<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting
MRA Agenda 2025 - 2028
                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting
In dit document treft u de Meerjarenbegroting die hoort bij de MRA Agenda 2025     ‘nullijn’ dus in feite een ‘minlijn’. Doordat de verwachting is dat het
– 2028. In deze begroting is voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 inzichtelijk   inwoneraantal van de MRA blijft stijgen zullen de inkomsten vanuit de inwoner
gemaakt waar de MRA middelen aan besteed zullen worden. De indeling van de         bijdrage de komende jaren echter wel stijgen, wat de effecten van de nullijn
begroting volgt daarbij die van de MRA Agenda: voor het inhoudelijke deel zijn     enigszins dempt.
de kosten daarom inzichtelijk gemaakt per ambitie, waar dat in de vorige agenda
per uitvoeringslijn ging. Dit is geen inhoudelijke koerswijziging, maar een        Door de nullijn te hanteren ontstaat voor alle komende jaren een tekort op de
wijziging in opmaak. Over de daadwerkelijke toewijzing van middelen aan            begroting, van ongeveer € 225.0oo euro per jaar. Om dit tekort op te vangen,
concrete acties worden afspraken gemaakt in de Platforms en Bestuur, bij de        stelt de Algemene Vergadering voor om vooruitlopend op de verantwoording
nadere uitwerking van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUVP)                    over de periode 2024 – 2028 een deel van de opgebouwde reserve te bestemmen
                                                                                   om dit tekort voor vier jaar te dekken. Hiervoor moet in totaal € 900.000 worden
Gezien de lastige financiële situatie waarin veel gemeenten verkeren of gaan       onttrokken aan de opgebouwde reserve. De reserve bedroeg op 1 januari 2023
verkeren, stelt de Algemene Vergadering voor om de inwonerbijdrage niet te         ongeveer 2 miljoen euro. De verwachting is dat deze reserve in 2024 nog iets
indexeren. We wijken daarmee af van de samenwerkingsafspraken over de              verder oploopt. Er zijn daarmee ruim voldoende middelen beschikbaar in de
indexatie van de inwonerbijdrage (een indexatie op basis van de gemiddelde         reserve om deze onttrekking te dragen.
inflatie over de afgelopen vier jaar). In onderstaand figuur is aan de linkerzijde
inzichtelijk gemaakt wat de inwoner bijdrage zou zijn als de afspraak over         Gedurende de looptijd van de MRA Agenda zal in de Platforms en het Bestuur
indexatie gevolgd zou worden (bij een gemiddelde inflatie van 2.6% over de         worden afgestemd over de uitvoering van de MRA Agenda en het bijbehorende
afgelopen vier jaar), en aan de rechterzijde wat de inwonerbijdrage bedraagt in    MUVP. Als onderdeel daarvan wordt ook jaarlijks een financiële verantwoording
de voorgestelde nullijn.                                                           opgesteld als sturingsmiddel. Elk voorjaar wordt in de Voortgangsnota
                                                                                   inzichtelijk gemaakt welke acties zijn uitgevoerd en welke bijbehorende
                                                                                   resultaten zijn geboekt. In de Termijnagenda maken we inzichtelijk wanneer
         Geindexeerde bijdrage per                                                 welk onderwerp op welke bestuurlijke tafel besproken wordt. Ook maken we
                                                 Bijdrage per inwoner bij de       daar inzichtelijk op welke momenten raden en Staten betrokken worden.
     inwoner obv gemiddelde inflatie
                                                     voorgestelde nullijn
         van 2.6% afgelopen 4 jaar                                                 In de onderstaande Meerjarenbegroting zijn een aantal voetnoten opgenomen.
           2024                € 1,62                2024             € 1,62       Deze voetnoten worden nader toegelicht onder de tabel van de begroting.
           2025                € 1,66                2025             € 1,62
           2026                € 1,71                2026             € 1,62
           2027                € 1,75                2027             € 1,62
           2028                € 1,80                2028             € 1,62
Het feit dat we geen indexatie doorvoeren betekent niet dat er de komende vier
jaar geen prijsstijgingen plaats gaan vinden. Per saldo is het hanteren van een
                                                                                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting MRA 2025 - 2028
                                                                                               Begroting    Raming      Raming      Raming
Inkomsten                                                                                         2025       2026         2027        2028
Inwonerbijdrage gemeenten ¹                                                                    € 4.274.498 € 4.318.526 € 4.363.007 € 4.407.945
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam ²                                                     € 1.532.303 € 1.550.230 € 1.568.367 € 1.586.717
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere ²                                                          € 373.381   € 379.730   € 386.185   € 392.750
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ                                                          € 1.439.532 € 1.439.532 € 1.439.532 € 1.439.532
Prov. NH: extra bijdrage EZ                                                                    € 1.439.532 € 1.439.532 € 1.439.532 € 1.439.532
                                                                                        totaal € 9.059.246 € 9.127.550 € 9.196.623 € 9.266.476
                                                                                                                  0,75        0,76        0,76
Uitgaven
Uitgaven uitvoering MRA Agenda
Ambitie 1: Klimaatneutrale en circulaire regio                                                   € 550.000   € 554.180   € 558.392   € 562.636
Ambitie 2: Concurrentie en innovatiekracht tbv de transities die nodig zijn                      € 222.000   € 223.687   € 225.387   € 227.100
Ambitie 3: Arbeidsmarkt en toekomstbestendig werk                                                € 853.000   € 859.483   € 866.015   € 872.597
Ambitie 4: Werklocaties                                                                          € 410.000   € 413.116   € 416.256   € 419.419
Ambitie 5: Leefbare steden en dorpen                                                             € 600.000   € 604.560   € 609.155   € 613.784
Ambitie 6: Landschap en erfgoed                                                                  € 325.000   € 327.470   € 329.959   € 332.466
Ambitie 7: Toerisme en recreatie                                                                 € 640.000   € 644.864   € 649.765   € 654.703
Ambitie 8: Mobiliteit en connectiviteit ³                                                            MOB         MOB         MOB         MOB
Verstedelijkingsstrategie/NOVEX                                                                  € 280.000   € 282.128   € 284.272   € 286.433
Bijdrage exploitatiekosten Amsterdam Economic Board                                            € 1.140.000 € 1.148.664 € 1.157.394 € 1.166.190
Bijdrage exploitatiekosten ROM InWest                                                          € 1.580.000 € 1.592.008 € 1.604.107 € 1.616.298
Lobby en public affairs                                                                          € 160.000   € 161.216   € 162.441   € 163.676
                                                             Subtotaal uitvoering MRA Agenda   € 6.760.000 € 6.811.376 € 6.863.142 € 6.915.303
                                                                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     Overige uitgaven
     Frictiekosten personeel (tijdelijke constructie programmamanagers en inhuur bij verloop) ⁴                    € 750.000        € 755.700        € 761.443      € 767.230
     Traineepool MRA                                                                                               € 266.000        € 268.022        € 270.059      € 272.111
     Bureaukosten                                                                                                  € 350.000        € 352.660        € 355.340      € 358.041
     Onderzoek en advies                                                                                           € 300.000        € 302.280        € 304.577      € 306.892
     Communicatie                                                                                                  € 175.000        € 176.330        € 177.670      € 179.020
     Congressen en evenementen                                                                                     € 250.000        € 251.900        € 253.814      € 255.743
     Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten                                                  € 425.000        € 428.230        € 431.485      € 434.764
     Strategische Reserve                                                                                                  €0                €0              €0             €0
                                                                                Subtotaal overige uitgaven € 2.516.000           € 2.535.122 € 2.554.389 € 2.573.802
                                                                                                      Totaal € 9.276.000         € 9.346.498 € 9.417.531 € 9.489.105
                                                                                Saldo inkomsten - uitgaven       -€ 216.754        -€ 218.948       -€ 220.907     -€ 222.628
                Extra benodigde dekking uit reserves 2020-2024 voor lopende begroting 2025 - 2028                  € 225.000        € 225.000        € 225.000      € 225.000
                                               Saldo op de begroting inclusief extra dekking uit reserves:            € 8.246          € 6.052          € 4.093        € 2.372
Voetnoten                                                                                   financieel beleid, het verlagen van het aanjaagbudget en de kleine groei als gevolg
                                                                                            van de groei van het aantal inwoners de prijsstijgingen als gevolg van inflatie op te
¹ De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners         kunnen vangen. Het begrote tekort kan door eerder opgebouwde reserves worden
op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. In de                 gedekt.
Samenwerkingsafspraken is afgesproken om jaarlijks een indexatie van de bijdrage
per inwoner door te voeren op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen            ² De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste
vier jaar. In de AV is over de afgelopen vier jaar afgesproken om de inwonersbijdrage       inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de
gezien de hoge inflatie vast te zetten: voor 2022 bedroeg de bijdrage per inwoner €         gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze
1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro. Gezien de lastige                bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken.
financiële situatie waar de meeste gemeenten de komende jaren in verkeren, stellen
we voor om voor de komende vier jaar een nulllijn te hanteren, en de inwoner                ³ Ambitie 8 over mobiliteit en connectiviteit wordt gefinancierd vanuit middelen van
bijdrage aan de MRA vast te zetten op de € 1,62 euro van 2024. Door de groei van            de vervoersautoriteiten (VRA en beide provincies), niet vanuit de inwonerbijdrage
de bevolking zal de totale begroting groeien, en we verwachten door gericht                 van de MRA deelnemers. Om die reden is hier geen bedrag opgenomen.
                                                                                                                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>⁴ Op dit moment worden vanuit het budget 'frictiekosten personeel' nog een aantal
ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA
directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is voor de uitvoering van de MRA
Agenda. Veel van deze inzet wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA
deelnemers. Waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet
vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo
doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren.
Daarnaast is het zo dat als een van de ambtenaren die 'om niet' aan de MRA-
directie geleverd wordt vertrekt, het dan vaak een tijd duurt voordat de betreffende
moederorganisatie een vervanger kan leveren: hierdoor is af en toe inhuur
noodzakelijk. Hiervoor is afgesproken om een factuur te sturen naar die deelregio's
die te weinig 'om niet' inzet hebben geleverd (volgens de afgesproken
verdeelsleutel).
                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>