<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>






































Begroting 2018


Jean Paul Verbeek, Ramona Zandbergen, Patrick Laan 

bijeenkomst raad- en commissieleden 

Begroting 2018 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Globaal programma 

19.00 Lias, de digitale begroting 

19.20 Begroting 2018 

19.35 Septembercirculaire 2018 en regeerakkoord 

19.45 Financieel technische vragen 

16 oktober 2017 Begroting 2018 2 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 via Lias 

Definitieve url: 

 

https://hoorn.begroting-2018.nl  

 

(dus zonder www) 

16 oktober 2017 Begroting 2018 3 

https://hoorn.begroting-2018.nl/
https://hoorn.begroting-2018.nl/
https://hoorn.begroting-2018.nl/


Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 via Lias 

Zijn er vragen over de digitale begroting? 

 

Kan ook later, via mail of een aparte afspraak: 

r.zandbergen@hoorn.nl 

p.laan@hoorn.nl 

 

16 oktober 2017 Begroting 2018 4 

mailto:r.zandbergen@hoorn.nl
mailto:p.laan@hoorn.nl


Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 

16 oktober 2017 Begroting 2018 5 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

Uitkomst Begroting 2018 194 415 962 407 

 begrotingswijzigingen onderweg -254 -212 -212 -212 

 bestaande ruimtevragers -619 -966 -1.067 -1.070 

Indicatie begrotingsresultaat primitief -679 -763 -317 -875 

 invulling bestaande p.m. ruimtevragers -435 -312 -312 -312 

Indicatie begrotingsresultaat voor dekkingsplan -1.114 -1.075 -629 -1.187 

Eerste begrotingswijziging:         

 dekkingsplan 1.496 1.596 1.509 1.499 

 septembercirculaire 2017 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Indicatie begrotingsresultaat 382 521 880 312 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 t.o.v. Kadernota 2017 

16 oktober 2017 Begroting 2018 6 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

indicatie begrotingsresultaat uitgangspunt -679 -763 -317 -875 

verwacht resultaat bij de Kadernota 2017 492 162 951 417 

verschil -1.171 -925 -1.268 -1.292 

oorzaken: 

cao (extra bovenop al geregeld) -200 -200 -200 -200 

rente aanpassingen (incl. reserves aanpassingen) -543 -241 -448 -432 

autonoom effect kapitaallasten -246 -246 -246 -246 

niet gerealiseerde ombuigingen en stopzetten -371 -371 -371 -371 

centrale web redactie -138 -138 -138 -138 

diverse autonome ontwikkelingen 327 271 135 95 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 invulling p.m. ruimtevragers 

16 oktober 2017 Begroting 2018 7 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

indicatie begrotingsresultaat uitgangspunt -679 -763 -317 -875 

Ruimtevragers waar financieel rekening mee 

kan worden gehouden 

        

Nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018 -10 -10 -10 -10 

Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram -125 0 0 0 

Cultuureducatie VMBO -25 -25 -25 -25 

Verhoging van budget voor onkruidbestrijding  -275 -275 -275 -275 

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif 0 -2 -2 -2 

begrotingsresultaat na invulling ruimtevragers -1.114 -1.075 -629 -1.187 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 dekking 

16 oktober 2017 Begroting 2018 8 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

indicatie begr. resultaat voor dekkingsplan -1.114 -1.075 -629 -1.187 

trendmatige stijging belastingopbrengsten 185 185 185 185 

aanpassen dotaties reserves (door rente-effect) 193 211 234 227 

dekking reserve riolering (door rente-effect) 107 104 100 97 

bonus-malusregeling (50%) 100 200 200 200 

investeringsagenda begroting 420 405 540 540 

(deels) terugdraaien behoedzaamheid A.U. 250 250 250 250 

algemene reserve (niet gehaalde ombuigingen) 241 241     

totaal aan voorstellen 1.496 1.596 1.509 1.499 

begrotingsresultaat na verwerking voorstellen 382 521 880 312 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Septembercirculaire 2017 

16 oktober 2017 Begroting 2018 9 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

gepubliceerd in de Begroting 2018 werkversie 382 521 880 312 

netto effect algemene uitkering 599 390 177 14 

nieuwe reeks begrotingsresultaat 981 911 1.057 326 

exclusief effecten Regeerakkoord 

Niet veel nieuws, want geen kabinet. Er was sprake van een extra circulaire voor 

gevolgen, maar er moet nog veel uitgewerkt worden.  

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

sociaal domein -245 -197 -242 -428 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Regeerakkoord 

Veel afspraken die nog uitgewerkt moeten worden: 

• vaak: 'oppakken met gemeenten…' 

• afspraken met gemeenten maken over financiële 

verhoudingen 

• 'trap op-trap af' blijft, maar aangepast 

• integratie uitkering sociaal domein in 2019 naar 

algemene uitkering 

• (nog) geen uitbreiding lokaal belastinggebied 

• komt extra geld voor onderwijsachterstanden 

16 oktober 2017 Begroting 2018 10 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Regeerakkoord 

16 oktober 2017 Begroting 2018 11 

1 punt = 12,5 miljoen gemeentefonds. 376 miljoen is dus 30 punten. 

Voor Hoorn is 1 punt ongeveer 50.000 euro. 30 punten geeft dan 1,5 miljoen euro. 

In 2019 komt er 298/12,5=24 punten bij. 24 punten is 1,2 miljoen euro. 

MAAR: in 2019 sociaal domein naar algemene uitkering. Hoe dat uitwerkt? 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

accressen gemeentefonds cumulatief 404 961 1.155 1.205 

dat is van jaar op jaar 404 557 194 50 

aandeel gemeentefonds  93% 376 518 180 47 

inflatie/volume sociaal domein 2% 220 220 220 

netto t.o.v. septembercirculaire 2017 376 298 -40 -174 

netto cumulatief 376 674 634 461 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Regeerakkoord 

Waarschuwing 

Accressen ogen positief… 

 

Verleden: kabinet wilde dat gemeenten 'meededen' 

bij uitvoering landelijk beleid.  

Financiering: accres gemeentefonds. 

 

Niet uit te sluiten dat het weer gebeurt. 

16 oktober 2017 Begroting 2018 12 



Tekst opmaak via 

- Tab Start 

- Groep Alinea 

- Lijstniveau verhogen 

of 

- Lijstniveau verlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Niv Opmaak 

1 Normaal 

2 Vet 

3 • Bullet 

4   - Bullet 

5     • Bullet 

 

Begroting 2018 

 

Technische vragen? 

 

 

Schriftelijke technische vragen: a.u.b. uiterlijk 

dinsdag 24 oktober inleveren.  

16 oktober 2017 Begroting 2018 13 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>