<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Pagina 1 van 4          Beantwoording technische vragen begroting 2016


Hieronder treft u de vragen aan die zijn gesteld.
Ze zijn van de fractie van (het zijn linkjes waarmee u direct naar die vragen gaat):
       D66
       Hoorns Belang

Fractie D66

    1. Bij het onderdeel "Relatie inwoners en bestuur" (pag. 20) stijgen de lasten per saldo fors sinds 2014. Wat is daarvoor de verklaring?
       Per 2015 is er een aanpassing van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden, de boekhoudregels waaraan wij ons moeten houden), waar-
       door de baten en lasten van archief en archivering bij dit beleidsveld moeten worden begroot en verantwoord. Onder andere de lasten en baten
       van het Westfries Archief komen vanaf 2015 bij dit beleidsveld voor.
       Op pagina 16 van de begroting 2015 (vorig jaar) leest u dat terug; toen gold het immers ook.

    2. Het resultaat op parkeren (blz. 32) blijft vanaf 2016 redelijk stabiel op ruim € 1,5 mln. Is hier rekening gehouden met de trendmatige daling
       van jaarlijks 2% die er kennelijk schijnt te zijn? (Zie raadsvoorstel parkeren van 13 oktober jl). Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe kan de op-
       brengst dan toch stabiel blijven?
       In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met de trendmatige daling van 2%. Deze trend is zichtbaar sinds 2013 en de ontwik-
       keling hiervan is lastig te voorspellen. Verschillende factoren als aantrekkelijkheid stad, winkelaanbod, evenementen, online winkelen etc. be-
       invloeden het verloop van de inkomsten uit parkeren. Ook is het voorstel verhogen parkeertarieven recent ingebracht. In de ombuiging is voor
       het jaar 2016 rekening gehouden met de 2% daling. Het besluit hierover is genomen na opstelling van de voorliggende begroting en is hier dus
       nog niet in verwerkt. Wat voor uitwerking de verhoging van de parkeertarieven en invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen heeft
       op 2017 kun vooralsnog niet worden ingeschat. Omdat de financiële ontwikkeling van deze beleidswijziging vooraf lastig is te bepalen wordt
       dit achteraf verwerkt in de begroting van 2017. Om bovenstaande redenen is er geen rekening gehouden met de trendmatige daling van 2%
       vanaf 2017.

    3. Bij het beleidsveld Economische zaken lezen we (blz. 36) bij de activiteiten/resultaten: "benoemen van 30 speerpuntbedrijven en die actief vol-
       gen en faciliteren". Op basis waarvan worden die bedrijven uitverkoren? Waaruit zal het beoogde faciliteren bestaan?
       De criteria voor het zijn van ‘speerpuntbedrijf’ zijn: aantal werknemers, groeipotentie, innovatief, behorende tot de speerpuntclusters agri,
       health, leisure. Deze bedrijven worden proactief benaderd. Daarna worden ze bijvoorbeeld 1x per jaar bezocht. Uiteraard geldt ook de rode lo-
       per aanpak. Bij de bedrijven wordt extra aandacht besteed aan subsidiemogelijkheden, (alternatieve) financieringsmogelijkheden, opnemen van
       het bedrijf in bepaalde netwerken, onderzoeken internationale handelsmogelijkheden. e.d.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 4         Beantwoording technische vragen begroting 2016


    4. Bij het beleidsveld Toerisme lezen we (blz. 37) bij de activiteiten/resultaten: "kansen benutten om Hoorn als congresstad onder de aandacht te
       brengen". Wat is de concrete rol van de gemeente die u daarbij voor u ziet?
       In het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf wordt het stimuleren van de congresmarkt genoemd, maar ook in de nog te lanceren Destinatie
       Marketing Organisatie voor NHN is de zakelijke markt een punt van aandacht. Inmiddels is er ook een particulier initiatief gelanceerd, waarbij
       Hoorn onderdeel is voor het bekender maken van NHN als congreslocatie. Door een bescheiden bijdrage voor bijv. beursbezoek e.d. wordt
       Hoorn beter op de kaart gezet. Voorwaarde is hier dat er wordt samengewerkt met de partners in Hoorn voor het aanbieden van een aantrek-
       kelijk arrangement bij verblijf in Hoorn.

    5. Ook dit jaar is het wederom niet gelukt om de reclamebelasting (blz. 39) en het Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) te evalueren. Wat is hier de
       oorzaak van?
       Met de evaluatie is een start gemaakt. Een eerste concept is besproken met de Stichting LOF. Aan de stichting en aan de diverse onderne-
       mersverenigingen is gevraagd daarop een reactie te geven. Betrokkenen zijn nog bezig met het opstellen van die reactie. Doelstelling is om nog
       dit jaar te komen tot een gezamenlijke evaluatie die gedragen wordt door zowel de ondernemers als de gemeente.

    6. Waarom is de aanpak van overlast bij een school (blz. 42) bij het beleidsterrein onderwijshuisvesting benoemd? Het lijkt beter te passen bij
       "openbare orde en veiligheid".
       Omdat de problematiek zich voordoet bij een specifieke school, is er voor gekozen om het bij Onderwijshuisvesting op te nemen. Het is moge-
       lijk om dit onderdeel te verplaatsen naar Openbare Orde en Veiligheid in het geval dat duidelijker zou zijn.

    7. Wat is de verklaring/oorzaak van het jaarlijkse structurele voordeel van € 138.000 op de kapitaallasten bij onderwijshuisvesting (blz. 44)?
       Voor de ontwikkeling van de locatie Jacques Bloemhof 15 is een grondexploitatie geopend. Per 1 januari 2016 is de boekwaarde van deze lo-
       catie overgeheveld naar de grondexploitatie. Daarom ontstaat in 2016 een voordeel op de kapitaallasten op het beleidsveld onderwijshuisves-
       ting. In programma 8 bij beleidsveld grondzaken ontstaat hierdoor een nadeel op de kapitaallasten. Het is dus een verschuiving. Dit verklaart
       het grootste deel van het verschil. Het overige voordeel bestaat uit kapitaallasten die vrijvallen omdat investeringen volledig zijn afgeschreven.
       Bij het beleidsveld onderwijshuisvesting moet bij effect op resultaat eigenlijk “deels neutraal” staan. Dit wordt aangepast in de definitieve ver-
       sie.

    8. Bij het beleidsveld 5.3 sport zijn de zes speerpunten uit de Sport- en beweegnota opgenomen (blz. 48). Deze nota is echter niet-geaccordeerd
       door de raad. Tekst actualiseren?
       De speerpunten zijn vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Sport- en Beweegnota opgenomen in de begroting. Nu de situatie is dat de
       nota voor raadsbehandeling is teruggenomen en deze dus niet is geaccordeerd, is deze tekst niet correct. De redactionele aanpassing gebeurt
       na raadsbehandeling gebeuren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 4         Beantwoording technische vragen begroting 2016


    9. In het kader van het stimuleren van de biodiversiteit staat te lezen op pagina 50 dat de gemeente de frequentie van het maaie n wil aanpassen
       aan de groeicyclus van dieren en planten. Welk financieel voordeel is hiermee gemoeid?
       Het maaien is in 2015 voor 4 jaar aanbesteed. Daarvoor is een bedrag begroot. De opdracht was om een gedeelte ecologie te verwerken in
       het maaibestek. Dat is gebeurd door ongeveer 5 hectare ecologisch te beheren, waarbij het gemaaide gras wordt afgevoerd. Bloeiende planten
       en nectarzoekende insecten hebben daar voordeel bij. Deze manier van maaien is duurder. Aan de andere kant hebben we het aantal maaibeur-
       ten van sommige taluds verlaagd van tweemaal naar éénmaal maaien per jaar. Daardoor hebben de kruiden in de taluds de ruimte om volledig
       tot ontwikkeling en bloei te komen. Dat zorgt voor lagere kosten, terwijl de beeldkwaliteit niet achteruit gaat. Bij elkaar opgeteld is het maai-
       bestek daardoor niet duurder of goedkoper geworden. We blijven binnen het begrote budget. Er is geen aanbestedingsvoordeel ge weest.

    10. Waarom is bij de activiteiten/resultaten m.b.t. het verzorgen van passende huisvesting voor EU-arbeidsmigranten slechts het maken van af-
        spraken en niet de daadwerkelijke realisatie van huisvesting opgenomen?
        Het realiseren van huisvesting is een taak van de markt. Wel is het onze doelstelling, aansluitend bij de onderschreven doelen in de Nationale
        Verklaring, om te faciliteren dat er voldoende en kwalitatief goede huisvesting gerealiseerd wordt. We zoeken hierin de samenwerking met par-
        tijen. Wij spannen ons in om in het kader van het RAP op regionaal niveau afspraken te maken en daarnaast zorgen wij lokaal door de herzie-
        ning van het beleid van de gemeente Hoorn voor een duidelijk kader waarbinnen voor marktpartijen de ruimte bestaat om initiatieven te ont-
        plooien.

    11. Op blz. 72 staat het voornemen uitgeefbare grond t.b.v. woningbouw Tweeboomlaan te verkopen? Waarom is dat tot op heden nog niet ge-
        beurd?
        Met de verkoop van de gronden kon gestart worden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is begin dit
        jaar onherroepelijk geworden, de gronden zijn d.m.v. loting dit jaar verkocht en zullen na verwachting nog dit jaar gepasseerd worden.

    12. Op blz. 96 zien we dat er ca € 6 mln meer weerstandscapaciteit is dan benodigd. Bent u van plan dit verschil de komende jaren terug te bren-
        gen? Zo ja hoe? Zo neen, waarom niet?
        Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. In het algemeen: de weerstandscapaciteit is het vermogen van de gemeente
        om tegenvallers op te vangen. Het is een kengetal om inzicht te geven en eigenlijk niet meer dan dat.

    13. Hoe kan het dat de stille reserves zijn gedaald van € 7,9 mln eind 2011 naar ca € 7 mln nu (blz. 96), terwijl de onroerende zaken de afgelopen
        periode juist weer een stevige opwaartse waardeontwikkeling hebben gekend? Hoe is de € 7 mln berekend en hoe vaak vindt een herbereke-
        ning hiervan plaats?
        Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Door deze acti-
        va te verkopen kan vermogen worden gecreëerd om calamiteiten op te vangen. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van 70 pro-
        cent.
        De gemeente Hoorn heeft de volgende stille reserves: afgeschreven gebouwen en woningen (4,3 mln. euro) en gronden uitgegeven in voortdu-
        rende erfpacht (2,7 mln. euro). Deze berekening is voor het laatst bij de Jaarrekening 2013 gemaakt. Bij de Jaarrekening 2015 wordt de bere-
        kening opnieuw gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 4         Beantwoording technische vragen begroting 2016



    14. Op blz. 101 lezen we dat er een doelmatigheidsonderzoek naar het gebouwenbeheer gaande is. Wanneer verwacht u de afronding daarvan?
        Waarom worden de resultaten daarvan niet sowieso met de raad gedeeld (i.p.v. "zo nodig")?
        Medio juni is gestart met de uitvoering van de projectopdracht Doelmatigheidsonderzoek Gebouwenbeheer. Het onderzoek heeft als doel te
        bepalen of de organisatie gebouwenbeheer in control is en of verbetering noodzakelijk is. Het projectresultaat Doelmatigheidsonderzoek Ge-
        bouwenbeheer wordt eind dit jaar opgeleverd.
        Kader van de raad is de begroting. Mocht uit de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek blijken, dat er keuzes te maken zijn die het pri-
        maat van de raad betreffen, komen we bij u terug. Dat is op voorhand niet te zeggen. We kunnen los hiervan u wel informeren over de resulta-
        ten van het onderzoek.

Fractie Hoorns Belang

    15. Hoorns Belang. Onder programma 6 staat als activiteit: Een snellere en adequatere afhandeling van meldingen van kindermishandeling en hui-
        selijk geweld. Moet ik hieruit concluderen dat dit nu niet goed gaat?
        Veilig Thuis heeft vanaf januari 2015 een grotere instroom gehad dan verwacht was. Dat stelde de - nieuw samengestelde - organisatie voor
        een flinke uitdaging.
        De instroom nam niet af in het eerste halfjaar, extra personeel is ingezet om de instroom zo goed en snel mogelijk te verwerken. Voor de eer-
        ste taxatie is geen wachtlijst meer, voor onderzoek nog wel. Daarin wordt wel een schifting gemaakt om de meest urgente zaken als eerste te
        onderzoeken. Crisiszaken worden in elk geval als eerste behandeld, en direct doorgezet naar de crisisdienst. De wachtlijst die in de eerste
        maanden is ontstaan is nu behoorlijk geslonken en is naar verwachting op korte termijn weggewerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>