<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Samenvatting april 2017
                                        3364
                                     Uitkerings-
                                    gerechtigden
                                                           10,1 fte
                545,4 fte                                   nieuw
                  WSW-                                  beschut werk
              medewerkers       WerkSaam
                                 April 2017
                            23
                      (ex)-clienten                 203,5 fte
                           met                   staf/ambtena
                      loonkosten-                     ren
                        subsidie
Instroom
  447 personen zijn ingestroomd in een uitkering
  Dat is minder dan het landelijk gemiddelde
  37% van de personen die zich hebben gemeld voor een uitkering, hebben die niet
   toegekend gekregen. Het doel van 20% is dus behaald.
Uitstroom
  383 personen zijn uitgestroomd en hebben geen uitkering meer
  43% stroomden uit naar werk, dat is meer dan het landelijk gemiddelde (35%)
  14 personen (het doel was 9) zijn als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan
Bemiddeling naar werk
  201 personen zijn geplaatst op betaald werk
  Van de SW-medewerkers werkt 57% intern bij WerkSaam en 43% extern bij
   werkgevers (landelijk is dat 42%)
Financieel
  De uitkeringslasten zijn ten opzichte van 2016 met 3,2% gestegen, dat is meer dan
   de prognose van 2%
  Er is een tekort van € -731.000,- op het uitkeringsbudget (BUIG). Het tekort voor
   heel 2017 wordt geschat op circa € 2,6 miljoen.
  Er is voor € 1.931.000 aan opdrachten binnengehaald om werk te bieden aan SW-
   medewerkers en re-integranten. Dat is enigszins minder dan het doel van
   € 2.043.000. De verwachting is dat het doel voor heel 2017 (€ 6.128.000,-) wel
   haalbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Eerste raadsrapportage 2017</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ..................................................................................................2
Inleiding ...........................................................................................................3
Divosa vergelijking .............................................................................................4
KPI’s ................................................................................................................8
Ontwikkeling cliëntenbestand ............................................................................. 10
Risicoanalyse ................................................................................................... 11
Financiële informatie totaal ................................................................................ 12
Samenvatting financieel beeld ............................................................................ 12
Programma's ................................................................................................... 14
      Programma Re-integratie ........................................................................... 14
      Programma Inkomen ................................................................................. 18
      Programma Bedrijfsvoering ........................................................................ 21
      Programma Plus, extra en overige taken ....................................................... 24
Bijlagen .......................................................................................................... 25
      Bijlage investeringsbegrot ing op hoofdlijnen .................................................. 25
      Informatie per Westfriese gemeente............................................................. 26
                Drechterland .................................................................................. 26
                Enkhuizen ...................................................................................... 29
                Hoorn ............................................................................................ 32
                Koggenland .................................................................................... 35
                Medemblik ..................................................................................... 38
                Opmeer ......................................................................................... 41
                Stede Broec .................................................................................... 44
                                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
Voor u ligt de rapportage over de eerste vier maanden van 2017. Dit is de eerste
uitgebreide rapportage in het derde WerkSaam jaar. De instroom is ongeveer gelijk aan
de instroom van de voorgaande twee jaar. De uitstroom is iets hoger. Hierdoor zien we
de groei wat afvlakken.
Ondanks dit positieve bericht, moet u er wel rekening mee houden dat het aantal
uitkeringsgerechtigden tot 2021 blijft groeien. Dit blijkt uit voorspellingen van het
Centraal Plan Bureau. Dit lijkt in strijd met alle positieve berichten die u in de krant leest
over het economisch herstel en de positieve effecten daarvan op de werkgelegenheid. De
groei van het aantal mensen in de bijstand is te verklaren door de wijzigingen in diverse
wetten, waardoor er veel meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in
aanmerking komen voor bijstand en niet meer voor andere rege lingen. Daarnaast doen
veel vluchtelingen een beroep op de bijstand. Tenslotte is de verblijfsduur in de bijstand
door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd toegenomen.
Wij doen bij WerkSaam al het mogelijke om die groei te beperken en in de pas t e blijven
met de landelijke ontwikkelingen. Het liefst doen we het nog iets beter, natuurlijk.
Dit doen we door te investeren in onze cliënten. Werk blijft ons belangrijkste re -
integratie-instrument. Daarbij zorgen we dat onze re-integratieplannen steeds beter
aansluiten bij de mogelijkheden en kansen van onze cliënten. Bij alles wat we doen staan
leren en werken centraal.
Ook investeren wij in onze relatie met werkgevers. We creëren draagvlak voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Nieuwe trend binnen het MVO is het
zogenaamde “reshoren”. Opdrachten die voorheen naar het buitenland werden
uitbesteed, komen door stijging van lage lonen en de onwenselijkheid van CO 2 uitstoot bij
het vervoer, weer terug naar Nederland. Er lopen initiatieven met de kledingbranche en
in de metaal. Dit geeft kansen voor nieuwe werkgelegenheid in Westfriesland.
Ondernemend en innovatief, samen met heel veel partners in de regio, werken wij aan
kansen voor onze doelgroepen. We gaan voor kansen, denken in mogelijkheden en doen
het samen. Dat is WerkSaam ten voeten uit!
Marjolijn Dölle
Algemeen directeur
                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Divosa vergelijking
Als vergelijkingsmateriaal vindt u bijgaand over de eerste vier maanden een benchmark
die gemaakt is op basis van de Divosa Benchmark. Als we de res ultaten van WerkSaam
vergelijken met de resultaten van het land, valt op, dat we in de eerste vier maanden
van 2017 qua uitstroom redelijk in de pas lopen met de landelijke resultaten. In die
eerste vier maanden zien we een afname bij de instroom, maar ook helaas ook een
afname bij de uitstroom ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
Kijken we naar het percentage extern geplaatste Sw-medewerkers, dan laat WerkSaam
op dit onderdeel een mooi resultaat zien.
In de Divosa Benchmark participeren 116 gemeenten. Dat is voldoende om goede
vergelijkingen te maken.
Waar hieronder als waarde ‘landelijk’ staat worden de vergelijkingscijfers van deze 116
gemeenten genoemd.
We kunnen geen vergelijkingen maken voor alle gemeenten in Nederland omdat we deze
cijfers niet hebben.
Er zijn binnen de Benchmark een aantal gemeenten of samenwerkingsverbanden die qua
grootte (150.000-250.000 inwoners) overeenkomen met WerkSaam. Deze worden in de
grafieken hieronder apart weergegeven.
Instroomcijfers
De volgende grafiek toont het gemiddeld instroompercentage over de laatste 12
maanden voor WerkSaam en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.
In bovenstaande grafiek is te zien dat de instroom bij WerkSaam in 2017 gemiddeld
lager is dan het landelijk gemiddelde. De rare piek en daling in december en januari
heeft een administratieve oorzaak. U kunt deze negeren en de lijn feitelijk doortrekken
zoals het landelijke beeld.
                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Uitstroomcijfers
De volgende grafiek toont het gemiddeld uitstroompercentage over de laatste 12
maanden voor WerkSaam en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.
In bovenstaande grafiek is te zien dat de uitstroom van WerkSaam de laatste twee
maanden iets lager is dan landelijk gemiddeld. De rare piek en daling in december en
januari heeft een administratieve oorzaak. U kunt deze negeren en de lijn feitelijk
doortrekken zoals het landelijke beeld.
Reden beëindiging uitkeringen
                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>WerkSaam telt ten opzichte van het landelijk gemiddelde een groot percentage uitstroom
naar werk. Dit is ook in de grafiek hieronder duidelijk te zien. De uitstroom naar werk
lijkt een grillig verloop te hebben, echter de beëindigingen worden met terugwerkende
kracht ingevoerd. Deze registratie van uitstroom loopt daardoor wat achter met de
werkelijkheid. Onderzoek heeft aangetoond dat uitstroom naar werk in veel gevallen leidt
tot een duurzame uitstroom. Uitstroom ten gevolge van bijvoorbeeld handhaving leidt
over het algemeen tot het zogenoemde “draaideureffect”.
Reden beëindiging: handhaving
De uitstroom door handhaving heeft een grillig verloop. Dit komt doordat de
beëindigingen met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Deze registratie van
uitstroom loopt daardoor wat achter met de werkelijkheid. Daarnaast toetst WerkSaam
intensief aan de Poort, waardoor potent iële fraudeurs worden tegengehouden.
                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>WSW
In de grafiek hieronder is te zien welk percentage Sw-medewerkers is gedetacheerd,
welk percentage begeleid werkt en welk percentage intern werkt:
WerkSaam loopt voor op de landelijke ontwikkeling voor wat betreft het plaatsen van
Sw-medewerkers bij reguliere werkgevers via detachering en begeleid werk.
                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>KPI's
Hierbij een overzicht van de te behalen KPI’s per programma voor 2017.
Re-integratie                                                   Doel t/m Realisatie
                                                   Realisatie                             Jaar Doel
Doelen                                                            April       tov KPI
Activeren van cliënten/doorstroom
95% van alle cliënten is ingedeeld op de
                                                       99%        95%            4%           95%
participatieladder
Gemiddeld 42 beschutte werkplekken (31uur)
                                                        10         19             -9           42
in 2017
Continu 80 trajecten arbeidsgroei voor
                                                        37         80            -43           80
minimaal 24 uur per week.
50 trajecten arbeidsfit voor minimaal 24 uur
per week.                                               34         50            -16           50
Het aantal trajecten verloopt nog niet conform begroting.
We hebben nu 74 cliënten, die een arbeidsgroeitraject volgen. Het gemiddelde aantal
uren is slechts 12 uur per week. Er zijn slechts 2 cliënten die een traject van 24 uur of
meer volgen. Arbeidsfit heeft 62 cliënten met een gemiddelde van 13 uur per week. Hier
is slechts een cliënt die een traject van 24 uur of meer volgt. Bovenstaande betekent dat
veel trajecten in de startfase zitten en er nog een opbouw in uren moet plaatsvinden. Er
wordt altijd eerst gekeken of een extern traject met grote kans op een baan ingezet kan
worden. Externe trajecten gaan altijd voor.
Punt van zorg en aandacht is de opkomst van de cliënten gedurende de trajecten. Er is
een verzuim van ca. 25%. Cliënten komen niet opdagen of melden zich ziek. We zijn aan
het onderzoeken welke maatregelen hiertegen het beste resultaat geven.
Voor de arbeidsgroei cliënten loopt een pilot "coach op de werkvloer". Twee
ontwikkelcoaches doen hun werk op de productievloer. Hierdoor krijgen de cliënten in de
arbeidsgroeigroep veel aandacht en de voorlopige resultaten zijn bijzonder hoopgevend.
Cliënten hebben minder het gevoel dat ze moeten "werken voor hun uit kering" omdat er
naast de individuele aandacht, meer tijd wordt besteed aan trainingen. Daarnaast is het
ziekteverzuim- en afwezigheidspercentage significant gedaald bij deze groep.
 Inkomen                                                       Doel t/m Realisatie           Jaar
                                                   Realisatie
 Doelen                                                           April       tov KPI        Doel
 Preventiequote 20%                                   37%         20%           17%          20%
 Minimaal 28 personen (10% meer dan in
 2016) stromen uit als gevolg van een                   14          9             5            28
 zelfstandig beroep of bedrijf.
 Beperken stijging uitkeringslasten BUIG;
 uitkeringslasten stijgen maximaal met 2%             3,2%         2%            1%           2%
 tov 2016
De stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in combinatie met een inflatiecorrectie
verklaart de iets hogere stijging van de uitkeringslasten ten opzichte van de lasten in
2016. De afgelopen jaren is de instroom steeds het eerste kwartaal het hoogst geweest.
Als die lijn zich voortzet, zal de groei in het tweede en derde kwartaal weer afnemen.
                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering                                              Doel t/m Realisatie              Jaar
                                              Realisatie
Doelen                                                          April       tov KPI           Doel
Realiseren van een minimale toegevoegde
waarde commerciële activiteit en ad €
                                                 1.931K        2.043K         -112K          6.128K
6.128.160
Ziekteverzuim: 4% personeel algemeen en           5,8%          4,0%          1,8%            4,0%
10,6% Wsw-medewerkers
                                                 10,5%         10,6%         -0,1%           10,6%
                                              In 2016 zijn de eerste processen met de LEAN
                                              methodiek gescreend. In totaal 8. In 2017 zijn stappen
Efficiëntere organisatie
                                              gezet om deze processen efficiënter in te richten. We
                                              gaan ook verder in 2017 met het toepassen van de
                                              LEAN-methodiek op andere processen.
Financiële ontwikkelingen voor wat betreft
de besluitvorming sluiten aan bij regionale   Begroting 2018 is volgens de nieuwe BBV opgesteld
afspraken.
De toegevoegde waarde blijft achter op begroting, dit wordt met name veroorzaakt door
het lage aanbod van werk in de groenvoorziening. Met de seizoenswisseling verandert dit
beeld weer. Naar verwachting is de toegevoegde waarde in het tweede/derde kwartaal
conform begroting.
                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling cliëntenbestand
Het cliëntenbestand is ten opzicht e van 1 januari 2017 gestegen met 2,0%. Ten opzichte
van voorgaande jaren zien we een lagere groei van het bestand. In het eerste
quadrimester (vier maanden) 2016 bedroeg de groei 4,5% en over dezelfde periode in
2015 4,3%.
De instroom in het eerste quadrimester 2017 (447) was lager dan 2016 (506). De
uitstroom was hoger in het eerste quadrimester van 2017 (381) t.o.v. 2016 (367).
Vanaf 2017 worden de aantallen in onderstaande tabel gerapporteerd op basis van
administratieve datum, hierdoor hebben we geen 'last' meer van mutaties welke met
terugwerkende kracht zijn verwerkt.
Overzicht per regeling
             Begin Eind    Eind   Eind    Eind   Eind  Eind   Eind   Eind   Eind  Eind   Eind   Eind
Regeling
              Jan   jan     feb    mrt    apr    mei    jun    jul    aug   sep    okt    nov    dec
BBZ              25    27      31     32     30      0      0      0      0     0      0      0      0
IOAW            182   182     184   188     185      0      0      0      0     0      0      0      0
IOAZ              9    11      11     11     12      0      0      0      0     0      0      0      0
AB            3.084 3.114 3.124 3.140 3.137          0      0      0      0     0      0      0      0
Totaal       3.300 3.334 3.350 3.371 3.364           0      0      0      0     0      0      0      0
Overzicht incl. instroom en uitstroom
                      Jan     Feb    Mrt     Apr    Mei    Jun     Jul   Aug    Sep     Okt    Nov    Dec
Beginstand            3.300   3.334  3.350   3.371      0      0       0      0     0       0      0      0
Instroom                134     116    120      77      0      0       0      0     0       0      0      0
Uitstroom               100     100      99     84      0      0       0      0     0       0      0      0
Eindstand            3.334 3.350 3.371 3.364            0      0       0     0      0       0      0      0
In april zijn verhoudingsgewijs minder uitkeringen toegekend en ook minder aanvragen
binnen gekomen.
                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Risicoanalyse
Participatiebudget (= integratie-uitkering sociaal domein)
Bij de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) zijn de budgetten voor
participatie/re-integratie samengevoegd met het budget voor de uitvoering van de W sw.
Het budget is taakstellend en mag dus niet oversc hreden worden.
Het stijgende tekort op de (oude) Wsw activiteiten (negatief subsidieresultaat Wsw =
verschil rijkssubsidie minus personeelskosten) zorgt voor steeds meer druk op de
integratie-uitkering sociaal domein. Het tekort ontstaat doordat:
- het subsidiebedrag per SE (arbeidsjaar) Wsw daalt jaarlijks met ca. € 500 terwijl de
    loonkosten stijgen door CAO afspraken. In 2017 neemt de subsidie met ca. € 800 af
    per SE. Het nadelig effect wordt in 2017 geschat op ca. € 932.000.
De financiële tekorten kunnen zeer beperkt worden opgevangen door WerkSaam. De
maatregelen zijn:
 Wsw personeelskosten zo laag mogelijk te houden.
 De opbrengsten uit de commerciële activiteiten, welke door de Wsw -medewerkers
    worden gerealiseerd, optimaliseren.
De systematiek voor de Wsw budgetten is met ingang van 1 januari 2017 veranderd. In
de meicirculaire zullen we meer inzicht krijgen over deze budgetten.
Het risico, zonder aanpassing van het landelijke beleid/budget, wordt als hoog ingeschat.
De effecten voor 2017 zijn in de voorjaarsnota verwerkt en kunnen vooralsnog binnen de
begroting opgevangen worden. Voor 2017 wordt dit risico als middel geschat.
Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden
Landelijk zien we nog steeds dat het aantal uitkeringsgerechtigden verder stijgt . Dit is
een landelijke trend. Deze ontwikkeling heeft met name te maken met het na-ijleffect.
De WW-kandidaten vinden als eersten weer werk. De cliënten uit de bijstand komen later
aan bod. Hierdoor ontstaat een vertragende factor tussen de aantrekking va n de
arbeidsmarkt en de uitstroom uit de bijstand.
De totale rijksbijdrage voor de BUIG is ten opzichte van 2016 met 1,3 miljoen
toegenomen. Ondanks de bijstelling van de rijksbijdrage (nader voorlopige budgetten)
zijn de beschikbare middelen niet toereikend voor de dekking van de stijgende
uitkeringslasten. Het tekort wordt in totaal geschat op ca. 2,6 miljoen. Per individuele
gemeente kan dit risico zich anders manifesteren. De Westfriese gemeenten kunnen wel
sneller gecompenseerd worden via de vangnetregeling. Deze regeling, bedoeld als
vangnet voor overschrijding van uitkeringsuitgaven, is met ingang van 1 januari 2015
aangepast. Boven een afwijking van 5% kan gebruik worden gemaakt van de
vangnetregeling.
WerkSaam doet alles om dit risico te verlagen. De gerichte inzet van trajecten moet
leiden tot een intensivering van de uitstroom. Verder wordt aandacht gegeven aan de
beperking van de instroom.
Ondanks de inspanningen van WerkSaam kan dit risico financiële gevolgen hebben voor
de Westfriese gemeenten en er dient met dit risico in de individuele begroting van de
gemeenten rekening te worden gehouden.
Bedrijfsvoering
De toegevoegde waarde staat onder druk. De afname van het aantal Wsw-medewerkers
is de voornaamste oorzaak van deze ontwikkeling. In de voorjaarsnota is de toegevoegde
waarde als gevolg hiervan licht naar beneden bijgesteld. In verband met de groei van het
aantal uitkeringsgerechtigden en de overgedragen plustaken in 2017 is de formatie licht
bijgesteld.
Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke bijdrage. Het risico wordt als
middel geschat.
                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Financiële informatie totaal
In deze rapportage is de voorjaarsnota verwerkt en het nader voorlopige BUIG
budget.
         Omschrijving     x € 1.000,-       Begroting April '17 Realisatie April '17 Verschil
 Re-integratie
 Baten                                                  1.308                1.318             10
 Lasten                                                -1.308               -1.131           177
 Saldo                                                        0                187           187
 Inkomen
 Baten                                                20.098               19.296          -802
 Lasten                                              -20.098              -20.027              71
 Saldo                                                        0               -731         -731
 Bedrijfsvoering
 Baten                                                  5.573                5.050         -523
 Lasten                                                -5.793               -5.566           227
 Saldo                                                   -220                 -516         -296
 Plus, extra en overige taken
 Baten                                                    302                  297             -5
 Lasten                                                  -302                 -297              5
 Saldo                                                        0                    0            0
 Exploitatieresultaat
 Baten                                                    220                  250             30
 Lasten                                                       0                -63            -63
 Saldo                                                    220                  187            -33
 Bedrijfsresultaat
 Baten                                                 27.567              26.030        -1.538
 Lasten                                              -27.567              -26.903           665
 Saldo                                                        0               -873         -873
Samenvatting financieel beeld
In overleg met het dagelijks bestuur streven we ernaar zo actueel mogelijke cijfers te
presenteren in onze rapportages. De begrote cijfers zijn gebaseerd op de voorjaarsnota
2017 en de nader voorlopige BUIG budgetten 2017. De voorjaarsnota wordt op 12 juli
a.s. door het algemeen bestuur vastgesteld.
Als we naar de diverse programma's kijken, kunnen we de volgende ontwikkelingen zien:
Programma Re-integratie:
De kosten tot en met april zijn in totaal lager dan begroot. De lagere uitgaven worden
met name door de lagere realisatie van couleur locale activiteiten en minder instroom
beschut werk verklaard.
De uitgaven voor Beschut Werk zullen naar verwachting binnen de begroting blijven als
gevolg van de beperkte instroom. WerkSaam streeft ernaar om de taakstellende
opdracht van 42 plaatsingen voor 2017 ultimo 2017 te bereiken. De post dekking Wsw-
kosten is in de voorjaarsnota verhoogd.
Programma Inkomen:
De nader voorlopige budgetten 2017 zijn in april jl. bekend gemaakt. De budgetten zijn
t.o.v. de voorlopige budgetten (als totaal) licht verhoogd. De informatie is in deze
rapportage verwerkt. Ondanks deze budgetverhoging ontstaat er nog steeds een te kort
aan de financiering van de BUIG-uitgaven 2017 (zie ook de toelichting bij de
risicoanalyse).
De verwachte tekorten op de BUIG worden pas achteraf afgerekend met WerkSaam. Dit
is de voornaamste verklaring van het verschil bij de baten.
                                                                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De BUIG-lasten zijn in het eerste quadrimester hoger t.o.v. de voorjaarsnota. De verdere
stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden verklaart de negatieve afwijking van de
lasten t.o.v. de begroting. Dit effect wordt geneutraliseerd door de lagere lasten
loonkostensubsidie en de lagere Bbz-lasten. Per saldo ontstaat een kleine positieve
afwijking op de lasten t.o.v. de voorjaarsnota 2017.
Programma Bedrijfsvoering:
De baten zijn in totaal lager dan begroot. Het negatieve verschil bij de toegevoegde
waarde zal de komende maanden door de seizoensinvloeden weggewerkt worden. Het
verschil bij de gemeentelijke bijdrage zal na vaststelling van de voorjaarsnota met de
gemeenten worden verrekend.
De lasten zijn lager dan begroot. Een aantal uitgaven is uitgesteld en/of later in het jaar
gepland (bijv. opleidingen en kapitaallast en van investeringen).
Het negatieve saldo bij het programma Bedrijfsvoering wordt gedekt door vrijval van
bestemmingsreserves. De vrijval van de reserves heeft enerzijds betrekking op de
afspraken met betrekking tot de verlaging van de gemeentelijke bijdrage en deels op de
structurele dekking van de afschrijvingslasten huisvesting.
Programma Extra, plus en overige taken:
De activiteiten worden tegen integrale kostprijs uitgevoerd.
Bonus-Malus
               Realisatie    Realisatie   Realisatie    Realisatie
                                                                     Omvang        Nog te
               t/m 1e        t/m 2e       t/m 3e        t/m 4e
                                                                     normbedrag realiseren
               kwartaal      kwartaal     kwartaal      kwartaal
Drechterland          42.712            0            0             0       340.112      297.400
Enkhuizen            113.334            0            0             0       323.544      210.210
Hoorn                102.580            0            0             0     1.265.285    1.162.705
Koggenland            63.876            0            0             0       393.951      330.075
Medemblik             80.025            0            0             0       766.566      686.541
Opmeer                40.700            0            0             0       198.737      158.037
Stede Broec           18.490            0            0             0       376.805      358.315
Totaal              461.718             0            0             0    3.665.000    3.203.282
Tussen de Westfriese-gemeenten en WerkSaam zijn afspraken gemaakt over het
verstrekken van opdrachten aan WerkSaam. De kaders van de afspraken zijn vastgelegd
in de Bonus-Malus regeling. Per kwartaal wordt over de voortgang gerapporteerd door
middel van onderstaand tabel.
                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programma's
Programma Re-integratie
Inspanningen en resultaten Arbeidsbemiddeling
Het economisch tij lijkt zich te keren en doorgaans zien we dat onze cliënten nog niet
optimaal profiteren maar dat met name cliënten van het UWV het eerst geplaatst
worden.
Er is in de eerste vier maanden hard gewerkt aan het verzilveren van de diverse
arrangementen met werkgevers. Zo hebben wij leer-werkarrangementen ingezet voor
cliënten waaraan een baangarantie vast zit.
Het loont om te investeren in opleiden zodat cliënten de afstand tot de arbeidsmarkt
verkleinen en zo meer kans krijgen op regulier werk. Maar ook voor de groep
vluchtelingen hebben wij arrangementen gestart waarbij taal en integratie een rol spelen
in combinatie met werken.
Met het SPG hebben wij leer-werkarrangementen gestart voor medewerkers in de
bouwsector die inmiddels fors is aangetrokken en kampt met grote tekorten aan
geschoold personeel.
In april is er een grote banenmarkt gehouden waaraan 32 werkgevers hebben
meegewerkt en ruim 450 cliënten hebben deelgenomen. Effecten hiervan zullen we
moeten zien in het aantal plaatsingen van de komende maanden.
Maar ook onze MVO borrel waarbij werkgevers verleid worden om partner van het
Werkgeversservicepunt te worden begint naam te krijgen. Steeds meer bedrijven sluiten
zich aan en zien er de voordelen van.
Het schakelen in de werkgeversbenadering in samenwerking met het UWV levert steeds
meer voordelen op en maakt dat onze positie in de arbeidsmarkt steeds steviger wordt.
Onze naamsbekendheid en werkgeverstevredenheid is getoetst en de resultaten hiervan
nodigen ons uit onze dienstverlening verder te verbeteren.
Inspanningen en resultaten Arbeidsontwikkeling
In het eerste kwartaal hebben we meer aandacht besteed aan de vergunninghouders
onder de 27 jaar. Zo zijn we gestart met trainingen op weg naar school en een bijba an.
We maken de jongeren wegwijs in ons onderwijssysteem zodat zij daarna een haalbare
opleidingskeuze kunnen maken. Ook worden zij ondersteund bij het aanvragen van
studiefinanciering en het vinden van een bijbaan. Het traject wordt gegeven in
groepsverband.
We constateren dat steeds meer vergunninghouders aan het werk willen als ZZP -er
bijvoorbeeld in de bouw. Wij bieden de vergunninghouders de mogelijkheid een VCA -
certificaat, VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu, te halen in het Arabisch. Oo k
organiseren wij sollicitatietrainingen voor anderstaligen. Deze training wordt gegeven
door een ervaringsdeskundige toegespitst op werk waarbij de Nederlandse normen en
waarden centraal staan. De training wordt wel gegeven in het Nederlands maar wordt
direct vertaald. Ook worden sollicitatiegesprekken geoefend.
Er is een groeiende interesse van werkgevers voor de doelgroep vergunninghouders. In
april zijn vier vergunninghouders aan het werk gegaan bij een tuindersbedrijf, in totaal
zullen 6 cliënten een arbeidscontract krijgen.
Uitstroom uit de uitkering
                     Jan   Feb     Mrt   Apr    Mei     Jun   Jul   Aug    Sep   Okt   Nov   Dec
 Beïnvloedbaar         56     59      64   55       0      0      0     0     0     0     0     0
 Niet beïnvloedbaar    44     41      35   29       0      0      0     0     0     0     0     0
 Totaal               100   100      99    84       0      0      0    0      0     0     0     0
 % beïnvloedbaar     56%    59%     65%  65%
                                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Plaatsingen
               AB                   WSW
                         UWV +                           Totaal plaats- Proef                Banen
Maand                               Deta &     NUG                                 MBU LW
                         Wajong                          ingen          plaats-ing           afspraak
                                    BW
Januari               35          0          6         2             43          0       12           6
Februari              23          5          8         3             39          0         6          8
Maart                 55         14          5         7             81          0       30          15
April                 28          1          1         8             38          0         9          2
Mei                    0          0          0         0              0          0         0          0
Juni                   0          0          0         0              0          0         0          0
Juli                   0          0          0         0              0          0         0          0
Augustus               0          0          0         0              0          0         0          0
September              0          0          0         0              0          0         0          0
Oktober                0          0          0         0              0          0         0          0
November               0          0          0         0              0          0         0          0
December               0          0          0         0              0          0         0          0
Totaal heden        141         20         20        20            201           0       57          31
Het aantal plaatsingen volgt nagenoeg de begroting en zal zich de komende maanden
verder ontwikkelen door onze samenwerking met het UWV.
Trajecten
                                       Overzicht actieve trajecten
Trajecten            Jan     Feb     Mrt   Apr     Mei     Jun    Jul    Aug     Sep   Okt     Nov    Dec
Arbeidsbemiddeling    1.053  1.063   1.117  1.116      0       0      0       0      0     0       0      0
BBZ Traject              21     22      22     22      0       0      0       0      0     0       0      0
Ontwikkeling            840    842     877    894      0       0      0       0      0     0       0      0
Totaal               1.914 1.927 2.016 2.032           0       0      0       0      0     0       0      0
Wij hebben 2.032 cliënten met een actief traject gericht op ontwikkeling richting werk.
Binnen de eigen leer-werkbedrijven zoals de afdeling verpakken, groen, catering,
schoonmaak en de post bieden wij een arbeidsgroeitraject . Cliënten kunnen ook extern
een arbeidsgroeitrajec t volgen dit zijn er 42 in totaal. Daarnaast zijn er cliënten die een
proefplaatsing hebben bij een reguliere werkgever met zicht op een arbeidscontract.
Het eenduidig in beeld brengen van de cliënt doen we met DARIUZ.
Dit systeem helpt om een goede start te maken met het re-integratieplan en
gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt.
                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Financiële informatie
                                           T/ m april '17                         Hele jaar
                                Begroting      Realisatie         Verschil       Begroting
 Ontvangen re-integratie             1.200           1.210              10            3.601
 gelden 90%
 Ontvangen Couleur locale              107             107               0              322
 Baten                              1.308           1.318               10           3.923
 Trajectkosten extern                 -226            -188              39             -679
 C ouleur locale                      -107              -7             100             -322
 Trajectkosten intern                 -621            -621               0           -1.864
 Re-integratie kosten beschut          -42             -12              30             -126
 werk
 Dekking Wsw-kosten                   -311            -303               8             -932
 Lasten                            -1.308          -1.131             177           -3.923
 Programma Re-integratie                 0            187             187                 0
Toelichting belangrijkste afwijkingen
Trajectkosten extern
De trajectkosten blijven iets achter op de begroting. Dit heeft deels te maken met het
principe dat WerkSaam zo veel mogelijk alles in eigen beheer probeert op te lossen.
Deels ook door het voorzichtigheidsprincipe; het budget is taakstellend en mag niet
overschreden worden. Er wordt strak op gestuurd om een onderuitnutting van dit budget
te voorkomen. Alle beschikbare re-integratiemiddelen dienen te worden ingezet om te
uitstroom te optimaliseren.
Beschut werk:
De begroting Beschut Werk is gebaseerd op 42 werkplekken. Op dit moment zijn er
gemiddeld 10,1 werkplekken gerealiseerd. Dit is nog minder dan begroot waardoor de
begeleidingskosten ook nog niet volledig zijn benut. Op dit moment wordt hard gewerkt
aan beleid en processen om de komende jaren te gaan voldoen aan de begroting.
Couleur locale:
Algemeen
Het proces rondom couleur locale is een punt van aandacht. WerkSaam komt hier niet
goed uit de startblokken. Dit heeft in 2016 geleid tot een onderbenutting van het budget.
Voor 2017 zijn de voorbereidingen in volle gang. Dit heeft echter beperkt geleid tot out of
pocket kosten. Die komen in de tweede helft van 2017. Onderstaand een stand van
zaken per gemeente.
Gemeente Drechterland
Drechterland zet couleur locale in voor een eigen project. Voor 2017 is nog niet
aangegeven hoe couleur locale wordt benut.
Gemeenten Enkhuizen en Stede Broec
Beide gemeenten gaven aan hun budget voor couleur locale in te zetten voor eigen
projecten, waarbij (nog) geen concrete rol van WerkSaam is gevraagd en geformuleerd.
Gemeente Hoorn.
Hoorn gaf medio 2016 aan couleur locale budget te willen inzetten voor:
1. Extra inzet hoog opgeleide vluchtelingen/€ 60.000. Voor hoogopgeleide vluchtelingen
    is in 2016 een bedrag van € 12.765,05 uitgeven voor 5 kandidaten. In 2017 is 1
    kandidaat uitgestroomd en 1 nieuwe kandidaat ingestroomd. Op dit moment zitten er
    niet meer echt hoogopgeleiden in de bijstand. Fiolet (uitvoerder
    inburgeringstrajecten) bevestigt dit.
                                                                                          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2. Verbetering participatie laaggeletterden d.m.v. gratis lidmaatschap Bibliotheek Hoorn
    plus digitale vaardigheden. Na aanvankelijke onduidelijkheid over de inhoud van deze
    opdracht ligt er sinds kort een projectopdracht, die WerkSaam, de Bibliotheek Hoorn
    en het Taalhuis Westfriesland gaan uitvoeren; start in juni op basis budgetbedrag
    couleur locale 2016 (€ 42.380).
3. Wet Taaleis. Bij nieuwe bijstandsaanvragen (vanaf 1 januari 2016) en reeds lopende
    uitkeringen/zittend bestand (na 1 juli 2016) beziet WerkSaam of sprake is van
    voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Waar nodig zet WerkSaam bij nieuwe
    aanvragen een taaltoets in. Taaltoetsen voor nieuwe aanvragen worden bekostigd uit
    het budget dat de gemeenten van het Rijk hebben gekregen voor de invoering van de
    Wet Taaleis. WerkSaam financiert deze toetsen voor uit het Participatiebudget.
    Taaltoetsen voor het zittende bestand wil Hoorn financieren uit de couleur locale.
Op basis van bestandsonderzoek vond in het eerste kwartaal van 2017 een eerste
screening plaats van het zittend bestand (1007 dossiers) op taalvaardigheid. Van 231
cliënten is niet duidelijk of zij voldoen aan de Wet T aaleis. Voor deze groep wordt nader
onderzoek gedaan en waar nodig een taaltoets afgenomen. De kosten worden in de
tweede helft van 2017 duidelijk.
Gemeente Koggenland
Koggenland wil de couleur locale inzetten voor iets extra’s voor vergunninghouders. De
concrete invulling van het relatief kleine bedrag is onderwerp van overleg. Koggenland
besloot eind december 2016 om het budget couleur locale voor het jaar 2016 over te
hevelen naar het jaar 2017.
Gemeente Medemblik
Voor Medemblik gaat WerkSaam door met de in 2016 ingezette trajecten:
1. ZoWh@t/€ 24.000. Na afloop van het schooljaar 2016/2017 zijn in totaal elf jongeren
    aangemeld voor een ZoWh@t -traject; zeven trajecten zijn in 2016 gedeclareerd
    (€ 17.000). Vier trajecten lopen nog. In 2017 zijn inmiddels zeven nieuwe trajecten
    opgestart.
2. Wet Taaleis/€ 11.500 voor het zittend bestand (zie voor uitleg bij Hoorn). Voor het
    zittende bestand (318) van Medemblik zijn er 34 dossiers geselecteerd voor nader
    onderzoek.
3. Vergunninghouders/€ 6.900. Uitgegeven tot nu toe € 6.219,60. Twee cliënten volgen
    een traject bij Van Ede en dit gaat goed. De traject - en reiskosten zijn geboekt ten
    laste van het budget. Een derde cliënt wil het schakeljaar bij de HvA in Amsterdam
    gaan volgen.
Gemeente Opmeer
Opmeer zet couleur locale budget (2016 en 2017) in voor een taalmaatjesproject. Dit
gebeurt in samenwerking met het Taalhuis Westfriesland. De hieraan verbonden uitgaven
worden door WerkSaam – op factuurbasis – voldaan.
                                                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Programma Inkomen
Instroom
              Eind   Eind   Eind   Eind   Eind   Eind   Eind   Eind   Eind  Eind   Eind  Eind
Instroom                                                                                       Totaal
               jan    feb    mrt    apr    mei    jun    jul    aug   sep    okt   nov   dec
BBZ                6      5      4      2      0      0      0      0     0      0     0     0     17
IOAW               5      7      9      2      0      0      0      0     0      0     0     0     23
IOAZ               3      0      0      1      0      0      0      0     0      0     0     0      4
AB              120    104    107      72      0      0      0      0     0      0     0     0    403
Totaal          134    116    120      77      0      0      0      0     0      0     0     0    447
De instroom in januari is historisch gezien hoog, deze trend zet zich ook in 2017 voort.
De instroom loopt in de volgende maanden meestal terug.
Handhaving
 Handhaving                      Jan     Feb     Mrt    Apr     Mei    Jun    Jul    Aug    Sep   Okt   Nov Dec
 Aantal onderzoeken
                                   25      21      16     12
 meegenomen uit 2016
 Aantal fraudeonderzoeken
                                   20      23      40     19
 gestart in deze maand
 Lopende onderzoeken               45      56      75     72
 Afgeronde onderzoeken             13      22      24     20
 Beëindigingen/wijzigingen/
                                     5      9      10     11
 intrekkingen o.g.v. onderzoek
 Maand
                     Benadeling         Besparing        Rendement
 In €
 januari                           -           23.500            23.500
 februari                     2.000            94.500            96.500
 maart                       25.427            67.500            92.927
 april                       45.591           131.694           167.091
 Totaal                     73.018           317.194           380.018
Zoals uit het overzicht is af te lezen, hebben we in april 20 onderzoeken afgerond, tot en
met april in totaal 79 waarbij een cumulatieve benadeling van €73.018 is bereikt en een
besparing van €317.194, dat bij elkaar neerkomt op een totaal rendement t ot en met
april 2017 van € 380.018. Benadeling is de uitkering die we al uitbetaald hebben en we
nog gaan terugvorderen. Besparing is het bedrag aan uitkeringen die we hebben kunnen
voorkomen of door een vroegtijdige beëindiging. Deze worden de komende 12 maanden
niet (meer) betaald. Gemiddeld genomen wordt er een bedrag van 13.500 bespaard per
voorkoming of beëindiging.
                                                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Financiële informatie
In de begroting is de voorjaarsnota verwerkt, bij de BUIG begroting zijn ook de
nader voorlopige budgetten verwerkt.
                                            t/m april '17                          Hele jaar
                                Begroting       Realisatie         Verschil       Begroting
 Rijksbijdrage                      13.416          13.354               -62          43.601
 Terugontvangsten                      360             344               -16           1.079
 Baten                             13.775          13.697               -78          44.680
 AB uitkeringslasten               -13.302         -13.562             -260          -43.230
 IOAW uitkeringslasten                -780            -825               -45          -2.535
 IOAZ uitkeringslasten                 -71              -74                -3           -231
 Loonkostensubsidie                   -257            -117              140             -772
 BBZ starters                         -126              -34               91            -377
 Lasten                           -14.536         -14.613               -77         -47.145
 Eigen bijdrage BUIG                 -760            -915             -155           -2.465
 Rijksbijdrage                         121             321              200              364
 Terugontvangsten                      303             149             -155              910
 Baten                                425              470                45          1.274
 BBZ Levensonderhoud                  -106              -18               88            -318
 BBZ Onderzoekskosten                  -69              -58               11            -208
 BBZ Kapitaalverstrekking             -251            -210                42            -753
 Lasten                              -426            -285              141           -1.279
 Eigen bijdrage BBZ                     -2             184             186                -5
 Rijksbijdrage                       4.827           4.827                  0         14.480
 Re-integratiebudget                   311             303                 -8            932
 Baten                              5.137           5.129                 -8         15.412
 WSW personeelskosten               -5.137          -5.129                  8        -15.412
 Lasten                            -5.137          -5.129                   8       -15.412
 Eigen bijdrage WSW                      0                0                 0              0
 Totaal eigen bijdrage
                                     -762            -731                 31         -2.471
 inkomen
Toelichting belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting
Algemene bijstand:
Door het stijgende aantal cliënten t en opzichte van 1 januari zijn de lasten op de
algemene bijstand (AB) hoger dan de rijksbijdrage.
Het component "ontvangen eigen bijdrage" betreft het tekort op de BUIG die de
gemeenten zelf en conform afspraken moeten dragen. Dit bedrag wordt op basis van de
jaarrekening, achteraf, afgerekend. Bij de berekening van dit bedrag wordt geen
rekening gehouden met de vangnetregeling.
De begrote Algemene Bijstandslasten zijn o.b.v. van 3.117 uitkeringsgerechtigden. Het
hoger aantal uitkeringsgerechtigden verklaart het negatieve verschil bij de AB-
uitkeringslasten over de eerste vier maanden.
BBZ
In de voorjaarsnota zijn de terugontvangsten BBZ verhoogd en de bijdrage van het Rijk
verlaagd. Omdat de bevoorschotting nog niet is aangepast, ontstaan er verschillen
tussen realisatie en begroting op deze twee posten.
Beschut Werk
Het invullen van het aantal beschut werkplekken loopt achter op de begroting. Dit
verklaart de lagere lasten. De begroting Beschut Werk is gebaseerd op de taakstelling
van gemiddeld 42 werkplekken (34 fte). Op dit moment zijn er gemiddeld 10,10 FTE
plekken gerealiseerd. Er is een projectgroep opgestart om de taakstelling van 42 cliënten
(gemiddeld) te bereiken per einde 2017. Dit wordt in de komende maanden verder
uitgewerkt.
                                                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Loonkostensubsidie
In 2017 zijn er tot nu toe circa 60 cliënten met loonkostensubsidie geplaatst. Aanvullend
maakt een 14-tal beschut werk-medewerkers (10 FTE van 31 uur) gebruik van deze
regeling.
                                                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>       Programma Bedrijfsvoering
       Personeel
                                                           begroot
       Totaal WerkSaam                        Realisatie
       Sw-totaal (incl. bw) (fte's)               545,4            533,6
       Beschut werken (fte's)                        8,5            34,3
       N.G. staf en leiding totaal (fte's)        203,5            203,4
       Ziekteverzuim
       Wsw en Beschut werken (%)                    10,5            10,6
       Staf (%)                                      5,8             4,0
       Door meerdere langdurig zieken is het ziekteverzuim hoger dan begroot bij de Staf .
       Leer-werkbedrijven
       De leer-werkbedrijven functioneren in de basis prima. Er is met uitzondering op de
       afdeling beschut werk, voldoende werk beschikbaar. Onze stakeholders weten ons goed
       te vinden.
       Om de leermogelijkheden van werk nog meer te benutten zijn we gestart met een
       WerkSaam Campus. In eerste aanleg alleen bij schoonmaak, maar op termijn zal dit
       worden uitgebreid naar nadere afdelingen. Dit houdt in dat cliënten na een
       toelatingstoets een arbeidsovereenkomst krijgen met een BBL-traject. Het is dus een
       combinatie van werken en leren. Na de opleiding heeft de kandidaat een startkwalificat ie,
       een diploma of certificaat en meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uiteraard is ons
       doel dan om de kandidaat binnen een bedrijf in ons netwerk naar een baan te
       begeleiden. Op dit moment volgen zeven kandidaten een traject.
       Bezwaar en Beroep
Bezwaar en Beroep                Jan     Feb  Mrt    Apr     Mei   Jun   Jul  Aug Sep Okt Nov Dec   Totaal
Nog lopend                          34     22  22      30                                              108
Nieuw binnen deze maand             28     17  27      16                                               88
Afgehandeld deze maand              25     17  19      16                                               77
Waarvan ongegrond                   19     14  15      12                                               60
Waarvan gegrond                       6     3    4       4                                              17
Totaal                            112      73  87      78       0     0     0   0   0   0   0   0      350
Aantal beroep                       11      6    9       6                                              32
waarvan voorlopig voorziening         4     0    0       0                                               4
waarvan hoger beroep                  0     0    0       0                                               0
Totaal                              15      6   9        6      0     0     0   0   0   0   0   0       36
       Het aantal bezwaarschriften dat binnen is gekomen in de eerste maanden van 2017 zit
       gemiddeld op 22 per maand. Dat is iets lager dan in 2015 en 2016 (gemiddeld 25 per
       maand). De meeste bezwaren hebben betrekking op het afwijzen van de aanvraag,
       beëindiging en terugvordering. In 4 maanden tijd hebben 10 bezwaarschriften betrekking
       op re-integratie, waarvan 8 tegen het opleggen van een maatregel zijn en twee tegen het
       vastgestelde re-integratieplan.
                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Klachten en incidenten
                                                      t/m 1e         t/m 2e       t/m 3e  t/m 4e
 Klachten
                                                     Kwartaal       Kwartaal    Kwartaal Kwartaal
 Klachten betreffen voornamelijk bejegening.            12             14
 Afgehandeld                                             8             10
 In behandeling                                          4              4
 Waarvan termijn verlopen                                1              2
 Vervallen                                               1              1
Financiële informatie
                                                   t/m april '17                          Hele jaar
                                      Begroting        Realisatie         Verschil       Begroting
 Netto bijdrage gemeenten                  2.834             2.444            -390            8.503
 uitvoeringskosten
 Toegevoegde waarde                        2.031             1.899            -133            6.094
 Doorbelasting kosten re-                    621               621                 0          1.864
 integratie
 Doorbelasting Interne                         86                86                0            258
 Loonkosten Plus taken
 Baten                                    5.573             5.050            -522           16.719
 Personeelskosten                         -4.317            -4.257               60         -12.951
 Inhuur derden                                -42               -42                0           -126
 Opleidingen                                -108                -21              86            -323
 Overige bedrijfslasten                   -1.034              -978               56          -3.102
 Afschrijvingen                             -293              -268               25            -878
 Rente                                          0                 0                0              0
 Lasten                                  -5.793            -5.566             227          -17.379
 Programma                                 -220              -516            -295             -661
 Bedrijfsvoering
                                                  T/ m april '17                          Hele jaar
                                     Begroting         Realisatie         Verschil       Begroting
 Incidentele baten                              0                40              40               0
 Mutaties reserves                           220               210              -10             661
 Baten                                       220              250                30            661
 Incidentele lasten                             0               -63             -63               0
 Lasten                                         0              -63             -63                0
 Programma                                   220              187              -33             661
 Exploitatieresultaat
Toelichting belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
De afwijking betreft een tijdelijk verschil veroorzaakt door de voorjaarsnota welke nog
niet in de bevoorschotting is verwerkt. Op het eind van het jaar wordt dit verschil
rechtgetrokken.
Toegevoegde waarde
Het negatieve resultaat op de toegevoegde waarde t ot en met april heeft vooral te
maken met seizoensinvloeden. De verwachting is dat het verschil ten opzicht e van de
begroting de komende maanden goed gemaakt zal worden.
                                                                                                  22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Lasten
De lasten van het programma bedrijfsvoering zijn binnen de begroting. De verw achting is
dat de afschrijvingslasten gedurende het jaar meer in lijn zullen komen met de begroting
omdat er diverse investeringen onder handen zijn.
                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Programma Plus, extra en overige taken
Financiële informatie
Re-integratie extra inzet trajecten Hoorn
Extra inzet aantal re-integratietrajecten voor Hoorn is inmiddels gestart en loopt. Voor de
doelgroep ZZP'ers zijn starters / ondernemerstrainingen gegeven en zijn buddy trajecten
gestart bij Startwijzer. Voor de doelgroep Jongeren is een aantal trajecten gestart via het
project Zowh@t met als doel om deze groep te begeleiden naar opleiding of werk. Voor
de doelgroep 45-plussers heeft WerkSaam begeleiding en trainingen gegeven. Daarnaast
zijn omscholingskosten gemaakt om kansen op duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt
te vergroten.
Bijzondere bijstand i.h.k.v. BBZ
De bijzondere bijstand in het kader van de BBZ is verstrekt door WerkSaam, echter nog
niet gedeclareerd bij de gemeenten. Afrekening vindt plaats eind 2017.
Verstrekking aanvullende norm jongeren (BB belast)
In de eerste vier maanden zijn meer aanvragen binnen gekomen en toegekend dan
begroot. De aanvragen hebben betrekking op de doelgroep alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV). Dit verklaart de overschrijding.
De aanvullende norm is verstrekt door WerkSaam, echter nog niet gedeclareerd bij de
gemeenten. Afrekening vindt plaats eind 2017.
Inzet in Wijkteams Hoorn
WerkSaam heeft medewerkers ingezet voor de zorginzet van gebiedsteams in Hoorn. De
facturatie wordt per kwartaal opgesteld op basis van de werkelijk bestede uren.
Debiteurenbeleid bijzondere bijstand
De ontvangsten zijn geïnd door WerkSaam, echter nog niet verrekend bij de gemeenten.
Afrekening vindt plaats eind 2017.
                                            t/m april '17                         Hele jaar
                                 Begroting      Realisatie        Verschil       Begroting
 Baten PT Incidentele baten             138            103            -35               415
 Baten PT BB i.h.k.v. BBZ                13               7            -6                40
 Baten PT Verstrekking                   61              89            28               184
 aanvullende norm jongeren
 Baten PT Inzet in wijkteams             38              35            -3               113
 gemeenten
 Baten PT Ontvangsten BB                 51              63            12               153
 Baten                                 302             297             -5              905
 Lasten PT Incidentele lasten          -138           -103             35              -415
 Lasten PT BB i.h.k.v. BBZ              -13              -8             6               -40
 Lasten PT Verstrekking                 -61             -89           -28              -184
 aanvullende norm jongeren
 Lasten PT Inzet in wijkteams           -38             -35             3              -113
 gemeenten
 Lasten PT Ontvangsten BB               -51             -63           -12              -153
 Lasten                               -302           -297               5             -905
 Programma Plus, extra en                 0               0             0                 0
 overige taken
                                                                                          24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           Bijlagen
           Bijlage investeringsbegroting op hoofdlijnen
                     Investeringen 2017
                                                                                               Realisatie
Bedrijf/Afdeling     Omschrijving                                                  Bedrag (€)             Ruimte
Staf & Management
totaal                                    Diverse IC T                       AN/AV     281.000   19.234     261.766
                        Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik      AN/AV     699.000    2.700     696.300
Facilitaire dienst
totaal               Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris AN/AV     313.500    7.540     305.960
BRS totaal                        Vervangen vervoersmiddelen                 AN/AV      74.000        -      74.000
                        Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris
Verpakken totaal                           werkruimte                        AN/AV     161.000   10.355     150.645
Arbeidsbemiddeling
totaal                        Diverse werk- en transportmiddelen             AN/AV      39.000        -      39.000
Totaal investeringen
                                                                                    1.567.500   39.829     1.527.671
AN/AV = aanschaf nieuw / aanschaf vervanging
           Er zijn veel offertes onderhanden welke leiden tot investeringen. Omdat deze acties nog niet hebben
           geleid tot facturen blijft de realisatie achter.
                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Informatie per WF gemeente
Drechterland
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Drechterland                                              T/ m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting          Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                                40                 40                  0             121
 Lasten                                             -40                -33                   7            -121
 Re-integratie                                          0                  7                 7                  0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                       601                598                  -3            1.953
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                        96                   0              -96               311
 Ontvangen terug ontvangsten                          17                 11                 -6                52
 Baten                                             714                609              -105              2.317
 AB uitkeringslasten                               -648               -683                -34            -2.108
 IOAW uitkeringslasten                               -42                -38                  4             -135
 IOAZ uitkeringslasten                                 -6                  0                 6               -20
 Loonkostensubsidie                                  -12                  -9                 3               -36
 BBZ starters                                          -6                 -6                 0               -18
 Kosten Beschut werk                                    0                  0                 0                  0
 Lasten                                           -714               -736                -22           -2.317
 BUIG                                                   0            -126              -126                     0
 Ontvangen BBZ                                         -2                40                42                  -7
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                          -2                  0                 2                 -7
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                       25                   4              -21                 75
 Baten                                                20                 44                23                 61
 BBZ Levensonderhoud                                 -13                   0               13                -40
 BBZ Kapitaalverstrekking                              -6                  0                 6               -18
 BBZ Onderzoekskosten                                  -1                 -3                -2                 -3
 Lasten                                             -20                  -3                18               -61
 BBZ                                                    0                41                41                   0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                        402                402                   0            1.205
 Dekking WSW kosten uit re-                           74                 25               -49               222
 integratiebudget
 Baten                                             476                427                -49             1.428
 WSW personeelskosten                              -476               -427                 49            -1.428
 Lasten                                           -476               -427                  49          -1.428
 WSW                                                    0                  0                 0                  0
 Inkomen                                                0              -85               -85                    0
 Baten                                             278                245                -33               834
 Lasten                                           -290               -276                  13             -869
 Bedrijfsvoering                                    -12                -31               -20                -35
 Baten                                                  0                  5                 5                  0
 Lasten                                                 0                -5                -5                   0
 Plus, extra en overige taken                           0                  0                 0                  0
 Incidentele baten/lasten                               0                 -1                -1                  0
 Mutaties reserves                                    12                 12                 -1                37
 Baten                                                12                 11                -2                 37
 Exploitatieresultaat                                 12                 11                -2                 37
 Totaal                                                 1              -99             -100                     2
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind   Eind      Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr    mei       jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
BBZ                0      0      0       0      0        0       0       0       0     0        0      0         0
IOAW               8      8      8       8      9        0       0       0       0     0        0      0         0
IOAZ               0      0      0       0      0        0       0       0       0     0        0      0         0
AB              144     147    145    149     151        0       0       0       0     0        0      0         0
Totaal         152     155    153    157     160         0       0      0        0     0        0      0         0
                                                                                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                        Jan   Feb    Mrt     Apr    Mei    Jun      Jul      Aug     Sep     Okt    Nov     Dec
Beginstand                152   155   153      157      0        0      0        0        0      0       0       0
Instroom                    6      2     9       4      0        0      0        0        0      0       0       0
Uitstroom                   3      4     5       1      0        0      0        0        0      0       0       0
Eindstand                155    153   157     160       0       0       0        0       0       0       0       0
Uitstroom
                       Jan    Feb    Mrt      Apr    Mei       Jun     Jul     Aug     Sep     Okt      Nov    Dec
Beïnvloedbaar               1     1       3       0        0       0         0      0       0       0       0        0
Niet beïnvloedbaar          2     3       2       1        0       0         0      0       0       0       0        0
Totaal                     3      4       5       1       0        0        0       0       0       0       0        0
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Drechterland April 2017
2017                                   Begroting Prognose         Q1 2017      Q2 2017      Q3 2017       Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017                    1.744.442
Voorlopige budget 2017                   1.944.395
Nader voorlopig budget 2017              1.953.413
Definitief budget 2017 (NJN)
AB                                       2.107.510   2.216.969       514.905       644.112     528.976       528.976
IOAW                                       135.000     130.252        27.261        41.098       30.947       30.947
IOAZ                                        20.000           -             -            -             -            -
Terugontvangsten                           -52.000     -52.000        -9.199       -12.033     -15.384       -15.384
Bbz levensonderhoud starters                18.000      18.000         6.013         2.987        4.500        4.500
Loonkostensubsidie clienten                  7.747      13.371         3.521         6.850        1.500        1.500
Loonkostensubsidie Beschut werk             28.330      28.330         2.942         5.000        7.500       12.888
Totaal                                   2.264.587   2.354.921       545.442       688.014     558.039       563.427
                                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017              T/ m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie     Verschil
Re-integratie Beschut Werk                              17          6          2       -4
Baten                                                   17          6          2       -4
Re-integratie kosten Beschut Werk                      -17         -6         -2        4
Lasten                                                -17         -6          -2        4
Re-integratie                                            0          0          0        0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk             28          9          4       -6
Baten                                                   28          9          4       -6
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                         -28         -9         -4        6
Lasten                                                -28         -9          -4        6
Totaal inkomen                                           0          0          0        0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                        12          4          1       -3
Baten                                                   12          4          1       -3
Kosten Beschut werk                                    -12         -4         -4        0
Lasten                                                -12         -4          -4        0
Totaal Bedrijfsvoering                                   0          0         -3       -3
Totaal Beschut werk                                      0          0         -3       -3
Gebudgetteerde FTE 2 gemiddeld                Gerealiseerde FTE 1,1 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de t oegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Enkhuizen
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Enkhuizen                                                  T/ m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting           Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                              145                145                    0             436
 Lasten                                            -145               -136                  10             -436
 Re-integratie                                           0                10                10                  0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                      1.400              1.393                  -6            4.550
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                         55                   0              -55               178
 Ontvangen terug ontvangsten                           40                 36                 -4              120
 Baten                                            1.495              1.429                -65             4.847
 AB uitkeringslasten                             -1.393              -1.435                -42            -4.528
 IOAW uitkeringslasten                                -54                -74               -20              -175
 IOAZ uitkeringslasten                                  -9               -10                 -1               -30
 Loonkostensubsidie                                   -26                -21                  6               -79
 BBZ starters                                         -12                -11                  1               -36
 Kosten Beschut werk                                     0                  0                 0                 0
 Lasten                                         -1.494              -1.551                -56           -4.847
 BUIG                                                    0            -121              -122                    0
 Ontvangen BBZ                                        -26                 14                40                -77
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                         -14                   0               14                -43
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                        60                 20               -40               180
 Baten                                                 20                 34                14                 60
 BBZ Levensonderhoud                                    -3                 -3                 0               -10
 BBZ Kapitaalverstrekking                             -17                  -6               10                -50
 BBZ Onderzoekskosten                                    0                 -1                -1                 0
 Lasten                                              -20                -10                 10               -60
 BBZ                                                     0                24                24                  0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                         582                582                   0            1.745
 Dekking WSW kosten uit re-                            36                 36                  0              109
 integratiebudget
 Baten                                              618                618                    0           1.854
 WSW personeelskosten                               -618               -618                   0           -1.854
 Lasten                                            -618               -618                    0         -1.854
 WSW                                                     0                  0                 0                 0
 Inkomen                                                 0              -98               -98                   0
 Baten                                              496                441                -55             1.489
 Lasten                                            -513               -492                  21          -1.539
 Bedrijfsvoering                                     -17                -51               -34                -50
 Baten                                                   5                  6                 1                14
 Lasten                                                -5                 -6                -1               -14
 Plus, extra en overige taken                            0                  0                 0                 0
 Incidentele baten/lasten                                0                 -2                -2                 0
 Mutaties reserves                                     22                 21                 -1                66
 Baten                                                 22                 19                -3                 66
 Exploitatieresultaat                                  22                 19                -3                 66
 Totaal                                                  6            -120              -126                   16
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind    Eind      Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr     mei       jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
BBZ                3      4      4       4      3         0       0       0       0     0        0      0        0
IOAW             14      16     18     17      16         0       0       0       0     0        0      0        0
IOAZ               2      2      2       2      2         0       0       0       0     0        0      0        0
AB              332     334    331    336     339         0       0       0       0     0        0      0        0
Totaal         351     356    355    359     360          0       0      0        0     0        0      0        0
                                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                        Jan   Feb    Mrt     Apr     Mei     Jun     Jul    Aug    Sep     Okt     Nov    Dec
Beginstand                351   356   355      359        0      0       0      0      0        0      0       0
Instroom                   17      9   11       12        0      0       0      0      0        0      0       0
Uitstroom                  12     10      7     11        0      0       0      0      0        0      0       0
Eindstand                356    355   359      360        0      0       0      0      0        0      0       0
Uitstroom
                       Jan    Feb    Mrt      Apr      Mei     Jun      Jul   Aug     Sep     Okt    Nov     Dec
Beïnvloedbaar               5      9       6       9        0       0       0      0      0       0       0      0
Niet beïnvloedbaar          7      1       1       2        0       0       0      0      0       0       0      0
Totaal                    12     10        7     11         0       0       0      0      0       0       0      0
Overige informatie
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Enkhuizen April 2017
2017                                  Begroting Prognose         Q1 2017      Q2 2017     Q3 2017      Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017                  4.631.504
Voorlopige budget 2017                 4.528.564
Nader voorlopig budget 2017            4.549.567
Definitief budget 2017 (VJN)
AB                                     4.527.749      4.639.956    1.083.800   1.345.982    1.105.087    1.105.087
IOAW                                       175.000      232.437       55.707      70.656       53.038       53.038
IOAZ                                        30.000       32.033        7.415       9.788        7.415        7.415
Terugontvangsten                         -120.000     -120.000       -26.617     -30.427      -31.478      -31.478
Bbz levensonderhoud starters                36.000       36.000       11.098       6.226        9.338        9.338
Loonkostensubsidie clienten                 21.951       21.951       14.616       6.378          479          479
Loonkostensubsidie Beschut werk             56.660       56.660          824      15.000       20.000       20.836
Totaal                                 4.727.360      4.899.038    1.146.844   1.423.601    1.163.878    1.164.714
                                                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017                t/m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie      Verschil
Re-integratie Beschut Werk                              34         11           1       -10
Baten                                                   34         11           1      -10
Re-integratie kosten Beschut Werk                      -34        -11          -1        10
Lasten                                                -34        -11           -1        10
Re-integratie                                            0           0          0          0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk             57         19           1       -18
Baten                                                   57         19           1      -18
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                         -57        -19          -1        18
Lasten                                                -57        -19           -1        18
Totaal inkomen                                           0           0          0          0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                        24           8          0         -8
Baten                                                   24           8          0        -8
Kosten Beschut werk                                    -24          -8         -1          7
Lasten                                                -24          -8          -1          7
Totaal Bedrijfsvoering                                   0           0         -1        -1
Totaal Beschut werk                                      0           0         -1        -1
Gebudgetteerde FTE 4 gemiddeld                Gerealiseerde FTE 0,3 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de t oegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Hoorn
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Hoorn                                                      t/m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting          Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                              784               784                    0           2.352
 Lasten                                            -784              -673               111            -2.352
 Re-integratie                                           0            111               111                    0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                      7.002             6.970                -32           22.758
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                       306                   0            -306                993
 Ontvangen terug ontvangsten                         177               155                -22               530
 Baten                                            7.485             7.125              -360            24.281
 AB uitkeringslasten                             -6.917             -7.022              -104           -22.481
 IOAW uitkeringslasten                              -338              -349                -10            -1.100
 IOAZ uitkeringslasten                                -28               -33                 -5               -90
 Loonkostensubsidie                                 -126                -38                88              -377
 BBZ starters                                         -78               -14                64              -233
 Kosten Beschut werk                                     0                 0                 0                 0
 Lasten                                         -7.487             -7.455                  32         -24.281
 BUIG                                                  -2            -330              -328                    0
 Ontvangen BBZ                                         30                43                13                 91
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                           -9                 0                 9               -26
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                      110                 56               -54               330
 Baten                                              132                  99              -32               395
 BBZ Levensonderhoud                                  -18               -14                  4               -55
 BBZ Kapitaalverstrekking                             -83             -123                -40              -250
 BBZ Onderzoekskosten                                 -30               -26                  4               -90
 Lasten                                            -132              -164                -32              -395
 BBZ                                                     0             -64               -64                   0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                       1.825             1.825                   0            5.474
 Dekking WSW kosten uit re-                          154               114                -40               462
 integratiebudget
 Baten                                            1.979             1.939                -40             5.936
 WSW personeelskosten                            -1.979             -1.939                 40            -5.936
 Lasten                                         -1.979             -1.939                  40          -5.936
 WSW                                                     0                 0                 0                 0
 Inkomen                                               -2            -395              -392                    0
 Baten                                            2.520             2.235              -286              7.561
 Lasten                                         -2.531             -2.500                  32          -7.594
 Bedrijfsvoering                                     -11             -265              -254                 -33
 Baten                                              250               246                  -3              749
 Lasten                                            -250              -246                    3            -749
 Plus, extra en overige taken                            0                 0                 0                 0
 Incidentele baten/lasten                                0              -12               -12                  0
 Mutaties reserves                                   112               107                  -5              337
 Baten                                              112                  95              -17               337
 Exploitatieresultaat                               112                  95              -17               337
 Totaal                                                99            -453              -552                304
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind    Eind     Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr     mei      jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
BBZ              13      13    16      16      17         0      0       0       0     0        0      0        0
IOAW             81      82    84      85      85         0      0       0       0     0        0      0        0
IOAZ               2      2      2       2      2         0      0       0       0     0        0      0        0
AB             1607   1617   1624   1616    1617          0      0       0       0     0        0      0        0
Totaal       1.703 1.714 1.726 1.719 1.721                0      0      0        0     0        0      0        0
                                                                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                       Jan   Feb   Mrt    Apr     Mei    Jun    Jul     Aug    Sep     Okt    Nov    Dec
Beginstand              1703  1714 1726    1719       0      0       0      0      0       0      0       0
Instroom                  53    57    49     39       0      0       0      0      0       0      0       0
Uitstroom                 42    45    56     37       0      0       0      0      0       0      0       0
Eindstand             1.714 1.726 1.719 1.721         0      0       0      0      0       0      0       0
Uitstroom
                      Jan    Feb   Mrt     Apr      Mei    Jun     Jul    Aug    Sep     Okt    Nov     Dec
Beïnvloedbaar             30    27     36      23        0     0       0       0      0      0       0       0
Niet beïnvloedbaar        12    18     20      14        0     0       0       0      0      0       0       0
Totaal                   42    45      56     37        0      0       0      0       0      0       0       0
Overige informatie
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Hoorn April 2017
                                   Begroting    Prognose      Q1 2017     Q2 2017       Q3 2017     Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017               23.475.725
Voorlopige budget 2017              22.652.980
Nader voorlopig budget 2017         22.758.042
Definitief budget 2017 (NJN)
AB                                  22.480.920    22.391.742   5.282.017    6.509.567    5.300.079    5.300.079
IOAW                                 1.100.000     1.154.007     263.623      351.264      269.560      269.560
IOAZ                                    90.000       106.681      25.781       31.511       24.695       24.695
Terugontvangsten                      -530.000      -530.000    -123.087     -125.349     -140.782     -140.782
Bbz levensonderhoud starters           233.000       233.000        6.502      62.332       82.083       82.083
Loonkostensubsidie clienten             94.067        94.067      15.035       36.694       21.169       21.169
Loonkostensubsidie Beschut werk        283.300       283.300        7.696      70.000      100.000      105.604
Totaal                              23.751.287    23.732.797   5.477.567    6.936.017    5.656.804    5.662.408
                                                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017               T/ m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie      Verschil
Re-integratie Beschut Werk                            170          57            4      -53
Baten                                                170           57            4     -53
Re-integratie kosten Beschut Werk                    -170         -57           -4       53
Lasten                                              -170         -57           -4        53
Re-integratie                                           0           0            0        0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk           283          94          11       -84
Baten                                                283           94          11      -84
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                       -283         -94         -11        84
Lasten                                              -283         -94         -11         84
Totaal inkomen                                          0           0            0        0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                      121          40            3      -38
Baten                                                121           40            3     -38
Kosten Beschut werk                                  -121         -40         -11        30
Lasten                                              -121         -40         -11         30
Totaal Bedrijfsvoering                                  0           0          -8        -8
Totaal Beschut werk                                     0           0          -8        -8
Gebudgetteerde FTE 20 gemiddeld               Gerealiseerde FTE 2,9 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de toegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Koggenland
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Koggenland                                                T/ m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting          Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                                49                 49                  0             146
 Lasten                                             -49                -41                   8            -146
 Re-integratie                                          0                  8                 8                  0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                       700                697                  -3            2.275
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                        71                   0              -71               232
 Ontvangen terug ontvangsten                          31                 52                21                 93
 Baten                                             802                749                -53             2.600
 AB uitkeringslasten                               -760               -843                -84            -2.469
 IOAW uitkeringslasten                               -25                -25                  0               -80
 IOAZ uitkeringslasten                                  0                 -2                -2                  0
 Loonkostensubsidie                                  -17                  -4               13                -50
 BBZ starters                                           0                  0                 0                  0
 Kosten Beschut werk                                    0                  0                 0                  0
 Lasten                                           -801               -874                -72           -2.600
 BUIG                                                   1            -125              -126                     0
 Ontvangen BBZ                                          0                87                87                   1
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                          -1                  0                 1                 -3
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                         8                  2                -6                25
 Baten                                                  8                89                82                 23
 BBZ Levensonderhoud                                   -1                  0                 1                 -3
 BBZ Kapitaalverstrekking                              -3               -20               -16                -10
 BBZ Onderzoekskosten                                  -3                 -7                -3               -10
 Lasten                                               -8               -26               -18                -23
 BBZ                                                    0                63                63                   0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                        356                356                   0            1.069
 Dekking WSW kosten uit re-                            -8                22                31                -25
 integratiebudget
 Baten                                             348                379                  31            1.044
 WSW personeelskosten                              -348               -379                -31            -1.044
 Lasten                                           -348               -379                -31           -1.044
 WSW                                                    0                  0                 0                  0
 Inkomen                                                1              -62               -63                    0
 Baten                                             303                267                -36               910
 Lasten                                           -313               -299                  14             -938
 Bedrijfsvoering                                      -9               -32               -22                -28
 Baten                                                  5                  4                 0                14
 Lasten                                               -5                 -4                  0              -14
 Plus, extra en overige taken                           0                  0                 0                  0
 Incidentele baten/lasten                               0                 -1                -1                  0
 Mutaties reserves                                    13                 13                 -1                40
 Baten                                                13                 11                -2                 40
 Exploitatieresultaat                                 13                 11                -2                 40
 Totaal                                                 5              -74               -79                  12
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind   Eind      Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr    mei       jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
BBZ                1      1      2       2      2        0       0       0       0     0        0      0         0
IOAW               6      6      6       6      6        0       0       0       0     0        0      0         0
IOAZ               0      0      0       0      0        0       0       0       0     0        0      0         0
AB              178     176    177    186     183        0       0       0       0     0        0      0         0
Totaal         185     183    185    194     191         0       0      0        0     0        0      0         0
                                                                                                                35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                        Jan   Feb    Mrt    Apr      Mei    Jun     Jul     Aug     Sep    Okt    Nov    Dec
Beginstand                185   183   185      194       0       0       0      0       0      0      0       0
Instroom                   11    10    12         4      0       0       0      0       0      0      0       0
Uitstroom                  13      8     3        6      0       0       0      0       0      0      0       0
Eindstand                183    185   194     192        0      0       0       0       0      0      0       0
Uitstroom
                       Jan    Feb    Mrt      Apr     Mei      Jun    Jul      Aug    Sep     Okt    Nov    Dec
Beïnvloedbaar               5     6       2        4        0      0        0      0      0       0      0       0
Niet beïnvloedbaar          8     2       1        2        0      0        0      0      0       0      0       0
Totaal                    13      8       3        6       0       0        0      0      0       0      0      0
Overige informatie
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Koggenland April 2017
                                      Begroting Prognose        Q1 2017       Q2 2017     Q3 2017     Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017                  1.896.220
Voorlopige budget 2017                 2.264.554
Nader voorlopig budget 2017            2.275.057
Definitief budget 2017 (NJN)
AB                                     2.469.280     2.718.994     644.334       781.117     646.772     646.772
IOAW                                       80.000       81.277      18.923        24.726      18.814      18.814
IOAZ                                            -            -            -           -           -           -
Terugontvangsten                          -93.000      -93.000     -49.765       -12.501     -15.367     -15.367
Bbz levensonderhoud starters                    -            -            -           -           -           -
Loonkostensubsidie clienten                 7.941        7.941          660        4.053       1.614       1.614
Loonkostensubsidie Beschut werk            42.495       42.495          684       10.000      15.000      16.811
Totaal                                 2.506.716     2.757.708     614.836       807.394     666.833     668.644
                                                                                                        36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017               T/ m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie      Verschil
Re-integratie Beschut Werk                              26           9          1         -8
Baten                                                   26           9          1        -8
Re-integratie kosten Beschut Werk                      -26          -9         -1          8
Lasten                                                -26          -9         -1           8
Re-integratie                                            0           0          0          0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk             42         14           2       -12
Baten                                                   42         14           2      -12
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                         -42        -14          -2        12
Lasten                                                -42        -14          -2         12
Totaal inkomen                                           0           0          0          0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                        18           6          1         -5
Baten                                                   18           6          1        -5
Kosten Beschut werk                                    -18          -6         -2          4
Lasten                                                -18          -6         -2           4
Totaal Bedrijfsvoering                                   0           0        -1         -1
Totaal Beschut werk                                      0           0        -1         -1
Gebudgetteerde FTE 3 gemiddeld                Gerealiseerde FTE 0,4 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de toegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                            37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Medemblik
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Medemblik                                                 T/ m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting          Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                              172               172                    0             515
 Lasten                                            -172              -142                  29             -515
 Re-integratie                                          0                29                29                  0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                      2.218             2.208                -10             7.208
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                         54                  0              -54               176
 Ontvangen terug ontvangsten                           56                50                 -6              168
 Baten                                            2.328             2.258                -70             7.552
 AB uitkeringslasten                             -2.031             -2.064                -33            -6.602
 IOAW uitkeringslasten                              -218              -220                  -1             -710
 IOAZ uitkeringslasten                                -12               -16                 -4               -40
 Loonkostensubsidie                                   -42               -26                16              -126
 BBZ starters                                         -25                  0               25                -75
 Kosten Beschut werk                                    0                  0                 0                 0
 Lasten                                         -2.329             -2.326                    3         -7.552
 BUIG                                                  -1              -68               -67                   0
 Ontvangen BBZ                                         73                77                  4              218
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                          16                  0              -16                 47
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                        80                28               -52               240
 Baten                                              168               105                -64               505
 BBZ Levensonderhoud                                  -43                  0               43              -130
 BBZ Kapitaalverstrekking                           -103                -58                45              -310
 BBZ Onderzoekskosten                                 -22               -19                  2               -65
 Lasten                                            -168                -78                 91             -505
 BBZ                                                    0                27                27                  0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                         830               830                   0            2.491
 Dekking WSW kosten uit re-                           -34                52                86              -101
 integratiebudget
 Baten                                              797               882                  86            2.390
 WSW personeelskosten                               -797              -882                -86            -2.390
 Lasten                                            -797              -882                -86           -2.390
 WSW                                                    0                  0                 0                 0
 Inkomen                                               -1              -41               -40                   0
 Baten                                              798               704                -93             2.393
 Lasten                                            -825              -789                  36          -2.476
 Bedrijfsvoering                                     -28               -85               -57                -83
 Baten                                                 29                13              -16                  86
 Lasten                                              -29               -13                 16               -86
 Plus, extra en overige taken                           0                  0                 0                 0
 Incidentele baten/lasten                               0                 -4                -4                 0
 Mutaties reserves                                     35                34                 -2              106
 Baten                                                 35                30                -5              106
 Exploitatieresultaat                                  35                30                -5              106
 Totaal                                                 7              -66               -73                  23
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind    Eind     Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr     mei      jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
BBZ                7      7      7       8      6        0       0       0       0     0        0      0        0
IOAW             47      47     46     49      47        0       0       0       0     0        0      0        0
IOAZ               3      4      4       4      4        0       0       0       0     0        0      0        0
AB              460     466    473    476     473        0       0       0       0     0        0      0        0
Totaal         517     524    530    537     530         0       0      0        0     0        0      0        0
                                                                                                               38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                        Jan   Feb    Mrt     Apr    Mei     Jun     Jul      Aug     Sep    Okt    Nov     Dec
Beginstand                517   524   530      537       0      0        0       0       0      0      0       0
Instroom                   24     20   21       11       0      0        0       0       0      0      0       0
Uitstroom                  17     14   14       18       0      0        0       0       0      0      0       0
Eindstand                524    530   537     530       0       0       0        0       0      0      0       0
Uitstroom
                       Jan    Feb    Mrt      Apr     Mei     Jun      Jul     Aug     Sep    Okt    Nov      Dec
Beïnvloedbaar               6      8       6     14        0       0         0      0      0       0      0       0
Niet beïnvloedbaar         11      6       8      4        0       0         0      0      0       0      0       0
Totaal                    17     14      14      18        0      0          0      0      0       0      0       0
Overige informatie
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Medemblik April 2017
                                      Begroting     Prognose     Q1 2017       Q2 2017      Q3 2017     Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017                  6.266.844
Voorlopige budget 2017                 7.175.025
Nader voorlopig budget 2017            7.208.302
Definitief budget 2017 (VJN)
AB                                     6.601.864     6.665.008    1.581.790     1.910.021    1.586.598    1.586.598
IOAW                                      710.000      709.686       164.538       217.128     164.010      164.010
IOAZ                                       40.000       51.911        12.325        15.704      11.941       11.941
Terugontvangsten                         -168.000     -168.000       -42.309       -37.295     -44.198      -44.198
Bbz levensonderhoud starters               75.000       50.000             -        12.500      18.750       18.750
Loonkostensubsidie clienten                26.471       41.953         9.543        20.409       6.000        6.000
Loonkostensubsidie Beschut werk            99.155       99.155         9.317        25.000      30.000       34.838
Totaal                                 7.384.490     7.449.712    1.735.203     2.163.468    1.773.101    1.777.939
                                                                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017               T/ m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie      Verschil
Re-integratie Beschut Werk                              60         20            4      -16
Baten                                                   60         20            4     -16
Re-integratie kosten Beschut Werk                      -60        -20           -4       16
Lasten                                                -60        -20           -4        16
Re-integratie                                            0          0            0        0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk             99         33          10       -23
Baten                                                   99         33          10      -23
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                         -99        -33         -10        23
Lasten                                                -99        -33         -10         23
Totaal inkomen                                           0          0            0        0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                        42         14            4      -11
Baten                                                   42         14            4     -11
Kosten Beschut werk                                    -42        -14           -7        7
Lasten                                                -42        -14           -7         7
Totaal Bedrijfsvoering                                   0          0          -3        -3
Totaal Beschut werk                                      0          0          -3        -3
Gebudgetteerde FTE 7 gemiddeld                Gerealiseerde FTE 3,6 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de t oegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                           40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Opmeer
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Opmeer                                                   T/ m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting         Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                                29                29                  0                87
 Lasten                                             -29               -24                   5              -87
 Re-integratie                                         0                  5                 5                  0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                       460               458                  -2            1.496
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                        14                  0              -14                 47
 Ontvangen terug ontvangsten                          17                23                  6                52
 Baten                                             492               481                -11             1.595
 AB uitkeringslasten                               -454              -441                 13            -1.475
 IOAW uitkeringslasten                               -26               -25                  1               -85
 IOAZ uitkeringslasten                                 0                  0                 0                 -1
 Loonkostensubsidie                                  -11                 -6                 5               -33
 BBZ starters                                          0                  0                 0                  0
 Kosten Beschut werk                                   0                  0                 0                  0
 Lasten                                           -491              -471                  20          -1.595
 BUIG                                                  0                10                  9                  0
 Ontvangen BBZ                                        48                15               -32               143
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                         14                  0              -14                 42
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                        7                11                  4                20
 Baten                                                68                26              -42               205
 BBZ Levensonderhoud                                 -25                  0               25                -75
 BBZ Kapitaalverstrekking                            -33                  0               33              -100
 BBZ Onderzoekskosten                                -10                  0               10                -30
 Lasten                                             -68                   0               68             -205
 BBZ                                                   0                26                26                   0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                        137               137                   0              412
 Dekking WSW kosten uit re-                           16                  9                -7                47
 integratiebudget
 Baten                                             153               146                  -7              460
 WSW personeelskosten                              -153              -146                   7             -460
 Lasten                                           -153              -146                    7            -460
 WSW                                                   0                  0                 0                  0
 Inkomen                                               0                36                36                   0
 Baten                                             175               151                -24               524
 Lasten                                           -180              -171                    8            -539
 Bedrijfsvoering                                      -5              -21               -16                -15
 Baten                                                 5                  2               -3                 16
 Lasten                                               -5                -2                  3              -16
 Plus, extra en overige taken                          0                  0                 0                  0
 Incidentele baten/lasten                              0                 -1                -1                  0
 Mutaties reserves                                     8                  7                 0                23
 Baten                                                 8                  7               -1                 23
 Exploitatieresultaat                                  8                  7               -1                 23
 Totaal                                                3                27                24                   9
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind   Eind     Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr    mei      jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
IOAW               5      4      3       3      3       0       0       0       0     0        0      0         0
IOAZ               0      0      0       0      0       0       0       0       0     0        0      0         0
AB              105     109    108    107     110       0       0       0       0     0        0      0         0
Totaal         110     113    111    110     113        0       0      0        0     0        0      0         0
                                                                                                               41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                        Jan   Feb     Mrt    Apr      Mei    Jun     Jul    Aug      Sep     Okt    Nov     Dec
Beginstand                110   113    111      110       0      0       0       0       0        0      0      0
Instroom                    8      3      4       3       0      0       0       0       0        0      0      0
Uitstroom                   5      5      5       0       0      0       0       0       0        0      0      0
Eindstand                113    111    110     113        0      0       0       0       0        0      0      0
Uitstroom
                       Jan    Feb     Mrt      Apr     Mei     Jun      Jul     Aug    Sep      Okt   Nov      Dec
Beïnvloedbaar               3     0        4       0         0      0       0       0        0      0       0      0
Niet beïnvloedbaar          2     5        1       0         0      0       0       0        0      0       0      0
Totaal                     5      5        5       0        0       0       0       0       0       0       0      0
Overige informatie
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Opmeer April 2017
                                     Begroting Prognose Q1 2017           Q2 2017      Q3 2017      Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017                 1.147.030
Voorlopige budget 2017                1.488.732
Nader voorlopig budget 2017           1.495.637
Definitief budget 2017 (NJN)
AB                                    1.475.097    1.420.983     330.745      414.175      338.031     338.031
IOAW                                     78.704       75.965      18.139       23.539       17.144      17.144
IOAZ                                      1.000           -           -            -            -            -
Terugontvangsten                        -52.000      -52.000     -20.965       -9.272      -10.882     -10.882
Bbz levensonderhoud starters                 -            -           -            -            -            -
Loonkostensubsidie cliënten               5.165        9.742       3.097        3.645        1.500       1.500
Loonkostensubsidie Beschut werk          28.330       28.330       1.675        7.500        7.500      11.655
Totaal                                1.536.296    1.483.019     332.691      439.587      353.293     357.448
                                                                                                           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017              T/ m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie     Verschil
Re-integratie Beschut Werk                              17          6          1       -5
Baten                                                   17          6          1       -5
Re-integratie kosten Beschut Werk                      -17         -6         -1        5
Lasten                                                -17         -6          -1        5
Re-integratie                                            0          0          0        0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk             28          9          1       -8
Baten                                                   28          9          1       -8
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                         -28         -9         -1        8
Lasten                                                -28         -9          -1        8
Totaal inkomen                                           0          0          0        0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                        12          4          1       -3
Baten                                                   12          4          1       -3
Kosten Beschut werk                                    -12         -4         -4        0
Lasten                                                -12         -4          -4        0
Totaal Bedrijfsvoering                                   0          0         -3       -3
Totaal Beschut werk                                      0          0         -3       -3
Gebudgetteerde FTE 2 gemiddeld                Gerealiseerde FTE 0,8 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de toegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Stede Broec
In de BUIG begroting zijn de nader voorlopige budgetten verwerkt.
 Stede Broec                                                T/ m April '17                         Hele jaar
                                             Begroting           Realisatie          Verschil        Begroting
 Baten                                                 89                 99                10              266
 Lasten                                              -89                -82                   6            -266
 Re-integratie                                           0                16                16                   0
 Ontvangen rijksbijdrage BUIG                      1.034              1.029                  -5            3.361
 Ontvangen eigen bijdrage BUIG                       162                    0            -162                528
 Ontvangen terug ontvangsten                           21                 17                 -4                64
 Baten                                            1.218              1.046              -172              3.952
 AB uitkeringslasten                             -1.098              -1.074                 23            -3.568
 IOAW uitkeringslasten                                -77                -95               -18              -250
 IOAZ uitkeringslasten                                -15                -14                  2               -50
 Loonkostensubsidie                                   -23                -14                  9               -70
 BBZ starters                                           -5                 -3                 2               -15
 Kosten Beschut werk                                     0                  0                 0                  0
 Lasten                                         -1.218              -1.200                  18          -3.952
 BUIG                                                  -1             -154              -153                     0
 Ontvangen BBZ                                          -2                45                46                  -5
 Ontvangen eigen bijdrage BBZ                           -2                  0                 2                 -5
 Ontvangen terugontvangsten BBZ                        13                 27                14                 40
 Baten                                                 10                 72                62                 30
 BBZ Levensonderhoud                                    -2                  0                 2                 -5
 BBZ Kapitaalverstrekking                               -5                 -2                 3               -15
 BBZ Onderzoekskosten                                   -3                 -3                 1               -10
 Lasten                                              -10                  -5                  5              -30
 BBZ                                                     0                67                67                   0
 Ontvangen rijksbijdrage WSW                         695                695                   0            2.084
 Dekking WSW kosten uit re-                            72                 44               -29               217
 integratiebudget
 Baten                                              767                738                -29             2.301
 WSW personeelskosten                               -767               -738                 29            -2.301
 Lasten                                            -767               -738                  29          -2.301
 WSW                                                     0                  0                 0                  0
 Inkomen                                               -1               -87               -86                    0
 Baten                                              380                332                -48             1.140
 Lasten                                            -392               -374                  18          -1.176
 Bedrijfsvoering                                     -12                -42               -30                -36
 Baten                                                   9                20                11                 26
 Lasten                                                -9               -20               -11                -26
 Plus, extra en overige taken                            0                  0                 0                  0
 Incidentele baten/lasten                                0                 -2                -2                  0
 Mutaties reserves                                     17                 16                 -1                50
 Baten                                                 17                 14                -3                 50
 Exploitatieresultaat                                  17                 14                -3                 50
 Totaal                                                  4              -98             -103                   14
Ontwikkeling cliëntenbestand
Ontwikkeling cliëntenbestand aantallen
             Begin Eind     Eind   Eind    Eind    Eind      Eind   Eind     Eind   Eind    Eind   Eind    Eind
Regeling
              Jan     jan    feb    mrt     apr     mei       jun    jul      aug   sep      okt    nov     dec
BBZ                1      2      2       2      2         0       0       0       0     0        0      0         0
IOAW             21      19     19     20      19         0       0       0       0     0        0      0         0
IOAZ               2      3      3       3      3         0       0       0       0     0        0      0         0
AB              258     265    266    270     264         0       0       0       0     0        0      0         0
Totaal         282     289    290    295     288          0       0      0        0     0        0      0         0
                                                                                                                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling
                        Jan   Feb      Mrt    Apr      Mei     Jun     Jul    Aug    Sep     Okt    Nov    Dec
Beginstand                282   289      290     295       0       0       0      0      0       0      0      0
Instroom                   15     15      14       4       0       0       0      0      0       0      0      0
Uitstroom                   8     14       9      11       0       0       0      0      0       0      0      0
Eindstand                289    290     295     288        0       0       0      0      0       0      0      0
Uitstroom
                       Jan    Feb      Mrt      Apr      Mei     Jun     Jul    Aug     Sep    Okt    Nov     Dec
Beïnvloedbaar               6      8        7        5        0       0      0       0      0      0       0      0
Niet beïnvloedbaar          2      6        2        6        0       0      0       0      0      0       0      0
Totaal                     8     14         9      11         0       0      0       0      0      0       0      0
Overige informatie
Prognose BUIG
Buig prognose tabel Gemeente Stede Broec April 2017
                                     Begroting    Prognose      Q1 2017      Q2 2017     Q3 2017     Q4 2017
Ontwerpbegroting 2017                 2.963.291
Voorlopige budget 2017                3.345.314
Nader voorlopig budget 2017           3.360.829
Definitief budget 2017 (NJN)
AB                                    3.567.870     3.542.336      808.576    1.081.162     826.299      826.299
IOAW                                    250.000       312.324       71.397       95.208      72.859       72.859
IOAZ                                     50.000        45.159       10.569       13.411      10.590       10.590
Terugontvangsten                        -64.000       -64.000      -12.682      -16.020     -17.649      -17.649
Bbz levensonderhoud starters             15.000        15.000        3.025        2.994       4.491        4.491
Loonkostensubsidie clienten              12.913        26.263       10.318        6.945       4.500        4.500
Loonkostensubsidie Beschut werk          56.660        56.660        2.066        5.000      17.500       32.094
Totaal                                3.888.443     3.933.742      893.268    1.188.700     918.590      933.184
                                                                                                          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Beschut Werk
                                                2017               T/ m April 2017
                                               Begroting Begroting Realisatie      Verschil
Re-integratie Beschut Werk                              34         11           1       -10
Baten                                                   34         11           1      -10
Re-integratie kosten Beschut Werk                      -34        -11          -1        10
Lasten                                                -34        -11          -1         10
Re-integratie                                            0           0          0          0
BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk             57         19           3       -16
Baten                                                   57         19           3      -16
Uitgekeerde Loonkostensubsidie                         -57        -19          -3        16
Lasten                                                -57        -19          -3         16
Totaal inkomen                                           0           0          0          0
Gerealiseerde Toegevoegde waarde                        24           8          1         -7
Baten                                                   24           8          1        -7
Kosten Beschut werk                                    -24          -8         -4          4
Lasten                                                -24          -8         -4           4
Totaal Bedrijfsvoering                                   0           0        -3         -3
Totaal Beschut werk                                      0           0        -3         -3
Gebudgetteerde FTE 4 gemiddeld                Gerealiseerde FTE 1 gemiddeld
De gerealiseerde toegevoegde waarde wordt op dit moment berekend op basis van een
verdiencapaciteit van gemiddeld 25%. Echter zien we ook cliënten met een hogere
verdiencapaciteit instromen. Dit wordt in de komende maanden met de projectgroep
Beschut Werk verder uitgewerkt. We verwachten dat op de t oegevoegde waarde een
positieve ontwikkeling zal plaatsvinden.
                                                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>