<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    1 van 3
                                               W   "W-       GEMEENTE




                                               Hoorn
                                                                        Raadsvoorstel




Zaaknummer           1215183
Portefeuillehouder   wethouder J . Nieuwenburg
Programmabegroting   9. Financiën en Algemene Lasten en Baten
Steller              R.R.C. Zandbergen                                  Telefoonnummer   ; 0229-252200
Afdeling             Advies en Control - PC                             Email            : ra.2andbergen@h00rn.nl




Onderwerp:
Begroting 2 0 1 6 en meerjarenraming 2017-2019



Agendering:
Ter besluitvorming



Bijlagen: (geef aan indien vertrouwelijk)
1 Begroting 2016 en meerjarenraming 2 0 1 7 - 2 0 1 9
     Samenvatting begroting 2016
     Productenrealisatie en bijlagen (ter inzage bij de griffie)
     Begrotingswijziging 1.01 (ter inzage bij de griffie)



       Gevraagd besluit:
       U wordt gevraagd om:
          •   de genoemde bezuinigingen uit bijlage 1 primitief in de begroting te verwerken;
          •   de begroting 2 0 1 6 en de meerjarenraming 2 0 1 7 - 2019 vast te stellen;
          •   begrotingswijziging 1.01 vast te stellen waarin is verwerkt: de effecten van de trendmatige
              stijging van leges en tarieven, de effecten van de septembercirculaire en de bijstelling van de
              plankosten voor de grondexploitaties.

       Samenvatting
       In de begroting 2016 staan per programma en beleidsveld de geplande doelen en activiteiten voor het jaar
       2 0 1 6 . Ook staat in elk programma wat de verwachte lasten en baten zijn voor 2016 en voor de jaren
       2017 tot en met 2019. Daarnaast is nog een aantal (deels) verplicht paragrafen opgenomen die een
       dwarsdoorsnede van de programma's vormen.

       Het financiële beeld laat voor 2016 een klein positief resultaat zien van 289.000 euro. Hoewel de
       septembercirculaire een positievere uitkomst geeft dan in voorgaande jaren, blijven wij sceptisch over de
       informatie van het Rijk. Te vaak concluderen wij achteraf dat de beelden zonniger worden geschetst dan
       in werkelijkheid blijkt.
       Dat betekent dat wij voorlopig doorgaan met bezuinigen en ombuigen. Dit volgens de bij de Kadernota
       2015 door uw gemeenteraad gestelde ombuigingskaders en investeringsplafonds. Ruim de helft van de
       taakstelling van 2 miljoen euro in 2016 is verwerkt in de nu voorliggende begroting. In hoofdstuk 2 van
       de begroting leest u onder andere informatie over het begrotingsresultaat en de stand van zaken van de
       ombuigingen.

       In hoofdstuk 4 van de begroting staan overzichten die het Besluit Begroting en Verantwoording
       voorschrijft.

       Omdat de trendmatige stijging van 1 % op leges en tarieven, de effecten van de septembercirculaire en de
       uren voor de grondexploitaties nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting, wordt
       voorgesteld om deze effecten via de 1 . 0 1 begrotingswijzing alsnog te verwerken.
                                                         e




       1.   Inleiding: reden van het voorstel

            Aanleiding
            De begroting moet 1 5 november in het bezit van de provincie zijn, in het kader van het bestuurlijk
            toezicht. Daarom wordt de begroting (ruim) voor die datum in de gemeenteraad besproken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                            2 van 3
Zaaknummer           1215183
Afdeling             A & C - PC                              Steller          :R.R.C. Zandbergen
Portefeuillehouder   wethouder J . Nieuwenburg               Programmabegr.   :9. FIN en Algemene L&B


                                                             Raadsvoorstel




     Belang

     De gemeenteraad moet de begroting voor 15 november hebben vastgesteld.

     Centrale vraag
     Stelt de gemeenteraad de voorliggende begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 vast?
2. Beoogd maatschappelijk resultaat
   Door de begroting op tijd aan de provincie aan te bieden, wordt voorkomen dat de gemeente onder
   preventief toezicht komt. Na de analyse van de begroting door de provincie kan de gemeente
   overigens alsnog onder preventief toezicht komen. Wij verwachten niet dat dit gebeurt.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
   De doelstellingen staan in de begroting zelf genoemd.
   De begroting als document wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld.

4.   Kaders
     De gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording

5.   Argumenten
     Als de gemeenteraad de begroting niet voor 15 november 201 5 vaststelt, valt de gemeente onder
     preventief toezicht. Dat is niet gewenst.
     Bij de verwerking van de septembercirculaire wordt behoedzaam met de uitkomst 2016 omgegaan.
     Niet het hele voordeel wordt ingerekend, omdat wordt verwacht dat de nu gepresenteerde informatie
     te rooskleurig is. U leest in de begroting waarom wij behoedzaam omgaan met de resultaten uit de
     septembercirculaire.

6.   Maatschappelijk draagvlak
     Dit is minder van toepassing.

7. Financiële consequenties
   Een uitgebreide financiële toelichting staat in de begroting zelf.

     Sociaal Domein
     In 2016 is er ruim 45 miljoen beschikbaar voor jeugdhulp, Wmo Begeleiding en de uitvoering van de
     Participatiewet. Daarbij zijn de inkomsten uit de eigen bijdragen geschat op 775.000 euro. Op basis
     van de opbouw van de integratie-uitkering Sociaal domein en de voorlopige ervaringen in 2015, is dit
     budget verdeeld over de uit te voeren taken.

     Een deel van het budget, 8 miljoen euro, wordt uitgekeerd aan WerkSaam voor de uitvoering van de
     Participatiewet. Van de overige 37 miljoen euro is ruim 30 miljoen euro begroot van de inkoop van
     zorg en PGB trajecten. Voor innovatie is 2,4 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is een bedrag van
     3,2 miljoen euro gereserveerd voor de gebiedsteams en de ambtelijke apparaatskosten. Het
     risicobudget bedraagt € 250.000. Overige taken die uit de integratie-uitkering Sociaal domein worden
     betaald zijn onder andere cliëntondersteuning. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
     gehandicapten (Wtcg) en inloopvoorzieningen voor de GGZ.

8.   Communicatie
     Via een persbericht wordt de begroting gepubliceerd.
     De begroting wordt gehandeld in de vergaderingen van de gemeenteraad op 27 oktober en 3
     november 201 5.




printdatum: 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                           3»an3
Zaaknummer           1215183
Afdeling             A & C - PC                                 Steller          :R.R.C. Zandbergen
Portefeuillehouder   wethouder J . Nieuwenburg                  Programmabegr.   :9. FIN en Algemene L&B


                                                                Raadsvoorstel




9.   Realisatie
     De begroting is een dynamisch document, waarbij veranderingen via (besluitvorming van) de
     gemeenteraad worden doorgevoerd.




     Hoorn, datum          ^ g ggp     2Q ||
                                           i




     het c o l l i e varj/burgepneester en wethouders van hjlporn.




printdatum: 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>