467.696 2.593.830     50.000 2.643.830     -125.000 2.518.830     -150.000 2.368.830



                                                                Algemeen
                                                                Het overzicht is ter informatie, om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de voorzieningen. De
                                                                mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2026-2028.


                                                                Voorziening groot onderhoud gebouwen
                                                                In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2022 een nieuwe
                                                                meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. VRGV ontvangt van de gemeenten Hilversum, Weesp en
                                                                Wijdemeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de
                                                                voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. De eerste jaren
                                                                wordt er gespaard gezien de relatieve nieuwstaat van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten
                                                                die voortvloeien uit het onderhoudsplan.
                                      Bijlagen




                                                                Voorziening verlofsparen
                                                                Per 1 januari 2023 is de regeling verlofsparen (uit de cao) ingegaan. Hierbij is het openstaande verlof
                                                                van alle medewerkers grotendeels in een spaarpot geplaatst. Aangezien deze verlofuren een waarde
                                                                vertegenwoordigen dient conform BBV-richtlijnen een voorziening aangelegd te worden. De storting betreft de
                                                                initiële storting van de waarde van het verlof.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                45

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Transitiekosten personeel
          begroting 2025                                        Transitiekosten van een tweetal medewerkers.

                                                                Transitiekosten LMS
5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
                                                                Conform de Bestuursrapportage 2022 is de uitkering van het Rijk ad € 500.0000 voor de frictiekosten omgezet
   5.1	Uitgangspunten
                                                                naar een reserve in afwachting van eventuele frictiekosten Meldkamer Midden-Nederland.
   5.2 U
        iteenzetting financiële                                De onttrekking zijn de extra kosten vanuit de voorwaarden van tussentijdse samenvoeging in Lelystad.
       positie - Investeringen
   5.3 U
        iteenzetting financiële                                Voorziening afbouw Crailo
       positie - overige
       balansposten                                             In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader
                                                                van de afbouw Crailo. De laatste uitname vindt in 2026 plaats.
                                      De financiële begroting


                                                                Voorziening FLO
                                                                Binnen de cao worden afspraken gemaakt over het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De meerjarige kosten zijn
                                                                voorzien in deze FLO voorziening.

                                                                Leningen

                                                                 Overzicht leningen         2023          2024           2025          2026          2027          2028
                                                                 Stand lening             24.546.666    22.833.333     21.120.000    19.406.667    17.693.334    15.980.001
                                                                 Aflossing                 1.713.333     1.713.333      1.713.333     1.713.333     1.713.333     1.713.333
                                                                 Opname                            0              0             0             0             0              0
                                                                 Ultimo jaar             22.833.333     21.120.000    19.406.667    17.693.334    15.980.001     14.266.668


                                                                In 2021 is een lening voor € 25 mln. aangetrokken voor 15 jaar in verband met de herfinanciering van de
                                                                overname van een aantal gebouwen (incl. nieuwbouw Muiden) en de toekomstige investeringen in materieel. In
                                      Bijlagen




                                                                2018 is een lening van € 1.4 mln. aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht.
                                                                Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              46

          Programma­




                                      De beleidsbegroting
                                                                Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2023-2028
          begroting 2025
                                                                                             2023         2024         2025         2026         2027         2028
5. Overzicht (meerjaren)exploitatie                             Reserves                    4.757.091    4.757.091    4.324.091    3.967.512    3.452.512    3.521.524
   5.1	Uitgangspunten                                          Jaarresultaat                -852.505            0            0            0            0            0
   5.2 U
        iteenzetting financiële
       positie - Investeringen                                  Voorzieningen               3.579.220    3.579.221    3.061.526    2.593.830    2.643.830    2.518.830

   5.3 U
        iteenzetting financiële                                Leningen                   22.833.333   21.120.001   19.406.668   17.693.335   15.980.001   14.266.668
       positie - overige
                                                                Lang VV                    26.412.553   24.699.222   22.468.194   20.287.165   18.623.831   16.785.498
       balansposten
                                                                Vlottende passiva           2.280.858    2.000.000    2.000.000    2.000.000    2.000.000    2.000.000
                                                                Overlopende passiva         1.323.642     500.000       500.000     500.000      500.000      500.000
                                      De financiële begroting



                                                                Kort VV                     3.604.499   2.500.000     2.500.000   2.500.000    2.500.000    2.500.000
                                                                Totaal VV                  30.017.052   27.199.222   24.968.194   22.787.165   21.123.831   19.285.498
                                                                Totaal EV-VV               33.921.638   31.956.313   29.292.285   26.754.677   24.576.343   22.807.022
                                      Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 47

           Programma­
                                                               Bijlage 1




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025
                                                               Berekening bijdragen externe partijen
Bijlagen
                                                               Algemene bijdrage gemeenten 2025
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
                                                                                                       Totale                      Totale                                      Toename
                                                                                                                  Toename                         Bijdrage      Bijdrage
2.	Toelichting risico’s                                                                Bijdrage        gem.                        gem.                                          per
                                                               CBS        Gemeente                                Kadernota                       2025 per      2024 per
3.	EMU Enquête
                                                                                       2025 in %      bijdrage                    bijdrage                                     gemeente
                                                                                                                    2025                         gemeente      gemeente
                                                                                                        2024                        2025                                       2024-2025
4. Taakveldenlijst VRGV
                                                               376      Blaricum          4,82%      22.099.958    1.152.351     23.252.309        1.121.164      1.009.898       111.266
5.	Overzicht incidentele baten en
                                                                        Gooise
    lasten VRGV                                                1942                      24,49%      22.099.958    1.152.351     23.252.309       5.694.489       5.119.015       575.474
                                     De financiële begroting


                                                                        Meren
                                                               402      Hilversum        40,44%      22.099.958    1.152.351     23.252.309       9.403.172       9.347.445       55.728
                                                               406      Huizen           15,81%      22.099.958    1.152.351     23.252.309       3.676.062       3.414.188       261.874
                                                               417      Laren             4,82%      22.099.958    1.152.351     23.252.309       1.120.221       1.010.937      109.284
                                                               1696     Wijdemeren        9,62%      22.099.958    1.152.351     23.252.309       2.237.201       2.198.476       38.726
                                                               Totaal Gooi en
                                                                                        100,00%      22.099.958    1.152.351     23.252.309      23.252.309    22.099.958       1.152.351
                                                               Vechtstreek


                                                               Bijdrage bevolkingszorg GV 2025

                                                                                      Inwoners           % Verdeling           Bijdrage o.b.v.       Vast bedrag        Totale bijdrage
                                                               Gemeente
                                                                                     Per okt. 2023    Totale inwoners GV       inwoners 2025        Per gemeente        Bevolkingszorg
                                                               Blaricum                  12.740             5,2078%                 14.830               47.460                62.290
                                                               Gooise meren              60.228            24,6198%                 70.108               47.460               117.568
                                     Bijlagen




                                                               Hilversum                 94.321            38,5563%                109.793               47.460               157.253
                                                               Huizen                    41.203            16,8428%                 47.962               47.460                95.422
                                                               Laren                     11.514             4,7067%                 13.403               47.460                60.863
                                                               Wijdemeren                24.626            10,0665%                 28.666               47.460                76.126
                                                               Totaal                  244.632                   100%             284.761              284.761                569.522
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     48

           Programma­
                                                               Bijlage 2




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025
                                                               Toelichting risico’s
Bijlagen
                                                               Hieronder vindt u een aantal risico’s die mogelijk kunnen optreden met daarbij de maximale financiële omvang,
1. B
    erekening bijdragen externe                               waarbij ook de kans hierop is meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is geprobeerd een zo
   partijen
                                                               reëel mogelijke kans in te schatten.
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête                                                Voor de horizon is twee jaren genomen, omdat als een risico zich in enig jaar voordoet, dit risico niet direct
                                                               structureel is opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daarop eerstvolgende op te stellen begroting. Hierdoor is in
4. Taakveldenlijst VRGV
                                                               ieder geval incidentele dekking (algemene reserve) nodig in het betreffende jaar en ook het daarop volgende jaar.
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting




                                                                                                                                                                                   Structureel
                                                                                           Financiële                 Benodigde                  Benodigde       Benodigde
                                                                                                                                                                                       (S) /
                                                                         Risico's            omvang         Kans       dekking       Horizon      dekking         dekking
                                                                                                                                                                                   Incidenteel
                                                                                           risico (in €)                (in €)                   gemeenten         VRGV
                                                                                                                                                                                        (I)
                                                                Meldplicht datalekken         900.000       15%          135.000       2 jaar                        67.500               I
                                                                Onderhoud gebouwen            100.000       25%           25.000       2 jaar        pm              50.000            S
                                                                Verplichtend karakter
                                                                                            2.030.000       30%          609.000       2 jaar                     1.218.000            S
                                                                (Taakdifferentatie)
                                                                Samenwerking met VR
                                                                Flevoland                     350.000       10%           35.000       2 jaar                        70.000            S
                                                                stoppen
                                                                Frictiekosten uittreding
                                                                                              435.000       10%           43.500       2 jaar                        87.000            S
                                                                gemeente Weesp
                                                                Dekking PM posten
                                                                vanuit ruimte ratio
                                                                ARBO - aanpassing
                                     Bijlagen




                                                                                                   pm                        pm        2 jaar        pm                  pm            S
                                                                kazernes
                                                                MVO incl.
                                                                                                   pm                        pm        2 jaar                            pm            S
                                                                energie­transitie
                                                                Totaal Risicoprofiel        3.815.000                    847.500                                  1.492.500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  49

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025                                      Te kwantificeren risico’s voor de VRGV

                                                               Meldplicht Datalekken
Bijlagen                                                       Omschrijving risico
1. B
    erekening bijdragen externe                               Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit
   partijen                                                    binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige
2.	Toelichting risico’s                                       informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete
                                                               opleggen van maximaal € 900.000.
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV                                       Beheersmaatregelen
5.	Overzicht incidentele baten en                             Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op
    lasten VRGV                                                het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook zet
                                     De financiële begroting



                                                               het NIPV zich in op dit onderwerp.

                                                               Restrisico en dekking
                                                               Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, melden
                                                               we dit conform de vereisten. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de
                                                               termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat
                                                               voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico,
                                                               delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

                                                               Onderhoud gebouwen
                                                               Omschrijving risico
                                                               Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De
                                                               kazernes zijn eigendom van VRGV en er moet groot onderhoud aan deze gebouwen worden gepleegd.

                                                               Beheersmaatregelen
                                     Bijlagen




                                                               VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan
                                                               een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp
                                                               van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt
                                                               vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn
                                                               kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 50

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Restrisico en dekking
           begroting 2025                                      VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de
                                                               kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau
                                                               is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan.
Bijlagen
                                                               Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële
1. B
    erekening bijdragen externe                               aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een
   partijen
                                                               kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête                                                Verplichtend karakter (voorheen: Taakdifferentiatie)
4. Taakveldenlijst VRGV                                       Omschrijving risico
5.	Overzicht incidentele baten en                             Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor
    lasten VRGV                                                het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de
                                     De financiële begroting



                                                               projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer
                                                               houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet
                                                               worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld.

                                                               Beheersmaatregelen
                                                               VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het
                                                               ministerie van Justitie en Veiligheid).

                                                               Restrisico en dekking
                                                               Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio’s die voor een groot
                                                               deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van
                                                               € 2.030.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio’s is dat de extra kosten door het verplichtend
                                                               karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de
                                                               verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. Het financieel risico
                                                               schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.218.000.
                                     Bijlagen




                                                               Stoppen van samenwerking met VRF
                                                               Omschrijving risico
                                                               In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en
                                                               Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot
                                                               het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               51

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting.
           begroting 2025                                      Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

                                                               Beheersmaatregelen
Bijlagen
                                                               Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
                                                               Restrisico en dekking
2.	Toelichting risico’s                                       Mocht de samenwerking ten einde komen, dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico
3.	EMU Enquête                                                waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
                                                               Frictie uittreding gemeente Weesp
    lasten VRGV                                                Omschrijving risico
                                     De financiële begroting



                                                               De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en ingetreden bij
                                                               Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding zijn er (financiële) afspraken gemaakt over
                                                               frictiekosten van personeel.

                                                               Beheersmaatregelen
                                                               Het algemeen bestuur heeft met de gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement,
                                                               waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te
                                                               kunnen afbouwen.

                                                               Restrisico en dekking
                                                               Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 435.000 structureel per jaar, waarbij
                                                               het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald
                                                               op 10%, zijnde € 43.500 vanaf 2024.


                                                               Niet te kwantificeren risico’s voor VRGV
                                     Bijlagen




                                                               ARBO-aanpassingen gebouwen
                                                               Omschrijving risico
                                                               Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de
                                                               medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 52

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                               Beheersmaatregelen
           begroting 2025                                      Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de
                                                               arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes.

Bijlagen
                                                               Restrisico en dekking
1. B
    erekening bijdragen externe                               Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd
   partijen
                                                               wordt in overleg met gemeenten gekeken wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen.
2.	Toelichting risico’s                                       Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
                                                               Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
5.	Overzicht incidentele baten en                             Omschrijving risico
    lasten VRGV                                                Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. Als
                                     De financiële begroting



                                                               overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder
                                                               om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat
                                                               veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ‘groene’ voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en
                                                               warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen
                                                               tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.

                                                               Beheersmaatregelen
                                                               Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met
                                                               MVO. Totdat de visie is vastgelegd wordt er bewust gekozen. Verder wordt steeds een afweging gemaakt
                                                               tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

                                                               Restrisico en dekking
                                                               Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen
                                                               als PM-post.
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                               53

           Programma­
                                                               Bijlage 3




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025
                                                               EMU Enquête
Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
                                                                                                                             Vragenlijst
   partijen
                                                                                                                             Berekening EMU-saldo
2.	Toelichting risico’s                                                                                                     Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
                                                                                                                             Gooi en Vechtstreek (0637)
3.	EMU Enquête
                                                                    Algemene gegevens:
4. Taakveldenlijst VRGV
                                                                    Overheidslaag:                                              Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
5.	Overzicht incidentele baten en                                  Berichtgevernummer:                                         0637
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting


                                                                    Jaar:                                                       PGB25 - meerjarenbegroting 2026-2028

                                                                                                                                        2024                     2025                2026-2028
                                                                    Omschrijving                                                    x € 1.000,-               x € 1.000,-             x € 1.000,-
                                                                                                                                 Volgens realisatie tot
                                                                                                                                                                                         Volgens
                                                                                                                                  en met sept. 2024,
                                                                                                                                                          Volgens begroting 2025    meerjarenraming in
                                                                                                                                aangevuld met raming
                                                                                                                                                                                   begroting 2026-2028
                                                                                                                                  resterende periode


                                                               1.   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking
                                                                                                                                              -433                      -256                   -256
                                                                    uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

                                                               2.   Mutatie (im)materiële vaste activa                                       2.495                     7.067                    502

                                                               3.   Mutatie voorzieningen                                                        77                      -177                   -277

                                                               4.   Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                           0                        0                       0

                                                               5.   Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van                                 0                        0                       0
                                                                    financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa,
                                                                    alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
                                     Bijlagen




                                                                    Berekend EMU-saldo                                                      -2.851                   -7.500                  -1.035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  54

           Programma­
                                                               Bijlage 4




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025
                                                               Taakveldenlijst VRGV
Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
                                                               Taakveldenlijst                              JR2023                       PGB2024                        PGB2025
   partijen
                                                               Taakveld   Omschrijving taakveld    Lasten            Baten        Lasten           Baten         Lasten           Baten
2.	Toelichting risico’s
                                                               0.1        Bestuur                   265.182          103.456       129.508                 0      134.235                 0
3.	EMU Enquête
                                                                          Ondersteuning
4. Taakveldenlijst VRGV                                       0.4                                 6.903.026                 0    6.561.845      -168.973       6.752.012                 0
                                                                          organisatie
5.	Overzicht incidentele baten en                             0.5        Treasury                  109.904          831.777       110.450       -282.000         110.450       -125.000
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting


                                                                          Overige baten en
                                                               0.8                                  493.523          978.446      2.335.949     -1.454.466      2.421.211      -1.507.554
                                                                          lasten
                                                                          Vennootschaps­
                                                               0.9                                          0                0       5.000                 0          500                 0
                                                                          belasting
                                                               0.10       Reserves                  425.399          433.333        10.331       -443.334          10.708       -366.579
                                                                          Resultaat van baten
                                                               0.11                                                  -852.505              0               0              0               0
                                                                          en lasten
                                                                          Crisisbeheersing en
                                                               1.1                                17.745.059    26.476.256       20.611.370    -27.962.473     21.244.054     -29.240.788
                                                                          brandweer
                                                                          Openbare orde en
                                                               1.2                                          0                0             0               0              0               0
                                                                          veiligheid
                                                               2.1        Verkeer en vervoer        168.835                  0     241.524                 0      250.340                 0
                                                               8.3        Wonen en bouwen          1.834.235          -25.600      305.269                 0      316.411                 0
                                                                                                      Totaal    27.945.163       27.945.163    30.311.246      -30.311.246    31.239.921
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                             55

           Programma­
                                                               Bijlage 5




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025
                                                               Overzicht incidentele baten en lasten VRGV
Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
                                                                Presentatie van het structureel
   partijen                                                                                                  2023         2024          2025         2026          2027      2028
                                                                begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)
2.	Toelichting risico’s
                                                                Saldo baten en lasten                         -231         -443          -356         -515            69          10
3.	EMU Enquête
                                                                Toevoegingen aan de reserves                  -425           -10          -10         -135          -135          -10
4. Taakveldenlijst VRGV                                        Onttrekkingen aan de reserves                 433           453          366           650            66           0
5.	Overzicht incidentele baten en                              Begotingssaldo na bestemming                  -223            0             0        -1.300            0           0
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting



                                                                Inicdentele lasten                          -3.422          443           266          150            66           0
                                                                Inicdentele baten                            3.645         -443          -266          650            10           0
                                                                Structureel begrotingssaldo                      0            0             0         -500            76           0


                                                                Mutaties reserves
                                                                Reserve meldkamer                                0            0             0         -500             0           0
                                                                Reserve afbouw personeel Weesp                -433         -443          -366         -150           -66           0
                                                                Reserve C&R                                      0            0             0             0            0           0
                                                                Reserve 2e loopbaan beleid                      30            0             0             0            0           0
                                                                Reserve 3e jr WW mdw.                            9           10            10           10            10          10
                                                                Egalisatiereserve kapitaallasten              386             0             0          125           125           0
                                                                Totaal                                          -8         -433          -356         -515            69          10
                                     Bijlagen




                                                               1. Reserve meldkamer. In 2026 wordt deze reserve gebruikt of valt vrij. De meldkamer is dan gerealiseerd.
                                                               2. 	De uitname reserve Weesp is ter dekking van de nog lopende loonkosten medewerkers afbouw formatie
                                                                    Weesp. In een aantal jaren moet de formatie met 7,4fte afgebouwd worden als gevolg van het vertrek van
                                                                    gem. Weesp en daarmee samenhangende werkzaamheden. De loonkosten zouden direct moeten dalen,
                                                                    echter heeft het algemeen bestuur hiervoor een afbouwperiode (incl. financiering) in werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 56

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
                                                                   Er kan natuurlijk ook dekking worden gezocht voor de loonkosten. In bovenstaande scenario zijn de
           begroting 2025                                          loonkosten nog structureel verwerkt (namen en rugnummers zijn niet bekend) en is de dekking vanuit de
                                                                   reserve als incidenteel opgesteld.
                                                               3. Reserve C&R: geen mutaties voorzien.
Bijlagen
                                                               4. Reserve tweedeloopbaanbeleid; geen mutaties voorzien.
1. B
    erekening bijdragen externe                               5. Conform de cao wordt jaarlijks een bedrag voor het 3e jaar WW ingehouden bij alle mdw. Van de VR.
   partijen
                                                                   Geen onttrekking voorzien.
2.	Toelichting risico’s                                       6.	De uitname reserve kapitaallasten is nodig omdat de kosten van de kapitaallasten boven het budget van
3.	EMU Enquête                                                    de kapitaallasten uitkomen als gevolg van grootschalige investeringen in rollend materieel. In 2024 en 2025
                                                                   komen 25 nieuwe incidentbestrijdings-voertuigen binnen (ongeveer 14-15mln investering). In 2026 en 2027
4. Taakveldenlijst VRGV
                                                                   een onttrekking voozien, vanaf 2028 vooralsnog breakeven.
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                               57

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                               58

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                               59

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                               60

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                               61

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                               62

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                               63

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                               64

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                               65

           Programma­




                                     De beleidsbegroting
           begroting 2025

Bijlagen
1. B
    erekening bijdragen externe
   partijen
2.	Toelichting risico’s
3.	EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5.	Overzicht incidentele baten en
    lasten VRGV
                                     De financiële begroting
                                     Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>