<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










































 
 

Begroting 2018



2 
 

Aanbieding 

Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode. De afgelopen jaren is er veel in beweging gezet en wij richten ons vooral op het afmaken van datgene waar we 

al mee bezig zijn. Wij houden daarbij altijd de belangen van de stad voor ogen en wij hebben oog en oor voor actuele ontwikkelingen en initiatieven. 

In deze begroting voor het jaar 2018 informeren wij u over de financiële stand van zaken van dit moment. Nederland en de gemeente Hoorn staan er momenteel een 

stuk beter voor dan vier jaar geleden. We hebben de crisis voor een belangrijk deel achter ons gelaten. Door een pakket van noodzakelijke, maar pijnlijke 

bezuinigingen is het gelukt om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen. Er is sprake van een sluitende begroting voor 2018 en een gunstig 

meerjarenperspectief. Verdere bezuinigingen zijn niet nodig en dat biedt kansen voor de toekomst. 

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen is er ook de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Bij de start van deze bestuursperiode waren de ambities hoog. Veel van de 

ambities zijn inmiddels waargemaakt en dat stemt ons tevreden. De komende maanden gaan wij er vol tegenaan om de klus zo goed mogelijk af te maken. Onze 

leidraad daarbij: welke doelstellingen staan nog open en wat moeten we daar nog voor doen? 

Natuurlijk zijn er ook veel activiteiten die gewoon doorgaan, ongeacht de verkiezingen en het aantreden van een nieuw college. Ook die activiteiten vindt u terug in 

deze begroting. 

Nieuwe vormen 

De begroting heeft dit jaar een iets andere vorm – ook dat was een doelstelling van dit college. De oude vertrouwde vorm is er nog steeds, maar u kunt de begroting 

dit jaar voor het eerst ook digitaal raadplegen. Dat geeft veel nieuwe mogelijkheden en wij hopen dat dit zorgt voor meer inzicht en meer transparantie. 

Ook is er dit jaar een nadrukkelijker koppeling tussen de resultaten die we willen bereiken en wat we daarvoor moeten doen. Bovendien hebben de indicatoren een 

prominente plek in de begroting gekregen. Vorig jaar zijn we daar al voorzichtig mee begonnen, maar toen waren veel indicatoren nog niet ingevuld. Dit jaar was het 

streven om alle indicatoren wel in te vullen – en wel zo realistisch mogelijk. Dit zal bestuur en organisatie de komende jaren in staat stellen om de effecten van 

maatregelen te monitoren en om waar nodig bij te sturen. 

Tenslotte hebben de zes thema’s uit het coalitieakkoord een andere plek in de begroting gekregen. De afgelopen jaren was u gewend dat er in deze inleiding een 

overzicht werd gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en plannen per thema. Deze keer is ervoor gekozen om dit onder te brengen in een apart onderdeel van 

de begroting, zoals dat ook bij de Kadernota het geval was. Per thema vindt u daar een overzicht van de huidige stand van zaken. 

Tot slot 

Mede door de nieuwe opzet was het maken van deze begroting weer een mooi en boeiend proces. Wij hopen dat de nieuwe vorm bijdraagt aan een (nog) beter 

besluitvormingsproces. Als college zijn wij tevreden over vorm én inhoud van de begroting en over wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Zoals altijd kijken wij 

weer uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, om daarover met u in debat te gaan. 

 

College van burgemeester en wethouders, 

Oktober 2017 

  



3 
 

Inhoudsopgave 

Begroting 2018 .................................................................................................................................................................................................................................. 1 

Aanbieding ......................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................................. 3 

Thema's ............................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Bruisende stad ............................................................................................................................................................................................................................... 7 

Democratische stad ..................................................................................................................................................................................................................... 10 

Duurzame stad ............................................................................................................................................................................................................................ 12 

Leefbare stad ............................................................................................................................................................................................................................... 14 

Werkende stad ............................................................................................................................................................................................................................ 16 

Zorgzame stad ............................................................................................................................................................................................................................. 18 

1. Financieel beeld ........................................................................................................................................................................................................................... 20 

2. Beleidsbegroting .......................................................................................................................................................................................................................... 29 

Programma 0 Bestuur en ondersteuning .................................................................................................................................................................................... 30 

Programma 1 Openbare orde en veiligheid ................................................................................................................................................................................ 41 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat............................................................................................................................................................................ 52 

Programma 3 Economische zaken .............................................................................................................................................................................................. 62 

Beleidsveld 3.2 Toerisme ............................................................................................................................................................................................................. 67 

Programma 4 Onderwijs .............................................................................................................................................................................................................. 69 

Programma 5 Cultuur en recreatie.............................................................................................................................................................................................. 79 

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ............................................................................................................................... 91 

Programma 7 Duurzaamheid en milieu .................................................................................................................................................................................... 102 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .......................................................................................................................................................... 112 

3 Overhead .................................................................................................................................................................................................................................... 125 



4 
 

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................................................................................................................ 126 

5. Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................. 128 

Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................................ 129 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................................... 144 

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................................... 149 

Financiering ............................................................................................................................................................................................................................... 151 

Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................................................................... 157 

Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................................... 162 

Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................................... 173 

Algemene uitkering ................................................................................................................................................................................................................... 178 

6. Financiën ................................................................................................................................................................................................................................... 179 

6.1 Uitgangspunten ................................................................................................................................................................................................................... 180 

6.2 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................................................................................................. 181 

6.3 Incidentele baten en lasten ................................................................................................................................................................................................. 182 

6.4 Mutaties reserves per programma...................................................................................................................................................................................... 183 

6.5 Beoogde structurele mutaties in reserves .......................................................................................................................................................................... 184 

6.6 Begin- en eindbalans ........................................................................................................................................................................................................... 185 

6.7 EMU saldo............................................................................................................................................................................................................................ 186 

6.8 Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld ....................................................................................................................................................... 187 

6.9 Subsidieplafonds ................................................................................................................................................................................................................. 190 

7. Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................................................... 191 

7.1 Ruimtevragers ..................................................................................................................................................................................................................... 192 

7.2 Stand en verloop reserves ................................................................................................................................................................................................... 195 

7.3 Stand en verloop voorzieningen .......................................................................................................................................................................................... 197 



5 
 

7.4 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen .................................................................................................................................................................... 198 

7.5 Specificatie meerjarig verloop reserves .............................................................................................................................................................................. 201 

7.6 Subsidies .............................................................................................................................................................................................................................. 205 

7.7 Verdeling taakvelden over programma's ............................................................................................................................................................................ 210 

7.8 Beleidskaders ....................................................................................................................................................................................................................... 227 

7.9 Kerngegevens ...................................................................................................................................................................................................................... 241 

8. Projecten ................................................................................................................................................................................................................................... 243 

Grote Waal ................................................................................................................................................................................................................................ 243 

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier ............................................................................................................................................................................................. 243 

Poort van Hoorn ........................................................................................................................................................................................................................ 243 

Kansen in de Kersenboogerd ..................................................................................................................................................................................................... 244 

Puur Hoorn 2.0 .......................................................................................................................................................................................................................... 244 

Stadskracht ................................................................................................................................................................................................................................ 244 

Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................................... 245 

Data ........................................................................................................................................................................................................................................... 245 

Waterfront ................................................................................................................................................................................................................................. 245 

Bangert Oosterpolder ................................................................................................................................................................................................................ 246 

Realisatie Integraal Kindcentrum .............................................................................................................................................................................................. 246 

Bundeling sportaccommodaties ................................................................................................................................................................................................ 246 

Oplossen knelpunt turborotonde .............................................................................................................................................................................................. 247 

Zevenhuis .................................................................................................................................................................................................................................. 247 

Uitbreiding De Kreek ................................................................................................................................................................................................................. 247 

 

  



6 
 

Thema's 

 

  



7 
 

Bruisende stad 

Hoorn bruist, zoveel is duidelijk. Als een van de mooiste historische binnensteden en de unieke ligging aan het Markermeer hebben we een fantastische basis. Maar, 
de vijand van het goede is het betere! Dus werken wij binnen het thema Bruisende Stad aan inspirerende projecten die onze stad nóg steviger op de kaart zetten en 
die bijdragen aan onze ambitie om een levendige stad voor iedereen te zijn. 

Wat zijn onze uitdagingen 

Een bruisende stad is een beleefbare stad. Het is emotie en gevoel. Het gevoel dat Hoorn bruist en in beweging is. Ondernemend en aantrekkelijk voor iedereen die 
de stad bezoekt, er werkt, woont en verblijft.  

In het thema Bruisende stad wordt de verbinding gelegd tussen de historische binnenstad, het water, de culturele voorzieningen, het erfgoed en de monumenten, het 
winkelhart, ondernemerschap en toerisme. De focus ligt op hoe we elkaar kunnen versterken en vinden. Wat daar bij helpt is een heldere positie en promotie van 
Hoorn. 

Hoe willen we dat bereiken? 

Verhaal van Hoorn  

Samen met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in Hoorn zijn zes thema’s gekozen die het Verhaal van Hoorn vertellen. Deze thema’s dienen als 
kapstok voor de kern van de identiteit van de gemeente Hoorn. De zes thema’s zijn: handel over land en water, de Gouden Eeuw, de tuinderscultuur, de groei van 
Hoorn in de 20e eeuw, centrumstad, en religie. 

Met het verhaal van Hoorn willen we stadspromotie en het erfgoed inzetten en benutten om de stad beleefbaar te maken. Een zoektocht naar het ‘merk’ of de eigen 
identiteit van Hoorn. 

 

Erfgoedvisie 

Onderdeel van het beleefbaar maken van ons erfgoed en kunst- en cultuuraanbod zijn toeristische en educatieve kunst-, cultuur- en erfgoedroutes, een kunstroute op 
de Westerdijk en het uitbreiden van kunst op blinde muren in de openbare ruimte. Samen met bewoners, bedrijven en belanghebbenden ontwikkelen we dit om de 
beleefbaarheid in de stad te bevorderen. 

In 2017 is de Erfgoednota ‘Hoorn – erfgoed als fundament, visie op erfgoed 2017-2025’ vastgesteld. De visie gaat in op: 

 Omgevingskwaliteit en vestigingsklimaat  

Het goed onderhouden van de cultuurhistorische binnenstad en dorpslinten en erfgoed als belangrijk onderdeel van nieuwe ontwikkelingen.  

 Duurzaamheid en verduurzaming 

Een nieuwe bestemming voor leegstaande grote monumenten om verpaupering te voorkomen. Monumenteneigenaren worden gestimuleerd om hun panden 
verder te verduurzamen. 

 Beleefbaarheid van de stad. 

Ambitie is om de stad meer beleefbaar te maken. Bijvoorbeeld door erfgoed toegankelijker te maken (zoals de historische rioolgang), maar ook het in ere houden 
en uitdragen van immaterieel erfgoed zoals de kermis. Voor het beleefbaar maken van erfgoed zijn initiatieven vanuit de stad van groot belang. Om deze 
initiatieven mogelijk te maken, die het Verhaal van Hoorn vertellen, is geld beschikbaar gesteld. 



8 
 

Promotie 

Promotie van de stad Hoorn wordt op drie niveaus ingezet namelijk via: 

 Holland Boven Amsterdam (HBA) 

 Het Pact van Westfriesland / regiocoördinator WF agenda; en 

 Hoorn Marketing 

Door middel van deze drie kanalen wordt gewerkt aan het invullen van het lokaal gastheerschap, de programmering verblijf in Hoorn en de regio en innovatie. Met 
Holland Boven Amsterdam streven we naar het realiseren van 1 portaal waar bezoekers van de stad terecht kunnen. Op Westfriese schaal loopt het 
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie WF.  

Het Verhaal van Hoorn vormt zoals gezegd een belangrijke inspiratiebron voor de stadspromotie. Zeker als het erfgoed in een omgeving staat van hoge kwaliteit en 
het erfgoed beleefbaar en toegankelijk is, verkoopt de stad zichzelf!  

Hoorn als belevings- en verblijfsstad. Bezoekers blijven nu te kort in de stad en we willen zoeken naar manieren om de bezoekers langer vast te houden. Dat kan door 
slimme arrangementen van gezamenlijke ondernemers, het organiseren en combineren van (sport)evenementen, het aanbieden van digitale wandel en luisterroutes 
etc. Samen werken we met onze partners aan stadspromotie op basis van een eenduidige en professionele positionering. Onder de vlag ‘Ik hou van Hoorn’ gaat 
Hoorn Marketing de stad de komende jaren nog beter op de kaart zetten. De nieuwe citymarketingorganisatie gaat ervoor zorgen dat Hoorn zich beter aan bezoekers 
presenteert.  

De functie van Hoorn als koopstad willen we behouden. Een belangrijke opgave is om de leegstand in de binnenstad terug te dringen. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van herbestemming, ruimte te bieden voor innovatie en initiatieven, levensloopbestendig te bestemmen en de bestemming wonen en winkelen te combineren. 

Speerpunten 2018 

De speerpunten voor 2018 zijn: 

 Lokaal gastheerschap 

 Het aanlichten van zes monumenten 

 Uitvoeren subsidieregeling voor het beleefbaar maken van monumenten’ 

 Het verduurzamen van monumenten 

 Het plaatsen van duurzame historische verlichting in de binnenstad 

 Het inzetten van stadspromotie voor Toerisme, Kunst en Cultuur, (cultureel) Erfgoed, Sport en Recreatie / deelname Hoorn Marketing 

 Het aanstellen van een city manager 

 Het versterken van de detailhandel door het project nieuwe winkelstraat 

Beleidsvelden 

5.1 Kunst en cultuur 

5.2 Cultureel erfgoed 



9 
 

5.3 Sport en recreatie 

 

  



10 
 

Democratische stad 

Onze samenleving verandert voortdurend. En de manier waarop inwoners tegen de overheid aankijken ook. Steeds vaker nemen inwoners zelf het initiatief en steeds 
vaker willen inwoners meer invloed op ideeën en plannen voor hun buurt, wijk of stad. Binnen het thema democratische stad werken wij als gemeente aan onze relatie 
met de stad en de inwoners die onze stad maken. We experimenteren en leren met elkaar om op een andere manier samen te werken. 

Wat zijn onze uitdagingen 

De verhouding tussen bestuur en inwoner is veranderd. Steeds vaker ontstaan initiatieven vanuit de samenleving. Inwoners en gemeenschappen hebben vaak zelf de 
beste ideeën en oplossingen. Ze zijn kritisch en willen meer invloed op wat er gebeurt in hun buurt en stad. Dit wordt versterkt en ondersteund door de digitale 
transformatie, waardoor in de huidige tijd informatie altijd en overal beschikbaar is. 

Voor de gemeente is het zaak gebruik te maken van de kracht van ideeën die in onze stad aanwezig is. Door verbindingen tot stand te brengen tussen inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente ontstaan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een gemeente die 
experimenteert, stimuleert, faciliteert en waar nodig het tot stand komen van deze initiatieven ondersteunt. Een gemeente die aansluit bij de organisatiekracht van de 
stad en onze inwoners en kiest voor partnerschap. 

Dat heeft effect op de manier waarop wij als gemeente in die samenleving staan en op hoe wij daarbij omgaan met en gebruik maken van de sterk toenemende 
hoeveelheid data binnen en buiten onze organisatie. Ook heeft dit effect op onze dienstverlening, deze verandert sterk van aard en vorm. 

Hoe willen we dat bereiken? 

We experimenteren met meer invloed en ruimte voor inwoners 

 Onze dienstverlening is betrouwbaar met het goede contact 

 We zoeken actief naar samenwerking via een stadscommunity 

 De gemeente is dichtbij: 24/7 dienstverlening en contact 

 We delen kennis, technologie en data voor een mooie stad 

Speerpunten 2018 

Om de beschreven verandering te realiseren, worden binnen dit thema de volgende drie samenhangende programma's met elkaar in verband gebracht: 

 Stadskracht  

 Data  

 Dienstverlening  

 

Stadskracht 

Binnen het programma stadskracht zien wij een stad voor ons waarin volop ruimte is voor ideeën. Een stad die experimenteert, stimuleert, inspireert en uitnodigt tot 
initiatief, samenwerkt, innoveert en creativiteit toepast. Daarnaast zien wij een gemeente die in die stad, tussen de inwoners en ondernemers staat. Die weet wat er in 
de stad leeft en die gebruik maakt van en meedoet in die stadskracht. 



11 
 

Het programma stadskracht is een programma van verkennen en experimenteren, gericht op concrete en kleinschalige initiatieven. Stadskracht is een innovatief 
programma waarmee we initiatief uit de samenleving faciliteren en ondersteunen en inwoners meer invloed en ruimte geven. Hierbij zoeken we naar ruimte binnen 
bestaande budgetten. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn middelen nodig om beweging in gang te zetten. 

Data 

De sterk toenemende hoeveelheid data binnen en buiten onze organisatie biedt nieuwe kansen voor de gemeente en de samenleving. Wij zijn een overheid die 
structureel data binnenhaalt, verrijkt en beschikbaar stelt voor iedereen en daarmee economische groei stimuleert door uit te nodigen tot initiatief, samenwerking, 
innovatie en creativiteit. Bovendien willen wij ons als organisatie ontwikkelen tot een innovatieve organisatie die met data gedreven oplossingen een efficiënte en 
doelmatige dienstverlening en bedrijfsvoering realiseert in het belang van haar inwoners en bedrijven. Uiteraard zien wij het waarborgen van informatieveiligheid en 
privacy daarbij als belangrijke randvoorwaarden. 

Het programma data ondersteunt diverse beleidsterreinen met het ophalen en gebruiken van data. Het gaat hier niet alleen om big data, maar ook op open data en 
het tot stand brengen van managementinformatie. Het komend jaar wordt in de regionale samenwerking, waarbij gestreefd wordt te komen tot harmonisatie van het 
informatielandschap, een datateam Westfriesland opgezet, zodat genoemde vraagstukken samen kunnen worden opgepakt. Een onderdeel van dit datateam is het 
inzetten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de regionale arbeidsmarkt in samenwerking met WerkSaam West-Friesland en de VU in Amsterdam.  

Dienstverlening 

De democratische stad is een beweging die de aard en vorm van de dienstverlening verandert. We transformeren naar een steeds meer digitale overheid, waardoor 
meer ruimte is voor de kwaliteit van menselijk contact om initiatieven, samenwerking, innovatie en creativiteit tot bloei te brengen. Meer ruimte om te weten wat er 
speelt en om tussen de inwoners en ondernemers te staan.  

Beleidsvelden 

0.1 Relatie inwoners en bestuur 

0.2 Publieke dienstverlening 

0.3 Bestuurlijke samenwerking 

Projecten 

Stadskracht 

Data 

Dienstverlening 

  



12 
 

Duurzame stad 

Hoorn klimaatneutraal in 2040. Dát is het doel waar we naar toe werken. Maar dat kan de gemeente niet alleen. Onze organisatie is tenslotte maar verantwoordelijk 
voor 10% van het energieverbruik in onze stad. Samenwerken is dus de sleutel. We geven het goede voorbeeld, maar inspireren, enthousiasmeren en steunen vooral 
ook anderen in onze stad om te werken aan een duurzame stad. Samen voor een Puur Hoorn! 

Wat zijn onze uitdagingen 

De gemeente Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk. We willen onze stad goed achterlaten aan toekomstige generaties en investeren daarom in een groene en 
levendige stad. Binnen het thema Duurzame Stad geven wij hier vorm aan door met de inwoners en bedrijven in de gemeente een duurzaamheidsambitie na te 
streven. “Samen voor een Duurzame Stad”. Het thema is gericht om in de huidige behoefte van de inwoners van Hoorn te voorzien zonder dat de toekomst van mens, 
milieu of economie in gevaar komt. De focus ligt op energie, klimaat en de energieke samenleving. De kansen liggen bij het verbreden van eigenaarschap.  

 De bebouwde omgeving wordt aardgasloos de komende jaren; 

 Een energieneutrale en klimaatbestendige stad met een circulaire economie (hergebruik van producten en grondstoffen), is een ingrijpende ontwikkeling 

 Het inpassen van duurzame energie opweksystemen als zonnepanelen en windmolens leidt tot veranderingen in ons landschap  

 Toename van de hoeveelheid regen en de temperatuurstijging. 

Dit vraagt om een enorme inspanning van iedereen om hier op te anticiperen.  

Hoe willen we dat bereiken? 

Het programma Puur Hoorn 2.0 is opgezet om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De focus van het programma ligt op projecten en initiatieven die gericht zijn op het 

aangaan van partnerschap, een (financieel) vliegwieleffect hebben, bijdragen aan de lokale economie en het merk Puur Hoorn uitdragen. Het programma steunt 

daarbij op zeven pijlers, die gezamenlijk alle domeinen omvatten waarbinnen ontwikkeling nodig is om het einddoel te bereiken. Deze pijlers zijn bewustwording en 

gedrag, energie, bouw, mobiliteit, afval, water en eigen beleid en beheer. Het thema Duurzame stad omvat het programma Puur Hoorn 2.0, maatschappelijk 

verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken.  

Speerpunten 2018 

De gemeente zet het programma Puur Hoorn 2.0 voort. Daarbij richten we ons op het realiseren van een duurzame stad. Onderwerpen als klimaatadaptatie, 
energietransitie, circulaire economie en het revolverend fonds voor het verduurzamen van gebouwen staan hoog op de agenda. We blijven investeren in de 
wijkaanpak en richten ons ook op het verduurzamen van monumenten in de stad. Oude huizenblokken moeten worden geïsoleerd, bestaande bouw en nieuwbouw 
moet van het aardgas af en de gemeente denkt na over het aansluiten van woonwijken op andere vormen van energie, om in een warmtebehoefte te voorzien. 

Met het verstrekken van leningen om duurzame maatregelen zoals zonnepanelen bij particulieren woningbouw te realiseren en subsidies te verstrekken kunnen 

bewoners zelf investeren in hun woning. Tegelijkertijd kijken we op wijkniveau naar kansen om samen met andere partijen te zoeken naar mogelijkheden om 

bijvoorbeeld aardgas uit te faseren en de wijk zo in te richten dat extreme warmte in bepaalde gebieden wordt voorkomen.  

Duurzaam vervoer en innovaties worden ook in de komende jaren gestimuleerd. Denk aan elektrisch vervoer in de binnenstad en het verbeteren van de 
bereikbaarheid met OV en fiets. Ook wordt het gemeentelijk vastgoed en vastgoed van het primair onderwijs verduurzaamd.  



13 
 

In 2018 leggen we de basis voor de gehele energietransitie. De routekaart geeft aan welke alternatieve energiebronnen voor aardgas toegepast kunnen worden 
binnen de bestaande woningbouw. Ook komt er geen nieuwbouw meer met een aardgasaansluiting. Structureel ligt de focus op het ontwikkelen van 
energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in de bestaande bouw en bedrijventerreinen. Hier ligt de grootste kans om onze doelstelling klimaatneutraal 
in 2040 te realiseren. 

Beleidsvelden 

7.2 Duurzaamheid en milieu 

Projecten 

Puur Hoorn 2.0 

  



14 
 

Leefbare stad 

Schoon, heel en veilig. Leefbaarheid is een van de belangrijkste succesfactoren voor een prettige stad, om te wonen, te werken, of te bezoeken. Binnen dit thema 
gaat het om alle aspecten die daaraan bijdragen. Niet alleen fysieke aspecten, maar ook sociale aspecten. Immers, hoe wij samenleven is ook bepalend voor de 
kwaliteit en leefbaarheid van de stad. 

Wat zijn onze uitdagingen 

Leefbaarheid is een complex en sterk subjectief begrip. Het kent vele definities, die situatie- en persoonsafhankelijk zijn. Ook kunnen inwoners en gemeentebestuur 
de leefbaarheid in een buurt verschillend waarderen. Wat in de meeste definities terugkomt is een samenhang tussen de fysieke en sociale situatie in de 
leefomgeving: Schoon, heel en veilig als basis, aangevuld met een zekere sociale cohesie. 

Het ‘profiel’ van Hoorn voor  leefbaarheid is in belangrijke mate bepaald door de sterke groei die onze stad heeft doorgemaakt in de jaren ’70 en ’80. In de loop der tijd 
zijn in de eerste groeiwijken kwetsbare plekken ontstaan. In deze buurten komen vormen van sociale problematiek, zoals armoede en werkloosheid duidelijk meer 
voor dan in de rest van de stad. Ook in de veiligheidscijfers springen deze buurten er duidelijk negatiever uit. Het betreft vooral het eerst gebouwde deel van de 
Kersenboogerd, Grote Waal Noord en in mindere mate Risdam Noord. 

Leefbaarheid is voor, maar zeker ook door de bewoners. Het vereist ‘wijkeigenaarschap’. Als bewoners zich identificeren met hun woonomgeving ontstaan 
gemeenschappelijke normen en waarden. En sociale controle hierop. Een begrip dat hiervoor ook wel wordt gehanteerd is ‘collectieve zelfredzaamheid’. De uitdaging 
is dit in de betreffende buurten te versterken. 

Ook mobiliteit valt binnen het thema Leefbare Stad, in het bijzonder de “Poort van Hoorn”. Dit programma valt uiteen in de ontwikkeling van hét mobiliteitsknooppunt 
van Hoorn & de regio en de gebiedsontwikkeling binnen de Poort van Hoorn. Dit laatste onderdeel hangt voor het Pelmolenpad/Prisma-gebied weer samen met 
bovenstaande. 

Hoe willen we dat bereiken? 

Collectieve zelfredzaamheid wordt bepaald door factoren als de samenstelling van de woningvoorraad, de inrichting van de publieke ruimte, de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bevolkingssamenstelling en de mate van sociale cohesie. 

In de Grote Waal en Hoorn Noord wordt hard gewerkt aan stadsvernieuwing door onder andere herstructurering, lees de vervanging van de bestaande 
woningvoorraad en verbeteren van de openbare ruimte. In het licht van bovenstaande vraagt dit dus meer dan alleen ‘nieuw voor oud’. Het is een kans om het ‘DNA’ 
van onze stad te optimaliseren. Dat betekent een bredere blik op waar en hoe meer differentiatie in woningaanbod en functies kan worden bereikt. En hiermee fysieke 
ingrepen te benutten om verbeteringen te bereiken in onze sociale structuur. Onze inzet zal daar op gericht zijn. Het partnerschap met Intermaris is hierbij essentieel. 

Speerpunten 2018 

 Voortzetting Programma Grote Waal 

 Voortzetting Programma Hoorn-Noord / Venenlaankwartier 

 Start Programma Kansen voor de Kersenboogerd 

 Voortzetting Programma Poort van Hoorn 

 Afronding Veiligheidsambitie 2018 en Start Veiligheidsambitie 2022 

 



15 
 

Beleidsvelden 

1.1 Brandweerzorg en crisisbeheersing 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 

2.1 Wegen, straten en pleinen 

2.2 Verkeer en vervoer 

2.3 Parkeren 

2.4 Water- en havenbeheer 

5.4 Groen 

7.3 Riolering 

7.4 Begraafplaatsen 

8.1 Ruimtelijke ordening 

8.2 Volkshuisvesting 

8.3 Wijkgericht werken 

8.4 Grondzaken 

Projecten 

Poort van Hoorn 

Grote Waal 

Hoorn Noord-Venenlaankwartier 

Kansen in de Kersenboogerd 

Waterfront 

Bangert en Oosterpolder 

N23 Opwaardering Westfrisiaweg 

Oplossen knelpunt turborotonde 

  



16 
 

Werkende stad 

In een fijne stad wordt ook hard gewerkt. Dat vraagt een goed vestigingsklimaat en enthousiaste ondernemers. De gezonde Westfriese werkmentaliteit is gelukkig 
volop aanwezig. Lukt het minder goed om aan het werk te komen, dan helpt de gemeente een handje. We investeren ook in goed onderwijs. Dat is tenslotte de beste 
waarborg voor een prettig werkend leven. Dat maakt Hoorn een stad waar mensen kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Wat zijn onze uitdagingen 

Een werkende stad is een stad waar werkgelegenheid is en waar mensen aan het werk zijn in of buiten Hoorn. Met een gunstig economisch beeld en een 
aantrekkende arbeidsmarkt nemen de kansen voor de werkende stad toe. Deze economische groei vertaalt zich nog niet direct in een afname van het aantal 
bijstandsuitkeringen. Ook is er krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren. Daarom is een belangrijke opgave het realiseren van een goede afstemming tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door werkzoekenden, ondernemers en onderwijs. Om daarmee te zorgen voor een sterk en aantrekkelijk vestigings- en 
ondernemersklimaat. Waar voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn voor de banen in de regio. Een klimaat waarin zo veel mogelijk mensen door betaald werk 
voorzien in hun levensonderhoud. Wanneer dit niet lukt, bieden wij passende ondersteuning. Ook inwoners met een laag inkomen en kwetsbare groepen moeten mee 
kunnen (blijven) doen aan de samenleving. Voorkomen moet worden dat deze kwetsbare groepen aan de kant komen te staan.   

Hoe willen we dat bereiken? 

In 2018 wordt extra geïnvesteerd in re-integratie trajecten en versterking van het ondernemersklimaat. Daarbij wordt samengewerkt met WerkSaam, verschillende 
ondernemers en organisatie. Steeds vaker wordt vanuit een Triple Helix aanpak gewerkt: een 3-partijen samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.   

Speerpunten 2018 

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan projecten en pilots die zich richten op ondersteuning: 

 Begeleiding van (ex)gedetineerden naar werk  

 Inzet van vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden  

 Vinden en behouden van werk voor (jeugdzorg)jongeren 

 Begeleiding van ouderen naar werk 

 Ondersteuning aan ZZP-ers en aan ondernemers die in de financiële problemen (dreigen te) komen 

 Ondersteuning van nuggers en bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

 

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan projecten en pilots die zich richten op versterken van het vestigingsklimaat:  

 Uitvoering geven aan de banenafspraak  

 Mede ontwikkelen van REA projecten (waaronder WerkBij Westfriesland en het startersloket) 

 Actieve participatie in de Arbeidsmarktregio (RPA)  

 Hoorn voert namens Westfriesland regie op het uitvoeren van de REA projecten en het monitoren en bijsturen van de jaar- en activiteitenplannen van het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN, het meerjarenplan Greenport NHN en de uitvoeringsagenda van het Ambitiedocument NHN 2040. 



17 
 

 Maatwerkaanpak technische sector  

 Het opleiden en begeleiden van bijstandsgerechtigden naar banen in de bouw (bijvoorbeeld met Espeq)   

Beleidsvelden 

3.1 Economische zaken 

6.1 Participatie 

 

  



18 
 

Zorgzame stad 

In Hoorn zorgen we voor elkaar, jong én oud. De inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en pleegouders is, naast de goede professionele zorg van onschatbare waarde. 
En als gemeenschap zorgen we ook voor mensen die niet kunnen werken, of een laag inkomen hebben. We kijken samen naar wat er wél kan en helpen daar waar 
het nodig is. En we zorgen voor een goede verbinding tussen zorg, kinderopvang en onderwijs. Zo krijgt iedereen in Hoorn de kans om mee te doen en een bijdrage 
te leveren aan onze mooie stad. 

Wat zijn onze uitdagingen 

De afgelopen drie jaar stonden voornamelijk in het teken van het waarborgen van continuïteit van zorg aan cliënten en het goed inregelen van de gedecentraliseerde 
taken. Na deze transitieperiode in het sociaal domein, waarin al een begin is gemaakt met innovatie, werken we aan het verstevigen van ons opdrachtgeverschap in 
het sociaal domein. Het zorgdragen voor de juiste ondersteuning van onze inwoners die dat nodig hebben is daarbij een uitgangspunt. We willen dit op zo’n manier 
doen dat: 

 dit aansluit op de behoefte van de inwoners,  

 professionals het beste uit zichzelf kunnen halen en  

 we deze ondersteuning ook kunnen blijven bieden terwijl er minder budget beschikbaar is en zal zijn dan in de afgelopen jaren.  

We willen voorkomen dat mensen op straat of in opvangvoorzieningen komen. Daarnaast willen wij door persoonsgericht maatwerk mensen uit de 
opvangvoorzieningen helpen, op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Ondersteuning in het dagelijks leven is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook de 
steeds hechtere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdvoorzieningen is voor ons een belangrijke speerpunt. In Hoorn wordt hard gewerkt aan de oprichting 
van Integraal Kindcentra (IKC's) om verregaande integratie tussen kinderopvang, onderwijs en (jeugd)hulp te bevorderen. In het bijzonder wordt een integraal kind- en 
expertisecentrum opgericht, die deze voorzieningen met en rond het speciaal onderwijs verbindt. Ook de uitrol van het huisvestingsplan voor deze voorzieningen is 
gestart. 

Hoe willen we dat bereiken? 

Wij streven naar een zorgzame stad die toekomstbestendig is. We maken hiervoor gebruik van de aanwezige goede ideeën, ervaringen en positieve energie in de 
stad. Dit doen we in partnership (door samenwerking) met onze inwoners(groepen) en maatschappelijke en private partners zowel lokaal als (boven)regionaal.  

We gaan 1.Hoorn beter positioneren en door ontwikkelen tot integrale toegang tot jeugdhulp, zorg en ondersteuning op maat. Om integraal te kunnen werken, gaan 
we de financiële middelen ontschotten binnen de gemeente en tussen de verschillende sectoren. 

Speerpunten 2018 

In 2018 willen we inzetten op: 

• Vormgeven aan beleid rondom personen met verward gedrag 

• Inzetten op fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd 

• Vormgeven aan de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ), een aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële 
specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld 

• Verbeteren van de overgang 18-/18+ 

• Verder vertaling geven aan de toekomstbestendige visie maatschappelijke opvang en beschermd wonen 



19 
 

• Verder uitvoering geven aan het bovenregionaal traject (regio Noord-Holland Noord) om de transformatie in de bovenregionale jeugdvoorzieningen te 
bewerkstelligen 

• Blijven inzetten op verbeteracties om een dementievriendelijke gemeente te zijn, conform het daarvoor geldende keurmerk 

• Verder gaan met het inzetten op het ondersteunen van mantelzorgers 

• Inzetten op zelfredzaamheid en (maatschappelijke) participatie voor onze inwoners. Hiervoor wordt de samenwerking tussen WerkSaam en 1.Hoorn verder 
versterkt 

• Verder inzetten op een goede aansluiting van de jeugdhulp op onderwijs  

• Realiseren van een integrale crisisdienst voor jeugdigen, voor zowel GGZ, LVB als jeugd- en opvoedhulp 

• Bijdrage aan realisatie van diverse IKC's 

• Bijdrage aan realisatie van Integraal Kind- en Expertisecentrum 

• Harmoniseren van het voorschoolse aanbod in Hoorn 

• Uitrol integraal huisvestingsplan PO 

• Uitwerken van de vernieuwde aanpak innovatieagenda, waarbij onder meer gewerkt wordt aan: 

o toekomst bestendig en integraal sociaal domein 

o burgerkracht versterken 

o het oplossen van knelpunten in het systeem, bijvoorbeeld door pilots 

Beleidsvelden 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 

4.1 Primair onderwijs 

4.3 Voortgezet onderwijs 

4.4 Onderwijshuisvesting 

4.5 Onderwijszaken 

5.3 Sport en recreatie 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg 

6.4 Jeugd(hulp) 

Projecten 

Integraal Kind en Expertisecentrum (IKEC) 

Uitbreiding De Kreek 



20 
 

1. Financieel beeld 

Resultaat begroting 

In onderstaande tabel staat het verloop van het begrotingsresultaat 2018-2021. De belangrijkste verschillen tussen het verwachte resultaat bij de Kadernota 2017 en 
de nu voorliggende Begroting 2018 zijn toegelicht in de volgende paragraaf. 

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

Uitkomst Begroting 2018 194 415 962 407 

 begrotingswijzigingen onderweg -254 -212 -212 -212 

 bestaande ruimtevragers -619 -966 -1.067 -1.070 

Indicatie begrotingsresultaat primitief -679 -763 -317 -875 

 invulling bestaande p.m. ruimtevragers -435 -312 -312 -312 

Indicatie begrotingsresultaat voor dekkingsplan -1.114 -1.075 -629 -1.187 

Eerste begrotingswijziging:     

 dekkingsplan 1.496 1.596 1.509 1.499 

 septembercirculaire 2017 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Indicatie begrotingsresultaat 382 521 880 312 

 

Er is sprake van een evenwichtig financieel beeld. De begroting voor 2018  is meer dan sluitend door het dekkingsplan. 

 

De begrotingsruimte is echter relatief beperkt en ook nodig om dekking te kunnen vinden voor een aantal ruimtevragers waarmee nog geen rekening is gehouden. 
Daarnaast zijn capaciteitsknelpunten op onderdelen in de organisatie voelbaar, na jaren van ombuigingen. Het is daarom belangrijk dat de organisatie in staat wordt 
gesteld om uitwerking te geven aan alle voorgenomen activiteiten in deze begroting. 

 

De begrotingswijzigingen onderweg zijn voorstellen waar nog geen bestuurlijk besluit over zijn gevallen. De inventarisatie wordt wel in het financiële beeld 
meegenomen om het begrotingsresultaat zo goed mogelijk te voorspellen. 

 



21 
 

De reeks voor de bestaande ruimtevragers is iets aangepast ten opzichte van de Kadernota omdat er besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden. 

 

Bij de Kadernota is een lijst ruimtevragers opgenomen met een p.m. raming. Op dat moment kon nog geen bedrag aan de ruimtevrager worden gehangen. Nu kan dat 
wel, enkelen zijn van een bedrag voorzien. Dat leidt tot de genoemde reeks en wordt in een van de volgende paragrafen toegelicht.  

 

Als met de geactualiseerde ruimtevragers rekening wordt gehouden, moet dekking worden gevonden voor de reeks in 'Indicatie begrotingsresultaat voor 
dekkingsplan'.  

 

In het dekkingsplan staan onderwerpen die nog verwerkt moeten worden in de begroting. In een van de volgende paragrafen worden de voorstellen toegelicht. 

Verloop vanaf de Kadernota 

In de volgende tabel staat wat het financiële vertrekpunt is voor deze begroting. De eerste regel bevat de 'eindstand' na behandeling van de Kadernota in de 
gemeenteraad, waarbij via diverse amendementen nieuwe ruimtevragers zijn toegevoegd. 

In de zomerperiode zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor het resultaat wordt aangepast. In de volgende tabel staan die ontwikkelingen. 

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

Indicatie begrotingsresultaat uitgangspunt -679 -763 -317 -875 

Verwacht resultaat bij de Kadernota 2017 492 162 951 417 

Verschil -1.171 -925 -1.268 -1.292 

     

Diverse aanpassingen in de begroting 2018 na de Kadernota      

Autonome verandering rente -249 69 -117 -111 

Lagere onttrekking reserves door rente aanpassing naar 0,5% -187 -206 -231 -224 

Hogere storting riolering door rente aanpassing naar 0,5% -107 -104 -100 -97 

Hoger cao-effect  -200 -200 -200 -200 

Effect kapitaallasten -246 -246 -246 -246 



22 
 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

motie stopzetten ombuiging openbaar groen  -130 -130 -130 -130 

centrale web redactie -138 -138 -138 -138 

niet gerealiseerde ombuiging buitenreclame -241 -241 -241 -241 

correctie op stelpost prijsmutatie uit Kadernota 2017 116 117 119 117 

areaal OZB 150 150 150 150 

verandering in reeks begrotingswijzigingen onderweg door besluitvorming raad -152 -110 -110 -110 

geactualiseerde reeks ruimtevragers (na besluitvorming raad juli-augustus) 131 130 130 130 

overig  82 -16 -155 -157 

Totaal veranderingen na Kadernota 2017 -1.171 -925 -1.269 -1.257 

 

Korte toelichting op de aanpassingen: 

Autonome verandering rente 

De liquiditeitsprognose van de gemeente is aangepast, waardoor het ritme en bedrag van aan te trekken langlopende geldleningen ook is aangepast. Dat leidt tot een 

nadeel.  

 

Lagere onttrekking reserves door rente aanpassing naar 0,5% 

Hogere storting riolering door rente aanpassing naar 0,5% 

Doordat de omslagrente wordt aangepast, wordt er minder uit de reserves gehaald. Daardoor dalen de inkomsten voor de begroting. Dat heeft een nadelig effect. 

 

Hoger cao-effect  

In de Kadernota is voor 500.000 euro rekening gehouden met de lasten door de nieuwe cao. Wat door de korte voorbereidingstijd niet meegenomen kon worden (de 

precieze gevolgen van de afgesloten cao werden pas laat bekend) zijn de werkgeverslasten. Dat leidt alsnog tot een verhoging van 200.000 euro. 

 



23 
 

Effect kapitaallasten 

Bij de Kadernota worden de kapitaallasten incidenteel bijgewerkt. Bij de begroting wordt het hele bestand van activa geactualiseerd en worden de kapitaallasten 

opnieuw berekend. Nu gebeurt dat structureel en worden de kapitaallasten bijgesteld. 

 

Voorstel raadswerkgroep  

Op voorstel van de raadswerkgroep Veranderende samenleving - raad wordt een structureel budget opgenomen om de raad in staat te stellen activiteiten te 

ondernemen. 

 

Motie stopzetten ombuiging openbaar groen  

Tijdens de behandeling van de Kadernota is een motie aangenomen om de ombuiging bij het openbaar groen terug te draaien. Dat is financieel vertaald in de 

begroting. 

 

Centrale web redactie 

Met ingang van 1 augustus 2017 heeft de gemeente Hoorn een nieuwe website. In lijn met de vastgestelde web visie uit 2013 en het project Nieuwe website is ook 

een centrale web redactie ingericht. Dit is van belang om de kwaliteit en actualiteit van de website blijvend te verbeteren en te behouden, en een klantgerichte en 

toegankelijke digitale dienstverlening realiseren. Deze ontwikkeling past bij de ambities van de digitale dienstverlening en slimme stad. Deze ambities en dus het 

inrichten van een centrale web redactie vraagt echter wel om extra formatie waarvoor binnen de bestaande formatie en budgetten geen dekking is gevonden. 

 

Niet gerealiseerde ombuiging buitenreclame 

De aanbesteding voor de buitenreclame is tijdens de zomerperiode afgerond. Dat heeft niet de gewenste meeropbrengst opgeleverd die in 2015 werd geschat. Reden 

om de niet te behalen inkomsten af te ramen. 

 

Correctie op stelpost prijsmutatie uit Kadernota 2017 

In de Kadernota is voor het eerst sinds jaren een bedrag vrijgemaakt voor prijscompensatie op de budgetten. Het bedrag is ruim voldoende, het deel dat niet nodig is, 

valt vrij. 

 

Areaal OZB 

Gedurende 2017 worden huizen en bedrijfsgebouwen opgeleverd. Dat betekent dat er een hogere OZB opbrengst komt, simpelweg doordat er meer huizen en 

bedrijfsgebouwen zijn. Dat levert een voordeel op. 



24 
 

 

Overig 

Diverse kleinere, veelal technische aanpassingen. 

Invulling ruimtevragers uit de Kadernota 

De gemeenteraad heeft via de Kadernota ingestemd met een aantal ruimtevragers voor 2018 (of verder) met een p.m. raming, in de verwachting dat bij enkele 

ruimtevragers in de begroting bedragen kunnen worden genoemd. In de volgende tabel leest u de ruimtevragers waar nog steeds een p.m. raming bij blijft staan en de 

ruimtevragers waar een onderbouwde raming bij wordt gegeven. 

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

indicatie begrotingsresultaat uitgangspunt -679 -763 -317 -875 

Ruimtevragers waar financieel rekening mee kan worden gehouden     

Nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018 -10 -10 -10 -10 

Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram -125 0 0 0 

Cultuureducatie VMBO -25 -25 -25 -25 

Verhoging van budget voor onkruidbestrijding  -275 -275 -275 -275 

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif 0 -2 -2 -2 

Ruimtevragers met p.m. raming vanaf 2018 (ongewijzigd)     

Verlaging huur Schouwburg Het Park p.m. p.m. p.m. p.m. 

Faciliteren proces burgerschouw (p.m. vanaf 2019) p.m. p.m. p.m. p.m. 

Locatiekosten Stichting Tweestrijd p.m. p.m. p.m. p.m. 

Uitvoering integrale visie voor de binnenstad p.m. p.m. p.m. p.m. 

Maatregelen volgend uit EED onderzoek p.m. p.m. p.m. p.m. 

Verhuizing bibliotheek centrum p.m. p.m. p.m. p.m. 



25 
 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

Verhuizing Blauwe Schuit (samen met Muziekschool Gerard Boedijn) p.m. p.m. p.m. p.m. 

Groenvisie (o.a. biodiversiteit en hondenbeleid) p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal ruimtevragers met raming -435 -312 -312 -312 

     

indicatie begrotingsresultaat  -1.114 -1.075 -629 -1.187 

 

Hieronder leest u kort wat de ruimtevragers met ramingen inhouden: 

 

Nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018 

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kadernota een amendement aangenomen om met een p.m. raming rekening te houden met het organiseren van 

een nieuwjaarsreceptie met ingang van 2018. De kosten van de receptie worden geraamd op het oorspronkelijke niveau van 10.000 euro. 

 

Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram 

Met de herbestemming, verduurzaming en uitbreiding van het complex Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik is een globaal bedrag van 3,3 miljoen euro gemoeid. 

Om het project te realiseren wordt een bijdrage aan de gemeente Hoorn gevraagd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een nettobedrag van 125.000 euro. 

 

Cultuureducatie VMBO 

De Blauwe Schuit ontwikkelt een plan voor cultuureducatie in het VMBO. Hiervoor wordt in eerste instantie een beroep gedaan op rijkssubsidie (Fonds voor 

cultuurparticipatie). De criteria hiervoor zijn op dit moment echter nog niet bekend. Geschat wordt dat het om een bedrag van ongeveer 25.000 euro gaat.. 

 

Verhoging van het budget onkruidbestrijding 

Om het huidige, met de gemeenteraad afgesproken, kwaliteitsniveau te halen is naar verwachting structureel 275.000 euro nodig.  

 

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif 

Het aantal parkeerplaatsen en de kosten die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn nader uitgewerkt. Verwacht wordt dat er 28 parkeerplaatsen worden aangelegd voor 

ongeveer 27.500 euro. 



26 
 

 

Een toelichting op de ruimtevragers waarvan de financiële omvang ongewijzigd op p.m. is blijven staan, kunt u teruglezen in de Kadernota 2017. 

Nog te verwerken/dekkingsplan 

Om een meerjarig evenwichtig begrotingsbeeld te krijgen, volgen in de volgende tabel voorstellen. Onder de tabel staat een toelichting op deze voorstellen. Als de 

voorstellen worden goedgekeurd, worden deze ook in een begrotingswijziging bij de begroting vastgesteld. 

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro 2018 2019 2020 2021 

indicatie restant begrotingsresultaat voor dekkingsplan -1.114 -1.075 -629 -1.187 

voorstellen nog te verwerken/dekkingsplan 

    
trendmatige stijging belastingopbrengsten 185 185 185 185 

aanpassen dotaties reserves (door rente-effect) 193 211 234 227 

dekking reserve riolering (door rente-effect) 107 104 100 97 

bonus-malusregeling (50%) 100 200 200 200 

investeringsagenda (onderbesteding)     

 werk 120 105 540 540 

 stadsstrand 300 300   

(deels) terugdraaien behoedzaamheidsreserve algemene uitkering 250 250 250 250 

algemene reserve (niet gehaalde ombuigingen) 241 241     

totaal aan voorstellen 1.496 1.596 1.509 1.499 

effect septembercirculaire p.m. p.m. p.m. p.m. 

 
    

indicatie restant begrotingsresultaat na verwerking voorstellen 382 521 880 312 

 



27 
 

Trendmatige stijging belastingopbrengsten 

De belastingen worden met niet meer dan trendmatig verhoogd. In de septembercirculaire 2017 op pagina 7 wordt het percentage (prijsontwikkeling bruto binnenlands 

product) genoemd dat de gemeente altijd gebruikt: 1,6% voor 2018. 

 

Aanpassen dotaties reserves (door rente-effect) 

Dekking reserve riolering (door rente-effect) 

Het rente omslagpercentage wordt verlaagd naar 0,50%. Daardoor worden de stortingen in reserves ook aangepast op dat niveau. Het nadelige rente-effect voor de 

begroting wordt door deze maatregelen geneutraliseerd, zonder dat dit voor de langere termijn gevolgen heeft voor de lokale lastendruk. 

 

Bonus-malusregeling (50%) 

De werking van de bonus-malusregeling wordt geëvalueerd. Insteek is een andere regeling te krijgen. Daarmee kan het budget waar rekening mee wordt gehouden 

vrijvallen. 

 

Investeringsagenda (onderbesteding) 

 werk 

 stadsstrand 

Van beide onderwerpen is gekeken of de beschikbare middelen echt noodzakelijk zijn en daarvan blijkt dat deze bedragen voor de jaren niet nodig zijn. 

 

(Deels) terugdraaien behoedzaamheidsreserve algemene uitkering 

Gegeven de positieve ontwikkeling van de economie, lijkt het onwaarschijnlijk dat in de nabije toekomst het gemeentefonds wordt gekort. Daarbij is de formatie van 

een nieuw kabinet en de financiering van de plannen die daar bij horen wel een risico. Dat risico wordt lager geschat, wat reden is om structureel een bedrag van onze 

behoedzaamheid af te halen.  

 

Algemene reserve (niet gehaalde ombuigingen) 

In de risicoparagraaf wordt rekening gehouden met niet te halen ombuigingen. Aangezien er daardoor ook ruimte in de algemene reserve voor wordt gemaakt, kan de 

niet gehaalde ombuiging nu uit de algemene reserve worden gedekt. 

 

Effect septembercirculaire 

De septembercirculaire is op Prinsjesdag verschenen, de berekeningen worden nog gemaakt. 



28 
 

Rente omslagpercentage 

Vorig jaar is er een aanpassing van het rente omslagpercentage doorgevoerd, doordat de regels voor de berekening van het omslagpercentage zijn aangepast. Het 

rente omslagpercentage werd vastgesteld op 1.0%. De commissie BBV heeft gedurende 2017 een bindende uitspraak gedaan, waardoor de berekening weer iets 

wordt aangepast. 

Vorig jaar werd de inkomst van een langlopend deposito (tot 2025) niet meegerekend in de berekening van het omslagpercentage. Dat hoefde ook niet, conform de 

toen geldende regels. Nu moet dat bedrag wel worden meegerekend. Gevolg is dat het rente omslagpercentage daalt tot 0,5%.  

Dat heeft gevolgen voor de (dekking via) reserves en de 'gesloten circuits'. Een deel van de kapitaallasten wordt gedekt door reserves. De hoogte van die reserves is 

gebaseerd op het huidige rente omslagpercentage van 1,0%. Verlaging van de kapitaallasten betekent een verlaging van de inkomsten. Dat is een nadelig effect voor 

de begroting, omdat er minder binnenkomt uit reserves. Als tegenmaatregel wordt voorgesteld de storting in de reserves overeenkomstig te verlagen. Dan wordt het 

nadeel geneutraliseerd. Het gaat om de reserves Afschrijvingslasten investeringen, Oostereiland, Parkeren en Infrastructuur, Kunstijsbaan en Welzijnsvoorzieningen B 

en O. Voor de riolering wordt voorgesteld het nadelige effect voor de begroting voor de periode 2018-2024 te compenseren. Dat kan door geld uit de reserve riolering 

te halen. Dit is een bestemmingsreserve, waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om een dergelijke bestemmingsreserve (deels) vrij te laten vallen voor de 

algemene middelen. Er worden voor de periode 2018-2024 geen negatieve resultaten op de rioolexploitatie verwacht. Daarmee is de reserve toereikend. 

  



29 
 

2. Beleidsbegroting 

  



30 
 

Programma 0 Bestuur en ondersteuning 

Hoofddoelstelling 

De samenleving wordt een samenleving die zichzelf maakt, Hoorn verandert mee. De gemeente is actief in relevante netwerken en werkt samen met andere 
belanghebbenden. Participatie staat centraal zodat de kracht en kennis van de samenleving optimaal tot zijn recht komt. 

Bestuurlijk werkt de gemeente niet alleen in Westfriesland samen, maar ook op andere schalen zoals Noord-Holland Noord, Metropoolregio Amsterdam, de regio 
Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart en via het Netwerk G32. 

Hoorn is een financieel gezonde gemeente.  

Beleidsvelden 

0.1 relatie inwoners en bestuur 

0.2 publieke dienstverlening 

0.3 bestuurlijke samenwerking 

0.4 financiering en algemene baten en lasten 

Dit programma heeft een verbinding met alle programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering. 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

0 Formatie fte per 1.000 

inwoners 

2018 6,8 eigen gegevens totaal fte: 491,49; aantal 

inwoners per 1-1-2018: 

72.800. Dus per 1.000 

inwoners = 72,8 

0 Bezetting fte per 1.000 

inwoners 

2018 6,0 eigen gegevens totaal fte: 491,49; vacatures in 

fte: 56,86; bezetting is 491,49-

56,86 = 434,63; aantal 

inwoners per 1-1-2018: 

72.800. Dus per 1.000 

inwoners = 72,8 

0 Apparaatskosten kosten per 

inwoner 

2018 471 eigen begroting totaal geraamde uitgaven 

(netto) op kosten 

verdeelstaten: 34.259.536; 

aantal inwoners per 1-1-2018: 

72.800 



31 
 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

0 Externe inhuur kosten als % 

van totale 

loonsom + 

totale kosten 

inhuur 

externen 

2018 6,4 eigen begroting geraamde totale loonsom: 

37.591.871; totaal geraamde 

inhuur externen 2.573.517. 

0 Overhead % van de 

totale lasten 

2018 8,8 eigen begroting geraamde overhead is 

19.426.116; totale lasten van 

de begroting zijn 221.096.584 

 

Financieel overzicht programma 0 Bestuur en ondersteuning 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

0.1 Relatie inwoners en bestuur -5.401 -3.460 -3.488 0 -3.488 -3.148 -3.127 -3.127 

0.2 Publieke dienstverlening -1.974 -769 -2.323 1.430 -894 -1.262 -1.074 -1.232 

0.3 Bestuurlijke samenwerking -240 -77 -355 244 -111 -111 -111 -111 

0.4 Financiering en algemene lasten en baten 4.477 4.911 -967 5.937 4.970 4.262 3.522 3.348 

 totaal saldo van baten en lasten -3.139 605 -7.133 7.611 478 -259 -790 -1.122 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     354 15 - - 

Resultaat     832 -244 -790 -1.122 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   



32 
 

Verbonden partijen 

 Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland 

 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) 
 

Beleidsveld 0.1 Relatie inwoners en bestuur 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Een open, transparant en modern bestuur dat inwoners en bedrijven actief vanaf het begin betrekt. In alle fases voor beeldvorming, meningsvorming en 

besluitvorming. De gemeente sluit aan bij de organisatiekracht van de stad en onze inwoners en werkt samen met de stad. 

Resultaten 

1. Hoorns initiatievenplatform (HIP) verbreed voor alle initiatieven. 

2. Stadscommunity, digitaal platform en stadslab gerealiseerd. 

3. Versterken van de relaties in de stad.  

4. Onderzoek uitgevoerd naar participatieprocessen. 

5. Versterking van de verbinding van raad met inwoners en samenleving; met tenminste twee experimenten: Groenvisie en Initiatievenmarkt. 

6. Gemeenteraadsverkiezingen Hoorn 2018, opkomst kiezers hoger dan 2014, de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en de collegeleden benoemd. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Hoorns Initiatievenplatform verbreden voor alle initiatieven en inbedden in de gemeentelijke organisatie. Initiatieven die ontstaan in de veranderende 
samenleving worden daarmee beter begeleid. Op dit moment gebeurt dit al voor ruimtelijke projecten in het HIP (Hoorns Initiatieven Platform).  

2. Stadscommunity en stadslab doorontwikkelen:  

o Versterken van de netwerken in de stad. Platform verder uitbreiden: aansporen en inzichtelijk maken van samenwerkingsverbanden met de 
(wijk)programma’s, actieve aanjaag rol tussen initiatiefnemers en organisaties, actief samenwerkingsverband met partners, aanwas nieuwe partners en 
ambassadeurs.  

o Structureel activiteiten organiseren in het stadslab in de bibliotheek. Dit is een fysieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om hun ideeën een stap 
verder te helpen en de verbinding te zoeken met de ander.  

3. Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor gesprekken met inwoners, bedrijven, instellingen en politiek over specifieke onderwerpen. 



33 
 

4. Organiseren van een nieuwjaarsreceptie. 

5. Onderzoeken op welke wijze participatie plaatsvindt om te leren hoe we er als gemeente beter voor kunnen zorgen dat de stad nog meer kan meedoen, 
meepraten en meebeslissen op specifieke onderwerpen.  

6. Doorlopen van een concreet stappenplan om meer aan te sluiten op ontwikkelingen in de samenleving; als raad minstens twee experimenten uitvoeren. 

7. Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, opkomst stimuleren via inzet van nieuwe instrumenten zoals een digitale stemhulp, kiezers beter faciliteren 
bij het maken van hun keuze.  

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

0.1 Relatie inwoners en bestuur -5.401 -3.460 -3.488 - -3.488 -3.148 -3.127 -3.127 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     339 - - - 

Resultaat     -3.148 -3.148 -3.127 -3.127 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                          Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

-19 neutraal 



34 
 

Verklaring                                                                                          Bedrag   

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

In 2017 is meer bijgestort aan het ABP voor het APPA pensioen oud-wethouders dan in 2018. De uitgaven 

worden betaald uit de algemene reserve. 

184 neutraal 

In 2018 is een incidenteel budget geraamd voor het organiseren van bijeenkomsten voor en communicatie 

over de gemeenteraadsverkiezingen. De uitgaven worden betaald uit de algemene reserve. 

-40 neutraal 

 

Beleidsveld 0.2 Publieke dienstverlening 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met 

inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we wat nodig is en waar het beter kan.  

Resultaten 

1. Een uitgewerkt dienstverleningsconcept, dat als basis dient voor kwaliteitsverbetering en innovatie van de dienstverlening.  

1. Vastgestelde indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening (op basis van het nieuwe dienstverleningsconcept). 

2. Verbeterde producten en diensten op basis van experimenteren en directe feedback van de inwoners en bedrijven. 

3. Uitbreiding en verbetering van digitale dienstverlening: 

 Belangrijkste producten gedigitaliseerd op basis van wenselijkheid en wettelijke kaders.  

 Aangepaste digitale producten op basis van terugkoppeling van inwoners en ondernemers.  

 Belangrijkste producten aangesloten op MijnOverheid lopende zaken en berichtenbox. 

 
 
 

  



35 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Uitwerken van een nieuw dienstverleningsconcept samen met inwoners en bedrijven. Op basis van de uitgangspunten uit het dienstverleningsconcept 
experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en vaststellen van indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening. 

2. Op basis van de resultaten uit de ‘klantcontactmonitor’ (directe feedback van inwoners en bedrijven) gerichte verbeteringen doorvoeren in de dienstverlening 
en processen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van “klantreizen”). 

3. Verbeteren en prioriteren van digitalisering op basis van gebruik (volume) en wenselijkheid (door inwoner en ondernemer). 

 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

0.2 Publieke dienstverlening -1.974 -769 -2.323 1.430 -894 -1.262 -1.074 -1.232 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -894 -1.262 -1.074 -1.232 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

  



36 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-140 neutraal 

In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar voor het programma dienstverlening. 36 voordeel 

 

Beleidsveld 0.3 Bestuurlijke samenwerking 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Samenwerking en het actief inzetten van netwerken is de regel en niet langer de uitzondering. Ook de schaal van samenwerking wordt groter, richting Noord-Holland 
Noord, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart. Daarnaast hoort de gemeente sinds 2017 bij het G32-netwerk. 
De samenwerking in Westfriesland wordt steeds hechter. Als paraplu boven alle samenwerking in de regio staat het Pact van Westfriesland. De Westfriese raden 
hebben in 2013 de ambitie uitgesproken om binnen 5 jaar (2018) tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's van Nederland te horen.  

Resultaten 

1. Een effectieve samenwerking in Westfriesland en op de andere schalen. 

2. Effectieve lobby en het inzetten van de relevante netwerken in Noord-Holland Noord. 

3. Een evaluatie met een vooruitblik van het Pact van Westfriesland. 

4. Vijf inhoudelijk goede netwerkmomenten voor de raden in Westfriesland. 

5. Pact van Westfriesland in uitvoering. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Actief de samenwerking zoeken met partners in Westfriesland, Noord-Holland Noord, de provincie, Zaanstreek-Waterland, de Metropoolregio Amsterdam en het 
centrumstedennetwerk G32.  

Versterken van de informatiepositie van raden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen. 



37 
 

Harmoniseren van het Informatielandschap Westfriesland (zie paragraaf bedrijfsvoering). 

2. Effectieve belangenbehartiging in Den Haag en Brussel met het ‘Ambitiedocument Holland boven Amsterdam' als leidraad.  

3. Samen met de provincie uitvoeren van een evaluatie van het effect van het Pact van Westfriesland op de samenwerking en de relatie tussen regio en provincie. 

4. In Westfriesland worden vijf regionale raadsledenavonden per jaar georganiseerd.  

5. Uitvoeren Structuurschets (zie programma 8). 

Uitvoeren van de Economische Agenda (zie programma 3). 

Uitvoeren van het Natuur- en Recreatieplan (door het Recreatieschap Westfriesland). 

Uitvoeren van de Woonvisie/Regionaal Actieprogramma (zie programma 8). 

Omgevingswet (zie programma 8). 

Harmoniseren van het Informatielandschap Westfriesland (zie paragraaf bedrijfsvoering). 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

0.3 Bestuurlijke samenwerking -240 -77 -355 244 -111 -111 -111 -111 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     15 15 - - 

Resultaat     -96 -96 -111 -111 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

  



38 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-42 neutraal 

 

Beleidsveld 0.4 Financiering en algemene lasten en baten 

Dit is een nieuw beleidsveld in programma 0 vanaf 2018. Tot en met 2017 was dit programma 9, beleidsveld 9.1.  

Programma 9 is vanaf 2018 vervallen. 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. De gemeente verhoogt de 
gemeentelijke belastingen, leges en tarieven niet meer dan trendmatig.  

Resultaten 

1. Financieel sluitende meerjarenbegroting.  

2. Het rekeningresultaat komt zoveel mogelijk overeen met de verwachting bij de laatste rapportage aan de raad.  

3. Minder afhankelijk van schommelingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds (onze grootste inkomstenbron). 

4. In staat financiële verrassingen en tegenvallers te voorspellen en op te vangen. 

5. De raad beschikt over betere financiële informatie in de cyclusdocumenten om de juiste (financiële) afwegingen te maken. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Maximale afwijking rekeningsresultaat ten opzichte van laatste rapportage % niet 
bekend 

25 20 20 

 



39 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Investeringen blijven binnen het investeringsplafond 
1. grote (financiële) risico’s worden gemonitord en hiervoor worden beheersmaatregelen voorgesteld.  
1. Op verzoek van de politieke partijen worden verkiezingsprogramma’s doorgerekend. 
1. Coalitieakkoord 2018 – 2022 is doorgerekend. 
2. raad heeft Najaarsbijstelling vastgesteld en is op de hoogte van nieuwe informatie die invloed heeft op het rekeningresultaat. 
3. vroegtijdig informatie verzamelen over mutaties in de algemene uitkering en via de G32 invloed uitoefenen op het rijk. 
3. maatregelen nemen om schommelingen in de algemene uitkering op te vangen. 
4. In de cyclusdocumenten komt informatie over actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het begrotingsresultaat. de raad wordt tussentijds geïnformeerd 

over nieuwe grote afwijkingen die niet in de cyclusdocumenten zijn opgenomen. 
5. De financiële documenten zijn digitaal beschikbaar via de Lias applicatie. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

0.4 Financiering en algemene lasten en baten 4.477 4.911 -967 5.937 4.970 4.262 3.522 3.348 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     15 - - - 

Resultaat     4.985 4.262 3.522 3.348 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

 



40 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

678 neutraal 

De stelpost onderuitputting kapitaallasten is vanaf de Begroting 2018 vervallen.  -807 nadeel 

De uitkering Wmo in het gemeentefonds is in 2018 hoger. Het budget voor uitgaven Wmo op programma 6 is 

met hetzelfde bedrag verhoogd. 

54 voordeel 

Vanaf 2016 is een ombuigingstaakstelling opgenomen op dit beleidsveld oplopend van 1,5 miljoen in 2016 tot 2 

miljoen in 2018. Een deel van de ombuigingen is al gerealiseerd en op de programma's ingeboekt. In 2018 

ontstaat ten opzichte van 2017 een verschil (lagere lasten). 

222 voordeel 

Een deel van het budget van het investeringsprogramma van het college is in 2017 incidenteel ingezet. -110 nadeel 

 

  



41 
 

Programma 1 Openbare orde en veiligheid 

Hoofddoelstelling 

Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken en gebieden in de stad waar de meeste 
onveiligheid is, worden gericht aangepakt. De gemeente heeft onderzocht waar onveiligheid door ontstaat (het 'DNA' van Hoorn) en op basis daarvan worden 
maatregelen genomen. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, 
bedrijven en instellingen. 

Beleidsvelden 

1.1 brandweerzorg en crisisbeheersing 

1.2 veiligheidsambitie 2018 

 

Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid:  

• met de Wet maatschappelijke ondersteuning en met huiselijk geweld in programma 6 (prioriteit in de driehoek politie-openbaar ministerie-gemeente); 

• met de zorg en jeugdzorg in programma 6 (verbinding zorg en veiligheid); 

• met participatie en armoedebestrijding in programma 6; 

• met kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie in programma 4 (toezicht en handhaving); 

• met wijkbeheer/wijkgericht werken in programma 8 (wijkaanpak); 

• met verkeersveiligheid in programma 2 (toezicht en handhaving); 

• met horecabeleid in programma 3 (Openbare Orde & Veiligheid en ‘In control of Alcohol & Drugs’); 

• met stadsvernieuwing in programma 8 (‘DNA’ van de stad, oorzaken van onveiligheid); 

• met project Waterfront (gericht toezicht en handhaving); 

• met jeugd, alcohol en drugs in programma 6 ('In control of Alcohol & Drugs'). 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

1 Winkeldiefstal per 1.000 

inwoners 

aantal per 

1.000 

inwoners 

2016 3 CBS - Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

Het aantal winkeldiefstallen 

per 1.000 inwoners. 

1 Diefstal uit woning per 

1.000 inwoners 

aantal per 

1.000 

inwoners 

2016 2,4 CBS - Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

Het aantal diefstallen uit 

woningen, per 1.000 inwoners. 



42 
 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

1 Geweldsmisdrijven per 

1.000 inwoners 

aantal per 

1.000 

inwoners 

2016 7,5 CBS - Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

Het aantal geweldsmisdrijven, 

per 1.000 inwoners. 

Voorbeelden van 

geweldsmisdrijven zijn 

seksuele misdrijven, 

levensdelicten zoals moord en 

doodslag en dood en 

lichamelijk letsel door schuld 

(bedreiging, mishandeling, 

etc.). 

1 Vernieling en beschadiging 

per 1.000 inwoners 

aantal per 

1.000 

inwoners 

2016 9,1 CBS - Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

Het aantal vernielingen en 

beschadigingen, per 1.000 

inwoners. 

1 Verwijzingen Halt per 

10.000 inwoners van 12-17 

jaar 

aantal per 

10.000 

inwoners 

2016 137,9 Bureau Halt  

1 Harde kern jongeren per 10.000 

inw. 

2014 1,3 Korps Landelijke 

Politiediensten 

(KLPD) 

Het aantal harde kern 

jongeren, per 10.000 inwoners 

in de leeftijd van 12-24 jaar. 

1 Jongeren met delict voor 

rechter 

% 2015 2,2 Verwey Jonker 

Instituut - Kinderen in 

Tel 

Het percentage jongeren (12-

21 jaar) dat met een delict voor 

de rechter is verschenen. 

 

  



43 
 

Financieel overzicht programma 1 Openbare orde en veiligheid 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing -4.718 -4.582 -4.667 24 -4.643 -4.646 -4.641 -4.641 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 -2.987 -2.104 -2.188 172 -2.015 -2.015 -1.987 -1.987 

 totaal saldo van baten en lasten -7.705 -6.687 -6.855 196 -6.658 -6.662 -6.628 -6.628 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     - - - - 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verbonden partijen 

 Veiligheidsregio NHN 
 

Beleidsveld 1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten.  

Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is 
voor de uitvoering hiervan. Het College van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN 
vertegenwoordigd. De concrete doelen staan in het plaatje hieronder en zijn uitgewerkt in het beleidsplan van de Veiligheidsregio. Lees hier meer. 

http://www.vrnhn.nl/sites/vr_internet/files/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf


44 
 

 

 

Resultaten 

Resultaten 

1. Minder leed en schade als gevolg van brand, ongevallen, rampen en crises. 

2. Betere beheersing van crisissituaties, vooral in het sociaal domein en bij risico’s zoals terrorisme en radicalisering. 

 

  



45 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Minder leed en schade: Hoorn werkt met de andere gemeenten samen in de veiligheidsregio en stuurt daar op doelen, de inzet van mensen en financiële 
middelen. Hoe de veiligheidsregio werkt, staat in de afbeelding bij de doelstelling van deze paragraaf.  

2. Verbeteren van het beheersen van crisissituaties, vooral in het sociaal domein en nieuwe risico’s: In 2018 blijft de organisatie zich verder ontwikkelen in 
crisismanagement door trainingen en oefeningen. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van rampen en ongevallen, maar ook voor crises in het sociaal domein en 
relatief nieuwe risico’s zoals terrorisme en radicalisering.  

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing -4.718 -4.582 -4.667 24 -4.643 -4.646 -4.641 -4.641 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -4.643 -4.646 -4.641 -4.641 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

  



46 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

In 2018 een hogere gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio door de toegekende loon- en 

prijscompensatie. 

-53 nadeel 

 

Beleidsveld 1.2 Veiligheidsambitie 2018 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Veiligheidsambitie 2018 

De doelstelling voor 2018 is als volgt verwoord in de Veiligheidsambitie 2018: 

 De behaalde resultaten van de vorige Veiligheidsambitie (die liep tot en met 2014) blijven minimaal behouden. 

 Plekken waar sprake is van een concentratie en stapeling van sociale (veiligheids)problemen zijn in kaart gebracht. 

 De grootste (potentiële) veroorzakers van overlast criminaliteit zijn bekend. Zij worden gericht aangepakt. 

 In relevante beleidsvisies zijn verbetermaatregelen voor het veiligheids-‘DNA’ van Hoorn opgenomen. 

 Inwoners, ondernemers en instellingen krijgen relevante informatie over de (on)veiligheidssituatie in hun leefomgeving. Gemeente en politie vertellen (helder) wat 
wij hieraan doen, wat we samen moeten doen en wat wij als gemeente en politie hieraan niet (kunnen) doen.  

Eind 2017, begin 2018 wordt een nieuwe Stads/Regioscan uitgevoerd om te bepalen of de doelen zijn gehaald. Op basis daarvan wordt een nieuwe 
Veiligheidsambitie opgesteld.  

 

Veiligheid en kwaliteit kinderopvang 

De gemeente heeft goed inzicht in de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang en treedt adequaat op bij overtredingen. 

Resultaten 

Veiligheidsambitie 2018 

De resultaten hieronder komen uit de Veiligheidsambitie 2018.  

1. In andere beleidsvelden zijn verbetermaatregelen voor de veiligheid opgenomen. 

2. Hoorn is onaantrekkelijk voor criminelen. 

file://///FS1/Home$/kcrom/My%20documents/Veiligheidsambitie%20Hoorn%202018.pdf


47 
 

3. De grootste (potentiële) veroorzakers van overlast/onveiligheid veroorzaken geen overlast meer en krijgen samen met de partners (zoals 1.Hoorn en 
jongerenwerk) handvatten om hun leven een positieve wending te geven. 

4. Groepen veroorzaken geen overlast en criminaliteit meer. 

5. In gebieden waar sprake is van een concentratie en stapeling van problemen worden door een integrale aanpak (gezin, persoon, gebied) de ontstaansfactoren 
van onveiligheid weggenomen. 

 

Veiligheid en kwaliteit kinderopvang 

1. Het inzicht in de kwaliteit en de veiligheid bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorschoolse educatie (VVE) is optimaal en alle 
handhavingsadviezen van de GGD hebben navolging gekregen. 

2. De A-status die de Inspectie van het Onderwijs heeft toegekend, wordt behouden en de gemeente voldoet dus aan alle wettelijke eisen voor toezicht op en 
handhaving van de veiligheid en de kwaliteit van de kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.  

3. Het inzicht in de kwaliteit en de veiligheid van de gastouderopvang is vergroot. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en VVE door GGD Hollands Noorden 
 
Bron: jaarlijkse onderzoeken GGD Hollands Noorden 

% 100 - 100 100 

Toezicht op gastouderopvang % 15 - 5 5 

Opvolging handhavingsadviezen door GGD Hollands Noorden % 100 - 100 100 

Quickscan onder gastouders % - - 100 100 

 
 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/kinderopvang/gemeentelijke-toezicht-kinderopvang


48 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

Veiligheidsambitie 2018 

In onderstaande afbeelding is te zien wat de activiteiten in de Veiligheidsambitie 2018 zijn: 

 

 

 

1. In andere beleidsvelden zijn verbetermaatregelen voor de veiligheid opgenomen. 

Vanuit het thema Leefbare Stad wordt ingezet op het verbeteren van het DNA van Hoorn. Hiervoor is onder andere een link gelegd met het programma Grote 
Waal, Hoorn Noord/Venenlaankwartier, Kersenboogerd en de Poort van Hoorn (Pelmolenpad/Prisma). Daarnaast wordt de verbinding van zorg en veiligheid 
verder verdiept en ontwikkeld in de werkprocessen: situaties waarin veiligheidsproblematiek voorkomt, worden aangepakt vanuit ‘1-gezin-1-plan’ met o.a. 1.Hoorn, 
de reclassering en het Veiligheidshuis NHN.  

2. Hoorn is niet aantrekkelijk voor criminelen.  

Een belangrijk onderwerp hierbij is ‘ondermijning’, de vermenging van de onder- en bovenwereld. Er komt meer zicht op het Hoornse ondermijningsbeeld. 
Verdachte personen, groepen en ondernemers komen in beeld. Daarnaast worden wij ons steeds meer bewust van onze eigen, soms kwetsbare, positie als 

https://www.hoorn.nl/Menu/Zorg-en-ondersteuning.html
http://www.vrnhn.nl/veiligheidshuis-noord-holland-noord
http://www.regioburgemeesters.nl/thema/aanpak-onveiligheid/ondermijnende/


49 
 

gemeente. Criminelen hebben op een bepaald moment de overheid nodig; ook gemeentelijke diensten en producten. Het risico dat criminelen de gemeente 
Hoorn gebruiken voor illegale praktijken, is verkleind door de werkingssfeer van het BIBOB-beleid uit te breiden met vastgoedtransacties, de aanpak van woon- 
en adresfraude te intensiveren, een gemeentelijk Meldpunt Ondermijning in te richten en de weerbaarheid bij gemeentelijke organisatie en bestuur op het thema 
ondermijning te vergroten.  

In Westfriesland is de bestuurlijke opdracht ‘Harmoniseren informatielandschap ondermijning’ vastgesteld. Gemeenten beschikken over veel data. Deze wordt 
nog onvoldoende geanalyseerd om verdachte signalen op systeemniveau te kunnen signaleren. Het koppelen van onze databestanden met die van onze partners 
(zoals de belastingdienst en woningcorporaties) levert verdachte signalen op. Een voorbeeld: op een bepaald adres is een opvallend hoog stroomgebruik 
(database stroomleverancier) in vergelijking tot het aantal bewoners van het pand (database gemeente). Als deze gegevens worden gekoppeld, kan een risico op 
een wietplantage worden gesignaleerd en kunnen de politie en de belastingdienst hierop handelen. Dit is een nieuwe expertise voor de gemeente Hoorn. Er is 
gestart met het analyseren van data in één van Hoorns zwakkere wijken. Deze data wordt gekoppeld aan gegevens van onder andere de belastingdienst en 
uitkeringsinstanties, waardoor de ontstaansfactoren van problemen aangepakt kunnen worden. 

Er worden barrières opgeworpen om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken en om te voorkomen dat criminelen zich in Hoorn vestigen. Er is bijvoorbeeld 
een gerichte aanpak op de Outlaw Motorcycle Gangs (criminele motorclubs). Ook is het belangrijk dat collega’s en professionals die bij mensen thuis komen, 
verdachte signalen kunnen herkennen en dat zij weten waar zij dit veilig kunnen melden. Dit vraagt om het vergroten van bewustzijn en alertheid van de collega’s 
en professionals van organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. Er wordt een gemeentelijk meldpunt opgericht waar men signalen kan melden. Een 
signaal wordt vervolgens beoordeeld en verder onderzocht (en opgepakt) met onze partners, zoals WerkSaam Westfriesland, politie en de Belastingdienst.  

3. De grootste (potentiële) veroorzakers van overlast/onveiligheid veroorzaken geen overlast meer en krijgen samen met de partners (1.Hoorn, jongerenwerk e.d.) 
handvatten om hun leven een positieve wending te geven (persoonsgerichte aanpak). 

Met succes is naar voorbeeld van de Top 600-aanpak van de gemeente Amsterdam de top 5 van Hoornse hardnekkige overlastveroorzakers aangepakt. Deze 
aanpak wordt uitgebreid met vijf nieuwe personen. De aanpak van deze top x jeugdige overlastveroorzakers gebeurt onder regie van het veiligheidshuis in 
samenwerking met 1.Hoorn. Daarnaast komt er een namenlijst van jeugdigen die dreigen af te glijden (opgesteld samen met de politie en 1.Hoorn), ook hier zal 
een top 5 van worden opgesteld. De regie over de aanpak van deze jongeren ligt bij 1.Hoorn, omdat de nadruk op de zorg ligt. Een andere groep van mogelijke 
veroorzakers van overlast of onveiligheid is de ex-gedetineerden. In de begeleiding van ex-gedetineerden wordt samengewerkt met 1.Hoorn om recidive te 
voorkomen volgens het model 1-gezin-1-plan.  

4. Groepen veroorzaken geen overlast en criminaliteit meer (groepsgerichte aanpak).  

De groepen zijn in beeld gebracht in de Gebiedsscans met de politie en in de ‘Rondjes Overlast’, het overleg met jongerenwerk, politie, wijkzaken, stadstoezicht 
en incidenteel met woningcorporatie Intermaris. Per groep wordt samen met deze partners een plan van aanpak opgesteld hoe de overlast en criminaliteit gestopt 
moeten worden. Dit vergt maatwerk per situatie. 

5. In gebieden waar sprake is van een concentratie en stapeling van problemen worden door een integrale aanpak (gezin, persoon, gebied) de ontstaansfactoren 
van onveiligheid weggenomen (gebiedsgerichte aanpak). 

De veiligheidsanalyse van de Kersenboogerd is uitgewerkt naar een plan voor de korte termijn (eenvoudige problemen aanpakken en de basis leggen voor de 
volgende fasen), de middellange termijn (vergroten buurteigenaarschap en bieden passende zorg) en de lange termijn. In 2017 zijn de maatregelen uit de aanpak 
voor de korte en de middellange termijn uitgevoerd/opgestart. In 2018 wordt concreet gewerkt aan de voorbereiding van een brede, integrale aanpak voor de 
Kersenboogerd. Dit voorstel komt begin 2018 naar de gemeenteraad. 

 

 

 

https://www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob/index.aspx
https://www.werksaamwf.nl/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/top600/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten


50 
 

Veiligheid en kwaliteit kinderopvang 

Het jaarlijkse onderzoek:  

De Inspectie van het Onderwijs bepaalt ieder jaar op basis van het Jaarverslag Kinderopvang of de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor toezicht en 
handhaving. De Inspectie kent de gemeenten op basis van de prestaties een status toe: A, B of C. Om de A-status te behouden, moet de gemeente alle 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en VVE door de GGD laten inspecteren en adequaat handhaven op overtredingen. 

2018 is een spannend jaar voor de kinderopvang: de peuterspeelzalen bestaan niet meer als zodanig. Voor de wet bestaan er alleen nog kinderdagverblijven; de 
opvang die speciaal voor peuters organiseert, moet nu aan alle eisen voldoen die ook voor kinderdagverblijven gelden. (Zie ook programma 4 voor meer uitleg over de 
harmonisatie van peuterspeelzalen in Hoorn.)  

Daarnaast is er landelijk gewerkt aan nieuwe kwaliteits- en veiligheidseisen voor de hele kinderopvang, die voor een deel op 1 januari 2018 gaan gelden. Andere 
eisen gaan pas op 1 januari 2019 in. Dat betekent dat de kinderopvangorganisaties veel veranderingen moeten doorvoeren. In 2017 hebben de GGD Hollands 
Noorden en de gemeente voorlichting gegeven over de wijzigingen. Het kan zijn dat door het grote aantal wijzigingen, het aantal inspecties groter is dan andere jaren.  

Gastouders: 

Voor gastouders gelden andere eisen aan de gemeenten. Moeten kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, voor- en vroegschoolse educatie en gastouderbureaus 
jaarlijks worden geïnspecteerd, voor gastouders geldt dat gemeenten bij 5 tot 30% van de gastouders een inspectie moet laten uitvoeren. Daardoor is het inzicht in de 
kwaliteit en de veiligheid bij gastouders niet heel groot. Het doel is om dit inzicht te vergroten.  

Daarom voert de GGD in 2018 een quickscan bij alle gastouders uit. Gastouders krijgen een kort bezoek, waarbij een aantal punten worden bekeken (denk hierbij aan 
veiligheid, hygiëne, aantal kinderen dat opgevangen wordt). Als er aanleiding voor is, wordt een volledige inspectie ingepland. In 2018 wordt de quickscan 
geëvalueerd. Als het nuttig blijkt, dan wordt de quickscan op regelmatige basis ingezet.  

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 -2.987 -2.104 -2.188 172 -2.015 -2.015 -1.987 -1.987 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     - - - - 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/kinderopvang/gemeentelijke-toezicht-kinderopvang


51 
 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-119 neutraal 

In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor sociale acceptatie LHBT (lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders). 

30 voordeel 

In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor maatregelen tegen overlast touringcars riviercruise. 131 voordeel 

In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor cameratoezicht binnenstad Hoorn 25 voordeel 

 

  



52 
 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Hoofddoelstelling 

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Dit valt onder de thema's leefbare- en 

duurzame stad.  

Beleidsvelden 

2.1 wegen, straten en pleinen 

2.2 verkeer en vervoer 

2.3 parkeren 

2.4 water- en havenbeheer 

Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: de aanpak van de woonomgeving 

(wijkaanpak), en het project Poort van Hoorn.  

 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

2 Ziekenhuisopname n.a.v. 

verkeersongeval met 

motorvoertuig 

% 2015 8 VeiligheidNL als aandeel van het totaal 

aantal ongevallen die leiden tot 

ziekenhuisopnamen. 

2 Ziekenhuisopname n.a.v. 

vervoersongeval met 

fietser 

% 2015 10 VeiligheidNL als aandeel van het totaal 

aantal ongevallen die leiden tot 

ziekenhuisopnamen. 

 

Financieel overzicht programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

2.1 Wegen, straten en pleinen -7.714 -6.740 -7.404 888 -6.516 -6.351 -6.383 -6.388 

2.2 Verkeer en vervoer -1.678 -1.027 -1.148 7 -1.140 -1.156 -1.433 -1.430 



53 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

2.3 Parkeren 1.742 2.394 -1.838 4.121 2.283 2.295 2.290 1.566 

2.4 Water- en havenbeheer -579 -1.061 -633 465 -168 -153 -149 -132 

 totaal saldo van baten en lasten -8.229 -6.434 -11.022 5.481 -5.541 -5.365 -5.675 -6.385 

Toevoegingen reserves     -3.922 -3.890 -3.890 -3.166 

Onttrekkingen reserves     2.423 2.255 2.612 2.618 

Resultaat     -7.040 -7.000 -6.953 -6.933 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

 
  



54 
 

Beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig, kindvriendelijk, goed toegankelijk en goed verlicht.  

Resultaten 

Wegen 

Een goed functionerend wegennet. 

Civiele kunstwerken 
Goed functionerende civiele kunstwerken. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Onderhoudsniveau verharding basis basis basis basis 

Aantal (gedeelten van) wegen met restlevensduur < 5 jaar vervangen - 30 <30 <30 

Aantal (gedeelten van) asfalt fietspaden met veel boomwortelschade vervangen of 
ombouwen naar beton 

- 21 <21 <21 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

Wegen 

 Jaarlijkse weginspectie van alle wegen in Hoorn; 

 Jaarlijks opstellen onderhoudsplannen voor asfalt en elementen; 

 Jaarlijks worden een aantal wegen met een restlevensduur 0 vervangen; 

 Jaarlijks worden een aantal fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. 



55 
 

Civiele kunstwerken 

 Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer en onderhoudsplannen; 

 Uitvoeren inspecties aan fiets/voetgangersbruggen en monumentale kunstwerken; 

 Uitvoeren vervangingsinvesteringen volgens beheer en onderhoudsplannen. 

 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

2.1 Wegen, straten en pleinen -7.714 -6.740 -7.404 888 -6.516 -6.351 -6.383 -6.388 

Toevoegingen reserves     -1.631 -1.581 -1.581 -1.581 

Onttrekkingen reserves     2.124 1.932 1.987 1.995 

Resultaat     -6.023 -5.999 -5.977 -5.975 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-79 neutraal 



56 
 

Verklaring  Bedrag   

Hogere kapitaallasten. -76 nadeel 

De kosten voor tractie zijn vanaf 2018 anders toegerekend. Hierdoor ontstaat op dit beleidsveld een voordeel 

ten opzichte van 2017. De totale kosten voor tractie in 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017. Daarom 

heeft dit verschil geen effect op het resultaat.  

-72 neutraal 

Het budget voor onderhoud aan civiele kunstwerken wordt conform het meerjarenonderhoudsplan geraamd. 

Het benodigde budget kan per jaar verschillen. De uitgaven worden betaald uit de reserve onderhoud 

kapitaalgoederen. De geraamde kosten 2018 zijn lager dan 2017.   

501 neutraal 

In 2018 is een lagere opbrengst vergoeding kabelbedrijven en leidingleggers begroot. De vergoeding verschilt 

per jaar en wordt indien nodig gedurende het jaar bijgesteld.   

-50 nadeel 

 

Beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn is een leefbare stad, met veilige wegen en een vlotte verwerking van het verkeer.  

Resultaten 

• Deelname aan de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. In 2018 zijn de pakketten van maatregelen bekend waar door de betrokken partijen een bestuurlijke keuze in 
gemaakt wordt. In 2018 stelt de minister van Infrastructuur en Milieu het definitieve maatregelenpakket vast. 

• Deelname lobby A23, van Alkmaar tot Zwolle. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

De gemeente Hoorn zet de komende periode in op het verbeteren van de bereikbaarheid van Hoorn in groter (boven)regionaal verband. Hoorn ligt op een knooppunt 

van wegen, water en spoor. In dat verband wordt deelgenomen aan de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, het station omgevormd naar multimodaal 

mobiliteitsknooppunt (Poort van Hoorn) en is Hoorn samen met Lelystad trekker van de lobby A23, van Alkmaar naar Zwolle (en verder). Laatstgenoemde richt zich op 

het verbeteren van de bovenregionale oost-west verbinding. 

 



57 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

2.2 Verkeer en vervoer -1.678 -1.027 -1.148 7 -1.140 -1.156 -1.433 -1.430 

Toevoegingen reserves     -5 -5 -5 -5 

Onttrekkingen reserves     132 149 446 444 

Resultaat     -1.013 -1.012 -992 -991 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

De kosten voor tractie zijn vanaf 2018 anders toegerekend. Hierdoor ontstaat op dit beleidsveld een voordeel 

ten opzichte van 2017. De totale kosten voor tractie in 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017. Daarom 

heeft dit verschil geen effect op het resultaat.  

-156 neutraal 

Lagere kapitaallasten. 50 voordeel 

 

 

  



58 
 

Beleidsveld 2.3 Parkeren 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Het optimaal sturen van vraag en het aanbod van voldoende parkeervoorzieningen, in goede harmonie met de functie(s) van het gebied. De uitvoering wordt zo 
efficiënt en duurzaam mogelijk ingericht. 

Resultaten 

Op straat wordt er op jaarbasis meer dan 1.2 miljoen keer geparkeerd. In de parkeergarages wordt er ruim 200.000 keer geparkeerd.  

De parkeercapaciteit is opgedeeld in gereguleerd en niet-gereguleerd gebied. In het gereguleerde gebied (betaald parkeren en vergunninghouders) zijn circa 5.200 
parkeerplaatsen beschikbaar. Voor mindervaliden zijn 60 plaatsen voor algemeen gebruik beschikbaar en 56 plaatsen voor een specifieke gebruiker (op kenteken). 
We beheren ongeveer 4.000 vergunningen en er worden op specifieke gebruikers ontheffingen verleend. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Straatparkeren: aantal vergunningshouders parkeerplaatsen 2.637 2.637 2.637 2.600* 

Straatparkeren: aantal gehandicapten parkeerplaatsen algemeen 57 60 60 60 

Garage parkeren: aantal achteraf betaalde parkeerplaatsen 340 340 340 1.390* 

Vergunningen: aantal bewoners vergunningen 2.895 2.895 2.875 2.805** 

Straatparkeren: aantal betaalde parkeerplaatsen 2.725 2.725  1.327* 

* De streefwaarde 2021 kent wel een afhankelijkheid m.b.t. de realisatie parkeergarage in stationsgebied- Parkeergarage + 1050 plaatsen- Transferium (-640),   
Pelmolenpad (- 571 en 37 vergunninghouder), Spoorsingel/Stationsplan (-89), Noorderveemarkt/Stationsweg (-98). 
** De streefwaarde 2021 kent een afhankelijkheid van eventuele wijzigingen binnen de beleidskaders. 

  



59 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• Inventariseren (nieuwe) parkeervraagstukken, o.a. door de komst van de parkeergarage; 

• Aanpassen van de parkeerexploitatie/begroting i.v.m. ontwikkeling stationsgebied-Noord; 

• Voorbereidingen treffen voor het realiseren van een parkeergarage in het stationsgebied; 

• Aanpassen parkeerbalans binnenstad aan vastgestelde beleidskaders (bv. Binnenstadsvisie, Parkeernota, Poort van Hoorn); 

• Aanpassen van de parkeernormering binnenstad, buitengebied en nieuwbouw aan vastgestelde beleidskaders. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

2.3 Parkeren 1.742 2.394 -1.838 4.121 2.283 2.295 2.290 1.566 

Toevoegingen reserves     -2.286 -2.304 -2.304 -1.580 

Onttrekkingen reserves     166 172 178 178 

Resultaat     163 163 163 163 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

  



60 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Alle verschillen op dit beleidsveld worden verrekend met de reserve parkeren en infrastructuur en hebben dus 

geen effect op het resultaat     

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-66 neutraal 

Hogere kapitaallasten. -57 neutraal 

In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek vloer parkeergarage Schouwburg 

Het Park 

15 neutraal 

 

Beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheer 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn heeft een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem in de havens in Hoorn. De aantrekkingskracht van de haven wordt vergroot. 

Resultaten 

1. Efficiëntere betaalfaciliteiten voor bezoekers van de haven; 

2. Meer participanten bij stichting Varend Erfgoed Hoorn. 

3. Geen onderbreking van de landelijke knooppuntenwandelroute via Visserseiland naar Oostereiland en binnenstad. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Nieuw haven betaal- en managementsysteem; 

2. Beheer van de noord-westkant van het Oostereiland dragen we over aan de stichting Varend Erfgoed Hoorn, als start van de vorming van een lint van historische 
schepen naar de binnenstad. 



61 
 

3. Een kleine steiger aanleggen bij het Visserseiland, zodat wandelaars via vervoer over water de landelijke wandelknooppuntenroute door de haven richting de 
binnenstad kunnen vervolgen. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

2.4 Water- en havenbeheer -579 -1.061 -633 465 -168 -153 -149 -132 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     2 2 2 2 

Resultaat     -167 -152 -147 -131 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

De kosten voor baggeren verschillen per jaar. In 2017 is het budget hoger dan in 2018. 875 voordeel 

Hogere havenopbrengsten. 20 voordeel 

 

 

  



62 
 

Programma 3 Economische zaken 

Hoofddoelstelling 

Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken en wonen. 

De gemeente: 

 creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat; 

 verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen; 

 werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland. 

Beleidsvelden 

3.1 economische zaken 

3.2 toerisme 

 

Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 (Drank- en horecawet, sluitingstijden; 

Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 (kunst en cultuur en erfgoed); 

Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 (Pact van Westfriesland) en programma 8 (Structuurschets West-Friesland); 

Voor Binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 en programma 8; 

Voor Dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 en het project dienstverlening; 

Voor Arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 6; 

Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het project Puur Hoorn 2.0 (specifiek pilot project Hoorn 80 Energie positief).  

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

3 Vestigingen per 1.000 inw 

15-64jr 

2016 122,9 LISA Het aantal vestigingen van 

bedrijven, per 1.000 inwoners 

in de leeftijd van 15-64 jaar. 

3 Bruto gemeentelijk product 

(verwacht/gemeten) 

index 2013 108 Atlas voor Gemeenten Bruto gemeentelijk product 

(BGP) is het product van de 

toegevoegde waarde per baan 

en het aantal banen in een 

gemeente. De 



63 
 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

verhoudingswaarde tussen 

verwacht BGP en gemeten 

BGP geeft aan of er boven 

verwachting (<100) of 

beneden verwachting (>100) 

wordt geproduceerd. 

3 Functiemenging % 2016 49,9 LISA De functie mengingsindex 

(FMI) weerspiegelt de 

verhouding tussen banen en 

woningen, en varieert tussen 0 

(alleen wonen) en 100 (alleen 

werken). Bij een waarde van 

50 zijn er evenveel woningen 

als banen. 

 

Financieel overzicht programma 3 Economische zaken 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

3.1 Economische zaken -1.033 -1.017 -1.598 328 -1.270 -1.270 -1.210 -1.210 

 totaal saldo van baten en lasten -1.033 -1.017 -1.598 328 -1.270 -1.270 -1.210 -1.210 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 



64 
 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verbonden partijen 

 N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland 

 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 
 

Beleidsveld 3.1 Economische zaken 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken en wonen. 

De gemeente: 

 creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat; 

 verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen; 

 werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.  

Resultaten 

1. (Boven) regionale samenwerking draagt bij aan de ambities van het Pact van Westfriesland en het centrale doel van de Regionale Economische Agenda 
Westfriesland (REA); een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie op basis van een goede regionale samenwerking.  

2. Een zo goed mogelijk vestigingsklimaat, aantrekkelijke en toekomstbestendige werklocaties, versterking van het innovatieve vermogen en een betere 
dienstverlening aan (potentiële) ondernemers. 

3. Keuzes zijn gemaakt over de gewenste detailhandelsstructuur. Besloten is op welke manieren de gemeente werkt aan het versterken van de gewenste 
detailhandelsstructuur en aan het vitaal houden van de winkelcentra binnen deze structuur. 

4. Er is een visie op het economisch profiel van Hoorn. 

5. Vastgestelde indicatoren voor het meten van het economisch profiel (op basis van de vastgestelde visie). 

Indicatoren 

Prestatie indicator Waarde 2016 Waarde 2017 Streefwaarde 2018 Streefwaarde 2021 

Leegstand bedrijventerreinen 4 à 5% 3 à 4% (dit is een 
gezonde 

3 à 4% 3 à 4% 



65 
 

Prestatie indicator Waarde 2016 Waarde 2017 Streefwaarde 2018 Streefwaarde 2021 

frictieleegstand) 

Leegstand in winkelvloeroppervlakte (m2) van panden met 
detailhandelsbestemming in heel Hoorn 

11% Onderzoek loopt 11%: minimaal 
handhaven** 

Onbekend** 

Passanten in Hoorn centrum Onbekend Onderzoek loopt Onbekend** Onbekend** 

** Streefwaardes bepalen kan pas na opstellen detailhandelsbeleid. Vanaf 2018 moeten de data jaarlijks worden ingekocht. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Het mede ontwikkelen van REA projecten en de jaar- en activiteitenplannen van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord (NHN), 
Ontwikkelingsbedrijf NHN en Greenport NHN.  

1. Actieve participatie in de Arbeidsmarktregio (RPA). 

1. Het leveren van een financiële bijdrage voor het REA programma en het Jaarplan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 

1. Hoorn voert namens Westfriesland regie op het uitvoeren van de REA projecten en het monitoren en bijsturen van de jaar- en activiteitenplannen van het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN, het meerjarenplan Greenport NHN en de uitvoeringsagenda van het Ambitiedocument NHN 2040. 

 De activiteiten richten zich op de clusters energie, water, agri, leisure, overige economische activiteiten en wonen en verkeer. 

2. Invulling geven aan het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden en maken van de werklocaties door: 

o Regionale afstemming en samenwerking over aanbod, uitgifte, beheer, typering en kwaliteit van bedrijventerreinen; 

o Initiëren en faciliteren van de verbetering van de beeldkwaliteit (uitstraling van bedrijfspanden en hun omgeving) en de duurzaamheid (het treffen van 
maatregelen in relatie tot energiebesparing, energie opwekking, waterbesparing, groene daken, e.d.); 

o Deelnemen aan de pilot project Hoorn 80 Energie positief; 

o De huidige aanwezige digitale infrastructuur is in kaart gebracht. In samenwerking met de ondernemers(verenigingen) en parkmanagement wordt deze 
waar nodig opgewaardeerd; 

o Het ondersteunen van parkmanagement en de KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen). 

2. Het begeleiden van bedrijven bij vestigen op de bedrijventerreinen. 

2. Op eigen initiatief bezoeken van bedrijven door de accountmanagers, wethouder Economische Zaken en college.  

3. Nieuw detailhandelsbeleid met een uitvoeringsprogramma vaststellen. Starten met de uitvoering.  

3. Inzetten van innovatieve (beacon)technologie en daarmee de ontwikkeling naar het worden van een ‘Smart-City’. 

2. Inzetten op versterking van de winkelfunctie van de binnenstad (o.a. project Nieuwe Winkelstraat). 

2. Afronden herstructurering winkelcentrum Huesmolen. 



66 
 

4. Opstellen van een economische visie samen met het bedrijfsleven en Hoorn Marketing. 

5. Het laten bepalen en opstellen van indicatoren om het functioneren van het economisch profiel te meten. De frequentie van het meten van deze indicatoren 
vaststellen en uit te voeren.  

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

3.1 Economische zaken -1.033 -1.017 -1.598 328 -1.270 -1.270 -1.210 -1.210 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-200 neutraal 

In 2017 was er budget voor activiteiten vanuit de regionale economische agenda (zie Jaarstukken 2016).  22 voordeel 

In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor promotiefilms binnenstad 15 voordeel 



67 
 

Verklaring  Bedrag   

Het dividend Gaskop NH hoort vanaf 2018 bij het taakveld treasury.  Om hierbij aan te sluiten is de raming 

van het dividend met ingang van 2018 verschoven van programma 3 naar de algemene dekkingsmiddelen. 

-100 neutraal 

 

Beleidsveld 3.2 Toerisme 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken, wonen en verblijven. 

De gemeente: 

• creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat; 

• verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen; 

• werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland. 

Resultaten 

1. Toename van bezoekers die langer verblijven en meer geld uitgeven in Hoorn. (Holland boven Amsterdam: stijging aantal bezoekers jaarlijks met 2,5%). 

2. Streven is het lokaal gastheerschap onder te brengen bij Hoorn Marketing. 

3. Toerisme, Kunst en Cultuur, (Cultureel) Erfgoed, Sport en Recreatie maken als totaal deel uit van de stadspromotie. 

4. De samenwerking in regionaal verband draagt bij aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Passanten in Hoorn centrum  onbekend onderzoek loopt onbekend onbekend 

Aantal Nederlandse toeristische bezoekers aan Hoorn  451.000 nog niet bekend 474.000 510.000 

Bestedingen Nederlandse bezoekers Hoorn miljoen euro 17 nog niet bekend 17,8 19,2 

 
 



68 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

1, 4 invulling geven aan de stadspromotie met als resultaat dat het aantal bezoekers aan Hoorn toeneemt door: 

o Opdracht geven en (toeristisch) input leveren aan de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam voor de promotie en marketing van 
Noord-Holland Noord, Westfriesland en Hoorn; 

o Monitoren en bijsturen van de uitvoering van de Toeristische Agenda Westfriesland 2016-2019 samen met de toeristisch coördinator West-Friesland; 

o Deelnemen aan de lokale marketing organisatie (Hoorn Marketing); 

o Aanstellen van een city manager; 

o Subsidie verlenen aan evenementen die bijdragen aan de beoogde resultaten. 

2. Samen met de lokale (culturele) ondernemers en Hoorn Marketing vormgeven aan het lokaal gastheerschap in Hoorn. Daarbij wordt ingezet op een actieve 
en persoonlijke  benadering via onder andere de inzet van bakfietsen. Voor de ondernemers worden cursussen en workshops georganiseerd. 
Samenwerking en afstemming vindt plaats met de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam. 

3. Kunst en Cultuur, (cultureel) Erfgoed, Sport en Recreatie maken onderdeel uit van de stadspromotie waardoor het aanbod van (toeristische) activiteiten voor 
bewoners en bezoekers bekend is.  

4. Uitvoeren van de Regionale Economische Agenda (programma 2018) met de volgende projecten: toerisme en waterrecreatie, vitalisering verblijfsrecreatie.  

4. Mede bepalen van en (mede) leiding geven aan de inhoud van de uitvoeringsprogramma’s van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De 
activiteiten richten zich op de clusters Water en Leisure die een bovenregionaal niveau aanpak vereisen. Hoorn doet mee in relevante projecten zoals de 
destinatiemarketing van Holland boven Amsterdam, waterrecreatie, inclusief aanpassingen op het vaarroutenetwerk, het vitaliseren van de 
verblijfsaccommodaties en het ondernemersloket. 

Wat mag het kosten? 

De lasten en baten van dit beleidsveld zijn meegenomen in beleidsveld 5.3 sport en recreatie. 



 

69 
 

Programma 4 Onderwijs 

Hoofddoelstelling 

Door een goed onderwijsaanbod krijgen mensen in Hoorn de kans zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen en volwassenen krijgen door een leven lang 
leren, de kennis en vaardigheden om als zelfstandige burgers in onze samenleving te functioneren. Dit betekent: 

• een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, 
een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt; 

• voldoende, goed toegeruste onderwijsvoorzieningen in de wijk; 

• een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 

Beleidsvelden 

4.1 primair onderwijs  

4.3 voortgezet onderwijs 

4.4 onderwijshuisvesting 

4.5 onderwijszaken 

Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: 
participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).  

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

4 Voortijdige schoolverlaters 

totaal (VO + MBO) % 

% 2014 2,3 DUO - Dienst 

Uitvoering Onderwijs 

Het percentage van het totaal 

aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat 

voortijdig, dat wil zeggen zonder 

startkwalificatie, het onderwijs 

verlaat. 

4 Absoluut verzuim per 1.000 

inw. 5-18 jr 

2016 0,26 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat niet 

staat ingeschreven op een school, 

per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 

4 Relatief verzuim per 1.000 

inw. 5-18 jr 

2016 17,31 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel 

staat ingeschreven op een school, 

maar ongeoorloofd afwezig is, per 

1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 

 



 

70 
 

Financieel overzicht programma 4 Onderwijs 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

4.1 Primair onderwijs -441 -340 -254 0 -254 -254 -254 -254 

4.3 Voortgezet onderwijs -132 -136 -128 0 -128 -128 -128 -128 

4.4 Onderwijshuisvesting -6.370 -5.725 -6.080 576 -5.504 -5.446 -5.434 -5.315 

4.5 Onderwijszaken -2.213 -1.549 -5.360 3.914 -1.446 -1.429 -1.429 -1.429 

 totaal saldo van baten en lasten -9.156 -7.750 -11.822 4.490 -7.332 -7.257 -7.245 -7.127 

Toevoegingen reserves     - - - -124 

Onttrekkingen reserves     291 292 291 289 

Resultaat     -7.041 -6.965 -6.954 -6.962 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

 

Beleidsveld 4.1 Primair onderwijs 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

De gemeente heeft de ambitie dat alle kinderen in Hoorn zich zo goed mogelijk ontwikkelen in het onderwijs zodat zij het (voor hen) maximale kunnen halen uit hun 
schoolloopbaan. Daarbij werken we, in samenwerking met het onderwijsveld, naar een -toereikend  en kwalitatief uitstekend onderwijsaanbod. Dit houdt ook in dat 
zoveel mogelijk leerlingen in Hoorn bij hun mogelijkheden passend onderwijs kunnen volgen, zo dichtbij thuis als mogelijk en zo veel als mogelijk binnen reguliere 
onderwijsvoorzieningen.  



 

71 
 

Dat betekent het realiseren van passende ondersteuning binnen reguliere scholen en een toereikende ondersteuningsvoorzieningen voor kinderen die dat nodig 
hebben. De gemeente zet zich bovendien in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs, welzijns- en kinderopvangprofessionals  aan de ontwikkeling van kinderen. Een voorwaarde voor IKC 
vorming is de harmonisering van kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk, waarmee wij een éénduidig, toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod 
realiseren. De IKC ontwikkeling zal mede tot uitdrukking komen in de realisatie van nieuwe gebouwen waarin samenwerking tussen onderwijs, opvang en welzijn 
zoveel mogelijk wordt geïntegreerd.  

Regionale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Regionale Educatieve Agenda. Hierin worden vraagstukken als de 
totstandkoming van een toereikend regionaal onderwijsaanbod,  zorg en ondersteuning binnen het onderwijs besproken. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen 
toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van taalachterstanden in de 
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Resultaten 

1. Een toereikend onderwijsaanbod in de regio West-Friesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn 
om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk onderwijs te volgen. 

2. een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en 
ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• In 2018 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van het Integraal Kind en Expertisecentrum. In 2018 starten we met de nieuwe werkwijze. Op deze wijze 
krijgt de totstandkoming van een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen in het Hoornse onderwijs een impuls. Dit gebeurt onder meer door een 
outreachende werkwijze. Hierbij begeleidt het IKEC scholen in het primair onderwijs bij het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 

• Opstellen van  een regionale agenda  met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn; de inrichting van het 
regionale onderwijsaanbod en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs 
wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en 
onderwijsprofessionals. 

• Jeugd- en Gezinswerkers zijn werkzaam binnen alle scholen binnen de gemeente Hoorn (verdere beschrijving zie programma 6, beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp)) 

  



 

72 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

4.1 Primair onderwijs -441 -340 -254 - -254 -254 -254 -254 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -254 -254 -254 -254 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                                            Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

87 neutraal 

 

 

  



 

73 
 

Beleidsveld 4.3 Voortgezet onderwijs 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

De gemeente heeft de ambitie dat alle kinderen in Hoorn zich zo goed mogelijk ontwikkelen in het onderwijs zodat zij het (voor hen) maximale kunnen halen uit hun 
schoolloopbaan. Daarbij werken we, in samenwerking met het onderwijsveld, naar een -toereikend  en kwalitatief uitstekend onderwijsaanbod. Dit houdt ook in dat 
zoveel mogelijk leerlingen in Hoorn bij hun mogelijkheden passend onderwijs kunnen volgen, zo dichtbij thuis als mogelijk en zo veel als mogelijk binnen reguliere 
onderwijsvoorzieningen.  

Dat betekent het realiseren van passende ondersteuning binnen reguliere scholen en een toereikende ondersteuningsvoorzieningen voor kinderen die dat nodig 
hebben. De gemeente zet zich bovendien in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs, welzijns- en kinderopvangprofessionals  aan de ontwikkeling van kinderen. Een voorwaarde voor IKC 
vorming is de harmonisering van kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk, waarmee wij een éénduidig, toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod 
realiseren. De IKC ontwikkeling zal mede tot uitdrukking komen in de realisatie van nieuwe gebouwen waarin samenwerking tussen onderwijs, opvang en welzijn 
zoveel mogelijk wordt geïntegreerd.  

Regionale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Regionale Educatieve Agenda. Hierin worden vraagstukken als de 
totstandkoming van een toereikend regionaal onderwijsaanbod,  zorg en ondersteuning binnen het onderwijs besproken. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen 
toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van taalachterstanden in de 
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Resultaten 

1. Een toereikend onderwijsaanbod in de regio West-Friesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn 
om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk onderwijs te volgen. 

2. een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en 
ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties:   

• In 2018 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van het Integraal Kind en Expertisecentrum. In 2018 starten we met de nieuwe werkwijze. Op deze wijze 
krijgt de totstandkoming van een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen in het Hoornse onderwijs een impuls. Dit gebeurt onder meer door een 
outreachende werkwijze. Hierbij begeleidt het IKEC scholen in het primair onderwijs bij het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 

• Opstellen van  een regionale agenda  met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn; de inrichting van het 
regionale onderwijsaanbod en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs 
wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en 
onderwijsprofessionals. 

• Jeugd- en Gezinswerkers zijn werkzaam binnen alle scholen binnen de gemeente Hoorn (verdere beschrijving zie programma 6, beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp)). 



 

74 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

4.3 Voortgezet onderwijs -132 -136 -128 - -128 -128 -128 -128 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -128 -128 -128 -128 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

Er zijn binnen dit beleidsveld geen grote verschillen tussen de Begroting 2018 en de Begroting 2017. 

 

Beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

De gemeente is verantwoordelijk voor de (nieuwe) huisvesting voor het onderwijs. Samen met het onderwijsveld is het uitvoeringsplan voorbereid en eind 2016 door 
de raad vastgesteld. De doelen die daarin benoemd staan zijn: het realiseren van Integraal Kind Centra, verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de 
schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen is de gemeente bezig om de opgaven die voor 2018 in het uitvoeringsplan zijn opgenomen te verwezenlijken. De 
verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. 

 



 

75 
 

Resultaten 

• Nieuwbouw voor basisschool Socrates in vorm van IKC de Kreek. 

• Uitbreiding van het schoolgebouw voor basisschool Elif en nieuwbouw voor VSO de Spinaker, IKC Binnenstad en IKC Risdam-Noord. 

• Start pilotproject duurzaamheid schoolgebouwen. Doelstelling is om alle schoolgebouwen in 2030 energieneutraal te maken, zie beleidsveld 7.1 milieu.  

• Inzicht in de staat van onderhoud van de schoolgebouwen in Hoorn. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Staat van onderhoud schoolgebouwen 
(volgens de standaard van de NEN 2767) 

indicatie van staat 
van onderhoud 

indicatie van staat 
van onderhoud 

in samenwerking met de schoolbesturen 
inzicht en overzicht over staat van 

onderhoud van de schoolgebouwen 

ingericht 
monitoringsmodel 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties:  

• Realiseren van uitbreiding 2e fase – nieuwbouw voor basisschool Socrates - de Kreek, ingebruikname IKC de Kreek gepland in 2019. 

• Uitvoeren van de afspraken opgenomen in het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 

o realiseren van uitbreiding voor islamitische basisschool Elif; 

o voorbereiding van realisatie van Integraal Kind- en expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2019; 

o voorbereiding: definiëren project en opstellen programma voor nieuwbouw VSO de Spinaker, ingebruikname gepland in 2019. 

o voorbereiding: definiëren project van nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2021. 

o voorbereiding: definiëren project van  nieuwbouw IKC Risdam-Noord, ingebruikname gepland in 2021. 

• In het kader van de doelstelling om alle schoolgebouwen in 2030 energieneutraal te maken, in samenspraak met de onderwijsbesturen uitvoering geven aan een 
pilotproject voor verduurzaming van 5 schoolgebouwen; 

• In samenspraak met de onderwijsbesturen over de methode uitvoering geven aan het opstellen van een staat van onderhoud van alle onderwijsgebouwen. 

  



 

76 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

4.4 Onderwijshuisvesting -6.370 -5.725 -6.080 576 -5.504 -5.446 -5.434 -5.315 

Toevoegingen reserves     - - - -124 

Onttrekkingen reserves     291 292 291 289 

Resultaat     -5.212 -5.154 -5.143 -5.151 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                              Bedrag   

Lagere kapitaallasten. 219 voordeel 

 

Beleidsveld 4.5 Onderwijszaken 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Zo min mogelijk leerlingen verlaten de school voortijdig. De gemeente bouwt voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig 
Schoolverlaten (VSV). Het optimaal ondersteunen van (kwetsbare) jongeren richting een passende kwalificatie en/of passende arbeid. Daarnaast is het zo goed 
mogelijk organiseren van het benodigde doelgroepenvervoer een belangrijk doel. 



 

77 
 

Resultaten 

Vergeleken met het landelijke gemiddelde zijn de resultaten van het terugdringen van verzuim, voortijdig schoolverlaters en thuiszitters zijn in de gemeente Hoorn 

goed. Deze resultaten wil de gemeente voortzetten.  

Het terugdringen van verzuim, voortijdig schoolverlaters en thuiszitters door: 

1. Het voeren van (preventieve) verzuimgesprekken door leerplicht en RMC het verzuim onder jongeren van 5 tot 23 jaar zo laag mogelijk houden. 

2. (Kwetsbare) jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en 

arbeidsdomein. 

3. In 2020 zit in Westfriesland geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg 

(Thuiszitterspact West-Friesland). 

4. Het zo efficiënt en doelmatig mogelijk organiseren van het doelgroepenvervoer. Door bundeling van verschillende vervoerssoorten en de routes naar betreffende 
bestemmingen te combineren of volgtijdelijk te rijden en daar, waar mogelijk, vervoer te verduurzamen. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door middel van 
verzuimgesprekken en 1 gezin 1 plan. Specifieke aandacht voor het vormgeven van een integrale aanpak, gericht op het terugdringen van verzuim onder  jonge 
vergunninghouders in het VO en MBO. 

2. Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio 
Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Het VSV-programma 2017-2021 wordt ingezet als aanjager, om in samenwerking met het 
sociaal domein en arbeidsmarktdomein nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Deze ontwikkelingen moeten de positie van kwetsbare jongeren verbeteren en 
de kans vergroten dat zij een startkwalificatie behalen en/of passend werk vinden. Betere positionering van Jongerenloket West-Friesland door laagdrempeligere 
locatie in binnenstad van Hoorn, uitbreiding van de inloopspreekuren en het vormgeven van trainingen voor die specifieke doelgroep (bijv. sociale 
vaardigheidstrainingen). Specifieke inzet om de doelgroep oud-VSV naar arbeid toe te leiden, bijv. inzet jobcoaching, werving van leerplekken in samenwerking 
met SBB en maatwerkarrangementen.  

3. Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak bestaande uit preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties 
omvatten onder meer het opstellen van een ziekteverzuimprotocol, het uitbreiden van maatwerk trajecten in onderwijs en de uitbreiding van 
onderwijszorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners. 

4. Doorlopend optimaliseren van de inzet van doelgroepenvervoer binnen West-Friesland door continue monitoring van route, leerlingenstromen en de inzet van 
bijbehorende vervoersmiddelen. 

  



 

78 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

4.5 Onderwijszaken -2.213 -1.549 -5.360 3.914 -1.446 -1.429 -1.429 -1.429 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -1.446 -1.429 -1.429 -1.429 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                                            Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-48 neutraal 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor subsidies Nieuwkomersvoorziening. 37 voordeel 

Vanuit de jaarrekening 2016 zijn decentralisatie-uitkering middelen Kinderopvang overgeheveld naar 2017. 39 voordeel 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor extra bekostiging onderwijsachterstandenbeleid. 77 voordeel 

 

  



 

79 
 

Programma 5 Cultuur en recreatie 

Hoofddoelstelling 

Hoorn is een bruisende stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft veel musea, een aantrekkelijke binnenstad en 
een mooie historische haven door het rijke VOC verleden. Dit zijn belangrijke elementen om bezoekers te trekken. Hoorn maakt met haar partners de stad nog meer 
beleefbaar en promoot Hoorn als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het 
cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken. 

Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zorgt sport voor 
verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren. 

Beleidsvelden 

5.1 kunst en cultuur 

5.2 cultureel erfgoed 

5.3 sport en recreatie 

5.5 groen 

Dit programma hangt samen programma 3 economische zaken (koppeling kunst en cultuur en stadspromotie). 

Voor het programma ligt er een relatie met het project Stadskracht. 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

5 % Niet-wekelijkse sporters % 2012 44,4 Gezondheidsenquête 

(CBS, RIVM) 

Percentage niet-wekelijks 

sporters 

 

Financieel overzicht programma 5 Cultuur en recreatie 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

5.1 Kunst en cultuur -7.224 -7.061 -8.217 1.715 -6.503 -6.492 -6.777 -6.500 

5.2 Cultureel erfgoed -2.305 -1.372 -2.704 1.387 -1.317 -1.171 -1.171 -1.172 

5.3 Sport en recreatie -7.862 -5.490 -8.061 2.604 -5.457 -5.471 -5.092 -5.015 



 

80 
 

5.5 Groen -4.924 -3.150 -3.403 27 -3.376 -3.383 -3.353 -3.352 

 totaal saldo van baten en lasten -22.314 -17.073 -22.386 5.733 -16.653 -16.518 -16.393 -16.039 

Toevoegingen reserves     -156 -181 -278 -279 

Onttrekkingen reserves     580 540 372 361 

Resultaat     -16.228 -16.159 -16.299 -15.956 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verbonden partijen 

 Recreatieschap Westfriesland 

 Westfries archief 

 Archeologie Westfriese gemeenten 

 

Beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn is een bruisende stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur. Iedereen kan meedoen. Centraal staan de vier o’s: ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen 

en ontsluiten. Hoorn geeft ruim baan aan talentontwikkeling. Hoorn maakt met haar partners de stad nog meer beleefbaar. Het verhaal van Hoorn vormt de 

verbindende schakel. 

Resultaten 

1. Sociale cohesie, nieuwe vormen van ontmoeting en verbinding, participatie. 

2. Verankering cultuureducatie in het basisonderwijs. 

3. Een goede en brede culturele infrastructuur inclusief beleefbaarheid beeldende kunst. 



 

81 
 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal projecten en initiatieven gericht op de vier o’s. 66 60 65 75 

Aantal basisscholen in Hoorn, dat meedoet aan het programma Cultuleren 
(Cultuureducatie met Kwaliteit). 

26 28 30 30 

Prestatieafspraken met zo veel mogelijk culturele instellingen/actoren voor een 
breed en veelzijdig aanbod. 

22 25 26 26 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• In Westfries verband een zendmachtiging organiseren voor streekomroep WEEFF. 

• In Westfries verband monitoren van het programma Cultuleren, de Westfriese versie van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
basisonderwijs. 

• De organisatie van de Cultuurweek en Jeugd Cultuurpas. In het najaar van 2017 vinden deze activiteiten voor het eerst plaats. De Sportweek en Jeugd Sportpas 
bestaan al langer. De culturele activiteiten sluiten hierbij aan. Het aantal deelnemers is moeilijk te voorspellen. 

• Onderzoek naar andere huisvesting voor Bibliotheek Hoorn, Muziekschool Gerard Boedijn en De Blauwe Schuit samen met andere maatschappelijke 
instelling(en).  

• Realisatie van een luchtbehandelingsinstallatie in Theater het Pakhuis.  

• In samenwerking met inwoners realisatie van het project Kunst op Muren; Community Art o.a. aangehaakt bij stadsvernieuwing in Hoorn Noord; beeldende kunst 
Bangert en Oosterpolder, kunstroute Westerdijk, stadsvernieuwing Grote Waal (kunstproject Siriusstraat), integratie beeldende kunst bij aanpak en vernieuwing 
van het Kerkplein. 

• Nieuwe overeenkomsten tussen de gemeente en Schouwburg Het Park waarin de toekomstige relatie tussen beide is vastgelegd op het gebied van 
eigendomsverhoudingen, beheer en onderhoud, hoogte subsidie en prestatieafspraken. 

• Er staat een nieuw thema centraal in het seizoen van het VOC-schip de Halve Maen: de ontmoeting van culturen. Rond dit thema worden diverse activiteiten 
georganiseerd, al dan niet in samenwerking met Centrum Varend Erfgoed en andere organisaties. 

• Onderzoek naar en voltooiing van de planvorming voor het project Hoorn CS dat betrekking heeft op vernieuwing en uitbreiding van het Westfries Museum. 

  



 

82 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

5.1 Kunst en cultuur -7.224 -7.061 -8.217 1.715 -6.503 -6.492 -6.777 -6.500 

Toevoegingen reserves     -25 -50 -25 -25 

Onttrekkingen reserves     96 42 42 42 

Resultaat     -6.432 -6.500 -6.760 -6.484 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

68 neutraal 

Lagere kapitaallasten. 29 voordeel 

Inhuur projectmanager Halve Maen in 2018 -50 nadeel 

Incidentele huurverlaging 2017 Schouwburg het Park. 150 voordeel 



 

83 
 

Verklaring  Bedrag   

De uitgaven voor het kunstenplan Bangert Oosterpolder en de inkomsten hiervoor vanuit de grondexploitatie 

worden incidenteel geraamd. Het restant budget wordt jaarlijks bij de Jaarrekening overgeheveld naar het 

volgende jaar. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt verrekend met de reserve beeldende 

kunst.  

332 neutraal 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor onderzoek naar hergebruik van de Noorderkerk als centrale 

bibliotheek vestiging. 

30 voordeel 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor taxaties en onderzoeken voor de nieuw af te sluiten 

huurovereenkomst met schouwburg het Park. 

25 voordeel 

Incidenteel budget 2017 voor een bijdrage aan de restauratie van cultureel centrum De Oosterkerk. Deze 

bijdrage is betaald uit de algemene reserve.  

50 neutraal 

Project Community Art Hoorn-Noord in 2018. -25 nadeel 

Hogere subsidies in 2018. -28 nadeel 

 

Beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn wil het culturele erfgoed goed onderhouden en 'beleefbaar' maken. Dit is belangrijk voor de identiteit van Hoorn, het zichtbaar houden en zichtbaar maken van 
het Verhaal van Hoorn en de economische waarde van onze stad.  

Resultaten 

• Beleving: Open Monumentendag, QR-codes voor alle monumenten zijn geactiveerd, de meeste monumentenschildjes zijn opgehangen aan gevels. Er is geen 
minimaal aantal vastgesteld. Diverse projecten voor het beleefbaar maken van erfgoed zijn gesubsidieerd. Dit zijn zowel fysieke projecten als activiteiten in kader 
van immaterieel erfgoed. Minimaal twee monumenten zijn aangelicht. Het plaatsen van historische straatlantaarns is in uitvoering. 

• Inspiratie: De cultuurhistorische waardering van de linten is afgerond. De actualisatie van het monumentenbestand van de linten is uitgevoerd. Het schrijven van 
cultuurhistorische paragrafen voor nieuwe bestemmingsplannen volgt de lopende procedures. 

• Bescherming: De procedures voor aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten zijn uitgevoerd. 

• Onderzoek: Het scannen van het bodemarchief van het Hoornse Hop door vrijwilligers is afgerond. 

• Behoud: Verwerken initiatieven en monumentenvergunningen en toezicht en handhaving. Ondersteuning restauraties Oosterkerk, Foreestenhuis en 
herbestemmen en verduurzamen Rijtuigenloods Museum Stoomtram. 



 

84 
 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Controle uitvoering  50   

Werkstillegging ‘Bouwstop’  5   

Voorlichting en preventie  50   

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• Behoud van monumenten door vergunningen, toezicht, advies en preventie 

• Verduurzamen van monumenten door actieve voorlichting 

• Beleefbaar maken van erfgoed door subsidieregeling en door het aanlichten van monumenten 

• Versterken economische waarde door verbeteren omgevingskwaliteit  

• Vastleggen cultuurhistorische waarden door middel van (geactualiseerde) waardenkaarten 

• Schrijven cultuurhistorische paragrafen bestemmingsplannen 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

5.2 Cultureel erfgoed -2.305 -1.372 -2.704 1.387 -1.317 -1.171 -1.171 -1.172 

Toevoegingen reserves     -37 -37 -37 -37 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -1.354 -1.208 -1.208 -1.209 

 



 

85 
 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-138 neutraal 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor de nota Erfgoedvisie. 100 voordeel 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor kwaliteitsverbetering en behoud cultureel erfgoed in de 

binnenstad van Hoorn. 89 voordeel 

In 2017 is een bijdrage verstrekt voor restauratie Oosterkerk. -50 nadeel 

Niet bestede middelen uit 2016 voor monumentenbordjes zijn overgeheveld naar 2017. 25 voordeel 

In 2017 was incidenteel budget beschikbaar voor het project Community Art. 25 voordeel 

 

Beleidsveld 5.3 Sport en recreatie 

Vanaf de begroting 2018 zijn de beleidsvelden 5.3 sport en 5.4 recreatie samengevoegd.  

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Sport moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners.  

Hoorn is en blijft een speelstad met extra accent op natuurlijk spelen. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen.  



 

86 
 

Resultaten 

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde en actieve leefstijl waardoor mensen langer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Sport zorgt ook voor 
verbinding en maatschappelijke betrokkenheid.  

Efficiënt gebruik van sportaccommodaties en verenigingen die toekomstbestendig zijn, zijn daarbij van belang. 

De speelplaatsen zijn afgestemd op de behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGBnorm)* % 63,6    

Beweeg Richtlijn (2017)* %  44 (landelijk) 40 44 

Efficiënt gebruik van buitensportaccommodaties** % 75 75 80 90 

Regeling Brede Impuls combinatiefunctionaris***  120 120 140 140 

Aantal leden sportverenigingen   16.185 16.185 16.185 

Interventies om te voldoen aan de Beweegrichtlijn   7.000 7.100 7.400 

Project bundeling sportaccommodaties   Verdiepend 
onderzoek 

Oplevering 
resultaten 

Realisatie 

*  De gezondheidsmonitor van de GGD wordt eenmaal in de 4 jaar uitgevoerd. De NNGB norm is niet meer actueel, vandaar dat de streefwaarde vanaf 2017 
ontbreekt. Recentelijk is er door de Gezondheidsraad een nieuwe beweegrichtlijn gepresenteerd. Het advies dat volwassenen per week 2½ uur matig intensief 
bewegen blijft ongewijzigd. Nieuw is het advies om wekelijks 2 x 15 minuten spier- en botversterkende oefeningen te doen. Deze verzwaring van de richtlijn doet 
het percentage inwoners dat aan de richtlijn voldoet dalen. 

**  De meeste buitensportaccommodaties worden intensief door het onderwijs gebruikt, met uitzondering van de periode oktober – maart. Daarnaast heeft een aantal 
verenigingen te maken met krimp van leden, waardoor er sprake is van inefficiëntie 

***  Het aantal fte’s combinatiefuncties van de voor gemeenten oorspronkelijk vanaf 2012 geldende formatieplaatsen. Er is wel een voorbehoud onder toekenning van 
landelijke middelen. 

 

  



 

87 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• Project bundeling sportaccommodaties: Oplevering verdiepend onderzoek naar mogelijkheden van gezamenlijk accommodatie gebruik en het toekomst bestendig 
maken van sportverenigingen. Het streven is dat er in 2018 een besluit over wordt genomen, op basis van de onderzoeksresultaten. 

• Wijkscans uitvoeren. Doel van de wijkscan is een sluitend, vraaggericht en laagdrempelig sportaanbod door een wijkgerichte aanpak. De wijkscan Kersenboogerd 
wordt in 2018 uitgevoerd.  

• Het gesprek aangaan met sportverenigingen over nieuwe vormen van samenwerking en flexibele lidmaatschappen. 

• Sportverenigingen informeren en adviseren door middel van een verenigingsondersteuner.  

• Het promoten van beweegtuinen en buurtveldjes.  

• Wijkgerichte stimuleringsprojecten opzetten voor inactieve doelgroepen. Inactieve doelgroepen zijn doelgroepen die niet voldoen aan NNGB. Specifieke aandacht 
voor jongeren, ouderen, aangepast sporten en allochtone meisjes. Deelgebieden zijn: eenzaamheid, overgewicht, chronische zieken (diabetes, copd / astma), 
dementie, mantelzorg en WMO. 

• Vernieuwen van circa 25 speelplekken die aan vervanging toe zijn, in samenspraak met de omwonenden.  

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

5.3 Sport en recreatie -7.862 -5.490 -8.061 2.604 -5.457 -5.471 -5.092 -5.015 

Toevoegingen reserves     -94 -95 -216 -216 

Onttrekkingen reserves     484 498 330 319 

Resultaat     -5.066 -5.067 -4.978 -4.912 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  



 

88 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-46 neutraal 

Lagere kapitaallasten. 101 voordeel 

Frequenter onderhoud kurk kunstgrasvelden. -36 nadeel 

Niet bestede middelen uit 2016 voor bundeling sportaccommodaties zijn overgeheveld naar 2017. 21 voordeel 

Niet bestede middelen 2016 voor een veiligheidsscan zwemwaterlocaties zijn overgeheveld naar 2017. 15 voordeel 

 

Beleidsveld 5.5 Groen 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn wil een groene stad zijn en blijven. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Bescherming, ontwikkeling en verzorging van ons groen is daarom belangrijk. 
Dit bereikt de gemeente door met duurzaam groenbeheer het met de raad afgesproken onderhoudsniveau te behalen. Bij de inrichting en onderhoud van groen willen 
we de betrokkenheid van inwoners en bedrijven vergroten.  

Resultaten 

 Het aantal inwoners dat deelneemt aan een buurt of burgerschouw is in de periode van 2016-2020 toegenomen van 7 naar 150. 

 Het aantal bomen in Hoorn is in de periode van 2016-2020 toegenomen van 41.675 naar 42.225. 

 Het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (niveau B) wordt jaarlijks behaald in de periode van 2016-2020. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal inwoners dat betrokken is bij een burgerschouw 7 100 125 150 



 

89 
 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal bomen in Hoorn 41.675 41.825* 42.025 42.225 

Onderhoudsniveau openbare ruimte** Niveau B Niveau B Niveau B Niveau B 

*  Toelichting: Het aantal bomen in 2017 moet nog exact te worden vastgesteld. 
**  Toelichting: Het onderhoudsniveau is gebaseerd op de landelijke beeldsystematiek van het CROW. Niveau B is een “basis” onderhoudsniveau. 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Opstellen van de Groenvisie; 

2. Met een plan van aanpak uitvoering geven aan de Groenvisie; 

3. In iedere wijk van Hoorn een buurt/burgerschouw houden. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

5.5 Groen -4.924 -3.150 -3.403 27 -3.376 -3.383 -3.353 -3.352 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -3.376 -3.383 -3.353 -3.352 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 



 

90 
 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-39 neutraal 

Lagere kapitaallasten. 145 voordeel 

De bij de Kadernota 2017 aangenomen motie stopzetten omvormingen openbaar groen leidt tot hogere 

uitgaven vanaf 2018. 

-130 nadeel 

De kosten voor tractie zijn vanaf 2018 anders toegerekend. Hierdoor ontstaat op dit beleidsveld een voordeel 

ten opzichte van 2017. De totale kosten voor tractie in 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017.  

-193 neutraal 

 

 

  



 

91 
 

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Hoofddoelstelling 

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen in en met hun eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als 

inwoners zelf of samen met hun omgeving geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.  

De ambities hierbij zijn: 

 snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij;  

 professioneel handelen van de hulpverleners. 

Beleidsvelden 

6.1 participatie 

6.3 maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg 

6.4 jeugd(hulp) 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

6 Banen per 1.000 inw 

15-64jr 

2016 682,3 LISA Het aantal banen, per 1.000 

inwoners in de leeftijd van 15-

64 jaar. 

6 Netto arbeidsparticipatie % 2016 65,8 CBS - 

Arbeidsdeelname 

Het percentage van de 

werkzame beroepsbevolking 

ten opzichte van de  

(potentiële) beroepsbevolking. 

6 Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw 

18jr eo 

2016 38,7 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een 

bijstandsuitkering, per 1.000 

inwoners. 

6 Aantal re-

integratievoorzieningen 

per 1.000 inw 

15-65jr 

2016 40,8 CBS - Participatie Wet Het aantal re-

integratievoorzieningen, per 

10.000 inwoners in de leeftijd 

van 15-64 jaar 

6 Wmo-cliënten met een 

maatwerkarrangement 

per 1.000 inw 2016 55 CBS - Monitor Sociaal 

Domein WMO 

Aantal per 1.000 inwoners in 

de betreffende 



 

92 
 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

bevolkingsgroep. Een 

maatwerkarrangement is een 

vorm van specialistische 

ondersteuning binnen het 

kader van de Wmo. Voor de 

Wmo gegevens geldt dat een 

referentiegemiddelde 

gebaseerd is op aantal 

deelnemende gemeenten 

6 % Kinderen in armoede %  2015 6,29 Verwey Jonker 

Instituut - Kinderen in 

Tel 

Het percentage kinderen tot 18 

jaar dat in een gezin leeft dat 

van een bijstandsuitkering 

moet rondkomen. 

6 % Jeugdwerkloosheid %  2015 1,39 Verwey Jonker 

Instituut - Kinderen in 

Tel 

Het percentage werkeloze 

jongeren (16-22 jaar). 

6 Jongeren met jeugdhulp % van alle 

jongeren tot 

18 jaar 

2016 11,9 CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Het percentage jongeren tot 18 

jaar met jeugdhulp ten opzicht 

van alle jongeren tot 18 jaar. 

6 Jongeren met 

jeugdreclassering 

% 2016 0,5 CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Het percentage jongeren (12-

22 jaar) met een 

jeugdreclasseringsmaatregel 

ten opzichte van alle jongeren 

(12-22 jaar). 

6 Jongeren met 

jeugdbescherming 

% 2016 1,1 CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Het percentage jongeren tot 18 

jaar met een 

jeugdbeschermingsmaatregel 

ten opzichte van alle jongeren 

tot 18 jaar. 

 

  



 

93 
 

Financieel overzicht programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

6.1 Participatie -5.943 -7.760 -31.108 23.303 -7.805 -7.804 -7.804 -7.789 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg -46.507 -50.475 -54.257 4.397 -49.859 -49.887 -49.348 -49.565 

6.4 Jeugd(hulp) -14.900 -14.859 -16.332 281 -16.051 -16.029 -16.339 -16.163 

 totaal saldo van baten en lasten -67.350 -73.094 -101.697 27.981 -73.716 -73.720 -73.491 -73.517 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     92 92 92 91 

Resultaat     -73.623 -73.628 -73.399 -73.426 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verbonden partijen 

 GGD Hollands Noorden 

 WerkSaam Westfriesland 
 

  



 

94 
 

Beleidsveld 6.1 Participatie 

Vanaf de begroting 2018 zijn de beleidsvelden 6.1 inkomen en 6.2 armoede en schuldhulpverlening samengevoegd tot beleidsveld 6.1 Participatie. 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

 Inwoners redden zich met hun eigen inkomen. Als inwoners niet zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien, biedt de gemeente een inkomen en 

ondersteuning.  

 Inwoners met een laag inkomen kunnen door hulp van de gemeente mee (blijven) doen aan de samenleving. 

 Inwoners komen minder snel in de schulden en diegenen met schulden kunnen hulp krijgen van de gemeente.  

Resultaten 

1. Aantal mensen dat via WerkSaam uitstroomt naar werk is hoger dan in 2017.  

2. In 2018 bereiken we meer inwoners die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende voorzieningen dan in 2017. 

3. Vroegsignalering van schuldproblematiek is verder uitgebreid en verbeterd en de resultaten van de nieuwe pilots zijn in uitvoering genomen.  

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Jongeren tot 27 jaar in de bijstand 
Bron: WerkSaam 

     

Aantal kinderen < 18 jaar in huishouden met inkomen tot 101% 
van het sociaal minimum 

Bron: Stimulanz Minimascan 2017 

 1.125 1.114 1.110 1.110 

Uitstroom uit de bijstand door werk  210 230 235 240 

Uitkeringslast x 1.000 euro 23.092 24.130 24.300 24.300 

Aantal inwoners dat gebruik maakt van bestaande regelingen 
voor inkomensondersteuning 

 1.992 2.413 2.450 2.600 

 

  



 

95 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• Extra inzetten op re-integratietrajecten en evalueren van de huidige pilots. 

• Voortzetting inzet gelabelde middelen (couleur locale) voor hoogopgeleide vluchtelingen, laaggeletterdheid en taaltoets. 

• Inzetten op handhaving (strenge controle en extra rechtmatigheidscontroles) en informeren over rechten en plichten via duidelijke spelregels. 

• Verdere optimalisatie van het bereik van de doelgroep door: 

o Voorlichtingsbijeenkomsten voor hulpverleners en professionals. 

o Onderzoek naar inzet van vrijwilligers bij het informeren van de doelgroep over voorzieningen. 

o Verbeteren samenwerking met WerkSaam bij het informeren over voorzieningen. 

o Verder opnemen van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand in 1.Hoorn. 

o Ons oriënteren op datagestuurde armoedebestrijding. 

• Uitwerken van de vernieuwde aanpak innovatieagenda, waarbij onder meer gewerkt wordt aan: 

o toekomstbestendig en integraal sociaal domein. 

o burgerkracht versterken. 

o het oplossen van knelpunten in het systeem, bijvoorbeeld door participatie-zorgarrangementen op te zetten (re-integratie zorg cliënten)  

• Pilot starten met bewindvoeringsorganisatie(s) om beëindigingen van bewinden te bereiken. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

6.1 Participatie -5.943 -7.760 -31.108 23.303 -7.805 -7.804 -7.804 -7.789 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -7.805 -7.804 -7.804 -7.789 

 



 

96 
 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

De kinderkledingbank krijgt in de jaren 2018 tot en met 2020 een subsidie van de gemeente. -15 nadeel 

In 2018 is het budget voor vergoedingen bijzondere bijstand iets hoger dan in 2017. -25 nadeel 

 

Beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg 

Vanaf de Begroting 2018 is het beleidsveld 7.1 gezondheidszorg aan dit beleidsveld toegevoegd.  

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

In Hoorn kan iedereen meedoen. Inwoners zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Voor diegenen die (nog) onvoldoende mogelijkheden hebben om mee te doen in de 

samenleving, biedt de gemeente ondersteuning. 

Resultaten 

1. Een passend ondersteuningsaanbod voor inwoners die dat nodig hebben. 

2. Inwoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen (zie ook programma 8.2). 

3. Toegankelijk en kwalitatief (preventief) aanbod op het gebied van gezondheid, sport, opvoedondersteuning, maatschappelijke begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning, vrijwilligers- en buurtinitiatieven. 

4. Hoorn blijft een dementie- en mantelzorgvriendelijke gemeente. 

5. Snellere door- en uitstroom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

6. Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. 

7. Versterkte aanpak van huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. 



 

97 
 

8. Vergunninghouders doen zo snel als mogelijk mee in de Hoornse samenleving. 

9. Fraudebestrijding en kwaliteitsborging is gerealiseerd. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Kwaliteit ondersteuning (CEO) 80 79 81 85 

Ondersteuning past bij de hulpvraag (CEO) 75 79 82 85 

Aantal punten bij dementievriendelijke 
gemeente monitor 

175 n.v.t.  180 

Aantal toegelaten aanmelders in MO 142    

Aantal cliënten met een BW-voorziening 223 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• Verbeteren van het aanbod van sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen zoals gezondheid, sport, opvoedondersteuning, maatschappelijke ondersteuning, 
onafhankelijke cliëntondersteuning, vrijwilligers- en buurtinitiatieven. 

• Voorbereiden en implementeren van de (regionale) nieuwe inkoopcontracten per 2019 met o.a. arrangementen, prestatiegerichte financiering voor een passend 
ondersteuningsaanbod. 

• Nader onderzoek en uitwerking van de huidige dienstverlening omtrent hulp bij het huishouden waarbij specifiek wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid 
en mogelijke vernieuwing. 

• Uitwerken van de vernieuwde aanpak innovatieagenda, waarbij onder meer gewerkt wordt aan: 

o toekomst bestendig en integraal sociaal domein; 

o burgerkracht versterken; 

o het oplossen van knelpunten in het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van pilots op het gebied van doorstroming in maatschappelijk opvang, GGZ in de wijk, 
overgang van 18- naar 18+ en aansluiting gezondheidszorg-sociaal domein. 

• Verder versterken van 1.Hoorn als integrale toegang tot zorg en ondersteuning. 



 

98 
 

• Verbeteren van het preventief gezondheidsbeleid, inclusief de aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs. 

• Uitbreiden inzet Jeugdgezondheidszorg in 1.Hoorn. 

• Versterken van de positie van Hoorn als dementievriendelijke gemeente. 

• Versterken van mantelzorgondersteuning ter voorkoming van overbelasting, in samenspraak met de doelgroep. 

• Integrale aanpak participatie en integratie vergunninghouders (zie ook programma 4.4). 

• Ontwikkeling van een expertisecentrum voor de toegang, het gebruik en monitoring van de Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. 

• Pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen: opstarten van een regionale pilot om de doorstroming van bijzondere doelgroepen te verbeteren, bijvoorbeeld personen 
die gebruik maken van nachtopvang (zie ook programma 8.2). 

• Onderzoeken, uitwerken en realiseren van een aanvulling op het bestaande aanbod MO en BW. 

• Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Actieve inzet op fraudepreventie en -bestrijding en toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg. 

• LHBTI: actieve inzet op anti-discriminatie in het algemeen en in het bijzonder LHBTI. Hierbij is specifieke aandacht voor jongeren. 

• Uitvoering geven aan het Verbeterplan van de gemeente Hoorn naar aanleiding van het casusonderzoek van de Inspectie naar aanleiding van een calamiteit in de 
gemeente Hoorn. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg -46.507 -50.475 -54.257 4.397 -49.859 -49.887 -49.348 -49.565 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     55 55 54 54 

Resultaat     -49.804 -49.832 -49.294 -49.511 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 



 

99 
 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-306 neutraal 

Niet bestede middelen uit 2016 voor Frsh 229 en Espeq zijn overgeheveld naar 2017.  208 voordeel 

Niet bestede middelen uit 2016 voor opvang asielzoekers en vluchtelingen zijn overgeheveld naar 2017 150 voordeel 

Niet bestede middelen uit 2016 voor huishoudelijke hulp toelage zijn overgeheveld naar 2017  294 voordeel 

Het budget voor het sociaal domein is in 2018 hoger dan in 2017. De uitkering van het rijk is ook hoger (zie 

algemene dekkingsmiddelen).  

-228 neutraal 

In totaal een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen van dit programma. 38 voordeel 

De bijdrage vanuit het sociaal domein voor dekking van overhead vervalt vanaf 2018. Daardoor ontstaat op dit 

beleidsveld een voordeel en op de inkomsten overhead een nadeel. Per saldo heeft dit geen effect op de 

begroting. 

475 neutraal 

 

Beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp) 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Alle jeugd (-9 maanden tot 23 jaar) groeit gezond en veilig op. Jeugdigen en/of hun ouders zijn in en met hun eigen omgeving hiervoor verantwoordelijk. Waar hulp 
nodig is, levert de gemeente passende hulp en ondersteuning. 

Resultaten 

1. De gemeente biedt basisvoorzieningen voor alle jeugd aan. 

2. Extra inzet op vroegsignalering en preventieve maatregelen. 



 

100 
 

3. Waar dat nodig is, biedt de gemeente maatwerkvoorzieningen aan. 

4. Jeugdigen en hun gezinnen zijn tevreden over de inzet van hulp. 

5. Afname jeugdbeschermingsmaatregelen, in het bijzonder de ondertoezichtstellingen. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal jongeren met hulp 2.086 1.709*   

Beslissingen over de hulp worden samen met de jongere genomen (CEO - 
jongeren) 

72 73 74 75 

De verschillende organisaties werken goed samen om de jongere te 
helpen (CEO - jongeren) 

44 62 70 75 

* Cijfers 2017 is tot en met 2e kwartaal 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

• Verbeteren van de overgang 18-/18+ inclusief de alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV’s). 

• Verder uitvoering geven aan het bovenregionaal traject (regio Noord-Holland Noord) om de transformatie in de bovenregionale specialistische jeugdvoorzieningen 
te bereiken. 

• Voorbereiden en implementeren van de (regionale) nieuwe inkoopcontracten per 2019 met o.a. arrangementen, prestatiegerichte financiering voor een passend 
ondersteuningsaanbod. 

• Realiseren van een integrale crisisdienst voor jeugdigen, voor zowel GGZ, LVB als jeugd- en opvoedhulp. 

• Uitwerken van de vernieuwde aanpak innovatieagenda, waarbij onder meer gewerkt wordt aan: 

o toekomstbestendig en integraal sociaal domein; 

o burgerkracht versterken; 

o het oplossen van knelpunten in het systeem (ter voorkoming van zwaardere zorg), bijvoorbeeld door een pilot gericht op de overgang van 18- naar 18+. 

• Verder versterken van 1.Hoorn als integrale toegang tot jeugdhulp. 

• Uitbreiden inzet Jeugdgezondheidszorg in 1.Hoorn. 

• Inzetten op een goede aansluiting van de jeugdhulp op onderwijs, door het beschikbaar stellen van Jeugd- en Gezinswerkers op alle scholen in Hoorn. 



 

101 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

6.4 Jeugd(hulp) -14.900 -14.859 -16.332 281 -16.051 -16.029 -16.339 -16.163 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     37 37 37 37 

Resultaat     -16.014 -15.992 -16.302 -16.127 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

-419 neutraal 

Lagere kapitaallasten. 19 voordeel 

Niet bestede middelen 2016 voor ontwikkeling integraal Kindcentrum zijn overgeheveld naar 2017. 80 voordeel 

Het budget voor jeugdzorg is in 2018 hoger dan in 2017. De uitkering van het rijk is ook hoger (zie algemene 

dekkingsmiddelen). Daarom heeft dit verschil geen effect op het resultaat. 

-898 neutraal 

 



 

102 
 

Programma 7 Duurzaamheid en milieu 

Hoofddoelstelling 

Duurzaamheid is van ons allemaal. Hoorn investeert in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. De ambities vanuit 
‘Puur Hoorn’ zetten wij voort en versterken wij. 

De gemeente heeft voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. 

Hoorn heeft voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen.  

Hoorn bevordert dierenwelzijn en biodiversiteit. 

Beleidsvelden 

7.2 duurzaamheid en milieu 

7.3 riolering en afval 

7.4 begraafplaatsen 

7.5 bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

7 Fijn huishoudelijk restafval kg per 

inwoner 

2015 216 CBS - Statistiek 

Huishoudelijk afval 

Niet gescheiden ingezameld 

huishoudelijk afval. 

7 Hernieuwbare elektriciteit % 2015 1,1 Rijkswaterstaat 

Klimaatmonitor 

Hernieuwbare elektriciteit is 

elektriciteit die is opgewekt uit 

wind, waterkracht, zon of 

biomassa. 

 

Financieel overzicht programma 7 Duurzaamheid en milieu 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

7.2 Duurzaamheid en milieu -1.560 -1.824 -1.653 0 -1.653 -1.313 -1.338 -1.338 

7.3 Riolering en afval 1.550 2.912 -13.295 15.486 2.191 2.343 2.256 2.384 



 

103 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

7.4 Begraafplaatsen -239 -15 -327 332 5 5 5 6 

 totaal saldo van baten en lasten -249 1.074 -15.275 15.818 543 1.035 922 1.051 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     662 62 191 76 

Resultaat     1.206 1.098 1.113 1.127 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verbonden partijen 

 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) 

 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
 

Beleidsveld 7.2 Duurzaamheid en milieu 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

De Duurzame Stad is één van de prioriteiten van ons college. De ambitie is groot, de eindbestemming duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Het programma 
Puur Hoorn 2.0 2015-2018 wordt ingezet om dit doel te bereiken en heeft de volgende uitgangspunten (1) financiële strategie, (2) energieke samenleving, (3) branding 
Puur Hoorn en (4) duurzame economie. Deze uitgangspunten worden ondersteund door een 7-tal pijlers waar de afgelopen drie jaar veel resultaten mee zijn geboekt 
en die bekendheid en bewustwordingen hebben gecreëerd. We zetten de reis naar een klimaatneutrale stad in 2018 voort.  

Het aankomende jaar intensiveren we het programma en zetten we in op klimaatadaptatie in woonwijken, energietransitie en circulaire economie. Dit vergt een 
enorme opgave in onze bestaande woningbouw en toekomstige nieuwbouw. Onze inzet is gericht om nieuwbouw vanaf 2018 aardgasloos en energieneutraal te 
(laten) bouwen. De ontwikkeling van Bangert en Oosterpolder fase 5 heeft deze ambitie. Ook bij renovaties en wijkaanpakken moet het doel aardgasloos zijn. De 
wijkaanpak in Hoorn Noord en Venenlaankwartier loopt hierop vooruit en bij de ontwikkeling van het Holenkwartier is deze ambitie ook met de partijen afgesproken. 



 

104 
 

De transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving vraagt een goede regie van ons als gemeente en zal in (boven) regionale samenwerking aangevlogen worden 
en een aantal bestuursperiodes overstijgen. 

Resultaten 

1. Gasloze nieuwbouw vanaf 1 januari 2018 
2. Routekaart energietransitie bestaande woningbouw 
3. Biokool als vervanger van steenkool museumstoomtrein 
4. Toename van duurzame burgerinitiatieven  
5. Daling van Co2 uitstoot woningen 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal geplaatste zonnecellen op gemeentelijke panden 

Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl 
 1.050 1.500 2.000 * 

Aantal adressen PV panelen 

Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl 
per 100 adressen 3 (2014) 4 (2015) 6 (2015) * 

Toename van het aantal bezoeken aan Puur Hoorn site % 150 150 150 * 

Geproduceerde zonne-energie per inwoner 

Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl 
MJ 95 (2014) 144 (2015) 250 * 

Geproduceerde hoeveelheid warmte energie per inwoner 

Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl 
MJ 424 (2014) 433 (2015) 500 * 

Energielabel woningvoorraad (A t/m G) (Intermaris)  C C >C B 

* Puur Hoorn 2.0 is een vier jaar durend programma en eindigt in 2018. Een streefwaarde voor 2021 valt daarom buiten dit kader. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

Voor het laatste jaar van het programma Puur Hoorn 2.0 intensiveren wij de pijler bouw, overigens zonder de overige pijlers los te laten. Eind van de zomer zijn de 
resultaten bekend van de energiescans van het gemeentelijk vastgoed en het onderzoek naar het verduurzamen van onze schoolgebouwen. Op basis van die 
resultaten informeren wij u over de opzet van een revolverend fonds als financieringbron, voor investeringen in duurzaamheid in gemeenschappelijk vastgoed.  

Ook gaan wij inwoners en bedrijven nog meer stimuleren om zelf investeringen te doen. Daarbij valt te denken aan bestaande instrumenten, zoals de 
duurzaamheidsleningen en -subsidies, begeleiding en advies, maar ook nieuwe instrumenten, zoals een revolverend fonds.  

Op het gebied van duurzame innovatie kijken we naar de mogelijkheden binnen de ontwikkeling van het stadsstrand. In hoeverre biedt dit project kansen om een 
duurzaam innovatie traject met partners te starten. 

http://www.klimaatmonitor.databank.nl/
http://www.klimaatmonitor.databank.nl/
http://www.klimaatmonitor.databank.nl/
http://www.klimaatmonitor.databank.nl/


 

105 
 

 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

(1,2) Onderzoek: 

1. Inzicht in vormgeving energietransitie bestaande bouw en nieuwbouw. 

2. Met randgemeenten opstellen van een strategienota zonneweides om lobbytraject provincie op te starten. 

(3,4) Innovatie: 

3. Mogelijk maken van initiatieven voor het verduurzamen van Museumstoomtrein, zoals ontwikkelen van biocoal en realiseren van een warmtebuffer installatie. 

4. Volledig gerecycled beton voor fietspaden. 

5. Opstarten van een innovatieprogramma met ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en bedrijfsleven voor de verduurzaming energievoorziening gebouwde 
omgeving. 

6. Stadsstrand als duurzaam innovatief ijkpunt. 

(3) Stimulering: 

7. Voeren van een communicatiecampagne 'Duurzame stad, wat betekent dat voor jou?' 

8. Uitvoeren energiescan via energieke regio om energiebesparende maatregelen te treffen in maatschappelijk vastgoed. 

9. Ondersteunen van burgerinitiatieven om gedragsverandering onder bewoners te realiseren. 

10. Verankeren  van maatschappelijk verantwoord inkopen binnen de organisatie. 

11. Subsidieregeling en duurzaamheidsleningen. 

(5) Bebouwde omgeving 

12. Uitvoeren van energiebesparende en energie opwekkende maatregelen voor gemeentelijk vastgoed. 

13. Uitvoeren van energiebesparende en energie opwekkende maatregelen voor vastgoed primair onderwijs. 

14. Uitvoeren van project ‘250 bedrijventerreinen Energiepositief in 2025' (Hoorn80 vloeit hier uit voort). 

15. Uitvoeren van een pilot project Hoorn Noord-Venenlaankwartier als aardgasloos renovatieproject. 

16. Uitvoeren van gasloos en Nul-op-de-meter (NOM) woningen Bangert en Oosterpolder fase 5. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

7.2 Duurzaamheid en milieu -1.560 -1.824 -1.653 - -1.653 -1.313 -1.338 -1.338 



 

106 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     455 - - - 

Resultaat     -1.198 -1.313 -1.338 -1.338 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

50 neutraal 

Een lagere bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Westfriesland in 2018. 37 voordeel 

In 2018 is de raming voor projecten Puur Hoorn lager dan in 2017. De projecten Puur Hoorn worden uit de 

reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid betaald.  

84 neutraal 

 

Beleidsveld 7.3 Riolering en afval 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Riolering: Een goed functionerend rioleringssysteem. 

Afval: Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval, gericht op preventie afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen. 



 

107 
 

Resultaten 

Riolering: 

 Aantal m1 rioolreiniging; 

 Aantal m1 rioolinspectie; 

 Aantal m1 rioolvervanging. 

Afval: 

 Bron- én voorscheiding van alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen is in de periode van 2016-2020 toegenomen van 62,1% naar 75%; 

 Het grof- en huishoudelijk afval wat voor verbranding bij de afvalenergiecentrale wordt aangeboden, daalt gedurende de periode van 2016-2020 van 217 naar 100 

kg per inwoner. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Rioolreiniging 

Bron: Reinigings- en inspectieplan (2016 - 2021) 
m1 35.200 23.300 26700  

Rioolinspectie 

Bron: Reinigings- en inspectieplan 2016 - 2021 

m1 27.150 23.300 26.700  

Rioolvervanging 

Bron: Gemeentelijk rioleringsplan 2016 - 2021 

m1 2.429 6.586 6.586  

Afvalscheiding (VANG): De bron- én voorscheiding van 
alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen 

% 62,1 65 68 75 

Doelstelling restafval (VANG): Alle grof- en fijn 
huishoudelijk restafval dat resteert en vóór verbranding 
bij de afvalenergiecentrale wordt aangeleverd. 

kg/per 
inwoner 

217 192 190 100 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

Riolering 

 Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2016-2021. 



 

108 
 

Afval 

1. Vaststellen en uitvoeren van het Grondstoffenplan; 

2. Afronding uitrol van minicontainer voor plastic, metaal en drankverpakkingen; 

3. In het kader van afvalscheiding een proef doen met ondergrondse containers in de Grote Waal in het gebied achter winkelcentrum de Grote Beer. 

In het Grondstoffenplan wordt als randvoorwaarde opgenomen dat maatregelen voor de gemeenten kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd.  

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

7.3 Riolering en afval 1.550 2.912 -13.295 15.486 2.191 2.343 2.256 2.384 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     207 62 191 76 

Resultaat     2.399 2.406 2.446 2.459 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

Op het product riolering ontstaat per saldo een nadeel, o.a. door een hogere storting in de voorziening 

riolering en lagere rioolopbrengst. Het saldo op het product riolering (met uitzondering van de plankosten) 

wordt verrekend met de reserve riolering.  

-337 neutraal 



 

109 
 

Verklaring  Bedrag   

In 2017 is een zwerfafvalvergoeding ontvangen. Deze vergoeding is in de reserve afschrijvingslasten 

investeringen gestort ter dekking van de aanschaf van slimme afvalbakken. 

-256 neutraal 

Vanaf 2018 is het budget voor uitgaven afvalstoffenheffing verhoogd met 1,4% prijscompensatie. -122 nadeel 

 

Beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Hoorn heeft voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. De huidige begraafplaatsen bieden, zowel voldoende 
begraafcapaciteit als meer keuzemogelijkheden voor de inrichting van het graf. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook voor de toekomst te garanderen. 

Resultaten 

1. Een positief imago van de gemeentelijke begraafplaatsen; 

2. De begraafplaats Berkhouterweg blijft een plek om ook in de toekomst te begraven; 

3. Een aantrekkelijker ontvangstruimte van begraafplaats Zuiderveld. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

1. Samen met de gemeenteraad het beheer en beleid voor de begraafplaatsen actualiseren, om de Hoornse begraafrechten in lijn te brengen met de regio en de 
tariefstructuur overzichtelijker te maken. 

1. De beleidsregels voor de grafbedekking actualiseren en daarop handhaven. 

2. In overleg met belanghebbenden een plan maken en uitvoeren voor de herschikking van de ruimte op begraafplaats Berkhouterweg. 

3. Diverse maatregelen treffen om de ontvangstruimte te verbeteren, o.a. het plaatsen van een koffieapparaat, ophangen van gordijnen. 

  



 

110 
 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

7.4 Begraafplaatsen -239 -15 -327 332 5 5 5 6 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     5 5 5 6 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

Er zijn geen grote verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017. 

 

Beleidsveld 7.5 bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit   

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. Om 
dierenwelzijn te bevorderen, is het belangrijk de biodiversiteit van de stadsnatuur te vergroten. 

In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017-2021 vastgesteld. Doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente Hoorn ter beschikking staat, de 

samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. 



 

111 
 

Resultaten 

In ieder hoofdstuk van de Nota Dierenwelzijn zijn actiepunten opgenomen. Doel is om de voortgang van de actiepunten tweejaarlijks te evalueren. De gemeenteraad 
krijgt zo een overzicht van welke acties er zijn ondernomen en kan de prioritering van actiepunten heroverwegen.  

Eens in de vier jaar wordt het beleid op inhoud geëvalueerd. 

  



 

112 
 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Hoofddoelstelling 

Hoorn is een leefbare, bruisende en duurzame stad. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad draagt hieraan bij. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor 
onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven.  

Beleidsvelden 

8.1 stedenbouw en ruimtelijke ordening 

8.2 volkshuisvesting 

8.4 wijkgericht werken 

8.6 grondzaken 

 

• Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met programma 6, zorg en welzijn; 

• Dit programma kent een sterke relatie met de projecten Poort van Hoorn, Waterfront, Bangert & Oosterpolder en Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. 

Algemene indicatoren 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

8 Woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

euro 2017 616 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag 

in euro's per jaar dat een 

éénpersoonshuisouden betaalt 

aan woonlasten. 

8 Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

euro 2017 702 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag 

in euro's per jaar dat een 

meerpersoonshuishouden 

betaalt aan woonlasten. 

8 WOZ-waarde woningen 1.000 euro 2012 200 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde 

van woningen. 

8 WOZ-waarde woningen 1.000 euro 2013 194 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde 

van woningen. 

8 WOZ-waarde woningen 1.000 euro 2014 187 CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde 



 

113 
 

Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Bron Omschrijving 

Waarde Onroerende 

Zaken 

van woningen. 

8 WOZ-waarde woningen 1.000 euro 2015 181 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde 

van woningen. 

8 WOZ-waarde woningen 1.000 euro 2016 181 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde 

van woningen. 

8 Nieuwbouw woningen aantal per 

1.000 

woningen 

2014 8 ABF - Systeem 

Woningvoorraad 

Het aantal 

nieuwbouwwoningen, per 

1.000 woningen. 

8 Demografische druk  % 2017 70,5 CBS - 

Bevolkingsstatistiek 

De som van het aantal 

personen van 0 tot 20 jaar en 

65 jaar of ouder in verhouding 

tot de personen van 20 tot 65 

jaar. 

 

Financieel overzicht programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

8.1 Ruimtelijke ordening -1.492 -1.770 -1.150 60 -1.091 -1.111 -1.111 -1.111 

8.2 Volkshuisvesting -5.286 -2.496 -3.919 1.865 -2.054 -2.139 -2.133 -2.182 

8.4 Wijkgericht werken -901 -938 -696 0 -696 -913 -683 -623 

8.6 Grondzaken 731 725 -8.710 8.909 199 210 189 189 

 totaal saldo van baten en lasten -6.948 -4.478 -14.476 10.833 -3.642 -3.952 -3.739 -3.727 

Toevoegingen reserves     -1.551 -1.380 -1.364 -1.370 



 

114 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

Onttrekkingen reserves     1.513 1.702 1.471 1.410 

Resultaat     -3.681 -3.630 -3.632 -3.688 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verbonden partijen 

 Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. 

 Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V. 
 

Beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Een aantrekkelijke stad voor jong en oud betekent prettig werken, wonen en leven. De kwaliteiten van Hoorn worden meer en beter benut. De gemeente stimuleert 

initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan onze aantrekkelijke stad. 

Samen met de andere gemeenten van Westfriesland streeft Hoorn naar een plek in de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland. Regionale partijen en 

initiatiefnemers verleiden om mee te bouwen aan de toekomst van de regio. 

Resultaten 

1. Bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente Hoorn door het toetsen van plannen en ruimte bieden voor nieuwe stedelijke ontwikkeling;  

2. Lokale en landelijke deregulering; vermindering regeldruk; 

3. Hoorn voorbereiden op invoering Omgevingswet; 

4. Een sterkere economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Westfriesland. 

  



 

115 
 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal verleende Wabo vergunning - activiteit 
ontheffing bestemmingsplan. 

114 134 140 140 

Aantal verleende Wabo vergunning activiteit bouw. 467 528 550 550 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

1. Actualiseren bestemmingsplannen die zoveel mogelijk ruimte voor initiatieven laten; 

1. Opstellen flexibele bestemmingsplannen; 

1. Evalueren functioneren Hoornse initiatievenplatform; 

1. Optimalisatie van de vergunningsprocessen en zorgen dat de initiatiefnemer goed geïnformeerd is gedurende het hele proces van aanvraag tot realisatie van het 
initiatief;  

2. Verdere deregulering van beleidsstukken en verordeningen; 

3. Uitvoeren van de regionale structuurschets: 

o Ondersteunen initiatieven om de economische, sociale en ruimtelijke structuur van Westfriesland te versterken; 

o Realiseren uitvoeringsagenda; 

o Vormgeven van het planologisch kader dat bovenstaande mogelijk maakt. 

4. Ontwikkeling van de strategische kaart voor de stad, waarop ontwikkellocaties en –plannen binnen de gemeente in relatie met elkaar worden gebracht; 

5. De gemeenteraad bepaalt de gemeentelijke ambities voor de invoering van de Omgevingswet en legt deze vast in een programmaplan. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

8.1 Ruimtelijke ordening -1.492 -1.770 -1.150 60 -1.091 -1.111 -1.111 -1.111 



 

116 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

Toevoegingen reserves     - - - - 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     -1.091 -1.111 -1.111 -1.111 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                             Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

89 neutraal 

Niet bestede middelen 2016 voor werkbudget Poort van Hoorn zijn overgeheveld naar 2017. 538 voordeel 

 

Beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting 

Vanaf de Begroting 2018 zijn de beleidsvelden 8.3 woonwagens en 8.5 bouwen aan dit beleidsveld toegevoegd.  

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Een aantrekkelijke, diverse en toekomstbestendige woningvoorraad. Een woningvoorraad die in balans is als basis voor een vitale en leefbare stad. 



 

117 
 

Resultaten 

1. De samenstelling van de woningvoorraad is gewijzigd: er zijn meer woningen toegevoegd voor ouderen, kleine gezinnen en alleenstaande huishoudens; 

2. De sociale huurwoningvoorraad is in de periode 2017-2021 met 250 woningen toegenomen; 

3. De woningvoorraad in de gemeente Hoorn heeft in 2021 gemiddeld energielabel B; 

4. Er zijn meer vrije sector huurwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad; 

5. Meer woningen zijn geschikt voor het langer zelfstandig wonen; 

6. Er zijn meer woningen gerealiseerd na transformatie van kantoorgebouwen, leegstaand ander vastgoed en het benutten van locaties binnen de bestaande stad; 

7. Woningzoekenden die acuut woonruimte nodig hebben ondersteunen we met de urgentieregeling; 

8. Voldoende huisvesting voor bijzondere doelgroepen; 

9. Starters zijn geholpen met het kopen van hun eerste woning; 

10. Er is een flexwonen-project in ontwikkeling; 

11. We hebben een bijdrage geleverd aan de routekaart energietransitie. Zie ook programma 7, beleidsveld 7.1; 

12. Het bestaande woonwagencentrum is heringericht en brandveilig. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Nieuw toegevoegde woningen. 81 150 300 900 (2019 t/m 
2021) 

Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (Intermaris) 9.453 9.467 9.480 9.703 

Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (overige corporaties). 627 627 627 677 

Gemiddeld energielabel woningvoorraad Intermaris. C C C B 

Gemiddeld energielabel woningvoorraad 

Bron: www.energielabelatlas.nl 
C C C B 

Aantal verstrekte blijversleningen n.v.t. 1 3 10 

Aantal woningen gerealiseerd na transformatie. 90 cumulatief 170 
cumulatief 

270 
cumulatief 

570 
cumulatief 

Aantal verstrekte startersleningen. 26 35 40 40 

http://www.energielabelatlas.nl/


 

118 
 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Verhouding huur/koopwoningen 45% huur, 
55% koop 

45% huur, 
55% koop 

45% huur, 
55% koop 

45% huur, 
55% koop 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties:   

 Uitvoeren van de regionale woonvisie en het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP); 

 In beeld brengen van de kwalitatieve woonbehoefte (soort woning, doelgroep, woonmilieu) in de regio Westfriesland; 

 We brengen de woonbalans in de gemeente Hoorn in beeld; 

 Uitvoeren prestatieafspraken Intermaris; 

 In samenspraak met ontwikkelaars en andere initiatiefnemers gaan we werken aan het toevoegen van meer woningen voor ouderen, kleine huishoudens en 
bijzondere doelgroepen (zoals flexwonen); 

 We gaan afspraken maken over de energietransitie voor nieuwbouw en bestaande bouw; 

 We geven startersleningen en blijversleningen uit; 

 Het belevingscentrum is gesloten. De bewustwordingscampagne voor de eigen verantwoordelijkheid voor het langer zelfstandig wonen blijft doorgaan; 

 In het woonwagencentrum worden in 2018 tien woningen gebouwd door Intermaris. De woonwagenstandplaatsen (nu in de verhuur) worden voor de verkoop 
aangeboden aan de zittende huurders; 

 In Bangert en Oosterpolder: 

 verder ontwikkelen centrumgebied en fase 4; 

 voorbereiden ontwikkeling fase 5. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

8.2 Volkshuisvesting -5.286 -2.496 -3.919 1.865 -2.054 -2.139 -2.133 -2.182 



 

119 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

Toevoegingen reserves     -1.162 -1.170 -1.176 -1.182 

Onttrekkingen reserves     1.333 1.312 1.311 1.310 

Resultaat     -1.883 -1.996 -1.998 -2.054 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                             Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

113 neutraal 

Bij de Kadernota 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar ventilatie in kantoorruimtes 

en brandveiligheid gemeentelijke gebouwen. De uitgaven worden betaald uit de algemene reserve. 

105 neutraal 

Niet-bestede middelen 2016 voor Domotica lokaal zijn overgeheveld naar 2017. De uitgaven worden betaald 

uit de algemene reserve.  

95 neutraal 

Bij de Kadernota 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor advocaat- en juridische kosten Oostereiland. 

De uitgaven worden betaald uit de reserve Oostereiland. 

130 neutraal 

Bij de Kadernota 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor vervangen koelmiddel bij koelinstallaties en 

vervangen loden drinkleidingen bij Roode Steen 15.  De uitgaven worden betaald uit de algemene reserve. 

37 neutraal 

Niet-bestede ISV-3 middelen 2016 voor kwaliteitsverbetering binnenstad  zijn overgeheveld naar 2017. -89 nadeel 

Niet-bestede middelen 2016 voor planontwikkeling Siriusstraat en Steenbokstraat zijn overgeheveld naar 

2017. De uitgaven worden betaald uit de algemene reserve. 

30 neutraal 



 

120 
 

Verklaring                                                                                             Bedrag   

In 2017 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor inhuur vanwege capaciteitsproblemen 

volkshuisvesting algemeen 

30 voordeel 

 

Beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang zorgen voor verbinding binnen de stad. Daarom willen wij de kwaliteiten van de wijken behouden - en waar mogelijk 

vergroten - en het samenleven bevorderen. Meedoen en participeren vergroten de saamhorigheid. Daarom betrekt de gemeente inwoners op wijkniveau. 

Resultaten 

1. Meer bewonersinitiatieven uit de wijk; 

2. Meer aandacht voor de leefbaarheid in buurten door aandacht voor het groen in eigen tuin en omgeving; 

3. Grotere onderlinge betrokkenheid door het ondersteunen en stimuleren van de bewonersoverleggen in de wijken;  

4. Verbeterde leefbaarheid in de wijken Grote Waal, Hoorn Noord en Venenlaankwartier en Kersenboogerd; 

5. Initiatieven voor de stad mogelijk maken. 

Indicatoren 

Beleidsindicator Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Aantal adoptieverzoeken openbaar groen. 16 21 30 70 

Aantal buurtbemiddelingen door Netwerk. 58 70 80 100 

Aantal aanvragen buurtbudget. 34 30 30 30 

Aantal meldingen jongerenoverlast . 693 681 n.v.t. n.v.t. 

 

  



 

121 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. We organiseren samen met de bewoners de wijkschouw en stellen budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven; 

2. We brengen actief de mogelijkheid van adoptie groen onder de aandacht bij onze inwoners;  

3. We zetten buurtbemiddeling in als vast instrument om burenruzies op te lossen; 

4. We worden lid van operatie Steenbreek en vormen een werkgroep met Hoornse partners om verstening in tuinen en openbare ruimte tegen te gaan. 

5. Initiatieven uit de stad maken we mogelijk door bundeling van de wijkbudgetten en leefbaarheidsfonds. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

8.4 Wijkgericht werken -901 -938 -696 - -696 -913 -683 -623 

Toevoegingen reserves     -191 - - - 

Onttrekkingen reserves     180 390 160 100 

Resultaat     -707 -523 -523 -523 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.   

  



 

122 
 

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring                                                                                          Bedrag   

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de afdelingen het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt 

vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor 

dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de 

ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie. 

86 neutraal 

Hogere uitgaven projecten/activiteiten Hoorn Noord/Venenlaankwartier, zoals stimuleren bewonersinitiatieven, 

intensiveren bestaande en opzetten nieuwe netwerken, initiatieven die bijdragen aan een gezond leven en 

voldoende bewegen. 

-60 nadeel 

Niet-bestede middelen 2016 voor plan van aanpak Grote Waal, bewonersinitiatieven en Grote Waal schoon, 

heel en veilig, zijn doorgeschoven naar 2017. Deze uitgaven worden betaald uit de algemene reserve. 

199 voordeel 

In 2017 is er incidenteel budget beschikbaar voor verduurzamen woningbezit. 20 voordeel 

Beleidsveld 8.6 Grondzaken 

Wat willen we bereiken? 

Doelstelling 

Grondzaken neemt ruimtelijke projecten in ontwikkeling en laat deze uitvoeren. Hierbij is een relatie met andere beleidsvelden binnen de gemeentelijke begroting 

zoals stedenbouw en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken. Daarnaast stelt de gemeente bewoners en bedrijven van Hoorn in staat om de in 

erfpacht uitgegeven grond in eigendom te verkrijgen. 

Resultaten 

1. Een passend aanbod van woningen voor de verschillende doelgroepen. Dat kan door middel van het laten produceren en leveren van bouw- en woonrijpe grond 

zoals in de Bangert en Oosterpolder, maar ook door het faciliteren van ontwikkeling van gronden van derden, zoals bij het Missiehuis en de Toren. 

2. Fysieke ruimte voor detailhandel, zorgvoorzieningen en scholen in bijvoorbeeld het centrum van Bangert en Oosterpolder en voor bedrijven op de 

bedrijventerreinen. 

3. Overdracht van erfpachtgronden in eigendom. 

4. Verkoop of verhuur van zogenaamd restgroen. 

5. Realisatie van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn. 

6. Een meerjarenperspectief grondexploitaties. 



 

123 
 

Indicatoren 

Beleidsindicator Eenheid Rekening  
2016 

Begroting  
2017 

Streefwaarde  
2018 

Streefwaarde  
2021 

Uitgifte van bouwgrond t.b.v. woningbouw. hectare 4,1 3,4 4,1 2,5 

Uitgifte van bouwgrond t.b.v. niet-woningbouw. Hectare 0,4 0,3 0,3 0 

Verkoop van erfpachtgronden. m2 1.098 144 0 0 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Prestaties in 2018 

In 2018 leveren we de volgende prestaties: 

1. Voor de uitgifte van bouwgrond t.b.v. woningbouw worden gronden bouw- en woonrijp gemaakt, verkoopgesprekken gevoerd en overeenkomsten opgesteld en 
gesloten.  

2. Voor de uitgifte van bouwgrond t.b.v. niet woningbouwfuncties worden gronden bouw- en woonrijp gemaakt, verkoopgesprekken gevoerd en overeenkomsten 
opgesteld en gesloten. 

2.   Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenhuis monitoren we de reeds gesloten overeenkomst. 

3. Op aanvraag van bewoners en bedrijven, die gronden in erfpacht hebben en deze willen aankopen, zullen overeenkomsten worden opgesteld en gesloten. 

4. Op aanvraag van bewoners en bedrijven, die restgroen willen aankopen of huren, wordt getoetst aan het beleid en worden eventueel overeenkomsten opgesteld 
en gesloten. 

5. Voor het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden worden overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. 

6. De voorgang van de grondexploitaties wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt en gerapporteerd middels het meerjarenperspectief grondexploitaties. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht lasten en baten 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

  2016 
 saldo 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

2019 
saldo 

2020 
saldo 

2021 
saldo 

8.6 Grondzaken 731 725 -8.710 8.909 199 210 189 189 



 

124 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Rekening Begroting 

Toevoegingen reserves     -199 -210 -189 -189 

Onttrekkingen reserves     - - - - 

Resultaat     0 0 - - 

 
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de 

cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016. 

 

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch 

uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 

2017 de mutaties in reserves.  

Verklaring grote verschillen B2018 en B2017 

bedragen x 1.000 euro 

Verklaring  Bedrag   

In 2017 is een deel van de voorziening verliesgevende complexen vrijgevallen ten gunste van de algemene 

bedrijfsreserve grondzaken.  

547 neutraal 

 

  



 

125 
 

3 Overhead 

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt volgens de notitie 

Overhead van de commissie BBV is dat de kosten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. De overhead wordt centraal begroot en 

verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead. 

Het opslagpercentage voor overhead is berekend door de overheadkosten af te zetten tegen de salarissom die betrekking heeft op het primaire proces. Deze 

berekeningswijze leidt tot een hoger opslagpercentage ten opzichte van overige overheadpercentages. Voor 'vensters van bedrijfsvoering' is bijvoorbeeld een 

overheadpercentage berekend van27%. Het percentage van 27% is berekend door het aantal fte overhead te delen door het aantal fte voor de hele organisatie 

werkzaam in het primaire proces. Dit kengetal geeft dus alleen de verhouding weer tussen aantallen fte's, er komt geen euro aan te pas. Vergeleken met andere 

gemeenten zit Hoorn met 27% aan de lage kant. 

Bij het overheadpercentage van xx% worden alle overheadkosten (euro) gedeeld door de salarissom die direct aan producten kan worden toegerekend (euro). In de 

overheadkosten zit de loonsom van overheadfuncties en de kosten van bijvoorbeeld ICT, huisvesting, opleidingen, facilitaire zaken e.d. Zie onderstaande tabel.  

   

Onderdeel bedrag  

Saldo 'personeel en organisatie, planning en control, bestuurszaken en -secretariaat, 
inkoop, juridische zaken en communicatie' 1.456.828 

 

Saldo 'informatievoorziening, inclusief automatisering' 2.740.383  

Saldo 'facilitaire zaken' 481.906  

Saldo 'huisvesting' 1.224.426  

Salarissen en overige kosten overhead 13.522.573  

Totale overhead 19.426.116  

   

Salarissom totale gemeente primitieve begroting 37.591.871  

Minus salarissom dat wordt gerekend als overhead 13.231.420  

Salarissom waarover opslag overhead wordt berekend 24.360.451  

   

Percentage overhead wordt dan  80% 

 
  



 

126 
 

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

In onderstaand overzicht staat een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen en de budgetten voor onvoorziene uitgaven.  

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel 2018 2019 2020 2021 

a Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is     

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen 8.982 8.982 8.982 9.022 

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 1.764 1.764 1.764 1.774 

Baten precariobelasting 230 230 230 230 

Baten hondenbelasting 310 310 310 310 

b Algemene uitkeringen     

Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D) 47.213 47.276 47.375 47.661 

Uitkeringen gemeentefonds 72.618 73.759 74.439 74.496 

d Saldo van de financieringsfunctie     

Treasury renteomslag 32 -158 -198 -180 

Treasury-Overig 153 153 153 153 

e Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 131.302 132.316 133.055 133.466 

Onvoorzien     

Onvoorzien-incidenteel -200 -200 -200 -200 

Onvoorzien-structureel -60 -85 -110 -135 

Totaal onvoorzien -260 -285 -310 -335 

 
Lokale heffingen 

Van de lokale heffingen maken de onroerende-zaakbelasting, precariobelasting en hondenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen 

hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.  



 

127 
 

Algemene uitkeringen 

De uitkering vanuit het gemeentefonds, inclusief de uitkering voor het sociaal domein, is het grootste algemene dekkingsmiddel. De ontwikkeling van de algemene 

uitkering staat in de paragraaf algemene uitkering. 

Saldo van de financieringsfunctie 

Met het saldo van de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf 

financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.  

  



 

128 
 

5. Paragrafen 

  



 

129 
 

Lokale heffingen 

Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen: 

 Uitgangspunten voor de belastingtarieven  

 De geraamde inkomsten 

 Een overzicht van soorten belastingen 

 Vergelijkingen woonlasten gemeentelijke belastingen 

 Het kwijtscheldingsbeleid 

 Een overzicht kostendekkendheid 

Uitgangspunten 

Hoorn hanteert voor de bepaling van belastingtarieven drie uitgangspunten: 

1. Hoornse burgers en bedrijven worden niet zwaarder belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is; 

2. Tarieven van gemeentelijke belastingen worden jaarlijks trendmatig verhoogd; 

3. Tarieven van leges en retributies zijn kostendekkend, tenzij er maatschappelijke argumenten zijn dat niet te doen. 

Geraamde inkomsten 

De opbrengst uit gemeentelijke belastingen is voor 2018 geraamd op 33,9 miljoen euro. In onderstaande tabel staat de geraamde opbrengst per belasting 
aangegeven. Voor de raming 2018 zijn de wijzigingen van het nieuw Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verwerkt. 

  Inkomsten 

OZB eigenaren woningen 6.561 

OZB eigenaren niet-woningen 2.187 

OZB gebruikers niet-woningen 1.545 

afvalstoffenheffing  10.049 

rioolheffingen 5.381 

hondenbelasting 307 

reclamebelasting 796 

parkeerbelastingen 3.670 

precariobelasting 230 

marktgeld (precariobelasting) 106 

    



 

130 
 

  Inkomsten 

rechten en retributies   

leges 2.356 

begraafrechten 332 

havengeld 407 

totaal 33.927 

 

Soorten belastingen 

De onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting en precariobelasting zijn algemene belastingen. Dit betekent dat geen direct verband is met de gemeentelijke 
uitgaven. De opbrengsten zijn vrij te besteden. De opbrengst van de reclamebelasting, rioolheffing, parkeerbelastingen en afvalstoffenheffing zijn voor een specifiek 
doel. Retributies zijn vergoedingen voor een persoonlijke dienst. Bijvoorbeeld: leges die je betaalt voor je paspoort, rijbewijs of een omgevingsvergunning. 

Onroerende zaakbelasting (OZB) 

De OZB is een algemene heffing zonder specifieke bestemming. Het Rijk stelt jaarlijks vast hoeveel procent de OZB-opbrengst landelijk mag stijgen. Dit wordt de 
‘macronorm’ genoemd. Deze macronorm voorkomt een te hoge stijging van de OZB-lasten. Voor 2018 is de macronorm 3,1%. Als de opbrengst OZB landelijk gezien 
meer stijgt dan de vastgestelde macronorm dan verlaagd het Rijk de Macronorm voor het volgende jaar. 

Hondenbelasting 

De gemeente Hoorn controleert elk jaar ongeveer 10.000 huishoudens voor de hondenbelasting. Door de controle worden steeds weer honden opgespoord waarvoor 
geen hondenbelasting wordt betaald. Zo blijft het hondenbestand actueel en kan de geraamde opbrengst worden gerealiseerd.  

Het heffen van hondenbelasting heeft als effect dat het hondenbezit beheersbaar blijft.  

Afvalstoffenheffing 

HVC (Huis Vuil Centrale) haalt voor de West-Friese gemeenten het huisvuil op. Dit bedrijf berekent de kosten door aan de gemeente. Op basis van de aanslag 
Afvalstoffenheffing worden deze kosten doorberekend aan huishoudens in Hoorn. De gemeenteraad bepaalt het tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens. De 
gemeente Hoorn zet zich als aandeelhouder in voor het niet meer dan trendmatig stijgen van de tarieven van HVC. 

Rioolheffing 

Via de rioolheffing worden de kosten voor het riool verhaald op eigenaren en gebruikers van panden. De eigenaar betaalt de kosten van de infrastructuur, zoals 
vervanging en renovatie. De gebruiker betaalt de kosten van het dagelijks functioneren van de riolering, zoals schoonhouden en zuigen van straat- en trottoirkolken. 

In een periode van 50 jaar moet 100% kostendekking worden gerealiseerd. In het Rioleringsplan 2016 – 2021 is vastgelegd dat de tarieven voor de rioolheffingen 
jaarlijks 2,8% stijgen. Dit is nodig om de investeringen voor de komende jaren volledig kostendekkend te kunnen uitvoeren. In programma 7 staat meer informatie over 
de rioleringen. 

file://///FS2/Gemhoorn/Week%20van%20de%20programmabegroting/2017/Paragrafen/paragraaf%20lokale%20heffingen%20versie3-opmerkingen%20redactie.docx%23_programma_7_volksgezondheid


 

131 
 

Precariobelasting 

Precariobelasting wordt betaald voor het gebruik van openbare grond, bijvoorbeeld door terrassen, zonneschermen, uitstallingen of bouwmateriaal. Hieronder vallen 
ook de marktgelden. Reclamevoorwerpen worden belast met reclamebelasting en niet ook aangeslagen voor de precariobelasting. Jaarlijks worden controles 
uitgevoerd om iedereen die de openbare gemeentegrond gebruikt aan te slaan. 

Reclamebelasting  

De reclamebelasting is een heffing 'door de gemeente voor de ondernemers'. Met de opbrengst wordt het lokaal ondernemersfonds van geld voorzien. Zo kan de 
Hoornse economie en ondernemersklimaat worden gestimuleerd. Het gaat bijvoorbeeld om park- en binnenstadmanagement en promotie van (economisch) Hoorn. 

Parkeerbelasting 

Voor het parkeren van voertuigen moet in bepaalde zones in de stad parkeerbelasting worden betaald. Het saldo van het product parkeren wordt toegevoegd aan de 
reserve Parkeren en infrastructuur. 

Leges 

Voor bepaalde diensten moet leges worden betaald. Bijvoorbeeld voor een exemplaar van de Begroting, het voltrekken van een huwelijk of een paspoort. Het nieuwe 
BBV leidt tot aanpassingen in de toerekening en verdeling van kosten voor de verschillende leges en heeft gevolgen voor de mate van kostendekkendheid. 

Havengeld 

Een gebruiker betaalt havengeld voor een ligplaats in de gemeentelijke havens of in water dat in beheer is bij de gemeente. Het belastingbedrag is afhankelijk van de 
tijdsduur en de lengte van het vaartuig. 

Begraafrechten 

Begraafrechten worden betaald voor het begraven en begraven houden van overleden personen.   

Lokale lastendruk en ontwikkeling belastingtarieven 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste belastingtarieven (bedragen in euro).  

 

Omschrijving belasting Tarief 2016 Tarief 2017 

OZB % WOZ-waarde % WOZ-waarde 

eigenaar woning 0,11313% 0,11445% 

eigenaar niet-woning 0,16618% 0,16906% 

gebruiker niet-woning 0,13845% 0,13826% 

rioolheffingen   

eigenaar 105,48 100,91 

gebruiker 43,74 41,22 



 

132 
 

Omschrijving belasting Tarief 2016 Tarief 2017 

hondenbelasting   

eerste hond 66,51 67,11 

tweede hond 101,49 102,40 

derde e.v. per hond 133,03 134,23 

afvalstoffenheffing   

eenpersoonshuishouden 261,00 262,00 

meerpersoonshuishouden 349,00 348,00 

OZB 

Het tarief van de onroerende zaakbelasting (OZB) hangt af van de totale waarde van alle onroerende zaken. Dit is het zogenoemde areaal. Elk jaar waardeert de 

gemeente alle onroerende zaken binnen haar grenzen. Als de waarde daalt, wordt eerst het tarief OZB naar boven bijgesteld met ditzelfde percentage. Daardoor blijft 

de opbrengst van de OZB in eerste instantie gelijk aan het vorige jaar. Daarna wordt de trendmatige tariefstijging toegepast.  

De belastingtarieven voor 2018 worden in de raadsvergadering van december 2017 vastgesteld en zijn daarom niet opgenomen in deze begroting.  

Vergelijking woonlasten met Westfriese gemeenten
1
 

Eind 2017 wordt de lokale lastenmeter in gebruik genomen door de gemeente Hoorn. Hier kunnen geïnteresseerden inzicht krijgen over de belastingen die betaald 

moeten worden aan de gemeente. Voor raadsleden wordt een deel ingericht zodat een eigen belastingplan kan worden opgesteld. 

 

In onderstaande tabel staat een vergelijking van de Hoornse woonlasten met Westfriese gemeenten (bedragen in euro). Hieruit blijkt dat Hoorn – gemeten over 2017 – 

de laagste woonlasten heeft in Westfriesland. Dit komt door de verlaging van de tarieven voor rioolheffing en vrijwel ongewijzigde tarieven voor de afvalstoffenheffing. 

De tarieven rioolheffing zijn verlaagd vanwege een amendement om de begrote opbrengst met 380.000 euro te verlagen. Voor de afvalstoffenheffing zijn de kosten 

gematigd omdat door het scheiden van plastic minder verbrandingskosten worden gemaakt. 

 

gemeente Gemiddelde 
WOZ-waarde  

OZB  
eigenaar 

afvalstoffenheffing 

meerpersoonshuis
houden 

rioolheffing totaal score 

Hoorn 181.000 207 348 142 697 1 

Koggenland 228.000 213 336 150 699 2 

                                                        
1 Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) 



 

133 
 

gemeente Gemiddelde 
WOZ-waarde  

OZB  
eigenaar 

afvalstoffenheffing 

meerpersoonshuis
houden 

rioolheffing totaal score 

Enkhuizen 177.000 196 392 152 740 3 

Drechterland 229.000 221 382 152 755 4 

Stede Broec 184.000 242 376 160 778 5 

Medemblik 213.000 202 386 198 786 6 

Opmeer 229.000 251 343 221 815 7 

 

 

 

Vergelijking met andere grotere Noord-Hollandse gemeenten 

In onderstaande tabel staat een vergelijk van de Hoornse tarieven met grotere Noord-Hollandse gemeenten (bedragen in euro). 



 

134 
 

 

gemeente gemiddelde 
WOZ-

waarde 

OZB  
eigenaar 

afvalstoffenheffing 
meer persoons 
huishoudens 

rioolheffing totaal score 

Alkmaar 183.000 176 261 130 567 1 

Heerhugowaard 197.000 239 248 162 649 2 

Hoorn 181.000 207 348 142 697 3 

Purmerend 185.000 218 313 179 710 4 

Den Helder 142.000 200 354 157 711 5 

Zaanstad 174.000 251 281 280 812 6 

 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

Wie een inkomen rond het sociale minimum heeft, kan een verzoek om kwijtschelding indienen. Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding kijkt de 
gemeente naar: 

 de hoogte van het inkomen 



 

135 
 

 het vermogen (spaartegoed, overwaarde eigen woning, waarde auto) 

 

In de Verordening Kwijtschelding is bepaald dat Hoorn 100% kwijtschelding kan verlenen voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

Een deel van de burgers ontvangt geautomatiseerd kwijtschelding. Van het Inlichtingenbureau2 krijgt de gemeente gegevens waaruit blijkt dat een persoon 
geautomatiseerde kwijtschelding kan krijgen. In 2017 is de kwijtschelding verder geautomatiseerd. Vanaf 2017 kunnen ondernemers die op een sociaal minimum 
ondernemen, kwijtschelding aanvragen. Voor belastingjaar 2017 hebben 16 ondernemers kwijtschelding aangevraagd. 

Overzicht kostendekkendheid leges en tarieven 

De mate van kostendekkendheid van leges en tarieven is aangegeven in de onderstaande tabel. 

omschrijving product inkomsten uitgaven  percentage 

 
kostendekkendheid 

leges en rechten    

programma 0    

 reisdocumenten    

 rijbewijs    

 verklaring omtrent gedrag    

 akten burgerlijke stand    

 huwelijksvoltrekkingen    

 naturalisatie/naamswijziging    

 basisadministratie algemeen    

totaal programma 0 1.429.842 1.949.334 73 

programma 1    

 vergunningverlening/controle APV    

totaal programma 1 60.635 265.434 23 

programma 2    

 omzetten kentekenparkeren    

 gehandicaptenparkeerkaart    

                                                        
2 Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Zij helpen gemeenten te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor gemeentelijke heffingen. 



 

136 
 

omschrijving product inkomsten uitgaven  percentage 

 
kostendekkendheid 

totaal programma 2 28.220 105.806 27 

programma 5    

 vergunning monumenten    

totaal programma 5 18.816 34.168 55 

programma 8    

 bestemmingsplannen    

 bouwvergunning (incl. vrijst.)    

 gebruiksvergunning    

 sloopvergunning    

 volkshuisvesting algemeen    

totaal programma 8 813.662 1.496.471 54 

subtotaal 2.351.175 3.851.214 61 

rioolheffing 5.157.808 5.157.808 100 

havengeld 373.817 509.151 73 

marktgeld 107.192 142.608 75 

begraafrechten 332.039 422.964 79 

afvalstoffenheffing* 10.048.600 10.048.600 100 

totaal 18.370.631 20.132.344 91 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de berekening van de kostendekkendheid in de Begroting moet worden opgenomen. Daarom leest u 

hieronder hoe de percentages tot stand zijn gekomen (bedragen in euro). 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

leges en rechten    

programma 0     

leges reisdocument    

toegerekende salarislasten 192.610   



 

137 
 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

opslag overhead 153.895   

afdrachten aan rijk 417.690   

opbrengsten leges  821.130  

totaal 764.195 821.130 107 

leges rijbewijs    

toegerekende salarislasten 107.006   

opslag overhead 85.498   

afgifte documenten 25.350   

afdracht aan rijk 74.845   

opbrengsten leges  296.912  

totaal 292.699 296.912 101 

leges verklaring omtrent gedrag    

toegerekende salarislasten 10.812   

opslag overhead 8.639   

afdracht aan rijk 45.000   

opbrengsten leges  60.000  

totaal 64.451 60.000 93 

leges akten burgerlijke stand    

toegerekende salarislasten 128.295   

opslag overhead 102.508   

materiaal 5.000   

opbrengsten leges  35.000  

totaal 235.803 35.000 15 

leges huwelijksvoltrekking    

toegerekende salarislasten 84.934   

opslag overhead 67.862   

materiaal 1.190   

betaalde vergoedingen 18.605   



 

138 
 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

opbrengsten leges  73.400  

totaal 172.591 73.400 43 

leges naturalisatie/naamswijziging    

toegerekende salarislasten 76.239   

opslag overhead 60.915   

organisatiekosten 1.000   

afdracht aan rijk 55.000   

opbrengsten leges  75.000  

totaal 193.154 75.000 39 

leges informatie basisadministratie algemeen    

toegerekende salarislasten 124.342   

opslag overhead 99.349   

materiaal 2.750   

opbrengsten leges  68.400  

totaal 226.441 68.400 30 

totaal programma 0 1.429.842 1.949.334 73 

    

programma 1    

vergunningverlening/controle naleving APV    

toegerekende salarislasten 146.323   

opslag overhead 116.912   

beheerskosten e.d. 1.640   

contributie 560   

opbrengsten leges  60.635  

totaal 265.434 60.635 23 

totaal programma 1 265.434 60.635 23 

    

programma 2    



 

139 
 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

leges kabels en leidingen    

toegerekende salarislasten 41.282   

opslag overhead 32.984   

opbrengsten leges  10.000  

totaal 74.266 10.000 13 

verkeersvoorzieningen algemeen    

toegerekende salarislasten 3.008   

opslag overhead 2.403   

opbrengsten leges  1.848  

totaal 5.411 1.848 34 

baten betaald parkeren    

toegerekende salarislasten 14.524   

opslag overhead 11.605   

opbrengsten leges  15.300  

totaal 26.128 15.300 59 

overig  1.072  

opbrengsten leges overig  1.072  

totaal  1.072  

totaal programma 2 105.806 28.220 27 

    

programma 5    

vergunning monumenten    

toegerekende salarislasten 18.993   

opslag overhead 15.175   

opbrengsten leges  18.816  

totaal 34.168 18.816  

totaal programma 5 34.168 18.816 55 

    



 

140 
 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

programma 8    

bestemmingsplannen    

toegerekende salarislasten 38.763   

opslag overhead 30.734   

opbrengsten leges  12.297  

totaal 69.734 12.297 18 

leges bouwvergunning en vrijstellingen ex artikel 17 en 19 Wro    

toegerekende salarislasten 603.726   

opslag overhead 546.491   

kosten controle 80.242   

organisatiekosten 12.863   

advertentiekosten 18.695   

kosten welstand 63.504   

opbrengsten leges  797.237  

totaal 1.325.511 797.237 60 

gebruiksvergunning    

toegerekende salarislasten 56.268   

opslag overhead 44.958   

opbrengsten leges  4.128  

totaal 101.226 4.128 4 

    

totaal generaal leges en rechten 3.851.214 2.351.175 61 

    

rioolheffing    

toegerekende salarislasten 694.270   

opslag overhead 554.722   

beheer en exploitatie 3.503.578   

nadelig effect BTW Compensatiefonds 405.238   



 

141 
 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

opbrengsten rioolheffing  5.157.808  

totaal 5.157.808 5.157.808 100 

havengeld    

toegerekende salarislasten 143.893   

opslag overhead 114.971   

beheer en exploitatie 250.287   

opbrengsten havengeld  373.817  

totaal 509.151 373.817 73 

marktgeld    

toegerekende salarislasten 74.843   

opslag overhead 59.800   

beheer en exploitatie 7.965   

opbrengst marktgeld  107.192  

totaal 142.608 107.192 75 

begraafrechten    

toegerekende salarislasten 119.764   

opslag overhead 95.691   

beheer en exploitatie 207.509   

opbrengst begraafrechten  332.039  

totaal 422.964 332.039 79 

afvalstoffenheffing    

toegerekende salarislasten 56.157   

opslag overhead 44.869   

beheer en exploitatie 9.021.156   

nadelig effect BTW Compensatiefonds 926.418   

opbrengst afvalstoffenheffing  10.048.600  

totaal 10.048.600 10.048.600 100 

    



 

142 
 

onderdeel uitgaven inkomsten  kostendekkendheid (%) 

totaal generaal 20.132.344 18.370.631 91 

 

Kruissubsidiëring 

Zeker bij retributies en leges waarbij de tarieven voor verschillende activiteiten in één belastingverordening worden geregeld, kan zich de vraag voordoen op welk 

niveau de kostendekkendheid moet worden getoetst. Het uitgangspunt daarbij is toetsing op verordeningenniveau, waarbij de geraamde lasten van alle benoemde 

activiteiten worden gedekt door de gezamenlijke baten uit de te heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de 

ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit. Het is dus niet nodig om de kostendekkendheid per activiteit te bepalen. 

Het betekent ook dat bepaalde leges meer dan kostendekkend mogen zijn, mits de andere leges binnen dat hoofdstuk van de legesverordening minder dan 

kostendekkend zijn. 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat de mate van kruissubsidiëring wordt weergegeven in de Begroting. Daarom staan hieronder de 

bovenstaande verschillende leges en tarieven nogmaals, maar per titel of hoofdstuk van een verordening samengevoegd (bedragen in euro). 

onderdeel uitgaven inkomsten kostendekkendheid 

legesverordening titel 1 Algemene dienstverlening    

leges reisdocumenten 764.195 821.130 107 

leges rijbewijs 292.699 296.912 101 

leges verklaring omtrent het gedrag 64.451 60.000 93 

akten burgerlijke stand 235.803 35.000 15 

huwelijksvoltrekkingen 172.591 73.400 43 

naturalisatie/naamswijziging 193.154 75.000 39 

basisadministratie 226.441 68.400 30 

bestemmingsplannen 69.734 12.297 18 

leges kabels en leidingen 74.266 10.000 13 

verkeersvoorzieningen algemeen 5.4.11 1.848 34 

betaald parkeren 26.128 15.300 59 

totaal legesverordening titel 1 Algemene dienstverlening 2.124.875 1.469.287 69 

De leges reisdocumenten en rijbewijs hebben een kostendekkendheid van meer dan 100%. Binnen de titel mag dit in het kader van 
kruissubsidiëring. Het totaal van titel 1 komt onder de 100% uit.  

De reden dat die leges boven de 100% uit komen is de wettelijk voorgeschreven hoogte van de te innen leges.  



 

143 
 

onderdeel uitgaven inkomsten kostendekkendheid 

    

legesverordening titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning    

bouwvergunningen 1.325.511 797.237 60 

onderhoud/restauratie/vergunning monumenten 34.168 18.816 55 

totaal legesverordening titel 2 Fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning 

1.359.679 816.053 60 

    

legesverordening titel 3 Europese dienstenrichtlijn    

vergunning/controle naleving APV 265.434 60.635 23 

gebruiksvergunning 101.226 4.128 4 

legesverordening titel 3 Europese dienstenrichtlijn 366.660 64.763 18 

    

overige retributies    

rioolheffing 5.157.808 5.157.808 100 

havengeld 509.151 373.817 73 

marktgeld 142.608 107.192 75 

begraafrechten 422.964 332.039 79 

afvalstoffenheffing 10.048.600 10.048.600 100 

totaal overige retributies 16.281.131 16.019.456 98 

    

overige leges    

opbrengsten leges  1.072  

    

totaal overige leges  1.072  

totaal generaal 20.132.344 18.370.631 91 

 

  



 

144 
 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd 
tussen: 

 de financiële risico’s 

 de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s af te dekken (weerstandscapaciteit). 
 

Risico’s moeten uiteraard goed in beeld zijn. Ook neemt de gemeente beheersmaatregelen om de kans en/of de impact van risico’s te verkleinen. De genomen 
beheersmaatregelen staan daarom bij de risico’s.  

Risico's 

Belangrijkste financiële risico’s  

In deze paragraaf staan de risico’s die mogelijk van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Gebeurtenissen die regelmatig voorkomen en voorzienbaar 
zijn horen hier niet bij. Voor die gebeurtenissen staan namelijk op de balans toereikende voorzieningen, zijn verzekeringen afgesloten of verbetermaatregelen 
getroffen. Het risicoprofiel van de gemeente bestaat uit ongeveer 60 risico’s waarvan de financiële gevolgen in beeld zijn gebracht. 

Deze risico’s worden geregistreerd in Naris (risicomanagement software).  

Eerst volgt een toelichting op de risico’s binnen de grondexploitaties en het sociale domein. Deze risico’s zijn niet in Naris opgenomen, omdat de gemeente voor de 
grondexploitaties een aparte risicosimulatie uitvoert en omdat voor het sociaal domein een egalisatiereserve is ingesteld.  

Risico’s grondexploitaties 

Voor de het berekenen van de gevraagde weerstandscapaciteit met betrekking tot de grondexploitaties worden risicosimulaties uitgevoerd zoals beschreven in de 
nota grondbeleid. Het Zevenhuis en de grondexploitaties van Bangert en Oosterpolder zijn onderdeel van deze risicoanalyses. De risico’s binnen de grondexploitatie 
zijn berekend op 11,4 miljoen euro. De negatieve voorzienbare resultaten zijn door voorzieningen afgedekt (zie paragraaf Grondbeleid).  

Sociaal Domein 

De gemeente is nu ruim twee jaar verantwoordelijk voor de Jeugdwet, nieuwe taken binnen de Wmo en de Participatiewet. Hierdoor is er steeds beter zicht op welke 
zorginhoudelijke en financiële risico’s er zijn en hoe groot de kans is dat deze zich voordoen. Het grootste (financiële) risico blijft dat de toenemende vraag naar zorg 
en ondersteuning leidt tot overschrijding van het budget. Hoewel de budgetten in 2015 en 2016 niet zijn overschreden, zijn de kosten wel toegenomen. Daarbij kunnen 
naast de gebiedsteams, ook artsen en rechters zorg toekennen. De gemeente is verplicht om de toegekende zorg te betalen.  

Om het risico van een toenemende zorgvraag te beheersen, wordt er ingezet op eigen kracht, innovatie en wijkgericht werken (gebiedsteams). Daarbij wordt de 
inkoopronde voor 2019 en verder voorbereid, wat moet bijdragen aan de transformatie van het sociale domein. De effecten hiervan moeten de komende jaren 
duidelijk worden. 

Behalve onzekerheid over hoeveel de zorg en ondersteuning in de komende jaren gaat kosten, is ook onzekerheid over de hoogte van de budgetten een risico. 
Herverdelingseffecten kunnen gevolgen hebben voor de integratie-uitkering die de gemeente ontvangt voor het sociale domein. Dit werkt door in de beschikbare 
budgetten voor zorg en ondersteuning.  

Om schommelingen in de zorgvraag en de rijksuitkering op te vangen is een egalisatiereserve van 4,5 miljoen euro ingesteld. 



 

145 
 

Ontwikkeling functie- en loongebouw 

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat beschreven dat eind 2017, begin 2018 een functieonderzoek van de ambtelijke organisatie plaatsvindt. Dit uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen financiële consequenties hebben voor de gemeentebegroting. Dit risico is nu nog niet financieel te vertalen. In de aanloop van het project worden 
reikwijdte van het onderzoek, mogelijke consequenties, scenario’s en beheersmaatregelen verkend.  

Financiële risico's Naris  

In onderstaande tabel staan de belangrijkste risico's die naast de grondexploitaties de grootste invloed hebben op de benodigde weerstandscapaciteit.  

Betreft Risicobeschrijving mogelijke gevolgen beheersmaatregelen 

fluctuerend gemeentefonds Gemeenten worden steeds 
afhankelijker van de inkomsten van het 
rijk. Fluctuaties binnen het 
gemeentefonds hebben hierdoor direct 
effect op de financiën van de 
gemeente.  

Lagere inkomsten Aan de hand van de circulaires en 
andere ontwikkelingen in de omgeving 
wordt dit risico gemonitord. 

Landelijk sluit Hoorn zich aan bij 
initiatieven die erop gericht zijn om een 
stevig signaal af te geven aan het Rijk 
over de manier waarop de kortingen 
direct op gemeenten worden 
afgewenteld. Hoorn is aangesloten bij 
de G32 gemeenten. 

onderhoud gemeentelijke panden 

 

Incidenteel noodzakelijk groot 
onderhoud a.g.v. asbest, 
funderingsherstel etc. Binnen het 
MJOP zijn de budgetten voor 
onvoorzien in die gevallen 
ontoereikend. 

 

Hogere onderhoudskosten dan begroot Het afgelopen jaar is de huidige 
onderhoudsstaat van de panden goed 
in beeld gebracht. Op basis van dit 
beeld wordt een strategie 
gebouwenbeheer opgesteld en kunnen 
er keuzes worden gemaakt om het 
onderhoud voor de langere termijn te 
kunnen begroten.  

Bij de Kadernota is extra budget 
vrijgemaakt voor de aanpak van  
gebouwen 

stijging klantenbestand WWB (BUIG 
gelden) 

Hogere kosten door stijging van het 
aantal mensen dat een beroep doet op 
bijstand voor levensonderhoud.  

Hogere kosten Sturen op instroom en stimuleren van 
uitstroom. 

vangnetregeling vanuit het Rijk 
waardoor het eigen risico beperkt is.  



 

146 
 

Betreft Risicobeschrijving mogelijke gevolgen beheersmaatregelen 

constatering van een groot datalek De Autoriteit Persoonsgegevens is 
gemandateerd om hoge boetes uit te 
delen in geval van een groot datalek en 
ernstige verwijtbaarheid. 

Een boete van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Herstelkosten. 

Kosten uit een mogelijke 
aansprakelijkheid stelling. 

Imagoschade. Het vertrouwen van de 
inwoners in de gemeente neemt af. 

In het informatiebeveiligings- en 
privacybeleid staan de kaders, 
verantwoordelijkheden en afspraken 
die binnen de organisatie gevolgd 
moeten worden op het gebied van 
informatiebeveiliging en privacy. 

Creëren van bewustwording onder 
medewerkers over wat datalekken zijn 
en hoe je deze kunt voorkomen.  

niet realiseren ombuigingen Een mogelijk tijdsverschil tussen het 
inboeken van de ombuigingen en de 
realisatie hiervan. Ook is het mogelijk 
dat er frictiekosten aan ombuigingen 
verbonden zijn of dat 
ombuigingsplannen in de praktijk niet 
worden gerealiseerd. 

Hogere kosten dan begroot. 

Negatief rekeningresultaat. 

Heroverweging en/of uitwerken van 
alternatieve ombuigingsvoorstellen 
(afhankelijk van het financiële 
perspectief).  

 

Weerstandcapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Op basis van de risico's die in Naris staan, is een risicosimulatie uitgevoerd. De simulatie wordt uitgevoerd, omdat risico's niet allemaal in hun maximale omvang 
optreden. Hierdoor hoeft niet de som van alle risico's te worden gereserveerd. Via de nota heroverwegen reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad besloten 
om een zekerheidspercentage van 80% te hanteren.  

De gevraagde weerstandscapaciteit: 

risico's Naris (80% zekerheid) 5,3 miljoen euro 

grondexploitatie 11,4 miljoen euro 

benodigde weerstandscapaciteit 16,7 miljoen euro 

De risicosimulatie is een momentopname op basis van het huidige risicoprofiel. Nieuwe projecten of onverwachte situaties kunnen leiden tot een wijziging van de 
benodigde weerstandscapaciteit.  

Aanwezige weerstandscapaciteit 

De aanwezige weerstandscapaciteit heeft een structureel en een incidenteel deel. Het incidentele deel is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige 
tegenvallers op te vangen. Dit is zonder dat het invloed heeft op voortzetten van de taken op het huidige niveau. De structurele weerstandscapaciteit zijn de middelen 
die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken.  



 

147 
 

Overzicht weerstandscapaciteit (bedragen x 1.000 euro) 

Weerstandscapaciteit Bedrag 

algemene reserve (incidenteel) 17.914 

algemene bedrijfsreserve grondzaken (incidenteel) 3.779 

afdelingsreserves (incidenteel) 702 

stille reserves (incidenteel) 8.400 

incidenteel onvoorzien (incidenteel) 200 

structureel onvoorzien (structureel) 60 

onbenutte belastingcapaciteit 2015 (structureel) 161 

Totaal 31.216 

 

Conclusie 

De verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bepaalt of het weerstandsvermogen voldoende is. Dit is voldoende 
als het verhoudingsgetal minimaal 1 is. Uit onderstaande berekening blijkt dat het weerstandsvermogen voldoende is. 

 

  aanwezige weerstandscapaciteit 31,2   

weerstandsvermogen = 
  

= 1,9 

  benodigde weerstandscapaciteit 16,7   

 

Kengetallen 

Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt, is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie. De financiële positie van gemeenten kan bijvoorbeeld 

goed worden beoordeeld aan de hand van de schulden op de balans. Schulden zeggen meer over de financiële positie dan het eigen vermogen. Te hoge schulden 

geven een risico van te hoge toekomstige rentelasten. 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen die in de Begroting en Jaarrekening berekend moeten worden. 

De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst, meest en gemiddeld risicovol is in onderstaande tabel 

weergegeven. Een korte toelichting per kengetal staat onder de tabel.  

  



 

148 
 

 

 Verloop van de kengetallen Normen toezichthouder 

 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Minst risicovol Gemiddeld 

risicovol 

Meest risicovol 

Netto schuldquote 69% 81% 82% <90% 90 – 130% >130% 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen 

47% 58% 60% <90% 90 – 130% >130% 

Solvabiliteitsratio 25% 20% 22% >50% 20 – 50% <20% 

Structurele exploitatieruimte 6% 1% 0% >0% 0% 0% 

Grondexploitatie 4% 8% 8% <20% 20 – 35% >35% 

Belastingcapaciteit 97% 97% 97% <95% 95 – 105%  >105% 

 

Over het algemeen is de conclusie dat de gemeente Hoorn financieel gezond is.  

Toelichting kengetallen 

Netto-schuldquote 

De netto-schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in 

welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. 

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een incdicatie in 

welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. 

Structurele exploitatieruimte 

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele 

stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  

Grondexploitatie 

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) kosten. 

Belastingcapaciteit 

De definitie van dit kengetal is: woonlasten meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijke gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het 

begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage.  



 

149 
 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf beschrijft de beleidskaders van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. De kapitaalgoederen bestaan uit de 
volgende onderdelen: wegen (verhardingen), civiele kunstwerken, riolering, water, groen en gebouwen. 

Het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit die de raad heeft vastgesteld. Op basis van dat kwaliteitsniveau worden 
beheerplannen gemaakt. Deze beheerplannen geven inzicht in de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het vastgestelde 
onderhoudsniveau te houden. 

Verhardingen 

Verhardingen zijn alle wegen, straten, pleinen, fiets- en voetpaden die de gemeente beheert. 

Beleidskader 

Het beleidskader is vastgelegd in het Beleidsplan Verhardingen (2001). Algemeen uitgangspunt is de richtlijn van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
grond, Water- en wegenbouw (CROW). In deze richtlijn zijn de normen aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. 
Voor Hoorn is dat de norm 'basisniveau'. 

Het beheer van de verhardingen richt zich op twee typen maatregelen: groot onderhoud en reconstructies. Bij groot onderhoud worden maatregelen toegepast die de 
levensduur van bestaande verhardingen verlengen, bijvoorbeeld een nieuwe laag asfalt op een bestaande asfaltweg. Reconstructie vindt plaats als de 
verhardingsconstructie aan het eind van de levensduur is en opnieuw wordt aangelegd. 

Vertaling financiële consequenties in de Begroting 

De beheerplannen worden jaarlijks financieel doorgerekend en op basis van de inspecties bijgesteld in de Kadernota. Jaarlijks worden naar aanleiding van inspecties 
onderhoudsplannen opgesteld en de benodigde hoeveelheid middelen bepaald voor de Kadernota. Voor de langere termijn is afgesproken het niveau te blijven 
monitoren en daar waar nodig bij te sturen en bij te stellen.  

Civiele kunstwerken 

Beleidskader 

De verschillende kunstwerken worden onderhouden op een vastgesteld onderhoudsniveau. Er zijn vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen voor bijna alle civiele 
kunstwerken. Voor beschoeiingen, duikers en overige kunstwerken zijn deze niet vastgesteld.  

Vertaling financiële consequenties in de Begroting 

In de reserve onderhoud kapitaalgoederen worden de uitgaven voor groot onderhoud geraamd op grond van de vastgestelde beheer-en onderhoudsplannen.  

Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken is in de Kadernota een meerjarenprogramma opgenomen waarvan het jaarplan 2018 
past binnen het investeringsplafond. 

Riolering 

Beleidskader 

In het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) staat wat noodzakelijk is om de voorzieningen voor het inzamelen en afvoeren van het stedelijk afvalwater en het 
overtollige hemel- en grondwater uit te breiden, goed te laten functioneren en in goede staat te houden. 



 

150 
 

De gemeente Hoorn werkt samen met de omliggende gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het drinkwaterbedrijf PWN. Doel is 
beperking van de kostenstijging van de rioleringen, verbetering van de kwaliteit van het beheerproces en vermindering van de kwetsbaarheid op personeelsgebied. 

Vertaling van de financiële consequenties in de Begroting 

De maatregelen zijn opgenomen in de Begroting en worden jaarlijks geactualiseerd. Het gaat om aanleg van voorzieningen bij nieuwbouw en het beheer van 
bestaande voorzieningen (planvorming, gegevensbeheer en onderzoek, onderhoud, vervangingen/renovaties, verbeteringen en vervanging materieel). De kosten 
worden gedekt uit de voorziening toekomstige investeringen riolering en de reserve riolering, de exploitatie (planvorming) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De 
voorziening toekomstige investeringen riolering en de egalisatievoorziening riolering worden gevoed uit de rioolheffing. 

Water 

Beleidskader 

De gemeente Hoorn beheert de havens en is verantwoordelijk voor het in stand houden van de nautische diepten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
beheert het overige stedelijke water.  

In 2017 zijn de havens gebaggerd. In 2026 wordt opnieuw een baggerplan voor de havens opgesteld.  

Groen 

Beleidskader 

De beleidskaders zijn het Groenbeleidsplan Hoorn (2004), het Bomenbeleidsplan Hoorn (2009) en het Beleidsplan Kwaliteitsgestuurd Beheren Groen en Reiniging 
(2012). 

Vertaling van de financiële consequenties in de Begroting 

De begroting van het groen is gebaseerd op de maatregelen die in het beheersysteem zijn opgenomen.  

Gebouwen 

Beleidskader 

Voor gebouwenbeheer zijn de beleidskaders in ontwikkeling. Er heeft een doelmatigheidsonderzoek naar het gebouwenbeheer plaatsgevonden. De resultaten hiervan 
worden samen met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuwe vastgoedstrategie. 

De raad  is actief betrokken via workshops bij het opstellen van de uitgangspunten van de nieuwe strategie. De planning hiervan is om het nieuwe beleid en strategie 
in het vierde kwartaal van 2017 aan het college en gemeenteraad aan te bieden.  

Vertaling van de financiële consequenties in de Begroting 

Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de reserve kapitaalgoederen voor het gebouwenonderhoud. De financiële consequenties van het huidig noodzakelijk onderhoud 
zijn meegenomen in de Kadernota 2017. 

  



 

151 
 

Financiering 

De paragraaf Financiering geeft weer wat het beleid is voor het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille en geeft inzicht in de ontwikkeling van de schuldpositie. 

Wettelijk kader 

Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). 

Beleidskader 

 Treasurystatuut; 

 Nota Garant staan of zelf uitlenen. 

Financieringsbeleid 

Hoorn is voor haar uitgaven afhankelijk van externe financiering. De gemeente leent 

alleen geld voor de uitvoering van gemeentelijke taken binnen de kaders van de wet 

Fido en het Treasurystatuut. Er is sprake van totaalfinanciering. Er wordt geen 

financiering voor specifieke projecten aangetrokken. Totaalfinanciering houdt in dat de 

gemeente alle uitgaven en investeringen van de gemeente gezamenlijk financiert. 

Deze rechtlijnige wijze van financiering leidt tot eenvoud en efficiency. De gemeente gebruikt daarbij geen ingewikkelde financiële producten, zoals derivaten. 

Het financieringsbeleid is erop gericht om uitgaven zo lang mogelijk met kort geld te financieren. Korte geldleningen leiden tot lagere rentelasten dan lange 

geldleningen en worden voor slechts één of enkele dagen afgesloten. Daarna wordt vervolgens opnieuw voor één of enkele dagen geleend. Deze methode past 

Hoorn al meerdere jaren toe. Financiering met kort geld is in de wet FIDO gelimiteerd met een zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet mag maximaal twee 

opeenvolgende kwartalen worden overschreden.  

De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het totaal van de begroting, voor Hoorn is dat in 2018 18,8 miljoen euro. Er wordt een langlopende lening afgesloten zodra het 

totaal van de opgenomen kortgeldleningen de kasgeldlimiet met een derde opeenvolgende kwartaal dreigt te overschrijden. Daarmee verlaagt Hoorn de korte 

schuldpositie. 

Financieringsbehoefte 

Voor het bekostigen van investeringen en de reguliere betalingen is externe financiering nodig. Ook moeten huidige (aflopende) geldleningen worden geherfinancierd. 

In grafiek 1 staat de ontwikkeling van de leningenportefeuille van de gemeente vanaf 2013 tot en met 2018 (verwacht) weergegeven. De totale omvang van de 
leningenportefeuille loopt in deze periode af van 195 miljoen euro in 2013 naar 190 miljoen euro in 2018. De daling wordt met name veroorzaakt door de geldleningen 
woningbouw. Deze geldleningen hebben geen directe invloed op de gemeentelijke schuldpositie, ze zijn namelijk tegen dezelfde condities doorgeleend aan 
woningbouwverenigingen. De portefeuille met verstrekte leningen aan woningbouwverenigingen is aflopend, omdat de gemeente geen nieuwe leningen aan hen 
verstrekt. Het grootste deel van deze portefeuille staat vast tot het jaar 2033. 

2013 2014 2015 2016
2017

(verw.
)

2018
(verw.

)

Langlopend € 124,0 € 129,2 € 132,9 € 137,3 € 117,9 € 150,3

Kortlopend € 31,0 € 23,0 € 20,0 € 10,0 € 27,0 € 5,0 

Woningbouw € 40,9 € 36,1 € 35,8 € 35,5 € 35,3 € 35,0 

0
25
50
75

100
125
150
175
200

x 
1

 m
ilj

o
e

n

grafiek 1: Omvang totale leningportefeuille per 31 december



 

152 
 

De langlopende geldleningen van Hoorn worden jaarlijks lineair afgelost. Naar verwachting wordt er in 2018 tussen 25 en 50 miljoen euro aan nieuwe geldleningen 
aangetrokken. Dit bedrag is hoger dan eerdere jaren, omdat er in 2017 geen nieuwe langlopende geldlening aangetrokken is. De kasgeldlimiet wordt aan het eind van 
2017 mogelijk wel voor het tweede kwartaal overschreden. Daardoor is het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening in het eerste kwartaal van 2018 nodig.  

De ontwikkeling van de schuldpositie wordt voornamelijk beïnvloed door de investeringsbeslissingen. Dit komt doordat de financieringsbehoefte zich anders ontwikkelt 
dan dekking in de begroting. In de begroting worden de lasten van een investering gespreid over de gebruikersjaren (jaarlijkse afschrijving). De uitgaven moeten 
echter direct en volledig in het investeringsjaar betaald worden. Daarvoor is externe financiering nodig. Daarnaast zijn de reserves en voorzieningen van invloed. In 
jaren waarin per saldo meer wordt onttrokken aan reserves en voorzieningen, neemt de financieringsbehoefte toe en groeit de schuld. In de begroting 2018 wordt er 
meer onttrokken dan gestort in de reserves en voorzieningen. Dat leidt tot een beperkte toename van de schuldpositie. Verder is ook het werkelijke rekeningresultaat 
2017 van invloed op de schuldpositie in 2018. Op basis van deze ontwikkelingen wordt eind 2018 dan ook bepaald of het aantrekken van een aanvullende 
langlopende lening nodig is.  

Schuldpositie 

Schuldpositie 

Om een oordeel te kunnen geven over de gezondheid van de schuldpositie van de gemeente, kan het beste gebruik gemaakt worden van de netto schuld. Om die te 

bereken, wordt de omvang van de geldelijke bezittingen die (tijdelijk) niet zijn ingezet voor de publieke taak in mindering gebracht op de totale schuld van de 

gemeente. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de gelden op de bankrekening of gelden die tijdelijk geparkeerd zijn in het schatkistbankieren. De omvang van deze 

“netto schuld” kan per inwoner worden uitgedrukt, maar kan ook worden afgezet tegen de inkomsten van de gemeente (schuldquote). Inkomsten bepalen namelijk de 

mate waarin een gemeente in staat is om zijn schulden te voldoen. De ontwikkeling van deze schuldenquote op de middellange termijn is een goede indicator van de 

financiële gezondheid van de gemeente.  

Door de toezichthouder worden gemeenten met een schuldquote van > 130% als zeer risicovol beschouwd. Tussen de 90 en 130% gaat het om gemiddeld risicovol. 
Onder de 90% wordt beschouwd als het minst risicovol. De netto schuldquote is in Hoorn gedaald van 108% begin 2011 tot naar verwachting 68% begin 2019. 
Hiermee valt Hoorn in de categorie van minst risicovol.  

De schuldenlast die feitelijk op de exploitatie drukt, is lager omdat in de netto schuldenquote ook de in verleden doorgeleende gelden zijn verwerkt. Bij de uitgeleende 
gelden wordt door de gemeente de rente doorberekend. Met de aflossingen op deze uitgeleende gelden kunnen de schulden op hun beurt worden afgelost. Wordt 
hiervoor gecorrigeerd, dan loopt de schuldenlast, die feitelijk op de exploitatie rust, af van 54% van de jaarlijkse inkomsten naar 46% van de totale inkomsten eind 
2018.  

Ook de voorraden grond kunnen fors van invloed zijn op de netto schuldquote. Bij de voorraden bouwgrond wordt onder normale condities de rente van de 
financiering voor de aankoop bijgeschreven bij de voorraad. De rente drukt daarom niet op de exploitatie. Bij de verkoop van de grond worden de rentekosten van 
deze schulden goed gemaakt. Daarbij worden met de verkoopopbrengst de leningen afgelost. De voorraad grond kan ook als aandeel van de inkomsten worden 
uitgedrukt. Door de jaren heen is de voorraadquote gedaald, de daling van de nettoschuldenquote wordt hier dan ook gedeeltelijk door veroorzaakt. 

De daling van de netto schuldquote van de gemeente Hoorn in de periode 2010-2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door aflossing van langlopende geldleningen 
door woningcorporaties. De plotselinge daling in 2013 wordt verklaard door de ontvangsten van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn voor onderwijsgebouwen. De 
stijging daaropvolgend in 2014 door betaling van de Westfrisiaweg. De daling in 2015 wordt verklaard door een zogenaamd “noemereffect”. De gemeente heeft in dat 
jaar extra taken vanwege de decentralisaties gekregen waardoor de inkomsten zijn gestegen.  

In grafiek 2 is te zien dat de schuldpositie nog steeds afloopt. De netto schuld per inwoner is in de laatste jaren dalende (en dit kengetal is niet afhankelijk van 
inkomsten). Oorzaken hiervan zijn rekeningresultaten in 2015 en 2016 en verkopen van het grondbedrijf in 2016. 



 

153 
 

 

 

De ramingen voor 2017 en 2018 zijn verkregen uit de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. Deze wordt jaarlijks ingevuld. Uit de scenarioanalyse blijkt 

dat Hoorn voldoende ruimte heeft om te kunnen investeren of een slecht weer scenario te kunnen dragen. De classificatie van de schuldpositie kan als “minst 

risicovol” worden behouden. 

Renteontwikkeling  

Renteontwikkeling 

De oude geldleningen zijn tegen hogere rentetarieven aangetrokken dan de recent afgesloten geldleningen. Door alle leningen jaarlijks lineair af te lossen, vervallen 
oude (dure) leningen geleidelijk uit de portefeuille en worden nieuwe (goedkopere) leningen toegevoegd.  

Al diverse jaren is sprake van dalende marktrentes. Sinds het najaar van 2016 laat de lange rente een lichte stijging zien. Dit wordt veroorzaakt door stijgende 
energieprijzen, die de inflatie omhoog drijft. Door beleggers wordt dan een hoger rendement op leningen geëist. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom het ECB 
opkoopprogramma van belang. Het opkoopprogramma zorgt voor meer geld in de kapitaalmarkt, dat weer door de banken kan worden uitgeleend. Dit heeft een 
drukkend effect op de rente. Het programma loopt officieel tot eind 2017, maar kan nog worden verlengd. De ontwikkelingen rondom dit opkoopprogramma zijn 
bepalend voor de mate waarin de rentestijging zich wel of niet doorzet. 



 

154 
 

2013 2014 2015 2016
2017

(verw.)
2018

(verw.)

Algemeen 3,16% 2,65% 2,37% 1,98% 1,99% 1,51%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

grafiek 3: Gemiddeld rentepercentage over de 
vaste leningportefeuille

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Algemeen € 3.919.0 € 3.425.0 € 3.154.0 € 2.717.0 € 2.350.0 € 2.274.0

€ 2.000.000 

€ 2.500.000 

€ 3.000.000 

€ 3.500.000 

€ 4.000.000 

A
st

it
e

l

grafiek 4: Totale rentelasten van de vaste leningportefeuille

 

 

De gemiddelde rente over de gehele lening portefeuille (excl. woningbouw) is afgenomen van 3,16% in 2013 naar 1,51% per eind 2018 (grafiek 2). De 

renteontwikkeling in 2018 is afhankelijk van de marktrente van de vaste geldlening(en) op de kapitaalmarkt. In 2018 wordt bij het aantrekken van nieuwe leningen in 
de begroting rekening gehouden met een rentepercentage van 1,50%.Voor 2019 en 2020 wordt uitgegaan van een lichte stijging naar 1,75 % en voor 2021 is 
rekening gehouden met 2,00%. 

 

Door een forse daling van de langlopende schuldpositie in 2017 (grafiek 1) stabiliseert de gemiddelde rente over de leningenportefeuille (grafiek 3) zich in 2017. Met 

het aantrekken van een nieuwe geldlening of geldleningen in 2018 zet de daling van de gemiddeld betaalde rente over de vaste leningen zich voort. De totale 

rentelasten over de langlopende leningen zullen nog verder dalen in 2018 (grafiek 4). 

 

Renterisico(norm) 

Het renterisico beschrijft het risico dat de rentelasten van de gemeente ineens fors stijgen als nieuw aan te trekken leningen een hogere rente hebben dan de (oude) 
leningen die worden afgelost. Om dit risico te beperken is er in de wet Fido en het Treasurystatuut een renterisiconorm vastgesteld.  

De renterisiconorm stelt dat de aflossing per jaar maximaal 20% van de begrote lasten mag zijn. De gemeente voldoet ruimschoots aan deze norm. Doordat de 
gemeente iedere vaste geldlening jaarlijks lineair aflost, werkt een stijging of daling van de marktrente slechts geleidelijk door in de leningportefeuille. 



 

155 
 

Rente omslag 

Het rente omslagpercentage wordt bepaald door de netto rentelasten te delen door de te financieren boekwaarde van de investeringen. Ieder jaar wordt bij de 
Kadernota, als onderdeel van de uitgangspunten voor de eerstkomende begroting, het renteomslagpercentage beoordeeld op actualiteit. Bij afwijkingen groter dan 0,5 
procent wordt in de begroting een voorstel tot bijstellen gedaan.  

De commissie BBV heeft in april 2016 de nieuwe notitie rente 2017 gepubliceerd. Verwerking van de rente in overeenstemming met deze notitie werd voor 2017 
aanbevolen, maar is verplicht vanaf 2018. In Hoorn is in de begroting van 2017 al rekening gehouden met de uitgangspunten van de notitie rente. Dit had tot gevolg 
dat de renteomslag in de begroting 2017 verlaagd is naar 1%. Na de aanpassingen in de renteomslag vorig jaar, is een herziene versie van de notitie rente 
gepubliceerd. Daarnaast is door de commissie een bindende uitspraak gedaan op vragen die o.a. door Hoorn zijn gesteld. Hierdoor moet de renteomslag in 2018 
opnieuw worden aangepast. De omslagrente komt uit op 0,5%. 

Volgens het advies van de commissie BBV wordt met onderstaand schema inzicht gegeven in de rentelasten, renteopbrengsten en het bedrag dat naar de producten 
verdeeld wordt. In 2018 worden op basis van de omslagrente van 0,5% iets meer rentelasten naar de producten verdeeld dan begroot zijn. Hiertegenover staat een 
beperkt positief renteresultaat op het taakveld treasury.  

 

onderdeel (-=nadeel)  bedrag 

de externe rentelasten over de korte en lange financiering  -4.040.386 

de externe rentebaten (idem)  2.783.996 

saldo rentelasten en rentebaten  -1.256.390 

   

de rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 329.256  

de rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden 
toegerekend 

0  

  329.256 

aan taakvelden toe te rekenen externe rente  -927.133 

   

rente over het eigen vermogen  0 

rente over voorzieningen  0 

totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente  -927.133 

   

de aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)  959.168 

   

renteresultaat op het taakveld treasury  32.035 

 



 

156 
 

Beleggingen en schatkistbankieren 

Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren is het wettelijk niet meer toegestaan om overtollige middelen uit te zetten. Alle financiële middelen boven de 
1,67 miljoen euro (gemiddeld per kwartaal) moeten bij het Ministerie van Financiën worden geparkeerd. Hoorn heeft geen structurele overtollige eigen middelen. Om 
te voldoen aan de norm worden tijdelijke overtollige middelen op de bankrekening naar de rekening-courant bij het Ministerie verplaatst. Deze middelen zijn dagelijks 
opvraagbaar en staan ter beschikking van de gemeente. 

Garantstellingen 

Naast financiering voor de eigen gemeentelijke financieringsbehoefte zijn er ook instellingen die een verzoek indienen voor ondersteuning van financiering. De 
gemeente heeft in de nota ‘Garant Staan of zelf uitlenen’ vastgelegd om onder bepaalde voorwaarden mee te werken aan het verstrekken van een gemeentegarantie. 
Enkele voorwaarden zijn dat de instelling verbonden is aan de gemeente, een publieke taak uitvoert en aantoonbaar zelfstandig geen financiering kan aantrekken. 
Een garantstelling houdt in dat de instelling zelfstandig een financiering aantrekt bij een bank, waarbij de gemeente in de vorm van een garantstelling het kredietrisico 
van de bank overneemt. Alleen als met een gemeentegarantie geen gunstige banklening kan worden aangetrokken, kan de gemeente besluiten om zelf een 
geldlening te verstrekken. Het voordeel van een gemeentegarantie ten opzichte van uitlenen door de gemeente is dat bij gemeentegarantie geen kasstroom voor de 
gemeente is. Bij garantstellingsverzoeken die voldoen aan de criteria, weegt het college af of de maatschappelijke voordelen opwegen tegen het financiële risico. De 
raad wordt voorafgaand aan het collegebesluit in de gelegenheid gesteld om opmerkingen en/of zienswijzen mee te geven. Het financiële risico van de huidige 
garantstellingsportefeuille is opgenomen in het weerstandsvermogen. 

  



 

157 
 

Bedrijfsvoering 

In deze paragraaf leest u een aantal beleidsvoornemens in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. De inzet is om aan een doelmatige, doeltreffende en 
kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering te werken. Hiermee is de uitvoering van de programma's mogelijk.  

Organisatieontwikkeling #Hoorn2020 

Organisatieontwikkeling #Hoorn2020 

De organisatie bevindt zich in een proces van organisatieontwikkeling gericht op 2020. Dit is vooral een ontwikkeling in hoe de medewerkers met elkaar en met onze 
stad werken. We zijn met elkaar op zoek wat de veranderende maatschappij voor onze organisatie betekent. Hoe ziet een nieuwe rolverdeling eruit tussen overheid, 
burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven? Hoe kunnen we slim, efficiënt en effectief samenwerken? En wat zijn dan weer speerpunten voor de 
bedrijfsvoering?  

 

 

Voor de organisatiekoers #Hoorn2020 is het volgende beoogde resultaat geformuleerd voor de inrichting van de organisatie van gemeente Hoorn: 

Een wendbare, flexibele organisatie die in kan blijven spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, de initiatieven in de stad en de politiek/bestuurlijke opdrachten. 
Een organisatie die daardoor in staat is te leveren wat het gemeentebestuur en de stad van ons vraagt. 



 

158 
 

Gedurende het ontwikkelproces is een aantal uitgangspunten benoemd: 

 Regie vanuit de maatschappelijke opgaven (thema’s) en collegeprioriteiten. 

 Versterken van de strategische advisering van het bestuur. 

 Meer op zoek naar de samenwerking, verbinding, integraal werken en efficiënte processen.  

 Projectmatig en procesmatig werken. 

 Verdergaand zelforganiserend vermogen. 

Tabel #Hoorn2020 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen? 

 een andere manier van werken: werken met in plaats van 
vóór inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen 
(vanuit netwerkend partnerschap en persoonlijk leiderschap 
& eigenaarschap) 

 bij de uitvoering van werkzaamheden staan integrale 
duurzaamheid, financieel evenwicht, samen met de stad” 
centraal. Voor jezelf, voor je netwerk, binnen de 
gemeentegrenzen en daarbuiten, nu en in de toekomst.  

 elk team binnen de gemeente geeft aan hoe zij vanuit hun werkveld tot een optimale bijdrage 
kunnen komen aan de doelstellingen van #Hoorn2020 koers te werken en realiseert dit. Dit 
wordt gecoördineerd vanuit het programma #Hoorn2020. 

 leer- en ontwikkelprogramma voor alle medewerkers: o.a. activiteiten om persoonlijk 
leiderschap en zelforganisatie te ontwikkelen 

Goed werkgeverschap/HR 

Ontwikkeling van functie- en loongebouw 

Het is goed om van tijd tot tijd het functie- en loongebouw te actualiseren. Er zijn verschillende zaken met mogelijke invloed op het totale loongebouw. Zoals  

 de huidige situatie op de arbeidsmarkt, waarin het algemene opleidingsniveau en salarisniveau van de beroepsbevolking stijgt  

 schaarste in aanbod van mensen en problemen om vacatures in te vullen (zoals techniek en ICT) 

 toenemende nauwe samenwerking met (hoogopgeleide) externe partners 

 gewenste wendbaarheid en brede inzet van medewerkers in programma’s en projecten 

 werk van MBO opleidingsniveau verdwijnt door automatisering, selfservice en digitalisering. 

Aanleiding is ook de organisatieontwikkeling #Hoorn2020 en de effecten er van voor bepaalde functies. Zoals de nieuwe rol van het Strategisch Team, een andere 
focus voor het Teammanagement, ontwikkeling van zelforganisatie en proceseigenaarschap. Bij de toets van het loongebouw in 2018 kijken we naar de aansluiting bij 
de actuele salarisniveaus in de sector.  

Daarnaast spelen er ontwikkelingen in onze omgeving die effect hebben voor het functieboek. Bijvoorbeeld nieuwe werkzaamheden op het vlak van ICT, big data of 
interne beheersing/privacy en veiligheid. Eind 2017/begin 2018 vindt dit functieonderzoek plaats en wordt het effect voor het loongebouw in kaart gebracht. Dit kan 
financiële consequenties hebben voor de gemeentebegroting. De raad wordt daar tijdig over geïnformeerd. 



 

159 
 

Normalisering rechtspositie ambtenaren 

De nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming met die van werknemers in de private sector.  

Wat houdt deze wet in? Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en er komen cao’s in de plaats van rechtspositieregelingen. Voor 
ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden. De individuele materiële arbeidsvoorwaarden veranderen niet met de nieuwe wet. Bestaande 
beslissingen, afspraken en toezeggingen over arbeidsvoorwaarden blijven bij de omzetting naar een arbeidsovereenkomst behouden. Ambtenaren blijven ambtenaar. 
In de nieuwe Ambtenaren wet staan bepalingen over de ambtenarenstatus zoals de eed/belofte, integriteit, nevenfuncties. De verwachting is dat de normalisering per 
1 januari 2020 in werking treedt.  

De VNG heeft mandaat gekregen om namens de gemeente in Nederland over de cao onderhandelen. In 2018 en 2019 wordt de uitvoering van de normalisering 
binnen de gemeente Hoorn voorbereid inclusief de voorlichting van het personeel.  

Loonontwikkeling 

De nieuwe Cao gemeenten loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De salarissen stijgen per 1 augustus 2017 met 1% en per 1 januari 2018 met 1,5%. Het 
Individueel Keuze Budget stijgt per 1 december 2017 met 0,5% en per 1 juli 2018 met 0,25%.  

In de begroting 2018 is rekening gehouden met de totaal 3,25% loonstijging. 

Tabel Goed Werkgeverschap en HR 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

een gevarieerd en gedragen leerprogramma dat uitgaat van de 
organisatiedoelstellingen van de gemeente Hoorn 

een transparante begroting voor leren en ontwikkelen/WFA 

 samenstellen leerlijnen en ontwikkelprogramma via een gesprekscyclus met leidinggevenden, 
ST en directie 

 een overzichtelijke verantwoording in de keuzes voor besteding centraal en decentraal 
budget en een duidelijke bekostigingssystematiek 

actueel functieboek en loongebouw n.a.v. organisatie 
ontwikkeling 

 functieonderzoek en functiewaardering, verwerken organisatieplan/inrichting Hoorn2020 

elke medewerker kan gezond en veilig werken en is duurzaam 
inzetbaar 

 actualiseren en realiseren beleid integraal gezondheidsmanagement 

inclusieve arbeidsmarkt en bestrijden jeugdwerkloosheid  creëren van 1,5 baan in 2018 voor mensen met een arbeidsbeperking c.q. afstand tot de 
arbeidsmarkt 

 aantrekken van jongeren via werkervaringsplaatsen 

positief onderscheiden als werkgever op een krapper wordende 
arbeidsmarkt  

 regionale samenwerking in loopbaan, leren en ontwikkelen 

 coördinatie van Werken in Noord-Holland Noord en meewerken in de Westfriese projecten 
Klussenbank, Traineepool en Leerhuizen 

 

  



 

160 
 

Kengetallen en streefcijfers personeel 

prestatie-indicator 2018 kengetallen/streefcijfers 2018 

formatie-omvang 

 

loonsom 36,9 miljoen euro 

opleidingsbudget (% loonsom) 2% 

streefcijfer verminderde inzetbaarheid (ziekteverzuim) 5% 

Informatievoorziening, informatieveiligheid en privacy 

Tabel informatievoorziening, informatieveiligheid en privacy 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

De gemeente Hoorn werkt datagedreven volgens de roadmap 
Digitale Agenda 2020 (VNG) 

Activiteiten Roadmap Digitale Agenda: 

 ontsluiten van Open Data op diverse beleidsterreinen. 

 vergroten van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers in samenwerking 
met de Westfriesland Academie. 

Aanvullende activiteiten: 

 deelname aan dataonderzoek naar toepassingen social media binnen gemeente Hoorn  

 deelname aan dataonderzoek ten behoeve van het innoveren van de binnenstad 

 deelname wetenschappelijk onderzoek t.a.v. arbeidsparticipatie in samenwerking met de 
Westfriese gemeenten. 

gemeente Hoorn gaat zorgvuldig om met gegevens 

 

 invoeren van de belangrijkste maatregelen op basis van een analyse en risico inventarisatie in 
het kader van het informatiebeveiligingsbeleid.  

 invoeren van ENSIA. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Omvang in fte 645 635 633 627 535 530 533 532

400

500

600

700

formatieverloop 2011 - 2018



 

161 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren 
door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus.  

 invoeren van de belangrijkste maatregelen die voortkomen uit het privacybeleid, zoals: 

 uitvoeren van Privacy Impact Analyses (PIA).  

 het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming. 

 starten met het vullen van registers van verwerkingsactiviteiten.  

 bewustwordingscampagne. 

 het afsluiten van bewerkersovereenkomsten met derden die voor de gemeente Hoorn 
persoonsgegevens verwerken. 

Een Westfries geharmoniseerd informatielandschap  afronden van de invoering van een regionaal proces voor informatiemanagement 

 realiseren van een regionaal DataLab  

 afronden van de eerste (5-8) regionale informatiemanagement projecten 

 opstarten van een 15-20 regionale informatiemanagement projecten 

 

ICT 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

Organisatie ondersteunen met eigentijdse ICT  verstevigen van maatregelen tegen online dreigingen (cybercriminaliteit) naar aanleiding van 
extern onderzoek. 

 ontwikkeling van (digitale) werkplek, inclusief het beschikbaar maken van clouddiensten voor 
medewerkers.  

 verschuiving van het zelf uitvoeren van ICT werkzaamheden naar regievoeren op standaard 
ICT diensten. 

Ondersteuning van programma Harmonisatie van 
informatielandschap Westfriesland 

 constructieve regionale afstemming met SSC DeSom om de harmonisatie van het 
informatielandschap in Westfriesland optimaal te kunnen ondersteunen.  

 uitvoeren en ondersteunen regionale ICT projecten 

 

  



 

162 
 

Verbonden partijen 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bij bestuurlijk belang gaat het om een plaats in het 

bestuur of het hebben van stemrecht. Het financieel belang is dat de gemeente middelen ter beschikking stelt. Bij een faillissement of bij financiële problemen 

van de verbonden partij is verhaal op de gemeente mogelijk. Een gesubsidieerde instelling is geen verbonden partij.  

Bestuursleden van een verbonden partij hebben de plicht zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar hun college of gemeenteraad.  

In deze paragraaf staan de partijen waar Hoorn aan verbonden is. Er zijn verschillende vormen: verbonden partijen met een centrumgemeenteconstructie, 

met een eigen bestuur, vennootschappen en privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten.  

Beleidskaders gemeenschappelijke regelingen 

Westfriese 5 

In 2010 zijn de 'Westfriese 5 opgesteld. Dit zijn vijf uitgangspunten voor de samenwerking tussen de Westfriese gemeenten. Deze vijf punten vormen ook een kader 

voor alle vormen van samenwerking. 

1. Alle zeven gemeenten zijn eigenaren van de regio Westfriesland. 

2. Samenwerken is niet vrijblijvend, maar gaat over bindende en afdwingbare afspraken: afspraak is afspraak. 

3. Het maatschappelijke doel van een samenwerkingsverband moet specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaat en tijdsgebonden(SMART) zijn. 

4. De samenwerking is transparant. We brengen in kaart met wie we samenwerken, gedurende welke tijd. En, we stellen samenwerkingsverbanden open voor 

andere partners.  

5. We leggen jaarlijks verantwoording af over de staat van onze samenwerking, naar elkaar, maar ook intern naar de eigen colleges en gemeenteraden.   

 

Hoornse 10 

Hoorn hanteert de ´Hoornse 10´: spelregels voor gemeenschappelijke regelingen. 

1. Tijdige, juiste en volledige informatiestroom. Informatieprotocol is van toepassing. 

2. College is bestuurlijk verantwoordelijk. 

3. Hoorn streeft naar zitting in het dagelijks bestuur.  

4. Iedere regeling heeft een verantwoordelijk collegelid en ambtenaar. 

5. Tweemaal per jaar worden de regelingen actief geagendeerd in de raad.  

6. Planning en control cycli worden op elkaar afgestemd. 

7. Beslis voor vier jaar over toegestane/vereiste solvabiliteit. 



 

163 
 

8. Stel duidelijke en simpele meerjarenkaders die SMART te verantwoorden zijn. 

9. Voer als dagelijks bestuur een actief personeelsbeleid. 

10. Gemeentelijke Rekenkamercommissies hebben dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als rekenkamers. 

 

 Centrale financiële uitgangspunten 

De gemeenteraad heeft centrale financiële uitgangspunten vastgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen op de schaal van Noord-Holland Noord. De 

gezamenlijke financiële en procesmatige uitgangspunten geven duidelijkheid. Ze verhogen de transparantie voor zowel gemeenten die meedoen als 

gemeenschappelijke regelingen De centrale financiële uitgangspunten zijn een uitwerking van de Hoornse 10 en geven kaders voor: 

1. indexering loon en prijs; 

2. bezuinigingsopdracht; 

3. weerstandsvermogen c.q. algemene reserve; 

4. jaarrekeningresultaat; 

5. aanvullende informatie in de Jaarrekening en Begrotingsdocumenten; 

6. nieuw beleid; 

7. begrotingswijzigingen en budgetafwijking; 

8. bestuurlijke behandeling; 

9. wijze van advisering aan en door betrokken gemeenten. 

 
Gemeenschappelijke regeling 
Naam GGD Hollands Noorden 

Website www.ggdhollandsnoorden.nl 

Vestigingsplaats Alkmaar 

Openbaar belang Bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de regio's Westfriesland, Kop van Noord-Holland 
en Noord-Kennemerland. 

Bestuurlijk belang wethouder N. Douw is lid van het dagelijks bestuur. 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/


 

164 
 

Risico's  in de Begroting 2018 is geen rekening gehouden met effecten van de nieuwe CAO. 

 bezuiniging op onderdeel Veilig Thuis staat onder druk. 

 tijdelijk dubbele kosten software GGD dossier door overlapping nieuw en oud systeem. 

 afname aanvullende taken door gemeenten. 

 concurrentie van andere partijen op uitvoering overige taken (bijv. reizigersvaccinatie). 
 
Financiële gegevens 

 
Begin 2018 

 
Eind 2018 

 

Eigen vermogen 57.000 30.000  

Vreemd vermogen 10.099.000 10.099.000  

Resultaat  0 

Bijdrage per inwoner 18,16  

  

 
Naam 

 
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) 

  

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang Stelt namens de aangesloten gemeenten het afvalverwijderingsbeleid op en maakt op basis hiervan afspraken met de 
uitvoeringsinstanties. 

Bestuurlijk belang Hoorn is lid van het algemeen bestuur. 

Risico's  bestuurlijke en administratie ondersteuning 

 stortplaats Westwoud 

 garantstelling HVC 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 124.196 161.752  

Vreemd vermogen 3.091.643 3.091.643  

Resultaat 37.556  

Bijdrage per inwoner 0  

Toelichting De stand van het EV begin 2018 is de stand van het EV uit de jaarrekening 2016 vermeerderd met het resultaat 2017. Het resultaat 
van 2018 is hierbij opgeteld om het verwacht EV 2018 te berekenen. 
De stand van het VV is gelijk aan het VV uit de jaarrekening 2016. Dat is de meest recente informatie. 



 

165 
 

Naam Veiligheidsregio NHN 

Website www.vrnhn.nl 

Vestigingsplaats Alkmaar 

Openbaar belang Verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. 

Bestuurlijk belang Burgemeester J. Nieuwenburg is lid van het dagelijks bestuur. 

Risico's  Niet voorziene project-, frictie kosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer 
etc.). 

 Niet geheel realiseren bezuinigingstaakstelling 2018. 

 Langdurige uitval. 

 IT dreigingen (bijvoorbeeld virus, cyberaanval etc.). 

 Niet geheel (staffel) halen van de prestatieafspraak zorgverzekeraars. 

 Tekort ambulanceverpleegkundigen. 

 Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak. 

 Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017. 

 Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten. 

 Aanbestedingsclaim. 

 Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet vennootschapsbelasting. 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 5.306.000 5.212.000  

Vreemd vermogen 61.353.000 67.068.000  

Resultaat 0  

Bijdrage per inwoner 0  

Toelichting De totale bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN is 3.840.171 euro in 2018. 

Naam Recreatieschap Westfriesland 

Website www.recreatieschapwestfriesland.nl 

Vestigingsplaats Stede Broec 

Openbaar belang Behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie, de natuur en het landschap: inzet voor een rijkere, 
gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden, beheer en onderhoud van de terreinen en voorlichting. 

Bestuurlijk belang Wethouder B. Tap is lid van het bestuur. 

http://www.vrnhn.nl/
http://www.recreatieschapwestfriesland.nl/


 

166 
 

Risico's  het uittreden van één van de gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling; 

 langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte; 

 het ontbreken van vastgestelde beheerplannen. 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 831.000 806.000  

Vreemd vermogen 1.746.000 1.646.000  

Resultaat 21.000  

Bijdrage per inwoner 5,30  

  

Naam WerkSaam Westfriesland 

Website www.werksaamwf.nl 

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang Uitvoeren van de Participatiewet. 

Bestuurlijk belang Hoorn maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 

Risico's  overschrijding re-integratiebudget 

 minder omzet en minder winst uit commerciële taken 

 hogere kosten van de bedrijfsvoering 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 7.125.000 6.474.000  

Vreemd vermogen    

Resultaat  0 

Bijdrage per inwoner  n.v.t. 

  

Naam Westfries archief 

Website www.westfriesarchief.nl 

http://www.werksaamwf.nl/
http://westfriesarchief.nl/


 

167 
 

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang Zorg, bewaren en beheer van archiefbescheiden en bevorderen van lokaal en regionaal beoefenen van geschiedenis van 
Westfriesland. 

Bestuurlijk belang Hoorn maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Risico's  Financiering van het beleidsplan. 

 Uitkomst evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst. 

 Omvang algemene reserve. 

 Achterstanden in werkzaamheden zoals restauratie, zuurvrije verpakking en andere beheersmaatregelen. 

 Verlaging fysieke dienstverlening. 

 E-depot. 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 314.754 196.754  

Vreemd vermogen 0 0  

Resultaat  0 

Bijdrage per inwoner 6,85  

  

Naam Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Website www.rudnhn.nl 

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang Ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Bestuurlijk belang Wethouder S. Bashara is lid van het dagelijks bestuur. 

Risico's  Wettelijke wijzigingen in de omgevingswet. Deze wijzigingen vereisen een andere werkwijze van gemeenten en RUD 
NHN. 

 Ongedekte salarislasten voormalig directeur. 

 Outpuntfinanciering, dit leidt tot productprijzen en herwaardering van financiële deelname van deelnemers in RUD 
NHN. 

 Meer-minder taken: deelnemers mogen na 2017 kenbaar maken dat ze minder taken af willen nemen. 
 
 

http://www.rudnhn.nl/


 

168 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 638.589 1.042.838  

Vreemd vermogen 2.989.222 3.272.162  

Resultaat  0 

Bijdrage per inwoner   

Toelichting De deelnemers betalen geen bijdrage per inwoner maar een lumpsum bedrag. Hoorn betaalt in 2018 een lumpsum bedrag van 
1.294.987 euro. 

Naam Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland 

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang Hoorn voert taken uit voor de regio: ondersteuning bestuurlijke overleggen, regionaal jeugdbeleid, urgentiecommissie huisvesting, 
klachtencommissie woningtoewijzing en doelgroepenvervoer en overblijvende taken voormalig Samenwerkingsorgaan 
Westfriesland. 

Bestuurlijk belang n.v.t. want Hoorn is centrumgemeente voor deze regeling. 

Risico's geen 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 0 0  

Vreemd vermogen 0 0  

Resultaat  0 

Bijdrage per inwoner 2,67  

  

Naam Archeologie Westfriese gemeenten 

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke 
ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit. 

Bestuurlijk belang n.v.t. want Hoorn is centrumgemeente voor deze regeling. 

Risico's Geen. 
 
 



 

169 
 

Financiële gegevens Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 0 0  

Vreemd vermogen 0 0  

Resultaat  0 

Bijdrage per inwoner 0  

  

Vennootschappen en coöperaties 
Naam N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland 

Vestigingsplaats Alkmaar 

Openbaar belang Beheren van de aandelen in Alliander. 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Risico's Op 21 juni 2017 is besloten tot het opheffen (ontbinden) van de Houdstermaatschappij. Reden is dat de 
Houdstermaatschappij per 1 januari 2016 verplicht is Vpb (vennootschapsbelasting) te betalen. De Houdstermaatschappij is 
er om de gemeenten samen een stem te geven als aandeelhouder. Als de aandelen 'gewoon' in handen van de 
deelnemende gemeenten zijn, hoeven de gemeenten geen Vpb te betalen. Zij moeten wel dividendbelasting betalen, maar 
die is bij de Belastingdienst terug te vorderen. 
Het doel van de Houdstermaatschappij in ontbinding is om voor 1 januari 2018 de aandelen aan de gemeenten over te 
dragen. De gemeenten kunnen dan in 2018 normaal dividend ontvangen. 
Er zijn nog kosten verbonden aan de ontbinding. Onder andere advieskosten en de Vpb claim over 2016. Afgesproken is dat 
deze ontbindingskosten worden verrekend met de dividenduitkering 2017, reden voor de Houdstermaatschappij om die 
uitkering in 2017 nog niet aan de gemeenten te voldoen. 
 

Financiële 
gegevens 

Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 54.000 54.000  

Vreemd vermogen 3.092.000 3.092.000  

Resultaat Niet bekend  

Bijdrage per inwoner n.v.t.  

Toelichting De cijfers zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2016 van de gemeente Hoorn. Dit is de meest recente informatie. 
Er is geen verwacht resultaat 2018 bekend. 



 

170 
 

Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) 

Website www.bngbank.nl 

Vestigingsplaats Den Haag 

Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan 
het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners. 

Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder. 

Risico's Er zijn voor 2018 geen risico's bekend.  

Financiële 
gegevens 

Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 4.486.000 4.486.000  

Vreemd vermogen 149.514.000 149.514.000  

Resultaat Niet bekend  

Bijdrage per inwoner n.v.t.  

Toelichting De cijfers van EV en VV zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2016 van de gemeente Hoorn. Dit is de meest recente informatie. Er 
is geen verwacht resultaat 2018 bekend. 

Naam Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 

Website www.nhn.nl 

Vestigingsplaats Alkmaar 

Openbaar belang Opgericht om het innovatieve vermogen en de ruimtelijke omstandigheden van regio Noord-Holland Noord optimaal te benutten. 
Samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs wordt een gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de 
toekomst gecreëerd. Het gaat er daarbij om de concurrentiekracht van de regio duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei 
van werkgelegenheid. Het gevolg hiervan is onder andere een vitaler platteland bloeiende kernen en steden en daardoor meer 
regionale welvaart. 

Bestuurlijk belang  

Risico's Er zijn geen risico's voor 2018 bekend.  

Financiële 
gegevens 

Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 835.000 835.000  

Vreemd vermogen 2.486.000 2.486.000  

http://www.bngbank.nl/
http://www.nnh.nl/


 

171 
 

Resultaat Niet bekend  

Bijdrage per inwoner n.v.t.  

Toelichting De verwachte bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf in 2018 is afgerond 138.000 euro.  
Het verwachte EV en VV is overgenomen uit de Jaarstukken 2016 van de gemeente Hoorn. Dit is de meest recente informatie.  
Het verwachte resultaat 2018 is niet bekend. 

Naam Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. 

Website www.zevenhuis.nl 

Vestigingsplaats Wognum 

Openbaar belang Verkopen van uitgeefbare bedrijfsgrond in samenwerking met andere partijen. 

Bestuurlijk belang De gemeente Hoorn is volledig aandeelhouder van Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V. Samen met Scholtens Projecten B.V. en 
Steenveste II B.V. is exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. opgericht.Businesspart Zevenhuis B.V. is in deze 
gezamenlijke B.V. en C.V. voor 43,75% aandeelhouder. 

Risico's Er zijn geen risico's bekend voor 2018. 
 

Financiële 
gegevens 

Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen 214.000 214.000  

Vreemd vermogen 2.946.000 2.946.000  

Resultaat Niet bekend  

Bijdrage per inwoner n.v.t.  

Toelichting De cijfers EV en VV zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2016 van de gemeente Hoorn. Dit is de meest recente informatie.  
Er is geen verwacht resultaat 2018 bekend. 

Naam Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V. 

Website www.zevenhuis.nl 

Vestigingsplaats Hoorn 

Openbaar belang Realisatie van een nieuw bedrijventerrein. 

Bestuurlijk belang Volledig aandeelhouder met een nominale waarde van 10.000 euro. 

Risico's Er zijn geen risico's bekend voor 2018. 
 

http://www.zevenhuis.nl/
http://www.zevenhuis.nl/


 

172 
 

Financiële 
gegevens 

Begin 2018 Eind 2018  

Eigen vermogen -37.000 -37.000  

Vreemd vermogen 4.544.000 4.544.000  

Resultaat Niet bekend  

Bijdrage per inwoner n.v.t.  

Toelichting De cijfers EV en VV zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2016 van de gemeente Hoorn. Dit is de meest recente informatie.  
Er is geen verwacht resultaat 2018 bekend. 

 
  



 

173 
 

Grondbeleid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het te voeren grondbeleid en de te verwachten resultaten. Deze paragraaf bevat, conform artikel 16 uit het BBV, de volgende 
onderwerpen: 

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s 

 de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd 

 een vooruitblik op ontwikkelingen 

 een actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming 

 de beleidsuitgangspunten van de reserves in relatie tot de risico’s binnen vastgoed 

Visie 

In de structuurvisie en diverse beleidsnota’s is aangegeven op welke wijze de gemeente de stad verder wil ontwikkelen. In de Nota Grondbeleid 2016 is aangegeven 
welke vorm van grondbeleid en daarbij behorend instrumentarium kan worden toegepast. Op basis van risicoscans per locatie/gebiedsontwikkeling wordt bepaald 
welke vorm wordt gebruikt. Het grondbeleid wordt ingezet om te faciliteren, te regisseren, te verbinden en te verleiden.  

Gebiedsontwikkelingen zijn zeer uiteenlopend en veranderen in de loop van de tijd. Per ontwikkeling wordt maatwerk toegepast. Bij de start van een ontwikkeling wordt 
de gewenste rol van de gemeente en het in te zetten instrumentarium benoemd. Als gemeentelijke doelstellingen niet gerealiseerd (kunnen) worden door anderen, zet 
de gemeente actief grondbeleid in. Een actieve rol wordt altijd voorafgegaan door een risico- en financiële analyse.  

De doelstellingen en concrete activiteiten in 2018 binnen de grondexploitaties staan in programma 8.  

Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert 

Er zijn twee hoofdvormen van grondbeleid: actief en faciliterend grondbeleid en daartussen zitten diverse mengvormen. Daarbij is de rol van de gemeente 
verschillend. In de Nota Grondbeleid zijn de verschillende hoofd- en mengvormen beschreven. 

Vooruitblik op ontwikkelingen 

Woningmarkt
3
 

Hoewel het over de hele linie goed gaat in de Nederlandse woningmarkt, blijven de regionale verschillen groot. Er is sprake 
van een driedeling: krappe woningmarkten, evenwichtige woningmarkten en ruime woningmarkten.  

Krappe woningmarkten, zoals de Randstad, en de steden Groningen en Eindhoven. In vergelijking met de prijzen 
halverwege 2008 liggen de gemiddelde prijzen in deze regio’s inmiddels al weer 10% hoger. Deze krappe woningmarkt 

                                                        
3 Bron NVM woningmarkt cijfer 2

e
 kwartaal 2017 



 

174 
 

bepaalt voor een belangrijk deel het beeld op de Nederlandse koopwoningmarkt: bijna de helft van het aantal transacties vindt in deze regio’s plaats.  

In de evenwichtige woningmarkten, met onder ander de regio Westfriesland, liggen de gemiddelde prijzen nog altijd 4% onder het niveau van 2008, maar stijgen nog 
steeds.  

In de ruime woningmarkten liggen de gemiddelde transactieprijzen nog bijna 7% onder het (record)niveau van 2008. 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Vanaf 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting voor gemeenten ook van toepassing op de gemeentelijke grondexploitaties. Dat kan betekenen dat de gemeente 
Vpb moet betalen over winstgevende exploitaties. Bij de toets of het Grondbedrijf door de ondernemerspoort komt, zijn ook de afboekingen uit het verleden betrokken. 
Dat leidt tot de conclusie dat er voor de komende jaren geen sprake zal zijn van een structurele winst. De verwachting is dat de gemeente Hoorn vooralsnog niet Vpb 
plichtig is voor de grondexploitaties. Daarop wordt jaarlijks getoetst bij het opstellen van het MPG (Meerjarenperspectief Grondexploitatie), onderdeel van de 
Jaarrekening). 

Prognoses 

Prognose resultaat 

In de overzichten hierna wordt inzicht gegeven op de verwachte eindresultaten. Daarbij wordt opgemerkt dat de voorlopige uitkomsten op de diverse complexen 
volgens de meest recente prognose (Meerjarenperspectief grondexploitaties 2017 en tussentijdse financiële rapportage grondexploitaties 2017) zijn weergegeven. In 
het voorjaar van 2018 wordt deze op basis van de rekening 2017 opnieuw geactualiseerd. Volgens de nieuwe richtlijnen van het BBV moet de presentatie van de 
resultaten gebeuren op eindwaarde. Dat is de nominale waarde inclusief prijsstijging en rentelasten. Het resultaat na afloop van het project is het resultaat op 
eindwaarde.  

Voorlopig resultaat op eindwaarde (bedragen x 1.000 euro) 

Complex Prognose 
einddatum 

1 januari  

Eindwaarde 
positieve 

grondexploitaties   

Eindwaarde 
negatieve 

grondexploitaties   

IJsvogel 2019 1.308  

Westerdijk 49 (voorm. Schouwburg) 2018 290  

Bangert en Oosterpolder 2028  6.286 

Zevenhuis 2027 3.348  

CPO locaties Tuibrug 2019 218  

herontwikkeling Bobeldijkerweg 2019  961 

herontwikkeling Oude Veiling 2019  63 

Tweeboomlaan 2018 220  

Jacques Bloemhof 2019 42  

  



 

175 
 

In onderstaande tabel staan de voorlopige uitkomsten op contante waarde. Dit beeld is nodig om de hoogte van de voorzieningen te bepalen. De bedragen op 
eindwaarde zijn niet vergelijkbaar, omdat de einddatum per project verschilt. Om meerdere projecten met verschillende looptijden met elkaar te kunnen vergelijken is 
een correctie nodig voor de verschillen in looptijd. Daarom worden alle kosten en opbrengsten teruggerekend naar de 'netto contante waarde' op 1 januari van het 
huidige jaar. Volgens het nieuwe BBV is de disconteringsvoet die hiervoor gehanteerd wordt voor alle gemeenten gelijk en gebaseerd op de inflatie binnen de 
Eurozone. De bedragen op Netto Contante Waarde zijn onderling vergelijkbaar.  

Voorlopig resultaat op contante waarde (bedragen x 1.000 euro) 

 

Complex 

Prognose  

einddatum 
1 januari  

Contante waarde 
positieve grond- 

exploitaties         
per 1-1-2017   

Contante waarde 
negatieve 

grondexploitaties          
per 1-1-2017   

IJsvogel 2019 1.258  

Westerdijk 49 (voorm. Schouwburg) 2018 279  

Bangert en Oosterpolder 2028  5.200 

Zevenhuis 2027 2.693  

CPO locaties Tuibrug 2019 206  

herontwikkeling Bobeldijkerweg 2019  903 

herontwikkeling Oude Veiling 2019  61 

Tweeboomlaan 2018 211  

Jacques Bloemhof 2019 39  

Totaal  4.686 6.164 

Prognose boekwaarde 

De boekwaarde is het saldo van alle investeringen en opbrengsten van alle grondexploitaties. Dit saldo moet minimaal terugverdiend worden uit de grondverkopen om 
geen verlies te lijden. In onderstaande grafiek is het geprognosticeerde verloop van de boekwaarde 
weergegeven.  

Doordat de markt momenteel om veel bouwrijpe grond vraagt, moeten in het komend jaar wel eerst 
veel kosten gemaakt worden, alvorens de grond kan worden verkocht, vooral in Bangert en 
Oosterpolder. Dat blijkt ook uit bovenstaande grafiek. In 2020 neemt de boekwaarde weer toe, 
omdat aan de Strip verder gewerkt wordt. 

De gemeente probeert om een kostenneutrale grondexploitatie te bereiken, waarbij de opbrengsten 
minimaal alle kosten afdekken. Bovendien wordt bij de grondexploitaties geprobeerd te sturen op 
kasstromen. Zolang geen opbrengsten worden verwacht, worden de uitgaven zo lang mogelijk 
uitgesteld (bijvoorbeeld aankoop van gronden). Op die manier worden rentelasten voorkomen. Soms 



 

176 
 

is het noodzakelijk om al kosten te maken vooruitlopend op opbrengsten, bijvoorbeeld de voorinvestering in fase 5 van Bangert en Oosterpolder. 

Winstneming 

Winstneming gebeurt als de exploitatie van een complex eindigt of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid is vast te stellen dat er winst wordt gemaakt. In het 
laatste geval wordt het saldo van de boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, ten gunste van de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken gebracht. Op 
basis van de huidige prognoses (bron MPG 2017) is de planning om op korte termijn de grondexploitaties Westerdijk (locatie Oude Schouwburg) en Tweeboomlaan af 
te sluiten en een winst te nemen van ca. 0,5 miljoen euro.  

Voorziening verliesgevende complexen 

Voor de grondexploitaties die een nadelig resultaat laten zien, is het treffen van een voorziening verplicht. Het BBV schrijft voor dat verliezen genomen moeten worden 
op het moment van bekend worden van de verliezen. In het MPG 2017 en de tussentijdse financiële rapportage grondexploitaties 2017 zijn specificaties opgenomen 
van de lopende grondexploitaties, waarbij een inzicht wordt gegeven in het verwachte resultaat op basis van de netto contante waarde (NCW). Hierbij is inzichtelijk 
gemaakt dat de complexen Bangert en Oosterpolder, Bobeldijkerweg en de Oude Veiling verliesgevend zijn. Er is een voorziening gevormd van 2,5 miljoen euro voor 
het verwachte verlies bij deze complexen op basis van de NCW van de herziening per 1 januari 2017. Per 1 januari 2018 bedraagt de verwachte totale voorziening 
voor de verliesgevende complexen circa 6,2 miljoen euro. Bij de jaarrekening 2017 wordt dit definitief bepaald.  

Risicobeheersing en Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken (ABR) 

Aan planontwikkelingen zijn risico's verbonden. Deze risico's verschuiven naarmate de planontwikkeling vordert. En zijn ook afhankelijk van de vorm van grondbeleid 
van het betreffende project. Vooral bij actief grondbeleid zijn de risico’s groter. In de Nota Grondbeleid is het risicobeleid voor de grondexploitatie geregeld. De 
grootste risico’s doen zich voor bij de projecten Bangert en Oosterpolder en Zevenhuis. Voor die projecten is een risicoanalyse gemaakt, inclusief mogelijke 
beheersmaatregelen. Bij Zevenhuis is de gemeente aandeelhouder in een vennootschap. De gemeente zorgt zelf niet voor een grondexploitatie met kostenposten als 
bouw- en woonrijp maken en grondopbrengsten. Er is een scenarioanalyse gemaakt om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen. Door de gekozen vorm van 
deelname in de grondexploitatie is het gemeentelijke risico beperkt. 

De ABR is voor het opvangen van eventuele verliezen op korte en middellange termijn. Door diverse verliesnemingen is de verwachting dat de ABR afneemt  tot 0,6 
miljoen euro. Dit bedrag is geoormerkt voor extra risicoafdekking bij de complexen Bobeldijkerweg en de Oude Veiling. De ABR is dus leeg. Voor toekomstige 
financiële risico's binnen de grondexploitaties (verliesnemingen) moet dan een beroep op de Algemene reserve gedaan worden. Voor deze risico’s moet op basis van 
de prognoses een weerstandscapaciteit van 11,4 miljoen euro worden aangehouden. Hierover leest u meer in de paragraaf weerstandsvermogen.  

Erfpacht  

Erfpachters kunnen, daar waar mogelijk, de ondergrond onder het gebouw ('het blote eigendom') kopen. Dit gebeurt sporadisch en als het gebeurt, heeft het een 
positief incidenteel financieel effect. De gemeente past erfpacht alleen toe bij bijzondere projecten, zoals bij volkstuincomplexen, sportcomplexen en 
benzineverkooppunten. 

Stille reserve  

Van een stille reserve is sprake als de waardering van een perceel grond op de balans lager is dan de marktwaarde. De stille reserves van het grondbedrijf zijn 
onderdeel van het weerstandsvermogen van de gemeente. Bij de gronden aan de Leekerpad en bij het terrein aan de Kerkelaan 1 te Zwaag is sprake van een 
geschatte overwaarde, dus een stille reserve. Er is ook sprake van een stille reserve als gevolgd van de herziening van de erfpachtcanon van de gronden in 
voortdurende erfpacht. Een erfpachtcanon is de periodieke vergoeding van de pandeigenaar aan de eigenaar van de grond waarop het pand staat. Dit kan zich 



 

177 
 

bijvoorbeeld voordoen bij afkoop van de erfpacht bij de Huesmolen (2,6 miljoen euro), Korenbloem (1,3 miljoen euro) en winkelcentrum Kersenboogerd (waarde wordt 
bepaald als er bereidheid is om de erfpachtcanon af te kopen). 

 

  



 

178 
 

Algemene uitkering 

 

Septembercirculaire 

 

  



 

179 
 

6. Financiën 

  



 

180 
 

6.1 Uitgangspunten 

Bij het opstellen van de Begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en met 2021 is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten: 

 de prijsmutatie voor goederen en diensten is vastgesteld op de nullijn, wel zijn enkele budgetten verhoogd met een prijscompensatie van 1,4%. In de 

Kadernota 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten.  

 de gemeentelijke subsidies zijn niet geïndexeerd. 

 de belastingtarieven en leges worden via de eerste begrotingswijziging met 1,6% geïndexeerd.   

 een rentepercentage van 0,5%. Dit is een beslispunt bij het vaststellen van de Begroting 2018. 

 de uitkering uit het gemeentefonds is opgenomen tegen een constant loon- en prijsniveau. Wel is in de raming van de algemene uitkering rekening gehouden 

met areaaluitbreiding en autonome toename van aantallen.  

 de meerjarenraming is opgesteld met een constant loon- en prijsniveau uit 2018. Wel is rekening gehouden met actuele aantallen ten aanzien van 

areaaluitbreiding en specifieke ontwikkelingen.  

 

De volgende aantallen inwoners en woonruimten zijn gehanteerd bij het berekenen van de algemene uitkering. Bij deze aantallen wordt aangesloten bij de informatie 

die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt verstuurd. Het ministerie gebruikt deze informatie bij haar berekening van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds.  

 

Jaar Inwoners Woonruimten 

2018 73.259 32.969 

2019 74.191 33.393 

2020 74.864 33.699 

2021 75.409 33.947 

 

  



 

181 
 

6.2 Overzicht van baten en lasten 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lasten, baten en het saldo per programma.  

  Rekening Begroting 

 
bedragen x 1.000 euro 

2016 
lasten 

2016 
baten 

2016 
saldo 

2017 
lasten 

2017 
baten 

2017 
saldo 

2018 
lasten 

2018 
baten 

2018 
saldo 

0 Inwoners en bestuur -10.522  2.736  -7.786  -6.958  7.563  605  -7.133  7.611  478  

1 Openbare orde en veiligheid -7.921  283  -7.638  -6.903  216  -6.687  -6.854  196  -6.658  

2 Verkeer, vervoer en waterstaat -13.499  5.270  -8.229  -11.936  5.502  -6.434  -11.022  5.481  -5.541  

3 Economische zaken -1.670  736  -934  -1.673  656  -1.017  -1.598  328  -1.270  

4 Onderwijs -14.626  5.274  -9.352  -12.388  4.638  -7.750  -11.822  4.490  -7.332  

5 Kunst en Cultuur -26.579  5.128  -21.451  -22.740  5.669  -17.071  -22.386  5.733  -16.653  

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening -94.104  29.233  -64.871  -101.073  27.979  -73.094  -101.697  27.981  -73.716  

7 Duurzaamheid en milieu -18.866  15.875  -2.991  -15.224  16.298  1.074  -15.275  15.818  543  

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -15.806  9.867  -5.939  -21.140  16.662  -4.478  -14.476  10.834  -3.642  

9 Financiering en algemene lasten en baten -2.626  8.951  6.325  -  -  -  -  -  -  

 Onvoorzien -  -  -  -205  -  -205  -260  -  -260  

 Vennootschapsbelasting -37  -  -37  -33  -  -33  -33  -  -33  

 Overhead -   -  -19.631  1.294  -18.337  -18.996  807  -18.189  

 Algemene dekkingsmiddelen -91  128.477  128.386  -1.939  130.288  128.349  -2.752  134.054  131.302  

 Totaal saldo van baten en lasten -206.347  211.830  5.483  -221.843  216.765  -5.078  -214.304  213.333  -971  

 Mutaties reserves -15.250  22.412  7.162  -8.931  14.619  5.688  -6.599  7.764  1.165  

 Geraamd resultaat -221.597  234.242  12.645  -230.774  231.384  610  -220.903  221.097  194  

 
  



 

182 
 

6.3 Incidentele baten en lasten 

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Hierin staan lasten en baten groter dan 

15.000 euro en die maximaal drie jaar in de Begroting zijn opgenomen.  

Prg. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

0 Organiseren verkiezingen -137  -  -248  -  -  -  -124  -  

0 Raadskosten verkiezingen (dekking: onttrekking aan algemene reserve) -40  40  -  -  -  -  -  -  

0 
Bijstorten APPA pensioen oud-wethouders (dekking: onttrekking aan 
algemene reserve) -299  299  -  -  -  -  -  -  

1 Project Jeugd, Alcohol en Drugs -45  -  -45  -  -  -  -  -  

3 Economische Agenda Westfriesland -175  115  -175  115  -  -  -  -  

4 Onderwijsachterstandenbeleid -838  838  -  -  -  -  -  -  

5 Keuringen tribunes, dug outs en lichtmasten sportaccommodaties -  -  -25  -  -  -  -  -  

5 Continueren activiteiten in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en 
Bewegen (NASB) -40  -  -  -  -  -  -  -  

5 Exploitatie VOC schip Halve Maen -231  236  -214  236  -  -  -  -  

5 Restauratie Oosterkerk (dekking: onttrekking aan algemene reserve) -50  50  -  -  -  -  -  -  

6 Subsidie kledingbank -15  -  -15  -  -15  -  -  -  

6 Trajecten re-integratie -435  -  -435  -  -  -  -  -  

7 Duurzaamheidsbeleid (dekking: onttrekking aan reserve 
stimuleringsmaatregelen duurzaamheid) -365  365  -  -  -  -  -  -  

7 Actieplan zorgzame samenleving -130  -  -  -  -  -  -  -  

8 Uitvoering RAP Westfriesland -15  -  -15  -  -15  -  -  -  

8 Project Hoorn Noord/Venenlaankwartier (dekking: onttrekking aan algemene 
reserve) 

-180  180  -390  390  -160  160  -100  100  

Overhead Website Werken in Noord-Holland-Noord -84  73        

 Totaal -3.079  2.196  -1.562  741  -190  160  -224  100  

 
  



 

183 
 

6.4 Mutaties reserves per programma 

In onderstaand overzicht staan de mutaties in de reserves per programma. 

       

(bedragen x 1.000 euro) stortingen onttrekkingen  stortingen onttrekkingen  stortingen onttrekkingen 

 Rekening 2016 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2018 

0 Inwoners en bestuur 37  39  -  555  -  369  

1 Openbare orde en veiligheid -  25  -  25  -  -  

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.411  2.505  4.401  2.940  3.922  2.423  

3 Economische zaken -  51  -  32  -  -  

4 Onderwijs 115  468  -  403  -  291  

5 Cultuur en recreatie 640  1.581  155  1.021  156  581  

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening 

73  3.437  -  874  -  92  

7 Volksgezondheid en milieu 103  471  308  730  -  662  

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.601  3.101  2.232  2.790  1.552  1.514  

9 Financiering en algemene lasten en baten 469  1.394  315  472  -  -  

Algemene dekkingsmiddelen en resultaat 487  2.028  970  2.766  969  1.259  

Overhead -  -  -  1.059  -  573  

Totaal mutaties programma’s, algemene 
dekkingsmiddelen en resultaat 

7.936  15.100  8.381  13.667  6.599  7.764  

Overige mutaties 7.314  7.312  550  952  -  -  

Totaal mutaties reserves  15.250  22.412  8.931  14.619  6.599  7.764  

 
  



 

184 
 

6.5 Beoogde structurele mutaties in reserves 

In onderstaand overzicht staan de structurele mutaties in reserves groter dan 15.000 euro.  

      

Omschrijving mutatie Reserve 2018 2019 2020 2021 

Stortingen      

Saldo product parkeren reserve parkeren en infrastructuur 2.855.606 2.303.573 2.304.287 1.579.873 

Extra storting t.l.v. resultaat reserve parkeren en infrastructuur 515.000 515.000 515.000 1.240.000 

Percentageregeling beeldende kunst  reserve beeldende kunst 19.400 44.400 44.400 44.400 

Jaarlijkse storting reserve welzijnsvoorzieningen B/O 211.499 211.499 211.499 211.499 

Jaarlijkse storting reserve kunstijsbaan 88.844 89.558 90.276 90.998 

Jaarlijkse storting  reserve toekomstplan huisvesting PO 0 0 0 490.770 

Jaarlijkse storting reserve Oostereiland 224.250 224.250 224.250 224.250 

Verhuuropbrengsten woningen, kantoren, Botterwerf en 
parkeerplekken 

reserve Oostereiland 363.272 371.412 377.168 383.060 

Saldo product riolering reserve Riolering 207.468 62.490 190.770 75.832 

Jaarlijkse storting reserve onderhoud kapitaalgoederen 2.471.624 2.421.624 2.542.042 2.542.042 

Erfpacht en litervergoeding algemene bedrijfsreserve grondzaken 188.641 188.641 188.641 188.641 

Totaal structurele stortingen  7.145.604 6.432.447 6.688.333 7.071.365 

      

Onttrekkingen      

Initiatieven Hoorn-Noord Venenlaan algemene reserve 180.000 390.000 160.000 100.000 

Laptops algemene reserve 160.000 118.400 77.200 36.400 

Kapitaallasten reserve parkeren en infrastructuur 228.625 251.617 564.610 562.175 

Personeelslasten en overhead parkeerbedrijf reserve parkeren en infrastructuur 558.322 558.322 558.322 558.322 

Jaarlijkse vrijval t.g.v. resultaat reserve parkeren en infrastructuur 1.184.900 1.084.900 1.084.900 1.084.900 

Kapitaallasten reserve welzijnsvoorzieningen B/O 259.769 258.693 260.474 255.096 

Kapitaallasten reserve kunstijsbaan 154.934 154.934 154.934 154.934 

Kapitaallasten reserve afschrijvingslasten 
investeringen 604.797 600.371 453.179 445.126 



 

185 
 

Kapitaallasten reserve Oostereiland 451.232 449.442 447.650 445.859 

Beheerskosten reserve Oostereiland 158.893 139.427 139.427 139.427 

Groot onderhoud wegen, civiele kunstwerken en gebouwen reserve onderhoud kapitaalgoederen 2.653.991 2.463.085 2.508.473 2.517.223 

Totaal structurele onttrekkingen  6.595.463 6.469.191 6.409.169 6.299.462 

 

6.6 Begin- en eindbalans 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er een geprognosticeerde balans in de Begroting moet worden opgenomen. Van belang is dat vanuit 

de balans het EMU-saldo kan worden afgeleid. Het EMU-saldo wordt berekend vanuit de mutaties van de financiële activa en de vaste en vlottende schuld.  

Het saldo van de posten met een * zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2016 omdat het (nog) niet mogelijk is om bij het opstellen van de begroting een inschatting 

te maken. De balans is sluitend gemaakt met een stelpost.  

(bedragen x 1.000 euro) 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari  1 januari 1 januari 1 januari 1 januari 

 2018 2019 2020 2021  2018 2019 2020 2021 

ACTIVA     PASSIVA     

Vaste activa     Vaste passiva     

Materiele vaste activa 185.737 190.024 193.114 190.565 Eigen vermogen 68.707 67.538 67.285 67.906 

Financiele vaste activa 63.626 63.353 63.071 62.780 Voorzieningen 18.887 20.222 21.362 23.117 

     
Vaste schulden met een 
rentetypische looptijd van 1 
jaar of langer 153.147 185.248 188.339 190.922 

Totaal vaste activa 249.363 253.377 256.185 253.345 Totaal vaste passiva 240.741 273.008 276.986 281.945 

Vlottende activa     Vlottende passiva     

Voorraden 

17.650 15.750 11.869 15.719 

Netto vlottende schulden 
met een rentetypische 
looptijd korter dan 1 jaar* 16.944 16.944 16.944 16.944 

Uitzettingen met een rente 
typische looptijd korter dan 1 
jaar* 36.472 36.472 36.472 36.472 

Overlopende passiva* 

18.718 18.718 18.718 18.718 

Liquide middelen* 1.810 1.810 1.810 1.810      

Overlopende activa* 4.423 4.423 4.423 4.423      



 

186 
 

(bedragen x 1.000 euro) 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari  1 januari 1 januari 1 januari 1 januari 

 2018 2019 2020 2021  2018 2019 2020 2021 

Totaal vlottende activa 60.355 58.455 54.574 58.424 Totaal vlottende passiva 35.662 35.662 35.662 35.662 

Stelpost balans   1.889 5.838 Stelpost balans 33.315 3.162   

TOTAAL GENERAAL 309.718 311.832 312.648 317.607  309.718 311.832 312.648 317.607 

 

6.7 EMU saldo 

Het EMU-saldo is zeg maar het jaarsaldo op kasbasis en daarmee anders dan het saldo van de Begroting. Het saldo van de Begroting is namelijk gebaseerd op het 

stelsel van lasten en baten. De grootste verschillen doen zich voor bij de investeringen en mutaties in reserves. In het kasstelsel worden investeringen in één keer ten 

laste van het jaarresultaat genomen. In het stelsel van baten en lasten wordt jaarlijks een deel van de lasten genomen op basis van de economische gebruikersduur 

van de investeringen. 

In het stelsel van lasten en baten zijn de onttrekkingen aan reserves baten en stortingen zijn lasten in de programmabegroting. Het kasstelsel kent geen mutaties in 

reserves.  

De landen van Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid (inclusief gemeenten) in landen jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het 

bruto nationaal product. Dit is het EMU-saldo.  

Het EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee. Om dit te benadrukken is in het Besluit Begroting en Verantwoording 

opgenomen dat in de jaarrekening en begroting inzicht moet worden gegeven in het EMU-saldo. Hiervoor is onderstaande tabel opgenomen.  

 ultimo 2017 ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021 

Financiele vaste activa 2.026 -322 273 282 291 

Financiele vlottende activa 4.857 -4.857 0 0 0 

Financiele passiva -12.710 32.451 -32.101 -3.091 -2.583 

 -5.827 27.272 -31.828 -2.809 -2.292 

Totale lasten begroting 221.096 217.764 221.911 215.601 215.952 

      

EMU-saldo als percentage van de lasten -2,64% 12,52% -14,34% -1,30% -1,06% 

 
Het EMU-saldo is berekend op basis van de geprognosticeerde balans. De mutaties in de financiële activa en passiva leiden tot een EMU saldo. Met uitzondering van 

2018 is het EMU-saldo van de gemeente Hoorn de komende jaren negatief. 

Per saldo betekent dit dat we er vanuit gaan dat de gemeente Hoorn bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo. 



Begroting 2018 

187 
 

6.8 Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 

Vanaf 2017 zijn de functies van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervangen door taakvelden. De indeling van de taakvelden moet bijdragen aan de 

interne sturing door de gemeenteraad. Daarnaast moet een indeling van taakvelden een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling mogelijk maken. 

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit het nieuwe BBV. Deze begroting sluit met de cijfers van de Programmabegroting.  

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Begroting 

  2018  
lasten 

2018  
baten 

2018  
saldo 

0.1 Bestuur -3.250 244 -3.007 

0.10 Mutaties reserves -6.599 7.764 1.165 

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -194 0 -194 

0.2 Burgerzaken -2.323 1.430 -894 

0.4 Overhead -19.588 807 -18.781 

0.5 Treasury -2.754 2.937 183 

0.61 OZB woningen -192 9.076 8.883 

0.62 OZB niet-woningen -125 1.764 1.639 

0.63 Parkeerbelasting -66 4.029 3.964 

0.64 Belastingen Overig -363 1.340 977 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 124.874 124.874 

0.8 Overige baten en lasten -544 0 -544 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -33 0 -33 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -4.667 24 -4.643 

1.2 Openbare orde en veiligheid -2.692 172 -2.520 

2.1 Verkeer en vervoer -8.537 889 -7.648 

2.2 Parkeren -1.132 92 -1.040 



Begroting 2018 

188 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Begroting 

  2018  
lasten 

2018  
baten 

2018  
saldo 

2.3 Recreatieve havens -498 465 -33 

2.5 Openbaar vervoer -14 5 -9 

3.1 Economische ontwikkeling -1.467 172 -1.294 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -230 230 0 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -131 156 24 

3.4 Economische promotie -353 10 -343 

4.1 Openbaar basisonderwijs -303 227 -76 

4.2 Onderwijshuisvesting -5.899 349 -5.550 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -6.828 4.157 -2.672 

5.1 Sportbeleid en activering -1.257 26 -1.231 

5.2 Sportaccommodaties -4.383 1.823 -2.560 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4.822 1.302 -3.520 

5.4 Musea -4.355 1.775 -2.580 

5.5 Cultureel erfgoed -17 0 -17 

5.6 Media -1.728 25 -1.703 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.607 773 -4.834 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -10.513 1.079 -9.434 

6.2 Wijkteams -2.783 38 -2.745 

6.3 Inkomensregelingen -30.072 23.303 -6.769 

6.4 Begeleide participatie -5.241 0 -5.241 

6.5 Arbeidsparticipatie -3.212 1 -3.212 



Begroting 2018 

189 
 

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel Begroting 

  2018  
lasten 

2018  
baten 

2018  
saldo 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.347 0 -1.347 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -15.399 3.236 -12.164 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -11.476 0 -11.476 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -14.322 82 -14.241 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -3.332 0 -3.332 

7.1 Volksgezondheid -2.927 0 -2.927 

7.2 Riolering -4.218 5.178 960 

7.3 Afval -9.077 10.309 1.231 

7.4 Milieubeheer -1.653 0 -1.653 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria -327 332 5 

8.1 Ruimtelijke ordening -1.150 60 -1.091 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -8.480 8.679 199 

8.3 Wonen en bouwen -4.616 1.865 -2.751 

 Totaal -221.097 221.097  

 
  



Begroting 2018 

190 
 

6.9 Subsidieplafonds 

De subsidieplafonds zijn ingesteld om een helder financieel kader te stellen voor incidentele subsidies. Deze kaders zijn de bedragen die maximaal aan incidentele 

subsidies mogen worden verstrekt. Door te werken met subsidieplafonds is voor iedereen duidelijk waarom subsidieaanvragen (kunnen) worden afgewezen: het geld 

is op. Daarnaast geven subsidieplafonds flexibiliteit om binnen een beleidsveld te schuiven met subsidies aan instellingen. Voor 2018 gelden de onderstaande 

subsidieplafonds: 

 

Omschrijving Bedrag  

(x 1.000 euro) 

beleidsveld 5.1 kunst en cultuur  

algemeen 33 

toeristische en culturele initiatieven 31 

beleidsveld 5.3 sport en recreatie  

sportactiviteiten 36 

 

In bijlage subsidies is een overzicht van alle subsidies opgenomen. In totaal is er voor 15,9 miljoen euro voor subsidies geraamd in 2018. 

  



Begroting 2018 

191 
 

7. Bijlagen 

  



Begroting 2018 

192 
 

7.1 Ruimtevragers 

Hieronder een overzicht van de ruimtevragers zoals bij de Kadernota 2017 door de gemeenteraad is besloten. Met de lasten van deze ruimtevragers is rekening 

gehouden in de Begroting.  

Om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te verzwakken zijn de bedragen bij investeringen weggelaten. Voor raadsleden ligt een volledige lijst bij de griffie 

ter inzage.  

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Investering Termijn 2018 2019 2020 2021 

Programma 0 inwoners en bestuur       
Werkbudget innovatieve slimme en democratische stad   -150    
dekking via een onttrekking aan de algemene reserve   150    
Nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Uitvoeringsmaatregelen hondenbeleid   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Programma 1 openbare orde en veiligheid       
Projectopdracht veiligheid Kersenboogerd   -40 -40   
dekking via een onttrekking aan de algemene reserve   40 40   
Aanpakken overlastsituaties aan de kust, zoals bij Visserseiland en 
schouwburg Het Park 

  -25 -25 -25 -25 

Gastheerschap, toezicht en handhaving kuststrook Hoorn (met name gebied 
tussen Visserseiland en schouwburg Het Park 

  p.m. p.m. p.m. p.m. 

Ondermijning   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Extra toezicht in de openbare ruimte   -100 -100 -100 -100 

Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat       
Structureel budget om te starten met uitvoering maatregelen uit de Fietsnota   -25 -75 -75 -75 

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - armaturen 2018 0   0 0 0 

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - masten 2018 0   0 0 0 

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - armaturen 2019 0    0 0 

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - masten 2019 0    0 0 

Tap en go 0 10   0 0 

Maatregelen voortvloeiend uit het Masterplan Hoofdinfrastructuur in combinatie 
met doorstroming Provinciale weg en Poort van Hoorn 

p.m.  p.m. p.m. p.m. p.m. 

Reconstructie kruising Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg 0   0 0 0 

Extra budget voor stadsreiniging   -50 -50 -50 -50 



Begroting 2018 

193 
 

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Investering Termijn 2018 2019 2020 2021 

Programma 3 economische zaken       
De nieuwe winkelstraat   -40    
dekking via investeringsprogramma Begroting   15    
dekking via wijkbudgetten   25    
Uitvoering integrale visie binnenstad p.m.  p.m. p.m. p.m. p.m. 

Programma 4 onderwijs       
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2018 0 9  0 0 0 

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019 0 9   0 0 

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020 0 9    0 

Cultuureducatie VMBO   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Aanpak achterstallig onderhoud onderwijshuisvesting   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif p.m.  p.m. p.m. p.m. p.m. 

Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord 0   0 0 0 

Programma 5 cultuur en recreatie       
Verlaging huur Schouwburg het Park   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Deelverordening beleefbaar maken erfgoed   -50 -50 -50 -50 

Uitvoeringscapaciteit erfgoedvisie   -50 -50 -50 -50 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen    -40 -40 -40 

Verdieping onderzoek bundeling sportaccommodaties deel 2   p.m.    
Bijdrage in restauratie orgel Foreestershuis   -10    
dekking via een onttrekking aan de algemene reserve   10    
Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram p.m.  p.m. p.m. p.m. p.m. 

Verhuizing Blauwe Schuit (samen met Muziekschool Gerard Boedijn)   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Groenvisie (o.a. biodiversiteit en onkruidbestrijding)   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Verhuizing bibliotheek centrum p.m.  p.m. p.m. p.m. p.m. 

Jaarlijks budget voor grote (sport)evenementen   -100 -100 -100 -100 

Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening       
Subsidie welzijnsactiviteiten Bangert en Oosterpolder   -35 -35 -35 -35 

Extra kosten Regionale Nieuwkomersvoorziening   -45 -45 -45 -45 

Exploitatietekort Leger des Heils   p.m. p.m. p.m. p.m. 



Begroting 2018 

194 
 

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Investering Termijn 2018 2019 2020 2021 

dekking uit decentralisatie uitkering MO/VB/OGGz   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Opplussen knelpunten beheer wijkcentra   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Evaluatie Stand By   -30 -30 -30 -30 

Huisvesting JGZ   p.m. p.m. p.m. p.m. 

dekking uit budget Centrum Jeugd en gezin   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Locatiekosten Stichting Tweestrijd   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting       
Faciliteren proces burgerschouw (opstart)   -50    
dekking via een onttrekking aan de algemene reserve   50    
Aanlichten historische gebouwen in Hoorn: de Hoofdtoren, het Westfries 
Museum, de Waegh. De Statenpoort en De Oosterpoort 

0 30  0 0 0 

Exploitatielasten aanlichten historische gebouwen    -8 -8 -8 

Maatregelen volgend uit inventarisatie EED   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Uitvoeringsmaatregelen onderzoek toegankelijkheid Hoornse gebouwen   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Overhead       
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie stadshuis 0 20  0 0 0 

Renovatie kozijnen stadhuis 2018 0 20   0 0 

Totaal ruimtevragers   -620  -996  -1.067  -1.070  

 
  



Begroting 2018 

195 
 

7.2 Stand en verloop reserves 

In onderstaand overzicht staat het verloop van de reserves in 2018.  

 Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Boekwaarde 

(bedragen x 1.000 euro) 01-01-2018   31-12-2018 

Algemene reserve     

algemene reserve 21.814  190  750  21.254  

Bestemmingsreserves     

reserve parkeren en infrastructuur 9.650  2.806  1.972  10.484  

reserve beeldende kunst 197  19   216  

reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder 7.808  212  260  7.760  

reserve kunstijsbaan 1.820  89  155  1.754  

reserve afschrijvingslasten investeringen 5.845  -  604  5.241  

reserve toekomstplan huisvesting PO 1.302  -  -  1.302  

reserve Oostereiland 1.800  587  610  1.777  

reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid 1.286  -  470  816  

reserve riolering 1.327  -  207  1.120  

reserve onderhoud kapitaalgoederen 1.439  2.472  2.654  1.257  

reserve Westfries Museum 272  25  8  289  

reserve inkomensondersteuning 50  -  -  50  

aankoopreserve Westfries Museum 93  -  -  93  

egalisatiereserve sociaal domein 4.500  -  -  4.500  

reserve innovaties sociaal domein 2.540  -  -  2.540  

reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz 1.627  -  -  1.627  

algemene bedrijfsreserve grondzaken 3.779  189  74  3.894  

reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O 120  10   130  

egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties 600  -  -  600  

reserve bedrijfsvoering 306  -  -  306  

afdelingsreserve stadsbeheer 100  -  -  100  

afdelingsreserve veiligheid/vergunning/handhaving 100  -  -  100  



Begroting 2018 

196 
 

 Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Boekwaarde 

(bedragen x 1.000 euro) 01-01-2018   31-12-2018 

afdelingsreserve stadsontwikkeling -  -  -  -  

afdelingsreserve informatievoorziening 20  -  -  20  

afdelingsreserve advies en control 100  -  -  100  

afdelingsreserve publiekszaken 76  -  -  76  

Niet bij gemeente belegde reserves     

egalisatiereserve Sint Pietershof 136  -  -  136  

Subtotaal  68.707  6.599  7.764  67.542  

Resultaat     

reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat -  -  -  -  

Totaal 68.707  6.599  7.764  67.542  

 
  



Begroting 2018 

197 
 

7.3 Stand en verloop voorzieningen 

In onderstaand overzicht staat het verloop van de voorzieningen in 2018. 

     

 Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Boekwaarde 

(bedragen x € 1.000) 01-01-2018   31-12-2018 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's     

voorziening dubieuze debiteuren 203  -  -  203  

voorziening verplichtingen grondzaken 540  -  -  540  

voorziening verliesgevende complexen GZ 1.432  -  -  1.432  

     

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting     

voorziening legaten 18  -  -  18  

voorziening reclamebelasting 115  727  642  200  

voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II) 39  -  -  39  

     

De bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een 
heffing wordt geheven als bedoeld in art. 35, eerste lid onder c 

    

voorziening riolering 16.540  1.250  -  17.790  

Totaal 18.887  1.977  642  20.222  

 
  



Begroting 2018 

198 
 

7.4 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen 

In onderstaand overzicht staat het verloop van de reserves en voorzieningen van 2019 tot en met 2021. 

 Boekwaarde Mutaties Boekwaarde Mutaties Boekwaarde Mutaties Boekwaarde 

(bedragen x € 1.000) 01-01-2019 2019 01-01-2020 2020 01-01-2021 2021 01-01-2022 

Algemene reserve        

algemene reserve 21.254  -533  20.721  -237  20.484  -136  20.348  

Bestemmingsreserves        

reserve parkeren en infrastructuur 10.484  929  11.413  617  12.030  619  12.649  

reserve beeldende kunst 216  45  261  44  305  44  349  

reserve welzijnsvoorzieningen Bangert 
Oosterpolder 7.760  -47  7.713  -49  7.664  -44  7.620  

reserve kunstijsbaan 1.754  -66  1.688  -65  1.623  -64  1.559  

reserve afschrijvingslasten investeringen 5.240  -600  4.640  -453  4.187  -445  3.742  

reserve toekomstplan huisvesting PO 1.302  -  1.302  -  1.302  491  1.793  

reserve Oostereiland 1.777  7  1.784  14  1.798  22  1.820  

reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid 813  -19  794  -4  790  -4  786  

reserve riolering 1.120  -63  1.057  -191  866  -75  791  

reserve onderhoud kapitaalgoederen 1.257  -42  1.215  34  1.249  25  1.274  

reserve Westfries Museum 289  25  314  -  314  -  314  

reserve inkomensondersteuning 50  -  50  -  50  -  50  

aankoopreserve Westfries Museum 93  -  93  -  93  -  93  

egalisatiereserve sociaal domein 4.500  -  4.500  -  4.500  -  4.500  

reserve innovaties sociaal domein 2.540  -  2.540  -  2.540  -  2.540  

reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz 1.627  -  1.627  -  1.627  -  1.627  

algemene bedrijfsreserve grondzaken 3.894  189  4.083  189  4.272  189  4.461  

reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O 130  22  152  -  152  -  152  

egalisatiereserve plankosten voor 
grondexploitaties 600  -  600  -  600  -  600  

reserve bedrijfsvoering 306  -  306  -  306  -  306  

afdelingsreserve stadsbeheer 100  -  100  -  100  -  100  



Begroting 2018 

199 
 

 Boekwaarde Mutaties Boekwaarde Mutaties Boekwaarde Mutaties Boekwaarde 

(bedragen x € 1.000) 01-01-2019 2019 01-01-2020 2020 01-01-2021 2021 01-01-2022 

afdelingsreserve veiligheid/vergunning/handhaving 100  -  100  -  100  -  100  

afdelingsreserve stadsontwikkeling -  -  -  -  -  -  -  

afdelingsreserve informatievoorziening 20  -  20  -  20  -  20  

afdelingsreserve advies en control 100  -  100  -  100  -  100  

afdelingsreserve publiekszaken 76  -  76  -  76  -  76  

Niet bij gemeente belegde reserves        

egalisatiereserve Sint Pietershof 136  -  136  -  136  -  136  

Subtotaal  67.538  -153  67.385  -101  67.284  622  67.906  

Resultaat        

reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat -  -  -  -  -  -  -  

Totaal reserves 67.538  -153  67.385  -101  67.284  622  67.906  

        

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en 
risico's        

voorziening dubieuze debiteuren 203  -  203  -  203  -  203  

voorziening verplichting grondzaken 540  -  540  -  540  -  540  

voorziening verliesgevende complexen GZ 1.432  -  1.432  -  1.432  -  1.432  

        

Door derden beklemde middelen met een 
specifieke aanwendingsrichting 

       

voorziening legaten 18  -  18  -  18  -  18  

voorziening reclamebelasting 200  85  285  85  370  85  455  

voorziening Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV-II) 39  -  39  -  39  -  39  

        

De bijdrage aan toekomstige 
vervangingsinvesteringen, waarvoor een 
heffing wordt geheven als bedoeld in art. 35, 
eerste lid onder b 

       



Begroting 2018 

200 
 

 Boekwaarde Mutaties Boekwaarde Mutaties Boekwaarde Mutaties Boekwaarde 

(bedragen x € 1.000) 01-01-2019 2019 01-01-2020 2020 01-01-2021 2021 01-01-2022 

voorziening riolering 17.790  1.325  19.115  1.400  20.515  1.475  21.990  

        

Totaal voorzieningen 20.222  1.410  21.632  1.485  23.117  1.560  24.677  

        

Totaal reserves en voorzieningen 87.760  1.257  89.017  1.384  90.401  2.182  92.583  

 
  



Begroting 2018 

201 
 

7.5 Specificatie meerjarig verloop reserves 

In onderstaand overzicht staan alle mutaties in de reserves per programma/beleidsveld. 
 

Specificatie meerjarig verloop reserves (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 

 
Programma/Beleidsveld 

 
Omschrijving reserve 

Lasten 
2018 

Baten 
2018 

Lasten 
2019 

Baten 
2019 

Lasten 
2020 

Baten 
2020 

Lasten 
2021 

Baten 
2021 

0 Inwoners en bestuur 

0.1 Relatie inwoners en bestuur Beschikking Algemene reserve  339       

0.3 Bestuurlijke samenwerking Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid  15  15     

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

2.1 Wegen, straten en pleinen Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen -1.631  -1.581  -1.581  -1.581  

2.1 Wegen, straten en pleinen Beschikking reserve parkeren en infrastructuur  90  90  100  100 

2.1 Wegen, straten en pleinen Beschikking reserve Oostereiland  142  142  141  140 

2.1 Wegen, straten en pleinen Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  36  36  36  36 

2.1 Wegen, straten en pleinen Beschikking reserve onderhoud kapitaalgoederen  1.855  1.664  1.710  1.719 

2.2 Verkeer en vervoer Storting reserve parkeren en infrastructuur -5  -5  -5  -5  

2.2 Verkeer en vervoer Beschikking reserve parkeren en infrastructuur  132  149  446  444 

2.3 Parkeren Beschikking reserve parkeren en infrastructuur  166  172  178  178 

2.3 Parkeren Storting reserve parkeren en infrastructuur -2.286  -2.304  -2.304  -1.580  

2.4 Water- en havenbeheer Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  2  2  2  2 

4 Onderwijs 

4.4 Onderwijshuisvesting Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  201  202  199  201 

4.4 Onderwijshuisvesting Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O  90  90  92  88 

4.4 Onderwijshuisvesting Storting res.toekomstplan huisv. PO       -124  

  



Begroting 2018 

202 
 

 

Specificatie meerjarig verloop reserves (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 

 
Programma/Beleidsveld 

 
Omschrijving reserve 

Lasten 
2018 

Baten 
2018 

Lasten 
2019 

Baten 
2019 

Lasten 
2020 

Baten 
2020 

Lasten 
2021 

Baten 
2021 

5 Cultuur en recreatie 

5.1 Kunst en cultuur Storting reserve Westfries Museum -25  -25      

5.1 Kunst en cultuur Beschikking Algemene reserve  50       

5.1 Kunst en cultuur Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  42  42  42  42 

5.1 Kunst en cultuur Beschikking reserve Westfries Museum  4       

5.1 Kunst en cultuur Storting reserve beeldende kunst   -25  -25  -25  

5.2 Cultureel erfgoed Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen -37  -37  -37  -37  

5.3 Sport Beschikking Algemene reserve  6  25     

5.3 Sport Storting voorziening kunstijsbaan -89  -90  -90  -91  

5.3 Sport Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen -5  -5  -125  -125  

5.3 Sport Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  235  230  87  77 

5.3 Sport Beschikking voorziening kunstijsbaan  155  155  155  155 

5.3 Sport Beschikking reserve parkeren en infrastructuur  4  4  4  4 

5.3 Sport Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O  85  84  84  84 

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

6.3 Maatschappelijke 
ondersteuning, welzijn en 
zorg 

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O  55  55  54  54 

6.4 Jeugd en jongeren Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  7  7  7  7 

6.4 Jeugd en jongeren Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O  30  30  30  30 

7 Volksgezondheid en milieu 

7.2 Milieu Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid  455       



Begroting 2018 

203 
 

 

Specificatie meerjarig verloop reserves (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 

 
Programma/Beleidsveld 

 
Omschrijving reserve 

Lasten 
2018 

Baten 
2018 

Lasten 
2019 

Baten 
2019 

Lasten 
2020 

Baten 
2020 

Lasten 
2021 

Baten 
2021 

7.3 Riolering en afval Beschikking voorziening legaten  207  62  191  76 

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

8.2 Volkshuisvesting Storting reserve Oostereiland -363  -371  -377  -383  

8.2 Volkshuisvesting Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid  4  4  4  4 

8.2 Volkshuisvesting Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen -799  -799  -799  -799  

8.2 Volkshuisvesting Beschikking reserve Oostereiland  468  447  446  445 

8.2 Volkshuisvesting Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  63  63  63  63 

8.2 Volkshuisvesting Beschikking reserve onderhoud kapitaalgoederen  799  799  799  799 

8.4 Wijkgericht werken Beschikking Algemene reserve  180  390  160  100 

8.4 Wijkgericht werken Stortingen -191        

8.6 Grondzaken Storting algemene bedrijfsreserve Grondzaken -189  -189  -189  -189  

8.6 Grondzaken Storting reserve stedenbouwk.kwaliteit B/O -10  -22      

9 Financiering en algemene lasten en baten 

9.1 Financiering en algemene 
lasten en baten 

Beschikking Algemene reserve  15       

98 Overhead 

9.8 Overhead Beschikking Algemene reserve  160  118  77  36 

9.8 Overhead Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen  18  18  18  18 

9.8 Overhead Beschikking reserve parkeren en infrastructuur  395  395  395  395 

9999 Resultaat 

9.999 Resultaat Storting reserve welzijnsvoorzieningen B/O -211  -211  -211  -211  



Begroting 2018 

204 
 

 

Specificatie meerjarig verloop reserves (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 

 
Programma/Beleidsveld 

 
Omschrijving reserve 

Lasten 
2018 

Baten 
2018 

Lasten 
2019 

Baten 
2019 

Lasten 
2020 

Baten 
2020 

Lasten 
2021 

Baten 
2021 

9.999 Resultaat Storting reserve beeldende kunst -19  -19  -19  -19  

9.999 Resultaat Storting reserve Oostereiland -224  -224  -224  -224  

9.999 Resultaat Storting reserve parkeren en infrastructuur -515  -515  -515  -1.240  

9.999 Resultaat Beschikking reserve parkeren en infrastructuur  1.185  1.085  1.085  1.085 

9.999 Resultaat Beschikking uitvoeren informatieplan  74       

9.999 Resultaat Storting res.toekomstplan huisv. PO       -366  

  Totaal -6.599 7.764 -6.422 6.575 -6.503 6.603 -7.001 6.379 

 
  



Begroting 2018 

205 
 

7.6 Subsidies 

In onderstaand overzicht staan de subsidies per beleidsveld.  

(bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 

Beleidsveld Instelling 2018 2019 2020 2021 

0.1 Relatie inwoners en bestuur Algemeen -9 -9 -9 -9 

subtotaal 0.1 Relatie inwoners en bestuur  -9 -9 -9 -9 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 Overige projecten algemeen -27 -27 -27 -27 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 Heberdina Japin Timmer -43 -43 -43 -43 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 Dierenbescherming Kop NH -1 -1 -1 -1 

subtotaal 1.2 Veiligheidsambitie 2018  -71 -71 -71 -71 

2.2 Verkeer en vervoer Algemeen -2 -2 -2 -2 

subtotaal 2.2 Verkeer en vervoer  -2 -2 -2 -2 

3.1 Economische zaken Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland-Noord 

-153 -153 -153 -153 

subtotaal 3.1 Economische zaken  -153 -153 -153 -153 

4.5 Onderwijszaken Algemeen -187 -187 -187 -187 

4.5 Onderwijszaken Voorschoolse educatie -838 - - - 

subtotaal 4.5 Onderwijszaken  -1.025 -187 -187 -187 

5.1 Kunst en cultuur Architectuurcentrum WestF -5 -5 -5 -5 

5.1 Kunst en cultuur Kamermuziek Festival Hoorn -7 -7 -7 -7 

5.1 Kunst en cultuur Museum Stoomtram -250 -250 -250 -250 

5.1 Kunst en cultuur Initiatievenpot kunst en cultuur -33 -33 -33 -33 

5.1 Kunst en cultuur Openbare bibliotheek -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 

5.1 Kunst en cultuur Amateuristische 
kunstbeoefening 

-75 -75 -75 -75 



Begroting 2018 

206 
 

Beleidsveld Instelling 2018 2019 2020 2021 

5.1 Kunst en cultuur Lokale omroep -67 -67 -67 -67 

5.1 Kunst en cultuur Weekend Hoorn Kunst en 
Cultuur 

-22 -22 -22 -22 

5.1 Kunst en cultuur Hotel Mariakapel -25 -25 -25 -25 

5.1 Kunst en cultuur Theater Het Pakhuis (st.Hiaat) -50 -52 -52 -52 

5.1 Kunst en cultuur Algemeen -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 

5.1 Kunst en cultuur Strategische Marketing -31 -31 -31 -31 

5.1 Kunst en cultuur Algemeen -28 -28 -28 -28 

5.1 Kunst en cultuur Cinema Oostereiland -70 -70 -70 -70 

5.1 Kunst en cultuur Kijkdoos speelgoedmuseum -10 -10 -10 -10 

5.1 Kunst en cultuur Blauwe Schuit -291 -291 -291 -291 

5.1 Kunst en cultuur Museum van de 20e eeuw -149 -149 -149 -149 

5.1 Kunst en cultuur Jubileumsubsidies -1 -1 -1 -1 

5.1 Kunst en cultuur Landelijke geschillen commissie -8 -8 -8 -8 

5.1 Kunst en cultuur Stichting Het Talententheater -4 -4 -4 -4 

5.1 Kunst en cultuur Studiekostenvergoeding -4 -4 -4 -4 

5.1 Kunst en cultuur Carnavalsvereniging het Masker -3 -3 -3 -3 

5.1 Kunst en cultuur Stichting Concertfonds Hoornse 
Orgels 

-1 -1 -1 -1 

5.1 Kunst en cultuur Muziekschool Gerard Boedijn -484 -484 -484 -484 

5.1 Kunst en cultuur Amateurfestival Oude Muziek en 
Nu 

-7 -7 -7 -7 

5.1 Kunst en cultuur Stichting Stadsfeesten -10 -10 -10 -10 

5.1 Kunst en cultuur Algemeen -5 -5 -5 -5 

5.1 Kunst en cultuur Algemeen -6 -6 -6 -6 



Begroting 2018 

207 
 

Beleidsveld Instelling 2018 2019 2020 2021 

5.1 Kunst en cultuur Culturele programmering 
Oosterkerk 

-5 -5 -5 -5 

subtotaal 5.1 Kunst en cultuur  -5.253 -5.256 -5.256 -5.256 

5.2 Cultureel erfgoed Algemeen -50 -50 -50 -50 

subtotaal 5.2 Cultureel erfgoed  -50 -50 -50 -50 

5.3 Sport en recreatie Initiatievenpot Welzijn -36 -36 -36 -36 

5.3 Sport en recreatie Strategische Marketing -74 -74 -74 -74 

5.3 Sport en recreatie Nationale Hulpverlenersdag -5 -5 -5 -5 

5.3 Sport en recreatie MAK -270 -270 -270 -270 

5.3 Sport en recreatie Netwerk -47 -47 -47 -47 

5.3 Sport en recreatie Jubileumsubsidies -2 -2 -2 -2 

5.3 Sport en recreatie Sporthal/sportzaal Huesmolen 
59 

-2 -2 -2 -2 

5.3 Sport en recreatie Commitee Organisatie 
Koningsdag 

-1 -1 -1 -1 

5.3 Sport en recreatie Oranjeverening Blokker -2 -2 -2 -2 

5.3 Sport en recreatie Bijdrage intocht St. Nicolaas 
(SSH) 

-5 -5 -5 -5 

5.3 Sport en recreatie Westfriese sportverkiezingen -1 -1 -1 -1 

5.3 Sport en recreatie Jubileumsubsidies -1 -1 -1 -1 

subtotaal 5.3 Sport en recreatie  -445 -445 -445 -445 

6.1 Participatie Gebiedsteams Algemeen -115 -115 -115 -100 

6.1 Participatie Gebiedsteams Algemeen -25 -25 -25 -25 

subtotaal 6.1 Participatie  -140 -140 -140 -125 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Stichting Opvangcentrum Hoorn -160 -160 -160 -160 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg RCO de Hoofdzaak -26 -26 -26 -26 



Begroting 2018 

208 
 

Beleidsveld Instelling 2018 2019 2020 2021 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Stichting Opvangcentrum Hoorn -720 -720 -720 -720 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Algemeen -79 -79 -79 -79 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Gebiedsteams Algemeen -196 -196 -224 -224 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg GGD -361 -354 -350 -350 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Algemeen -286 -293 -297 -297 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Jeugdraad Zwaag -9 -9 -9 -9 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Netwerk -2.516 -2.516 -2.516 -2.516 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Plataan -94 -94 -94 -94 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Netwerk -811 -811 -811 -811 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Algemeen -81 -81 -81 -81 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Actieplan Zorgzame 
samenleving 

-130 - - - 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Hospice -19 -19 -19 -19 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Leger des Heils -611 -611 -611 -611 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Actief Talent -44 -44 -44 -44 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg GGZ NHN -29 -29 -29 -29 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg GGZ NHN -21 -21 -21 -21 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Vrijwilligersbeleid -71 -71 -71 -71 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Slachtofferhulp -12 -12 -12 -12 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Brijder Stichting -354 -354 -354 -354 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Ouderenraad -17 -17 -17 -17 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Stichting de Wering -305 -305 -305 -305 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Steunpunt zorg voor Welzijn -128 -128 -128 -128 



Begroting 2018 

209 
 

Beleidsveld Instelling 2018 2019 2020 2021 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg St. AMW West-Friesland -532 -532 -532 -532 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Algemeen -11 -11 -11 -11 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Inloophuis Pisa -5 -5 -5 -5 

subtotaal 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg  -7.627 -7.497 -7.526 -7.526 

6.4 Jeugd(hulp) Netwerk -47 -47 -47 -47 

6.4 Jeugd(hulp) Gebiedsteams Algemeen -121 -121 -121 -121 

6.4 Jeugd(hulp) Algemeen -866 -905 -943 -982 

subtotaal 6.4 Jeugd(hulp)  -1.035 -1.073 -1.112 -1.150 

7.2 Duurzaamheid en milieu Aanpak bestaande bouw -100 - - - 

subtotaal 7.2 Duurzaamheid en milieu  -100    

8.2 Volkshuisvesting van Beijerenstraat 89, 't Slot -9 - - - 

subtotaal 8.2 Volkshuisvesting  -9    

Totaal -15.920 -14.883 -14.950 -14.974 

 
  



Begroting 2018 

210 
 

7.7 Verdeling taakvelden over programma's 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de 

programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.  

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 

0 Bestuur en ondersteuning 

0.1 Relatie inwoners en bestuur 0.1 Bestuur 101010.01 Feitelijke kosten raad en 
raadscommissies 

 

0.1 Bestuur 101011.01 Feitelijke kosten college 
 

0.1 Bestuur 101021.01 Ombudsfunctie 
 

0.1 Bestuur 101050.01 Ambtelijke ondersteuning raad 
 

0.1 Bestuur 101051.01 Ambtelijke ondersteuning rekenkamer 
 

0.1 Bestuur 116122.01 Cyclus financiële documenten t.b.v. B&W 
 

0.4 Overhead 101020.01 Ambtelijke ondersteuning B&W 
 

0.4 Overhead 101022.01 Onderscheidingen 
 

0.4 Overhead 101052.01 Bestuursondersteuning raad en 
raadscommissie 

 

0.4 Overhead 102010.01 Voorlichting 
 

0.4 Overhead 102011.01 Representatie 
 

0.4 Overhead 102100.01 Publiekscontacten 

0.2 Publieke dienstverlening 0.2 Burgerzaken 103010.01 Documenten-algemeen 
 

0.2 Burgerzaken 103011.01 Reisdocument 
 

0.2 Burgerzaken 103012.01 Rijbewijs 
 

0.2 Burgerzaken 103013.01 Verklaring omtrent gedrag 
 

0.2 Burgerzaken 103040.01 Akten burgerlijke stand 
 

0.2 Burgerzaken 103041.01 Huwelijksvoltrekking 
 

0.2 Burgerzaken 103060.01 Naturalisatie/naamswijziging 



Begroting 2018 

211 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

0.2 Burgerzaken 103070.01 Informatie basisadministratie 
 

0.2 Burgerzaken 103110.01 Straatnaamgeving/huisnummering 
 

0.2 Burgerzaken 103130.01 Verkiezingen 
 

0.2 Burgerzaken 103140.01 Programma dienstverlening 

0.3 Bestuurlijke samenwerking 0.1 Bestuur 101030.01 Internationale contacten 
 

0.1 Bestuur 101040.01 (Boven)regionale 
samenwerkingsstructuren 

 

0.1 Bestuur 101041.01 Hoornse Algemene Aspecten 
Regiozaken 

 

0.1 Bestuur 101042.01 PO Bestuurlijke zaken 
 

0.1 Bestuur 101043.01 Madivo/Marktplaats Sociaal 
 

0.1 Bestuur 101044.01 Portefeuillehoudersoverleg VV/RO/EZ 
c.a. 

 

0.1 Bestuur 101045.01 REHAB 
 

0.1 Bestuur 101046.01 Urgentiecommissie Huisvesting 
 

0.1 Bestuur 101047.01 Regionale kwaliteitskringen 
 

0.1 Bestuur 101049.01 Exploitatie voormalig SOW 

0.4 Financiering en algemene lasten en baten 0.5 Treasury 116071.01 Overige lasten en baten 
 

0.61 OZB woningen 116030.01 Waardering onroerende zaken ihkv Wet 
WOZ woningen 

 

0.61 OZB woningen 116031.01 Lasten heffing/invordering OZB woningen 
 

0.62 OZB niet-woningen 116032.01 Waardering onr. zaken ihkv Wet WOZ 
niet woningen 

 

0.62 OZB niet-woningen 116033.01 Lasten heffing/invordering OZB niet-
woningen 

 

0.64 Belastingen Overig 116010.01 Lasten heffing/invordering 
div.belasting.excl OZB 

 

0.64 Belastingen Overig 116016.01 Opbrengst reclamebelasting 



Begroting 2018 

212 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

116060.01 Uitkeringen gemeentefonds, 
excl.Algemene uitkering 

 

0.8 Overige baten en lasten 116072.01 Reservering voor nieuw beleid 
 

0.8 Overige baten en lasten 116073.01 Nog niet functioneel ingedeelde 
lasten/baten 

 

0.8 Overige baten en lasten 116074.01 Nog in te vullen bezuinigingen 

1 Openbare orde en veiligheid 

1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 104042.01 Beheer en exploitatie brandweerkazernes 
 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 104043.01 Reddingsstation Hoorn 
 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 104044.01 Veiligheidsregio 
 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 104046.01 Rampenplan 

1.2 Veiligheidsambitie 2018 1.2 Openbare orde en veiligheid 104010.01 Vergunningverlening/controle naleving 
APV 

 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104020.01 Preventieve criminaliteitsbestrijding 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104030.01 Handhaving openbare orde en veiligheid 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104050.01 Overige beschermende maatregelen 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104051.01 Uitvoering Wet op de lijkbezorging 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104052.01 Jeugd, alcohol en drugs 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104060.01 Stadstoezicht 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 104061.01 Toezicht en handhaving 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 114060.01 Antidiscriminatiebeleid 
 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 104031.01 Handh. en toezicht kinderopvang en 
peuterspeelzaal 

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

2.1 Wegen, straten en pleinen 2.1 Verkeer en vervoer 109010.01 Planvorming/evaluatie verhardingen 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109011.01 Groot onderhoud/projecten verhardingen 



Begroting 2018 

213 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109012.01 Dagelijks onderhoud verhardingen 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109021.01 Dagelijks onderhoud sneeuw-
/gladheidsbestrijding 

 

2.1 Verkeer en vervoer 109022.01 Planvorming/evaluatie straatreiniging 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109023.01 Dagelijks onderhoud straatreiniging 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109030.01 Planvorming/evaluatie openbare 
verlichting 

 

2.1 Verkeer en vervoer 109031.01 Groot onderhoud/projecten openbare 
verlichting 

 

2.1 Verkeer en vervoer 109032.01 Dagelijks onderhoud openbare verlichting 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109040.01 Planvorming/evaluatie civiele 
kunstwerken 

 

2.1 Verkeer en vervoer 109041.01 Groot onderhoud/projecten civiele 
kunstwerken 

 

2.1 Verkeer en vervoer 109042.01 Dagelijks onderhoud civiele kunstwerken 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109061.01 Groot onderhoud/projecten 
stadsmeubilair 

 

2.1 Verkeer en vervoer 109062.01 Dagelijks onderhoud stadsmeubilair 

2.2 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 109013.01 Tractie 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109050.01 Planvorming/evaluatie verkeer 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109051.01 Groot onderhoud/projecten verkeer 
 

2.1 Verkeer en vervoer 109052.01 Dagelijks onderhoud verkeer 
 

2.5 Openbaar vervoer 109070.01 Openbaar vervoer 

2.3 Parkeren 0.63 Parkeerbelasting 109083.01 Inzameling parkeergelden straatparkeren 
 

0.63 Parkeerbelasting 109085.01 Baten betaald parkeren 
 

1.2 Openbare orde en veiligheid 109081.01 Handhaving straatparkeren 
 

2.2 Parkeren 109079.01 Parkeergarage PvH 



Begroting 2018 

214 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

2.2 Parkeren 109080.01 Betaald parkeren-algemeen 
 

2.2 Parkeren 109082.01 Exploitatie parkeerapparatuur 
straatparkeren 

 

2.2 Parkeren 109084.01 Uitgifte parkeerbewijzen 
 

2.2 Parkeren 109086.01 Parkeergarages 
 

2.2 Parkeren 109087.01 Facilitair beheer parkeren openbaar 
gebied 

 

2.2 Parkeren 109088.01 Fietsparkeren 
 

2.2 Parkeren 109089.01 Parkeerhavens met barriere 

2.4 Water- en havenbeheer 2.3 Recreatieve havens 109140.01 (Binnen)havens en waterwegen 
 

2.3 Recreatieve havens 109141.01 Beheer en exploitatie (binnen)havens 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109150.01 Planvorming/evaluatie watergang./-
partijen/oeverv. 

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109151.01 Groot onderh./project. waterg./-
partijen/oevervrz. 

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109152.01 Dagelijks onderhoud watergangen/-
partijen/oeverv. 

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109153.01 Schoonhouden en schouwen 
watergangen/-partijen 

3 Economische zaken 

3.1 Economische zaken 0.5 Treasury 105060.01 Dividend 
 

3.1 Economische ontwikkeling 105010.01 Economische ontwikkeling 
 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 109090.01 Markten/standplaatsen 

4 Onderwijs 

4.1 Primair onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 113010.01 Openbaar basisonderwijs 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113040.01 Bijzonder basisonderwijs 

4.3 Voortgezet onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113020.01 Voortgezet onderwijs 



Begroting 2018 

215 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113030.01 Speciaal (voortgezet) onderwijs 

4.4 Onderwijshuisvesting 4.1 Openbaar basisonderwijs 113018.01 Openbaar basisonderwijs-beheer en 
expl.schoolgeb. 

 

4.2 Onderwijshuisvesting 113011.01 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 
 

4.2 Onderwijshuisvesting 113021.01 Voortgezet onderwijs-
onderwijshuisvesting 

 

4.2 Onderwijshuisvesting 113031.01 Speciaal (voortgezet) onderwijs- 
huisvesting 

4.5 Onderwijszaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113072.01 Leerlingenvervoer 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113074.01 Overige onderwijssubsidies 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113090.01 Lokaal onderwijsbeleid 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113091.01 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113092.01 Leerplicht Hoorn 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 113093.01 Onderwijsachterstandenbeleid 

5 Cultuur en recreatie 

5.1 Kunst en cultuur 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112010.01 Kunst en cultuur-algemeen 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112011.01 Amateurkunst 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112030.01 Muziekschool Gerard Boedijn 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112031.01 Centrum kunstzinnige vorming "De 
Blauwe Schuit" 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112032.01 Beheer en exploitatie 
Vredehofstr.7a,Blauwe Schuit 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112040.01 Schouwburg en Congrescentrum Het 
Park 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112041.01 Beheer en exploitatie Westerdijk 4, 
schouwburg 



Begroting 2018 

216 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112080.01 Beeldende kunst-algemeen 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

112086.01 Beheer en exploitatie ateliers 

 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

114076.01 Beheer en exploitatie Manifesto 

 

5.4 Musea 112013.01 Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis 
 

5.4 Musea 112050.01 Westfries Museum-Personeelsbudgetten 
 

5.4 Musea 112051.01 Westfries Museum 
 

5.4 Musea 112052.01 Beheer en exploitatie Westfries Museum 
 

5.4 Musea 112053.01 Exploitatie VOC schip Halve Maen 
 

5.4 Musea 112083.01 Boterhal-Kerkplein 39 
 

5.6 Media 112020.01 Openbare bibliotheek 
 

5.6 Media 112100.01 Lokale omroep 
 

5.6 Media 112101.01 Beheer en exploitatie Grote Beer 5, 
Radio Hoorn 

5.2 Cultureel erfgoed 5.4 Musea 112110.01 Westfries Archief-algemeen 
 

5.4 Musea 112111.01 Westfries Archief-huisvesting 
 

5.4 Musea 112120.01 Onderhoud/restauratie/vergunning 
monumenten 

 

5.4 Musea 112121.01 Archeologie 
 

5.5 Cultureel erfgoed 112122.01 Beheer en exploitatie poortjes en torens 

5.3 Sport en recreatie 3.4 Economische promotie 105020.01 Toeristische voorzieningen 
 

5.1 Sportbeleid en activering 111030.01 Gemeentelijk sportopbouwwerk-
algemeen 

 

5.1 Sportbeleid en activering 111031.01 Sportopbouwwerk 
 

5.1 Sportbeleid en activering 111034.01 Bewegingsconsulent 



Begroting 2018 

217 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

5.1 Sportbeleid en activering 111040.01 Subsidie sportverenigingen-algemeen 
 

5.2 Sportaccommodaties 111010.01 Sport algemeen 
 

5.2 Sportaccommodaties 111011.01 Sporthal de Kers 
 

5.2 Sportaccommodaties 111012.01 Sporthal Zwaag 
 

5.2 Sportaccommodaties 111014.01 Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash 
 

5.2 Sportaccommodaties 111015.01 Kunstijsbaan 
 

5.2 Sportaccommodaties 111016.01 Gymnastieklokalen/Sportzalen 
 

5.2 Sportaccommodaties 111017.01 Beheer en exploitatie zwembaden 
 

5.2 Sportaccommodaties 111018.01 Exploitatie zwembaden en kunstijsbaan 
 

5.2 Sportaccommodaties 111019.01 Sportkantine De Opgang 
 

5.2 Sportaccommodaties 111020.01 Beheer sportaccommodaties 
 

5.2 Sportaccommodaties 111021.01 Onderhoud sportcomplexen 
 

5.2 Sportaccommodaties 111042.01 40/60-regeling sport 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 105030.01 Niet-functiespecifieke gronden 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109110.01 Dierenweiden 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109111.01 Beheer en exploitatie dierenweiden 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109112.01 Kinderboerderijen 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109120.01 Speelterreinen en -weiden 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109130.01 Kermis 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 111050.01 Recreatieschap Westfriesland 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 111070.01 Openluchtrecreatieterreinen-algemeen 
 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 111071.01 Beheer en exploitatie 
openluchtrecreatieterreinen 



Begroting 2018 

218 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 

5.5 Groen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109100.01 Planvorming/evaluatie 
groenvoorzieningen 

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109101.01 Groot onderhoud/projecten 
groenvoorzieningen 

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109102.01 Dagelijks onderhoud groenvoorzieningen 

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

6.1 Participatie 6.3 Inkomensregelingen 110012.01 Inkomensvoorzieningen, algemeen 
 

6.3 Inkomensregelingen 110013.01 Inkomensvoorzieningen, PB 
 

6.3 Inkomensregelingen 110014.01 Inkomensvoorzieningen, IOAW 
 

6.3 Inkomensregelingen 110016.01 Inkomensvoorzieningen, BBZ 
 

6.3 Inkomensregelingen 116040.01 Kwijtschelding diverse belastingen 
 

6.3 Inkomensregelingen 125030.01 Bijzondere bijstand 
 

6.3 Inkomensregelingen 125040.01 Minimabeleid 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 125020.01 Schuldhulpverlening 

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en 
zorg 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 114100.01 Opvang asielzoekers en vluchtelingen 

 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115040.01 Vrijwillige hulpverlening en 
belangenbehartiging 

 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 120010.01 Sociaal Domein, algemeen 
 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 120011.01 Buurt- en clubhuizen 
 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 120020.01 Sociaal cultureel werk 
 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 121010.01 Algemeen WMO <2015 
 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 121020.01 Algemene voorz. samenkracht en 
burgerparticipatie 

 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 123013.01 Opvoedondersteuning 
 

6.2 Wijkteams 120012.01 Gebiedsteams 



Begroting 2018 

219 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

6.2 Wijkteams 122010.01 Algemeen AWBZ/Wmo 
 

6.2 Wijkteams 122039.01 Cliënt Ondersteuning 
 

6.4 Begeleide participatie 126011.01 Participatie-WSW 
 

6.5 Arbeidsparticipatie 110143.01 Reïntegratie overig 
 

6.5 Arbeidsparticipatie 126010.01 Participatie-Reïntegratie 
 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 121012.01 Individuele voorzieningen 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 121011.01 Huishoudelijke hulp 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 121013.01 Regiotaxi 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 121016.01 Eigen bijdrage Wmo <2015 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122020.01 Ambulante begeleiding en ondersteuning 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122021.01 Dagbesteding 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122022.01 Kortdurend Verblijf 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122023.01 Persoonlijke Verzorging 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122024.01 Vervoersdiensten 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122033.01 Wtcg / CER regeling 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122037.01 Persoonsgebonden Budget AWBZ/Wmo 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122041.01 Eigen bijdrage Beschermd Wonen 
 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122042.01 Eigen bijdrage Wmo-Begeleiding 
 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 121014.01 MO/VB/OGGZ 
 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 121015.01 Veilig thuis 
 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 121021.01 Brede Centrale Toegang 
 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 122032.01 Inloopfunctie GGZ 
 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 122038.01 Opvang en beschermd wonen Wmo 



Begroting 2018 

220 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 122040.01 PGB Beschermd wonen 
 

7.1 Volksgezondheid 115010.01 Gezondheidszorg algemeen 
 

7.1 Volksgezondheid 115013.01 Gemeenschappelijke gezondhdsdnst 
Hollands Noorden 

 

7.1 Volksgezondheid 123012.01 Jeugdgezondheidszorg 

6.4 Jeugd(hulp) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 114020.01 Peuterspeelzaalwerk 
 

6.2 Wijkteams 123010.01 Eerstelijns loket Jeugdzorg 
 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124010.01 Jeugdzorg-Algemeen 
 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124030.01 Jeugdzorg Plus 
 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124070.01 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124080.01 Licht Verstandel.Gehandicapt.3-milieu 
voorziening 

 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124090.01 Generalistische Basis Geestelijke 
Gezondheidszorg 

 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124100.01 Specialistische Geestelijke 
GezondheidsZorg 

 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124110.01 Specialistische Jeugdhulp 
 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124111.01 Jeugd- en opvoedhulp 
 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124120.01 Persoonl.begeleiding, verzorging en kort 
verblijf 

 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 124130.01 Persoongebonden Budget Jeugdzorg 
 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 124020.01 Pleegzorg 
 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 124040.01 Crisishulp en -opvang 
 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 124050.01 Jeugdbescherming en -reclassering 

7 Duurzaamheid en milieu 

7.2 Duurzaamheid en milieu 7.4 Milieubeheer 107080.01 Regionale Uitvoeringsdienst 



Begroting 2018 

221 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

7.4 Milieubeheer 107081.01 Duurzaamheidsbeleid 

7.3 Riolering en afval 7.2 Riolering 109200.01 Planvorming riolering 
 

7.2 Riolering 109201.01 Onderzoek/gegevensbeheer riolering 
 

7.2 Riolering 109202.01 Investeringen riolering 
 

7.2 Riolering 109203.01 Onderhoud riolering 
 

7.2 Riolering 109204.01 Baten rioolheffingen 
 

7.3 Afval 116020.01 Lasten afvalstoffenheffing 
 

7.3 Afval 116021.01 Baten afvalstoffenheffing 
 

7.3 Afval 116022.01 Afvalstoffenverwijdering 

7.4 Begraafplaatsen 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109170.01 Planvorming/evaluatie begraafplaatsen 
 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109171.01 Beheer en exploitatie gebouwen 
begraafplaatsen 

 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109172.01 Groot onderhoud/projecten 
begraafplaatsen 

 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109173.01 Dagelijks onderhoud begraafplaatsen 
 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109174.01 Baten begraafplaatsen/begraafrechten 

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 106010.01 Bestemmingsplannen 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106011.01 Stedenbouw 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106014.01 Poort van Hoorn-algemeen 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106050.01 Ontheffingen WABO 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106090.01 Kostenverhaal Koopvaarder 3 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106093.01 Kostenverhaal Nieuwe Steen 21 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106095.01 Kostenverhaal Holenkwartier 



Begroting 2018 

222 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106096.01 Kostenverhaal Nieuwe Steen 2 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106097.01 Kostenverhaal Nieuwe Steen 6 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106098.01 Kostenverhaal Missiehuis 
 

8.1 Ruimtelijke ordening 106101.01 Bouwaanvraag Grauwe Paard, 
Dorpsstraat 113 Zwaag 

8.2 Volkshuisvesting 8.3 Wonen en bouwen 105040.01 Woningen 
 

8.3 Wonen en bouwen 105041.01 Overige onroerende zaken 
 

8.3 Wonen en bouwen 105042.01 Groot onderhoud gebouwen 
 

8.3 Wonen en bouwen 105070.01 Woonwagens 
 

8.3 Wonen en bouwen 106040.01 Bouwvergunning 
 

8.3 Wonen en bouwen 106060.01 Gebruiksvergunning 
 

8.3 Wonen en bouwen 106070.01 Inspecties i.h.k.v. Woningwet en APV 
 

8.3 Wonen en bouwen 106080.01 Sloopvergunning 
 

8.3 Wonen en bouwen 108010.01 Volkshuisvesting-algemeen 
 

8.3 Wonen en bouwen 108012.01 Beheerskosten Oostereiland 
 

8.3 Wonen en bouwen 108013.01 Domotica lokaal 
 

8.3 Wonen en bouwen 108014.01 Domotica regionaal 
 

8.3 Wonen en bouwen 108050.01 Subsidieregeling volkshuisvesting 
 

8.3 Wonen en bouwen 108051.01 Woningbouwverenigingen 
 

8.3 Wonen en bouwen 108052.01 Besluit woninggebonden subsidies 
 

8.3 Wonen en bouwen 108090.01 Vergoedingen i.h.k.v. ISV-3 
 

8.3 Wonen en bouwen 108110.01 Exploitatie Sint Pietershof 

8.4 Wijkgericht werken 8.3 Wonen en bouwen 108080.01 Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd 
Venenlaankwartier 



Begroting 2018 

223 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

8.3 Wonen en bouwen 109180.01 Wijkbeheer 

8.6 Grondzaken 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 105081.01 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 
 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 105080.01 Exploitatie gronden, niet 
bedrijventerreinen 

96 Onvoorzien 

9.91 Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten 117060.01 Onvoorziene lasten en baten 

97 Vennootschapsbelasting 

0.9 Vennootschapsbelasting(vpb) 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 116075.01 Vennootschapsbelasting 

98 Overhead 

9.8 Overhead 0.4 Overhead 300200.01 Personeels- en organisatiezaken 
 

0.4 Overhead 300202.01 Communicatie 
 

0.4 Overhead 300203.01 Ondernemingsraad 
 

0.4 Overhead 300204.01 Managementteam 
 

0.4 Overhead 300205.01 Planning en Control 
 

0.4 Overhead 300206.01 Juridische zaken 
 

0.4 Overhead 300207.01 Onderzoek en statistiek 
 

0.4 Overhead 300299.01 Niet door te belasten kosten 
 

0.4 Overhead 300430.01 Informatiemanagement 
 

0.4 Overhead 300431.01 Informatiebeveiliging 
 

0.4 Overhead 300440.01 Gegevensmanagement 
 

0.4 Overhead 300450.01 ICT infrastructuur 
 

0.4 Overhead 300460.01 ICT diensten aan derden 
 

0.4 Overhead 300540.01 Reproductie 



Begroting 2018 

224 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

0.4 Overhead 300550.01 Kantoor-/bureaubehoeften 
 

0.4 Overhead 300570.01 Catering 
 

0.4 Overhead 300590.01 Facilitair totaal 
 

0.4 Overhead 300600.01 Huisvesting 
 

0.4 Overhead 300801.01 MFA De Grote Beer 
 

0.4 Overhead 300802.01 MFA De Huesmolen 
 

0.4 Overhead 300803.01 Wijkcentrum De Cogge 
 

0.4 Overhead 300804.01 Wijkcentrum Kersenboogerd 
 

0.4 Overhead 300828.01 MFA De Kreek 
 

0.4 Overhead 300833.01 Semi permanent gebouw De lage Hoek 
 

0.4 Overhead 300900.01 Tractie 
 

0.4 Overhead 400000.01 KVS Algemeen 
 

0.4 Overhead 400100.01 KVS Directie (staf) 
 

0.4 Overhead 419000.01 KVS Publiekszaken 
 

0.4 Overhead 419001.01 Dienstverlening, beheer, beleid en 
kwaliteit 

 

0.4 Overhead 419002.01 Dienstverlening backoffice 
 

0.4 Overhead 419003.01 Dienstverlening frontoffice 
 

0.4 Overhead 420000.01 KVS Stadsbeheer 
 

0.4 Overhead 420001.01 Bedrijfsbureau Stadsbeheer 
 

0.4 Overhead 420002.01 Groen en reiniging 
 

0.4 Overhead 420003.01 Ingenieursbureau 
 

0.4 Overhead 420004.01 Riolering en wegen 



Begroting 2018 

225 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

0.4 Overhead 430000.01 KVS Veiligheid, vergunningen en 
handhaving 

 

0.4 Overhead 430001.01 Erfgoed 
 

0.4 Overhead 430002.01 Juridisch administratief VVH 
 

0.4 Overhead 430003.01 Vergunningen en bouwtoezicht 
 

0.4 Overhead 430004.01 Veiligheid en toezicht 
 

0.4 Overhead 450000.01 KVS Stadsontwikkeling 
 

0.4 Overhead 450001.01 Onderwijs en doelgroepenvervoer 
 

0.4 Overhead 450002.01 Ruimtelijke ontwikkeling 
 

0.4 Overhead 450003.01 Wonen, economie en leisure 
 

0.4 Overhead 450004.01 Zorg en samenleving 
 

0.4 Overhead 465000.01 KVS Informatievoorziening 
 

0.4 Overhead 465001.01 Gegevensmanagement 
 

0.4 Overhead 465002.01 Informatisering, control en automatisering 
 

0.4 Overhead 470000.01 KVS Advies en control 
 

0.4 Overhead 470001.01 Bestuurs, juridische zaken en 
communicatie 

 

0.4 Overhead 470002.01 Planning en control 
 

0.4 Overhead 470003.01 Projectmanagement 
 

0.4 Overhead 470004.01 Personeel en organisatie 
 

0.4 Overhead 490000.01 KVS Griffie 

99 Algemene dekkingsmiddelen 

9.9 Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 117030.01 Beleggingen 
 

0.5 Treasury 300150.01 Treasury renteomslag 



Begroting 2018 

226 
 

Programma / Beleidsveld Taakveld Producten 
 

0.5 Treasury 300151.01 Treasury-Overig 
 

0.61 OZB woningen 117011.01 Baten onroerende-zaakbelasting 
eigenaren woningen 

 

0.62 OZB niet-woningen 117010.01 Baten onroerende-zaakbelasting 
gebruikers 

 

0.62 OZB niet-woningen 117012.01 Baten onroerende-zaakbelasting 
eigenaren niet won. 

 

0.64 Belastingen Overig 117014.01 Baten hondenbelasting 
 

0.64 Belastingen Overig 117015.01 Baten precariobelasting 
 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

117020.01 Uitkeringen gemeentefonds 

 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

117021.01 Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D) 

999 Mutaties reserves 

9.99 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 199991.01 Mutaties reserves 

9999 Resultaat 

9.999 Resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en 
lasten 

199992.01 Resultaat na bestemming 

 
  



Begroting 2018 

227 
 

7.8 Beleidskaders 

Onderstaand de geldende beleidsregels van de gemeente Hoorn, peildatum 10 juli 2015 

De regels zijn vindbaar door op de link te klikken. Er is een onderscheid in regels: 

 Algemeen Verbindende Voorschriften (AVV) 

 Beleidsregels (BR) 

 Concreet Besluit van Algemene Strekking (mandaat, aanwijzingsbesluit, CBAS) 

 Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

 

Voor een snellere navigatie, treft u hieronder linkjes aan naar de beleidskaders van de betreffende programma's: 

Regelgeving voor programma 0 inwoners en bestuur 

Regelgeving voor programma 1 openbare orde en veiligheid 

Regelgeving voor programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat 

Regelgeving voor programma 3 economische zaken 

Regelgeving voor programma 4 onderwijs 

Regelgeving voor programma 5 cultuur en recreatie 

Regelgeving voor programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Regelgeving voor programma 7 volkshuisvesting en milieu 

Regelgeving voor programma 8 ruimtelijke ordening en huisvesting 

Regelgeving voor programma 9 financiering en algemene baten en lasten 

Regelgeving voor interne bedrijfsvoering 

 

 

PRG onderwerp 

 programma 0 inwoners en bestuur 

0 Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009, Verordening op de 20090101 

0 Archiefverordening gemeente Hoorn 2015 20151230 

0 Auditcommissie gemeente Hoorn 2014, Verordening op de 20140919 

0 Burgerinitiatief Hoorn 2002, Verordening 20021016 

0 College, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2014, 20140710 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/19112/19112_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/388441/388441_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/337403/337403_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10853/10853_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/333290/333290_1.html


Begroting 2018 

228 
 

PRG onderwerp 

0 Commissie Bezwaarschriften 2014, Verordening 20140211 

0 Controleverordening gemeente Hoorn 20040101 

0 Financiële verordening gemeente Hoorn 20080101  

0 Gemeentearchief Hoorn, Verordening 19950505 

0 Gemeenteblad 2004, Verordening (3e wijz) 20111229 

0 Gemeenteraad 2006, Reglement van orde voor 2006 20060615 (1e wijz) 

0 Inspraakverordening 20051027 

0 Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hoorn, Verordening 20040101 (2) 

0 Referendumverordening 2015 Gemeente Hoorn 2015 20150326 

0 Referendumverordening van de gemeente Hoorn, Reglement van orde behorende bij 19970319 

0 Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn, Verordening 20091008 

0 Deelverordening (behorende bij Algemene subsidieverordening 2011) gemeente Hoorn 2013 20130711 

0 "Verklaring van geen bedenkingen", aanwijzen categrorieen van gevallen als bedoeld in het derde lid van artikel 6.5 
van de Bor waarvoor geen "verkaring van geen bedenkingen" van de gemeentreaad is vereist, 20130314 

0 Vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming Burgemeester Hoorn, 
Verordening  

0 Wethouders, raads- en commissieleden 2014, Verordening rechtspositie 20141219 

0 Burgerlijke Stand, Reglement 20160304 

0 Gegevensverstrekking Basisregistratie personen Hoorn, Verordening (Verordening BRP Hoorn), 20141031 

0 Leges 2016, Verordening op de heffing en invordering van  20151229 

0 Naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009, 
Verordening op de, 20090806 

0  Aanwijzen huwelijkslocaties, beleidsregels 1e wijziging, 20130926 

0  Basisregistratie Personen, Reglement 20141024 

0  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag, Beleidsregel 20101223 

0  Beheer Basisregistratie Personen, Regeling 20141024 

0 Briefadres gemeente Hoorn, Regeling 20141024 

0 Gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Hoorn, Beleidsregel  

0 BAG, Aanwijzingsbesluit ambtenaren inzake uitvoering Wet  20100701 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/321410/321410_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/35408/35408_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10867/10867_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10869/10869_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10870/10870_3.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10872/10872_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10875/10875_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10878/10878_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/362405/362405_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10880/10880_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/16242/16242_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/298553/298553_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/262491/262491_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/389174/389174_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/345183/345183_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/397882/397882_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/339225/339225_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387238/387238_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/19098/19098_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/101775/101775_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/339273/339273_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/70708/70708_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/339255/339255_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/339231/339231_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/355624/355624_1.html
http://zoekdienst.overheid.nl/CVDR/CVDRResultaat.aspx?postcode=1620&title=BAG&datumgeldendop=27-11-2014&searchtype=Simple&sortby=alternativetitle%2fascending


Begroting 2018 

229 
 

PRG onderwerp 

0 Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte, 20151218 

0 Bebouwde kom, Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen 20060615 

0 Commissie voor Monumenten en Welstand, Instellingsbesluit 20140919 

0 Commissie voor de beeldende kunst in Hoorn, Instellingsbesluit 20101230 

0 Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit 20090618 

0 Delegatie projectbesluit 20081023 

0 Heffing en innen leges aanvraag bodeminformatie perceel, Mandaatbesluit 20090326 

0 Hoor- en adviescommissie Bezwaarschriften, Mandaat aan secretaris 20080117 

0 Mandaat afwikkeling bezwaarschriften, 19980506 

0 Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer (bruikleenovereenkomst laptop), 20120426 

0 Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016  20160524 

0 Mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014 20140110 

0 Mandaatregister griffiepersoneel 2003-II 20050728 

0 Mandaatbesluit Milieudienst Westfriesland Duurzame Energie bestaande bouw 2012-2015 20121018 

0 Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod 20090129 

0 Mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de 
uitvoering van het hennepconvenant 20100610 

0 Mandaat aan wethouder inzake Puur Hoorn 20121219 

0 Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen 20120518 

0 Mandaatverlening door West-Friese gemeenten aan de gemeente Hoorn voor de WMO maatwerkvoorzieningen 
beschermd wonen en opvang 20160531 

0 Onder mandaat Dienstreizen 20081127 

0 Onder mandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen 20090702 

0 Onder mandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer 20081211 

0 Onder mandaat Regionale Afvalstoffenverordening 20091015 

0 Onder mandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008 20080306 

0 Sint Pietershof te Hoorn, Reglement voor het beheer van (1e wijziging) 20151106 

0 Substitutie, van verlenen (1e wijz) 20090806 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/385094/385094_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10888/10888_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/337447/337447_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/76208/76208_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/18867/18867_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/18867/18867_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10892/10892_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10893/10893_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/229991/229991_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/163746/163746_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/406192/406192_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/318470/318470_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10895/10895_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/226361/226361_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10986/10986_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/40454/40454_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/130882/130882_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/174818/174818_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/406561/406561_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/406561/406561_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/14988/14988_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/18883/18883_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10900/10900_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/20756/20756_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10901/10901_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/30138/30138_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/19094/19094_1.html


Begroting 2018 

230 
 

PRG onderwerp 

0 Verblijfsontzegging Mandaat instructies 20050331 

0 Verblijfsontzegging mandaat politie 20050331 

0 WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren, Mandaatbesluit plustaak 20160503 

0 WerkSaam inzake terug- en invordering bijzondere bijstand, Mandaatbesluit plustaak 20160503 

  

1 Alcoholverbod bij de Korenbloem, Vaststelling aanpassing gebied 20101125 

1 Alcoholverbod bij de Korenbloem, vaststellen van uitbreiding 20101028 

1 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (9e wijziging) 20141224 

1 Binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, Verordening 20060817 

1 Brandbeveiligingsverordening 2010 20101014 

1 Brandweerrechten 2014, Verordening op de heffing en invordering van 20131228 

1 Brandveiligheid en hulpverlening, regeling 20070629 

1 Kansspelen, regeling kleine 19950901 

1 Nadere regels gevelreiniging (art. 4.7 APV 2010) 20120412 

1 Rampenplan gemeente Hoorn 20020605 

1 Speelautomatenhal Hoorn 2015, Verordening 20151013 

1 Bouw-, horeca-, prostitutie- en speelautomaten branche in het kader van de Wet Bibob 2013, Beleidsregel van de 
gemeente Hoorn  

1 Coffeeshopbeleid 2014, 20140327 

1 Collectieve festiviteiten 2016, Beleidsregel  

1 Dansfeesten, nieuwe beleidsregel grootschalige 19990812 

1 Escortbedrijf, Nadere regels betreffende de exploitatie van  20141017 

1 Evenementenbeleid 2013, aanpassing 20150813 

1 Evenementen en derden belanghebbenden 19980205 

1 Evenementen op schepen, beleidsregels 20041216 

1 Hinder van houtkachels 2013, Beleidsregel 20130314 

1 Inboedels, Beleidsregels inzake op de openbare weg geplaatste 20040916 

1 Inzameling van geld of goederen Gemeente Hoorn, Beleidsregels 20100211 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10906/10906_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10907/10907_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/404334/404334_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/404339/404339_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/70221/70221_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/64650/64650_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/22006/22006_10.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/388792/388792_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/52894/52894_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/313204/313204_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10961/10961_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10964/10964_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/156088/156088_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10966/10966_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/378838/378838_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/296500/296500_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/326215/326215_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/400137/400137_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10972/10972_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/338780/338780_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/327097/327097_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10975/10975_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/264922/264922_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10978/10978_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/29942/29942_1.html


Begroting 2018 

231 
 

PRG onderwerp 

1 Kamperen buiten kampeerterreinen, Beleidsregels 20100422 

1 Kermissen, Beleidsregels 20100211 

1 Kermisterrein Hoorn, Vaststellen nieuwe voorwaarden m.b.t. de verhuur van standplaatsen op het 20131128 

1 Koningsdag, spelregels vrijmarkt, 20160415 

1 Koningsdag, spelregels vrijmarkt, 20140411 

1 Nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010 20100211 

1 Ontzeggingenbeleid Hoorn 2016, 20160812 

1 Ontzeggingenbeleid Hoorn, Beleidsregel 20120301 

1 Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet, beleidsregel 20091210 

1 Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg, vaststellen beleidsregels 20100415 

1 Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Hoorn 2016, Beleidsregels 20160825 

1 Prostitutiebedrijf, Nadere regels betreffende de exploitatie van een 20141017 

1 Publiek toegankelijke inrichtingen, Handhavingsbeleid 20160518 

1 Reclamebeleid (reclames aan panden) 19960615 

1 Reguleren mengvormen winkel/horeca gemeente Hoorn, Beleidsregel proef 20160412 

1 Seksinrichting, Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een 20141017 

1 Seksinrichtingen niet zijn toegestaan, Nadere regels betreffende de gebieden waar 20141017 

1 Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-7, Beleidsregel 20150711 

1 Standplaatsenbeleid Hoorn 2014-1 20150421 

1 Straatoverlast, Beleidsnotitie Aanpak 20100211 

1 Terrassen Hoorn, Beleidsregel 20120412 

1 Uitwegenbeleid Gemeente Hoorn 2012, Beleidsregel  20120607 

1 Vechtsporten, Beleid 20130606 

1 Weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2012, Beleidsregel voor het verwijderen van  

1 Winkeluitstallingsbeleid 20060420 

1 Aanwijzen gebied alcoholverbod en vaststellen veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen  

1 Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecaverordening Hoorn 2010 20100325 

1 Diverse besluiten in het kader van art. 5:12 van de APV, 20120518 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/21876/21876_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/27451/27451_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/308976/308976_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/402931/402931_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/327294/327294_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/29828/29828_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/141164/141164_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/147131/147131_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/30502/30502_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/338778/338778_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/405497/405497_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10979/10979_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/402410/402410_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/338776/338776_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/338782/338782_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/344089/344089_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/364967/364967_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/29927/29927_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/159980/159980_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/178344/178344_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/296499/296499_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/173274/173274_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10985/10985_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/292694/292694_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/173283/173283_1.html


Begroting 2018 

232 
 

PRG onderwerp 

1 Formulier festiviteiten in horeca inrichting, Vaststellen 20100101 

1 Hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse Veld, Aanpassing Aanwijzingsbesluit 20120105 

1 Hondenlosloopgebied, aanwijzen 20100401 

1 Invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen, aanwijzingsbesluit 20120412 

1 Kaart Alcoholverbod, Vaststellen 20100101 

1 Locaties aanplakborden, vaststellen 20100101 

1 Ontheffing biketeam bureau Stadstoezicht, 20120621 

1 Terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen aanwijzen 20100422 

1 Toezichthouders gemeente Hoorn, Aanwijzingsbesluit 20160624 

1 Uitbreiding alcoholverbod binnenstad 20090730 

1 Overgangsregeling invoering nota Hoorn Gastvrij 20091126 

1 Overgangsregeling invoering horecanota Hoorn Gastvrij 20091126 

  

2 Havengeld 2016, Verordening op de heffing en invordering van 20151229 

2 Havenverordening Hoorn 2015, 20150601 

2 Ondergrondse Infrastructuren gemeente Hoorn 2014, Algemene verordening  

2 Parkeerbelastingen 2016 (1e wijziging), Verordening op de heffing en invordering van, 20151217 

2 Parkeerverordening 2016, 20160101 

2 Passagiersschepen, Verordening ter bevordering van de veiligheid van de vaart met 20120101 

2 Wegsleepverordening Hoorn, 20160901 

2 Criteria historische schepen 2015, 20160610 

2 Gehandicaptenparkeerplaatsen, Beleidsregel 20110224 

2 Indienings- en verleningsvoorschriften Ligplaatsvergunningen Hoorn 2016, Beleidsregel 20160101  

2 Indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening 2015, Beleidsregel  

2 Ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad gemeente Hoorn 2012, Beleidsregel 20120101 

2 Lijsten als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 
2010 20100401 

2 Bebouwde kom, Vaststellingsbesluit 20060515 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/22294/22294_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/129129/129129_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/129129/129129_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/159983/159983_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/22295/22295_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/22297/22297_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/187041/187041_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10982/10982_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/409148/409148_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/21828/21828_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/21875/21875_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387597/387597_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/367442/367442_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/345318/345318_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/379736/379736_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/385175/385175_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10993/10993_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/407988/407988_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89453/89453_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/386923/386923_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/367604/367604_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/122334/122334_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/29620/29620_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/29620/29620_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10997/10997_1.html


Begroting 2018 

233 
 

PRG onderwerp 

2 Havenatlas Hoorn 2016 20151229 

2 Locaties parkeren van grote voertuigen, Aanwijzen 20110413 

2 Parkeerbelastingen 2016 eerste wijziging , Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit 20160822 

2 Parkeergarages Jeudje en Schouwburg het Park, Algemene voorwaarden 20120816 

  

3 Marktreglement Hoorn 2011 20110210 

3 Marktverordening Hoorn 2011 20120209 

3 Winkeltijdenverordening Gemeente Hoorn 2013, 20131205 

3 Markten Hoorn 2011, Beleidsregel 20120209 

3 Zaterdagmarkt, Beleid omtrent het gebruikmaken van verkoopwagens op de 19980205 

  

4 Huisvesting onderwijs gemeente Hoorn 1999, verordening voorzieningen (2e wijz) 20051020 

4 Leerlingenvervoer Gemeente Hoorn 2012, Verordening 20120607 

4 Materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hoorn, verordening 20091101 (wijz) 

4 Procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Hoorn, verordening 19961219 

4 Regeling herstel schade Onderwijshuisvesting, 20020612 

  

5 Informatie- en archiefbeheer gemeente Hoorn 2016, Besluit 20160415 

5 Erfgoedverordening 2013 Gemeente Hoorn 20130404 

5 Jeugdsport, subsidieverordening 19940708 

5 Kampeerverordening 19950505 

5 Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-II, (1e wijz) 20150327 

5 Accommodaties Sport en Recreatie Gemeente Hoorn en activiteiten Sportopbouwwerk Gemeente Hoorn, 
prijslijsten 20160801 

  

6 Anti-discriminatievoorziening Gemeente Hoorn, Verordening inrichting 20100527 

6 Bijstandsverordening 2004 20040101 

6 Cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2007, Verordening 20070531 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387025/387025_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/96141/96141_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/204900/204900_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/133653/133653_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/133649/133649_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/309967/309967_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/133661/133661_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11005/11005_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11006/11006_3.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/194394/194394_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/20786/20786_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11010/11010_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/307521/307521_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/402929/402929_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/277204/277204_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11012/11012_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11013/11013_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/91155/91155_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/40443/40443_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11026/11026_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/308180/308180_1.html


Begroting 2018 

234 
 

PRG onderwerp 

6 Handhavingsverordening WWB en WIJ 20100318 

6 Inburgering gemeente Hoorn 2011, Verordening Wet 20111027 

6 Individuele inkomenstoeslag 2015, Verordening 20151002 

6 Individuele studietoeslag 2015, Verordening 20151002 

6 Inspraakorgaan WWB Hoorn, Verordening 20070101 

6 Inspraak en advies sociale zaken Hoorn, reglement 20040101 

6 Inspraakorgaan sociale zaken Hoorn, verordening 20040101 

6 Jeugd gemeente Hoorn 2015, Verordening Zorg voor 20150101 

6 Kinderopvang, verordening tegemoetkoming 20050101  

6 Kinderopvang Hoorn 1997, verordening 19970101        

6 Klachtenregeling en klachtencommissie Sociaal Domein, 20151002 

6 Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2016, (Aanpassing) Besluit 20160607 

6 Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015, Verordening 20150101 

6 Maatschappelijke Participatie WWB gemeente Hoorn 2012, Verordening 20120223 

6 Participatie Platform 2011, Verordening 20131121 

6 Peuterspeelzalen Hoorn 2012, Verordening ruimte- en inrichtingseisen 201203029 

6 Bijzondere Bijstand 2015, Beleidsregel 20150205 

6 Debiteuren, beleidsregel 20071025 

6 Debiteurenbeleid algemene bijstandswet, Evaluatie herziening 20020619 

6 Eigen bijdrage en toelating maatschappelijk opvang gemeente Hoorn, Beleidsregel 20140530 

6 Gehandicaptenparkeerplaatsen, Beleidsregel Aanwijzing 20030205 

6 Gehandicaptenparkeerkaart, Notitie Van invalidenparkeerkaart naar 20011018 

6 Integrale schuldhulpverlening gemeente Hoorn, Beleidsregels 20130523 

6 Kosten bij invordering, beleidsregel 20091203 

6 Krediethypotheek Wet Werk en Bijstand, beleidsregel 20060209 

6 Kwijtschelding, Beleidsregel 20090101 

6 Levensonderhoud voor jongeren van 18 tot 21 jaar, Beleidsregel bijzonder bijstand 

6 Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Hoorn 2015, Beleidsregels 20150101 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/30150/30150_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/118481/118481_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/378269/378269_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/378294/378294_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11033/11033_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11031/11031_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11032/11032_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/340790/340790_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11035/11035_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoorn/11034/11034_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/378222/378222_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/388378/388378_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/340802/340802_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoorn/135742/135742_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/308297/308297_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/154873/154873_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/356799/356799_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11050/11050_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/330797/330797_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89453/89453_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/16929/16929_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/292686/292686_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/21877/21877_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11060/11060_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoorn/11061/11061_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/378192/378192_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/349711/349711_1.html


Begroting 2018 

235 
 

PRG onderwerp 

6 Nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015, Aanpassing 20150728 

6 Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017, Regeling 20150728 

6 Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn, Beleidsregl 20121220 

6 Privacyprotocol Gebiedsteams 1 Hoorn 2015-2017 20141230 

6 Sport- en cultuurstrippenkaart 2015, Beleidsregel 20150205 

6 Vakantieduur Ioaw & Ioaz, Gebruikelijke 19980401 

6 Verhaal, Beleidsregel 20070104 

6 Vermogen, Beleidsregel 20060101 

6 Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor stoffering en inrichting VVTV-woning, Toekennen verg. aan houder 
19980709 

  

7 Afvalstoffenheffing 2016, Verordening op de heffing en invordering van 20151229 

7 Begraafrechten 2016, Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen 2016 

7 Gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hoorn 2014, Verordening op het beheer en het gebruik van de, 
20141212 

7 Duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2016, Verordening 20160412 

7 Lijkbezorging in de gemeente Hoorn, Verordening op de 19961014 

7 Rioolheffing 2016, Verordening op de heffing en invordering van 20151229 

7 Subsidiering eneriebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018, Verordening 20160318 

7 Subsidiering energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015, Verordening 20121018 

7 Gemeentelijke begraafplaatsen 2014, Uitvoeringsbesluit beheer  

7 Rioolaansluitingen, Vergoeding 20010401 

7 Tanks (BOOT), Beleidsregel ter uitvoering vd handhaving van het Besluit Opslaan in Ondergrondse 19980730 

  

8 Bouwverordening Hoorn 2012 inclusief toelichting en bijlagen 20120401 

8 Exploitatieverordening Hoorn 1996 19960601 

8 Huisvestingsverordening 2015 Gemeente Hoorn  

8 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in de planschade gemeente Hoorn 20080701 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/348873/348873_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/373273/373273_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/236948/236948_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/349163/349163_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/357183/357183_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/18190/18190_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoorn/11081/11081_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11083/11083_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11086/11086_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387892/387892_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387319/387319_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/345080/345080_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/401780/401780_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11098/11098_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387656/387656_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/399591/399591_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/226257/226257_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/345133/345133_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoorn/11105/11105_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoorn/11106/11106_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/154869/154869_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11108/11108_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/371078/371078_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11113/11113_1.html


Begroting 2018 

236 
 

PRG onderwerp 

8 Regionale hoor- en adviescommissie van de behandeling van bezwaarschriften op grond van de 
Huisvestingsverordening, Reglement 20150821 

8 Regionale Urgentiecommissie Westfriesland 2015, Reglement 20150820 

8 Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2011, Reglement  20110526 

8 Stadsvernieuwing, Subsidieverordening 19941125 

8 Starterslening gemeente Hoorn, Verordening 20160714 

8 Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn 20080401 

8 Volkshuisvesting 2006, Verordening stimuleringsregelingen 20060727 

8 Volkshuisvesting 2001, Verordening stimuleringsfonds 20011011 

8 Woonwagenrechten 2015, Verordening op de heffing en invordering van 20151215 

8 Woonwagens 1997, Verordening op het gebruik van standplaatsen voor, 19971101 

8 Ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013, Beleid 20130619 

8 Anti-speculatiebeding woningbouw Bangert en Oosterpolder, Beleidsregel 20040610 

8 Beeldkwaliteitsplan De Linten 20020717 

8 Gemeentelijk Antennebeleid 2012, Beleidsregel 20130328 

8 Koopwoningen Inschrijvingsbeleid Beleidsregel 20060727 

8 Koopwoningen, Inschrijvingsbeleid 20040401 

8 Leegstandswet, Beleidsregels 20091001 

8 Omgevingsvergunningen bouwen, Beleidsregels intrekken 20130418 

8 Planschade-afwentelingsovereenkomst, Beleidsregel 20070322 

8 Puntensysteem, raadsbesluit 19970701 

8 Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen, 20130307  

8 Subsidie CPO-initiatieven 2014, Beleidsregel 20140307 

8 Uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, beleidsregels voor de 20080821 

8 Verblijfsruimten voor toeristen, Notitie 20130516  

8 Vestigingsbeleid bedrijventerreinen, Aanpassen Notitie 20130418 

8 Welstandsnota 2004, 1e wijziging 20110922 

8 Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder 20081120 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/375607/375607_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/375607/375607_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/375618/375618_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/100006/100006_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11114/11114_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11117/11117_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11118/11118_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/384061/384061_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11122/11122_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/297665/297665_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11123/11123_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11124/11124_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/270948/270948_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11126/11126_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11127/11127_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/19609/19609_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/277918/277918_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11128/11128_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11129/11129_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/262505/262505_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/324183/324183_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11125/11125_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/289150/289150_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/277922/277922_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/113005/113005_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11133/11133_1.html


Begroting 2018 

237 
 

PRG onderwerp 

  

9 Belastingen, Regeling gemeentelijke 19980409 

9 Hondenbelasting 2016, Verordening op de heffing en invordering van 20151229 

9 Incassoreglement voor gemeentelijke belastingen/heffingen 20120518 

9 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012, Verordening 20120802 

9 Medegebruik schoolgebouwen gemeente Hoorn, Verordening 19950609 

9 Onroerende Zaakbelastingen 2016, Verordening op de heffing en invordering 20151229 

9 Precariobelasting 2016, Verordening op de heffing en invordering 20151229 

9 Reclamebelasting 2016, Verordening op de heffing en invordering 20151229 

9 Belastingplichtige in een keuzesituatie, Beleidsregels voor het aanwijzen van een 19980903 

9 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2012, Beleidsregel vaststelling 20120518 

9 Proceskosten in fiscale procedures, Beleidsregel voor de toepassing van wegingsfactoren 20080117 

9 WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie, Beleidsregels voor het aanwijzen van een 19980803 

9  Fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004, Aanwijzingsbesluit 20041021 

9  Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013 20130214 

9  Heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013, Aanwijzingsbesluit 
20120214 

9  Onbezoldigd belastingdeurwaarder, aanwijzingsbesluit 20140527 

9  Onbezoldigd ambtenaren parkeerbelastingen (extern), Aanstellingsbesluit 20120518 

  

Bedrijfsvoering Bedrijfssporten 2016, Regeling 20160129 

Bedrijfsvoering Bedrijfsfitness 2011, Regeling 20110204 

Bedrijfsvoering Beloningsbeleid gemeente Hoorn 2016-I, Uitvoeringsregeling 20160707 

Bedrijfsvoering Bestuurscommissie Personeelsondersteuningfonds, Reglement voor de 20080821 

Bedrijfsvoering Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2016 20160129 

Bedrijfsvoering Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011 20110204 

Bedrijfsvoering CAR Wijziging salarisbedragen cao gemeenten 2016-2017 20160607 

Bedrijfsvoering CAR Wijziging: aanpassen verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren 20160607 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11137/11137_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387911/387911_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/174828/174828_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/200579/200579_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11139/11139_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387684/387684_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387384/387384_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/387558/387558_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11144/11144_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/174799/174799_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/18205/18205_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/11145/11145_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/105974/105974_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/253335/253335_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/253332/253332_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/253332/253332_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/174809/174809_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393055/393055_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/86244/86244_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10910/10910_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393000/393000_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/86232/86232_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89701/89701_9.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89701/89701_9.html


Begroting 2018 

238 
 

PRG onderwerp 

Bedrijfsvoering CAR Wijziging: herziening hoofdstuk 3 20160126 

Bedrijfsvoering CAR wijziging; arbeidsvoorwaarden garantiebanen 20151022 

Bedrijfsvoering CAR UWO 20150820 (diverse wijzigingen ) aangaande verplaatsingskostenregling verhuisplichtige ambtenaren  

Bedrijfsvoering CAR UWO 20150820 (diverse wijzigingen) aangaande Wet Arbeid en Zorg 

Bedrijfsvoering Dienstreizen en verblijfskosten gemeente Hoorn 2016, Regeling 20160129 

Bedrijfsvoering Fietsregeling 2016, 20160129 

Bedrijfsvoering Financiële belangen 2008, vaststellen regeling melding 20090101 

Bedrijfsvoering Functieprofielen raadsgriffie, Speciale 20071123 

Bedrijfsvoering Functieprofielen, Conversietabel en waardering 20071116 

Bedrijfsvoering Functieboek Gemeente Hoorn 20100908 (4e wijz) 

Bedrijfsvoering Functiebeschrijving en - waardering 2016, Regeling  

Bedrijfsvoering Lening aanschaf computer 2016, Regeling 20160129 

Bedrijfsvoering Melding Vermoeden Misstand 2014, Regeling 20140425 

Bedrijfsvoering Nevenwerkzaamheden 2008, Regeling 20081001 

Bedrijfsvoering Nevenwerkzaamheden Raadsgriffier 2008, Regeling 20090106 

Bedrijfsvoering Opleiden, ontwikkelen en studiefaciliteiten 2009, Regeling 20091002 

Bedrijfsvoering Organisatieverordening Gemeente Hoorn 2014 20140218 

Bedrijfsvoering Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 20151031 

Bedrijfsvoering Privacyreglement email en internetgebruik Gemeente Hoorn 20080410 

Bedrijfsvoering Rechtspositie griffie 20020916 

Bedrijfsvoering Reiskosten woon-werkverkeer 2016, Regeling 20160129 

Bedrijfsvoering Salarisverordening personeel muziekonderwijs 2002 20020101 

Bedrijfsvoering Vakbondscontributie 2016, Regeling 20160129  

Bedrijfsvoering Verlofregeling 2013, 20130101 

Bedrijfsvoering Wachtdiensten voor de vrijwillige brandweer, Vergoedingsregeling 20010101 

Bedrijfsvoering Werktijdenregeling 2012, 1e wijziging 20140527 

Bedrijfsvoering Woongebied 2005-II, Regeling 20051101 

Bedrijfsvoering WOR-reglement, Voorlopig 19960502 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89701/89701_9.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89701/89701_9.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89701/89701_5.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/89701/89701_5.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393039/393039_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/392958/392958_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10914/10914_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/31708/31708_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/31686/31686_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/14537/14537_5.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/392949/392949_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393003/393003_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/327843/327843_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10919/10919_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/20755/20755_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/226959/226959_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/379539/379539_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10924/10924_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10925/10925_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393016/393016_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10928/10928_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393024/393024_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/244410/244410_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10932/10932_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/227407/227407_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10935/10935_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10936/10936_1.html


Begroting 2018 

239 
 

PRG onderwerp 

 Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015, Verordening 20150327 

Bedrijfsvoering Bezwarenprocedures, Afstemming 20000203 

Bedrijfsvoering Fraudenotitie, Beleidsregel 19980709 

Bedrijfsvoering Gedragscode burgemeester en wethouders Hoorn 20041021 

Bedrijfsvoering Gedragscode gemeenteraad Hoorn, Beleidsregel 20040101 

Bedrijfsvoering Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013, 20131024 

Bedrijfsvoering Agressieprotocol voor de politieke ambtsdragers, beleidsregel 20110721 

Bedrijfsvoering Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II, 20160122 

Bedrijfsvoering Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015, 20150220 

Bedrijfsvoering  No Show 2006, beleidsregel 20060101 

Bedrijfsvoering  Personeelsgesprekken en beoordelen Gemeente Hoorn 2015, Regeling 20150101 

Bedrijfsvoering  Onbezoldigde gemeenteambtenaren, Aanwijzingsbesluit 20050623 

Bedrijfsvoering  Onbezoldigde gemeenteambtenaren tot belastingdeurwaarder, Aanwijzingsbesluit 20050623 

Bedrijfsvoering  Onder-mandaat aan bureauhoofden Welzijn, 20120719 

Bedrijfsvoering  Belastingdeurwaarders, Aanwijzingsbesluit 20070201 

Bedrijfsvoering  Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2016, 20160101 

Bedrijfsvoering  Beheerfunctionarissen GBA, aanwijzing van 20090226 

  

algemeen Deelverordening behorende bij ASV 2015 20150621 

algemeen Subsidieverordening gemeente Hoorn 2015, Algemene 20150620 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "GGD Hollands Noorden" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Recreatieschap West-Friesland" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland wijziging 
2016 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland" (CAW) 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/362698/362698_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10886/10886_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/16666/16666_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/26068/26068_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/26078/26078_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/305905/305905_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/107458/107458_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/393064/393064_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/362145/362145_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10940/10940_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/339292/339292_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/10945/10945_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/195205/195205_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/382308/382308_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/16928/16928_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/369200/369200_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/369182/369182_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/370084/370084_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/370089/370089_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/370133/370133_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/315478/315478_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/315410/315410_1.html


Begroting 2018 

240 
 

PRG onderwerp 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Archeologie Westfriese Gemeenten" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "WerkSaam Westfriesland" 

Algemeen : bestuur  Gemeenschappelijke Regeling "Op Maat"  

  

 

  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/370208/370208_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/315941/315941_1.html


Begroting 2018 

241 
 

7.9 Kerngegevens 

    

  1 januari 2017 1 januari 2018 

  Begroting Begroting 

A  inwoner aantal en bevolkingsopbouw   

 aantal inwoners 72.473 72.800 

 - waarvan jongeren (tot 18 jaar) 15.351 15.250 

 - waarvan ouderen (65 jaar en ouder) 12.858 13.300 

 leerlingen en aantallen   

 - basisonderwijs 6.547 6.458 

 - voortgezet onderwijs 7.976 niet bekend 

 - (voortgezet) speciaal onderwijs 1.136 niet bekend 

 aantal bijstandsclienten 1.472 1.622 

 aantal werkzame personen 32.500 33.000 

 aantal allochtonen 16.900 17.200 

 aantal niet-westerse allochtonen 12.500 12.700 

 aantal niet etnische groepen 176 176 

B fysieke structuur   

 oppervlakte gemeente (hectare) 5.638 5.638 

 - waarvan buitenwater (hectare) 3.224 3.257 

 - waarvan historische stads- of dorpskern (hectare) 46 46 

 - waarvan overig land en binnenwater (hectare) 2.368 2.335 

 aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen) 32.560 32.690 

 gemiddelde woningbezetting 2,23 2,23 

 historische woningen 3.299 3.299 

 monumenten:   



Begroting 2018 

242 
 

 - rijksmonumenten 383 397 

 - provinciale monumenten 2 2 

 - gemeentelijke monumenten 418 421 

 lengte van de wegen (kilometer) 275 289 

 oppervlakte openbaar groen (hectare) 386 392 

 - waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (hectare) 39 39 

C financien (bedragen x 1.000 euro)   

 uitgaven (inclusief stortingen reserves) 217.960 220.903 

 inkomsten (inclusief onttrekkingen reserves) 216.505 221.097 

 uitsplitsing inkomsten:   

 algemene uitkering 68.222 73.176 

 integratie-uitkering sociaal domein 46.171 47.213 

 uitkering Wmo 4.966 5.043 

 specifieke uitkeringen 23.010 23.848 

 belastingen en retributies 33.887 34.122 

 ontrekkingen reserves 31.503 7.764 

 overige baten 8.746 29.931 

 
Toelichting: 

 Leerlingen en aantallen: dit zijn leerlingen woonachtig in en buiten Hoorn en onderwijs volgen. 

 Aantal werkzame personen: dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn. 

 Bijzondere woongebouwen: dit zijn gebouwen waarvoor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige 

huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardentehuizen en opvanghuizen).  

  



Begroting 2018 

243 
 

8. Projecten 

Grote Waal 

Verbetering van de woon-, werk-, en leefomgeving 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Afronden (openbare ruimte) winkelcentrum Grote Beer en realiseren opgangen naar de dijk 

- Uitvoeren Grote Waal Noord samen met Intermaris 

- Inzet op 'schoon, heel en veilig' met input gehouden enquête en stimuleren bewonersinitiatieven 

- Opnieuw prioriteren van de werkzaamheden door het maken van een nieuwe wijkanalyse samen met alle  betrokkenen en vaststellen nieuw programma-
/uitvoeringsplan  

 

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier 

De kwaliteit van de wijk behouden, waar nodig vergroten en het samenleven bevorderen. Dit alles op fysiek, economisch en sociaal terrein. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Vaststellen bestemmingsplan en voorbereiden uitvoering plan Holenkwartier 

- Uitvoering geven aan de route naar een energieneutrale wijk (bestaande bouw/ nieuw bouw) 

- Herinrichten /verbetering openbaar gebied waaronder Venenlaan 

- Samen met bewoners en organisatie/instellingen uitvoering geven aan de project(initiatieven in de wijk 

 

Poort van Hoorn 

Knooppunt ontwikkeling: 

- Verbetering bereikbaarheid Hoorn en Westfriesland 

- Verbetering leefbaarheid kwaliteit rond het station, de binnenstad en de Grote Waal 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Voorbereiden van de ontwikkeling stationsgebied noord 

- Opstellen visie stationsgebied zuid 

- Voorbereiden ontwikkeling Pelmolenpad/Prismalocatie 



Begroting 2018 

244 
 

Kansen in de Kersenboogerd 

Het verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de wijk Kersenboogerd 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Maken wijkanalyse 

- Vaststellen programma-/ uitvoeringsplan 

- Starten programma 

 

Puur Hoorn 2.0 

Klimaatneutrale stad in 2040 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Onderzoek naar realisatie energietransitie bestaande-  en nieuwbouw 

- Realiseren van innovatieprogramma om bedrijf en burgerinitiatieven te stimuleren 

- Bewustwording versterken door oa communicatiecampagne te lanceren 

- Uitvoeren van energiebesparende en opwekkende maatregelen in bebouwde omgeving" 

 

Stadskracht 

Meer samenwerking, de stad meer invloed en ruimte geven voor eigen initiatief en daarmee beter aansluiten op wensen en behoefte uit de stad.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Hoorns Initiatievenplatform verbreden voor alle initiatieven en inbedden in de gemeentelijke organisatie.  

- Stadscommunity en stadslab door ontwikkelen:  

1. Versterken van de netwerken in de stad. Platform verder uitbreiden. 

2. Structureel activiteiten organiseren in het stadslab in de bibliotheek.  

- Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor gesprekken met inwoners, bedrijven, instellingen en politiek over specifieke onderwerpen. 

- Onderzoeken op welke wijze participatie plaatsvindt om te leren hoe we er als gemeente beter voor kunnen zorgen dat de stad nog meer kan meedoen, 
meepraten en meebeslissen op specifieke onderwerpen.  

 

  



Begroting 2018 

245 
 

Dienstverlening 

Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met 
inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we wat nodig is en waar het beter kan. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Uitwerken van een nieuw dienstverleningsconcept, samen met inwoners en bedrijven. 

- Verbeteren van de digitale dienstverlening en het door ontwikkelen van de website.  

- Op basis van de resultaten uit de klantcontactmonitor gerichte verbeteringen doorvoeren in de dienstverlening. 

- Processen en dienstverlening verbeteren op basis van de klantbeleving (bijvoorbeeld door gebruik te maken van “klantreizen”). 

- Verbeteren van teksten, onder andere door het inzetten van testpanels met inwoners.  

 

Data 

In 2020 is de gemeente Hoorn een data gedreven organisatie. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Deelname in onderzoek naar toepassingen social media binnen gemeente Hoorn (onderzoeksproject Social Smart Governance). 

- Deelname in data-onderzoek met behulp van hightech sensoren ten behoeve van het innoveren van de binnenstad (onderzoeksproject TechForFuture). 

- Deelname wetenschappelijk onderzoek t.a.v. arbeidsparticipatie in samenwerking met de Westfriese gemeenten (onderzoeksproject Arbeidsparticipatie). 

- Oprichten Data Team Hoorn (Westfriesland) voor ontsluiten en analyseren van data ten behoeve van transparantie, participatie en dienstverlening. 

- Ontsluiten High Value Datalijst Gemeenten als Open Data  

- Informatie erfgoed ontsluiten als Open Data 

- Vergroten van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers in samenwerking met de Westfriesland academie. 

 

Waterfront 

Betere kustzone die meer wordt 'beleefd' door bewoners, bedrijven en bezoekers 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Doorlopen ruimtelijke procedures dijkversterking 

- Start werkzaamheden aan stadsstrand en fiets- voetpad 

- Aanvraag subsidie stadsstrand en fiets/voetpad Westerdijk 



Begroting 2018 

246 
 

- Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling Marina Kaap Hoorn (Schelphoek) 

- In samenwerking met provincies, gemeenten en regio sturen op een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer waarbij het huidige 
recreatieve gebruik mogelijk blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Inzet op een gezamenlijke aanpak van waterplantenproblematiek 

- Nemen van een besluit over het maaien van de waterplanten, waarbij de inzet is dat het Rijk deze kosten mee financiert 

 

Bangert Oosterpolder 

Het voorzien in de woningbehoefte 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Opleveren 70 woningen in fase 3 en 4  

- Opleveren winkels met 80 woningen in centrumgebied 

- Start zorgcentrum met 30 woningen 

- Start bouw 100 woningen in fase 3 en 4 

- Vastgesteld bestemmingsplan voor fase 5 

 

Realisatie Integraal Kindcentrum 

Vergaande samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en (jeugd)zorg tot stand brengen 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Verder werken aan de totstandkoming van het Integraal Kind en Expertisecentrum. Er wordt op kleine schaal begonnen met de nieuwe werkwijze. Op deze wijze 
wordt een impuls gegeven aan de totstandkoming van een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen in het Hoornse onderwijs.  

 

Bundeling sportaccommodaties 

Efficiënter gebruik sportaccommodaties, en de sportverenigingen toekomst bestendig te maken 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Afronden verdiepend onderzoek naar mogelijkheden van bundelingen 

 
N23 Opwaardering Westfrisiaweg 
Verbeteren verbinding tussen Enkhuizen A7 Alkmaar 



Begroting 2018 

247 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In gebruik nemen N23 

 

Oplossen knelpunt turborotonde  

Verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer van en naar de A7. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

- Besluitvorming over de voorkeursvariant 

- Voorbereiden van de uitvoering  van de voorkeursvariant 

 

Zevenhuis 

Voorzien in plek voor bedrijven  

Wat gaan we daarvoor doen? 

Herziening bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

 

Uitbreiding De Kreek 

Nieuwbouw basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Starten met de bouw 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>